PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MXICO

Secretara de Administracin y Finanzas

Direccin de Informtica

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

TOLUCA DE LERDO, MXICO. 22 DE FEBRERO DE 2006

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MXICO

Secretara de Administracin y Finanzas
Direccin de Informtica

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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CONTENIDO

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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CONTENIDO
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I. Introduccin...................................................................................................................... II. Base jurdica .................................................................................................................... III. Procedimientos .............................................................................................................. Procedimiento: Desarrollo de Sistemas.................................................................... Procedimiento: Mantenimiento de Sistemas y de la Red.......................................... IV. Bitcora de actualizacin.............................................................................................. V. Hoja de validacin .......................................................................................................... VI. Anexos ............................................................................................................................ Anexo 1: Formato Reporte de Servicio de Mantenimiento (40072-P1-01-04).........

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INTRODUCCIN

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INTRODUCCIN
Con el propsito de contar con una administracin dinmica y activa para dar respuesta inmediata a las necesidades actuales del Poder Legislativo, la Secretara de Administracin y Finanzas se ha dado a la tarea de desarrollar permanentemente programas de modernizacin y simplificacin administrativa, que permitan operar de manera eficiente y eficaz las reas administrativas de la Legislatura y dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgnica y Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Mxico, en su artculo 160, fracciones XIX y XX.

Por lo anterior, se elaboran, integran y difunden los manuales de procedimientos, los cuales son instrumentos tcnicos administrativos, que facilitan el cumplimiento de las funciones, la desconcentracin de actividades y el logro eficiente de los objetivos institucionales. El presente Manual de Procedimientos fue elaborado de manera conjunta por el Departamento de Desarrollo y la Coordinacin de Normatividad y Desarrollo Administrativo, en el cual se describen los objetivos, polticas y actividades de cada uno de los procedimientos que lleva a cabo esta unidad administrativa; as como el formato que para este efecto se utiliza.

La Secretara de Administracin y Finanzas, a travs de la Coordinacin de Normatividad y Desarrollo Administrativo, pone a disposicin de los Servidores Pblicos del Poder Legislativo el Manual de Procedimientos del Departamento de Desarrollo.

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BASE JURDICA

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BASE JURDICA

Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Mxico. Ley Orgnica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Mxico. Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Mxico.

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PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS

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REA RESPONSABLE

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PROCEDIMIENTO
DESARROLLO DE SISTEMAS 40072-P1-06

OBJETIVO Facilitar y agilizar los procedimientos, trmites y funciones de las dependencias y reas del Poder Legislativo; mediante la implementacin de sistemas de informacin, bases de datos y redes.

POLTICAS Todo sistema de informacin consistir en la aplicacin de programas informticos para desarrollar bases de datos y sistemas de informacin de los procesos administrativos que realizan las dependencias y reas administrativas del Poder Legislativo. Los titulares de las dependencias y unidades administrativas del Poder Legislativo, que soliciten un sistema de informacin, debern hacerlo a travs de un oficio o memorndum dirigido al Director de Informtica. Una vez concluido el sistema, el Departamento de Desarrollo deber probar el sistema junto con el rea administrativa solicitante para dejarlo a punto, y posteriormente proporcionar capacitacin a los servidores pblicos que operarn dicho sistema. El Departamento de Desarrollo una vez terminado el sistema elaborar un manual del usuario mismo que ser entregado al titular del rea administrativa y al operador. El rea administrativa solicitante firmar un documento de aceptacin, recepcin en cuanto constate y valide el funcionamiento del sistema. El Departamento de Desarrollo mantendr contacto permanente con el personal que va a operar el sistema, en las etapas de anlisis, desarrollo, pruebas y arranque del sistema.

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PROCEDIMIENTO
DESARROLLO DE SISTEMAS 40072-P1-06 REA RESPONSABLE N A C T I V I D A D D E S C R I P C I N

Departamento de Desarrollo

Recibe oficio o memorndum enviado por la Direccin de Informtica en la que autoriza se inicie el desarrollo del sistema. Programa y convoca reunin con el rea solicitante para la etapa de anlisis y estudio. Recibe invitacin requerimientos. y prepara planteamientos y

2 rea Administrativa Solicitante 3 4 Departamento de Desarrollo 5

Designa al personal que participar en el trabajo de anlisis. Acude en fecha y hora convocada, recibe planteamientos, necesidades y procede a su anlisis, (realiza las reuniones de anlisis que sean necesarias). Como resultado del anlisis elabora documento Presentacin del Sistema, y lo expone ante el titular del rea solicitante y personal designado al anlisis para su revisin, y la autorizacin del modelo del sistema (si/no). No, realiza los ajustes pertinentes. Si, inicia, desarrolla y concluye el sistema. Invita al rea usuaria para que observe la operacin del mismo, a travs de pruebas de arranque. Realizan las pruebas necesarias para determinar si el sistema satisface las necesidades o en su caso realizar los ajustes pertinentes (si/no). No, realiza los ajustes pertinentes. Si, instala el sistema en el equipo del rea solicitante, y capacita al personal que operar el sistema.

7 8 9 Departamento de Desarrollo rea Administrativa Solicitante Departamento de Desarrollo 10

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PROCEDIMIENTO
DESARROLLO DE SISTEMAS 40072-P1-06 REA RESPONSABLE N A C T I V I D A D D E S C R I P C I N

Departamento de Desarrollo

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Mantiene contacto permanente con el personal que va a operar el sistema para aclaracin de dudas. Elabora el manual del usuario, formatos, instructivos y toda la documentacin tcnica necesaria. Firma documento de aceptacin, recepcin del sistema y da inicio a la operacin del mismo. Recibe el manual del usuario, formatos, instructivos y toda la documentacin tcnica necesaria. Recibe documento de aceptacin, recepcin del sistema, debidamente firmado por el rea administrativa solicitante y procede a reportar a la Direccin de Informtica el sistema ha sido desarrollado e implantado, respectivamente. Fin.

rea Administrativa Solicitante

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Departamento de Desarrollo

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PROCEDIMIENTO
DESARROLLO DE SISTEMAS 40072-P1-06
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO REA SOLICITANTE

Inicio

Recibe oficio o memorndum enviado por la Direccin de Informtica en la que autoriza se inicie el desarrollo del sistema.

Programa, y convoca reunin con el rea solicitante para la etapa de anlisis y estudio.

Recibe invitacin planteamientos requerimientos.

y prepara y

Acude en fecha y hora convocada, recibe planteamientos y necesidades y procede a su anlisis (realiza las reuniones de anlisis que sean necesarias).

Designa al personal que participar en el trabajo de anlisis.

Como resultado del anlisis elabora documento Presentacin del Sistema, y lo expone ante el titular del rea solicitante y personal designado al anlisis para su revisin, o la autorizacin del modelo del sistema (si/no).

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PROCEDIMIENTO
DESARROLLO DE SISTEMAS 40072-P1-06
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO REA SOLICITANTE

No Autoriza? Si
1

Realiza los ajustes pertinentes.

Inicia, desarrolla y concluye el sistema.

Invita al rea usuaria para que observe la operacin del mismo, a travs de pruebas de arranque.

Realiza las pruebas necesarias para determinar si el sistema satisface las necesidades o en su caso realizar los ajustes pertinentes (si/no).

Realiza las pruebas necesarias para determinar si el sistema satisface las necesidades o en su caso realizar los ajustes pertinentes (si/no).

No
1

Satisface?

Si B

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PROCEDIMIENTO
DESARROLLO DE SISTEMAS 40072-P1-06
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO REA SOLICITANTE

Instala el sistema en el equipo del rea solicitante y capacita al personal operar el sistema.

Mantiene contacto permanente con el personal que va a operar el sistema para aclaracin de dudas.

Elabora el manual del usuario, formatos, instructivos y toda la documentacin tcnica necesaria.

Firma documento de aceptacin, recepcin del sistema y da inicio a la operacin del mismo.

Recibe el manual del usuario, formatos, instructivos y toda la documentacin tcnica necesaria. Recibe documento de aceptacin, recepcin del sistema, debidamente firmado por el rea administrativa solicitante y procede a reportar a la Direccin de Informtica el sistema ha sido desarrollado e implantado, respectivamente.

Fin.

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PROCEDIMIENTO:
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y DE LA RED

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REA RESPONSABLE

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y DE LA RED 40072-P2-06

OBJETIVO Garantizar la agilizacin en el procesamiento de datos, mediante el mantenimiento preventivo, o en su caso, correctivo de los sistemas de informacin existentes; as como la ampliacin de la red a nuevos usuarios y mantener el ptimo funcionamiento de la red interna ante las ocasionales fallas y desajustes.

POLTICAS Atender oportunamente las solicitudes de las reas administrativas sobre las necesidades de ampliacin y actualizacin que optimic el funcionamiento de los sistemas de informacin. Se atendern oportunamente las solicitudes de las reas administrativas sobre las fallas de comunicacin y conexin de nuevos usuarios en sus sistemas de informacin o bases de datos. Se dar mantenimiento permanente a la red con el objeto de detectar las fallas de comunicacin del servidor con las estaciones de trabajo de los usuarios, as como la conexin de nuevos usuarios con sus correspondientes niveles de seguridad y acceso. Todos los servicios de mantenimiento de sistemas y soporte tcnico de la red debern registrarse en el formato Reporte de Servicio de Mantenimiento (Anexo 1, 40072-P2-01-04), el cual deber ser firmado de conformidad por el usuario solicitante. Los servidores pblicos responsables de operar los sistemas debern reportar de forma inmediata las fallas o deficiencias que detecten en su funcionamiento. Se brindar oportunamente el servicio de mantenimiento de sistemas y de red, cuando lo soliciten las dependencias y reas administrativas del Poder Legislativo.

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PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y DE LA RED 40072-P2-06 REA RESPONSABLE N A C T I V I D A D D E S C R I P C I N

Departamento de Desarrollo

Recibe peticin del rea solicitante por va telefnica o de manera verbal, del servicio de mantenimiento del sistema o de la red. Conforme a las cargas de trabajo programa el servicio para atenderse oportunamente. Acude al rea solicitante revisa, analiza y verifica las modificaciones solicitadas, o los inconvenientes que se presenten. (sistema/red) De tratarse de un sistema, realiza la correccin, modificacin o actualizacin para que funcione adecuadamente, a las nuevas necesidades del rea usuaria. De ser la red, repara la falla de comunicacin del servidor con la estacin (es) de trabajo del rea usuaria, o procede a la conexin de nuevos usuarios a la red, con sus correspondientes niveles de seguridad y acceso. Concluye servicio de mantenimiento (sistema /red), efecta pruebas de ejecucin y procede a entregar requerimientos solicitados. Recibe (sistema/red) corregido y mejorado y firma de conformidad el formato Reporte de Servicio de Mantenimiento (Anexo 1, 40072-P2-01-04). Recibe formato Reporte de Servicio de Mantenimiento (Anexo 1, 40072-P2-01-04), debidamente firmado y procede a reportar a la Direccin de Informtica los servicios realizados. Fin.

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rea Administrativa Solicitante

Departamento de Desarrollo

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PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y DE LA RED 40072-P2-06
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO REA SOLICITANTE

Inicio

Recibe peticin del rea solicitante por va telefnica o de manera verbal, del servicio de mantenimiento de sistemas o de la red.

Conforme a las cargas de trabajo programa el servicio para atenderse oportunamente.

Acude al rea solicitante revisa, analiza y verifica las modificaciones solicitadas, o los inconvenientes que se presenten (sistemas/red).

De tratarse de un sistema realiza la correccin, modificacin o actualizacin para que funcione adecuadamente, a las nuevas necesidades del rea usuaria.

De ser la red, repara la falla de comunicacin del servidor con la estacin (es) de trabajo del rea usuaria, o procede a la conexin de nuevos usuarios a la red, con sus correspondientes niveles de seguridad y acceso.

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PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y DE LA RED 40072-P2-06
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO REA SOLICITANTE

Concluye servicio de mantenimiento (sistema/red), efecta pruebas de ejecucin y procede a entregar requerimientos solicitados.

Recibe (sistema/red) corregido y mejorado y firma de conformidad el formato Reporte de Servicio de Mantenimiento (Anexo 1).

Recibe formato Reporte de Servicio de Mantenimiento (Anexo 1), debidamente firmado y procede a reportar a la Direccin de Informtica de los servicios realizados.

Fin.

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BITCORA DE ACTUALIZACIN

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BITCORA DE ACTUALIZACIN
FECHA DE ACTUALIZACIN

REFERENCIA

OBSERVACIONES
Actualizacin solicitada por el titular del Departamento de Desarrollo, con el propsito de documentar polticas y procedimientos vigentes que aplica el rea, para el cumplimiento de sus funciones. Actualizacin del procedimiento 40072-P1-04. Elaboracin del procedimiento 40072-P2-04. Implementacin del formato Reporte de Servicio de Mantenimiento (40072-P2-01-04). Actualizacin solicitada por el titular del Departamento de Desarrollo, con el propsito de precisar algunas polticas y los procedimientos vigentes que se aplican en el rea.

15/Julio/2004

Oficio sin nmero M1

23/Enero/2006

Oficio s/n de fecha 17 de enero de 2006 A2

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HOJA DE VALIDACIN

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ANEXOS

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ANEXO 1 Formato Reporte de Servicios de Mantenimiento 40072-P2-01-04

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Departamento de Desarrollo

REPORTE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

FECHA DA MES AO FOLIO:

NOMBRE DEL USUARIO: DEPENDENCIA: REA O DEPARTAMENTO: DIRECCIN:

SERVICIOS
ASESORA A USUARIOS EN LA OPERACIN DE SUS SISTEMAS MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIN AUTORIZADOS DE LA INFORMACIN DE LA BASE DE DATOS

CAPACITACIN A LOS USUARIOS

FALLAS EN EL SISTEMA OPERATIVO DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO QUE INHIBAN EN EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA RED PROBLEMAS PARA ACCESAR AL SERVIDOR O A LOS RECURSOS DE STE

TRANSFERENCIAS AUTORIZADAS DE INFORMACIN A OTRAS INSTITUCIONES

RECUPERAR INFORMACIN NO DISPONIBLE EN EL SERVIDOR, DESDE CINTAS MAGNTICAS U OTRO MEDIO DE RESPALDO FUNCIONAMIENTO INCORRECTO DEL SISTEMA

COMPARTICIN DE RECURSOS DE RED

CONFIGURACIN DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA CONEXIN CON EL SERVIDOR DE RED OTROS

ELABORACIN DE REPORTES ESPECIALES EN PAPEL, MEDIOS MAGNTICOS O PARA CONSULTA EN EL MONITOR DEL USUARIO

DESCRIPCIN DETALLADA DEL SERVICIO:

OBSERVACIONES:

ATENDI

RECIBI SERVICIO

Vo. Bo.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

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