GNET Manual Concesionario v1 61 240611

Proyecto SGA Mdulo de Repuestos Manual de Concesionario
1.6 Versin 1.6
Junio, 2010 Junio, 2010
DOCUMENTO SISTEMA DE GESTIN AUTOMOTRIZ (SGA) - MANUAL DE USUARIO CONCESIONARIO
Versin: 1.0 Fecha Creacin: 04-Oct-2010 Fecha de actualizacin:04-Oct-2010 Pgina 2 de 46
CONTROL DE VERSIONES
PARTES QUE CAMBIAN
VERSIN
DESCRIPCIN DEL CAMBIO
FECHA DE CAMBIO
ELABORADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR
1.0 1.1 1.2
Versin inicial Upgrade Upgrade
Creacin del documento para los usuarios de concesionarios. Pantalla de Consulta de Repuestos Reportes
04/10/2010 12/10/2010 06/12/2010
William Tito William Tito William Tito
Elaborado por: William Tito Analista de Sistemas
Revisado por:
Autorizado por:
CONTENIDO
1. 2. 3. 4. 5.
5.1
RESUMEN EJECUTIVO ...........................................................................................4 OBJETIVOS DEL SISTEMA .....................................................................................4 ALCANCE DEL SISTEMA ........................................................................................4 DEFINICIONES Y ABREVIACIONES.....................................................................4 FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA..........................................................................4
MDULOS DEL SISTEMA ................................................................................................. 5
ACCESO AL SISTEMA ................................................................................................................. 5 REPUESTOS .................................................................................................................................. 7 PEDIDOS ............................................................................................................................... 7 BACKORDER....................................................................................................................... 23 PUBLICACIN .................................................................................................................... 33 CONVERTIR ARCHIVO EXCEL A ARCHIVO CSV ........................................................ 44
5.1.1 5.1.2
5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.2.3 5.1.3 5.1.3.1
ANEXOS....................................................................................................................................... 44
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Autorizado por:
1. RESUMEN EJECUTIVO
Grupo Gildemeister ha concebido la necesidad de desarrollar una aplicacin internet que le permita gestionar los pedidos de repuestos realizada por los concesionarios y sirva de apoyo para la optimizacin del proceso de pedido y permita efectuar una rpida atencin brindando la informacin en lnea, a continuacin se explica su forma de uso como gua prctica.
2. OBJETIVOS DEL SISTEMA

El objetivo del sistema es contar con una herramienta que permita a los usuarios principales y usuarios relacionados la optimizacin de sus funciones que es la Gestin de un Pedido.
3. ALCANCE DEL SISTEMA

El perfil Concesionario comprende las siguientes funcionalidades principales: Gestin de Pedido Seguimiento de Pedido
4. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES
GNET-Sistema de Repuestos Ventana flotante: ventana emergente que no pertenece a la Pgina Principal.
5. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA

Para el Mdulo de Repuestos se presentarn las siguientes opciones configurados segn perfil: MDULO/OPCIN Pedido DESCRIPCIN En la opcin Pedido se realizar la gestin y seguimiento de los pedidos por parte del concesionario y analista de repuestos.
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5.1 MDULOS DEL SISTEMA
5.1.1 ACCESO AL SISTEMA

En este mdulo se validar el usuario y contrasea ingresados para acceder al Sistema de Gestin Automotriz. ACCIONES PANTALLAS
1. Para acceder al Sistema GNET ingresar el botn el usuario Usuario . y
Clave luego presionar
2. Al ingresar al sistema como Concesionario mostrar la Usuario se siguiente la que
pantalla que contendr la opcin GNET y opcin contiene: Crear Pedido Consultar Pedido PEDIDO
3. En caso desee cambiar la contrasea asignada hacer clic en el vnculo: Desea cambiar su contrasea?
Revisado por:
Autorizado por:
4. Se
visualizar
la
siguiente ingresar Nueva
ventana Usuario, Contrasea su los luego y de
flotante, donde deber Contrasea (actual), su confirmar contrasea, ingresar nueva campos
requeridos hacer clic en el icono ACEPTAR .
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Autorizado por:
5.1.2 REPUESTOS
PEDIDOS 5.1.2.1 PEDIDOS
5.1.2.1.1 CREAR PEDIDO
ACCIONES 1. Para acceder a la opcin Crear Pedido; el usuario deber ingresar al modulo REPUESTOS y hacer clic en la opcin solicitada.
PANTALLAS
2. El se
sistema lista
mostrar las
la
siguiente pantalla, donde empresas disponibles para trabajar, seleccionar la empresa que se desea trabajar y hacer clic en el icono , para
salir de la ventana hacer clic en el icono .
Revisado por:
Autorizado por:

Se visualizar la siguiente pantalla, campos: Empresa Punto de Red (Concesionario) Tienda (Sucursal de Concesionario) N de Pedido; que se mostrar en blanco porque se auto genera. Fecha que de por Pedido; defecto ser la donde el sistema identificar por defecto los
siempre
fecha actual. Completar los dems datos de la cabecera del pedido como: O/C asociada Observacin Tipo de Pedido
3. Para agregar Items a la lista tenemos 3 formas de realizarlo: 3.1 Para Ingresar Cdigo Buscar por Filtros. Cargar Excel. agregar tems plantilla
Ingresando Cdigo, vamos al

cuadro de texto e ingresamos parte del cdigo y a la vez el sistema nos ir listando las 5 primeras coincidencias; para seleccionar uno de los cdigos de la lista podemos dar clic a uno de los elementos o ir navegando direccionales ENTER. con y las teclas presionar
Revisado por:
Autorizado por:

3.2 Para agregar tems
Buscando por filtros, hacer clic

en el icono o presionar las teclas [Ctrl + Shift + A]; y se abre la siguiente ventana de bsqueda, en donde podemos filtrar los repuestos por: Marca; solo se listan las marcas configuradas para la sucursal. Modelo Cdigo Descripcin Stock; donde podemos filtrar Repuestos con Stock, sin stock o en su defecto todos los repuestos. Una vez que se selecciona los filtros deseados, hacer clic en el icono para
mostrar los resultados; para agregar un repuesto de la lista dar doble clic a la fila de repuesto. Para cancelar la bsqueda ; para
hacer clic en el icono
limpiar los filtros hacer clic en el icono .
Revisado por:
Autorizado por:

Cargando Plantilla Excel; en la

pantalla principal hacer clic en el icono pantalla para y se mostrar la seleccionar el
archivo Excel, seleccionamos la ruta del archivo con el botn
Examinar
archivo icono
para
cargar en
el el
hacer
clic
A continuacin mostrar un mensaje de confirmacin, para cargar clic en Aceptar caso contrario clic en Cancelar.
Una vez ingresado los tems de cualquiera de las formas el sistema mostrar en la lista principal de texto el o los tems la que agregados, mostrando una caja para los ingresar campos cantidad;
muestra son: Marca, Modelo Repuesto Precio Venta Cantidad; que es un cuadro de texto para ingresar el valor. Total Disponible; los valores son: NO, cuando la Revisado por: Autorizado por: Elaborado por: William Tito Analista de Sistemas

cantidad ingresada no excede el stock y caso contrario SI. Icono Reemplazo; cuando se la para mostrar Icono la lista. 4. Stock; cantidad disponible del repuesto. Al ingresar una cantidad para REEMPLAZAR; que supera el stock, se activa el icono al dar clic en el icono se muestra la lista de Repuestos alternativos muestra: Descripcin Cantidad del Solicitada; Repuesto original. cantidad que se ha ingresado en la caja de texto. Cubierto; Faltante; cantidad cantidad actual en stock. solicitada menos la cantidad cubierta. 4.1 Para reemplazar el repuesto, tenemos dos casos. del que se ha seleccionado. En pantalla se
disponible=NO Eliminar; quitar un elemento de
El primer caso es cuando el stock del repuesto original es mayor a 0; al seleccionar el reemplazo, el sistema adiciona el reemplazo a la lista tomando solo el stock faltante. El segundo caso es cuando el stock del repuesto original es 0; al seleccionar el reemplazo el sistema quita el repuesto original de la lista y agrega el reemplazo.
5. Las opciones para guardar el pedido son: Registrar Registrar y Enviar
Revisado por:
Autorizado por:

5.1 La opcin Registrar nos permite grabar el pedido con la opcin de poder editarla posteriormente; al hacer clic en el icono nos enva un
mensaje de confirmacin(msg
001), al cual se confirma dando clic en Aceptar caso contrario

clic en Cancelar; al confirmar el registro enva un mensaje de xito indicando el nmero de pedido generado (msg 002). Nota: Nota registrar por AGP. 5.2 La opcin Registrar y Enviar nos permite grabar el pedido y ya no se podr editar posteriormente; al hacer clic en el icono nos enva un de Cuando esta forma se el
(msg 001)
pedido an no es visualizada
(msg 002)
mensaje de confirmacin (msg

clic en Cancelar; al confirmar el registro enva un mensaje de xito indicando el nmero de pedido generado (msg 002). Nota: Nota visualizado Cuando por AGP se para
(msg 001)
registra y enva el pedido es (msg 002) efectuar el despacho.
Revisado por:
Autorizado por:

5.1.2.1.2 CONSULTAR PEDIDO 1. deber Para acceder a la opcin ingresar al modulo
Consultar Pedido; el usuario REPUESTOS y hacer clic en la opcin solicitada.
2.
Se visualiza la pantalla
de consulta; donde tenemos los siguientes filtros: Empresa Punto de Red Tienda Nmero de Pedido Tipo Pedido Nro O/C Fecha Creacin Estado Pedido los filtros
Seleccionamos
correspondientes y hacer clic en el icono la lista que campos: Nro Pedido Empresa Concesionario Sucursal Num Nota Venta; para mostrar contiene los
nmero de nota generada para el pedido. Tipo Pedido Usuario Crea Elaborado por: William Tito Analista de Sistemas Revisado por: Autorizado por:

Fecha Crea Fecha Envo Fecha Factura Estado OC asociada Detalle Copiar Eliminar ; solo se
mostrar cuando el estado del pedido sea Registrado. 3. Para Eliminar el pedido, y el hacer clic en el icono
sistema muestra un mensaje de confirmacin (msg 001); para confirmar hacer clic en
Aceptar caso Cancelar.

Al confirmar,
contrario el
en (msg 001)
sistema
mostrar un mensaje de xito de la operacin (msg 002).
(msg 002) 4. Para Copiar el pedido, ; y
confirmar la operacin al hacer clic en el botn aceptar (msg
001); el sistema procesar y

mostrar un mensaje de operacin realizada (msg 002). (msg 001)
(msg 002)
Revisado por:
Autorizado por:

5. icono Para visualizar el detalle y nos muestra la Datos de la Cabecera del Pedido Detalle del Pedido Con los siguientes iconos: Copiar Enviar ; se muestra
del pedido hacer clic en el siguiente informacin:
solo si el estado del pedido es Registrado. Modificar ; se
muestra solo si el estado del pedido es Registrado. 6. Imprimir Regresar Para Enviar el Pedido, nos de
hacer clic en el cono enva un mensaje confirmacin
(msg 001), al
cual se confirma dando clic en
Aceptar caso contrario clic en

Cancelar; al confirmar el registro enva un mensaje de xito indicando el nmero de pedido generado (msg 002).
(msg 001)
(msg 002)
Revisado por:
Autorizado por:

7. Para hacer Modificar clic en el el
Pedido, icono
, y nos mostrar la
pantalla para edicin.
8.
Para generar un pedido no la atendidas, Back
de back Order a partir de las cantidades vamos los a pestaa con
Order y el sistema lista solo repuestos cantidad pendiente de atencin, y para crear el pedido hacer clic en el icono mensaje. , aceptar el
9.
El sistema muestra una
ventana cargando el pedido de back order y seleccionando por defecto el tipo de pedido; para ver las operaciones de la ventana ver el punto 5.1.2.2.
Revisado por:
Autorizado por:

10. Para Imprimir el Pedido, y el pantalla estilo de
hacer clic en el icono sistema abrir una con el detalle y impresin.
VALIDACIONES 5.1.2.1.3 VALIDACIONES PARA REGISTRAR EL PEDIDO Las validaciones no es una opcin en el men de sistema sino son eventos o parmetros de verificacin que ejecuta el sistema para poder realizar una operacin. Estas validaciones se ejecutarn al momento en que el usuario intente realizar sobre el Pedido las operaciones de Registro, Modificacin, Envo, Registro-Envo, Modificacin-Envo 1. Segn el Tipo de Pedido se tendr Mxima se las de seleccionado, 1.1 Cantidad que
siguientes validaciones. Repuestos pueden
agregar a la lista; por ejemplo para EMERGENCIA el mximo de repuestos el es 5; se mostrar mensaje. siguiente
Revisado por:
Autorizado por:

1.2 Cantidad Mxima de
Pedidos por Mes; por ejemplo para STOCK slo se puede solicitar un pedido por mes; se muestra el siguiente mensaje. 1.3 Das el vlido Pedido; para por
realizar
ejemplo para STOCK si el rango para solicitar el pedido fuera del 1 al 2 de cada mes, se 2. se muestra Cuando muestra el el siguiente no hay mensaje. repuestos agregados a la lista siguiente mensaje.
3.
Cuando no se
todas han muestra
las sido el
cantidades ingresadas
siguiente mensaje.
4.
En
el
momento
de
confirmar el pedido, si en caso algn repuesto no tenga stock disponible el sistema agregar al mensaje de confirmacin el El Pedido tiene repuestos que no tienen stock disponible texto:
Revisado por:
Autorizado por:

5.1.2.1.4 CONSULTAR REPUESTOS 1. Para acceder a la opcin Repuestos; deber ingresar el al
Consultar usuario
modulo REPUESTOS y hacer clic en la opcin solicitada.
2.
El sistema muestra la
pantalla con los respectivos filtros de bsqueda; el usuario selecciona o ingresa los valores y hace clic en el icono
3.
El sistema muestra el encontrados; lo
resultado en pantalla de los registros muestra en pginas de 10 registros cada una.
Revisado por:
Autorizado por:

5.1.2.1.5 REPORTES 1. El sistema los tiene
disponible reportes:
siguientes
a. Stock SRR b. Repuestos Solicitados c. Repuestos No atendidos Para Ver de el reporte REPORTES de y Stock SRR ingresar a la opcin seleccionar la opcin.
El sistema muestra la pantalla con los respectivos filtros de bsqueda; selecciona valores icono y o hace el clic usuario los el en ingresa
El sistema genera el reporte y muestra los resultados
Revisado por:
Autorizado por:

Para Ver el reporte de
Repuestos
Solicitados
ingresar a la opcin de REPORTES y seleccionar la opcin.
Revisado por:
Autorizado por:
Para
Ver
el
reporte
de
Repuestos No Atendidos ingresar a la opcin de REPORTES y seleccionar la opcin.
Revisado por:
Autorizado por:

Para Ver el reporte de
Repuestos No Atendidos ingresar a la opcin de REPORTES y seleccionar la opcin. El sistema muestra la pantalla con los respectivos filtros de bsqueda; el usuario selecciona o ingresa los valores y hace clic en el icono El sistema genera el reporte y muestra los resultados
5.1.2.2 BACKORDER
5.1.2.2.1 CREAR BACKORDER
ACCIONES
PANTALLAS
Revisado por:
Autorizado por:

1. Para opcin Backorder; acceder Crear el a la
Pedido usuario
deber ingresar al modulo REPUESTOS y hacer clic en la opcin solicitada.
2. se
El sistema mostrar la siguiente pantalla, donde lista las empresas disponibles para trabajar, seleccionar la empresa que se desea trabajar y hacer clic en el icono , para
Se visualizar la siguiente pantalla, campos: Empresa N BO; que se se auto mostrar en blanco porque genera. Fecha Sol.; que por defecto ser actual. Punto de Red (Concesionario) Tienda (Sucursal de Concesionario) Elaborado por: William Tito Analista de Sistemas Revisado por: Autorizado por: la siempre fecha donde el sistema identificar por defecto los

Va
Completar los dems datos de la cabecera del backorder como: 3. OT/OC Vin/Placa Marca Modelo Aplicacin Unidad Observacin Tipo
Para agregar Items a la lista tenemos 3 formas de realizarlo: Ingresar Cdigo Buscar por Filtros. Cargar Excel. agregar plantilla tems
3.1
Para

Revisado por:
Autorizado por:


mostrar los resultados; para agregar un repuesto de la lista dar doble clic a la fila de repuesto. Para cancelar la bsqueda ; para
limpiar los filtros hacer clic en el icono 3.3 Para . agregar tems

Examinar
para
cargar
el
archivo hacer clic en el icono
Revisado por:
Autorizado por:

muestra son: Marca, Modelo Repuesto Precio Venta Cantidad; que es un cuadro de texto para ingresar el valor. Total Disponible; los valores son: NO, cuando la cantidad ingresada no excede el stock y caso contrario SI. Icono la lista. Stock; cantidad disponible del repuesto. 4. Las opciones para Eliminar; para quitar un elemento de
guardar el Backorder son: Registrar Registrar y Enviar
Revisado por:
Autorizado por:

5.1 La opcin Registrar nos permite grabar el backorder con la opcin de poder editarla posteriormente; al hacer clic en el icono nos enva un

clic en Cancelar; al confirmar el registro enva un mensaje de xito indicando el nmero de backorder generado (msg 002). Nota: Nota registra backorder de Cuando esta an forma no se el es
(msg 001)
(msg 002)
visualizado por AGP. 5.2 La opcin Registrar y Enviar nos permite grabar el backorder y ya no se podr editar posteriormente; al hacer clic en el icono nos enva
un mensaje de confirmacin
(msg 001), al cual se confirma dando clic en Aceptar caso

contrario clic en Cancelar; al confirmar el registro enva un mensaje de xito indicando el nmero de backorder generado
(msg 001)
(msg 002).
Nota: Nota visualizado Cuando por AGP se para (msg 002)
registra y enva el backorder es efectuar el despacho.
Revisado por:
Autorizado por:

5.1.2.2.2 CONSULTAR BACKORDER 1. deber Para acceder a la opcin ingresar al modulo
Consultar Backorder; el usuario REPUESTOS y hacer clic en la opcin solicitada.
2.
de consulta; donde tenemos los siguientes filtros: Empresa Pto. de Red Tienda Nro. BO Nro. refer. Placa/VIN Nro. O/C Fecha Creacin Estado BO Aplicacin Unidad los filtros
Seleccionamos
correspondientes y hacer clic en el icono la lista que campos: N BO Empresa Punto de Red Tienda Referencia Fecha Creacin Usuario Creacin Elaborado por: William Tito Analista de Sistemas Revisado por: Autorizado por: para mostrar contiene los

Estado Placa/VIN Detalle Copiar Eliminar ; solo se
mostrar cuando el estado del backorder sea Registrado. 3. icono Para
Eliminar
el
backorder, hacer clic en el y el sistema muestra un mensaje de confirmacin
(msg
001);
para
confirmar (msg 001) sistema
hacer clic en Aceptar caso contrario en Cancelar. Al confirmar, el mostrar un mensaje de xito de la operacin (msg 002).
(msg 002) 4. Para
Copiar
el
backorder, hacer clic en el icono ; y confirmar la
operacin al hacer clic en el botn aceptar (msg 001); el sistema procesar y mostrar un mensaje de operacin realizada (msg 002). (msg 001)
(msg 002)
Revisado por:
Autorizado por:

5. icono Para visualizar el detalle y nos muestra la Datos de la Cabecera del Backorder Detalle del Backorder Con los siguientes iconos: Enviar ; se muestra
del backorder hacer clic en el siguiente informacin:
solo si el estado del Backorder es Registrado. Copiar Modificar ; se
muestra solo si el estado del Backorder es Registrado. 6. Imprimir Regresar Para Enviar el
Backorder, hacer clic en el cono nos al cual se enva un
001),
confirma (msg 001)
dando clic en Aceptar caso contrario clic en Cancelar; al confirmar el registro enva un mensaje de xito indicando el nmero de referencia generado (msg 002).
(msg 002)
Revisado por:
Autorizado por:

7. Para Modificar el
Backorder, hacer clic en el icono , y nos mostrar la
8.
Para
Imprimir
el
Backorder, hacer clic en el icono y el sistema abrir
una pantalla con el detalle y estilo de impresin.
5.1.2.2.3 VALIDACIONES PARA REGISTRAR EL BACKORDER Las validaciones no es una opcin en el men de sistema sino son eventos o parmetros de verificacin que ejecuta el sistema para poder realizar una operacin. Estas validaciones se ejecutarn al momento en que el usuario intente realizar sobre el Backorder las operaciones de Registro, Modificacin, Envo, Registro-Envo, Modificacin-Envo 1. se Cuando muestra el no hay repuestos agregados a la lista siguiente mensaje.
Revisado por:
Autorizado por:

2. Cuando no se todas han muestra las sido el
siguiente mensaje.
5.1.2.3 PUBLICACIN
5.1.2.3.1 CREAR PUBLICACIN ACCIONES 1. Para acceder a la opcin Crear modulo solicitada. Publicacin; REPUESTOS el y usuario deber ingresar al hacer clic en la opcin PANTALLAS
2. se
El sistema mostrar la siguiente pantalla, donde lista las empresas disponibles para trabajar, seleccionar la empresa que se desea trabajar y hacer clic en el icono , para
Se visualizar la siguiente pantalla, campos: Empresa Revisado por: Autorizado por: Elaborado por: William Tito Analista de Sistemas donde el sistema identificar por defecto los

Punto de Red
(Concesionario) Tienda (Sucursal de Concesionario) N de Publicacin; que se mostrar en blanco porque se autogenera. Completar los dems datos de la cabecera Descripcin Fecha de Vigencia de la publicacin como:
3.
Para agregar Items a la lista tenemos 3 formas de realizarlo: Ingresar Cdigo Buscar por Filtros. Cargar Excel. agregar plantilla tems
3.1
Para

Revisado por:
Autorizado por:


mostrar los resultados; para agregar un repuesto de la lista dar doble clic a la fila de repuesto. Para cancelar la bsqueda ;
hacer clic en el cono
para limpiar los filtros hacer clic en el cono .
Revisado por:
Autorizado por:


Examinar
para
cargar
el
archivo hacer clic en el icono
muestra son: Marca, Modelo Repuesto Valor Sugerido Cantidad; que es un cuadro de texto para ingresar el valor. Valor a Publicar; que es un cuadro de texto para ingresar el valor. Icono la lista. Icono Foto; para subir una imagen del Elaborado por: William Tito Analista de Sistemas Revisado por: Autorizado por: Eliminar; para quitar un elemento de

repuesto. 4. Las opciones para guardar la publicacin son: Registrar Registrar y Enviar 5.1 La opcin Registrar nos permite grabar la publicacin con la opcin de poder editarla posteriormente; al hacer clic en el icono nos enva un

clic en Cancelar; al confirmar el registro enva un mensaje de xito indicando el nmero de publicacin generado (msg 001)
(msg
002).
Nota: Nota registra de publicacin Cuando esta an forma no se la es (msg 002)
visualizada por AGP. 5.2 La opcin Registrar y Enviar nos permite grabar la publicacin y ya no se podr editar posteriormente; al hacer clic en el icono nos enva
un mensaje de confirmacin
(msg 001), al cual se confirma dando clic en Aceptar caso

contrario clic en Cancelar; al confirmar el registro enva un mensaje de xito indicando el nmero de publicacin generado (msg 002). Nota: Nota Cuando se
(msg 001)
registra y enva la publicacin es visualizada por AGP para efectuar el despacho. Elaborado por: William Tito Analista de Sistemas Revisado por:
(msg 002)
Autorizado por:

5.1.2.3.2 1. CONSULTAR PUBLICACIN
Para acceder a la opcin Publicacin; el
Consultar
usuario deber ingresar al modulo REPUESTOS y hacer clic en la opcin solicitada.
2.
de consulta; donde tenemos los siguientes filtros: Empresa Punto Tienda de (Sucursal Red de (Concesionario) Concesionario) Nro. Publicacin Fecha Vigencia Estado los filtros
Seleccionamos
correspondientes y hacer clic en el icono la lista que campos: N Publicacin Empresa Concesionario Sucursal Descripcin Fecha Inicio Fecha Fin Fecha Creacin Usuario Creacin Estado Ver Elaborado por: William Tito Analista de Sistemas Revisado por: Autorizado por: para mostrar contiene los

Copiar Eliminar ; solo se
mostrar cuando el estado de la Publicacin sea Registrado. 3. icono Para
Eliminar
la
publicacin, hacer clic en el y el sistema muestra un mensaje de confirmacin
(msg
001);
para
confirmar (msg 001) sistema
hacer clic en Aceptar caso contrario en Cancelar. Al confirmar, el mostrar un mensaje de xito de la operacin (msg 002).
(msg 002) 4. Para
Copiar
la
publicacin, hacer clic en el icono ; y confirmar la
operacin al hacer clic en el botn aceptar (msg 001); el sistema procesar y mostrar un mensaje de operacin realizada (msg 002). (msg 001)
(msg 002)
Revisado por:
Autorizado por:

5. Para visualizar el detalle y nos muestra la
de la Publicacin hacer clic en el icono solo siguiente informacin: Datos de la Cabecera de la Publicacin Detalle de la Publicacin Con los siguientes iconos: Enviar si el ; se muestra estado de la
publicacin es Registrado. Copiar Modificar ; se
muestra solo si el estado de la publicacin es Registrado. 6. Regresar Para Enviar la
Publicacin, hacer clic en el icono nos al cual se enva un
001),
confirma (msg 001)
dando clic en Aceptar caso contrario clic en Cancelar; al confirmar el registro enva un mensaje de xito indicando el nmero de publicacin generado (msg 002).
(msg 002)
Revisado por:
Autorizado por:

7. Para Modificar la
Publicacin, hacer clic en el icono , y nos mostrar la
5.1.2.3.3 1.
PUBLICACIN
Para acceder a la opcin
Publicacin; el usuario deber ingresar al modulo REPUESTOS y hacer clic en la opcin solicitada.
Revisado por:
Autorizado por:

2. Se visualiza la pantalla
de consulta; donde tenemos los siguientes filtros: Empresa Marca Modelo Marcados Punto de Red Cdigo Descripcin los filtros
Seleccionamos
correspondientes y hacer clic en el cono la lista que campos: Punto de Red Marca Modelo Repuesto Cantidad Valor Venta Foto Marcar; el cono para mostrar contiene los
solo se mostrar cuando el estado de la Publicacin sea
Publicado; el cono
se 3. mostrar cuando
solo el
repuesto ya ha sido marcado. Para Marcar el repuesto, y el campos
hacer clic en el cono emergente siguientes: Correo Con Copia a Cantidad Solicitada Mensaje Al hacer clic en el cono nos enva un mensaje clic con los
sistema muestra una ventana
de en Revisado por: Autorizado por:
confirmacin (msg 001); para confirmar hacer Elaborado por: William Tito Analista de Sistemas

Aceptar caso Cancelar.
Al confirmar, contrario el en
sistema
mostrar un mensaje de xito de la operacin (msg 002). (msg 001)
(msg 002)
5.1.2.3.4
VALIDACIONES PARA REGISTRAR LA PUBLICACIN
Las validaciones no es una opcin en el men de sistema sino son eventos o parmetros de verificacin que ejecuta el sistema para poder realizar una operacin. Estas validaciones se ejecutarn al momento en que el usuario intente realizar sobre la Publicacin las operaciones de Registro, Modificacin, Envo, Registro-Envo, Modificacin-Envo 1. se Cuando muestra el no hay repuestos agregados a la lista siguiente mensaje.
2.
Cuando no se
todas han muestra
las sido el
siguiente mensaje.
Revisado por:
Autorizado por:
5.1.3 ANEXOS
5.1.3.1 CONVERTIR ARCHIVO EXCEL A ARCHIVO CSV
1. Abrimos el archivo
Excel de pedidos.
2.
Se da clic en Guardar Guardar cambiamos en la
Como Como y en la ventana que muestra opcin Guardar como Tipo Guardar Tipo seleccionamos CSV(delimitado CSV(delimitado por comas) y damos clic en Guardar Guardar Guardar
Revisado por:
Autorizado por:

3. Luego mostrar un
mensaje de validacin, el cual se da clic en el botn NO
4.
Luego
mostrar
nuevamente una ventana para guardar el archivo, al cual se da clic en el botn cancelar.
Revisado por:
Autorizado por:

5. Luego cerraremos el
archivo y mostrar un mensaje el cual se da clic en el botn NO
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Proyecto SGA Mdulo de Repuestos Manual de Concesionario

1.6 Versin 1.6

Junio, 2010 Junio, 2010

DOCUMENTO SISTEMA DE GESTIN AUTOMOTRIZ (SGA) - MANUAL DE USUARIO CONCESIONARIO

Versin: 1.0 Fecha Creacin: 04-Oct-2010 Fecha de actualizacin:04-Oct-2010 Pgina 2 de 46

DESCRIPCIN DEL CAMBIO

1.0 1.1 1.2

Versin inicial Upgrade Upgrade

04/10/2010 12/10/2010 06/12/2010

William Tito William Tito William Tito

Elaborado por: William Tito Analista de Sistemas

DOCUMENTO SISTEMA DE GESTIN AUTOMOTRIZ (SGA) - MANUAL DE USUARIO CONCESIONARIO

Versin: 1.0 Fecha Creacin: 04-Oct-2010 Fecha de actualizacin:04-Oct-2010 Pgina 3 de 46

5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.2.3 5.1.3 5.1.3.1

Elaborado por: William Tito Analista de Sistemas

DOCUMENTO SISTEMA DE GESTIN AUTOMOTRIZ (SGA) - MANUAL DE USUARIO CONCESIONARIO

Versin: 1.0 Fecha Creacin: 04-Oct-2010 Fecha de actualizacin:04-Oct-2010 Pgina 4 de 46

2. OBJETIVOS DEL SISTEMA

3. ALCANCE DEL SISTEMA

5. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA

Elaborado por: William Tito Analista de Sistemas

DOCUMENTO SISTEMA DE GESTIN AUTOMOTRIZ (SGA) - MANUAL DE USUARIO CONCESIONARIO

Versin: 1.0 Fecha Creacin: 04-Oct-2010 Fecha de actualizacin:04-Oct-2010 Pgina 5 de 46

5.1 MDULOS DEL SISTEMA

5.1.1 ACCESO AL SISTEMA

1. Para acceder al Sistema GNET ingresar el botn el usuario Usuario . y

Clave luego presionar

2. Al ingresar al sistema como Concesionario mostrar la Usuario se siguiente la que

Elaborado por: William Tito Analista de Sistemas

DOCUMENTO SISTEMA DE GESTIN AUTOMOTRIZ (SGA) - MANUAL DE USUARIO CONCESIONARIO

Versin: 1.0 Fecha Creacin: 04-Oct-2010 Fecha de actualizacin:04-Oct-2010 Pgina 6 de 46

siguiente ingresar Nueva

ventana Usuario, Contrasea su los luego y de

requeridos hacer clic en el icono ACEPTAR .

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DOCUMENTO SISTEMA DE GESTIN AUTOMOTRIZ (SGA) - MANUAL DE USUARIO CONCESIONARIO

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Cargando Plantilla Excel; en la

archivo Excel, seleccionamos la ruta del archivo con el botn

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