Ustawa Bud Etowa Na R O K 2 0 1 2: Rada Ministrów

RADA MINISTRW
USTAWA BUDETOWA NA R O K 2 0 1 2
UZASADNIENIE TOM III CZ TABELARYCZNA WYDATKI PASTWA W UKADZIE ZADANIOWYM
Warszawa, grudzie 2011
CZ TABELARYCZNA
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKW BUDETOWYCH W ROKU 2012
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 WYDATKI OGEM FUNKCJA 1. ZARZDZANIE PASTWEM 1.1. Obsuga merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1.1.1. Obsuga i koordynacja urzdu Prezydenta RP 1.1.2. Obsuga prawna urzdu Prezydenta RP 2 3 4 5 Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. z) OGEM (9+10) 8 405 856 359 1 363 380 145 410 139 740 5 670 Budet Pastwa 9 328 752 300 1 352 734 145 410 139 740 5 670 Budet rodkw Europejskich 10 77 104 059 10 646 0 0 0
Kancelaria Prezydenta RP Kancelaria Prezydenta RP Kancelaria Prezydenta RP
01 01 01
Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsugi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zapewnienie realizacji zada konstytucyjnych i ustawowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie Zapewnienie realizacji obsugi prawnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wsparcie Sejmu i jego organw w realizacji zada, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsugi ich dziaalnoci, zapewnienie posom warunkw niezbdnych do skutecznej realizacji obowizkw oraz ochrony praw wynikajcych ze sprawowania mandatu
Wskanik jakoci planowania wydatkw Wskanik jakoci planowania wydatkw Wskanik jakoci planowania wydatkw
98,4 98,8 99,3
99,9 99,9 99,9
Kancelaria Sejmu 1.2. Obsuga Parlamentu i jego organw w zakresie merytorycznym i organizacyjnym
02
Ankieta badajca poziom zadowolenia posw z dziaa podejmowanych przez Kancelari Sejmu
4,3
4,3
410 460
410 460
Kancelaria Senatu
03
Ocena sprawnoci i efektywnci obsugi Kancelarii Wsparcie w realizacji zada Senatu i jego organw oraz Senatu dokonana przez senatorw (skala 1-4, gdzie: 1 zapewnienie warunkw wykonywania mandatu senatora - ocena za, 4 - ocena bardzo dobra) Zapewnienie dostpu do wiedzy, analiz i ekspertyz niezbdnych w pracy parlamentarzystw. Ankieta badajca poziom zadowolenia posw z dziaa podejmowanych przez Kancelari Sejmu Ocena wsparcia merytorycznego ze strony Kancelarii Senatu dokonana przez senatorw (skala 1-4, gdzie 1 ocena za, 4 - ocena bardzo dobra)
3,84
>3,77
66 047
66 047
Kancelaria Sejmu 1.2.1. Wsparcie merytoryczne parlamentarzystw Kancelaria Senatu
02
4,3
4,3
133 183
133 183
03
Zapewnienie dostpu do wiedzy, analiz i ekspertyz niezbdnych w pracy parlamentarzystw Zapewnienie sprawnej obsugi parlamentarzystw, warunkw niezbdnych do skutecznej realizacji obowizkw oraz ochrony praw wynikajcych ze sprawowania mandatu. Zapewnienie sprawnej obsugi parlamentarzystw, warunkw niezbdnych do skutecznej realizacji obowizkw oraz ochrony praw wynikajacych ze sprawowania mandatu Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsugi Prezesa Rady Ministrw, Rady Ministrw oraz innych organw opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM
3,79
>3,77
15 806
15 806
Kancelaria Sejmu 1.2.2. Zapewnianie warunkw wykonywania mandatu posa i senatora Kancelaria Senatu
02
Ankieta badajca poziom zadowolenia posw z dziaa podejmowanych przez Kancelari Sejmu.
4,3
4,3
277 277
277 277
03
Ocena obsugi organizacyjnej i technicznej ze strony Kancelarii Senatu dokonana przez senatorw (skala 14, gdzie: 1- ocena za, 4 - ocena bardzo dobra
3,87
> 3.77
50 241
50 241
Kancelaria Prezesa Rady Ministrw 1.3. Obsuga merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrw i Rady Ministrw Rzdowe Centrum Legislacji
16
Stopie zadowolenia z obsugi czonkw Rady Ministrw, zespow i rad, ktrych obsug zapewnia KPRM, na podstawie ankiety
5,1
>=5,0
113 426
103 955
9 471
75
Tworzenie i ogaszanie prawa.
Wskanik procentowy liczby projektw ustaw opracowanych przez RCL na podstawie zaoe w stosunku do liczby projektw ustaw, opracowanych na podstawie przyjtych uprzednio zaoe, wniesionych przez Rad Ministrw do Sejmu.
75
powyej 75
25 391
24 906
485
1.3.1. Obsuga i koordynacja prac rzdu
Kancelaria Prezesa Rady Ministrw
16
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady Ministrw, Prezesa Rady Ministrw, wiceprezesw Rady Ministrw, Ocena pracy jednostek realizujcych podzadanie 1.3.1 przez osoby i organy na rzecz ktrych dziaaj, na czonka Rady Ministrw - Przewodniczcego staego podstawie ankiety komitetu Rady Ministrw i pozostaych osb zajmujcych kierownicze stanowiska w Kancelarii PRM
5,1
>=5,0
83 973
83 973
1.3.2. Obsuga prawna Rady Ministrw
Rzdowe Centrum Legislacji
75
Tworzenie dobrego prawa
Wyraona w % proporcja midzy liczb projektw ustaw, rozporzdze RM i Prezesa Rady Ministrw opracowanych lub opiniowanych przez RCL, ktrych niezgodno z Konstytucj nie zostaa stwierdzona przez TK a liczb aktw tego typu opracowanych lub opiniowanych przez RCL Odsetek uczestnikw szkole ktrzy uwaaj, e podnieli swoje kompetencje zawodowe na skutek uczestnictwa w szkoleniach, na podstawie ankiety
99,5
Powyej 98
20 886
20 401
485
1.3.3. Zarzdzanie korpusem suby cywilnej oraz podnoszenie jakoci pracy w urzdach administracji rzdowej 1.3.4. Redagowanie i udostpnianie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzdowego Rzeczypospolitej Polskiej ``Monitor Polski``
16
Zapewnienie zawodowej, rzetelnej, bezstronnej i politycznie neutralnej kadry urzdnikw pastwowych
91%
>=91%
29 453
19 982
9 471
Rzdowe Centrum Legislacji
75
Ogaszanie prawa zgodnego z tekstem skierowanym do publikacji
Wskanik % aktw prawnych, do ktrych nie ogaszano sprostowa
99,8
Powyej 99,5
4 505
4 505
Strona 1 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 3 4 5 Stosunek liczby spraw zakoczonych w postpowaniu merytorycznym przed Trybunaem Konstytucyjnym (liczba wyrokw i postanowie koczcych postpowanie) do liczby spraw skierowanych do rozpoznania merytorycznego w cigu roku (wpyw spraw) Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. z) OGEM (9+10) 8 Budet Pastwa 9 Budet rodkw Europejskich 10
1.4. Obsuga Trybunau Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym
Trybuna Konstutucyjny
06
Poprawa stanu zgodnoci stanowionego prawa z Konstytucj i ratyfikowanymi umowami midzynarodowymi (hierarchiczna zgodno aktw normatywnych)
106%
106%
25 398
25 398
1.4.1. Dziaalno orzecznicza Trybunau Konstytucyjnego
06
Uzyskanie jak najlepszej efektywnoci dziaalnoci orzeczniczej Trybunau Konstytucyjnego
Stosunek liczby wszystkich spraw rozpatrywanych przez Trybuna do wpywu w cigu roku.
130%
130%
25 398
25 398
Krajowe Biuro Wyborcze
11
Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborw i referendw
Czas ustalenia wynikw wyborw od zamknicia gosowania na podstawie wynikw z 95% komisji obwodowych Liczba dni faktycznego opnienia i wielkoci kwot wypaconych z opnieniem w porwnaniu do liczby dni i kwot potencjalnego opnienia w roku budetowym
< 18 godzin
872
872
1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborw
Ministerstwo Finansw
19
Terminowe regulowanie zobowiza w zakresie finansowania partii politycznych, komitetw wyborczych oraz zwrotu kosztw badania ich sprawozda i sporzdzania opinii lub raportu przez biegych rewidentw Stworzenie organom wyborczym warunkw do przeprowadzania wyborw
0%
0%
720
720
Wojewodowie
85
Liczba protestw Ocena na podstawie ankiet przeprowadzonych wrd jst (skala od 1-5, gdzie 1- bardzo za, 5 - bardzo dobra) Ocena na podstawie ankiet przeprowadzonych wrd jst (skala od 1-5, gdzie 1- bardzo za, 5 - bardzo dobra) Ocena na podstawie ankiet przeprowadzonych wrd jst (skala od 1-5, gdzie 1- bardzo za, 5 - bardzo dobra) Liczba skarg wniesionych przez partie i komitety wyborcze w zwizku z odrzuceniem przez PKW ich sprawozda/liczba skarg uchylonych przez SN Liczba dni faktycznego opnienia i wielko kwot wypaconych z opnieniem w porwnaniu do liczby dni i kwoty potencjalnego opnienia w roku budetowym Odsetek wszcztych kontroli fakultatywnych,postpowa wyjaniajcych oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wnioskw Liczba osb korzystajcych z przedsiwzi edukacyjnych realizowanych przez UZP (konferencje, seminaria, szkolenia, wydawnictwa)
523
523
1.5.2. Wybory do Sejmu i Senatu 1.5.4. Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie 1.5.5. Referenda oglnokrajowe i konstytucyjne
11
Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborw
3,6
Krajowe Biuro Wyborcze Wojewodowie Krajowe Biuro Wyborcze
11 85 11
Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborw Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia referendw
3,6 3,6
0 523 0
0 523 0
0 0 0
11
Kontrola prawidowoci finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych
20/20
25/25
872
872
1.5.6. Finansowanie partii politycznych Ministerstwo Finansw 19
Terminowe regulowanie zobowiza w zakresie finansowania parii politycznych, komitetw wyborczych oraz zwrotu kosztw badania ich sprawozda i sporzdzania opinii lub raportu przez biegych rewidentw
0%
0%
720
720
85%
75% 13 161 12 665 496
1.6. Nadzr nad systemem zamwie publicznych
Urzd Zamwie Publicznych
49
Zwikszenie prawidowoci przestrzegania procedur wydatkowania rodkw publicznych
8450
6000
1.6.1. Nadzr oraz w szczeglnoci dokonywanie kontroli procesu udzielania zamwie w zakresie przewidzianym ustaw 1.6.2. System odwoa
49
Usprawnienie wykrywania nieprwidowoci przy udzielaniu zamwien publicznych Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu rozpoznawania odwoa Wspieranie dziaa wpywajcych na sprawne funkcjonowanie pastwa i pozytywne oddziaywanie na skuteczno wykonywania zada finansowanych ze rodkw publicznych
Odsetek kontroli zamwie wspfinansowanych ze rodkw UE zakoczonych w terminie 14 dni od dostarczenia danych dokumentw Terminowo rozpoznawania odwoa Procent wydatkw publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu powiadczajcego u dysponentw III stopnia Odsetek wnioskw pokontrolnych przyjtych do realizacji przez adresatw wystpie pokontrolnych
98%
95%
7021
6 525
496
49
53,3%
80%
6140
6 140
1.7. Ocena dziaalnoci organw administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujcych rodki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriw NIK
19,6%
15% 186 079 186 079 0
Najwysza Izba Kontroli
07
84%
80%
1.7.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wynikw
07
Przekazywanie Sejmowi oraz kontrolowanym podmiotom wiarygodnych ocen i informacji niezbdnych do doskonalenia funkcjonowania administracji pastwowej oraz podmiotw wykonujcych zadania publiczne lub korzystajcych ze rodkw publicznych
Liczba wystpie pokontrolnych przedstawiajcych oceny kontrolowanej dziaalnoci
2995
2700
174 604
174 604
Strona 2 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 3 4 5 Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
1.7.2. Przygotowanie analizy wykonania budetu pastwa i zaoe polityki pieninej oraz innych opracowa sektorowych
07
Przekazanie Sejmowi wiarygodnych informacji i opinii niezbdnych przy debacie na temat absolutorium dla Rady Ministrw oraz wnioskw w Terminowo przekazania Sejmowi analizy wykonania sprawie rozpatrzenia przez budetu pastwa Sejm okrelonych problemw zwizanych z dziaalnoci i zaoe polityki pieninej organw wykonujcych zadania publicze Zwikszenie wpywu NIK jako naczelnego organu kontroli pastwowej na system Liczba informacji i wzmianek w mediach o dziaalnoci kontroli w pastwie oraz roli NIK w midzynarodowych i kontrolach NIK stowarzyszeniach najwyszych organw kontrolnych
w ustalonym terminie
w ustalonym terminie
1 394
1 394
1.7.3. Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli pastwowej
07
10644
11000
10 081
10 081
1.8. Ochrona wolnoci sowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrw kierunkw polityki pastwa oraz opiniowanie projektw aktw ustawodawczych oraz umw midzynarodowych w dziedzinie radiofonii i telewizji 09
Liczba rozporzdze, stanowisk i komunikatw KRRiT
26
17
Liczba uchwa Zapewnienie wolnoci sowa w radiu i telewizji, samodzielnoci dostawcw usug medialnych i interesw odbiorcw oraz otwartego i pluralistycznego charakteru Liczba rozporzdze, stanowisk i komunikatw KRRiT radiofonii i telewizji Relacja liczby decyzji i postanowie Przewodniczcego KRRiT do liczby wnioskw o udzielenie i zmian koncesji radiowych i telewizyjnych oraz zgosze o wpis do rejestru programw rozprowadzanych w sieciach kablowych (w %)
640
600
10 775
10 775
26
17
1.8.1. Koncesje na rozpowszechnianie programw radiowych i telewizyjnych, rejestrowanie programw rozprowadzanych oraz prowadzenie wykazu usug na danie
09
Zapewnienie odbiorcom w granicach obowizujcego prawa rhnorodnej oferty programowej
105%
99%
3 835
3 835
1.8.2. Kontrola programw radiowych, telewizyjnych i usug na danie oraz organizowanie bada treci i odbioru tych programw i usug
09
Nadzorowanie przestrzegania przez nadawcw przepisw prawa w zakresie programw
Liczba przeprowadzonych kontroli oraz skontrolowanych programw
2445
3051
4 826
4 826
1.8.3. Dziaalno KRRiT w zakresie rodkw abonamentowych
09
Rozpatrywanie wnioskw w sprawie umorzenia i rozoenia na raty zalegoci w opatach abonamentowych rtv
Liczba rozpatrzonych wnioskw przypadajca na 1 etat kalkulacyjny pracownikw zajmujych si powyszym w skali caego roku
1387
2300
2 114
2 114
1.9. Gromadzenie i zarzdzanie dokumentami organw okrelonych w ustawie o IPN
Instytut Pamici Narodowej Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
13
Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiau archiwalnego i ciganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Stopie realizacji podzada w %
34%
100%
257 426
257 426
1.9.1. Udostpnianie dokumentw i informacji o zbiorach zgromadzonych w archiwach IPN
13
Wzrost liczby uporzdkowanych, opracowanych i udostpnionych dokumentw w postaci cyfrowej wszystkim kategoriom wnioskodawcw
Liczba w % zdigitalizowanych, opracowanych i udostpnionych dokumentw w stosunku do ogolnej liczby udostpnionych dokumentw
53%
60%
128 893
128 893
1.9.2. Prowadzenie ledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych oraz przeciwko ludzkoci i innych
13
Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do wszechstronnego i bez nieuzasadnionej zwoki wyjasnienia przez uprawniony organ wszystkich okolicznoci dotyczcych zbrodni nazistowskich, komunistycznych, wojennych przeciwko ludzkoci, pokojowi i wymienionych w art. 54 i 55 ustawy o IPN, a take okolicznoci ustalonych w toku postpowa prowadzonych na podstawie umowy o prokuraturze i innych ustaw oraz wykrycie ich sprawcw
Liczba postpowa zaatwionych przez prokuratorw IPN w cigu caego roku kalendarzowego (w szt.)
1174
1218
32 646
32 646
Strona 3 z 88
1.9.3. Przygotowywanie i publikowanie informacji dotyczcych funkcjonariuszy organw bezpieczestwa pastwa, osb rozpracowywanych, funkcjonariuszy pastwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osb publicznych, prowadzenie rejestru owiadcze lustracyjnych i ich analiza, przygotowanie postpowa lustracyjnych
13
Publikacja w BIP IPN zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 tzw. ustawy lustracyjnej z 2006 r. oraz w katalogach z art. 52 a pkt.6,7, i 8 ustawy o IPN z 1998 oraz przygotowanie postepowa lustracyjnych
Liczba osob odnonie ktorych zebrano i ostatecznie zweryfikowano informacje (w szt.)
15506
16500
29 495
29 495
1.9.4. Prowadzenie dziaalnoci edukacyjnej i popularyzatorskiej
Instytut Pamici Narodowej Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wojewodowie
13
Prowadzenie bada naukowych nad najnowsz histori Polski i upowszechnianie ich
Ilo przedsiwzi
1822
1847
66 392
66 392
80
1.10. Ocena gospodarki finansowej jednostek samorzdu terytorialnego z punktu widzenia kryteriw ustawowych
Zapewnienie pynnoci i stabilnoci finansowej jednostek samorzdu terytorialnego Zapewnienie zgodnego z prawem dziaania JST
Liczba negatywnych raportw o stanie gospodarki finansowej w relacji do liczby nadzorowanych jednostek Ilo zbadanych pod wzgldem formalno-prawnym uchwa/zarzdze organw JST Liczba skierowanych zawiadomie o naruszeniu dyscypliny finansw publicznych w relacji do przeprowadzonych kontroli Liczba uchylonych przez sdy administracyjne rozstrzygni nadzorczych izby Liczba postpowa wszcztych ogem (w tym przestpstw drogowych) w biecym roku do liczby postpowa wszcztych ogem (w tym przestpstw drogowych) w analogicznym okresie roku poprzedniego x 100% Biece monitorowanie - warto logiczna tak (1)/ nie (0) Wskanik wykrywalnoci przestpczoci
<9%
<9%
103 381
103 187
194
85
20200
4 311
4 311
1.10.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wynikw
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wojewodowie
80 85 80 85
Wyeliminowanie nieprawidowoci zagraajcych prawidowemu gospodarowaniu rodkami publicznymi jst Zapewnienie zgodnego z prawem uchwalania budetw przez jst, stanowicych podstaw gospodarki finansowej -
7% <8% -
7% <8% -
48 355 2 155 55 026 2 156 15 806 201
48 266 2 155 54 921 2 156 15 753 930
89 0 105 0 52 271
1.10.2. Sprawowanie nadzoru nad jednostkami samorzdu terytorialnego oraz dziaalno opiniodawcza
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Wojewodowie FUNKCJA 2. BEZPIECZESTWO WEWNTRZNE I PORZDEK PUBLICZNY
Ministerstwo Spraw Wewntrznych 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porzdku publicznego oraz dziaania na rzecz poprawy bezpieczestwa
42
Zapewnienie bezpieczestwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestpstw (w tym przestpstw drogowych)
100%
osigicie dynamiki <100%
5 345 853
5 323 385
22 468
Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego Wojewodowie
57
Zapewnienie bezpieczestwa obywateli
500 654
500 654
85
Poprawa bezpieczestwa w wojewdztwie
66,4 %
1 116
1 116
2.1.1. Bezpieczestwo wewntrzne pastwa
Ministerstwo Spraw Wewntrznych Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego
42
Poprawa bezpieczestwa wewntrznego
Bezwzgldna liczba uytkownikw w Centralnych Systemach Informatycznych (SIS/VIS/KCIK) Biece monitorowanie - warto logiczna tak(1)/ nie (0) Wskanik sprawnoci dziaania BOR
210000
utrzymanie
140 225
140 168
57
57
Poprawa bezpieczestwa wewntrznego Zapewnienie bezpieczestwa zwizanego z ochron najwaniejszych osb, obiektw i urzdze w pastwie
500 654
500 654
2.1.2. Bezpieczestwo najwaniejszych osb, obiektw i urzdze w pastwie
Ministerstwo Spraw Wewntrznych
42
100%
100%
198 498
198 498
2.1.3. Funkcjonowanie suby prewencyjnej
42
Ograniczenie liczby przestpstw, bezporednio Liczba postpowa wszcztych w kategoriach rzutujcych na ocen skutecznoci dziaa Policji tj: bjka/ przestpstw: bjka lub pobicie, przestpstwa pobicie, przestpstwa rozbjnicze, kradzie z wamaniem, rozbjnicze, kradzie z wamaniem, kradzie cudzej kradzie cudzej rzeczy (w tym - samochodu), uszczerbek rzeczy (w tym kradzie samochodu), uszczerbek na na zdrowiu, uszkodzenie mienia zdrowiu, uszkodzenie mienia Procentowy udzia policjantw ruchu drogowego penicych sub bezporednio na drodze Liczba realizowanych dziaa na rzecz poprawy bezpieczestwa powszechnego i porzdku publicznego oraz zapobiegania przestpczoci i aspoecznym zachowaniom. Wskanik wykrywalnoci przestpstw ogem: liczba przestpstw wykrytych przez ogln liczb przestpstw stwierdzonych (wyraony w %) Indeks Percepcji Korupcji
100%
osignicie dynamiki <100%
4 282 252
4 263 051
19 201
2.1.4. Funkcjonowanie suby ruchu drogowego
42
Poprawa bezpieczestwa w ruchu drogowym Zapewnienie realizacji zada majcych na celu popraw bezpieczestwa powszechnego i porzdku publicznego oraz zapobiegania przestpczoci i aspoecznym zachowaniom. Usprawnienie procesu wykrywania przestpstw
42,59%
utrzymanie
715 848
712 638
3 210
2.1.5. Dziaania na rzecz poprawy bezpieczestwa powszechnego i porzdku publicznego
Ministerstwo Spraw Wewntrznych Wojewodowie Ministerstwo Spraw Wewntrznych
42
28
24
9 030
9 030
85 42
68,30%
68%
1 116 2 919 673
1 116 2 906 611
0 13 062
2.2. Redukowanie przestpczoci
Centralne Biuro Antykorupcyjne
56
Zwalczanie korupcji w yciu publicznym i gospodarczym
4,2
>4,2
108 034
108 034
Strona 4 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 3 4 Skuteczne wykrywanie popenionych przestpstw w 7 wybranych kategoriach: bjka lub pobicie, przestpstwa rozbjnicze, kradzie z wamaniem, kradzie cudzej rzeczy (w tym kradzie samochodu), uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie mienia Zmniejszenie poziomu korupcji 5 Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
2.2.1. Funkcjonowanie suby kryminalnej
42
Liczba przestpstw wykrytych do liczby przestpstw stwierdzonych w 7 wybranych kategoriach
35,60%
utrzymanie
2 919 673
2 906 611
13 062
2.2.3. Zwalczanie korupcji
56
Liczba przedstawionych zarzutw na podstawie materiaw CBA Odsetek spraw zaatwionych w terminie do trzech miesicy w stosunku do oglnej liczby spraw Wskanik czasu trwania postpowa
387
>500
108 034
108 034
Ministerstwo Obrony Narodowej 2.3. Strzeenie praworzdnoci i czuwanie nad ciganiem przestpstw przez prokuratur Prokuratura Generalna
29
Zagwarantowanie bezpieczestwa pastwa i obywateli
75,60% 0,83 83,5
76,10% 0,83
41 729
41 729
88
Zagwarantowanie bezpieczestwa pastwa i obywateli Wskanik skutecznoci cigania Zapewnienie moliwoci osdzenia sprawcw przestpstw Poprawa sprawnoci i skutecznoci zwalczania przestpstw Poprawa sprawnoci i skutecznoci zwalczania przestpczoci zorganizowanej Zapewnienie realizocji procesowych i pozaprocesowych uprawnie PG Odsetek spraw zakoczonych skarg prokuratorsk (akt oskarenia, wniosek o warunkowe umorzenie, wniosek o ukaranie za wykroczenie) w stosunku do oglnej liczby spraw Wskanik skutecznoci cigania Wskanik skutecznoci zwalczania przestpczoci zorganizowanej Liczba spraw rozpatrywanych przez TK, SN, NSA z udziaem Prokuratora Generalnego Wskanik rozmieszczenia jednostek ksrg (liczba jednostek OSP wczonych do ksrg do docelowej liczby tych jednostek). Procent interwencji, w ktrym jednostka ksrg dotara na miejsce zdarzenia w czasie krtszym niz 15 minut 83,5
1 018 857
1 018 857
2.3.1. Przygotowanie postpowania przygotowawczego i procesowego
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
73,70%
74,20%
41 729
41 729
Prokuratura Generalna 2.3.2. Zwalczanie przestpczoci zorganizowanej 2.3.3. Realizacja zada Prokuratora Generalnego w postpowaniach przed SN, TK, NSA oraz innych przewidzianych w ustawach Prokuratura Generalna
88 88
83,5 80,1
83,5 80,1
967 921 29 682
967 921 29 682
0 0
Prokuratura Generalna
88
1007
1007
21 254
21 254
3815/4602
4012/4602 218 533 217 082 1 451
Ministerstwo Spraw Wewntrznych 2.4. Ochrona przeciwpoarowa, dziaalno zapobiegawcza, ratownicza i ganicza
42
Zapewnienie sprawnoci funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-ganiczego
75 %
75 %
Wojewodowie
85
Zapobieganie i minimalizacja skutkw poarw, zagroe miejscowych i klsk ywioowych
Stosunek liczby interwencji, w ktrych jednostka KSRG dotara na miejsce zdarzenia w czasie do 15 minut do ogu interwencji
68,9 %
2 019 118
2 008 194
10 924
2.4.1. Dziaalno ratownicza i ganicza
Ministerstwo Spraw Wewntrznych Wojewodowie
42 85 42 85 24
Zapewnienie funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skutecznoci Zapobieganie zagroeniom poarowym oraz przeciwdziaanie powanym awariom przemysowym -
redni czas podjcia interwencji Liczba skontrolowanych obiektw do oglnej liczby obiektw, wymagajcych kontroli -
10 minut 63% 1
nie duej ni 10 minut nie mniej ni 49 % 1
217291 1 887 632 1 242 131 486 50
215 910 1 878 020 1 172 130 174 50
1 381 9 612 70 1 312 0
2.4.2. Rozpoznawanie zagroe i dziaalno profilaktyczna
Ministerstwo Spraw Wewntrznych Wojewodowie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wsporganizacja i prowadzenie Polskiej Szkoy Upowszechnianie zasad ochrony zabytkw na wypadek Midzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktw konfliktu zbrojnego zgodnie z prawem midzynarodowym Zbrojnych % wskanik liczby zrealizowanych przedsiwzi rzeczowo-finansowych wynikajcych z Programu Doskonalenia Obrony Cywilnej na lata 2009-2018
Ministerstwo Edukacji Narodowej
30
Przygotowanie urzdu do skutecznej realizacji zada w sytuacjach kryzysowych
21%
44%
136
136
Ministerstwo rodowiska 2.5. Zarzdzanie kryzysowe i obrona cywilna Ministerstwo Spraw Wewntrznych
41
Utrzymanie zdolnoci administracji publicznej do zarzdzania kryzysowego
Liczba zrealizowanych zada
26
35
81
81
42
Zapewnienie sprawnoci dziaania jednostek obrony cywilnej i zarzdzania kryzysowego.
Liczba kontroli oceniajcych realizacj wojewdzkich planw obrony cywilnej w zakresie: oceny zagroe; osigania wyszych stanw gotowoci, zabezpieczenia materiaowo-sprztowego, planw ewakuacji.
10 702
10 702
Wojewodowie
85
Zapewnienie sprawnego i skutecznego dziaania wszystkich podmiotw zarzdzania i reagowania kryzysowego oraz poprawa bezpieczestwa na obszarze wojewdztwa
Ocena wspdziaania, ocena sprawnoci i skutecznoci dziaania podmiotw zarzdzania kryzysowego oraz ocena funkcjonowania wojewdzkiego systemu cznoci w sytuacjach kryzysowych (w skali 1-5)
3,96
2 120 051
2 120 051
Strona 5 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3 24 4 Upowszechnianie wiedzy wrd kadry kierowniczej o zarzdzaniu kryzysowym 5 Liczba osb przeszkolonych z zakresu zarzdzania kryzysowego / Oglna liczba kadry kierowniczej (%) % wskanik liczby zrealizowanych w danym roku kalendarzowym przedsiwzi z zakresu zarzdzania kryzysowego, wynikajcych z Programu Doskonalenia Obrony Cywilnej na lata 2009-2018 Warto bazowa 6 20 Warto w 2012 r. 7 50
Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. z) OGEM (9+10) 8 40 Budet Pastwa 9 40 Budet rodkw Europejskich 10 0
Ministerstwo Edukacji Narodowej 2.5.1. Koordynacja przedsiwzi z zakresu zarzdzania kryzysowego i przeciwdziaanie zagroeniom terrorystycznym Ministerstwo rodowiska
30
Zapewnienie warunkw do sprawnego i skutecznego zarzdzania sytuacjami kryzysowymi oraz przeciwdziaania zagroeniom terrorystycznym
100%
100%
65
65
41
Utrzymanie zdolnoci pracownikw i struktur administracji publicznej do realizacji przedsiwzi
Liczba zrealizowanych przedsiwzi
26
35
81
81
42 85
Zapewnienie gotowoci do podjcia dziaa z tytuu zagroenia bezpieczestwa ludzi, mienia lub rodowiska -
Liczba zaktualizowanych procedur definiujacych zasady wymiany informacji pomidzy podmiotami zarzdzania kryzysowego a RCB -
50% -
70% -
6 745 18 680
6 745 18 680
0 0
2.5.2. Przeciwdziaanie i usuwanie skutkw klsk ywioowych
42
Budowa, odbudowa, modernizacja i remont infrastruktury technicznej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku klesk Wykonanie zadan majacych na celu usuwanie skutkw ywioowych oraz infrastruktury technicznej sucej klsk ywioowych w stosunku do zniszcze zapobieganiu lub minimalizowaniu skutkw klsk zywioowych Przygotowanie formacji OC Ministerstwa do realizacji zada Liczba potrzeb szkoleniowych wynikajcych z biecej realizacji zada formacji OC % wskanik liczby zrealizowanych w danym roku kalendarzowym przedsiwzi z zakresu obrony cywilnej, wynikajcych z Programu Doskonalenia Obrony Cywilnej na lata 2009-2018 Liczba kontroli oceniajcych realizacj wojewdzkich planw obrony cywilnej w zakresie:oceny zagroen;osigania wyszych stanw gotowoci, zabezpieczenia materiaowo-sprztowego, planw ewakuacji Liczba interwencji sub/podmiotw podjtych w wyniku wezwania na numery alarmowe wpywajce do CPR/WCPR w stosunku do liczby zgosze wymagajcych podjcia interwencji. Pynno kontroli ruchu granicznego - redni czas odprway granicznej jednego pasaenia w przejciu drogowym na wjazd w zakresie SG
28%
53%
1 542
1 542
Wojewodowie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
85 24
655 10
655 10
0 0
Ministerstwo Edukacji Narodowej 2.5.3. Obrona cywilna
30
Przygotowanie MEN do sprawnej realizacji zada z zakresu obrony cywilnej
100%
100%
71
71
42
Zapewnienie sprawnego realizowania zada obrony cywilnej
1 936
1 936
Wojewodowie Ministerstwo Spraw Wewntrznych Wojewodowie
85
Zapewnienie bezpieczestwa ludnoci i reakcji odpowiednich sub na zdarzenie. -
16 793
16 793
2.5.4. System powiadomienia ratunkowego 112
42
90%
90%
479
479
85
co najwyej 2 minuty
2 083 923
2 083 923
Ministerstwo Spraw Wewntrznych 2.6. Ochrona granicy pastwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziaanie nielegalnej migracji
42
Zapewnianie bezpieczestwa granicy zewntrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej
Liczba cudzoziemcw, ktrym Stra Graniczna zorganizowaa powrt do kraju trzeciego, do liczby osb, ktrym wydano decyzje o wydaleniu lub zobowizaniu do opuszczenia terytorium RP
1 276 821 93% co najmniej 80%
1 276 821
Wojewodowie
85
Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunkw skutecznej kontroli
redni czas oczekiwania na odpraw w wojewdztwie
78 min.
224 793
220 427
4 366
2.6.1. Ochrona granicy pastwowej
42
Zapewnianie skutecznej ochrony granicy pastwowej
Procent dugoci granicy zewntrznej UE ochranianej pzrez Stra Graniczn przy wykorzystaniu stacjonarnych i mobilnych systemw nadzoru
53%
68%
705 692
705 692
2.6.2. Kontrola ruchu granicznego
42
Zapewnienie wysokiego poziomu realizacji zada z zakresu kontroli granicznej
Procentowy stosunek prawidowo zrealizowanych czynnoci zleconych przez uprawnione organy trafienia w SIS i bazach danych Procentowy stosunek czynnoci administracyjnych w odniesieniu do cudzoziemcw, zleconych przez wojewodw oraz inne organy do iloci przeprowadzonych
99%
co najmniej 99%
309 613
309 613
2.6.3. Zapobieganie nielegalnej migracji
42
Ograniczenie liczby osb przebywajcych nielegalnie na terytorium RP
100%
utrzymanie na poziomie 100%
261 292
261 292
Strona 6 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Ministerstwo Spraw Wewntrznych Wojewodowie FUNKCJA 3. EDUKACJA, WYCHOWANIE I OPIEKA Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 24 Podnoszenie jakoci i efektywnoci ksztacenia i wychowania Liczba uczniw, ktrzy otrzymali promocj do nastpnej klasy / Liczba uczniw rozpoczynajcych nauk w danej klasie (%) 90,40 90,43 3 42 85 4 Poprawa funkcjonowania przej granicznych 5 Wskanik realizacji zada inwestycyjnych w przejciach granicznych Warto bazowa 6 90% Warto w 2012 r. 7 nie mniej ni 90% -
Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. z) OGEM (9+10) 8 224 224 793 53 465 112 766 102 Budet Pastwa 9 224 220 427 52 444 626 766 102 Budet rodkw Europejskich 10 0 4 366 1 020 486 0
2.6.4. Sprawne funkcjonowanie przej granicznych
30
Podnoszenie jakoci oraz efektywnoci ksztacenia i wychowania
Liczba absolwentw poszczeglnych typw szk ponadgimnazjalnych przystpujcych odpowiednio do egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe 1) 88% (1) lub maturalnego (2) w stosunku do liczby 90% absolwentw poszczeglnych typw szk ponadgimnazjalnych (%) Liczba beneficjentw objtych ksztaceniem oraz przygotowaniem zawodowym Liczba uczniw i suchaczy ksztaccych si w szkoach i placwkach rolniczych Liczba nauczycieli szk i placwek rolniczych
2) 1) 88% 86%
2)
714 726
378 745
335 981
Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej
31
Zabezpieczanie odpowiednich form ksztacenia i przygotowania zawodowego uczestnikw Ochotniczych Hufcw Pracy Podnoszenie jakoci oraz efektywnoci ksztacenia i wychowania
92 tys.
99 tys.
140 461
140 461
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
12942 1737 219
13000 182 840 1750 200 25 25 0 177 667 5 173
32
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 3.1. Owiata i wychowanie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
33
Podniesienie wiedzy i umiejtnoci nauczycieli w zakresie zrwnowaonego rozwoju obszarw wiejskich Podnoszenie jakoci oraz efektywnoci ksztacenia
Liczba nauczycieli szk rolniczych - odbiorcw usug edukacyjnych Liczba pracownikw wymiaru sprawiedliwoci przeszkolonych w ramach projektu Liczba osb, ktre skorzystay z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym Liczba osb uprawnionych do wynagrodzenia wynikajca z liczby osb pobierajcych nauk
34
3844
5976
7 050
1 058
5 992
Ministerstwo Sprawiedliwoci
37
Przygotowanie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadr sdw i prokuratury
11068
13900
41 137
41 137
Ministerstwo rodowiska
41
Podnoszenie jakoci oraz efektywnoci ksztacenia i wychowania Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego zakadw opieki zdrowotnej Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu egzaminw zewnetrznych
703
677
48 025
48 001
24
42
Liczba organizowanych szkole
200
190
368
368
Ministerstwo Zdrowia
46
Liczba przeprowadzonych egzaminw medycznych
160
160
6 564
6 564
82 Procent szk, w ktrych redni wynik egzaminu gimnazjalnego albo sprawdzianu mieci si w staninach 7-9 Liczba programw badawczych, w ktrych Polska bierze udzia z inicjatywy MEN 25,14% 28,82%
38 711 095
38 711 095
Wojewodowie
85
Poprawa jakoci ksztacenia
172 320
171 613
707
3.1.1. Zarzdzanie i nadzr nad systemem owiaty
Ministerstwo Edukacji Narodowej Wojewodowie
30 85
Podniesienie jakoci pracy szk i placwek owiatowych poprzez prowadzenie nowoczesnej polityki owiatowej -
10 -
10 -
27 129 106 057
13 566 105 836
13 563 221
Strona 7 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3 24 4 Dostosowanie ksztacenia artystycznego do rynku 5 Ilo uczniw przyjtych na nowootwarte kierunki / rok poprzedni (%) Wydanie dyplomw potwierdzajcych kwalifikacje zawodowe i wiadectw dojrzaoci w stosunku do liczby uczniw przystpujcych do danego egzaminu (%) Liczba beneficjentw objtych ksztaceniem oraz przygotowaniem zawodowym Liczba uczniw i suchaczy ksztaccych si w szkoach i placwkach rolniczych Warto bazowa 6 103,85 Warto w 2012 r. 7 113,33
Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. z) OGEM (9+10) 8 711 425 Budet Pastwa 9 711 425 Budet rodkw Europejskich 10 0
30
Dostosowanie ksztacenia oglnego, zawodowego i ustawicznego do potrzeb rynku pracy Zabezpieczanie odpowiednich form ksztacenia i przygotowania zawodowego uczestnikw Ochotniczych Hufcw Pracy Dostosowanie ksztacenia oglnego, zawodowego i ustawicznego do potrzeb rynku pracy
63%
65%
106 670
57 239
49 431
Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 3.1.2. Ksztacenie oglne, zawodowe i ustawiczne
31
33 tys.
35 tys.
98 657
98 657
32
12942
13000
180 500
175 327
5 173
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
34
Dostosowanie ksztacenia oglnego, zawodowego i ustawicznego do potrzeb rynku pracy
Liczba pracownikw wymiaru sprawiedliwoci przeszkolonych w ramach projektu
3844
5976
7 050
1 058
5 992
37
Przygotowanie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadr sdw i prokuratury
Liczba osb, ktre skorzystay z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym
11068
13900
41 137
41 137
41
Dostosowanie ksztacenia zawodowego do potrzeb rynku
Liczba absolwentw szk lenych w danym roku
626
604
40 919
40 895
24
42 85
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego zakadw opieki zdrowotnej Zapewnienie nauczycielon zatrudnionym w szkoach i placwkach artystycznych dostpu do rnych form ksztacenia i doskonalenia zawodowego w kraju i za granic Zapewnienie nauczycielom zatrudnionym w szkoach i placwkach systemu owiaty dostpu do rnych form doskonalenia zawodowego w kraju i zagranic
Liczba organizowanych szkole Liczba przeszkolonych i studiujcych nauczycieli w roku biecym / Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkoach i placwkach prowadzonych przez MKiDN w roku biecym (%) Liczba nauczycieli koczcych rne formy doskonalenia dofinansowywanych z budetu MEN w stosunku do liczby nauczycieli ogem (w %)
200 -
190 -
368 2 815
368 2 815
0 0
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
24
26,76
23,27
6 568
6 568
30
15,95%
6,5%
172 248
60 428
111 820
3.1.3. Ksztacenie i doskonalenie nauczycieli oraz ksztatowanie ich pragmatyki zawodowej
32
Zapewnienie nauczycielom zatrudnionym w szkoach i placwkach systemu owiaty dostpu do rnych form doskonalenia zawodowego w kraju i zagranic
Liczba nauczycieli szk i placwek rolniczych
1737
1750
1 596
1 596
33
Podniesienie wiedzy i umiejtnoci nauczycieli w zakresie zrwnowaonego rozwoju obszarw wiejskich Zapewnienie nauczycielom zatrudnionym w szkoach lenych dostpu do rnych form doskonalenia zawodowego -
Liczba nauczycieli szk rolniczych - odbiorcw usug edukacyjnych Odsetek nauczycieli szk lenych zdobywajcych stopie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego Liczba absolwentw szk ponadgimnazjalnych, ktrzy zdali odpowiednio egzamin potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe (1) lub egzamin maturalny (2) w stosunku do liczby absolwentw szk ponadgimnazjalnych przystpujcych do egzaminw
219
200
25
25
Ministerstwo rodowiska Wojewodowie
41 85
31,7% -
31,7% -
249 19 422
249 19 422
0 0
Ministerstwo Edukacji Narodowej 3.1.4. Egzaminowanie zewntrzne
30
Diagnoza osigni edukacyjnych uczniw na poszczeglnych etapach ksztacenia
1) 63%
2) 80%
1) 63%
2) 82%
244 505
203 177
41 328
Ministerstwo Zdrowia Wojewodowie
46 85
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu egzaminw zewnetrznych -
Liczba przeprowadzonych egzaminw medycznych -
160 -
160 -
6 564 2 248
6 564 2 248
0 0
Strona 8 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 3 4 Tworzenie warunkw organizacyjnoprawnych sprzyjajcych rozwojowi dzieci i modziey ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, w tym uczniow zdolnych Rozszerzenie i pogbianie wiedzy oraz umiejtnoci dzieci i modziey, ksztatowanie ich postaw, uzdolnie oraz zainteresowa Ksztatowanie postaw prospoecznych wrd modziey zagroonej marginalizacj Rozszerzanie i pogbianie wiedzy oraz umiejtnoci dzieci i modziey, ksztatowanie ich postaw, uzdolnie oraz zainteresowa Zapewnienianie wasciwej opieki dzieciom i modziey Zapewnienie sprawnego funkcjonowania szk i placwek systemu owiaty oraz placwek opiekuczo wychowawczych Rozwj systemu wsparcia ukierunkowanego na rozwizywanie problemw i trudnych sytuacji yciowych modziey zagroonej wykluczeniem spoecznym Zapewnienie podziau czci owiatowej subwencji oglnej pomidzy JST 5 Odsetek powiatw, w ktrych uczniowie uczestniczyli w co najmniej trzech rnych olimpiadach dajcych uprawnienia w systemie egzaminacyjnym Liczba ostatecznych beneficjentw dziaa (w tysicach) Liczba osb biorcych udzia w wymianach midzynarodowych, projektach dwu- i wielostronnych Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
3.1.5. Wspieranie dzieci i modziey ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniw zdolnych
Ministerstwo Edukacji Narodowej Wojewodowie Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojewodowie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Edukacji Narodowej
30
70%
75%
56 873
17 159
39 714
85 30
1700
1700
6 624 106 209
6 624 26 084
0 80 125
3.1.6. Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna
31
3001
4000
1 119
1 119
32 85 24
Liczba realizowanych zada Liczba wychowankw internatw i burs / liczba wychowawcw (opiekunw) Liczba uczniw objtych wsparciem edukacyjnym do liczby uczniw ogem (%)
6 10,11
6 10,11
524 31 878 28 309
524 31 878 28 309
0 0 0
3.1.7. Wspieranie dziaalnoci edukacyjnowychowawczej
30
16%
20%
508
508
Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Wojewodowie Ministerstwo Edukacji Narodowej 3.1.8. Wspomaganie JST w finansowaniu zada owiatowych poprzez cz owiatow subwencji oglnej Ministerstwo Finansw
31 85
Liczba beneficjentw objetych opiek i wychowaniem struktur Ochotniczych Hufcw Pracy -
56 tys. -
60 tys. -
40 685 2 276
40 685 1 790
0 486
30
Warto logiczna: TAK lub NIE
TAK
TAK
584
584
82
Zapewnienie czci owiatowej subwencji oglnej dla JST
Poziom wykonania wydatkw do planu w %.
100%
100%
38 711 095
38 711 095
24
Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesw edukacyjno-wychowawczych
Liczba prowadzonych zada inwestycyjnych
39
19 800
19 800
3.1.9. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury systemu owiaty
32
Wspomaganie materialne szkl i placwek rolniczych, w tym prowadzonych przez jednostki samorzdu terytorialnego w zakresie zaj praktycznych i stosowania nowoczesnych technik i technologii w procesie ksztacenia zawodowego
Liczba realizowanych umw
220
220
41 85
Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesu ksztacenia -
Liczba wykonanych remontw i inwestycji -
75 -
75 -
6 857 1 000
6 857 1 000
0 0
Strona 9 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3 21 4 Przygotowanie fachowej kadry dla potrzeb rynku 5 Liczba absolwentw uczelni morskich (w szt.) Liczba studentw i doktorantw w stosunku do roku poprzedniego (%) Liczba absolwentw ksztaconych w trybie stacjonarnym, ktrzy objli stanowisko subowe w relacji do liczby wakatw na stanowiskach podporucznika Ministerstwo Obrony Narodowej 29 Dostosowanie ksztacenia do potrzeb gospodarki Relacja liczby absolwentw kursw do oglnej liczby potrzeb SZ RP okrelonych w Planie doskonalenia zawodowego SZ RP Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 3.2. Szkolnictwo wysze Ministerstwo Spraw Wewntrznych 42 Udzia osb z wyszym wyksztaceniem w liczbie osb w spoeczestwie polskim (25l+) 83,10% 100% Warto bazowa 6 2036 Warto w 2012 r. 7 2213
24
Ksztacenie studentw i doktorantw
103,53
103,70
474 386
474 386
69,00%
54,90% 307 287 307 287 0
38
Zapewnienie dostpu do edukacji na poziomie wyszym
22,59%
24,19%
10 313 352
9 670 154
643 198
39
Zapewnienie wysokokwalifikowanej kadry dla transportu Liczba studentw koczcych szkolenie lotnicze z lotniczego wynikiem pozytywnym (rok biecy do roku ubiegego)
90%
100%
10 162
10 162
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracownikw sub podlegych MSW w zakresie ochrony ycia i zdrowia ludzi, mienia oraz bezpieczestwa i porzdku publicznego
rednioroczna liczba uczestnikw studiw podyplomowych, szkole zawodowych oraz kursw specjalistycznych
802
879
66 184
66 184
Wyksztacenie kadr dla zawodw medycznych na poziomie studiw wyszych
Liczba osb skadajcych Lekarski Egzamin Pastwowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Pastwowy z wynikiem pozytywnym w stosunku do cakowitej liczby osb przystpujcych do tych egzaminw w danym roku w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu Liczba studentw studiw stacjonarnych wg rocznego sprawozdania S-10
0,931
0,932
46
50 787
55 741
1 398 058
1 368 647
29 411
Poprawa jakoci ksztacenia
Liczba osb skadajcych Lekarski Egzamin Pastwowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Pastwowy z wynikiem pozytywnym w stosunku do cakowitej liczby osb przystpujcych do tych egzaminw w danym roku w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu Nakady finansowe na wsparcie dziaalnoci artystycznej uczelni / rok poprzedni (%) Liczba osb z tytuami lub stopniami naukowymi doktorw i profesorw do oglnej liczby pracownikw naukowo-dydaktycznych uczelni
0,931
0,932
24
Podnoszenie poziomu ksztacenia
190,10
126,19
837
837
29
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu szkolnictwa wyszego
60,70%
60,90%
79
79
3.2.1. Zarzdzanie systemem szkolnictwa wyszego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego 38 Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu szkolnictwa wyszego Uhonorowanie wybitnych i twrczych osiagni naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych oraz caoksztatu dorobku uczonych Liczba wykonanych akredytacji uczelni 407 650 38 498 38 265 233
46
Liczba przyznanych nagrd Ministra Zdrowia
47
50
548
548
Strona 10 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3 21 4 Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejtnoci praktycznych absolwentw 5 Liczba absolwentw uczelni morskich (w szt.) Warto bazowa 6 2036 Warto w 2012 r. 7 2213
24
Podnoszenie jakoci ksztacenia
Liczba nauczyciieli akademickich posiadajcych doktorat, habilitacj i profesur do ogu zatrudnionych nauczycieli akademickich (%)
75,94
76,63
422 229
422 229
29
Zwikszenie efektywnoci i dostpnoci ksztacenia
rednioroczna liczba ksztaconych kandydatw i onierzy zawodowych na studiach i kursach Udzia osb z wyszym wyksztaceniem w liczbie osb w spoeczestwie polskim (25l+)
3162
3498
277 208
277 208
3.2.2. Ksztacenie w szkolnictwie wyszym
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
38
Zwikszenie efektywnoci i dostpnoci ksztacenia
22,59%
24,19%
7 946 091
7 567 548
378 543
39
Zapewnienie wysokokwalifikowanej kadry dla transportu Liczba studentw koczcych szkolenie lotnicze z lotniczego wynikiem pozytywnym (rok biecy do roku ubiegego)
90%
100%
10 162
10 162
42
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracownikw sub podlegych MSW w zakresieochrony ycia i zdrowia ludzi, mienia oraz bezpieczestwa i porzdku publicznego Wyksztacenie kadr dla zawodw medycznych na poziomie studiw wyszych
rednioroczna liczba uczestnikw studiw podyplomowych, szkole zawodowych oraz kursw specjalistycznych
802
879
64 635
64 635
Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
46
Liczba studentw studiw stacjonarnych wg rocznego sprawozdania S-10 Liczba studentw otrzymujcych pomoc materialn (w szt.)
50 787
55 741
1 267 021
1 237 610
29 411
21
Podnoszenie zainteresowania studiami
2425
2889
12 350
12 350
24
Zwikszenie dostpnoci wyksztacenia wyszego dla osb w trudnej sytuacji materialnej i osb niepenosprawnych
Liczba studentw otrzymujcych pomoc socjaln / rok poprzedni (%) Odsetek studentw i doktoranw otrzymujcych pomoc materialn z funduszu pomocy materialnej dla studentw i doktorantw w szkoach wyszych i jednostkach naukowych, finansowanego z dotacji MNiSW
102,65
103,89
29 720
29 720
3.2.3. Wsparcie procesu studiowania
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego
38
Zwikszenie dostpnoci wyksztacenia wyszego
22,8%
22,20%
1 655 240
1 655 240
42
Zwikszenie dostpnoci ksztacenia na studiach dla osb Procentowy udzia studentw otrzymujcych stypendia z niskim kryterium dochodowym socjalne Liczba udzielonych stypendiw socjalnych i dopat do zakwaterowania
4,69%
4,83%
1 549
1 549
Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3.2.4. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyszego
46
Wyrwnywanie szans edukacyjnych
15 809
16 000
96 385
96 385
21
Podnoszenie atrakcyjnoci ksztacenia
Liczba realizowanych zada
1 928
1 928
24
Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesu ksztacenia
Nakady na inwestycje w wyszym szkolnictwie artystycznym w przeliczeniu na jednego studenta (w zotych)
612,36
1283,19
21 600
21 600
29
Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesu ksztacenia
Opis stopnia osignicia celu
30 000
30 000
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego Ministerstwo Zdrowia
38
Rozbudowa bazy dydaktycznej i socjalnej uczelni
Liczba zada inwestycyjnych (realizowanych) w danym roku Zaawansowanie realizowanych inwestycji
194
189
673 523
409 101
264 422
46
Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej
51%
56%
34 104
34 104
Strona 11 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 FUNKCJA 4. ZARZDZANIE FINANSAMI PASTWA 2 3 4 5 Wskanik, liczony jako proporcja wpyww z tytuu nalenoci stanowicych dochd budetu pastwa w stosunku do nalenoci budetowych Liczba wydanych decyzji i postanowie celnych na 1000 zgosze celnych Stosunek zrealizowanych nalenoci do sumy przypisanych zalegych nalenoci niepodatkowych i przypisanych biecych nalenoci niepodatkowych Wskanik, liczony jako proporcja wpyww z tytuu nalenoci stanowicych dochd budetu pastwa w stosunku do nalenoci budetowych Odsetek zgosze celnych przyjmowanych drog elektroniczn Kwota ustale dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych (w mln z) Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. z) OGEM (9+10) 8 134 345 967 Budet Pastwa 9 94 359 852 Budet rodkw Europejskich 10 39 986 115
Zapewnienie dochodw dla budetu pastwa z tytuu podatkw i nalenoci niepodatkowych Ministerstwo Finansw 4.1. Realizacja nalenoci budetu pastwa 19 Zapewnienie pynnego przepywu towarw przez granic
94,25%
94,21% 3 452 699 3 377 220 75 479
47,64
40,25
Wojewodowie
85
Sprawna realizacja wpyww budetu pastwa wynikajcych z obowizujcych przepisw
59,9%
18 067
18 067
4.1.1. Pobr podatkw i niepodatkowych nalenoci budetu pastwa
19
Skuteczny i efektywny pobr nalenoci podatkowych i niepodatkowych nalenoci budetu pastwa Skuteczny i efektywny pobr nalenoci celnych oraz przyspieszenie przepywu towarw i osb z krajw trzecich Zapewnienie wywizywania si z obowizkw podatkowych i celnych przez podatnikw
94,53%
94,22%
2 923 969
2 867 675
56 294
Wojewodowie 4.1.2. Pobr i egzekucja ce oraz udogodnienia w handlu i podrach przez granic
85
18 067
18 067
19
96,26%
96,32%
528 730
509 545
19 185
4925,75
5217,62 1 657 907 1 657 824 83
4.2. Dziaania kontrolne realizowane przez suby skarbowe i celne
19
Zapewnienie skutecznoci wykonywania zobowiza podatkowych i innych nalenoci stanowicych dochd budetu pastwa
Wysoko wypyww budetowych w wyniku postpowa kontrolnych na 1000 kontrolerw
170,82
171,66
4.2.1. Kontrole podatkowe oraz czynnoci sprawdzajce
19
Zapewnienie wywizywania si z obowizkw wynikajcych z przepisw prawa podatkowego
Liczba przeprowadzonych kontroli podatkowych pozytywnych w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli ogem Wysoko ustale kontrolnych w stosunku do osb zatrudnionych w komrkach kontroli (w mln z) Wysoko ustale w zakresie nalenoci budetowych na 1000 kontrolerw Relacja wydatkw do Produktu Krajowego Brutto (wskanik ten w porwnaniu rok do roku powinien mie tendencj malejc) Odchylenia od MTO (%PKB)
62,37%
63,00%
615 596
615 596
4.2.2. Kontrole wykonywane przez Sub Celn
19
Ograniczenie nieprawidowoci w zakresie realizacji obowizkw podatkowych i celnych Poprawa efektywnoci i skutecznoci dziaa kontroli skarbowej Realizacja funkcji pastwa optymalnym nakadem rodkw
5,46
6,02
485 994
485 994
4.2.3. Kontrola skarbowa i wywiad skarbowy
19
576,43
582,20
556 317
556 234
83
20,9%
20,4% 245 311 225 537 19 774
19 Osignicie i utrzymanie redniookresowego celu budetowego MTO Przestrzeganie zasady stanowicej, e pastwowy dug publiczny nie moe przekroczy 60% wartoci rocznego PKB Spenienie kryteriw konwergencji w zakresie dugu publicznego
6,90%
1,90%
Relacja pastwowego dugu publicznego do PKB na nie wiksza ni 60% nie wiksza ni 60% koniec roku 10 651 250 Relacja dugu sektora instytucji rzdowych i samorzdowych do PKB na koniec roku nie wiksza ni 60% nie wiksza ni 60% 10 651 250 0
78
4.3. Ksztatowanie polityki finansowej pastwa oraz realizacja budetu pastwa Ministerstwo Finansw 79
Przestrzeganie zasady stanowicej, e pastwowy dug publiczny nie moe przekroczy 60% wartoci rocznego PKB Spenienie kryteriw konwergencji w zakresie dugu publicznego
Relacja pastwowego dugu publicznego do PKB na nie wiksza ni 60% nie wieksza ni 60% koniec roku 32 225 980 Relacja dugu sektora instytucji rzdowych i samorzdowych do PKB na koniec roku Miernik logiczny TAK/NIE nie wiksza ni 60% nie wiksza ni 60% TAK TAK 95 000 11 506 717 58 128 543 16 146 218 95 000 11 506 717 18 237 764 16 146 218 0 0 39 890 779 0 32 225 980 0
Ministerstwo Finansw Ministerstwo Finansw Ministerstwo Finansw Ministerstwo Finansw
81 82 83 84
Wypenianie traktatowego zobowizania wobec Unii Europejskiej Zapewnienie prawidowego opracowania i realizacji budetu
Wojewodowie
85
Poziom wykorzystania rodkw
99,1
9 408
9 408
Strona 12 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Ministerstwo Finansw 3 19 4 Realizacja funkcji pastwa optymalnym nakadem rodkw 5 Relacja wydatkw do Produktu Krajowego Brutto (wskanik ten w porwnaniu rok do roku powinien mie tendencj majelc) Warto bazowa 6 20,9% Warto w 2012 r. 7 20,4%
Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. z) OGEM (9+10) 8 203 331 Budet Pastwa 9 183 557 Budet rodkw Europejskich 10 19 774
Ministerstwo Finansw 4.3.1. Zarzdzanie i obsuga w zakresie budetu pastwa Ministerstwo Finansw
81 82 Zapewnienie prawidowej realizacji opracowania i wykonania budetu pastwa. Poziom wykonania wydatkw w stosunku do planu w %. 100% 100%
95 000 11 506 717
95 000 11 506 717
0 0
Ministerstwo Finansw Wojewodowie 4.3.2. Spjno systemu finansw publicznych w zakresie przepisw krajowych, dostosowanie do przepisw midzynarodowych oraz wsppraca midzynarodowa
83 85
58 128 543 9 408
18 237 764 9 408
39 890 779 0
19
Ograniczenie nierwnowagi fiskalnej
Udzia procentowy salda sektora instytucji rzdowych i samorzdowych do PKB
7,90%
2,90%
41 980
41 980
Ministerstwo Finansw 4.3.3. Zarzdzanie dugiem publicznym Ministerstwo Finansw
78
Sfinansowanie potrzeb poyczkowych budetu pastwa
Pena realizacja finansowania potrzeb poyczkowych brutto budetu pastwa do sfinansowania w roku budetowym Pena realizacja finansowania potrzeb poyczkowych brutto budetu pastwa do sfinansowania w roku budetowym Stosunek zaplanowanej (w ustawie budetowej) wysokoci skadki do faktycznego jej wykonania
100%
100%
10 651 250
10 651 250
79
Sfinansowanie potrzeb poyczkowych budetu pastwa
100%
100%
32 225 980
32 225 980
4.3.4. rodki wasne UE
84
Zapewnienie rde finansowania skadki czonkowskiej
100% (2010)
100%
16 146 218
16 146 218
Zapewnienie ochrony interesw uczestnikw rynku finasowego. 4.4. Nadzr nad rynkiem kapitaowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym Komisja Nadzoru Finansowego 70 Zapewnienie zgodnoci postpowa podmiotw nadzorowanych z regulacjami rynku finasowego
Liczba zakoczonych postpowa inspekcyjnych
213
214 208 867 208 867 0
Odsetek zakoczonych postpowa administacyjnych (liczba rozstrzygni w stosunku do liczby wnioskw).
92%
85%
4.4.1. Nadzr nad podmiotami rynku kapitaowego
Komisja Nadzoru Finansowego
70
Zapewnienie zgodnosci postpowania z regulacjami rynku kapitaowego.
Wskanik realizacji dziaa nadzorczych
100%
100%
39 078
39 078
4.4.2. Nadzr nad dziaalnoci zakadw ubezpiecze
70
Zapewnienie zgodnosci postpowania z regulacjami rynku ubezpieczeniowego
100%
100%
24 680
24 680
4.4.3. Nadzr nad dziaalnoci rynku emerytalnego
70
Zapewnienie zgodnosci postpowania z regulacjami rynku emerytalnego
100%
100%
16 454
16 454
4.4.4. Nadzr bankowy
70
Zapewnienie zgodnosci postpowania z regulacjami rynku bankowego
100%
100%
128 655
128 655
Strona 13 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 FUNKCJA 5. OCHRONA PRAW I INTERESW SKARBU PASTWA 2 3 4 5 Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. z) OGEM (9+10) 8 186 256 Budet Pastwa 9 186 256 31 916 Budet rodkw Europejskich 10 0 0
Ministerstwo Skarbu Pastwa 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa Wojewodowie
36
Zwikszanie konkurencyjnoci polskiej gospodarki poprzez zmian struktury wasnociowej
Warto planowanych przychodw z prywatyzacji
25 mld
10mld
31 916
85
Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa
Koszty gospodarowania mieniem w stosunku do osignitych dochodw (%)
7,1%
73 302
73 302
5.1.1. Przeksztacenia wasnociowe (prywatyzacja)
Ministerstwo Skarbu Pastwa Wojewodowie Ministerstwo Skarbu Pastwa Wojewodowie
36 85 36 85
Sprawne prowadzenie przeksztace wasnociowych, uzyskanie przychodw dla budetu pastwa -
Przychody ogem z prywatyzacji w stosunku do planw prywatyzacyjnych -
88,15% 57,20% -
100% 60% -
7 697 403 12 364 151
7 697 403 12 364 151
0 0 0 0
5.1.2. Nadzr wacicielski
Realizacja interesw Skarbu Pastwa w nadzorowanych Liczba spek nadzorowanych, ktre osigny zysk w podmiotach przy zapewnieniu efektywnoci ich dziaania stosunku do liczby spek nadzorowanych ogem Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Pastwa uwzgldniajce zasady rachunku ekonomicznego oraz waciwego zabezpieczenia interesw majtkowych Skarbu Pastwa Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Pastwa uwzgldniajce zasady rachunku ekonomicznego oraz waciwego zabezpieczenia interesw majtkowych Skarbu Pastwa Wywizywanie sie ze zobowiza Skarbu Pastwa w stosunku do obywateli Stopie zagospodarowania mienia zgodnie z planami na dany rok budetowy Stopie wykorzystania rodkw zaplanowanych na realizacj zadania
5.1.3. Zarzdzanie mieniem Skarbu Pastwa
Ministerstwo Skarbu Pastwa
36
100%
100%
11 855
11 855
Wojewodowie
85
49 225
49 225
5.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomoci
36
100%
100%
Wojewodowie Ministerstwo Skarbu Pastwa 5.2. Roszczenia majtkowe wobec Skarbu Pastwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami pastwa) Wojewodowie
85 36
Liczba zaspokojonych roszcze w stosunku do wnioskw
100%
100%
23 523 1 820
23 523 1 820
0 0
85
Sprawne zaspokajanie zasadnych roszcze majtkowych obywateli
Liczba rozpatrzonych spraw w stosunku do iloci zoonych wnioskw i odwoa
54,7%
30 165
30 165
5.2.1. Zaspokajanie roszcze majtkowych wobec Skarbu Pastwa
Ministerstwo Skarbu Pastwa Wojewodowie
36 85
Zadouczynienie stratom doznanym przez obywateli w wyniku dziaania organw publicznych -
Liczba zaspokojonych roszcze w stosunku do wnioskw Liczba spraw zakoczonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu bdw formalnych radcw Prokuratorii Generalnej do liczby spraw zakoczonych prawomocnie
100% -
100% -
1 820 30 165
1 820 30 165
0 0
Prokuratoria Generalna Skarbu Pastwa 5.3. Zastpstwo procesowe oraz dziaalno opiniodawcza i legislacyjna Wojewodowie
74
Ochrona praw i interesw Skarbu Pastwa w ramach postpowa prowadzonych przez PGSP
99,90%
99,00%
41 580
41 580
85
Zabezpieczenie interesw Skarbu Pastwa i Urzdu
Liczba zakoczonych spraw ogem / liczba prowadzonych postpowa (%)
47,5%
7 473
7 473
5.3.1. Wykonywanie zastpstwa procesowego
Prokuratoria Generalna Skarbu Pastwa
74
Ochrona praw i interesw Skarbu Pastwa w ramach postpowa prowadzonych przez PGSP
Liczba spraw zakoczonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu bdw formalnych radcw Prokuratorii Generalnej do liczby spraw zakoczonych prawomocnie -
99,90%
99,00%
41 580
41 580
Wojewodowie 5.3.2. Dziaalno opiniodawcza i legislacyjna FUNKCJA 6. POLITYKA GOSPODARCZA KRAJU Wojewodowie
85 85
5 352 2 121 5 173 196
5 352 2 121 2 818 407 854 573
0 0 2 354 789 1 604 857
PKB per capita (w relacji do UE-27) 6.1. Wzrost konkurencyjnoci gospodarki Ministerstwo Gospodarki 20 Zrwnowaony rozwj polskiej gospodarki Liczba przedsibiorstw, w tym MSP 6.1.1. Tworzenie warunkw do zwikszania innowacyjnoci przedsibiorstw Ministerstwo Gospodarki 20 Zwikszenie udziau przedsibiorstw prowadzcych dziaalno innowacyjn % udzia przedsibiorstw prowadzcych dziaalno innowacyjn w przemyle
61%
64,8% 2 459 430
1812 tys. msp 1809 1802 tys. msp 1799 tys. tys. 31,9% 33,9%
1 853 018
444 509
1 408 509
Strona 14 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 6.1.2. Tworzenie warunkw dla funkcjonowania przedsibiorstw, ze szczeglnym uwzgldnieniem mikro, maych i rednich przedsibiorstw 6.1.3. Promocja gospodarcza Polski i umidzynarodowienie gospodarki 6.1.4. System wsparcia inwestorw 2 3 4 Zapewnienie stabilnych i sprzyjajcych rozwojowi warunkw funkcjonowania przedsibiorcw Zrwnowaenie wymiany handlowej. Wzrost polskiego eksportu Zapewnienie warunkw do tworzenia nowych miejsc pracy 5 Rentowno obrotu brutto z caoksztatu dziaalnoci (w przedsibiorstwach pow. 9 zatrudnionych) Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
Ministerstwo Gospodarki
20
5,25%
>4,5%
373 666
202 661
171 005
20
Eksport per capita
2,8 tys. euro
3,8 tys. euro
173 819
148 476
25 343
20
Ilo miejsc pracy utworzonych w wyniku inwestycji Udzia produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej
26525
ok. 25 tys.
58 927
58 927
88,5%
powyej 85% 1 297 186 642 279 654 907
20
Zapewnienie cigoci dostaw surowcw energetycznych Nadwyka mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych w stosunku do maksymalnego krajowego zapotrzebowania mocy 14,1% powyej 10%
6.2. Bezpieczestwo gospodarcze pastwa Urzd Regulacji Energetyki 50 Zapewnienie cigoci dostaw surowcw energetycznych
Przecitny systemowy czas trwania nieplanowanej przerwy dugiej i bardzo dugiej, nieuwzgldniajcy zdarze o charakterze katastrofalnym (minuty)
378
368
6 679
6 679
Wojewodowie
85
Zapewnienie cigoci dostaw surowcw energetycznych
Stan rezerw gospodarczych oraz zapasw pastwowych ropy naftowej i produktw naftowych w wojewdztwie
100%
142
142
6.2.1. Dywersyfikacja rde energii i tworzenie nowych zdolnoci przesyowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa podziemnych magazynw gazu ziemnego
20
Zapewnienie zdywersyfikowanych kontraktw na dostawy Wskanik wielkoci pokrycia zapotrzebowania na gaz oraz rozbudowa infrastruktury umoliwiajcej ziemny z magazynw gazu (dni) dywersyfikacj Zapewnienie zdywersyfikowanych kontraktw na dostawy Udzia biokomponentw i innych paliw odnawialnych w oraz rozbudowa infrastruktury umoliwiajcej oglnej iloci paliw ciekych i biopaliw ciekych dywersyfikacj zuywanych w cigu roku w transporcie (w %) Podwyszenie sprawnoci wytwarzania, przesyania, dystrybucji i uzytkowania energii Energochonno gospodarki=kg paliwa umownego/na 1 Euro PKB
38 dni
1 167 071
512 164
654 907
Urzd Regulacji Energetyki
50
4,65
6,65
404
404
20
0,27
0,24
11 456
11 456
6.2.2. Wspieranie bezpieczestwa energetycznego Urzd Regulacji Energetyki 50
Podwyszanie sprawnoci wytwarzania, przesyania, dystrybucji i uytkowania energii
Przecitny systemowy czas trwania nieplanowanej przerwy dugiej i bardzo dugiej, nieuwzgldniajcy zdarze o charakterze katastrofalnym (minuty) -
378
368
6 275
6 275
Wojewodowie 6.2.3. Potencja gospodarczy na rzecz bezpieczestwa pastwa Ministerstwo Gospodarki Wojewodowie
85 20 85
65% -
nie mniej ni 80% -
102 118 659 40
102 118 659 40
0 0 0
Zapewnienie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami Procent realizacji wartoci bazowej rezerw, okrelonej pastwa w warunkach kryzysu przez organ tworzcy Wspczynnik gstoci sieci operatora publicznego: a) na terenach miejskich - liczba placwek/liczba mieszkacw, b) na terenach wiejskich - liczba placwek/powierzchnia w km2 Penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostpu do sieci internet (w %)
a) 1/7000, b) 1/85
a) 1/6000, b) 1/70 9 477 9 218 259
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego
26
Wzrost dostpnoci usug telekomunikacyjnych i pocztowych dla spoeczestwa i zwikszanie ich wykorzystania
14,90
16,30
Urzd Komunikacji Elektronicznej
76
Stworzenie odpowiednich warunkw regulacyjnych, tak aby zapewni kademu gospodarstwu domowemu i przedsibiorcy w Polsce dostp do przystpnych usug szerokopasmowych do 2015 r.
Odsetek gospodarstw domowych posiadajacych dostep szerokopasmowy do sieci Internet
55
75
43 215
37 703
5 512
Strona 15 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 6.3.1. Regulacja rynku usug telekomunikacyjnych i pocztowych Urzd Komunikacji Elektronicznej 76 3 4 Zapewnienie prawidowego funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i pocztowego oraz wzrost jego konkurencyjnoci Zapewnienie prawidowego funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i pocztowego oraz wzrost konkurencyjnoci 5 Liczba operatorw pocztowych dziaajcych na rynku (w szt.) Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
26
237
260
7 505
7 246
259
Odsetek gospodarstw posiadajcych dostp szerokopasmowy do sieci Internet
55
75
43 215
37 703
5 512
6.3.2. Finansowe wspieranie operatorw w zakresie realizacji obowizku wiadczenia powszechnych usug pocztowych
26
Zapewnienie osobom niewidomym i ociemniaym nieodpatnego wiadczenia powszechnych usug Liczba przesyek nadanych w ramach usug ustawowo pocztowych oraz uprawnionym bibliotekom nieodpatnego zwolnionych z opat pocztowych otrzymywania przesyek z obowizkowymi egz. bibliotecznymi
352 128
380 000
1 972
1 972
34
Do roku 2015 zwikszenie liczby turystw odwiedzajcych Polsk do poziomu 13 mln turystw
Liczba turystw korzystajcych z wytworzonych i zmodernizowanych produktw turystycznych (w tys. osb)
4059
99 361
14 905
84 456
6.4. Wsparcie i promocja turystyki
Ministerstwo Sportu i Turystyki
40
Do roku 2015 zwikszenie wydatkw cudzoziemcw przyjedajcych do Polski oraz mieszkacw Polski na podre krajowe do poziomu 67 mld PLN
Wydatki cudzoziemcw przyjedajcych do Polski oraz mieszkacw Polski na podre krajowe (w mld PLN)
48,8
59,0
44 644
44 644
Wojewodowie
85
Zwikszenie liczby turystw odwiedzajcych wojewdztwo
Liczba turystw odwiedzajcych wojewdztwo
6,07 mln
2 078
2 078
6.4.1. Kreowanie polityki w obszarze turystyki
40
Do roku 2015 zwikszenie liczby turystw odwiedzajcych Polsk do poziomu 13 mln turystw Zwikszenie konkurencyjnoci polskiego produktu turystycznego Zwikszenie konkurencyjnoci polskiego produktu turystycznego Zwikszenie dostpnoci informacji o turystycznej atrakcyjnoci Polski Do 2015 roku wsparcie edukacyjne 5 tysicy profesjonalnych i spoecznych kadr turystycznych -
Liczba turystw zagranicznych przyjedajcych do Polski w danym roku (w mln) Liczba zakoczonych projektw wspartych ze rodkw dziaania 6.4. PO IG Liczba certyfikowanych produktw Liczba odbiorcw przekazu marketingowego w danym roku do roku bazowego (%) Liczba kadr turystycznych wsparta edukacyjnie w danym roku Liczba przyrzdw pomiar.poddanych czynnociom metrologicznym z zakresu metrologii prawnej speniajcych wymagania metrologii pr.+liczba przyrzdw wywzorc./liczba przyrzdw pomiar.poddanych czynnociom metrologii pr.+liczba przyrzdw pom. zg do wzorc.
11,9
13,6
5 393
5 393
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6.4.2. Wsparcie produktw turystycznych Ministerstwo Sportu i Turystyki 6.4.3. Tworzenie i wspieranie systemu marketingu w turystyce
34
18
99 361
14 905
84 456
40
96
132
2 861
2 861
40
100,0
102,5
35 508
35 508
6.4.4. Podnoszenie jakoci usug turystycznych
Ministerstwo Sportu i Turystyki Wojewodowie
40 85
2130 -
600 -
882 2 078
882 2 078
0 0
6.5. Wykonywanie czynnoci z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujcych
Gwny Urzd Miar
64
Zapewnianie jednolitoci miar i wymaganej dokadnoci pomiarw wielkoci fiz. w RP w powizaniu z midzynarodowym systemem miar oraz ochrona interesw obywatela w zakresie miar i zapewnianie bezpieczestwa prawn.w obrocie wyrobami z metali szlachetnych
2 448 056 / 2 456 939
2 187 658 / 2 228 508 127 508 127 508 0
Liczba wyrobw z metali szlachetnych poddanych badaniu speniajcych wymagania do liczby wyrobw z metali szlachetnych poddanych badaniu
7 066 807 / 7 208 896
6 870 000 / 7 000 000
6.5.1. Wykonywanie czynnoci z dziedziny metrologii na potrzeby podmiotw funkcjonujcych w gospodarce
Gwny Urzd Miar
64
Sprawna realizacja zada z zakresu metrologii
Liczba przyrzdw pomiarowych poddanych czynnociom metrologicznym / liczby przyrzdw zgoszonych do wykonania czynnoci metrologicznych
2 479 937 / 2 480 549
2 084 436 / 2 151 204
115 789
115 789
6.5.2. Badanie i cechowanie wyrobw z metali szlachetnych oraz nadzr nad obrotem tymi wyrobami 6.5.3. Wykonywanie czynnoci z zakresu kas rejestrujcych na potrzeby podmiotw funkcjonujcych w gospodarce
Gwny Urzd Miar
64
Sprawna realizacja z zakresu probiernictwa
Liczba wyrobw z metali szlachetnych zbadanych i ocechowanych/liczba wyrobw z metali szlachetnych zgoszonych do badania i cechowania Liczba kas rejestrujacych, ktre zostay poddane badaniom / liczba kas rejestrujcych zgoszonych do wykonywania bada
7 208 896 / 7 208 896
7 000 000 / 7 000 000
11 127
11 127
Gwny Urzd Miar
64
Sprawna realizacja zada z zakresu kas rejestrujcych
.40 / 40
592
592
Strona 16 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 3 4 5 Liczba samochodw ciarowych i kontenerw poddanych kontroli urzdzeniami skanujcymi w stosunku do oglnej liczby samochodw ciarowych i kontenerw przemieszczajcych si przez granic Liczba chronionych przedmiotw wasnoci przemysowej Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
Ministerstwo Finansw 6.6. Wykonywanie czynnoci z zakresu ochrony oraz praw wasnoci intelektualnej Urzd Patentowy RP
19
Zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencj
15,66%
17,15%
234 798
233 954
844
61
Zapewnienie podmiotom zgaszajcym ochrony wasnoci przemysowej Udzielanie i utrzymywanie ochrony na polskie i zagraniczne wynalazki, wzory uytkowe, wzory przemysowe, znaki towarowe, topografie ukadw scalonych, oznaczenia geograficzne
166 393
182 701
47 869
47 151
718
6.6.1. Prawa wyczne
Urzd Patentowy RP
61
redni czas zaatwienia sprawy (w miesicach)
22,72
22,27
36 050
36 050
6.6.2. Upowszechnianie i promowanie ochrony wasnoci przemysowej oraz wsppraca midzynarodowa 6.6.3. Ochrona rynku przed przemytem towarw oraz obszaru celnego przed napywem towarw o znaczeniu strategicznym i innych mogcych grozi bezpieczestwu pastwa
Urzd Patentowy RP
61
Podnoszenie wiadomoci znaczenia ochrony wasnoci przemysowej w rozwoju gospodarki
Liczba uytkownikw korzystajcych z systemu ochrony wasnoci przemysowej
2 658 562
2 733 662
11 819
11 101
718
19
Ograniczenie obrotu towarami podlegajcymi zakazom i ograniczeniom pozataryfowym
Warto ujawnie nielegalnego obrotu wyrobami akcyzowymi (w mln z)
287
293
234 798
233 954
844
6.7. Organizacja i promocja dziaalnoci normalizacyjnej
Polski Komitet Normalizacyjny
65
Zapewnienie sprawnej organizacji dziaalnoci normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju Sprawne dostarczanie dokumentw normalizacyjnych zaakceptowane jako potrzebne do prawidlowego funkcjonowania gospodarki
Stopie realizacji Programu Prac Normalizacyjnych
100%
85%
24 236
24 236
6.7.1. Organizowanie dziaalnoci normalizacyjnej cznie z realizacj zada wynikajcych z czonkostwa w Unii Europejskiej
65
Stopie implementacji norm europejskich
99,74%
100%
14 614
14 614
6.7.2. Propagowanie informacji normalizacyjnej
65
Upowszechnianie wiedzy i zapewnienie szerokiego dostpu do informacji normalizacyjnej
Ogldalno witryn PKN
2 000 000
2 100 000
9 622
9 622
Wzmocnienie pozycji odbiorcw na rynku energii poprzez aktywizacj i ochron odbiorcy oraz zwikszenie pynnoci rynku 6.8. Nadzr nad rynkiem energii Urzd Regulacji Energetyki 50
Udzia odbiorcw kocowych, ktrzy zmienili sprzedawc energii elektrycznej w danym roku kalendarzowym w stosunku do oglnej liczby odbiorcw kocowych
0,05
0,1
20 748 Udzia energii elektrycznej pochodzcej z Zwikszenie efektywnoci ekonomiczno-ekologicznej na odnawialnych rde energii (OZE) i kogeneracji (CHP) rynku energii i paliw ciekych w cakowitej rocznej sprzeday energii elektrycznej do odbiorcw kocowych (w %) 32,03 37,1
20 748
6.8.1. Regulacja dziaania przedsibiorstw energetycznych w obszarach niekonkurencyjnych i reglamentowanych
50
Wzrost efektywnoci funkcjonowania przedsibiorstw energetycznych
Udzia decyzji Prezesa URE uchylonych lub zmienionych przez sd w ogle decyzji wydanych przez Prezesa URE w danym roku kalendarzowym (w %) Udzia odbiorcw kocowych, ktrzy zmienili sprzedawc energii elektrycznej w danym roku kalendarzowym w oglnej liczbie odbiorcw kocowych ( w %) Udzia energii elektrycznej pochodzcej z odnawialnych rde energii (OZE) i kogeneracji (CHP) w cakowitej rocznej sprzeday energii elektrycznej do odbiorcw kocowych (w %) Ilo spotka, w ktrych planowany jest udzia przedstawicieli Prezesa URE zgodnie z limitami budetowymi przeznaczonymi na realizacj zagranicznych wyjazdw do cakowitej iloci wszystkich spotka, w ktrych uczestnicz przedstawiciele Prezesa URE (%)
0,49
0,84
16 515
16 515
6.8.2. Promowanie konkurencji na rynku energii
50
Wzrost liczby odbiorcw energii elektrycznej, ktrzy zmienili sprzedawc
0,05
0,1
1 788
1 788
6.8.3. Realizacja polityki regulacyjnej z uwzgldnieniem ochrony rodowiska
50
Wzrost udziau energii ze rde odnawialnych oraz kogeneracji
32,03
37,1
610
610
6.8.4. Wsppraca w integracji rynku europejskiego
50
Zapewnienie skutecznej realizacji wsplnotowej polityki energetycznej oraz skutecznego wspdziaania PURE z unijnymi instytucjami i stowarzyszeniami/agencjami regulatorw
82
84
1 835
1 835
Strona 17 z 88
Wyszy Urzd Grniczy 6.9. Nadzr i kontrola nad zakadami grniczymi oraz zakadami wykonujcymi roboty geologiczne Wojewodowie
60
Poprawa bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia Stopie realizacji ``Strategii dziaania urzdw grnikw, optymalne zagospodarowanie z kopalin oraz grniczych na lata 2010-2014`` mierzony jako odsetek ograniczenie uciliwoci oddziaywania grnictwa na ludzi osignitych progw satysfakcji w ramach celw i rodowisko operacyjnych na dany rok
75%
80%
41 700
41 700
85
Opiniowanie planw ruchu zakadw grniczych pozwole na prowadzenie prac geologicznych
Liczba decyzji i postanowie
30
6.9.1. Nadzr i kontrola nad bezpieczestwem, higien pracy i ochron zdrowia 6.9.2. Nadzr i kontrola nad bezpieczestwem wyrobw przeznaczonych do stosowania w zakadach grniczych
Wyszy Urzd Grniczy
60
Poprawa bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia grnikw
Odsetek osignietych progw satysfakcji w ramach celw operacyjnych w obszarze bezpieczestwa i higieny pracy w grnictwie
75%
80%
19 700
19 700
Wyszy Urzd Grniczy
60
Odsetek osignitych progw satysfakcji w ramach Ograniczenie liczby wypadkw i niebezpiecznych zdarze celw operacyjnych w obszarze wyrobw stosowanych w zwizku z wyrobami stosowanymi w grnictwie w grnictwie Optymalne zagospodarowanie z kopalin oraz Odsetek osignitych progw satysfakcji w ramach ograniczenie uciliwoci oddziaywania grnictwa na ludzi celw operacyjnych w obszarach gospodarki zoami i rodowisko kopalin oraz ochrony rodowiska
100%
100%
13 200
13 200
6.9.3. Nadzr i kontrola nad zagospodarowaniem przestrzennym, ochron rodowiska i gospodark zoem
Wyszy Urzd Grniczy
60
75%
80%
6 700
6 700
Wojewodowie 6.9.4. Nadzr i kontrola nad projektowaniem, budow, utrzymaniem i rozbirk obiektw budowlanych zakadw grniczych
85
Eliminowanie zagroe zwizanych z budow i uytkowaniem obiektw budowlanych zakadw grniczych Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz wypenianie krajowych i midzynarodowych zobowiza statystycznych i dostosowywanie do standardw Europejskiego Systemu Statystycznego Pozyskiwanie danych statystycznych oraz ich analiz Zaspokojenie potrzeb informacyjnych organw pastwa i administracji publicznej, podmiotw gospodarki narodowej i spoeczestwa Zaspakajanie potrzeb informacyjnych uytkownikw krajowych: - organw pastwa i administracji publicznej, - podmiotw gospodarki narodowej, - spoeczestwa Zaspakajanie potrzeb informacyjnych uytkownikw midzynarodowych Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz wypenianie krajowych i midzynarodowych zobowiza statystycznych i dostosowywanie do standardw Europejskiego Systemu Statystycznego
Wyszy Urzd Grniczy
60
Odsetek osignietych progw satysfakcji w ramach celw operacyjnych w obszarze nadzoru budowlanego
100%
100%
2 100
2 100
40
Odsetek bada prowadzonych przez ministra waciwego ds. turystyki, ktrych wyniki s wprowadzone do obiegu publicznego (w %)
100
100
1 662
1 662
46
Liczba opublikowanych opracowa wynikw bada statystycznych Udzia wydatkw na badania statystyczne statystyki publicznej w budecie URE (w %)
684
684
6.10. Statystyka publiczna
50
0,56
0,62
245
245
Odstetk bada zrealizowanych do zaplanowanych w danym roku zgodnie z programem bada
100%
100% 399 316 396 080 3 236
Gwny Urzd Statystyczny
58
Stopie realizacji zobowiza midzynarodowych w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS)
100%
100%
40
Odsetek bada prowadzonych przez ministra waciwego ds. turystyki, ktrych wyniki s wprowadzone do obiegu publicznego (w %)
100
100
1 662
1 662
6.10.1. Organizowanie i realizacja bada statystycznych
46
Pozyskiwanie danych statystycznych oraz ich analiz Wypenianie krajowych i midzymarodowych zobowizan statystycznych poprzez opracowywanie danych statystycznych Zapewnienie zgodnoci tworzonych statystyk z zasadami produkcji oficjalnych informacji statystycznych
Liczba opublikowanych opracowa wynikw bada statystycznych Udzia wydatkw na badania statystyczne statystyki publicznej w budecie URE (w %) Odsetek bada statystycznych pozytywnie ocenionych pod wzgledem zgodnoci z zasadami tworzenia oficjalnych statystyk
684
684
50
0,56
0,62
245
245
58
nie mierzono
80%
278 540
276 168
2 372
6.10.2. Przeprowadzanie spisw powszechnych
58
Przetworzenie informacji ze spisw powszechnych w celu Procentowy udzia przygotowanych do udostpnienia zaspokojenia potrzeb uytkownikw (krajowych i mikrodanych i agregatw w stosunku do miedzynarodowych) zaplanowanych ogem
nie mierzono
95%
19 380
19 380
Strona 18 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 6.10.3. Analizy, opracowywanie, udostpnianie i upowszechnianie wynikw informacji statystycznych 2 3 4 5 Liczba cech udostpnianych w Banku Danych Lokalnych Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
58
Poszerzanie zakresu dostpnych informacji statystycznych
23 265
23 316
55 790
55 315
475
6.10.4. Prowadzenie krajowych rejestrw urzdowych
58
Tworzenie i aktualizacja centralnej, elektronicznej bazy informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz zapewnienie jednolitego sposobu kodowania obiektw terytorialnych o rnym stopniu szczegowoci w innych rejestrach publicznych i systemach informacyjnych administracji publicznej
Kompletno rejestrw
100%
100%
45 606
45 217
389
6.11. Nadzr nad bezpieczestwem jdrowym i ochron radiologiczn
Pastwowa Agencja Atomistyki
68
Zapewnienie bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej kraju
Stosunek liczby przekrocze dawki skutecznej 15 mSv do liczby pracownikw kategorii A zawodowo naraonych na promieniowanie jonizujce wyraony w promilach
9,1
161 382
161 382
6.11.1. Nadzr nad spenieniem warunkw bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej w dziaalnociach zwizanych z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej
68
Podniesienie efektywnoci nadzoru w jednostkach realizujcych dziaalnoci zwizane z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej
Stosunek liczby kontroli wykonywanych do liczby nadzorowanych dziaalnoci
0,27
0,35
11 297
11 297
6.11.2. Ocena sytuacji radiacyjnej kraju
68
Sprawne reagowanie na informacje o sytuacji radiacyjnej kraju Podnoszenie pozycji Polski w wiatowym systemie zabezpiecze jdrowych, a take wysokoego poziomu kompetencji Polski w zakresie bada i zastosowa jdrowych
Sprawno dziaania systemu w procentach
90
95
1 883
1 883
6.11.3. Wypenianie zobowiza midzynarodowych Polski
68
Liczba istotnych zastrzee inspektorw MAEA i EUROATOMU dotyczcych zabezpiecze materiaw jdrowych
148 202
148 202
35
Zapewnienie waciwej jakoci handlowej artykuw rolnoOdsetek wykonanych przez przedsibiorcw zalece spoywczych poprzez ocen i kontrol zgodnoci z przepisami regulujcymi produkcj i obrt artykuami rolnopokontrolnych % spoywczymi Liczba spraw, w ktrych utrzymano rozstrzygnicie Prezesa UOKIK w stosunku do wszystkich spraw Podnoszenie dobrobytu konsumentw poprzez ochron i antymonopolowych, w ktrych wniesiono odwoania lub tworzenie warunkw dla funkcjonowania konkurencji zaalenia .Miernik dotyczy spraw, w ktrych Prezes UOKIK jest organem pierwszej ale nie drugiej instancji
80%
86%
12 014
12 014
Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw
53
61,7%
70%
36 066
36 066
6.12. Ochrona konkurencji i konsumentw Urzd Komunikacji Elektronicznej 76 Zapewnienie uczciwych warunkw wiadczenia usug telekomunikacyjnych i pocztowych oraz podniesienie swiadomoci swoich praw wrd konsumentw poprzez zoptymalizowanie procesu komunikacji z konsumentami Liczba spraw, w wyniku ktrych konsument uzyska rzeteln odpowied wyraona w % 100 100 11 051 11 051 0
Wojewodowie
85
Zwikszenie poziomu ochrony konsumentw
Stosunek liczby kontroli, w ktrych stwierdzono naruszenie przepisw do liczby przeprowadzonych kontroli ogem
52,4%
91 698
91 698
Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw 6.12.1. Ochrona konkurencji Urzd Komunikacji Elektronicznej
53
Ochrona konkurencji umoliwiajca przedsibiorcom dziaanie i rozwj w optymalnych warunkach rynkowych Zapewnienie uczciwych warunkw wiadczenia usug telekomunikacyjnych i pocztowych oraz podniesienie wiadomoci swoich praw wrd konsumentw poprzez zoptymalizowanie procesu komunikacji z konsumentami Zapewnienie konsumentom prawa wyboru produktw odpowiedniej jakoci , dbao o ich bezpieczestwo oraz poszanowanie ich praw przez przedsibiorcw -
Efektywno ochrony konkurencji
93,28%
90%
9 171
9 171
76
Liczba spraw, w wyniku ktrych konsument uzyska rzeteln odpowied wyraona w %
100
100
8 127
8 127
6.12.2. Ochrona konsumentw i nadzr rynku
Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw Wojewodowie
53
Liczba dziaa podjtych w celu zapewnienia skutecznej ochrony konsumentw -
6549
8000
23 409
23 409
85
65 498
65 498
Strona 19 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 3 4 Zapewnienie zgodnoci udzielania w Polsce pomocy publicznej ( w tym rodkw funduszy strukturalnych) z odpowiednimi przepisami prawa unijnego oraz badanie jej wpywu na konkurencj 5 Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
6.12.3. Pomoc publiczna
53
Liczba dziaa podjtych w celu zapewnienia skutecznej ochrony konkurencji
65
60
3 486
3 486
6.12.4. Realizacja zada w zakresie jakoci handlowej artykuw rolno-spoywczych
35
Zapewnienie waciwej jakoci handlowej artykuw rolnoOdsetek wykonanych przez przedsibiorcw zalece spoywczych poprzez ocen i kontrol zgodnoci z przepisami regulujcymi produkcj i obrt artykuami rolnopokontrolnych % spoywczymi Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczestwa i ochrony konsumentom oraz stworzenie warunkw do rozwoju uczciwej konkurencji Liczba kontroli, w ktrych stwierdzono naruszenie przepisw do wszystkich przeprowadzonych kontroli w %
80%
86%
12 014
12 014
Wojewodowie
85
26 200
26 200
6.12.5. System oceny zgodnoci
76
15
10
2 924
2 924
FUNKCJA 7. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO I MIESZKALNICTWO Utrzymanie i poprawa istniejcych zasobw mieszkaniowych Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 18 Liczba lokali mieszkalnych, ktre w danym roku zostay Zwikszenie liczby dostpnych cenowo mieszka na rynku objte rzdowymi programami wsparcia budownictwa wasnociowym oraz na rynku najmu wasnociowego lub czynszowego (w szt.) Utrzymanie w stanie niepogorszonym istniejcych zasobw mieszkaniowych Poprawa stanu technicznego budynkw mieszkalnych oraz oszczdno energii cieplnej wykorzystywanej na cele komunalno-bytowe Liczba planowanych zada remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych Warto przedsiwzi i remontw, ktrych dotycz przyznane premie termomodernizacyjne, remonowe i kompensacyjne (w tys. z) 43 130 13 000 Liczba budynkw mieszkalnych wyremontowanych lub poddanych termomodernizacji w ramach programu rzdowego (w szt.)
1 851 949
1 767 533
84 416
3 307
3 374 1 368 374 1 368 374 0
7.1. Wspieranie budownictwa
Ministerstwo Spraw Wewntrznych Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
42
21
27
9 063
9 063
18
1 056 900
1 126 115
180 000
180 000
7.1.1. Termomodernizacja i remonty zasobw mieszkaniowych
42
Utrzymanie w stanie niepogorszonym istniejcych zasobw mieszkaniowych
Liczba planowanych zada remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych
21
27
9 063
9 063
7.1.2. Budownictwo mieszkaniowe
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
18
Stworzenie oferty dostpnych cenowo mieszka wasnociowych i na wynajem
Liczba lokali mieszkalnych, ktre w danym roku zostay objte rzdowymi programami wsparcia budownictwa wasnociowego lub czynszowego (w szt.)
43 130
13 000
484 992
484 992
7.1.3. Realizacja zobowiza pastwa z okresu transformacji gospodarczej
18
Wywizywanie si pastwa ze zobowiza z okresu transformacji gospodarczej w zakresie finansowania mieszkalnictwa Zapewnienie wykwalifikowanych kadr do przeprowadzenia oceny charakterystyki energetycznej budynkw
Liczba rachunkw z prawem do premii gwarancyjnej na koniec danego roku (w szt.)
1 298 696
1 180 000
700 000
700 000
7.1.4. Rynek budowlany
18
Liczba osb wpisanych do rejestru
7 699
10 600
3 382
3 382
7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomociami
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Liczba wykonanych opracowa na szczeblu krajowym w zakresie monitoringu stanu zagospodarowania przestrzennego i wsppracy transgranicznej 18 Ksztatowanie adu przestrzennego oraz zapewnienie bezpieczestwa na rynku nieruchomoci Udzia postpowa zakoczonych wydaniem decyzji w postpowaniach z tytuu odpowiedzialnoci zawodowej do liczby postpowa wszcztych w danym roku (w %)
4 11 651 11 651 0
58
91
Wojewodowie
85
Ksztatowanie adu przestrzennego
redni czas wydania rozstrzygnicia
49 dni
17 276
17 276
7.2.1. Zagospodarowanie przestrzenne kraju
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Wojewodowie
18
Wspieranie merytoryczne organw administracji publicznej oraz innych uczestnikw procesu planistycznego -
Liczba wykonanych opracowa na szczeblu krajowym w zakresie monitoringu stanu zagospodarowania przestrzennego i wsppracy transgranicznej (w szt.) -
3 502
3 502
85
17 200
17 200
Strona 20 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Wojewodowie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 7.3. Geodezja i kartografia Wojewodowie 85 Zapewnienie przestrzegania prawa i powszechnego dostpu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych przez sdy administracyjne do ogu zaskaronych decyzji 10,1% 3 4 Wspieranie merytoryczne organw administracji publicznej oraz innych uczestnikw rynku nieruchomoci w zakresie gospodarowania nieruchomociami Zapewnienie poprawy obsugi obywateli oraz dostpu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej) 5 Liczba udzielonych odpowiedzi na zapytania interpretacyjnych z zakresu gospodarki nieruchomociami (w szt.) Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostpnych drog elektroniczn dla wszystkich zakresw tematycznych Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
18
1 378
1 250
8 149
8 149
7.2.2. Gospodarka nieruchomociami
85
76
76
17
47%
75%
136 363
51 947
84 416
96 788
96 788
7.3.1. Nadzr i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisw w dziedzinie geodezji i kartografii
17 85 17 85 17 85
Poprawa przestrzegania prawa i standardw w zakresie geodezji i kartografii Zapewnienie aktualnoci i spjnoci pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego -
Udzia decyzji uchylonych przez sdy administracyjne w stosunku do liczby wydanych decyzji administracyjnych Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostpnych drog elektroniczn dla wszystkich zakresw tematycznych -
0,96% 47% 850 79
1% 75% 1500 52
4 446 14 974 58 234 74 822 73 683 6 992
4 446 14 974 30 618 74 822 16 883 6 992
0 0 27 616 0 56 800 0
7.3.2. Prowadzenie pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wojewodowie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wojewodowie
7.3.3. Budowa infrastruktury informacji przestrzennej
Zapewnienie uytkownikom dostpu do zbiorw danych i rednia dzienna liczba unikalnych uytkownikw usug danych przestrzennych korzystajcych z danych i usug danych przestrzennych Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i uytkowaniu obiektw budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobw budowlanych Liczba skontrolowanych organw administracji architektoniczno-budowalnej i nadzoru budowlanego (w szt.) Liczba wydanych postanowie i decyzji administracyjnych GINB (w szt.) Liczba wykonanych kontroli w stosunku do wszystkich prowadzonych budw
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 7.4. Nadzr budowlany
18
7 872 3125 3600
7 872
Wojewodowie
85
Zapewnienie przestrzegania przepisw prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych Zapewnienie przestrzegania prawa przy wykonywaniu robt budowlanych oraz uytkowaniu obiektw budowlanych Eliminowanie z obrotu wyrobw budowlanych niespeniajcych obowizujcych wymogw Nadzr nad przestrzeganiem prawa przez organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego -
26,8%
204 562
204 562
7.4.1. Kontrola procesu budowlanego
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Wojewodowie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Wojewodowie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Wojewodowie
18 85 18 85
Liczba skontrolowanych obiektw budowlanych, bdcych w budowie i w uytkowaniu (w szt.) Liczba wezwa skierowanych do Wojewdzkich Inspektoratw Nadzoru Budowlanego o przeprowadzenie kontroli doranych (w szt.) Procentowy udzia rozstrzygni GINB niezakwestionowanych przez sdy administracyjne w stosunku do cznej liczby zaskaronych rozstrzygni GINB -
224 25 -
200 25 -
3 635 121 192 1 369 13 600
3 635 121 192 1 369 13 600
0 0 0 0
7.4.2. Nadzr nad rynkiem wyrobw budowlanych
7.4.3. Orzecznictwo administracyjne
18
80%
82%
2 868
2 868
85
FUNKCJA 8. KULTURA FIZYCZNA Do roku 2015 zwikszenie aktywnoci fizycznej spoeczestwa o 10 % poprzez udzia w programach upowszechniania sportu oraz poprzez upowszechnianie dziaa promujcych sport Do roku 2015 zwiekszenie aktywnoci fizycznej spoeczestwa o 10 % poprzez udzia w programach upowszechniania sportu Liczba aktywnych uczestnikw programw sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) w %
69 770 643 840
69 770 643 840
0 0
8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich
25
100%
104%
23 172
23 172
8.1.1. Upowszechnianie sportu w spoeczestwie
25
Liczba aktywnych uczestnikw programw sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) w %
100%
104%
20 642
20 642
Strona 21 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 8.1.2. Wspieranie dziaa promujcych sport i jego rozwj 2 3 4 Do roku 2015 zwikszenie o 10 % aktywnoci fizycznej spoeczestwa poprzez upowszechnienie dziaa promujcych sport Poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we wspzawodnictwie midzynarodowym w sportach olimpijskich 5 Liczba uczestnikw kampanii spoecznych i imprez midzynarodowych w relacji do liczby roku 2011 w % Pozycja Polski we wspzawodnictwie midzynarodowym w danym roku (wg rankingu medalowego dla olimpijskich sportw letnich i olimpijskich sportw zimowych) Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
25
0%
104%
2 530
2 530
8.2. Wspieranie sportu wyczynowego
25
15
14-15
221 351
221 351
8.2.1. Wspieranie dziaa zwizkw sportowych i Ministerstwo Sportu i Turystyki innych organizacji funkcjonujcych w obszarze sportu
25
Zwikszenie do roku 2014 o 30 % liczby zawodnikw i klubw sportowych uczestniczcych we Liczba czonkw kadry narodowej uczestniczcych we wspzawodnictwie organizowanym przez polskie zwizki wspzawodnictwie midzynarodowym sportowe i inne organizacje funkcjonujce w obszarze sportu Liczba przedsiwzi dot. wspierania nauki, medycyny oraz ochrony integralnoci sportu w stosunku do liczby roku poprzedniego (%) Ogem liczba obiektw wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych w danym roku (w szt.) Stopie wykonania planu kontroli
9064
10000
211 849
211 849
8.2.2. Wspieranie nauki, medycyny i ochrony integralnoci sportu
25
Wspieranie bada, diagnostyki i profilaktyki w zakresie nauki, medycyny oraz ochrony integralnoci sportu
100%
102%
9 502
9 502
Ministerstwo Sportu i Turystyki 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej Wojewodowie
25
Do roku 2015 zwikszenie o 4250 liczby obiektw nowoczesnej infrastruktury sportowej Stworzenie warunkw do rozwoju kultury fizycznej wrd modziey
1031
850
255 183
255 183
85
8.3.1. Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym
25
Do roku 2015 zakoczenie 1375 zada inwestycyjnych dofinansowanych w obszarze budowy, remontw i przebudowy obiektw sportowych o znaczeniu lokalnym
Liczba obiektw o znaczeniu lokalnym wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych w danym roku (w szt.)
481
275
1 338
1 338
8.3.2. Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym
25
Do roku 2015 zakoczenie 125 zada inwestycyjnych dofinansowanych w obszarze budowy, remontw i przebudowy obiektw sportowych o znaczeniu strategicznym Do roku 2012 powstanie co najmniej 2479 obiektw sportowych w ramach programu ``Moje Boisko - Orlik 2012`` -
Liczba obiektw o znaczeniu strategicznym wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych w danym roku (w szt.)
31
25
3 146
3 146
8.3.3. Program ``Moje Boisko-Orlik 2012``
Ministerstwo Sportu i Turystyki Wojewodowie
25 85
Liczba wybudowanych obiektw w ramach programu ``Moje Boisko - Orlik 2012`` w danym roku (w szt.) -
567 -
550 -
250 699 6
250 699 6
0 0
Ministerstwo Sportu i Turystyki 8.4. Wsporganizacja Mistrzostw Europy w Pice Nonej UEFA EURO 2012
25
Stopie zaawansowania realizacji zobowiza Wywizywanie si Rzeczypospolitej Polskiej ze zwizanych ze wsporganizacj Mistrzostw Europy w zobowiza zwizanych ze wsporganizacj Mistrzostw Pice Nonej UEFA EURO 2012 zgodnych z Europy harmonogramem (%) Zapewnienie bezpieczestwa uczestnikom Mistrzostw Europy Finansowanie operatw szacunkowych na potrzeby ustalania odszkodowa Wskanik stopnia realizacji przygotowa Ilo zleconych operatw
0%
100 %
41 137
41 137
42 85
100% -
100% -
99 544 3 447
99 544 3 447
0 0
Ministerstwo Sportu i Turystyki 8.4.1. Przygotowania Polski do wsporganizacji Mistrzostw Europy w Pice Nonej UEFA EURO 2012
25
Stopie zaawansowania realizacji zobowiza Wywizywanie si Rzeczypospolitej Polskiej ze zwizanych ze wsporganizacj Mistrzostw Europy w zobowiza zwizanych ze wsporganizacj Mistrzostw Pice Nonej UEFA EURO 2012 zgodnych z Europy harmonogramem (%) Zapewnienie bezpieczestwa uczestnikom Mistrzostw Europy Wskanik stopnia realizacji przygotowa Liczba dofinansowanych przedsiwzi upamitniajcych wydarzenia historyczne w danym roku Liczba odnowionych obiektw w stosunku do liczby zinwentaryzowanych Liczba obiektw poddanych pracom porzdkowym i zabezpieczajcym w kraju i za granic w danym roku Liczba dokonanych rejestracji narastajco Strona 22 z 88
0%
100%
41 137
41 137
42 85
100% -
100% -
99 544 3 447 1 730 162 32 480
99 544 3 447 1 730 162 32 480
0 0 0 0
FUNKCJA 9. KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 24 Ksztatowanie patriotyzmu i wiadomoci narodowej 15 25
9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i pastwowej
Wojewodowie
85
Utrzymanie we waciwym stanie miejsc pamici narodowej na terenie wojewdztwa
9,04 %
9 482
9 482
9.1.1. Ochrona miejsc pamici narodowej w kraju i za granic
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wojewodowie
24 85 24
Utrzymanie i ochrona miejsc pamici narodowej Odzyskiwanie utraconych dbr kultury
202 10524
200 14000
31 844 9 482 636
31 844 9 482 636
0 0 0
9.1.2. Restytucja dbr kultury
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Kancelaria Prezydenta RP 3 01 4 Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego 5 Wskanik jakoci planowania wydatkw Warto bazowa 6 100 Warto w 2012 r. 7 100
24
Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego
Liczba zabezpieczonych obiektw dziedzictwa narodowego: zabytkw, muzealiw, archiwaliw (w tym filmowych), ksigozbiorw, itp. w danym roku Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea Liczba zgromadzonych muzealiw
71920323
77582373
683 613
683 613
Ministerstwo Obrony Narodowej 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
29
99 252485 4 381200
150 16 929 352720 4 5 875 5 875 0 383700 16 929 0
32
Liczba wspieranych muzew Liczba zakupionych publikacji Liczba wypoycze woluminw i udostpnie bibliograficznych w Gwnej Bibliotece Lekarskiej Liczba obiektw podlegajcych odrestaurowaniu w wojewdztwie w stosunku do zgoszonych potrzeb w danym roku Frekwencja w muzeach pastwowych i wspprowadzonych w danym roku / 2009 rok (%) Liczba zgromadzonych muzealiw
46
Upowszechnianie zbiorw bibliotecznych
305 016
397 902
8 805
8 805
Wojewodowie
85
Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostpnianie zbiorw muzealnych Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostpnianie zbiorw muzealnych Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostpnianie zbiorw muzealnych
10,3%
81 381
81 381
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9.2.1. Utrzymywanie muzew Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
24
97,35
105,31
330 958
330 958
29
252485
352720
16 929
16 929
32
Liczba wspieranych muzew
1 540
1 540
9.2.2. Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego za granic
24
Poprawa stanu zachowania obiektw ruchomych i nieruchomych oraz kolekcji i zbiorw polskich za granic
Liczba obiektw polskich za granic poddanych pracom remontowo - konserwatorskim i dokumentacyjno - inwentaryzacyjnym w danym roku
24
4 007
4 007
Kancelaria Prezydenta RP 9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytkw
01
Poprawa stanu zachowania zabytkw ruchomych i nieruchomych Poprawa stanu zachowania zabytkw ruchomych, nieruchomych i archeologicznych Poprawa stanu ochrony prawnej zabytkw poprzez rozbudow ich rejestrw i ewidencj Ochrona i poprawa stanu zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego oraz zwikszenie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego Utrzymanie, wzbogacanie i upowszchnianie zbiorw bibliotecznych
Wskanik jakoci planowania wydatkw
100
100
42 000
42 000
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wojewodowie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wojewodowie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
24
Liczba obiektw zabytkowych poddanych badaniom i pracom remontowo - konserwatorskim w danym roku Liczba obiektw objtych wpisem do rejestru i objtych ewidencjami (w tym liczba obiektw o zweryfikowanych wpisach do rejestrw i ewidencja) Liczba zasobw archiwalnych oraz zbiorw bibliotecznych, filmowych i audiowizualnych poddanych konserwacji w danym roku (w szt.)
149
539
115 562
115 562
85
60 036
60 036
9.2.4. Dokumentowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie zabytkw oraz dbr kultury
24
73701
406274
19 250
19 250
85
21 345
21 345
24
62376953
66380122
213 836
213 836
9.2.5. Utrzymywanie i powikszanie zasobw archiwalnych oraz zbiorw bibliotecznych, filmowych i audiowizulanych
32
Liczba zakupionych publikacji
381200
383700
4 335
4 335
46
Upowszechnianie zbiorw bibliotecznych
Liczba wypoycze woluminw i udostpnie bibliograficznych w Gwnej Bibliotece Lekarskiej
305 016
397 902
8 805
8 805
Strona 23 z 88
9.3. Dziaalno artystyczna, upowszechniajca i promujca kultur polsk w kraju i zagranic
Liczba premier i nowych przedsiwzi artystycznych Wzbogacanie oferty programowej placwek kulturalnych w pastwowych i wspprowadzonych samorzadowych instytucji kultury 24 Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granic Liczba imprez kulturalnych organizowanych i wsporganizowanych w Polsce i za granic w danym roku Liczba osb uczestniczcych w realizowanych przedsiwziciach kulturalnych w pastwowych i wspprowadzonych samorzdowych instytucjach kultury / Liczba przedsiwzi w danym roku Liczba dofinansowanych przedsiwzi w zakresie kinematografii w danym roku Liczba nowych, zmodernizowanych i wyposaonych obiektw Wskanik procentowy realizacji inwestycjij dotyczcy budowy Muzeum Wojska Polskiego
397
342 569 200 569 200 0
9780
9484
9.3.1. Wspieranie dziaalnoci artystycznej, upowszechniajcej i promujcej kultur polsk
24
Kreowanie zainteresowania kultur i wzrost udziau spoeczestwa w yciu kulturalnym
546
440
558 129
558 129
9.3.2. Wspieranie kinematografii
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
24
Wsparcie kinematografii Utrzymanie i pielgnacja materialnej substancji sfery kultury
688
718
11 071
11 071
24
106
156
265 397
265 397
1,20%
18,00% 15 000 15 000 0
9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury Ministerstwo Obrony Narodowej 29
Zapewnienie odpowiednich warunkw dla przechowywania dbr kultury oraz rozwj infrastruktury do prowadzenia dziaalnoci kulturalnej
Wskanik procentowy realizacji inwestycji dotyczcy adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziau Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Katyskiego
26,50%
81%
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9.4.1. Budowa obiektw Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9.4.2. Modernizacja i wyposaanie obiektw Ministerstwo Obrony Narodowej FUNKCJA 10. NAUKA POLSKA Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego
24
Utrzymanie i pielgnacja materialnej substancji sfery kultury Zapewnienie odpowiednich warunkw dla przechowywania dbr kultury oraz prowadzenia dziaalnoci kulturalnej Utrzymanie i pielgnacja materialnej substancji sfery kultury Utrzymanie i pielgnacja materialnej substancji sfery kultury
Powierzchnia budowanych obiektw w m2 Wskanik procentowy realizacji inwestycji dotyczcy budowy Muzeum Wojska Polskiego Liczba zmodernizowanych i wyposaonych obiektw Wskanik procentowy realizacji inwestycji dotyczcy adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziau Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Katyskie
17364
158 320
158 320
29
1,20%
18,00%
10 000
10 000
24
100
150
107 077
107 077
29
26,50%
81%
5 000 6 468 287
5 000 5 156 841 3 518 139
0 1 311 446 21 327
28
Podniesienie poziomu wynikw bada naukowych Doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego oraz wyznaczanie podanych kierunkw stosowania prawa Zapewnienie sprawnego przebiegu postpowa sdowych i prokuratorskich
Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%) Liczba opublikowanych opracowa naukowych w okresie sprawozdawczym Liczba sporzdzonych opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym Liczba indeksowanych prac z z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%) Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%)
19,8%
27,0%
3 539 466
35
34 19 384 19 384 0
10.1. Prowadzenie bada naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej
37
5600
5700
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego
67
Podniesienie poziomu wynikw bada naukowych
19,8%
27%
22 389
22 389
28
Wspieranie rozwoju poznawczych bada naukowych
19,8%
27,0%
2 985 373
2 964 046
21 327
10.1.1. Wspieranie bada naukowych
37
Zapewnienie sprawnego przebiegu postpowa sdowych i prokuratorskich oraz doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego, wyznaczanie podanych kierunkw stosowania prawa Wspieranie rozwoju poznawczych bada naukowych Rozwj infrastruktury badawczej oraz zwikszenie dostpu polskich naukowcw do wielkiej infrastruktury badawczej
Liczba sporzdzonych opinii i ekspertyz oraz liczba opublikowanych opracowa naukowych w okresie sprawozdawczym Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%) Zuycie aparatury naukowo-badawczej
5635
5734
19 384
19 384
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego 10.1.2. Rozbudowa infrastruktury badawczej nauki polskiej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego
67
19,8%
27%
22 389
22 389
28
77,5%
76,5%
554 093
554 093
Strona 24 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 3 4 5 Udzia nakadw na B+R przedsibiorstw w nakadach na B+R ogem Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego 28 Zwikszenie powiza prac B+R z zastosowaniami praktycznymi Liczba patentw midzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzdzie Patentowym (EPO), Urzdzie Patentowym Stanw Zjednoczonych Ameryki Pnocnej (UPSTO) Warto bazowa 6 30,9% Warto w 2012 r. 7 35,0%
2 742 942 33 EPO (2009), 39 UPSTO 54 EPO 45 UPSTO
1 452 823
1 290 119
10.2. Wzmocnienie bada naukowych sucych praktycznym zastosowaniom Ministerstwo Obrony Narodowej 29
Wskanik procentowy opracowanych demonstratorw Zwikszenie powiza prac B+R z praktyk gospodarcz technologii oraz metod badawczych do oglnej liczby zakoczonych bada naukowych Opracowanie i wdroenie do praktyki klinicznej polskich protez serca z cakowicie implantowaln protez serca jako element finalny Zwikszenie atrakcyjnoci bada naukowych dla sektora gospodarczego Zwikszenie udziau bada naukowych w obszarze obronnoci pastwa
100%
100%
30 712
30 712
46
Liczba wytworzonych prototypw protez serca
1 750
1 750
28
Liczba wspartych projektw dotyczcych bada stosowanych i prac rozwojowych Wskanik procentowy opracowanych demontratorw technologii oraz metod badawczych do oglnej liczby zakoczonych bada naukowych
1272
1160
2 158 515
1 368 396
790 119
10.2.1. Wsparcie bada stosowanych i prac rozwojowych
29
100%
100%
30 712
30 712
46
Opracowanie i wdroenie do praktyki klinicznej polskich protez serca z cakowicie implantowaln protez serca jako element finalny Poprawa stanu infrastruktury badawczej Popularyzacja w spoeczestwie informacji o roli nauki w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym Zwikszenie zainteresowania nauk i dziedzictwem narodowym poprzez upowszechnianie i promocj
Liczba wytworzonych prototypw protez serca
1 750
1 750
10.2.2. Rozbudowa infrastruktury sucej praktycznym zastosowaniom
28
Zuycie aparatury naukowo-badawczej Liczba osb biorcych udzia w wydarzeniach promujcych nauk
77,5%
76,5%
584 427
84 427
500 000
28
550 tys.
680 tys.
52 904
52 904
10.3. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego 67 Liczba wydarze promujcych nauk 0 3180 58 740 58 740 0
10.3.1. Wspieranie dziaalnoci Polskiej Akademii Nauk
67
Umoliwienie integracji uczonych caego kraju
Liczba czonkw PAN oraz przedstawicieli nauki uczestniczcych w gremiach Akademii Liczba zada wydawniczych dofinansowanych w danym roku
4068
3628
24 832
24 832
28
Popularyzacja wiedzy o nauce
797
850
52 904
52 904
10.3.2. Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej
67
Gromadzenie, opracowanie i zabezpieczanie zasobw bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych oraz realizacja przedsiwzi prezentujcych osignicia nauki
Liczba woluminw znajdujcych si w zasobach bibliotecznych
1308769
1361643
33 908
33 908
FUNKCJA 11. BEZPIECZESTWO ZEWNTRZNE I NIENARUSZALNO GRANIC Ministerstwo Obrony Narodowej 11.1. Utrzymanie zdolnoci obronnych Wojewodowie 85 Zapewnienie niezbdnych zasobw do funkcjonowania wojewdztwa w czasie zagroenia bezpieczestwa pastwa i wojny Utrzymywanie gotowoci do podjcia dziaa Utrzymywanie gotowoci do podjcia dziaa Liczba poborowych podlegajcych kwalifikacji wojskowej Poziom gotowoci Wojsk Ldowych do dziaa (miernik opisowy)* Poziom gotowoci Si Powietrznych do dziaa (miernik opisowy)* Poziom gotowoci Marynarki Wojennej do dziaa (miernik opisowy)* Poziom gotowoci Wojsk Specjalnych do dziaa (miernik opisowy)* Stopie zdolnoci do realizacji zada (miernik opisowy)* 7524 29 Zapewnienie gotowoci SZ do podjcia i realizacji zada zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem Poziom gotowoci SZ do dziaa (miernik opisowy)* -
22 326 678 12 193 185
22 326 678 12 193 185
0 0
586
586
11.1.1. Utrzymanie zdolnoci operacyjnych Wojsk Ldowych 11.1.2. Utrzymanie zdolnoci operacyjnych Si Powietrznych
Ministerstwo Obrony Narodowej Wojewodowie Ministerstwo Obrony Narodowej
29 85 29
2 829 960 586 1 421 359
2 829 960 586 1 421 359
0 0 0
11.1.3. Utrzymanie zdolnoci operacyjnych Marynarki Ministerstwo Obrony Narodowej Wojennej 11.1.4. Utrzymanie zdolnoci operacyjnych Wojsk Specjalnych 11.1.5. Utrzymanie zdolnoci operacyjnych andarmerii Wojskowej Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej
29
Utrzymywanie gotowoci do podjcia dziaa
644 820
644 820
29 29
Utrzymanie gotowoci do podjcia dziaa Utrzymanie gotowoci do podjcia dziaa
298 987 206 364
298 987 206 364
0 0
Strona 25 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 3 29 29 29 4 Utrzymanie skutecznego, szybkiego i bezpiecznego systemu dowodzenia Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zaopatrzenia wojsk Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu zabepieczenia medycznego wojsk Zapewnienie wiadcze i uprawnie onierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania Osignicie podanych zdolnoci obronnych Osignicie zdolnoci operacyjnych przez Siy Zbrojne 5 Poziom gotowoci systemu dowodzenia do realizacji zada (miernik opisowy)* Ukompletowanie w UiSW oraz rodki bojowe i materiaowe (miernik opisowy)* Poziom gotowoci systemu medycznego do realizacij zada (miernik opisowy)* Relacja liczby zrealizowanych wiadcze i uprawnie do liczby oczekujcych Przyjcie przez Rad Ministrw oceny realizacji Programu rozwoju SZ Relacja wskanika potencjau bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7 -
Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. z) OGEM (9+10) 8 439 831 5 364 545 161 475 Budet Pastwa 9 439 831 5 364 545 161 475 Budet rodkw Europejskich 10 0 0 0
11.1.6. Zabezpieczenie dowodzenia Siami Zbrojnymi Ministerstwo Obrony Narodowej RP 11.1.7. Zabezpieczenie logistyczne zdolnoci operacyjnych Si Zbrojnych 11.1.8. Zabezpieczenie medyczne zdolnoci operacyjnych Si Zbrojnych 11.1.9. Zakwaterowanie Si Zbrojnych Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej
29
99,60%
99,60%
825 844
825 844
Ministerstwo Obrony Narodowej 11.2. Rozwj zdolnoci obronnych Ministerstwo Finansw Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Finansw
29 78 29 78
przyjcie oceny 1 -
przyjcie oceny 1,003 -
8 493 191 118 770 8 235 019 118 770
8 493 191 118 770 8 235 019 118 770
0 0 0 0
11.2.1. Pozyskiwanie zdolnoci w ramach programw operacyjnych i poza nimi
11.2.2. Programy NATO i UE
29
Wskanik realizacji zobowiza w ramach przyjtych Osignicie zdolnoci operacyjnych w ramach NATO i UE programw NATO i UE
100%
100%
258 172
258 172
Ministerstwo Obrony Narodowej 11.3. Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza Agencja Wywiadu
29
Rozpoznanie zagroe godzcych w bezpieczestwo pastwa oraz zdolno bojow SZ RP
Przyjcie sprawozda z dziaalnoci SWW i SKW przez organ nadrzdny Zdolno struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczestwa zewntrznego pastwa (tak/nie) Przyjcie sprawozdania z dziaalnoci SWW przez organ nadrzdny
przyjcie sprawozda
przyjcie sprawozda
273 893
273 893
59
Rozpoznanie zagroe godzcych w bezpieczestwo pastwa oraz zdolno bojow SZ RP
tak
tak
148 664
148 664
Ministerstwo Obrony Narodowej 11.3.1. Wsparcie wywiadowcze Agencja Wywiadu
29
Rozpoznanie zagroe zewntrznych godzcych w bezpieczestwo pastwa oraz zdolno bojowa SZ RP
przyjcie sprawozdania
120 053
120 053
59
Rozpoznanie zagroe godzcych w bezpieczestwo pastwa.
Zdolno struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczestwa zewntrznego pastwa (tak/nie) Przyjcie sprawozdania z dziaalnoci SKW przez organ nadrzdny rednioroczna liczba onierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych (``Strategia udziau SZ RP w operacjach poza granicami kraju``) Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE rednioroczna liczba onierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych (``Strategia udziau SZ RP w operacjach poza granicami kraju``) Ocena realizacji ``Wytycznych do planowania wsppracy midzynarodowej w resorcie obrony narodowej`` (miernik opisowy)*
tak
tak
148 664
148 664
11.3.2. Ochrona kontrwywiadowcza
29
Ochrona przed zagroeniami wewntrznymi dla obronnoci pastwa i zdolnoci bojowej Si Zbrojnych RP
153 840
153 840
11.4. Realizacja zobowiza sojuszniczych i midzynarodowych oraz uczestnictwo w dziaaniach na rzecz pokoju i stabilizacji midzynarodowej
0,90
0,93 895 868 895 868 0
29
Wzmacnianie pozycji Polski na arenie midzynarodowej
8/391
11/391
11.4.1. Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne
29
Wypenianie zobowiza sojuszniczych i uczestnictwo w dziaaniach na rzecz pokoju i stabilizacji midzynarodowej
0,90
0,93
568 155
568 155
11.4.2. Midzynarodowa wsppraca bilateralna i wsppraca w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO i UE
29
Wzmacnianie pozycji RP w organizacjach midzynarodowych i strukturach wielonarodowych
327 713
327 713
Strona 26 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Kancelaria Prezesa Rady Ministrw Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 3 16 4 Stopniowe osiganie okrelonego wymogami poziomu organizacyjnego i technicznego systemu kierowania bezpieczestwem Utrzymanie zdolnoci realizacji zada obronnych przez organy administracji publicznej i przedsibiorcw 5 Liczba przedoonych sprawozda z realizacji zaoonych celw dla MON Warto bazowa 6 1 Warto w 2012 r. 7 1
18
Procent realizacji zada rocznych okrelonych w PPPO na lata 2009-2018 (w %)
1/1 100%
1/1 100%
324
324
20
Stopie wykonania decyzji na utrzymywanie mocy Utrzymywanie zdolnoci realizacji zada obronnych przez produkcyjnych i/lub remontowych (liczba wykonanych organy administracji publicznej i przedsibiorcw decyzji o utrzymywaniu mocy produkcyjnych i/lub remontowych/ liczba wydanych decyzji)*100%
100%
100%
88 497
88 497
21
Utrzymywanie zdolnoci realizacji zada obronnych przez organy administracji publicznej i przedsibiorcw
Procent realizacji zada rocznych okrelonych w PPPO na lata 2009 - 2018 (w %)
7/7 100%
6/6 100%
637
637
22
Utrzymanie zdolnoci sttruktur administracyjnogospodarczych kraju do realizacji zada obronnych
16
16
2 533
2 533
24
Utrzymanie zdolnoci realizacji zada obronnych w dziale administracji rzdowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Liczba zada zrealizowanych / Liczba zada zaplanowanych w programie PPO w dziale administracji rzdowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (%) Stosunek pracownikw przygotowanych do wykonywania zada obronnych do wszystkich, ktrzy powinni by przygotowani Procent realizacji zada rocznych okrelonych w PPPO na lata 2009-2018 (w %)
100
100
112
112
25
Utrzymanie zdolnoci realizacji zada obronnych przez organy administracji publicznej i przedsibiorcw
85%
100%
77
77
11.5. Gotowo struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony pastwa
26
6/7 85,71%
7/7 100%
1 886
1 886
28
Realizacja przedsiwzi rzeczowo-finansowych okrelonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych (PPPO) 2009-2018
Procent realizacji przedsiwzi zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych (PPPO)
20%
40%
15
15
29
Przyjcie oceny pozamiiitarnych przygotowa obronnych RP % wskanik liczby opracowanych i utrzymywanych w aktualnoci planw operacyjnych w stosunku do wymaganych normatywnie w danym roku kalendarzowym Realizacja liczby zada realizowanych do liczby zada zaplanowanych
przyjcie oceny
przyjcie oceny
28 170
28 170
30
Przygotowanie dziau administracji rzdowej owiata i wychowanie do realizacji zada na wypadek zagroenia bezpieczestwa pastwa i wojny
100%
100%
133
133
32
100%
100%
140
140
33
Realizacja zada zrealizowanych do liczby zada zaplanowanych Relacja liczby zada zrealizowanych do liczby zada zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych (%) Realizacja liczby zada realizowanych do liczby zada zaplanowanych
100%
100%
15
15
34
Utrzymanie zdolnoci realizacji zada obronnych w ramach cz.34: Rozwj regionalny
100%
100%
259
259
35
Utrzymanie zdolnoci realizacji zada obronnych przez organy administracji publicznej i przedsibiorcw Utrzymanie zdolnoci realizacji zada obronnych przez Ministerstwo Sprawiedliwoci
100%
100%
15
15
37
Liczba przeprowadzonych szkole
455
455
Strona 27 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego 3 4 Realizacja przedsiwzi rzeczowo-finansowych okrelonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych (PPPO) 2009- 2018 5 Procent realizacji przedsiwzi zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych (PPPO) Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
38
20%
40%
24
24
39
14/16 87,5%
17/17 100%
22 599
22 599
40
Stosunek pracownikw przygotowanych do wykonywania zada obronnych do wszystkich, ktrzy powinni by przygotowani
85%
100%
41
Utrzymanie zdolnoci struktur administracyjnogospdarczych kraju do realizacji zada obronnych
436
436
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
45
Utrzymywanie zdolnoci realizacji zada obronnych przez organy administracji publicznej
Procent realizacji zada rocznych okrelonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych (PPPO) (w %)
100%
100%
620
620
46
Zabezpieczenie rezerw pastwowych w zakresie ochrony zdrowia dla Si Zbrojnych RP na wypadek zagroenia bezpieczestwa i w czasie wojny
% zabezpieczenia w stosunku do zapotrzebowania
100%
100%
11 530
11 530
Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw Centralne Biuro Antykorupcyjne Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego
53
Utrzymanie zdolnoci realizacji zada obronnych przez organy administracji publicznej i przedsibiorcw X Utrzymanie zdolnoci realizacji zada obronnych przez organy administracji publicznej i przedsibiorcw Przygotowanie jednostek statystyki publicznej do realizacji zada w sytuacji zagroenia bezpieczestwa pastwa i w czasie wojny Utrzymanie zdolnoci realizacji zada obronnych przez organy administracji publicznej i przedsibiorcw
Odsetek przeszkolonych osb do liczby osb zatrudnionych w Urzdzie planowanych do przeszkolenia X Biece monitorowanie gotowoci struktur administracyjno - gospodarczych kraju do obrony pastwa - warto logiczna tak (1)/ nie (0) Ocena dokonanego zakupu sprztu pod wzgldem przydatnoci (warto logiczna tak(1)/nie(0) )
100%
56
10
10
57
34
34
58
nie mierzono
Urzd Patentowy RP
61
Stopie realizacji zada obronnych w danym roku
100%
100%
62
Utrzymanie zdolnoci realizacji zada obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiebiorcw
Realizacja liczby zada realizowanych do liczby zada zaplanowanych Relacja liczba zada zrealizowanych do liczby zada zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych (%) Udzia kadry kierowniczej w corocznym szkoleniu obronnym w procentach
100%
100%
15
15
Gwny Urzd Miar
64
Utrzymanie zdolnoci realizacji zada obronnych przez organy administracji publicznej i przedsibiorstw
100%
100%
68
Zapewnienie gotowoci struktur administracyjnogospodarczych kraju do obrony pastwa Zapewnienie waciwego przygotowania w realizacji zada wykonywanych w ramach przygotowa obronnych pastwa Utrzymanie zdolnoci realizacji zada obronnych przez organy administracji publicznej i przedsibiorcw Zapewnienie niezbdnych zasobw do funkcjonowania wojewdztwa w czasie zagroenia bezpieczestwa pastwa i wojny
80%
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego
72
Liczba osb przeszkolonych
60 osb
60 osb
10
10
76
Skuteczno egzekwowania wykonywania zada przez przedsibiorcw w % Procent realizacji zada rocznych okrelonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych (PPPO) na lata 2009-2018
80
100
2 080
2 080
Wojewodowie
85
94,1%
41 846
41 846
Strona 28 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Ministerstwo Gospodarki 11.5.1. Mobilizacja gospodarki Ministerstwo Obrony Narodowej 29 Wskanik procentowy zabezpieczenia utrzymania Zdolno przestawienia gospodarki w celu wykorzystania mocy produkcyjnych lub remontowych niezbdnych do jej potencjau na cele militarne realizacji zada wynikajcych z PMG Stopniowe osiganie okrelonego wymogami poziomu organizacyjnego i technicznego systemu kierowania bezpieczestwem Utrzymanie zdolnoci realizacji zada obronnych przez organy administracji publicznej i przedsibiorcw 79,96% 75,00% 3 20 4 Zdolno przestawienia gospodarki w celu wykorzystania jej potencjau na cele militarne 5 Wspczynnik pokrycia kosztw dotacj (dotacja/ustalone koszty przedsibiorcw) * 100% Warto bazowa 6 71% Warto w 2012 r. 7 100%
27 000
27 000
Kancelaria Prezesa Rady Ministrw Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
16
Liczba przedoonych sprawozda z realizacji zaoonych celw dla MON
23
23
18
1/1 100%
1/1 100%
324
324
20
Zapewnienie moliwoci realizacji zada obronnych przez organy administracji publicznej i przedsibiorcw
rednia ze stopnia wykonania zada okrelonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych
100%
100%
264
264
21
Procent realizacji zada rocznych okrelonych w PPPO na lata 2009 - 2018 (w %)
7/7 100%
6/6 100%
637
637
22
Zapewnienie moliwoci realizacji zada obronnych przez organy administracji publicznej
16
16
2 533
2 533
24
Zapewnienie moliwoci realizacji zada obronnych w dziele administracji rzdowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Liczba przeprowadzonych wicze (szt.)
30
30
112
112
25
Stosunek pracownikw przygotowanych do Zapewnienie moliwoci realizacji zada obronnych przez wykonywania zada obronnych do wszystkich, ktrzy organy administracji publicznej i przedsibiorcw powinni by przygotowani
85%
100%
77
77
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 11.5.2. Pozamilitarne przygotowania obronne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego
26
Procent realizacji zada rocznych okreslonych w PPPO na lata 2009-2018 (w %)
6/7 85,71%
7/7 100%
1 886
1 886
28
Realizacja przedsiwzi rzeczowo-finansowych okrelonych w PPPO 2009-2018 Zapewnienia moliwoci realizacji zada obronnych przez organy adminstracji publicznej i przedsibiorcw
Procent realizacji przedsiwzi zaplanowanych w PPPO Przyjcie oceny pozamiiitarnych przygotowa obronnych RP
20%
40%
15
15
29
przyjcie oceny
przyjcie oceny
1 170
1 170
30
% wskanik liczby zrealizowanych przedsiwzi Zapewnienie warunkw organizacyjnych i technicznych do rzeczowo-finansowych okrelonych w Programie planowania i realizacji zada obronnych w dziale Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych dziau administracji rzdowej owiata i wychowanie administracji rzdowej owiata i wychowanie w latach 2009-2018 Zapewnienie moliwoci realizacji zada obronnych przez Realizacja liczby osb przeszkolonych do liczby osb organy administracji publicznej i przedsibiorcw zaplanowanych
19%
35%
133
133
32
100%
100%
140
140
33
Zapewnienie moliwoci realizacji zada obronnych przez Realizacja liczby osb przeszkolonych do liczby osb organy administracji publicznej i przedsibiorcw zaplanowanych Relacja liczby zada zrealizowanych do liczby zada zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych (%)
100%
100%
15
15
34
Zapewnienie moliwoci realizacji zada obronnych przez MRR
100%
100%
259
259
35
Zapewnienie moliwoci realizacji zada obronnych przez Realizacja liczby osb przeszkolonych do liczby osb organy administracji publicznej i przedsibiorcw zaplanowanych
100%
100%
15
15
37
Utrzymanie zdolnoci realizacji zada obronnych przez Ministerstwo Sprawiedliwoci
Liczba przeprowadzonych szkole
455
455
Strona 29 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 3 38 4 Realizacja przedsiwzi rzeczowo-finansowych okrelonych w PPPO 2009- 2018 Utrzymanie zdolnoci realizacji zada obronnych przez organy administracji publicznej i przedsibiorcw 5 Procent realizacji przedsiwzi zaplanowanych w PPPO Procent realizacji zada rocznych okrelonych w PPPO na lata 2009-2018 (w %) Warto bazowa 6 20% Warto w 2012 r. 7 40%
39
14/16 87,5%
17/17 100%
22 599
22 599
40
Stosunek pracownikw przygotowanych do Zapewnienie moliwoci realizacji zada obronnych przez wykonywania zada obronnych do wszystkich, ktrzy organy administracji publicznej i przedsibiorcw powinni by przygotowani
85%
100%
41
436
436
45
Procent realizacji zada rocznych okrelonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych (PPPO) (w %)
100%
100%
620
620
46
Zabezpieczenie rezerw pastwowych w zakresie ochrony zdrowia dla Si Zbrojnych RP na wypadek zagroenia bezpieczestwa i w czasie wojny
% zabezpieczenia w stosunku do zapotrzebowania
100%
100%
11 530
11 530
53
Przygotowanie Urzdu do dziaa w sytuacjach kryzysowych
Odsetek przeszkolonych osb do liczby osb zatrudnionych w Urzdzie zaplanowanych do przeszkolenia
100%
56
Realizacja szkole obronnych
Ilo osb przeszkolonych
12
10
10
Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego
57
Udzia funkcjonariuszy ABW w szkoleniach w ramach programu pozamilitarnych przygotowa obronnych warto logicza tak (1)/ nie (0)
34
34
58
Przygotowanie jednostek statystyki publicznej do realizacji zada w sytuacji zagroenia bezpieczestwa pastwa i w czasie wojny
Ocena dokonanego zakupu sprztu pod wzgldem przydatnoci (warto logiczna tak(1)/nie(0) )
nie mierzono
Urzd Patentowy RP
61
Stopie realizacji zada obronnych naoonych na UPRP w danym roku
100%
100%
62
Relacja liczby osb przeszkolonych do liczby osb zaplanowanych Relacja liczby zada zrealizowanych do liczby zada zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowa Obronnych (%) Udzia kadry kierowniczej PAA w corocznym szkoleniu obronnym w procentach
100%
100%
15
15
Gwny Urzd Miar
64
100%
100%
68
Zapewnienie gotowoci struktur administracyjnogospodarczych kraju do obrony pastwa
80
80
72
Nabycie umiejtnoci niezbdnych do wykonywania zada obronnych oraz podniesienia kwalifikacji w zakresie wykonywania tych zada, a take poznania zasad i procedur kierowania wykonywaniem zada obronnych podczas podwyszania gotowoci obronnej pastwa
Liczba osb przeszkolonych
60 osb
60 osb
10
10
Urzd Komunikacji Elektronicznej Wojewodowie
76
Przygotowanie Urzdu oraz przdsibiorcw telekomunikacyjnych i operatorw pocztowych do realizacji zada na rzecz obronnoci i bezpieczenstwa pastwa -
Skuteczno egzekwowania wykonywania zada przez przedsibiorcw w % -
80
100
2 080
2 080
85
41 846
41 846
Strona 30 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 FUNKCJA 12. RODOWISKO Ilo obszarowych form ochrony przyrody Ministerstwo rodowiska 12.1. Ksztatowanie biornorodnoci Wojewodowie 85 Zachowanie walorw przyrodniczych i krajobrazowych Powierzchnia obszarw chronionych (w ha) 417 850,7 41 Zachowanie i ksztatowanie wartoci przyrodniczych i krajobrazowych Powierzchnia na ktrej zachowano lub uksztatowano wartoci przyrodnicze i krajobrazowe (ha) 2798 270000 2841 2 3 4 5 Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. z) OGEM (9+10) 8 3 077 789 Budet Pastwa 9 614 486 Budet rodkw Europejskich 10 2 463 303
181 751 500500
132 445
49 306
24 815
24 815
12.1.1. Ochrona przyrody i krajobrazu
Ministerstwo rodowiska Wojewodowie Ministerstwo rodowiska Wojewodowie Ministerstwo rodowiska
41 85 41 85 41 85
Ochrona rnorodnoci biologicznej i krajobrazowej oraz odtworzenie i wzbogacenie zasobw przyrody Rozwijanie zrwnowaonej, wielofunkcyjnej gospodarki lenej oraz ochrona ekosystemw lenych Zapewnienie walorw uytkowych gleb Ograniczenie emisji zanieczyszcze do powietrza
Powierzchnia ekosystemw objtych zabiegami ochronnymi (ha) Powierzchnia objta wielkoobszarow inwentaryzacj lasu (ha) Liczba podpisanych umw o dofinansowanie Ilo zanieczyszcze wprowadzonych do powietrza Mg (%)
50714 8000000 3 -
62569 8000000 5 -
167 219 19 950 7 349 4 826 7 183 39
124 313 19 950 7 349 4 826 783 39
42 906 0 0 0 6 400 0
12.1.2. Ochrona i zrwnowaony rozwj lasw
12.1.3. Ochrona gleb Wojewodowie SO2-999000,NO2SO2-835000, NO2831000,TSP794000, TSP-82000 421000 13 269 Ilo ograniczonej lub uniknitej emisji CO2 (Mg/rok) 39036 19420 3 580 9 689
Ministerstwo rodowiska 12.2. Ksztatowanie jakoci powietrza atmosferycznego i przeciwdziaanie zmianom klimatu
41
Ograniczanie emisji gazw cieplarnianych i substancji zuboajcych warstw ozonow i innych substancji zanieczyszczajcych powietrze
Wojewodowie
85
Poprawa jakoci powietrza i utrzymanie stabilnoci klimatu
Procent odchyle od okrelonych norm
30,2%
1 316
1 316
Ministerstwo rodowiska 12.2.1. Ochrona powietrza Wojewodowie 12.2.2. Ochrona klimatu oraz handel emisjami zanieczyszcze Ministerstwo rodowiska
41 85 41
Poprawa stanu zanieczyszczenia powietrza Ograniczenie emisji substancji powodujcych efekt cieplarniany Rozpoznanie budowy geologicznej kraju pod ktem moliwoci zaopatrzenia ludnoci oraz sektorw gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochron
Emisja substancji zakwaszajcych i eutrofizujcych (%) Wielko emisji gazw cieplarnianych (ekw. CO2)
183000 563443
1629000 400000
10 875 1 316 2 394
1 186 1 316 2 394
9 689 0 0
41
Liczba wydanych koncesji i ich zmian na dziaalno okrelon w ustawie Prawo geologiczne Liczba wykonanych opracowa
67
95 4 194 4 194 0
50
12.3. Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi Stosunek JST, w ktrych przeprowadzono inwentaryzacj do oglnej liczby JST w wojewdztwie
Wojewodowie
85
Powikszanie zasobu informacji geologicznej
19,3%
1 117
1 117
12.3.1. Gospodarcze wykorzystanie zasobw i struktur geologicznych
41 85 41 85
Zapewnienie racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami z kopalin i wd podziemnych -
Liczba wydanych decyzji w zakresie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, zwizanej z wydobywaniem kopalin ze z Liczba wykonanych opracowa -
1948 42 -
2264 92 -
2 473 769 1 721 348
2 473 769 1 721 348
0 0 0 0
12.3.2. Badania geologiczne
Strona 31 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 3 4 5 Masa skadowanych odpadw komunalnych do masy zebranych odpadw komunalnych (%) Ograniczenie masy skadowanych odpadw (Mg/rok) 12.4. Gospodarka odpadami Zapewnienie postpowania z odpadami w sposb niezagraajcy yciu i zdrowiu ludzi oraz rodowisku Warto bazowa 6 78,2 Warto w 2012 r. 7 74,0
41
Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami
183 423 155000 216015
2 083
181 340
Wojewodowie
85
Osignity poziom recyklingu odpadw
20,5%
1 090
1 090
12.4.1. Polityka pastwa w zakresie gospdarki odpadami
41 85 41
Tworzenie warunkw formalno-prawnych i ekonomicznych majcych na celu racjonalne gospodarowanie odpadami Zapewnienie postpowania z odpadami w sposb niezagraajcy yciu i zdrowiu ludzi oraz rodowisku
Masa skadowanych odpadw/masa wytworzonych odpadw (%) Liczba beneficjentw objtych dofinansowaniem
24,0 24
23,0 36
1 638 1 090 181 785
1 638 1 090 445
0 0 181 340
12.4.2. Przedsiwzicia w zakresie gospodarki odpadami
22
Zaspokajanie potrzeb wodnych ludnoci i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagroe wywoanych przez powodzie i susze w poczeniu z utrzymaniem dobrego stanu wd i zwizanych z nimi ekosystemw
Udzia nakadw poniesionych na gospodarowanie wodami w PKB (%)
0,043
0,058
612 701
256 846
355 855
12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi
41
Zaspokajanie potrzeb wodnych ludnoci i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagroe wywoanych przez powodzie i susze w poczeniu z utrzymaniem dobrego stanu wd i zwizanych z nimi ekosystemw
Liczba realizowanych przedsiwzi
88 642
88 642
Wojewodowie
85
Zabezpieczenie ycia i mienia przed skutkami powodzi lub suszy
Powierzchnia obszarw zabezpieczonych przed negatywnymi skutkami powodzi lub suszy (w ha)
129,3
1 611
1 611
12.5.1. Ksztatowanie, ochrona i wykorzystanie zasobw wodnych
22
Zaspokojenie potrzeb wodnych ludnoci i gospodarki narodowej w poczeniu z utrzymaniem dobrego stanu wd i zwizanych z nimi ekosystemw Zapewnienie waciwych warunkw korzystania z wd i urzdze wodnych Ograniczenie negatywnych konsekwencji powodzi i suszy Ograniczenie negatywnych konsekwencji powodzi i suszy Wyposaenie aglomeracji w systemy oczyszczania ciekw
Procentowe zaawansowanie prac nad opracowaniem warunkw korzystania z wd regionw wodnych Nakady poniesione na realizacj zada w zakresie utrzymania majtku Skarbu Pastwa w stosunku do nakadw niezbdnych dla zachowania jego dobrego stanu (%) % zaawansowania prac nad opracowaniem planu zarzdzania ryzykiem powodziowym Liczba beneficjentw objtych wsparciem Liczba aglomeracji speniajcych wymagania KPOK Liczba realizowanych przedsiwzi/projektw
60
20 991
17 559
3 432
Wojewodowie
85
530
530
12.5.2. Utrzymanie powierzonego majtku zwizanego z gospodark wodn
22
179 634
147 839
31 795
Wojewodowie Ministerstwo rodowiska 12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziaanie skutkom suszy Ministerstwo rodowiska Wojewodowie Ministerstwo rodowiska
85 22 41 85 22
6 3 1007 358
20 5 34 452
5 412 076 88 642 1 076 231
5 91 448 0 1 076 231
0 320 628 88 642 0 0
12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony rodowiska
41
Rozwj infrastruktury przyczyniajcej si do poprawy stanu rodowiska
1 633 465 Liczba uzyskanych audytw energetycznych i elektroenergetycznych przez przedsibiorstwa (szt.) 0 80
3 124
1 630 341
Wojewodowie
85
Wydawanie pozwole wodno-prawnych
Liczba decyzji
16
23
23
Strona 32 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Ministerstwo rodowiska 3 22 4 Ograniczenie zrzutw nieoczyszczonych ciekw 5 Liczba wybudowanych/rozbudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ciekw w ramach KPOK Warto bazowa 6 1138 Warto w 2012 r. 7 36
12.6.1. Gospodarka wodno-ciekowa
41
Poprawa stanu wd powierzchniowych i podziemnych poprzez budow oczyszczalni ciekw i kanalizacji
Liczba beneficjentw obtych wsparciem
204
228
1 492 637
3 124
1 489 513
Wojewodowie
85
23
23
12.6.2. Przedsiwzicia dostosowujce przedsibiorstwa do wymogw ochrony rodowiska
41
Ograniczanie negatywnego wpywu dziaalnoci przemysowej na rodowisko
Liczba beneficjentw objtych wsparciem
127
180
140 828
140 828
Liczba wykonanych ocen, raportw i sprawozda Ministerstwo rodowiska 12.7. Kontrola, monitoring rodowiska i przeciwdziaanie zagroeniom rodowiska Wojewodowie 85 Zapewnienie dobrego stanu rodowiska Stosunek zrealizowanych zarzdze pokontrolnych, wydanych w przypadku stwierdzonych nieprawidowoci do ogu wydanych zarzdze 41 Ochrona stanu rodowiska przed negatywnym wpywem czynnikw cywilizacyjnych Liczba utrzymywanych stacji pomiarowoobserwacyjnych (szt.)
5940 0
5017 48 235 63 43 462 4 773
83,5%
271 823
131 137
140 686
Ministerstwo rodowiska 12.7.1. Monitoring rodowiska Wojewodowie 12.7.2. Dziaalno kontrolna w zakresie ochrony rodowiska Ministerstwo rodowiska Wojewodowie
41 85 41 85
Zapewnienie penej informacji o bieacym stanie rodowiska i kierunkach jego zmian Zapewnienie utrzymania stanu rodowiska na waciwym poziomie -
Liczba monitorowanych parametrw, w tym parametrw wynikajcych ze zobowiza UE Liczba wykonanych wytycznych, raportw i sprawozda -
876 6040 -
876 5117 -
8 313 217 287 5 971 54 403
3 871 76 601 5 971 54 403
4 442 140 686 0 0
12.7.3. Ochrona przed skutkami zagroe
41
Liczba przeprowadzonych strategicznych ocen Zwikszenie poziomu ochrony przed skutkami zagroe i oddziaywania na rodowisko i ocen oddziaywania na powanych awarii rodowisko przedsiwzi Zasig zrealizowanych przedsiwzi edukacyjnopromocyjnych oraz informacyjnych Wielko preferencyjnego poyczkowego finansowania ochrony rodowiska dla beneficjentw przez NFOiGW (mln z) Liczba przedsiwzi sucych realizacji polityki ekologicznej
32212
30129
33 951
33 620
331
Wojewodowie
85
2210723
170000
133
133
12.8. Polityka ekologiczna pastwa
41
Zapewnienie bezpieczestwa ekologicznego kraju i tworzenie podstaw do zrwnowaonego rozwoju spoeczno-gospodarczego
10 083 997 1575
7 412
2 671
12.8.1. Realizacja polityki ekologicznej pastwa
41
Stworzenie warunkw niezbdnych do realizacji polityki ekologicznej pastwa
3604
25026
10 083 90 161 963
7 412 90 153 005
2 671 8 958
FUNKCJA 13. ZABEZPIECZENIE SPOECZNE I WSPIERANIE RODZINY Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Umoliwienie osobom i rodzinom przezwycienia trudnych sytuacji yciowych Liczba lokali i miejsc noclegowych tworzonych w ramach rzdowego programu wsparcia budownictwa dla najuboszych (w szt.) % wykorzystanych rodkw do kwoty przekazanej dotacji ogem
18
1 455 szt.
3 900 szt.
120 000
120 000
19
Umoliwienie osobom i rodzinom przezwycienia trudnych sytuacji yciowych
100%
100%
21 800
21 800
Ministerstwo Obrony Narodowej 13.1. Pomoc i integracja spoeczna Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej
29
Wspieranie weteranw dziaa poza granicami pastwa w Relacja liczby wiadcze wypaconych w terminie do przezwycianiu trudnych sytuacji yciowych oglnej liczby wypaconych wiadcze Umoliwianie osobom i rodzinom przezwycienia trudnych sytuacji yciowych Stosunek liczby osb korzystajcych z pomocy niepieninej do oglnej liczby osb korzystajcych z pomocy spoecznej
100%
100%
5 700
5 700
44
16 707
16 707
Wojewodowie
85
Wspieranie osb zagroonych wykluczeniem spoecznym w przezwycianiu trudnej sytuacji yciowej
Stosunek liczby osb korzystajcych z rnych form pomocy do oglnej liczby mieszkacw w wojewdztwie
7,8%
3 169 930
3 169 930
Strona 33 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ministerstwo Finansw 13.1.1. Wspieranie osb zagroonych wykluczeniem spoecznym 3 18 4 . 5 . Warto bazowa 6 . Warto w 2012 r. 7 .
19
Zapewnienie dostpu do tanich posikw
% wykorzystanych rodkw do kwoty przekazanej dotacji ogem
100%
100%
21 800
21 800
29
Sprawna realizacja ustawowo okrelonych wiadcze dla weteranw dziaa poza granicami pastwa Wspieranie lokalnych inicjatyw w obszarze pomocy i integracji spoecznej Zapewnianie dostpnoci do systemu usug pomocy spoecznej Zapewnianie aktywnoci spoecznej osb niepenosprawnych
Relacja liczby wiadcze wypaconych w terminie do oglnej liczby wypaconych wiadcze
100%
100%
5 700
5 700
Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Wojewodowie 13.1.2. Wsparcie jednostek organizacyjnych pomocy spoecznej w realizacji zada Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Wojewodowie Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej
44 85 44 85
Liczba podmiotw otrzymujcych wsparcie finansowe Odsetek instytucji pomocy spoecznej, ktre osigny wymagane standardy Liczba osb niepenosprawnych objtych dziaaniami w zakresie rehabilitacji spoecznej, ktre korzystaj z rnych form wsparcia
260 12 % -
260 15 % -
12 453 3 064 672 4 254 105 258
12 453 3 064 672 4 254 105 258
0 0 0 0
44
497 tys.
620 tys.
1 931
1 931
13.2. Aktywizacja spoeczna osb niepenosprawnych Wojewodowie 85 Umoliwienie osobom niepenosprawnym korzystania z ulg i uprawnie poprzez wydanie orzecze o niepenosprawnoci i stopniu niepenosprawnoci Stosunek liczby wydanych orzecze do zoonych wnioskw 96,8% 80 557 80 557 0
13.2.1. Wspomaganie aktywizacji spoecznej osb niepenosprawnych
Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Wojewodowie Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej
44
Zwikszanie liczby osb niepenosprawnych objtych dziaaniami aktywizacyjnymi -
Liczba osb niepenosprawnych objtych dziaaniami w zakresie rehabilitacji spoecznej na 100 osb niepenosprawnych w wieku 15 lat i wicej -
14,6
19,0
1 308
1 308
85
80 137
80 137
13.2.2. Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji spoecznej osb niepenosprawnych
44
Zapewnianie osobom niepenosprawnym dostpu do Liczba realizowanych przez organizacje pozarzdowe informacji i moliwoci korzystania z programw z zakresu umw z zakresu rehabilitacji spoecznej osb rehabilitacji spoecznej niepenosprawnych Realizacja wiadcze dla sdziw w stanie spoczynku oraz ich rodzin Liczba wiadczeniobiorcw przypadajca na 1 osob obsugujc system wiadcze
474
474
623
623
Wojewodowie Sd Najwyszy
85 04
92,7
94,7
420 21 212
420 21 212
0 0
Naczelny Sd Administracyjny
05
Liczba sdziw w stanie spoczynku i uposae Zapewnienie rodkw dla uprawnionych do korzystania ze rodzinnych przypadajcych na 100 sdziw czynnych wiadcze wynikajcych z instytucji stanu spoczynku zawodowo Zapewnienie rodkw dla osb uprawnionych do korzystania ze wiadcze z systemu ubezpiecze spoecznych
20
25,9
27 431
27 431
06
Liczba wiadcze wyraona w osobach
21
29
4 702
4 702
Instytut Pamici Narodowej Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 13.3. wiadczenia spoeczne Ministerstwo Sprawiedliwoci
13
Zapewnienie rodkw dla osb uprawnionych do korzystania ze wiadcze z budetu pastwa
Liczba uprawnionych do stanu spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposaenia rodzinnego przypadajcych na 100 czynnych prokuratorw
12,59
13,97
2 095
2 095
15
Sprawna realizacja ustawowo okrelonych wiadcze wypacanych sdziom w stanie spoczynku i ich rodzinom Zapewnienie rodkw dla osb uprawnionych do korzystania ze wiadcze z systemu ubezpiecze spoecznych Sprawna realizacja ustawowo okrelonych wiadcze wypacanych sdziom w stanie spoczynku i ich rodzinom
Liczba wiadczeniobiorcw
2174
2438
197 449
197 449
29
100%
100%
6 502 238
6 502 238
54
53 1 172 911 1 172 911 0
37 Sprawna realizacja ustawowo okrelonych wiadcze wypacanych funkcjonariuszom Suby Wiziennej oraz ich rodzinom Liczba wiadczeniobiorcw 28395 30400
Strona 34 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Ministerstwo Spraw Wewntrznych 3 4 Zapewnienie rodkw dla osb uprawnionych do korzystania z systemu ubezpiecze spoecznych Zapewnianie rodkw dla osb uprawnionych do korzystania ze wiadcze z systemu ubezpiecze spoecznych 5 Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
42
rednioroczna liczba wypaconych wiadcze
188483
196900
7 241 627
7 241 627
44
Stosunek liczby osb objtych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym do liczby osb w wieku produkcyjnym Liczba emerytw i rencistw otrzymujcych wiadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadajcych na 100 osb ubezpieczonych w systemie ubezpiecze spoecznych rolnikw
0,60
0,61
3 365
3 365
72
Zapewnienie rodkw dla osb uprawnionych do korzystania ze wiadcze z systemu ubezpiecze spoecznych
90,86
85,7
13 973 301
13 973 301
Zakad Ubezpiecze Spoecznych
73
Realizacja ustawowo okrelonych zada na rzecz osb objtych powszechnym systemem ubezpieczenia spoecznego Sprawna realizacja ustawowo okrelonych wiadcze wypacanych z budetu pastwa prokuratorom
Procent wydatkw FUS i FEP sfinansowanych rodkami z budetu pastwa w formie dotacji
23,7%
22,9%
47 725 405
47 725 405
88
2013
2191
181 500
181 500
13.3.1. wiadczenia spoeczne realizowane w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia spoecznego oraz wiadczenia na rzecz inwalidw wojennych, wojskowych i kombatantw
Zakad Ubezpiecze Spoecznych
73
Wypata wiadcze nalenych z ubezpieczenia spoecznego
Procent wydatkw FUS i FEP pokrytych z wpyww skadek
55,4%
68,0%
47 725 405
47 725 405
13.3.2. wiadczenia spoeczne rolnikw oraz wiadczenia na rzecz inwalidw wojennych, wojskowych i kombatantw
72
Sprawna realizacja wiadcze wynikajcych z ustawy o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw oraz innych ustaw
Relacja kwoty wypat odsetek za opnienia w przyznawaniu prawa do wiadcze i ich wypacie do kwoty wypaconych wiadcze
1,6 z na 1 mln wypaconych wiadcze
1,8 z na 1 mln wypaconych wiadcze
13 973 301
13 973 301
29
Sprawna realizacja ustawowo okrelonych wiadcze dla byych onierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Suby Wiziennej oraz ich rodzin Sprawna realizacja ustawowo okrelonych wiadcze wypacanych funkcjonariuszom Suby Wiziennej oraz ich rodzinom Sprawna realizacja ustawowo okrelonych wiadcze dla byych funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP oraz ich rodzin
100%
100%
6 499 967
6 499 967
13.3.3. wiadczenia spoeczne onierzy i funkcjonariuszy
37
28395
30400
1 167 561
1 167 561
42
Liczba emerytw i rencistw przypadajcych na 1 pracownika organu emerytalnego w przeliczeniu na pene etaty
504
<510
7 241 627
7 241 627
Strona 35 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Sd Najwyszy 3 04 4 Realizacja wiadcze dla sdziw w stanie spoczynku oraz ich rodzin Sprawna realizacja ustawowo okrelonych wiadcze sdziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom Sprawna realizacja ustawowo okrelonych wiadcze sdziom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom Realizacja ustawowo okrelonych zobowiza Skarbu Pastwa w zakresie wypaty wiadcze na rzecz prokuratorw przechodzcych w stan spoczynku i ich rodzin Sprawna realizacja ustawowo okrelonych wiadcze sdziom i prokuratorom w stanie spoczynku i ich rodzinom Sprawna realizacja ustawowo okrelonych wiadcze sdziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom Sprawna realizacja ustawowo okrelonych wiadcze wypacanych sdziom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom Sprawna realizacja ustawowo okrelonych wiadcze wypacanych z budetu pastwa prokuratorom Udoskonalanie funkcjonowania systemu ubezpiecze spoecznych 5 Liczba wiadczeniobiorcw przypadajc na 1 osob obsugujc system wiadcze Procent wypaconych uposae sdziom w stanie spoczynku i uposae rodzinnych, wolnych od nadpat i niedopat Procent wypaconych wiadcze wolnych od nadpat i niedopat Warto bazowa 6 92,7 Warto w 2012 r. 7 94,7
05
100
100
27 431
27 431
06
nie monitorowano
99,8%
4 702
4 702
13.3.4. Uposaenia dla sdziw i prokuratorw w stanie spoczynku i uposaenia rodzinne
13
Liczba uprawnionych do stanu spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposaenia rodzinnego przypadajcych na 100 czynnych prokuratorw
12,59
13,97
2 095
2 095
15
2174
2438
197 449
197 449
29
100%
100%
2 271
2 271
37
54
53
5 350
5 350
88
Liczba wiadczeniobircw
2013
2191
181 500
181 500
13.3.5. Nadzr i ksztatowanie systemu ubezpiecze spoecznych 13.3.6. Wspieranie dziaa Otwartych Funduszy Emerytalnych 13.3.7. Wspieranie Pracowniczych Programw Emerytalnych i Indywidualnych Kont Emerytalnych
Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej
44
Kwota wydatkw na wiadczenia pienine z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych w relacji do PKB
11,1 %
10,5 %
2 957
2 957
44
Umacnianie kapitaowej czci ubezpiecze spoecznych Warto aktyww OFE (netto) na 1 czonka OFE (w z) Zwikszanie dodatkowego dobrowolnego zasobu oszczdnoci emerytalnych Prowadzenie prac legislacyjnych w zakresie kombatantw i osb represjonowanych Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym nalenej pomocy i opieki Liczba osb objtych PPE i oszczdzajcych na IKE (w tys.) Liczba osb korzystajcych z dodatku kombatanckiego Odsetek rozstrzygnitych spraw dotyczcych kombatantw i innych osb uprawnionych w terminach ustawowych
14 819
17 344
272
272
44 44
1 134 183766
1 150 152891
136 136
136 136
0 0
13.4. Sprawy kombatantw i osb represjonowanych
Urzd ds. Kombatantw i Osb Represjonowanych
54
93,6%
94,0%
29 866
29 866
13.4.1. Orzekanie o uprawnieniach kombatantw i innych osb uprawnionych oraz tworzenie zbiorw akt kombatanckich
Urzd ds. Kombatantw i Osb Represjonowanych Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej
54
Odsetek wnioskw w sprawach orzekania o Sprawna weryfikacja osb uprawnionych do korzystania z uprawnieniach rozpatrzonych w terminach zgodnych z uprawnie kombatanckich i innych kpa Prowadzenie prac legislacyjnych w zakresie kombatantw i osb represjonowanych Liczba osb korzystajcych z dodatku kombatanckiego Odsetek wnioskw w sprawach a. przyznania pomocy pieninej b. objcia ubezpieczeniem zdrowotnym osb uprawnionych rozpatrzonych w terminach zgodnych z kpa
87,5%
89,0%
7 507
7 507
44
183766
152891
136
136
13.4.2. Wsparcie socjalne dla kombatantw, ofiar represji i innych osb uprawnionych
54
Poprawa warunkw egzystencji kombatantw i ofiar represji
99,7%
99,0%
12 689
12 689
13.4.3. Honorowanie kombatantw i ofiar represji oraz utrwalanie pamici o nich
54
Kultywowanie i upowszechnianie tradycji walk o niepodlego i suwerenno RP oraz pamici o ofiarach wojny i okresu powojennego Systemowe wspieranie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuczej
Liczba sfinansowanych, dotowanych i wsporganizowanych przez Urzd przedsiwzi
312
323
9 670
9 670
Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej 13.5. Wspieranie rodziny Wojewodowie
63
Wysoko wydatkw budetu pastwa na dziecko w wieku do ukoczenia 24 roku ycia
883 z
992 z
9 634
9 634
85
Wsparcie funkcji wychowawczej rodziny oraz pomoc dziecku pozbawionemu cakiem lub czciowo opieki rodzicielskiej
Liczba wypaconych wiadcze ze wiadcze rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego
3 817 178,8
9 631 313
9 631 313
Strona 36 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Wojewodowie 3 63 4 Budowanie systemu wspierania rodzin wychowujcych dzieci 5 Udzia wydatkw na wiadczenia rodzinne i wiadczenia z funduszu alimentacyjengo w wydatkach budetu pastwa Warto bazowa 6 3,04 % Warto w 2012 r. 7 2,98 %
13.5.1. Wsparcie rodzin wychowujcych dzieci
85
9 627 353
9 627 353
13.5.2. Piecza zastpcza nad dzieckiem
63
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastpczej (w domach dziecka ) w relacji do Stwarzanie zastpczego rodowiska rodzinnego dla dzieci ogu liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastpczej pozbawionych opieki biologicznych rodzicw (w rodzinach zastpczych i placwkach opiekuczowychowawczych) Zwikszenie aktywnoci spoecznej w funkcjonowaniu pastwa Zwikszanie aktywnoci spoecznej w funkcjonowaniu pastwa Liczba osb bdcych beneficjentami realizowanych projektw Liczba uchwalonych w sposb partycypacyjny programw gminnych
70 %
75 %
8 644
8 644
Wojewodowie Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 13.6. Dziaalno poytku publicznego Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej
85 29
600000
610000
3 960 8 620
3 960 8 620
0 0
34
25
4 964
676
4 288
44
Zwikszanie udziau organizacji pozarzdowych oraz Liczba umw zawieranych przez organy administracji innych podmiotw prowadzcych dziaalno poytku publicznej z sektorem pozarzdowym w ramach publicznego w ksztatowaniu i realizacji zada publicznych otwartych konkursw ofert oraz innych trybw
57 058
57 260
7 569
2 899
4 670
Ministerstwo Obrony Narodowej 13.6.1. Tworzenie warunkw dla rozwoju podmiotw prowadzcych dziaalno poytku publicznego, wsppracy tych podmiotw z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego
29
Zwikszenie udziau organizacji pozarzdowych i innych podmiotw prowadzcych dziaalno poytku publicznego w realizacji zada publicznych
Liczba organizacji pozarzdowych podejmujcych wspprac z MON na rzecz obronnoci pastwa, ktrym przyznano dofinansowanie
121
125
8 620
8 620
44
Zwikszanie liczby jednostek samorzdu terytorialnego wsppracujcych z organizacjami pozarzdowymi
Odsetek programw wsppracy jednostek samorzdu terytorialnego z organizacjami pozarzdowymi opracowanych przy wsppracy z organizacjami pozarzdowymi Liczba uchwalonych w sposb partycypacyjny programw gminnych Liczba ofert skadanych w konkursie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
52,3 %
53,5 %
6 719
2 049
4 670
13.6.2. Wspieranie spoeczestwa obywatelskiego oraz gospodarki spoecznej
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej
34
Tworzenie kompleksowych warunkw dla rozwoju inicjatyw obywatelskich Stwarzanie kompleksowych warunkw dla rozwoju inicjatyw obywatelskich
25
4 964
676
4 288
44
3 734
4 134
554
554
13.6.3. Nadzr nad fundacjami i stowarzyszeniami oraz organizacjami poytku publicznego
44
Liczba organizacji poytku publicznego i fundacji Zapewnianie sprawnego i zgodnego z prawem wobec ktrych Minister Pracy i Polityki Spoecznej funkcjonowania organizacji poytku publicznego i fundacji zastosowa rodki nadzorcze oraz przeprowadzonych postpowa kontrolnych (wasnych i zleconych)
2 820
3 130
296
296
FUNKCJA 14. RYNEK PRACY Ministerstwo Obrony Narodowej 29 Rozwj aktywizacji zawodowej Liczba osb, ktre skorzystay z pomocy aktywizacyjnej do liczby osb ubiegajcych si o pomoc Stopa bezrobocia rejestrowanego 90,00% 90,00%
1 523 436 14 699
1 071 307 14 699
452 129 0
14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziaanie bezrobociu
31
Zmniejszanie bezrobocia
12,3 %
10,0 %
456 104
45 651
410 453
Wojewodowie
85
Zapewnienie prawidowoci dziaania publicznych sub zatrudnienia
Procent terminowo wydanych zezwole na prac w stosunku do oglnej liczby wydanych zezwole
99,3%
4 839
4 839
Ministerstwo Obrony Narodowej 14.1.1. Ksztatowanie i realizacja rozwiza na rzecz rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Wojewodowie 14.1.2. Zatrudnienie oraz przeciwdziaanie marginalizacji i wykluczeniu spoecznemu modziey Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej
29
Aktywizacja zawodowa osb uprawnionych Usprawnianie funkcjonowania Publicznych Sub Zatrudnienia i instytucji rynku pracy -
Liczba osb, ktre skorzystay z pomocy aktywizacyjnej do liczby osb ubiegajcych si o pomoc Wskanik wzrostu liczby osb zaktywizowanych w stosunku do roku poprzedniego Liczba beneficjentw korzystajcych z usug rynku pracy oferowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy
90,00%
90,00%
14 699
14 699
31 85
15,4 % -
100,0 % -
393 774 4 839
6 271 4 839
387 503 0
31
Zwikszanie dostpu modziey do usug rynku pracy
852 996
830 000
62 330
39 380
22 950
Strona 37 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 3 4 5 Odsetek kontroli zakoczonych wydaniem nakazu Pastwowa Inspekcja Pracy 12 Dostosowywanie regulacji i instytucji rynku pracy do wyzwa nowoczesnej gospodarki Liczba realizowanych projektw dotyczcych prewencji i ochrony pracy Warto bazowa 6 59,4% Warto w 2012 r. 7 60%
196 328 10 10
196 328
14.2. Budowa nowoczesnych stosunkw pracy
Wsparcie nowoczesnych form rynku pracy i ochrona roszcze pracowniczych 31 Poprawa bezpieczestwa i warunkw pracy
Liczba osb, ktrym wypacono wiadczenia z Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
47 442
42 803 31 669 31 669 0
Wskanik czstotliwoci wypadkw miertelnych na 1000 pracujcych
0,038
0,040
Wojewodowie
85
Zapewnienie prawidowoci dziaania publicznych sub zatrudnienia, w tym zgodnoci z ustalonymi standardami usug rynku pracy
Liczba jednostek, w ktrych stwierdzono nieprawidowoci w stosunku do liczby jednostek skontrolowanych
43,4%
7 018
7 018
14.2.1. Elastyczno i bezpieczestwo w zatrudnieniu
31
Wsparcie nowoczesnych form rynku pracy i ochrona roszcze pracowniczych
Liczba osb, ktrym wypacono wiadczenia z Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
47 442
42 803
8 849
8 849
14.2.2. Nadzr i kontrola
Pastwowa Inspekcja Pracy
12
Odsetek decyzji zrealizowanych przez podmioty Poprawa przestrzegania prawa pracy w kontrolowanych kontrolowane (spord decyzji objtych sprawdzeniem podmiotach w ramach czynnoci kontrolnych inspektorw pracy) Liczba pracodawcw - uczestnikw programw prewencyjnych, sucych poprawie bezpieczestwa i ochrony zdrowia pracownikw oraz zapewnieniu przestrzegania prawa pracy Wskanik czstotliwoci wypadkw miertelnych na 1000 pracujcych Wspczynnik aktywnoci zawodowej osb niepenosprawnych w wieku produkcyjnym
94,7%
90%
183 599
183 599
Wojewodowie
85
7 018
7 018
Pastwowa Inspekcja Pracy 14.2.3. Bezpieczestwo i higiena pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej 14.3. Aktywizacja zawodowa osb niepenosprawnych Wojewodowie
12
Upowszechnianie wiedzy na tematy zwizane z ochron pracy
3400
3700
12 729
12 729
31
Poprawa bezpieczestwa i warunkw pracy
0,038
0,040
22 820
22 820
44
Zwikszanie aktywnoci zawodowej osb niepenosprawnych
25,8 %
26,4 %
787 879
749 557
38 322
85
Zwikszenie zainteresowania osb niepenosprawnych zatrudnieniem
Liczba osb niepenosprawnych zatrudnionych w zakadach pracy chronionej
11935
2 397
2 397
14.3.1. Wspomaganie aktywizacji zawodowej osb niepenosprawnych
Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Wojewodowie Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej
44 85 31
Zwikszanie zatrudnienia osb niepenosprawnych w wieku produkcyjnym Zwikszanie roli dialogu i partnerstwa spoecznego w rozwizywaniu problemw spoeczno-gospodarczych
Wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych w wieku produkcyjnym Liczba podmiotw dialogu i partnerstwa spoecznego, z ktrymi utrzymywana jest wsppraca
21,9 % 269
22,9 % 270
787 879 2 397 21 612
749 557 2 397 18 258
38 322 0 3 354
14.4. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa spoecznego Wojewodowie 85 Rozwizywanie konfliktw spoecznych, realizacja inicjatyw spoeczno-gospodarczych Liczba inicjatyw spoeczno-gospodarczych koordynowanych przez Wojewodw 7,17 891 891 0
14.4.1. Analiza i promocja informacji w zakresie dialogu spoecznego
31
Uzyskiwanie informacji o stanie dialogu spoecznego, upowszechnianie wiedzy sucej rozwojowi dialogu spoecznego oraz wzrost kompetencji uczestnikw dialogu Zapewnianie prawidowoci dziaania instytucji dialogu spoecznego -
Liczba przedsiwzi promocyjnych
121
125
1 312
1 312
14.4.2. Koordynacja wsppracy z partnerami spoecznymi i wzmocnienie instytucji dialogu spoecznego
Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Wojewodowie
31 85
Liczba instytucji dialogu i partnerstwa spoecznego, ktrych dziaalno jest monitorowana -
94 -
94 -
20 300 891
16 946 891
3 354 0
Strona 38 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 FUNKCJA 15. POLITYKA ZAGRANICZNA 2 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 3 4 5 Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. z) OGEM (9+10) 8 1 566 376 Budet Pastwa 9 1 566 376 35 Budet rodkw Europejskich 10 0 0
18
Zapewnienie Polsce sprzyjajcych warunkw rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie midzynarodowej
Udzia w pracach najwaniejszych organizacji midzynarodowych w dziedzinie budownictwa (w szt.)
35
21
Udzia w pracach najwaniejszych organizacji midzynarodowych w dziedzinie gospodarki morskiej
750
750
22
Poziom wywizywania si z zobowiza midzynarodowych(%)
100
100
22 409
22 409
26
Udzia w pracach najwaniejszych organizacji midzynarodwoych w dziedzinie cznoci (w szt.) Stopie wywizywania si przez MEN z zobowiza wobec organizacji midzynarodowych, w ktrych uczestniczy (%) Udzia w pracach najwaniejszych organizacji midzynarodowych
1 910
1 910
Ministerstwo Edukacji Narodowej 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjajcych warunkw rozwoju Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
30
Zapewnienie moliwoci czynnego czonkostwa MEN w organizacjach midzynarodowych
100%
100%
20 067
20 067
39
1 387
1 387
41
Poziom wywizywania si z zobowiza midzynarodowych (%) Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (prezydent, premier, minister SZ) Liczba Polakw zatrudnionych na wysokich stanowiskach w UE, NATO, ONZ (dyrektor i wyej) Ilo podjtych sankcji za niewywizywanie si ze zobowiza jako czonka organizacji midzynarodowej
100
100
14 088
14 088
138
150 919 621 919 621 0
45
43
46
46
Zapewnienie penoprawnego statusu czonkowskiego Polski w danej organizacji midzynarodowej Reprezentowanie interesw RP na forum midzynarodowym Reprezentowanie interesw RP na forum midzynarodowym
12 823
12 823
22
Stopie realizacji celu (%) Liczba przygotowanych sprawozda, protokow zdawczo-odbiorczych zwizanych ze wspprac midzynarodow
100
100
290
290
15.1.1. Rozwijanie stosunkw dwustronnych i wielostronnych
41
816
816
5 871
5 871
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ministerstwo rodowiska Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ministerstwo rodowiska
45
Zapewnienie korzystnych warunkw wsppracy z innymi Liczba wizyt na wysokim szczeblu (prezydent, premier, minister SZ) pastwami Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach orgaznizacji midzynarodowych Udzia w pracach najwaniejszych organizacji midzynarodowych w dziedzinie budownictwa (w szt.)
138
150
474 730
474 730
18
35
35
21
Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji midzynarodowych Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji midzynarodowych Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji midzynarodwoych Zapewnienie moliwoci czynnego czonkostwa MEN w organizacjach midzynarodowych Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji midzynarodowych Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji midzynarodowych Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w pracach organizacji midzynarodowych
Udzia w pracach najwaniejszych organizacji midzynarodowych w dziedzinie gospodarki morskiej Poziom wywizywania si z zobowiza midzynarodowych(%) Udzia w pracach najwaniejszych organizacji midzynarodowych w dziedzinie cznoci (w szt.) Stopie wywizywania si przez MEN z zobowiza wobec organizacji midzynarodowych, w ktrych uczestniczy (%) Udzia w pracach najwaniejszych organizacji midzynarodowych Poziom wywizywania si z zobowiaza midzynarodowych (%) Liczba Polakw zatrudnionych na wysokich stanowiskach w ONZ, OECD, Radzie Europy, OBWE
750
750
22
100
100
22 119
22 119
26
1 910
1 910
15.1.2. Udzia Polski we wsppracy na forum organizacji midzynarodowych
30
100%
100%
20 067
20 067
39
1 387
1 387
41
100
100
8 217
8 217
45
11
444 891
444 891
Strona 39 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 3 4 Zapewnienie penoprawnego statusu czonkowskiego Polski w danej organizacji midzynarodowej Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczestwa zewntrznego pastwa 45 Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w NATO i UE Liczba Polakw zatrudnionych na wysokich stanowiskach w NATO i ESDZ Ocena zagroe politycznych i wojskowych dla bezpieczestwa pastwa ocena opisowa 15 16 5 Ilo podjtych sankcji za niewywizywanie si ze zobowiza jako czonka organizacji midzynarodowej Ocena zagroe dla bezpieczestwa pastwa ocena opisowa Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
46
12 823
12 823
dobra
dobra 26 504 26 504 0
15.2. Zapewnianie bezpieczestwa pastwa
15.2.1. Umacnianie bezpieczestwa politycznego i wojskowego oraz pokoju
45
Zapewnienie bezpieczestwa politycznego i wojskowego
dobra
dobra
15 404
15 404
15.2.2. Umacnianie bezpieczestwa ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych
45
Zapewnienie bezpieczestwa ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego kraju
Ocena zagroe ekonomicznych i ekologicznych dla bezpieczestwa pastwa ocena opisowa Ocena zagroe dla bezpieczestwa kraju w pozostaych obszarach - ocena opisowa Liczba czynnoci konsularnych dotyczcych obywateli polskich
dobra
dobra
2 890
2 890
15.2.3. Pozostae wymiary bezpieczestwa
45
Zapewnienie bezpieczestwa w pozostaych obszarach
dobra
dobra
8 210
8 210
474 344
510 000 235 855 235 855 0
15.3. Reprezentowanie i ochrona midzynarodowych interesw RP i jej obywateli za granic
45
Realizacja istotnych midzynarodowych interesw RP i jej obywateli za granic
Liczba spraw przeciwko Polsce przed midzynarodowymi organami praw czowieka, organami sdowymi Unii Europejskiej i Trybunaem EFTA Liczba rejestrowanych czynnoci konsularnych
710
710
15.3.1. Zapewnianie opieki i obsugi konsularnej
45
Zapewnianie sprawnej opieki i obsugi konsularnej Efektywna koordynacja i wspieranie dziaa administracji rzdowej w zakresie postpowa nieformalnych i formalnych wszczynanych przeciwko Polsce oraz postpowa przed sdami i trybunaami midzynarodowymi Monitorowanie i sprawna koordynacja dziaa administracji rzdowej dotyczcych stosowania i transpozycji przepisw prawa UE do prawa polskiego oraz postpowa nieformalnych i formalnych wszczynanych przeciwko Polsce Promocja waciwego wizerunku RP na forum midzynarodowym
1 414 701
1 480 000
228 766
228 766
15.3.2. Reprezentowanie i ochrona interesw RP przed midzynarodowymi organami sdowymi
45
Liczba spraw przeciwko Polsce przed sdami i trybunaami midzynarodowymi
640
640
4 216
4 216
15.3.3. Zapewnianie obsugi prawnej dziaa wynikajcych z czonkostwa Polski w UE
45
Liczba postpowa formalnych wszcztych przeciwko Polsce przez Komisj Europejsk z zwizku z podejrzeniem naruszenia prawa UE
26
20
2 873
2 873
38
Liczba studentw przyjedajcych do Polski w ramach programu Erasmus Stopie realizacji przedsiwzi promocyjnych (w%)
3730
5800
6 985
6 985
15.4. Ksztatowanie midzynarodowego wizerunku RP
97 %
98 % 197 711 197 711 0
45
Promocja waciwego wizerunku RP na forum midzynarodowym
Liczba czynnoci konsularnych dotyczcych cudzoziemcw Liczba uczestnikw letnich kursw jzyka i kultury polskiej Stopie realizacji przedsiwzi promocyjnych (w %)
940 357 680
970 000 690 23 6 985 23 6 985 0 0
Wojewodowie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego 15.4.1. Prowadzenie promocji kraju Ministerstwo Spraw Zagranicznych 15.4.2. Udzia we wsppracy rozwojowej i midzynarodowej pomocy humanitarnej Ministerstwo Spraw Zagranicznych
85 38
Umacnianie pozytywnego wizerunku Polski za granic
45
Umocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granic
96%
100 %
109 215
109 215
45
Promocja wizerunku Polski jako kraju angaujcego si w udzielanie pomocy rozwojowej i humanitarnej
Zgodno wykorzystania rezerwy z zaplanowanym podziaem rodkw (w %) Liczba deklaracji UE w sprawie poszanowania demokracji i obrony praw czowieka, ktrych Polska bya stron
78 %
85 %
5 154
5 154
15.4.3. Wpieranie rozwoju demokracji, praw czowieka i rzdw prawa
45
Umacnianie demokracji, przestrzegania praw czowieka i rzdw prawa w wiecie
273
300
1 432
1 432
15.4.4. Zapewnianie obsugi cudzoziemcw i zagranicznych osb prawnych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wojewodowie
45 85
Tworzenie obrazu Polski jako kraju przyjaznego dla cudzoziemcw i zagranicznych osb prawnych -
Liczba interesantw -
940 357 -
970 000 -
81 910 23
81 910 23
0 0
Strona 40 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Kancelaria Sejmu 3 02 4 Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym. Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym 5 Odsetek realizacji planu spotka zwizanych z Prezydencj Odsetek zrealizowanych celw operacyjnych Warto bazowa 6 0 Warto w 2012 r. 7 100 %
Kancelaria Senatu
03
75,3%
100 %
1 053
1 053
15
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zada zwizanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II po. 2011 r. poprzez Kwartalne sprawozdania przedoone Penomocnikowi umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa
151
151
16
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwiznych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 roku Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym
412
412
19
Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi
1 715
1 715
20
Zapewnienie sprawnej i terminowwej realizacji dziaa zwizanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnoctwa w Radzie Unii Europejskiej w II poowie Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi 2011r poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym Zapewnienie najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum mizynarodowym Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym Udzia pracownikw Korpusu Prezydencji do ogu zatrudnionych Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi
1 177
1 177
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ministerstwo rodowiska 15.5. Ksztatowanie i koordynacja polityki zagranicznej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
21
2,5 %
0,6 %
149
149
22
47
47
24
239
239
25
Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi Udzia pracownikw Korpusu Prezydencji do ogu zatrudnionych (w %)
4 (2010)
66
66
26
2,50
0,60
477
477
27
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zada zwizanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II poowie Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zada zwizanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II poowie 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa
1 000
1 000
28
Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stay Rady Ministrw
672
672
29
Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym
Opis stopnia realizacji priorytetw przewodnictwa
117
117
30
Zapewnienie moliwoci czynnego czonkostwa MEN w organizacjach midzynarodowych oraz warunkw do waciwej realizacji programw UE w Polsce
Stopie wywizywania si przez MEN z zobowiza wobec instytucji UE (%)
100%
100%
7 917
7 917
31
Efektywna koordynacja midzynarodowej wsppracy dwustronnej i wielostronnej
Liczba zorganizowanych midzynarodowych spotka dwustronnych i wielostronnych z udziaem czonkw Kierownictwa MPiPS w kraju i za granic
28
30
2 080
2 080
Strona 41 z 88
32
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zada zwizanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II poowie Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi 2011r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa
1 297
1 297
33
16
16
34
2011 Ilo spotka krajowych i zagranicznych odbytych w danym roku w ramach przygotowa i sprawowania przewodnictwa Polski w Radzie Uni Europejskiej, koordynowanych na poziomie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 2012: Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi
12
304
304
35
Zapewnienie sprawnej i termnowej realizaji zada zwizanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II poowie Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zada zwizanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II po. 2011 r. poprzez Kwartalne sprawozdania przedoone Penomocnikowi umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa
62
62
37
488
488
38
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zada zwizanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II poowie 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r. Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym Zapewnienie najlepszej i spjnej realziacji interesw Polski na forum midzynarodowym
61
61
39
Udzia pracownikw Korpusu Prezydencji do ogu zatrudnionych
2,50%
0,60%
696
696
40
4 (2010)
25
25
41
1 008
1 008
42
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zada zwizanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II poowie Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa Liczba zorganizowanych midzynarodowych spotka dwustronnych i wielostronnych z udziaem czonkw Kierownictwa MPiPS w kraju i za granic
5 075
5 075
Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Ministerstwo Spraw Zagranicznych
44
Efektywna koordynacja midzynarodowej wsppracy dwustronnej i wielostronnej
28
30
1 621
1 621
45
Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Stopie realizacji zaoe polskiej polityki zagranicznej Polski na forum midzynarodowym ocena opisowa Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zada zwizanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II po. 2011 r. poprzez Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa
dobra
dobra
75 299
75 299
46
591
591
49
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania zwizanego z polskim Przewodnictwem w Radzie UE w II Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi poowie 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa
37
37
Strona 42 z 88
53
Przygotowanie spawnej i terminowej realizacji zadania zwizanego z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w drugiej poowie 2011 r. Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa
209
209
57
Realizacja przez ABW zada zwizanych ze wspprac europejsk - miernik logiczny tak (1)/nie(0)
98
98
58
65
65
Wyszy Urzd Grniczy
60
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zada zwizanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa
Urzd Patentowy RP Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Pastwowa Agencja Atomistyki
61
Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym Efektywna koordynacja midzynarodowej wsppracy dwustronnej i wielostronnej Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym
Kwartalne sprawozdanie przedkadane Penomocnikowi Liczba zorganizowanych spotka dwustronnych z udziaem czonkw Kierownictwa MPiPS w kraju i zagranic Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi
31
31
63
28
30
102
102
68
109
109
Urzd Komunikacji Elektronicznej Wojewodowie Prokuratura Generalna
76 85 88
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r. Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r. Efektywna koordynacja midzynarodowej wsppracy dwustronnej i wielostronnej Efektywna koordynacja midzynarodowej wsppracy dwustronnej i wielostronnej Efektywna koordynacja midzynarodowej wsppracy dwustronnej i wielostronnej Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji zada zwizanych ze wspprac midzynarodow organw administracji rzdowej w odniesieniu do spraw zagranicznych Efektywna koordynacja midzynarodowej wsppracy dwustronnej i wielostronnej Kwartalne sprawozdanie przedkadane Penomocnikowi Liczba zorganizowanych spotka dwustronnych z udziaem czonkw Kierownictwa MPiPS w kraju i zagranic Liczba zorganizowanych spotka dwustronnych z udziaem czonkw Kierownictwa MSW w kraju i za granic Liczba zorganizowanych spotka dwustronnych z udziaem czonkw Kierownictwa MPiPS w kraju i zagranic
4 4
2 2
35 112 10
35 112 10
0 0 0
Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Ministerstwo Spraw Wewntrznych 15.5.1. Ksztatowanie i koordynacja wsppracy midzynarodowej organw administracji rzdowej w odniesieniu do spraw zagranicznych Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej
31
14
18
644
644
42
18
1 975
1 975
44
18
18
540
540
45
Stopie realizacji zaoe polskiej polityki zagranicznej ocena opisowa
dobra
dobra
4 999
4 999
63
Liczba zorganizowanych spotka dwustronnych z udziaem czonkw Kierownictwa MPiPS w kraju i zagranic
14
18
27
27
Strona 43 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 3 4 Zapewnienie moliwoci czynnego czonkostwa MEN w organizacjach midzynarodowych oraz warunkw do waciwej realizacji programw UE w Polsce 5 Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
30
Stopie wywizywania si przez MEN z zobowiza wobec instytucji UE (%)
100%
100%
7 795
7 795
31
Zapewnienie koordynacji i udziau MPiPS w procesie decyzyjnym UE, w tym w posiedzeniach Rady UE, grup roboczych oraz w pracach Komitetu ds. Europejskich Zapewnienie koordynacji i udziau MSW w procesie decyzyjnym UE, w tym w posiedzeniach Rady UE, grup roboczych, Komisji Europejskiej Zapewnienie koordynacji i udziau MPiPS w procesie decyzyjnym UE, w tym w posiedzeniach Rady UE, grup roboczych oraz w pracach Komitetu ds. Europejskich
Stosunek liczby przygotowanych dokumentw (instrukcji i sprawozda) do liczby posiedze Rady UE, grupy roboczej ds. kwestii spoecznych i Komitetu ds. Zatrudnienia Stosunek liczby przygotowanych dokumentw (instrukcji i sprawozda) do liczby posiedze Rady UE, grup roboczych, Komisji Europejskiej Stosunek liczby przygotowanych dokumentw (instrukcji i sprawozda) do liczby posiedze Rady UE, grupy roboczej ds. kwestii spoecznych i Komitetu ds. Zatrudnienia
97%
100%
1 298
1 298
Ministerstwo Spraw Wewntrznych 15.5.2. Ksztatowanie i koordynacja wsppracy midzynarodowej organw administracji rzdowej w odniesieniu do spraw czonkostwa Polski w UE
42
100%
1 408
1 408
44
97%
100%
944
944
45
Zapewnienie jak najlepszej i spjnej realizacji zada zwizanych ze wspprac midzynarodow organw administracji rzdowej w odniesieniu do spraw czonkostwa Polski w UE
Stopie zrealizowanych zada przez czonkw KSE (w %)
70 %
90 %
47 475
47 475
63
Zapewnienie koordynacji i udziau MPiPS w procesie decyzyjnym UE, w tym w posiedzeniach Rady UE, grup roboczych oraz w pracach Komitetu ds. Europejskich
Stosunek liczby przygotowanych dokumentw (instrukcji i sprawozda) do liczby posiedze Rady UE, grupy roboczej ds. kwestii spoecznych i Komitetu ds. Zatrudnienia Liczba uytkownikw stron internetowych, powiconych historii polskiej dyplomacji, w obrbie domeny msz.gov.pl centrali i placwek zagranicznych MSZ Odsetek realizacji planu spotka zwizanych z Prezydencj.
97%
100%
62
62
15.5.3. Prowadzenie dziaalnoci edukacyjnej i informacyjnej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wojewodowie
45
Rozpowszechnianie wiedzy o polskiej polityce zagranicznej i dyplomacji Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w wymiarze parlamentarnym.
3 000
18 000
8 703
8 703
85
89
89
Kancelaria Sejmu
02
100 %
1 581
1 581
Kancelaria Senatu
03
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z polskim Przewodnictwem w Radzie UE
Odsetek zrealizowanych celw operacyjnych
75,3%
100 %
1 053
1 053
15
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zada zwizanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Kwartalne sprawozdania przedoone Penomocnikowi przewodnictwa w Radzie UE w II po. 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa
151
151
15.5.4. Przygotowanie, sprawowanie i obsuga Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej
16
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwiznych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 roku
412
412
19
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r.
1 715
1 715
20
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa
1 177
1 177
21
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r.
2,5 %
0,6 %
149
149
Strona 44 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Ministerstwo rodowiska 3 22 4 Zapewnienie najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodowym 5 Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi Warto bazowa 6 4 Warto w 2012 r. 7 2
24
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zada zwizanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II poowie Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi 2011 roku przez umozliwienie finansowania podejmowanych dziaa
239
239
25
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z przygotowaniem i sprawowaniem Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r.
4 (2010)
66
66
26
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania zwizanego z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r.
Udzia pracownikw Korpusu Prezydencji do ogu zatrudnionych (w %)
2,50
0,60
477
477
27
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zada zwizanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II poowie Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa
1 000
1 000
28
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zada zwizanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II poowie 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa
672
672
29
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Opis stanu realizacji przedsiwzi (miernik opisowy) Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie w 2011 r.
117
117
30
122
122
31
138
138
32
1 297
1 297
33
16
16
Strona 45 z 88
34
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r.
2011: Ilo spotka krajowych i zagranicznych odbytych w danym roku w ramach przygotowa i sprawowania przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej, koordynowanych na poziomie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 2012: Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi
12
304
304
35
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zada zwizanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II poowie 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa
62
62
37
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zada zwizanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Kwartalne sprawozdania przedoone Penomocnikowi przewodnictwa w Radzie UE w II po. 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zada zwizanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II poowie 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r.
488
488
38
61
61
39
2,50%
0,60%
696
696
40
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r. Zapewnienie najlepszej i spjnej realizacji interesw Polski na forum midzynarodwym
4 (2010)
25
25
41
1 008
1 008
42
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zada zwizanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II poowie Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zada zwizanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II poowie Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa Kwartalna Informacja o dziaalnoci Penomocnika Rzdu do Spraw Przygotowania Organw Administracji Rzdowej i Sprawowania przez RP Przewodnictwa w RUE przyjta przez KSE
1 692
1 692
44
137
137
45
Zapewnienie waciwego przygotowania i przeprowadzenia Prezydencji RP w Radzie UE
14 122
14 122
46
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zada zwizanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w II po. 2011 r. poprzez Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa
591
591
49
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania zwizanego z polskim Przewodnictwem w Radzie UE w II Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi poowie 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania zwizanego z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w drugiej poowie 2011 r. Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa Strona 46 z 88
37
37
53
209
209
57
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Kwartalne sprawozdanie przedoone penomocnikowi przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 roku
98
98
58
65
65
Wyszy Urzd Grniczy
60
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zada zwizanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa
Urzd Patentowy RP
61
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r.
Kwartalne sprawozdanie przedkadane Penomocnikowi
31
31
63
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zada zwizanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II poowie Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi 2011 r. poprzez umoliwienie finansowania podejmowanych dziaa Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwiazanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r. Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Kwartalne sprawozdanie przedoone Penomocnikowi Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r. Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji dziaa zwizanych z przygotowaniem i sprawowaniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II poowie 2011 r. Kwartalne sprawozdanie przedkadane Penomocnikowi
13
13
68
109
109
Urzd Komunikacji Elektronicznej Wojewodowie
76
35
35
85
23
23
Prokuratura Generalna FUNKCJA 16. SPRAWY OBYWATELSKIE Kancelaria Prezesa Rady Ministrw
88
10 1 926 753
10 1 397 499 3 581
0 529 254 0
16
Poprawa efektywnoci dziaania systemu przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wnioskw
Odsetek skarg i wnioskw nadesanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikajcym z KPA Liczba urzdw administracji publicznej objtych wsparciem w zakresie poprawy standardw zarzdzania w relacji do liczby wszystkich urzdw wymagajcych wsparcia Odsetek instytucji administracji rzdowej i samorzdowej, ktre zostay objte wsparciem w zakresie planowania strategicznego Odsetek skarg niezasadnych w relacji do oglnej liczby skarg wniesionych
96,6%
>=75%
3 581
17
Poprawa obsugi administracyjnej obywatela
160/1726
380/1726
108 534
22 985
85 549
16.1. Obsuga administracyjna obywatela
34
Poprawa obsugi administracyjnej obywatela
0%
98%
4 645
676
3 969
93 %
93 % 241 571 241 571 0
42
Poprawa obsugi administracyjnej obywatela Liczba dokumentw spersonalizowanych/wydanych ogem Stosunek liczby skarg do liczby mieszkacw korzystajcych z usug w zakresie spraw obywatelskich 3445435 5872000
Wojewodowie
85
Realizacja potrzeb mieszkacw wojewdztwa w zakresie spraw obywatelskich
0,094
350 717
350 717
16.1.1. Ewidencja ludnoci
42 85
Zapewnienie efektywnej obsugi obywatela w zakresie ewidencji ludnoci -
Liczba dokumentw tosamoci spersonalizowanych/wydanych ogem -
3445435 -
5872000 -
231 389 216 797
231 389 216 797
0 0
Strona 47 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Kancelaria Prezesa Rady Ministrw 3 4 Poprawa efektywnoci dziaania systemu przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wnioskw 5 Odsetek skarg i wnioskw nadesanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikajcym z KPA Liczba pracownikw administracji samorzdowej, ktrzy wzili udzia w szkoleniach z zakresu wzmacniania zdolnoci regulacyjnych Odsetek instytucji administracji rzdowej i samorzdowej, ktre zostay objte wsparciem w zakresie planowania strategicznego Liczba skarg ponowionych w relacji do oglnej liczby skarg Liczba osb ktre nabyy i ktrym potwierdzono obywatelstwo polskie Liczba wydanych zezwole i koncesji w relacji do zoonych wnioskw ogem Liczba uczniw objetych dziaaniami na rzecz wspomagania owiaty dla mniejszoci narodowych i etnicznych do oglnej liczby uczniw mniejszoci w Polsce (%) Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
16
96,6%
>=75%
3 581
3 581
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 16.1.2. Prowadzenie spraw zwizanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
17
Wzrost efektywnoci pracy lokalnej i regionalnej administracji publicznej
400
2 tysice
108 534
22 985
85 549
34
Wzrost efektywnoci pracy administracji publicznej
0%
98%
4 645
676
3 969
Ministerstwo Spraw Wewntrznych Wojewodowie 16.1.3. Prowadzenie spraw dotyczcych obywatelstwa polskiego i repatriacji Ministerstwo Spraw Wewntrznych Wojewodowie 16.1.4. Wydawanie zezwole, koncesji oraz kontrola i nadzr Ministerstwo Spraw Wewntrznych Wojewodowie Ministerstwo Edukacji Narodowej
42 85 42 85 42 85
Zmniejszenie liczby skarg ponowionych na funkcjonowanie urzdu Zapewnienie zgodnej z prawem realizacji wnioskw dotyczcych obywatelstwa polskiego i repatriacji Usprawnienie dziaa wynikajcych z regulacji prawnych Wspomaganie edukacji uczniw mniejszoci narodowych i etnicznych w Polsce
7/46 2.840 2.450/2.808 -
zmniejszenie przynajmniej o 3 % 5,3 tys 2.450/2.800 -
1 561 128 597 4 147 4 708 4 474 615
1 561 128 597 4 147 4 708 4 474 615
0 0 0 0 0 0
30
b.d.
10%
948
948
16.2. Przeciwdziaanie dyskryminacji, podtrzymywanie tosamoci kulturowej mniejszoci narodowych i etnicznych
43
Zachowanie i rozwj tosamoci kulturowej mniejszoci narodowych i etnicznych oraz realizacja zasady rwnego traktowania osb bez wzgldu na pochodzenie etniczne
Liczba odbiorcw realizowanych zada na rzecz podtrzymania i rozwoju tosamoci kulturowej mniejszoci narodowych i etnicznych, w stosunku do liczby osb nalecych do tych mniejszoci
1767188/305840
1780000/305840
16 881
16 881
63
Wyrwnywanie szans kobiet i mczyzn na rynku pracy
Stosunek wskanika zatrudnienia kobiet do wskanika zatrudnienia mczyzn (w wieku 15-64)
80,6 %
81,2 %
831
831
Wojewodowie
85
Ochrona praw i interesw mniejszoci narodowych i etnicznych w Polsce
Liczba inicjatyw na rzecz mniejszoci
27,4
974
974
Ministerstwo Edukacji Narodowej 16.2.1. Przeciwdziaanie dyskryminacji oraz dziaania wobec mniejszoci narodowych i etnicznych Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wojewodowie 16.2.2. Wyrwnywanie statusu kobiet i mczyzn w yciu spoeczno-gospodarczym Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej
30
Podtrzymywanie tosamoci kulturowej i jzykowej mniejszoci narodowych i etnicznych w Polsce oraz doprowadzenie do ich penego uczestnictwa w yciu spoeczestwa obywatelskiego
Liczba uczniw objetych dziaaniami na rzecz wspomagania owiaty dla mniejszoci narodowych i etnicznych do oglnej liczby uczniw mniejszoci w Polsce (%)
b.d.
10%
948
948
43
Zachowanie i rozwj tosamoci kulturowej mniejszoci narodowych i etnicznych oraz zapewnienie integracji obywatelskiej. Wyrwnywanie szans kobiet i mczyzn na rynku pracy
Liczba Romw uczestniczcych w Programie na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce w stosunku do liczby osb nalecych do romskiej mniejszoci etnicznej Liczba mczyzn korzystajcych z urlopu ojcowskiego
10690/12731
10690/12731
16 881
16 881
85 63
14 474
17 545
974 831
974 831
0 0
Strona 48 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Ministerstwo Obrony Narodowej 3 29 4 Zapewnienie harmonijnego wspdziaania Pastwa z kocioami i zwizkami wyznaniowymi 5 Opis stopnia osignicia celu Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7 -
16.3. Utrzymanie stosunkw midzy Pastwem a Kocioem i zwizkami wyznaniowymi
43
Zagwarantowanie czonkom wsplnot religijnych poszanowania wolnoci sumienia i wyznania
Liczba kociow i zwizkw wyznaniowych majcych uregulowane stosunki z Pastwem
175
177
97 146
97 146
Wojewodowie
85
Realizacja stosunkw midzy Pastwem a Kocioem
Stosunek liczby skarg do oglnej liczby spraw (zawiadcze i zgosze)
949
949
16.3.1. Realizacja zada z zakresu stosunkw pomidzy Pastwem a Kocioem
43 85 29
Zapewnienie waciwej realizacji zada z zakresu stosunkw midzy Pastwem a kocioem Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wywodzcym si ze rodowiska wojskowego
Liczba wydanych rozstrzygni w relacji do liczby spraw wpywajcych Opis stopnia osignicia celu
47,6 % -
47,6 % -
97 146 949 25 644
97 146 949 25 644
0 0 0
16.3.2. Zagwarantowanie prawa do wolnoci wyznania
Kancelaria Senatu
03
Odsetek wykorzystania przyznanych rodkw Umacnianie pozycji Polonii i Polakw za granic w kraju finansowych na realizacj zada zleconych w zakresie pobytu opieki nad Poloni i Polakami za granic w kwocie przekazanej dotacji ogem Zapewnianie dostpu do informacji na temat postpowa w sprawach o przyznanie Kart Polaka % godzin w roku, w ktrych Centralny Rejestr by dostpny dla uytkownikw
98,86%
> 96 %
77 151
77 151
16
99,5%
>=98%
737
737
16.4. Wspieranie Polonii i Polakw za granic
30
Umacnianie znajomoci jzyka, kultury i tradycji Polonii i Polakw mieszkajcych za granic.
Liczba ostatecznych beneficjentw dziaa
1600
1700
1 399
1 399
38
Umacnianie pozycji Polonii i Polakw za granic w krajach pobytu
Liczba stypendystw
50
285
431
431
45
Uzyskanie zrozumienia i skutecznego poparcia dla polskiej racji stanu i polskiej polityki zagranicznej oraz wykorzystanie potencjau Polonii i Polakw za granic do promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w wiecie
Warto ocenna wsppracy w dziaaniach na rzecz Polski oraz wzmacniania pozycji Polonii i Polakw za granic na podstawie analizy iloci i jakoci zrealizowanych projektw polonijnych
500
520
32 453
32 453
Kancelaria Senatu
03
Wspieranie organizacji i rodowisk polonijnych i polskich w wiecie, rozwijanie owiaty polskiej za granic oraz umacnianie zwizkw z narodowym dziedzictwem kulturalnym
Odsetek kwoty dotacji celowych przyznanych jednostkom niezalicznym do sektora finansw publicznych na realizacj zada priorytetowych w ramach opieki nad Poloni i Polakami za granic
68,8 %
> 66 %
77 151
77 151
Kancelaria Prezesa Rady Ministrw 16.4.1. Wspieranie Polonii i Polakw za granic oraz rozwijanie ich wizi z Polsk
16
Zapewnianie dostpu do informacji na temat postpowa w sprawach o przyznanie Kart Polaka
% godzin w roku, w ktrych Centralny Rejestr by dostpny dla uytkownikw
99,5%
>=98%
737
737
Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego
30
Umacnianie znajomoci jzyka, kultury i tradycji Polonii i Polakw mieszkajacych za granic Rozwijanie owiaty polskiej oraz umacnianie zwizkw z narodowym dziedzictwem kulturowym
Liczba ostatecznych beneficjentw dziaa
1600
1700
1 399
1 399
38
Liczba stypendystw Warto ocenna wsppracy w dziaaniach na rzecz Polski oraz wzmacniania pozycji Polonii i Polakw za granic na podstawie analizy iloci i jakoci zrealizowanych projektw polonijnych
50
285
431
431
45
Tworzenie sieci powiza Polonii i Polakw za granic z Polsk
500
520
32 453
32 453
Strona 49 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Kancelaria Prezesa Rady Ministrw 3 4 5 % zaskaronych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodcw na tle caego orzecznictwa sdw w sprawach Rady redni czas wydawania decyzji dla cudzoziemcw ubiegajacych sie o nadanie statusu uchodcy lub azyl w RP, przez organ I instancji Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
16
Zapewnienie ochrony praw uchodcw na terytorium RP
16%
<=18%
2 863
2 863
16.5. Obsuga cudzoziemcw i zarzdzanie migracjami
42
Poprawa warunkw obsugi cudzoziemcw w ramach prowadzonych postepowa
6 miesicy
5,8 miesica
80 528
79 193
1 335
Wojewodowie
85
Zapewnienie zgodnej z prawem i terminowej realizacji zada dotyczcych legalizacji pobytu cudzoziemcw
Liczba uchylonych decyzji przez organ II instancji w stosunku do liczby zoonych odwoa
21,3%
16 015
16 015
Kancelaria Prezesa Rady Ministrw 16.5.1. Obsuga cudzoziemcw Ministerstwo Spraw Wewntrznych Wojewodowie
16
Zapewnienie ochrony praw uchodcw na terytorium RP
% zaskaronych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodcw na tle caego orzecznictwa sdw w sprawach Rady Procent skutecznie zaskaronych do SA decyzji dotyczcych legalizacji pobytu w stosunku do wszystkich decyzji wydanych przez Szefa UdSC w tych sprawach Liczba spraw podjtych do prowadzenia w stosunku do liczby spraw nowych, rozpatrzonych w kwartale sprawozdawczym
16%
<=18%
2 863
2 863
42
Poprawa warunkw obsugi cudzoziemcw w ramach prowadzonych postpowa -
2,5 %
2,0%
80 528
79 193
1 335
85
16 015
16 015
39%
36% 42 544 42 544 0
Rzecznik Praw Obywatelskich
08
Przeciwdziaanie i zapobieganie naruszeniom wolnoci i praw czowieka i obywatela
Liczba spraw podjtych z inicjatywy wasnej Rzecznika w kwartale 16.6. Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Rzecznik Praw Dziecka 10 Zwikszenie bezpieczestwa danych osobowych Liczba przeprowadzonych kontroli Liczba rozpatrywanych spraw przez Rzecznika Praw Dziecka Liczba spraw wpywajcych do Rzecznika Praw Pacjenta Liczba spraw podjtych do prowadzenia w stosunku do liczby spraw nowych, rozpatrzonych w kwartale sprawozdawczym Liczba przystpie do toczcych si postpowa (sd, TK) Liczba spraw wpywajcych do Rzecznika Praw Pacjenta
251
260
196
225
15 060
15 060
14
Ochrona i promocja praw Dziecka Poprawa skutecznoci przestrzegania i zapobieganie narusze w zakresie praw pacjenta
10000
20000
9 856
9 856
Rzecznik Praw Pacjenta
66
29000
29000
8 258
8 258
16.6.1. Ochrona wolnoci oraz praw czowieka i obywatela
Rzecznik Praw Obywatelskich
08
Przeciwdziaanie i zapobieganie naruszeniom wolnoci i praw czowieka i obywatela
39%
36%
42 544
42 544
16.6.2. Ochrona i promocja praw Dziecka
Rzecznik Praw Dziecka
14
Zwikszenie ochrony i promocji praw Dziecka
60
100
9 856
9 856
16.6.3. Ochrona praw pacjenta
Rzecznik Praw Pacjenta
66
Poprawa skutecznoci , przestrzegania i zapobiegania narusze w zakresie praw pacjenta
29000
29000
8 258
8 258
16.6.5. Ochrona danych osobowych
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
10
Zwikszenie bezpieczestwa danych osobowych
Liczba przeprowadzonych kontroli
196
225
15 060
15 060
Strona 50 z 88
Wojewodowie
85
Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji
Liczba uchylonych orzecze przez WSA w stosunku do liczby zaskaronych orzecze
8,1%
788
788
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Zamociu
86/95
Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji
Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw ujtych w ewidencji w danym roku
100
95
1 140
1 140
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Zielonej Grze
86/97
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych ujtych w ewidencji w danym roku. opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
97%
96%
2 356
2 356
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Koszalinie
86/33
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu terytorialnego oraz rozpatrywania wnioskw dotyczcych aktualizacji opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych Zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji
Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw ujtych w ewidencji w danym roku
92,79
93
1 545
1 545
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Biaymstoku
86/05
83,80
85
2 072
2 072
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w omy
86/45
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych ujtych w ewidencji w danym roku opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych.
97,58
97,58
1 001
1 001
16.7. Sprawowanie funkcji organu wyszego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej nalecych do waciwoci jednostek samorzdu terytorialnego
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Ostroce
86/55
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych aktualizacji opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
94,62
94,62
1 117
1 117
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Poznaniu
86/63
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych ujtych w ewidencji w danym roku opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
78
60
3 602
3 602
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Przemylu
86/65
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu terytorialnego oraz rozpatrywania wnioskw dotyczcych opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
95
95
1 243
1 243
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Radomiu
86/67
79
92
1 779
1 779
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Tarnobrzegu
86/83
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych ujtych w ewidencji opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
96,99
96,99
1 461
1 461
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze we Wocawku
86/91
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administarcyjnych organw jednostek samorzdu Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych ujtych w ewidencji w danym roku opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
94
93
1 250
1 250
Strona 51 z 88
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Bydgoszczy
86/09
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu Odstetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych ujetych w ewidencji w danym roku opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
0,95
0,95
2 786
2 786
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Elblgu
86/17
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych ujtych w ewidencji w danym roku aktualizacji opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowej
78
85
1 522
1 522
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Gorzowie Wielkopolskim
86/21
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze organw jednostek samorzdu terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych aktualizacji opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
94,46 %
94,46 %
1 739
1 739
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Katowicach
86/27
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych ujetych w ewidencji w danym roku opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
100%
85%
6 288
6 288
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Kielcach
86/29
Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw ujetych w ewidencji w danym roku
82
82
2 997
2 997
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Lublinie
86/43
87
96
3 262
3 262
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Rzeszowie
86/69
89%
87%
2 103
2 103
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Tarnowie
86/85
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzadu Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych ujetych w ewidencji w danym roku opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
100
100
1 865
1 865
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze we Wrocawiu
86/93
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administraycjnych organw jednostek samorzadu Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej terytorialnego oraz rozpatrzywanie wnioskw dotyczcych liczby spraw ujtych w ewidencji w danym roku opat za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
65%
83%
3 018
3 018
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Czstochowie
86/15
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych ujetych w ewidencji danego roku opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
90
90
2 049
2 049
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Jeleniej Grze
86/23
89%
89%
1 456
1 456
Strona 52 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 3 4 Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych aktualizacji opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych. Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych aktualizacji opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych 5 Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Kronie
86/37
Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw ujtych w ewidencji w danym roku.
93
87
1 304
1 304
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Legnicy
86/39
87
87
1 465
1 465
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Pocku
86/61
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych aktualizacji opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci
95%
97%
1 205
1 205
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Chemie
86/11
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych ujtych w ewidencji w danym roku aktualizacji opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu terytorialnego.
92,0
92,5
966
966
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Kaliszu
86/25
94,65
93,00
1 540
1 540
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Opolu
86/53
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administraycjnych organw jednostek samorzadu Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych liczby spraw ujtych w ewidencji w danym roku opat za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
66,72%
66,72%
2 352
2 352
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Piotrkowie Trybunalskim
86/59
92
86
1 812
1 812
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Siedlcach
86/71
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych ujtych w ewidencji w danym roku opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu Odsetek (%) spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych spraw ujtych w ewidencji w danym roku opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych ujtych w ewidencji w danym roku opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych aktualizacji opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych aktualizacji opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
88
90
1 439
1 439
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Sieradzu
86/73
94
94
1 360
1 360
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Skierniewicach
86/75
96,05
96,05
1 075
1 075
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Supsku
86/77
88,66%
90,00%
1 458
1 458
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Szczecinie
86/81
88,74
88,74
2 600
2 600
Strona 53 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 3 4 Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dot. opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych aktualizacji opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci 5 Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Nowym Sczu
86/49
78,64
90,00
1 733
1 733
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w odzi
86/47
Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw do rozpatrzenia w danym roku
76,8
60
3 679
3 679
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Warszawie
86/01
Kontrola instancyjna i pozainastancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
54
50
8 474
8 474
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Ciechanowie
86/13
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych ujetych w ewidencji w danym roku opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
93
96
1 244
1 244
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Biaej Podlaskiej
86/03
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organow jednostek samorzdu terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczacych opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
90%
90%
1 078
1 078
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Bielsku-Biaej
86/07
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Gdasku
86/19
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych ujtych w ewidencji w danym roku. opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych. Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych liczby spraw ujtych w ewidencji w danym roku aktualizacji opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych ujtych w ewidencji w danym roku. opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych.
91,02
91,02
2 263
2 263
52
95
3 596
3 596
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Suwakach
86/79
93,85
93,85
1 175
1 175
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Toruniu
86/87
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych ujtych w ewidencji w danym roku aktualizacji opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
88
86
2 058
2 058
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Wabrzychu
86/89
92,0 %
92,0 %
1 734
1 734
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Lesznie
86/41
95
95
1 172
1 172
Strona 54 z 88
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Pile
86/57
93
94
1 300
1 300
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Koninie
86/31
Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych ujetych w ewidencji w danym roku opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu Odsetek spraw rozpatrywanych w stosunku do oglnej rerytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych liczby spraw ujtych w ewidencji w danym roku aktualizacji opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomosci gruntowych Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzecze administracyjnych organw jednostek samorzdu Odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw terytorialnego oraz rozpatrywanie wnioskw dotyczcych ujetych w ewidencji w danym roku opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych Zagwarantowanie moliwoci rozpatrywania w Trybie II instancji spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, nalecych do waciwoci jednostek samorzdu terytorialnego Wskanik opanowania wpywu spraw (stosunek liczby zaatwionych spraw administracyjnych do liczby spraw administracyjnych wpywajcych w danym okresie sprawozdawczym
96
96
1 254
1 254
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Krakowie
86/35
79
80
5 613
5 613
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Olsztynie
86/51
77
94
3 200
3 200
Wojewodowie
85
788
788
86/95
100
98
1 108
1 108
86/97
Zagwarantownie moliwoci rozpatrywania w trybie II instancji spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, nalecych do waciwoci jednostek samorzadu terytorialnego
Wskanik zaatwienia spraw (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw ujtych w ewidencji w danym okresie sprawozdawczym)
97%
95%
2 236
2 236
86/33
Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek samorzdu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego i weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek samorzdu terytorialnego w toku instancji
Odsetek rozstrzygni administracyjnych w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku
93,63
93
1 479
1 479
16.7.1. Rozpatrywanie odwoa, zaale, da wznowienia postpowania, da stwierdzenia niewanoci decyzji oraz wszczynanie z urzdu postpowa w trybach nadzwyczajnych
86/05
Weryfikacja decyzji i postanowie organw samorzadu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postepowania administracyjnego
Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku
83,80
91
1 844
1 844
86/45
Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek samorzdu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego.
Osetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw ujtych w ewidencji w okresie sprawozdawczym.
97,75
97,75
918
918
86/55
Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek samorzdu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego
Odsetek rozstrzygni administracyjnych w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku Wskanik zaatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczbyspraw ujtych w ewidencji w okresie sprawozdawczym) Wskanik zaatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw ujtych w ewidencji okresie sprawozdawczym)
95,15
95,15
955
955
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Poznaniu
86/63
Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek samorzdu terytorialnego w toku instancji oraz nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego
85
65
3 331
3 331
86/65
86
94
1 218
1 218
Strona 55 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Radomiu 3 4 Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek samorzdu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego 5 Wskanik zaatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw ujtych w ewidencji w okresie sprawozdawczym) Odsetek rozstrzygni administracyjnych w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku Wskanik spraw administracyjnych - odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw ujetych w ewidencji w danym okresie sprawozdawczym Wskanik zaatwienia spraw administracyjnych (odstetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw ujtych w ewidencji w okresie sprawozdawczym Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
86/67
98
92
1 690
1 690
86/83
98,47
98,47
1 395
1 395
86/91
93
93
1 224
1 224
86/09
0,95
0,95
2 619
2 619
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Elblgu
86/17
Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek Odsetek roztrzygni administracyjnych w stosunku do samorzdu terytorialnego w toku instancji oraz w oglenj liczby spraw administracyjnych w danym roku nadzwyczajnych trybach postanowienia administracyjnego
81
86
1 476
1 476
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Gorzowie Wielkopolskim
86/21
Weryfikacja decyzji i postanowie ogranw jednostek samorzdu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego
88,81 %
88,81 %
1 548
1 548
86/27
Wskanik zaatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw ujetych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)
100%
86%
5 928
5 928
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Kielcach
86/29
Weryfikacja decyzji i posatanowie organw jednostek samorzdu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego
Wskanik zaatwienia spraw administracyjnych (odestek liczby spraw rozaptrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw ujtych w ewidencji w okresie sprawozdawczym) Wskanik zaatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw ujtych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)
84
84
2 794
2 794
86/43
89
97
3 014
3 014
86/69
100%
86%
1 998
1 998
86/85
Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek Wskanik zaatwienia spraw administracyjnych samorzdu terytorialnego w toku instancji oraz w (odsetek spraw rozpatrzonych w oglnej liczbie spraw nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego ujtych w ewidencji w okresie sprawozdawczym
98,8
98,8
1 844
1 844
86/93
Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek Odsetek zaatwionych spraw administracyjnych w samorzdu terytorialnego w toku instancji oraz w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych do nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego rozpatrzenia w danym roku
95%
96%
2 113
2 113
86/15
Wskanik zaatwienia spraw adminsitrcayjnych (odsetek liczby spraw rozpatzronych w stosunku do ogolnerj liczby spraw ujetych w ewidencji w okresie sprawozdawczym) Wskanik zaatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw ujtych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)
90
90
2 008
2 008
86/23
96%
96%
1 368
1 368
Strona 56 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Kronie 3 4 Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek samorzdu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego. 5 Odsetek rozstrzygni w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku. Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
86/37
93
88
1 265
1 265
86/39
Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek Odsetek spraw zaatwionych spr4aw administracyjnych samorzdu terytorialnego w toku instancji oraz w w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego do rozpatrzenia w danym roku
91
91
1 299
1 299
86/61
95%
92%
1 181
1 181
86/11
Wskanik zaatwienia spraw administracyjnych ( odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw ujtych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)
93
93
910
910
86/25
Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek samorzadu terytorialnego w toku instancji oraz w badzwyczajnych trybach trybach postpowania administracyjnego.
Odsetek rozstrzygni spraw administracyjnych w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku.
94,51
93,00
1 460
1 460
86/53
Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek Odsetek zaatwionych spraw administracyjnych w samorzdu terytorialnego w toku instancji oraz w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego
66,97
66,97
2 281
2 281
86/59
Wskanik zaatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw ujtych w ewidencji w okresie prawozdawczym) Wskanik zaatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw ujtych w ewidencji w okresie sprawozdawczym) Wskanik (%) zaatwiania spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw ujtych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)
93
88
1 722
1 722
86/71
Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek samorzdu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczjnych trybach postpowania administracyjnego
88
90
1 306
1 306
86/73
94
94
1 257
1 257
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Skierniewicach
86/75
Odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw ujtych w ewidencji w okresie sprawozdawczym
96,05
96,05
1 032
1 032
86/77
89,07%
90,00%
1 353
1 353
86/81
90,39
90,39
2 389
2 389
86/49
Wskanik zaatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw ujtych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)
78,64
90,00
1 560
1 560
86/47
Weryfikacka decyzji, postanowie organw jednostek Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej samorzdu terytorialnego w toku instancji oraz w liczby spraw do rozpatrzenia w danym roku nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego
78,4
60
3 311
3 311
Strona 57 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Warszawie 3 4 5 Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
86/01
Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej samorzadu terytorialnego w toku instancji oraz w liczby spraw ujtych w ewidencji w okresie nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego sprawozdawczym
75
70
4 777
4 777
86/13
Wskanik zaatwienia spraw administracyjnych
95
95
1 089
1 089
86/03
90%
90%
1 048
1 048
86/07
Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek samorzadu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego.
Odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw ujtych w ewidencji w okresie sprawozdawczym.
99,54
98,03
2 220
2 220
86/19
Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek Odsetek zaatwionych spraw administracyjnych w samorzdu terytorialnego w toku instancji oraz w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych do nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego rozpatrzania w danym roku
95
95
2 902
2 902
86/79
Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek samorzdu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego.
Wskanik zaatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw ujtych w ewidencji w okresie sprawozdawczym).
93,71
93,71
1 148
1 148
86/87
Weryfikacja decyzjii postanowie organw jednostek samorzdu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczjnych trybach postepowania administracyjnego
Odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw ujtych w ewidencji w okresie sprawozdawczym
92
89
1 818
1 818
86/89
Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek Odsetek zaatwionych spraw administracyjnych w stosunku do oglnej liczby spraw administracyjnych do samorzdu terytorialnego w toku instancji oraz w rozpatrzenia w danym roku nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego
92,9 %
92,9 %
1 651
1 651
86/41
Wskanik zaatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw ujtych w ewidencji w okresie sprawozdawczym Wskaznik zaatwienia spraw administracyjnych (odsetek liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogolnej liczby spraw ujtych w ewidencji w okresie sprawozdawczym)
94
95
1 090
1 090
86/57
Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek samorzadu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego
94
90
1 183
1 183
86/31
Wskanik zaatwienia spraw (odsetek spraw Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek zakoczonych w postpowaniu przed kolegium w samorzdu terytorialnego w toku instancji oraz w stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego okresie sprawozdawvczym Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek samorzdu terytorialnego w toku instancji oraz nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego Odsetek zaatwionych spraw administracyjnych w stosunku do oglnej liczby administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku
96
96
1 209
1 209
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Krakowie
86/35
83
81
5 041
5 041
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Olsztynie
86/51
Wskanik zaatwienia spraw administracyjnych
80
96
2 785
2 785
Strona 58 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 3 4 5 Wskanik opanowania wpywu spraw z zakrtesu opat za uytkowanie wieczyste (stosunek liczAby spraw zaatwionych do liczby spraw wpywajcych w danym okresie sprawozdawcxzym Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
86/95
Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury administracyjnej. odcienie sdw powszechnych
92
90
32
32
86/97
Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odcienie sdw powszechnych
Wskanik zaatwienie spraw (odsetek spraw zakoczonych w postepowaniu prtzed kolegium w stosunkui do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym) Odsetek spraw zakoczonych ugod lub orzeczeniem kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w danym roku
99%
98%
120
120
86/33
Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury administracyjnej: odcienie sdw powszechnych
77,49
77
66
66
86/05
Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury administracyjnej, odcienia sadw powszechnych
Odsetek spraw zakoczonych ugod lub orzeczeniem kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w danym roku Odsetek spraw zakoczonych w postpowaniu przed Kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym.
47,80
50
228
228
86/45
Zakoczenie sporw na drodze uproszonej procedury administracyjnej ; odcienie sdw powszechnych
95,65
95,65
83
83
86/55
Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury administracyjnej: odcienie sdw powszechnych
Odsetek spraw zakoczonych ugod lub orzeczeniem kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w danym roku
91,5
91,5
162
162
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Poznaniu 16.7.2. Rozpatrywanie sporw cywilno-prawnych dotyczcych aktualizacji opat rocznych za uytkowanie wieczyste nieruchomoci gruntowych
86/63
Wskanik zaatwienia spraw (odsetek spraw Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury zakoczonych w postpowaniu przed Kolegium w administracyjnej, odcienie sdw powszechnych stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)
55
56
271
271
86/65
Wskanik zaatwienia spraw (odsetek spraw Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury zakoczonych w postpowaniu przed kolegium w administracyjnej; odcienie sdw powszechnych stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym)
66
92
25
25
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Radomiu
86/67
Wskanik zaatwienia spraw (odsetek spraw Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury zakoczonych w postpowaniu przed Kolegium w administracyjnej; odcienie sdw powszechnych stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym) Odsetek spraw zakoczonych ugod lub orzeczeniem Kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrenia w danym roku
76
95
89
89
86/83
Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury administracyjnej , odcienie sdw powszechnych
66,99
66,99
66
66
86/91
Wskanik zaatwienia spraw - odsetek spraw Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury zakocoznych w postpowaniu przed kolegium w administarcyjnej;odcienie sdw powszechnych stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w danym roku Wskanik zaatwienia spraw (odsetek spraw Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury zakoczonych w postpowaniu przed kolegium w administracyjnej; odcienie sdw powszechnych stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym) Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury administracyjnej, odcienie sdw powszechnych Odsetek spraw zakoczonych ugod lub orzeczeniem kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w danym roku Odsetek spraw zakoczonych ugod lub orzeczeniem Kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w danym roku
100
95
26
26
86/09
0,92
0,92
167
167
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Elblgu Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Gorzowie Wielkopolskim
86/17
42
77
46
46
86/21
Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury administracyjnej , odcienie sdw powszechnych
96,77 %
96,77 %
191
191
86/27
Wskanik zaatwienia spraw (odsetek spraw Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury zakoczonych w postpowaniu przed kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w administracyjnej; odciaenie sdw powszechnych okresie sprawozdawczym)
100%
74%
360
360
Strona 59 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Kielcach 3 4 Zakoczenie sporw w drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odcienie sdw powszechnych 5 Wskanik zaatwienia spraw (odsetek spraw zakoczonych w postpowaniu przed kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym) Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
86/29
67
67
203
203
86/43
Wskanik zaatwienia spraw (odsetek spraw Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury zakoczonych w postpowaniu przed kolegium w administracyjnej; odcienie sdw powszechnych stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym) Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odcienie sdw powszechnych Odsetek spraw zakoczonych ugod lub orzeczeniem kolegium do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w danym roku
64
83
248
248
86/69
87%
80%
105
105
86/85
Wskanik zaatwienia spraw (odsetek spraw Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury zakoczonych w postpowaniu przed kolegium w administracyjnej; odcienie sdw powszechnych stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odcienie sdw powszechnych Odsetek spraw zakoczonych ugod lub orzeczeniem kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w danym roku
1,2
1,2
21
21
86/93
39%
65%
905
905
86/15
Wskanik zaatwienia spraw (odsetek spraw Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury zakoczonych w postpowaniu przezd kolegium w administracyjnej; odcienie sdw powszechnych stosunku do ogolnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym) Wskanik zaatwienia spraw (odsetek spraw Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury zakoczonych w postpowaniu przed kolegium w administracyjnej; odcienie sdw powszechnych stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym) Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odcienie sdw powszechnych. Odsetek spraw zakoczonych ugod lub orzeczeniem kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w danym roku. Odsetek spraw zkoczonych ugod lub orzeczeniem Kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w danym roku Odsetek spraw zakoczonych ugod lub orzeczeniem kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w danym roku Wskanik zaatwienia spraw( odsetek spraw zakoczonych w postpowaniu przed kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym) Odsetek liczby sprzeciww w stosunku do oglnej liczby zaatwionych spraw zaatwionych w okresie sprawozdawczym. Odsetek spraw zakoczonych ugod lub orzeczeniem kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w danym roku
87
87
41
41
86/23
75%
75%
88
88
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Kronie
86/37
78
86
39
39
86/39
Zakoczenie spraw na drodze uproszczonej procedury administracyjnej, odcienie sdw powszechnych
56
56
166
166
86/61
5%
30%
24
24
86/11
Zakoczenie sporw w drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odcienie sdw powszechnych
78
78
56
56
86/25
96,38
95,00
80
80
86/53
61,42%
61,42%
71
71
86/59
Wskanik zaatwienia spraw (odsetek spraw Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury zakoczonych w postpowaniu przed kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w administracyjnej; odcienie sdw powszechnych okresie sprawozdawczym) Wskanik zaatwienia spraw (odsetek spraw Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury zakoczonych w postpowaniu przed kolegium w administracyjnej; odcienie sdw powszechnych stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym) Wskanik (%) zaatwienia spraw (odsetek spraw Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury zakoczonych w postpowaniu przed kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w administracyjnej odcienie sdw powszechnych okresie sprawozdawczym)
71
50
90
90
86/71
92
92
133
133
86/73
91
91
103
103
Strona 60 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Skierniewicach 3 4 Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odcienie sdw powszechnych 5 Odsetek spraw zakoczonych w postpowaniu przed kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym Odsetek spraw zakoczonych ugod lub orzeczeniem kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w danym roku Odsetek spraw zakoczonych ugod lub orzeczeniem kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
86/75
95,83
95,83
43
43
86/77
83,33%
90,00%
105
105
86/81
69,42
69,42
211
211
86/49
Wskanik zaatwienia spraw (odsetek spraw Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury zakoczonych w postpowaniu przed kolegium w administracyjnej; odcienie sdw powszechnych stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym
102,64
102,64
173
173
86/47
Zakoczenie sporw w drodze uproszczonej procedury administracyjnej, odcienie sdw powszechnych
Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do oglnej liczby spraw do rozpatrzenia w danym roku.
65,1
55
368
368
Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Warszawie
86/01
Odsetek spraw zakoczonych w postpowaniu przed kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym
28
23
3 697
3 697
86/13
Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury administracyjnej, odcienie sdw powszechnych
Wskanik zaatwienia spraw
73
83
155
155
86/03
Zakoczenie spraw w drodze uproszczonej procedury administracyjnej, odcienie Sdw Powszechnych
Odsetek spraw zakoczonych ugod lub orzeczeniem Kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw
90%
90%
30
30
86/07
Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury administracyjnej ;odcienie sdw powszechnych.
Odsetek spraw zakoczonych w postpowaniu przed kolegiami w stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym.
76,92
76,92
43
43
86/19
Weryfikacja decyzji i postanowie organw jednostek samorzdu terytorialnego w toku instancji oraz w Odsetek spraw zakoczonych ugod lub orzeczeniem nadzwyczajnych trybach postpowania administracyjnego. kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do Zakoczanie sporw na drodze uproszczonej procedury rozpatrzenia w danym roku administracyjnej, odcienie sdw powszechnych
54
91
694
694
86/79
Wskanik zaatwienia spraw (odsetek spraw Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury zakoczonych w postpowaniu przed Kolegium w administracyjnej; odcienie sdw powszechnych stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym).
100
100
27
27
86/87
Odsetek spraw zakoczonych w postepowaniu przed kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym Odsetek spraw zakoczonych ugod lub orzeczeniem kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w danym roku
56
68
240
240
86/89
Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury administracyjnej
76,8 %
76,8 %
83
83
86/41
Wskanik zaatweienia spraw (odsetek spraw Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury zakoczonych w postpowaniu przed kolegium w administracyjnej; odcienie sdw powszechnych stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym Wskanik zaatwienia spraw (odsetek spraw Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury zakoczonych w postpowaniu przed kolegium w administracyjnej; odcienie sdw powszecgnych stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w okresie sprawozdawczym) Wskanik zaatwienia spraw (odsetek spraw Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury zakoczonych w postpowaniu przed kolegium w administracyjnej; odcienie sdw powszechnych stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w okrtesie sprawozdawczym Strona 61 z 88
99
100
82
82
86/57
89
90
117
117
86/31
90
90
45
45
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Krakowie Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Olsztynie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 3 4 Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciazenie sdw powszechnych Zakoczenie sporw na drodze uproszczonej procedury administracyjnej, odcienie sdw powszechnych Zwikszenie poziomu informatyzacji podmiotw realizujcych zadania publiczne oraz wzrost wiadomoci spoeczestwa informacyjnego Stworzenie platformy komunikacyjnej w obszarze zabezpieczenia spoecznego, umoliwiajcej wiadczenie usug elektronicznych dla beneficjentw Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym Pomocy Spoecznej oraz Publicznym Subom Zatrudnienia dostpu do systemw teleinformatycznych wspomagajcych kompleksow obsug ich statutowych dziaa Zapewnienie spoeczestwu elektronicznego dostpu do publicznie dostpnych wykazw danych zawierajcych informacje o rodowisku prowadzonych przez organy administracji publicznej 5 Odsetek spraw zakoczonych ugod lub orzeczeniem Kolegium w stosunku do oglnej liczby wnioskw do rozpatrzenia w danym roku Wskanik zaatwienia spraw Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
86/35
50
83
572
572
86/51
65
80
415
415
27
Liczba kont zaoonych na platformie e-PUAP
26.730
77 tysicy
427 266
86 411
340 855
Procent realizacji projektu Liczba Jednostek Organizacyjnych Pomocy Spoecznej oraz Publicznych Sub Zatrudnienia korzystajcych ze wsparcia systemw teleinformatycznych w realizacji statutowych dziaa
12
62 1 157 1 157 0
31
3251
3267
41
Liczba kart informacyjnych w systemie
578807
900000
775
775
42
Zwikszenie poziomu informatyzacji podmiotw realizujcych zadania publiczne Stworzenie platformy komunikacyjnej w obszarze zabezpieczenia spoecznego, umoliwiajcej wiadczenie usug elektronicznych dla beneficjentw Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym Pomocy Spoecznej oraz Publicznym Subom Zatrudnienia dostpu do systemw teleinformatycznych wspomagajcych kompleksow obsug ich statutowych dziaa Sprawne dziaanie urzdu i placwek zagranicznych
Liczba godzin dostpnych pracy systemw w relacji do ich rzeczywistej wymaganej liczby godzin pracy
nie byo monitorowane
96 %
23 698
23 698
16.8. Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa informacyjnego
Procent realizacji projektu Liczba Jednostek Organizacyjnych Pomocy Spoecznej oraz Publicznych Sub Zatrudnienia korzystajcych ze wsparcia systemw teleinformatycznych w realizacji statutowych dziaa Liczba uytkownikw systemw informatycznych
12
62 29 500 29 500 0
44
3251
3267
45
dua = co najmniej 1500
dua = co najmniej 1500
73 645
73 645
46
Unowoczenianie podmiotw realizujcych zadania publiczne poprzez zapewnienie im dostpu do nowoczesnych systemw i usug sieci informatycznych Stworzenie platformy komunikacyjnej w obszarze zabezpieczenia spoecznego, umoliwiajcej wiadczenie usug elektronicznych dla beneficjentw Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym Pomocy Spoecznej oraz Publicznym Subom Zatrudnienia dostpu do systemw teleinformatycznych wspomagajcych kompleksow obsug ich statutowych dziaa Rozwj spoeczestwa informacyjnego w wojewdztwie
Liczba utrzymywanych, budowanych i wdraanych systemw informacyjnych
10
10
104 403
22 623
81 780
Procent realizacji projektu Liczba Jednostek Organizacyjnych Pomocy Spoecznej oraz Publicznych Sub Zatrudnienia korzystajcych ze wsparcia systemw teleinformatycznych w realizacji statutowych dziaa Liczba usug udostpnionych on-line w wojewdztwie
12
62 1 000 1 000 0
63
3251
3267
Wojewodowie
85
31,3
19 005
3 239
15 766
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 16.8.1. Upowszechnianie i wspieranie e-administracji usug administracji publicznej Ministerstwo Spraw Wewntrznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Wewntrznych
27
Uatwienie dostpu do danych i usug spoeczestwa informacyjnego oraz usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej poprzez wykorzystanie systemw teleinformatycznych poprzez wykorzystanie systemw teleinformatycznych
Liczba profili zaufanych
64 tysice
19 629
19 629
42
Zapewnienie poziomu bezawaryjnego dziaania systemu ePUAP Usprawnienie obsugi teleinformatycznej ministerstwa w kontaktach z obywatelem Zwikszanie poziomu dostpnoci do systemw CEPiK, PESEL dla ich uytkownikw
Wskanik godzin dostpnoci systemu Stopie sprawnoci systemu zarzdzania e administracji Liczba godzin dostepnoci systemw CEPiK, PESEL w relacji do wymaganej liczby godzin pracy systemu
nie byo monitorowane redni
96 %
806
806
45
wysoki
26 551
26 551
16.8.2. Centralne systemy ewidencji pastwowych
42
96 %
22 892
22 892
Strona 62 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 3 27 4 Zwikszenie poziomu informatyzacji podmiotw realizujcych zadania publiczne Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym Pomocy Spoecznej oraz Publicznym Subom Zatrudnienia dostpu do systemw teleinformatycznych wspomagajcych kompleksow obsug ich statutowych dziaa Zapewnienie spoeczestwu elektronicznego dostpu do publicznie dostpnych wykazw danych zawierajcych informacje o rodowisku prowadzonych przez organy administracji publicznej Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym Pomocy Spoecznej oraz Publicznym Subom Zatrudnienia dostpu do systemw teleinformatycznych wspomagajcych kompleksow obsug ich statutowych dziaa Zapewnienie prawidowej realizacji dla kluczowych, wieloletnich przedsiwzi w obszarze teleinformatyki 5 Stopie realizacji Projektw (%) Liczba Jednostek Organizacyjnych Pomocy Spoecznej oraz Publicznych Sub Zatrudnienia korzystajcych ze wsparcia systemw teleinformatycznych w realizacji statutowych dziaa Warto bazowa 6 22,71 Warto w 2012 r. 7 77,35
31
3251
3267
1 157
1 157
41
Liczba Kart informacyjnych w systemie Ekoportal
578807
900000
775
775
16.8.3. Projekty informatyczne i teleinformatyczne
44
Liczba Jednostek Organizacyjnych Pomocy Spoecznej oraz Publicznych Sub Zatrudnienia korzystajcych ze wsparcia systemw teleinformatycznych w realizacji statutowych dziaa Stopie realizacji projektw w stosunku do zaplanowanych dziaa
3251
3267
29 500
29 500
45
wysoki
wysoki
47 094
47 094
46
Unowoczenianie podmiotw realizujcych zadania publiczne poprzez zapewnienie im dostpu do nowoczesnych systemw i usug sieci informatycznych Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym Pomocy Spoecznej oraz Publicznym Subom Zatrudnienia dostpu do rozwijanych na bieco systemw teleinformatycznych wspomagajcych kompleksow obsug ich statutowych dziaa oraz wiadczenie usug elektronicznych -
Liczba utrzymywanych, budowanych i wdraanych systemw informacyjnych
10
10
104 403
22 623
81 780
63
Liczba Jednostek Organizacyjnych Pomocy Spoecznej oraz Publicznych Sub Zatrudnienia korzystajcych ze wsparcia systemw teleinformatycznych w realizacji statutowych dziaa -
3251
3267
1 000
1 000
Wojewodowie FUNKCJA 17. KSZTATOWANIE ROZWOJU REGIONALNEGO KRAJU Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wojewodowie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wojewodowie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wojewodowie 17.1.3. Wsparcie wojewdztw Polski Wschodniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
85
19 005 16 303 237 7 465
3 239 2 583 191 7 465
15 766 13 720 046 0
24
Poprawa stanu zachowania zabytkw, infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie rodkw RPO Rozbudowanie i modernizacja bazy lokalowej jednostek organizacyjnych Ochotniczych Hufcw Pracy Poprawa konkurencyjnoci regionw oraz spjnoci spoeczno-gospodarczej i przestrzennej Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania rodkw UE Podniesienie jakoci i poziomu zatrudnienia w regionach Poprawa stanu zachowania zabytkw, infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie rodkw RPO Rozbudowanie i modernizacja bazy lokalowej jednostek organizacyjnych Ochotniczych Hufcw Pracy Poprawa konkurencyjnoci regionw oraz zwikszenie spjnoci spoecznej, gospodarczej i przestrzennej Przypieszanie tempa rozwoju spoeczno-gospodarczego wojewdztw Polski Wschodniej
Liczba realizowanych projektw w danym roku
11
31
Liczba projektw realizowanych w ramach regionalnych programw operacyjnych Wartoci wydatkw kwalifikowalnych w czci odpowiadajcej rodkom UE, ujtych w skadanych przez beneficjentw wnioskach o patno Liczba zoonych projektw Liczba osb, ktre zakoczyy udzia w projektach realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL Liczba realizowanych projektw w danym roku Liczba projektw realizowanych w ramach regionalnych programw operacyjnych Warto rodkw certyfikowanych do KE do wartoci alokacji w ramach 16 RPO Liczba zakoczonych projektw w ramach PO RPW
1 181
427
754
34
27180727
66366981
13 589 878
1 394 303
12 195 575
85
13
17.1.1. Wsparcie regionw w zakresie wzrostu poziomu zatrudnienia i spjnoci gospodarczej
34 85 24 31
1613902 7 1
2639942 11 3
3 275 380 0 7 465 1 181
497 289 0 7 465 427
2 778 091 0 0 754
17.1.2. Wsparcie rozwoju poszczeglnych wojewdztw w ramach 16 RPO
34 85 34
27% 1(8)
74,30% 74
9 427 099 0 887 399
784 209 0 112 805
8 642 890 0 774 594
34
17.2. Zamykanie programw Narodowego Planu Rozwoju 20042006
Zamknicie pomocy w ramach programw i inicjatyw Warto rodkw certyfikowanych do KE do wartoci wsplnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006 alokacji w ramach SPOT i ZPORR Monitorowanie prawidowego zamknicia programw i inicjatyw wsplnotowych Stosunek zrealizowanych kontroli do ujtych w planie kontroli na dany rok
109%
109%
130
130
Wojewodowie
85
94,6%
12 943
12 943
Strona 63 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 17.2.1. Zamykanie pomocy w ramach programw Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wojewodowie Kancelaria Prezesa Rady Ministrw Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3 34 85 16 4 5 Warto bazowa 6 109% 4,9 Warto w 2012 r. 7 109% >=4,6
Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. z) OGEM (9+10) 8 130 12 943 5 481 Budet Pastwa 9 130 12 943 5 481 Budet rodkw Europejskich 10 0 0 0
Zamknicie pomocy w ramach programw i inicjatyw Warto rodkw certyfikowanych do KE do wartoci wsplnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006 alokacji w ramach SPOT i ZPORR Efektywne i sprawne wykorzystanie rodkw pochodzcych z UE w ramach NSRO 2007-2013 Efektywne i sprawne wykorzystanie rodkw pochodzcych z UE w ramach NSRO 2007 - 2015 Efektywne i sprawne wykorzystanie rodkw pochodzcych z UE w ramach NSRO 2007-2015 Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz ktrych dziaa, na podstawie ankiety Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez RM planu certyfikacji w % % zakontraktowania alokacji rodkw EFRR dostpnych dla XI priorytetu POIi
21
102 %
100 %
467
467
24
70
100
321 896
28 793
293 103
Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektw Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 27 Efektywne wykorzystanie rodkw pochodzcych z UE w ramach NSRO 2007-2013 Liczba wydanych certyfikatw w ramach EWT 20072013 Ministerstwo Edukacji Narodowej Efektywne i sprawne wykorzystanie rodkw pochodzcych z UE w ramach NSRO 2007-2015 Liczba osb objtych wsparciem w stosunku do zapotrzebowania Stopie realizacji celu finansowego liczony jako stosunek wartoci zoonych do IZ Powiadcze i deklaracji wydatkw do celu finansowego w zakresie certyfikacji okrelonego na dany rok przez MRR dla MPiPS Liczba etatomiesicy sfinansowanych w ramach projektw wsparcia kadrowego Warto rodkw certyfikowanych do KE do wartoci alokacji w programach krajowych Warto rodkw zakontraktowanych do wartoci alokacji w programach krajowych Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez Rad Ministrw planu certyfikacji (w %)
21
205 864 151 170 564 693 587
460
1200
30
93%
87%
9 693
9 693
17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarzdzanie i wdraanie programw operacyjnych
31
Sprawna realizacja Priorytetu I i II oraz Dziaa 5.4, 5.5 i 10.1 PO KL w latach 2007-2015
74%
85% 472 956 102 957 369 999
73,6 12,84%
75 46,17% 503 899 503 899 0
34
Efektywne i sprawne wykorzystanie rodkw pochodzcych z UE w ramach NSRO 2007-2015
51,89%
82,31%
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ministerstwo rodowiska
39
Efektywne i sprawne wykorzystanie rodkw pochodzcych z UE w ramach NSRO 2007-2015 Efektywne wdraanie osi I-V POIi poprzez realizacj projektw pomocy technicznej Efektywne wykorzystanie rodkw pochodzcych UE w ramach NSRO 2007-2013 Efektywne i sprawne wykorzystanie rodkw pochodzcych z UE w ramach NSRO 2007-2015 Zapewnienie prawidowego wykorzystania rodkw w ramach realizacji NSRO 2007-2013 Sprawna realizacja NSRO w latach 2007-2015, w tym POPT Sprawna realizacja NSRO w latach 2007-2015, w tym POPT Wsparcie wdraania POIi Sprawna realizacja PO IG w latach 2007-2015
102%
100%
210 988
210 988
41
Liczba rozliczonych projektw pomocy technicznej
18
47 988
47 988
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Zdrowia
43
Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektw
10
55
5 958
835
5 123
46
Stopie wykorzystania rodkw pomocy technicznych Warto wydatkw powiadczonych od pocztku realizacji Programu w stosunku do wartoci alokacji finansowej dla Programu Liczba etatw finansowanych z PO PT w MEN w stosunku do zapotrzebowania Warto rodkw certyfikowanych do KE do wartoci alokacji w POPT Poziom realizacji programu (%) Warto rodkw certyfikowanych do KE do wartoci alokacji Warto rodkw certyfikowanych do KE do wartoci alokacji Warto rodkw certyfikowanych do KE do wartoci alokacji Warto rodkw certyfikowanych do KE do wartoci alokacji
92,46%
100%
11 051
11 051
Wojewodowie
85
76%
29 344
29 344
Ministerstwo Edukacji Narodowej 17.3.1. Koordynacja NSRO 2007-2013 i zarzdzanie realizacj PO Pomoc Techniczna Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo rodowiska Wojewodowie 17.3.2. Zarzdzanie realizacj PO Innowacyjna Gospodarka 17.3.3. Zarzdzanie realizacj PO Infrastruktura i rodowisko 17.3.4. Zarzdzanie realizacj PO Kapita Ludzki 17.3.5. Zarzdzanie realizacj PO Rozwj Polski Wschodniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
30
93%
75,4%
9 693
9 693
34 41 85 34
26,19% 68 13,62%
55,30% 100 44,63%
192 902 6 888 13 033 7 757
192 902 6 888 13 033 7 757
0 0 0 0
34
Sprawna realizacja POIi w latach 2007-2015
9,27%
43,17%
10 965
10 965
34
Sprawna realizacja PO KL w latach 2007-2015
21%
54,87%
27 892
27 892
34
Sprawna realizacja PO RPW w latach 2007-2015
16,29%
54,27%
5 854
5 854
Strona 64 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 17.3.6. Zarzdzanie realizacj PO Europejskiej Wsppracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wojewodowie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 17.3.7. Realizacja PO Pomoc techniczna suca wdraaniu programw NSRO 2007-2013 Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ministerstwo Zdrowia Wojewodowie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 17.3.8. Wdraanie PO Innowacyjna Gospodarka Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 34 Wzmacnianie systemu wdraania PO IG Warto rodkw certyfikowanych do KE dla dziaania 6.4. PO IG do wartoci alokacji w latach 2007-2015 dla dziaania 6.4. PO IG 3,8% 58,4% 3 24 4 Poprawa stanu zachowania zabytkw, infrastruktury kultury 5 Liczba realizowanych projektw w danym roku Warto rodkw certyfikowanych do KE do wartoci alokacji w zakresie programw zarzdzanych przez Polsk Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez RM planu certyfikacji w % Warto bazowa 6 1 Warto w 2012 r. 7 2
34 85 21
Sprawna realizacja PO EWT i EISP w latach 2007-2015 Efektywne i sprawne wykorzystanie rodkw pochodzcych z UE w ramach NSRO 2007 - 2015 Zapewnienie obsugi osobowej we wdraanych programach Zapewnienie finansowania etatw niezbdnych do realizacji PO KL Efektywne i sprawne wykorzystanie rodkw pochodzcych z UE w ramach NSRO 2007-2015
11,45% 102 %
25,60% 100 %
35 544 3 797 467
35 544 3 797 467
0 0 0
24
Liczba miejsc pracy finansowanych ze rodkw PO PT Liczba etatomiesicy sfinansowanych w ramach projektw wsparcia kadrowego Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez Rad Ministrw planu ceryfikacji (w %)
27
35
2 474
2 474
31
73,6
75
8 155
8 155
39
102%
100%
14 172
14 172
46 85 27
Sprawna realizacja PO PT w latach 2007-2015 Realizacja zada jako IP/PII w latach 2007-2015 w ramach POIG 2007-2013
Stopie wykorzystania rodkw PO PT Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektw w ramach POIG 2007-2013
92,46% 130
100% 250
3 472 9 437 855 259
3 472 9 437 161 672
0 0 693 587
3 152
3 152
24
Poprawa stanu zachowania zabytkw, infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie rodkw XI priorytetu POIi
Liczba zakoczonych projektw w danym roku
10
23
319 101
25 998
293 103
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
27
Realizacja zada jako IP/IP II w latach 2007-2015 w ramach POIi 2007-2013
Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektw w ramach POIi 2007-2013
44
47
6 544
6 544
17.3.9. Wdraanie PO Infrastruktura i rodowisko
39
Efektywne i sprawne wykorzystanie rodkw pochodzcych z UE w ramach NSRO 2007-2015 Wsparcie wdraania osi I-V PO Infrastruktura i rodowisko poprzez realizacj projektw pomocy technicznej Wzmacnianie systemu wdraania PO Ii Efektywne i sprawne wykorzystanie rodkw pochodzcych z UE w ramach NSRO 2007-2013 Realizacja zada jako mIP/ IP II w latach 2007-2015 w ramach POKL 2007-2013
Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez Rad Ministrw planu certyfikacji (w %)
102%
100%
196 816
196 816
41
Liczba realizowanych projektw pomocy technicznej
18
41 100
41 100
Ministerstwo Zdrowia Kancelaria Prezesa Rady Ministrw Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
46 16 27
Stopie wykorzystania rodkw pomocy technicznej PO Ii Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz ktrych dziaa, na podstawie ankiety Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektw w ramach POKL 2007-2013 Stopie realizacji celu finansowego liczony jako stosunek wartoci zoonych do IZ Powiadcze i deklaracji wydatkw do celu finansowego w zakresie certyfikacji okrelonego na dany rok przez MRR dla MPiPS Warto wydatkw w zatwierdzonych wnioskach beneficjentw o patno w ramach Komponentu Regionalnego PO KL do wartoci alokacji w ramach Priorytetw VI-IX PO KL Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektw w ramach POKL 2007-2013 Stopie wykorzystania rodkw pomocy technicznej PO KL Warto rodkw zakontraktowanych do wartoci alokacji dla dziaa w ramach osi priorytetowych I-V Strona 65 z 88
77,10% 4,9 35
100% >=4,6 35
5 579 5 481 1 154
5 579 5 481 1 154
0 0 0
31
Sprawna realizacja Priorytetu I i II oraz Dziaa 5.4, 5.5 i 10.1 PO KL w latach 2007-2015
74%
85%
464 801
94 802
369 999
17.3.10. Wdraanie PO Kapita Ludzki
34
Wzmacnianie systemu wdraania PO KL
30,9%
60,5%
208 762
208 762
43
Realizacja zada jako IP/IPII w latach 2007-2015 w ramach POKL 2007-2013
35
35
5 958
835
5 123
Ministerstwo Zdrowia Wojewodowie 17.3.11. Wdraanie PO Rozwj Polski Wschodniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
46 85 34
Wzmacnianie systemu wdraania PO KL Wzmacnianie systemu wdraania PO RPW
70,90% 51,8%
100% 96%
2 000 0 11 071
2 000 0 11 071
0 0 0
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 17.3.12. Wdraanie PO Europejskiej Wsppracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa 2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wojewodowie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 3 4 Realizacja zada jako IP / Kontrola I stopnia w latach 2007-2015 w ramach EWT 2007-2013 Poprawa stanu zachowania zabytkw, infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie rodkw MF EOG i NMF Efektywne wykorzystanie rodkw w ramach Programw finansowych z udziaem niepodlegajcych zwrotowi rodkw pomocowych 5 Liczba wydanych certyfikatw w ramach EWT 20072013 % zakontraktowania alokacji rodkw MF EOG i NMF Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
27 85 24
460 93,37
1200 100
1 194 3 077 13 907
1 194 3 077 13 907
0 0 0
27
Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektw
130
451
96 474
7 810
88 664
34
Sprawna realizacja i rozliczenie programw finansowanych z udziaem niepodlegajcych zwrotowi rodkw pomocowych pastw EFTA
Warto rodkw certyfikowanych do wartoci alokacji w ramach Mechanizmw Finansowych Warto rodkw certyfikowanych do wartoci alokacji w ramach SPPW
66,50%
49,97% 82 714 12 617 70 097
0,32%
41,33%
Ministerstwo rodowiska 17.4. Zarzdzanie realizacj i wdraanie projektw w ramach programw finansowanych z udziaem niepodlegajcych zwrotowi rodkw pomocowych
41
Sprawna realizacja i rozliczenie programw finansowanych z udziaem niepodlegajcych zwrotowi rodkw pomocowych pastw EFTA Efektywne wykorzystanie rodkw w ramach Programw finansowych z udziaem niepodlegajcych zwrotowi rodkw pomocowych
Liczba realizowanych projektw w danym roku
27
1 420
1 420
42
Liczba zrealizowanych projektw
2 631
2 631
45
Sprawna realizacja i rozliczenie programw finansowanych z udziaem niepodlegajcych zwrotowi rodkw pomocowych pastw EFTA Efektywne i zgodne z przepisami wdraanie i monitorowanie projektw finansowanych ze rodkw Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsppracy Zapewnienie prawidowoci wykorzystania rodkw innych ni pochodzce z NSRO i NPR Poprawa stanu zachowania zabytkw, infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie rodkw MF EOG i NMF
Stopie wykorzystania alokacji w ramach Mechanizmw Finansowych (priorytet 2.4 i 2.10) Stopie realizacji Wnioskw o Patno
58 %
88 % 3 013 3 013 0
65 %
98 %
46
Stopie wykorzystania rodkw pomocy technicznych
88%
100%
2 324
2 324
Wojewodowie
85
Procent wykorzystania rodkw
100%
5 285
2 141
3 144
24
% zakontraktowania alokacji rodkw MF EOG i NMF
93,37
100
11 780
11 780
27
Realizacja zada w latach 2004-2009 w ramach EOG oraz NMF
Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektw w ramach EOG oraz NMF
57
30
2 274
2 274
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 17.4.1. Zarzdzanie i wdraanie zada w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2004-2009) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (20042009), w tym zamknicie pomocy
34
Efektywne zarzdzanie projektami finansowanymi ze rodkw Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Warto rodkw zakontraktowanych do alokacji w ramach Mechanizmw Finansowych
100%
100%
793
793
41
Efektywne zarzdzanie projektami finanswoanymi ze rodkw Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Liczba ostatecznych beneficjentw ktrzy otrzymali wsparcie
27
387
387
45
Zgodne z przepisami wdraanie i monitorowanie projektw finansowanymi ze rodkw Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i efektywne zarzdzanie nimi Sprawna realizacja, rozliczanie oraz monitorowanie projektw finansowanych ze rodkw Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Stopie wykorzystania alokacji w ramach Mechanizmw Finansowych (priorytet 2.4 i 2.10)
58 %
88 %
1 546
1 546
46
Stopie wykorzystania rodkw z FPT EOG i NMF na zadania zwizane z zarzdzaniem i wdraaniem priorytetu 2.5
88%
100%
237
237
Strona 66 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 17.4.2. Zarzdzanie i wdraanie zada w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (2009-2014) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014) 3 24 27 4 Sprawna realizacja projektw Realizacja zada w latach 2009-2014 w ramach EOG oraz NMF Efektywne zarzdzanie projektami finansowanymi ze rodkw Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 5 Liczba ogoszonych naborw Liczba nadzorowanych ( w trakcie realizacji) projektw w ramach EOG oraz NMF Warto rodkw zakontraktowanych do alokacji w ramach Mechanizmw Finansowych Warto bazowa 6 0 0 Warto w 2012 r. 7 3 1
Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. z) OGEM (9+10) 8 2 127 251 Budet Pastwa 9 2 127 251 Budet rodkw Europejskich 10 0 0
34
0%
20%
4 000
4 000
41
Podnoszenie efektywnoci i wzmocnienie funkcjonowania administracji w zakresie wdraania MF EOG i NMF
Procent realizacji projektu FPT MF EOG i NMF w kolejnym roku realizacji
16
1 033
1 033
42
Realizacja zada w latach 2009-2014 w ramach EOG oraz NMF Sprawna realizacja, rozliczanie oraz monitorowanie projektw finansowanych ze rodkw Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Liczba zrealizowanych projektw w ramach EOG i NMF Stopie wykorzystania rodkw z FPT EOG i NMF na zadania zwizane z zarzdzaniem i wdraaniem programw
546
546
46
100%
1 667
1 667
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 17.4.3. Zarzdzanie i wdraanie zada w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsppracy (SPPW)
27
Realizacja zada w ramach SPPW
Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektw w ramach SPPW
24
39
91 046
2 382
88 664
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Zdrowia Wojewodowie
34
Sprawna realizacja zada w ramach SPPW Efektywne wdraanie i monitorowanie projektw finansowanych ze rodkw SPPW Realizacja celw okrelonych dla wdraanych grantw blokowych
Warto rodkw zakontraktowanych do alokacji w ramach SPPW Stopie wykorzystania rodkw z FPT SPPW na wdraanie projektw Liczba finansowanych inicjatyw zgodnych z celami grantu blokowego
24,07%
100%
441
441
46 85
88,16% -
100% -
420 3 404
420 260
0 3 144
17.4.4. Wdraanie zada, projektw i grantw w ramach rodkw Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechnizmu Finansowego 17.4.5. Wdraanie zada, projektw i grantw w ramach rodkw Szwajcarsko-Polskiego programu Wsplpracy (SPPW)
34
675
64
8 582
3 822
4 760
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Spraw Wewntrznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wojewodowie
34
Realizacja celw okrelonych dla wdraanych grantw blokowych i projektw Realizacja zada w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej Sprawna realizacja zada w ramach programw finansowanych z udziaem bezzwrotnej pomocy zagranicznej Realizacja zada w latach 2007-2013 w ramach Programu Oglnego SOLID Sprawne i efektywne wykorzystanie rodkw pomocowych -
Liczba podpisanych umw i inicjatyw finansowanych zgodnych z celami grantw blokowych i projektw Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektw w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej Liczba projektw przyjtych do realizacji w ramach EFG Liczba zrealizowanych projektw w ramach Programu Oglnego SOLID Ocena pozytywna lub negatywna Wskanik opanowania wpywu (odniesienie liczby spraw zaatwionych do liczby spraw wpywajcych do sdw powszechnych)
176
68 818
3 481
65 337
27
194
169
2 903
2 903
34
80
80
17.4.6. Zarzdzanie realizacj pozostaych programw finansowanych z udziaem bezzwrotnej pomocy zagranicznej
42
2 085
2 085
45 85
pozytywna -
pozytywna -
1 467 1 881 9 079 764
1 467 1 881 9 061 040
0 0 18 724
FUNKCJA 18. SPRAWIEDLIWO 98,9% 99,2%
Ministerstwo Sprawiedliwoci 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwoci przez sdy powszechne i wojskowe
15
Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sdu
5 883 114 Odsetek spraw, w ktrych uwzgldniono skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postpowaniu sdowym bez nieuzasadnionej zwoki 0,019 [%] 0,018 [%]
5 883 114
29
Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sdu
Liczba spraw zaatwionych do liczby spraw wpywajcych (wskanik opanowania wpywu spraw)
103%
80,00%
19 360
19 360
Strona 67 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 3 4 Wydawanie orzecze w rozsdnych terminach w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych 5 redni czas trwania postpowania w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych (z wyczeniem spraw wieczystoksigowych i rejestrowych); (w miesicach) Liczba zaskaronych orzecze do liczby wydanych orzecze co do osb (wskanik stabilnoci oglnej) Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
Ministerstwo Sprawiedliwoci 18.1.1. Dziaalno orzecznicza Ministerstwo Obrony Narodowej
15
1,8 [miesica]
1,8 [miesica]
4 396 546
4 396 546
29
Wydawanie orzecze bez nieuzasadnionej zwoki w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych
7,00%
0,00%
16 379
16 379
Ministerstwo Sprawiedliwoci 18.1.2. Dziaalno pozaorzecznicza Ministerstwo Obrony Narodowej
15
Zapewnianie warunkw i infrastruktury niezbdnych do realizacji zada przez sdy powszechne i wojskowe
Poziom satysfakcji sdziw z warunkw funkcjonowania sdw (ankieta)
4,86
>=4,86
1 419 850
1 419 850
29
Zapewnienie warunkw i infrastruktury niezbdnej do realizacji zada przez sdy powszechne i wojskowe
2 981
2 981
18.1.3. Wypata odszkodowa i zadouczynie orzekanych przez sdy 18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwoci przez sdownictwo administracyjne
15
Sprawna realizacja ustawowo okrelonych zobowiza Skarbu Pastwa w ramach posiadanych zasobw Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sdu
czna liczba osb, wobec ktrych sdy orzeky wypat wiadcze z tytuu odszkodowa i zadouczynie redni czas trwania postpowania przed sdami I instancji (przy rocznym wpywie do 70 tys.)
3045
3618
66 718
66 718
05
okoo 6 m-cy
okoo 6 m-cy
374 072
374 072
18.2.1. Dziaalno orzecznicza
05
Zapewnienie moliwoci rozpoznzwania przez sdy spraw Procentowy wspczynnik, wyraajcy stosunek spraw bez nieuzasadnionej zwoki poprzez tworzenie warunkw uznajcych skarg na przewleko postpowania do do sprawnego orzekania oglnej liczby spraw zaatwionych .Zapewnienie prawidowego funkcjonowania administracji sdowej Procentowy wspczynnik wykonania planowanej liczby wizytacji kontrolnych w sdach administracyjnych Wspczynnik zabezpieczenia obsad asystentw sdziw w sdach I instancji w stosunku do liczby sdziw
poniej 0,1 %
poniej 0,1 %
370 261
370 261
18.2.2. Nadzr administracyjny nad dziaalnoci sdw
05
100
100
228
228
18.2.3. Tworzenie warunkw oglnoadministarcyjnych do podnoszenia jakoci orzecznictwa
05
Podnoszenie jakoci orzecznictwa
nie mniej ni 50% stanu korpusu sdziowskiego
nie mniej ni 50% stanu korpusu sdziowskiego
3 583
3 583
Sd Najwyszy
04
Zapewnienie w ramach nadzoru zgodnoci z prawem, jednolitoci orzecznictwa oraz inne zadania wynikajce z aktw prawnych. Zapewnienie warunkw dla dziaalnoci orzeczniczej Sdu Najwyszego
redni czas rozpatrywania sprawy
9 m-cy
9 m-cy
74 200
74 200
18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwoci przez Sd Najwyszy oraz dziaalno KRS Krajowa Rada Sdownictwa 52
Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do penienia urzdu sdziowskiego na stanowiskach sdziw SN i NSA oraz na stanowiskach w sdach powszechnych, w wojewdzkich sdach administracyjnych i w sdach wojskowych
Liczba osb kandydujcych do penienia urzdu sdziowskiego na stanowiskach sdziw SN i NSA oraz na stanowiskach w sdach powszechnych, w wojewdzkich sdach administracyjnych i w sdach wojskowych
1300
1450
11 500
11 500
18.3.1. Dziaalno orzecznicza Sdu Najwyszego
Sd Najwyszy
04
Zapewnienie w ramach nadzoru zgodnoci z prawem, jednolitoci orzecznictwa oraz inne zadania wynikajce z aktw prawnych. Zapewnienie warunkw dla dziaalnoci orzeczniczej Sdu Najwyszego
redni czas rozpatrywania sprawy
9 m-cy
9 m-cy
74 049
74 049
18.3.2. Strzeenie niezalenoci sdw i niezawisoci sdziw
Krajowa Rada Sdownictwa
52
Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do penienia urzdu sdziowskiego na stanowiskach sdziw SN i NSA oraz na stanowiskach w sdach powszechnych, w wojewdzkich sdach administracyjnych i w sdach wojskowych
Liczba osb kandydujcych do penienia urzdu sdziowskiego na stanowiskach sdziw SN i NSA oraz na stanowiskach w sdach powszechnych, w wojewdzkich sdach administracyjnych i w sdach wojskowych
1300
1450
11 500
11 500
18.3.3. Dziaania na rzecz usprawnienia procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwoci
Sd Najwyszy
04
Zapewnienie jednolitoci orzecznictwa
Ilo wydawnictw cigych
151
151
Strona 68 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 3 4 Zapewnienie bezpieczestwa spoecznego poprzez izolacj osb tymczasowo aresztowanych i skazanych na kar pozbawienia wolnoci Sprawna resocjalizacja wobec osb skazanych na kar pozbawienia wolnoci 5 % zaludnienia w zakadach karnych i aresztach ledczych Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
99,3
99 2 493 213 2 477 265 15 948
18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolnoci i tymczasowego aresztowania
37
Liczba skazanych objtych systemem programowego oddziaywania
36412
36500
18.4.1. Wykonywanie obowizkw statutowych jednostek organizacyjnych Suby Wiziennej
37
Zapewnienie wykonywania kary pozbawienia wolnoci w warunkach zapewniajcych osobom skazanym i tymczasowo aresztowanym przestrzeganie ich praw
Odsetek osadzonych, ktrzy maj zapewnion kodeksow norm 3m kw. powierzchni celi mieszkalnej
98,6
100
2 439 890
2 423 942
15 948
18.4.2. System Dozoru Elektronicznego
37
Wprowadzenie alternatywnych w stosunku do izolacji wiziennej form odbywania kary pozbawienia wolnoci
Odsetek osb objtych dozorem elektronicznym w stosunku do skazanych
0,01
0,1
53 323
53 323
18.4.3. Resocjalizacja osb pozbawionych wolnoci poprzez prac
37
Zapewnienie warunkw do resocjalizacji i readaptacji spoecznej osb skazanych na kar pozbawienia wolnoci
Odsetek osadzonych korzystajcych z moliwoci zatrudnienia
15,7
11,0
18.4.4. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolnoci, zwalnianym z zakadw karnych i aresztw ledczych, rodzinom tych osb, pokrzywdzonym przestpstwem i ich rodzinom 18.5. Przeciwdziaanie demoralizacji i przestpczoci wrd nieletnich i stworzenie warunkw do powrotu nieletnich do normalnego ycia
37
Udzielanie pomocy postpenitencjarnej
Liczba osb, ktre skorzystay z pomocy w ramach Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej
27000
27000
37
Skuteczna resocjalizacja wychowankw zakadw poprawczych i schronisk dla nieletnich
Powrotno wychowankw zakadw poprawczych na drog przestpstwa Stosunek liczby nieletnich wobec, ktrych orzeczono rodek poprawczy (z zawieszeniem i bez zawieszenia) do liczby miejsc w zakadach poprawczych w okresie sprawozdawczym
58,4%
55%
224 305
221 529
2 776
18.5.1. Dziaalno zakadw poprawczych i schronisk dla nieletnich FUNKCJA 19. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
37
Zapewnienie penej wykonalnoci orzeczonych rodkw poprawczych
0,77
0,76
224 305
221 529
2 776
11 804 781 Osignicie poprawy bezpieczestwa przy wykonywaniu transportu drogowego, przestrzegania przepisw w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowa uczestnikw ruchu drogowego Liczba kontroli dotyczca przestrzegania przepisw w transporcie drogowym, przeprowadzonych w danym roku (w szt.)
7 636 065
4 168 716
17,5 tys.
20 tys. 4 335 217 3 072 154 1 263 063
19.1. Wspieranie transportu drogowego
39
Poprawa dostpnoci komunikacyjnej Polski i poczenie z gwnymi korytarzami transportowymi
Dugo wybudowanych drg ekspresowych i autostrad, dugo przebudowanych drg krajowych (km) Liczba km drg w wojewdztwie Dugo wybudowanych drg ekspresowych i autostrad, dugo przebudowanych drg krajowych (km) Procentowy udzia drg krajowych w stanie dobrym w stosunku do ogu drg krajowych wg Systemu Oceny Stanu Nawierzchni
505
985
Wojewodowie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Wojewodowie 19.1.2. Utrzymanie i zarzdzanie sieci drg krajowych Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
85
Tworzenie warunkw do rozwoju infrastruktury drogowej Wzrost dostpnoci komunikacyjnej Polski poprzez rozwj sieci drg krajowych Utrzymanie standardw funcjonalnych i technicznych istniejcej sieci drg krajowych
1476
661 561
661 561
19.1.1. Budowa i przebudowa sieci drg krajowych
39 85
505 -
985 -
1 791 984 2 787
750 344 2 787
1 041 640 0
39
53,6%
56%
2 165 472
2 162 268
3 204
19.1.3. Bezpieczestwo uytkownikw sieci drogowej
39
Osignicie poprawy bezpieczestwa przy wykonywaniu Liczba kontroli dotyczca przestrzegania przepisw w transportu drogowego, przestrzegania przepisw w transporcie drogowym, przeprowadzona w danym roku transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowa (w szt.) uczestnikw ruchu drogowego -
17,5 tys.
20 tys.
364 631
146 412
218 219
85 39 85
23 -
23 -
62 117 13 130 596 657
62 117 13 130 596 657
0 0 0
19.1.4. Ksztatowanie warunkw dla rozwoju transportu drogowego
Zapewnienie sprawnej realizacji zada oraz instrumentw Stosunek liczby uchybie do liczby przeprowadzonych prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury drogowej kontroli ogem (w %) -
Strona 69 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 3 4 5 Praca przewozowa w milionach pasaerokilometrw Dugo przebudowanych linii kolejowych (w km) Warto bazowa 6 620 000 tys. z 398,4 Warto w 2012 r. 7 12587
39
Zwikszenie dostpnoci i poprawa jakoci transportu kolejowego
3 635 460 73,7
2 974 009
661 451
19.2. Transport kolejowy Urzd Transportu Kolejowego 71
Regulacja i licencjonowanie transportu kolejowego, nadzr nad bezpieczestwem ruchu kolejowego, certyfikacja wyrobw dla kolejnictwa i ochrona praw pasaerw
rednia z wartoci dla:kontroli, zatwierdzonych dokumentw i wydanych licencji i wiadectw w stosunku do planu bd nadesanych wnioskw
70%
85%
12 416
12 416
Wojewodowie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Wojewodowie 19.2.2. Utrzymanie infrastruktury kolejowej Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Wojewodowie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
85
Tworzenie warunkw do rozwoju infrastruktury kolejowej Poprawa bezpieczestwa i jakoci usug w transporcie kolejowym Zapewnienie prawidowego utrzymania infrastruktury kolejowej Zwikszenie dostpnoci transportu kolejowego Zapewnienie sprawnej realizacji zada oraz instrumentw prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury kolejowej
Liczba km wyremontowanych i wybudowanych linii kolejowych w wojewdztwie Dugo przebudowanych linii kolejowych (w km) Planowany udzia budetu pastwa w zmniejszeniu kosztw udostpniania infrastruktury kolejowej (w %) Praca przewozowa w milionach pasaerokilometrw .
724
724
39 85 39
398,4 24,55%
73,7 32,18%
1 252 711 92 1 296 204
984 630 92 1 296 204
268 081 0 0
19.2.1. Inwestycje w infrastruktur kolejow
19.2.3. Finansowanie usug publicznych i inwestycji taborowych w pasaerskim transporcie kolejowym
39 85 39
620 000 tys. z .
12 587 .
1 081 670 632 4 875
688 300 632 4 875
393 370 0 0
19.2.4. Ksztatowanie warunkw dla rozwoju transportu kolejowego
19.2.5. Nadzr nad bezpieczestwem transportu kolejowego
Urzd Transportu Kolejowego
71
Nadzr techniczny nad eksploatacj linii kolejowych, pojazdw kolejowych oraz bezpieczestwem ruchu kolejowego
rednia z wartoci procentowych dla:kontroli, zatwierdzonych dokumentw i wydanych licencji w stosunku do planu bd nadesanych wnioskw
70%
85%
5 671
5 671
19.2.6. Spjno i interoperacyjno systemu kolejowego
71
Zapewnienie wymaganego poziomu technicznego i poziomu bezpieczestwa dla wyrobw i podsystemw oraz realizacja wsppracy midzynarodowej w tym zakresie.
rednia z wartoci procentowych dla: rozpatrzonych wnioskw o wydanie certyfikatw, autoryzacji, wiadectw bezpieczestwa, wiadectw dopuszczenia do eksploatacji typu i innych zezwole technicznych w stosunku do planu bd nadeslanych wnioskw
70%
90%
1 800
1 800
19.2.7. Nadzr rynku wyrobw przeznaczonych dla kolejnictwa
71
Zapewnienie spjnoci technicznej i zachowania wymaganych standardw technicznych wyrobw przeznaczonych do eksploatacji na kolei.
rednia z wartoci procentowych dla rozpatrzonych spraw i przeprowadzonych kontroli w stosunku do zaistniaych
50%
85%
2 338
2 338
19.2.8. Wspieranie i regulacja rynku transportu kolejowego
71
Zapewnienie waciwej organizacji rynku i konkurencyjnoci, organizacji przewozw towarowych oraz waciwoci poziomu usug pasaerskich w transporcie kolejowym.
Poziom realizacji prowadzonych spraw i ocen funkcjonowania rynku w stosunku do zaistniaych
50%
85%
2 607
2 607
21
Zwikszanie dostpnoci i poprawa jakoci transportu morskiego i eglugi rdldowej
Dugo zabezpieczonych odcinkw brzegu morskiego (w km) Ilo kontroli i inspekcji statkw na polskich obszarach morskich (w szt.)
10,1
13,4 1 001 992 833 055 168 937
1785
2625
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 19.3. Wspieranie transportu morskiego i eglugi rdldowej Ministerstwo rodowiska
39
Poprawa bezpieczestwa na rdldowych drogach wodnych Zmniejszenie iloci zanieczyszcze wprowadzonych do wd i powietrza oraz zmniejszenie obcienia dla rodowiska poprzez wykorzystanie w transporcie jednostek floty eglugi rdldowej
Ilo kontroli i inspekcji statkw na wodach rdldowych w szt.
2 932
3 231
13 391
13 391
41
Liczba zawartych umw z Ministrem waciwym ds. transportu w zakresie dofinansowania eglugi rdldowej (szt.)
Wojewodowie
85
Tworzenie warunkw do rozwoju infrastruktury transportu Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji morskiego i eglugi rdldowej wydanych
419
419
Strona 70 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 19.3.1. Bezpieczestwo eglugi morskiej, ochrona brzegw i rodowiska morskiego 2 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 19.3.2. Wspieranie infrastruktury morskiej i eglugi rdldowej Ministerstwo rodowiska 41 3 21 4 5 Warto bazowa 6 10,1 Warto w 2012 r. 7 13,4
Utrzymywanie bezpiecznego dostpu do morskich portw Dugo zabezpieczonych odcinkw brzegu morskiego od strony morza (w km) Zapewnianie dobrego stanu infrastruktury eglugi transportowej Zmniejszenie iloci zanieczyszcze wprowadzonych do wd i powietrza oraz zmniejszenie obcienia dla rodowiska poprzez wykorzystanie w transporcie jednostek floty eglugi rdldowej Dugo wybudowanej, przebudowanej i wyremontowanej infrastruktury portowej (w mb)
21
26314
45447
564 839
473 883
90 956
Liczba zawartych umw z Ministrem waciwym ds. transportu w zakresie dofinansowania eglugi rdldowej (szt.) -
Wojewodowie 19.3.3. Ratowanie ycia ludzkiego oraz zwalczanie zagroe na morzu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
85 21
93
97
419 34 489
419 34 489
0 0
Zapewnienie infrastruktury i kadry w celu ratowania ycia i Wskanik stanu gotowoci jednostek ratowniczych w likwidacji zagroe na polskich obszarach morskich %
21
Poprawa bezpieczestwa na wodach morskich i rdldowych Poprawa bezpieczestwa na rdldowych drogach wodnych
Iloc kontroli i inspekcji statkw na polskich obszarach morskich w szt. Ilo kontroli i inspekcji statkw na wodach rdldowych w szt. Ilo aktw prawnych wspomagajcych gospodark morsk (ustaw, rozporzadze i zarzdze dyrektora urzdu morskiego (w szt.)
1785
2625
133 955
133 955
19.3.4. Administracja morska i eglugi rdldowej
39
2 932
3 231
3 123
3 123
21
19.3.5. Ksztatowanie warunkw dla rozwoju transportu morskiego i eglugi rdldowej
Zapewnienie prawidowego rozwoju transportu morskiego i eglugi rdldowej
30
36
10 442
8 927
1 515
39
Zapewnienie prawidowego rozwoju eglugi rdldowej
Ilo aktw prawnych wspomagajcych eglug rdldow (ustaw, rozporzdze) w szt.
43
47
10 268
10 268
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej
39
Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastajcego popytu na usugi lotnicze oraz wzrost dostpnoci transportu lotniczego
Procentowy udzia transportu lotniczego w transporcie ogem (pasaerski i towarowy) Dynamika przewozw pasaerskich w Polsce rok do roku
14,7/0,04
14,7/0,04 515 509 67 929 447 580
6,97%
9,67%
Wojewodowie
85
Tworzenie warunkw do rozwoju infrastruktury lotniczej
Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych
407
407
19.4.1. Wspieranie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej
39 85
Dostosowanie infrastruktury lotniskowej do wzrastajcego popytu na usugi transportu lotniczego -
Przyrost przepustowoci w tys. pasaerw Wskanik wypadkowoci w polskim lotnictwie cywilnym - rednia z ostatnich 5 lat: a) oglna liczba wypadkw miertelnych na 100 000 godzin nalotu dla statkw powietrznych uytych w CAT; b) liczba wypadkw miertelnych na liczb statkw poza CAT
1 541 -
1 541 -
458 951 407
11 371 407
447 580 0
19.4.2. Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce
39
Skuteczny nadzr nad bezpieczestwem w lotnictwie cywilnym
a) 3,0 b) 4,7
a) 2,9 b) 4,7
53 859
53 859
19.4.3. Ksztatowanie warunkw dla rozwoju transportu lotniczego
39
Zapewnienie sprawnej realizacji zada oraz instrumentw prawnych i warunkw dla zrwnowaonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce
Dynamika przewozw pasaerskich w Polsce rok do roku
6,97%
9,67%
2 699
2 699
19.5. Wspieranie zrwnowaonego rozwoju transportu
39
Zwikszenie udziau przyjaznych rodowisku gazi transportu w oglnym przewozie osb i adunkw
Wybudowane/przebudowane nabrzea portowe (w km) Dugo wybudowanej/przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego (w km) Wybudowane/przebudowane nabrzea portowe (w km)
2,34
2,68 1 627 685 0 1 627 685
4,04
5,39
19.5.1. Wspieranie infrastruktury portowej
39
Zwikszenie udziau przyjaznych rodowisku gazi transportu w oglnym przewozie osb i adunkw
2,34
2,68
569 707
569 707
Strona 71 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 19.5.2. Wspieranie transportu intermodalnego 2 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 3 39 4 Zwikszenie udziau przyjaznych rodowisku gazi transportu w oglnym przewozie osb i adunkw Zwikszenie udziau przyjaznych rodowisku gazi transportu w oglnym przewozie osb i adunkw 5 Liczba wybudowanych/przebudowanych centrw logistycznych/terminali kontenerowych (w szt.) Warto bazowa 6 0 Warto w 2012 r. 7 0
Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. z) OGEM (9+10) 8 158 159 Budet Pastwa 9 0 Budet rodkw Europejskich 10 158 159
19.5.3. Wspieranie rozwoju transportu miejskiego FUNKCJA 20. ZDROWIE
39
Dugo wybudowanej/przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego (w km)
4,04
5,39
899 819 7 067 935
0 6 839 423 7 221
899 819 228 512 0
29
Poprawa dostpnoci do usug i wiadcze opieki zdrowotnej Zapewnienie opieki medycznej dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zapewnienie dostpu do usug i wiadcze opieki zdrowotnej studentom i uczestnikom studiw doktoranckich Umoliwianie dostpu do opieki zdrowotnej dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Liczba donacji w relacji do liczby planowanych donacji
1,1
7 221
37
Liczba osb objtych ubezpieczeniem zdrowotnym
1818
1 974
1 144
1 144
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego Ministerstwo Spraw Wewntrznych
38
Przecitna miesiczna liczba studentw i doktorantw, za ktrych MNiSW opaca skadki na ubezpieczenie zdrowotne Ilo udzielonych wiadcze medycznych
18 760
21 328
12 042
12 042
42
250
250
3 484
3 484
Poprawa dostpnoci do wiadcze opieki zdrowotnej 20.1. Dostp do wiadcze opieki zdrowotnej Ministerstwo Zdrowia 46
Liczba wykonywanych wiadcze wysokospecjalistycznych finansowanych z budetu pastwa na 1 mln mieszkacw
385,16
385,26 1 467 763 1 466 524 1 239
Wyduenie redniego czasu trwania ycia mieszkacw Przecitne dalsze trwanie ycia w chwili urodzenia (wg Polski poprzez popraw ich stanu zdrowia sprawozda GUS za rok ubiegy) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego Zakad Ubezpiecze Spoecznych Poprawa dostpnoci do usug i wiadcze opieki zdrowotnej Umoliwienie dostpu do opieki zdrowotnej osobom nieobjtym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytuu Liczba osb objtych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez czonkw rodziny) rednia liczba osb uprawnionych, za ktre skadki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane s z budetu pastwa Stosunek liczby placwek wiadczcych usugi zdrowotne do liczby mieszkacw wojewdztwa
M: 71,5 K: 80,1
M: 71,5 K: 79,8
72
1 442 tys.osb
1 473 tys.osb
1 883 001
1 883 001
73
279 425
319 125
330 136
330 136
Wojewodowie
85
Zapewnienie dostpu do wiadcze zdrowotnych mieszkacom wojewdztwa
0,00075
1 218 046
1 218 046
29
Umoliwienie dostpu do opieki zdrowotnej osobom nieobjtym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytuu Zapewnienie dostpu do usug i wiadcze opieki zdrowotnej studentom i uczestnikom studiw doktoranckich Optymalizacja wykorzystania rodkw na finansowanie wiadcze opieki zdrowotnej ze rodkw publicznych
Relacja liczby skadek opaconych w terminie do oglnej liczby opaconych skadek Przecitna miesiczna liczba studentw i doktorantw, za ktrych MNiSW opaca skadki na ubezpieczenie zdrowotne Liczba wydanych rekomendacji i opinii w zakresie wiadcze opieki zdrowotnej i technologii medycznych
100%
100%
1 295
1 295
38
18 760
21 328
12 042
12 042
20.1.1. Organizacja oraz nadzr nad systemem opieki zdrowotnej
46
122
122
47 975
46 736
1 239
72
Umoliwienie dostpu do opieki zdrowotnej osobom nieobjtym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytuu
Liczba osb objtych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez czonkw rodziny) rednia liczba osb uprawnionych, za ktre skadki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane s z budetu pastwa Liczba dziaa o charakterze profilaktycznoedukacyjnym
1 442 tys.osb
1 473 tys.osb
1 883 001
1 883 001
Zakad Ubezpiecze Spoecznych Wojewodowie Ministerstwo Spraw Wewntrznych
73 85 42
Umoliwienie dostpu do opieki zdrowotnej osobom nieobjtym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytuu Wzmocnienie dziaa o charakterze profilaktycznoedukacyjnym oraz prozdrowotnym na rzecz poprawy stanu zdrowia Wzmocnienie dziaa o charakterze profilaktyczno edukacyjnym i prozdrowotnym na rzecz poprawy stanu zdrowia
279 425 13 000
319 125 13 800
330 136 1 216 820 825
330 136 1 216 820 825
0 0 0
20.1.2. Realizacja wiadcze wysokospecjalistycznych i programw zdrowotnych wanych dla zdrowia spoeczestwa
46
Liczba dziaa o charakterze profilaktyczno edukacyjnym
598
598
1 013 332
1 013 332
Strona 72 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Ministerstwo Sprawiedliwoci Ministerstwo Spraw Wewntrznych 3 37 4 Zapewnienie opieki medycznej dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Umoliwianie dostpu do opieki zdrowotnej dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 Liczba osb objtych ubezpieczeniem zdrowotnym Warto bazowa 6 1818 Warto w 2012 r. 7 1 974
42
Ilo udzielonych wiadcze medycznych
250
250
1 346
1 346
20.1.3. wiadczenia zdrowotne w zakresie lecznictwa
Ministerstwo Zdrowia Wojewodowie 20.1.4. Medycyna transplantacyjna Ministerstwo Zdrowia
46 85 46
Poprawa jakoci ycia osb przewlekle chorych Rozwj medycyny transplantacyjnej ze szczeglnym uwzgldnieniem wzrostu liczby przeszczepie Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej skadnikw i produktw krwiopochodnych Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach bezpiecznej krwi, jej skadnikw i produktw krwiopochodnych Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej skadnikw i produktw krwiopochodnych Udzielanie sprawnej pomocy medycznej podczas zdarze nagych, wypadkw i kataklizmw Zapewnienie dostpnoci wiadcze opieki zdrowotnej z zakresu ratownictwa medycznego Zapewnienie pomocy osobom w stanach nagego zagroenia Zapewnienie dostpnoci do wiadcze ratowniczych wykonywanych przez lotnicze zespoy ratownictwa medycznego Udzielanie sprawnej pomocy medycznej podczas zdarze nagych, wypadkw i kataklizmw
Liczba osb leczonych w ZOL i ZPO oraz w Krajowym i Regionalnych Orodkach Psychiatrii Sdowej Wspczynnik liczby osb ktre otrzymay przeszczep w stosunku do liczby osb wpisanych na list oczekujcych
426 0,70
518 0,70
256 291 1 226 58 890
256 291 1 226 58 890
0 0 0
29
Liczba donacji w relacji do liczby planowanych donacji
1,1
5 926
5 926
20.1.5. Funkcjonowanie publicznej suby krwi
42
Liczba pozyskanych jednostek krwi
5 830
6 000
1 313
1 313
46
Liczba donacji krwi wydanej do lecznictwa
1 044 613
1 081 174
91 275
91 275
Ministerstwo Spraw Wewntrznych 20.2. Ratownictwo medyczne Ministerstwo Zdrowia
42
redni czas dojazdu zespow ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia Procent powierzchni kraju objtej zasigiem suby HEMS Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w wojewdztwie Liczba godzin pozostawania w gotowoci w bazach HEMS w roku
11 minut
15 minut
1 256
1 256
46
85%
92% 8 minut (miasto)/ 15 minut (poza miastem) 75601:05
209 775
84 375
125 400
Wojewodowie
85
9 611
9 611
20.2.1. Dziaalno lotniczych zespow ratownictwa medycznego
46
75601:05
207 154
81 754
125 400
Ministerstwo Spraw Wewntrznych 20.2.2. Dziaalno szpitalnych oddziaw ratunkowych, centrw urazowych oraz zespow ratownictwa medycznego, z wyczeniem lotniczych zespow ratownictwa medycznego
42
redni czas dojazdu zespow ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia
11 minut
15 minut
1 256
1 256
46
Zapewnienie dostpnoci do wiadcze ratowniczych wykonywanych przez szpitalne oddziay ratunkowe, centra urazowe oraz zespoy ratownictwa medycznego z wyczeniem lotniczych zespow ratownictwa medycznego Zapewnienie dostpu do bezpiecznych, odpowiedniej jakoci i skutecznoci produktw leczniczych, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Zapewnienie bezpieczestwa zdrowia i ycia obywateli przy stosowaniu produktw leczniczych i wyrobw medycznych
Liczba realizowanych projektw
155
38
2 621
2 621
Wojewodowie
85
Liczba przeprowadzonych postpowa rejestracyjnych w zakresie produktw leczniczych, wyrobw medycznych i produktw biobjczych
9 611
9 611
Ministerstwo Zdrowia 20.3. Polityka lekowa Wojewodowie
46
28 056
34 649
62 750
62 750
85
Stosunek liczby kontroli, w wyniku ktrych stwierdzono nieprawidowoci do liczby przeprowadzonych kontroli
54,2%
23 155
23 155
20.3.1. Rejestracja produktw leczniczych, wyrobw medycznych i produktw biobjczych
46
Zapewnienie dostpu do bezpiecznych, odpowiedniej jakoci i skutecznoci produktw leczniczych, wyrobw medycznych i produktw biobjczych
Liczba przeprowadzonych postpowa rejestracyjnych w zakresie produktw leczniczych, wyrobw medycznych i produktw biobjczych
28 056
34 649
48 616
48 616
20.3.2. Nadzr nad jakoci i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobjczymi
46 85
Realizacja planu bada oraz zapewnienie terminowoci wydawania decyzji/ zezwole Zapewnienie kontroli poprzez inspekcje oraz zgodnoci bazy SITE i wymaga z odpowiednimi dokumentami (systemem bazodanowym EU i Procedurami Kompilacyjnymi)
redni procent z przeprowadzonych bada oraz terminowoci wydawanych decyzji redni procent realizacji inspekcji oraz zapewnienia zgodnoci baz i wymaga z odpowiednimi dokumentami
100% -
100% -
8 742 23 155
8 742 23 155
0 0
20.3.3. Dziaano kontrolno-inspekcyjna
46
59,8%
76,5%
4 600
4 600
Strona 73 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 20.3.4. Dostp do lekw i wyrobw medycznych 2 Ministerstwo Zdrowia 3 46 4 Zwikszanie dostpnoci do lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych 5 Liczba wydanych pakietw rozporzdze refundacynych w cigu roku Warto bazowa 6 4 Warto w 2012 r. 7 4
29
Zapewnienie trwaego dostpu do wiadcze opieki zdrowotnej na terenie caego kraju
Relacja liczby SPZOZ i IB nadzorowanych przez MON speniajcych wymagania okrelone przez Ministra Zdrowia w stosunku do oglnej liczby SPZOZ i IB
0%
0%
118 557
118 557
20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia
42
Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia Liczba wykonywanych bada wysokospecjalistycznych poprzez wspieranie realizowanych dziaa w danym roku Zapewnienie trwaego dostepu do wiadzce opieki zdrowotnej na terenie caego kraju Nadzr nad przeksztaceniami SP-ZOZ Zaawansowanie realizacji inwestycji i stopie zaspokojenia potrzeb Liczba przeksztaconych SP-ZOZ
17 951
17 000
42 186
42 186
46 85
29% -
59% 10,5
771 943 251
685 887 251
86 056 0
29
Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zada inwestycyjnych
118 557
118 557
20.4.1. Inwestycje w infrastruktur w ochronie zdrowia
42
Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia Liczba wykonywanych bada wysokospecjalistycznych poprzez wspieranie realizowanych dziaa w danym roku
17 951
17 000
42 186
42 186
Ministerstwo Zdrowia Wojewodowie 20.4.2. Wspieranie restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia Ministerstwo Zdrowia Wojewodowie Ministerstwo Spraw Wewntrznych
46 85 46 85 42
Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zada inwestycyjnych Wspieranie przeksztace samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej w spki kapitaowe Zapewnienie stosowania waciwych standardw sanitarnohigienicznych
Zaawansowanie realizacji inwestycji i stopie zaspokojenia potrzeb Liczba przeksztaconych samodzielnych zakadw opieki zdrowotnej w spki kapitaowe Ilo dziaa nadzorczo-kontrolnych
29% 0 7500
59% 30 7300
768 207 0 3 736 251 6 366
683 991 0 1 896 251 6 366
84 216 0 1 840 0 0
20.5. Nadzr sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia
46
Zapewnienie skutecznej ochrony terytorium Polski przed napywem rodkw spoywczych oraz materiaw i wyrobw przeznaczonych do kontaktu z ywnoci o niewaciwej jakoci zdrowotnej poprzez wydawania orzecze sanitarnych
Stosunek iloci wydanych ostatecznych orzecze sanitarnych do iloci prowadzonych postpowa
98,50%
98,90%
169 392
153 630
15 762
Wojewodowie
85
Poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego w wojewdztwie
Liczba osb objtych dziaaniami profilaktycznymi i promocyjnymi w stosunku do oglnej liczby mieszkacw wojewdztwa
54%
729 856
729 801
55
Ministerstwo Zdrowia 20.5.1. Profilaktyka zdrowotna Wojewodowie
46
Upowszechnienie zdrowego stylu ycia wrd dzieci i modziey opierajcego si na aktywnoci fizycznej i zasadach prawidowego ywienia
Odsetek szk (szkoy podstawowe i gimnazja) biorcych udzia w programach
32%
32%
29 987
14 225
15 762
85
25 092
25 092
42
Zapewnienie stosowania waciwych standardw sanitarnohigienicznych
Ilo dziaa nadzorczo-kontrolnych
7500
7300
6 366
6 366
20.5.2. Nzadr sanitarny i dziaalno kontrolnoinspekcyjna Ministerstwo Zdrowia 46
Zapewnienie skutecznej ochrony terytorium Polski przed napywem rodkw spoywczych oraz materiaw i wyrobw przeznaczonych do kontaktu z ywnoci o niewaciwej jakoci zdrowotnej poprzez wydawania orzecze sanitarnych -
Stosunek iloci wydanych ostatecznych orzecze sanitarnych do iloci prowadzonych postpowa
98,50%
98,90%
28 131
28 131
Wojewodowie
85
482 858
482 803
55
Strona 74 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 3 4 Dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych poprzez publikacj meldunkw wraz z ocen Przeciwdziaanie szerzeniu si zagroe zdrowia publicznego 5 Liczba opublikowanych meldunkw okresowych z danymi zawierajacymi informacje o zachorowaniach na choroby zakane i zakaenia w Polsce Iloc zdarze zgoszonych do Krajowego Punktu Centralnego ds. MPZ Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
20.5.3. Zapobieganie i zwalczanie chorb zakanych
46 85 46 85 46
24 169 100%
24 153 100%
85 841 52 205 8 235 161 603 1 564
85 841 52 205 8 235 161 603 1 564
0 0 0 0 0
20.5.4. Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpywem czynnikw rodowiskowych
20.5.5. Tworzenie i utrzymywanie rezerw pastwowych 20.5.6. Realizacja zada edukacyjno-informacyjnych z zakresu programw zdrowotnych pastwa dotyczcych uzalenie FUNKCJA 21. POLITYKA ROLNA I RYBACKA
Zapewnienie dystrybucji szczepionek na terenie kraju wg. % wykonania dystrybucji szczepionek wg. kalendarza Kalandarza szczepie na dany rok szczepie w danym roku Zapewnienie dostpu do wiedzy o uzalenieniach Liczba osb uczestniczcych w programach przeciwdziaania uzalenieniom -
46 85
2 900 000 -
2 500 000 -
15 634 8 098 16 671 865
15 634 8 098 6 027 102
0 0 10 644 763
Liczba stwierdzonych nieprawidowoci w zakresie obrotu materiaem siewnym rolin w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli (%) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21.1. Rozwj produkcji rolinnej i ochrona rolin uprawnych 32 Zapewnienie warunkw do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej
2,7%
<4
99 742 Przekroczenia NDP (najwysza dopuszczalna pozostao) rodkw ochrony rolin w podach rolnych wedug danych z kontroli przeprowadzonych przez PIORiN (%) 1,4% <2,5
99 742
Wojewodowie
85
Zapewnienie bezpieczestwa ywnociowego
Liczba przeprowadzonych kontroli i bada laboratoryjnych
33797
108 330
108 330
21.1.1. Postp biologiczny w produkcji rolinnej
32
Dostarczanie informacji z zakresu mechanizmw dziedziczenia i procesw biochemicznych
Liczba publikacji
70
70
49 126
49 126
21.1.2. Rejestracja i ochrona prawna odmian rolin uprawnych
32
Sprawna rejestracja oraz informacja o jakoci rolin uprawnych
Liczba punktw praco- i materiaochonnoci (ustalana na podstawie instrukcji zawartej w corocznie wydawanym zarzdzeniu dyrektora COBORU)
160836
165000
29 056
29 056
21.1.3. Kontrola wytwarzania, oceny i obrotu materiaem siewnym
32
Zapewnienie wysokiej jakoci materiau siewnego
Liczba rozsztrzygni administracyjnych, liczba przeprowadzonych kontroli, wydanych wytycznych i instrukcji, zorganizowanych szkole, konferencji, liczba prb w ocenie tosamoci -
3273
3123
3 836
3 836
Wojewodowie
85
35 897
35 897
21.1.4. Ochrona rolin
32
Liczba dokonanych rozsztrzygni administracyjnych oraz przeprowadzonych kontroli, wydanych Zapewnienie kontroli nad bezpieczestwem fitosanitarnym wytycznych i instrukcji, zorganizowanych szkole, oraz prawidowym stosowaniem rodkw ochrony rolin konferencji, wykonanych analiz laboratoryjnych oraz liczba raportw Zapewnienie stabilnych warunkw do realizacji programw hodowlanych i dziaa wspomagajcych postp biologiczny w produkcji zwierzcej Procentowy udzia zwierzt wpisanych do ksig hodowlanych w stosunku do pogowia zwierzt ogem na przykadzie krw ras mlecznych (%)
35388
35249
17 724
17 724
Wojewodowie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
85
72 433
72 433
21.2. Rozwj produkcji zwierzcej i hodowli zwierzt
32
22,85%
21,00%
125 718
125 718
21.2.1. Postp biologiczny w produkcji zwierzcej
32
Procentowy udzia zwierzt objtych ocen wartoci Doskonalenie jakoci genetycznej lub uytkowej zwierzt uytkowej w stosunku do pogowia zwierzt ogem na gospodarskich przykadzie krw ras mlecznych (%)
23,66%
21,50%
115 314
115 314
21.2.2. Kontrola w zakresie hodowli i produkcji zwierzcej
32
Zapewnienie kontroli nad przestrzeganiem przepisw o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzt gospodarskich
Procentowy udzia podmiotw skontrolowanych w stosunku do podmiotw upowanionych przez ministra waciwego do spraw rolnictwa do prowadzenia ksig hodowlanych oraz oceny wartoci uytkowej lub hodowlanej zwierzt (%)
59,00%
50,00%
10 404
10 404
Strona 75 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 3 4 5 Liczba krajw trzecich do ktrych Polska moe wysya zwierzta, produkty pochodzenia zwierzcego i pasze Liczba przeprowadzonych kontroli Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierzt oraz zdrowia publicznego Wojewodowie
32
Zapewnienie bezpieczestwa epizootycznego oraz zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii
77
77 49 041 49 041 0
22619
22744
85
Ochrona zdrowia publicznego w zakresie weterynarii oraz zdrowia i dobrostanu zwierzt
Odsetek stwierdzonych nieprawidowoci w gospodarstwach i podmiotach
15,6%
355 822
355 822
21.3.1. Ochrona zdrowia, zwalczanie chorb zakanych i dobrostan zwierzt
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojewodowie
32
Zapewnienie bezpieczestwa epizootycznego oraz zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii Zapewnienie bezpieczestwa epizootycznego oraz zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii Utrzymanie sprawnego systemu nadzorowanej diagnostyki laboratoryjnej pozostaoci chorob zwierzt, skae ywnoci i pasz Optymalizacja nawoenia i ochrony rolin z uwzgldnieniem ochrony rodowiska
Liczba krajw trzecich do ktrych Polska moe wysya zwierzta, produkty pochodzenia zwierzcego i pasze/Liczba przeprowadzonych kontroli Liczba krajw trzecich do ktrych Polska moe wysya zwierzta, produkty pochodzenia zwierzcego i pasze/Liczba przeprowadzonych kontroli Odsetek kierunkw bada, ktre uzyskay pozytywny wynik w badaniach biegoci
77/5995
77/6209
22 083
22 083
85
231 238
231 238
21.3.2. Bezpieczestwo ywnoci pochodzenia zwierzcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i skadowania oraz transportu
32
77/16624
77/16535
11 166
11 166
85 32
100%
100%
124 584 15 792
124 584 15 792
0 0
21.3.3. Dziaania laboratoriw referencyjnych w zakresie kontroli urzdowych
Ilo prbek
520633
500000
32
Rozwj produkcji ywnoci metodami ekologicznymi poprzez wsparcie finansowe, merytoryczne, organizacyjne i prawne systemu rolnictwa ekologicznego
73 634 Liczba gospodarstw ekologicznych 15000 21000
73 634
21.4. Ksztatowanie ustroju rolnego pastwa oraz rolnictwo ekologiczne i ywno regionalna, tradycyjna i systemy jakoci ywnoci
33
Efektywny system doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemw jakoci ywnoci Promocja jakoci produktw ywnociowych
Liczba odbiorcw usug doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych Ilo produktw oznaczonych znakiem PD Procent odwiedzajcych stoisko MRiRW
1785
1510
650
650
474 100%
610 4 071 4 071 0 100%
35 Przekazywanie informacji o dziaaniach resortu
Wojewodowie
85
Wypenianie ustawowych obowizkw
Liczba podjtych dziaa
30
30
54
54
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21.4.1. Ksztatowanie ustroju rolnego pastwa i gospodarki ywnociowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojewodowie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
32
Analiza i ocena konkurencyjnoci polskiej gospodarki ywnociowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej Przekazywanie informacji o dziaaniach resortu Rozwj produkcji ywnoci metodami ekologicznymi poprzez wsparcie finansowe, merytoryczne, organizacyjne i prawne systemu rolnictwa ekologicznego
Liczba publikacji
56
72
21 876
21 876
35 85
Procnet odwiedzajcych stoisko MRiRW -
100% -
100% -
450 54
450 54
0 0
32
Liczba gospodarstw ekologicznych
15000
21000
6 000
6 000
21.4.2. Rolnictwo ekologiczne
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
33
Efektywny system doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego Zwikszenie liczby producentw w rolnictwie ekologicznym
Liczba odbiorcw usug doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych Liczba producentw w rolnictwie ekologicznym wg stanu na dzie 31 grudnia
1240
265
265
35
25000
741
741
Strona 76 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 3 4 Wspieranie dziaa w zakresie ksztatowania rodowiska rolniczego i zrwnowaonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce Upowszechnienie informacji z zakresu systemw jakoci ywnoci Zwikszenie liczby producentw produktw regionalnych i tradycyjnych oraz promocja jakoci produktw ywnociowych Optymalizacja nawoenia i ochrony rolin z uwzgldnieniem ochrony rodowiska 5 Liczba publikacji, w tym z tzw. listy filadelfijskiej (narastajco) Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
32
193
8 300
8 300
21.4.3. ywno regionalna, tradycyjna i systemy jakoci ywnoci
33
Liczba odbiorcw usug doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych Liczba producentw produktw regionalnych i tradycyjnych wg stanu na dzie 31 grudnia/Ilo produktw oznaczonych ze znakiem PD
270
385
385
35
0/474
300/610
2 880
2 880
21.4.4. Agrochemiczna obsuga rolnictwa w Polsce
32
Ilo prbek
520633
500000
37 458
37 458
21.5. Wspieranie infrastruktury wsi
Wojewodowie
85
Poprawa stanu bezpieczestwa powodziowego oraz polepszanie zdolnoci produkcyjnej i uatwianie uprawy uytkw rolnych
Liczba poszkodowanych gospodarstw /liczba gospodarstw w wojewdztwie
8,3%
712 747
384 797
327 950
21.5.1. Nadzr nad usuwaniem skutkw klsk ywioowych w rolnictwie 21.5.2. Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntw oraz zagospodarowanie poscaleniowe 21.5.3. Budowa i utrzymanie urzdze melioracji wodnych podstawowych i szczegowych
Wojewodowie
85
3 567
3 567
Wojewodowie
85
49 306
24 717
24 589
Wojewodowie
85
659 874
356 513
303 361
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21.6. Wspieranie rybactwa rdldowego i rybowstwa morskiego Wojewodowie
62
Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego
Stopie wykorzystania rodkw przeznaczonych na realizacj zadania
100%
100%
337 654
87 907
249 747
85
Ograniczenie przypadkw naruszania przepisw obowizujcego prawa z zakresu rybactwa rdldowego
Liczba przeprowadzonych kontroli w przeliczeniu na jednego stranika
218
24 078
24 078
21.6.1. Wspieranie rybactwa rdldowego
62 85 62
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania rybactwa rdldowego Zapewnienie sprawnego dziaania sektora rybowstwa morskiego
Stopie wykorzystania rodkw przeznaczonych na realizacj podzadania Stopie wykorzystania rodkw przeznaczonych na realizacj podzadania
100% 100%
100% 100%
5 200 19 637 19 858
5 200 19 637 19 858
0 0 0
21.6.2. Wspieranie rybowstwa morskiego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojewodowie
21.6.3. PO Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007-2013
62 85
Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej polskich podmiotw Wykorzystanie limitu rodkw EFR (narastajco w %) zwizanych z rybowstwem i rybactwem -
44,27 -
70,21 -
312 596 4 441
62 849 4 441
249 747 0
Strona 77 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 3 4 Dopaty do ubezpiecze upraw rolnych i zwierzt gospodarskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 32 Zapewnienie danych rachunkowych z reprezentatywnej prby gospodarstw rolnych do bazy FADN Przygotowanie kadr doradczych do realizacji WPR oraz pomocy krajowej 33 Wsparcie dla sektora rolno-spoywczego z budetu krajowego Liczba zawartych umw kredytowych Liczba wydanych decyzji Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 35 Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego Liczba uczniw korzystajacych z dopaty krajowej do spoycia mleka i przetworw mlecznych w szkoach podstawowych 4961 339 821 5759 356 942 Liczba rolnikw prowadzcych rachunkowo na potrzeby FADN 12100 12100 5 Powierzchnia ubezpieczonych upraw rolnych Warto bazowa 6 4.500.000 Warto w 2012 r. 7 4.500.000
144 646
144 646
Liczba odbiorcw rnych form edukacyjnych
9970
8250 13 467 720 3 741 538 9 726 182
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21.7. Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej
840 935 1 689 828 2 450 000
544 377
296 558
Wojewodowie
85
Zapewnienie sprawnego i prawidowego wykorzystania rodkw publicznych
Stosunek wartoci pomocy publicznej do liczby gospodarstw w wojewdztwie
29,1%
327 023
282 697
44 326
21.7.1. Doradztwo rolnicze
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojewodowie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojewodowie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
33 85 32
Tworzenie nowoczesnego i dynamicznego systemu doradztwa rolniczego Objcie ochron ubezpieczeniow produkcji rolniczej Wsparcie dla sektora rolno-spoywczego z budetu krajowego Wsparcie dla sektora rolno-spoywczego z budetu krajowego Pomoc dla wstpnie uznanych organizacji producentw owcw i warzyw Podniesienie dochodowoci gospodarstw rolnych
Liczba odbiorcw usug edukacyjnych dla kadr doradczych Powierzchnia ubezpieczonych upraw
9970 4.500.000
6500 4.500.000
3 951 154 679 109 500
3 951 154 679 109 500
0 0 0
33
Liczna zawartych umw kredytowych Liczba uczniw korzystajcych z dopaty krajowej do spoycia mleka i przetworw mlecznych w szkoach podstawowych Ilo decyzji o przyznaniu pomocy finansowej
4961
5759
993 204
993 204
21.7.2. Pomoc krajowa i wsplnotowa inna ni WPR
35 85 33
1 689 828 237
2 450 000 472
280 550 1 361 1 005 842
280 550 1 361 331 078
0 0 674 764
21.7.3. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21.7.4. Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 20072013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojewodowie 21.7.5. Realizacja patnoci bezporednich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 35 Liczba wydanych decyzji 281 104 296 773 560 385 263 827 296 558
32
Wykonywanie zada instytucji zarzdzajcej
Stopie wykorzystania rodkw
100%
100%
640
640
33 85 33
Zrwnowaony rozwj obszarw wiejskich Wsparcie dochodw rolniczych
Liczba umw/decyzji w danym roku Liczba rolnikw, dla ktrych zrealizowano patnoci
867434 1373416
906030 1373416
5 529 717 170 983 5 935 006
1 100 523 126 657 1 312 782
4 429 194 44 326 4 622 224
21.7.6. Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network)
32
Zapewnienie danych rachunkowych z reprezentatywnej prby gospodarstw rolnych do bazy FADN
Liczba rolnikw prowadzcych rachunkowo na potrzeby FADN
12100
12100
34 506
34 506
Strona 78 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 3 FUNKCJA 22. PLANOWANIE STRATEGICZNE ORAZ OBSUGA ADMINISTRACYJNA I TECHNICZNA Kancelaria Senatu 03 4 5 Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
Przewidywane wydatki w 2012 r. (w tys. z) OGEM (9+10) 8 3 311 432 Budet Pastwa 9 3 261 947 1 477 Budet rodkw Europejskich 10 49 485 0
Zapewnienie sprawnego i prawidowego funkcjonowania Udzia osb zaangaowanych w proces merytorycznej urzdu w zakresie merytorycznej dziaalnoci i planowania koordynacji dziaalnoci dysponenta do ogu strategicznego zatrudnionych Podejmowanie dziaa kreujcych pozytywny wizerunek NIK Liczba pozytywnych materiaw w mediach na temat NIK
8,86 %
< 9,2 %
1 477
07
okrelenie wartoci miernika nastpi w 2012 r.
6 042
6 042
09
Zapewnienie prawnego funkcjonowania KRRiT w zakresie koordynacji merytorycznej dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego oraz prowadzenie dziaalnoci midzynarodowej i polityki informacyjnej
Relacja liczby etatw zwizanych z promocj, reprezentacj oraz doradztwem programowym do liczby etatw ogem
34,2%
32,2%
7 256
7 256
11
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu w zakresie merytorycznej dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego
Liczba osb zaangaowanych w proces planowania strategicznego/og zatrudnionych
120/430
123/434
13 955
13 955
12
Zapewnienie merytorycznej obsugi organu administracji rzdowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu
Akceptacja sprawozdania z dziaalnoci PIP
100%
100%
22 612
22 612
17
Realizacja polityki informacyjnej urzdu poprzez prowadzenie rzetelnej, skutecznej korespondencji z mediami Zapewnienie prawnego funkcjonowania urzdu w zakresie merytorycznej dziaalnosci, planowania strategicznego i operacyjnego
Liczba informacji przesyanych do mediw
342
360
867
867
22.1. Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego
18
Udzia pracownikw koordynujcych dziaalno dysponenta do ogu zatrudnionych (w %)
27,10
27,10
10 176
10 176
% udziau liczby miernikw w planie dziaalnoci, ktre osigny planowan warto w oglnej liczbie miernikw ujtych w planie dziaalnoci
50%
20
Zapewnienie realizacji misji Ministerstwa Gospodarki poprzez realizacj zaplanowanych celw
Opracowana kompletna dokumentacja Systemu Zarzdzania Bezpieczestwem Informacji (SZBI) zintegrowana z SZ MG.Wdroone dziaania przewidziane SZBI zgodnie z planem
Przygotowanie pozostaych komrek Ministertswa Gospodarki do certyfikacji zgodnoci SZBI z wymaganiami normy PN-ISO JEC 27001:2007
2 479
2 479
21
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu w zakresie merytorycznej dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego
Udzia pracownikw koordynujcych dziaalno dysponenta w stosunku do ogu zatrudnionych
27,1 %
27,1 %
1 556
1 556
22
Utrzymanie zdolnoci pracownikw i struktur administracji publicznej do realizacji przedsiwzi
Stopie zrealizowanych przedsiwzi (%)
100
100
5 713
5 713
24
Zapewnienie marytorycznej obsugi organu administracji rzdowej i kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu
Stopie realizacji planowanych dziaa w Funkcji 22
0,57
0,63
10 429
10 429
Strona 79 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 3 4 Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu w zakresie tworzenia i koordynacji polityki MSiT Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu w zakresie merytorycznej dziaalnoci planowania strategicznego i operacyjnego Realizacja polityki informacyjnej urzdu poprzez prowadzenie rzetelnej, skutecznej korespondencji z mediami Zapewnienie sprawnej realizacji polityki Ministra Zapewnienie merytorycznej obsugi organu administracji rzdowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu 5 Odsetek zrealizowanych celw strategicznych, okrelonych w Planie dziaa MSiT (%) Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
25
0%
90%
12 235
12 235
26
Udzia pracownikw koordynujcych dziaalno dysponenta w stosunku do ogu zatrudnionych (w %)
27,10
27,10
2 489
2 489
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego
27
Liczba informacji przesyanych do mediw Liczba opinii, dokumentw o charakterze strategicznym, ekspertyz i analiz
342
360
781
781
28
2366
2400
10 187
10 044
143
29
120 940
120 940
30
Realizacja przez MEN zalece Rady Ministrw dotyczcych ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania, ujtych w protokoach z posiedze Rady Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu i obsugi Ministrw, tj. procentowy wskanik liczby organu administracji rzdowej na rzecz utrzymania realizowanych przez MEN zalece Rady Ministrw zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu dotyczcych ministra waciwego do spraw owiaty i i z obowizujcymi przepisami wychowania w stosunku do liczby wszystkich zalece Rady Ministrw dotyczcych ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania
100%
100%
10 698
10 698
31
Zapewnianie merytorycznej obsugi organu administracji rzdowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu
Warto rodkw finansowych przeznaczonych na realizacj zadania
100%
7 619
7 619
Przygotowanie IZ do wykonywania zada zwizanych z zarzdzaniem, wdraaniem, monitorowaniem i kontrol w zakresie pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 32
Warto realizowanych projektw
40 857
43 500 58 528 58 528 0
Zapewnienie merytorycznej obsugi organu administracji Ocena przez Ministra realizacji zada strategicznych rzdowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania (skala od 1 do 5, gdzie 1 - bardzo le, 5 - bardzo zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu dobrze) Udzia kosztw zadania w caoci kosztw CDR Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 33 Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu w zakresie merytorycznej dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego Ilo etatw zaangaowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego (%) 0 3,37 9% 62 023 3,37 62 023 0
35
Zapewnianie merytorycznej obsugi organu administracji Ocena realizacji zada strategicznych (skala od 1 do rzdowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania 5, gdzie 1 - bardzo le, 5 - bardzo dobrze) zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu
7 427
7 427
36
Zapewnienie merytorycznej obsugi organu administracji rzdowej / kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu Zapewnienie merytorycznej obsugi Ministra Sprawiedliwoci na rzecz utrzymania zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami rzdu Zapewnienie sprawnej realizacji polityki Ministra
Stopie realizacji zada wykonywanych w ramach obsugi merytorycznej Ministra
100%
100%
11 055
11 055
37
Ocena jakoci obsugi merytorycznej przez Kierownictwo Resortu Liczba opinii, dokumentw o charakterze strategicznym, ekspertyz i analiz
112 175
63 715
48 460
38
2366
2400
1 399
1 319
80
39
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzdu w zakresie merytorycznej dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego
Udzia pracownikw koordynujcych dziaalno dysponenta w stosunku do ogu zatrudnionych
27,1%
27,1%
15 740
15 740
Strona 80 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Ministerstwo Sportu i Turystyki 3 40 4 Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu w zakresie tworzenia i koordynacji polityki MSiT 5 Odsetek zrealizowanych celw strategicznych, okrelonych w Planie dziaa MSiT (%) Udzia pracownikw obsugi kierownika urzdu do ogu zatrudnionych (%) Ministerstwo rodowiska 41 Zapewnienie prawidowego wizerunku kierownika jednostki Udzia osb zaangaowanych w proces planowania strategicznego i polityki informacyjnej/og zatrudnionych (%) Warto bazowa 6 0 Warto w 2012 r. 7 90
5,5
5,5 12 237 12 237 0
12
11
42
Realizacja polityki informacyjnej urzdu poprzez prowadzenie rzetelnej, skutecznej korespondencji z mediami Realizacja polityki informacyjnej urzdu poprzez prowadzenie rzetelnej, skutecznej korespondencji z mediami Zapewnianie merytorycznej obsugi organu administracji rzdowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu
342
360
19 295
19 295
43
342
360
903
903
44
100%
2 893
2 893
45
Sprawna i efektywna realizacja zada ministerstwa
Ocena czonkw Kierownictwa i dyrektorw komrek organizacyjnych ankieta wewntrzna Udzia rodkw przeznaczonych na promocj, reprezentacj urzdu i doradztwo o charakterze programowym i oglnopolitycznym w budecie dysponenta czci Odsetek osb zaangaowanych w proces planowania programowego i reprezntacji Urzdu do ogu zatrudnionych
dobra
dobra
31 185
31 185
46
Zapewnianie merytorycznej obsugi Ministra Zdrowia na rzecz utrzymania zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu
0,80%
0,71%
30 352
30 352
49
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzdu
20/156(12,8%)
25/181(13,8%)
1 990
1 990
50
Zrealizowane cele strategiczne okrelone w dokumentach strategicznych dysponenta (%)
110
133
3 972
3 972
53
Zapewnienie sprawnego funcjonowania Urzdu w zakresie dziaalnoci merytorycznej
Odsetek zrealizowanych celw strategicznych okrelonych w dokumentach strategicznych dysponenta Odsetek osignitych progw satysfakcji w ramach celw operacyjnych w perspektywie procesw wewntrznych Stopie wykorzystania rodkw przeznaczonych na realizacj zadania
100%
100%
4 072
4 072
Wyszy Urzd Grniczy
60
Doskonalenie dziaalnoci urzdw grniczych w perspektywie procesw wewntrznych
75%
80%
3 450
3 450
Zapewnienie sprawnego dziaania administracji rybackiej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 62
100%
100% 10 837 10 837 0
Zapewnienie merytorycznej obsugi organu administracji Ocena przez Ministra realizacji zada strategicznych rzdowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania (skala od 1 do 5, gdzie 1 - bardzo le, 5 - bardzo zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu dobrze)
63
100%
419
419
65
Zapewnienie sprawnej organizacji dziaalnoci normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju
Efektywne wykorzystanie zasobw ludzkich przy niezmienionym zakresie wiadczonych usug zmniejszenie zatrudnienia w kadym roku o 5%
5%
493
493
Strona 81 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 3 4 Zapewnienie merytorycznej obsugi Prezesa PAA na rzecz utrzymania zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu 5 Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
68
Liczba uznanych skarg na decyzje Prezesa PAA
1 532
1 532
71
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzdu w zakresie merytorycznej dzialalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego.
Liczba pracownikw zaangaowanych w promocj i doradztwo o chrakterze programowym w stosunku do ogu zatrudnionych
0,5%
0,5%
768
768
76
Zapewnienie merytorycznej obsugi organu administracji rzdowej na rzecz utrzymania zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu
Odsetek zrealizowanych celw strategicznych, okrelonych w dokumentach strategicznych dysponenta
100
100
12 725
12 725
Wojewodowie
85
77 634
77 634
88
Zapewnienie realizacji ustawowych zada Prokuratora Generalnego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu w zakresie dziaanoci merytorycznej, planowania strategicznego i operacyjnego
Ocena NIK
pozytywna
19 003
19 003
Kancelaria Senatu
03
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu i sprawnej obsugi pracownikw przy rozsdnym koszcie Wspieranie realizacji celw i zada Najwyszej Izby Kontroli zgodnie z jej pozycj ustrojow i zakresem dziaania Zapewnienie sprawnego funkcjonowania KRRiT i Biura KRRiT w zakresie obsugi administracyjnej
Wskanik poziomu kosztw obsugi administracyjnej
5,36 %
<6%
6 994
6 994
07
Ocena realizacji zada dokonana przez czonkw cisego kierownictwa NIK Relacja liczby etatw obsugi administracyjnej do liczby etatw ogem
pozytywna
16 549
16 549
09
7,4%
8,1%
1 776
1 776
11
Stopie zadowolenia pracownikw merytorycznych z Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu w obsugi administracyjnej (Ankieta wrd pracownikw zakresie obsugi administracyjnej przy rozsdnym koszcie merytorycznych - skala od 1 do 5, gdzie 1 - bardzo niezadowolony 5 - bardzo zadowolony)
3,6
22 647
22 647
12
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu i sprawnej obsugi pracownikw
Procent pracownikw administracyjnych w stosunku do oglnej liczby osb zatrudnionych w PIP Stopie zadowolenia pracownikw KPRMz obsugi KPRM, na podstawie ankiety Udzia pracownikw obsugi administracyjnej do ogu zatrudnionych Udzia pracownikw obsugi administracyjnej do ogu zatrudnionych (w %) Realizacja zada w danym roku budetowym (praca ciga) Procentowy udzia pracownikw obsugi administracyjnej w stosunku do oglu zatrudnionych Liczba pracownikw administracyjnych do ogu zatrudnionych Ocena NIK
b.d.
7%
35 416
34 614
802
22.2. Obsuga administracyjna
Kancelaria Prezesa Rady Ministrw Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ministerstwo rodowiska Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
16
Zapewnienie sprawnej obsugi i realizacji zada KPRM
4,4
17
Zapewnienie obsugi administracyjnej
9,6 %
2 591
2 591
18
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu
20,40
20,40
5 980
5 980
20
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa
100%
100%
14 710
14 710
21
20,4 %
20,4 %
2 381
2 381
22
Zapewnienie sprawnej obsugi administracyjnej urzdu Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu i sprawnej obsugi pracownikw Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu w zakresie zarzdzania zasobami ludzkimi
2,54
2,54
24 402
24 402
24
Pozytywna
Pozytywna
9 596
9 596
25
Stopie realizacji planu szkole w MSiT (%)
0%
87%
2 370
2 370
Strona 82 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 3 4 5 Udzia procentowy pracownikw obsugi administracyjnej w stosunku do ogu zatrudnionych (w %) Udzia pracownikw obsugi administracyjnej do ogu zatrudnionych Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
26
20,40
20,40
2 240
2 240
27
3,5 %
837
837
28
Zapewnienie obsugi administracyjnej MNiSW
Liczba osb obsugujcych administracyjnie MNiSW do oglnej liczby osb zatrudnionych x100
8,09
15 399
15 399
29
55 176
55 176
30
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzdu i sprawnej obsugi pracownikw
Ocena poziomu satysfakcji z realizacji celu rozumiana jako procent osb oceniajcych pozytywnie realizacj celu (rednia ocen powyej 3) w stosunku do liczby osb oceniajcych, mierzona za pomoc ankiety skierowanej do pracownikw
b.d.
72%
5 900
5 900
31
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania Urzdu i sprawnej obsugi pracownikw
100%
13 824
13 824
32
Przygotowanie IZ do wykonywania zada zwizanych z zarzdzaniem, wdraaniem, monitorowaniem i kontrol w zakresie pomocy technicznej Prpogramu Rozwoju Obszarw wiejskich 2007-2013
Warto realizowanych projektw
40 857
43 500 31 266 31 266 0
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzdu i sprawnej obsugi pracownikw
Udzia procentowy pracownikw obsugi administracyjnej w stosunku do ogu zatrudnionych Udzia kosztw zadania w caoci kosztw CDR Ilo etatw zaangaowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego (%) Udzia zatrudnienia w BDG, BZL, BA w zatrudnieniu ogem (w %) Udzia procentowy pracownikw obsugujcych piony zarzdzania zasobami ludzkimi i finansowymi w oglnej liczbie pracownikw Stopie realizacji zada wykonywanych w ramach obsugi administracyjnej Ocena jakoci obsugi administracyjnej przez departamenty merytoryczne 57% 7,31 27% 111 013 7,32 111 013 0
33
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu w zakresie merytorycznej dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego Utrzymanie cigoci funkcjonowania urzdu i obsugi pracownikw Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzdu i sprawnej obsugi pracownikw
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
34
16%
16%
34 203
34 203
35
3 957
3 957
36
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzdu i sprawnej obsugi pracownikw Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu i sprawnej obsugi pracownikw
100%
100%
9 049
9 049
37
27 255
27 255
38
Zapewnienie obsugi administracyjnej MNiSw
Liczba osb obsugujcych administracyjnie MNiSW do oglnej liczby osb zatrudnionych x100
8,09
8,00
2 770
2 770
39
Zapewnienie sprawnego funkcjonowana Urzdu
Udzia procentowy pracownikw obsugi administracyjnej w stosunku do ogu zatrudnionych
20,40%
20,40%
15 607
15 607
40
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu w zakresie zarzdzania zasobami ludzkimi
Stopie realizacji planu szkole w MSiT
87%
309
309
41
Zapewnienie sprawnej obsugi administracyjnej urzdu
Udzia pracownikw administracyjnych do ogu zatrudnionych (%)
8,51
8,51
33 980
33 980
Strona 83 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 Ministerstwo Spraw Wewntrznych 3 42 4 Zapewnienie obsugi administracyjnej 5 Udzia pracownikw obsugi administracyjnej do ogu zatrudnionych Warto bazowa 6 nie byo monitorowane Warto w 2012 r. 7 17,2 %
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Ministerstwo Spraw Zagranicznych
43
Udzia pracownikw obsugi administracyjnej do ogu zatrudnionych Warto rodkw finansowych przeznaczonych na realizacj zadania
15 %
773
773
44
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania Urzdu i sprawnej obsugi pracownikw
100%
5 582
5 582
45
Sprawna obsuga administracyjna ministerstwa i placwek Ocena czonkw Kierownictwa i dyrektorw komrek zagranicznych organizacyjnych ankieta wewntrzna
dobra
dobra
76 141
76 141
46
Liczba pracownikw obsugi administracyjnej na 100 pracownikw w urzdzie Odsetek pracownikw obsugi administarcyjnej do ogu zatrudnionych Udzia uzyskanych ocen pozytywnych z przeprowadzonych kontroli obejmujcych obsug administracyjn, w tym finansowo-ksigow w stosunku do iloci tych kotroli (%)
21,60
20,97
7 608
7 608
49
15,8/156(10%)
17,3/181(9,5%)
3 487
3 487
50
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzdu poprzez sprawn obsug administracyjn
bd
100
2 171
2 171
53
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzdu przy rozsadnym koszcie operacyjnym
Wynagrodzenie pracownikw obsugi administracyjnej do ogu wydatkw na wynagrodzenia w Urzdzie
11%
5 099
5 099
Wyszy Urzd Grniczy
60
Doskonalenie dziaalnoci urzdw grniczych w Odsetek osignitych progw satysfakcji w ramach perspektywach: procesw wewntrznych, doskonalenia i celw operacyjnych w perspektywach: procesw rozwoju oraz finansowej wewntrznych, doskonalenia i rozwoju oraz finansowej
75%
80%
3 715
3 715
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej
62
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu i sprawnej obsugi pracownikw Zapewnianie sprawnego funkcjonowania Urzdu i sprawnej obsugi pracownikw
Udzia procentowy pracownikw obsugi administracyjnej w stosunku do ogu zatrudnionych Warto rodkw finansowych przeznaczonych na realizacj zadania
9 117
9 117
63
100%
1 078
1 078
65
Obsuga administracyjna biura
Stosunek liczby dokumentw sprawdzonych pod wzgldem formalno-rachunkowym w cigu 5 dni roboczych do cakowitej liczby dokumentow sprawdzonych pod wzgledem formalno-rachunkowym
100%
3 410
3 410
68
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania PAA i sprawnej obsugi pracownikw Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzdu w zakresie obsugi administracyjnej Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Kasy a tym samym terminowej realizacji zada Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu i sprawnej obsugi pracownikw
Liczba pracownikw obsugi administracyjnej na 100 pracownikw merytorycznych Ilo osb obsugujcych administracj w stosunku do ogu zatrudnionych Stopie realizacji wydatkw Funduszu Administracyjnego
28
28
2 471
2 471
71
13%
13%
1 490
1 490
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego Urzd Komunikacji Elektronicznej
72
98,0%
99,0%
76
Terminowo zalatwiania spraw
100
100
25 376
25 376
Wojewodowie
85
Koszty obsugi administracyjnej ( w tym koszty zakupu usug zewntrznych w zakresie obsugi administracyjnej)
192 096
192 096
88
Zapewnienie sprawnej i cigej obsugi PG pod wzgldem prawnym, kadrowym, finansowo-ksigowym i administracyjno-gospodarczym
Ocena NIK
pozytywna
305 550
305 550
Strona 84 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 3 4 5 Stopie odnowienia umorzonego w 100% majtku trwaego Kancelaria Sejmu 02 Zapewnienie sprawnej obsugi technicznej Sejmu i Kancelarii Sejmu Wydatki na utrzymanie 1 m kw. powierzchni nieruchomoci nalecych do Kancelarii Sejmu Warto bazowa 6 5% Warto w 2012 r. 7 0
0 166 z/m kw. 0
Kancelaria Senatu
03
Zapewnienie warunkw technicznych niezbdnych do prawidowego i niezakconego funkcjonowania urzdu przy rozsdnym koszcie Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiektw i urzdze NIK Zapewnienie sprawnego funkcjonowania KRRiT i Biura KRRiT w zakresie obsugi technicznej
Wskanik poziomu kosztw obsugi technicznej
8,8 %
< 9,2 %
14 553
14 553
07
Ilo obiektw i urzdze objtych terminowym przegldem Relacja liczby etatw zwizanych z obsug techniczn do liczby etatw ogem
okrelenie wartoci miernika nastpi w 2012 r. 6,3%
53 035
53 035
09
6,9%
3 325
3 325
11
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu w zakresie obsugi technicznej przy rozsdnym koszcie
Rzeczywiste koszty obsugi technicznej zwizanej z systemami IT (np.obsuga awarii systemw, opaty licencyjne itp.)/koszty planowane
96,3 %
95,2 %
8 781
8 781
12
Zapewnienie warunkw technicznych niezbdnych do prawidowego i niezakconego funkcjonowania urzdu
Zakup sprztu informatycznego w stosunku do zgoszonych potrzeb Udzia pracownikw obsugi technicznej do ogu zatrudnionych
b.d.
60%
45 676
45 676
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 22.3. Obsuga techniczna Ministerstwo Gospodarki
17
Zapewnienie obsugi technicznej
0,9 %
1 150
1 150
18
Zapewnienie sprawnego i niezakconego funkcjonowania urzdu w zakresie obsugi technicznej
Roczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy
6 000 z
6 250 z
9 833
9 833
20
Zapewnienie waciwego stanu technicznego majtku MG.Poprawa bezpieczestwa pracownikw.
Realizacja zada w danym roku budetowym (praca ciga)
100%
100%
22 583
22 583
21
Roczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy
6000 z
6250 z
2 209
2 209
22
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w zakresie obsugi technicznej
Ilo pracownikw jednostki przypadajca na jednego pracownika obsugi technicznej Warto remontw budowlanych do powerzchni cakowitej uytkowanych budynkw
100
100
19 140
19 140
24
Zabezpieczenie techniczne budynkw
372,17
528,49
14 117
14 117
25
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania MSiT w zakresie obsugi technicznej przy rozsdnym koszcie
Stopie zadowolenia pracownikw merytorycznych z obsugi technicznej (ankieta wrd pracownikw merytorycznych - skala od 1 do 5, gdzie 1- bardzo niezadowolony, 5 - bardzo zadowolony)
6 783
6 783
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
26
Roczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy (w z)
6000 z
6250 z
2 945
2 945
27
Udzia pracownikw obsugi technicznej do ogu zatrudnionych
5,9 %
570
570
28
Zapewnianie warunkw technicznych niezbdnych do prawidowego i niezakconego funkcjonowania urzdu
Wskanik awaryjnoci systemw informatycznych
1,6%
1,6%
11 113
11 113
29
28 969
28 969
Strona 85 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 3 4 5 Poziom wykonania planu finansowego z zakresu obsugi technicznej (%) Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7 wikszy ni 95%
30
Ocena celowoci i gospodarnoci wydatkowania rodkw finansowych realizowana poprzez kontrol zewntrzn wykonania budetu przeprowadzon przez NIK
Dopuszczalna liczba zalece pokontrolnych dotyczcych wydatkowania rodkw finansowych z zakresu obsugi technicznej - jedno zalecenie
11 732
11 732
31
Zapewnianie warunkw technicznych niezbdnych do prawidowego i niezakconego funkcjonowania Urzdu
100%
14 981
14 981
32
Udzia procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu, przeprowadzonym wrd czonkw kierownictwa resortu i dyrektorw komrek organizacyjnych MRiRW w oglnej liczbie ankiet
11 744
11 744
Udzia kosztw zadania w caoci kosztw CDR Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 33 Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu w zakresie merytorycznej dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego Ilo etatw zaangaowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego (%)
25% 466 214 466 214 0
1,85
1,85
34
Utrzymanie warunkw technicznych niezbdnych do prawidowego i niezakconego funkcjonowania urzdu
Udzia zatrudnienia w DI w zatrudnieniu w ogem (w %)
3%
4%
1 563
1 563
35
Udzia procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu, przeprowadzonym wrd czonkw kierownictwa resortu i dyrektorw komrek organizacyjnych MRiRW w oglnej liczbie ankiet
823
823
36
Zapewnienie warunkw technicznych niezbdnych do prawidowego i niezakconego funkcjonowania Urzdu
Stopie realizacji zada wykonywanych w ramach obsugi technicznej
100%
100%
17 508
17 508
37
Ocena jakoci obsugi technicznej przez departamenty merytoryczne i administracyjne
64 708
64 708
38
Wskanik awaryjnoci systemw informatycznych
1,60%
1,60%
2 228
2 228
39
Zapewnienie sprawnego i niezakconego funkcjonowania Urzdu w zakresie obsugi technicznej
Roczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy w z
6000
6250
9 716
9 716
40
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania MSiT w zakresie obsugi technicznej przy rozsdnym koszcie
Stopie zadowolenia pracownikw merytorycznych z obsugi technicznej (ankieta wrd pracownikw merytorycznych - skala od 1 do 5, gdzie 1- bardzo niezadowolony, 5 - bardzo zadowolony)
1 400
1 400
Strona 86 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 3 4 5 redni miesiczny koszt utrzymania sieci telefonicznej i informatycznej na jednego pracownika (z) Ministerstwo rodowiska 41 Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w zakresie obsugi technicznej Udzia pracownikw technicznych do ogu zatrudnionych (%) Ministerstwo Spraw Wewntrznych Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Udzia pracownikw obsugi technicznej do ogu zatrudnionych Udzia pracownikw obsugi technicznej do ogu zatrudnionych 7 6 Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
3,46
3,36 23 559 23 559 0
42
nie byo monitorowane nie byo monitorowane
14,2 %
21 600
21 600
43
2,5 %
396
396
44
100%
7 878
7 878
45
Sprawna obsuga techniczna resortu
Ocena czonkw Kierownictwa i dyrektorw komrek organizacyjnych ankieta wewntrzna Dostepno systemw informatycznych (rednia waona dostpno systemw informatycznych dziaajcych w MZ) Dostpno w czasie usug niezbdnych dla obsugi technicznej Urzdu (%) Udzia czasu przerw w funkcjinowaniu systemu informatycznego do acznego czasu funkcjonowania (max 5%)
dobra
dobra
87 519
87 519
46
Zapewnienie odpowiednich warunkw sprztowych oraz techniczno-obsugowych do dziaalnoci urzdu
99,50%
99,50%
10 976
10 976
49
100%
100%
4 371
4 371
50
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzdu poprzez sprawn obsug techniczn
bd
1 706
1 706
53
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzdu w zakresie obsugi technicznej przy rozsdnym koszcie
Stosunek kosztw do liczby pracownikw
<15 tys. z.>
7 538
7 538
Wyszy Urzd Grniczy
60
Utrzymanie w dobrym stanie i sprawnoci powierzonych skadnikw majtku
Odsetek osignitych progw satysfakcji w ramach celw operacyjnych odnoszcych si do skadnikw majtku urzdw grniczych
100%
100%
4 373
4 373
62
Zapewnienie warunkw technicznych niezbdnych do prawidowego i niezakconego funkcjonownia urzdu
Udzia procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu, przeprowadzonych wrd czonkw kierownictwa resortu i dyrektorw komrek organizacyjnych MRiRW w oglnej liczbie ankiet Warto rodkw finansowych przeznaczonych na realizacj zadania Stosunek liczby zrealizowanych reklamacji i usunitych awarii do liczby zgoszonych
3 562
3 562
63
100%
1 238
1 238
65
Zabezpieczenie cigoci pracy
95%
5 681
5 681
68
Liczba awarii sieci komputerowej uniemoliwiajcych wykonywanie pracy powyej 30 minut
2 153
2 153
71
Zapewnienie warunkw technicznych do prawidowego i niezakconego funkcjonowania Urzdu
Stosunek zrealizowanych wnioskw (zapotrzebowa) do iloci wnioskw zoonych.
80%
80%
4 303
4 303
Wojewodowie
85
Koszty rzeczywiste obsugi technicznej zwizanej z systemami IT (np. obsuga awarii systemw, opaty licencyjne, itp.)
152 208
152 208
Strona 87 z 88
Miernik Funkcja / zadanie / podzadanie Dysponent Cz Cel Nazwa 1 2 3 4 Sprawne i efektywne zarzdzanie nieruchomociami oraz zapewnienie prawidowego funkcjonowania sprztu i urzdzen 5 Warto bazowa 6 Warto w 2012 r. 7
88
Ocena NIK
pozytywna
202 185
202 185
* Ze wzgldu na niejawno informacji posugiwanie si miernikami produktu czy rezultatu stanowi ujawnienie istotnych informacji dla bezpieczestwa pastwa.
W niektrych przypadkach w tabeli Zestawienie planowanych wydatkw budetowych w roku 2012 nie zostay zaprezentowane informacje dotyczce celw, miernikw bd ich wartoci. Informacje te zostan zaprezentowane w roku 2013 po zakoczeniu trwajcych obecnie prac, ktrych celem jest podniesienie jakoci prezentacji wydatkw w ukadzie zadaniowym, w tym zwizanych z budow baz danych niezbdnych do monitorowania stopnia realizacji zada.
Strona 88 z 88
PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH W UKADZIE ZADANIOWYM
PASTWOWE FUNDUSZE CELOWE
Planowane wydatki Funduszu Ubezpiecze Spoecznych w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Wydatki (w tys.z)
Warto w 2012 r. 6 Warto w 2013 r. 7 Warto w 2014 r. 8 2012 r. 9 2013 r. 10 2014 r. 11
Realizowane zadania/podzadania
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
WYDATKI OGEM 13.3. wiadczenia spoeczne Realizacja ustawowo okrelonych zada na rzecz osb objtych powszechnym systemem ubezpieczenia spoecznego Procent wydatkw FUS pokrytych z wpyww ze skadek Relacja kwoty wypaconych odsetek za opnienia w przyznawaniu prawa do wiadcze i ich wypacie do kwoty wypaconych wiadcze Relacja kosztw obsugi wypaty wiadcze do kwoty wydatkw na rzecz ubezpieczonych i wiadczeniobiorcw Relacja kosztw obsugi wypaty wiadcze do kwoty wydatkw na rzecz ubezpieczonych i wiadczeniobiorcw 55,3% z 2010 r. 68,0% 68,2% 68,3%
176 211 619 172 334 555
183 843 006 179 703 643
194 030 764 189 684 876
wiadczenia spoeczne realizowane w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia spoecznego Wypata wiadcze nalenych 13.3.1. oraz wiadczenia na rzecz inwalidw wojennych, z ubezpieczenia spoecznego wojskowych i kombatantw
0,003% z 2010 r.
0,003%
0,003%
0,003%
172 334 555
179 703 643
189 684 876
22.2.
Obsuga administracyjna
Obsuga wypaty wiadcze z FUS
2,5% z 2010 r.
2,4%
2,3%
2,3%
3 877 064
4 139 363
4 345 888
22.2.1.
Zarzdzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej
Obsuga wypaty wiadcze z FUS
2,5% z 2010 r.
2,4%
2,3%
2,3%
3 877 064
4 139 363
4 345 888
1z1
Planowane wydatki Funduszu Emerytur Pomostowych w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Wydatki (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
WYDATKI OGEM* 13.3. wiadczenia spoeczne Realizacja ustawowo okrelonych zada wynikajcych z ustawy o emeryturach pomostowych Procent wydatkw FEP pokrytych z wpyww ze skadek 260,1% z 2010 r. 93,0% 68,7% 55,1%
241 976 239 710
334 099 331 060
430 589 426 807
13.3.1.
wiadczenia spoeczne realizowane w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia spoecznego Wypata wiadcze oraz wiadczenia na rzecz inwalidw wojennych, wojskowych i kombatantw
Procent wydatkw na transfery na rzecz ludnoci pokrytych z wpyww ze skadek
261,8% z 2010 r.
93,9%
69,3%
55,6%
239 710
331 060
426 807
22.2.
Obsuga wypaty wiadcze z FEP
Relacja kwoty odpisu rodkw na dziaalno ZUS do kwoty pozostaych wydatkw FEP Relacja kwoty odpisu rodkw na dziaalno ZUS do kwoty pozostaych wydatkw FEP
0,6% z 2010 r.
1,0%
0,9%
0,9%
2 266
3 039
3 782
22.2.1.
Obsuga wypaty wiadcze z FEP
0,6% z 2010 r.
1,0%
0,9%
0,9% ,
2 266
3 039
3 782
* kwota wydatkw obejmuje poz. 3, pkt III, cz. B planu finansowego w ukadzie tradycyjnym
1z1
Planowane koszty Funduszu Emerytalno-Rentowego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM Zapewnienie rodkw dla osb uprawnionych do korzystania ze wiadcze z systemu ubezpiecze spoecznych Liczba emerytw i rencistw otrzymujcych wiadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadajcych na 100 osb ubezpieczonych w systemie ubezpiecze spoecznych rolnikw Relacja kwoty wypat odsetek za opnienia w przyznawaniu prawa do wiadcze i ich wypacie do kwoty wypaconych wiadcze
16 723 240
16 826 572
16 879 510
13.3
wiadczenia spoeczne
88,71
85,93
83,02
80,38
14 996 731
15 100 063
15 153 001
13.3.2
wiadczenia spoeczne rolnikw oraz wiadczenia na rzecz inwalidw wojennych, wojskowych i kombatantw
Sprawna realizacja wiadcze wynikajcych z ustawy o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw oraz innych ustaw
1,9
1,8
1,7
1,6
14 996 731
15 100 063
15 153 001
20.1
Dostp do wiadcze opieki zdrowotnej
Poprawa dostpnoci do usug i wiadcze opieki zdrowotnej Umoliwienie dostpu do opieki zdrowotnej osobom nieobjtym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytuu
Liczba rolnikw i domownikw objtych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez czonkw rodziny) Liczba rolnikw i domownikw objtych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez czonkw rodziny)
1 470 tys.osb
1 463 tys.osb
1 456 tys.osb
1 449 tys.osb
1 726 509
1 726 509
1 726 509
20.1.1
Organizacja oraz nadzr nad systemem opieki zdrowotnej
1 470 tys.osb
1 463 tys.osb
1 456 tys.osb
1 449 tys.osb
1 726 509
1 726 509
1 726 509
1z1
Planowane koszty Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM Utrzymanie lub przywrcenie zdolnoci do pracy w gospodarstwie rolnym osb uprawnionych do wiadcze KRUS oraz zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym Utrzymanie lub przywrcenie zdolnoci do pracy w gospodarstwie rolnym osb uprawnionych do wiadcze KRUS oraz zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym Wskanik wykorzystania skierowa na rehabilitacj lecznicz w roku w przeliczeniu na 1000 ubezpieczonych
34 195
34 259
34 330
13.3
wiadczenia spoeczne
8,72
8,72
8,72
8,72
34 195
34 259
34 330
13.3.2
wiadczenia spoeczne rolnikw oraz wiadczenia na rzecz inwalidw wojennych, wojskowych i kombatantw
Wskanik wykorzystania skierowa na rehabilitacj lecznicz w roku w przeliczeniu na 1000 ubezpieczonych
8,72
8,72
8,72
8,72
34 195
34 259
34 330
1z1
Planowane koszty Funduszu Administracyjnego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM 22.2. Obsuga administracyjna Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Kasy a tym samym terminowej realizacji zada Stopie realizacji wydatkw Funduszu Administracyjnego 98,9% 99,0% 99,2% 99,2%
601 449 601 449
618 510 618 510
638 119 638 119
1z1
Planowane wydatki Funduszu Modernizacji Si Zbrojnych w ukadzie zadaniowym
Miernik Lp.
1
Wydatki (w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
WYDATKI OGEM 11.2. Rozwj zdolnoci obronnych Pozyskiwanie zdolnoci w ramach programw operacyjnych i poza nimi Osignicie podanych zdolnoci obronnych Osignicie zdolnoci operacyjnych przez Siy Zbrojne Przyjcie przez Rad Ministrw oceny realizacji Programu rozwoju SZ Relacja wskanika potencjau bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego przyjcie oceny przyjcie oceny przyjcie oceny przyjcie oceny
168 226 168 226
54 472 54 472
48 287 48 287
11.2.1.
168 226
54 472
48 287
1z1
Planowane wydatki Funduszu Promocji Twrczoci w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Wydatki (w tys. z)
Realizowane zadania/podzadania/dziaania
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
WYDATKI OGEM Liczba imprez kulturalnych Dziaalno artystyczna, upowszechniajca i Promocja oraz kreowanie pozytywnego organizowanych i 9.3. promucjca kultur polsk w kraju i za granic wizerunku Polski w kraju i za granic wsporganizowanych w Polsce i za granic w danym roku Liczba osb uczestniczcych w Kreowanie zainteresowania kultur i Wspieranie dziaalnoci artystycznej, realizowanych przedsiwziciach 9.3.1. wzrost udziau spoeczestwa w yciu upowszechniajcej i promujcej kultur polsk kulturalnych/liczba przedsiwzie w kulturalnym danym roku Tworzenie warunkw do Liczba przyznanych stypendiw w 9.3.1.1 Promowanie i wspieranie twrcw i artystw wszechstronnego rozwoju twrczoci danym roku artystw Rozwj i upowszechnianie wiedzy na Liczba przedsiwzie naukowych i Realizowanie i wspieranie dziaalnoci edukacyjnej, 9.3.1.5 temat kultury polskiej poprzez dziaania edukacyjnych w danym roku naukowej i wydawniczej naukowe i edukacyjne 9.3.1.10 Promowanie i wspieranie dziaa na rzecz dostpu do dbr kultury osb niepenosprawnych. Zwikszenie dostpu do dbr kultury osobom niepenosprawnym Liczba dofinansowanych przedsiewzi w danym roku 21 21 16 15
750 750
720 720
660 660
750
720
660
21
21
16
15
670
550
490
70
155
155
10
15
15
1z1
Planowane koszty Funduszu Wsparcia Policji w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Wydatki (w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM Liczba postepowa wszcztych ogem (w tym przestpstw drogowych), w biecym roku do liczby postpowa wszcztych ogem (w tym przestpstw drogowych), w analogicznym okresie roku poprzedniego x100% Bezwzgldna liczba uytkownikw w Centralnych Systemach Informatycznych (SIS/VIS/KCIK)
81 944
64 608
60 897
2.1.
Ochrona obywateli, utrzymanie porzdku publicznego oraz dziaania na rzecz poprawy bezpieczestwa
Zapewnienie bezpieczestwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestpstw (w tym przestpstw drogowych)
100%
61 326
50 590
47 835
2.1.1.
Bezpieczestwo wewntrzne pastwa
Poprawa bezpieczestwa wewntrznego
210 000
utrzymanie
utrzymanie
utrzymanie
104
71
67
2.1.3.
Funkcjonowanie suby prewencyjnej
Liczba postpowa wszcztych w kategoriach przestpstw: bjka lub pobicie, przestpstwa rozbjnicze, kradzie z wamaniem, kradzie cudzej rzeczy w Ograniczenie liczby przestpstw, ktre tym:kradzie samochodu, bezporednio rzutuj na ocen uszczerbek na zdrowiu, skutecznoci dziaa Policji uszkodzenie mienia w roku biecym do liczby postpowa wszcztych w tych kategoriach w analogicznym okresie roku poprzedniego x 100% Poprawa bezpieczestwa w ruchu drogowym Procentowy udzia policjantw ruchu drogowego penicych sub bezporednio na drodze Wskanik wykrywalnoci przestpstw ogem: liczba przestpstw wykrytych przez ogln liczb przestpstw stwierdzonych
100%
56 167
47 082
44 565
2.1.4.
Funkcjonowanie suby ruchu drogowego
42,59
utrzymanie
utrzymanie
utrzymanie
5 055
3 437
3 203
2.2.
Redukowanie przestpczoci
Usprawnienie procesu wykrywania przestpstw
68,30%
68,00%
68,00%
68,00%
20 618
14 018
13 062
2.2.1.
Funkcjonowanie suby kryminalnej
Skuteczne wykrywanie popenionych przestpstw w 7 wybranych kategoriach:bjka lub pobicie, Liczba przestpstw wykrytych do przestpstwa rozbjnicze, kradzie z liczby przestpstw stwierdzonych w wamaniem, kradzie cudzej rzeczy (w 7 wybranych kategoriach tym: kradzie samochodu, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie mienia)
35,60%
utrzymanie
utrzymanie
utrzymanie
20 618
14 018
13 062
1z1
Planowane wydatki Funduszu Wsparcia Stray Granicznej w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.
1
Wydatki (w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
WYDATKI OGEM Pynno kontroli ruchu granicznego - redni czas odprawy granicznej jednego pasaera w przejciu drogowym na wjazd w zakresie SG Liczba cudzoziemcw, ktrym SG zorganizowaa powrt do kraju trzeciego do iloci osb, ktrym wydano decyzj o wydaleniu lub zobowizaniu Procent dugoci granicy zewntrznej UE ochranianej przez SG przy wykorzystaniu stacjonarnych i mobilnych systemw nadzoru Procentowy stosunek prawidowo zrealizowanych czynnoci zleconych przez uprawnione organy - trafienia w SIS i bazach danych Procentowy stosunek czynnoci administracyjnych w odniesieniu do cudzoziemcw, zleconych przez wojewodw oraz inne organy do iloci przeprowadzonych co najwyej 2 minuty co najwyej 2 minuty co najwyej 2 minuty
2 268
2 389
2 389
2.6.
Ochrona granicy pastwowej, kontrola ruchu granicznego oraz przeciwdziaanie nielegalnej migracji
Zapewnienie bezpieczestwa granicy zewntrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej
2 268 93% co najmniej 80 co najmniej 80 co najmniej 80 % % %
2 389
2 389
2.6.1.
Ochrona granicy pastwowej
Zapewnienie skutecznej ochrony granicy pastwowej
53%
68%
68%
68%
1 555
1 625
1 625
2.6.2
Kontrola ruchu granicznego
99%
co najmniej 99 co najmniej 99 co najmniej 99 % % %
316
352
352
2.6.3.
Zapobieganie nielegalnej migracji
Ograniczenie liczby osb przebywajcych nielegalnie na terytorium RP
100%
utrzymanie na utrzymanie na utrzymanie na poziomie 100 poziomie 100 poziomie 100 % % %
397
412
412
1z1
Planowane wydatki Centralnej Ewidencji Pojazdw i Kierowcw w ukadzie zadaniowym Miernik Lp. Realizowane zadania/podzadania Cel
Nazwa Warto bazowa Warto w 2012 r. 6 Warto w 2013 r. 7 Warto w 2014 r. 8 2012 r.
Wydatki (w tys. z)
2013 r. 2014 r.
10
11
WYDATKI OGEM 16.8 Zwikszenie poziomu informatyzacji Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa podmiotw realizujcych zadania informacyjnego publiczne Zwikszenie poziomu dostpnoci Systemw CEPiK i PESEL dla ich uytkownikw Liczba godzin dostpnych pracy systemu w relacji do jego rzeczywistej wymaganej liczby godzin pracy Liczba godzin dostpnoci systemw CEPIK, PESEL w relacji do wymaganej liczby godzin pracy systemu 95% 96% 97% 97%
119 056 119 056
100 143 100 143
97 143 97 143
16.8.2
Centralne systemy ewidencji pastwowych
95%
96%
97%
97%
119 056
100 143
97 143
1z1
Planowane wydatki Funduszu Wsparcia Pastwowej Stray Poarnej w ukadzie zadaniowym Miernik Lp. Realizowane zadania/podzadania Cel
Wydatki (w tys. z)
2013 r. 2014 r.
10
11
WYDATKI OGEM Optymalizacja sprawnoci systemu ratowniczego 2.4 Ochrona przeciwpoarowa, dziaalno zapobiegawcza, ratownicza i ganicza Zapewnienie sprawnoci funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-ganiczego
Wskanik rozmieszczenia jednostek KSRG (liczba jednostek OSP wczonych do KSRG do docelowej liczby tych jednostek)
17 487
14 833
8 779
3815/4602
4012/4602
4112/4602
4212/4602 17 487 14 833 8 779
Procent interwencji, w ktrym, jednostka KSRG dotara na miejsce zdarzenia w czasie krtszym ni 15 minut
78,85%
75%
75%
75%
2.4.1
Dziaalnoc ratownicza i ganicza
Zapewnienie funkcjonowania systemu redni czas podjcia interwencji ratowniczego oraz poprawa skutecznoci
10 minut
nie duej ni 10 minut
17 487
14 833
8 779
1z1
Planowane wydatki Funduszu Modernizacji Bezpieczestwa Publicznego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp. Realizowane zadania/podzadania Cel
Wydatki (w tys. z)
2013 r. 2014 r.
10
11
WYDATKI OGEM 2.1 Ochrona obywateli, utrzymanie porzdku publicznego oraz dziaania na rzecz poprawy bezpieczestwa Bezpieczestwo najwaniejszych osb, obiektw i urzdze w pastwie Zapewnienie poczucia bezpieczestwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestpstw (w tym przestpstw drogowych) Podniesienie poziomu bezpieczestwa zwizanego z ochron najwaniejszych osb, obiektw i urzdze w pastwie Zapewnienie realizacji zada majcych na celu popraw bezpieczestwa powszechnego i porzdku publicznego oraz zapobieganie przestpczoci i aspoecznym zachowaniom Wskanik dynamiki postpowa wszcztych ogem (w tym postpowa wszcztych drogowych) Wskanik sprawnoci dziaania BOR Liczba realizowanych dziaa na rzecz poprawy bezpieczestwa powszechnego i porzdku publicznego oraz zapobiegania przestpczoci i aspoecznym zachowaniom Pynno kontroli ruchu granicznego - redni czas odprawy granicznej jednego pasaera w przejciu drogowym na wjazd w zakresie SG Liczba cudzoziemcw, ktrym Stra Graniczna zorganizowaa powrt do kraju trzeciego do iloci osb, ktrym wydano decyzje o wydaleniu lub zobowizaniu Procentowy stosunek prawidowo zrealizowanych czynnoci zleconych przez uprawnione organy - trafienia w SIS i bazach danych osignicie dynamiki 100% osignicie dynamiki 100% osignicie dynamiki 100% osignicie dynamiki 100%
5 801 2 700
2 071 972
1 601 751
2.1.2.
100%
100%
100%
100%
100
32
25
2.1.5.
Dziaania na rzecz poprawy bezpieczestwa powszechnego i porzdku publicznego
28
25
24
24
2 600
940
726
co najwyej 2 minuty
co najwyej 2 minuty
co najwyej 2 minuty 3 101 1 099 850
2.6.
Ochrona granicy pastwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziaanie nielegalnej migracji
Zapewnienie bezpieczestwa granicy zewntrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej
93%
co najmniej 80%
co najmniej 80%
co najmniej 80%
2.6.1.
Ochrona granicy pastwowej
53%
68%
70%
72%
3 101
1 099
850
1z1
Planowane wydatki Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w ukadzie zadaniowym Miernik Lp. Realizowane zadania/podzadania Cel
Wydatki (w tys. z)
2013 r. 2014 r.
10
11
WYDATKI OGEM Zapewnianie poprawy obsugi obywateli oraz dostpu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej) Zapewnienie aktualnoci i spjnoci pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostpnych drog elektroniczn dla wszystkich zakresw tematycznych Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostpnych drog elektroniczn dla wszystkich zakresw tematycznych
6 082
5 582
2 000
7.3.
Geodezja i kartografia
47%
75%
80%
85%
6 082
5 582
2 000
7.3.2
Prowadzenie pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
47%
75%
80%
85%
6 082
5 582
2 000
1z1
Planowane wydatki Funduszu Reprywatyzacji w ukadzie zadaniowym Miernik Lp. Realizowane zadania/podzadania Cel
Wydatki (w tys. z)
2013 r. 2014 r.
10
11
5.2.
WYDATKI OGEM Roszczenia majtkowe wobec Skarbu Pastwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami pastwa)
720 700 Liczba zaspokojonych roszcze w stosunku do wnioskw Liczba zaspokojonych roszcze w stosunku do wnioskw 100% 100% 100% 100% 720 700
720 700 720 700
720 700 720 700
5.2.1.
Wywizywanie si z zobowiza Skarbu Pastwa w stosunku do obywateli Zadouczynienie stratom doznanym Zaspokajanie roszcze majtkowych wobec Skarbu przez obywateli w wyniku dziaania Pastwa organw publicznych
100%
100%
100%
100%
720 700
720 700
720 700
1z1
Planowane wydatki Funduszu Rekompensacyjnego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp. Realizowane zadania/podzadania Cel
Wydatki (w tys. z)
2013 r. 2014 r.
10
11
5.2.
WYDATKI OGEM Roszczenia majtkowe wobec Skarbu Pastwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami pastwa)
703 000 Liczba zaspokojonych roszcze w stosunku do wnioskw Liczba zaspokojonych roszcze w stosunku do wnioskw 100% 100% 100% 100% 703 000
703 000 703 000
703 000 703 000
5.2.1.
Wywizywanie si ze zobowiza Skarbu Pastwa w stosunku do obywateli Zadouczynienie stratom doznanym Zaspokajanie roszcze majtkowych wobec Skarbu przez obywateli w wyniku dziaania Pastwa organw publicznych
100%
100%
100%
100%
703 000
703 000
703 000
1z1
Planowane koszty Funduszu Zaj Sportowych dla Uczniw ukadzie zadaniowym Miernik Lp. Realizowane zadania/podzadania Cel
Koszty (w tys. z)
2013 r. 2014 r.
10
11
KOSZTY OGEM Do roku 2015 zwikszanie aktywnoci fizycznej spoeczestwa o 10 % poprzez udzia w programach upowszechniania sportu oraz poprzez upowszechnianie dziaa promujcych sport Do roku 2015 zwikszanie aktywnoci fizycznej spoeczeswa o 10 % poprzez udzia w programach upowszechniania sportu Liczba aktywnych uczestnikw programw sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) w %
12 004
12 004
12 004
8.1
Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich
100%
104%
106%
108%
12 004
12 004
12 004
8.1.1.
Upowszechnianie sportu w spoeczestwie
Liczba aktywnych uczestnikw programw sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) w %
100%
104%
106%
108%
12 004
12 004
12 004
1z1
Planowane koszty Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ukadzie zadaniowym Miernik Lp. Realizowane zadania/podzadania Cel
Koszty (w tys. z)
2013 r. 2014 r.
10
11
KOSZTY OGEM Do roku 2015 zwikszanie aktywnoci fizycznej spoeczeswa o 10 % poprzez udzia w programach upowszechniania sportu oraz poprzez upowszechnianie dziala promujcych sport Do roku 2015 zwikszanie aktywnoci fizycznej spoeczeswa o 10 % poprzez udzia w programach upowszechniania sportu Poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we wspzawodnictwie midzynarodowym w sportach olimpijskich Zwikszenie do roku 2014 o 30 % liczby zawodnikw i klubw sportowych uczestniczcych we wspzawodnictwie organizowanym przez polskie zwizki sportowe i inne organizacje funkcjonujce w obszarze sportu Liczba aktywnych uczestnikw programw sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) w % Liczba aktywnych uczestnikw programw sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) w % Pozycja Polski we wspzawodnictwie midzynarodowym w danym roku (wg rankingu medalowego dla olimpijskich sportw letnich i olimpijskich sprtw zimowych) Liczba czonkw kadry narodowej uczestniczcych we wspzawodnictwie midzynarodowym
528 810
542 610
557 310
8.1
Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich
100%
104%
106%
108%
51 404
52 745
54 174
8.1.1.
Upowszechnianie sportu w spoeczestwie
100%
104%
106%
108%
51 404
52 745
54 174
8.2
Wspieranie sportu wyczynowego
15
14-15
15
15
133 676
137 165
140 881
8.2.1
Wspieranie dziaa zwizkw sportowych i innych organizacji funkcjonujcych w obszarze sportu
9 064
10 000
11 000
11 783
133 676
137 165
140 881
8.3
Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej
Ogem liczba obiektw Do roku 2015 zwiekszenie o 4250 liczby wybudowanych/wyremontowanych obiektw nowoczesnej infrastruktury /przebudowanych w danym roku sportowej (w szt.) Do roku 2015 zakoczenie 1375 zada inwestycyjnych dofinansowanych w obszarze budowy, remontw i przebudowy obiektw sportowych o znaczeniu lokalnym Do roku 2015 zakoczenie 125 zada inwestycyjnych dofinansowanych w obszarze budowy, remontw i przebudowy obiektw sportowych o znaczeniu strategicznym Liczba obiektw o znaczeniu lokalnym wybudowanych/wyremontowanych/p rzebudowanych w danym roku (w szt.) Liczba obiektw o znaczeniu strategicznym wybudowanych/wyremontowanych/p rzebudowanych w danym roku (w szt.)
1 031
850
850
850
343 730
352 700
362 255
8.3.1
Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym
481
275
275
275
171 870
176 355
181 133
8.3.2
Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym
31
25
25
25
171 860
176 345
181 122
1z1
Planowane wydatki Funduszu Pracy w ukadzie zadaniowym
Miernik Lp. Realizowane zadania/podzadania Cel

Nazwa Warto bazowa (2011 r.) 5 Warto w 2012 r. 6 Warto w 2013 r. 7 Warto w 2014 r. 8 2012 r.
Wydatki (w tys. z)
2013 r. 2014 r.
10
11
WYDATKI OGEM Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziaanie 14.1. bezrobociu Ksztatowanie i realizacja rozwiza na rzecz rynku 14.1.1. pracy w zakresie promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy Zatrudnienie oraz przeciwdziaanie marginalizacji 14.1.2. i wykluczeniu spoecznemu modziey
8 862 854 Zmniejszanie bezrobocia Usprawnianie funkcjonowania Publicznych Sub Zatrudnienia i instytucji rynku pracy Stopa bezrobocia rejestrowanego Wskanik wzrostu liczby osb zaktywizowanych w stosunku do roku poprzedniego 10,90% 60,00% 10,0% 100,0% 9,3% 8,0% 8,5% 10,0% 8 862 854 8 239 592 623 262
10 965 768 10 965 768 10 409 360 556 408
10 768 298 10 768 298 10 240 298 528 000
1z1
Planowane wydatki Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych w ukadzie zadaniowym Miernik Lp. Realizowane zadania/podzadania Cel
Wydatki (w tys. z)
2013 r. 2014 r.
10
11
14.2 14.2.1
WYDATKI OGEM Budowa nowoczesnych stosunkw pracy Elastyczno i bezpieczestwo w zatrudnieniu Ochrona roszcze pracowniczych Liczba osb, ktrym wypacono wiadczenia 47 442 42 803 41 838 41 112
252 620 252 620 252 620
162 157 162 157 162 157
170 127 170 127 170 127
1z1
Planowane wydatki Funduszu Promocji Kultury w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Wydatki (w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
WYDATKI OGEM Utrzymanie i pielgnacja materialnej substancji sfery kultury Liczba uczniw, ktrzy otrzymali promocj do nastpnej klasy/liczba uczniw rozpoczynajcych nauk w danej klasie (w %)
138 800
141 520
144 135
3.1.
Owiata i wychowanie
54
54
54
54
13 500
13 500
13 500
3.1.9.
Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury systemu owiaty
Utrzymanie i pielgnacja materialnej substancji sfery kultury
Liczba nowych, modernizowanych i wyposaonych obiektw (warto bazowa to przewidywane wykonanie 2011r - liczona liczb udzielonych dofinansowa) Liczba studentw i doktorantw w stosunku do roku poprzedniego (%) Nakady na inwestycje w wyszym szkolnictwie artystycznym w przeliczeniu na 1 studenta (w z) Liczba zabezpieczonych obiektw dziedzictwa narodowego: zabytkw, muzealiw, archiwaliw (w tym filmowych), ksigozbiorw, itp. w danym roku Frekwencja w muzeach pastwowych i wspprowadzonych w danym roku /2009 rok (%) Liczba obiektw polskich za granic poddanych pracom remontowo konserwatorskim i dokumentacyjno inwentaryzacyjnym w danym roku Liczba obiektw zabytkowych poddanych badaniom i pracom remontowo - konserwatorskim w danym roku (warto bazowa 2011 r - liczona liczb zawartych umw o udzielenie dofinansowania)
54
54
54
54
13 500
13 500
13 500
3.2.
Szkolnictwo wysze
Ksztacenie studentw i doktorantw Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesu ksztacenia
11 500
11 500
11 500
3.2.4.
Utrzymanie i rozbudowa infrastruntury szkolnictwa wyszego
11 500
11 500
11 500
9.2.
Ochrona dziedzictwa narodowego
61
60
60
60
23 000
23 000
23 000
9.2.1.
Utrzymywanie muzew
Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostpnianie zbiorw muzealnych
6 100
6 100
6 100
9.2.2.
Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego za granic
Poprawa stanu zachowania obiektw ruchomych i nieruchomych oraz kolekcji i zbiorw polskich za granic
740
740
740
9.2.3.
Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytkw
Poprawa stanu zachowania zabytkw ruchomych, nieruchomych i archeologicznych
51
50
50
50
16 140
16 140
16 140
1z2
Miernik Lp.
1
Wydatki (w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
9.2.5.
Ochrona i poprawa stanu zachowania Utrzymywanie i powikszanie zasobw archiwalnych materialnego dziedzictwa kulturowego oraz zbiorw bibliotecznych, filmowych i oraz zwikszenie narodowego zasobu audiowizulanych dziedzictwa kulturowego
Liczba zasobw archiwalnych oraz zbiorw bibliotecznych, filmowych i audiowizualnych poddanych konserwacji w danym roku (w szt.)
20
20
20
9.3.
Dziaalno artystyczna, upowszechniajca i promujca kultur polsk w kraju i za granic
Liczba imprez kulturalnych organizowanych Promocja oraz kreowanie pozytywnego i wsporganizowanych w Polsce wizerunku Polski i za granic w danym roku (warto w kraju i za granic bazowa 2010r - liczona liczb udzielonych dofinansowa)
772
380
385
390
55 390
57 110
59 135
9.3.1.
Wspieranie dziaalnoci artystycznej, upowszechniajcej i promujcej kultur polsk
Kreowanie zainteresowania kultur i wzrost udziau spoeczestwa w yciu kulturalnym
Liczba osb uczestniczcych w realizowanych przedsiwziciach kulturalnych / Liczba przedsiwzi w danym roku Liczba dofinansowanych przedsiwzi w zakresie kinematografii w danym roku Liczba nowych, modernizowanych i wyposaonych obiektw (warto bazowa 2010r - liczona liczb udzielonych dofinansowa)
48 200
50 240
52 090
9.3.2.
Wspieranie kinematografii
Wsparcie kinematografii
7 190
6 870
7 045
9.4.
Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
Utrzymanie i pielgnacja materialnej substancji sfery kultury
115
55
55
55
35 400
36 400
37 000
9.4.2.
Modernizacja i wyposaanie obiektw
Utrzymanie i pielgnacja materialnej substancji sfery kultury Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu i spawnej obsugi pracownikw
Liczba modernizowanych i wyposaonych obiektw (warto bazowa 2010r - liczona liczb udzielonych dofinansowa) Ocena NIK
115
55
55
55
35 400
36 400
37 000
22.2.
pozytywna
pozytywna
pozytywna
pozytywna
10
10
22.2.1.
Zapewnienie wasciwych struktur administracyjnych i nadzoru procedur
Liczba pracownikw zajmujcych wysze stanowiska kierownicze w stosunku do ogu zatrudnionych
10
10
10
2z2
Planowane wydatki Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w ukadzie zadaniowym Miernik Lp. Realizowane zadania/podzadania Cel
Wydatki (w tys. z)
2013 r. 2014 r.
10
11
WYDATKI OGEM 10.1. Prowadzenie bada naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej Liczba prac indeksowanych Podniesienie poziomu wynikw bada z Polski do liczby prac naukowych naukowych publikowanych w Polsce (%) Wspieranie rozwoju poznawczych bada naukowych Rozwj infrastruktury badawczej oraz zwikszenie dostpu polskich naukowcw do wielkiej infrastruktury badawczej Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%) Zuycie aparatury naukowo -badawczej 19,8% (2005) 27,00% 30,00% 32,00%
200 000 200 000
100 000 100 000
100 000 100 000
10.1.1
Wspieranie bada naukowych
19,8% (2005)
27,00%
30,00%
32,00%
20 000
10 000
10 000
10.1.2
Rozbudowa infrastruktury badawczej nauki polskiej
66,9% (2007)
77,00%
76,90%
76,80%
180 000
90 000
90 000
1z1
Planowane wydatki Funduszu Rozwizywania Problemw Hazardowych w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.
1
Wydatki (w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
WYDATKI OGEM Nadzr sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia Podnoszenie wiadomoci w zakresie zagroe wynikajcych z uzalenienia od hazardu Liczba osb objtych kampaniami informacyjnymi
18 000
20 000
22 000
20.5.
250 000
380 000
400 000
420 000
18 000
20 000
22 000
Realizacja zada edukacyjno-informacyjnych 20.5.6. z zakresu programw zdrowotnych pastwa dotyczcych uzalenie
Podnoszenie wiadomoci w zakresie zagroe wynikajcych z uzalenienia od hazardu
Liczba osb objtych kampaniami informacyjnymi
250 000
380 000
400 000
420 000
18 000
20 000
22 000
1z1
Planowane wydatki Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.
1
Wydatki (w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa
4
Warto bazowa 5
WYDATKI OGEM Zapewnianie aktywnoci spoecznej osb niepenosprawnych Liczba osb niepenosprawnych objtych dziaaniami w zakresie rehabilitacji spoecznej, ktre korzystaj z rnych form wsparcia Liczba osb niepenosprawnych objtych dziaaniami w zakresie rehabilitacji spoecznej na 100 osb niepenosprawnych w wieku 15 lat i wicej Liczba realizowanych umw z zakresu rehabilitacji spoecznej osb niepenosprawnych przez organizacje pozarzdowe Wspczynnik aktywnoci zawodowej osb niepenosprawnych w wieku produkcyjnym Wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych w wieku produkcyjnym
5 032 501
5 240 723
5 344 783
13.2.
Aktywizacja spoeczna osb niepenosprawnych
413 693
619 710
535 317
495 401
1 273 935
1 318 340
1 476 509
13.2.1.
Wspomaganie aktywizacji spoecznej osb niepenosprawnych
Zwikszanie liczby osb niepenosprawnych objtych dziaaniami aktywizacyjnymi Zapewnianie osobom niepenosprawnym dostpu do informacji i moliwoci korzystania z programw z zakresu rehabilitacji spoecznej Zwikszanie aktywnoci zawodowej osb niepenosprawnych Zwikszanie zatrudnienia osb niepenosprawnych w wieku produkcyjnym
12,2
18,2
15,7
14,6
1 090 565
1 111 663
1 265 079
Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie 13.2.2. aktywizacji spoecznej osb niepenosprawnych
450
550
550
550
183 370
206 677
211 430
14.3.
Aktywizacja zawodowa osb niepenosprawnych
26,10%
26,40%
26,70%
27,00%
3 758 566
3 922 383
3 868 274
14.3.1.
Wspomaganie aktywizacji zawodowej osb niepenosprawnych
22,40%
22,90%
23,40%
23,90%
3 758 566
3 922 383
3 868 274
1z1
Planowane wydatki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w ukadzie zadaniowym Miernik Lp. Realizowane zadania/podzadania Cel
Wydatki (w tys. z)
2013 r. 2014 r.
10
11
WYDATKI OGEM Zapewnienie bezpieczestwa spoecznego poprzez izolacj osb tymczasowo aresztowanych i skazanych na kar pozbawienia wolnoci Sprawna resocjalizacja wobec osb skazanych na kar pozbawienia wolnoci % zaludnienia w zakadach karnych i aresztach ledczych Liczba skazanych objtych systemem programowego oddziaywania Liczba osb, ktre skorzystay z pomocy w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej
34 001
39 001
39 001
99,3
99
98
99 34 001 39 001 39 001
18.4.
Wykonywanie kary pozbawienia wolnoci i tymczasowego aresztowania
36412
36 500
35 000
35 500
18.4.4.
Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolnoci, zwalnianym z zakadw karnych Udzielanie pomocy pokrzywdzonym i aresztw ledczych, rodzinom tych osb, oraz pomocy postpenitencjarnej pokrzywdzonym przestpstwem i ich rodzinom
27000
27 000
27 000
27 000
34 001
39 001
39 001
1z1
Planowane wydatki Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiziennych Zakadw Pracy w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.
1
Wydatki (w tys. z)
Warto w 2012 r. 6 Warto w 2013 r. 7 Warto w 2014 r. 8 2012 r 9 2013 r. 10 2014 r. 11
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
WYDATKI OGEM Zapewnienie bezpieczestwa spoecznego poprzez izolacj osb tymczasowo aresztowanych i Wykonywanie kary pozbawienia wolnoci i skazanych na kar pozbawienia 18.4. tymczasowego aresztowania wolnoci Sprawna resocjalizacja wobec osb skazanych na kar pozbawienia wolnoci Zapewnienie warunkw do Resocjalizacja osb pozbawionych wolnoci poprzez resocjalizacji i readaptacji spoecznej 18.4.3. prac osb skazanych na kar pozbawienia wolnoci Resocjalizacja osb pozbawionych wolnoci ze Pomoc w readaptacji spoecznej rodkw Funduszu Aktywizacji Zawodowej 18.4.3.1. osobom przebywajcym w placwkach Skazanych oraz Rozwoju Przywiziennych Zakadw resocjalizacyjnych Pracy % zaludnienia w zakadach karnych i aresztach ledczych Liczba skazanych objtych systemem programowego oddziaywania Odsetek osadzonych korzystajcych z moliwoci zatrudnienia %-owy udzia zatrudnienia osb pozbawionych wolnoci w zatrudnieniu ogem przywiziennych zakadw pracy
42 391
45 201
48 901
99,3
99
98
99 42 391 45 201 48 901
36412
36 500
35 000
35 500
15,7
11,0
11,5
11,5
42 391
45 201
48 901
59
38
40
40
42 391
45 201
48 901
1z1
Planowane wydatki Funduszu Restrukturyzacji Przedsibiorcw w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Wydatki (w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
WYDATKI OGEM 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa Zwikszanie konkurencyjnoci polskiej Warto planowanych przychodw gospodarki poprzez zmian struktury z prywatyzacji wasnociowej Liczba spek nadzorowanych, Realizacja interesw Skarbu Pastwa ktre osigny zysk w stosunku do w nadzorowanych podmiotach przy liczby spek nadzorowanych zapewnieniu efektywnoci ich dziaania ogem 25 mld 10 mld 5 mld 5 mld
898 671 898 671
869 334 869 334
885 759 885 759
5.1.2.
Nadzr wacicielski
57%
75%
60%
60%
898 671
869 334
885 759
1z1
Planowane wydatki Funduszu Skarbu Pastwa w ukadzie zadaniowym Miernik Lp. Realizowane zadania/podzadania Cel
Wydatki (w tys. z)
2013 r. 2014 r.
10
11
WYDATKI OGEM 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa Zwikszanie konkurencyjnoci polskiej gospodarki poprzez zmian struktury wasnociowej Sprawne prowadzenie przeksztace wasnociowych, uzyskanie przychodw dla budetu pastwa Warto planowanych przychodw z prywatyzacji Przychody ogem z prywatyzacji w stosunku do planw prywatyzacyjnych 25 mld z 10 mld z 5 mld z 5 mld z
256 257 247 308
214 765 206 330
28 520 19 709
5.1.1.
Przeksztacenia wasnociowe (prywatyzacja)
88,15%
100%
100%
100%
238 734
199 352
13 325
5.1.2.
Nadzr wacicielski
Realizacja interesw Skarbu Pastwa Liczba spek nadzorowanych, ktre w nadzorowanych podmiotach przy osigny zysk w stosunku do liczby zapewnieniu efektywnoci ich dziaania spek nadzorowanych ogem Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Pastwa uwzgledniajace Stopie zagospodarownia mienia zasady rachunku ekonomicznego oraz zgodnie z planami na dany rok waciwego zabezpieczenia interesw budetowy majtkowych Skarbu Pastwa Stopie realizacji zada wykonywanych w ramach obsugi merytorycznej Ministra
57,20%
60%
60%
60%
3 165
2 865
2 865
5.1.3.
Zarzdzanie mieniem Skarbu Pastwa
100%
100%
100%
5 409
4 113
3 519
Zapewnienie merytorycznej obsugi organu administracji rzdowej / Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania 22.1. kierownika jednostki na rzecz strategicznego i operacyjnego utrzymania zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu Zapewnienie merytorycznej obsugi Promocja, reprezentacja urzdu i doradztwo o Ministra na rzecz utrzymania 22.1.1. charakterze programowym i oglnopolitycznym zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z celami polityki rzdu Zapewnienie sprawnego Ochrona informacji, danych osobowych, zarzdznie funkcjonowania w MSP systemu 22.1.2. systemem bezpieczestwa informacji oraz obsuga ochrony prawnej oraz ochrony prawna informacji niejawnych i danych osobowych Zapewnienie prawidowego przebiegu procesw prywatyzacyjnych oraz sprawnego funkcjonowania Urzdu w zakresie merytorycznej dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzdu i sprawnej obsugi pracownikw Zapewnienie sprawnej obsugi logistycznej urzdu Zapewnienie warunkw technicznych niezbdnych do prawidowego i niezakconego funkcjonowania Urzdu
100%
100%
100%
100%
1 849
1 709
1 635
Liczba negatywnych ocen ze strony Kierownictwa Stopie zapewnienia ochrony informacji niejawych, ochrony danych osobowych oraz ochrony prawnej interesw MSP
1 419
1 279
1 205
100%
100%
100%
100%
330
330
330
22.1.3.
Audyt oraz kontrola
Liczba zrealizowanych kontroli i zada audytowych w danym roku
76
86%
6%
6%
100
100
100
22.2.
22.2.2. Obsuga logistyczna
Stopie realizacji zada wykonywanych w ramach obsugi administracyjnej Terminowa obsuga logistyczna urzdu Stopie realizacji zada wykonywanych w ramach obsugi technicznej 1z2
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
10 10
10 10
10 10
22.3.
Obsuga techniczna
100%
100%
100%
100%
7 090
6 716
7 166
Miernik Lp. Realizowane zadania/podzadania Cel

Wydatki (w tys. z)
2013 r. 2014 r.
10
11
22.3.1
Zarzdzanie systemami teleinformatycznymi
Zapewnienie staego dostpu do systemw teleinformatycznych dla Kierownictwa i pracownikw Urzdu
Dostpno systemw teleinformatycznych w % (czas dostpnoci systemw w cigu 365 dni w roku, 24 godziny na dob bez uwzgldniania przerw wynikajcych z planowanych prac serwisowych )
97%
97%
97%
97%
7 090
6 716
7 166
2z2
Planowane wydatki Funduszu Kredytu Technologicznego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp. Realizowane zadania/podzadania Cel
Wydatki (w tys. z)
2013 r. 2014 r.
10
11
6.1. 6.1.1.
WYDATKI OGEM Wzrost konkurencyjnoci gospodarki Tworzenie warunkw do zwikszania innowacyjnoci przedsibiorstw
Ilo przyznanych premii
50
150
150
212 926 212 926 212 926
261 473 261 473 261 473
408 915 408 915 408 915
1z1
AGENCJE WYKONAWCZE
Planowane koszty Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 2011r 5
KOSZTY OGEM 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa Sprawne prowadzenie przeksztace wasnociowych Rentowno dziaalnoci (bez dotacji budetowej) Rentowno sprzeday mienia - nieruchomoci i rzeczy ruchomych (bez innych form zagospodarowania mienia Skarbu Pastwa oraz dotacji budetowej) 13,5% 18,5% 14,1% 10,9%
1 220 528 394 684
1 159 917 378 310
1 214 829 377 145
5.1.1.
71,0%
69,0%
69,0%
67,6%
40 358
28 839
24 000
5.1.3.
Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Pastwa uwzgldniajce Rentowno dziaalnoci (bez zasady rachunku ekonomicznego oraz sprzeday mienia i dotacji waciwego zabezpieczenia interesw budetowej majtkowych Skarbu Pastwa Zapewnienie gotowoci SZ do podjcia Poziom gotowoci SZ do dziaa i realizacji zada zgodnie (miernik opisowy) z operacyjnym przeznaczeniem Relacja liczby zrealizowanych Zapewnianie wiadcze i uprawnie onierzom zagwarantowanych prawem wiadcze i uprawnie do liczby w zakresie zakwaterowania oczekujcych
2,9%
3,4%
2,5%
1,9%
354 326
349 471
353 145
11.1.
Utrzymanie zdolnoci obronnych
pozytywny
pozytywny
pozytywny
pozytywny
825 844
781 607
837 684
11.1.9. Zakwaterowanie Si Zbrojnych
99,1%
99,6%
99,6%
99,6%
825 844
781 607
837 684
1z1
Planowane koszty Agencji Mienia Wojskowego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa
4
Warto bazowa 2010 5
KOSZTY OGEM 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa Rentowno dziaalnoci (bez dotacji budetowej) Rentowno sprzeday mienia - nieruchomoci i rzeczy ruchomych (bez innych form zagospodarowania mienia Skarbu Pastwa oraz dotacji budetowej) 53,3% 38,6% 35,5% 32,1%
131 766 130 268
135 060 133 525
138 436 136 863
5.1.1.
Sprawne prowadzenie przeksztace wasnociowych
69,0%
40,9%
37,6%
34,1%
123 692
126 785
129 933
5.1.3.
Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Pastwa uwzgldniajce Rentowno dziaalnoci (bez zasady rachunku ekonomicznego oraz sprzeday mienia i dotacji waciwego zabezpieczenia interesw budetowej) majtkowych Skarbu Pastwa
7,7%
5,0%
5,0%
5,0%
6 576
6 740
6 930
11.1.
Utrzymanie zdolnoci obronnych
Zapewnienie gotowoci SZ do podjcia Poziom gotowoci SZ do dziaa i realizacji zada zgodnie (miernik opisowy) z operacyjnym przeznaczeniem Ukompletowanie w UiSW oraz rodki bojowe i materiaowe (miernik opisowy)
pozytywny
pozytywny
pozytywny
pozytywny
1 498
1 535
1 573
11.1.7.
Zabezpieczenie logistyczne zdolnoci operacyjnych Utrzymanie sprawnego i skutecznego Si Zbrojnych zaopatrzenia wojsk
1 498
1 535
1 573
1z1
Planowane koszty Agencji Nieruchomoci Rolnych w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
Nazwa 3 4 Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM Zapewnienie sprawnego funkcjonowania ANR i realizacji celw Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania okrelonych w ustawie strategicznego i operacyjnego o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pastwa Udzia kosztw ANR w przychodach ZWRSP ogem (w %)
160 264
164 980
168 690
22.1
5,2
4,8
4,9
5,0
160 264
164 980
168 690
1z1
Planowane koszty Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa w ukadzie zadaniowym Miernik Lp. Realizowane zadania/podzadania Cel
Koszty (w tys.z)
2013 r. 2014 r.
10
11
KOSZTY OGEM Sprzeda, nieodpatne przekazanie i wydzierawienie oraz przygotowanie do prywatyzacji mienia Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa Sprzeda, nieodpatne przekazanie i wydzierawienie oraz przygotowanie do prywatyzacji mienia Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa Udzia powierzchni gruntw sprzedanych i nieodpatnie przekazanych w danym roku w powierzchni gruntw ZWRSP na pocztek roku (w %) Udzia powierzchni gruntw sprzedanych i nieodpatnie przekazanych w danym roku w powierzchni gruntw ZWRSP na pocztek roku (w %) Udzia limitu rodkw na koszty funkcjonowania ANR w przychodach ZWRSP ogem (w %)
2 543 530
2 435 930
2 355 510
5.1.
Gospodarowanie mieniem Skarbu Pastwa
4,8
7,8
8,4
9,1
2 388 766
2 275 950
2 191 320
5.1.1.
4,8
7,8
8,4
9,1
2 388 766
2 275 950
2 191 320
22.1
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania ANR i realizacji celw Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania okrelonych w ustawie strategicznego i operacyjnego o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pastwa
5,1
4,7
4,8
4,9
154 764
159 980
164 190
1z1
Planowane koszty Narodowego Centrum Bada i Rozwoju w ukadzie zadaniowym Miernik

Lp.
1
Koszty (w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM* 3.2. Szkolnictwo wysze Zapewnienie dostpu do edukacji na poziomie wyszym Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu szkolnictwa wyszego Zwikszenie efektywnoci i dostpnoci ksztacenia Rozbudowa bazy dydaktycznej i socjalnej uczelni Udzia osb z wyszym wyksztaceniem w liczbie osb w spoeczestwie polskim (25l+) Liczba wykonanych akredytacji uczelni Udzia osb z wyszym wyksztaceniem w liczbie osb w spoeczestwie polskim (25l+) Liczba zada inwestycyjnych (realizowanych) w danym roku 22,59% (2009) 407 (2008) 22,59% (2009) 194 (2010) 0,2419 0,2499 0,2579
3 472 150 758 391
4 797 146 919 494
3 786 421 868 217
3.2.1.
Zarzdzanie systemem szkolnictwa wyszego
650
670
700
4 513
4 513
4 513
3.2.2.
Ksztacenie w szkolnictwie wyszym
0,2419
0,2499
0,2579
447 331
619 500
648 985
3.2.4.
Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyszego
189
110
66
306 547
295 481
214 719
10.1.
Prowadzenie bada naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej
Liczba prac indeksowanych Podniesienie poziomu wynikw bada z Polski do liczby prac naukowych naukowych publikowanych w Polsce (%) Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%) Udzia nakadw na B+R przedsibiorstw w nakadach na B+R ogem
19,8% (2005)
27,0%
30%
32%
104 986
98 114
110 467
Wspieranie rozwoju poznawczych bada naukowych
19,8% (2005)
27,0%
30,0%
32,0%
104 986
98 114
110 467
10.2.
Wzmocnienie bada naukowych sucych praktycznym zastosowaniom
Zwikszenie powiza prac B+R z zastosowaniami praktycznymi
30,9% (2008) 1272 (2011) 77,5% (2008)
35,0%
36,0%
37,0%
2 608 773
3 779 538
2 807 737
Liczba wspartych projektw Zwikszenie atrakcyjnoci bada dotyczcych bada stosowanych i naukowych dla sektora gospodarczego prac rozwojowych Poprawa stanu infrastruktury badawczej Zuycie aparatury naukowo -badawczej
1195
1001
1124
2 097 257
3 041 551
2 482 875
10.2.2.
Rozbudowa infrastruktury sucej praktycznym zastosowaniom
76,5%
76,0%
76%
511 516
737 987
324 862
* koszty obejmuj rwnie kwoty ujte w planie finansowym w ukadzie tradycyjnym, w czci A pkt. VIII, poz. 5
1z1
Planowane koszty Narodowego Centrum Nauki w ukadzie zadaniowym Miernik

Lp.
1
Koszty (w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM 10.1. Prowadzenie bada naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej Liczba prac indeksowanych Podniesienie poziomu wynikw bada z Polski do liczby prac naukowych naukowych publikowanych w Polsce (%) Wspieranie rozwoju poznawczych bada naukowych Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (%) 19,8% (2005) 27,0% 30,0% 32,0%
899 993 899 993
931 501 931 501
964 104 964 104
19,8% (2005)
27,0%
30,0%
32,0%
899 993
931 501
964 104
1z1
Planowane wydatki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.
1
Wydatki (w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
21.7.
WYDATKI OGEM Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej Wsparcie dla sektora rolnospoywczego z budetu krajowego Liczba udzielonych porcze i gwarancji Liczba zawartych umw kredytowych
2 223 540 1 685 468 1 104 707
2 441 756 1 825 236 1 189 473
2 484 147 1 875 692 1 260 311
21.7.2. Pomoc krajowa i wsplnotowa inna ni WPR Realizacja dziaa w zakresie wsparcia instytucjonalnego w ramach programw pomocowych finansowanych ze rodkw Uni Europejskiej lub rodkw krajowych
21.7.2.3
Zwikszenie dostpnoci kredytw Modernizacja sektora rolnospoywczego
4 961
5 759
6 228
6 697
109 057
128 572
131 036
21.7.2.4. Dopaty do oprocentowania kredytw bankowych
1 629 635
1 725 108
1 772 608
1 820 108
879 118
941 222
1 007 060
Dofinansowanie kosztw zbierania i utylizacji 21.7.2.6. padych zwierzt
Wsparcie finansowe producentw rolnych ponoszcych koszty utylizacji % wykorzytania wypaconej pomocy padych zwierzt w stosunku do planowanej i zwikszenia bezpieczestwa epizootycznego w ich gospodarstwach Realizacja zacignitych zobowiza w latach 2002-2003 na zwikszenie % wypaconej pomocy lesistoci kraju oraz pomocy rolnikom w stosunku do planowanej gospodarujcym na najsabszych glebach
100
100
100
100
68 491
68 987
68 996
21.7.2.11. Finansowanie zalesiania gruntww rolnych
100
100
100
100
48 041
50 692
53 219
21.7.3. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej 21.7.4. 21.7.5 Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 Realizacja patnoci bezporednich Zapewnienie sprawnego Ilo etatw zaangaowanych funkcjonowania urzdu w zakresie w proces planowania merytorycznej dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego strategicznego i operacyjnego Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu Ilo etatw zaangaowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego Ilo etatw zaangaowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego Ilo etatw zaangaowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego
4 415 246 932 329 414
4 832 270 303 360 628
4 926 262 756 347 699
22.1.
Promocja, reprezentacja urzdu i doradztwo o charakterze programowym i oglnopolitycznym
3,37
3,37
3,37
3,37
50 073
47 762
47 678
22.1.1.
0,62
0,62
0,62
0,62
16 496
16 234
16 739
22.1.2.
Ochrona informacji i danych osobowych, zarzdznie Zapewnienie sprawnego systemem bezpieczestwa informacji oraz obsuga funkcjonowania urzdu prawna Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu
1,37
1,37
1,37
1,37
21 256
18 202
17 319
22.1.3.
Audyt oraz kontrola
1,38
1,38
1,38
1,38
12 321
13 326
13 620
1z2
Miernik Lp.
1
Wydatki (w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
22.2.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzdu
Ilo etatw zaangaowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego Ilo etatw zaangaowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego Ilo etatw zaangaowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego Ilo etatw zaangaowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego Ilo etatw zaangaowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego Ilo etatw zaangaowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego
7,31
7,32
7,32
7,32
105 571
114 205
116 633
22.2.1.
4,97
4,98
4,98
4,98
57 160
61 549
62 461
22.2.2.
Obsuga logistyczna
2,34
2,34
2,34
2,34
48 411
52 656
54 172
22.3.
Obsuga techniczna
1,85
1,85
1,85
1,85
382 428
454 553
444 144
22.3.1.
1,23
1,24
1,24
1,24
229 623
294 163
277 999
22.3.2.
Utrzymanie i odnowa majtku
0,62
0,61
0,61
0,61
152 805
160 390
166 145
2z2
Planowane wydatki Agencji Rynku Rolnego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Wydatki* (w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
WYDATKI OGEM Liczba wydanych decyzji 21.7 Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej Tworzenie konkurencyjnego, Liczba uczniw korzystajacych nowoczesnego i dynamicznego sektora z dopaty krajowej do spoycia rolnego mleka i przetworw mlecznych w szkoach podstawowych Liczba uczniw korzystajcych z dopaty krajowej do spoycia mleka i przetworw mlecznych w szkoach podstawowych Liczba wydanych decyzji 339 821 356 942 298 155 295 848
1 138 501
892 642
845 716
1 689 828
2 450 000
2 450 000
2 450 000
1 138 501
892 642
845 716
21.7.2. Pomoc krajowa i wsplnotowa inna ni WPR
Wsparcie dla sektora rolnospoywczego z budetu krajowego
1 689 828
2 450 000
2 450 000
2 450 000
281 487
212 513
221 682
21.7.3. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej * w tym budet rodkw europejskich
Podniesienie dochodowoci gospodarstw rolnych
281 104
296 773
235 932
230 570
857 014
680 129
624 034
1z1
Planowane koszty Centralnego Orodka Badania Odmian Rolin Uprawnych w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.
1
Koszty (w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM Rozwj produkcji rolinnej i ochrona rolin uprawnych Sprawna rejestracja oraz informacja o jakoci rolin uprawnych Liczba punktw pracoi materiaochonnoci (ustalana na podstawie instrukcji zawartej w corocznie wydawanym zarzdzeniu dyrektora COBORU) Liczba punktw pracoi materiaochonnoci (ustalana na podstawie instrukcji zawartej w corocznie wydawanym zarzdzeniu dyrektora COBORU)
61 497
63 694
65 796
21.1.
164 233
165 000
166 000
166 000
61 497
63 694
65 796
21.1.2.
Rejestracja i ochrona prawna odmian rolin uprawnych
Sprawna rejestracja oraz informacja o jakoci rolin uprawnych
164 233
165 000
166 000
166 000
61 497
63 694
65 796
1z1
Planowane wydatki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.
1
Wydatki* (w tys.)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
WYDATKI OGEM 6.1. 6.1.1. Wzrost konkurencyjnoci gospodarki Zrwnowaony rozwj polskiej gospodarki Liczba realizowanych projektw 3 500 1 880 7 322 900 6 472 180 1 500 80
5 943 682 3 931 453 3 394 671
4 677 622 3 234 524 2 787 328
3 423 573 2 322 851 2 060 492
Tworzenie warunkw do zwikszania innowacyjnoci Zwikszanie udziau przedsibiorstw Liczba zrealizowanych projektw przedsibiorstw prowadzcych dziaalno innowacyjn Liczba przedsibiorstw/osb zamierzajcych rozpocz dziaalno gospodarcz/ Zapewnianie stabilnych i sprzyjajcych przedsibiorcw/klientw, ktrzy rozwojowi warunkw funkcjonowania skorzystali z usug doradczych, przedsibiorcw szkoleniowych, informacyjnych i finansowych wiadczonych przez IOB dziaajce na rzecz rozwoju przedsibiorczoci Promocja eksportu innowacyjnych produktw wytworzonych na terenie Polski Liczba realizowanych projektw
6.1.2.
Tworzenie warunkw dla funkcjonowania przedsibiorstw, ze szczeglnym uwzgldnieniem mikro, maych i rednich przedsibiorstw
92 727
67 073
56 072
438 484
326 178
165 517
6.1.3.
Promocja gospodarcza Polski i umidzynarodowienie gospodarki
1 045
1 912
1 510
500
98 298
121 018
96 842
17.1.
Wsparcie rozwoju regionalnego kraju
Poprawa konkurencyjnoci regionw oraz spjnoci spoeczno-gospodarczej Liczba realizowanych projektw i przestrzennej Przypieszanie tempa rozwoju Liczba zrealizowanych spoeczno-gospodarczego wojewodztw (zakoczonych) projektw Polski Wschodniej Efektywne i sprawne wykorzystanie rodkw pochodzcych z UE w ramach NSRO 2007-2015 Poziom wykorzystania alokacji przyznanej PARP
106
174
60
26
1 847 099
1 285 430
958 579
17.1.3. Wsparcie wojewdztw Polski Wschodniej
54
19
10
1 847 099
1 285 430
958 579
17.3.
Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarzdzanie i wdraanie programw operacyjnych
18,7%
58,4%
74,3%
86,4%
131 053
125 311
110 294
17.3.8. Wdraanie PO Innowacyjna Gospodarka
Warto rodkw zakontraktowanych (podpisanych Zapewnienie sprawnego wdraania PO umw o dofinansowanie) IG (narastajco) do wartoci alokacji 2007-2013 na dziaania PO IG realizowane przez PARP Warto rodkw zakontraktowanych (podpisanych Zapewnienie sprawnego wdraania PO umw o dofinansowanie) KL (narastajco) do wartoci alokacji 2007-2013 na dziaania PO KL realizowane przez PARP
66,5%
88,9%
97,7%
97,7%
106 023
99 987
84 765
17.3.10. Wdraanie PO Kapita Ludzki
60,6%
86,9%
97,2%
97,2%
13 756
14 204
14 459
1z3
Miernik Lp.
1
Wydatki* (w tys.)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
17.3.11. Wdraanie PO Rozwj Polski Wschodniej
Warto rodkw zakontraktowanych (podpisanych Zapewnienie sprawnego wdraania PO umw o dofinansowanie) RPW (narastajco) do wartoci alokacji 2007-2013 na dziaania PO RPW realizowane przez PARP
49,6%
89,7%
97,5%
97,5%
11 274
11 120
11 070
22.1.
Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania Zapewnienie jakoci oraz efektywnoci Odsetek etatw zaangaowanych w strategicznego i operacyjnego dziaa prowadzonych przez Agencj proces planowana strategicznego
3,7%
3,7%
3,7%
3,7%
9 434
9 462
9 560
22.1.1.
Kreowanie podanego wizerunku instytucji
Udzia kwoty przeznaczonej na dziaalno promocyjn Agencji w kosztach dziaalnoci operacyjnej
nie by prowadzony pomiar dla celw budetu zadaniowego
7,1%
7,5%
7,6%
6 873
6 879
6 962
Ochrona informacji i danych osobowych, zarzdznie Zapewnienie bezpieczestwa 22.1.2. systemem bezpieczestwa informacji oraz obsuga i poufnoci danych osobowych prawna
Udzia kwoty przeznaczonej na ochron informacji i danych nie by prowadzony osobowych, zarzdzanie systemem pomiar dla celw bezpieczestwa informacji oraz budetu obsuga prawna Agencji w kosztach zadaniowego dziaalnoci operacyjnej Udzia kwoty przeznaczonej na audyt oraz kontrol w kosztach dziaalnoci operacyjnej nie by prowadzony pomiar dla celw budetu zadaniowego
1,5%
1,6%
1,6%
1 446
1 494
1 495
22.1.3. Audyt oraz kontrola
Weryfikacja skutecznego funkcjonowania systemu zarzdzania
1,1%
1,2%
1,2%
1 115
1 089
1 103
22.2.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie obsugi administracyjnej
Odsetek etatw zaangaowanych w obsug administracyjn
8,0%
8,0%
8,0%
8,0%
11 716
10 795
10 820
Zarzdzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja 22.2.1. polityki finansowej
Efektywne wykorzystanie zasobw kapitau ludzkiego
Udzia kwoty przeznaczonej na nie by prowadzony zarzdzanie zasobami ludzkimi oraz pomiar dla celw realizacj polityki finansowej budetu Agencji w kosztach dziaalnoci zadaniowego operacyjnej Udzia kwoty przeznaczonej na obsug logistyczn Agencji w kosztach dziaalnoci operacyjnej nie by prowadzony pomiar dla celw budetu zadaniowego
10,8%
10,5%
10,6%
10 550
9 653
9 607
Zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji procesw logistycznych
1,2%
1,2%
1,3%
1 166
1 142
1 213
22.3.
Obsuga techniczna
Zapewnienie sprawnego fumkcjonowania Agencji w zakresie obsugi technicznej
Odsetek etatw zaangaowanych w obsug techniczn
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
12 927
12 100
11 468
22.3.1. Zarzdzanie systemami teleinformatycznymi
Zapewnienia cigoci dziaania systemu informatycznego
Udzia kwoty przeznaczonej na zarzdzanie systemami teleinformatycznymi Agencji w kosztach dziaalnoci operacyjnej
6,4%
6,0%
5,0%
6 221
5 564
4 596
2z3
Miernik Lp.
1
Wydatki* (w tys.)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
22.3.2. Utrzymanie i odnowa majtku
Udzia kwoty przeznaczonej na Zapewnianie warunkw technicznych utrzymanie i odnow majtku niezbdnych do prawidowego i Agencji w kosztach dziaalnoci niezakconego funkcjonowania urzdu operacyjnej
6,9%
7,1%
7,5%
6 706
6 536
6 872
* plan finansowy w ukadzie kasowym
3z3
Planowane koszty Agencji Rezerw Materiaowych w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys.)
Warto w 2012 r. 6 Warto w 2013 r. 7 Warto w 2014 r. 8 2012 r.* 9 2013 r. 10 2014 r. 11
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM Zabezpieczenie ludnoci i przemysu w rodki materiaowe w zakresie surowcw, materiaw i paliw, maszyn,urzdze, produktw rolnych i rolno-spoywczych, produktw leczniczych i wyrobw medycznych niezbdnych do realizacji zada w dziedzinie obronnoci i bezpieczestwa pastwa oraz utrzymanie zapasw pastwowych ropy naftowej i produktw naftowych w iloci nie mniejszej ni 14-dniowe rednie dzienne wewntrzne zuycie
654 436
675 982
329 555
Procentowy stopie realizacji wartoci bazowej towarw okrelonej przez organ tworzcy rezerwy
80
80
80
80
6.2
Bezpieczestwo gospodarcze pastwa
654 436
redni stan zapasw pastwowych ropy naftowej i produktw naftowych, wyraony w dniach redniego dziennego zuycia ropy naftowej i produktw naftowych
675 982
329 555
15,4
15,4
15,4
15,4
6.2.3
Potencja gospodarczy na rzecz bezpieczestwa pastwa
Zabezpieczenie ludnoci i przemysu w rodki materiaowe w zakresie surowcw, materiaw i paliw, maszyn,urzdze, produktw rolnych i rolno-spoywczych, produktw leczniczych i wyrobw medycznych niezbdnych do realizacji zada w dziedzinie obronnoci i bezpieczestwa pastwa oraz utrzymanie zapasw pastwowych ropy naftowej i produktw naftowych w iloci nie mniejszej ni 14-dniowe rednie dzienne wewntrzne zuycie
Procentowy stopie realizacji wartoci bazowej towarw okrelonej przez organ tworzcy rezerwy
80
80
80
80
654 436
redni stan zapasw pastwowych ropy naftowej i produktw naftowych, wyraony w dniach redniego dziennego zuycia ropy naftowej i produktw naftowych
675 982
329 555
15,4
15,4
15,4
15,4
* w tym wydatki majtkowe ujte w czci A Lp. VII planu finansowego w ukadzie tradycyjnym
1z1
PASTWOWE OSOBY PRAWNE
Planowane koszty Krajowej Szkoy Administracji Publicznej w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.
1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM 1.3. Obsuga merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrw i Rady Ministrw Zarzdzanie korpusem suby cywilnej oraz podnszenie jakoci pracy w urzdach administracji rzdowej Zapewnienie zawodowej, rzetelnej, bezstronnej i politycznie neutralnej kadry urzdnikw pastwowych Zapewnienie zawodowej, rzetelnej, bezstronnej i politycznie neutralnej kadry urzdnikw pastwowych Liczba absolwentw KSAP koczcych nauk w opisywanym roku Ilo osb, ktre z wynikiem pozytywnym ukoczyy postpowanie kwalifikacyjne w subie cywilnej 78 70 32 35
16 310 16 310
16 318 16 318
16 343 16 343
1.3.3.
1482
860
900
900
16 310
16 318
16 343
1z1
Planowane koszty Polskiej Organizacji Turystycznej w ukadzie zadaniowym Miernik Lp. Realizowane zadania/podzadania Cel
Koszty (w tys. z)
2013 r. 2014 r.
10
11
KOSZTY OGEM Do roku 2015 zwikszenie wydatkw cudzoziemcw przyjedzajcych do Polski oraz mieszkacw Polski na podre krajowe do poziomu 67 mld PLN Do roku 2015 zwikszenie liczby turystw odwiedzajcych Polsk do poziomu 13 mln turystw Zwikszenie konkurencyjnoci polskiego produktu turystycznego Zwikszenie dostpnoci informacji o turystycznej atrakcyjnoci Polski Wydatki cudzoziemcw przyjedzjcych do Polski oraz mieszkacw Polski na podre krajowe (w mld PLN) Liczba turystw zagranicznych przyjedzajcych do Polski w danym roku (w mln) Liczba certyfikowanych produktw Liczba odbiorcw przekazu marketingowego w danym roku do roku bazowego (%) Warto rodkw certyfikowanych do KE dla dziaania 6.4 PO IG do wartoci alokacji w latach 2007-2015 dla dziaania 6.4 PO IG Warto rodkw certyfikowanych do KE dla dziaania 6.4 PO IG do wartoci alokacji w latach 2007-2015 dla dziania 6.4 PO IG
81 182
45 911
47 136
6.4
Wsparcie i promocja turystyki
48,8
59,0
59,8
63,0
78 030
42 711
44 136
6.4.1 6.4.2 6.4.3
Kreowanie polityki w obszarze turystyki Wsparcie produktw turystycznych Tworzenie i wspieranie systemu marketingu w turystyce
11,9 96 100
13,6 132 102,5
13,7 137 101,5
14,1 142 101
2 439 12 074 63 517
1 387 2 571 38 753
1 435 2 660 40 041
17.3
Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarzdzanie i wdraanie programw operacyjnych
Wzmacnianie systemu wdraania PO IG
3,8%
35,0%
34,0%
20,0%
3 152
3 200
3 000
17.3.8
Wdraanie PO Innowacyjna Gospodarka
Wzmacnianie systemu wdraania PO IG
3,8%
35,0%
34,0%
20,0%
3 152
3 200
3 000
1z1
Planowane koszty Polskiego Klubu Wycigw Konnych ukadzie zadaniowym Miernik Lp.
1
Koszty (w tys.)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM 21.2. Rozwj produkcji zwierzcej i hodowli zwierzt Rozwj hodowli i wartoci hodowlanej koni Rozwj hodowli i wartoci hodowlanej koni Ilo organizatorw prb dzielnoci koni Ilo organizatorw prb dzielnoci koni 3 3 3 3 3 3 3 3
5 617 5 617 5 617
5 750 5 750 5 750
5 850 5 850 5 850
21.2.1. Postp biologiczny w produkcji zwierzcej
1z1
Planowane koszty Agencji Oceny Technologii Medycznych w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.
1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM 20.1. Zapewnienie dostpu do wiadcze opieki zdrowotnej Organizacja oraz nadzr nad systemem opieki zdrowotnej Poprawa dostpnoci do wiadcze opieki zdrowotnej Liczba wydanych rekomendacji i opinii w zakresie wiadcze opieki zdrowotnej i technologii medycznych 122 122 122 122
10 161 3 950
10 566 4 060
10 768 4 020
20.1.1.
Optymalizacja wykorzystania rodkw Liczba wydanych rekomendacji na finansowanie wiadcze ze rodkw i opinii publicznych Optymalizacja wykorzystania rodkw Liczba opracowanych ocen na finansowanie wiadcze ze rodkw raportw publicznych
122
122
122
122
3 950
4 060
4 220
20.3
Realizacja polityki lekowej pastwa
30
30
30
30
790
810
840
20.3.3.
22.1.
22.2.
22.3.
Zapewnienie dostpu do lekw i wyrobw Optymalizacja wykorzystania rodkw medycznych poprzez umoliwienie refundacji lekw i na finansowanie wiadcze ze rodkw wyrobw medycznych najistotniejszych dla zdrowia publicznych spoeczestwa Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania merytorycznej dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego strategicznego i operacyjnego Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie obsugi administracyjnej przy Obsuga administracyjna rozsdnym koszcie (prawnym, kadrowym, finansowo gospodarczym oraz bezpieczestwa) Zapewnienie sprawnego Obsuga techniczna funkcjonowania obsugi technicznej przy rozsdnym koszcie
Liczba opracowanych ocen raportw Liczba osb zaangaowanych w procesie prawidowego i sprawnego funkcjonowania Agencji (szt). Liczba osb zaangaowanych w obsug administracyjn w stosunku do merytorycznych zatrudnionych na koniec okresu sprawozdawczego (%) Rzeczywiste miesiczne koszty utrzymania 1 m2 nieruchomoci (PLN)
30
30
30
30
790
810
840
435
435
440
38
36
35
34
2 886
3 161
3 268
2 100
2200
2300
2 100
2 100
2 200
1z1
Planowane koszty Krajowej Szkoy Sdownictwa i Prokuratury w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.
1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM Liczba osb, ktre skorzystay z form doskonalenia Przygotowanie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadr sdw i i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP prokuratury w okresie sprawozdawczym Liczba osb, ktre skorzystay z form doskonalenia Przygotowanie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadr sdw i i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP prokuratury w okresie sprawozdawczym
55 738
57 689
59 708
3.1.
Owiata i wychowanie
11 068
13 900
14 400
14 900
55 738
57 689
59 708
3.1.2.
Ksztacenie oglne, zawodowe i ustawiczne
11 068
13 900
14 400
14 900
55 738
57 689
59 708
1z1
Planowane koszty Urzdu Dozoru Technicznego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM Wykonywanie czynnoci dozoru technicznego, na podstawie ustawy o dozorze technicznym zmierzajcych do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urzdze technicznych Wykonywanie czynnoci dozoru technicznego, na podstawie ustawy o dozorze technicznym zmierzajcych do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urzdze technicznych Wykonywanie bada (Wnb)=rzeczywista liczba wykonywanych bada w danym roku/planowana liczba bada na dany rok wyraony w procentach Wykonywanie bada (Wnb)=rzeczywista liczba wykonywanych bada w danym roku/planowana liczba bada na dany rok wyraony w procentach
325 916
334 851
345 913
6.1
Wzrost konkurencyjnoci gospodarki
Wnb90%
Wnb90%
Wnb90%
325 916
334 851
345 913
6.1.2
Wnb90%
Wnb90%
Wnb90%
325 916
334 851
345 913
1z1
Planowane koszty Polskiego Instytutu Spraw Midzynarodowych w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.
1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM Przygotowanie do pracy w subie zagranicznej aplikantw w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz doksztacanie pracownikw administracji publicznej wykonujcych zadania w zakresie wsppracy midzynarodowej i polityki zagranicznej RP
10 842
10 842
10 842
3.1.
Edukacja i wychowanie
Liczba osb szkolonych
165
165
165
165
1 149
1 149
1 149
3.1.2.
Ksztacenie oglne, zawodowe i ustawiczne
Przygotowanie do pracy w subie zagranicznej aplikantw w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz doksztacanie pracownikw Liczba osb szkolonych administracji publicznej wykonujcych zadania w zakresie wsppracy midzynarodowej i polityki zagranicznej RP. Popularyzacja wiedzy o polskiej polityce zagranicznej, wspczesnych Liczba wydanych ksiek/tytuw stosunkach midzynarodowych i historii czasopism/ innych publikacji dyplomacji Popularyzacja wiedzy o polskiej polityce zagranicznej, wspczesnych Liczba wydanych ksiek/tytuw stosunkach midzynarodowych i historii czasopism/ innych publikacji dyplomacji Zapewnienie publicznego dostpu do specjalistycznego ksigozbioru z zakresu spraw midzynarodowych Zapewnienie publicznego dostpu do specjalistycznego ksigozbioru z zakresu spraw midzynarodowych Korzystanie z wynikw bada naukowych przy obsudze organw wadzy prowadzcych polityk zagraniczn RP Korzystanie z wynikw bada naukowych przy obsudze organw wadzy prowadzcych polityk zagraniczn RP Liczba nabytych ksiek /prenumerat czasopism/wizyt czytelnikw Liczba nabytych ksiek /prenumerat czasopism/wizyt czytelnikw
165
165
165
165
1 149
1 149
1 149
9.1.
Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i pastwowej
14/5/100
14/5/100
14/5/100
14/5/100
1 490
1 490
1 490
9.1.3.
Dziaalno naukowo-wydawnicza
14/5/100
14/5/100
14/5/100
14/5/100
1 490
1 490
1 490
9.2.
Ochrona dziedzictwa narodowego
2000/200/8000
2000/200/8000 2000/200/8000 2000/200/8000
1 328
1 328
1 328
9.2.6.
Utrzymywanie bibliotek oraz innych instytucji, dziaajcych w sektorze ksiki
2000/200/8000
2000/200/8000 2000/200/8000 2000/200/8000
1 328
1 328
1 328
10.1.
Prowadzenie bada naukowych
Liczba projektw badawczych
479
479
479
10.1.1.
Prowadzenie bada naukowych w zakresie spraw midzynarodowych
Liczba projektw badawczych
479
479
479
1z2
Miernik Lp.
1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
Wzrost zainteresowania stosunkami midzynarodowymi i intensyfikacja Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja 10.4. wsppracy polskich orodkw nauki naukowych i analitycznych w tej dziedzinie Wzrost zainteresowania stosunkami Upowszechnianie w spoeczestwie polskim wiedzy midzynarodowymi i intensyfikacja 10.4.1. z zakresu wspczesnych stosunkw wsppracy polskich orodkw naukowych i analitycznych w tej midzynarodowych dziedzinie Zapewnienie profesjonalnej obsugi analityczno-eksperckiej organw wadzy odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej RP 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjajcych warunkw rozwoju Rozwj stosunkw dwustronnych i wielostronnych poprzez organizacj midzynarodowych konferencji naukowo-eksperckich oraz udzia w zagranicznych konferencjach z zakresu spraw midzynarodowych
Liczba zorganizowanych imprez (krajowych konferencji naukowych, seminariw, prezentacji etc.)
24
24
24
24
524
524
524
Liczba zorganizowanych imprez (krajowych konferencji naukowych, seminariw, prezentacji etc.) Liczba: przygotowanych opracowa analitycznych /zorganizowanych konsultacji eksperckich
24
24
24
24
524
524
524
300/ 25
300/ 25
300/ 25
300/ 25
5 872 Liczba zorganizowanych konferencji/liczba wyjazdw konferencyjnych 14/ 80 14/ 80 14/ 80 14/ 80
5 872
5 872
15.1.1.
Rozwijanie stosunkw dwustronnych i wielostronnych
5 872
5 872
5 872
2z2
Planowane koszty Transportowego Dozoru Technicznego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM 19.5 Wspieranie zrwnowaonego rozwoju transportu Stwarzanie warunkw dla zrwnowaonego rozwoju transportu Ilo przeprowadzonych dziaa technicznych (ilo osb egzaminowanych i bada technicznych) 109 269 107 500 108 045 108 930
51 307 51 307
52 176 52 176
53 427 53 427
Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczestwa urzdze technicznych w transporcie drogowym, wodnym, Utrzymanie waciwych standardw bezpieczestwa kolejowym dla urzdze technicznych i lotniczym oraz wiedzy i kompetencji 19.5.4. w zakresie transportu drogowego, kolejowego, kadry odpowiedzialnej za bezpieczne funkcjonowanie urzdze technicznych, lotniczego oraz wodnego ktre mog stworzy zagroenie ycia lub zdrowia ludzkiego, mienia i rodowiska
Ilo przeprowadzonych dziaa technicznych (ilo osb egzaminowanych i bada technicznych)
109 269
107 500
108 045
108 930
51 307
52 176
53 427
1z1
Planowane koszty Polskiego Centrum Akredytacji w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM Dysponent nie jest w stanie poda wartoci bazowej za rok 2011 bowiem jest to wielko przewidywana. Wyliczenia szacunkowe oparte zostay na informacjach z roku 2010 Dysponent nie jest w stanie poda wartoci bazowej za rok 2011 bowiem jest to wielko przewidywana. Wyliczenia szacunkowe oparte zostay na informacjach z roku 2010
15 000
15 000
15 000
6.1.
Wzrost konkurencyjnoci gospodarki
Zapewnienie stabilnych i sprzyjajacych rozwojowi warunkw funkcjonowania przedsibiorcw
Liczba wanych akredytacji
1 400
1 500
1 500
15 000
15 000
15 000
6.1.2.
Zapewnienie stabilnych i sprzyjajacych rozwojowi warunkw funkcjonowania przedsibiorcw
Liczba wanych akredytacji
1 400
1 500
1 500
15 000
15 000
15 000
1z1
Planowane wydatki Akademii Morskich w Gdyni i Szczecinie w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.
1
Wydatki (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 2010 r. 5
WYDATKI OGEM 3.2. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4 Szkolnictwo wysze Ksztacenie w szkolnictwie wyszym Wsparcie mprocesu studiowania Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyszego Przygotowanie fachowej kadry dla potrzeb rynku Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejtnoci praktycznych absolwentw Podnoszenie zainteresowania studiami Liczba studentw uczelni morskich Liczba studentw uczelni morskich 2 036 2 036 2 425 4 2 075 2 075 2 689 3 2 448 2 448 3 034 10 2 699 2 699 3 179 5
161 842 161 842 140 468 19 446 1 928
163 463 163 463 143 445 20 018 0
168 434 168 434 147 733 20 701 0
Liczba studentw otrzymujcych pomoc materialn Liczba realizowanych zada Podnoszenie atrakcyjnoci ksztacenia (w szt)
1z1
Planowane koszty Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.
1
Koszty (w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i pastwowej Ksztatowanie patriotyzmu i wiadomoci narodowej Liczba dofinansowanych przedsiwzi upamitniajcych wydarzenia historyczne w danym roku Liczba obiektw poddanych pracom porzdkowym i zabezpieczajcym w kraju i za granic w danym roku 10 14 16 18
4 000 4 000
4 400 4 400
4 840 4 840
9.1.1.
Ochrona miejsc pamici narodowej w kraju i za granic
Utrzymanie i ochrona miejsc pamici narodowej
4 000
4 400
4 840
1z1
Planowane koszty Polskiej Agencji eglugi Powietrznej ukadzie zadaniowym Miernik Lp.
1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM Wskanik poziomu bezpieczestwa liczony na ilo operacji w danym Dostosowanie infrastruktury lotniskowej roku (cakowita ilo narusze i nawigacyjnej oraz wzrost dostpnoci separacji IFR/IFR transportu lotniczego w kategoriach A i B - liczone na 100 000 operacji w cigu roku Utrzymanie Utrzymanie Utrzymanie poziomu poziomu poziomu bezpieczestw bezpieczestw bezpieczestw a z 2008 roku a z 2008 roku a z 2008 roku
721 529
759 727
795 738
19.4.
Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej
0,545 2008r.
721 529
759 727
795 738
Dostosowanie infrastruktury lotniskowej rednia warto opnie ATFM 19.4.1. Wspieranie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastajcego popytu na usugi (min/lot) lotnicze Wskanik poziomu bezpieczestwa liczony na ilo operacji w danym Zapewnienie wysokiego poziomu roku (cakowita ilo narusze bezpieczestwa w lotnictwie cywilnym separacji IFR/IFR w Polsce w kategoriach A i B - liczone na 100 000 operacji w cigu roku Wskanik poziomu bezpieczestwa Zapewnienie sprawnej realizacji zada liczony na ilo operacji w danym oraz instrumentw prawnych roku (cakowita ilo narusze i warunkw dla zrwnowaonego separacji IFR/IFR rozwoju dla lotnictwa cywilnego w kategoriach A i B - liczone na 100 w Polsce 000 operacji w cigu roku
1,1 min/lot 2010 r. (rdo: CFMU Network Operations report (NOR))
2 min/lot
1 min/lot
0,6 min/lot
175 682
184 250
191 010
19.4.2.
Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce
0,545 2008r.
Utrzymanie Utrzymanie Utrzymanie poziomu poziomu poziomu bezpieczestw bezpieczestw bezpieczestw a z 2008 roku a z 2008 roku a z 2008 roku
483 485
518 307
546 695
19.4.3.
Ksztatowanie warunkw dla rozwoju transportu lotniczego
0,545 2008r.
Utrzymanie Utrzymanie Utrzymanie poziomu poziomu poziomu bezpieczestw bezpieczestw bezpieczestw a z 2008 roku a z 2008 roku a z 2008 roku
62 362
57 170
58 033
1z1
Planowane koszty Rzecznika Ubezpieczonych w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
4.4. 4.4.7
KOSZTY OGEM Nadzr nad rynkiem kapitaowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym Ochrona interesw ubezpieczonych
6 690 Ochrona interesw ubezpieczonych Ochrona interesw ubezpieczonych Stopie wykonania ustawowych zada w % Stopie wykonania ustawowych zada w % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 690 6 690
6 887 6 887 6 887
7 084 7 084 7 084
1z1
Planowane koszty Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.
1
Koszty (w tys. z)
2
Cel 3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM Wzbogacanie oferty programowej placwek kulturalnych 9.3. Dziaalno artystyczna, upowszechniajca i promujca kultur polsk w kraju i zagranic Liczba premier i nowych przedsiwzi artystycznych Liczba imprez kulturalnych Promocja oraz kreowanie pozytywnego organizowanych wizerunku Polski i wsporganizowanych w Polsce w kraju i za granic i za granic w danym roku Liczba dofinansowanych Wsparcie kinematografii przedsiwzi w zakresie kinematografii w danym roku 209 214 219 225
140 381
153 329
157 605
140 381 486 486 495 503
153 329
157 605
9.3.2.
Wspieranie kinematografii
713
705
733
748
140 381
153 329
157 605
1z1
Planowane koszty Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej ukadzie zadaniowym Miernik Lp.
1
Koszty ( w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM 12.1 Ksztatowanie biornorodnoci Zachowanie i ksztatowanie wartoci przyrodniczych i krajobrazowych Ochrona rnorodnoci biologicznej i krajobrazowej oraz odtworzenie i wzbogacenie zasobw przyrody Zachowanie trwaej wielofunkcyjnoci lasw oraz ich roli w ksztatowaniu rodowiska przyrodniczego Powierzchnia na ktrej zachowano lub uksztatowano wartoci przyrodnicze i krajobrazowe (ha) Powierzchnia, na ktrej uzyskano popraw stanu ochrony rodowiska przyrodniczego (ha) Powierzchnia, na ktrej zachowano lub wzmocniono ekologiczne funkcje lasw (ha) 270 000 500 500 501 200 501 400
2 266 199 166 075
2 012 460 183 524
2 010 034 145 585
12.1.1
Ochrona przyrody i krajobrazu
270 000
500 000
500 000
500 000
84 244
90 878
90 147
12.1.2
Ochrona i zrwnowaony rozwj lasw
690 000
70 000
6 541
200
12.1.3
Ochrona gleb
Zachowanie funkcji gleb i rekultywacja Powierzchnia obszarw poddanych terenw zdegradowanych rekultywacji i zdewastowanych i zabiegom ochronnym (ha) Utrzymywanie i poprawa jakoci powietrza Utrzymywanie i poprawa jakoci powietrza Ograniczanie emisji gazw cieplarnianych i substancji zuboajcych warstw ozonow i innych substancji zanieczyszczajcych powietrze Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod ktem moliwoci zaopatrzenia ludnoci oraz sektorw gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochron Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami z kopalin i wd podziemnych Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami Zapewnienie postpowania z odpadami w sposb niezagraajcy yciu i zdrowiu ludzi oraz rodowisku Ilo ograniczonej lub uniknitej emisji CO2 (Mg/rok) Ilo opracowywanych programw ochrony powietrza (szt.)
179
110
90
75 290
92 446
55 438
12.2
Ksztatowanie jakoci powietrza atmosferycznego i przeciwdziaanie zmianom klimatu Ochrona powietrza
39 036
19 420
27 546
15 734
497 581
466 156
870 687
12.2.1
26
40
45
2 867
3 062
66
12.2.2
Ochrona klimatu oraz handel emisjami zanieczyszcze
Ilo ograniczonej lub uniknitej emisji CO2 (Mg/rok)
39 036
19 420
27 546
15 734
494 714
463 094
870 621
12.3
Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi
Liczba wykonanych opracowa (szt.)
50
70
70
156 500
146 932
126 327
12.3.2
Badania geologiczne
Liczba wykonanych opracowa (szt.) Ograniczenie masy skadowanych odpadw (Mg/rok) Ograniczenie masy skadowanych odpadw komunalnych (Mg/rok)
50
70
70
156 500
146 932
126 327
12.4
Gospodarka odpadami
155 000
216 000
229 000
223 000
163 172
174 959
168 627
12.4.2
Przedsiwzicia w zakresie gospodarki odpadami
8 000
7 000
7 000
163 172
174 959
168 627
12.5
Gospodarowanie zasobami wodnymi
Zaspokajanie potrzeb wodnych ludnoci i gospodarki narodowej oraz Liczba zrealizowanych ograniczenie zagroe wywoanych przez powodzie i susze w poczeniu z przedsiwzi (szt.) utrzymaniem dobrego stanu wd i zwizanych z nimi ekosystemw
11
11
528 032
508 532
160 530
1z3
Miernik Lp.
1
Koszty ( w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
12.5.3
Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziaanie Ograniczenie negatywnych skutkom suszy konsekwencji powodzi i suszy
12.6
12.6.1
12.6.2.
12.7
12.7.1
Wybudowane i przebudowane urzdzenia suce gospodarowaniu wodami (szt.) Wzrost redukcji adunku ciekw Rozwj infrastruktury przyczyniajcej oczyszczonych zgodnie Rozbudowa infrastruktury ochrony rodowiska si do poprawy stanu rodowiska z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG (RLM)* Wzrost redukcji adunku ciekw Poprawa stanu wd powierzchniowych oczyszczonych zgodnie Gospodarka wodno-ciekowa i podziemnych poprzez budow z wymogami Dyrektywy oczyszczalni ciekw i kanalizacji 91/271/EWG (RLM)* Liczba uzyskanych audytw Ograniczanie negatywnego wpywu Przedsiwzicia dostosowujce przedsibiorstwa do energetycznych dziaalnoci przemysowej na wymogw ochrony rodowiska i elektroenergetycznych przez rodowisko przedsibiorstwa (szt.) Ochrona stanu rodowiska przed Kontrola, monitoring rodowiska i przeciwdziaanie Liczba utrzymywanych stacji negatywnym wpywem czynnikw zagroeniom rodowiska pomiarowo-obserwacyjnych (szt.) cywilizacyjnych Zapewnienie penej informacji Liczba utrzymywanych stacji Monitoring rodowiska o biecym stanie rodowiska pomiarowo-obserwacyjnych (szt.) i kierunkach jego zmian Liczba naprawionych, odtworzonych lub modernizowanych obiektw ochrony rodowiska i gospodarki wodnej uszkodzonych w wyniku wystpienia zjawisk ekstremalnych (szt.)
11
11
528 032
508 532
160 530
103 708
124 703
131 430
85 910
108 856
121 589
80
70
40
17 798
15 847
9 841
63
63
63
360 959
171 415
166 252
63
63
63
115 399
101 399
113 038
12.7.3
Ochrona przed skutkami zagroe
Zwikszanie poziomu ochrony przed skutkami zagroe i powanych awarii
21
245 560
70 016
53 214
12.8
12.8.1
19.3
19.3.2
Wielko preferencyjnego poyczkowego finansowania ochrony rodowiska dla beneficjentw (mln z) Liczba osb objtych dziaaniami Stworzenie warunkw niezbdnych do edukacyjnymi, promocyjnymi Realizacja polityki ekologicznej pastwa realizacji polityki ekologicznej pastwa i informacyjnymi (mln osb) Zmniejszenie iloci zanieczyszcze Liczba zawartych umw z wprowadzanych do wd i powietrza oraz zmniejszenie obcienia dla Ministrem waciwym ds. transportu Wspieranie transportu morskiego i eglugi rdldowej rodowiska poprzez wykorzystanie w z zakresie dofinansowania eglugi rdldowej (szt.) transporcie jednostek floty eglugi rdldowej Zmniejszenie iloci zanieczyszcze Liczba zawartych umw wprowadzanych do wd i powietrza z Ministrem waciwym ds. oraz zmniejszenie obcienia dla Wspieranie infrastruktury morskiej i eglugi rdldowej transportu z zakresie rodowiska poprzez wykorzystanie w dofinansowania eglugi rdldowej transporcie jednostek floty eglugi (szt.) rdldowej Polityka ekologiczna pastwa Zapewnienie sprawnego Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania funkcjonowania urzdu w zakresie strategicznego i operacyjnego merytorycznej dziaalnoci, planowania strategicznego i operacyjnego Promocja, reprezentacja urzdu i doradztwo o charakterze programowym i oglnopolitycznym Zapewnienie dostpu do informacji o dziaalnoci jednostki Udzia osb zaangaowanych w proces planowana strategicznego i polityki informacyjnej/og zatrudnionych (%) Udzia osb zaangaowanych w dziaalno informacyjn w stosunku do ogu zatrudnionych (%)
Zapewnienie bezpieczestwa ekologicznego kraju i tworzenie podstaw do zrwnowaonego rozwoju spoeczno-gospodarczego
997
1 575
1 845
2 025
224 398
171 772
177 156
224 398
171 772
177 156
3 567
3 567
3 566
3 567
3 567
3 566
22.1
12
11
11
11
20 533
20 101
20 081
22.1.1
9 080
8 600
8 620
2z3
Miernik Lp.
1
Koszty ( w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
22.1.2
22.1.3
Ochrona informacji, danych osobowych, zarzdzanie Zapewnienie obsugi prawnej, jednostki systemem bezpieczestwa informacji oraz obsuga oraz ochrona informacji prawna Zapewnienie nadzoru nad procesami w Audyt oraz kontrola jednostce oraz kontrola realizacji przedsiwzi Obsuga administracyjna Zapewnienie sprawnej obsugi administracyjnej jednostki
Udzia osb zaangaowanych w stosunku do ogu zatrudnionych (%) Liczba przeprowadzanych audytw i kontroli wewntrznych (szt.) Udzia pracownikw administracyjnych do ogu zatrudnionych (%) Faktyczny czas pracy pracownikw kadrowo-finansowych do czasu pracy wynikajcego z umowy o prac (%) Liczba pism przepywajcych przez kancelari (szt.) Udzia pracownikw technicznych do ogu zatrudnionych (%) Liczba uytkownikw systemw teleinformatycznych (osoba) Powierzchnia uytkowa budynkw jednostki (m2)
4 797
4 846
4 831
11
11
11
6 656
6 655
6 630
22.2
19 831
19 911
19 971
22.2.1
Zapewnienie prawidowej obsugi jednostki Zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki w zakresie logistyki Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w zakresie obsugi technicznej Utrzymanie i rozwj systemw teleinformatycznych oraz zapewnienie pracownikom dostpu do informacji Zapewnienie prawidowego stanu budynkw i urzdze sucych realizacji zada jednostki
100
100
100
100
9 053
9 051
9 017
22.2.2
Obsuga logistyczna
120 000
120 000
120 000
120 000
10 778
10 860
10 954
22.3
Obsuga techniczna
21 843
20 888
19 822
22.3.1
517
543
543
543
5 541
5 600
5 656
22.3.2
Utrzymanie i odnowa majtku
11 961
12 861
12 861
12 861
16 302
15 288
14 166
* warto miernika nie zostaa podana z powodu dugiego okresu realizacji inwestycji (pierwsze efekty realizacji zaplanowanych przedsiwzi bd wykazane w 2015 roku)
3z3
Planowane koszty Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.
1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM 3.1. Owiata i wychowanie Podniesienie wiedzy i umiejtnoci nauczycieli w zakresie zrwnowaonego rozwoju obszarw wiejskich Podniesienie wiedzy i umiejtnoci nauczycieli w zakresie zrwnowaonego rozwoju obszarw wiejskich Efektywny system doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemw jakoci ywnoci Efektywny system doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego Upowszechnienie informacji z zakresu systemw jakoci ywnoci Przygotowanie kadr doradczych do realizacji WPR oraz pomocy krajowej Tworzenie nowoczesnego i dynamicznego systemu doradztwa rolniczego Wzrost kompetencji liderw spoecznoci lokalnych Liczba nauczycieli szk rolniczych odbiorcw usug edukacyjnych 219 200 200 200
15 087 45
16 067 14
16 375 14
3.1.3.
Ksztacenie i doskonalenie nauczycieli oraz ksztatowanie ich pragmatyki zawodowej Ksztatowanie ustroju rolnego pastwa oraz rolnictwo ekologiczne i ywno regionalna, tradycyjna i systemy jakoci ywnoci Rolnictwo ekologiczne ywno regionalna, tradycyjna i systemy jakoci ywnoci Realizacja Wsplnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej
Liczba nauczycieli szk rolniczych odbiorcw usug edukacyjnych Liczba odbiorcw usug doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych Liczba odbiorcw usug doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych Liczba odbiorcw usug doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych Liczba odbiorcw rnych form edukacyjnych Liczba odbiorcw usug edukacyjnych dla kadr doradczych Liczba uczestnikw form edukacyjnych Udzia kosztw zadania w caoci kosztw Centrum Udzia kosztw zadania w caoci kosztw Centrum Udzia kosztw zadania w caoci kosztw Centrum
219
200
200
200
45
14
14
21.4.
1 785
1 510
1 510
1 510
1 070
710
719
21.4.2.
1 240
1 240
1 240
715
460
469
21.4.3.
270
270
270
355
250
250
21.7.
9 970
8 250
8 250
8 250
6 276
6 558
6 639
21.7.1. Doradztwo rolnicze
9 970
6 500
6 500
6 500
6 126
6 558
6 639
21.7.4. Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 22.1 22.2. 22.3.
0 0 50% 0
750 7% 22% 22%
750 7% 30% 18%
750 7% 30% 18%
150 1 059 3 285 3 352
0 1 157 4 781 2 847
0 1 181 4 916 2 906
Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania Zapewnienie sprawnego strategicznego i operacyjnego funkcjonowania Centrum Obsuga administracyjna Obsuga techniczna Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum
1z1
Planowane koszty Babiogrskiego Parku Narodowego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM 12.1. Ksztatowanie biornorodnoci Zachowanie i ksztatowanie procesw przyrodniczych przebiegajcych w ekosystemach Zachowanie i ksztatowanie procesw przyrodniczych przebiegajcych w ekosystemach Powierzchnia ekosystemw objtych zabiegami ochronnymi (w ha) Powierzchnia ekosystemw objtych zabiegami ochronnymi (w ha) 2 029 132 132 132
5 759 5 759
5 014 5 014
5 175 5 175
12.1.2.
Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe
2 029
132
132
132
5 759
5 014
5 175
1z1
Planowane koszty Biaowieskiego Parku Narodowego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM 12.1. Ksztatowanie biornorodnoci Zachowanie i ksztatowanie procesw przyrodniczych przebiegajcych w ekosystemach Zachowanie i ksztatowanie procesw przyrodniczych przebiegajcych w ekosystemach Powierzchnia ekosystemw objtych zabiegami ochronnymi (w ha) Powierzchnia ekosystemw objtych zabiegami ochronnymi (w ha) 60 47 47 47
9 493 9 493
11 703 11 703
12 112 12 112
12.1.2.
60
47
47
47
9 493
11 703
12 112
1z1
Planowane koszty Biebrzaskiego Parku Narodowego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM 12.1. Ksztatowanie biornorodnoci Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe Zachowanie i ksztatowanie procesw przyrodniczych przebiegajcych w ekosystemach Zachowanie i ksztatowanie procesw przyrodniczych przebiegajcych w ekosystemach Powierzchnia ekosystemw objtych zabiegami ochronnymi (w ha) Powierzchnia ekosystemw objtych zabiegami ochronnymi (w ha) 4 990 6 120 6 120 6 120
14 571 14 571
11 701 11 701
10 538 10 538
12.1.2.
4 990
6 120
6 120
6 120
14 571
11 701
10 538
1z1
Planowane koszty Bieszczadzkiego Parku Narodowego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM 12.1. Ksztatowanie biornorodnoci Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe Zachowanie i ksztatowanie procesw przyrodniczych przebiegajcych w ekosystemach Zachowanie i ksztatowanie procesw przyrodniczych przebiegajcych w ekosystemach Powierzchnia ekosystemw objtych zabiegami ochronnymi (w ha) Powierzchnia ekosystemw objtych zabiegami ochronnymi (w ha) 825 3 150 3 150 3 150
9 957 9 957
12 127 12 127
9 980 9 980
12.1.2.
825
3 150
3 150
3 150
9 957
12 127
9 980
1z1
Planowane koszty Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.
1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM 12.1. Ksztatowanie biornorodnoci Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe Zachowanie i ksztatowanie procesw przyrodniczych przebiegajcych w ekosystemach Zachowanie i ksztatowanie procesw przyrodniczych przebiegajcych w ekosystemach Powierzchnia ekosystemw objtych zabiegami ochronnymi (w ha) Powierzchnia ekosystemw objtych zabiegami ochronnymi (w ha) 618 714 714 714
2 601 2 601
2 366 2 366
2 387 2 387
12.1.2.
618
714
714
714
2 601
2 366
2 387
1z1
Planowane koszty Drawieskiego Parku Narodowego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
7 468 7 468
7 292 7 292
5 375 5 375
12.1.2.
3 895
1 704
1 704
1 704
7 468
7 292
5 375
1z1
Planowane koszty Drawieskiego Parku Narodowego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
7 468 7 468
7 292 7 292
5 375 5 375
12.1.2.
3 895
1 704
1 704
1 704
7 468
7 292
5 375
1z1
Planowane koszty Gorczaskiego Parku Narodowego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
5 547 5 547
7 124 7 124
6 222 6 222
12.1.2.
2 474
2 944
2 944
2 944
5 547
7 124
6 222
1z1
Planowane koszty Parku Narodowego "Gry Stoowe" w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.
1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM 12.1. Ksztatowanie biornorodnoci Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe Zachowanie i ksztatowanie procesw przyrodniczych przebiegajcych w ekosystemach Zachowanie i ksztatowanie procesw przyrodniczych przebiegajcych w ekosystemach Powierzchnia ekosystemw objtych zabiegami ochronnymi (w ha) Powierzchnia ekosystemw objtych zabiegami ochronnymi (w ha) 1 769 681 681 681
6 983 6 983
6 924 6 924
7 129 7 129
12.1.2.
1 769
681
681
681
6 983
6 924
7 129
1z1
Planowane koszty Kampinoskiego Parku Narodowego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM 12.1. Ksztatowanie biornorodnoci Zachowanie i ksztatowanie procesw przyrodniczych przebiegajcych w ekosystemach Zachowanie i ksztatowanie procesw przyrodniczych przebiegajcych w ekosystemach Powierzchnia ekosystemw objtych zabiegami ochronnymi (w ha) Powierzchnia ekosystemw objtych zabiegami ochronnymi (w ha) 1 797 1 878 1 878 1 878
28 519 28 519
29 760 29 760
25 943 25 943
12.1.2.
17 970
1 878
1 878
1 878
28 519
29 760
25 943
1z1
Planowane koszty Karkonoskiego Parku Narodowego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM 12.1. Ksztatowanie biornorodnoci Zachowanie i ksztatowanie procesw przyrodniczych przebiegajcych w ekosystemach Zachowanie i ksztatowanie procesw przyrodniczych przebiegajcych w ekosystemach Powierzchnia ekosystemw objtych zabiegami ochronnymi (w ha) Powierzchnia ekosystemw objtych zabiegami ochronnymi (w ha) 141 1 725 1 725 1 725
14 488 14 488
11 907 11 907
9 449 9 449
12.1.2.
141
1 725
1 725
1 725
14 488
11 907
9 449
1z1
Planowane koszty Magurskiego Parku Narodowego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
9 492 9 492
8 492 8 492
7 591 7 591
12.1.2.
4 375
11 440
11 440
11 440
9 492
8 492
7 591
1z1
Planowane koszty Narwiaskiego Parku Narodowego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
2 442 2 442
9 245 9 245
8 779 8 779
12.1.2.
553
872
872
872
2 442
9 245
8 779
1z1
Planowane koszty Ojcowskiego Parku Narodowego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
5 394 5 394
6 286 6 286
6 436 6 436
12.1.2.
126
124
124
124
5 394
6 286
6 436
1z1
Planowane koszty Pieniskiego Parku Narodowego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
5 030 5 030
6 267 6 267
6 383 6 383
12.1.2.
199
209
209
209
5 030
6 267
6 383
1z1
Planowane koszty Poleskiego Parku Narodowego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
4 913 4 913
5 737 5 737
4 839 4 839
12.1.2.
1 411
1 774
1 774
1 774
4 913
5 737
4 839
1z1
Planowane koszty Roztoczaskiego Parku Narodowego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
9 937 9 937
8 082 8 082
8 247 8 247
12.1.2.
882
679
679
679
9 937
8 082
8 247
1z1
Planowane koszty Sowiskiego Parku Narodowego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
6 957 6 957
14 427 14 427
7 701 7 701
12.1.2.
22 254
8 868
8 868
8 868
6 957
14 427
7 701
1z1
Planowane koszty witokrzyskiego Parku Narodowego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
7 414 7 414
6 270 6 270
6 086 6 086
12.1.2.
60
90
90
90
7 414
6 270
6 086
1z1
Planowane kosztyTatrzaskiego Parku Narodowego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
22 437 22 437
22 383 22 383
24 941 24 941
12.1.2.
7 161
8 942
8 942
8 942
22 437
22 383
24 941
1z1
Planowane koszty Parku Narodowego "Ujcie Warty" w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.
1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
6 998 6 998
11 880 11 880
8 562 8 562
12.1.2.
6 171
6 171
6 171
6 998
11 880
8 562
1z1
Planowane koszty Wielkopolskiego Parku Narodowego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
9 048 9 048
5 893 5 893
5 613 5 613
12.1.2.
332
562
562
562
9 048
5 893
5 613
1z1
Planowane koszty Wigierskiego Parku Narodowego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
8 157 8 157
7 883 7 883
8 124 8 124
12.1.2.
645
3 052
3 052
3 052
8 157
7 883
8 124
1z1
Planowane koszty Woliskiego Parku Narodowego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys.z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
7 561 7 561
7 279 7 279
7 467 7 467
12.1.2.
873
690
690
690
7 561
7 279
7 467
1z1
Planowane koszty Orodka Studiw Wschodnich im. Marka Karpia Miernik Lp.
1
Koszty (w tys. z.)

2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM Obsuga merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrw i Rady Ministrw Odsetek osb oceniajcych jako Dostarczanie wysokiej jakoci przygotowywanych informacji i informacji analiz oraz propozycji decyzji analiz na co najmniej 5 punktw w o charakterze strategicznym szeciostopniowej skali ocen Odsetek osb oceniajcych jako Dostarczanie wysokiej jakoci przygotowywanych informacji i informacji analiz orazpropozycji decyzji analiz na co najmniej 5 punktw w o charakterze strategicznym szeciostopniowej skali ocen co najmniej 70% co najmniej 70% co najmniej 70%
8 817
8 858
8 979
1.3.
nie mon.
8 817
8 858
8 979
1.3.1.
Obsuga i koordynacja prac rzdu
nie mon.
co najmniej 70%
co najmniej 70%
co najmniej 70%
8 817
8 858
8 979
1z1
INSTYTUCJE GOSPODARKI BUDETOWEJ
Planowane koszty Centrum Usug Wsplnych w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM 22.1 Koordynacja merytoryczna dziaalnoci, planowania Zapewnienie sprawnego zarzdzania strategicznego i operacyjnego CUW Promocja, reprezentacja urzdu i doradztwo o charakterze programowym i oglnopolitycznym Zapewnienie sprawnego zarzdzania CUW Zapewnienie skutecznej ochrony informacji i danych osobowych oraz waciwej obsugi prawnej CUW Sprawne przeprowadzanie kontroli wewntrznych Zapewnienie sprawnej obsugi funkcjonowania KPRM i CUW Zapewnienie odpowiednich ilociowo i jakociowo zasobw ludzkich, niezbdnych dla realizacji zada CUW i obsugi KPRM oraz zapewnienie obsugi finansowo-ksigowej CUW Zapewnienie sprawnego funkcjonowania KPRM i CUW Ocena dziaalnoci CUW przez organ nadzorujcy (0 negatywna, 1 pozytywna) Ocena dziaalnoci CUW przez organ nadzorujcy (0 negatywna, 1 pozytywna) Ocena skutecznoci ochrony informacji i obsugi prawnej dokonana przez Dyrektora CUW (0 negatywna, 1 pozytywna) Efektywno przeprowadzania kontroli (w %) Ocena obsugi administracyjnej dokonana przez organ nadzorujcy (0 negatywna, 1 pozytywna) Ocena prowadzenia spraw kadrowych i finansowo -ksigowych dokonana przez Dyrektora CUW (0 negatywna, 1 pozytywna) Ocena obsugi logistycznej dokonana przez organ nadzorujcy (0 negatywna, 1 pozytywna) Ocena zadowolenia na podstawie ankiety (liczba ocen pozytywnych /oglna liczba ocen, w %) Ocena zadowolenia na podstawie ankiety (liczba ocen pozytywnych /oglna liczba ocen, w %) 1 1 1
109 324 2 550
110 245 2 580
108 107 2 645
22.1.1.
1 200
1 230
1 260
Ochrona informacji i danych osobowych, 22.1.2. zarzdzanie systemem bezpieczestwa informacji oraz obsuga prawna 22.1.3. Audyt oraz kontrola
1 000
1 000
1 025
75%
80%
85%
350
350
360
22.2.
49 470
50 260
50 420
Zarzdzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja 22.2.1. polityki finansowej
3 791
3 900
4 000
45 679
46 360
46 420
22.3.
Obsuga techniczna
Zapewnienie sprawnej obsugi technicznej KPRM i CUW Utrzymanie w sprawnoci technicznoeksploatacyjnej systemw teleinformatycznych oraz ich rozwj
90%
93%
95%
57 304
57 405
55 042
22.3.1. Zarzdzanie systemami teleinformatycznymi
90%
93%
95%
9 547
9 560
9 830
22.3.2. Utrzymanie i odnowa majtku
Utrzymanie w sprawnoci techniczno- Ocena zadowolenia na podstawie eksploatacyjnej obiektw budowlanych ankiety (liczba ocen pozytywnych wraz z wyposaeniem /oglna liczba ocen, w %)
90%
93%
95%
47 757
47 845
45 212
1z1
Planowane koszty Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budetowej "POMERANIA" w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.
1
Koszty (w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM Zapewnienie bezpieczestwa spoecznego poprzez izolacj osb tymczasowo aresztowanych i skazanych na kar pozbawienia Wykonywanie kary pozbawienia wolnoci 18.4. wolnoci i tymczasowego aresztowania Sprawna resocjalizacja wobec osb skazanych na kar pozbawienia wolnoci Zapewnienie warunkw do Resocjalizacja osb pozbawionych wolnoci poprzez resocjalizacji i readaptacji spoecznej 18.4.3. prac osb skazanych na kar pozbawienia wolnoci % zaludnienia w zakadach karnych i aresztach ledczych Liczba skazanych objtych systemem programowego oddziaywania Odsetek osadzonych korzystajcych z moliwoci zatrudnienia
37 447
38 480
39 442
99,3
99
98
99 37 447 38 480 39 442
36 412
36 500
35 000
35 500
15,7
11,0
11,5
11,5
37 447
38 480
39 442
1z1
Planowane koszty Zachodniej Instytucji Gospodarki Budetowej "PIAST" w ukadzie zadaniowym Miernik Lp. Realizowane zadania/podzadania Cel
Koszty (w tys. z)
2013 r. 2014 r.
10
11
KOSZTY OGEM Zapewnienie bezpieczestwa spoecznego poprzez izolacj osb tymczasowo aresztowanych i skazanych na kar pozbawienia wolnoci Sprawna resocjalizacja wobec osb skazanych na kar pozbawienia wolnoci Zapewnienie warunkw do Resocjalizacja osb pozbawionych wolnoci poprzez resocjalizacji i readaptacji spoecznej 18.4.3. prac osb skazanych na kar pozbawienia wolnoci % zaludnienia w zakadach karnych i aresztach ledczych
39 060
40 220
41 002
99,3
99
98
99 39 060 40 220 41 002
18.4.
Liczba skazanych objtych systemem programowego oddziaywania Odsetek osadzonych korzystajcych z moliwoci zatrudnienia
36 412
36 500
35 000
35 500
15,7
11,0
11,5
11,5
39 060
40 220
41 002
1z1
Planowane koszty Podkarpackiej Instytuci Gospodarki Budetowej "CARPATIA" w ukadzie zadaniowym Miernik Lp. Realizowane zadania/podzadania Cel
Koszty (w tys. z)
2013 r. 2014 r.
10
11
KOSZTY OGEM Zapewnienie bezpieczestwa spoecznego poprzez izolacj osb tymczasowo aresztowanych Wykonywanie kary pozbawienia wolnoci i skazanych na kar pozbawienia 18.4. i tymczasowego aresztowania wolnoci Sprawna resocjalizacja wobec osb skazanych na kar pozbawienia wolnoci Zapewnienie warunkw do Resocjalizacja osb pozbawionych wolnoci poprzez resocjalizacji i readaptacji spoecznej 18.4.3. prac osb skazanych na kar pozbawienia wolnoci % zaludnienia w zakadach karnych i aresztach ledczych Liczba skazanych objtych systemem programowego oddziaywania Odsetek osadzonych korzystajcych z moliwoci zatrudnienia
39 350
42 650
43 720
99,3
99
98
99 39 350 42 650 43 720
36412
36500
35000
35500
15,7
11,0
11,5
11,5
39 350
42 650
43 720
1z1
Planowane koszty Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budetowej "MAZOVIA" w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.
1
Koszty (w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM Zapewnienie bezpieczestwa spoecznego poprzez izolacj osb tymczasowo aresztowanych Wykonywanie kary pozbawienia wolnoci i skazanych na kar pozbawienia 18.4. i tymczasowego aresztowania wolnoci Sprawna resocjalizacja wobec osb skazanych na kar pozbawienia wolnoci Zapewnienie warunkw do Resocjalizacja osb pozbawionych wolnoci poprzez resocjalizacji i readaptacji spoecznej 18.4.3. prac osb skazanych na kar pozbawienia wolnoci % zaludnienia w zakadach karnych i aresztach ledczych Liczba skazanych objtych systemem programowego oddziaywania Odsetek osadzonych korzystajcych z moliwoci zatrudnienia
54 620
55 916
55 955
99,3
99
98
99 54 620 55 916 55 955
36412
36500
35000
35500
15,7
11,0
11,5
11,5
54 620
55 916
55 955
1z1
Planowane koszty Batyckiej Instytucji Gospodarki Budetowej "BALTICA" w ukadzie zadaniowym Miernik Lp. Realizowane zadania/podzadania Cel
Koszty w (w tys. z)
2013 r. 2014 r.
10
11
KOSZTY OGEM Zapewnienie bezpieczestwa spoecznego poprzez izolacj osb tymczasowo aresztowanych i skazanych na kar pozbawienia wolnoci Sprawna resocjalizacja wobec osb skazanych na kar pozbawienia wolnoci Zapewnienie warunkw do Resocjalizacja osb pozbawionych wolnoci poprzez resocjalizacji i readaptacji spoecznej prac osb skazanych na kar pozbawienia wolnoci % zaludnienia w zakadach karnych i aresztach ledczych
48 871
50 283
51 849
99,3
99
98
99 48 871 50 283 51 849
18.4.
36412
36500
35000
35500
18.4.3.
15,7
11,0
11,5
11,5
48 871
50 283
51 849
1z1
Planowane koszty Podlaskiej Instytucji Gospodarki Budetowej "BIELIK" w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.
1
Koszty (w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM Zapewnienie bezpieczestwa spoecznego poprzez izolacj osb tymczasowo aresztowanych i skazanych na kar pozbawienia wolnoci Sprawna resocjalizacja wobec osb skazanych na kar pozbawienia wolnoci Zapewnienie warunkw do Resocjalizacja osb pozbawionych wolnoci poprzez resocjalizacji i readaptacji spoecznej prac osb skazanych na kar pozbawienia wolnoci % zaludnienia w zakadach karnych i aresztach ledczych
30 378
33 204
34 840
99,3
99
98
99 30 378 33 204 34 840
18.4.
36412
36500
35000
35500
18.4.3.
15,7
11,0
11,5
11,5
30 378
33 204
34 840
1z1
Planowane koszty Centrum Usug Logistycznych w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty (w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM Liczba postpowa wszcztych ogem (w tym przestpstw Zapewnienie bezpieczestwa obywateli drogowych) w biecym roku do poprzez ograniczenie liczby liczby postpowa wszcztych przestpstw (w tym przestpstw ogem (w tym przestpstw drogowych) drogowych), w analogicznym okresie roku poprzedniego x100% Liczba realizowanych dziaa na rzecz poprawy bezpieczestwa powszechnego i porzdku Zapewnienie realizacji zada majcych publicznego: na celu popraw bezpieczestwa 1). Liczba szkole i spotka powszechnego 2). Liczba obsugiwanych statkw i porzdku publicznego oraz powietrznych zapobiegania przestpczoci 3). Liczba napraw sprztu i aspoecznym zachowaniom 4). Liczba zakwaterowa funkcjonariuszy oraz osb poszkodowanych (osobodni)
76 807
85 558
101 968
2.1.
Ochrona obywateli, utrzymanie porzdku publicznego oraz dziaania na rzecz poprawy bezpieczestwa
100%
76 807
85 558
101 968
2.1.5.
Dziaania na rzecz poprawy bezpieczestwa powszechnego i porzdku publicznego
[2011] 1). 34 2). 39 000 3). 2 384 4). 330 000
1). 40 2). 40 000 3). 16 160 4). 350 000
1). 45 2). 41 300 3). 18 070 4). 400 000
1). 51 2). 42 600 3). 22 360 4). 470 000
76 807
85 558
101 968
1z1
Planowane koszty Centralnego Orodka Sportu w ukadzie zadaniowym Miernik Lp. Realizowane zadania/podzadania Cel
Koszty (w tys. z)
2013 r. 2014 r.
10
11
KOSZTY OGEM Zapewnienie optymalnych warunkw szkolenia sportowego dla realizacji przedsiwzi zwizanych ze sportem wyczynowym Stosunek zadowolonych osb trenujcych na obiektach sportowych COS do ogu osb trenujcych
102 985
105 903
108 206
8.2.
Wspieranie sportu wyczynowego
40-45%
45-50%
50-55%
100 055
102 870
105 067
8.2.1.
Liczba polskich zwizkw Wykorzystanie infrastruktury sportowej Wspieranie dziaa polskich zwizkw sportowych i sportowych i i innych organizacji COS przez polskie zwizki sportowe i innych organizacji funkcjonujacych w obszarze funkcjonujacych w obszarze sportu inne organizacje funkcjonujace w sportu korzystajcych w cigu roku z obszarze sportu obiektw sportowych COS Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej Poprawa jakoci bazy materialno -technicznej dla potrzeb szkolenia sportowego. Rozwj infrastruktury sportowej COS majcy na celu zwikszenie pozytywnego postrzegania przez polskie zwizki sportowe i inne organizacje funkcjonujace w obszarze sportu posiadanej przez COS bazy sportowej. Stopie wykorzystania rodkw na zadania inwestycyjne dofinansowane ze rodkw MSiT
utrzymanie na wzrost o 2 % w wzrost o 2 % w poziomie stosuku do stosuku do wykonania w roku roku 2011 r. poprzedniego. poprzedniego.
100 055
102 870
105 067
8.3.
100%
100%
100%
2 930
3 033
3 139
8.3.2.
Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym
Stosunek liczby pozytywnie oceniajcych rozwj zaplecza sportowego COS do oglnej liczby trenujcych.
30%
33%
36%
2 930*
3 033
3 139
* kwota ujta w czci A pkt II ppkt 2.4 - inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji budetu pastwa planu w ukadzie tradycyjnym
1z1
Planowane koszty Zakadu Inwestycji Organizacji Traktatu Pnocnoatlantyckiego w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.
1
Koszty (w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa
4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM 11.1. Utrzymanie zdolnoci obronnych Zapewnienie gotowoci SZ do Poziom gotowoci SZ do dziaa podjcia i realizacji zada zgodnie z (miernik opisowy) operacyjnym przeznaczeniem Ukompletowanie w UiSW oraz rodki bojowe i materiaowe (miernik opisowy) Przyjcie przez Rad Ministrw oceny realizacji Programu rozwoju SZ opis opis opis opis
326 399 6 899
266 915 6 915
226 905 6 905
11.1.7.
Utrzymanie sprawnego Zabezpieczenie logistyczne zdolnoci operacyjnych i skutecznego systemu SZ zaopatrzenia wojsk Rozwj zdolnoci obronnych Osignicie podanych zdolnoci obronnych
opis
opis
opis
opis
6 899
6 915
6 905
11.2.
przyjcie oceny
przyjcie oceny
przyjcie oceny
przyjcie oceny
319 500
260 000
220 000
11.2.2. Programy NATO i UE
Osignicie zdolnoci operacyjnych Wskanik realizacji zobowiza w ramach NATO w ramach przyjetych programw i UE NATO i UE
100%
100%
100%
100%
319 500
260 000
220 000
1z1
Planowane koszty Centralnego Orodka Informatyki w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.

1
Koszty w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM Zwikszenie poziomu informatyzacji Informatyzacja dziaalnoci i budowa spoeczestwa podmiotw realizujcych zadania informacyjnego publiczne Liczba godzin dostpnych pracy systemu e-PUAP w ralacji do jego rzeczywistej wymaganej liczby godzin pracy Liczba godzin dostpnoci systemu CEPiK i PESEL w relacji do wymaganej liczby godziny pracy systemu
37 265
37 495
37 745
16.8.
95%
95%
95%
95%
37 265
37 495
37 745
16.8.2.
Centralne systemy ewidencji pastwowych
Zwikszenie dostpnoci do systemu CEPiK dla jego uytkownikw
95%
95%
95%
95%
37 265
37 495
37 745
1z1
Planowane koszty Centralnego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.
1
Koszty (w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM Zapewnianie poprawy obsugi obywateli oraz dostpu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej) Zapewnienie aktualnoci i spjnoci pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostpnych drog elektroniczn dla wszystkich zakresw tematycznych Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostpnych drog elektroniczn dla wszystkich zakresw tematycznych
12 824
13 438
14 081
7.3.
Geodezja i kartografia
47%
75%
80%
85%
12 824
13 438
14 081
7.3.2.
Prowadzenie pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
47%
75%
80%
85%
9 032
9 217
9 727
7.3.3.
Budowa infrastruktury informacji przestrzennej
rednia dzienna liczba unikalnych Zapewnienie uytkownikom dostpu do uytkownikw korzystajcych ze zbiorw danych i usug danych zbiorw danych i usug danych przestrzennych przestrzennych
850
1500
1800
2000
3 792
4 221
4 354
1z1
Planowane koszty Wydawnictwa Edukacyjnego PARPAMEDIA w ukadzie zadaniowym
Miernik Lp.
1
Koszty (w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM 20.5 20.5.1 20.5.6 Nadzr sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia Profilaktyka zdrowotna Realizacja zada edukacyjno-informacyjnych z zakresu programw zdrowotnych pastwa dotyczcych uzalenie Obsuga administracyjna Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsugi administracyjnej przy rozsdnym koszcie Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsugi technicznej przy rozsdnym koszcie Liczba osb zaangaowanych w obsug administracyjn Rzeczywiste koszty administrowania Rzeczywiste koszty zakupu usug 3 3 3 3 Edukacja i profilaktyka w dziedzinie rozwizywania problemw alkoholowych i uzalenie Liczba wydrukowanych ksiek, broszur, ulotek, plakatw, periodykw 639 000 670 950 704 497 739 723
927 602 190 412
925 593 408 185
924 591 409 182
22.2.
268
278
281
2 000 6 000
2 000 6 000
2 000 5 000
2 000 57 5 000 54 52
22.3.
Obsuga techniczna
1z1
Planowane koszty Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.
1
Koszty (w tys. z)
2
Cel
3
Nazwa 4
Warto bazowa 5
KOSZTY OGEM 20.5. Nadzr sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia Profilaktyka zdrowotna Zapewnienie sprawnego funkcjonowania PDZ Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsugi technicznej i biura PDZ Liczba osb zatrudnionych na umowy cywilno-prawne (sezon) Rzeczywisty koszt zwizany z zamwieniami publicznymi Miesiczny koszt utrzymania budynku 10/8 1 12 10/9 1 12 10/9 1 12 10/9 Prawidowe wykorzystanie obiektu i rodkw finansowych na wykonanie wiadcze rehabilitacyjnych Koszt 1 osobodnia (wyywienie, pobyt, rehabilitacja, wynagrodzenia pracownikw, ekspluatacja budynku) 100 PLN 110 PLN 120 PLN 130 PLN
1 792 1 376
1 849 1 419
1 910 1 467
20.5.1
1 376
1 419
1 467
22.2.
296 1 12 120
306
316
22.3.
Obsuga techniczna
124
127
1z1
Planowane koszty Centrum Obsugi Kancelarii Prezydenta RP w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.
1
Koszty (w tys. z)
Warto w 2012 r. Warto w 2013 r. Warto w 2014 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.
2
Cel
3
Nazwa
Warto bazowa
10
11
KOSZTY OGEM 1.1. Obsuga merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta RP Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsugi urzdu Prezydenta RP przez Centrum Obsugi Kancelarii Prezydenta RP Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsugi urzdu Prezydenta RP przez Centrum Obsugi Kancelarii Prezydenta RP Wskanik jakoci planowania wydatkw [2009] 95 99,9 99,9 99,9
36 400 36 400
37 800 37 800
38 750 38 750
1.1.1.
Obsuga i koordynacja urzdu Prezydenta RP
Wskanik jakoci planowania wydatkw
[2009] 95
99,9
99,9
99,9
36 400
37 800
38 750
1z1
Planowane koszty Centrum Bada i Edukacji Statystycznej GUS w ukadzie zadaniowym Miernik Lp.
1
Koszty (w tys. z)
Warto w 2012 r. Warto w 2013 r. Warto w 2014 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.
2
Cel
3
Nazwa
Warto bazowa
10
11
KOSZTY OGEM Wspieranie realizacji zada publicznych naoonych na suby statystyki publicznej w obszarze naukowo-badawczym, szkoleniowo -edukacyjnym oraz w obszarze zwizanym z promocj i popularyzacj wiedzy o statystyce Wspieranie realizacji zada publicznych naoonych na suby statystyki publicznej w obszarze naukowo-badawczym, szkoleniowo -edukacyjnym oraz w obszarze zwizanym z promocj i popularyzacj wiedzy o statystyce Liczba przeprowadzonych seminariw naukowych, sympozjw i szkole w stosunku do zaplanowanych w danym roku
2 859
2 881
2 881
10.2.
Wzmocnienie bada naukowych sucych praktycznym zastosowaniom
100
100
100
2 859
2 881
2 881
Liczba przeprowadzonych seminariw naukowych, sympozjw i szkole w stosunku do zaplanowanych w danym roku
100
100
100
2 859
2 881
2 881
1z1

Ustawa Bud Etowa Na R O K 2 0 1 2: Rada Ministrów

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Ustawa Bud Etowa Na R O K 2 0 1 2: Rada Ministrów

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

RADA MINISTRW

Warszawa, grudzie 2011

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKW BUDETOWYCH W ROKU 2012

Kancelaria Prezydenta RP Kancelaria Prezydenta RP Kancelaria Prezydenta RP

98,4 98,8 99,3

99,9 99,9 99,9

Kancelaria Sejmu 1.2.1. Wsparcie merytoryczne parlamentarzystw Kancelaria Senatu

Tworzenie i ogaszanie prawa.

1.3.1. Obsuga i koordynacja prac rzdu

Kancelaria Prezesa Rady Ministrw

1.3.2. Obsuga prawna Rady Ministrw

Rzdowe Centrum Legislacji

Tworzenie dobrego prawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrw

Zapewnienie zawodowej, rzetelnej, bezstronnej i politycznie neutralnej kadry urzdnikw pastwowych

Rzdowe Centrum Legislacji

Ogaszanie prawa zgodnego z tekstem skierowanym do publikacji

Wskanik % aktw prawnych, do ktrych nie ogaszano sprostowa

1.4. Obsuga Trybunau Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

1.4.1. Dziaalno orzecznicza Trybunau Konstytucyjnego

Uzyskanie jak najlepszej efektywnoci dziaalnoci orzeczniczej Trybunau Konstytucyjnego

Krajowe Biuro Wyborcze

Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborw i referendw

1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborw

Krajowe Biuro Wyborcze

Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborw

Krajowe Biuro Wyborcze Wojewodowie Krajowe Biuro Wyborcze

Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborw Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia referendw

Krajowe Biuro Wyborcze

Kontrola prawidowoci finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych

1.5.6. Finansowanie partii politycznych Ministerstwo Finansw 19

75% 13 161 12 665 496

1.6. Nadzr nad systemem zamwie publicznych

Urzd Zamwie Publicznych

Zwikszenie prawidowoci przestrzegania procedur wydatkowania rodkw publicznych

Urzd Zamwie Publicznych

Urzd Zamwie Publicznych

15% 186 079 186 079 0

Najwysza Izba Kontroli

1.7.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wynikw

Najwysza Izba Kontroli

Liczba wystpie pokontrolnych przedstawiajcych oceny kontrolowanej dziaalnoci

Najwysza Izba Kontroli

1.7.3. Wykonywanie niekontrolnych funkcji naczelnego organu kontroli pastwowej

Najwysza Izba Kontroli

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Liczba rozporzdze, stanowisk i komunikatw KRRiT

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Zapewnienie odbiorcom w granicach obowizujcego prawa rhnorodnej oferty programowej

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Nadzorowanie przestrzegania przez nadawcw przepisw prawa w zakresie programw

Liczba przeprowadzonych kontroli oraz skontrolowanych programw

1.8.3. Dziaalno KRRiT w zakresie rodkw abonamentowych

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

1.9. Gromadzenie i zarzdzanie dokumentami organw okrelonych w ustawie o IPN

Instytut Pamici Narodowej Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Stopie realizacji podzada w %

1.9.1. Udostpnianie dokumentw i informacji o zbiorach zgromadzonych w archiwach IPN

Instytut Pamici Narodowej Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamici Narodowej Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamici Narodowej Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Liczba osob odnonie ktorych zebrano i ostatecznie zweryfikowano informacje (w szt.)

1.9.4. Prowadzenie dziaalnoci edukacyjnej i popularyzatorskiej