SECRETARIA DE ESTADO DE SADE DE MINAS GERAIS

SUPERINTENDNCIA DE GESTO
GERNCIA DE COMPRAS
CHECK-LIST PARA FORMALIZAO DO PROCESSO DE COMPRA/SERVIO/OBRA

PREGO ELETRNICO
PROCESSO TIPO / NMERO REFERNCIA / OBJETO

DATA DA SOLICITAO VENCEDORES

PROCEDIMENTOS

VALOR

/ /
ITEM

R$
BASE LEGAL S N N/A REF.

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Capa com nmero do processo e indicao do objeto do contrato, bem como numerao e rubrica em todas as Art.38, Lei 8.666/93 folhas do processo. Art. 20, 1 - Dec. 44.786/07 Designao, pela autoridade competente, do pregoeiro e equipe de apoio, escolhidos dentre servidores ou Art.7, I, e nico, Lei empregados pertencentes ao rgo ou entidade promotora da licitao. 14.167/02. Art. 38 - Lei 8.666/93 c/c Autorizao da abertura do processo licitatrio pela autoridade competente. Art. 13 - Lei 14.167/02 Termo de referncia elaborado pelo setor solicitante, auxiliado pela rea de suprimentos, contendo: a) Justificativa da contratao; b) Definio do objeto de forma precisa, suficiente e clara, vedadas as especificaes que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessrias, limitem a competio, permitida a indicao de marcas, no caso de haver prqualificao; c) Disponibilidade de elementos ou documentos tcnicos indispensveis perfeita caracterizao do objeto licitado; d) Se necessrio, apresentar amostra do produto e os requisitos para sua verificao; e) Preos unitrio e global estimados para cada item, mesmo quando se tratar de julgamento pelo valor global do lote, como referncia para o julgamento do pregoeiro, mesmo que no constem do edital respectivo; f) Critrios de aceitabilidade do objeto (exceto quando a formalizao de contrato for obrigatria); g) Prazo de execuo e local de entrega; h) Cronograma fsico-financeiro, quando for o caso; i) Condio de pagamento, que dever observar as regras do art. 5 e seu 3, e no inciso XIV do art. 40, da Lei Federal n 8.666, de 1993; j) Deveres do contratado e do contratante; k) Procedimentos de fiscalizao e gerenciamento do contrato, se aplicvel; l) Demais condies essenciais para o fornecimento ou para a prestao do servio demandado pela Administrao (exceto quando a formalizao de contrato for obrigatria); m) Sanes cabveis; O edital poder admitir a possibilidade de o licitante oferecer lance inferior ao ltimo por ele ofertado e registrado em ata. Objeto: bem ou servio, objeto da licitao, considerado comum, nos termos da norma e lista exemplificativa.

SES/MG 10/2008

Art. 9 - Dec. 44.786/08

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Art. 13, XIX - Dec. 44.786/08 Art. 2 - Lei 14.167/02 Art. 3, 1 e 2 e Anexo Dec. 44.786/08.

CD. SG/GC 08.028 (ANVERSO)

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PROCEDIMENTOS

BASE LEGAL

N/A

REF.

Certido e/ou declarao do ordenador de despesas com a informao de que existe disponibilidade oramentria e financeira para a execuo do objeto contratado e indicao da dotao oramentria. Edital contendo: a) Definio precisa, suficiente e clara do objeto; b) Indicao do dia e horrio e do endereo na internet onde ocorrer a sesso pblica, a data e hora limite para encaminhamento de propostas, a data e hora de realizao da sesso pblica e a indicao de que o prego ser realizado por meio de sistema eletrnico; c) Exigncias da habilitao; d) Critrios de aceitao das propostas (Julgamento menor preo, observados prazos mximos de fornecimento, especificaes tcnicas e parmetros mnimos desempenho e qualidade definidos no edital); e) Condies de entrega; f) Prazo de execuo do contrato, quando aplicvel; g) Cronograma fsico de entrega, se for o caso; h) Cronograma fsico financeiro de desembolso, se for o caso; i) Respectivos anexos ao edital; j) Sanes para o inadimplemento; k) Quando o Termo de Referncia ou o Projeto Bsico exigir amostra, o edital dever disciplinar se a mesma ser requerida somente do primeiro, dos trs primeiros ou de todos os ofertantes de propostas classificadas, o momento em que sero examinadas pela equipe tcnica e os critrios para anlise de conformidade no desempenho. l) Ausncia de restrio, na indicao do objeto da participao de competidores (com especificaes excessivas, irrelevantes, desnecessrias), bem como de exigncias vedadas nos termos da lei (garantia de proposta, aquisio do edital, pagamento de taxas, etc.) Parecer Jurdico ou autorizao para no submisso do processo Assessoria Jurdica quando utilizar modelo padronizado e possuir edital, aprovado pelo rgo jurdico, similar ao utilizado para a contratao do novo objeto. Existncia de cpia da minuta contratual aprovada pelo setor jurdico, quando o caso. Existncia da publicao do aviso do edital, constando Indicao do dia e horrio e do endereo na internet onde ocorrer a sesso pblica, a data e hora limite para encaminhamento de propostas, a data e hora de realizao da sesso pblica e a indicao de que o prego ser realizado por meio de sistema eletrnico. Prazo para abertura da sesso pblica no inferior a 8 dias teis a partir da publicao do aviso.

Art. 16 - LRF Art. 14 - Lei 8.666/93 Art. 18 - Dec. 44.786/08 Art.9, II - Lei 14.167/02 Art.10, II Dec. 44.786/08 Art.27 a 31 - Lei 8.666/93 Art. 9, XII Lei 14.167/02 Art.9, IX - Lei 14.167/02

Art.9, III - Lei 14.167/02

Art. 7, 7 - Dec. 44.786/08. Art. 7, II - Lei 14.167/02 Art. 7, 9 - Dec. 44.786/08. Art. 7, XII Dec. 44.786/08. Art. 7, XII Dec. 44.786/08. Art. 38, p.u. Lei 8.666/93 Art. 10 - Dec. 44.786/08 Art. 9, I e II - Lei 14.167/02 e Art. 10 - Dec. 44.786/08

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Disponibilidade do sistema para o envio de propostas comerciais a partir do dia da publicao do Aviso de Art. 13, V - Dec. 44.786/08 Licitao. Existncia de pedidos de esclarecimentos, providncias ou impugnao ao ato convocatrio at 5 dias corridos Arts. 10 e 11 - Dec. contados da publicao do Edital. Se afirmativo: 44.786/08 a) deciso do pregoeiro no prazo de 24 horas contado da protocolizao da petio. Art. 11, 1 - Dec. 44.786/08 b) abertura de novo prazo para o certame, no caso de alterao do edital. Art.11, 2 - Dec. 44.786/08

CD. SG/GC 08.028 (VERSO-A)

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PROCEDIMENTOS

BASE LEGAL

N/A

REF.

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Abertura da Sesso Pblica, no dia, hora e local designados no edital. Manifestao do licitante, em campo prprio, do pleno conhecimento e atendimento s exigncias de habilitao previstas no edital. Credenciamento dos licitantes para formulao de propostas (lances) e para a prtica dos atos relativos ao certame, conforme edital. Proposta constando preo com desconto do ICMS para licitantes domiciliados em Minas Gerais. Existncia de ata circunstanciada da sesso do prego, contendo: a) Registro dos licitantes credenciados b) Propostas apresentadas Preo ofertado inferior ao preo de referncia, embasado em pesquisa de mercado. Deciso motivada do pregoeiro quanto aceitabilidade do preo ofertado. Verificao da regularidade do vencedor perante ao CAGEF. Habilitao do licitante vencedor nos termos do edital, no caso de documentos vencidos, de documentos no contemplados no CAGEF, ou de fornecedor no inscrito no CAGEF (prazo de 2 dias teis): a) Regularidade fiscal junto: INSS FGTS Fazenda Estadual b) Comprovao que atende s exigncias do edital quanto habilitao jurdica c) Comprovao que atende s exigncias do edital qualificaes tcnica d) Comprovao que atende s exigncias do edital qualificaes econmico financeira e) Apresentao do Certificado de Registro Cadastral CRC, em substituio da documentao exigida no edital Nota: Se houver documentao com prazo vencido ou exigncia de documentao no edital que no conste do CRC, dever ser apresentada documentao atualizada, parte. Se empresa consorciada, verificar: a) Existncia de termo de compromisso; b) Apresentao de documentao de cada empresa consorciada; c) Existncia de documentao de habilitao equivalente, autenticada por consulado e traduzida por tradutor juramentado, no caso de empresa estrangeira. Convocao do segundo colocado para adjudicao do objeto, e assim, sucessivamente, entre os classificados, caso no atendidas as exigncias de habilitao. Existncia de comprovao e justificativa, no caso de revogao por fato superveniente. Existncia de ato fundamentado na anulao do processo, no caso de ilegalidade. Existncia de recursos interpostos, conforme manifestao na sesso pblica e procedimentos descritos no edital.

Art.13, I - Dec. 44.786/08 Art.13, IX - Dec. 44.786/08 Art.13, II - Dec. 44.786/08 Art. 8, XXIV e Art. 18, X Decreto 42.408/02 Art. 13, LII - Dec. 44.786/08 Art. 13, XXVII - Dec. 44.786/08 Art. 13, XXVIII - Dec. 44.786/08 Art. 13, XXXI - Dec. 44.786/08 Art. 13, XXXIII e XXXIV Dec. 44.786/08

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Art. 9, XII Lei 14.167/02

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Art. 9, XII Lei 14.167/02 e Art. 12, XX - Dec. 44.786/08 Art. 15 - Dec. 44.786/08 Art. 14 - Dec. 44.786/08 Art. 18, 2 - Dec. 44.786/08 Art. 17 - Dec. 44.786/08 Art. 17 - Dec. 44.786/08 Art.13, XLI - Dec. 44.786/08

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CD. SG/GC 08.028 (VERSO-B)

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PROCEDIMENTOS

BASE LEGAL

N/A

REF.

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Art. 12, XXX; Art. 13, Deciso pela autoridade competente no prazo de 5 dias teis, se houver recurso. XLVII V; Art. 19, 3 Homologao pela autoridade competente, com demonstrao de publicidade do ato no mesmo endereo eletrnico Art. 8, - Dec. 44.786/08 em que tiver ocorrido a publicao do Edital. Dec. 44.786/08 Apresentao da documentao original da proposta e da planilha de custos antes da celebrao do contrato. Existncia de contrato assinado de acordo com os termos da proposta e da minuta. Art. 54, 1 - 8.666/93 Comprovao da regularidade do vencedor do certame no ato da assinatura do contrato. Art. 18, 2 - Dec. 44.786/08 Existncia de cpia da publicao do extrato do contrato. Art. 61 - Lei 8.666/93
AVALIAO DO PREO MDIO APURADO NO TERMO DE REFERNCIA

1. Avaliar

a ocorrncia de possvel distoro na apurao do preo mdio de mercado (em caso afirmativo, propor na nota tcnica a reviso da estimativa do preo mdio e/ou da caracterizao do objeto). 2. Verificar se h a informao da ltima aquisio pela SES. 3. Verificar se est sendo considerado o preo constante na tabela do IPEAD. 4. Registrar os preos cotados/considerados na apurao do preo mdio estimado:
Item 12345678910 Cotao de Preo (R$) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SIM

Cotao de Preo (R$) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

NO

Preo Mdio Apurado (R$)

5. REGISTRAR O LEVANTAMENTO EFETUADO NA PLANILHA DE CONTROLE DE PREGES:

CD. SG/GC 08.028 (VERSO-C)

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