FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima 10/01/2008 actualizacin: 1. IDENTIFICACIN 1.1 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 30941 1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MAJES SIGUAS - II ETAPA 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa 04 AGRARIA 009 PROMOCIO N DE LA

PRODUCCION AGRARIA Subprogram 0034 IRRIGACIO a N Responsable Funcional AGRICULTURA (segn Anex o SNIP 04) 1.4 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento AREQUIPA Provincia CAYLLOMA Distrito - TODOS Localidad

1.5

1.6

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: GOBIERNOS

REGIONALES GOBIERNO Pliego: REGIONAL AREQUIPA Nombre: SEDE CENTRAL Dr. Ronald Arenas Crdova Persona Responsable Gerente del de Formular: Proyecto Majes Siguas Persona Responsable Ing. Eduardo de la Unidad Nnez Len Formuladora: 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO Pliego: REGIONAL AREQUIPA REGION AREQUIPA Nombre: PROYECTO Sector:

ESPECIAL MAJES SIGUAS Persona Ing. Ronald Responsable Fernandez Bravo de la Unidad Gerente General Ejecutora: de AUTODEMA 2 2.1 ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Costo Nivel de Calificacin (Nuevos Soles) PERFIL 22/03/2006 Dr. Ronald Arenas Crdova 30,000 APROBADO FACTIBILIDAD 07/01/2008 Dr. Ronald Arenas Crdova 63,500 APROBADO Nivel Fecha Autor

2.2

3.1

3.2

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema Inactivo proceso de explotacin de tierras aptas para el cultivo en las Pampas de Siguas. Beneficiarios Directos

3.2. Nmero de los Beneficiarios 1 Directos 350,000 (N de personas) 3.2. Caracteristica de los 2 Beneficiarios Los beneficiarios son de escasos recursos econmicos, dedicados en su gran mayoria a la agricultura y ganaderia. Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica Activo proceso de explotacin de tierras aptas para el cultivo en las Pampas de Siguas. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada)

3.3

4.1

Comprende la construccin de la presa con una capacidad de 1,140 MMC, la derivacin Angostura Colca, la Alternativa 1 derivacin Llulla (Recomendada) - Siguas, la distribucin de Riego Pampa de Siguas, los Vasos Reguladores y los Canales Laterales para 38,500 ha. No se Alternativa 2 considera. No se Alternativa 3 considera. 4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social)

A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E

1,338,419,640 1,011,080,000 1,507,002,000 25.68

0 0 0 0.00

0 0 0 0.00

Costos / Efectividad

Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada La Autoridad Autnoma de Majes se har cargo de la operacin y Mantenimiento del proyecto. 4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA) 4.4. Peligros identificados en el 1 rea del PIP
PELIGRO NIVEL

4.4. Medidas de reduccin de 2 riesgos de desastres 4.4. Costos de inversin asociado 3 a las medidas de reduccin de

riesgos de desastres 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONE NTES Semestres(Nuevos Soles) 1er 2do 1er 2do 1er 2do 1er 2do Total por Semest Semest Semestr Semestr Semestr Semestr Semest Semestr compone re re e e e e re e nte 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 Obras 4,240,3 4,240,3 0 0 0 0 0 0 8,480,600 Preliminares 00 00 Presa Angostura de concreto Compactad o con Rodillo Derivacin Pucar Colca Derivacin Lluclla Siguas Lnea SE Callalli - SE Angostura Desarrollo fsico de tierras y equipos de riego Indemnizaci ones Mitigacin de Impactos Ambientales Negativos Gastos Generales del Contratista Utilidad del Contratista Estudios Definitivos Supervisin 11,515, 11,515, 17,273,9 17,273,9 16,698,1 16,698,1 12,091, 12,091,7 115,159,7 970 970 55 55 56 56 769 69 00

5.1

19,795, 19,795, 29,693,2 29,693,2 28,703,4 28,703,4 20,785, 20,785,2 197,954,9 495 495 43 43 67 67 269 69 48 20,514, 20,514, 30,771,9 30,771,9 29,746,1 29,746,1 21,540, 21,540,3 205,146,0 601 601 02 02 71 71 331 31 10 580,485 580,485 0 0 0 0 0 0 1,160,970

0 480,364, 480,364,5 500 00

2,168,6 2,168,6 85 85 0 0

0 0

0 0

0 0

0 4,337,370

0 3,009,3 3,009,34 6,018,690 45 5

11,529, 11,529, 15,921,5 15,921,5 15,372,5 15,372,5 12,078, 12,078,4 109,803,6 385 385 32 32 14 14 404 04 70

4,434,3 4,434,3 6,123,66 6,123,66 5,912,50 5,912,50 4,645,5 4,645,54 42,232,18 79 79 6 6 5 5 40 0 0 1,171,0 1,171,0 1,617,11 1,617,11 1,561,35 1,561,35 1,226,7 1,226,77 11,152,51 14 14 4 4 1 1 76 6 0 2,591,3 2,591,3 3,578,48 3,578,48 3,455,08 3,455,08 2,714,7 2,714,71 24,679,20 16 16 4 4 8 8 12 2 0

Impuesto 12,722, 12,722, 17,568,7 17,568,7 16,962,9 16,962,9 13,328, 13,328,0 121,164,1 General a 233 233 97 97 77 77 053 53 20 las Ventas Administraci 1,130,3 1,130,3 1,560,95 1,560,95 1,507,12 1,507,12 1,184,1 1,184,16 10,765,17 n del 43 43 0 0 4 4 69 9 2 Contrato Total por 92,394, 92,394, 124,109, 124,109, 119,919, 119,919, 92,604, 572,968, 1,338,419, periodo 206 206 643 643 353 353 368 868 640

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONEN Semestres TES Unida 1er 2do 1er 2do 1er 2do 1er 2do Total por d de Semes Semes Semes Semes Semes Semes Semes Semes compone Medi tre tre tre tre tre tre tre tre nte da 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 Obras GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Preliminares Presa GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Angostura de concreto Compactado con Rodillo Derivacin GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Pucar Colca Derivacin GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Lluclla Siguas Lnea SE GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Callalli - SE Angostura Desarrollo GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 8 fsico de tierras y equipos de riego Indemnizacio GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 8 nes Mitigacin de GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Impactos Ambientales Negativos Gastos GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Generales del Contratista Utilidad del GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Contratista Estudios GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Definitivos Supervisin GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Impuesto GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 8 General a las Ventas Administraci GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 8 n del Contrato

5.3

Operacin y Mantenimiento:
COSTOS 2012 2013 2014 Si Operacin 0 0 0 Aos (Nuevos Soles) 2015 2016 2017 2018 2019 0 0 0 0 0 2020 2021 0 0

n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mantenimi PI ento P Co Operacin 2,000,0 2,000,0 2,000,0 2,000,0 2,000,0 2,000,0 2,000,0 2,000,0 2,000,0 2,000,0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 n PI Mantenimi 1,116,0 1,116,0 1,116,0 1,116,0 1,116,0 1,116,0 1,116,0 1,116,0 1,116,0 1,116,0 P ento 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5.4

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles) 2012 Inversiones por reposicin 0 2013 0 2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 2019 0 2020 0 2021 Total por componente 0 0

5.5

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO El Financiamiento corresponde a crdito Externo ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Viabilidad Tcnica: El proyecto presenta adecuados niveles de rentabilidad para proceder a su aprobacin,

asimismo contribuye con el desarrollo de la Regin Arequipa y el Sur del Per. Viabilidad Ambiental: El proyecto considera los estudios de impacto ambiental necesarios para su ejecucin. Viabilidad Sociocultural: El proyecto cuenta con la aprobacin de la sociedad civil, as como de las entidades pblicas y privadas del mbito regional. Viabilidad Institucional: El Gobierno Regional de Arequipa considera de gran prioridad la ejecucin del presente proyecto. Se cuenta con la capacidad tcnica, administrativa y operativa del Gobierno Regional de Arequipa

para la puesta en marcha del mismo. Se consideran los compromisos formales para su financiamiento. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA En el componente Desarrollo Fsico de Tierras y Equipos de Riego, se ha considerado el monto de inversin correspondiente a los aos 5 11 del proyecto. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de Estudio la evaluacin 09/01/2008 17:16 Hrs. PERFIL Evaluacin OBSERVADO Unidad Evaluadora Notas OPI AGRICULTURA Se observ con Informe Tcnico N 074-2006-AGOGPA-OI 14:27 Hrs. PERFIL EN OPI AGRICULTURA No se han registrado MODIFICACION Notas 16:15 Hrs. PERFIL APROBADO OPI AGRICULTURA Evaluado con Informe Tcnico N 100-2006-AGOGPA-OI 21:19 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI AGRICULTURA Evaluado con Informe Tcnico N001-2008-AGOGPA/OI 9:48 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO MEF-DIR. El estudio de GNRAL.DE factibilidad del PROGRAMACION proyecto Majes MULTIANUALSiguas II Etapa ha EVALUADORA sido aprobado por la

10/01/2008 10/01/2008

10/01/2008

14/01/2008

OPI Agricultura mediante el Informe Tcnico N 0012008-AG-OGPA-OI de fecha 08/01/2008. La DGPM del MEF ha declarado la viabilidad del proyecto mediante el Informe Tcnico N 001-2008-EF/68.01, remitido con Oficio N 053-2008EF/68.01 de fecha 10-01-2008.

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin

Documento Oficio Autodema Oficio Autodema Oficio N 1382-2006-AG-OGPA-OI Oficio N 1382-2006-AG-OGPA-OI Oficio N 003-2006-DRA/PMASII Oficio N 003-2006-DRA/PMASII Oficio N 1614-2006-AG-OGPA-OI Oficio N 1614-2006-AG-OGPA-OI Oficio N 5257-2007-GRA/PR del 30/11/2007 y Oficio N 048-2008GRA/PR del 07/01/2008 Oficio N 5257-2007-GRA/PR del 30/11/2007 y Oficio N 048-2008GRA/PR del 07/01/2008 Oficio N 0021-2008-AG-OGPA-OI Oficio N 0021-2008-AG-OGPA-OI Fecha 22/03/2006 22/03/2006 10/04/2006 17/04/2006 24/04/2006 24/04/2006 25/04/2006 10/05/2006 07/01/2008 Tipo SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA Unidad SEDE CENTRAL OPI AGRICULTURA OPI AGRICULTURA SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL OPI AGRICULTURA OPI AGRICULTURA SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL

07/01/2008 ENTRADA 08/01/2008 SALIDA

OPI AGRICULTURA OPI AGRICULTURA MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUALEVALUADORA MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUALEVALUADORA MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION MULTIANUALEVALUADORA

08/01/2008 ENTRADA

Oficio N 053-2008-EF/68.01 Informe Tcnico N 001-2008EF/68.01

10/01/2008

SALIDA

10/01/2008

SALIDA

9.2

Documentos Complementarios
Documento INFORME TECNICO N 1232007-EF/68.01 Oficio N 00212008-AG-OGPA-OI (Opi Nac) Observacin Fecha Tipo El estudio de factibilidad debe atender todas las recomendaciones del informe tecnico de 30/10/2007 SALIDA autorizacion de salto Solicita declaracin de viabilidad 08/01/2008 Origen DGPM ENTRADA DGPM

Solicitud interna por DS 065-2006-PCM correo Electrnico

09/01/2008 10:57:02 SALIDA a.m.

DGPM

Oficio N 053-2008- DGPM comunica declaracin de viabilidad. Inf. DGPM 10/01/2008 SALIDA EF/68.01 (dgpm) Tec. N 001-2008-EF/68.01 Oficio N 632 2009- Comunica modificacin monto de inversin por 24/03/2009 ENTRADA DGPM

AG-OPP/UIS (Oopi actualizacin de costos. Nac) DGPM, comunica que dado incremento del 8% Oficio N 833-2008DGPM no se requiere efectuar verificacin de 13/04/2009 SALIDA EF/68.01 (dgpm) viabilidad. ENTRADA DGPM CARTA S/N Alcalde solicita deshabilitacin de viabilidad. 16/10/2009 OFICIO N 27962009-EF/68.01 DGPM manifiesta que los sustentos alegados por el alcalde no demuestran que se haya 11/11/2009 SALIDA incumplido con los requisitos tcnicos y legales requeridos para declarar la viabilidad. DGPM

10

11

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: Informe Tcnico N 001-2008-EF/68.01 Especialista que Recomienda la Viabilidad: Ing. Roger Daz Alarcn Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Eco. Miguel Prial Ugs Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 10/01/2008 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Regional.

11.1

Asignacin de la Viabilidad a

cargo de DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL DEL SECTOR PUBLICO 12 DATOS POSTERIORES A LA DECLARACIN DE VIABILIDAD 12.1 Modificaciones posteriores a la Viabilidad Informe Tcnico: Informe Tcnico N 148-2009-EF/68.01 Con Documento: Oficio N 8332009-EF/68.01 De Fecha: 13/04/2009 Resumen: Con el documento de la referencia se aprob la actualizacin de costos del proyecto dado que el monto de inversin se increment en 8% respecto al monto declarado viable, por haber tenido una

actualizacin de precios y la inclusin de nuevos rubros. Monto de Verificacin: S/. 1,445,906,759.00 Monto de la Verificacin e indicadores
Alternativa 1 Monto de la Inversin Total reformulada (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Precio social (Nuevos Soles) Indicador(Nuevos soles por...) 1,403,438,940 22.51 1,445,906,759

Costos / Efectividad

12.2 Verificacin de Viabilidad Informe Tcnico: Informe Tcnico N 066-2010-EF/68.01 Con Documento: Oficio N 2086-2010-EF/68.01 De Fecha: 09/06/2010 Resumen: La presente verificacin de viabilidad se realiza de acuerdo a lo establecido en los lineamientos para PIPs que requieren

verificacin de viabilidad (Art. 26, numeral 26.1, caso II). En el presente caso se ha incrementado el costo del proyecto en 21.85%. El sistema de Derivacin Lluclla Siguas es el nico que presenta diferencia por metrados entre lo considerado en el estudio de Factibilidad y el informe de verificacin de viabilidad (realizado en base al estudio de Actualizacin de Costos elaborado por la consultora Lahmeyer por encargo de PROINVERSION). La partida de obras provisionales y preliminares tiene un incremento de 280%, por la inclusin de una subpartida de mantenimiento d caminos de acceso, que se requiere para los caminos ya

existentes en el mbito de la obra y los nuevos caminos de acceso a obra que se harn. En el Sistema de Aduccin se presenta un incremento de 109%. Este incremento se debe principalmente a las variaciones en las partidas de excavacin mecanizada sin explosivos, y excavacin en roca Tipo V, que no se consideraron en el estudio de Factibilidad, por lo que la construccin del Tnel tiene un incremento de 149% en el presupuesto actualizado. En el resto de Obras del Proyecto, correspondientes a la Presa Angostura y la Derivacin Pucar Colca, slo se presenta incrementos debido a actualizacin de costos unitarios de las partidas consideradas.

Monto de Verificacin: S/. 1,630,856,130.00 Monto de la Verificacin e indicadores

Alternativa 1 Monto de la Inversin Total reformulada (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Precio social (Nuevos Soles) Indicador(Nuevos soles por...) 1,630,856,130 1,210,987,682 1,094,690,700 21.04

Costos / Efectividad

Operacin y Mantenimiento con pip reevaluado

Aos (Nuevos Soles) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Co Operaci 2,000, 14,097, 14,097, 14,097, 14,097, 14,097, 14,097, 14,097, 14,097, 14,097, n 000 428 428 428 428 428 428 428 428 428 n PI Mantenim 1,116, 7,866,3 7,866,3 7,866,3 7,866,3 7,866,3 7,866,3 7,866,3 7,866,3 7,866,3 P iento 000 64 64 64 64 64 64 64 64 64 COSTOS