Diário Oficial: Atos Do Município de Ponta Grossa

Dirio Oficial
Lei N 9926/2009
ATOS DO MUNICPIO DE PONTA GROSSA

Disponvel em: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial
EDIO N 487 ANO III - 08 Pg

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2011

Av. Visconde de Taunay, 950 Ronda - CEP: 84051- 900 - TEL: 3220-1000 E-mail: diariooficial@pontagrossa.pr.gov.br Jornalista Responsvel: EDGAR HAMPF Registro Profissional n 6681
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE PONTA GROSSA:76175884000187 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=CORREIOS, ou=ARCORREIOS, ou=RFB e-CNPJ A3, l=PONTA GROSSA, st=PR, cn=MUNICIPIO DE PONTA GROSSA:76175884000187 Dados: 2011.05.12 08:28:13 -03'00'
- LEIS....................................................................................... - DECRETOS........................................................................... - PORTARIAS.......................................................................... - LICITAES.......................................................................... - CONTRATOS......................................................................... - EDITAIS E ATOS RH............................................................. - DIVERSOS............................................................................
ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
SUMRIO
ATOS DA CMARA MUNICIPAL ATOS DO PODER EXECUTIVO ATOS DA ADMINISTRAO INDIRETA

- Fundao Educacional de Ponta Grossa FUNEPO ............ - Fundao Municipal PROAMOR de Assistncia Social ....... - Fundao Municipal de Promoo ao Idoso-FAPI................ - Autarquia Municipal de Trnsito e Transporte .......................... - Agncia Reguladora de guas e Saneamento Bsico do Municpio de Ponta Grossa ARAS ........................................... - Agncia de Fomento Econmico de Ponta Grossa -AFEPON ....................................................................................................... - Companhia Pontagrossense de Servios-CPS ....................... - Companhia de Habitao de Ponta Grossa-PROLAR .............
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PUBLICIDADE DE CARTER INFORMATIVO / EDUCATIVO
MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paran, no uso de suas atribuies legais, e tendo em vista o contido no protocolado n 1250220/ 2011, RESOLVE EXONERAR, a partir de 28 de abril de 2011, MARCOS CESAR DI GIAIMO, do cargo em comisso de Diretor Tcnico do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, da Secretaria Municipal de Sade. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E NEGCIOS JURDICOS, em 10 de maio de 2011. PEDRO WOSGRAU FILHO Prefeito Municipal ADELNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL Secretria Municipal de Administrao e Negcios Jurdicos Promove alteraes na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, conforme especifica. O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paran, no uso de suas atribuies legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso VIII, a, da Lei Orgnica do Municpio, e tendo em vista o contido no protocolado n 1090155/ 2011, DECRETA Art. 1. Fica transferida, a partir de 1 de maio de 2011, a Diviso de Servios Internos do Departamento de Arquivo Pblico Municipal, da Secretaria Municipal de Administrao e Negcios Jurdicos, para a estrutura administrativa do Departamento de Obras, da Secretaria Municipal de Obras e Servios Pblicos, mantido o valor atual. Art. 2. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E NEGCIOS JURDICOS, em 10 de maio de 2011. PEDRO WOSGRAU FILHO Prefeito Municipal ADELNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL Secretria Municipal de Administrao e Negcios Jurdicos Abre um crdito adicional suplementar no valor de R$ 1.400.365,75. O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paran, usando de suas atribuies que lhe so conferidas por lei, e tendo em vista o disposto no art. 43, pargrafo primeiro inciso III da Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964, art. 5 da Lei Municipal n 10.454 de 16 de dezembro de 2010. DECRETA Art. 1. Fica aberto ao Oramento Geral do Municpio, aprovado pela Lei Municipal n 10.454 de 16 de dezembro de 2010, um crdito adicional suplementar no valor de R$ 1.400.365,75 (Um milho, quatrocentos mil e trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), assim discriminado: 0200 Governo Municipal 0201 Gabinete do Prefeito 0412200182.011 Manuteno dos Servios de Telecomunicaes 3390.39.00.0000 - Outr.Serv. Terc. P. Jurdica Rec. 01511 Cr 4503 R$130.000,00 0618200382.213 Manuteno do FUNREBOM Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros 3390.39.00.0000 - Outr.Serv. Terc. P. Jurdica Rec. 03515 Cr 4241 R$26.450,00 0300 Secretaria Municipal de Planejamento 0302 Departamento de Planejamento Urbano 1545100881.003 Elaborao de Estudos e Projetos para a Realizao de Obras Pblicas 3390.39.00.0000 - Outr.Serv. Terc. P. Jurdica Rec. 01000 Cr 95 R$144.000,00
D E C R E T O N 5. 0 4 4, de 10/05/2011
DECRETOS
D E C R E T O N 5 . 0 4 5, de 10/05/2011
D E C R E T O N 4. 9 8 8, de 15/04/2011
0303 Departamento de Urbanismo 1545208998.804 Despesas de Exerccios Anteriores 3390.92.00.0000 - Desp. de Exerc. Anteriores Rec. 01000 Cr 101 R$ 7.000,00 0400 Secretaria Munic. de Admin. e Neg. Jurid. 0406 Departamento de Compras e Contratos 0412202212.022 Manuteno das Atividades do Depto. de Compras e Contratos SMANJ 3390.39.00.0000 - Outr.Serv. Terc. P. Jurdica Rec. 01000 Cr 158 R$1.300,00 0500 Secretaria Municipal de Finanas 0503 Departamento Financeiro 2884300000.004 Manuteno do Pagamento da Dvida Contratada, Juros e Outras Dvidas 4690.71.00.0000 Princ. da Dv. Contratual Resg. Rec. 01507 Cr 220 R$90.000,00 0700 Secretaria Munic. de Obras e Serv. Pub. 0702 Departamento de Obras 1545200882.050 Manuteno das Atividades do Depto. de Obras SMOSP 3390.39.00.0000 - Outr.Serv. Terc. P. Jurdica Rec. 01000 Cr 368 R$30.800,00 2678201941.018 Pavimentao, Recuperao e Conservao Viria do Municpio 4490.51.00.0000 Obras e Instalaes Rec. 01000 Cr 392 R$ 9.700,00 0703 Departamento de Servios Pblicos 1545200881.019 Melhorias, Recup. e Construo de Parques, Logradouros, Praas, Passeios, Pontes, Viadutos, Bancas e Outros 3390.39.00.0000 - Outr.Serv. Terc. P. Jurdica Rec. 01000 Cr 410 R$5.000,00 0705 Depto. de Manuteno de Prdios Pblicos 0412200171.072 Melhorias no Pao Municipal e em Prdios Pblicos 4490.51.00.0000 Obras e Instalaes Rec. 01000 Cr 441 R$ 36.000,00 0800 Secretaria Municipal de Sade 0802 Fundo Municipal de Sade 1030100551.026 Reforma e Ampliao em Unidades de Atendimento 4490.51.00.0000 Obras e Instalaes Rec. 01000 Cr 519 R$ 61.000,00 1030100552.205 Manuteno das Atividades da Ateno Bsica Sade Bucal 3390.30.00.0000 Material de Consumo Rec. 01495 Cr 563 R$ 18.000,00 1030208998.824 Despesas de Exerccios Anteriores 3390.92.00.0000 - Desp. de Exerc. Anteriores Rec. 01369 Cr 655 R$ 2.875,00 0900 Secretaria Municipal de Educao 0902 Departamento de Educao 1236102142.090 Manuteno das Atividades do Pr-Educao 3350.43.00.0000 Subvenes Sociais Rec. 01104 Cr 847 R$ 375.000,00 1236502142.095 Manuteno do Pr-Educao/ Educao Infantil 3350.43.00.0000 Subvenes Sociais Rec. 01104 Cr 895 R$ 17.000,00 1000 Sec. Mun. de Ind., Com. e Qualif. Profis. 1006 Diretoria da Agncia do Trabalhador 1133400732.234 Municipalizao da Agncia do Trabalhador SMICQP 4490.52.00.0000 Equip. e Mat. Permanente Rec. 33885 Cr 4650 R$50.000,00 1100 Secretaria Munic. Esportes e Recreao 1102 Departamento de Esportes 2781200171.047 Construo e Melhorias em Ginsios Esportivos e Mini Ginsios 4490.51.00.0000 Obras e Instalaes Rec. 01000 Cr 1043 R$ 126.000,00 1200 Secretaria Munic. Assistncia Social 1203 Gerncia de Proteo Social Bsica 0824400481.051 Reforma e Ampliao das Assoc. Moradores e Centros Comunitrios 4490.51.00.0000 Obras e Instalaes Rec. 01000 Cr 1127 R$ 50.000,00 1300 Secr. Mun. de Gesto de Recursos Humanos 1303 Departamento de Atendimento ao Cidado 0412201882.165 Manuteno das Atividades do Depto. de Atendimento ao Cidado 3390.30.00.0000 Material de Consumo Rec. 01000 Cr 1321 R$ 3.000,00 1400 Secretaria Municipal de Governo 1402 Assessoria de Relaes Pblicas 2413100332.167 Manuteno das Atividades da Assessoria de Imprensa 3390.39.00.0000 - Outr.Serv. Terc. P. Jurdica Rec. 01000 Cr 1346 R$7.000,00 2413102262.169 Manuteno das Atividades da Publicidade 3390.39.00.0000 - Outr.Serv. Terc. P. Jurdica Rec. 01000 Cr 1352 R$127.228,75 2900 Secretaria Municipal de Abastecimento 2902 Departamento de Abastecimento 2369201321.067 Adequaes nas Instalaes do Mercado da Famlia 4490.51.00.0000 Obras e Instalaes Rec. 01000 Cr 1750 R$ 71.000,00 2903 Fundo Mercado da Famlia 2369201322.190 Manuteno das Atividades do Fundo do Mercado da Famlia 3390.30.00.0000 Material de Consumo Rec. 01000 Cr 1761 R$ 12.012,00 Art. 2. Para dar cobertura ao crdito aberto na forma do artigo anterior, sero canceladas em iguais importncias, as seguintes dotaes do oramento vigente conformidade com o disposto no art. 43, pargrafo primeiro, inciso I e III da Lei n 4.320 de 17 de maro de 1964 e sero utilizados: - Supervit na fonte de recurso 03515 no valor de R$ 26.450,00 - Supervit na fonte de recurso 33885 no valor de R$ 50.000,00 0200 Governo Municipal 0201 Gabinete do Prefeito 0412200222.012 Constituio ou Aumento de Capital da Comp. de Habitao de Ponta Grossa PROLAR 4590.65.00.0000 Constit. ou Aum. de Cap. de Empresa Rec. 01000 Cr 74 R$50.000,00 0300 Secretaria Municipal de Planejamento 0302 Departamento de Planejamento Urbano 1545100881.002 Melhoramento Paisagstico e Estrut. nas Vias de Acesso do Municpio 3390.39.00.0000 - Outr.Serv. Terc. P. Jurdica Rec. 01000 Cr 93 R$ 8.450,00 0304 Cadastro Tcnico Municipal 1548200082.016 Manuteno das Atividades do Depto. de Cadastro Tcnico Municipal SMP 3390.39.00.0000 - Outr.Serv. Terc. P. Jurdica Rec. 01000 Cr 103 R$20.000,00 1648201681.004 Construo e Regularizao de Casas e reas para a Pop. de Baixa Renda 4490.51.00.0000 Obras e Instalaes Rec. 01000 Cr 105 R$ 27.250,00 4490.61.00.0000 Aquisio de Imveis Rec. 01000 Cr 106 R$ 25.000,00 0700 Secretaria Munic. de Obras e Serv. Pub. 0702 Departamento de Obras 1545100881.015 Melhorias e Adaptaes em Abrigos para Pontos de nibus e Txi 4490.51.00.0000 Obras e Instalaes Rec. 01000 Cr 363 R$ 50.000,00 2678201942.052 Manuteno das Atividades da Diviso de Viao e Pavimentao SMOSP 3390.39.00.0000 - Outr.Serv. Terc. P. Jurdica Rec. 01000 Cr 404 R$10.000,00 3390.93.00.0000 Indenizaes e Restituies Rec. 01000 Cr 405 R$10.000,00 0703 Departamento de Servios Pblicos
1545200881.034 Urbanizao de Fundos de Vale, Gal. de guas Pluviais e o Lago de Olarias 4490.51.00.0000 Obras e Instalaes Rec. 01000 Cr 412 R$ 6.000,00 1545200882.054 Manuteno dos Servios de Coleta de Lixo do Municpio 3390.39.00.0000 - Outr.Serv. Terc. P. Jurdica Rec. 01511 Cr 430 R$130.000,00 2575200881.023 Ampliao da Rede de Iluminao Pblica 4490.51.00.0000 Obras e Instalaes Rec. 01507 Cr 2099 R$ 90.000,00 0800 Secretaria Municipal de Sade 0802 Fundo Municipal de Sade 1012208998.822 Despesas de Exerccios Anteriores 4490.92.00.0000 Desp. de Exerc. Anteriores Rec. 01000 Cr 517 R$3.000,00 1030100552.205 Manuteno das Atividades da Ateno Bsica Sade Bucal 4490.52.00.0000 Equip. e Mat. Permanente Rec. 01495 Cr 568 R$ 18.000,00 1030200511.028 Construo da Maternidade Municipal 4490.51.00.0000 Obras e Instalaes Rec. 01000 Cr 587 R$ 52.250,00 1030200512.066 Manuteno da Assistncia Social SIH/SUS 3390.39.00.0000 - Outr.Serv. Terc. P. Jurdica Rec. 01369 Cr 595 R$ 2.875,00 1030300641.029 Construo e Estruturao da Central de Abastecimento Farmacutico 4490.51.00.0000 Obras e Instalaes Rec. 01000 Cr 667 R$ 5.750,00 0900 Secretaria Municipal de Educao 0902 Departamento de Educao 1236100762.086 Manuteno das Atividades do Depto. de Educao 3390.30.00.0000 Material de Consumo Rec. 01104 Cr 814 R$ 375.000,00 1236500802.093 Manuteno dos Centros de Educao Infantil 3390.30.00.0000 Material de Consumo Rec. 01104 Cr 872 R$ 17.000,00 1000 Sec. Mun. de Ind., Com. e Qualif. Profis. 1003 Departamento de Cincia e Tecnologia 1957301011.043 Elaborao de Projetos e Implantao do Parque Tecnolgico 4490.51.00.0000 Obras e Instalaes Rec. 01000 Cr 985 R$ 50.000,00 1004 Depto. de Qualificao Profissional 1133400742.115 Manuteno das Atividades do Depto. de Qualificao Profissional 3390.39.00.0000 - Outr.Serv. Terc. P. Jurdica Rec. 01000 Cr 1005 R$50.000,00 1005 Depto. de Arranjo Produtivo Local 1133400731.046 Constr. De Ponto de Vendas nos Terminais para Plo de Confeces 4490.51.00.0000 Obras e Instalaes Rec. 01000 Cr 1009 R$52.250,00 1133400732.194 Manuteno das Atividades do Depto. de Arranjo Produtivo Local 3390.39.00.0000 - Outr.Serv. Terc. P. Jurdica Rec. 01000 Cr 1014 R$100.000,00 1200 Secretaria Munic. Assistncia Social 1203 Gerncia de Proteo Social Bsica 0824400481.052 Construo, Reforma e Readaptao de CRAS Centros de Ref. Assist. Social 4490.51.00.0000 Obras e Instalaes Rec. 01000 Cr 1128 R$50.000,00 0824400482.133 Manuteno das Atividades da Gerncia de Prot. Social Bsica 3390.32.00.0000 Mat.,Bem ou Serv. p/ Distr. Grat. Rec. 01000 Cr 1140 R$12.012,00 1205 Fundo Municipal de Assistncia Social 0824400212.244 Manuteno do Programa de Atendimento s Diversas Entidades Assistenciais sem Fins Lucrativos 3350.43.00.0000 Subvenes Sociais Rec. 01000 Cr 1211 R$ 106.078,75 1300 Secr. Mun. de Gesto de Recursos Humanos 1303 Departamento de Atendimento ao Cidado 0412201882.165 Manuteno das Atividades do Depto. de Atendimento ao Cidado 4490.52.00.0000 Equip. e Mat. Permanente Rec. 01000 Cr 1324 R$3.000,00 Art. 3. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, retroagindo seus efeitos 15/04/2011. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E NEGCIOS JURDICOS, em 15 de abril de 2011. PEDRO WOSGRAU FILHO Prefeito Municipal ADELNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL Secretria Municipal de Administrao e Negcios Jurdicos
P O R TA R I A S
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paran, no uso de suas atribuies legais, e tendo em vista o contido no protocolado n. 0750480 de 16/03/2011, RESOLVE INCLUIR para compor a Comisso de Sindicncia designada pela Portaria 5.933/2011, a servidora VIVIANE CASTORINA BATISTA em substituio servidora ANGELA APARECIDA GASPARELLO. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E NEGCIOS JURDICOS, em 10 de maio de 2011. PEDRO WOSGRAU FILHO Prefeito Municipal ADELNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL Secretria Municipal de Administrao e Negcios Jurdicos
P O R T A R I A N 6. 2 5 2 de 10/05/2011
L I C I TA E S
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARAN, atravs de seu Departamento de Compras, torna pblico a realizao do seguinte procedimento licitatrio: Prego, na Forma Eletrnica n 213/2011 Data: 25/05/2011 Horrio: 08:00 horas Objeto: A QUISIO DE M ATERIAL DE C ONSUMO (U NIFORMES ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA (U.P.A. - UNIDADE DE PRODUO DE A LIMENTOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL , CONFORME DESCRIES EM E DITAL . Valor mximo: R$ 10.476,00 (dez mil quatrocentos e setenta e seis reais). Dotao Oramentria: 1202 8 244 47 2 127 339030230000 Maiores informaes, bem como a ntegra do Edital e anexos, podero ser obtidos junto ao Departamento de Compras - Diviso de Licitaes da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito Av. Visconde de Taunay, 950, no horrio das 08:00h s 12:00h, das 13:00 s 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br ADELNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL Secretria Municipal de Administrao e Negcios Jurdicos Ponta Grossa, 05 de Maio de 2011.
AVISO DE EDITAL
02
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARAN, atravs de seu Departamento de Compras, torna pblico a realizao do seguinte procedimento licitatrio: Prego, na Forma Eletrnica n 244/2011 Data: 27/05/2011 Horrio: 08:00 horas Objeto: AQUISIO DE EQUIPAMENTO MOBILIRIO/ MATERIAL PERMANENTE (PADRONIZADOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E EQUIPAR AS E SCOLAS DE EDUCAO I NFANTIL (PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR P BLICA DE EDUCAO INFANTIL - PROINFNCIA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO, CONFORME DESCRIES POR L OTE EM EDITAL. Valor mximo: R$ 101.151,03 (cento e um mil cento e cinqenta e um reais e trs centavos). Dotao Oramentria: 0902 12 365 80 2 249 449052420000 0902 12 365 80 2 249 449052100000 0902 12 365 80 2 93 339030140000 0902 12 365 80 2 93 339030200000 0902 12 365 80 2 93 339030990100 0902 12 365 80 2 249 449052330000 0902 12 365 80 2 249 449052340000 0902 12 365 80 2 249 449052120000 0902 12 365 80 2 249 449052080000 0902 12 365 80 2 249 449052340000 0902 12 365 80 2 249 449052990100 0902 12 365 80 2 249 449052480000 Maiores informaes, bem como a ntegra do Edital e anexos, podero ser obtidos junto ao Departamento de Compras Diviso de Licitaes da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito Av. Visconde de Taunay, 950, no horrio das 08:00h s 12:00h, das 13:00 s 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br ADELNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL Secretria Municipal de Administrao e Negcios Jurdicos Ponta Grossa, 11 de Maio de 2011. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARAN, atravs de seu Departamento de Compras, torna pblico a realizao do seguinte procedimento licitatrio: Prego, na Forma Eletrnica n 238/2011 Data: 26/05/11 Horrio: 13:30 horas Objeto: CONTRATAO AQUISIO DE M EDICAMENTOS Valor mximo: R$ 1.442.155,22 (um milho, quatrocentos e quarenta e dois mil cento e cinqenta e cinco reais e vinte e dois centavos). Maiores informaes, bem como a ntegra do Edital e anexos, podero ser obtidos junto ao Departamento de Compras Diviso de Licitaes da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito Av. Visconde de Taunay, 950, no horrio das 08:00h s 12:00h, das 13:00 s 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br ADELNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL Secretria Municipal de Administrao e Negcios Jurdicos Ponta Grossa, 10 de Maio de 2011. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARAN, atravs de seu Departamento de Compras, torna pblico a realizao do seguinte procedimento licitatrio: Prego, na Forma Presencial n 239/2011 Data: 26/05/11 Horrio: 09horas Objeto: CONTRATAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIOS ESPECIALIZADOS EM ANLISE DA QUALIDADE, APROVAO E EMISSO DE LAUDOS , PARA ATESTAR O CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO E INTERNO DOS EXAMES REALIZADOS NO L ABORATRIO C ENTRAL DR . A LFREDO BERGER - SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE (RDC 302/2005 DA ANVISA) Valor mximo estimado 12 meses: R$ 15.337,80 (quinze mil trezentos e trinta e sete reais e oitenta centavos). Dotao Oramentria: 0802 10 301 55 2 61 339039999900 Maiores informaes, bem como a ntegra do Edital e anexos, podero ser obtidos junto ao Departamento de Compras Diviso de Licitaes da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito Av. Visconde de Taunay, 950, no horrio das 08 s 12 e das 13 s 17 horas, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br ADELNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL Secretria Municipal de Administrao e Negcios Jurdicos Ponta Grossa, 11 de Maio de 2011. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARAN, atravs de seu Departamento de Compras, torna pblico a realizao do seguinte procedimento licitatrio: Prego, na Forma Presencial n 240/2011 Data: 26/05/11 Horrio: 10 horas Objeto: CONTRATAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIOS ESPECIALIZADOS EM ANLISE DA QUALIDADE, APROVAO E EMISSO DE LAUDOS, PARA ATESTAR O CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO E INTERNO DOS EXAMES REALIZADOS NO LABORATRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU PUPPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE (RDC 302/2005 DA ANVISA) Valor mximo estimado 12 meses: R$ 8.886,72 (oito mil oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos). Dotao Oramentria: 0802 10 302 51 2 66 339039999900 Maiores informaes, bem como a ntegra do Edital e anexos, podero ser obtidos junto ao Departamento de Compras Diviso de Licitaes da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito Av. Visconde de Taunay, 950, no horrio das 08 s 12 e das 13 s 17 horas, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br ADELNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL Secretria Municipal de Administrao e Negcios Jurdicos Ponta Grossa, 11 de Maio de 2011. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARAN, atravs de seu Departamento de Compras, torna pblico a realizao do seguinte procedimento licitatrio: Prego, na Forma Presencial n 243/2011 Data: 27/05/11 Horrio: 09 horas Objeto: CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAO DE SERVIOS DE FORNECIMENTO, INSTALAO E PROGRAMAO DE SISTEMA INTEGRADO DE CMERAS DE SEGURANA PARA MONITORAMENTO 24 HORAS EM AMBIENTES INTERNOS, COM CAPTAO E TRANSMISSO ON-LINE, EM TEMPO REAL DAS IMAGENS E SONS DA A GNCIA DO T RABALHADOR PARA A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES INTERNET , ATRAVS DE LINK NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA E ARMAZENAMENTO DAS INFORMAES EM HD, POR UM PERODO SUPERIOR A SEIS DIAS. - SECRETARIA MUNICIPAL DE I NDSTRIA, COMRCIO E Q UALIFICAO PROFISSIONAL. Valor mximo estimado: R$ 3.516,00 (trs mil quinhentos e dezesseis reais). Dotao Oramentria: 1006 11 334 73 2 234 449052240000 Maiores informaes, bem como a ntegra do Edital e anexos, podero ser obtidos junto ao Departamento de Compras Diviso de Licitaes da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito Av. Visconde de Taunay, 950, no horrio das 08 s 12 e das 13 s 17 horas, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br / www.bll.org.br ADELNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL Secretria Municipal de Administrao e Negcios Jurdicos Ponta Grossa, 11 de Maio de 2011.
AVISO DE EDITAL
Retificao do Resultado do Prego: 179 Proc: 313 Ata 18 Data do Prego:26/04/11 Validade da ATA: 10/05/2011 at Cod Nome do Fornecedor 224 TRACKPECAS COM. PECAS P/TRATORES LTDA. email trackpeas@interponta.com.br
lote 1 1 1 1 2 2 4 4 5 5 5 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 Qtd 16,0 16,0 100,0 300,0 200,0 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 20,0 40,0 40,0 100,0 200,0 200,0 10,0 10,0 20,0 3,0 40,0 Und und und und und und und und und und und und und und und und und und und und und und und
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E NEGOCIOS JURIDICOS DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIVISO DE REGISTRO DE PREOS
10/05/2012 Telefone Fax (42) 3227-7458
Valor Unit. 30,0000 30,0000 23,5000 2,3000 11,9800 17,9900 59,0000 5,0000 30,0000 18,0000 15,0000 85,0000 3,8000 1,2000 26,4000 1,5000 0,3000 130,2000 130,2000 85,3000 8,0000 1,5000
AVISO DE EDITAL
Descrio/MARCA 531/03208 -DENTE L.D.(PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C) marca: Metisa 531/03209- DENTE L.E (PARA A RETRO ESCAV marca: Metisa 531/03205-DENTE (PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C) Marca: Metisa 826/00303 - PARAF,COM PORCA (COMPATIVEL COM A RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C) marca: FEY D27748 - UNHA (PARA A RETRO ESCAVADEIRA, MARCA CASE 580H) marca: Sical D26368 - SUPORTE (PARA A ESCAVAEIRA, MARCA CASE 580H marca: Sical 842236 - DENTES (PARA A MOTONIVELADORA MA marca: TBM 841606 - TRAVA DE DENTE (PARA A MOTONIVE marca: TBM 75267670 PONTA DENTE (PARA MOTONIVELADORA MARCA CASE 845) marca: Sical 75251674 - PINO (PARA MOTONIVELADORA MARCA CASE 84 marca: Sical 75267657 - SUPORTE PARA MOTONIVELADORA MARCA CASE 845) marca: Sical 8J4691 - DENTE ( PARA P CARREGADEIRA, MARCA CAT 9 marca: Metisa 8J2928 - PARAFUSO ( PARA P CARREGADEIRA, MARCA CA marca: FEY 8J2933 - PONTA( PARA P CARREGADEIRA, MARCA CAT 930R) marca: Fey 1462201M1 - DENTE (RETRO ESCAVADEIRA, MARCA MASSEY M marca: Metisa 353424X1 - PARAFUSO (RETRO ESCAVADEIRA, MARCA MAS marca: FEY 353427X1 - PORCA (RETRO ESCAVADEIRA, MARCA MASSEY marca: FEY 47134006B - DENTE L.E ( PARA P CARREGADEIRA, MAR marca: CTP 4713400 5B - DENTE L.D ( PARA P CARREGADEIRA, MA marca: CTP 47134004B - DENTE ( PARA P CARREGADEIRA, MARCA D marca: CTP 50565466 - PARAFUSO ( PARA P CARREGADEIRA, MARCA marca: FEY 54012933 - PORCA ( PARA P CARREGADEIRA, MARCA DO marca: FEY
Ata: 19 Prego: 179 Proc: 313 Data do Prego:26/04/11 Validade da ATA: at Cod Nome do Fornecedor 439 BATAGUACU CURITIBA PECAS P/MAQ.LTDA email vendas@tratorpeas.com.br
lote 3 3 3 3 3 3 3 10 10 10 Qtd 200,0 100,0 500,0 100,0 100,0 700,0 700,0 50,0 50,0 50,0 Und und und und und und und und und und und
Telefone Fax (41) 3303-1414

Valor Unit. 212,2300 256,4200 12,7100 48,4300 6,4900 1,3800 0,2000 67,0000 18,9900 8,8800
AVISO DE EDITAL
Descrio/MARCA 5 D9558 - LAMINA 13 FUROS (PARA A MOTONIV marca: HT 5D9559 - LAMINA 13 FUROS (PARA A MOTONIVE marca: HT 6Y5230 - UNHA (PARA A MOTONIVELADORA MARCA CAT 120B) marca: TOPCO 9F5124 - DENTES (PARA A MOTONIVELADORA MARCA CAT 120B) marca: TOPCO 5 K 1459 - TRAVA (PARA A MOTONIVELADORA M marca:HT 5F5108 - PARAFUSO (PARA A MOTONIVELADORA marca: HT 4K0367 - PORCA (PARA A MOTONIVELADORA MAR marca: REX 46475A - DENTE (PARA MOTONIVELADORA, MARCA KOMATS marca: ECOPLAN 31281C - PONTA (PARA MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU marca: ECOPLAN 31280DH45 - TRAVA (PARA MOTONIVELADORA, MARCA KOMA marca: IAGA
Ata: 20 Prego: 179 Proc: 313 Data do Prego:26/04/11 Validade da ATA: at Cod Nome do Fornecedor 4972 TRATORBIG PECAS PARA TRATORES LTDA email tratorbig@tratorbg.com.br
lote 6 6 6 6 6 6 Qtd 20,0 40,0 40,0 20,0 40,0 40,0 Und und und und und und und
Telefone Fax (41) 32767813

Valor Unit. 102,0000 4,4999 1,3000 95,0000 2,3000 0,4000
AVISO DE EDITAL
Pregoeira: Beatriz Aparecida Vieira
Descrio/MARCA E61652 - DENTE FURO 1" (PARA P CARREGADEIRA, MARC marca: Metisa 131052 - PARAFUSO 1" (PARA P CARREGADEIRA, MARCA marca: REX 251010 - PORCA 1" (PARA P CARREGADEIRA, MARCA W marca: REX E61652 - DENTE FURO 5/8 (PARA P CARREGADEIRA, MAR Marca: Metisa 131052 - PARAFUSO 5/8 (PARA P CARREGADEIRA, MARCA marca: REX 251010 - PORCA 5/8 (PARA P CARREGADEIRA, MARCA - marca: REX
RESULTADO Prego: 140 Proc: 249 Ata: 31 Data do Prego:12/04/11 Validade da ATA: 12/05/2011 at 12/05/12 Cod Nome do Fornecedor 9026 A.P. TORTELLI COMRCIO DE PRODUTOS MDICOS HOSPITALARES LTDA. - EPP email licitao@aptortelli.com.br
lote Qtd 2 20,0 9 100,0 11 20 27 28 100,0 30.000,0 150,0 150,0 Und Und UND UND Und UND UND
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E NEGOCIOS JURIDICOS DEPARTAMENTO DE COMPRAS DIVISO DE REGISTRO DE PREOS
Telefone Fax (41) 3327-4333
Valor Unit. 75,00 44,00 43,99 0,17 8,99 8,99
AVISO DE EDITAL
Descrio/MARCA Agulha para infuso intra-ssea descartvel 15G, estril apirognica/BIOMEDICAL Cateter venoso central duplo lmen infantil, confeccionado em poliuretano, estril, radiopaco, tamanho 4Fr x 13 cm - com agulha introdutora de 22 Ga. x 22Ga/INTRA Cateter venoso central duplo lmen infantil, confeccionado em poliuretano, estril, radiopaco, tamanho 5Fr x 13 cm - com agulha introdutora de 18 Ga. x 20Ga/INTRA eletrodo cardiolgico descartvel infantil/MAXICOR Fio liso de kirschnner ao inox no absorvvel dimetro nr 4,0mm de comprimento 300mm/ORTOBIO Fio liso de kirschnner ao inox no absorvvel dimetro nr 4,5mm de comprimento 300mm/ ORTOBIO
Ata: 32 Prego: 140 Proc: 249 Data do Prego:12/04/11 Validade da ATA: 12/05/11 at 12/05/12 Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 8886 BIOMEDICAL PROD. CINET. E HOSP. LTDA 31 2129 4000 email biosp@biomedical.com.br l ote Qtd Und Descrio/MARCA
7 12 100,0 800,0 UND UND Cateter venoso central duplo lmen adulto, confeccionado em poliuretano, estril, radiopaco, tamanho 7Fr x 20 Cm - com agulha introdutora de - 18 Ga. x 6,35 Cm./ARROW Cateter venoso central mono lmen confeccionado em poliuretano, termosensvel e radiopaco - 14GA x 20 cm , guia metlica 0,25 X 35cm com ponta em J, sistema de sutura opcional, agulha introdutora de 18 Ga. x 6,35 cm - Seringa de 5cc, dilatador de vaso. Embalagem estril com dados de identificao./ARROW
Valor Unit. 39,50 30,80
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARAN, atravs de seu Departamento de Compras, torna pblico a realizao do seguinte procedimento licitatrio: Prego, na Forma Eletrnica n 234/2011 Data: 24/05/2011 Horrio: 13:00 horas Objeto: Aquisio de Instrumentos Musicais para atender s necessidades do Departamento de Sade Ocupacional da Secretaria Municipal de Gesto e Recursos Humanos - SMGRH Valor mximo: R$ 3.471,47 (Trs mil e quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos). Dotao Oramentria: 130411332272164/449052 Retificao publicao do dia 23/03/2011, onde foi publicado o valor incorreto de R$ 2.465,00. Maiores informaes, bem como a ntegra do Edital e anexos, podero ser obtidos junto ao Departamento de Compras Diviso de Licitaes da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito Av. Visconde de Taunay, 950, no horrio das 08:00h s 12:00h, das 13:00 s 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br ADELNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL Secretria Municipal de Administrao e Negcios Jurdicos Ponta Grossa, 10 de maio de 2011. OBJETO: Aquisio de Gneros Alimentcios(alimentos bsicos) para atender as necessidades do Hospital da Criana Prefeito Joo Vargas de Oliveira(HCPJVO) e Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi(Pronto Socorro) da Secretaria Municipal de Sade(SMS) VENCEDOR: Super Mercado Fiebig Ltda LOTE 01 Valor Total R$ 132.858,03 Pregoeiro: Joo Gualberto Corra Junior Maiores informaes no Departamento de Compras da P.M.P.G.
AVISO DE EDITAL Retificao
Ata: 33 Prego: 140 Proc: 249 Data do Prego:12/04/11 Validade da ATA: 12/05/11 at 12/05/12 Cod Nome do Fornecedor 8869 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA email licitaes@cei-brasil.com
lote 21 22 Qtd 750,0 300,0 Und UND UND
Telefone Fax 21 3525 9450

Valor Unit. 12,50 12,50
Ata: 34 Prego: 140 Proc: 249 Data do Prego:12/04/11 Validade da ATA: 12/05/11 at 12/05/12 Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 3739 COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA 41 3247-2741
lote 4 24 25 26 Qtd 20,0 450,0 150,0 150,0 Und BR UND UND UND
Descrio/MARCA Filtro de barreira para bactria/vrus autoumidificador para ventilao mecnica, esteril, descartvel, adulto/PALL Filtro de barreira para bactria/vrus autoumidificador para ventilao mecnica, esteril, descartvel, infantil, /USA
Descrio/MARCA Barra de Erich em ao inox denteada 1,000mm de comprimentoDENTAURUM Fio liso de kirschnner ao inox no absorvvel dimetro nr 2,5mm de comprimento 300mm/BIOMECANICA Fio liso de kirschnner ao inox no absorvvel dimetro nr 3,0mm de comprimento 300mm/BIOMECANICA Fio liso de kirschnner ao inox no absorvvel dimetro nr 3,5mm de comprimento 300mm//BIOMECANICA
Valor Unit. 207,00 6,37 6,37 6,37
RESULTADO DO PREGO NA FORMA ELETRNICA n 193/2011
Ata: 35 Prego: 140 Proc: 249 Data do Prego:12/04/11 Validade da ATA: 11/05/11 at 11/05/12 Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax 9177 MEDICAL VENDAS LTDA 41 3327-9183 email lote Qtd Und Descrio/MARCA 19 150,0 UND Dreno de suctor (dreno de trax) nr 3,2mm/BIOTEC PREGOEIRO:SUZANA MOLINA
Valor Unit. 15,14
03
OBJETO: Aquisio de Gneros Alimentcios(carnes) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistncia Social(SMAS) VENCEDOR: Eliane Maria Mendes da Luz - EPP LOTE 01 Valor Unitrio: R$ 12,85/kg - Valor Total R$ 29.215,20 Pregoeiro: Joo Gualberto Corra Junior Maiores informaes no Departamento de Compras da P.M.P.G. OBJETO: Contratao de empresa prestadora de servios especializados no fornecimento, instalao de equipamentos e prestao de servios de monitoramento eletrnico 24 horas ininterruptamente, para as Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Secretaria Municipal de Assistncia Social. Lote 01 Vencedor: ALERTA SERVIOS DE VIGILNCIA LTDA Valor: R$ 3.596,40 Lote 02 Vencedor: ALERTA SERVIOS DE VIGILNCIA LTDA Valor: R$ 6.617,60 Pregoeira: Eliane de Freitas Mais informaes no Departamento de Compras da P.M.P.G. OBJETO: Contratao de empresa prestadora de servios especializados de monitoramento eletrnico, 24 horas, ininterruptamente, com apoio ttico mvel, para a Agncia do Trabalhador - Secretaria Municipal de Indstria, Comrcio e Qualificao Profissional. Vencedor: ALERTA SERVIOS DE VIGILNCIA LTDA Valor: R$ 948,00 Pregoeira: Eliane de Freitas Mais informaes no Departamento de Compras da P.M.P.G. Aps a Desclassificao da Empresa Rosa Garcia & Cia Ltda OBJETO: Aquisio de Material de Consumo (Diversos), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistncia Social SMAS e Secretaria Municipal de Administrao e Negcios Jurdicos - SMANJ. Vencedor: Logvem Comercial Ltda ME LOTE 01 Valor Total R$ 1.227,60 LOTE 03 Valor Total R$ 499,00 Vencedor: Cleide Bahniuk Schwaab LOTE 02 Valor Total R$ 1.767,99 LOTE 04 FRACASSADO LOTE 05 FRACASSADO Pregoeiro: Mauro Csar Ionnglebood Maiores informaes no Departamento de Compras da P.M.P.G.
RESULTADO DO PREGO NA FORMA ELETRNICA n 194/2011
Objeto e finalidade: Contratao de empresa para prestao de Servio de reviso obrigatria no veculo marca VOLKSWAGEN, modelo EURO 3 WORKERVW/26-220 Placa ATQ-1070 - PM 444, conforme o disposto do protocolado 1170287/2011.
Con tratado: Quantidade do Item 1,00 2,00 36,00 2,00 Valor: Prazo: 1832 RETIMAQ RETIFICA DE MQUINAS LTDA Unidade UND L L L Descrio do Item Mangueira leo caixa cambio 80W90 leo diferencial 85W140 LEO MOTOR 15W40 diesel Complemento do Item de ar
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA EXTRATO DE JUSTIFICATIVA N 89/2011
RESULTADO DO PREGO n 206/2011
R$ 439,23 ( quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e trs centavos ) 5 dias Dot. Oramentrio 339030390000 Secretaria SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUB. SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUB. Produto MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS OUTROS COMBUSTVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVO S
Cd. Reduzido
2141
339030019900
RESULTADO DO PREGO n 218/2011
Fundamento: Conforme Artigo 24, inciso XVII da Lei 8.666/93 11/05/11 - CELSO AUGUSTO SANTANNA - Secretrio Municipal de Obras e Servios Pblicos
Con tratado: Quantidade do Item 4,00 6,00 2,00 4,00 1,00 1,00 1,00 36,00 1,00 Valor: Prazo: 1832 2141 RETIMAQ RETIF ICA DE MQUINAS LTDA Unid ade UND UND UND UND UND UND UND L L Descrio do Item ARRUELA LISA Presilha Parafuso Porca 10m/m Lente Mangueira Suporte leo diferencial 85W140 leo 15 x 40 para motor Complemento do It em 10mm
RESULTADO DO PREGO ELETRNICO n 184/2011
A comisso de licitao retifica o extrato de publicao do edital do Prego na forma Eletrnica n 231/2011(Aquisio de Gneros Alimentcios(merenda escolar) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educao(SME), publicado no Dirio Oficial do Municpio no dia 11 de maio de 2011, pgina 02: Onde se l: Abertura: 25/05/2011 Horrio: 09:00 h Leia-se: Abertura: 24/05/2011 Horrio: 08:00 h Ponta Grossa, 10 de maio de 2011. Diviso de Licitaes
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA PRIMEIRA RETIFICAO DO EXTRATO DE PUBLICAO DO PREGO NA FORMA ELETRNICA N 231/2011
R$ 555,32 ( quinhentos e cinqenta e cinco reais e trinta e dois centavos ) 05 dias Dot. Oramen trio 339030390000 339030019900 Secretaria SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUB. SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUB. Produto MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS OUTROS COMBUSTVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS
Cd. Reduzido
Fundamento: Conforme Artigo 24, inciso XVII, da Lei 8.666/93 11/05/11 - CELSO AUGUSTO SANTANNA - Secretrio Municipal de Obras e Servios Pblicos
Objeto e finalidade: Contratao de empresa para prestao de Servio de reviso obrigatria no veculo marca VOLKSWAGEN, modelo EURO 3 WORKERVW/26-220 Placa ATJ-4076 - PM 428, conforme o disposto do protocolado 1170295/2011.
Con tratado: RETIMAQ RET IFICA DE MQUINAS LTDA Unidade JG UND L L BLD Descrio do Item Anel Mangueira leo diferencial 85W140 LEO MOTOR 15W40 LEO MOTOR 15W40 balde Complemento do Item Quantidade do Item 6,00 1,00 36,00 1,00 1,00 Valor: Prazo: 1832 2141
A comisso de licitao retifica o extrato de publicao do edital do Prego na forma Eletrnica n 237/2011(Aquisio de Gneros Alimentcios(fermento para panificao) para atender as necessidades da Unidade de Produo de Alimentos(UPA) da Secretaria Municipal de Assistncia Social(SMAS), publicado no Dirio Oficial do Municpio no dia 11 de maio de 2011, pgina 02: Onde se l: Data: 25/05/2011 Leia-se: Data: 24/05/2011 Ponta Grossa, 10 de maio de 2011. Diviso de Licitaes
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA PRIMEIRA RETIFICAO DO EXTRATO DE PUBLICAO DO PREGO NA FORMA ELETRNICA N 237/2011
de ar
R$ 436,18 ( quatrocentos e trinta e seis reais e dezoito centavos ) 05 dias Cd. Reduzido Dot. O ramentrio 339030390000 339030019900 Secretaria SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUB. SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUB. Produt o MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS OUTRO S COMBUSTVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS
Objeto e finalidade: Contratao de empresa para prestao de Servio de reviso obrigatria no veculo Caminho FORD. modelo Cargo 1317-E Placa ATI-4301 - PM 424, conforme o disposto do protocolado 1170280/2011.
Con tratado: Quantidade do Item 13,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Valor: Prazo: 1832 2141 KONRAD COMRCIO DE CAMINHES LTDA Unidade L P P P KG P UND Descrio do It em LEO MOTOR 15W40 Filtro separador de gua Filtro diesel Filtro de ar Graxa Bujo Arruela Complemento do Item
Fundamento: Conforme artigo 24, inciso XVII da Lei 8.666/93 11/05/11 - CELSO AUGUSTO SANTANNA - Secretrio Municipal de Obras e Servios Pblicos
Con tratado: Quantidade do Item 6,00 1,00 36,00 Valor: Prazo : 1832 RET IMAQ RETIF ICA DE MQUINAS LTDA Unidade JG UND L Descrio do Item Anel Mangueira leo diferencial 85W140 Complemento do Item
de ar
R$ 391,88 ( trezentos e noventa e um r eais e oitenta e oito centavos ) 05 dias Dot. Orament rio 339030390000 Secretaria SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUB. SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUB. Produto MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS OUTROS COMBUSTVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS
R$ 464,15 ( quatr ocentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos ) 05 dias Cd. Reduzid o Dot. Oramen trio 339030390000 339030019900 Secret aria SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUB. SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUB. Produto MATERIAL PARA MANUT ENO DE VECULOS OUTROS COMBUSTVEIS E LUBRIF AUTO MOTIVO S
Cd. Reduzido
2141
339030019900
Fundamento: Conforme artigo 24, inciso XVII da Lei 8.666/93 11/05/11 - CELSO AUGUSTO SANTANNA - Secretrio Municipal de Obras e Servios Publicos
Objeto e finalidade: Contratao de empresa para prestao de Servio de reviso obrigatria no veculo Retro Escavadeira JCB. modelo Cargo 214-E prefixo RE-05, conforme o disposto do protocolado 1100148/2011.
Con tratado: Quantidade do Item 1,00 1,00 1,00 1,00 Valor: Prazo: 1832 2141 ENGEPEAS EQUIPAMENTO S LTDA. Unidade L P SV UND Descrio do Item LEO DE MOTO R Filtro lubrificante Filtro sedimentador Filtro de combustvel Complemento do Item 20 litros
Objeto e finalidade: Contratao de empresa para prestao de Servio de reviso obrigatria no veculo Retro Escavadeira JCB, modelo 214E prefixo RE-11, conforme o disposto do protocolado 1100160/2011.
Con tratado: Quantidade do It em 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Valor: Prazo: 1832 ENGEPEAS EQUIPAMENTOS LTDA. Unidad e L P UND P UND L SV Descrio do Item LEO DE MOTOR Filtro lubr ificante filtro Filtro de combustvel Filtro de transmisso LEO HIDRULICO mo de obra Complemento do Item 20 litros motor sedimentador
R$ 1.395,26 ( mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos ) 05 dias Dot . Oramentrio 339030390000 Secret aria SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUB. SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUB. SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUB. Produto MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS MANUTENO E CONSERVAO DE VECULOS O UTROS COMBUSTVEIS E LUBRIF AUTOMOT IVOS
R$ 537,10 ( quinhentos e trinta e sete reais e dez centavos ) 05 dias Cd. Reduzid o Do t. Oramentrio 339030390000 339030019900 Secretaria SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUB. SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUB. Produto MAT ERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS OUT ROS COMBUSTVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS
Cd. Reduzido
1833
339039190000
2141
339030019900
Fundamento: Conforme Artigo 24, inciso XVII da Lei 8.666/93 11/05/11 - CELSO AUGUSTO SANTANNA - Secretrio Municipal de Obras e Servios Publicos
04
Con tratado: ENGEPEAS EQ UIPAMENTOS LTDA. Descrio do Item leo motor diesel Filtro lubrificante filtro Filtro de combustvel Filtro de transmisso Filtro hidraulico mo de obra sedimentador Complemento do It em 20 litros
Quantidade do Unidade Item 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Valor: Prazo: 1832 BLD P UND UND UND UND SV
R$ 1.395,26 ( mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos ) 05 dias Dot . Oramentrio 339030390000 Secretaria SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUB. SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUB. SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUB. Produt o MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS MANUTENO E CONSERVAO DE VECULOS OUTROS COMBUSTVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS
Cd. Reduzido
1833
339039190000
2141
339030019900
Con tratado: ENGEPEAS EQUIPAMENTOS LTDA. Descrio do Item leo motor diesel Filtr o lubrificante filtro Filtr o de combustvel Filtr o de transmisso Filtr o hidraulico mo de obra Complemento do Item 20 litros sedimentador
CONTRATANTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA CONTRATADA: RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEAS E ACESSRIOS LTDA EPP OBJETO: VALOR: lote Qtd Und Descrio/MARCA Valor Unit. 1 6,0 Und Camara 650x10 empilhadeira 32,90 2 6,0 Und camara 750x15 empilhadeira 34,90 3 150,0 Und Camara de ar aro 13 18,95 4 40,0 Und Camara de ar aro 14 22,95 5 260,0 Und Camara de ar aro 20 53,15 6 36,0 Und Camara de ar bico comprimido aro 22 58,90 7 152,0 Und Camara km 24 bico curto 140,50 8 14,0 Und Camaras 1000x20 compactador 66,30 9 6,0 Und Camaaras 12.4x11x28 agricola 96,70 10 8,0 Und Camaras 13x28 agricola 143,70 11 8,0 Und Camaras 149x28 agricola 135,80 12 6,0 Und Camaras 16.9x30 agricola 173,70 13 42,0 Und Camaras 17.5x25 - 16 lonas 179,50 14 6,0 Und Camaras 18.4x26 agricola 156,70 15 16,0 Und Camaras 750x16 bico curto 31,30 16 98,0 Und Camara de ar bico comprimido aro 16 26,50 17 34,0 Und Colarinho 25 94,40 18 6,0 Und Colarinho 650 X 10 Empilhadeira 18,95 19 6,0 Und Colarinho 750 X 15 Empilhadeira 20,00 20 154,0 Und Colarinho KM 24 43,90 22 46,0 Und Pneu 1300x24 - 12 lonas 1.161,90 24 108,0 Und Pneu 1400x24 - 12 lonas 1.359,90 27 32,0 Und Pneu 165 x70x13 radial 104,00 28 44,0 Und Pneu 17,5x25 - 12 lonas 2.183,00 29 34,0 Und Pneu 17.5x25 lonas com camara 2.183,50 30 105,0 Und Pneu 175x70x13 radial 108,79 32 22,0 Und Pneu 185x60 R 14 149,90 33 72,0 Und Pneu 185x70x13 radial 134,90 34 122,0 Und Pneu 185x70x14 radial 154,87 35 22,0 Und Pneu 195x55x15 213,90 36 10,0 Und Pneu 195x60x15 187,90 39 68,0 Und Pneu 205x75x16 336,50 40 52,0 Und Pneu 215x75 - R 178.5 radial 506,50 55 98,0 Und Protetor aro 16 10,95 56 262,0 Und Protetor aro 20 14,99 57 38,0 Und Protetor aro 22 19,90 PRAZO: 12 ( doze ) meses FORO: comarca de Ponta Grossa, Estado do Paran. LICITAO: prego 46/2011 CONTRATANTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA CONTRATADA: COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA OBJETO: VALOR: lote Qtd Und Descrio/MARCA 8 1.400.000,0 Comp. Levotiroxina 100mg cpr/ACHE PRAZO: 12 ( doze ) meses FORO: comarca de Ponta Grossa, Estado do Paran. LICITAO: prego n 045/2011 CONTRATANTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA CONTRATADA: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OBJETO: VALOR: lote Qtd Und Descrio/MARCA 2 1.450,0 Cmp Cefuroxima Axetil 250mg cpr/RANBAXY 5 1.700,0 frc Salbutamol 100mcg/dose aerossol/GSK 6 10.200,0 frc Sulfametoxazol + trimetoprima 40 mg + 8mg/ml soluo oral/GSK PRAZO: 12 ( doze ) meses FORO: comarca de Ponta Grossa, Estado do Paran. LICITAO: prego 045/2011 CONTRATANTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA CONTRATADA: NOVA POCA ENGENHARIA LTDA CLUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execuo, aludido na clusula oitava do instrumento originrio, em mais 30 (trinta) dias, de 27/06/11 a 27/07/2011. E o prazo de vigncia, em mais 30 (trinta ) dias, de 26/08/11 a 25/09/2011. CLUSULA SEGUNDA: Em razo da execuo de servios extras, fica acrescido o valor contratual, aludido na clusula terceira do instrumento originrio, em R$ 126.850,98 ( cento e vinte e seis mil, oitocentos e cinqenta reais e noventa e oito centavos). CONTRATANTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA CONTRATADA: RENATO J. M. ZELENSKI & CIA LTDA ME CLUSULA PRIMEIRA: Fica retificada a clusula dcima segunda do instrumento origin-rio, Marcelo Pellissari.... CONTRATANTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA CONTRATADA: BUFFET DAYANE KUHN JUSTUS LTDA CLUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execuo, aludido na clusula sexta do instrumento originrio, em mais 12 ( doze ) meses, de 11/06/2011 a 11/06/2012. CLUSULA SEGUNDA: Em razo da renovao do contrato por mais 12 ( doze ) meses, fica acrescido o valor contratual, aludido na clusula terceira do instrumento originrio, em R$ 590.000,00 ( quinhentos e noventa mil reais ). CONTRATANTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA CONTRATADA: FUNDAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTIFICO E TECNOLOGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA FAUEPG OBJETO: a administrao e aplicao de ensino musical, no Conservatrio Musical Maestro Paulino Martins Alves (doravante denominado de Conservatrio), em espao fsico sito Rua Theodoro Rosas, n 871, Centro VALOR: R$ 72.100,00 (setenta e dois mil e cem reais) mensais PRAZO: 06 ( seis ) meses FORO: comarca de Ponta Grossa, Estado do Paran. LICITAO: dispensa licitao n 79/2011 CONTRATANTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA CONTRATADA: CARNELS E MENCHON LTDA OBJETO: prestao de servios de manuteno mecnica hidrulica de carter corretivo e preventivo nos pistes, comandos, bombas, motores e mangueiras hidrulicas com aplicao e/ou fornecimento de peas genunas e/ou originais de fbrica e mo de obra qualificada nos equipamentos que compe a frota da Prefeitura de Ponta Grossa VALOR: R$ 15.000,00 ( quinze mil reais ), sendo 8% ( oito por cento ) desconto no mo de obra e 6% ( seis por cento ) de desconto no valor das peas PRAZO: 06 ( seis ) meses FORO: comarca de Ponta Grossa, Estado do Paran. LICITAO: prego n 170/2011 CONTRATANTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA CONTRATADA: CHRESTANI COMRCIO DE PEAS PARA VECULOS LTDA OBJETO: o fornecimento de peas genunas e/ou originais de fbrica para os equipamentos que compe a frota da Secretaria Municipal de Obras e Servios Pblicos VALOR: R$ 20.000,00 ( vinte mil reais ), com 15% ( quinze por cento ) desconto PRAZO: 06 ( seis ) meses FORO: comarca de Ponta Grossa, Estado do Paran. LICITAO: prego n 167/2011 CONTRATANTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA CONTRATADA: BATERIAS KIAPO LTDA OBJETO: prestao de servios de Manuteno Geral corretiva e preventiva nos equipamentos da Oficina, com aplicao e/ou fornecimento de peas genunas e/ou originais de fbrica para a Secretaria Municipal de Obras e Servios Pblicos
ATA DE REGISTRO DE PREOS N 11
Quantidade do Un idade Item 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Valor: Prazo : 1832 BLD P UND UND UND UND SV
Valor Unit. 0,0775
R$ 1.395,26 ( mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos ) 05 dias Dot. Oramentrio 339030390000 Secret aria SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUB. SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUB. SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUB. Produto MAT ERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS MANUTENO E CONSERVAO DE VECULOS OUT ROS COMBUSTVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS
Cd. Reduzido
1833
339039190000
2141
339030019900
Valor Unit. 1,90 3,95 0,68
Con tratado: ENG EPEAS EQUIPAMENTOS L TDA. Descrio do Item leo motor diesel Filtro lubr ificante filtro Filtro de combustvel Filtro de transmisso Filtro hidraulico mo de obra Complemento do Item 20 litros sedimentador
QUARTO ADITIVO CONTRATO N 505/2010
Quantidade do Unidade Item 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Valor: Prazo: 1832 BLD P UND UND UND UND SV
PRIMEIR RETIFICAO AO CONTRATO N 101/2011
R$ 1.395,26 ( mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos ) 05 dias Dot. Oramentrio 339030390000 Secretaria SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUB. SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUB. SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PUB. Produt o MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS MANUTENO E CONSERVAO DE VECULOS O UTROS COMBUSTVEIS E LUBRIF AUTOMOT IVOS
PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO N 296/2010
Cd. Reduzido
1833
339039190000
CONTRATO N 198/2011
2141
339030019900
CONTRATOS
CONTRATANTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA CONTRATADA: RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEAS E ACESSRIOS LTDA EPP CLUSULA PRIMEIRA: Fica includa no anexo I do instrumento originrio a seguinte redao: A CONTRATADA: dever obrigatoriamente cumprir o Art 1 da Resoluo 258, de 26 de agosto de 1999 do Conselho Nacional do Meio Ambiente _CONANA (As empresas fabricantes e as importadoras de pneumticos ficam obrigadas a coletar e dar destinao ambientalmente adequada, aos pneus inservveis existentes no territrio nacional, na proporo definida nesta resoluo relativamente s quantidades fabricadas e/ou importadas.
CONTRATO N 213/2011
CONTRATANTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA CONTRATADA: SIENTI SISTEMAS DE ENSINO E TREINAMENTO DE IDIOMAS LTDA ME CLUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execuo, aludido na clusula sexta do instrumento originrio, em mais 05 ( cinco) meses, de 01/03/2011 a 01/08/2011.
CONTRATO N 212/2011
CONTRATANTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA CONTRATADA: ROMA PR-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA ME CLUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execuo, aludido na clusula oitava do instrumento originrio, em mais 30 (trinta) dias, de 25/04/11 a 25/05/11, convalidando a data de 13/04/11. E o prazo de vigncia, em mais 30 (trinta) dias, de 24/06/11 a 24/07/11.
QUARTO ADITIVO CONTRATO N 409/2010
CONTRATO N 214/2011
05
VALOR: R$ 10.000,00 ( Dez mil reais ), com desconto de 7% ( sete por cento ) sobre o valor das peas e 7% ( sete por cento ) no mo de obra PRAZO: 06 ( seis ) meses FORO: comarca de Ponta Grossa, Estado do Paran. LICITAO: prego n 169/2011 PERMITENTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA PERMISSIONRIO: LEOMIR JORGE MALISKI OBJETO: O PERMITENTE autoriza o uso exclusivo da Praa localizada na Quadra G, frente ao n 64, Rua Marcassita, Ncleo 31 de Maro, nesta cidade de Ponta Grossa, para fins de preservao e manuteno da rea. PRAZO: 01 (um) ano FORO: comarca de Ponta Grossa, Estado do Paran. CONVENENTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA CONVENIADA: ASSOCIAO E PROMOO MENINA APAM CLUSULA PRIMEIRA: O plano de aplicao ser alterado conforme segue: Recursos do Fundo Municipal da Infncia e Adolescncia Natureza: Custeio Servios de Terceiros...
CONTRATO N 200/2011
CONTRATANTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA CONTRATADA: FUNDAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTIFICO E TECNOLOGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA FAUEPG OBJETO: deste a prestao de servios de forma parcelada na rea de atendimento mdico e ambulatorial em nvel de clnica geral, da populao a ser atendida em imvel do Centro de Atendimento a Sade - CAS Unidade Uvaranas, localizado na Avenida General Carlos Cavalcanti, s/n, ao lado do Terminal de nibus, e em imvel do CAS Unidade Central, localizado na Rua Augusto Ribas, n 81, Centro, ambos na cidade de Ponta Grossa - Paran. VALOR: R$ 2.515.044,77 (dois milhes, quinhentos e quinze mil, quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos) PRAZO: 12 (doze) meses FORO: comarca de Ponta Grossa, Estado do Paran. LICITAO: Inexigibilidade n 068/2011 CONTRATANTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA CONTRATADA: FUNDAO CULTURAL E EDUCACIONAL CESCAGE OBJETO: prestao de servios de forma parcelada na rea de atendimento mdico e ambulatorial em nvel de clnica geral, da populao a ser atendida em imvel do Centro de Atendimento a Sade - CAS Unidade Nova Rssia, localizado na Rua Prefeito Campos Melo s/n, ao lado do Terminal de nibus, e em mvel do CAS Oficinas, localizado Rua Dom Pedro II, s/n, ao lado do Terminal de nibus, ambos na cidade de Ponta Grossa - Paran. VALOR: R$ 2.807.767,08 (dois milhes, oitocentos e sete mil, setecentos e sessenta e sete reais e oito centavos) PRAZO: 12 (doze) meses FORO: comarca de Ponta Grossa, Estado do Paran. LICITAO: Inexigibilidade n 069/2011 CONTRATANTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA CONTRATADA: MARIEL MARCILIANO BECK CLUSULA PRIMEIRA: Em virtude da grande demanda, fica aditivado em 25% (vinte e cinco por cento) a quantidade referente ao item 120, constante no anexo I do instrumento originrio, que passar a ser da seguinte forma:
ITEM 120 QTDE Emb 18 Und DESCRIO toner de reposio para impressora HP 2035, com rendimento mnimo de 2500pg, com o logotipo do fabricante do equipamento, pronto para uso MARCA HP VALOR UNIT. R$ 170,00
CONTRATO N 191/2011
SEGUNDO ADITIVO CONVNIO N 159/2010
CONTRATO N 190/2011
CONVENENTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA CONVENIADA: ASSOCIAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE OBJETO: disciplinar o repasse mensal de recursos financeiros para que a entidade possa oferecer servios scios assistenciais que visam desenvolver capacidades para a vida prtica, aquisio de habilidades e potencializao de capacidade laborativa atravs de desenvolvimento de programa profissional para pessoas com deficincia e suas famlias, proporcionando um preparo para atividades elaboradoras de renda, de acordo com o plano de aplicao de recursos, parte integrante do presente. VALOR: R$ 50.460,00 (cinqenta mil, quatrocentos e sessenta reais ) PRAZO: O presente Convnio entrar em vigor a partir da data de sua assinatura e ter vigncia at 30/04/2012 CONVENENTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA CONVENIADA: ASSOCIAO ARTESANAL DO EXCEPCIONAL DE PONTA GROSSA ASSARTE OBJETO: disciplinar o repasse mensal de recursos financeiros para promoo e articulao de aes que viabilizem o encaminhamento dos jovens e adultos atendidos para o mercado de trabalho, assim como articular aes de defesa e garantia de direitos, promovendo tambm orientaes, prestao de servios, apoio famlia, direcionados melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficincia, de acordo com o plano de aplicao de recursos, parte integrante do presente. VALOR: R$ 18.934,68 ( dezoito mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos) PRAZO: O presente Convnio entrar em vigor a partir da data de sua assinatura e ter vigncia at 30/04/2012 CONVENENTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA CONVENIADA: SOCIEDADE ESPRITA FRANCISCO DE ASSIS DE AMPARO AOS NECESSITADOS OBJETO: disciplinar o repasse mensal de recursos financeiros para atendimento integral a 50 moradoras em regime de longa permanncia para idosos, almejando o financiamento de gneros alimentcios, materiais de limpeza, higiene e material de consumo em geral.O Lar das Vovozinhas Balbina Branco tem como princpio fundamental o atendimento que propicie qualidade de vida, bem estar e garantia de direitos de maneira fraterna e acolhedora. O pblico-alvo configura-se como senhoras com mais de 60 anos ou em processo de envelhecimento acelerado, em situao de risco pessoal e social, abandono, violncia ou vulnerabilidade socioeconomica, impossibilitadas de promover a prpria subsistncia e/ou com vnculos familiares fragilizados, de acordo com o plano de aplicao de recursos, parte integrante do presente. VALOR: R$ 33.000,00 ( trinta e trs mil reais ) PRAZO: O presente Convnio entrar em vigor a partir da data de sua assinatura e ter vigncia at 30/04/2012 CONVENENTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA CONVENIADA: ASSOCIAO E PROMOO A MENINA APAM OBJETO: disciplinar o repasse mensal de recursos financeiros para obteno de recursos para manuteno mensal do Abrigo N Sr da Visitao, que presta atendimento de acolhimento institucional s meninas que se encontram com seus direitos violados, encaminhadas atravs da Vara de Infncia e Juventude, como medida de proteo, devido a problemas de negligncia familiar, abandono, qualquer tipo de violncia e maus-tratos, suprindo suas necessidades bsicas, de acordo com o plano de aplicao de recursos, parte integrante do presente. VALOR: R$ 15.000,00 ( quinze mil reais ) PRAZO: O presente Convnio entrar em vigor a partir da data de sua assinatura e ter vigncia at 30/04/2012 CONVENENTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA CONVENIADA: APADEVI ASSOCIAO DE PAIS E AMIGOS DO DEFICEINTE VISUAL OBJETO: disciplinar o repasse mensal de recursos financeiros para atendimento na proteo social especial mdia complexidade, s pessoas com deficincia visual oferecendo servios scio assistenciais que visam desenvolver capacidade para a vida prtica e aquisio de habilidades, de acordo com o plano de aplicao de recursos, parte integrante do presente. VALOR: R$ 18.934,68 ( dezoito mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos ) PRAZO: O presente Convnio entrar em vigor a partir da data de sua assinatura e ter vigncia at 30/04/2012 CONVENENTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA CONVENIADA: ASSOCIAO COMUNITRIA DE APOIO AO CEPRAF GENY J.S. RIBAS OBJETO: disciplinar o repasse mensal de recursos financeiros para promover a integrao do surdo e ouvinte atravs das aes desenvolvidas no laboratrio de informtica, com vistas a sua insero social e ao mundo do trabalho, de acordo com o plano de aplicao de recursos, parte integrante do presente. VALOR: R$ 18.934,68 ( dezoito mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos) PRAZO: O presente Convnio entrar em vigor a partir da data de sua assinatura e ter vigncia at 30/04/2012 CONVENENTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA CONVENIADA: FRANCISCLARA RESGATE DA CRIANA E DA FAMLIA OBJETO: disciplinar o repasse mensal de recursos financeiros para atendimento em carter de abrigo para crianas de 0 a 06 de ambos os sexos, e at 12 somente do sexo feminino em situao de vunerabilidade e risco social e pessoal. Esse recurso ser destinado para compra de material de uso e consumo, de acordo com o plano de aplicao de recursos, parte integrante do presente. VALOR: R$ 18.000,00 ( dezoito mil reais ) PRAZO: O presente Convnio entrar em vigor a partir da data de sua assinatura e ter vigncia at 30/04/2012 CONVENENTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA CONVENIADA: ASSOCIAO PONTAGROSSENSE DE ASSITNCIA A CRIANA DEFEITUOSA APACD OBJETO: disciplinar o repasse mensal de recursos financeiros para prestao de amplo servio de atendimento scio assistencial aos portadores de deficincia fsico motora do municpio de Ponta Grossa, elegveis para o atendimento atravs do Centro de atendimento especial Joo Pilarski, de acordo com o plano de aplicao de recursos, parte integrante do presente. VALOR: R$ 39.624,00 ( trinta e nove mil, seiscentos e vinte e quatro reais ) PRAZO: O presente Convnio entrar em vigor a partir da data de sua assinatura e ter vigncia at 30/04/2012 CONVENENTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA CONVENIADA: ASSOCIAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE PONTA GROSSA OBJETO: disciplinar o repasse mensal de recursos financeiros para propiciar atravs da participao efetiva da famlia nas atividades dentro da entidade, uma ao scio-educativa e formativa para todos os envolvidos, de acordo com o plano de aplicao de recursos, parte integrante do presente. VALOR: R$ 18.934,68 ( dezoito mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos) PRAZO: O presente Convnio entrar em vigor a partir da data de sua assinatura e ter vigncia at 30/04/2012 CONVENENTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA CONVENIADA: INSTITUTO EDUCACIONAL DUQUE DE CAXIAS OBJETO: disciplinar o repasse mensal de recursos financeiros para atendimento na proteo social especial de mdia complexidade em centro de dia a portadores de deficincia fsica e ou mental moderada e severa de crianas, adolescentes e adultos oferecendo-lhes 05 refeies dirias, sade higiene, atendimento nas diversas reas, promovendo a reinsero na comunidade e famlia, de acordo com o plano de aplicao de recursos, parte integrante do presente. VALOR: R$ 39.600,00 ( trinta e nove mil e seiscentos reais ) PRAZO: O presente Convnio entrar em vigor a partir da data de sua assinatura e ter vigncia at 30/04/2012 CONVENENTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA CONVENIADA: INSTITUTO EDUCACIONAL DUQUE DE CAXIAS OBJETO: disciplinar o repasse mensal de recursos financeiros para oferecer servios de proteo social de alta complexibilidade na modalidade abrigo para crianas e adolescentes oferecendo acolhida, cuidados e espaos de socializao e do desenvolvimento, com capacidade instalada para 150 pessoas, de acordo com o plano de aplicao de recursos, parte integrante do presente. VALOR: R$ 22.200,00 ( vinte e dois mil, duzentos reais) PRAZO: O presente Convnio entrar em vigor a partir da data de sua assinatura e ter vigncia at 30/04/2012
CONVNIO N 027/2011
CONVNIO N 014/2011
CONVNIO N 019/2011
CONVENENTE: MUNICPIO DE PONTA GROSSA CONVENIADA: ASSOCIAO DE MORADORES VILA PRINCESA DOS CAMPOS OBJETO: disciplinar o repasse de recursos financeiros para aquisio de material de construo e pagamento de mo de obra, de acordo com o plano de aplicao de recursos, parte integrante do presente. VALOR: R$ 8.000,00 ( oito mil reais ) PRAZO: O presente Convnio entrar em vigor a partir da data de sua assinatura e ter vigncia at 21/02/2012
CONVNIO N 0140/2011
E D I TA I S E ATO S R H
O Secretrio Municipal de Gesto de Recursos Humanos, no uso de suas atribuies legais, e tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de Sade, CONVOCA Nome do Candidato Emprego Pblico Classificao Jaqueline Kuchanski Tcnico em Enfermagem 96 Candidata aprovada no Concurso Pblico n 001/2010, a comparecer at o dia 18 de maio de 2011, das 12:00 s 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito Avenida Visconde de Taunay, 950 1 andar, para confirmar a aceitao da vaga. O no comparecimento at a data estipulada caracterizar desistncia, perdendo a candidata os direitos adquiridos em razo de sua aprovao no referido concurso. Secretaria Municipal de Gesto de Recursos Humanos, 11 de maio de 2011. JOS ELIZEU CHOCIAI Secretrio Municipal de Gesto de Recursos Humanos O Secretrio Municipal de Gesto de Recursos Humanos, no uso de suas atribuies legais, tendo em vista a necessidade de suprir vagas existentes na Secretaria Municipal de Assistncia Social, CONVOCA Os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Teste Seletivo n 001/2007 CRAS, a comparecerem AT O DIA 18 DE MAIO DE 2011 , no horrio das 12:00 s 17:30 horas, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito Avenida Visconde de Taunay n 950 1 andar, para confirmarem a aceitao da vaga. Nome do Candidato Naie Cristina Ataya Giovani Carlos Simionato Michele Moreira Jos Valdivino Ribeiro Lourdes Joana Pendrak Emprego Pblico Assistente Administrativo Assistente Administrativo Pedagogo Pedagogo Servente Classificao 42 43 19 20 29
EDITAL DE CONVOCAO
CONVNIO N 016/2011
CONVNIO N 015/2011
EDITAL DE CONVOCAO
CONVNIO N 017/2011
O no comparecimento at a data estipulada caracterizar desistncia, perdendo os candidatos os direitos adquiridos em razo de suas aprovaes no referido teste seletivo. Secretaria Municipal de Gesto de Recursos Humanos, 11 de maio de 2011 JOS ELIZEU CHOCIAI Secretrio Municipal de Gesto de Recursos Humanos O Secretrio Municipal de Gesto de Recursos Humanos, no uso de suas atribuies legais, tendo em vista o contido no protocolo sob n 1030420/2011. Convoca a servidora abaixo relacionada para tratar de assunto referente a sua situao funcional : NOME CAROLINE ALVINA DEGRAF DA SILVA MATRICULA 201878 LOTAO SMS
CONVNIO N 021/2011
EDITAL DE CONVOCAO
CONVNIO N 026/2010
A servidora relacionada dever comparecer no Departamento de Recursos Humanos sito Av. Visconde de Taunay, 950 Bairro da Ronda 1 andar, no horrio das 12:00 s 18:00 horas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da data desta publicao. Em caso do no comparecimento no prazo estipulado ser considerado abandono de emprego. JOS ELIZEU CHOCIAI Secretrio Municipal de Gesto de Recursos Humanos
CONVNIO N 023/2011
DIVERSOS
QUANTATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIO DE MELHORIA PROCESSO N 1090300/2011 Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Pedro Wosgrau Filho, Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso de suas atribuies legais e para fins previstos nos arts. 218 a 236 da Lei n. 6.857, de 26.12.01 Cdigo Tributrio Municipal, torna pblico o presente Edital de Contribuio de Melhoria, relativo obra pblica de pavimentao, em observncia aos requisitos a seguir relacionados. 1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA A Secretaria Municipal de Planejamento SMP, localizada na Av. Visconde de Taunay, n. 950, o rgo municipal responsvel pela elaborao do projeto, bem como pela licitao da obra, sendo que a Secretaria Municipal de Obras e Servios Pblicos SMOSP, localizada na Rua Franco Grilo, n. 628, a responsvel pela fiscalizao da execuo da obra, ambas detendo competncia exclusiva para prestar esclarecimentos de natureza tcnica sobre a mesma. 2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO A contratao da obra ser precedida da realizao de Processo de Licitao Publica Nacional, na qual as principais etapas de execuo esto assim discriminadas: SERVIOS PRELIMINARES: o Placas de obras. TERRAPLENAGEM: o Escavao, Carga e Transporte o Compactao de Aterro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS EDITAL N 01/2011
CONVNIO N 025/2011
CONVNIO N 020/2011
06
o o o o o o o o o o o o o o o o -
DRENAGEM: Servios Iniciais Galeria de guas Pluviais Caixas/Poos Drenos. Servios Diversos BASE / SUB-BASE Sub-Leito Sub-Base Base de brita graduada. MEIO FIO E SARJETA Servios iniciais Meio-fio com sarjeta de concreto, - REVESTIMENTO Pintura de ligao e imprimao, Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). PAISAGISMO / URBANISMO: Calada e rampas de acesso para deficientes, Proteo vegetal com plantio de grama e rvores. SINALIZAO DE TRNSITO: Sinalizao Vertical Sinalizao Horizontal SERVIOS DIVERSOS:
311.03.06
SERVIOS DIVERSOS Dissipador de energia Tipo-4 padro DER/PR Concreto 15Mpa Forma comum Pedra argamassada (racho) Escavao manual Apiloamento manual Descida d"gua de aterro em degraus -DAD tipo04 DNIT Concreto 15Mpa Forma comum Escavao manual Apiloamento manual Armadura CA-60 m3 m2 m3 m3 kg 4,95 8,85 2,70 1,35 59,80 434,69 37,30 28,40 14,90 10,49 2.151,72 330,11 76,68 20,12 627,30 362.446,16 28.241,68 m 12.278,99 2,30 28.241,68 137.018,09 m m 593,94 2.055,69 17,87 61,49 10.613,71 126.404,38 197.186,39 m 1.548,26 127,36 197.186,39 75.223,79 2.400,69 m 119,20 20,14 2.400,69 72.823,10 m 2.733,60 26,64 72.823,10 287.842,25 47.643,01 m m 10.778,96 10.778,96 1,36 3,06 14.659,39 32.983,62 240.199,24 ton 1.077,90 222,84 240.199,24 3.205,93 m3 m2 m3 m3 m3 1,90 9,09 1,77 2,42 0,30 434,69 37,30 78,87 28,40 14,90 825,91 339,06 139,60 68,73 4,47 1.377,77
3. ORAMENTO DO CUSTO DA OBRA De acordo com o oramento, o custo total da obra ser de R$ 1.168.188,50 (um milho, cento e sessenta e oito mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), conforme planilha de servios anexa. 3.1 Principais etapas de execuo da obra
311.04 311.04.01 311.04.01.005 311.04.02
BASE / SUB- BASE SUB-LEITO Regularizao e Compactao Subleito SUB-BASE Reforo do subleito com argila. DTM=10km
Obra: JD AROEIRA I
Sub-Base de Quartzito
Municpio:
PONTA GROSSA
DATA
Setembro/10
311.04.03 311.04.03.005
BASE Base de Brita Graduada MEIO-FIO E SARJETA SERVIOS INICIAIS Fincadas de Concreto 0,80 x 0,30 x 0,10m
Rua :
Rua Sapucaia, Rua Graviola, Rua Laranjeiras e Rua Perobeira
311.05 311.05.01
Trecho : Extenso (m) : rea (m) : 1.133,95 10.778,96

311.06
Larg ura do pavimento (MF/MF) (m):
7,00
311.05.02
MEIO-FIO E SARJETA Meio-fio com Sarjeta de Concr eto padr o PMPG REVESTIMENTO PINTURA Pintura de Lligao com Emulso Imprimao - CM-30 USINADO Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C.
PAISAGISMO / URBANISMO CALADA Calada em Concreto esp=5cm, inclusive regularizao e lastro de brita esp=3cm Rampa de Acesso p/ Deficientes inclusive pintura PROTEO VEGETAL Plantio de Grama em Placas Plantio de rvores SINAL IZAO DE T RNSITO SINALIZAO VERTICAL Placa de Regulamentao - Tringulo Tipo R-2 Poste de CA, colocado ud ud 3,00 3,00 84,51 42,68 253,53 128,04 m ud 1.076,50 125,00 6,08 30,67 6.545,12 3.833,75
PREO (R$) CDIGO DESCRIO DO S SERVIOS UNID QUANT ( a) unitrio (b) parcial (c = a . b) subtotal
311.06.02 311.06.02.001 311.06.02.006 311.06.06
311.01 311.01.01
SERVIOS PRELIMINARES PLACAS Placa de obra - (4,00 x 2,00m) - Agente Financiador ud Placa de obra - (3,00 x 2,00m) padr o PMPG ud 2,00 2,00 1.108,32 831,24 2.216,64 1.662,48
3.879,12 3.879,12
311.06.06.007
311.07 311.07.02
202.797,00 192.418,13
311.07.02.001
4.043,20
44,79
181.094,93
311.02 311.02.02 311.02.02.010 311.02.02.014 311.02.02.014 311.02.03
TERRAPLENAGEM ESCAVAO, CARGA E TRANSPORTE Escavao, Carga e Transporte - Mat.1 Cat. DMT <= 500m Escavao, Carga e Transporte - Mat.1 Cat. DMT 4.000m Escavao, Carga e Transporte - Mat.1 Cat. DMT 10.000m COMPACTAO DE ATERRO Compactao 100%PN m m 1.717,60 246,13 3,17 14,90 5.444,79 3.667,34 m m m 1.950,95 2.070,12 12,78 4,52 7,38 9,00 8.818,29
33.322,93 24.210,80
311.07.02.030 311.07.04 311.07.04.001 ud 84,00 134,80 11.323,20 10.378,87
15.277,49
311.07.04.005
115,02
311.08 1.449,36 381,57
9.112,13
311.08.01 311.08.01.003
311.02.03.002 311.03 311.03.01 311.03.01.013
Compactao Manual de Aterro DRENAGEM SERVIO S INICIAIS Escavao Mecnica de Valas - 1 Cat. Escavao Mecnica de Valas - 1 Cat. DMT 4.000m
198.963,94 48.802,59 m m m m 1.442,76 360,69 1.442,76 143,78 6,56 10,18 22,94 17,87 9.464,51 3.671,82 33.096,91 2.569,35 65.566,17 m m m m2 1.008,00 204,00 0,60 2,00 47,99 82,84 363,82 37,30 48.373,92 16.899,36 218,29 74,60
45.596,58 ud ud ud ud ud ud ud ud ud ud ud 12,00 1,00 1,00 16,00 17,00 1,00 1,00 13,00 8,00 2,00 1,00 464,25 553,48 638,60 612,25 704,34 792,68 874,41 570,79 650,90 819,72 1.129,72 5.571,00 553,48 638,60 9.796,00 11.973,78 792,68 874,41 7.420,27 5.207,20 1.639,44 1.129,72 34.414,90 210,00 260,00 73,00 54,94 85,66 8,30 11.537,40 22.271,60 605,90
311.08.02 311.08.02.005 311.09 311.09.01
SINALIZAO HORIZONTAL Pintura de Faixas - Amarelas SERVIOS DIVERSOS DIVERSOS Remanejamento de postes e sistema de iluminao ud 1,00 2.263,95 2.263,95 m 71,52 14,93 1.067,79
1.067,79
2.263,95 2.263,95
311.03.01.021 311.03.01.023 311.03.02 311.03.02.021
Reater ro Mecnico Aterro com Mater ial de Jazida - DMT 10.000m GALERIA DE GUAS PLUVIAIS Corpo de BSTC 0,40 armado Corpo de BSTC 0,60 armado Bero de concreto magro para tubo 0,60 Forma comum para ber o de concreto magro
PREO GLO BAL
1.168.188,50
Custo total da obra R$ 1.168.188,50 (um milho, cento e sessenta e oito mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta centavos). Custo da obra por m2 = R$ 108,38 (cento e oito reais e trinta e oito centavos)
311.03.03
CAIXAS / POO S Caixa de Ligao 0,40/0,60 - Tipo C1 Caixa de Ligao 0,40/0,60 - Tipo C2 Caixa de Ligao 0,40/0,60 - Tipo C3 Boca de Lobo 0,40/0,60 - Tipo 01- grelha de concreto Boca de Lobo 0,40/0,60 - Tipo 02 - grelha de concreto Boca de Lobo 0,40/0,60 - Tipo 03 - grelha de concreto Boca de Lobo 0,40/0,60 - Tipo 04 - grelha de concreto Boca de Leo 0,40 - Tipo 01 Boca de Leo 0,40 - Tipo 02 Boca de Leo 0,40 - Tipo 04 Ala padro SMOSP 0,60
311.03.04
DRENO S Dreno tubular d=0,20m (seo 0,40x1,50m) c/brita e argila m Tubulao Drenada 0,40 Dreno cego 0,20x0,40m m m
continua...
4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIO O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributria denominada Contribuio de Melhoria, ter como limite total a despesa realizada e como limite individual o acrscimo de valor que da obra resultar para cada imvel beneficiado, sendo o valor referente ao limite individual apurado e objeto de notificao mediante publicao do edital de lanamento da contribuio de melhoria, prprio para esta obra. 5. DELIMITAO DA ZONA BENEFICIADA Obra de pavimentao dos seguintes logradouros: RUA: SAPUCAIA TRECHO: Rua Perobeira x Rua Graviola BAIRRO: Aroeira I RUA: GRAVIOLA TRECHO: Rua Laranjeira x Rua Sapucaia BAIRRO: Aroeira I RUA: LARANJEIRA TRECHO: Rua Perobeira x Rua Graviola BAIRRO: Aroeira I RUA: PEROBEIRA TRECHO: R. Laranjeira x Rua Manoel Antonio Martins de Oliveira BAIRRO: Aroeira I A relao nominal dos imveis beneficiados pela obra, com identificao individual dos dados cadastrais, constam do Anexo I deste Edital. 6. FATOR DE ABSORO DO BENEFCIO DA VALORIZAO NA ZONA BENEFICIADA O fator de absoro do benefcio da valorizao na zona beneficiada determinado em funo dos respectivos fatores individuais de valorizao, mediante avaliao, aps a concluso da obra descrita no presente edital. 7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Os proprietrios, titulares de domnio til ou possuidores a qualquer ttulo dos imveis acima relacionados no item 5 (Anexo I) tero o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicao deste edital, para a impugnao de quaisquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o nus da prova, cujo procedimento de julgamento seguir as regras da Lei Municipal n. 6.857/01 Cdigo Tributrio Municipal. Ponta Grossa/PR, 12 de Maio de 2011 Angelo Mocelin Secretrio Municipal de Finanas ANEXO I Relao nominal dos imveis beneficiados pela obra, com identificao individual dos dados cadastrais, conforme informao da Secretaria Municipal de Planejamento.
07
Rua Sapucaia Rua Perob eira x Rua Salgueiro NO ME DO CONTRIBINTE Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Rua Salgueiro x Rua Cajueiro Antonio Marcos de Oliveira Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Municipio de Ponta G rossa Rua Cajueiro x Rua Cupu au Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Municipio de Ponta G rossa Rua Cupuau x Rua Ipe Amarelo Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Jurandir Vidal Municipio de Ponta G rossa Ipe Amarelo x Rua Pessegueiro Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Municipio de Ponta G rossa Rua Pessegueiro x Rua G raviola Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Municipio de Ponta G rossa Vicente Nadal e Jeronimo Nadal
Rua Graviola Rua Laranjeira x Rua Sapucaia NOME DO CONTRIBINTE Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Anderson Carlos Cordeiro do Nascimento Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR BOLETI M 127190 127191 127192 127193 127194 127195 127196 127197 127198 127199 127200 127201 127202 127189 127188 127187 127186 127185 127184 127183 127182 127181 127180 127179 127178 127177 127176 127175 QUADRA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 LOTE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 TESTADA 12,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 14,32 11,23 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 5,39 1/2 PISTA* 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 REA* 42,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 50,12 39,31 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 18,87
Rua Cupuau x Rua Ipe Amarelo Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR 127215 127216 127217 127218 127311 127335 12 12 12 12 07 07 01 02 03 04 01 25 12,82 10,00 10,00 28,09 25,02 25,02 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 44,87 35,00 35,00 98,32 87,57 87,57
Boletim 127348 127349 127128 127127 127126 127125 127378 127379 127124 127123 127122 127121
Quadra 04 04 03 03 03 03 05 05 03 03 03 03 03
Lote 13 14 01 02 03 04 16 17 05 06 07 08
Testada 30,30 30,06 22,25 12,00 12,00 12,00 25,05 25,84 12,00 12,00 12,00 17,49 24,21
1/2 Pista 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
rea 106,05 105,21 77,88 42,00 42,00 42,00 87,68 90,44 42,00 42,00 42,00 61,22 84,74 93,70 93,70 187,39 93,70 93,70 187,39 93,70 93,70 187,39 127,72 148,75 127,72 148,75
Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Rua Ipe Amarelo x Rua Pessegueiro Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Sebastio Fer reira da Rosa Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Andr e Hekermann Buss Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Rua Pessegueiro x Rua G raviola Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - Prolar Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR
127219 127220 127221 127222 127223 127224 127225 127226 127227 127241 127266
12 12 12 12 12 12 12 12 12 08 08
05 06 07 08 09 10 11 12 13 01 26
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 37,87 37,87
3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 132,55 132,55
127296 127297
06 06 03
15 16
26,77 26,77 53,54
127228 127229 127230 127231 127232 127233 127234 127235 127159 127189
12 12 12 12 12 12 12 12 09 09
14 15 16 17 18 19 20 21 01 31
10,00 10,00 10,00 10,00 12,53 10,00 10,00 10,00 38,79 36,65
3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
35,00 35,00 35,00 35,00 43,86 35,00 35,00 35,00 135,77 128,28
127323 127324
07 07 03
13 14
26,77 26,77 53,54
127252 127253
08 08 03
12 13
26,77 26,77 53,54
127174 127175
09 09 03
16 17
36,49 42,50 36,49 42,50
Rua Perobeira Rua Laranjeira x Rua Juazeiro NO ME DO CONTRIBINTE Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Municipio de Ponta G rossa Rua Ju azeiro x Rua Sequoia Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Sequoia x Manoel An tonio Martins de Oliveira Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR David Miguel da Silva Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Edelmir Dias Batista 127128 84716 127140 84633 03 15 01A 09 01 01 12 25 30,41 25,33 25,09 25,09 3,50 3,50 3,50 3,50 106,44 88,66 87,82 87,82 127340 127341 127342 127343 127344 127345 127346 127347 127348 127120 127119 04 04 04 04 04 04 04 04 04 02 02 05 06 07 08 09 10 11 12 13 01 05 12,04 12,04 12,00 12,04 12,04 12,04 12,04 12,04 15,16 81,44 18,13 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 42,14 42,14 42,00 42,14 42,14 42,14 42,14 42,14 53,06 285,04 63,46 BOLETI M 127336 127337 127338 127339 QUADRA 04 04 04 04 LOTE 01 02 03 04 TESTADA 14,00 12,04 12,04 12,04 48,92 1/2 PISTA* 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 REA* 49,00 42,14 42,14 42,14 171,22
CMARA MUNICIPAL MUNICIPAL

TERMO DE RATIFICAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAO
Fundamentado no art. 25, inciso II, da Lei de Licitaes, RATIFICO a inexigibilidade de procedimento licitatrio para a contratao de pessoa jurdica para promoo de Curso para obteno de conhecimento quanto s rotinas necessrias para um correto controle e evidenciao patrimonial na contabilidade a ser ministrado pela GOVERNANABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTO DE SERVIOS - CNPJ n 00.165.960/0001-01, a ser ministrado em favor aos servidores efetivos CLIA REGINA DA SILVA PAULINO e FLVIO UBIRATHAN YOTOKO FERREIRA. Perodo: Valor: Dot. Or: Dia 13 de Maio de 2011. R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) 3.3.90.39.99.99
Rua Laranjeira NOME Rua Pero beira x Rua Salgueiro NOME DO CONTRIBINTE Municipio de Ponta Grossa Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR
Rua Salgueiro x Rua Cajueiro Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Rua Cajueiro x Rua Cupu au Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR Companhia de Habitao de Ponta Grossa - PROLAR 127277 127278 127279 127280 127281 127282 127310 11 11 11 11 11 06 06 11 12 13 14 15 01 29 10,00 10,00 10,00 10,00 11,96 25,02 25,02 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 35,00 35,00 35,00 35,00 41,86 87,57 87,57 127271 127272 127273 127274 127275 127276 127363 127394 11 11 11 11 11 11 05 05 05 06 07 08 09 10 01 32 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 25,02 25,02 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 87,57 87,57
BOLETI M 127267 127268 127269 127270 127336 127361
QUADRA 11 11 11 11 11 04 04
LOTE
TESTADA 39,48
1/2 PISTA* 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
REA* 138,18 35,00 35,00 35,00 35,00 107,10 105,07
01 02 03 04 01 26
10,00 10,00 10,00 10,00 30,60 30,02
Ponta Grossa, em 11 de maio de 2.011. Vereador MAURCIO SILVA Presidente da Cmara Municipal de Ponta Grossa
EXTRATO DE CONTRATAO PARA FINS DE PUBLICAO

Contratante: Contratada: Modalidade: CMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA GOVERNANABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTO DE SERVIOS - CNPJ n 00.165.960/0001-01 INEXIGIBILIDADE DE LICITAO art. 25, II, Lei 8666/93.
Objeto: CONTRATAO DE PESSOA JURDICA PARA PROMOO DE CURSO PARA OBTENO DE CONHECIMENTO QUANTO S ROTINAS NECESSRIAS PARA UM CORRETO CONTROLE E EVIDENCIAO PATRIMONIAL NA CONTABILIDADE EM FAVOR AOS SERVIDORES EFETIVOS CLIA REGINA DA SILVA PAULINO e FLVIO UBIRATHAN YOTOKO FERREIRA. . Valor Total: Dot. Oram: R$ 780,00 (SETECENTOS E OITENTA REIAS) 3.3.90.39.99.99
Data / Assinatura:11.05.2011 Vereador MAURCIO SILVA Presidente da Cmara Municipal
continua...
08
DIRETORIA GERAL DOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS PROCESSO LICITATRIO / CONVITE N 09/2011 TERMO DE HOMOLOGAO/ ADJUDICAO
Decorrido o Processo Licitatrio - CONVITE N 09/2011, homologo e adjudico o resultado nos termos do processo, e em resumo seguintes termos: I - OBJETO: O presente procedimento licitatrio modalidade CONVITE - destina-se a contratao de empresa para prestar os servios de fornecimento e troca de leo nos veculos da Cmara Municipal pelo perodo de um ano. II - ABERTURA: III - PAGAMENTO: IV VENCEDORA: VALOR DO ITEM 01: VALOR DO ITEM 02: VALOR DO ITEM 03: TOTAL DOS ITENS: Dia 06/05/2011 s 14 horas, na Sala das Comisses. Conforme Edital. R. Bach Kobner & Cia. Ltda. CNPJ n 00.667.377/0001-07 R$ 21,50 (vinte e um reais e cinqenta centavos); R$ 10,50 (dez reais e cinqenta centavos); R$ 23,00 (vinte e trs reais); R$ 55,00 (vinte e um reais e cinqenta centavos)
CLUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar a vigncia do contrato, conforme clusula quinta do instrumento originrio, em 12 (doze) meses, com incio em 20/05/11 e trmino em 19/05/12. CLUSULA SEGUNDA: Em razo da renovao do contrato do contrato, fica acrescido o valor contratual, conforme contrato R$ 1.000,00 mensais e R$ 12.000,00 anual. CLUSULA TERCEIRA: As despesas decorrentes do presente aditivo correro por conta da seguinte dotao oramentria: 23.010412200104.010000/339039 Fonte: 1001.
EDIMIR JOS DE PAULA

Presidente da Autarquia Municipal de Trnsito e Transporte
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRNSITO E TRANSPORTE RESULTADO DO PREGO ELETRNICO N 014/2011

RGO: Autarquia Municipal de Transito e Transporte OBJETO: Aquisio de material permanente para atender as necessidades da Autarquia Municipal de Transito e Transporte. LOTE 01: DESERTO LOTE 02: Sulmatel Comrcio de Materiais e Equipamentos Ltda R$ 2.790,00 LOTE 03: ABC Comrcio de Eletro Eletrnicos Ltda R$ 1.700,00 LOTE 04: ABC Comrcio de Eletro Eletrnicos Ltda R$ 2.400,00 LOTE 05: DESERTO LOTE 06: DESERTO LOTE 07: DESERTO LOTE 08: DESERTO Maiores informaes na Diviso de Licitaes da Autarquia Municipal de Trnsito e Transporte.
Ponta Grossa, em 10 de maio de 2.011. ROMUALDO CAMARGO Diretor Geral Vereador MAURCIO SILVA Presidente da Cmara
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO LICITATRIO - CONVITE N 09/2011

CONTRATANTE: CMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA CNPJ N 77.780.138/0001-85 R. BACH KOBNER & CIA. LTDA. CNPJ n 00.667.377/0001-07
COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIOS AVISO DE LICITAO

A Companhia Pontagrossense de Servios CPS torna pblico que realizar o seguinte procedimento licitatrio: Carta Convite n 05/2011 Tipo: menor preo global Data da abertura: 20/05/2011 Horrio: 14h00min OBJETO: Fornecimento de marmitx, em conformidade com o PAT - Programa de Alimentao ao Trabalhador
CONTRATADA:
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIOS DE FORNECIMENTO E TROCA DE LEO PARA OS VECULOS DA CMARA MUNICIPAL PELO PERODO DE UM ANO. PRAZO: VALOR DO ITEM 01: VALOR DO ITEM 02: VALOR DO ITEM TOTAL DOS ITENS: ABERTURA: PAGAMENTO: DOT. OR.: 12 (DOZE MESES) A PARTIR DO DIA 11/05/2011. R$ R$ R$ R$ 21,50 (vinte e um reais e cinqenta centavos); 10,50 (dez reais e cinqenta centavos); 23,00 (vinte e trs reais); 55,00 (vinte e um reais e cinqenta centavos)
Item 01
Material MARMITX
Unidad e ud
Quantidade
Valor unitrio mximo 15.000 R$ 5,00
Valor total mximo R$ 75.000,00
06/05/2011, S 14:00 HORAS, NA SALA DAS COMISSES.
TOTAL
CONFORME EDITAL. 33.90.39.19.00 MANUTENO E CONSERVAO DE VECULOS. 33.90.30.01.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
R$ 75.000,00
Ponta Grossa, em 10 de maio de 2.011. Vereador MAURCIO SILVA Presidente da Cmara Municipal de Ponta Grossa
OBSERVAES: O cardpio dever ser diariamente variado e balanceado devendo seguir as normas do PAT Programa de Alimentao ao Trabalhador, contendo o valor mnimo de calorias. Dever conter diariamente: arroz, feijo, 02 misturas, 01 tipo de carne e 02 tipos de salada em embalagem separada (ex.: 01 legume e 01 verdura). A Companhia Pontagrossense de Servios CPS, atravs do seu Departamento de Engenharia, indicar diariamente a quantidade e os locais em que devero ser entregues os marmitx. - Horrio de entrega: 11h30min s 12h00min; - Dias de entrega: segunda a sbado e excepcionalmente feriados, quando necessrio; - Locais de entrega: pontos onde as equipes de trabalho estiverem alocadas, entre 06 (seis) a 15 (quinze) locais diferentes dentro do permetro urbano do municpio de Ponta Grossa. VALOR MXIMO: R$ 75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS). Maiores informaes, bem como a ntegra do edital e anexos podero ser obtidos na sede da CPS, situada na Avenida Visconde de Taunay, 794 Ronda Ponta Grossa PR, no horrio das 13h30min s 18h00min ou ainda pelo fone/fax: (42) 3026-1600. Ponta Grossa, 11 de maio de 2011.
DA INDIRETA ATOS DA ADMINISTRAO INDIRETA

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRNSITO E TRANSPORTE DISPENSA DE LICITAO N 008/2011
OBJETO: Reviso com troca de peas em veculos oficiais (Moto Kasinski Comet 250 Placas ATS 8863 e ATS 8875) da Autarquia Municipal de Transito e Transporte. CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRNSITO E TRANSPORTE. CONTRATADA: G. J. COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. DESCRIO DO OBJETO: leo castrol e filtro de leo. VALOR TOTAL: R$ 140,00 (cento e quarenta reais). PAGAMENTO: 15 dias aps realizao dos servios. PRAZO DE ENTREGA: 05 dias aps recebimento da nota de empenho. FUNDAMENTO: Art. 24, Inciso XVII da Lei 8.666/93. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0950381/2011 PARECER n 069/2011 DOTAO ORAMENTRIA: * 23.03.0618200344.013000 Manuteno GM 3.3.90.30.00.0000 Mat. Consumo Fonte: 1001 Ponta Grossa, 11 de maio de 2011.
CELSO AUGUSTO SANTANNA Diretor Presidente
EDIMIR JOS DE PAULA

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRNSITO E TRANSPORTE EXTRATO DO CONTRATO N 007/2011

PERMITENTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PERMISSIONRIA: ASSOCIAO PONTAGROSSENSE DE PORTADORES DAS DEFORMIDADES FACIAIS - APPDF. OBJETO: Permissao de uso da loja n 05 (lan house) do Terminal Rodovirio.
EXTRATO DO CONTRATO N 008/2011

PERMITENTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PERMISSIONRIA: ASSOCIAO PONTAGROSSENSE DE PORTADORES DAS DEFORMIDADES FACIAIS - APPDF. OBJETO: Permissao de uso da loja n 04 (banca de revista) do Terminal Rodovirio.
EDIMIR JOS DE PAULA

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRNSITO E TRANSPORTE EXTRATO DO 2 ADITIVO AO CONTRATO N 009/2009

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE CONTRATADA: ASSISTENZA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA.

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Dirio Oficial

ATOS DO MUNICPIO DE PONTA GROSSA

EDIO N 487 ANO III - 08 Pg

PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2011

ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

ATOS DA CMARA MUNICIPAL ATOS DO PODER EXECUTIVO ATOS DA ADMINISTRAO INDIRETA

PUBLICIDADE DE CARTER INFORMATIVO / EDUCATIVO

MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL

ATOS DO MUNICPIO DE PONTA GROSSA

PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2011

Telefone Fax (41) 3303-1414

Telefone Fax (41) 32767813

Pregoeira: Beatriz Aparecida Vieira

Valor Unit. 39,50 30,80

AVISO DE EDITAL Retificao

Telefone Fax 21 3525 9450

Valor Unit. 207,00 6,37 6,37 6,37

RESULTADO DO PREGO NA FORMA ELETRNICA n 193/2011

Valor Unit. 15,14

PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2011

ATOS DO MUNICPIO DE PONTA GROSSA

RESULTADO DO PREGO NA FORMA ELETRNICA n 194/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA EXTRATO DE JUSTIFICATIVA N 89/2011

RESULTADO DO PREGO n 206/2011

RESULTADO DO PREGO n 218/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA EXTRATO DE JUSTIFICATIVA N 90/2011

RESULTADO DO PREGO ELETRNICO n 184/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA EXTRATO DE JUSTIFICATIVA N 91/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA EXTRATO DE JUSTIFICATIVA N 87/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA EXTRATO DE JUSTIFICATIVA N 92/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA EXTRATO DE JUSTIFICATIVA N 88/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA EXTRATO DE JUSTIFICATIVA N 93/2011

ATOS DO MUNICPIO DE PONTA GROSSA

PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA EXTRATO DE JUSTIFICATIVA N 94/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA EXTRATO DE JUSTIFICATIVA N 95/2011

ATA DE REGISTRO DE PREOS N 11

ATA DE REGISTRO DE PREOS N 12

Valor Unit. 0,0775

ATA DE REGISTRO DE PREOS N 14

Valor Unit. 1,90 3,95 0,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA EXTRATO DE JUSTIFICATIVA N 96/2011

QUARTO ADITIVO CONTRATO N 505/2010

PRIMEIR RETIFICAO AO CONTRATO N 101/2011

PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO N 296/2010

PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO N 134/2011

PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO N 629/2010

QUARTO ADITIVO CONTRATO N 409/2010

PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2011

ATOS DO MUNICPIO DE PONTA GROSSA

SEGUNDO ADITIVO CONVNIO N 159/2010

PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO N 256/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS EDITAL N 01/2011

ATOS DO MUNICPIO DE PONTA GROSSA

PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2011

311.04 311.04.01 311.04.01.005 311.04.02

Rua Sapucaia, Rua Graviola, Rua Laranjeiras e Rua Perobeira

Trecho : Extenso (m) : rea (m) : 1.133,95 10.778,96

Larg ura do pavimento (MF/MF) (m):

311.06.02 311.06.02.001 311.06.02.006 311.06.06

311.02 311.02.02 311.02.02.010 311.02.02.014 311.02.02.014 311.02.03

311.02.03.002 311.03 311.03.01 311.03.01.013

311.08.02 311.08.02.005 311.09 311.09.01