Dig Gec PRC 04

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SAN LUIS POTOS PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
CDIGO DIG-GEC-PRC04 FECHA DE REVISIN 05/07/2011
PGINA 1 DE 12 EDICIN 1 VERSIN 9
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
Responsable
ANGEL ORLANDO ARMAS Nombre ALEJO RESPONSABLE DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Puesto Y PROYECTOS DE MEJORA DEL SICAL
Revis
L.A BEATRIZ ARACELI MORENO SANCHEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO AL SGC
Aprob
M.R.I. JOSE ALFREDO ALONSO
DIRECTOR INSTITUCIONAL DE GESTIN DE CALIDAD
Firma
DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD PROHIBIDA SU REPRODUCCIN PARCIAL O TOTAL. CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIN.
ESTA VERSIN ES VIGENTE SI SE
1. Objetivo Establecer los lineamientos y responsabilidades para la ejecucin de acciones correctivas, preventivas y proyectos de mejora del Sistema de Gestin de Calidad.
2. Alcance Aplica a las Dependencias Administrativas y Entidades Acadmicas integrantes del Sistema Integral de Calidad de la UASLP.
3. Responsables Jefes de Dependencia y/o Alta Direccin. Lderes de Proceso. Responsable de Acciones Correctivas y Preventivas de cada Dependencia o Entidad Acadmica. Jefe del Departamento de Mantenimiento al Sistema de Gestin de Calidad. Responsable de Acciones Correctivas Y Preventivas del SICAL Administrador del Buzn de cada Dependencia o Entidad Acadmica Responsable de Monitoreo de Buzn Virtual SICAL Auxiliar Administrativo de Control de Proyectos de Mejora 4. Definiciones Accin Correctiva Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad o problema existente, con el objetivo de evitar su recurrencia. Se le da seguimiento mediante un Plan de Accin Correctiva (PAC). Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad o problema potencial, con el objetivo de evitar su ocurrencia. Se le da seguimiento mediante un Plan de Accin Preventiva (PAP). Accin tomada para eliminar no conformidades detectadas. Nota 1. Una correccin puede realizarse junto con una accin correctiva. Nota 2. Una correccin puede ser por ejemplo un reproceso o una reclasificacin. Tambin se le conoce como accin inmediata. Es el responsable de coordinar la ejecucin del Plan de Accin Correctiva/Preventiva y su posterior seguimiento. Es la funcin que tiene la autoridad para solucionar el problema. Grupo de personas que participan en la elaboracin de una accin correctiva o preventiva. Ruptura total del Sistema de Calidad, al no estar documentado e implementado uno o varios requisitos de la norma ISO 9001. Se considera tambien a cualquier problema que cause impacto dentro de la
Accin Preventiva
Correccin
Coordinador del Plan de accin
Participantes No Conformidad Mayor
No Conformidad Menor No conformidad potencial RACPSICAL RACP Queja Eficacia Eficiencia
calidad del producto o servicio entregado al cliente. Se considera como la falla o incumplimiento parcial de algn elemento o requerimento del sistema, que no constituya una ruptura del mismo, Situacin que, de no controlarse, se puede convertir en el incumplimiento de un requisito. Responsable de Acciones Correctivas, Preventivas y Proyectos de Mejora del Sistema Integral de Calidad. Responsable del control de Acciones Correctivas, Preventivas y Proyectos de Mejora de cada Dependencia o Entidad Acadmica. Incumplimiento a un requisito del cliente. Extensin en la que realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Grupo de personas relacionadas con una situacin especfica y que cuentan con experiencia y habilidades para solucionar o evitar un problema, o bien para aplicar la mejora continua. Se recomienda que en el equipo se encuentren personas con jerarqua para la toma de decisiones, personas afectadas por la situacin, usuarios (cuando sea posible), etc. Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. NOTA: El proceso mediante el cual se establecen objetivos y se identifican oportunidades para la mejora, es un proceso continuo a travs del uso de los hallazgos y las conclusiones de la auditoria, el anlisis de datos, de la Revisin por la Direccin u otros medios; generalmente conduce a la accin correctiva y preventiva. Parte de la gestin de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos.
Equipo de mejora
Mejora continua
Mejora de la calidad NOTA: Los requisitos pueden estar relacionados con cualquier aspecto tal como la eficacia, la eficiencia o la trazabilidad. 5. Desarrollo 5.1 ACCIONES CORRECTIVAS Actividad Descripcin de la actividad
5.1.1 Generacin de Acciones Se inician acciones correctivas cuando se presentan no conformidades Correctivas mayores o menores en el sistema de gestin de calidad Este procedimiento tambin se aplica para las no conformidades mayores y las menores detectadas durante auditorias de calidad, y se les dar solucin en un plazo no mayor a los dos meses; cuando se requiera de mayor tiempo, el lder de proceso mandara un oficio al Jefe del Dpto. de Mantenimiento al Sistema de Calidad con la justificacin correspondiente y el plan de accin correctivo.
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5.1.2 Registro
Se define al coordinador del plan de accin y a los participantes para la elaboracin del plan de accin correctivo, solicitando el cdigo correspondiente, el cual es controlado por el RACP en su formato DIGGEC-FRM-14. Nota: Cuando se realice un plan de accin nuevo, el RACP le comunica al RACPSICAL para que este lo registre en el DIG-GEC-FRM-15.
5.1.3 Correccin
Se elabora la correccin de la no conformidad, considerando el grado e impacto de la misma. Esta se documenta en el DIG-GEC-FRM-05. El coordinador del plan de accin y los participantes se renen para realizar el anlisis de causa raz de la no conformidad, utilizando cualquiera de las siguientes tcnicas sugeridas: Diagrama de causa y efecto (ver anexo 3) Lluvia de ideas 5 Por qu
5.1.4 Anlisis de Causa
En caso de utilizar otra tcnica, anexar evidencia. Despus de haber hecho el anlisis se describe la(s) causa(s) raz identificada(s) en el formato DIG-GEC-FRM-05. 5.1.5 Plan de trabajo Realizar un plan de trabajo con actividades que eliminen la causa raz identificada de la no conformidad, con fechas compromiso y responsables. Las actividades descritas anteriormente quedarn registradas en el formato de Plan de Accin Correctivo DIG-GEC-FRM-05 Una vez realizadas las actividades descritas en el plan de trabajo, el coordinador del plan de accin notifica al RACP, el cual le solicita por medio de correo electrnico la asignacin de un auditor al RACPSICAL. 5.1.6 Revisin accin del plan de El RACPSICAL asigna a un auditor interno para dar seguimiento al Plan de Accin Correctivo, notificando al RACP, y lo registra en el Reporte General de Acciones de Mejora (DIG-GEC-FRM-15). El auditor asignado verifica el cumplimiento completo del plan de accin, segn las actividades que se establecieron, y revisa las evidencias proporcionadas. Una vez que se realiz la revisin del plan de accin, el auditor junto con el coordinador del equipo de mejora, asignan una fecha de verificacin. El auditor reporta los avances revisados y la fecha acordada de verificacin al RACP, quien a su vez notifica al RACPSICAL. 5.1.7 Verificacin El auditor realiza la verificacin en la fecha acordada (cuando no se realiza la verificacin en la fecha acordada se notificara al RACP el motivo y la nueva fecha para la verificacin, quien a su vez le informara al RACPSICAL), de no haber recurrencia se cierra el plan de accin como efectivo y se registra en el formato DIG-GEC-FRM-14 por parte del RACP,
turnando una copia del DIG-GEC-FRM-05 cerrado al RACPSICAL. El plan de accin ser efectivo cuando se demuestre que despus de la verificacin, la causa raz que gener el problema fue eliminada; en caso contrario sera un plan de accin no efectivo. En caso de que el plan de accin no haya sido efectivo, despus de su verificacin, el coordinador del plan de accin levantar un informe donde se expliquen las causas o la justificacin por el incumplimiento del cierre no efectivo del plan de accin, el cual se entregar al Jefe del Dpto. de Mantenimiento al Sistema de Gestin Calidad, quien notificar a la Alta Direccin. El coordinador del equipo de mejora analiza, junto con su equipo de mejora, las acciones a tomar notificando al RACP Y RACPSICAL.
5.2 ACCIONES PREVENTIVAS 5.2.1 Generacin de Acciones Se inician acciones preventivas cuando se detecta un problema potencial Preventivas dentro del Sistema de Gestin de Calidad (Anlisis de datos, resultado de auditoras, revisiones por la direccin, mejoras al proceso o cualquier otro origen del problema potencial) 5.2.2 Registro Se define al coordinador del plan de accin y a los participantes para la elaboracin del plan de accin preventivo, solicitando el cdigo correspondiente, el cual es controlado por el RACP en su formato DIGGEC-FRM-14. Nota: Cuando se realice un plan de accin nuevo el RACP le comunica al RACPSICAL para que este lo registre en el DIG-GEC-FRM-15. 5.2.3 Anlisis de causa Se describe la(s) causa(s) probables del surgimiento del problema potencial detectado. Anexar evidencia (anlisis de causa, y efecto, lluvia de ideas, anlisis de datos, resultados de satisfaccin del cliente, evaluacin de no conformidades ocurridas en otros procesos, Actividades planificadas ejemplo: cambio de personal, expansiones) Realizar un plan de trabajo con actividades que eliminen la causa raz identificada(s) con fechas compromiso y responsables. Las actividades descritas anteriormente quedarn registradas en el formato de Plan de Accin Preventivo DIG-GEC-FRM-01 Una vez realizadas las actividades descritas en el plan de trabajo, el coordinador del plan de accin notifica al RACP, el cual le solicita por medio de correo electrnico, la asignacin de un auditor al RACPSICAL. 5.2.5 Revisin accin del plan de El RACPSICAL asigna a un auditor interno para dar seguimiento al Plan de Accin Preventivo notificando al RACP, y lo registra en el Reporte General de Acciones de Mejora (DIG-GEC-FRM-15). El auditor asignado verifica el cumplimiento completo del plan de accin segn las actividades que se establecieron, adems revisa las evidencias
5.2.4 Plan de trabajo
proporcionadas. Una vez que se realiz la revisin del plan de accin, el auditor junto con el coordinador del equipo de mejora, asignan una fecha de verificacin. El auditor reporta los avances revisados y la fecha acordada de verificacin al RACP, quien a su vez notifica al RACPSICAL. no El auditor realiza la verificacin en la fecha acordada (cuando no se realiza la verificacin en la fecha acordada se notificar al RACP el motivo y la nueva fecha para la verificacin, quien a su vez le informar al RACPSICAL), si se evita que se presente la no conformidad, se cierra el plan de accin preventivo como efectivo y se registra en el formato DIGGEC-FRM-14 por parte del RACP, y se turna copia del DIG-GEC-FRM-01 cerrado al RACPSICAL. Si se presenta la No conformidad en su verificacin, el Plan de accin preventivo, se califica como no efectivo y se realiza una accin correctiva (Ver 5.1). En caso de que el Plan de Accin no haya sido efectivo, despus de su verificacin, el coordinador del plan de accin levantar un informe donde se expliquen las causas o la justificacin por el incumplimiento del cierre no efectivo del plan de accin, el cual se entregar al Jefe del Dpto. de Mantenimiento al Sistema de Gestin Calidad y notificar a la Alta Direccin.
5.2.6 Verificacin ocurrencia
de
5.3 PROYECTOS DE MEJORA 5.3.1 Identificacion de oportunidades de mejoras Las fuentes principales para identificar oportunidades de mejora son: a) Poltica de Calidad y Objetivos de Calidad b) Resultados de Auditoras de Calidad c) Anlisis de Datos d) Acciones Correctivas y Preventivas e) Revisiones de la Direccin Las mejoras potenciales pueden variar desde actividades continuas hasta Proyectos de mejora de mediano y largo plazo. Los proyectos de mejora deben enfocarse a incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos. La identificacin de causas de desviaciones puede resultar en cambios al producto, a los procesos e incluso en la revisin del Sistema de Gestin de Calidad. 5.3.2 Propuesta de proyecto de mejora Derivado de un anlisis pueden surgir propuestas para un proyecto de mejora en cada Dependencia o Entidad Acadmica. La autoridad correspondiente analiza su factibilidad y designa a un responsable del proyecto. En conjunto se definen los integrantes del equipo de mejora. El Responsable del Proyecto convoca a reunin al Equipo de Mejora en donde se plantean los objetivos y se elabora el formato 18 Proyecto de
Mejora de la seccin 1 - 9. El proyecto de mejora se codifica para su control de la siguiente manera: XX-YY, donde: XX es clave de la Dependencia-Entidad y YY es un nmero consecutivo. El responsable de proyectos de mejora de cada dependencia, asigna la clave a los proyectos de mejora generados (segn el consecutivo interno). El proyecto detallado, incluyendo solicitud de recursos necesarios para el desarrollo del mismo, as como el soporte de informacin necesario, se turna al Jefe de la Dependencia-Entidad para su revisin y aprobacin (mediante la firma de autorizacin del mismo). Nota: En caso de que el Jefe de la Dependencia - Entidad requiera apoyo de recursos autorizados por medio del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional de la UASLP PIFI (del SICAL), la solicitud se har y presentar por escrito directamente en las reuniones de Alta Direccin (ver Instructivo de solicitud de recursos),para revisar la pertinencia y/o programacin posterior. 5.3.3 Registro El Responsable de Proyectos de Mejora de cada Dependencia-Entidad registra en el Control de Mejoras (DIG-GEC-FRM-14) los proyectos autorizados, y turna copia de los mismos al RACPSICAL para su registro en DIG-GEC-FRM-15. El responsable de proyecto con la colaboracin del equipo de mejora, desarrolla el proyecto autorizado con base al plan de trabajo establecido (DIG-GEC-FRM-18, Punto 9 Plan de trabajo). La evidencia de un proyecto de mejora debe mostrar claramente el cumplimiento al plan de trabajo, as como los resultados logrados a travs de grficas o reportes, permitiendo hacer una comparacin entre la situacin inicial y la situacin final de las oportunidades detectadas. 5.3.5 Segumiento de Proyecto de Mejora El RACPSICAL asigna a un auditor para dar seguimiento al proyecto registrado. El auditor acude con el responsable del proyecto para llevar a cabo las revisiones correspondientes al plan de trabajo reportado. La visita de revisin ser posterior al concluir el proyecto de mejora (el auditor tiene la responsabilidad de revisar y reportar el cierre efectivo o no efectivo del mismo, una vez terminada la revisin) Nota: De acuerdo a las caractersticas de cada proyecto y considerando la duracin del mismo, sealada en las actividades establecidas del plan de trabajo, se determina la necesidad de llevar a cabo una revisin intermedia como seguimiento interno. En este caso se anexar un informe de la revisin de avances del plan de trabajo o cierre de proyecto. 5.3.6 Reporte del Estado del Sistema de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora El RACP deber corroborar que su control de acciones de mejora (DIGGEC-FRM-14) coincida con el Reporte General de Acciones de Mejora (DIG-GEC-FRM-15). En caso de haber alguna diferencia, el RACP contactar al RACPSICAL para dar solucin.
5.3.4 Desarrollo de Proyecto de Mejora
El Jefe del Departamento de Mantenimiento al Sistema de Gestin de Calidad, presenta el Reporte General de Acciones de Mjeora en la Revisin por la Direccin, destacando los aspectos ms relevantes en torno a su ejecucin y efectividad.
6. Registros Nombre Plan de Accin Correctiva (PAC) Plan de Accin Preventiva (PAP) Proyecto de Mejora Control de Acciones Correctivas y Preventivas Reporte General de Acciones de Mejora Correo electrnico de solicitud de auditor Correo electrnico del Buzn Virtual Bitcora de Control de Quejas 7. Referencias ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos Manual De Calidad Cdigo DIG-GEC-FRM-05 DIG-GEC-FRM-01 DIG-GEC-FRM-18 Tiempo de Retencin 2 aos 2 aos 2 aos
DIG-GEC-FRM-14 DIG-GEC-FRM-15 No Aplica No Aplica No Aplica
2 aos 2 aos 1 ao 1 ao 1 ao
MAC
8. Instructivos Relacionados No aplica. 9. Control de Cambios CAMBIOS AL PROCEDIMIENTO EN LA EDICIN 1

SECCIN VERS IN 0 1 FECHA DE REVISIN 01/03/10 23/03/10 Se fusiono el inciso c y d: 1 23/03/10 Se elimino en un plazo mximo de 5 das hbiles con el personal involucrado 1 23/03/10 Se elimin texto 1 23/03/10 Cambio de orden: Paso 4 Correccin Paso 4. 1 23/03/10 Cambio de orden: ESTA VERSIN ES VIGENTE SI SE Actualizacin a la Norma ISO 9001:2008 DESCRIPCIN DEL CAMBIO
TODAS Generacin de Acciones Correctivas y Preventivas Paso 1. Integracin del equipo de Mejora Paso 2. Descripcin del Problema Paso 3. Correccin
Anlisis de causas Paso 3 Anlisis de causas 1 Paso 6. Indicadores de efectividad Paso 7 Estandarizacin Paso 8. Cierre del plan de accin Paso 9 Verificacin de no recurrencia Seguimiento TODAS 1. Generacin de Acciones Correctivas y Preventivas 4. Desarrollo 23/03/10 Se elimino lo subrayado: E propuesta (criterios de aceptacin para el indicador).
23/03/10
Se clarifico en la redaccin lo subrayado: en caso de que aplique, Cambio de nombre por Revisin del plan de accin.
23/03/10
23/03/10
Se agrego este paso para verificar la efectividad del plan de accin
1 2
23/03/10 19/04/10
Se elimin por completo texto del desarrollo Se reviso el procedimiento en general, afectando en su totalidad y agregando un instructivo : Instructivo 1 llenado del formato plan de Accion correctiva/preventiva Se elimino de las actividades lo siguiente: Atencin a quejas del cliente Se aadi el siguiente punto:Quejas del cliente. (ver guas de retroalimentacin del cliente de cada dependencia del SICAL Se elimin del punto 2.- Registro, Se modific la redaccin del punto 2.- Registro Para quedar as: Se modific la redaccin del punto 3.- Desarrollo Se modific texto: Se elimin el paso 1.7 del instructivo de Llenado del formato plan de accin correctiva/Preventiva, referente a la Estandarizacin. Se agreg el siguiente texto: Las tres causas de mayor puntuacin sern analizadas ahora con la tcnica de los 5 porqu, realizando preguntas para explorar la relacin entre causa y efecto, hasta llegar a descubrir la causa raz del problema y as poder resolverlo. Se agreg la siguiente nota: Nota 1: En el caso de una correccin, el auditor solamente llenar hasta este apartado.
3 4
17/05/10 21/09/10
Paso 3. Anlisis de Causas Paso 7. Estandarizacin Paso 3. Anlisis de Causas Paso 7. Revisin del Plan de Accin 1. Objetivo
21/09/10
4 5
21/09/10 07/12/2010
07/12/2010
07/03/2011
El r objetivo se cambi por: Establecer los lineamientos y responsabilidades para la ejecucin de acciones correctivas y preventivas del Sistema de Gestin de Calidad. Se cambi por: Aplica a las Dependencias y Entidades Acadmicas integrantes del SICAL de la UASLP. Se agreg como responsables: Administrador del Buzn de cada Dependencia O Entidad Acadmica Responsable de Monitoreo de Buzn Virtual SICAL Se agregaron las siglas: RACP: Responsable de Acciones Correctivas y Preventivas de cada Dependencia o Entidad Acadmica. RACPSICAL: Responsable de Acciones Correctivas Y Preventivas del SICAL Se cambi texto de ACTIVIDAD 3, ACTIVIDAD 4, ACTIVIDAD 5, ACTIVIDAD 6 Se cambi al anexo 2 Se agreg el anexo 3: Tcnica de anlisis de causa.
2. Alcance 3.Responsabilidades
6 6
07/03/2011 07/03/2011
4.Definiciones
07/03/2011
5.Desarrollo Anexos
6 6
07/03/2011 07/03/2011
4. Desarrollo
30/03/2011
Se elimin el prrafo actividad 1: Se agreg el siguiente en la actividad 5: las acciones a tomar notificando al RACP Y RACPSICAL.
8 4. Desarrollo 6. Registros 1. Objetivo 2. Alcance 3.Responsabilidades 4.Definiciones 5.Desarrollo 6. Registros 8 9
23/05/2011 23/05/2011
Se agreg prrafo en la actividad 1: Se agreg como registro la asignacin de auditor a travs del correo electrnico y el correo electrnico del buzn virtual. - Se agreg en el objetivo proyectos de mejora. - Alcance: se incluy al auxiliar administrativo de proyecto de mejoras. - Responsabilidades se agreg: Auxiliar Administrativo de Control de Proyectos de Mejora - Definiciones se agreg: No conformidad Mayor, No conformidad menor, no conformidad potencial, queja, eficiencia, eficacia, Equipo de mejora, Mejora continua y Mejora de la calidad. - Desarrollo se hizo la separacin de acciones correctivas y preventivas Se modific el punto 5.1 acciones correctivas, la actividad 5.1.3 Correccin, 5.1.4 Anlisis de Causa y 5.1.5 Plan de Trabajo. Se agreg todo el punto 5.2 acciones preventivas y 5.3 proyectos de mejora. -Registros se agreg los siguientes: DIG-GEC-FRM-01, Bitcora de control de quejas, DIG-GEC-FRM-18. (Los cambios detallado de las versiones anteriores s se encuentran en el documento anterior, solicitarlo si se requiere con el coordinador de documentos)
24/06/2011
10. Anexos ANEXO 1 MONITOREO DE LA RETROALIMENTACIN DEL CLIENTE A TRAVS DE BUZN RESPONSABLE
SANDRA LORENA VELAZQUEZ GARCIA El objetivo de este instructivo es proporcionar una gua para el monitoreo de la informacin recibida a travs del Buzn Virtual. Cada Dependencia y/o Entidad debe tener un Administrador del Buzn, cuyas funciones sern: 1. Revisar el correo de Buzn de su entidad o dependencia. 2. Llenar la Bitcora de control de quejas donde se especifiquen los datos generales de la queja. 3. Enviar la Bitcora al responsable de dar respuesta a la queja. 4. El responsable de dar respuesta, llenar los datos del Plan de Accin en la bitcora (slo si procede) y reenviar la bitcora al Administrador del Buzn. 5. El Administrador del Buzn recibir la bitcora con los datos del Plan de Accin. 6. El Administrador del Buzn enviar va correo electrnico la bitcora quincenalmente al Responsable de Monitoreo de Buzn Virtual SICAL, nicamente con las quejas que s tuvieron Plan de Accin; en caso de no haber quejas con plan de accin se notificar va correo electrnico al Responsable de Monitoreo de Buzn Virtual SICAL.
Funciones del Responsable de Monitoreo de Buzn Virtual SICAL
1. El Responsable de Monitoreo de Buzn Virtual SICAL recibir, va correo electrnico, quincenalmente la Bitcora de Control de Quejas o el correo de notificacin (en caso de que no haya quejas con plan de accin) y confirmar al Administrador del Buzn de cada entidad o dependencia la recepcin del mismo. 2. Quincenalmente el Responsable de Monitoreo de Buzn Virtual SICAL, enviar va correo electrnico la Bitcora de Control y Quejas, con las quejas que hayan tenido un plan de accin, al Responsable de Acciones Correctivas y Preventivas SICAL. 3. El Responsable de Acciones Correctivas y Preventivas SICAL informar al Responsable de Monitoreo de Buzn Virtual SICAL, la fecha de cierre una vez concluido el proceso.
ANEXO 3
TCNICA DE ANLISIS DE CAUSA SICAL (USO OPCIONAL)
1. Se rene el coordinador de equipo con el equipo de mejora. 2. El coordinador de equipo describe el problema. 3. Se definen las principales categoras de las posibles causas (las ms comunes son: materiales, medio ambiente, maquinaria, mano de obra, metodologa, informacin). Se puede usar cualquier otra categora aplicable al entorno del problema. Material Maquinaria Mano de obra Metodologa Medio Ambiente Informacin
4. Despus de la elaboracin de la tabla y sus categoras, se comienza con la aportacin por cada persona que integra el equipo, describiendo las causas que l considera, originan el problema; anotndola en la categora correspondiente. Se contina sucesivamente hasta que todos los miembros del equipo de mejora hayan aportado una causa (se recomienda mximo dos rondas para la aportacin de causas), posteriormente se enumera consecutivamente cada causa aportada para identificarlas. Materiales 1.causa 2.causa Maquinaria 5.causa Mano de obra 3.causa Metodologa 6.causa Medio Ambiente 4.causa Informacin 7.causa
5. Una vez Enumerada la causa, se pasa al cuadro de priorizacin de causas. De acuerdo al nmero consecutivo que se le asign a cada causa, se identifica sta en la parte superior de la tabla. En la columna del lado izquierdo se anotan el nombre de los integrantes del equipo de mejora que participaron en la aportacin de causas. Nombre Causas Nombre 1 Nombre 2 Nombre 3 Nombre 4 Nombre 5 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7
6. Despus de colocar los nombres, cada uno de ellos le dar un valor del uno al tres para priorizar las causas, donde el valor nmero uno es la causa con menos prioridad, el dos la causa con regular prioridad, y el nmero tres es la causa con mayor prioridad para atacar. Nombre Causas Nombre 1 Nombre 2 Nombre 3 Nombre 4 Nombre 5 TOTAL 1 2 1 3 1 2 9 2 3 2 1 3 1 1 0 6 1 0 4 1 5 6 7 3 3 2 2 3 13
7. Las tres causas con mayor puntuacin se identifican en un cuadro, eligiendo la nmero 1 como la causa raz, si las tres causa se consideran importantes, se eligen las tres. 1. Causa 7 2. Causa 1 3. Causa 4

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UNIVERSIDAD AUTNOMA DE SAN LUIS POTOS PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

CDIGO DIG-GEC-PRC04 FECHA DE REVISIN 05/07/2011

PGINA 1 DE 12 EDICIN 1 VERSIN 9

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

DIRECTOR INSTITUCIONAL DE GESTIN DE CALIDAD

ESTA VERSIN ES VIGENTE SI SE

CDIGO DIG-GEC-PRC04 FECHA DE REVISIN 05/07/2011

PGINA 2 DE 12 EDICIN 1 VERSIN 9

Coordinador del Plan de accin

Participantes No Conformidad Mayor

CDIGO DIG-GEC-PRC04 FECHA DE REVISIN 05/07/2011

PGINA 3 DE 12 EDICIN 1 VERSIN 9

No Conformidad Menor No conformidad potencial RACPSICAL RACP Queja Eficacia Eficiencia

CDIGO DIG-GEC-PRC04 FECHA DE REVISIN 05/07/2011

PGINA 4 DE 12 EDICIN 1 VERSIN 9

5.1.4 Anlisis de Causa

CDIGO DIG-GEC-PRC04 FECHA DE REVISIN 05/07/2011

PGINA 5 DE 12 EDICIN 1 VERSIN 9

5.2.4 Plan de trabajo

CDIGO DIG-GEC-PRC04 FECHA DE REVISIN 05/07/2011

PGINA 6 DE 12 EDICIN 1 VERSIN 9

5.2.6 Verificacin ocurrencia

CDIGO DIG-GEC-PRC04 FECHA DE REVISIN 05/07/2011

PGINA 7 DE 12 EDICIN 1 VERSIN 9

5.3.4 Desarrollo de Proyecto de Mejora

CDIGO DIG-GEC-PRC04 FECHA DE REVISIN 05/07/2011

PGINA 8 DE 12 EDICIN 1 VERSIN 9

DIG-GEC-FRM-14 DIG-GEC-FRM-15 No Aplica No Aplica No Aplica

8. Instructivos Relacionados No aplica. 9. Control de Cambios CAMBIOS AL PROCEDIMIENTO EN LA EDICIN 1

CDIGO DIG-GEC-PRC04 FECHA DE REVISIN 05/07/2011

PGINA 9 DE 12 EDICIN 1 VERSIN 9

Se agrego este paso para verificar la efectividad del plan de accin

8 4. Desarrollo 6. Registros 1. Objetivo 2. Alcance 3.Responsabilidades 4.Definiciones 5.Desarrollo 6. Registros 8 9

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PGINA 10 DE 12 EDICIN 1 VERSIN 9

Funciones del Responsable de Monitoreo de Buzn Virtual SICAL

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TCNICA DE ANLISIS DE CAUSA SICAL (USO OPCIONAL)

ESTA VERSIN ES VIGENTE SI SE

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PGINA 12 DE 12 EDICIN 1 VERSIN 9

ESTA VERSIN ES VIGENTE SI SE

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