MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS DIRECCIN GENERAL DE POLTICA DE INVERSIONES

CURSO IDENTIFICACIN, FORMULACIN Y EVALUACIN SOCIAL DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA SECTOR AGRICULTURA CASO: RIEGO
5 al 6 de Octubre de 2011 Rafael Palacios Analista Proyectos de Infraestructura de Riego DGPI - MEF

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS DIRECCIN GENERAL DE POLTICA DE INVERSIONES

CASO: RIEGO MDULO III: FORMULACIN

MDULO III: FORMULACIN

1. 2. Anlisis de Demanda Anlisis de Oferta a) b) 3. 4. Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de riego Optimizacin de la oferta existente

Balance Oferta Demanda Planteamiento Tcnico de las Alternativas a) b) Criterios para el Planteamiento Tcnico de las Alternativas Descripcin de las Alternativas Costos en la situacin sin proyecto a precios privados o de mercado

5.

Costos a Precio de Mercado a)

b)
c)

Costos en la situacin con proyecto a precios de mercado

Flujo de costos incrementales a precios de mercado

HORIZONTE DE EVALUACIN

El horizonte de evaluacin es el perodo de tiempo en el cual se comparan los ingresos y beneficios que el PIP genera con los costos y gastos que requiera.

Ejecucin

Operacin y mantenimiento

10

Cronograma de Ejecucin

Se define la escala de tiempo: ao, mes o combinaciones de ellos Se hace un listado de las actividades a realizar Se define el tiempo de duracin de cada actividad
AO = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ACCIN 1
Tarea 1

ACCIN 2
Tarea 2

Un ejemplo de cronograma de actividades

ACCIN "n"

Tarea 3 Tarea 4 Tarea 6 Tarea 7 Tarea 9 Tarea 10 Tarea 12 Tarea 13

Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 6 Tarea 7 Tarea 2 Tarea 3

DEMANDA DE AGUA
Cdula de cultivos. Evaporacin o evapotranspiracin Kc de los cultivos

Precipitacin efectiva
Eficiencia de riego Horas de riego
Los parmetros utilizados para la estimacin de la demanda actual y proyectada, deben ser validados por un responsable de la Agencia Agraria de la zona (el documento de validacin debe ir como anexo al Perfil). De ser posible, el parmetro de eficiencia de riego que corresponda deber ser determinado con pruebas de campo.

Cedula de cultivo s.p

Predio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Beneficiario ELEUTERIO DE LA CRUZ MUOZ (*Pres.) AMERICO JUSTINIANO SHEEN LEON ROGER HESTOR MONZON ACUA ALBERTO FEDERICO DIAZ SEVILLANO HERMILA LIDIA CORTEGANA CRUZADO LUIS ANTONIO ALFARO MENDOZA FERNANDO RUFINO MOYA CACERES VICTOR MANUEL GUTIERREZ SALDAA AUDIAS ALAMIRO CAMACHO JAVE ROMAN COLBERT GIL VERDE OTILIA VELASQUEZ CASAS JOAS YSAU FLORES MOSATACERO UGOBERTO JAVE FLORIAN ORLANDO VELASQUEZ MUOZ FARFAN ROMAN CASTILLLO GUTIERREZ TOTAL

DNI 18843246 27159865 18832371 18829682 18832350 18834492 18826037 40519568 18830379 18833018 07145266 18835982 18836119 18848033 17857174

Area Proy. (Ha) 4.00 2.00 1.00 2.70 1.89 1.00 0.70 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 1.00 1.11 1.00 2.00 36.40

CULTIVOS Maz amarillo duro Maz amarillo duro Maz amarillo duro Maz amarillo duro

OBSERVACIONES Cosechado Cosechado Cosechado Cosechado Sin cultivo Sin cultivo Sin cultivo Cosechado Cosechado Cosechado Cosechado Cosechado Cosechado Cosechado Cosechado Cosechado Cosechado Cosechado

Maz amarillo duro Maz amarillo duro Maz amarillo duro Maz amarillo duro Maz amarillo duro Maz amarillo duro Maz amarillo duro Maz amarillo duro Maz amarillo duro Maz amarillo duro Maz amarillo duro

Fuente: Elaboracin Propia.

Evapotranspiracin
La EVAPOTRANSPIRACIN o uso consuntivo representa la suma de la transpiracin y la evaporacin. Por el proceso de transpiracin, el agua absorbida por las races de las plantas es emitida por las hojas en forma de vapor de agua y reintegrada a la atmsfera. La evaporacin representa el agua evaporada de la superficie del suelo y del follaje.

METODOS PARA DETERMINAR DE LA ETo

Mtodo de Penman. Mtodo de Blaney Criddle. Mtodo de Radiacin. Mtodo de Hargreaves. Mtodo de Jensen-Haise.

Mtodo de Penman

Mtodo de Hargreaves

Evapotranspiracin Potencial.
Etp= Ev x Kp

Donde: Etp = Evapotranspiracin potencial (mm) Ev = Evaporacin del mes mas critico (mm)

Kp = Coeficiente de tanque o cubeta (0.50 - 0.85)

Kp medio igual a 0.70

Kc. de los Cultivos

El factor de Cultivo (Kc) Indica el grado de desarrollo o cobertura del cultivo, los factores que afectan sus valores son las caractersticas del cultivo, desarrollo del cultivo, duracin del perodo vegetativo, clima y precipitacin o riego. El Kc tendr una variacin estacional en funcin a la fase de desarrollo del cultivo.

Kc. de los Cultivos

Fase Inicial: Germinacin y crecimiento inicial, 10% de cobertura. Fase de Desarrollo: desde final de fase inicial hasta 70% a 80% de cobertura. Fase de Maduracin: desde cobertura completa hasta inicio de maduracin (cada de hojas). Fase Final (cosecha): desde final de fase anterior hasta la cosecha.

Precipitacin Efectiva
La precipitacin efectiva es aquella fraccin de la precipitacin total que es aprovechada por las plantas. Depende de mltiples factores como pueden ser la intensidad de la precipitacin o la aridez del clima, y tambin de otros como la inclinacin del terreno, contenido en humedad del suelo o velocidad de infiltracin. Como primera aproximacin, Brouwer y Heibloem, proponen las siguientes frmulas para su aplicacin en reas con pendientes inferiores al 5 %. As en funcin de la precipitacin cada durante el mes tenemos: Pe = 0.8 P - 25 Si: P > 75 mm/mes Pe = 0.6 P - 10 Si: P < 75 mm/mes Donde: P = precipitacin mensual (mm/mes) Pe = precipitacin efectiva (mm/mes) En climas secos, las lluvias inferiores a 5 mm no aaden humedad a la reserva del suelo. As, si la precipitacin es inferior a 5 mm se considera una precipitacin efectiva nula. Por otro lado, slo un 75 % de la lluvia sobre los 5 mm se puede considerar efectiva. Se puede usar la expresin: Pe = 0,75; (lluvia cada 5 mm) En climas hmedos o en situaciones, o perodos del ao en los que llueve de continuo durante varios das, la precipitacin efectiva se obtiene sumando todos los volmenes de precipitacin, salvo cuando en un da llueve menos de 3 mm.

Precipitacin Efectiva

PRECIPITACION DIARIA 15 mm O <

15 a 30 mm 30 a 60 mm

COEFICIENTES
1.00 0.85 0.70

LLUVIA EFECTIVA
15 mm 13 a 26 mm 21 a 42 mm

60 mm O >

0.55

33 mm

DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO

PASO 1:
EVAPOTRANSPIRACIN REAL DEL CULTIVO O USO CONSUNTIVO ( UC ) Es el consumo real de agua por el cultivo, este valor considera un consumo diferenciado de agua segn el estado de desarrollo de la planta. Se expresa en mm/da. UC = Eto x Kc

PASO 2:

PRECIPITACIN EFECTIVA ( P. Efec ) Es la cantidad de agua del total de precipitacin que aprovecha la planta para cubrir sus necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm.

PASO 3:

REQUERIMIENTO DE AGUA

( Req )

Es la lamina adicional de agua que se debe aplicar a un cultivo para que supla sus necesidades. Esta expresada como la diferencia entre el Uso Consuntivo y la Precipitacin Efectiva. Se expresa en mm.

Req = UC P.Efec
PASO 4:
REQUERIMIENTO VOLUMTRICO BRUTO DE AGUA ( Req.Vol .Bruto) Se expresa en Es el volumen de agua que requiere una hectrea de cultivo. m3/ha.

Req.Vol.Bruto = Req(mm) x 10

DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO

PASO 5:
EFICIENCIA DE RIEGO DEL PROYECTO ( Ef.Riego )

Es el factor de eficiencia del sistema de riego, indica cuan eficientemente se esta aprovechando el agua. Los valores varan entre las diferentes modalidades de riego. No tiene unidades.

Ef.Riego Proyecto = Ef.Riego Conduccin x Ef.Riego Distribucin x Ef.Riego Aplicacin Ef.(gravedad) = 0.40 Ef.(aspersin) = 0.70 Los valores promedio utilizados son: Ef.(goteo) = 0.90 PASO 6:
REQUERIMIENTO VOLUMETRICO NETO DEL AGUA ( Req.Vol Neto)

Req.Vol.Neto = Req.Vol.Bruto / Ef. Riego Proyecto

PASO 7:
NMERO DE HORAS DE RIEGO ( N horas riego )
Es el tiempo de riego efectivo en el que se podr utilizar el sistema. Se expresa en horas.

PASO 8:

MODULO DE RIEGO ( MR )
Es el caudal continuo de agua que requiere una hectrea de cultivo. Se expresa en l/s.

DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO

MR Re q.Vol.Neto
PASO 9:

1000 3600 N dasmes N horasriego

AREA TOTAL DE LA PARCELA ( Area Total ) Es la cantidad de terreno a irrigar con el proyecto.

PASO 10:

CAUDAL DISPONIBLE A LA DEMANDA ( Q dem ) Es el caudal requerido por el sistema, de manera tal que se atiendan a todos los usuarios. Se expresa en l/s.

Q dem = Area Total x MR

Para cada cultivo debe llenarse un cuadro como el siguiente:
PASO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 VARIABLE Eto Kc ponderado UC P.Efec Req Req.Vol Ef. Riego N horas MR Area Total Q dem UNIDAD mm --mm mm mm m3/ha --horas lt/s ha lt/s ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Clculo del requerimiento de demandas

Demanda de agua sin proyecto
PARAMETRO UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

1. Evotransp. Potencial 2. Kc 3. Evotranp. Real o Uso consuntivo (1*2) 4. Precip. Efect. 5. Dficit de Humedad (3-4) 6. Eficiencia de riego 8. N dias del mes 9. Requerimiento de agua (5/6)

(mm/dia) (mm/dia) (mm/dia) (mm/dia) (%) (dias) (mm/dia) (m3/ha/dia) (m3/ha/mes) hectareas m3/mes

9.-Area total 10. Volumen demandado

Fuente. Elaboracin propia

4,57 4,76 4,46 4,03 2,98 1,10 1,30 0,70 0,60 0,60 5,03 6,19 3,12 2,42 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,03 6,19 3,12 2,42 1,79 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 31 28 31 30 31 12,57 15,47 7,81 6,05 4,47 125,68 154,70 78,05 60,45 44,70 3.895,93 4.331,60 2.419,55 1.813,50 1.385,70 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 124.435,8 138.351,3 77.280,4 57.923,2 44.259,3

2,16 2,04 2,32 2,65 0,30 1,20 1,20 0,50 0,65 2,45 2,78 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 2,45 2,78 1,33 0,40 0,40 0,40 0,40 30 31 31 30 1,62 6,12 6,96 3,31 16,20 61,20 69,60 33,13 486,00 1.897,20 2.157,60 993,75 31,94 31,94 31,94 31,94 15.522,8 60.596,6 68.913,7 31.740,4

3,14 3,71 0,50 0,75 1,57 2,78 0,00 0,00 1,57 2,78 0,40 0,40 31 30 3,93 6,96 39,25 69,56 1.216,75 2.086,88 31,94 31,94 38.863,0 66.654,8
Demanda mxima Demanda mnima Demanda promedio

4,02 1,00 4,02 0,00 4,02 0,40 31 365,0 10,05 100,50 3.115,50 25.800,0 31,94 99.509,1 824.050,4
154,70 m3/ha/da 16,20 m3/ha/da 71,08 m3/ha/da

Clculo del requerimiento de demandas

Demanda de agua con proyecto
PARAMETRO UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

1. Evotransp. Potencial 2. Kc ponderado 3. Evotranp. Real o Uso consuntivo (1*2) 4. Precip. Efect. 5. Dficit de Humedad (3-4) 6. Eficiencia de riego 7. N dias del mes 8. Requerimiento de agua (5/6)

(mm/dia) (mm/dia) (mm/dia) (mm/dia) (%) (dias) (mm/dia) (m3/ha/dia) (m3/ha/mes) hectareas m3/mes

9.-Area total 10. Volumen demandado

Fuente. Elaboracin propia

4,57 4,76 4,46 4,03 2,98 2,16 2,04 2,32 2,65 3,14 3,71 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 3,29 3,43 3,21 2,90 2,15 1,56 1,47 1,67 1,91 2,26 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,29 3,43 3,21 2,90 2,15 1,56 1,47 1,67 1,91 2,26 2,67 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 3,66 3,81 3,57 3,22 2,38 1,73 1,63 1,86 2,12 2,51 2,97 36,56 38,08 35,68 32,24 23,84 17,28 16,32 18,56 21,20 25,12 29,68 1.133,36 1.066,24 1.106,08 967,20 739,04 518,40 505,92 575,36 636,00 778,72 890,40 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 36.199,5 34.055,7 35.328,2 30.892,4 23.604,9 16.557,7 16.159,1 18.377,0 20.313,8 24.872,3 28.439,4
Demanda mxima Demanda mnima Demanda promedio

4,02 0,72 2,89 0,00 2,89 0,90 31 365,0 3,22 32,16 996,96 9.913,7 31,94 31.842,9 316.642,9
38,08 m3/ha/da 16,32 m3/ha/da 27,23 m3/ha/da

Oferta de Agua

Es necesario considerar los siguientes puntos: Identificar las fuentes de agua utilizadas por los productores actualmente; las fuentes deben estar referidas en trminos de volumen captado. Identificar las ineficiencias tcnicas en los mecanismos de provisin utilizados. Quizs la restriccin de la oferta sea producto de una ineficiencia. Identificar las ineficiencias en el mecanismo de asignacin del servicio. Quizs el dficit de oferta nace en un manejo inadecuado por parte de la entidad encargada. Identificar la ineficiencia econmicas del mecanismo de asignacin. Quizs el dficit de oferta nace de un desperdicio de algunos agricultores por una insignificante tarifa.

ES PREFERIBLE REALIZAR UN ANALISIS MENSULA, PUES LA OFERTA DE AGUA NO SIEMPRE ES CONSTANTE EN TODO EL AO

Oferta Optimizada

Se debe estimar la oferta en situacin sin PIP (Suponiendo que no se ejecuta el PIP y se debe considerar la Oferta Optimizada
La situacin actual optimizada, es aquella situacin que implica eliminar deficiencias en la operacin actual del bien o servicio a travs de intervenciones de relativo bajo costo y/o acciones administrativas. En el caso de los proyectos de riego, la situacin optimizada esta asociada al nivel de eficiencia del uso de agua. Por lo tanto, antes de atacar los problemas de conduccin y captacin, es importante tomar en cuenta los problemas que se pueden resolver a nivel de las eficiencias en los programas de distribucin y en las tcnicas de aplicacin. En ese sentido la idea de optimizar una situacin se refiere a la puesta en marcha de proyectos de asistencia tcnica que mejore la eficiencia en el manejo del agua y por lo tanto, eleven los rendimientos o aumenten las superficies bajo riego.

Oferta de agua en situacin actual m3/s

UNID subterrneo Caudal superficial lts/seg lts/seg m3/h Tiempo Disponible por da N de riegos al mes Hctares Volumen Ofertado Fuente: Elaboracin propia pozo gravedad horas horas/ha

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP 60

OCT 60

NOV 60 150

DIC 60

150 540

150 540

150 540

100 360 216 2 216 3

540 2 1

216 3

5 3 31.94

5 3 31.94

3 1 31.94 0 0 0 0

2 1 31.94 22,997 1 31.94 2 31.94

1 31.94

2 31.94

m3/mes 258,714 258,714 51,743

13,798 41,394 31,046 41,394

Balance Oferta Demanda Actual

PARAMETRO UNIDAD OFERTA

ENE

FEB

MAR

ABR 0.00

MAY 0.00

JUN 0.00

JUL 0.00

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

(m3/mes) 258,714.00 258,714.00 51,742.80

22,996.80 13,798.08 41,394.24 31,045.68 41,394.24

DEMANDA SIN (m3/mes) 124,435.84 138,351.30 77,280.43 57,923.19 44,259.26 15,522.84 60,596.57 68,913.74 31,740.38 38,863.00 66,654.79 99,509.07 PROYECTO BALANCE SIN (m3/mes) 134,278.16 120,362.70 -25,537.63 -57,923.19 -44,259.26 -15,522.84 -60,596.57 -45,916.94 -17,942.30 2,531.25 -35,609.11 -58,114.83 PROYECTO
Fuente. Elaboracion propia

Volumen de agua (m3/mes)

280000 240000 200000 160000 120000 80000 40000 0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

OCT

NOV

DIC

Balance Oferta Demanda con Proyecto

PARAMETRO OFERTA

UNIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR 61,560.00 30,892.37 30,667.63

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV 61,560.00 28,439.38 33,120.62

DIC 63,612.00 31,842.90 31,769.10

(m3/mes) 63,612.00

57,456.00 63,612.00 34,055.71 35,328.20 23,400.29 28,283.80

63,612.00 61,560.00 63,612.00 63,612.00 61,560.00 63,612.00 23,604.94 16,557.70 16,159.08 18,377.00 20,313.84 24,872.32 40,007.06 45,002.30 47,452.92 45,235.00 41,246.16 38,739.68

DEMANDA CON (m3/mes) 36,199.52 PROYECTO BALANCE CON (m3/mes) 27,412.48 PROYECTO
Fuente. Elaboracion propia

80000 60000 40000 20000 0

sep oct ago ago mar jun nov sep

nov

may

jun

jun

OFERTA

DEMANDA CON PROYECTO

Plan de Desarrollo Agropecuario

Es necesario realizar un anlisis de mercado para los cultivos

y ganado de la cdula productiva del beneficiario, de tal manera que se pueda evaluar la conveniencia de continuar con su produccin

Este

anlisis debe realizarse para todos los productos involucrados en el presente proyecto la provincia de cada uno de los productos

Es necesario conocer la produccin y superficie sembrada en

Plan de Desarrollo agropecuario

As mismo,

se debe incluir informacin de la evolucin de estas variables, as como, de ser posible, de exportaciones e importaciones Es necesario sealar el precio al que se vender la produccin. El precio que mayormente se utilizar para el anlisis es el precio en chacra en la poca de cosecha Es importante realizar un anlisis de la oferta y demanda de la zona, es decir, de la competencia existente y los principales mercados en donde se puede vender la produccin Por ltimo, es necesario sealar la estrategia de comercializacin a seguir

AdR
Determinar si en las decisiones de localizacin, tamao, tecnologa se ha considerado el riesgo de desastres y se ha incorporado las medidas de reduccin correspondiente. Verificar si se ha diseado correctamente.

Primer paso: Exposicin Analizar si el proyecto estar expuesto a uno ms de los peligros identificados en el diagnstico. Analizar alternativas de localizacin en las que se pueda reducir o eliminar la exposicin del proyecto frente a los peligros identificados. Segundo paso: Fragilidad En caso de concluir que habr exposicin del proyecto o elementos, analizar los factores que podran generar su fragilidad o baja resiliencia (formas constructivas o
diseo, materiales, tecnologa).

Plantear las medidas tcnicas que incrementen la resistencia del proyecto frente al impacto probable de un peligro o la resiliencia. Tercer paso: Resiliencia Cules son las capacidades disponibles para su recuperacin (sociales, financieras, productivas, etc.) Qu alternativas existen para continuar brindando los servicios en condiciones mnimas.

Lista para anlisis de vulnerabilidad (1)

Preguntas
A. Anlisis de (Localizacin) Vulnerabilidad por Exposicin

Si

No Comentario

1. En la localizacin escogida para la ubicacin del x proyecto existe la probabilidad de ocurrencia de peligros?

2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta?

Lista para anlisis de vulnerabilidad (2)

Preguntas B. Anlisis de Vulnerabilidad por Fragilidad (tamao, tecnologa) 1. La construccin de la infraestructura seguir o a seguido la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2. Los materiales de construccin propuestos o utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
x Si No Comentarios

3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?

Lista para anlisis de vulnerabilidad (3)

Preguntas B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamao, tecnologa) 4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
Si No Comentarios

Lista para anlisis de vulnerabilidad (4)

Preguntas C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?
Si No Comentarios

2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atencin de emergencias, contingencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?
3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?

Lista para anlisis de vulnerabilidad (5)

Preguntas C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos, para hacer frente a los daos ocasionados ante la ocurrencia de peligros? 5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que la afectaran si se produce una situacin de peligro y el proyecto no cuenta con medidas de reduccin de riesgo? D. Severidad de afectacin del proyecto Ante la ocurrencia de un peligro, cules seran los daos que sufrira el proyecto y las prdidas para los usuarios?
Si No Comentarios

Grado de vulnerabilidad

Factor de Vulnerabilidad Exposicin Fragilidad

Variable

Grado de Vulnerabilidad Bajo Medio Alto x x X X X x

Resiliencia

(A) Localizacin del Proyecto respecto de la Condicin de Peligro (B) Caractersticas del Terreno ( C ) Tipo de Construccin ( D ) Aplicacin de Normas de Construccin ( E ) Actividad Econmica de la Zona ( F ) Situacin de Pobreza de la Zona ( G ) Integracin Institucional de la Zona ( H ) Nivel de Organizacin de la Poblacin ( I ) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la poblacin ( J ) Actitud de la Poblacin frente a la Ocurrencia de Desastres ( K ) Existencia de Recursos Financieros para Respuesta ante Desastres

X
X X X X

El proyecto enfrenta una vulnerabilidad media, tiene variables de resiliencia que muestran vulnerabilidad media

Anlisis de riesgo para la identificacin de medidas de reduccin de riesgo

Con el Formato N 1 (Mdulo Identificacin), se determina el nivel de peligro asociado al proyecto, y con el Formato N 3 (Mdulo Formulacin) se establece el nivel de vulnerabilidad al que est expuesto el proyecto. De esta manera, se puede determinar el nivel de riesgo al que estara expuesto el proyecto, considerando la siguiente escala:

Definicin de Peligro/ Vulnerabilidad Grado de Peligros

Bajo Medio Alto

Grado de Vulnerabilidad Bajo Medio Alto Bajo Bajo Medio Bajo Medio Alto Medio Alto Alto

La clasificacin del nivel de riesgo contribuir a evaluar las prdidas probables que se generaran ante la ocurrencia de la situacin de riesgo y, por tanto, permitir estimar los beneficios (costos de reconstruccin evitados, beneficios no suspendidos, entre otros) de la incorporacin de las medidas de reduccin de riesgo. La identificacin del nivel de riesgo debe permitir que el formulador defina la inclusin de medidas de reduccin de riesgo en el proyecto, de ser necesario.

Identificacin de elementos vulnerables

Evaluacin de factores de Vulnerabilidad
PELIGROS RELEVANTES Reservorios Se ubicara en ladera propensa a deslizamientos Expuesta a probable desprendimiento de rocas Canal de conduccin Canal de Derivacin Captacin

LLUVIAS INTENSASLa estructura de incremento de caudal, captacin puede desbordes colapsar frente a un incremento del caudal del ro DESLIZAMIENTOS Un tramo de 1 Km. Del canal estara expuesto

DESPRENDIMIENTO DE ROCAS

Sntesis de medidas para reducir vulnerabilidad

Sntesis de Medidas para Reducir el Riesgo
Canal de Conduccin 3 Canal de Derivacin 1 2 reservorios Se construye estructuras de proteccin. Se recupera cubierta de vegetacin en la ladera. Se realiza el desquinche de todas las rocas expuestas. Se construye las bermas Captacin

PELIGROS RELEVANTES

LLUVIAS INTENSASincremento de caudal, desbordes DESLIZAMIENTOS

Se refuerza la EC y se construye un muro de proteccin Se construye soportes para incrementar la resistencia. Se recupera cubierta vegetacin en la ladera.

DESPRENDIMIENTO DE ROCAS

Planteamiento Tcnico
Condiciones de Ingeniera y Diseo
Para la elaboracin del proyecto es indispensable tener en cuenta el tamao del mismo, considerando la capacidad de produccin del bien o servicio. Dicha capacidad se puede ver afectada por su ubicacin dentro del espacio geogrfico y la tecnologa a utilizar.
El Tamao del proyecto - Depende de la demanda, considerando la posicin respecto de la oferta y su distribucin geogrfica. - De la inversin, principalmente cuando se enfrenta un mercado creciente, en este caso cobra importancia las economas de escala. - La oferta optimizada, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos tanto humanos, materiales y financieros, conforme aumenta el costo de acceder a los recursos, un menor tamao tiende a ser mejor opcin.

Condiciones de Ingeniera y Diseo

Localizacin del Proyecto La localizacin ptima busca maximizar la rentabilidad social con el propsito de ofrecer soluciones tcnicas al menor costo posible. Entre los factores relacionados con la conveniencia de ubicar un proyecto tenemos: - Disponibilidad de infraestructura: medios y costos de comunicacin y transporte, disponibilidad de materias primas, insumos, mano de obra, cercana a la fuente de abastecimiento, disponibilidad de agua y energa, costo y disponibilidad de terreno. - Condiciones medioambientales: condiciones topogrficas y calidad de suelos, condiciones climticas, calidad de agua - Aspectos institucionales: marco legal, control ecolgico, desarrollo urbano y regulacin regional-municipal. - Manejo de riesgos potenciales: vulnerabilidad a desastres naturales, redes de proteccin social potenciales

Ej. Planteamiento Tcnico con riego tecnificado

Parmetros de diseo agronmico
Parmetros de Diseo Superficie (rea Efectiva) Cultivo Relieve Predominante Fuente de Agua Distanciamiento entre Plantas Distanciamiento entre Hileras Lmina de Riego (Mxima Demanda) Modelo de Lateral Descarga del Emisor Descarga del Emisor por Metro Lineal Ecuacin del Emisor Longitud Mxima de Laterales N Laterales / Hileras del Cultivo Presin Mnima del Emisor Presin Mxima del Emisor Distanciamiento entre Emisores Distanciamiento entre Laterales Precipitacin Horaria Intervalo de Riego Tiempo de Riego Mximo por Turno N de Turnos Tiempo de Riego Mximo por Da rea Promedio de Turnos Caudal Promedio por Turno N Promedio de Vlvulas por Turno rea Promedio de Vlvulas Caudal Promedio de Vlvulas Caudal Mximo por turno ha m /h m /h
3 3

Unidad ha

Total 31.94 Palto Con pendientes Ligeras Pozo IRHS-60

m m mm l/h l/h/m m mca mca m m mm/h m3/h/ha da h h/dia ha m3/h

4.00 4.00 3.81 Tuberia de Pared Delgada (10 mil, 16 mm) 1.10 2.75 0.34 H 0.5 100 4.00 9.00 11.00 0.40 1.00 2.75 27.50 1.00 1.38 6.00 8.31 5.32 146.39 4.00 1.14 31.37 160.05

Ej. Planteamiento Tcnico con riego tecnificado

Turnos de riego en mxima demanda
TURNO DE RIEGO CULTIVO BENEFICIARIO NUMERO VALVULA 1 2 27 28 8 9 25 26 10 21 22 23 24 11 12 13 14 5 6 7 20 3 4 15 16 17 18 19 CAUDAL POR VALVULA M3/Hr LPS 7.72 7.64 11.69 10.92 10.47 10.54 11.76 11.69 10.54 7.64 7.49 6.57 6.65 10.16 10.62 9.70 9.17 10.54 10.54 10.31 7.64 4.97 4.28 6.65 7.10 6.95 6.95 7.10 27.78 27.50 42.08 39.33 37.68 37.95 42.35 42.08 37.95 27.50 26.95 23.65 23.93 36.58 38.23 34.93 33.00 37.95 37.95 37.13 27.50 17.88 15.40 23.93 25.58 25.03 25.03 25.58 CAUDAL POR TURNO LPS TIEMPO DE RIEGO HRS. REA POR VLVULA 1.01 1.00 1.53 1.43 1.37 1.38 1.54 1.53 1.38 1.00 0.98 0.86 0.87 1.33 1.39 1.27 1.20 1.38 1.38 1.35 1.00 0.65 0.56 0.87 0.93 0.91 0.91 0.93 REA POR TURNO (Ha)

Antoni o Ma ga l l a nes I Pa l to Al eja ndro Pa checo Edua rdo Pa checo II Pa l to Al eja ndro Pa checo Edua rdo Pa checo III Pa l to Lorenzo Ll i uya Seferi no Ll i uya

37.97

1.38

4.97

44.46

1.38

5.82

38.88

1.38

5.09

IV

Pa l to

Bruno Pa checo

39.65

1.38

5.19

Pa l to

El i a s Ma ga l l a nes Ma gno Ba ri l l a s Antoni o Ma ga l l a nes

39.03

1.38

5.11

VI

Pa l to

Al eja ndro Pa checo

44.00

1.38

5.76

Ma gno Ba ri l l a s TOTAL
Fuente: Elaboracin propia

8.31

31.94

Ej. Planteamiento Tcnico con riego tecnificado

Diseo hidrulico Se calcul la prdida de carga en la Red Matriz para cada uno de los turnos de riego en los tramos ms crticos, la prdida de carga en las tuberas secundarias sector crtico, logrando obtener el requerimiento de presin en la cabecera de proyecto, sectores crticos, prdidas de carga, dimetro de tubera, vlvulas por sectores.

REQUERIMIENTO DE PRESIN POR TURNO DE RIEGO (mca)

PARMETRO
V1 Presin Nominal del Emisor Prdida de Carga en el Arco de Riego Prdida de Carga por Friccin enTub. secundaria y principal Prdidas por Singularidades en tuberias (5 %) Prdidas de Carga en Cabezal de Filtrado Perdidas en filtro de anillos (anillos sucios) Factor de Seguridad (7.5 %) Desnivel Topogrfico Nivel Dinmico Friccion en columna de descarga Requerimiento de Presin

T-1 V28 11.00 2.00 30.80 1.54 3.00 3.00 3.85 -8.00 22.00 1.00 70.19 V8 11.00 2.00 31.99 1.60 3.00 3.00 3.94 -24.20 22.00 1.00 55.33

T-2 V26 11.00 2.00 28.03 1.40 3.00 3.00 3.63 -7.20 22.00 1.00 67.86 V10 11.00 2.00 1.39 0.07 3.00 3.00 1.53 -8.50 22.00 1.00 36.50 11.00 2.00 5.35 0.27 3.00 3.00 1.85 -10.60 22.00 1.00 38.87

T-3 V24 11.00 2.00 20.10 1.01 3.00 3.00 3.01 0.50 22.00 1.00 66.62 V11

T-4 V14 V5 11.00 2.00 0.87 0.04 3.00 3.00 1.49 -4.00 22.00 1.00 40.41

T-5 V20 V-19 11.00 2.00 8.02 0.40 3.00 3.00 2.06 2.50 22.00 1.00 54.98 11.00 11.00 11.00 2.00 2.00 2.00 1.00 42.41 1.75 0.05 2.12 0.09 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.50 4.76 1.56 0.00 -21.20 2.30 22.00 22.00 22.00 1.00 44.56 1.00 70.09 1.00 47.70

T-6 V-3 11.00 2.00 10.28 0.51 3.00 3.00 2.23 -19.20 22.00 1.00 35.83

Ej. Planteamiento Tcnico con riego tecnificado

Unidad de Bombeo

TURNO DE RIEGO PARAMETRO PRESION CAUDAL POTENCIA CALCULADA UNIDAD mca m3/h HP T-1 V28 70.19 136.69 43.33 T-2 V26 67.86 160.06 49.06 T-3 V24 66.62 140.00 42.12 T-4 V14 44.56 142.74 28.73 T-5 V5 70.09 140.51 44.48 T-6 V-19 54.98 158.40 39.34

Esquema de Proyecto de Riego Tecnificado

Reservorio

Tubera Secundaria

Vlvula de entrada a parcela

Cabezal de Control

Tubera de Conduccin y Distribucin

Obras a nivel de parcela (no financiables)

Obras comunes a financiar

Costos del Proyecto

Los costos de infraestructura deben presentarse con el mayor nivel de detalle posible. Debe considerarse, que para algunos casos, solo bastar el estudio de perfil para determinar la viabilidad del proyecto, por lo que

un buen costeo detallado a nivel de perfil ser til para los evaluadores.

Los costos del proyecto siempre deben ser calculados de manera conservadora, nunca optimista. Deben ser calculados para cada alternativa de solucin Se debe calcular los costos incrementales, es decir, los costos con proyecto menos los costos sin proyecto

Costos sin Proyecto

Los costos sin proyecto deben ser calculados en la situacin optimizada, es decir, en la situacin en que los agricultores se proveen, en alguna medida, del bien o servicio que est relacionado con el proyecto, asumiendo que, si el proyecto no se lleva a cabo, el gasto se continuar realizando.

En caso de no proveerse el bien o servicio, los costos sin proyecto pueden ser iguales a cero.

Costos sin proyecto

DESCRIPCION Operacin

S/. 221,124.45

IGV 42,013.65

TOTAL 263,138.10

Mantenimiento

44,862.00

8,523.78

53,385.78

265,986.45

50,537.43

316,523.88

Costos con Proyecto

Los costos con proyecto se calculan nicamente para el horizonte del proyecto

Se deben considerar:

Costos de estudios (Expediente Tcnico) Costos de inversin en infraestructura Costos de operacin y mantenimiento Costos de administracin Costos de Supervisin Costos de mitigacin ambiental

Costos con Proyecto

Se debe presentar el presupuesto para cada uno de los componentes del proyecto y para cada una de las alternativas. El valor residual de los activos adquiridos, al final del perodo, siempre es cero.
Categoras de los costos

Inversin Operacin Mantenimiento

Costos de Inversin

Son los que se dan desde el inicio de la ejecucin del proyecto hasta que se encuentra listo para entrar en operacin. Son aquellos en que se incurre desde que se toma la decisin de ejecutar un proyecto, hasta que ste queda en condiciones de prestar los servicios previstos.

Costos de Inversin
Incluye:

Gastos pre-operativos (expediente tcnico) Terrenos Construccin Equipamiento Reposicin de equipos Costos de supervisin Costos de Mitigacin Ambiental Otros (capacitacin, permisos, patentes seguros, etc.)

- Costos de produccin
COSTOS DE PRODUCCIN POR HECTAREA ( PALTO INSTALACIN )
UNIDAD DE ACTIVIDAD MEDIDA I. Costos Directos 1. INSUMOS Semillas Plantones Injertados Fertilizantes Urea Acido Fosforico Sulfato de Potasio Cristalizado Guano de Corral Humus Fertiphos plus (superfosfato triple) Riegos Agua Pesticidas Control Fitosanitario 2. MANO DE OBRA Labores Culturales Despaje Trazado y Estacado Apertura de Hoyos Aplicacin Pesticidas Plantacin: ayudante para revisin de plantones Incorporacin abono de fondo, mezcla Distribucin de Materia Orgnica Operador sistema de Riego Regador de Campo Tendido de Mangueras Deshierbo 3. MAQUINARIA Y MECANIZACIN Subsolado(arado cincel) Rastra (arado en seco) Transporte para colocar en campo plantacin Alomado II. COSTOS INDIRECTOS (VARIABLES) Imprevistos COSTO TOTAL POR HECTAREA (S/.) CANTIDAD POR (Ha) PRECIO PRIVADO UNIT.(S/.) PRECIO SOCIALES UNIT.(S/.) COSTO PRIVADO TOTAL (S/.) 18591.66 13156.66 8999.38 8999.38 2487.74 249.60 97.24 203.50 1350.00 105.00 482.40 1164.54 1164.54 505.00 505.00 3675.00 3675.00 50.00 100.00 750.00 150.00 625.00 375.00 150.00 375.00 375.00 100.00 625.00 1760.00 900.00 200.00 180.00 480.00 1859.17 1859.17 20451 TOTAL (S/.) 14934.01 11241.95 7562.50 7562.50 2090.54 209.75 81.71 171.01 1134.45 88.24 405.38 1164.54 1164.54 424.37 424.37 2094.75 2094.75 28.50 57.00 427.50 85.50 356.25 213.75 85.50 213.75 213.75 57.00 356.25 1597.31 816.81 181.51 163.36 435.63 1493.40 1493.40 16427 COSTO SOCIAL

Unidad Kg Kg Kg TM Kg Kg Glb Lts

688 104 34 50 18 700 134 1 1

13.09 2.40 2.86 4.07 75.00 0.15 3.6 1164.54 505

11.00 2.02 2.40 3.42 63.03 0.13 3.03 1164.54 424.37

Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Hora/Maq. Hora/Maq. Hora/Maq. Hora/Maq.

2.00 4 30 6 25 15 6 15 15 4 25 5 2 3 6

25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 180.00 100.00 60.00 80.00

14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 163.36 90.76 54.45 72.61

0.1

18591.66

14934.01

- Costos de produccin
COSTOS DE PRODUCCIN POR HECTAREA ( PALTO MANTENIMIENTO) UNIDAD DE ACTIVIDADES MEDIDA I. Costos Directos 1. INSUMOS Fertilizantes Urea Sulfato de Potasio Acido Fosforico Humus Agua Agua Pesticidas Control Fitosanitario 2. MANO DE OBRA Labores Culturales Poda Aplicacin de Fertilizantes Deshierbos Operador de Riego Regador Aplicacin de Pesticidas Cosecha 3. MAQUINARIA Y MECANIZACIN Motor para aplicacin pesticidas Cultivo II. COSTOS INDIRECTOS (VARIABLES) Imprevistos COSTO TOTAL POR HECTAREA (S/.) CANTIDAD POR (Ha) PRECIO PRIVADO UNIT.(S/.) PRECIO SOCIALES UNIT.(S/.) COSTO PRIVADO TOTAL (S/.) 7463.04 4383.04 2218.50 720.00 814.00 572.00 112.50 1164.54 1000.00 2600.00 2600.00 150.00 125.00 625.00 500.00 375.00 200.00 625.00 480.00 420.00 60.00 746.30 746.30 8209 COSTO SOCIAL TOTAL (S/.) 5786.80 3869.17 1864.29 605.04 684.03 480.67 94.54 1164.54 840.34 1482.00 1482.00 85.50 71.25 356.25 285.00 213.75 114.00 356.25 435.63 381.18 54.45 386.92 386.92 6174

Kg Kg Kg Kg Glb Estimado

300 200 200 750 1 1

2.40 4.07 2.86 0.15 1164.54 1000

2.02 3.42 2.40 0.13 1164.54 840.34

Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Hora/Maq. Hora/Maq. %

6 5 25 20 15 8 25 14 1 0.10

25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 30.00 60.00 7463.04

14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 27.23 54.45 3869.17

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS

Los costos del proyecto a precios privados son los costos a precios de mercado o a precios efectivamente vigentes. Para aquellos productos afectos al IGV y al ISC se deber presentar el valor total incluyendo estos impuestos. Dado que es importante conocer el costo del proyecto en el momento cero, es necesario traer a valor actual los costos de los aos siguientes, para lo cual se debe utilizar los FACTORES ANUALES DE ACTUALIZACIN (FA). Estos factores se calcularn de acuerdo con la TASA PRIVADA DE DESCUENTO (TPD). sta tasa representa el costo de oportunidad de los fondos de inversin pblica.
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
RUBRO I. INVERSIN Estudios Detalle Infraestructura Detalle Equipamiento Detalle Capacitacin Detalle II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Detalle Mantenimiento Detalle TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1 = I + II) Costos sin Proyecto (2) Detalle TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3) = (1) - (2) Factor de Actualizacin (4) VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (5) = (3) x (4) AO AO AO 1 2 3 AO AO AO AO AO AO 4 5 6 7 8 9 AO 10 TOTAL

Multiplicando el costo total de cada ao por su correspondiente factor de actualizacin, se le convertir en su equivalente de costos del ao base, por lo que al realizar la suma horizontal de todos los aos se obtendr el Valor Actual de los Costos del Proyecto a Precios Privados.
El FA vara ao tras ao y se consigue aplicando la siguiente formula:

LOS COSTOS DE INVERSIN NO DEBEN SUPERAR EL HORIZONTE DE EJECUCIN, 1 AO (SOLO EN CASOS JUSTIFICADOS LA CAPACITACION PODRA EXCEDER ESTE LIMITE), MIENTRAS QUE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEBEN ESTAR EXPRESADOS PARA TODO EL HORIZONTE DE EVALUACIN, 10 AOS.

FAn
n = ao

1 1 TPD

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

En muchos casos, los precios privados no reflejan el verdadero valor de los bienes

para la sociedad como un todo, el cual est dado por el precio social. El precio
social es el precio que existira si no hubiese distorsiones (impuestos, subsidios, monopolio, monopsonio, etc.) en los mercados relacionados al bien que se est tratando, por lo que representa el costo asumido por el pas en su conjunto.
EL PRECIO SOCIAL DE UN BIEN, SERVICIO, INSUMO O FACTOR PRODUCTIVO, ES IGUAL AL PRECIO PRIVADO CORREGIDO POR UN FACTOR DE AJUSTE O DE CONVERSIN QUE REPRESENTA LAS DISTORSIONES E IMPERFECCIONES DEL MERCADO PERTINENTE.

Con la finalidad de expresar los costos en precios sociales, el MEF ha calculado FACTORES DE CONVERSIN para algunos rubros de costos (Anexo SNIP 10), por lo que el primer paso es desagregar cada uno de los ocho componentes del costo del proyecto en cada uno de estos rubros. Una vez desagregada la informacin, se deben aplicar los Factores de Conversin para determinar los precios sociales.

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Finalmente se calcula el valor actual de los costos totales a precios sociales aplicando los factores de actualizacin. Estos factores se calcularn de acuerdo con la TASA SOCIAL DE DESCUENTO (TSD), valor que es decretado por el MEF. Multiplicando el costo total de cada ao por su correspondiente factor de actualizacin, se le convertir en su equivalente de costos del ao, por lo que al realizar la suma horizontal de todos los aos se obtendr el Valor Actual de los Costos del Proyecto a Precios Sociales. El FA vara ao tras ao y se consigue aplicando la siguiente formula:

FAn
n = ao

1 1 TSD

COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

RUBRO COSTO A PRECIOS PRIVADOS AO 1 AO ...
(a) (b)

FACTOR DE CONVERSIN
(c)

COSTO A PRECIOS SOCIALES AO 1 AO ...

(d) = (a) x ( c ) (e) = (b) x ( c )

TOTAL
(f) = (d) + (e)

Se recomienda presentar la informacin en un cuadro parecido al siguiente:

Equipos Transable No transable Insumos o materiales Transable No transable Mano de Obra Calificada No Calificada Servicios y otros TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1) Factor de Actualizacin (2) VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3) = (1) x (2)

TSD=10%

Costos de operacin
Son los gastos en los que debe incurrir la institucin, para que el bien o servicio se entregue en forma regular. Se cuantifican anualmente. Deben considerarse los costos adicionales a los actuales, que implique la implementacin de cada alternativa.
Incluye:

Remuneraciones Insumos Servicios bsicos Arriendos. Otros (Permisos, patentes, publicidad, costos financieros, seguros).

Costos de mantenimiento

Son los gastos requeridos para mantener la capacidad de generacin de beneficios, evitando el deterioro de los equipos.
Incluye:

Mantenimiento mayor de equipos Repuestos Reposicin de equipamiento menor Reparaciones peridicas

Costos de operacin y mantenimiento con proyecto

DESCRIPCION Operacin

S/. 254,293.12

IGV

TOTAL

48,315.69 302,608.81

Mantenimiento

47,105.10

8,949.97

56,055.07

301,398.22

57,265.66 358,663.88

Costos de Capacitacin y asistencia tecnica Capacitacin. Un PIP de riego debe tener un componente de capacitacin de los beneficiarios, destinado a la capacitacin sobre operacin y mantenimiento de la infraestructura, as como, el manejo eficiente del agua. En relacin a su costo tenemos que por ejemplo el PSI considera que no debe exceder el 8% del costo del PIP.
DESCRIPCION CONSULTORIAS
Ing. Agronomo Ing. Agrcola Antropologo 80357.00 13392.00 80357.00

SIN IMPUESTOS

CON IMPUESTOS

88392.70 14731.20 88392.70

COSTOS DE CAPACITACION Organizacin de los productrores Mantenimiento y Conservacin Desarrollo Agropecuario 4069.00 9152.00 25424.00

4475.90 10067.20 27966.40

COSTOS INCREMENTALES
COSTOS CON PROYECTO COSTOS SIN PROYECTO = COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales aparecen solo si el PIP se ejecuta, es decir, cuanto mas cuesta implementar el PIP respecto de los costos en que actualmente se incurre por prestar el servicio. Lo que se busca determinar es cuanto varan los costos en situacin con PIP, respecto a los costos en situacin sin PIP.

La situacin sin PIP consiste en proyectar todos los costos en los que seguir incurriendo la poblacin en caso de no ser ejecutado el PIP. La situacin sin PIP esta relacionada con la definicin de la situacin actual en el rea del PIP (se considera la situacin actual optimizada). La situacin con PIP, consiste en proyectar todos los costos, en los que incurrir la poblacin una vez ejecutado el PIP.

COSTOS INCREMENTALES
RUBRO I. INVERSIN Estudios Infraestructura Capacitacin AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 TOTAL 83,300 11,680,663 103,520 83,300 11,680,663 258,800

155,280

II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mantenimiento

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (-) Costos sin Proyecto TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO FACTOR DE ACTUALIZACIN (14%) VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

302,608 56,055

302,608 56,055

302,608 56,055

302,608 302,608 302,609 56,055 56,055 56,055

302,608 302,608 302,608 56,055 56,055 56,055

302,608 3,026,088 56,055 560,550.69

11,867,483

513,943

358,663

358,663

358,663 358,664 358,664

358,663 358,663 358,663

358,663 15,609,402

-316,523

-316,523

-316,524

-316,523

-316,523 -316,523 -316,523 -316,523 -316,523 -316,523

-316,523 -3,481,762

11,550,959

197,420

42,140

42,140

42,140

42,140

42,140

42,140

42,140

42,140

42,140 12,127,639

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

1.00

11,550,959

177,855

34,202

30,812

27,758

25,008

22,529

20,297

18,285

16,473

14,841 12,127,639

Clculo de beneficios

Los beneficios consisten en la ganancia que perciben los productores por la venta de la produccin
Es necesario, al igual que los costos, hallar los beneficios incrementales Los beneficios sin proyecto vendran a ser los beneficios que percibe la poblacin en la actualidad, es decir, el Valor Neto de la Produccin sin proyecto.

El Valor Neto de la Produccin sin proyecto se calcula de la diferencia de los ingresos por la venta de productos y servicios en la zona afectada y los costos de produccin en la situacin actual.

Clculo de beneficios

Para hallar los costos de produccin sin proyecto, en la cdula de cultivo, se debe especificar el nmero de ha. de todos los cultivos, que se veran beneficiados con la ejecucin del proyecto Luego se procede a estimar los costos unitarios de produccin para cada cultivo de la zona

NMERO DE HECTREAS COSTO UNITARIO POR X PRODUCTO

COSTO TOTAL DE PRODUCCIN

Clculo de beneficios

Todos los costos y rendimientos se presentan para todo el perodo de anlisis Luego, se deben calcular los ingresos de los productores sin proyecto. Para ello, es necesario especificar el rendimiento por producto, nmero de ha. por producto y precio de los productos

RENDIMIENTO POR X HECTREA

NMERO DE X PRECIO DEL = HECTREAS CULTIVO

Ingresos de la produccin

Clculo de Beneficios

Luego, se restan los ingresos y costos de cada producto para hallar los beneficios por producto. Finalmente se suman los beneficios de cada producto para hallar el Valor Neto de la Produccin sin proyecto. Este ejercicio se debe realizar para cada perodo del proyecto en el horizonte de anlisis

VOLUMEN, COSTO Y VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA SIN PROYECTO

CONCEPTOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 PROGRAMACIN ANUAL AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 VALOR ACTUAL Nmero de Hectreas Arroz Algodn Caa de Azcar Maiz Amarillo Duro Pastos Menestras Costos por Hectarea Arroz Algodn Caa de Azcar Maiz Amarillo Duro Pastos Menestras Rendimientos por Hectrea (Kg/ha) Arroz Algodn Caa de Azcar Maiz Amarillo Duro Pastos Menestras Precio de Venta Arroz Algodn Caa de Azcar Maiz Amarillo Duro Pastos Menestras Porcentaje destinado al Mercado Arroz Algodn Caa de Azcar Maiz Amarillo Duro Pastos Menestras Valor Bruto de la Produccin Arroz Algodn Caa de Azcar Maiz Amarillo Duro Pastos Menestras Costo Total Arroz Algodn Caa de Azcar Maiz Amarillo Duro Pastos Menestras Valor Neto de la Produccin Arroz Algodn Caa de Azcar Maiz Amarillo Duro Pastos Menestras TOTAL Factor de Actualizacin VALOR ACTUAL NETO DE LA PRODUCCIN

3,865.09 158.93 60.18 23.25 22.80 2.80 3,784.86 4,524.37 8,731.95 1,892.08 1,663.87 2,003.36 7,990.00 2,997.00 109,600.00 4,970.00 31,050.00 1,670.00 0.59 2.22 0.15 0.52 0.10 1.68 1.00 1.00 0.95 0.90 0.90 0.95 18,220,408.98 1,057,382.06 939,891.24 54,084.38 63,707.61 7,462.90 14,628,804.03 719,035.46 525,488.73 43,995.68 37,931.97 5,609.41 3,591,604.95 338,346.60 414,402.51 10,088.70 25,775.64 1,853.48 4,382,071.89 0.90 3,947,812.51

3,865.09 158.93 60.18 23.25 22.80 2.80 3,784.86 4,524.37 8,731.95 1,892.08 1,663.87 2,003.36 7,990.00 2,997.00 109,600.00 4,970.00 31,050.00 31,050.00 0.59 2.22 0.15 0.52 0.10 1.68 1.00 1.00 0.95 0.90 0.90 0.95 18,220,408.98 1,057,382.06 939,891.24 54,084.38 63,707.61 138,756.24 14,628,804.03 719,035.46 525,488.73 43,995.68 37,931.97 5,609.41 3,591,604.95 338,346.60 414,402.51 10,088.70 25,775.64 133,146.83 4,513,365.23 0.81 3,663,148.47

3,865.09 158.93 60.18 23.25 22.80 2.80 3,784.86 4,524.37 8,731.95 1,892.08 1,663.87 2,003.36 7,990.00 2,997.00 109,600.00 4,970.00 31,050.00 31,050.00 0.59 2.22 0.15 0.52 0.10 1.68 1.00 1.00 0.95 0.90 0.90 0.95 18,220,408.98 1,057,382.06 939,891.24 54,084.38 63,707.61 138,756.24 14,628,804.03 719,035.46 525,488.73 43,995.68 37,931.97 5,609.41 3,591,604.95 338,346.60 414,402.51 10,088.70 25,775.64 133,146.83 4,513,365.23 0.73 3,300,133.76

3,865.09 158.93 60.18 23.25 22.80 2.80 3,784.86 4,524.37 8,731.95 1,892.08 1,663.87 2,003.36 7,990.00 2,997.00 109,600.00 4,970.00 31,050.00 31,050.00 0.59 2.22 0.15 0.52 0.10 1.68 1.00 1.00 0.95 0.90 0.90 0.95 18,220,408.98 1,057,382.06 939,891.24 54,084.38 63,707.61 138,756.24 14,628,804.03 719,035.46 525,488.73 43,995.68 37,931.97 5,609.41 3,591,604.95 338,346.60 414,402.51 10,088.70 25,775.64 133,146.83 4,513,365.23 0.66 2,973,093.48

3,865.09 158.93 60.18 23.25 22.80 2.80 3,784.86 4,524.37 8,731.95 1,892.08 1,663.87 2,003.36 7,990.00 2,997.00 109,600.00 4,970.00 31,050.00 31,050.00 0.59 2.22 0.15 0.52 0.10 1.68 1.00 1.00 0.95 0.90 0.90 0.95 18,220,408.98 1,057,382.06 939,891.24 54,084.38 63,707.61 138,756.24 14,628,804.03 719,035.46 525,488.73 43,995.68 37,931.97 5,609.41 3,591,604.95 338,346.60 414,402.51 10,088.70 25,775.64 133,146.83 4,513,365.23 0.59 2,678,462.59

3,865.09 158.93 60.18 23.25 22.80 2.80 3,784.86 4,524.37 8,731.95 1,892.08 1,663.87 2,003.36 7,990.00 2,997.00 109,600.00 4,970.00 31,050.00 31,050.00 0.59 2.22 0.15 0.52 0.10 1.68 1.00 1.00 0.95 0.90 0.90 0.95 18,220,408.98 1,057,382.06 939,891.24 54,084.38 63,707.61 138,756.24 14,628,804.03 719,035.46 525,488.73 43,995.68 37,931.97 5,609.41 3,591,604.95 338,346.60 414,402.51 10,088.70 25,775.64 133,146.83 4,513,365.23 0.53 2,413,029.36

3,865.09 158.93 60.18 23.25 22.80 2.80 3,784.86 4,524.37 8,731.95 1,892.08 1,663.87 2,003.36 7,990.00 2,997.00 109,600.00 4,970.00 31,050.00 31,050.00 0.59 2.22 0.15 0.52 0.10 1.68 1.00 1.00 0.95 0.90 0.90 0.95 18,220,408.98 1,057,382.06 939,891.24 54,084.38 63,707.61 138,756.24 14,628,804.03 719,035.46 525,488.73 43,995.68 37,931.97 5,609.41 3,591,604.95 338,346.60 414,402.51 10,088.70 25,775.64 133,146.83 4,513,365.23 0.48 2,173,900.33

3,865.09 158.93 60.18 23.25 22.80 2.80 3,784.86 4,524.37 8,731.95 1,892.08 1,663.87 2,003.36 7,990.00 2,997.00 109,600.00 4,970.00 31,050.00 31,050.00 0.59 2.22 0.15 0.52 0.10 1.68 1.00 1.00 0.95 0.90 0.90 0.95 18,220,408.98 1,057,382.06 939,891.24 54,084.38 63,707.61 138,756.24 14,628,804.03 719,035.46 525,488.73 43,995.68 37,931.97 5,609.41 3,591,604.95 338,346.60 414,402.51 10,088.70 25,775.64 133,146.83 4,513,365.23 0.43 1,958,468.76

3,865.09 158.93 60.18 23.25 22.80 2.80 3,784.86 4,524.37 8,731.95 1,892.08 1,663.87 2,003.36 7,990.00 2,997.00 109,600.00 4,970.00 31,050.00 31,050.00 0.59 2.22 0.15 0.52 0.10 1.68 1.00 1.00 0.95 0.90 0.90 0.95 18,220,408.98 1,057,382.06 939,891.24 54,084.38 63,707.61 138,756.24 14,628,804.03 719,035.46 525,488.73 43,995.68 37,931.97 5,609.41 3,591,604.95 338,346.60 414,402.51 10,088.70 25,775.64 133,146.83 4,513,365.23 0.39 1,764,386.27

3,865.09 158.93 60.18 23.25 22.80 2.80 3,784.86 4,524.37 8,731.95 1,892.08 1,663.87 2,003.36 7,990.00 2,997.00 109,600.00 4,970.00 31,050.00 31,050.00 0.59 2.22 0.15 0.52 0.10 1.68 1.00 1.00 0.95 0.90 0.90 0.95 18,220,408.98 1,057,382.06 939,891.24 54,084.38 63,707.61 138,756.24 14,628,804.03 719,035.46 525,488.73 43,995.68 37,931.97 5,609.41 3,591,604.95 338,346.60 414,402.51 10,088.70 25,775.64 133,146.83 4,513,365.23 0.35 1,589,537.18 107,304,215.84 6,227,168.27 5,535,237.58 318,515.49 375,188.92 698,885.40 86,152,420.99 4,234,566.66 3,094,725.02 259,100.79 223,390.20 33,035.13 21,151,794.85 1,992,601.61 2,440,512.55 59,414.70 151,798.72 665,850.27 26,461,972.71 1.00 26,461,972.71

Beneficios con proyecto

De la misma manera, se procede a calcular los beneficios con proyecto, es decir, la proyeccin de los ingresos que perciben los agricultores en el horizonte del proyecto, menos los costos de produccin recalculados, que los productores tendran que asumir con la presencia del proyecto.
Para ello, hay que tener en cuenta el rea nueva que el proyecto ha habilitado, y el cambio en el rendimiento de los cultivos.

NOTA: En todo el proceso de obtencin de costos y beneficios, es importante sustentar la procedencia de las cifras, as como especificar las fuentes de los datos y el desagregado de los costos y beneficios unitarios

VOLUMEN, COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA "CON PROYECTO"

CONCEPTOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 PROGRAMACIN ANUAL AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 VALOR ACTUAL Nmero de Hectreas Arroz Algodn Caa de Azcar Maiz Amarillo Duro Pastos Menestras Costos por Hectarea Arroz Algodn Caa de Azcar Maiz Amarillo Duro Pastos Menestras Rendimientos por Hectrea Arroz Algodn Caa de Azcar Maiz Amarillo Duro Pastos Menestras Precio de Venta Arroz Algodn Caa de Azcar Maiz Amarillo Duro Pastos Menestras Porcentaje destinado al Mercado Arroz Algodn Caa de Azcar Maiz Amarillo Duro Pastos Menestras Valor Bruto de la Produccin Arroz Algodn Caa de Azcar Maiz Amarillo Duro Pastos Menestras Costo Total Arroz Algodn Caa de Azcar Maiz Amarillo Duro Pastos Menestras Valor Neto de la Produccin Arroz Algodn Caa de Azcar Maiz Amarillo Duro Pastos Menestras TOTAL Factor de Actualizacin VALOR ACTUAL NETO DE LA PRODUCCIN

4,000.00 1,100.00 60.18 140.00 22.80 50.00 3,974.10 4,976.81 9,605.14 2,081.29 1,830.25 2,203.70 8,389.50 3,146.85 115,080.00 5,218.50 32,602.50 1,753.50 0.59 2.22 0.15 0.52 0.10 1.68 1.00 1.00 0.95 0.95 0.90 0.95 19,799,220.00 7,684,607.70 986,885.80 360,911.46 66,892.99 139,929.30 15,896,400.00 5,474,487.39 578,037.60 291,380.94 41,725.17 110,184.87 3,902,820.00 2,210,120.31 408,848.20 69,530.52 25,167.82 29,744.43 6,646,231.28 1.00 6,646,231.28

4,000.00 1,100.00 60.18 140.00 22.80 50.00 3,974.10 4,976.81 9,605.14 2,081.29 1,830.25 2,203.70 8,389.50 3,146.85 115,080.00 5,218.50 32,602.50 1,753.50 0.59 2.22 0.15 0.52 0.10 1.68 1.00 1.00 0.95 0.95 0.90 0.95 19,799,220.00 7,684,607.70 986,885.80 360,911.46 66,892.99 139,929.30 15,896,400.00 5,474,487.39 578,037.60 291,380.94 41,725.17 110,184.87 3,902,820.00 2,210,120.31 408,848.20 69,530.52 25,167.82 29,744.43 6,646,231.28 0.90 5,987,595.74

4,000.00 1,100.00 60.18 140.00 22.80 50.00 3,974.10 4,976.81 9,605.14 2,081.29 1,830.25 2,203.70 8,389.50 3,146.85 115,080.00 5,218.50 32,602.50 1,753.50 0.59 2.22 0.15 0.52 0.10 1.68 1.00 1.00 0.95 0.95 0.90 0.95 19,799,220.00 7,684,607.70 986,885.80 360,911.46 66,892.99 139,929.30 15,896,400.00 5,474,487.39 578,037.60 291,380.94 41,725.17 110,184.87 3,902,820.00 2,210,120.31 408,848.20 69,530.52 25,167.82 29,744.43 6,646,231.28 0.81 5,394,230.40

4,000.00 1,100.00 60.18 140.00 22.80 50.00 3,974.10 4,976.81 9,605.14 2,081.29 1,830.25 2,203.70 8,389.50 3,146.85 115,080.00 5,218.50 32,602.50 1,753.50 0.59 2.22 0.15 0.52 0.10 1.68 1.00 1.00 0.95 0.95 0.90 0.95 19,799,220.00 7,684,607.70 986,885.80 360,911.46 66,892.99 139,929.30 15,896,400.00 5,474,487.39 578,037.60 291,380.94 41,725.17 110,184.87 3,902,820.00 2,210,120.31 408,848.20 69,530.52 25,167.82 29,744.43 6,646,231.28 0.73 4,859,667.03

4,000.00 1,100.00 60.18 140.00 22.80 50.00 3,974.10 4,976.81 9,605.14 2,081.29 1,830.25 2,203.70 8,389.50 3,146.85 115,080.00 5,218.50 32,602.50 1,753.50 0.59 2.22 0.15 0.52 0.10 1.68 1.00 1.00 0.95 0.95 0.90 0.95 19,799,220.00 7,684,607.70 986,885.80 360,911.46 66,892.99 139,929.30 15,896,400.00 5,474,487.39 578,037.60 291,380.94 41,725.17 110,184.87 3,902,820.00 2,210,120.31 408,848.20 69,530.52 25,167.82 29,744.43 6,646,231.28 0.66 4,378,078.40

4,000.00 1,100.00 60.18 140.00 22.80 50.00 3,974.10 4,976.81 9,605.14 2,081.29 1,830.25 2,203.70 8,389.50 3,146.85 115,080.00 5,218.50 32,602.50 1,753.50 0.59 2.22 0.15 0.52 0.10 1.68 1.00 1.00 0.95 0.95 0.90 0.95 19,799,220.00 7,684,607.70 986,885.80 360,911.46 66,892.99 139,929.30 15,896,400.00 5,474,487.39 578,037.60 291,380.94 41,725.17 110,184.87 3,902,820.00 2,210,120.31 408,848.20 69,530.52 25,167.82 29,744.43 6,646,231.28 0.59 3,944,214.78

4,000.00 1,100.00 60.18 140.00 22.80 50.00 3,974.10 4,976.81 9,605.14 2,081.29 1,830.25 2,203.70 8,389.50 3,146.85 115,080.00 5,218.50 32,602.50 1,753.50 0.59 2.22 0.15 0.52 0.10 1.68 1.00 1.00 0.95 0.95 0.90 0.95 19,799,220.00 7,684,607.70 986,885.80 360,911.46 66,892.99 139,929.30 15,896,400.00 5,474,487.39 578,037.60 291,380.94 41,725.17 110,184.87 3,902,820.00 2,210,120.31 408,848.20 69,530.52 25,167.82 29,744.43 6,646,231.28 0.53 3,553,346.65

4,000.00 1,100.00 60.18 140.00 22.80 50.00 3,974.10 4,976.81 9,605.14 2,081.29 1,830.25 2,203.70 8,389.50 3,146.85 115,080.00 5,218.50 32,602.50 1,753.50 0.59 2.22 0.15 0.52 0.10 1.68 1.00 1.00 0.95 0.95 0.90 0.95 19,799,220.00 7,684,607.70 986,885.80 360,911.46 66,892.99 139,929.30 15,896,400.00 5,474,487.39 578,037.60 291,380.94 41,725.17 110,184.87 3,902,820.00 2,210,120.31 408,848.20 69,530.52 25,167.82 29,744.43 6,646,231.28 0.48 3,201,213.19

4,000.00 1,100.00 60.18 140.00 22.80 50.00 3,974.10 4,976.81 9,605.14 2,081.29 1,830.25 2,203.70 8,389.50 3,146.85 115,080.00 5,218.50 32,602.50 1,753.50 0.59 2.22 0.15 0.52 0.10 1.68 1.00 1.00 0.95 0.95 0.90 0.95 19,799,220.00 7,684,607.70 986,885.80 360,911.46 66,892.99 139,929.30 15,896,400.00 5,474,487.39 578,037.60 291,380.94 41,725.17 110,184.87 3,902,820.00 2,210,120.31 408,848.20 69,530.52 25,167.82 29,744.43 6,646,231.28 0.43 2,883,975.85

4,000.00 1,100.00 60.18 140.00 22.80 50.00 3,974.10 4,976.81 9,605.14 2,081.29 1,830.25 2,203.70 8,389.50 3,146.85 115,080.00 5,218.50 32,602.50 1,753.50 0.59 2.22 0.15 0.52 0.10 1.68 1.00 1.00 0.95 0.95 0.90 0.95 19,799,220.00 7,684,607.70 986,885.80 360,911.46 66,892.99 139,929.30 15,896,400.00 5,474,487.39 578,037.60 291,380.94 41,725.17 110,184.87 3,902,820.00 2,210,120.31 408,848.20 69,530.52 25,167.82 29,744.43 6,646,231.28 0.39 2,598,176.44 116,602,200.22 45,256,437.66 5,811,999.46 2,125,491.32 393,948.36 824,076.11 93,617,587.74 32,240,526.41 3,404,197.53 1,716,009.97 245,729.22 648,904.29 22,984,612.48 13,015,911.25 2,407,801.93 409,481.36 148,219.14 175,171.83 39,141,197.98 0.35 13,784,922.41

Beneficios Incrementales
Finalmente, se procede a calcular los incrementales, para cada una de las alternativas
CONCEPTOS AO 0 AO 1 PROGRAMACIN ANUAL AO 2 AO 3 AO 4

beneficios
VALOR ACTUAL

AO 10

Valor Bruto de la Produccin Incremental Situacin con Proyecto (-) Situacin sin Proyecto TOTAL Factor Actualizacin Valor Actual del VBP Incremental Costo Total Incremental Situacin con Proyecto (-) Situacin sin Proyecto TOTAL Factor Actualizacin Valor Actual del Costo Incremental

29,038,447.26 29,038,447.26 29,038,447.26 29,038,447.26 29,038,447.26 151,467,899.08

20,342,937.18 20,474,230.52 20,474,230.52 20,474,230.52 20,474,230.52 106,680,784.57

0.00 8,695,510.08 1.00 0.88 0.00 7,627,640.42 8,564,216.73 8,564,216.73 8,564,216.73 8,564,216.73 0.77 0.67 0.59 0.27 6,589,886.68 5,780,602.35 5,070,703.82 2,310,144.45 44,787,114.51 1.00 44,787,114.51

22,392,215.98 22,392,215.98 22,392,215.98 22,392,215.98 22,392,215.98 116,800,388.13 15,960,865.29 15,960,865.29 15,960,865.29 15,960,865.29 15,960,865.29 0.00 6,431,350.69 1.00 0.88 0.00 5,641,535.69 6,431,350.69 6,431,350.69 6,431,350.69 6,431,350.69 0.77 0.67 0.59 0.27 4,948,715.52 4,340,978.53 3,807,875.90 1,734,817.04 83,253,719.17 33,546,668.96 1.00 33,546,668.96

Valor Neto de la Produccin Incremental Situacin con Proyecto (-) Situacin sin Proyecto TOTAL Factor Actualizacin Valor Actual del VNP Incremental

6,646,231.28 4,382,071.89 0.00 2,264,159.39 1.00 0.90 0.00 2,039,783.23

6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 4,513,365.23 4,513,365.23 4,513,365.23 4,513,365.23 2,132,866.04 2,132,866.04 2,132,866.04 2,132,866.04 0.81 0.73 0.66 0.35 751,162.32 1,731,081.93 1,559,533.27 1,404,984.93

34,667,510.95 23,427,065.40 11,240,445.55 1.00 11,240,445.55

DETERMINACIN DE LOS INGRESOS DEL PROYECTO

Todo proyecto de infraestructura de riego menor presentar como fuente de ingreso la venta de agua para riego. En el caso de los proyectos de infraestructura de riego mediana y mayor, tambin se presenta como ingreso del proyecto, la venta de las tierras eriazas incorporadas. La determinacin de los ingresos por venta de agua se har a partir del calculo de la tarifa de agua para riego. Lo que se observa en la actualidad es que en los sistemas de riego esta tarifa es inexistente o insignificante, de manera tal que las Organizacin de Regantes no tienen dinero para cubrir el mantenimiento de la infraestructura de riego. se debe tener en cuenta, como CONDICIN DE SOSTENIBILIDAD, que la tarifa de agua que se cobra permite a la Organizacin de Regantes cumplir con los gastos de operacin y mantenimiento, lo cual har que el proyecto sea sostenible en el tiempo.

CONDICIN DE SOSTENIBILIDAD
La normativa vigente (Ley de Recursos Hdricos N 29338) determina que la tarifa de agua debe ser tal que permita cubrir los gastos de operacin, mantenimiento, gastos generales y el reembolso de la inversin al Estado a lo largo de la vida til del proyecto. Especficamente son dos los componentes de la tarifa de agua: 1
Tarifa por la utilizacin de infraestructura hidrulica mayor y menor
Es el pago que el titular del derecho efecta a la entidad pblica a cargo de la infraestructura o la entidad que lo realice por delegacin expresa de la primera, por concepto de OyM, reposicin, adm y la recuperacin de la inversin pblica empleada.

Retribucin Econmica
Es el pago obligatorio que deben abonar al Estado todos los usuarios de agua como contraprestacin por el uso del recurso, sea cual fuere su origen. Es establecida por la ANA en funcin de criterios sociales, ambientales y econmicos.

CONDICIN DE SOSTENIBILIDAD
Para simplificar el anlisis, se calcular solo el componente JUR (1) de la sumatoria anterior, es decir que slo se considerar los costos de operacin y mantenimiento.

SUMATORIA ANUAL DE LOS COSTOS

N t 1

( C. Operac t + C. Mantenim t)

t = perodo anual
N = Horizonte de evaluacin del proyecto C. Operact = Costo de Operacin en el perodo t C. Mantenimt = Costo de Mantenimiento en el perodo t

ESTA SUMATORIA NOS DARA EL COSTO TOTAL EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LOS N AOS DEL HORIZONTE DE EVALUACIN.

73

Condicin de Sostenibilidad
El clculo de la tarifa de agua puede expresarse en dos unidades distintas, (1) costo de agua para riego por metro cbico (el cual en algunos casos, se traduce en costo por hora segn capacidad del canal) o (2) costo de agua para riego por hectrea ao, el cual puede variar segn el tipo de cultivo.
1. Si se realiz un correcto anlisis de oferta y demanda de agua para riego, se tendr la informacin de cunto se demandar en metros cbicos, con lo cual se podr calcular el costo por metro cbico. N 2. En ausencia de mtodos de medicin, y tomando en cuenta el N ha. que se beneficiarn con el consumo del agua que abastecer el proyecto, el valor que se obtiene es el pago por ha./ao. Esta unidad de medida involucra una especificacin del cultivo. N

( X V .) t
t 1

( X Has.)t
t = perodo anual
N = Nmero de aos que dura el proyecto X = Tarifa de Agua para riego
(EXPRESADO EN S./ POR HECTREA)

t = perodo anual
N = Nmero de aos que dura el proyecto X = Tarifa de Agua para riego
(EXPRESADO EN S./ POR METRO CBICO)

t 1

V = Volumen Vendido de agua para riego (m3)

Ha. = Nmero de ha. beneficiadas con agua

Condicin de Sostenibilidad
Segn la lgica interna del proyecto: LA TARIFA DE AGUA DEBER SER TAL QUE PERMITA CUBRIR LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO QUE GENERAR EL PROYECTO. Dado que estamos en una situacin de anlisis temporal es necesario que los flujos anuales sean descontados a una Tasa de Descuento que represente el costo de oportunidad del capital. LA TASA DE DESCUENTO QUE SE USAR ES LA TASA PRIVADA DE DESCUENTO . ( X x V)t

N t 1

VAN

( 1 + TPD)t

= =

( C. Operac t + C. Mantenim t) ( 1 + TPD)t

t 1

TPD = TASA PRIVADA DE DESCUENTO

VAN

OBJETIVO: QUE EL PROYECTO GENERE UNA TARIFA DE AGUA QUE AL MENOS PERMITA CUBRIR LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO. LO QUE EQUIVALE A DECIR QUE SE DEBE ENCONTRAR EL VALOR DE LA TARIFA DE AGUA (VARIABLE X) QUE HACE QUE EL VAN SEA CERO. (TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO)

Una vez que se ha calculado esta tarifa de agua de equilibrio se debe comparar con las tarifas de agua de la regin vigentes al momento de desarrollar el proyecto (informacin que debe estar disponible en la junta de usuarios de los regantes actuales). La idea de la comparacin es saber si la tarifa de agua de equilibrio es sostenible en el tiempo, si los potenciales agricultores van a poder asumir el pago, si la tarifa que pagaban los agricultores beneficiados con mejoras en sus hectreas es mayor o menor a la tarifa de agua de equilibrio y analizar la tarifa dentro del mbito regional.

INGRESOS INCREMENTALES
Una vez hallado el ingreso generado por la venta de agua para riego del proyecto, deber descontarsele el ingreso por la venta del agua para riego en la situacin sin proyecto, con la finalidad de encontrar el ingreso incremental del proyecto. De darse el caso que en la situacin sin proyecto la tarifa de agua es cobrada a travs de jornales para obras de operacin y mantenimiento, stos debern ser valorizados.
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
RUBRO PROGRAMACIN ANUAL AO 1 AO 2 AO .... VALOR ACTUAL

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Venta de Agua para Riego con Proyecto (-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto TOTAL (1) Factor de Actualizacin (2) VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES (3) = (1) x (2)

Una vez determinado la tarifa de agua, es potestad de la Junta de Usuarios u Organizacin de Regantes, la metodologa para el cobro de la misma, ya que podr recibir un pago en dinero, o podr valorizar los aportes de jornales de los beneficiarios. Sin embargo, para la realizacin de la presente gua se deber asumir que los beneficiarios realizan el pago de la tarifa de agua en dinero. En el caso de los ingresos por la venta de agua sin proyecto se deber presentar el porcentaje de recaudacin de la tarifa de agua de los ltimos 5 aos.