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ndice
1. Configurao das Operaes de Entrada e Sada ........................................................................................3
1.1. Tela de Operaes de Entrada ..............................................................................................................3
1.1.1. Configurando a aba Geral .............................................................................................................3
1.1.2 . Configurando a aba IMPOSTOS / ICMS .......................................................................................4
1.1.3. Configurando a aba IMPOSTOS / IPI ...........................................................................................5
1.1.4. Configurando a aba AVANADO ..................................................................................................6
1.2. Tela de Operaes de Sada: ................................................................................................................7
1.2.1. Configurando a aba GERAL..........................................................................................................7
1.2.2. Configurando a aba ICMS .............................................................................................................8
1.2.3. Configurando a aba IMPOSTOS / IPI ...........................................................................................9
1.2.4. Configurando a aba IMPOSTOS / PIS ........................................................................................10
1.2.5. Configurando a aba IMPOSTOS / COFINS ................................................................................ 11
1.2.6. Configurando a aba IMPOSTOS / SERVIOS ...........................................................................12
1.2.7. Configurando a aba AVANADO ................................................................................................13
2. Definindo a Classe de Imposto do Produto .................................................................................................13
3. Configurao da Classe de Impostos ..........................................................................................................14
3.1. Configurao Quanto ao ICMS ...........................................................................................................16
3.1.1. CST 00 Tributado Integralmente (Normal) ...............................................................................17
3.1.2. CST 10 Tributado com Cobrana de ICMS por Subs. Tributria (Normal e Substituio) ......17
3.1.3. CST 10 Tributado com Cobrana do ICMS por Subs. Tributria MVA (Normal e Substituio
(MVA)).....................................................................................................................................................19
3.1.4. CST 20 Com Reduo da Base de Clculo (Base Reduzida) .................................................19
3.1.5. CST 30 Isenta ou no Tributada com ICMS por Subs. Tributria (Substituio - Normal) ......21
3.1.6. CST 40 Isenta ...........................................................................................................................22
3.1.7. CST 41 No Tributada ..............................................................................................................22
3.1.8. CST 50 Suspenso ..................................................................................................................23
3.1.9. CST 51 Diferimento ..................................................................................................................24
3.1.10. CST 60 Cobrado ant. por Substituio Tributria (Retido ou Substituio) ...........................25
3.1.11. CST 60 Cobrado ant. por Substituio Tributria (Antecipado) .............................................26
3.1.12. CST 70 Com Reduo da Base de Clculo e ICMS por Subst. Tributria (Base Reduzida +
Substituio.) ..........................................................................................................................................27
3.2. Configurao Quanto ao IPI para Operaes de Sada. ....................................................................28
3.2.1. IPI 50 Sada Tributada ..............................................................................................................28
3.2.2. IPI 51 Sada Tributada com Alquota Zero ...............................................................................29
3.2.3. IPI 99 Outras Sadas ................................................................................................................30
3.3. Configurao Quanto ao IPI para Operaes de Entrada. .................................................................31
3.3.1. IPI 00 Entrada com Recuperao de Crdito ..........................................................................31
3.3.2. IPI 01 Entrada Tributada com Alquota Zero ............................................................................32
3.3.3. IPI 49 Outras Entradas .............................................................................................................33
3.4. Configurao Quanto ao ICMS para Impressora Fiscal .....................................................................33
3.5. Configurao Quanto ao PIS ..............................................................................................................34
3.5.1. PIS 01 Operao Tributvel: Base Clculo = Valor da Operao Alquota Normal
(cumulativo/no cumulativo) ...................................................................................................................34
3.5.2. PIS 02 Operao Tributvel: Base de Clculo = Valor da Operao (Alquota Diferenciada) 34
3.5.3. PIS 04 Operao Tributvel Tributao Monofsica (Alquota Zero) ....................................35
3.5.4. PIS 06 Operao Tributvel Alquota Zero ............................................................................35
3.5.5. PIS 07 Operao Isenta de Contribuio .................................................................................36
3.5.6. PIS 08 Operao sem Incidncia da Contribuio ..................................................................36
3.5.7. PIS 09 Operao com Suspenso da Contribuio ................................................................37
3.5.8. PIS 99 Outras Operaes. .......................................................................................................37
3.6. Configurao Quanto ao COFINS .......................................................................................................38
3.6.1. COFINS 01 Operao Tributvel - Base de Clculo = Valor da Operao Alquota Normal
(Cumulativo/No cumulativo) .................................................................................................................38
3.6.2. COFINS 02 Operao Tributvel - Base de Clculo = Valor da Operao (Alquota
Diferenciada) ..........................................................................................................................................39
3.6.3. COFINS 04 Operao Tributvel Tributao Monofsica (Alquota Zero) ............................39
3.6.4. COFINS 06 Operao Tributvel Alquota Zero ....................................................................40

2
3.6.5. COFINS 07 Operao Isenta de Contribuio .........................................................................40
3.6.6. COFINS 08 Operao sem Incidncia de Contribuio ..........................................................41
3.6.7. COFINS 09 Operao com Suspenso da Contribuio .........................................................41
3.6.8. COFINS 99 Outras Operaes ................................................................................................42
4. Configurao para Empresas Optantes pelo Simples Nacional .................................................................43
4.1. Tela de Cadastro de Filiais ...................................................................................................................43
4.2. Configurao Quanto ao CSO Simples Nacional ................................................................................44

Orientaes sobre a configurao para o clculo de impostos

Nota: Os valores e opes informados neste documento so apenas exemplos. Consulte o contador
responsvel para que o mesmo oriente sobre os parmetros que devem ser utilizados por sua empresa.

1. Configurao das Operaes de Entrada e Sada

Antes de iniciar as movimentaes, recomendamos que as operaes de Entrada e Sada sejam
configuradas.

1.1. Tela de Operaes de Entrada

Esta tela encontra-se no Mdulo de Configuraes / menu Tipos de Operao / Operaes de Entrada.

1.1.1. Configurando a aba Geral

4
1.1.2 . Configurando a aba IMPOSTOS / ICMS

1.1.3. Configurando a aba IMPOSTOS / IPI

1.1.4. Configurando a aba AVANADO

1.2. Tela de Operaes de Sada:

Esta tela encontra-se no Mdulo de Configuraes / menu Tipos de Operao / Operaes de Sada.

1.2.1. Configurando a aba GERAL

1.2.2. Configurando a aba ICMS

1.2.3. Configurando a aba IMPOSTOS / IPI

10

1.2.4. Configurando a aba IMPOSTOS / PIS

11

1.2.5. Configurando a aba IMPOSTOS / COFINS

12

1.2.6. Configurando a aba IMPOSTOS / SERVIOS

13
1.2.7. Configurando a aba AVANADO

2. Definindo a Classe de Imposto do Produto

14

Na sequncia explicaremos como acessar a Classe de Impostos e configurar.

3. Configurao da Classe de Impostos

Esta tela encontra-se no Mdulo de Cadastros / menu Bsico / Classe de Impostos
Os parmetros definidos na aba GERAL sero utilizados para todas as Operaes de Entrada e Sada.

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A aba AVANADO* permite definir parmetros de tributao por Operao.

Se a operao estiver configurada na aba Avanado, os parmetros da aba geral sero desconsiderados.

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Importante: Nas telas a seguir, seguem exemplos de configurao da classe de imposto e da tela de Totais
mostrando o clculo efetuado com cada uma das Situaes Tributrias disponvel. Lembre que embora
mostremos uma aba por vez, antes de clicar no boto Incluir, deve configurar todas as abas desejadas.

3.1. Configurao Quanto ao ICMS

Nesta aba poder lanar a operao de Entrada ou Sada e definir os parmetros para o clculo do ICMS.

17
3.1.1. CST 00 Tributado Integralmente (Normal)

Para acessar a tela de Totais, pressione ALT + T em sua tela de Entradas ou Sadas
3.1.2. CST 10 Tributado com Cobrana de ICMS por Subs. Tributria (Normal e Substituio)

18

Para acessar a tela de Totais, pressione ALT + T em sua tela de Entradas ou Sadas

19
3.1.3. CST 10 Tributado com Cobrana do ICMS por Subs. Tributria MVA (Normal e Substituio
(MVA))

3.1.4. CST 20 Com Reduo da Base de Clculo (Base Reduzida)

20

21
3.1.5. CST 30 Isenta ou no Tributada com ICMS por Subs. Tributria (Substituio - Normal)

22
3.1.6. CST 40 Isenta

Com esta configurao no haver clculo de ICMS.

3.1.7. CST 41 No Tributada

Com esta configurao no haver clculo de ICMS.

23
3.1.8. CST 50 Suspenso

Com esta configurao no haver clculo de ICMS.

24
3.1.9. CST 51 Diferimento

25
3.1.10. CST 60 Cobrado ant. por Substituio Tributria (Retido ou Substituio)

26
3.1.11. CST 60 Cobrado ant. por Substituio Tributria (Antecipado)

27
3.1.12. CST 70 Com Reduo da Base de Clculo e ICMS por Subst. Tributria (Base Reduzida +
Substituio.)

28

3.2. Configurao Quanto ao IPI para Operaes de Sada.

Na aba IPI poder lanar a operao de Entrada ou Sada e definir os parmetros para o clculo do IPI.
3.2.1. IPI 50 Sada Tributada

29
3.2.2. IPI 51 Sada Tributada com Alquota Zero

Com esta configurao no haver clculo de IPI na sada.

A informao do CST ser enviada na Nota Fiscal Eletrnica e no Sped Fiscal.
O mesmo ir ocorrer para os cdigos de CST:
IPI 52 Sada Isenta
IPI 53 Sada no-tributada
IPI 54 Sada imune
IPI 55 Sada com suspenso

30
3.2.3. IPI 99 Outras Sadas

31

3.3. Configurao Quanto ao IPI para Operaes de Entrada.

3.3.1. IPI 00 Entrada com Recuperao de Crdito

32

3.3.2. IPI 01 Entrada Tributada com Alquota Zero

Com esta configurao no haver clculo de IPI na Entrada.

A informao do CST ser enviada na Nota Fiscal Eletrnica e no Sped Fiscal.
O mesmo ir ocorrer para os cdigos de CST:
IPI 02 Entrada isenta
IPI 03 Entrada no tributada
IPI 04 Entrada imune
IPI 05 Entrada com suspenso

33
3.3.3. IPI 49 Outras Entradas

3.4. Configurao Quanto ao ICMS para Impressora Fiscal

34

3.5. Configurao Quanto ao PIS

3.5.1. PIS 01 Operao Tributvel: Base Clculo = Valor da Operao Alquota Normal
(cumulativo/no cumulativo)

3.5.2. PIS 02 Operao Tributvel: Base de Clculo = Valor da Operao (Alquota Diferenciada)

35
3.5.3. PIS 04 Operao Tributvel Tributao Monofsica (Alquota Zero)

3.5.4. PIS 06 Operao Tributvel Alquota Zero

36
3.5.5. PIS 07 Operao Isenta de Contribuio

3.5.6. PIS 08 Operao sem Incidncia da Contribuio

37
3.5.7. PIS 09 Operao com Suspenso da Contribuio

3.5.8. PIS 99 Outras Operaes.

38

3.6. Configurao Quanto ao COFINS

3.6.1. COFINS 01 Operao Tributvel - Base de Clculo = Valor da Operao Alquota Normal
(Cumulativo/No cumulativo)

39
3.6.2. COFINS 02 Operao Tributvel - Base de Clculo = Valor da Operao (Alquota
Diferenciada)

3.6.3. COFINS 04 Operao Tributvel Tributao Monofsica (Alquota Zero)

40
3.6.4. COFINS 06 Operao Tributvel Alquota Zero

3.6.5. COFINS 07 Operao Isenta de Contribuio

41
3.6.6. COFINS 08 Operao sem Incidncia de Contribuio

3.6.7. COFINS 09 Operao com Suspenso da Contribuio

42

3.6.8. COFINS 99 Outras Operaes

43

4. Configurao para Empresas Optantes pelo Simples Nacional

Para empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL necessrio realizar mais algumas configuraes no
sistema e na Classe de Impostos.

4.1. Tela de Cadastro de Filiais

Esta tela encontra-se no Mdulo de Configuraes / menu Filiais / Cadastro de Filiais.

Nesta tela selecione a opo Esta empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL. Com esta opo
selecionada o sistema ir mostrar o campo CSO Simples Nacional na tela de configurao da classe de
impostos.
No campo Cd. Reg. Tributrio: selecione o Regime Tributrio utilizado pela empresa.

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4.2. Configurao Quanto ao CSO Simples Nacional

As opes disponveis no campo CSO Simples Nacional iro variar de acordo com a CST selecionada.