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Haushaltssatzung

des

Main-Kinzig-Kreises
fr die

Haushaltsjahre 2012 und 2013


Aufgrund des 52 der Hessischen Landkreisordnung vom 7. Mrz 2005 in Verbindung mit den 114 ff. der Hessischen Gemeindeordnung vom 7. Mrz 2005, beide zuletzt gendert durch Gesetz vom 24. Mrz 2010 (GVBl. I S. 119) hat der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises am xx. yyy 2012 folgende Haushaltssatzung fr die Haushaltsjahre 2012 und 2013 beschlossen:

1 Haushaltsplan
Der Haushaltsplan fr das Haushaltsjahr 2012 wird im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Ertrge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf im auerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Ertrgen auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Fehlbedarf von im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungsttigkeit auf und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionsttigkeit auf Auszahlungen aus Investitionsttigkeit auf Einzahlungen aus Finanzierungsttigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungsttigkeit auf mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt. -11.979.600 41.744.200 29.764.600 -17.413.925 54.849.896 -37.435.971

-465.732.850 513.996.236

0 0 48.263.386

Der Haushaltsplan fr das Haushaltsjahr 2013 wird im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Ertrge auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf im auerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Ertrgen auf mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf mit einem Fehlbedarf von im Finanzhaushalt mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungsttigkeit auf und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionsttigkeit auf Auszahlungen aus Investitionsttigkeit auf Einzahlungen aus Finanzierungsttigkeit auf Auszahlungen aus Finanzierungsttigkeit auf mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt. -15.753.500 37.233.500 21.480.000 -17.248.325 54.114.652 -36.866.327

-475.574.330 523.364.445

0 0 47.790.115

2 Kreditaufnahmen
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2012 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfrderungsmanahmen erforderlich ist, wird auf 29.764.600 festgesetzt. Fr das Haushaltsjahr 2013 wird der Gesamtbetrag auf 21.480.000 festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abt. A, B und C in Hhe von 14.650.000 im Haushaltsjahr 2012 und in Hhe von 5.800.000 im Haushaltsjahr 2013 enthalten. Die Tilgungsleistungen werden im Haushaltsjahr 2012 auf 17.413.925 und im Haushaltsjahr 2013 auf 17.248.325 festgesetzt.

3 Verpflichtungsermchtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermchtigungen im Haushaltsjahr 2012 zur Leistung von Ausgaben in knftigen Jahren fr Investitionen und Investitionsfrderungsmanahmen wird auf 17.845.000 festgesetzt. Fr das Haushaltsjahr 2013 wird der Gesamtbetrag auf 17.060.000 festgesetzt.

4 Kassenkredite
Der Hchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden drfen, wird auf 350.000.000 festgesetzt. Fr das Haushaltsjahr 2013 wird der Hchstbetrag auf 400.000.000 festgesetzt.

5 - Umlagen und Hebestze

Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage fr das Haushaltsjahr 2012 auf 49,5 % der Bemessungsgrundlage festgesetzt. Fr das Haushaltsjahr 2013 wird der Hebesatz der Kreisumlage auf 50,0 % der Bemessungsgrundlage festgesetzt. Dieser Hebesatz vermindert sich fr die Stdte und Gemeinden, die zur Zahlung der Schulumlage verpflichtet sind, um den Vomhundertsatz, der den frheren Schulumlagehebesatz von 8 % bersteigt. Er betrgt somit fr diese genannten Stdte und Gemeinden, die zur Zahlung der Schulumlage verpflichtet sind, im Jahr 2012 42,5 % und im Jahr 2013 43,0 % der Bemessungsgrundlage. Die gemeindefreien Grundstcke (Gutsbezirke) werden nach 37 Abs. 4 des Finanzausgleichsgesetzes mit 85 % der Umlagegrundlagen zur Kreisumlage herangezogen. Diese Umlage ist jeweils am 1. Juli des Heranziehungsjahres an die Kreiskasse zu entrichten.

Schulumlage

Der Hebesatz fr den zu erhebenden Zuschlag zur Kreisumlage wird fr die Haushaltsjahre 2012 und 2013 auf 15 % der Bemessungsgrundlage festgesetzt. Die Stadt Hanau zahlt keine Schulumlage.

Zahlungsbedingungen Die Kreis- und die Schulumlage sind in gleichen monatlichen Raten jeweils zum 15. des Monats an die Kreiskasse zu entrichten. Vorrangig ist die fllige Kreis- und Schulumlage mit den den Stdten und Gemeinden zustehenden Schlsselzuweisungen zu verrechnen. Fr die Erhebung von Sumniszuschlgen bei verspteter Zahlung von Kreis- und Schulumlage gelten die entsprechenden Vorschriften des Finanzausgleichsgesetzes.

6 Stellenplan
Es gilt der vom Kreistag als Teil des jeweiligen Haushaltsplans am xx. yyy 2012 beschlossene Stellenplan.

7 - weitere Festlegungen
Die Ertrge und Aufwendungen der einzelnen Fachbereiche bilden ein Budget. Im Rahmen des Budgets sind die veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfhig. Mehrertrge des Fachbereichs im Teilergebnishaushalt insgesamt knnen zur Leistung von Mehraufwendungen des Fachbereichs verwendet werden. Minderertrge reduzieren die verfgbaren Aufwendungen. Die beschlossenen Budgets sind verbindlich. Durch Entscheidung des jeweils zustndigen Dezernenten knnen Budgets zwischen den Fachbereichen seines Dezernats verndert werden, wenn sich dadurch das Budgetergebnis des Dezernats nicht verschlechtert. Durch Entscheidung der beteiligten Dezernenten knnen darber hinaus Budgets zwischen den Dezernaten anders verteilt werden, wenn sich dadurch das Gesamtbudgetergebnis nicht verschlechtert. Der Kreistag ist davon zu unterrichten. Zeigt sich whrend der Ausfhrung des Haushaltsplans, dass das beschlossene Budget durch Mehraufwendungen oder Minderertrge berschritten wird, sind die ungedeckten Mehraufwendungen oder Minderertrge unverzglich dem Kreisausschuss zur Zustimmung vorzulegen. Die Vorschriften des 114g HGO gelten analog. Dementsprechend ist die Zustimmung bereits vor dem Eingehen von Verpflichtungen einzuholen, durch die eine Budgetverschlechterung erfolgen knnte. Erheblich im Sinne des 114g Abs. 1 HGO sind Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bzw. Minderertrge/Mindereinzahlungen, wenn sie 10 % der veranschlagten Aufwendungen/Auszahlungen bzw. Ertrge/Einzahlungen umfassen und fr das einzelne Budget den Betrag von 5 Mio. bersteigen.

Gelnhausen, den xx. yyy 2012

Der Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises

Pipa Landrat