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EGESG-M-G-01
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MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD

Vigente desde: 12-05-2008
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Coordinador General
Representante de la Direccin
Gerente General
EMPRESA DE GENERACI N EL CTRICA SAN GAB N S.A.
MANUAL DE GESTI N DE LA CALIDAD ISO 9001:2000
Cualquier copia impresa, electrnica o reproduccin de este documento sin el sello de control de documentos se constituye en COPIA NO CONTROLADA y se debe consultar al Coordinador General del SGI de la EGESG para verificar su vigencia.
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DECLARACIN DE AUTORIDAD Y COMPROMISO Como Gerente General de la Empresa de Generacin Elctrica San Gabn S.A. (SAN GABN) declaro que: La calidad es un objetivo estratgico de SAN GABN y por ello es un deber de todos los que formamos parte de esta organizacin la correcta aplicacin de los principios de nuestro Sistema y Poltica de Gestin Integrado, recayendo el compromiso por igual en toda la estructura de nuestra organizacin desde su cspide hasta su base, pero con mayor responsabilidad en la exigencia de su cumplimiento cuanto mayor sea el nivel ocupado en la organizacin, involucrando, en la medida de lo posible, en estos principios a nuestros proveedores. El presente Manual de Gestin de la Calidad y documentos referenciados en l, recogen las directrices del Sistema de Gestin de la Calidad, que dan cuerpo a la Poltica de Gestin Integrado, de SAN GABN, enunciada en este documento y que tomamos como propia, por lo que establezco la obligacin de la difusin y aplicacin de su contenido a todos los que formamos parte de esta organizacin. Designo al Gerente de Produccin como Representante de la Direccin con poder y autoridad suficientes para impulsar, mantener y vigilar el cumplimiento de los requisitos de los Sistemas de Gestin de la Calidad, Gestin Ambiental y, Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional dotndole para ello de los medios que precise, que vienen definidos en los procedimientos correspondientes. Esta funcin la desempea en coordinacin y dependencia funcional de esta Gerencia General. Este Manual de Gestin y los documentos referenciados en l, son propiedad de SAN GABN y no pueden ser reproducidos o difundidos sin previa autorizacin.
Gerencia General
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Vigente desde: 12-05-2008 VISIN Ser una empresa acreditada en el Sub-sector elctrico, rentable, competitiva, reconocida por proveer energa confiable y de calidad, promoviendo el aprovechamiento del potencial hidroelctrico de la cuenca, basado en la permanente innovacin tecnolgica y desarrollo de su personal, el cumplimiento de las normas del medioambiente y con proyeccin de servicio a la regin MISIN Generar Energa Elctrica confiable y de calidad con tecnologa de punta, para el Sistema Interconectado Nacional y Pases limtrofes con adecuados niveles de Competitividad, contribuyendo al desarrollo Regional y Nacional, sustentado en una organizacin eficiente e innovadora en permanente proceso de Mejora Continua GIRO DEL NEGOCIO Generar energa elctrica de calidad, transmitirla hasta la S. E. Azngaro, interconectndonos en ese punto, con el Sistema Elctrico Nacional, pudiendo colocar nuestra energa y potencia firmes celebrando contratos con cualquier cliente del Sistema, dentro del marco de la Ley de Concesiones Elctricas y su Reglamento. POLTICA DE GESTIN INTEGRADO En SAN GABN es nuestra responsabilidad suministrar, con calidad, confiabilidad y eficacia, un producto que cumpla los estndares de la Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos, utilizando en forma ptima los recursos disponibles, preservando el medio ambiente y garantizando la seguridad y salud ocupacional. Para ello contamos con un Sistema de Gestin de la Calidad ISO 9001:2000, un Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001:2004 y un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007, los cuales nos comprometemos a cumplir, mantener y mejorar continuamente; lo que nos permite: Satisfacer las necesidades, requerimientos actuales y futuros de nuestros clientes; Identificar, evaluar y controlar en forma continua los aspectos e impactos ambientales significativos ocasionados por las actividades propias de la empresa para prevenir y/o mitigar la posible contaminacin del medio ambiente en la utilizacin del recurso hdrico, la generacin de residuos slidos, efluentes, emisiones gaseosas y potencial incendio; Identificar, evaluar y controlar en forma continua los riesgos asociados a nuestras actividades para prevenir y/o mitigar la posible ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales por electrocucin, incendios, ruido, ergonmicos y otros trabajos de riesgo, manteniendo permanentemente la mejora de nuestro desempeo en seguridad y salud ocupacional; Cumplir con la legislacin ambiental, de seguridad y salud ocupacional aplicable a nuestras actividades; y Promover la formacin y sensibilizacin de nuestro personal y de los proveedores, para un adecuado desempeo de calidad, ambiental, de seguridad y salud ocupacional.
Gerencia General Rev. 03, Abril 2008
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Vigente desde: 12-05-2008 PERFIL DE LA EMPRESA Razn social Empresa de Generacin Elctrica San Gabn S.A. Inscripcin en Registros Pblicos Partida N 11 000 181 (Ficha 207) Registro de Personas Jurdicas de Puno Oficinas: Puno Av. Floral N 245 Bellavista Telfono: (51-51) 364401 Fax: (51-51) 365782 e-mail: gerencia@sangaban.com.pe San Gabn Km. 290 Carretera a San Gabn, Puno Telfono: (51-51) 562139 562105 Fax: (51-51) 862105 Anexo 2442 Anexo 2402 (Oficina Gerencia de Produccin) Anexo 2200 (Subestacin San Gabn II) e-mail: produccion@sangaban.com.pe
Base legal
La Empresa de Generacin Elctrica San Gabn S.A., es una empresa estatal de derecho privado del Sector Energa y Minas, fue creada por Acuerdo de la Comisin de Promocin de la Inversin Privada COPRI N 2400/94/DE/COPRI de fecha 7 de noviembre de 1994. Su actividad econmica se rige por la Ley General de Sociedades y por la Ley de Concesiones Elctricas reglamentada con el D.S. N 009-93 EM N 25844. Con Decreto de Urgencia N 058-95 de fecha 10 de noviembre de 1995 se autoriz a la Empresa a asumir la administracin y ejecucin del Proyecto Central Hidroelctrica San Gabn II. El Capital Social pertenece ntegramente al Estado Peruano.
Objeto social
El objeto social de la Empresa es dedicarse a las actividades propias de la Generacin Elctrica dentro del rea de su concesin de acuerdo a la legislacin vigente, pudiendo realizar todos los actos y operaciones civiles, industriales, comerciales y de cualquier otra ndole.
rea de concesin
Mediante Resolucin Suprema N 026-97-EM, el Ministerio de Energa y Minas aprob la concesin definitiva de Generacin Elctrica para San Gabn, en el rea determinada por los lmites de las instalaciones de la Central Hidroelctrica San Gabn II, ubicada en los distritos de San Gabn, Ollachea y Ayapata, provincia de Carabaya, departamento de Puno. Asimismo, mediante Resolucin Suprema N 027-97-EM, el Ministerio de Energa y Minas aprob la concesin definitiva de transmisin de energa elctrica, para la operacin de la Lnea de Transmisin, en 138 kV, Subestacin San Gabn II Subestacin Azngaro.
CAPACIDAD DE PRODUCCIN A continuacin se hace una breve descripcin de la concepcin espacial de la Central Hidroelctrica San Gabn II con relacin a su equipamiento y de las caractersticas fsicas de su entorno (geografa ambiental).
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La descripcin de los principales componentes de la Central Hidroelctrica, incluye:
Presa de derivacin Tnel de aduccin Conducto forzado Turbina Generador Transformador de potencia Lneas de Transmisin y Sub Estaciones.
A continuacin mostramos el mapa de procesos de SAN GABN y el esquema de produccin: a. b. c. d. Producto inicial (agua acopiada); Transformacin de energa elctrica; Transmisin de energa elctrica; y Producto final energa elctrica en las barras de salida de la Subestacin Azngaro
DESCRIPCIN DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA La Central Hidroelctrica San Gabn II, localizada al sur este del Per, explota los recursos hidrolgicos de la cuenca del ro San Gabn. Est ubicada en los distritos de Ollachea, Ayapata y San Gabn de la provincia de Carabaya, departamento de Puno, a 290 km aproximadamente al norte de la ciudad de Juliaca. La Central Hidroelctrica San Gabn II, con potencia instalada de 110 MW, suministra su energa al Sistema Interconectado Nacional a travs de la Lnea de Transmisin en 138 kV a la Subestacin Azngaro. a. Hidrologa (ro San Gabn) rea de la Cuenca Caudal Medio Mensual Caudal Medio Diario garantizado al 95% Volumen mximo de embalse en lagunas b. Presa de derivacin Construida sobre el ro San Gabn a una altitud de 2090 m.s.n.m.; hacia la margen izquierda se ubica el barraje fijo de concreto con 10 m de longitud; en el centro y hacia la margen derecha queda el barraje mvil, compuesto por cuatro compuertas radiales de 8 m. de ancho y 5.15 m. de alto. c. Embalse regulador El embalse regulador tiene un volumen til de 140,000 m; estanque excavado parcialmente y el resto mediante un dique perimetral de relleno con material local. El interior del embalse est totalmente revestido con losa de concreto de 0.15 m. de espesor, debajo de la obra se ha previsto una red de drenaje para evacuar eventuales aguas subterrneas o alguna filtracin del embalse. La mxima fluctuacin diaria de niveles del embalse es de 6.00 m. en perodo de estiaje. Cuando el caudal disponible del ro es igual o mayor que 19 m/s el embalse estar preferentemente a su mximo nivel. d. Tnel de aduccin De 7,040 m de longitud, funciona a presin. Seccin en forma de herradura, de 3.60 m de dimetro, con cuatro secciones tpicas segn tipo de roca. La capacidad nominal del tnel de aduccin es de 19.00 m/s. e. Conducto forzado 2,353 km 30 m/s 13 m/s 37.4 millones de m
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Es una galera inclinada a 60 con la horizontal, de 734.5 m de longitud, dimetro nominal 2.70 m, con una diferencia de cotas de 638.59 m, caudal de diseo de 19.00 m/s. Este conducto tiene un revestimiento de concreto armado. La parte inferior del conducto forzado est constituida por un tramo horizontal de concreto armado, los primeros 33 metros con dimetro de 2.7 m, seguido de 13 metros con dimetro que disminuye de 2.7 a 2.2 m, y contina un tramo blindado, que incluye la bifurcacin para las dos turbinas. f. Casa de mquinas En caverna, de 29.8 m de altura, 51.05 m de longitud y 18.6 m de ancho, que alberga a las dos unidades de generacin, as como al equipo auxiliar, incluso los dos transformadores de potencia y las dos vlvulas esfricas para admisin a las turbinas. Como obras conexas se tiene galeras de acceso a la casa de mquinas, de 550 m de longitud y tnel de descarga de 1000 m de longitud, que cuenta con una ampliacin de 463 metros. g. Sub estacin y edificio de control Estas obras estn ubicadas en una plataforma en la terraza aluvial de Tunquini, cerca del portal de la galera de acceso h. Turbina Tipo Nmero de unidades Potencia Caudal nominal (100% apertura) Inyectores (nmero de chorros) Velocidad de rotacin Salto neto Salto bruto Generador Tipo Nmero de unidades Potencia nominal Tensin nominal Intensidad nominal Frecuencia nominal Factor de potencia Velocidad nominal Velocidad de embalamiento Transformador de potencia Tipo Nmero de unidades Potencia aparente Relacin de transformacin Grupo de conexin Lnea de transmisin Tensin nominal Nmero de ternas Longitud (hasta S.E. Azngaro) Nmero de torres Conductor Seccin Cable de guarda Pelton de eje vertical 2 55 MW 9.5 m/s 5 unidades 514.3 r.p.m. 657 m 679 m Sncrono de eje Vertical 2 63.5 MVA 13.8 kV. 2657 A 60 Hz 0.85 514.3 r.p.m. 953 r.p.m. Trifsico 2 62.5 MVA 13.8/138 kV. Ynd5 138 kV 2 160 Km. 310 Aleacin de aluminio AAAC 300 mm Doble (uno con fibra ptica para comunicaciones)
i.
j.
k.
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(ISO 9001:2000)
DIAGRAMA DE INTERRELACIN DE LOS PROCESOS DE GENERACIN DE ENERGA ELCTRICA EN SAN GABN S.A.
O S I N E R G
PROCESOS DE LA ALTA DIRECCIN DE GESTIN PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD REVISIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD AUDITORAS INTERNAS GESTION DE LOS RECURSOS ANLISIS DE DATOS
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
C O E S
PDO REQUERIMIENTOS COMERCIAL EGESG-P-C-16 RETROALIMENTACIN DEL CLIENTE
C L I E N T E S
N A T U R A L E Z A
PRODUCCIN
AGUA GESTIN DEL RECURSO HDRICO EGESG-P-E-17 GENERACIN HIDRULICA EGESG-P-P-14 TRANSMISIN EGESG-P-P-06 ENERGA ELCTRICA
COMBUSTIBLE
GENERACIN TRMICA EGESG-P-P-13
C L I E N T E S
P R O V E E D O R E S
MANTENIMIENTO EGESG-P-P-05
REQUERIMIENTOS
SERVICIOS
REQUERIMIENTOS
BIENES
REQUERIMIENTOS
PERSONAL CAPACITACIN
REQUERIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS
LOGSTICA EGESG-P-A-07
BIENES
ALMACN EGESG-P-P-15
RECURSOS HUMANOS EGESG-P-A-08
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Vigente desde: 12-05-2008 ORGANIZACIN A continuacin se muestra el Organigrama Estructural de SAN GABN y la cronologa de sus sucesivas modificaciones a la fecha. a. b. c. La Organizacin de la Empresa fue aprobada por el Directorio para la Etapa Operativa, en el numeral 3.7 del Acta de Directorio N 05-2000 del 17 de febrero del 2000; La Organizacin fue modificada, por acuerdo del Directorio, en el Cuadro de Asignacin de Personal, en el numeral 4.2 del Acta de Directorio N 011/2001 del 25 de mayo del 2001; Posteriormente fue nuevamente modificada la Organizacin, mediante acuerdo del Directorio, en el Cuadro de Asignacin de Personal, en el numeral 4.1 del Acta de Directorio N 012/2001 del 15 de junio del 2001.
Las estructuras orgnicas se complementan con los Documentos Internos de Recursos Humanos que comprende: Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) Manual de Organizacin y Funciones (MOF) Manual de Descripcin de Puestos (MDP) Cuadro de Asignacin de Personal (CAP) Reglamento Interno de Trabajo (RIT)
ESTRUCTURA ORGNICA
Directorio
Gerencia de Auditoria Interna. (2) Gerente + 1 Asistente
Gerencia General (3)
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, GESTION EMPRESARIAL e IMAGEN INSTITUCIONAL (9)
TOTAL 82 personas
A SESORA LEGA L (2)
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (5) Gerente + Secretaria + Chofer + 2 Conserjes

Lo gstica. (2) Rec. Humano s. (1 ) Co ntabilidad. (3) Teso reria. (1 )
GERENCIA DE PRODUCCION Gerente (1)
GERENCIA COMERCIAL (3) Gerente + Secretaria + Chofer
Seguridad Integral
Despacho Eco n mico (2)
C.H. San Gab n II Jefe de Central (1)

A rea de Operacio nes (1 ) 1
M ercadeo y Tarifas (2)
Calidad del Servicio (1 )
Finan. y P pto s. (2) A rea de M antenimiento (1 0) A dministraci n y Servicio s (7) Centrales Trmicas y L. T. (1 0)
TABLA DE CONTENIDO
N de Pgina CAPTULO 1 .....................................................................................................................................................12 1. 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN .................................................................................................12 OBJETO DEL MANUAL .....................................................................................................................12 ALCANCE ........................................................................................................................................12 Campo de aplicacin .........................................................................................................................12 Exclusiones ......................................................................................................................................12
CAPTULO 2 .....................................................................................................................................................13 2. 2.1 2.2 TRMINOS Y DEFINICIONES ...........................................................................................................13 TRMINOS ......................................................................................................................................13 ABREVIACIONES .............................................................................................................................13
CAPTULO 3 .....................................................................................................................................................14 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 ADMINISTRACIN DEL MANUAL DE CALIDAD .................................................................................14 ELABORACIN Y REVISIN .............................................................................................................14 APROBACIN ..................................................................................................................................14 DISTRIBUCIN ................................................................................................................................14 ARCHIVO .........................................................................................................................................14
CAPTULO 4 .....................................................................................................................................................15 4. 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ...........................................................................................15 REQUISITOS GENERALES ...............................................................................................................15 REQUISITOS DE DOCUMENTACIN ................................................................................................15 El SGC consta de los siguientes documentos: ......................................................................................15 Manual de Gestin de la Calidad ........................................................................................................16 Control de los documentos .................................................................................................................16 Control de los registros ......................................................................................................................16
CAPTULO 5 .....................................................................................................................................................17 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN ...........................................................................................17 COMPROMISO DE LA DIRECCIN ...................................................................................................17 ENFOQUE AL CLIENTE ....................................................................................................................17 POLTICA DE GESTIN INTEGRADO ................................................................................................17 PLANIFICACIN ...............................................................................................................................17 Objetivos de la calidad .......................................................................................................................17 Planificacin del SGC ........................................................................................................................17 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN ......................................................................17 Responsabilidad y autoridad ...............................................................................................................17 Representante de la Direccin ............................................................................................................18 Comunicacin interna ........................................................................................................................18 REVISIN POR LA DIRECCIN ........................................................................................................19 Generalidades...................................................................................................................................19 Informacin para la revisin ................................................................................................................19 Resultados de la revisin ...................................................................................................................19
CAPTULO 6 .....................................................................................................................................................20 6. GESTIN DE LOS RECURSOS .........................................................................................................20 Cualquier copia impresa, electrnica o reproduccin de este documento sin el sello de control de documentos se constituye en COPIA NO CONTROLADA y se debe consultar al Coordinador General del SGI de la EGESG para verificar su vigencia.
6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4
PROVISIN DE RECURSOS .............................................................................................................20 RECURSOS HUMANOS ....................................................................................................................20 Generalidades...................................................................................................................................20 Competencia, toma de conciencia y capacitacin .................................................................................20 INFRAESTRUCTURA ........................................................................................................................20 AMBIENTE DE TRABAJO ..................................................................................................................21
CAPTULO 7 .....................................................................................................................................................22 7. 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 REALIZACIN DEL PRODUCTO .......................................................................................................22 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO ...................................................................22 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ...............................................................................22 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto ................................................................22 Revisin de los requisitos relacionados con el producto ........................................................................23 Comunicacin con el cliente ...............................................................................................................23 DISEO Y DESARROLLO .................................................................................................................23 COMPRAS .......................................................................................................................................23 Proceso de compras ..........................................................................................................................23 Informacin de las compras ................................................................................................................24 Verificacin de los productos Comprados ............................................................................................24 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO .................................................................................24 Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio ........................................................................24 Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del Servicio ...........................................24 Identificacin y Trazabilidad................................................................................................................25 Propiedad del Cliente.........................................................................................................................25 Preservacin del Producto..................................................................................................................25 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN ............................................25
CAPTULO 8 .....................................................................................................................................................27 8. 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA ...................................................................................................27 GENERALIDADES ............................................................................................................................27 SEGUIMIENTO Y MEDICIN .............................................................................................................27 Satisfaccin del Cliente ......................................................................................................................27 Auditoria Interna ................................................................................................................................27 Seguimiento y Medicin de los Procesos: ............................................................................................28 Seguimiento y Medicin del Producto: .................................................................................................28 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ...................................................................................28 ANLISIS DE DATOS:.......................................................................................................................29 MEJORA ..........................................................................................................................................29 Mejora Continua ................................................................................................................................29 Acciones Correctivas y Preventivas .....................................................................................................29
CAPTULO 1 1. 1.1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN OBJETO DEL MANUAL Presentar el Sistema de Gestin de la Calidad de SAN GABN, coherente con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2000. 1.2. 1.2.1. ALCANCE Campo de aplicacin El Sistema de Gestin de la Calidad incluye: Gestin del Recurso Hdrico, Generacin, Transmisin, Comercializacin de Energa Elctrica de la Central Hidroelctrica San Gabn II y las Centrales Trmicas de Taparachi y Bellavista, y los Procesos de Apoyo: Mantenimiento, Almacn, Logstica y Recursos Humanos Estos procesos se realizan en las siguientes instalaciones: La Central Hidroelctrica de San Gabn II, ubicada en el Km. 290 Carretera a San Gabn, Departamento de Puno La Central Trmica de Taparachi (Juliaca) La Central Trmica de Bellavista (Puno) La sede de las Oficinas administrativas (Puno) 1.2.2. Exclusiones a. b. Clusula 7.3 Diseo y Desarrollo; esta clusula no es aplicable al SGC de SAN GABN dadas las particularidades del producto energa elctrica. Clusula 7.5.2 Validacin de los procesos de produccin; esta clusula no es aplicable al SGC de SAN GABN. La Generacin de energa elctrica no se considera un proceso especial debido a que los procesos y mediciones que se realizan permiten garantizar que se cumpla con las normas aplicables al Sub Sector Elctrico. Clusula 7.5.4 Propiedad del Cliente. Esta clusula no es aplicable al SGC de SAN GABN el cliente no proporciona ningn bien para la adquisicin del producto.
c.
CAPTULO 2
2.
TRMINOS Y DEFINICIONES Para el propsito de este manual, son aplicables los trminos y definiciones de la Norma Internacional ISO 9000:2005, Fundamentos y Vocabulario.
2.1
TRMINOS La terminologa de la cadena de suministro utilizada en este Manual de la Calidad es la que se indica a continuacin: Proveedor Organizacin Cliente En este Manual se utilizan los trminos sobre calidad incluidos en la Norma Internacional ISO 9000:2005 Sistemas de Gestin de la Calidad - Conceptos y Vocabulario. Calidad Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos. Requisito Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria. Sistema de Gestin de la Calidad Sistema de gestin para dirigir y controlar una organizacin con respecto a la calidad. Gestin de la calidad Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo relativo a la calidad. Poltica de la calidad Intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin. Objetivos de la calidad Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad. Mejora continua Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. ABREVIACIONES Dentro del contexto del Manual podrn utilizarse las siguientes abreviaciones: SIGLA SAN GABN GG GP GPL GAF GC RD CG SGI JGC SGC SGI CGI MGC SAC/P COES NTCSE NTOTR OSINERG CONSUCODE SEIN NOMBRE Empresa de Generacin Elctrica San Gabn S.A. Gerencia General Gerencia de Produccin Gerencia de Planeamiento, Gestin Empresarial e Imagen Institucional Gerencia de Administracin y Finanzas Gerencia Comercial Representante de la Direccin Coordinador General del Sistema de Gestin Integrado Jefe General de Centrales Sistema de Gestin de la Calidad Sistema de Gestin Integrado Comit de Gestin Integrado Manual de Gestin de la Calidad Solicitud de Accin Correctiva / Preventiva Comit de Operacin Econmica del Sistema Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos Norma Tcnica de Operacin en Tiempo Real Organismo Supervisor de la Inversin en Energa Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Elctrico Interconectado Nacional
2.2
CAPTULO 3 3 3.1 ADMINISTRACIN DEL MANUAL DE CALIDAD ELABORACIN Y REVISIN La elaboracin, actualizacin y revisin del Manual de Gestin de la Calidad es responsabilidad del Representante de la Direccin. Las revisiones sucesivas del Manual pueden efectuarse por captulos o en forma total, debindose indicar en la parte superior de cada pgina el nmero de revisin. Los cambios respecto a la revisin anterior deben identificarse en el mismo documento indicndose el texto modificado en letra negrita y cursiva, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento EGESG-P-P-01 Control de la documentacin. 3.2 APROBACIN Es responsabilidad del Gerente General aprobar el Manual de Gestin de la Calidad antes de su distribucin. 3.3 DISTRIBUCIN El Representante de la Direccin es el responsable de la distribucin controlada de este Manual, de acuerdo al procedimiento de control de la documentacin EGESG-P-P-01, para lo cual mantiene una lista actualizada de los poseedores de copias controladas quienes reciben todas las ediciones sucesivas de este Manual. 3.4 ARCHIVO El Representante de la Direccin como responsable del control de la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad, mantiene un original y las diferentes revisiones del Manual de Gestin de la Calidad.
CAPTULO 4 4 4.1 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD REQUISITOS GENERALES SAN GABN ha establecido, documentado, implementado y mantiene un Sistema de Gestin de la Calidad como medio para cumplir su Poltica de Gestin Integrado (respecto a Calidad), lograr sus objetivos de calidad, asegurar que su producto cumple con los requisitos del cliente y mejorar continuamente su eficacia acorde a los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2000. Para el SGC, SAN GABN: a. Identifica los procesos necesarios para el SGC y su aplicacin a travs de la organizacin y determina la secuencia y la interaccin de estos procesos, segn se indica en el Diagrama de Interrelacin de Procesos (ver Pg. 7); Determina criterios y mtodos necesarios para asegurarse que tanto la operacin como el control de estos procesos son eficaces; Asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de los procesos; Realiza el seguimiento, la medicin y el anlisis de los procesos; e Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.
b. c. d. e.
El proceso de Mantenimiento del Sistema de Transmisin se realiza a travs de contratistas; para su control, se establecen Trminos de Referencia de las Bases del Concurso Pblico y dicha supervisin se ejecuta a travs de la Jefatura de Centrales Trmicas y Lneas de Transmisin. La gestin de los procesos se realiza de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 4.2 4.2.1 REQUISITOS DE DOCUMENTACIN El SGC consta de los siguientes documentos: a. b. c. d. e. Declaraciones documentadas de una Poltica de Gestin Integrado (respecto a Calidad) y los Objetivos de la Calidad; Un Manual de Gestin de la Calidad (EGESG-M-G-01); Los procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 9001:2000; Los procedimientos documentados necesarios por la organizacin para asegurar la eficacia en la planificacin, operacin y control de sus procesos; y Registros requeridos por la Norma Internacional ISO 9001:2000.
Al documentar el SGC SAN GABN, ha tomado en consideracin su tamao y tipo de organizacin, la complejidad e interaccin de sus procesos y la competencia de su personal. Los documentos del SGC tienen la siguiente jerarqua:
Figura N 01 Estructura de la Documentacin del SGC

4.2.2
Manual de Gestin de la Calidad El Manual de Gestin de la Calidad incluye: a. b. c. El alcance del SGC (ver 1.2) Descripcin de los procedimientos y referencia de los procedimientos documentados del SGC; Una descripcin de la interaccin entre los procesos (ver Diagrama de Interrelacin de Procesos y Matriz de Interrelacin de Procesos en el anexo A.1)
4.2.3
Control de los documentos Con la finalidad de controlar los documentos requeridos para el funcionamiento del SGC, SAN GABN ha establecido el procedimiento: EGESG-P-P-01 Control de la Documentacin, Que establece los controles necesarios para que: a. b. c. d. e. f. g. Los documentos sean aprobados antes de su distribucin, para asegurar su adecuacin; Los documentos sean revisados, actualizados cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente; Se identifiquen los cambios y el estado de revisin actual de los documentos; Las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de utilizacin; Los documentos sean legibles y fcilmente identificables; Los documentos de origen externo sean identificados y su distribucin controlada; y Se prevenga el uso no intencionado de documentos obsoletos e identificados adecuadamente si hay la necesidad que algn documento obsoleto sea conservado por cualquier propsito.
4.2.4
Control de los registros Los registros son mantenidos como evidencia objetiva para demostrar la conformidad con los requisitos y asegurar la operacin eficaz del SGC. Los registros permanecen legibles, son fcilmente identificables y recuperables. Para ello, SAN GABN ha establecido y mantiene el procedimiento: EGESG-P-P-02 Control de Registros. Que establece los controles para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y la disposicin final de los registros del SGC. Los registros del SGC sujetos a control se encuentran en la Lista de Control de Registros del Sistema.
CAPTULO 5 5 5.1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN COMPROMISO DE LA DIRECCIN La Gerencia General proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacin del SGC, as como con la mejora continua de su eficacia: a. b. c. d. 5.2 Comunicando la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios; Estableciendo la Poltica de Gestin Integrado y asegurando que se establezcan los Objetivos de la Calidad; Llevando a cabo y presidiendo las Revisiones por la Direccin a cargo del Comit de Gestin Integrado; y Asegurando la provisin de los recursos necesarios para el mantenimiento del SGC.
ENFOQUE AL CLIENTE La Gerencia General se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen, con el propsito de aumentar la satisfaccin de los mismos; segn se establece en las clusulas 7.2.1 y 8.2.1 del presente manual. (Determinacin de los requisitos relacionados con el cliente y satisfaccin del cliente respectivamente).
5.3
POLTICA DE GESTIN INTEGRADO La Gerencia General ha formulado la Poltica de Gestin Integrado de SAN GABN, y asegura que: a. b. Sea comunicada y entendida dentro de la organizacin, y Sea revisada para su continua adecuacin
5.4 5.4.1
PLANIFICACIN Objetivos de la Calidad Con la finalidad de dar cumplimiento a la Poltica de Gestin Integrado, se ha establecido los Objetivos de la Calidad EGESG-D-P-02. Es responsabilidad de la Gerencia General que la Poltica de Gestin Integrado y los Objetivos sean revisados peridicamente para verificar su pertinencia y efectividad con el SGC, y que la Poltica sea conocida, entendida y hecha suya por los trabajadores.
5.4.2
Planificacin del SGC La Gerencia General se asegura que: a. b. La planificacin del SGC se realiza con la finalidad de cumplir con los requisitos citados en la clusula 4.1, as como con los Objetivos de la Calidad, y Se mantiene la integridad del SGC, al planificar e implementar cambios en ste.
5.5 5.5.1
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN Responsabilidad y autoridad El Gerente General es la mxima autoridad responsable en el establecimiento, desarrollo y mantenimiento del SGC. La Organizacin del SGI est formada por los siguientes rganos, los mismos que son definidos por el Gerente General: a. Comit de Gestin Integrado
A continuacin se muestra la Estructura Orgnica del Comit de Gestin Integrado, y las responsabilidades respectivas.
Figura N 02: Organigrama Comit de Gestin Integrado
Responsabilidades del Sistema de Gestin de la Calidad QUIEN Gerente General RESPONSABILIDAD Define la poltica y objetivos de la Calidad. Asegura, mediante revisin, que la Poltica de Gestin Integrado sea entendida, implementada y mantenida en todos los niveles de la organizacin. Realiza la Revisin por la Direccin. Identifica y provee los recursos adecuados que requiere el sistema. Administra la documentacin relacionada con el SGC. Es responsable de acciones para la sensibilizacin y toma de conciencia de los requerimientos de los clientes. Mantiene los procesos bajo control mediante la aplicacin de los procedimientos e instrucciones de trabajo vigentes. Propone mejoras en los procedimientos e instrucciones de trabajo. Propone acciones correctivas y preventivas, y las implementa en coordinacin con los Jefes.
Comit de Gestin Integrado
Representante de la Direccin
Personal
SAN GABN en cada procedimiento e instruccin, detalla las responsabilidades y autoridad para la ejecucin de las actividades y tareas especficas. Adicionalmente cuenta con el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) y la Relacin de Perfiles de Puestos, donde se incluyen las funciones y responsabilidades de los puestos relacionados con el SGC. 5.5.2 Representante de la Direccin La Gerencia General ha designado al Gerente de Produccin como Representante de la Direccin del SGC, quien con independencia de otras responsabilidades, tiene autoridad definida para: a. b. c. 5.5.3 Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan actualizados los procesos necesarios para el SGC; Informar a la Gerencia General sobre el desempeo del SGC, incluyendo las acciones de mejora; y Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin.
Comunicacin interna Para la comunicacin interna entre los diferentes niveles y funciones de la empresa, se han establecidos los procesos de comunicacin para los aspectos relacionados con el Sistema de Gestin de la Calidad y su eficacia. Los temas relevantes considerados para el proceso de comunicacin son: La Poltica de Gestin Integrado; Los Objetivos de Calidad establecidos por las diferentes reas y funciones de la empresa; Los logros de los objetivos y metas establecidos;
La documentacin del SGC; y Los cambios significativos en el Sistema de Gestin de la Calidad y en la organizacin. Los responsables de difundir esta informacin son: el Gerente General, Representante de la Direccin y los Gerentes de rea mediante: Comunicados a travs de las vitrinas en lugares visibles; Correos electrnicos; y Otros medios 5.6 5.6.1 REVISIN POR LA DIRECCIN Generalidades El Comit de Gestin Integrado revisa semestralmente el Sistema de Gestin de la Calidad, para asegurarse de su conveniencia y adecuacin, as como evaluar la necesidad de mejoras y de realizar cambios en dicho sistema, incluyendo la Poltica de Gestin Integrado y Objetivos de la Calidad. 5.6.2 Informacin para la revisin La informacin de entrada para la revisin por la direccin incluye: a. b. c. d. e. f. g. 5.6.3 Resultados de auditorias; Retroalimentacin de los clientes; Desempeo de los procesos y conformidad del producto; Estado de las acciones correctivas y preventivas; Acciones de seguimiento de revisiones por la Gerencia General previas; Cambios que afecten el SGC; y Recomendaciones para la mejora.
Resultados de la revisin Los resultados de la revisin por la direccin incluyen las decisiones y acciones relacionadas con: a. b. c. Mejora de la eficacia del SGC y sus procesos; Mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente; y Necesidades de recursos.
Los registros que se generan como evidencia de la Revisin del Sistema son las actas de Reunin de Comit de Gestin Integrado, las que son archivadas y mantenidas por la Gerencia General y el Representante de la Direccin.
CAPTULO 6 6 6.1 GESTIN DE LOS RECURSOS PROVISIN DE RECURSOS La provisin anual de recursos en SAN GABN se realiza a travs del Plan Operativo Anual, el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y el Presupuesto Anual, en concordancia con las disposiciones legales vigentes. En dichos documentos se consideran los recursos necesarios para la ejecucin de los servicios que brinda, as como la partida referente a los recursos para implementar y mantener el SGC, mejorar continuamente su eficacia y aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 6.2 6.2.1 RECURSOS HUMANOS Generalidades La asignacin del personal con responsabilidades en el SGC se define considerando las necesidades de cada tipo de actividad y la competencia requerida en funcin de la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas para cada puesto de trabajo. Los puestos de trabajo estn definidos en el Organigrama Estructural y los requerimientos de competencias en los Perfiles de Puestos, para los diferentes cargos relacionados con el Sistema de Gestin de la Calidad que existen en la empresa. La lista de perfiles involucrada en el Sistema de Gestin de la Calidad se encuentra en el documento EGESG-D-A-07 Lista de Perfiles. La administracin de las actividades de reclutamiento, seleccin, contratacin, concientizacin, formacin continua y entrenamiento del personal es responsabilidad de la Gerencia de Administracin y Finanzas. 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y capacitacin De conformidad con el procedimiento: EGESG-P-A-08 Capacitacin El rea de Recursos Humanos en coordinacin con los Gerentes y Jefes de rea: a. b. c. d. e. f. 6.3 Determina la competencia en los perfiles de cada puesto de trabajo; Determina las necesidades de formacin y toma de conciencia del personal que realiza actividades que afectan la calidad; Proporciona la formacin o la toma de acciones necesarias para suplir las deficiencias de competencia; Evala en el desempeo la eficacia de la capacitacin y acciones tomadas; Asegura que los trabajadores son concientes de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo ste contribuye al logro de los objetivos de la calidad; y Mantiene registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia.
INFRAESTRUCTURA SAN GABN cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar la calidad del producto y su suministro. La descripcin de la infraestructura productiva se determina en los procesos y en los respectivos Procedimientos e Instrucciones de Trabajo relacionados con los procesos de Gestin del Recurso Hdrico, Generacin, Transmisin y Comercializacin. La infraestructura incluye, sin ser limitativos, lo siguiente: a. b. c. Casa de mquinas, oficinas, talleres, almacenes y servicios asociados (campamentos, sistemas de seguridad y otros); Maquinaria y equipos relacionados con los procesos, incluyendo hardware y software; Servicios complementarios como comunicaciones, informtica, transporte, entre otros.
El mantenimiento de la infraestructura se realiza mediante: EGESG-P-P-05 Mantenimiento de la Central.

EGESG-P-P-06 Mantenimiento del Sistema de Transmisin. EGESG-P-P-13 Operacin y Mantenimiento de las Centrales Trmicas Taparachi y Bellavista. 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO SAN GABN considera la importancia del ambiente de trabajo en relacin con los servicios que brinda, habiendo implementado lo siguiente: a. b. Condiciones de seguridad industrial que incluyen la proteccin del personal y maquinaria; Condiciones de salud ocupacional: condiciones controladas de humedad, luz, ventilacin, reduccin de ruido, vibraciones y polucin, en los lugares en los que la falta de control pueda afectar al personal; y Condiciones ambientales del trabajo requeridas para comodidad de los trabajadores, segn exigencia de las actividades que se desarrollan.
c.
Este ambiente de trabajo permite lograr la conformidad con los requisitos del producto.
CAPTULO 7 7 7.1 REALIZACIN DEL PRODUCTO PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO SAN GABN planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del producto en forma coherente con los requisitos de los otros procesos del SGC. En la planificacin de la realizacin del producto: Se define los Objetivos de la Calidad y los requisitos para el producto; Se determina la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos especficos para el producto; Se definen las actividades requeridas de verificacin, de seguimiento y mediciones especficas para el producto, as como los criterios de aceptacin. Se definen los registros necesarios con los resultados de las mediciones de control de los procesos para proporcionar evidencia objetiva de que el producto cumple con los requisitos. En el documento EGESG-D-P-05 Procesos de la realizacin del producto, que incluye los siguientes procesos bsicos: Gestin de los Recurso hdrico; Generacin; Transmisin y Comercial. Se presenta la secuencia de operacin de estos procesos, los documentos aplicables y los registros que se generan. 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE La Ley de Concesiones Elctricas ha concebido el mercado elctrico de forma tal que las empresas generadoras estn obligadas a realizar todas sus transacciones de energa y potencia en el llamado Mercado Spot, es obligacin de todo generador entregar su energa al Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN), en sus respectivas barras de interconexin con el SEIN. Para atender los requerimientos de energa de sus clientes, los generadores deben retirar la energa del SEIN en los puntos de suministro a sus clientes. Bajo este esquema algunas empresas generadoras entregan ms energa de la requerida por sus clientes, mientras que otras son deficitarias. En los aspectos tcnicos, el COES como Operador del SEIN, monitorea los niveles de tensin y frecuencia en las diferentes barras del SEIN de acuerdo a las exigencias de la NTOTR y de la NTCSE, con lo cual la calidad del producto en los puntos de suministro depende del comportamiento del sistema. En la parte econmica, tambin, el COES se encarga de determinar las transferencias econmicas tanto de potencia como de energa, determinando mensualmente la matriz de pagos entre generadoras. SAN GABN, dentro del Marco Legal vigente, est obligado a comercializar como mnimo el 15 % de su produccin de energa a travs de contratos de suministro con clientes del mercado libre y clientes del mercado regulado. Si tuviera excedente, es el COES quien determina a que generadores deficitarios se debe facturar. 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto SAN GABN determina los requisitos relacionados con el producto, teniendo en cuenta las leyes y normas vigentes, y cuando corresponda, suscribe los respectivos contratos. Los Contratos incluyen: a. b. Requisitos especificados por el cliente y aquellos requeridos para el uso previsto; y Requisitos legales establecidos en: Ley de Concesiones Elctricas N 25844 y su Reglamento D. S. N 009-93-EM;
Pliegos Tarifarios de la Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria del OSINERG; Normas Tcnicas de Calidad de los Servicios Elctricos Decreto Supremo N 020-97-EM del 1997.10.11 y sus modificatorias; y Norma Tcnica para la Coordinacin de la Operacin en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados (Resolucin Directoral N 049-99-EM/DGE del 1999.12.05 y sus modificaciones). 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto Antes de que se adquiera el compromiso con un cliente, SAN GABN realiza una revisin de los requisitos con la finalidad de asegurar que cualquier cambio acordado est dentro del marco de la legislacin vigente. De conformidad con el procedimiento EGESG-P-C-09 Contratos de Suministro Elctrico se determina: a. Establecimiento de las condiciones y requisitos de calidad especficos del suministro de energa elctrica. Cuando el cliente no haya solicitado los requisitos de calidad, stos debern ser entendidos como los exigidos en la NTCSE y comunicados al cliente; Concordancias entre la oferta de suministro solicitada por el cliente y las prestaciones acordadas en el contrato; Capacidad para atender el suministro solicitado; y Los resultados de la revisin y acciones subsiguientes deben registrarse, segn lo indicado en el procedimiento.
b. c. d.
Cuando sea necesaria la modificacin del contrato por una de las partes, sta se formalizar mediante una addenda al contrato. Se generan los registros EGESG-F-C-12 "Modificacin de contratos" y EGESG-F-C-80 "Seguimiento a modificaciones del contrato" 7.2.3 Comunicacin con el cliente SAN GABN ha establecido disposiciones para la comunicacin con: Los clientes libres; Los clientes regulados y Las generadoras de energa elctrica. La comunicacin est relacionada con: a. b. La informacin sobre la energa suministrada y su facturacin; La retroalimentacin de los clientes y consultas respecto al contrato, incluyendo quejas, las mismas que son atendidas por la Gerencia Comercial y registradas en el formato EGESG-FC-06 Pedidos y Reclamos del cliente; y Las encuestas a los clientes de acuerdo al formato EGESG-F-C-09.
c. 7.3
DISEO Y DESARROLLO Esta clusula no es aplicable al SGC de SAN GABN. La calidad del producto (energa elctrica) est regulada en la Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos (NTCSE) y en la Norma Tcnica de Operacin en Tiempo Real (NTOTR) por lo que SAN GABN no requiere desarrollar o disear el producto.
7.4 7.4.1
COMPRAS Proceso de compras En SAN GABN el proceso de compras se rige por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado N 26850, su Reglamento y Normas Complementarias. Las pautas a seguir en la elaboracin, formulacin y control del proceso de compras se detallan en el procedimiento EGESG-P-A-07 Compras En el proceso de compras se asegura que el producto adquirido cumple con las especificaciones establecidas, que dependiendo de los montos y modalidades, pueden estar definidas en las Solicitudes de Pedidos, Trminos de Referencia, Especificaciones Tcnicas y/o Expedientes Tcnicos.
De acuerdo a los montos de la adquisicin, la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento (Ley N 26850), definen las modalidades de compra. Para ello se elaboran las bases que sirven de criterios para la seleccin y evaluacin de los proveedores, las mismas que son evaluadas por un Comit Especial. El tipo y control aplicado al proveedor y al bien o servicio adquirido depende del impacto producido en la realizacin del producto y la incidencia en la calidad del producto final. Los registros de las evaluaciones del proveedor son archivados en el rea de Logstica. Las re-evaluaciones de los proveedores son realizadas por los mismos usuarios, mediante una evaluacin de desempeo, en base al cual se pueden aplicar sanciones y penalidades establecidas en el marco legal vigente, los mismos que son registrados y de ser el caso informado al CONSUCODE. 7.4.2 Informacin de las compras Los documentos de compra establecen las especificaciones tcnicas del producto o servicio a adquirir, las condiciones y los plazos de entrega, y cuando sea apropiado: Los requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos Los requisitos para la calificacin del personal, y Los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad Las especificaciones de los productos son definidas y supervisadas desde la formulacin y aprobacin de la Solicitud de Pedido de los usuarios, hasta la recepcin del bien, servicio u obra. El rea de Logstica revisa la informacin y los requisitos en los documentos de compra, para asegurar que sean las adecuadas antes de comunicrselos al proveedor. 7.4.3 Verificacin de los productos Comprados a. SAN GABN ha establecido e implementado Instrucciones, tanto a nivel del rea de Logstica como a nivel del Almacn, los cuales consideran inspecciones y otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. La comprobacin de los servicios de terceros es verificada por el personal responsable y son debidamente documentados, mediante la "Conformidad de Entrega".
b. 7.5 7.5.1
PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio SAN GABN planifica y controla los procesos de generacin de energa elctrica, coordinacin con el COES, las condiciones controladas incluyen, cuando son aplicables: a. b. c. d. e. f. en
La disponibilidad de informacin que describe las caractersticas del producto, como la NTCSE y la NTOTR; La disponibilidad y uso de procedimientos e instrucciones de trabajo que describen el modo de operacin; El uso de los equipos de generacin hidrulica y trmica apropiados para brindar los servicios SAN GABN y su adecuado mantenimiento. La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medicin; Control y seguimiento de los parmetros de los procesos y caractersticas especificados para el producto; La generacin de energa elctrica es un proceso continuo, el producto final (energa elctrica) es liberado al cliente en forma instantnea y es reglamentado por la Ley de Concesiones Elctricas y su Reglamento, la NTCSE, la NTOTR y los contratos especficos.
7.5.2
Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del Servicio Esta clusula no es aplicable al SGC de SAN GABN . La Generacin de Energa Elctrica no se considera un proceso especial debido a que los controles y mediciones que se realizan permiten garantizar que se cumpla con las normas aplicables al Sub Sector Elctrico. Adems la informacin del COES respecto a la distribucin de la energa elctrica en el sistema interconectado, es una evidencia del cumplimiento de las NTCSE y NTOTR.
7.5.3
Identificacin y Trazabilidad La identificacin en las diferentes etapas del proceso de generacin de energa, se realiza a travs de los registros, desde la toma de agua en el ro San Gabn, pasando por la generacin de energa hasta la entrega del producto (electricidad) en los puntos acordados con el cliente. Para el caso de la generacin trmica, cada Central Trmica tiene los registros del mantenimiento y operacin en la que se detallan las condiciones de generacin de energa elctrica. La trazabilidad del producto es posible mediante los registros de los procesos de: Recurso Hdrico y Generacin. Estos registros permiten identificar al producto en cada fase del proceso. Se pueden definir en tres etapas, que incluye los procesos y equipos utilizados: La materia prima o recurso hdrico: referido a los volmenes y el caudal del agua utilizada en el embalse, es registrado en la Base de Datos y es reportada en el registro: Disponibilidad Hdrica Diaria. As como el caudal turbinado es controlado mediante equipos de medicin y mediante el Sistema de Supervisin y Control. El producto electricidad: los parmetros de calidad del producto, tensin y frecuencia, son controlados en la Subestacin San Gabn II; y la potencia, energa activa y reactiva en lo registros de los Procedimientos de Control de Procesos, de acuerdo a los procedimientos y sus instrucciones. Los parmetros de calidad del producto y suministro en los puntos de entrega a los clientes son controlados segn los contratos establecidos y la NTCSE cuando sea aplicable.
7.5.4
Propiedad del Cliente Esta clusula no es aplicable al SGC de SAN GABN, debido a que el cliente no proporciona ningn bien para la generacin de la energa elctrica.
7.5.5
Preservacin del Producto Este requisito de la Norma no es aplicable al producto final (energa elctrica) puesto que la entrega es instantnea mediante las Lneas de Transmisin. Sin embargo para el insumo agua, los volmenes que se almacenan y se disponen, se realiza de acuerdo al procedimiento de Gestin del Recurso Hdrico EGESG-P-E-17. Los bienes que son utilizados para el mantenimiento de los equipos e instalaciones del Centro de Produccin, se conservan en el almacn y en ambientes adecuados, protegindolos de cualquier deterioro. La gestin de estos almacenes est definida en el procedimiento EGESG-P-P-15 Almacn
7.6
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN Los equipos de seguimiento y medicin, cuyas mediciones afecta la calidad del producto, son calibrados o verificados y mantenidos adecuadamente para demostrar la conformidad del producto con los requisitos especificados. El equipamiento es utilizado de modo consistente con los requerimientos de medicin. En el procedimiento EGESG-P-C-11 Contrastacin y Ajuste de Equipos de Medicin, se establecen los controles que incluyen: a. La calibracin o verificacin a intervalos planificados segn el programa de contratacin o antes de su utilizacin. Esta calibracin se realiza comparados con patrones que son trazables a patrones nacionales del INDECOPI o patrones internacionales; si no existieran patrones se registra la base utilizada para la calibracin o verificacin; El ajuste o reajuste, acuerdo a los resultados de la calibracin o verificacin los equipos y segn los criterios de aceptacin establecidos para cada uno de los equipos; La identificacin del estado de calibracin de los equipos conformes colocando una etiqueta, donde se describe la vigencia de la calibracin; La proteccin de los equipos que tengan mecanismos de ajuste, a fin de evitar que personas no autorizadas puedan modificar las condiciones del equipo; y La proteccin contra daos y deterioros durante el uso, manipulacin, el mantenimiento y almacenamiento de los dispositivos.
b. c. d. e.
Cuando se detecten equipos fuera de especificacin, se evala y registra la validez de los resultados de las mediciones anteriores. De acuerdo a los resultados de la evaluacin se toman acciones en los dispositivos de medicin y en el producto evaluado con dichos dispositivos. Los registros de las calibraciones o verificaciones son mantenidos en las reas donde se le asigna el equipo. Respecto al software utilizado para las mediciones, si hubiera necesidad de aplicarse en cualquier etapa del proceso, ste ser confirmado para evaluar si cumple las aplicaciones previstas. Esta actividad se realizar al inicio de la aplicacin del software y peridicamente si fuera necesario.
CAPTULO 8 8 8.1 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA GENERALIDADES En SAN GABN se ha planificado e implementado los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para: Demostrar la conformidad con los requerimientos del producto; Asegurar la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad; y Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad. Para el caso de los procesos de realizacin del producto (EGESG-D-P-05), comprende las etapas de recepcin del recurso hdrico en el embalse, de la transformacin en energa elctrica, Transmisin de energa elctrica y la entrega del producto final (energa elctrica)) a los clientes. Cuando sea apropiado, se utilizarn tcnicas estadsticas con la finalidad de verificar el cumplimiento de las caractersticas de calidad del producto y de los indicadores para el seguimiento de los procesos del SGC. 8.2 8.2.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIN Satisfaccin del Cliente Para evaluar el desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad, en SAN GABN. se hace un seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos; as como con el cumplimiento de la NTCSE. La Gerencia Comercial ha definido como metodologa de recopilacin de informacin: Las encuestas a clientes que realiza la Gerencia Comercial, por lo menos una vez al ao, de acuerdo a la informacin contenida en el formato EGESG-F-C-09 Encuesta al Cliente. Los pedidos y reclamos de clientes, las que se registran en el formato EGESG-F-C-06 Pedidos y Reclamos del Cliente. De estas dos fuentes se obtiene informacin respecto a la percepcin y satisfaccin de los clientes respecto al producto y servicio que le brindamos, la misma que es procesada y analizada por la Gerencia Comercial y presentada al Comit de Gestin Integrado para ser considerada en la revisin del sistema. 8.2.2 Auditoria Interna En SAN GABN se realiza Auditorias Internas, por lo menos una vez al ao, con la finalidad de verificar si el Sistema de Gestin de la Calidad: Es conforme a las disposiciones planificadas, con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2000 y con los requerimiento establecidos por la empresa, y Se ha implantado y se mantiene de manera eficaz. Las Auditorias Internas se planifican anualmente por el Representante de la Direccin en funcin del estado y de la importancia de los procesos y reas a ser auditadas, as como los resultados de auditorias anteriores. En el procedimiento EGESG-P-P-03 Auditorias Internas, se describe las actividades y responsabilidades que permiten fijar los lineamientos a seguir, para la planificacin y ejecucin de la auditoria, as como para registrar y hacer el seguimiento hasta que las acciones correctivas hayan sido implementadas. Los criterios para la seleccin y calificacin de los auditores est definido en el procedimiento EGESG-P-P-03, en el cual se establece adems, que los auditores no pueden auditar su propio trabajo o procesos en los que tengan responsabilidad directa a fin de asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora. Las Gerencias o reas auditadas son las responsables de tomar las acciones necesarias para subsanar las deficiencias encontradas en las auditorias, dentro de los plazos establecidos, sin demoras injustificadas. El Representante de la Direccin es responsable de realizar el control y seguimiento de la implementacin de las acciones correctivas y preventivas, como tambin es
responsable de la verificacin de la implementacin de las acciones correctivas/preventivas y la evaluacin de la eficacia de las mismas. 8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos: En SAN GABN. se ha establecido mtodos apropiados e indicadores de gestin para el seguimiento y medicin de los procesos del SGC, que permiten demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Si se detectan desviaciones o no alcanzan las metas establecidas o planificadas, se hacen las correcciones del caso y de ser necesario se proponen acciones correctivas para asegurar la conformidad del producto. 8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto: a. Etapa Inicial Para la verificacin de los productos adquiridos, en el procedimiento EGESG-P-A-07 Compras en cuanto a la verificacin de los productos comprados se establece que slo se envan al Almacn, productos que cumplen con las Especificaciones Tcnicas requeridas, por lo tanto no se pone en circulacin productos no verificados. Para el caso del recurso hdrico, en el Procedimiento EGESG-P-E-17 Gestin del Recurso Hdrico se determina las mediciones de la disponibilidad hdrica diaria de la cuenca, informacin que permite conocer el volumen y caudal que se dispondr en la presa para utilizarla en la generacin de energa elctrica. El agua utilizada en la generacin de energa elctrica es desviada del ro San Gabn y la operacin esta documentada en EGESG-I-P-02 Operacin Toma. b. Producto Final El seguimiento y medicin del producto final (energa elctrica) se realiza de la siguiente manera: El primer punto de verificacin del producto se realiza en la entrega en la Subestacin de San Gabn II, lo que se evidencia en el Informe Diario de Operacin (formato EGESG-F-P-57) y en el Reporte Diario de Generacin (formato EGESG-F-P-59). Adems en el Centro de Control de SAN GABN. hay un registrador de frecuencia instalado para el seguimiento y medicin de este parmetro. En los puntos de entrega a cada cliente en las diferentes barras del Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN), SAN GABN realiza la verificacin del producto de acuerdo al procedimiento EGESG-P-C-10 Medicin de Consumos y Monitoreo de Calidad. En el Sistema Elctrico Interconectado Nacional, el COES tiene instalado un registrador de frecuencia en el Centro Supervisor de Operacin del SEIN y en los diferentes puntos de la red. Este organismo emite un informe mensual sobre la frecuencia y las transgresiones. Adems en cumplimiento del numeral 3.5 de la NTCSE, del COES est obligado a investigar e identificar a los miembros responsables por el incumplimiento con la calidad de producto y de suministro y de garantizar las retribuciones respectivas a los suministradores afectados. Si se genera por alguna razn un producto que no cumpla los requisitos especificados, en los puntos de entrega al cliente, el servicio puede ser interrumpido por las protecciones elctricas del sistema o ser utilizado por el cliente considerando que las transgresiones a la calidad del producto (frecuencia) y del suministro (interrupciones) generan un cargo de compensacin econmica establecido en la NTCSE. En las etapas donde se verifica la calidad del producto, se generan registros tanto en papel como en medios electrnicos, para mantener la evidencia de la conformidad con las especificaciones o criterios de aceptacin establecidos. En estos registros se indican las personas que controlan u operan el Centro de Control con conocimiento del COES. 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME Para el control de producto No Conforme se han establecido los siguientes criterios: a. Los bienes o servicios adquiridos calificados como No Conformes, son identificados durante la recepcin en el Almacn son devueltos al contratista. Por regla general no se reciben
productos adquiridos No Conformes, en consecuencia no se liberan productos para uso en los procesos. b. Cuando se genera el producto (energa elctrica) No Conforme con la calidad establecida, en los puntos de entrega al cliente, el servicio puede ser interrumpido por las protecciones del sistema o utilizado por el cliente teniendo en cuenta los contratos y la NTCSE que penaliza a la organizacin cuando se brinda el producto y/o el suministro que transgrede las caractersticas de calidad. De acuerdo al caso, puede generarse un Informe de describiendo los detalles y causas de las Interrupciones. Para este tipo de productos no conformes se ha establecido el procedimiento EGESG-P-C18 Control de producto no conforme 8.4 ANLISIS DE DATOS: Cuando y donde sea apropiado se determina, recopila y analiza los datos con la finalidad de obtener informacin sobre: a. b. c. d. La satisfaccin del cliente; La conformidad con los requisitos del producto; Las caractersticas y tendencias de los procesos y del producto, incluyendo las oportunidades para identificar e implantar acciones preventivas; y Los proveedores.
La implantacin de tcnicas estadsticas slo procede en el caso de que un rea identifique las necesidades y las herramientas a utilizar. El anlisis de datos se realiza mediante la medicin de los indicadores de gestin de los procesos, que permiten monitorear los Objetivos de la Calidad y evaluar el cumplimiento de metas para cada proceso. La data que es analizada y las tcnicas aplicadas se encuentran en el documento EGESG-D-P-04 Anlisis de Datos 8.5 8.5.1 MEJORA Mejora Continua La mejora continua de la eficacia del SGC de SAN GABN se realiza mediante el uso de: La poltica de Gestin Integrado; Los objetivos de la calidad; Los resultados de las auditorias; El anlisis de datos; Las acciones correctivas y preventivas; y La Revisin por la Direccin. 8.5.2 Acciones Correctivas y Preventivas Son fuentes de identificacin de No Conformidades, lo siguiente: Verificacin de procesos fuera de control; Control del producto No Conforme; Auditorias Internas; Anlisis de los datos; La Revisin por la Direccin; y Quejas u observaciones resultantes de auditorias tcnicas del COES, OSINERG, entre otros. Retroalimentacin del cliente
a.
Acciones Correctivas Las No Conformidades reales son investigadas para identificar las causas a fin de prevenir que vuelva a ocurrir, las acciones correctivas tomadas son apropiadas a los efectos de las No Conformidades. En el procedimiento EGESG-P-P-04 Acciones Correctivas y Preventivas define los lineamientos para: Revisar las No Conformidades, incluyendo las quejas de los clientes; Determinar las causas de las No Conformidades; Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las No Conformidades no vuelva a ocurrir; Determinar e implementar las acciones necesarias; Registrar los resultados de las acciones tomadas; y Revisar las acciones correctivas tomadas.
b.
Acciones preventivas Con la finalidad de eliminar las causas de No Conformidades potenciales y prevenir su ocurrencia, SAN GABN ha establecido el procedimiento EGESG-P-P-04 Acciones correctivas y preventivas. Las Acciones Preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Estas acciones incluyen las siguientes actividades: Determinar No Conformidades potenciales y sus causas; Evaluar las necesidades de actuar para prevenir la ocurrencia de No Conformidades; Determinar e implementar las acciones necesarias; Generar los registros correspondientes a las acciones tomadas; y Revisar los resultados de las acciones preventivas tomadas.
ANEXO A-1 MATRIZ DE INTERRELACION DE PROCESOS

TIPO DOCUMENTO APLICABLE GG G RD GERENCIA DE PLANEAMIENTO G SRH G JLT GERENCIA DE PRODUCCION JGC MAN ALM G GERENCIA DE ADM Y FINANZAS LOG RRHH G GERENCIA COMERCIAL DE MT
G. GENERAL Planificacion del SGC Revision del SGC Anlisis de Datos REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN Control de la Documentacin Control de Registros Auditoras Internas Acciones Correctivas y Preventivas G. PLANEAMIENTO Supervisor de Recursos Hdricos Gestin de Recursos Hdricos G. PRODUCCION Jefe General de Centrales Generacin Hidrulica Jefe de Mantenimiento Mantenimiento de la Central Jefe de Lineas de Transmision Mantenimiento de Lineas de Transmisin Operacin y Mantenimiento de las CCTT Administracin Almacn G. ADMINISTRACION Y FINANZAS Logistica y Servicios Compras Recursos Humanos Capacitacin G. COMERCIAL Contratos de Suministro Elctrico Despacho Econmico Comercializacin de Energa Elctrica Calidad de Servicio Medicin de Consumos y Monitoreo de Calidad Mercadeo y Tarifas Contrastacin y Ajuste de Equipos de Medicin Atencion al Cliente en Pedidos y Reclamos Control del producto No Conforme
G G G S S G G
EGESG-M-G-01 EGESG-M-G-01 EGESG-D-P-04 EGESG-P-P-01 EGESG-P-P-02 EGESG-P-P-03 EGESG-P-P-04
EGESG-P-E-17
O O O O S
EGESG-P-P-14 EGESG-P-P-05 EGESG-P-P-06 EGESG-P-P-13 EGESG-P-P-15
S S G G O S G O G: Gestin S: Soporte O: Operacin
EGESG-P-A-07 EGESG-P-A-08 EGESG-P-C-09 EGESG-P-C-16 EGESG-P-C-10 EGESG-P-C-11 EGESG-P-C-12 EGESG-P-C-18 Responsabilidad Principal Responsabilidad Compartida
MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL ISO 14001 Y GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OHSAS 18001
EGESG-M-G-02 Vigente desde: 16-04-2008
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Ing. Gustavo Garnica Salinas Coordinador General
Ing. Marina Martiarena Mendoza Representante de la Direccin
Ing. Jess Ramrez Gutirrez Gerente General
EMPRESA DE GENERACIN ELCTRICA SAN GABN S. A.
DECLARACIN DE AUTORIDAD Y COMPROMISO Como Gerente General de la Empresa de Generacin Elctrica San Gabn S.A. (SAN GABN) declaro que: La calidad es un objetivo estratgico de SAN GABN y por ello es un deber de todos los que formamos parte de esta organizacin la correcta aplicacin de los principios de nuestro Sistema y Poltica de Gestin Integrado, recayendo el compromiso por igual en toda la estructura de nuestra organizacin desde su cspide hasta su base, pero con mayor responsabilidad en la exigencia de su cumplimiento cuanto mayor sea el nivel ocupado en la organizacin, involucrando, en la medida de lo posible, en estos principios a nuestros proveedores. La Empresa, desde sus inicios ha demostrado tener un serio compromiso con el medio ambiente, a travs de la ejecucin del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), de los monitoreos y de la presentacin de Informes de Cumplimiento de la Legislacin Ambiental (D.S. 029-94-EM Reglamento de Proteccin Ambiental para las Actividades de Electricidad) a la Direccin General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energa y Minas, y a OSINERG como organismo fiscalizador del estado. Asimismo, por iniciativa de SAN GABN se han venido desarrollando programas de mejora ambiental, como la reforestacin para recuperar las reas verdes afectadas por la construccin de las instalaciones y con el fin de mejorar el paisaje, entre otros. De la misma manera SAN GABN se ha preocupado por el cumplimiento de las reglamentaciones de seguridad y salud ocupacional, para lo cual elabor su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo - RISST con el fin de implementar las exigencias del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Elctricas (RSSTAE). Con la finalidad de consolidar la gestin ambiental y, de seguridad y de salud ocupacional en la empresa, se toma la decisin de desarrollar e implantar los Sistemas de Gestin Ambiental ISO 14001:2004 y de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007, que permitan mantener la mejora en el desempeo de la empresa en relacin al medio ambiente y a la proteccin de los trabajadores y otras partes interesadas que pudieran estar expuestas a los riesgos asociados de nuestras actividades. En este sentido el presente Manual y los documentos referenciados en ste, recogen las directrices del Sistema de Gestin Ambiental y el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, que dan cuerpo a la Poltica de Gestin Integrado de SAN GABN, enunciada en este documento y que tomamos como propia, por lo que establezco la obligacin de la difusin y aplicacin de su contenido a todos los que formamos parte de esta organizacin. Designo al Gerente de Produccin como Representante de la Direccin con poder y autoridad suficientes para impulsar, mantener y vigilar el cumplimiento de los requisitos de los Sistemas de Gestin Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional dotndole para ello de los medios que precise, que vienen definidos en los procedimientos correspondientes. Esta funcin la desempea en coordinacin y dependencia funcional de esta Gerencia General. Este Manual de Gestin y los documentos referenciados en l, son propiedad de SAN GABN y no pueden ser reproducidos o difundidos sin previa autorizacin.
Firma: Gerente General r
VISIN Ser una empresa acreditada en el sub.-sector elctrico, rentable, competitiva, reconocida por proveer energa confiable y de calidad, promoviendo el aprovechamiento del potencial hidroelctrico de la cuenca, basada en la permanente innovacin tecnolgica y desarrollo de su personal, el cumplimiento de las normas del medioambiente y con proyeccin de servicio a la regin MISIN Generar Energa Elctrica confiable y de calidad con tecnologa de punta, para el Sistema Interconectado Nacional y pases limtrofes con adecuados niveles de Competitividad, contribuyendo al desarrollo Regional y Nacional, sustentado en una organizacin eficiente e innovadora en permanente proceso de Mejora Continua GIRO DEL NEGOCIO Generar energa elctrica de calidad, transmitirla hasta la S. E. Azngaro, interconectndonos en ese punto, con el Sistema Elctrico Nacional, pudiendo colocar nuestra energa y potencia firmes celebrando contratos con cualquier cliente del Sistema, dentro del marco de la Ley de Concesiones Elctricas y su Reglamento. POLTICA DE GESTIN INTEGRADO En SAN GABN es nuestra responsabilidad suministrar, con calidad, confiabilidad y eficacia, un producto que cumpla los estndares de la Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos, utilizando en forma ptima los recursos disponibles, preservando el medio ambiente y garantizando la seguridad y salud ocupacional. Para ello contamos con un Sistema de Gestin de la Calidad ISO 9001:2000, un Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001:2004 y un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007, los cuales nos comprometemos a cumplir, mantener y mejorar continuamente; lo que nos permite: Satisfacer las necesidades, requerimientos actuales y futuros de nuestros clientes; Identificar, evaluar y controlar en forma continua los aspectos e impactos ambientales significativos ocasionados por las actividades propias de la empresa para prevenir y/o mitigar la posible contaminacin del medio ambiente en la utilizacin del recurso hdrico, la generacin de residuos slidos, efluentes, emisiones gaseosas y potencial incendio; Identificar, evaluar y controlar en forma continua los riesgos asociados a nuestras actividades para prevenir y/o mitigar la posible ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales por electrocucin, incendios, ruido, ergonmicos y otros trabajos de riesgo, manteniendo permanentemente la mejora de nuestro desempeo en seguridad y salud ocupacional; Cumplir con la legislacin ambiental, de seguridad y salud ocupacional aplicable a nuestras actividades; y Promover la formacin y sensibilizacin de nuestro personal y de los proveedores, para un adecuado desempeo de calidad, ambiental, de seguridad y salud ocupacional.
Gerencia General Rev. 03, Abril 2008
ESTRUCTURA ORGNICA DE LA EMPRESA DE GENERACIN ELCTRICA SAN GABN S.A.
GERENCIA GENERAL ASESORA LEGAL
OFICINA DE ENLACE
Logstica Recursos Humanos JEFE GENERAL DE CENTRALES
Seguridad Industrial
Despacho Econmico Mercadeo y Tarifas
JEFE DE CENTRALES TRMICAS Y LNEAS DE TRANSMISIN
Contabilidad Tesorera
rea de operaciones rea de mantenimiento
Calidad de Servicio
Finanzas y presupuesto
Administracin y servicios
ESTRUCTURA ORGNICA: GERENCIA DE PRODUCCIN
GERENCIA DE PRODUCCIN
Jefe de Seguridad Industrial
JEFE GENERAL DE CENTRALES
CENTRALES TRMICAS Y LNEAS DE TRANSMISIN
rea de Operaciones
rea de Mantenimiento
Administracin y Servicios
Central Trmica Bellavista
rea Mecnica
Central Trmica Taparachi
rea Elctrica
rea Electrnica
TABLA DE CONTENIDO: N Pgina

CAPTULO 1....................................................................................................................................................................... 7 1. 1.1 1.2 OBJETO Y ALCANCE ........................................................................................................................................ 7 OBJETO DEL MANUAL...................................................................................................................................... 7 ALCANCE DEL SISTEMA .................................................................................................................................. 7
CAPTULO 2....................................................................................................................................................................... 8 2. 2.1 2.2 TRMINOS Y ABREVIACIONES ....................................................................................................................... 8 TRMINOS ......................................................................................................................................................... 8 ABREVIACIONES............................................................................................................................................... 8
CAPTULO 3....................................................................................................................................................................... 9 3. ADMINISTRACIN DEL MANUAL DE GESTIN INTEGRADO ....................................................................... 9
CAPTULO 4..................................................................................................................................................................... 10 4. 4.1 4.1.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO............................................................................................................. 10 REQUISITOS DEL SGA Y EL SGS&SO .......................................................................................................... 10 Requisitos Generales........................................................................................................................................ 10 POLTICA DE GESTIN INTEGRADO ............................................................................................................ 10 PLANIFICACIN............................................................................................................................................... 10 Identificacin de Aspectos Ambientales, Peligros y Evaluacin de Riesgos .................................................... 10 Requisitos Legales y Otros Requisitos ............................................................................................................. 11 Objetivos, metas y programas .......................................................................................................................... 11 Programas de Gestin Ambiental y de S&SO .................................................................................................. 11 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN................................................................................................................ 12 Recursos, Funciones, Responsabilidades y Autoridad ................................................................................ 12 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia ............................................................................................. 12 Comunicacin, Participacin y Consulta ....................................................................................................... 13 Documentacin del SGI .................................................................................................................................... 13 Control de la Documentacin............................................................................................................................ 14 Control Operacional .......................................................................................................................................... 14 Preparacin y Respuesta Ante Emergencias ................................................................................................... 15 VERIFICACIN, COMPROBACIN Y ACCIN CORRECTIVA...................................................................... 15 Seguimiento y Medicin .................................................................................................................................... 15 Evaluacin del Cumplimiento Legal Investigacin de Accidentes, Incidentes, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas. ............. 15 Control de los Registros.................................................................................................................................... 16 Auditoras al SGA y al SGS&SO....................................................................................................................... 16 REVISIN POR LA DIRECCIN...................................................................................................................... 17
CAPTULO 1
1.
OBJETO Y ALCANCE
1.1.
OBJETO DEL MANUAL Presentar el Sistema de Gestin Ambiental y, el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, coherentes con los requisitos de la Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
1.2.
ALCANCE DEL SISTEMA El Sistema de Gestin Integrado abarca las actividades, productos y servicios relacionados con la Generacin Hidrulica y Transmisin de Energa Elctrica, que se realizan en las instalaciones de la Central Hidroelctrica San Gabn II. En el presente Manual se hace referencia a otros documentos internos y externos que son parte de la base documentaria del SGC, SGA y SGS&SO, como:

La Legislacin Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional, y otros dispositivos adoptados por la empresa. Los Procedimientos, Instrucciones, Formatos y Datos del SGC, SGA y SGS&SO. Los Programas Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. Los Planes de Emergencia, entre otros.
CAPTULO 2
2.
TRMINOS Y ABREVIACIONES
2.1.
TRMINOS Para el propsito de este manual, son aplicables los trminos y definiciones de las Normas ISO 9000:2000, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Nota: El trmino accidente se mantendr para el SGI, dado que la norma legal D.S. 009:2005 del MINTRA mantiene los trminos de accidente e incidente.
2.2.
ABREVIACIONES Dentro del contexto del Manual podrn utilizarse las siguientes abreviaciones: SIGLA SAN GABN GG GP GPL GAF GC RD CG JGC JSI SGC SGA SGS&SO CSGI MGC SAC/P AAS S&SO COES NTCSE NTOTR OSINERG CONSUCODE SEIN RSSTAE NOMBRE Empresa de Generacin Elctrica San Gabn S.A. Gerencia General Gerencia de Produccin Gerencia de Planeamiento, Evaluacin de Gestin e Imagen Institucional Gerencia de Administracin y Finanzas Gerencia Comercial Representante de la Direccin Coordinador General del SGI Jefe General de Centrales Jefe de Seguridad Industrial Sistema de Gestin de la Calidad Sistema de Gestin Ambiental Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional Comit del Sistema de Gestin Integrado Manual de Gestin de la Calidad Solicitud de accin correctiva / preventiva Aspecto ambiental significativo Seguridad y Salud Ocupacional Comit de Operacin Econmica del Sistema Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos Norma Tcnica de Operacin en Tiempo Real Organismo Supervisor de la Inversin en Energa Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema Elctrico Interconectado Nacional Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Elctricas
CAPTULO 3
3.
ADMINISTRACIN DEL MANUAL DE GESTIN INTEGRADO La elaboracin del presente Manual es responsabilidad del Coordinador General del SGI, la revisin y actualizacin es responsabilidad del Representante de la Direccin y la aprobacin es responsabilidad del Presidente del Comit de Gestin Integrado. Los cambios respecto a la revisin anterior deben identificarse en el mismo documento indicndose el texto modificado en letra negrita y cursiva, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento EGESG-P-P-01 Control de la Documentacin; cuando se modifique el Manual de forma general no ser necesaria la identificacin del texto modificado. La sensibilizacin sobre los cambios se realizar a travs de charlas brindadas por los responsables de los procesos, emitindose lista de asistencia de capacitacin.
CAPTULO 4
4. 4.1. 4.1.1.
SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO REQUISITOS DEL SGA Y EL SGS&SO Requisitos Generales SAN GABN, ha establecido, documentado, implementado, mantiene y mejora continuamente un SGA y un SGS&SO que responde a los requisitos de las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 respectivamente, los cuales se describen siguiendo la secuencia de los captulos de dichas normas desde el punto 4.1 al 4.6.
4.2.
POLTICA DE GESTIN INTEGRADO SAN GABN, luego de identificar la naturaleza y magnitud del impacto que sus actividades generan al medio ambiente y de la evaluacin de riesgos de S&SO ha definido la Poltica de Gestin Integrado, que contempla la poltica de la Calidad, Ambiental y, Seguridad y Salud Ocupacional, tal como se presenta en la pgina 3 del presente manual. SAN GABN, se asegura que la Poltica de Gestin Integrado se encuentre a disposicin del pblico y de los trabajadores a todo nivel de la empresa a travs de:

La distribucin por escrito a los trabajadores. Su colocacin enmarcada en lugares visibles de la empresa. La presentacin de la Alta Direccin de la Empresa y a la Comunidad. La pgina Web e INTRANET.
La Poltica de Gestin Integrado es revisada peridicamente para asegurar que permanezca relevante y apropiada. 4.3. 4.3.1. PLANIFICACIN Identificacin de Aspectos Ambientales, Peligros y Evaluacin de Riesgos Para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que SAN GABN puede controlar, sobre los que se puede esperar tenga influencia y que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el ambiente, SAN GABN ha establecido el siguiente procedimiento: EGESG-P-P-19, Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos. Los aspectos e impactos ambientales considerados como significativos por la empresa, son tratados a travs de controles operativos y Programas de Gestin Ambiental. La identificacin de los peligros, evaluacin de riesgos de S&SO y la implementacin de las medidas de control necesarias, se realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento: EGESG-P-P-21, Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. El cual es aplicado a: Actividades rutinarias y no rutinarias, normales y anormales y situaciones de emergencia. Actividades de todo el personal que tenga acceso al emplazamiento del trabajo (incluidos los contratistas y visitantes). Infraestructura, materiales organizacin. y equipos del ambiente de trabajo suministrados por la
SAN GABN asegura que los resultados de estas evaluaciones y los efectos de estos controles son considerados cuando se establecen los objetivos y metas del SGA y el SGS&SO, esta informacin se documenta y mantiene en el dato:
EGESG-D-P-03 Objetivos de Gestin Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional. La metodologa propuesta en el Procedimiento EGESG-P-P-21, Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos est definida considerando: Que sta sea ms proactiva que reactiva. La clasificacin de los riesgos y la identificacin de aquellos que han de ser eliminados o controlados con las medidas definidas en los numerales 4.3.3 y 4.3.4 del presente manual. Que sea coherente con la experiencia operativa y con las capacidades de las medidas empleadas para el control de los riesgos. Que proporcione datos de partida para la determinacin de los requisitos de las instalaciones, la identificacin de las necesidades de formacin y/o desarrollo de los controles operativos. La supervisin de las acciones requeridas para asegurar tanto la eficacia como la oportunidad de su implementacin. Cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones que desarrolla la organizacin. 4.3.2. Requisitos Legales y Otros Requisitos SAN GABN ha establecido, para la identificacin y acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos a ser cumplidos relacionados con los aspectos ambientales y riesgos asociados de sus actividades, el siguiente procedimiento: EGESG-P-G-20, Gestin de Requisitos Legales. Mediante este procedimiento se asegura el cumplimiento de los dispositivos legales ambientales, de S&SO, y otros requisitos suscritos. SAN GABN mantiene esta informacin al da y comunica a sus trabajadores y a otras partes interesadas la informacin relevante sobre los requisitos legales y otros. 4.3.3. Objetivos, Metas y Programas SAN GABN ha establecido los objetivos y metas sobre la base de los aspectos ambientales significativos y los peligros y riesgos crticos de S&SO. Los Objetivos y Metas se documentan en el dato EGESG-D-P-03 Objetivos de Gestin Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional, los Programas de Gestin Ambiental y Programas de S&SO indicados en el numeral 4.3.4 del presente manual, los cuales han sido asignados a las funciones y niveles relevantes de SAN GABN. Los requisitos legales, los aspectos ambientales significativos y peligros y riesgos crticos de S&SO, las opciones tecnolgicas, requerimientos financieros, criterios operacionales, estrategias del negocio y los argumentos de partes interesadas son considerados para definir los objetivos ambientales y de S&SO. Los objetivos son coherentes con la Poltica de Gestin Integrado e incluyen un compromiso de mejora continua. 4.3.4. Programas de Gestin Ambiental y de S&SO SAN GABN, establece y mantiene programas para cumplir con sus objetivos y metas ambientales y de S&SO. En estos programas se documentan acciones encaminadas hacia su logro, utilizndose para tal fin los siguientes formatos: EGESG-F-P-101, Programa Ambiental. EGESG-F-P-102, Programa de S&SO. La Alta Direccin de SAN GABN provee la estructura necesaria para asegurar que las responsabilidades a cada nivel de la organizacin, los recursos y plazos sean asignados para lograr el cumplimiento de objetivos y metas ambientales y de S&SO. El Jefe de Seguridad Industrial es el responsable de realizar el seguimiento de los Programas de Gestin Ambiental y del SGS&SO. Cuando se modifican o implementan nuevos servicios, ampliaciones, actividades, productos, servicios, puede ser necesario que se modifiquen los Programas de Gestin Ambiental y de
S&SO con el fin de mantener actualizadas las actividades a ejecutar, asegurando que la gestin ambiental y de S&SO sea aplicada a estos cambios, por lo que se realizan revisiones trimestrales por parte del Jefe de Seguridad Industrial, Representante de la Direccin y el Coordinador General del SGI. 4.4. 4.4.1. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN Recursos, Funciones, Responsabilidades y Autoridad La Alta Direccin se asegura de la disponibilidad de recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGI. Esto incluye el recurso humano, habilidades especializadas, infraestructura de la organizacin, recursos financieros y tecnolgicos. Las funciones, responsabilidades y la autoridad del personal de SAN GABN, cuyo trabajo tenga efectos en los Impactos Ambientales Significativos o tenga relacin con los riesgos crticos de S&SO se indican en el Manual de Organizacin y Funciones (MOF) y en los documentos desarrollados para el SGI (manual, procedimientos, instrucciones, programas de gestin ambiental, entre otros). Los documentos son comunicados al personal involucrado va la red informtica o como copias controladas impresas. La Alta Direccin de SAN GABN ha designado al Gerente de Produccin como Representante de la Direccin, quin tiene las funciones, autoridad y responsabilidades definidas para: a) Asegurar que los requisitos del SGA y SGS&SO sean establecidos, implementados y mantenidos en concordancia con las Norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 respectivamente. b) Informar del desempeo del SGA y SGS&SO a la Alta Direccin para su revisin, y como base para la mejora de ambos sistemas. Asimismo ha nombrado a un Coordinador General del SGI y Jefe de Seguridad Industrial, quienes apoyan al Representante de la Direccin en la implementacin y mantenimiento del SGA y SGS&SO. De acuerdo a las exigencias del RSSTAE, SAN GABN ha conformado un Comit y SubComits de Seguridad e Higiene Ocupacional. Todos aquellos miembros de la organizacin que tengan responsabilidades de gestin demuestran su compromiso con la mejora continua del SGA y SGS&SO. Figura N 1: ORGANIGRAMA COMIT DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
4.4.2.
Competencia, Formacin y Toma de Conciencia SAN GABN, exige un nivel de competencia y capacitacin a los empleados y trabajadores de contratistas, y otras partes involucradas que trabajen para la empresa o en nombre de ella, considerando que las actividades a ser desarrolladas, potencialmente puedan causar uno o ms impactos ambientales significativos o puedan generar riesgos en la S&SO. Para el caso de trabajadores propios de la empresa se identifica las necesidades de capacitacin y proporciona la formacin u otras acciones para satisfacer estas necesidades, para lo cual se ha
establecido el procedimiento EGESG-P-A-08 Identificacin de competencias y capacitacin, cuya finalidad es que el personal de cada funcin y nivel tome conciencia respecto a: La importancia de cumplir con la Poltica de Gestin Integrado, procedimientos y requisitos del SGA y el SGS&SO. Los aspectos e impactos ambientales significativos, reales o potenciales, los peligros y riesgos crticos de S&SO asociados a sus actividades, y los beneficios de un mejor desempeo personal. Sus funciones y responsabilidades para cumplir con la Poltica de Gestin Integrado, procedimientos operativos y con los requisitos del SGA & S&SO, incluyendo los requerimientos para la prevencin y las respuestas de emergencias. Las consecuencias potenciales de no cumplir con lo especificado en los procedimientos, Instrucciones de operacin y los requisitos legales. Se mantienen registros de la educacin, formacin y/o experiencia del personal. 4.4.3. Comunicacin, Participacin y Consulta La comunicacin en SAN GABN, con relacin a los aspectos e impactos ambientales del SGA y, los peligros y riesgos de SGS&SO, establece, mantiene y proporciona informacin en una variedad de formas: a) Externamente, a travs de informes a organismos pblicos y privados, segn corresponda; publicaciones en diferentes medios de comunicacin y en la pgina web; participacin en eventos y apoyo a la comunidad; publicacin de nmeros telefnicos y direcciones de correo electrnico a donde puedan ser dirigidas las quejas y preguntas. Internamente, a travs de correos electrnicos, anuncios en boletines, vitrinas, reuniones, charlas y mensajes en la Intranet, memorandos, etc, en la cual se considera a los contratistas. Para el caso de visitantes, estos son informados de las normas ambientales y de seguridad que deben tener en cuenta en las instalaciones.
b)
Las disposiciones sobre la implicacin de los trabajadores en los aspectos ambientales significativos y peligros y riesgos crticos de S&SO y dems asuntos relacionados con el SGA y el SGS&SO la organizacin ha establecido el procedimiento: EGESG-P-P-27, Comunicaciones Internas y Externas En dicho procedimiento se describe la metodologa de recepcin, tratamiento, respuesta, comunicacin a partes interesadas y registro de las decisiones para comunicaciones internas y/o externas, segn corresponda. El personal de SAN GABN en cuanto a la Seguridad y Salud Ocupacional: Se encuentran involucrados en el desarrollo y la revisin de la Poltica de Gestin Integrado y los procedimientos. Son consultados cuando haya cualquier cambio que afecte a la S&SO en el lugar de trabajo. Se encuentran representados en asuntos de S&SO. Son informados en cuanto a quin es su representante en S&SO y quien es el miembro de la direccin que haya sido especficamente nombrado. El personal contratista participa de las actividades para el desarrollo del SGA y S&SO.
4.4.4.
Documentacin del SGI SAN GABN establece y mantiene la documentacin que describe los elementos principales del SGA y el SGS&SO. Esta documentacin obedece a la siguiente estructura:
Estructura de la Documentacin del SGI
4.4.5.
Control de la Documentacin Para asegurar un adecuado control de los documentos, SAN GABN ha desarrollado el procedimiento: EGESG-P-P-01, Control de la Documentacin En el cual se establecen mecanismos que permitan que: a) b) c) d) e) f) g) Los documentos sean aprobados antes de su distribucin. Los documentos peridicamente sean revisados, actualizados cuando es necesario, y nuevamente aprobados por personal autorizado. Se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos; Las revisiones actuales, de los documentos aplicables, puedan ser localizadas y disponibles en los puntos de utilizacin; Los documentos son legibles e identificables. Los documentos de origen externo son identificados y su distribucin controlada; y Los documentos y datos obsoletos sean retirados de los puntos de emisin para evitar usos no previstos, e identificados adecuadamente si son conservados con propsitos legales o cualquier otro.
4.4.6.
Control Operacional SAN GABN identifica, planifica y mantiene aquellas operaciones y actividades que estn asociadas con los aspectos ambientales significativos del SGA y los peligros y riesgos identificados del SGS&SO en las que sea necesario aplicar medidas de control, de acuerdo a la poltica del SGI, objetivos y metas con el fin de asegurarse de que se efecten bajo condiciones especificadas. El control operacional es aplicable por personal propio, contratistas y visitante, segn corresponda. Estas operaciones y actividades son planeadas y desarrolladas de acuerdo a procedimientos y/o instrucciones de trabajo que son documentados y mantenidos para: Cubrir situaciones en las que su ausencia, podra conducir a desviaciones de la poltica, los objetivos y metas del SGA y el SGS&SO. Establecer criterios operacionales relacionados con los aspectos ambientales significativos del SGA y/o peligros y riesgos del SGS&SO identificados de los productos, equipos, bienes o servicios utilizados y/o realizados por la organizacin y comunicar stos procedimientos e instructivos de trabajo relevantes y requisitos (especificaciones tcnicas, contratos u otros) a los proveedores y subcontratistas. Y si el caso fuera necesario para el diseo del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos operativos y organizacin del trabajo, incluyendo su adaptacin a las capacidades humanas para eliminar o reducir los riegos de S&SO en su origen.
4.4.7.
Preparacin y Respuesta Ante Emergencias Para identificar situaciones potenciales de emergencia, incidentes, accidentes potenciales, enfermedades y lesiones; que pueden tener impactos en el medio ambiente y/o a la S&SO, SAN GABN ha documentado el presente procedimiento: EGESG-P-P-26 Preparacin y Respuesta ante Emergencias Asimismo se han establecido planes de contingencias por emergencias en caso de: incendios, Inundaciones, sismos, huaycos, deslizamientos y eventos de carcter operacional. Los planes de contingencias contemplan las acciones de prevencin, respuesta y mitigacin de los impactos ambientales adversos y, probables enfermedades y lesiones que puedan estar asociadas. El Jefe de Seguridad Industrial es responsable de definir la realizacin de simulacros, procediendo a evaluar la respuesta del personal, el grado de conocimiento de las acciones a tomar, efectividad del plan, utilidad de los equipos, etc., en cada una de las reas que se encuentran dentro del alcance del SGI. En caso de encontrar fallas o posibles mejoras, estas sern evaluadas por el Jefe de Seguridad Industrial segn corresponda. Despus de una situacin de emergencia o prueba, el Jefe de Seguridad Industrial en coordinacin con los miembros del Comit de Seguridad evaluarn la eficacia de los procedimientos correspondientes y presentarn un informe al Comit de Gestin Integrado, incluyendo el detalle de lo acontecido, las Acciones Correctivas ejecutadas y la propuesta de Acciones Preventivas de mejora para evitar futuras situaciones de emergencias. El Comit de Seguridad evaluar el Informe y en caso de ser necesario proceder a modificar los Planes de Contingencia ante Emergencias.
4.5. 4.5.1.
VERIFICACIN, COMPROBACIN Y ACCIN CORRECTIVA Seguimiento y Medicin SAN GABN establece y mantiene instrucciones documentados para hacer seguimiento y medicin peridica de las caractersticas ms importantes de sus operaciones y actividades, que tienen un impacto significativo sobre el ambiente o donde existen peligros y riesgos identificados en la que es necesario aplicar el seguimiento, lo que permite realizar una evaluacin de su desempeo. Incluye el registro del seguimiento y medicin de los monitoreos ambientales y resultados de supervisar accidentes, enfermedades, incidentes en la S&SO, la informacin sobre el desempeo y la conformidad con los objetivos y metas del SGI de la organizacin. La empresa ejecuta actualmente seguimiento a travs de los siguientes monitoreos: Monitoreo de Efluentes Monitoreo de Gases Monitoreo de Calidad de aire Monitoreo de Ruidos Monitoreo de Residuos Slidos Monitoreo de Radiaciones Electromagnticas Monitoreo de Niveles de Iluminacin Adems, los procedimientos, instructivos de trabajo y los registros de monitoreos proporcionan: Medidas cuantitativas y cualitativas, apropiadas a las necesidades de la organizacin. La supervisin del grado en que son alcanzados los objetivos de la organizacin. Medidas proactivas que supervisen el cumplimiento de los Programas de Gestin Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional, controles operativos, legislacin aplicable y los requisitos reglamentarios. Medidas reactivas en funcin a los resultados, para supervisar accidentes, enfermedades, incidentes y otras evidencias histricas de resultados deficientes del SGA y S&SO.
El registro de datos y resultados de la supervisin y las mediciones, suficientes para facilitar posteriores anlisis de acciones correctivas y preventivas. La empresa cuenta con documentos que estipulan los requisitos para la subcontratacin de monitoreos a terceros en los cuales se describe la forma de ejecutar estos trabajos. Los equipos de medicin se encuentran calibrados y cuentan con el mantenimiento apropiado de acuerdo a lo establecido en: EGESG-P-P-34, Control de Equipos de Medicin. La empresa cuenta con registros que brindan evidencia de las actividades y los resultados de las calibraciones y del mantenimiento. 4.5.2. Evaluacin del Cumplimiento Legal SAN GABN ha establecido, implementado y mantiene un procedimiento para la evaluacin peridica del cumplimiento de la legislacin y reglamentacin ambiental y, de seguridad y salud ocupacional, as como otros requisitos que la organizacin adopta: EGESG-P-G-20, Gestin de Requisitos Legales. 4.5.3. Investigacin de Accidentes, Incidentes, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas. SAN GABN para definir las responsabilidades y la autoridad en el tratamiento e investigacin de las No Conformidades, los accidentes e incidentes, y tomar medidas para mitigar los impactos causados, detectar e implementar acciones correctivas y preventivas, y confirmar la eficacia de las acciones tomadas ha establecido los procedimientos: EGESG-P-E-04, Acciones Correctivas y Preventivas EGESG-P-P-24, Investigacin de Accidentes e Incidentes El procedimiento asegura que las acciones correctivas y preventivas realizadas para eliminar las causas de no conformidades reales o potenciales, son apropiadas respecto a la magnitud de los problemas, y proporcionales al impacto ambiental o riesgo de S&SO. Las acciones correctivas o preventivas tomadas relacionadas a S&SO deben ser revisadas a travs del proceso de evaluacin de riesgos antes de su implementacin. En caso que se requiera, la empresa registra en la documentacin todos los cambios que resulten de acciones correctivas y preventivas. 4.5.4. Control de los Registros SAN GABN identifica, mantiene y dispone los registros por un tiempo de conservacin establecido, para demostrar evidencia con los requisitos del SGI, incluyendo aquellos registros vinculados a la capacitacin, a los resultados de auditoras y revisiones, tal como se establece en el procedimiento documentado: EGESG-P-P-02, Control de Registros Los registros son legibles, identificables y trazables a la actividad, producto o servicio involucrado. Si los registros son manuales, son almacenados en files identificados y protegidos de cualquier dao, deterioro o prdida. Si los registros son computarizados se asegura la proteccin por medio del procedimiento: SGSI-PR-007, Backup, Almacenamiento y Restauracin (Procedimiento del Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin ISO 17799). 4.5.5. Auditoras al SGA y al SGS&SO SAN GABN, establece y mantiene un programa y procedimiento para la realizacin de auditoras de acuerdo al siguiente documento: EGESG-P-P-03, Auditoras Internas El cual ha sido establecido con el objeto de:
Determinar si el sistema cumple con las disposiciones planeadas para la Gestin Ambiental y de SGS&SO, incluyendo los requerimientos de las normas ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y si ste ha sido adecuadamente implantado y mantenido. Proveer de informacin sobre los resultados de las auditorias a la Alta Direccin y revisar resultados de auditoras anteriores. Es eficaz en el cumplimiento de la poltica y objetivos de la organizacin. Adicionalmente, deriva de este procedimiento un Programa de Auditorias Internas basado en la importancia ambiental de la actividad involucrada, los resultados de las evaluaciones de los riesgos de las actividades de la organizacin y los resultados de las auditorias previas. Se incluyen tambin en este mismo procedimiento aspectos relacionados a la definicin del alcance de la auditora, su frecuencia y la metodologa as como las competencias, responsabilidades y requerimientos para llevarlas a cabo e informar acerca de los resultados. Las auditoras son ejecutadas por personal independiente de aquellos que tengan responsabilidad directa en la actividad que esta siendo examinada. 4.6. REVISIN POR LA DIRECCIN SAN GABN revisa el SGA y el SGS&SO por lo menos una vez al ao, con la finalidad de asegurar su continua conformidad, adecuacin y eficacia, as como evaluar la necesidad de realizar cambios en el SGI, incluyendo la poltica, los objetivos, metas y programas. La revisin peridica por la direccin incluye la verificacin del funcionamiento actual y las oportunidades de mejora asociadas a: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. Resultados de las auditorias. Resultados de la consulta y participacin interna y externa incluyendo contratistas. Comunicaciones de trabajadores y partes interesadas Desempeo del SGA y S&SO Cumplimiento de los objetivos Cumplimiento legal Monitoreo de los Aspectos Ambientales Significativos Monitoreo de Peligros y Riesgos Crticos de S&SO Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas. Seguimiento de las acciones derivadas de anteriores revisiones por la direccin. Circunstancias cambiantes. Mejora continua del Sistema.
m. El cambio de la poltica, objetivos, metas, evolucin del cumplimiento de requisitos legales relacionados al SGA y el SGS&SO y otros requisitos, si fuera necesario. Durante la sesin, cada responsable presentar el informe solicitado y propondr sugerencias sobre cambios o mejoras al SGA y el SGS&SO y sobre la gestin de las diferentes reas. Las Actas de Reunin constituyen los registros de esta actividad, y son archivadas por el Coordinador General. El Coordinador General del SGI realizar el seguimiento a los acuerdos y encargos aprobados y comunicar sobre el estado de los mismos al Comit de Gestin Integrado, hasta su culminacin.

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EGESG-M-G-01

MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD

EMPRESA DE GENERACI N EL CTRICA SAN GAB N S.A.

MANUAL DE GESTI N DE LA CALIDAD ISO 9001:2000

MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD

MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD

Gerencia General Rev. 03, Abril 2008

MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD

MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD

La descripcin de los principales componentes de la Central Hidroelctrica, incluye:

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PDO REQUERIMIENTOS COMERCIAL EGESG-P-C-16 RETROALIMENTACIN DEL CLIENTE

GENERACIN TRMICA EGESG-P-P-13

REQUERIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS

RECURSOS HUMANOS EGESG-P-A-08

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Gerencia General (3)

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, GESTION EMPRESARIAL e IMAGEN INSTITUCIONAL (9)

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (5) Gerente + Secretaria + Chofer + 2 Conserjes

GERENCIA DE PRODUCCION Gerente (1)

GERENCIA COMERCIAL (3) Gerente + Secretaria + Chofer

Despacho Eco n mico (2)

C.H. San Gab n II Jefe de Central (1)

M ercadeo y Tarifas (2)

Calidad del Servicio (1 )

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6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4

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Figura N 01 Estructura de la Documentacin del SGC

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Figura N 02: Organigrama Comit de Gestin Integrado

Comit de Gestin Integrado

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El mantenimiento de la infraestructura se realiza mediante: EGESG-P-P-05 Mantenimiento de la Central.

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ANEXO A-1 MATRIZ DE INTERRELACION DE PROCESOS

EGESG-M-G-01 EGESG-M-G-01 EGESG-D-P-04 EGESG-P-P-01 EGESG-P-P-02 EGESG-P-P-03 EGESG-P-P-04

EGESG-P-P-14 EGESG-P-P-05 EGESG-P-P-06 EGESG-P-P-13 EGESG-P-P-15

S S G G O S G O G: Gestin S: Soporte O: Operacin

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Ing. Gustavo Garnica Salinas Coordinador General

Ing. Marina Martiarena Mendoza Representante de la Direccin

Ing. Jess Ramrez Gutirrez Gerente General

EMPRESA DE GENERACIN ELCTRICA SAN GABN S. A.

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