LV - Lista de Verificao de SMS

CONTRATADA: DATA:
o

LV REV-0

N de Aplicao da LV: 02 LOCAL/ N.CONTRATO: DOCUMENTO DE REFERNCIA: ANEXO CONTRATUAL DE SEGURANA, MEIO AMBIENTE E SADE - ANEXO VII
COM NSA EM NO CONF CONF

REQUISITOS LEGAIS
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A CONTRATADA protocolou na prefeitura uma carta solicitando que a mesma disponibilize a legislao municipal, visando o atendimento de leis municipais. A CONTRATADA mantm atualizadas as informaes a respeito de requisitos legais e/ou outros requisitos aplicveis s suas atividades? Anexos Contratuais, Portaria 3214/78 do MTE, NBR 7678, NBR 14001, OHSAS 18001 e outras leis municipais, estaduais e federais aplicveis ao empreendimento C&M. A CONTRATADA deu entrada no documento de comunicao prvia na DRT no municpio em que atua, antes do incio das atividades atendendo ao item 18.2 da NR18?

PERIGOS E RISCOS DE SEGURANA

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A CONTRATADA apresentou Fiscalizao a planilha de Levantamento de Perigos e Riscos presentes nas atividades tpicas a serem desenvolvidas, de forma a identificar quais os cenrios de risco gerados, baseado no PG-11-AG/SMS-020? A CONTRATADA estabelece um controle sobre os riscos, os perigos e danos identificados, durante a realizao das atividades de Construo e Montagem, para tratamento dos danos considerados significativos? (Plano de Ao) A CONTRATADA divulga amplamente entre seus empregados, os perigos e riscos identificados, inerentes as suas atividades, bem como as formas de controle dos mesmos?

SERVIOS ESPECIALIZADOS - SESMT

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A CONTRATADA constituiu SESMT em atendimento a NR-4 e registrou no rgo regional do MTE? A CONTRATADA informou Contratante a forma de estrutura de seu SESMT, se centralizado ou no?

CIPA
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A CONTRATADA constituiu CIPA nos termos da NR-05 e NR-18, item 18.33.4 ou designou um representante capacitado conforme programa definido pela NR 05? A CONTRATADA enviou uma cpia do processo de constituio da CIPA Fiscalizao? Elaborou Mapa de Riscos?

EPI
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A CONTRATADA fornece gratuitamente aos seus empregados Equipamentos de Proteo Individual necessrios a execuo das atividades? A CONTRATADA mantm estoque estoque mnimo de 20%, por funo de EPI para a continuidade de execuo dos servios? Os EPI fornecidos possuem certificado de aprovao expedido pelo MTE, e esto em conformidade com as especificaes da NR 6? Os CAs esto arquivados no canteiro. Todos os empregados, que recebem os EPI, so treinados para o uso adequado dos mesmos? A CONTRATADA/Subcontratada fornece vestimenta de trabalho com o logotipo ou nome da empresa em local de destaque, para todos os seus empregados? A quantidade de vestimenta compatvel com os servios a serem executados (no mnimo de dois jogos completos por empregado)? So utilizadas pelos empregados nas frentes de servio, camisas de manga comprida para proteger da exposio excessiva ao sol? Pgina 1 de 9

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Os EPI utilizados possuem o nmero do certificado de Aprovao - CA? Para servios executados a uma altura superior a dois metros do solo, nos quais haja risco de queda do trabalhador, esto sendo fornecidos cinto de segurana tipo paraquedista com talabarte duplo? A CONTRATADA mantm controle de fornecimento de seus EPI registrando a entrega destes em documento especfico, assinado pelo empregado (termo de responsabilidade)? Na observncia da falta ou uso inadequado de EPI, a CONTRATADA corrige a noconformidade imediatamente ou retira o empregado da exposio dos agentes agressivos, at que seja suprida a falta ou adotada a prtica de uso adequado? A CONTRATADA atende aos itens estabelecidos na tabela EPI's mnimo a serem utilizados pelos empregados? Todas as pessoas presentes no local de execuo de solda (soldadores, ajudantes, auxiliares, encanadores, inspetores etc) utilizam culos de proteo contra raios provinientes da execuo da solda e proteo respiratria contra partculas e fumos metlicos? Os EPI que possam ser reutilizados desde que respeitado o prazo de vida til e exceo de calados de segurana, carneira de capacete e protetor auricular de insero, so higienizados por processo de limpeza e desinfeco comprovadamente eficaz, que no provoque danos ao equipamento e, aps, cada um acondicionados em saco plstico para futuras utilizaes? A CONTRATADA sinaliza, em conformidade com a legislao, os locais e reas de risco onde so executados os servios contratados, indicando a obrigatoriedade de porte ou uso, bem como o tipo adequado de EPI a ser utilizado? A CONTRATADA prioriza as medidas e equipamentos de proteo coletiva aplicveis s suas atividades, adotando o uso de EPI como medida complementar a estas e para atender a situaes de emergncia? Os EPC foram especificados e tm a adequao de seu uso definidos no PCMAT, em funo das etapas de execuo das obras ou caso no haja a necessidade de elaborao do mesmo, a especificao est a cargo do SESMT (ou profissional de SMS) da CONTRATADA? Foram observadas as determinaes contidas na NR-18, sub-itens 18.06; 18.11; 18.27; 18.30, e ainda o controle de riscos identificados no PPRA? Em todos os locais que ofeream risco, tais como, trabalho com escavaes, em altura, em ambientes confinados, ambientes contaminados ou locais perigosos, a CONTRATADA utiliza, obrigatoriamente, barreiras de isolamento constitudas de guarda corpo rgido, firmemente fixado e telas plsticas com sinalizao refletiva? (NOTA: proibido o uso de fita zebrada para isolamento de rea) As barreiras de isolamento prximas de reas de escavao, instaladas prximas ao talude da escavao, so rgidas, ou caso estejam instaladas a pelo menos 2 metros do talude so de tela plstica (cerquit)? A CONTRATADA atenta aos trabalhadores, quanto aos riscos de ataque de animais peonhentos?

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PCMAT
A CONTRATADA apresentou Fiscalizao, seu Programa de Condies e Meio Ambiente de Trabalho na Indstria da Construo PCMAT/NR-18, elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na rea de segurana do trabalho, estando anexado ao mesmo a respectiva Anotao de Responsabilidade Tcnica ART (Resoluo 437 de 27/11/99 do CONFEA)? Se a empresa no estiver obrigada a elaborar PCMAT (por ter menos de 20 trabalhadores), foi apresentado, antes do incio das atividades, o PPRA para anlise e aprovao da FISCALIZAO, que nesse caso obrigatrio? O PCMAT apresentado pela Contratada contempla as exigncias da NR-9 (PPRA)? O PCMAT mantido no Canteiro disposio da Fiscalizao e do rgo regional do MTE?

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PCMSO

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A CONTRATADA apresentou Fiscalizao, antes do incio dos servios o PCMSO em consonncia com o PPRA, contendo o nome e cpia do certificado de habilitao do Mdico do Trabalho, empregado ou no da empresa responsvel pelo PCMSO? A CONTRATADA disponibilizou no canteiro, ambulncia para atendimento aos funcionrios com Auxiliar de Enfermagem, capacitado para primeiros socorros, ou ento apresentou para aprovao da FISCALIZAO contrato a ser assinado com empresa de Assistncia Mdica que garanta o pronto atendimento, no local da obra, em caso de acidente?
O PCMSO contempla: Dados legais da CONTRATADA (CNPJ, Inscrio Estadual e CNAE); Endereo da sede e dos locais onde as atividades de trabalho estaro sendo realizadas; Nmero do contrato; Nome, nmero do registro no Conselho Regional de Medicina e a cpia do certificado de habilitao do Mdico do Trabalho responsvel pelo PCMSO; Nome do responsvel pelo PPRA do Contrato; Nmero de funcionrios que sero acompanhados pelo programa, discriminados em masculino, feminino, menores, trabalho noturno e diurno, da CONTRATADA e subcontratadas; Relao das funes a que estaro submetidos os empregados da CONTRATADA; A relao das atividades que sero exercidas pela CONTRATADA , durante a vigncia do contrato; Cronograma das aes de sade ao longo do ano de vigncia do PCMSO (exames mdicos)

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Consta no PCMSO a indicao da entidade de sade que dar atendimento e assistncia para o encaminhamento hospitalar em caso de emergncia ou para ocorrncias de acidentes durante a execuo dos servios? A CONTRATADA disponibiliza no canteiro materiais de primeiros socorros considerando-se as caractersticas das atividades desenvolvidas? A CONTRATADA mantm arquivados e atualizados nas frentes de trabalho e em seus escritrios, os atestados de Sade Ocupacional - ASO, dos seus empregados? A liberao do trabalhador para exercer suas atividades est vinculada emisso do ASO? A CONTRATADA providencia o manuseio e o descarte do lixo sptico de forma adequada e em conformidade com a legislao vigente?

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PEMPS
Foi elaborado e operacionalizado um Plano de Emergncias Mdicas e Primeiros Socorros (PEMPS) contendo os itens abaixo? a) Objetivo; b) Hipteses acidentais; c) Dimensionamento da equipe de sade; d) Procedimentos para controle de Emergncias Mdicas; e) Descrio dos recursos de assistncia e remoo de acidentados por frente de servio; f) Definio das instalaes. Nas hipteses acidentais do PEMPS, foram considerados os acidentes mais freqentes, como, por exemplo, acidentes de trnsito e na utilizao de equipamentos e ferramentas, e suas possveis conseqncias? Quando seja necessrio, foi previsto ambulatrio para prestao dos primeiros socorros e exames clnicos, de acordo com a legislao em vigor (consultar Resoluo no 50 de 21/02/2002 da Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria ANVISA), ou aquela que vier a substitu-la, para a elaborao de projeto e construo de estabelecimentos assistenciais de sade? O ambulatrio dotado de instalaes, materiais, medicamentos e equipamentos, conforme a legislao pertinente? O mdico coordenador e o mdico responsvel (se no for o mesmo) do Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional - PCMSO, conhecem o ambiente, as condies de trabalho e os riscos a que esto ou estaro expostos os trabalhadores, e esto cientes de que devem contatar a rea de Sade da UO, no sentido de receber informaes necessrias elaborao e implementao do PCMSO? Pgina 3 de 9

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Independentemente do efetivo, a CONTRATADA instalou container, com recursos de pessoal e materiais, para pequenos atendimentos na frente de servio?

ADMINISTRATIVO
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Os documentos dos empregados esto arquivados no Canteiro? Doc.: Registro de Empregado, ASO, RG e CTPS. A CONTRATADA esta divulgando a poltica de SMS - Segurana Meio Ambiente e Sade da Contratada e da Petrobrs?

SERVIOS ENVOLVENDO ELETRICIDADE

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As instalaes eltricas provisrias ou definitivas esto em conformidade com a legislao em vigor (NR-10)? A CONTRATADA apresentou TAG a relao de pessoal autorizado e qualificado para trabalhos em instalaes eltricas, seguindo as instrues das NR - 10 e NR 18? A CONTRATADA utiliza painis, mquinas, equipamentos, ferramentas e instrumentos eltricos adequados as atividades, bem como de acordo com a classificao da rea onde so realizadas as atividades? A CONTRATADA treina todos os trabalhadores aptos a realizar atividades em instalaes eltricas em primeiros socorros a acidentados, especialmente atravs das tcnicas de reanimao cardio-respiratria, e ainda, em operao de equipamentos de combate a incndio em instalaes eltricas conforme previsto na NR-10? As mquinas de solda so testadas contra a sua isolao eltrica, sinalizadas e instaladas em locais com proteo contra intempries? Os motores eltricos e outros equipamentos com potncia superior a 2CV tm tenso de alimentao de 440 V e possuem painel a prova de tempo com comando eltrico, proteo eltrica e dispositivo de manobra (disjuntor ou chave secionados) e rede de aterramento? Todos os circuitos eltricos esto protegidos por dispositivos de proteo corrente diferencial-residual (dispositivos DR) de acordo com o que estabelece a norma ABNT NBR 5410:1997- Instalaes eltricas de baixa tenso? Se houver instalao Provisria com fontes de tenso independentes, cada fonte est protegida por dispositivo DR ou DD (dispositivo diferencial)? Em todos os servios executados em instalaes eltricas so previstas e adotadas, prioritariamente, medidas de proteo coletiva aplicveis s atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a segurana e a sade dos trabalhadores.

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OPERAO E MANUTENO DE MQUINAS

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A CONTRATADA implantou uma sistemtica que assegure a integridade mecnica de mquinas, veculos e equipamentos em operao, manuteno ou modificao, para que sejam submetidos inspeo e teste antes do uso? A CONTRATADA assegura que a operao de mquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros a riscos, s seja feita por trabalhador qualificado e habilitado (para mquinas pesadas), sendo identificado por crach, conforme NR-11? As mquinas e os equipamentos que ofeream ruptura de suas partes mveis, projees de peas ou de partculas de materiais esto providos de proteo adequada?

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SPDA
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O Canteiro esta equipado com Sistema de Proteo Contra Descarga Atmosfrica? Os SPDA esto devidamente instalados? As inspees so peridicas? A CONTRATADA mantm em tempo real um servio de previso e monitoramento de incidncias de descargas eltricas? O equipamento est em plena condies de uso? Caso haja indicativos de risco de descarga no empreendimento, os trabalhadores esto orientados a dirigirem-se a abrigos e/ou locais com SPDA?

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SERVIOS EM ALTURA

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Quando da execuo de servios em altura, a CONTRATADA elabora Procedimento Especifico, compatvel com o item 18.15 da NR-18 e com as instrues complementares emitidas pela Fiscalizao? Os trabalhadores utilizam cinto de segurana, tipo pra-quedista com duplo talabarte e sistema de cabos individuais, independentes da estrutura, dotados de travaquedas? NOTA: No ser permitido o uso de cordas de sisal para qualquer tipo de servio em altura. Os andaimes industriais esto de acordo com a Norma ABNT NBR-6494 - Segurana nos andaimes, e item 18.15 da NR-18?( OBS. No sero permitidos andaimes de madeira) A CONTRATADA indicou seus profissionais legalmente habilitados a conduzir a montagem dos andaimes e verificar sua conformidade com o projeto? Durante a montagem dos andaimes, mantido no local o Carto de Montagem para uso apenas do profissionais montadores? Aps concluso da montagem, o profissional legalmente habilitado procede a inspeo no andaime? Caso o andaime esteja atendendo aos requisitos de segurana, o profissional legalmente habilitado afixa o Carto de Liberao do Andaime, substituindo o de montagem? OBS. Somente podero ser utilizados andaimes com o respectivo Carto de Liberao. O Carto de Liberao de Andaime contem informaes identificando local (equipamento ou estrutura a que est permitindo o acesso), servios autorizados no andaime, data da inspeo e a assinatura do profissional legalmente habilitado? (OBS. proibido o uso de andaimes apoiados sobre cavaletes, proibido o uso de andaimes de encaixe para altura superior a 2m de altura e proibido o trabalho simultneo em 2 (dois) nveis, salvo quando houver instalao de rede e tela de proteo (em toda a extenso da rea) contra queda ou projeo de materiais e ferramentas, aprovados pela PETROBRAS..) Quando e onde previsto a instalao de balancins, os mesmos so suspensos por cabos de ao, com sistema autotravantes?

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TRABALHOS A CU ABERTO
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A CONTRATADA atende aos requisitos da NR-21, (abrigos contra intempries, medidas contra insolao excessiva, poo protegido contra contaminao), NR-18 e NBR 9061:1985 (Segurana de Escavao a Cu Aberto) da ABNT quando aplicveis.?

TRABALHOS EM AMBIENTE CONFINADO

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A CONTRATADA executa as atividades de acordo com a Norma NBR-14787:2001 Espao confinado - Preveno de acidentes, procedimentos e medidas de proteo, e as normas requeridas pela sistemtica de Permisso para Trabalho PT, da Unidade Operacional, onde os trabalhos sero executados? As diretrizes da NR-33 so seguidas?

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TRABALHOS DE ESCAVAO E/OU ESTAQUEAMENTO

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A CONTRATADA apresentou Fiscalizao o responsvel tcnico pela execuo de servios de escavao e/ou estaqueamento? A rea do estaqueamento isolada com um raio de, no mnimo, 1,5 vezes a altura da torre do equipamento? realizada manuteno semanal e inspeo diria (incluindo verificao das guias da torre) no equipamento de estaqueamento? O equipamento de escavao e/ou estaqueamento possui sirene de movimentao, cabine para operador, tem deslocamento por esteira, aterramento e, quando necessrio, dispoe de pra-raio situado a 2 metros acima do ponto mais elevado da torre? A equipe mnima de 04 pessoas por equipamento. Antes de se realizar qualquer escavao ou estaqueamento, a CONTRATADA certifica-se que no haver danos s instalaes enterradas, seja linhas de produtos, eletrodutos (cabos eltricos subterrneos) ou outros? A estabilidade dos taludes das escavaes com profundidade superior a 1,25m mantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim, conforme garantia de estabilidade de valas, aprovada diariamente por profissional habilitado? Pgina 5 de 9

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As escavaes em locais com possibilidade de vazamento de gs e de substncias inflamveis ou txicas, so monitoradas diariamente?

SUBSTNCIAS PERIGOSAS, COMBUSTVEIS E INFLAMVEIS

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Os cilindros esto armazenados e so transportados na posio vertical com o capacete de proteo da vlvula e protegidos de danos a sua estrutura? Os cilindros so armazenados longe de fontes de calor em rea seca e bem ventilada distantes no mnimo 10 metros de outras edificaes ou locais de execuo de servios? Os cilindros e recipientes esto identificados de acordo com a NR-26 e NBR 12176:1999? As substncias perigosas, combustveis e inflamveis esto armazenadas conforme NR-20? So previstos extintores portteis de CO2 ou p qumico prximos ao local de armazenagem e colocada placa indicando que o produto armazenado inflamvel e proibindo o fumo?

PERMISSO PARA TRABALHO

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Os trabalhos executados pela contratada so liberados conforme os procedimento para emisso de PT da norma Petrobras N-2126? Est sendo mantida uma via da PT no local do servio? Os empregados requisitantes de PT da CONTRATADA esto devidamente credenciados pela Unidade Operacional?

REA DE VIVNCIA
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A CONTRATADA apresentou antes do incio dos servios, plantas das instalaes provisrias da obra para aprovao da fiscalizao de acordo com (NR 18 e 24)? A CONTRATADA utilizou na construo do canteiro, materiais resistentes ao fogo e as instalaes eltricas provisrias e definitivas esto em conformidade com a legislao e procedimentos da Unidade Operacional? So atendidos os procedimentos especificos da Unidade Operacional para os servios de instalao provisria quando da inteveno nos sistemas eletricos da mesma? A CONTRATADA atende ao disposto na Resoluo ANVISA / RDC n. 306/04 sobre o gerenciamento de residuos de sade? (Caso exista ambulatorio) Foi elaborado pela CONTRATADA um Plano de Gerenciamento de Resduos de Servios de Sade - PGRSS, descrevendo as aes quanto ao manejo de resduos slidos observadas suas caractersticas contemplando os aspectos referentes gerao, segregao, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinao final, bem como a proteo sade pblica?

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OCORRENCIA ANORMAIS
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O SESMT da Contratada orientou seu efetivo quanto aos cdigos sonoros e visuais dos alarmes de emergncia?

ACIDENTES DE TRABALHO
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A CONTRATADA apresentou procedimento de atendimento ao acidentado, definindo as instituies mdicas - hospitalares conveniadas para encaminhamento? Existem trabalhadores treinados em primeiro socorros comprovado por certificado? A CONTRATADA possui registro de comunicao das ocorrencias anormais e acidentes com leso fiscalizao? O plano de aes corretivas/preventivas est sendo acompanhado, revisado e avaliado quanto a sua eficcia? As ocorrncias anormais ou acidentes esto sendo divulgadas aos seus empregados e as medidas corretivas e preventivas implementadas? A CONTRATADA nos casos de acidente do trabalho com leso, com ou sem afastamento , com empregados prprios e subcontratados est tomando as providncias de acordo com o anexo contratual? A CONTRATADA est fornecendo a fiscalizao, o resumo estatstico mensal - REM, dos acidentes ocorridos no perodo, em formulrio especfico conforme modelo proposto pela ABNT NBR 14280:2001 no prazo estabelecido em Contrato? O REM est sendo fornecido ainda que no ocorram acidentes? Pgina 6 de 9

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PREVENO E COMBATE A INCNDIO

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A CONTRATADA est obedecendo as medidas de preveno e combate incendio das normas tcnicas vigentes, especialmente a NR 18 e NR 23 do M.T.E. e das legislaes estaduais, municipais e normas da PETROBRAS? A CONTRATADA est dispondo quantidade suficiente de extintores adequados a classe do fogo existentes nas frentes de servio e prximos mquinas e equipamentos? So previstos extintores adicionais para substituir aqueles que tenham sido enviados para inspeo e recarga?

TREINAMENTO E CONSCIENTIZAO EM SEGURANA, MEIO AMBIENTE E SADE

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Os empregados esto recebendo treinamento admissional e peridico com foco em SMS? O treinamento admissional tem carga horria de 6 horas, ministrado antes do trabalhador iniciar suas atividades, constando de: Informaes sobre as condies e meio ambiente de trabalho; riscos inerentes a funo; Uso adequado de Equipamento de Proteo Individual - EPI; Noes sobre preveno do meio ambiente e cuidados no descarte dos resduos? A CONTRATADA est fazendo o Dilogo Dirio de Segurana, Meio Ambiente e sade - DDSMS? A CONTRATADA treinou 100% do efetivo, com um mnimo de duas pessoas em primeiro socorros? A CONTRATADA treinou 100% do efetivo, com um mnimo de cinco pessoas em primeiro combate ao fogo? O DDSMS est sendo registrado em formulrio prprio, com assinatura de todos os participantes, a data e os assuntos que foram abordados? A CONTRATADA est realizando palestras sobre os seguintes temas: Preveno e controle de doenas infecciosas e parasitrias (AIDS, DST's, etc.); preveno e controle do alcoolismo e drogas que causam dependncia?

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SINALIZAO
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A CONTRATADA dispe de projeto de sinalizao contemplando vias de acesso, EPI obrigatrios, rotas de fuga, sanitrios, reas de vivncia, administrao, servios de gamagrafia, etc.? A sinalizao do canteiro atende ao anexo contratual? A CONTRATADA coloca, em lugar visvel para os trabalhadores, cartazes alusivos preveno de acidentes, a preservao do meio ambiente e doenas do trabalho?

TRANSITO DE VEICULOS
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Os veculos da contratada atendem ao disposto no Codigo Nacional de Trnsito?

TRANSPORTE DE PESSOAS
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O transporte de pessoas est sendo feito em locais prprios dos veculos, de maneira que no oferea possibilidade de quedas e outros riscos? O transporte de pessoas e cargas, est sendo feito em compartimento separado no veculo? Os motoristas possuem curso de direo defensiva e primeiros socorros?

GESTO DE RESDUOS
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Os depsito temporrio de residuos esto em baias, devidamente identicados por nome e cores? O deposito temporrio esto a 100 metros de cursos dgua? A CONTRATADA mantm cestos e sacos plsticos com as cores correspondentes aos resduos gerados na obra? O abastecimento de quinas e equipamentos esto longe dos corpos d`agua , no mnimo 40 metros de distncia? Os depositos e mquinas esto providas com extintores de combate incndio? A CONTRATADA mantm um kit para atendimento em casos de vazamento de combustveis e produtos qumicos?

ATIVIDADES EM HORARIOS EXTRAORDINARIOS

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Em casos de trabalhos noturnos, disponibilizada iluminao considerando os riscos de exploso? mantida equipe de Superviso e apoio administrativo em nmero compatvel com o volume de atividades e efetivo em servio? Durante a realizao de servios extraordinarios fornecida alimentao proporcional ao nmero de trabalhadores? Pgina 7 de 9

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

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A CONTRATADA apresentou Fiscalizao a planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos presentes nas atividades tpicas a serem desenvolvidas, de forma a identificar quais os cenrios de risco gerados. A CONTRATADA estabelece um plano de ao para tratamento dos aspectos/impactos considerados significativos? A CONTRATADA divulga amplamente entre seus empregados, os aspectos e impactos identificados, inerentes s suas atividades, bem como as formas de controle dos mesmos? A CONTRATADAdesignou um representante de meio ambiente, conforme item 16.2 do contrato? A CONTRATADA estabeleceu sistemtica de inspeo das subcontratadas? A Contratada estabeleceu sistemtica de fluxo de informaes/documentos entre CONTRATADA e CONTRATANTE. A CONTRATADA acrescentou aos seus procedimentos construtivos as boas prticas que se tornem necessrias melhoria do desempenho ambiental da obra? Em caso de necessidade de supresso vegetal para a realizao da obra, a CONTRATADA requereu e obteve a autorizao do orgo ambiental competente? Em caso de utilizao de moto serras, foi requerida a licena de porte, concedida pelo IBAMA? Em caso de utilizao de produto vegetal (ex. madeira) para a realizao da obra, a CONTRATADA mantm registro que evidencie a sua legtima procedncia? Em caso de utilizao de transporte de produtos perigosos, ou realizao desta atividade, a CONTRATADA est cumprindo as exigncias ao expedidor, transportador, condutor e contratante do transporte (conforme aplicvel), estabelecida nos seguintes instrumentos legais: Decreto Federal 96.004/88, Decreto federal 98.973/90, Decreto Federal 1.797/96, Portaria MT 204/97 e Portaria DPC 09/00 NORMAM 01? A CONTRATADA est dotando os depsitos de substncias poluentes, caso estejam situados a menos de 200m de cursos d'agua, de dispositivo de conteno? A CONTRATADA assegura que o leo lubrificante usado ou contaminado seja encaminhado para reciclagem? E quando o processo de reclicagem se der por rerrefino, a Contratada assegura que as empresas que coletam o leo sejam cadastradas na ANP e forneam um Certificado de Coleta e as que o rerrefinam sejam cadastradas na ANP e possuam licena ambiental? A CONTRATADA est prevendo cuidados que devem ser tomados para minimizar ou eliminar os impactos causados pelo empreendimento em questo, com relao s reas urbanas afetadas. Considerando fatores como: poeira, rudo, velocidade das mquinas e veculos, incremento do trfego de veculos na circunvizinhana, valas abertas e obstculos gerados pela movimentao de materiais/resduos? Os trabalhadores so orientados a no cometer agresses fauna e a flora? A CONTRATADA previu cuidados e tratamento dos efluentes (esgotos sanitrios, teste hidrosttico, efluentes oleosos e efluentes da manuteno e lavagem de equipamentos e mquinas), de acordo com a capacidade de assimilao do Meio Ambiente e em cumprimento a legislao pertinente? As substancias toxicas e/ou inflamveis so acondicionadas de forma segura e manipuladas por pessoas devidamentes treinadas? A contratada dispe de FISPQs de suas substancias? As mquinas, veiculos e equipamentos movidos a diesel foram submetidos a verificao de emisso de fumaa preta, vazamentos de leos e outros fluidos, bem como suas condies de segurana antes de acessar a obra?

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PROGRAMA DE INSPEES
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A CONTRATADA apresentou um cronograma de inspees sistemticas de SMS, dando nfase aos preceitos legais, bem como ao cumprimento das exigncias estabelecidas em contrato? Os relatrios das inspees esto disponveis para consulta da Fiscalizao? Pgina 8 de 9

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A CONTRATADA est corrigindo as no-conformidades detectadas nas inspees realizadas, apresentando Fiscalizao o Plano de Ao para tratamento, descrevendo correo ou ao de disposio, ao corretiva a ser tomada, prazo e responsvel?

PLANO DE SAUDE
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garantido o custeio integral de um Plano Privado de Assistncia a Sade a todos os seus empregados, e extensivo aos dependentes? O Plano Privado de Assistncia Sade atende ao disposto no anexo contratual? A CONTRATADA divulga este beneficio e suas normas respectivamente todos os empregados vinculados ao contrato? A CONTRATADA apresentou Fiscalizao relatrio trimestral detalhado, contemplando os inscritos e usuarios, estado civil e dependentes, consultas e seus custos, percentual competente empresa e ao trabalhador?

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TOTAL DE AVALIAES POR CRITRIO

COM Comentrios NSA No Aplicvel AVALIADOR EM_CONF Em Conformidade NO_CONF No Conformidade CONTRATADA (NOME/IDENTI.)

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