Prosicar es una marca registrada o marca comercial de Programas y Sistemas Carthago, S.L.

INDICE
1. 2. Caractersticas ........................................................... 5 Men Empresa 3. 4. Seleccin de Empresa............................. .............. 12 Datos de Empresa ................................................. 13 Eliminar Empresa................................................... 15 Seleccin de Usuario ............................................. 15 Copias de Seguridad ............................................. 16 5.

6. 7. 8. 9.

Facturas Proforma ................................................. 79 Pedidos de Clientes ............................................... 83 Albaranes............................................................... 87 Facturar un Ticket.................................................. 91 Facturacin Directa................................................ 92 Facturar a un Cliente ............................................. 96 Facturacin General .............................................. 99

Men Compras Pedidos a Proveedores.......................................... 104 Albaranes de Compra ............................................ 107 Facturas de Compra .............................................. 110 Registrar Albaranes de Compra ............................ 113

Men Fichero Artculos................................................................. 20 Familias de Artculos.............................................. 26 Clientes.................................................................. 29 Proveedores .......................................................... 35 Camareros ............................................................. 41 Mesas .................................................................... 44 Salones.................................................................. 47 Reservas................................................................ 49 Representantes. .................................................... 51 Accesos Directos ................................................... 55 Ofertas ................................................................... 56 Formas de Pago .................................................... 58 Tipos de Impuestos ............................................... 60 Zonas..................................................................... 63 Tablas de descuento.............................................. 66 Usuarios................................................................. 67

Men Tesorera Fichero de Cajas.................................................... 118 Recibos de Clientes ............................................... 121 Ingresos ................................................................. 123 Pagos a Proveedores ............................................ 126 Pagos a Representantes ....................................... 139 Pagos Camareros .................................................. 132 Gastos ................................................................... 135

Men Listados Listados ................................................................ 138

Men Informes Cierre de Caja........................................................ 141

Men Utilidades Configuracin......................................................... 150 Formatos de Impresin de Documentos ............... 151 Fabricacin de Artculos Compuestos ................... 154 Telfonos ............................................................... 154 Agenda .................................................................. 154

Men Ventas TPV Tctil .............................................................. 70 Presupuestos......................................................... 75

Calculadora............................................................ 155 Importacin de Datos de Otras Empresas ............. 155 Emisin de Recibos segn Norma 19.................... 156 Enlace a Contaplus................................................ 156 Reparar Base de Datos ......................................... 157 Modificaciones ....................................................... 159

Windows 95, 98, ME, NT, 2000 y XP. Entorno de ventanas MDI. Bases de Datos Access. Presentacin de los importes en Euros y Pesetas. Soporte para red local. Funciona en un nmero ilimitado de puestos de trabajo. Multiempresa. Posibilidad de gestionar hasta 99 empresas. Las copias de seguridad se hacen el ficheros con formato .zip. Nuevo Fichero de Usuarios. Nada ms arrancar el programa, la primera ventana que aparece es la de seleccin de Usuarios. Al seleccionar el usuario, ya tienes asignados todos los permisos y derechos para poder entrar a las diferentes opciones del programa. Para poder crear, modificar o eliminar usuarios, podemos entrar al men Ficheros -> Usuarios. Tambin se ha puesto en todos los ficheros y en todos los documentos una lista en la parte izquierda con todos los registros que hay dentro del fichero actual. De esta forma se consigue una bsqueda ms rpida que pinchando al botn Buscar. Tickets: gran pantalla donde se muestran todas las familias de artculos. Pinchando en cada familia, se muestran todos los artculos que pertenecen a dicha familia con su grfico correspondiente. Puede ser usado con una pantalla tctil. Incluye una completa gama de artculos ya hechos con sus correspondientes imgenes. Cambio de camareros y de mesas. Cambio de precios y de cantidad. Posibilidad de aplazar ticket y de ver todos los tickets aplazados. Configuracin de todos los dispositivos (impresora de tickets, cajn portamonedas, visor, ...) Almacn: precio barra, precio mesa y precio terraza, control de stock, tabla de descuentos, porcentaje de impuestos, artculos por familias, artculos compuestos, pgina de estadsticas, pgina de acumulados mensuales (incluye grficos) y pgina de documentos. Clientes: agrupacin de clientes por zonas, representante asociado, forma de pago que usa el cliente, tarifa a usar, tabla de descuentos, tipo de impuestos, banco, riesgo, pgina de estadsticas con los totales del cliente, pgina de acumulados y grficos (al igual que en almacn) y pgina de documentos con la relacin de todos los documentos donde aparece este cliente. Proveedores: forma de pago que usa el proveedor, descuento pronto pago por defecto, tabla de descuentos, tipo de impuestos, pgina de estadsticas con los totales del proveedor, pagina de acumulados y grficos con la informacin de todos los movimientos agrupada por meses y pagna de documentos con la relacin de todos los documentos donde aparece el proveedor. Camareros y Mesas: pgina de estadsticas, pgina de acumulados y pgina de documentos. Ventas: Tickets, Presupuestos, Facturas ProForma, Pedidos de Clientes, Albaranes y Facturas. Posibilidad de hacer facturas directas, facturar tickets, facturas de un solo cliente a partir de sus albaranes y facturacin general de todos los clientes. Bsqueda de artculos selectiva. Bsquedas de precios y

1. CARACTERSTICAS

descuentos. Posibilidad de convertir un presupuesto a albarn y un albarn a factura directamente. Posibilidad de cambiar la tarifa de venta. Emisin de recibos automticamente a partir de la forma de pago del cliente. Actualizacin automtica de stock. Posibilidad de modificar o crear sus propios formatos de impresin (incluso de tickets). Compras: Pedidos a Proveedores, Albaranes de Compra y Facturas de Compra. Posibilidad de registrar facturas de compras directamente o a partir de sus albaranes de compra. Bsqueda de artculos selectiva. Bsquedas de precios y descuentos. Posibilidad de convertir un Pedido a Albarn o un Albarn a Factura de Compra directamente. Emisin de pagos automticamente a partir de la forma de pago del proveedor. Actualizacin automtica de stock. Posibilidad de actualizar automticamente tarifas de precios en funcin del ltimo precio de compra. Tesorera: Fichero de Cajas con paginas de estadsticas, acumulados y relacin de documentos. Recibos de Clientes, Pagos a Proveedores, Pagos a Camareros, Pagos a Representantes, Ingresos y Gastos. Listados de todos los ficheros totalmente configurables. Se pueden elegir los campos a listar, los filtros del listado y el orden por cualquier campo. Tipo de letra a eleccin del usuario. Listados en pantalla, impresora o fichero. Impresin de etiquetas totalmente configurables. Se puede especificar el tamao y la separacin entre etiquetas. Tipo de letra a eleccin del usuario. Etiquetas de artculos con cdigo de barras. Etiquetas de clientes, proveedores, representantes y camareros. Gran variedad de Informes. Cierre de Caja. Informes de almacn: Inventario valorado por coste promedio y por ltimo precio. Ubicacin de artculos. Tarifas de precios. Artculos bajo mnimo y artculos sobre mximo. Tarifas de Mano de Obra. Artculos Caducados. Beneficio de Artculos por Familia. Informes de clientes: Clientes Deudores. Clientes que superan su riesgo mximo. Grandes clientes. Tarifas de clientes. Clientes por zonas. Informes de proveedores: Proveedores Acreedores. Proveedores que hemos superado su riesgo.

Grandes proveedores. Informes de ventas: Libro de facturas emitidas. Presupuestos, pedidos y albaranes pendientes. Facturas pendientes de cobro. Beneficio obtenido el Albaranes y Facturas. Informes de compras: Libro de facturas recibidas. Pedidos y albaranes pendientes. Facturas de compra pendientes de pago. Informes de tesorera: Situacin de cajas. Recibos y pagos mensuales. Recibos y pagos pendientes.

Utilidades para la modificacin masiva de artculos, clientes, proveedores y representantes. Modificacin de tarifas de precios en artculos. Ajustar tarifas de precios de artculos compuestos segn precios de componentes. Ajustar tarifas de precios segn porcentaje de beneficios. Utilidad para modificar o crear nuevos formatos de impresin para todos los documentos (Presupuestos, Albaranes, Facturas, Recibos y Pagos). El usuario se puede crear el formato de factura que desee. Tambin incluye grficos. Emisin de Recibos para Bancos segn la norma 19. Posibilidad de traspasar datos entre las diferentes empresas creadas. Utilidades de Listn Telefnico, Agenda y Euro Calculadora. Utilidad para exportar los datos de contabilidad a ContaPlus.

Requisitos mnimos del sistema

Ordenador con procesador Pentium 100 (aconsejable Pentium 200 o superior). Memoria de 16 Mb. mnimo (aconsejable 64 Mb. o ms). Mnimo de 40 Mb. de disco duro libre. Resolucin de pantalla de 800 x 600. Cualquier sistema operativo Windows (95, 98, ME, NT, 2000 o XP).

software de gestin

Programas y Sistemas Carthago, S.L. Polgono Industrial Cabezo Beaza Avda. Bruselas Edif. Usos Mltiples Plta. 1 Oficina A 5 30395 Cartagena Murcia Tlf: 902 929 119 Fax: 968 08 93 39 www.prosicar.com e-mail: info@prosicar.com

2. MEN

EMPRESA

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Seleccin de Empresa
Esta pantalla es la que se utiliza para cambiar de empresa activa. Se nos muestra una lista con todas las empresas creadas y la posibilidad de elegir cualquiera de ellas.

Botones
Botn Seleccionar: Pulsando este botn seleccionamos la empresa que se encuentre resaltada en la lista de todas las empresas disponibles. A partir de ese momento, la empresa activa es la que hayamos seleccionado y todas las operaciones que hagamos se guardarn en esta empresa sin tener nada que ver con el resto de empresas creadas. Botn Cancelar: Pulsando este botn cancelamos la seleccin, seguimos trabajando con la empresa que estuviramos hasta ese momento y nos situamos de nuevo en el men principal.

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Datos de Empresa
Pestaa General

Provincia: texto de 25 caracteres. Pas: texto de 25 caracteres. Telfono 1: texto de 17 caracteres. Telfono 2: texto de 17 caracteres. Fax: texto de 17 caracteres. E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos enviar un e-mail a la direccin indicada. Web: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos acceder a la pgina web indicada. NIF: texto de 12 caracteres. Afiliacin Seg. Social: texto de 15 caracteres. Registro Mercantil: texto de 80 caracteres. Observaciones: texto sin lmite.

Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos referidos a toda la empresa. Se muestran datos tales como el beneficio actual, el importe total de ventas, el importe total de compras, el importe total de recibos, el importe total de pagos, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn . Tambin podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo tenga en cuenta los movimientos hechos en un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Incluso podemos marcar la opcin de 'Incluir otras empresas' para que tambin tenga en cuenta los movimientos de otras empresas a la hora de calcular los datos mostrados. En cualquiera de estos casos, debemos de actualizar despus pulsando o bien F5.

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de empresa mostrados en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de modificacin de los datos de la empresa y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de datos de empresa y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todas las ventas y compras que ha hecho la empresa clasificados por meses. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botn o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los elementos seleccionados.

Campos
Cdigo: numrico de 2 dgitos. Nombre: texto de 40 caracteres. Razn Social: texto de 40 caracteres. Actividad: texto de 40 caracteres. Domicilio: texto de 40 caracteres. Cdigo Postal: numrico de 5 dgitos. Poblacin: texto de 40 caracteres.

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Eliminar Empresa

Se nos muestra una lista con todas los usuarios creados y la posibilidad de elegir cualquiera de ellos.

Botones
Botn Seleccionar: Pulsando este botn seleccionamos al usuario que se encuentra resaltado en la lista de todas los usuarios disponibles. A partir de ese momento, el programa le permitir ejecutar algunas opciones u otras segn los permisos adquiridos (vase tabla Usuarios). Botn Cancelar: Pulsando este botn cancelamos la seleccin, seguimos trabajando con el usuario que estuviramos hasta ese momento y nos situamos de nuevo en el men principal.

Botones
Botn Eliminar: Pulsando este botn eliminamos la empresa que se encuentre resaltada en la lista de todas las empresas disponibles. Botn Salir: Pulsando este botn cancelamos la seleccin, seguimos trabajando con la empresa que estuviramos hasta ese momento y nos situamos de nuevo en el men principal.

Copias de Seguridad
Mediante esta ventana podr hacer copias de seguridad de sus datos y restauracin de los mismos.

Seleccin de Usuario
Esta pantalla es la que aparece siempre al comienzo de la ejecucin del programa.

Barra de Botones
: : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de ofertas y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

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Pestaa Hacer Copia

Nos situaremos en esta pestaa a la hora de realizar una copia de seguridad. Nos encontraremos con los siguientes campos: Fichero: nombre origen del archivo del que vamos a realizar la copia de seguridad. Nombre Empresa: Empresa a la que pertenece el fichero anteriormente indicado. Carpeta destino: lugar donde se guardar la copia de seguridad. Buscaremos la carpeta destino utilizando el botn , indicaremos por ejemplo C:\prosicar\barrestaurante y pulsamos el botn Iniciar Copia. Al hacer clic en Iniciar copia nos preguntar si deseamos iniciar le proceso. Tras pulsar en SI, nos mostrar un mensaje como este:

En esta pestaa los campos son similares, igualmente nos encontramos el campo Fichero, Nombre de Empresa y Carpeta Origen. En este ltimo campo, Carpeta Origen, indicaremos la ruta donde encontrar el fichero que contiene la copia de seguridad que deseamos restaurar. En caso de no saberla exactamente, podremos buscarla con la ayuda del botn Buscar carpeta ( ). Pulsando al botn Iniciar Restauracin iniciamos el proceso de restauracin de la copia de seguridad. Nos preguntar si deseamos iniciar le proceso. Tras pulsar en SI, nos mostrar un mensaje como este:

La copia estar guardada en la ruta que le hemos indicado en el campo Carpeta Destino, en un archivo comprimido en formato de winzip, de esta forma 01.zip, si nuestro fichero fuera el 01.MDB.

Pestaa Restaurar Copia

Nos situaremos en esta pestaa cuando queramos recuperar una copia de seguridad hecha previamente.

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Fichero Artculos
Pestaa General

Barra de Botones
: : : : : Valida y guarda los datos del artculo mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un artculo y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un artculo nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero el artculo mostrado actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra el primer artculo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra el artculo anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra el siguiente artculo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra el ltimo artculo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de artculos. Tambin se puede pulsar CTRL + B.

3. MEN

FICHERO

: : : : : :

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: : : : : :

: Los artculos se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsar

CTRL + O.

: Los artculos se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar

CTRL + R.

: Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve. : Guarda los datos del artculo mostrado con otra referencia. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de artculos y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Campos
Referencia: texto de 13 caracteres. Descripcin: texto de 40 caracteres. Familia: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la familia a la que pertenece este artculo. Si la familia existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las familias disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Familia o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Tipo de Impuesto: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del tipo de impuesto al que pertenece este artculo. Si el tipo de impuesto existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los tipos de impuestos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Tipo de Impuesto o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Proveedor 1: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del proveedor que nos suministra este artculo. Si el proveedor existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Proveedor 1 o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Proveedor 2: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de otro posible proveedor que tambin nos suministra este artculo. El funcionamiento es igual al del campo anterior. Proveedor 3: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de otro posible proveedor que tambin nos puede suministrar este artculo. El funcionamiento es igual al de los dos campos anteriores. Referencia Proveedor 1: texto de 13 caracteres. En este campo indicamos la referencia con la que identifica este mismo artculo nuestro proveedor 1. Esto nos ayudar a identificar este artculo cuando hagamos pedidos a nuestro proveedor 1. Referencia Proveedor 2: misma explicacin que el punto anterior pero para el proveedor 2. Referencia Proveedor 3: misma explicacin para el proveedor 3. Precio Compra Proveedor 1: numrico de 9 dgitos. Aqu introducimos el precio de compra que nos hace el proveedor 1. Precio Compra Proveedor 2: misma explicacin para el proveedor 2. Precio Compra Proveedor 3: misma explicacin para el proveedor 3.

Descripcin Corta: texto de 25 caracteres. Este campo normalmente contiene los mismo que el campo Descripcin. Es el que se usa para imprimir la descripcin del artculo en el ticket debido a su menor tamao. No actualizar stock: opcin en la que indicamos si queremos que este artculo vaya aumentando y disminuyendo su stock conforme vamos haciendo compras y ventas (opcin sin marcar) o si por el contrario no queremos que dicho stock se vaya actualizando conforme hacemos movimientos (opcin marcada). Ubicacin: texto de 40 caracteres. En este campo indicamos donde se encuentra situado este artculo dentro de nuestro almacn. Stock: numrico de 9 dgitos. Este campo nos indica las existencias que disponemos actualmente de este artculo en el almacn. Stock Mnimo: numrico de 9 dgitos. Stock Mximo: numrico de 9 dgitos. Stock Optimo: numrico de 9 dgitos. Mnimo a Vender: numrico de 9 dgitos. Este campo lo rellenamos solo si queremos indicar un valor mnimo que se tiene que vender de este artculo. Mnimo a Comprar: numrico de 9 dgitos. Este campo lo rellenamos solo si queremos indicar un valor mnimo que se puede comprar de este artculo. No avisar stock bajo mnimo: opcin en la que indicamos si queremos que el programa nos avise cuando este artculo se encuentre con un stock inferior al marcado en el campo 'Stock Mnimo' (opcin sin marcar) o si por el contrario no queremos que el programa nos avise en este supuesto (opcin marcada). El programa har este aviso en el momento de hacer la venta. No imprimir en segunda impresora: opcin que activaremos si queremos que el programa no imprima nunca este artculo a travs de la segunda impresora. Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del artculo. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botn Una vez tengamos seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn . Esta imagen es que se usar para mostrar este artculo dentro de la ventana de tickets de venta. Observaciones: texto sin lmite. Compuesto: opcin en la que indicamos si este artculo est compuesto a su vez por otros artculos. Si esta opcin est marcada, el botn de 'Composicin' se habilita y pinchando en l podemos ver la tabla de todos los artculos que componen este artculo. A su vez, si hacemos compras o ventas de este artculo compuesto, el stock de todos los artculos que lo componen tambin ser actualizado. PVP BARRA: numrico de 9 dgitos. En este campo indicamos el precio IVA incluido que queremos cobrar para este artculo en Barra. PVP MESA: numrico de 9 dgitos. En este campo indicamos el precio IVA incluido que queremos cobrar para este artculo en Mesa. PVP TERRAZA: numrico de 9 dgitos. En este campo indicamos el precio IVA incluido que queremos cobrar para este artculo en Terraza.

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Precio Venta 1 a Precio Venta 9: numrico de 9 dgitos. En estos campos introducimos los diferentes precios sin IVA que podemos tener para este artculo. Podemos introducir hasta 9 tarifas de precios diferentes. Ultimo Precio Compra: numrico de 9 dgitos. En este campo introducimos el ltimo precio sin IVA que pagamos al hacer una compra de este artculo. Este campo es actualizado automticamente por el programa en el momento de hacer compras. Precio Medio Compra: numrico de 9 dgitos. En este campo introducimos el programa nos muestra el precio de compra (sin incluir IVA) que hemos obtenido a lo largo de todas las compras realizadas. Este campo tambin se actualiza automticamente en el momento de hacer compras.

Pestaa Varios

ltimo precio de compra ms el porcentaje de beneficio en el mismo momento de hacer las compras. Ajustar Precio PVP 1 - 9: pinchando en este botn actualizamos el campo PVP 1 PVP 9 (segn el indicado en la lista desplegable) con el resultado de incrementar el ltimo de precio de compra con el porcentaje indicado en el campo '% Beneficio' correspondiente. Cdigo de Barras: imagen donde se nos muestra el cdigo de barras a partir del contenido del campo Referencia. Medida: numrico de 9 dgitos. Unidad de Medida: texto de 15 caracteres. Peso: numrico de 9 dgitos. Tabla Descuento: numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y 9 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la venta de este artculo segn la tabla de descuentos. Por ejemplo, si tenemos puesto el nmero 1 en este campo y tenemos un cliente que tiene el nmero 3 en su campo de Tabla Descuento, al hacer una venta de ese artculo a ese cliente, por defecto nos aparecer como descuento lineal el porcentaje que aparezca en la fila 1 y columna 3 de nuestra tabla de descuentos. Fecha de Alta: campo fecha. Fecha de Caducidad: campo fecha. Das de Garanta: numrico de 6 dgitos.

Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del artculo mostrado tales como el total de stock vendido, el importe total de ventas, el total de stock comprado, el importe total de compras, el saldo actual, la fecha y el importe de la ltima venta realizada, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn . Tambin podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo tenga en cuenta las ventas y compras. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando o bien F5.

Oferta: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la oferta a la que se ha asignado el artculo (siempre y cuando el artculo est de oferta). Si la oferta existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las ofertas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Oferta o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. % Beneficio PVP 1 - 9 : numrico de 6 dgitos. En estos campos introducimos los porcentajes de beneficio que queremos para cada tarifa de precios de este artculo. Es decir, si rellenamos estos campos, los campos PVP 1 a PVP 9, sern el resultado de incrementar el ultimo precio de compra con el porcentaje de beneficio indicado aqu. Tambin, si la opcin 'Actualizar PVP's segn Beneficio al comprar' de la ventana Datos de Empresa -> Pestaa Configuracin esta marcada, el programa actualizar automticamente los campos PVP 1 a PVP 9 en funcin del

Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver el stock de ventas, el importe de ventas, el stock de compras y el importe de compras acumuladas que hemos hecho del artculo mostrado. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos delimitar la informacin de los acumulados mostrados en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra.

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Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botn o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los elementos seleccionados.

Fichero Familias de Artculos

Pestaa General

Pestaa Documentos
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todos los tickets, facturas, albaranes, presupuestos, etc... donde aparece el artculo mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento donde est el artculo y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la fecha, el cliente o proveedor, la cantidad y el precio. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Tambin podemos decidir que tipo de documentos que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos. Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en funcin de un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los documentos seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista pinchando el botn o tambin pulsando F6.

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la familia mostrada en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de una familia y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea una familia nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero la familia mostrada actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra la primera familia del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra la familia anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra la siguiente familia del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra la ltima familia del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de familias. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Las familias se muestran ordenadas por cdigo. Tambin se puede pulsar CTRL + O. : Las familias se muestran ordenadas por nombre. Tambin se puede pulsar CTRL + R. : Guarda los datos de la familia mostrada con otro cdigo.

Pestaa Lista F12

Haciendo un click sobre un artculo nos muestra en la Ficha los datos del artculo seleccionado. Para ver su ficha pulsamos sobre la pestaa Ficha o F11.

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: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de familias y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

su campo familia el cdigo mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5.

Campos
Cdigo: numrico de 2 dgitos. Nombre: texto de 40 caracteres. Combinados: opcin en la que indicamos si esta familia va a ser de artculos combinados. Si activamos esta opcin, cuando tengamos seleccionada esta familia en la pantalla de tickets de venta, habr que pulsar en 2 artculos en vez de 1 para aadir la combinacin de estos 2 artculos a la lista de artculos del tickets. Es recomendable esta opcin para familias de combinados de bebidas. No Mostrar en Tickets: opcin en la que indicamos si esta familia va a ser mostrada dentro de la ventana de tickets o no. Si activamos esta opcin, la familia actual no ser mostrada dentro de los tickets. Esta opcin es recomendable para artculos que compramos a proveedores o materias primas que usamos en platos. Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen de la familia. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botn . Una vez tengamos seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn . Esta imagen es la que se usar para mostrar la familia dentro de la ventana de tickets de venta. Para borrar dicha imagen pulsaremos sobre el botn . Observaciones: texto sin lmite.

Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos de la familia mostrada tales como el stock y el importe vendido, el stock y el importe comprado, el saldo actual, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn . Tambin podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo tenga en cuenta las ventas y compras hechos en un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando o F5.

Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todas las ventas y compras que hemos hecho en la familia mostrada. Nos muestra tanto el stock y nmero de ventas como el stock y nmero de compras. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos delimitar la informacin de los acumulados mostrados en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra. Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botn o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los elementos seleccionados.

Pestaa Artculos

En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los artculos que estn asociados a esta familia. Es decir, todos aquellos artculos que tienen en

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Fichero Clientes
Pestaa General

: Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve. : Guarda los datos del cliente mostrado con otro cdigo. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de clientes y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Campos
Cdigo: numrico de 6 dgitos. Razn Social: texto de 40 caracteres. Titular: texto de 40 caracteres. Domicilio: texto de 40 caracteres. Cdigo Postal: numrico de 5 dgitos. Poblacin: texto de 40 caracteres. Provincia: texto de 25 caracteres. Pas: texto de 25 caracteres. Telfono 1: texto de 17 caracteres. Telfono 2: texto de 17 caracteres. Fax: texto de 17 caracteres. E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos enviar un e-mail a la direccin indicada. Web: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos visualizar la pgina web indicada. NIF: texto de 12 caracteres. Zona: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la zona geogrfica a la que pertenece este cliente. Si la zona existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las zonas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Zona o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Persona Contacto: texto de 40 caracteres. Telfono Contacto: texto de 17 caracteres. Representante: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del representante que usa por defecto este cliente (si es que usa alguno). Si el representante existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Representante o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del cliente. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botn . Una vez tengamos seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn . Para borrar dicha imagen pulsaremos sobre el botn . Observaciones: texto sin lmite.

Barra de Botones
: : Valida y guarda los datos del cliente mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un cliente y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un cliente nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero el cliente mostrado actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra el primer cliente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra el cliente anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra el siguiente cliente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra el ltimo cliente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de clientes. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Los clientes se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsar CTRL + O. : Los clientes se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar CTRL + R.

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Botn Anotaciones (F10): Pinchando en este botn, nos aparece una nueva ventana donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la que estemos.

Pestaa Datos Comerciales

Tarifa: numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y 9 y nos indica la tarifa de precios que por defecto va a usar este cliente. Es decir, que campo del fichero de artculos (entre PVP1 y PVP9) tomar por defecto a la hora de hacer una venta de un artculo a este cliente. Tabla Descuento:numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y 5 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la venta de artculos a este cliente segn la tabla de descuentos. Por ejemplo, si tenemos puesto el nmero 1 en este campo y tenemos un artculo que tiene el nmero 3 en su campo de Tabla Descuento, al hacer una venta de ese artculo a este cliente, por defecto nos aparecer como descuento lineal el porcentaje que aparezca en la fila 3 y columna 1 de nuestra tabla de descuentos. Descuento Pronto Pago: numrico de 3 dgitos. En este campo introducimos el porcentaje de descuento por pronto pago que se le suele hacer por defecto este cliente. Impuestos: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo I.V.A.' o 'I.V.A. + R.E.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se le aplica a este cliente en funcin de su rgimen fiscal y otros factores. Podemos no aplicarle ningn impuesto (opcin Exento), le podemos aplicar solo el I.V.A. (opcin por defecto) o podemos aplicarle el I.V.A. y tambin el Recargo de Equivalencia (opcin I.V.A. + R.E.). Copias Impresora: numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y 9 y nos indica el nmero de copias que el programa mandar a la impresora cuando queramos imprimir cualquier documento (presupuesto, albarn, factura, ...) hecho a este cliente.

Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la forma de pago que por defecto usa este cliente. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Da de Pago 1: numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo indica el da predeterminado que tiene este cliente para hacer efectivos sus recibos. Segn el contenido de este campo, cuando el programa genere recibos a clientes a partir de facturas de venta y en funcin de la forma de pago asignada al cliente, intentar que el da del mes coincida con el indicado en este campo. Si se deja a 0, el programa no intentar buscar ningn da del mes en concreto para la fecha de los recibos a clientes. Da de Pago 2:numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo es un segundo da que el cliente tiene como predeterminado para hacer efectivos sus recibos. Tiene la misma explicacin que el campo anterior. Banco: texto de 40 caracteres. Domicilio Banco:texto de 40 caracteres. Cdigo Postal Banco:numrico de 5 dgitos. Poblacin Banco:texto de 40 caracteres. Provincia Banco:texto de 25 caracteres. Pas Banco:texto de 25 caracteres. Entidad: numrico de 4 dgitos. Sucursal:numrico de 4 dgitos. Dgito Control:numrico de 2 dgitos. Cuenta: numrico de 10 dgitos.

Pestaa Varios

Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes cuando hacemos un envo a este cliente. Cuando se haga una factura de venta a

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este cliente, el programa rellenar automticamente el campo Portes de dicha factura con el valor que indiquemos aqu. Domicilio de Envo: texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos sobre envo son los que aparecern en el albarn o factura del cliente. Si estos datos no se rellenan, aparecern en el albarn o factura, su domicilio, cdigo postal y poblacin de la pestaa de Datos Generales. Cdigo Postal de Envo: numrico de 5 dgitos. Poblacin de Envo: texto de 40 caracteres. Provincia de Envo: texto de 25 caracteres. Pas de Envo: texto de 25 caracteres. Antigedad: campo fecha. Riesgo Mximo: numrico de 9 dgitos. En este campo la mxima cantidad de dinero que nuestra empresa permite a este cliente tener de deuda. Si la opcin 'Avisar cuando se supere riesgo mximo' que hay en la ventana de Datos de Empresa -> pestaa Configuracin est activada, cada vez que se mecanice una factura de venta de este cliente, si su saldo actual es superior al riesgo mximo, el programa nos mostrar un mensaje advirtindonos que este cliente ha superado su riesgo mximo. Mensaje Aviso: texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear cualquier tipo de mensaje. Dicho mensaje ser mostrado cada vez que estemos haciendo un albarn o una factura de venta a este cliente.

delimitar la informacin de los acumulados mostrados en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra. Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botn o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los elementos seleccionados.

Pestaa Documentos
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas y recibos del cliente mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento que pertenezca al cliente y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la fecha, la obra a la que pertenece y el importe. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Podemos delimitar la informacin mostrada en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos. Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en funcin de un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los documentos seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista pinchando el botn o tambin pulsando F6.

Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del cliente mostrado tales como el nmero e importe total de facturas de venta que tiene, el importe de todos los recibos que lleva hechos, el saldo actual, la fecha y el importe de la ltima factura de venta realizada, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tenemos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn . Tambin podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo tenga en cuenta las facturas y los pagos hechos en un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando o bien F5.

Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todos las facturas de venta acumuladas que hemos hecho al cliente mostrado. Nos muestra el nmero de facturas de venta, el importe y tambin el nmero e importe de los recibos que le hemos realizado. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos

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Fichero Proveedores
Pestaa General

:Guarda los datos del proveedor mostrado con otro cdigo. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de proveedores y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Campos
Cdigo: numrico de 6 dgitos. Razn Social: texto de 40 caracteres. Tipo de Proveedor: texto de 40 caracteres. Titular: texto de 40 caracteres. Domicilio: texto de 40 caracteres. Cdigo Postal: numrico de 5 dgitos. Poblacin: texto de 40 caracteres. Provincia: texto de 25 caracteres. Pas: texto de 25 caracteres. Telfono 1: texto de 17 caracteres. elfono 2: texto de 17 caracteres. Fax: texto de 17 caracteres. E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos enviar un e-mail a la direccin indicada. Web: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos visualizar la pgina web indicada. NIF: texto de 12 caracteres. Cdigo de Cliente: texto de 12 caracteres. En este campo guardamos el cdigo de cliente que nuestra empresa tiene para este proveedor. Es decir, el cdigo con el que este proveedor identifica a nuestra empresa. Persona Contacto: texto de 40 caracteres. Telfono Contacto: texto de 17 caracteres. Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del proveedor. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botn . Una vez tengamos seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn . Para borrar dicha imagen pulsaremos sobre el botn . Observaciones: texto sin lmite. Botn Anotaciones (F10): Pinchando en este botn, nos aparece una nueva ventana donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la que estemos.

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del proveedor mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un proveedor y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un proveedor nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. :Elimina del fichero el proveedor mostrado actualmente en pantalla. Tambien se puede pulsar CTRL + M. : Muestra el primer proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra el proveedor anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra el siguiente proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra el ltimo proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de proveedores. Tambin se puede pulsar CTRL + B. . Los proveedores se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsar CTRL + O. : Los proveedores se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar CTRL + R. : Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve.

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Pestaa Datos Comerciales

DIA de Pago 2: numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo es un segundo da que el proveedor tiene como predeterminado para hacer efectivos sus pagos. Tiene la misma explicacin que el campo anterior. Banco: texto de 40 caracteres. Domicilio Banco: texto de 40 caracteres. Cdigo Postal Banco: numrico de 5 dgitos. Poblacin Banco: texto de 40 caracteres. Provincia Banco: texto de 25 caracteres. Pas Banco: texto de 25 caracteres. Entidad: numrico de 4 dgitos. Sucursal: numrico de 4 dgitos. Dgito Control: numrico de 2 dgitos. Cuenta: numrico de 10 dgitos.

Pestaa Varios
Tabla Descuento: numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y 5 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la compra de artculos a este proveedor segn la tabla de descuentos. Por ejemplo, si tenemos puesto el nmero 1 en este campo y tenemos un artculo que tiene el nmero 3 en su campo de Tabla Descuento, al hacer una compra de ese artculo a este proveedor, por defecto nos aparecer como descuento lineal el porcentaje que aparezca en la fila 3 y columna 1 de nuestra tabla de descuentos. Descuento Pronto Pago: numrico de 3 dgitos. En este campo introducimos el porcentaje de descuento por pronto pago que nos suele hacer por defecto este proveedor. Impuestos: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo I.V.A.' o 'I.V.A. + R.E.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se le aplica a este proveedor en funcin del rgimen fiscal y otros factores. Podemos no aplicarle ningn impuesto (opcin Exento), le podemos aplicar solo el I.V.A. (opcin por defecto) o podemos aplicarle el I.V.A. y tambin el Recargo de Equivalencia (opcin I.V.A. + R.E.). Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la forma de pago que por defecto usa este proveedor. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Da de Pago 1: numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo indica el da predeterminado que tiene este proveedor para hacer efectivos sus pagos. Segn el contenido de este campo, cuando el programa genere pagos a proveedores a partir de facturas de compra y en funcin de la forma de pago asignada al proveedor, intentar que el da del mes coincida con el indicado en este campo. Si se deja a 0, el programa no intentar buscar ningn da del mes en concreto para la fecha de los pagos a proveedores.

Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes cuando este proveedor nos hace un envo. Cuando se haga una factura de compra a este proveedor, el programa rellenar automticamente el campo Portes de dicha factura con el valor que indiquemos aqu. Domicilio de Envo: texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos sobre envo son los que aparecern en el albarn o factura del proveedor. Si estos datos no se rellenan, aparecern en el albarn o factura, su domicilio, cdigo postal y poblacin de la pestaa de Datos Generales Cdigo Postal de Envo: numrico de 5 dgitos. Poblacin de Envo: texto de 40 caracteres. Provincia de Envo: texto de 25 caracteres. Pas de Envo: texto de 25 caracteres. Antigedad: campo fecha.

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Riesgo Mximo: numrico de 9 dgitos. En este campo la mxima cantidad de dinero que nos permite este proveedor tener de deuda con l. Si la opcin 'Avisar cuando se supere riesgo mximo' que hay en la ventana de Datos de Empresa -> pestaa Configuracin est activada, cada vez que se mecanice una factura de compra de este proveedor, si su saldo actual es superior al riesgo mximo, el programa nos mostrar un mensaje advirtindonos que hemos superado el riesgo mximo de este proveedor. Mensaje Aviso: texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear cualquier tipo de mensaje. Dicho mensaje ser mostrado cada vez que estemos haciendo un albarn o una factura de compra de este proveedor.

Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del proveedor mostrado tales como el nmero e importe total de facturas de compra que tiene, el importe de todos los pagos que lleva realizados, el saldo actual, la fecha y el importe de la ltima factura de compra realizada, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez mostrados los datos, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn . Tambin podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo tenga en cuenta las facturas y los pagos hechos en un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando o bien F5.

pertenezca al proveedor y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la fecha, la obra a la que pertenece y el importe. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Podemos delimitar la informacin mostrada en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos. Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en funcin de un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los documentos seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista pinchando el botn o tambin pulsando F6.

Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todos las facturas de compra acumuladas que nos ha hecho el proveedor mostrado. Nos muestra el nmero de facturas de compra, el importe y tambin el nmero e importe de los pagos que le hemos realizado. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos delimitar la informacin de los acumulados mostrados en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra. Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botn o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los elementos seleccionados.

Pestaa Documentos
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas y pagos del proveedor mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento que

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Fichero Camareros
Pestaa General

: Los camareros se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsar

CTRL + O.

: Los camareros se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar CTRL + R. : Guarda los datos del camarero mostrado con otro cdigo. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de camareros y vuelve al menu principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Campos
Cdigo: numrico de 6 dgitos. Nombre: texto de 40 caracteres. Domicilio: texto de 40 caracteres. Cdigo Postal: numrico de 5 dgitos. Poblacin: texto de 40 caracteres. Provincia: texto de 25 caracteres. Pas: texto de 25 caracteres. Telfono 1: texto de 17 caracteres. Telfono 2: texto de 17 caracteres. Fax: texto de 17 caracteres. E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos enviar un e-mail a la direccin indicada. NIF: texto de 12 caracteres. Antigedad: campo fecha. Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del empleado. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botn . Una vez tengamos seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn . Para borrar dicha imagen pulsaremos sobre el botn . Precio Hora:numrico de 5 dgitos. Numero Afiliacin:texto de 15 caracteres. Registro:texto de 25 caracteres. Banco: texto de 40 caracteres. Domicilio Banco:texto de 40 caracteres. Cdigo Postal Banco:numrico de 5 dgitos. Poblacin Banco:texto de 40 caracteres. Provincia Banco:texto de 25 caracteres. Pas Banco:texto de 25 caracteres. Entidad: numrico de 4 dgitos. Sucursal:numrico de 4 dgitos. Dgito Control:numrico de 2 dgitos. Cuenta: numrico de 10 dgitos.

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del camarero mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un camarero y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un camarero nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero el camarero mostrado actualmente en pantalla. Tambien se puede pulsar CTRL + M.
MAYUS +

: Muestra el primer camarero del fichero. Tambin se puede pulsar flecha IZQ.

CTRL

+ + + +

: Muestra el camarero anterior del fichero. Tambin se puede pulsar flecha IZQ. : Muestra el siguiente camarero del fichero. Tambin se puede pulsar flecha DER.
MAYUS +

CTRL

CTRL

: Muestra el ltimo camarero del fichero. Tambin se puede pulsar flecha DER.

CTRL

: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambien se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de camareros. Tambin se puede pulsar
CTRL + B.

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Observaciones:texto sin lmite. Botn Anotaciones (F10): Pinchando en este botn, nos aparece una nueva ventana donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la que estemos.

Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los documentos seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista pinchando el botn o tambin pulsando F6.

Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del camarero mostrado tales como el nmero e importe total de tickets que lleva hechos y el nmero e importe de todos los pagos que lleva realizados. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn botn . y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el

Fichero Mesas
Pestaa General

Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todos los tickets acumulados que ha hecho el camarero mostrado. Nos muestra tanto el nmero de tickets como el importe de dichos tickets. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en

pinchando al botn .

Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn seleccionados. o bien pulsamos para imprimir solo los elementos

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la mesa mostrada en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de una mesa y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea una mesa nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero la mesa mostrada actualmente en pantalla. Tambien se puede pulsar CTRL + M. : Muestra la primera mesa del fichero. Tambin se puede pulsar + flecha IZQ. : Muestra la mesa anterior del fichero. Tambin se puede pulsar
IZQ. CTRL

Pestaa Documentos
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todos los tickets y pagos del camarero mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento que pertenezca al camarero y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la fecha y el importe. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos. Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en funcin de un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar.

MAYUS

CTRL

+ flecha

: Muestra la siguiente mesa del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
DER.

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: Muestra la ltima mesa del fichero. Tambin se puede pulsar flecha DER.

CTRL

MAYUS

Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos de la mesa mostrada tales el nmero y el importe total de tickets de venta hechos. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados . pulsando el botn pulsamos el botn

: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambien se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de mesas. Tambin se puede pulsar + B.
CTRL + O. CTRL

: Las mesas se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsar : Las mesas se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar CTRL + R. : Guarda los datos de la mesa mostrada con otro cdigo. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de mesas y vuelve al menu principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todos los tickets de venta que hemos hecho en la mesa mostrada. Nos muestra el nmero de tickets y el importe de dichos tickets. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botn . Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn seleccionados. o bien pulsamos para imprimir solo los elementos o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en

Campos
Codigo: numrico de 2 dgitos. Nombre: texto de 40 caracteres. Ubicacin: texto de 40 caracteres. Tarifa de Precios: lista desplegable con 3 posibles valores: Precios Barra, Precios Mesa o Precios Terraza. Si elegimos Precios Barra, en el momento de hacer un ticket de venta y elegir la mesa actual, estaremos aplicando la tarifa de precios barra que hayamos especificado en el artculo. Si elegimos el valor Precios Mesa, activaremos la tarifa de precios de mesa en el momento de elegir esta mesa en el ticket de venta. Si elegimos el valor Precios Terraza, activaremos la tarifa de precios de terraza en el momento de elegir esta mesa en el ticket de venta. Nmero de Personas: numrico de 4 dgitos. En este campo indicamos el nmero de personas por defecto que nos aparecer en el ticket cuando elijamos esta mesa. Archivo Imagen en TPV Tctil: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen de la mesa. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botn . Una vez tengamos seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn . La imagen de la mesa ser usada en la ventana de tickets cuando pinchemos en el botn Mesa. Para borrar dicha imagen pulsaremos sobre el botn . Observaciones: texto sin lmite.

Pestaa Documentos
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todos los tickets de venta de la mesa mostrada. Nos muestra una lnea por cada documento que pertenezca a la mesa y en ella podemos ver el nmero, la fecha y el importe. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos. Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en funcin de un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los documentos seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista pinchando el botn o tambin pulsando F6.

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Fichero Salones
Pestaa General

: Abandona la ventana de salones y vuelve al menu principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Campos
Codigo: numrico de 2 dgitos. Nombre: texto de 40 caracteres. Observaciones: texto sin lmite.

Pestaa Mesas

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del saln mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un saln y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un saln nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero el saln mostrado actualmente en pantalla. Tambien se puede pulsar CTRL + M. : Muestra el primer saln del fichero. Tambin se puede pulsar flecha IZQ.
IZQ. CTRL

MAYUS

En esta pestaa podemos ver diversos las mesas pertenecientes a este saln. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, y si solo queremos imprimir los . podemos imprimirlos pulsando el botn elementos seleccionados pulsamos el botn

: Muestra el saln anterior del fichero. Tambin se puede pulsar

CTRL

+ flecha

: Muestra el siguiente saln del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra el ltimo saln del fichero. Tambin se puede pulsar flecha DER.
CTRL

MAYUS

Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del saln mostrados tales el nmero y el importe total de tickets de venta hechos. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados . pulsando el botn pulsamos el botn

: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambien se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de salones. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Guarda los datos del saln mostrado con otro cdigo. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.

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Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todos los tickets de venta que hemos hecho en el saln mostrado. Nos muestra el nmero de tickets y el importe de dichos tickets. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botn . Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn seleccionados. o bien pulsamos para imprimir solo los elementos o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en

: Elimina del fichero la reserva mostrada actualmente en pantalla. Tambien se puede pulsar CTRL + M.
MAYUS +

: Muestra la primera reserva del fichero. Tambin se puede pulsar flecha IZQ.

CTRL

+ + +

: Muestra la reserva anterior del fichero. Tambin se puede pulsar flecha IZQ. : Muestra la siguiente reserva del fichero. Tambin se puede pulsar flecha DER. : Muestra la ltima reserva del fichero. Tambin se puede pulsar + flecha DER.
CTRL

CTRL

CTRL

MAYUS

: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambien se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de reservas. Tambin se puede pulsar
CTRL + B.

: Abandona la ventana de reservas y vuelve al menu principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Fichero Reservas

Campos
Nmero Reserva: campo numrico. Fecha: indica para qu fecha va a ser la reserva. Hora: hora para la que se reserva la mesa. Nombre: nombre a quin va hecha la reserva. Telfono: Telfono de contacto. Personas: N de comensales. Camarero: Camarero que ha hecho la reserva. Tambin se puede seleccionar pulsando en el botn . Mesa: Mesa asignada para la reserva. Tambin se puede seleccionar pulsando en el botn . Observaciones: texto sin lmite.

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la reserva mostrada en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de una reserva y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea una reserva nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.

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Fichero Representantes
Pestaa General

: Guarda los datos del representante mostrado con otro cdigo. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de representantes y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Campos
Cdigo: numrico de 6 dgitos. Nombre: texto de 40 caracteres. Domicilio: texto de 40 caracteres. Cdigo Postal: numrico de 5 dgitos. Poblacin: texto de 40 caracteres. Provincia: texto de 25 caracteres. Pas: texto de 25 caracteres. Telfono 1: texto de 17 caracteres. Telfono 2: texto de 17 caracteres. Fax: texto de 17 caracteres. E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos enviar un e-mail a la direccin indicada. NIF: texto de 12 caracteres. % Comisin: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el porcentaje que cobra el representante sobre cada factura en la que figure. Aplicar comisin a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular el porcentaje de comisin que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de comisin se puede calcular sobre el Total de la factura o sobre la Base Imponible. Antigedad: campo fecha. Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del representante. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botn . Una vez tengamos seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn . Para borrar dicha imagen pulsaremos sobre el botn . Banco: texto de 40 caracteres. Domicilio Banco: texto de 40 caracteres. Cdigo Postal Banco: numrico de 5 dgitos. Poblacin Banco: texto de 40 caracteres. Provincia Banco: texto de 25 caracteres. Pas Banco: texto de 25 caracteres. Entidad: numrico de 4 dgitos. Sucursal: numrico de 4 dgitos. Dgito Control: numrico de 2 dgitos. Cuenta: numrico de 10 dgitos. Observaciones: texto sin lmite.

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del representante mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un representante y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un representante nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. :Elimina del fichero el representante mostrado actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra el primer representante del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra el representante anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra el siguiente representante del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra el ltimo representante del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de representantes. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Los representantes se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsar CTRL + O. : Los representantes se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar CTRL + R.

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Botn Anotaciones (F10): Pinchando en este botn, nos aparece una nueva ventana donde podemos anotar cualquier comentario sobre la ficha en la que estemos.

Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del representante mostrado tales como el nmero e importe total de facturas que tiene, el importe total de comisiones obtenidas, el importe de todos los pagos que lleva realizados, el saldo actual, la fecha y el importe de la ltima factura realizada, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn . Tambin podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo tenga en cuenta los partes de trabajo hechos en un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando o bien F5.

la lista desplegable Obra. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos. Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en funcin de un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los documentos seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista pinchando el botn o tambin pulsando F6.

Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todos las facturas acumulados que ha hecho el representante mostrado. Nos muestra el nmero de facturas, el importe y la comisin obtenida de dichas facturas. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos delimitar la informacin de los acumulados mostrados en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra. Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botn o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los elementos seleccionados.

Pestaa Documentos
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todos las facturas y pagos del representante mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento que pertenezca al representante y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la fecha, la obra a la que pertenece, el porcentaje de comisin y el importe. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Podemos delimitar la informacin mostrada en funcin de la obra pinchando en

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Accesos Directos
En esta ventana crearemos los accesos directos que despus podremos ver en el escritorio del programa poniendo las opciones que use ms a menudo. Estos accesos, nos ahorrarn tiempo y hace un programa ms funcional.

: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambien se puede pulsar CTRL + Z. : Abandona la ventana de accesos directos y vuelve al menu principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Campos
Nmero: campo numrico. Nombre: nombre del botn. Texto en Botn: este es le texto que saldr en el botn del accesos directo. Visible: aqu marcamos si quiere que se muestre el botn o no como acceso directo.

Fichero Ofertas

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del acceso directo mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un accesos directo y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Muestra el primer accesos directo del fichero. Tambin se puede pulsar + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra el acceso directo anterior del fichero. Tambin se puede pulsar + flecha IZQ.
CTRL + CTRL

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la oferta mostrada en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de una oferta y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea una oferta nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero la oferta mostrada actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra la primera oferta del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra la oferta anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra la siguiente oferta del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER.

CTRL

: Muestra el siguiente acceso directo del fichero. Tambin se puede pulsar flecha DER.
CTRL

MAYUS +

: Muestra el ltimo acceso directo del fichero. Tambin se puede pulsar flecha DER.

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: Muestra la ltima oferta del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar cTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de ofertas. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de ofertas y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Fichero Formas de Pago

Este fichero se utiliza para introducir las distintas formas de pago que vamos a utilizar para cobrarles a los clientes y tambin para pagar a los proveedores.

Pestaa General

Campos
Cdigo: numrico de 2 dgitos. Nombre: texto de 40 caracteres. Opcin Importe: si marcamos esta opcin, la oferta mostrada se usa para establecer un precio en el artculo. Quiere decir que si asignamos esta oferta a un artculo, el precio de dicho artculo en el momento de hacer una venta, ser el marcado aqu. Opcin % Dto: si marcamos esta opcin, la oferta mostrada se usa para descontar un porcentaje en el precio del artculo. Es decir, si asignamos esta oferta a un artculo, el precio de dicho artculo en el momento de hacer una venta, ser el normal menos el porcentaje de descuento que se marque aqu. Opcin Por cantidades: si marcamos esta opcin, la oferta mostrada se usa para establecer un descuento en funcin de la cantidad de artculos vendida. Si asignamos esta oferta a un artculo, solo tendr efecto cuando se haga una venta por la cantidad especificada en la primera caja y entonces se le cobrar el importe de la cantidad especificada en la segunda caja. Opcin Validez: si marcamos esta opcin la oferta mostrada solo se podr usar en el perodo de fechas especificado en las cajas desde y hasta. Opcin Da de Semana: si marcamos esta opcin la oferta mostrada solo se podr usar el da de la semana que indique la lista desplegable de la derecha.

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la forma de pago mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de una forma de pago y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea una forma de pago nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero la forma de pago mostrada actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra la primera forma de pago del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra la forma de pago anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra la siguiente forma de pago del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra la ltima forma de pago del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER.

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: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de formas de pago. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Guarda los datos de la forma de pago mostrada con otro cdigo. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de formas de pago y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Fichero Tipos de Impuestos

Pestaa General

Campos
Cdigo: numrico de 2 dgitos. Nmero de Pagos: numrico de 2 dgitos. En este campo indicamos el nmero de pagos que se van a realizar. Despus de especificar este campo, solo quedarn habilitados los campos de Das Pago y de Porcentaje de Pago que se refieran al nmero de pagos que acabamos de escribir. El resto quedarn deshabilitados. Nombre: texto de 40 caracteres. Das Pago 1 a 12: numrico de 3 dgitos. En este campo es donde especificamos los das que tienen que transcurrir desde la fecha de factura hasta realizar el cobro o pago. Porcentaje Pago 1 a 12: numrico de 3 dgitos. En este campo es donde especificamos el porcentaje del total de la factura que vamos a cobrar o pagar en este pago.

Barra de Botones Pestaa Clientes

En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los clientes que estn asociados a esta forma de pago. Es decir, todos aquellos clientes que tienen en su campo forma de pago el cdigo mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn . : Valida y guarda los datos del tipo de impuesto mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un tipo de impuesto y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un tipo de impuesto nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero el tipo de impuesto mostrado actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra el primer tipo de impuesto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra el tipo de impuesto anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra el siguiente tipo de impuesto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra el ltimo tipo de impuesto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de tipos de impuestos. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Guarda los datos del tipo de impuesto mostrado con otro cdigo.

Pestaa Proveedores
En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los proveedores que estn asociados a esta forma de pago. Es decir, todos aquellos proveedores que tienen en su campo forma de pago el cdigo mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn . :

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: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de tipos de impuestos y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del tipo de impuesto mostrado tales como el stock y el importe vendido, el stock y el importe comprado, el saldo actual, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn . Tambin podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo tenga en cuenta las ventas y compras hechos en un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando o bien F5.

Campos
Cdigo: numrico de 2 dgitos. Nombre: texto de 40 caracteres. % IVA.: numrico de 3 dgitos. % Recargo Equivalencia: numrico de 3 dgitos. Observaciones: texto sin lmite.

Pestaa Artculos

Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todas las ventas y compras que hemos hecho en el tipo de impuesto mostrado. Nos muestra tanto el stock y nmero de ventas como el stock y nmero de compras. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos delimitar la informacin de los acumulados mostrados en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra. Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botn o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los elementos seleccionados.

En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los artculos que estn asociados a este tipo de impuesto. Es decir, todos aquellos artculos que tienen en su campo tipo de impuesto el cdigo mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn .

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Fichero Zonas
Pestaa General

: Abandona la ventana de zonas y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Campos
Cdigo: numrico de 2 dgitos. Nombre:texto de 40 caracteres. Observaciones:texto sin lmite.

Pestaa Clientes

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la zona mostrada en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de una zona y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea una zona nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero la zona mostrada actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra la primera zona del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra la zona anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra la siguiente zona del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra la ltima zona del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de zonas. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Guarda los datos de la zona mostrada con otro cdigo. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.

En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los clientes que pertenecen a esta zona. Es decir, todos aquellos clientes que tienen en su campo zona el cdigo mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn .

Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos de la zona mostrada tales como el importe total de facturas que ha realizado, el importe total de recibos, el saldo actual, la fecha y el importe de la ltima factura realizada, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn .

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Tambin podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo tenga en cuenta las facturas y recibos hechos en un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando o bien F5.

Tabla de Descuentos

Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todas las facturas y recibos acumulados que hemos hecho en la zona mostrada. Nos muestra el nmero de facturas, el importe de las facturas, el nmero de recibos y el importe de dichos recibos. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos delimitar la informacin de los acumulados mostrados en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra. Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botn o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los elementos seleccionados.

Esta tabla se utiliza para especificar los descuentos por defecto que se aplicarn en la compra-venta de determinados artculos a determinados proveedores o clientes. El funcionamiento es el siguiente: En los ficheros de artculos, clientes y proveedores existen campos llamados Tabla de Descuento. En estos campos se especifica un nmero entre 0 y 9. De esta forma, cuando estamos haciendo una factura tanto de venta como de compra y estamos introduciendo artculos en dicha factura, el descuento lineal que va a tomar el programa por defecto en cada artculo introducido va a ser el que se encuentre situado en el cruce de la lnea que indique el campo de Tabla de Descuento del fichero de Artculos y la columna que indique el campo de Tabla de Descuento del fichero de Clientes o Proveedores. Por ejemplo: vamos a suponer que existen un cliente con cdigo 10 que tiene especificado en su campo de Tabla de Descuento el nmero 1 y tambin vamos a suponer que tenemos un artculo con cdigo 0015 que tiene en su campo de Tabla de Descuento indicado el nmero 2. Pues bien, en este caso, si hacemos una factura a este cliente 10 e introducimos una lnea que contenga el artculo con cdigo 0015, el descuento lineal que tomar por defecto la factura ser el que se encuentre en el cruce de la columna 1 con la lnea 2. En este caso tomar un 2 % de descuento.

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Usuarios
En esta ventana daremos de alta a cada usuario asignndole los permisos correspondientes. Dependiendo de las opciones marcadas, el usuario podr ejercer unas acciones u otras en el programa.

: Muestra la ltima zona del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Guarda los datos del usuario mostrado con otro cdigo. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de usuarios y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del usuario mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un usuario y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un usuario nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero el usuario mostrado actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra el primer usuario del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra el usuario anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra el siguiente usuario del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER.

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TPV Tctil

Botones TPV Tctil

Eliminar Lnea: Elimina la lnea del artculo resaltado de la pantalla de la izquierda. Cambiar Descripcin: Sobre el artculo resaltado de la pantalla de la izquierda, nos muestra una ventana de un teclado donde podemos cambiar la descripcin de ese artculo. Subir y Bajar: Estos dos botones nos sirven para cambiar el artculo resaltado de la lista de artculos de la izquierda. Debemos primero resaltar un artculo para poder cambiar su precio o su cantidad. Teclado Numrico: Sobre este teclado podemos cambiar lo siguiente del ticket: Cantidad: Pinchando este botn nos cambia la cantidad del artculo que est resaltado actualmente de la lista de artculos. Hay que tener marcado un nmero en el teclado numrico antes de pulsar en este botn. Tambin podemos pulsar F3. Precio: Pinchando este botn nos cambia el precio del artculo que est resaltado actualmente de la lista de artculos. Hay que tener marcado un nmero en el teclado numrico antes de pulsar en este botn. Tambin podemos pulsar F10. Terminar: Valida y guarda los datos del ticket mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar F12.

4. MEN

VENTAS

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Al pinchar en este botn y decir a SI en finalizar Ticket, nos aparece esta pantalla:

En ella tenemos los campos: Entrega: Nos muestra la cantidad marcada sobre el teclado numrico de dinero que nos entrega el cliente en el momento de pagar el ticket. Cambio: Nos mostrar el cambio entre la diferencia entre el campo Entrega y el total del ticket. Imprimir en Impresora Tickets 1: marcada esta opcin, nos imprime el ticket en la impresora 1 que est asignada en el campo Modelo de abajo y segn el formato de impresin seleccionado. Imprimir en Impresora Tickets 2: marcada esta opcin, nos imprime el ticket en la impresora 2 que est asignada en el campo Modelo de abajo y segn el formato de impresin seleccionado. Abrir Cajn Portamonedas: Marcada esta opcin, nos abrir el cajn portamonedas. Estas opciones no aparecern maracadas si en Utilidades -> Configuracin -> Categoras y seleccionado Impresora Tickets 1 o Impresora Tickets 2, en el campo Imprimir al finalizar Tickets est seleccionado a NO. En el Cajn Portamonedas esta opcin no aparecer maracada si en Utilidades -> Configuracin -> Categoras y seleccionado Cajn Portamonedas, en el campo Abrir el Cajn al finalizar Tickets est seleccionado a NO.

Imprimir: Imprime directamente el ticket en la impresora segn el formato de impresin elegido. Para comprobar el formato de impresin elegido y la impresora de tickets asignada, podemos entrar en el menu Utilidades -> Configuracin -> Categorias y seleccionar Impresora Tickets 1. Mesa: aqu podemos elegir la mesa a la que hacemos el ticket actual. Para ello podemos pulsar en el teclado numrico el nmero de mesa y despus presionamos en este botn o bien, pulsamos en el botn comedor y seleccionamos la mesa. Pinchando en este botn, en la parte justo debajo de la ventana donde habitualmente se muestran los artculos, se nos mostrar el nmero de mesa. Personas: este campo indica el nmero de personas que atendemos en el ticket actual. Para ello podemos pulsar en el teclado numrico el nmero de personas y despus presionamos en este botn. Camarero: nos mostrar una ventana donde podemos elegir el camarero que hace el ticket actual. Cajn: Abre el cajn portamonedas. Tambin se puede pulsar F8. Para configurar correctamente la apertura del cajn, revise su configuracin entrando en el men Utilidades -> Configuracin -> Categoras y seleccionar Cajn portamonedas. Comprobante: Nos lanza un ticket con lo consumido hasta el momento. Nuevo: Crea un ticket nuevo. Tambin se puede pulsar F2 o CTRL + D. Impresora 2: Le lanza directamente a la impresora 2 el ticket mostrado en pantalla en esos momentos. Reservas: Nos muestra la ventana de reservas. (Ver Fichero Reservas). Facturar Ticket: Nos muestra la ventana de facturar un ticket. (Ver Facturar un Ticket). Cambiar Cliente: Permite cambiar el cliente al que est asignado el ticket. Por defecto, cada vez que se crea un ticket nuevo, se toma por defecto el cliente contado que se especifica en la configuracin de la empresa. Para comprobar esta configuracin podemos entrar en el Utilidades -> Configuracin -> Categorias -> y seleccionar Empresa. Calculadora: Nos muestra la calculadora. Aplazar ticket: Pinchando este botn dejamos el ticket actual es estado de Aplazado. Es decir, este ticket no est cerrado y podemos volver ms tarde sobre l para modificarlo y terminarlo. Tambin podemos pulsar F7. Notas: Nos muestra una ventana de teclado grande donde podenos escribir notas. Ver Mesas Ocupadas: Si queremos volver sobre un ticket que tenemos aplazado, podemos pinchar en este botn y nos aparecer una ventana que nos mostrar todos los tickets que tenemos actualmente aplazados y a la mesa que corresponde. Elegimos el ticket deseado y lo podemos modificar y terminar. Tambin podemos pulsar F6. Ver Otros Datos: Este nos muestra a la izquierda otra pantalla con otros botones. Salir: Abandona la ventana de tickets y vuelve al menu principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

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Campos Botones Ver Otros Datos

En la parte baja de la pantalla tctil de tickets, hay una serie de campos. Nmero: numrico de 6 dgitos. Fecha: Fecha de creacin del ticket. Hora: Hora de creacin del ticket. Estado: Este campo es solo de consulta. El estado de un ticket puede ser abierto (cuando lo estamos creando), cerrado y aplazado. Un ticket cerrado no se puede modificar. Si embargo, si un ticket est aplazado, si que se puede modificar. Esto es til para poder dejar un ticket aplazado o pendiente de terminar y poder terminarlo ms tarde. Para poder dejar un ticket aplazado podemos pinchar en el botn Aplazar Ticket o tambin pulsar F7. Si queremos volver a un ticket aplazado para poder modificarlo podemos pinchar en el botn Ver Mesas Ocupadas o pulsar F6. Personas: Nmero de personas que est ocupando la mesa. Cliente: Cliente a quien le hacemos el cargo del ticket. Caja: Caja con la que estamos trabajando en ese momento. Mesa: Mesa que est ocupada y pertenece el ticket. Saln: Saln donde est ubicada la mesa y se encuentran las personas que van a consumir. Camarero: Camarero que ha atendido esa mesa. Forma de pago: Puede ser en Efectivo o Tarjeta. Cancelar: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un ticket y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL+C. Eliminar: Elimina del fichero el ticket mostrado actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. Buscar: Accede a la ventana de bsqueda de tickets. Tambin se puede pulsar CTRL + B. F1 Ayuda: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. Primero: Muestra el primer ticket del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. Anterior: Muestra el ticket anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. Siguiente: Muestra el siguiente ticket del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. Ultimo: Muestra el ltimo ticket del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. Abono: Convierte el ticket mostrado actualmente en un abono. Importar Ticket: Nos permite unir otro ticket al actual. Ticket Destacado: Nos marca el ticket mostrado en pantalla como Destacado. Fichero Clientes: Nos muestra la ventana de Clientes. (Ver Fichero Clientes).

Tabla de Artculos
En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artculos que componen el ticket. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla debemos pinchar al botn Nuevo Artculo o bien pulsar F5. De igual forma, si queremos borrar una lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn Eliminar Lnea o bien pulsar F11. El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor. Cuando el cursor est situado en la columna Artculo, podemos pulsar en el botn del artculo que queremos directamente en la parte derecha, tambin podemos teclear directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el ticket o bien podemos pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta ventana de bsqueda, podemos buscar el artculo por su descripcin o por el campo que queramos. Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar nuestro ticket pulsando F12. Solo queda por introducir si hay algn tipo de descuento por pronto pago y el importe entregado. Esto se puede ver pulsando el botn Ver Otros Datos. Si lo que deseamos es aplazar el ticket y no terminarlo por el momento podemos pulsar F7 para que dicho ticket sea aplazado para ms tarde y podamos continuar mientras tanto con otro ticket.

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Presupuestos de Venta
Pestaa General

: Muestra el siguiente presupuesto de venta del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra el ltimo presupuesto de venta del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de presupuestos de venta. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Accede a la ventana de impresin de presupuestos de venta. Si se pincha en la flecha anexa, aparece un men con todos los formatos de impresin disponibles para presupuestos y podemos elegir el deseado. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de presupuestos de venta y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Campos
Nmero: numrico de 6 dgitos. Fecha: campo fecha. Cliente: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del cliente al que hacemos este presupuesto de venta. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Observaciones: texto sin lmite.

Pestaa Datos de Envo

Los campos que aparecen en esta pestaa se rellenan automticamente cuando tecleamos el cdigo del cliente al que hacemos el documento de venta. Si el cliente tiene rellenados sus datos de envo, stos aparecern aqu y sino es as, estos campos sern rellenados con los Datos Generales del cliente. Razn Social: campo texto de 40 caracteres. Domicilio: campo texto de 40 caracteres. Cdigo Postal: campo numrico de 5 dgitos. Poblacin: campo texto de 40 caracteres. Provincia: campo texto de 25 caracteres. Pas: campo texto de 25 caracteres.

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del presupuesto de venta mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un presupuesto de venta y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un presupuesto de venta nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero el presupuesto de venta mostrado actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra el primer presupuesto de venta del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra el presupuesto de venta anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ.

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Pestaa Datos Comerciales

Representante: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del representante al que asignamos este presupuesto de venta. Por defecto aparecer el representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Representante o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. % Comisin: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el porcentaje que cobrar el representante sobre este presupuesto cuando se convierta en factura. Aplicar comisin a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular el porcentaje de comisin que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de comisin se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible. Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la forma de pago que usaremos para cobrar este presupuesto cuando se convierta en factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Fecha Caducidad: campo fecha. Aqu indicamos si este presupuesto tiene validez hasta una fecha lmite. Realizado por: texto de 40 caracteres. Aqu indicamos la persona que ha realizado el presupuesto de venta.

lista desplegable con exactamente los mismos datos del presupuesto de venta mostrado.

Tabla de Artculos
En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artculos que componen el presupuesto de venta. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + E. El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor. Si desea buscar un artculo, para aadir al presupuesto, puede hacerlo pinchando en el botn . Cuando el cursor est situado en la columna Artculo, podemos teclear directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el presupuesto de venta o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est resaltada de la lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que queremos incluir en el presupuesto que el programa los incluir todos automticamente. De igual forma, cuando el cursor est situado en la columna Precio, podemos teclear tambin F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern todas las tarifas de precios disponible para el artculo que nos marque la referencia de esa lnea. Asimismo, podremos elegir que tarifa queremos usar. Tambin, cuando el cursor est situado en la columna Descuento, podemos pulsar F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern todos los posibles descuentos lineales que existen para este artculo y este cliente segn tengamos configurada nuestra tabla de descuento. Igualmente, tambin debemos tener en cuenta que para generar una lnea nueva en nuestra tabla de artculos, no es necesario que el artculo est creado previamente en el fichero de artculos. En una lnea nueva, si situamos el cursor en la columna Descripcin, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la cantidad y el precio, que el programa tomar esta lnea como un artculo ms. Tambin, aunque el programa haya escrito la descripcin de un artculo al escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripcin por el texto que nosotros queramos. Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar nuestro presupuesto de venta pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos del presupuesto de venta. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

Pestaa Varios
Est formada por los siguientes campos: F. Caducidad: Campo Fecha. Realizado por: texto de 30 caracteres. Notas: texto de 40 caracteres. Transportista: texto de 40 caracteres. Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes.

Pestaa tiles
Nueva Tarifa: numrico de 1 dgito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en el botn Procesar, el programa cambia automticamente los precios de todos los artculos que forman el presupuesto de venta y les asigna el PVP que indiquemos en este campo. Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los que podemos convertir este presupuesto de venta. Pinchando el botn Convertir, el programa generar automticamente un nuevo documento del tipo indicado en la

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Facturas ProForma
Pestaa General

: Muestra la factura ProForma anterior del fichero. Tambin se puede pulsar flecha IZQ. : Muestra la siguiente factura ProForma del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra la ltima factura ProForma del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de facturas ProForma. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Accede a la ventana de impresin de facturas ProForma. Si se pincha en la flecha anexa, aparece un men con todos los formatos de impresin disponibles para facturas ProForma y podemos elegir el deseado. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.
CTRL +

: Abandona la ventana de facturas ProForma y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Campos
Nmero: numrico de 6 dgitos. Fecha: campo fecha. Cliente: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del cliente al que hacemos esta factura ProForma. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Observaciones: texto sin lmite.

Pestaa Datos de Envo Barra de Botones

: Valida y guarda los datos de la factura ProForma mostrada en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de una factura ProForma y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea una factura ProForma nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero la factura ProForma mostrada actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra la primera factura ProForma del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. Los campos que aparecen en esta pestaa se rellenan automticamente cuando tecleamos el cdigo del cliente al que hacemos el documento de venta. Si el cliente tiene rellenados sus datos de envo, stos aparecern aqu y sino es as, estos campos sern rellenados con los Datos Generales del cliente. Razn Social: campo texto de 40 caracteres. Domicilio: campo texto de 40 caracteres. Cdigo Postal: campo numrico de 5 dgitos. Poblacin: campo texto de 40 caracteres. Provincia: campo texto de 25 caracteres. Pas: campo texto de 25 caracteres.

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Pestaa Datos Comerciales

Representante: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del representante al que asignamos esta factura ProForma. Por defecto aparecer el representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Representante o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. % Comisin: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el porcentaje que cobrar el representante sobre esta factura ProForma cuando se convierta en factura. Aplicar comisin a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular el porcentaje de comisin que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de comisin se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible. Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la forma de pago que usaremos para cobrar esta factura ProForma cuando se convierta en factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Fecha Caducidad: campo fecha. Aqu indicamos si esta factura ProForma tiene validez hasta una fecha lmite. Realizado por: texto de 40 caracteres. Aqu indicamos la persona que ha realizado la factura ProForma.

lista desplegable con exactamente los mismos datos de la factura ProForma mostrada.

Tabla de Artculos
En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artculos que componen la factura ProForma. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + E. El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor. Si desea buscar un artculo, para aadir a la factura proforma, puede hacerlo pinchando en el botn . Cuando el cursor est situado en la columna Artculo, podemos teclear directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el factura ProForma o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est resaltada de la lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que queremos incluir en la factura ProForma que el programa los incluir todos automticamente. De igual forma, cuando el cursor est situado en la columna Precio, podemos teclear tambin F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern todas las tarifas de precios disponible para el artculo que nos marque la referencia de esa lnea. Asimismo, podremos elegir que tarifa queremos usar. Tambin, cuando el cursor est situado en la columna Descuento, podemos pulsar F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern todos los posibles descuentos lineales que existen para este artculo y este cliente segn tengamos configurada nuestra tabla de descuento. Igualmente, tambin debemos tener en cuenta que para generar una lnea nueva en nuestra tabla de artculos, no es necesario que el artculo est creado previamente en el fichero de artculos. En una lnea nueva, si situamos el cursor en la columna Descripcin, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la cantidad y el precio, que el programa tomar esta lnea como un artculo ms. Tambin, aunque el programa haya escrito la descripcin de un artculo al escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripcin por el texto que nosotros queramos. Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar nuestra factura ProForma pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos de la factura ProForma. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

Pestaa Varios
Est formada por los siguientes campos: F. Caducidad: campo Fecha. Realizado por: texto de 30 caracteres. Notas: texto de 40 caracteres. Transportista: texto de 40 caracteres. Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes.

Pestaa tiles
Nueva Tarifa: numrico de 1 dgito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en el botn Procesar, el programa cambia automticamente los precios de todos los artculos que forman la factura ProForma y les asigna el PVP que indiquemos en este campo. Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los que podemos convertir esta factura ProForma. Pinchando el botn Convertir, el programa generar automticamente un nuevo documento del tipo indicado en la

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Pedidos de Clientes
Pestaa General

: Muestra el siguiente pedido de cliente del fichero. Tambin se puede pulsar flecha DER. : Muestra el ltimo pedido de cliente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de pedidos de clientes. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Accede a la ventana de impresin de pedidos de clientes. Si se pincha en la flecha anexa, aparece un men con todos los formatos de impresin disponibles para pedidos y podemos elegir el deseado. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.
CTRL +

: Abandona la ventana de pedidos de clientes y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Campos
Nmero: numrico de 6 dgitos. Fecha: campo fecha. Cliente:numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del cliente al que hacemos este pedido de cliente. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Observaciones: texto sin lmite.

Pestaa Datos de Envo

Los campos que aparecen en esta pestaa se rellenan automticamente cuando tecleamos el cdigo del cliente al que hacemos el documento de venta. Si el cliente tiene rellenados sus datos de envo, stos aparecern aqu y sino es as, estos campos sern rellenados con los Datos Generales del cliente. Razn Social: campo texto de 40 caracteres. Domicilio: campo texto de 40 caracteres. Cdigo Postal: campo numrico de 5 dgitos. Poblacin: campo texto de 40 caracteres. Provincia: campo texto de 25 caracteres. Pas: campo texto de 25 caracteres.

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del pedido de cliente mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un pedido de cliente y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un pedido de cliente nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero el pedido de cliente mostrado actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra el primer pedido de cliente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra el pedido de cliente anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ.

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Pestaa Datos Comerciales

Representante: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del representante al que asignamos este pedido de cliente. Por defecto aparecer el representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Representante o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. % Comisin: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el porcentaje que cobrar el representante sobre este pedido cuando se convierta en factura. Aplicar comisin a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular el porcentaje de comisin que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de comisin se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible. Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la forma de pago que usaremos para cobrar este pedido cuando se convierta en factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Fecha Caducidad: campo fecha. Aqu indicamos si este pedido tiene validez hasta una fecha lmite. Realizado por: texto de 40 caracteres. Aqu indicamos la persona que ha realizado el pedido de cliente.

lista desplegable con exactamente los mismos datos del pedido de cliente mostrado.

Tabla de Artculos
En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artculos que componen el pedido de cliente. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + E. El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor. Si desea buscar un artculo, para aadir al pedido, puede hacerlo pinchando en el botn . Cuando el cursor est situado en la columna Artculo, podemos teclear directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el pedido de cliente o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est resaltada de la lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que queremos incluir en el pedido que el programa los incluir todos automticamente. De igual forma, cuando el cursor est situado en la columna Precio, podemos teclear tambin F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern todas las tarifas de precios disponible para el artculo que nos marque la referencia de esa lnea. Asimismo, podremos elegir que tarifa queremos usar. Tambin, cuando el cursor est situado en la columna Descuento, podemos pulsar F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern todos los posibles descuentos lineales que existen para este artculo y este cliente segn tengamos configurada nuestra tabla de descuento. Igualmente, tambin debemos tener en cuenta que para generar una lnea nueva en nuestra tabla de artculos, no es necesario que el artculo est creado previamente en el fichero de artculos. En una lnea nueva, si situamos el cursor en la columna Descripcin, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la cantidad y el precio, que el programa tomar esta lnea como un artculo ms. Tambin, aunque el programa haya escrito la descripcin de un artculo al escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripcin por el texto que nosotros queramos. Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar nuestro pedido de cliente pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos del pedido de cliente. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

Pestaa Varios
Est formada por los siguientes campos: F. Caducidad: Campo Fecha. Realizado por: texto de 30 caracteres. Notas: texto de 40 caracteres. Transportista: texto de 40 caracteres. Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes.

Pestaa tiles
Nueva Tarifa: numrico de 1 dgito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en el botn Procesar, el programa cambia automticamente los precios de todos los artculos que forman el pedido de cliente y les asigna el PVP que indiquemos en este campo. Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los que podemos convertir este pedido de cliente. Pinchando el botn Convertir, el programa generar automticamente un nuevo documento del tipo indicado en la

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Albaranes
Pestaa General

: : : : :

: Muestra el siguiente albarn del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. :Muestra el ltimo albarn del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de albaranes. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Accede a la ventana de impresin de albaranes. Si se pincha en la flecha anexa, aparece un men con todos los formatos de impresin disponibles para albaranes y podemos elegir el deseado. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de albaranes y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Campos
Nmero: numrico de 6 dgitos. Fecha: campo fecha. Cliente:numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del cliente al que hacemos este albarn. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Observaciones:texto sin lmite.

Pestaa Datos de Envo

Los campos que aparecen en esta pestaa se rellenan automticamente cuando tecleamos el cdigo del cliente al que hacemos el documento de venta. Si el cliente tiene rellenados sus datos de envo, stos aparecern aqu y sino es as, estos campos sern rellenados con los Datos Generales del cliente. Razn Social: campo texto de 40 caracteres. Domicilio: campo texto de 40 caracteres. Cdigo Postal: campo numrico de 5 dgitos. Poblacin: campo texto de 40 caracteres. Provincia: campo texto de 25 caracteres. Pas: campo texto de 25 caracteres.

Barra de Botones
: : : : : : : Valida y guarda los datos del albarn mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un albarn y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un albarn nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero el albarn mostrado actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra el primer albarn del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra el albarn anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ.

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Pestaa Datos Comerciales

Representante: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del representante al que asignamos este albarn. Por defecto aparecer el representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Representante o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. % Comisin: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el porcentaje que cobrar el representante sobre este albarn cuando se convierta en factura. Aplicar comisin a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular el porcentaje de comisin que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de comisin se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible. Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la forma de pago que usaremos para cobrar este albarn cuando se confiera en factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Fecha Caducidad: campo fecha. Aqu indicamos si este albarn tiene validez hasta una fecha lmite. Realizado por: texto de 40 caracteres. Aqu indicamos la persona que ha realizado el albarn.

Tabla de Artculos
En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artculos que componen el albarn. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + E. El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor. Si desea buscar un artculo, para aadir al albarn, puede hacerlo pinchando en el botn .

Pestaa Varios
Est formada por los siguientes campos: F. Caducidad: Campo Fecha. Realizado por: texto de 30 caracteres. Notas: texto de 40 caracteres. Transportista: texto de 40 caracteres. Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes.

Cuando el cursor est situado en la columna Artculo, podemos teclear directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el albarn o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est resaltada de la lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que queremos incluir en el albarn que el programa los incluir todos automticamente. De igual forma, cuando el cursor est situado en la columna Precio, podemos teclear tambin F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecen todas las tarifas de precios disponible para el artculo que nos marque la referencia de esa lnea. As mismo, podremos elegir que tarifa queremos usar. Tambin, cuando el cursor est situado en la columna Descuento, podemos pulsar F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern todos los posibles descuentos lineales que existen para este artculo y este cliente segn tengamos configurada nuestra tabla de descuento. Igualmente, tambin debemos tener en cuenta que para generar una lnea nueva en nuestra tabla de artculos, no es necesario que el artculo est creado previamente en el fichero de artculos. En una lnea nueva, si situamos el cursor en la columna Descripcin, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la cantidad y el precio, que el programa tomar esta lnea como un artculo ms. Tambin, aunque el programa haya escrito la descripcin de un artculo al escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripcin por el texto que nosotros queramos. Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar nuestro albarn pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos del albarn. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

Pestaa tiles
Nueva Tarifa: numrico de 1 dgito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en el botn Procesar, el programa cambia automticamente los precios de todos los artculos que forman el albarn y les asigna el PVP que indiquemos en este campo. Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los que podemos convertir este albarn. Pinchando el botn Convertir, el programa generar automticamente un nuevo documento del tipo indicado en la lista desplegable con exactamente los mismos datos del albarn mostrado.

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Facturar un ticket
Pestaa General

Facturacin Directa
Pestaa General

Campos
Nmero Ticket: numrico de 9 dgitos. En este campo le introducimos el nmero del ticket del cual queremos hacer la factura. Si el ticket existe, aparecen todos sus datos (fecha, hora, caja, camarero e importe) en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar el ticket, podemos pulsar F4 o bien pinchar en el botn que aparece a la derecha. Cliente: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del cliente al que hacemos esta factura. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los cliente disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Imprimir tras facturar: en este campo hay 3 posibles valores. Si elegimos 'Si' el programa imprimir la factura que se acaba de crear directamente. Si elegimos 'No', no la imprimir y si elegimos 'Preguntar' el programa nos preguntar si queremos imprimir la factura recin creada o no. Formato de Impresin: en este campo elegimos el formato de factura con el cual se imprimir la factura recin creada.

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la factura mostrada en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de una factura y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea una factura nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero la factura mostrada actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra la primera factura del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra la factura anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra la siguiente factura del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER.

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: Muestra la ltima factura del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de facturas. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Accede a la ventana de impresin de facturas. Si se pincha en la flecha anexa, aparece un men con todos los formatos de impresin disponibles para facturas y podemos elegir el deseado. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de facturas y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Campos
Nmero: numrico de 6 dgitos. Fecha: campo fecha. Cliente: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del cliente al que hacemos esta factura. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes disponibles podemos cpulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Observaciones: texto sin lmite.

nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Representante o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. % Comisin: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el porcentaje que cobrar el representante sobre esta factura. Aplicar comisin a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular el porcentaje de comisin que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de comisin se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible. Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la forma de pago que usaremos para cobrar esta factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Fecha Caducidad: campo fecha. Realizado por: texto de 40 caracteres. Aqu indicamos la persona que ha realizado la factura.

Pestaa Varios
Est formada por los siguientes campos: F. Caducidad: Campo Fecha. Realizado por: texto de 30 caracteres. Notas: texto de 40 caracteres. Transportista: texto de 40 caracteres. Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes.

Pestaa Datos de Envo

Los campos que aparecen en esta pestaa se rellenan automticamente cuando tecleamos el cdigo del cliente al que hacemos la factura. Si el cliente tiene rellenados sus datos de envo, stos aparecern aqu y sino es as, estos campos sern rellenados con los datos generales del cliente. Razn Social: texto de 40 caracteres. Domicilio: texto de 40 caracteres. Cdigo Postal: numrico de 5 dgitos. Poblacin: texto de 40 caracteres. Provincia: texto de 25 caracteres. Pas: texto de 25 caracteres. Telfono: texto de 17 caracteres.

Pestaa Recibos
Cierre de Caja: si este campo est marcado, significa que la factura que estamos viendo actualmente, ha sido hecha a partir de un cierre de caja de tickets. En ese caso, la lista de abajo mostrar todos los tickets que fueron incluidos en este cierre de caja.

Pestaa Recibos
En esta pestaa, aparecen todos los recibos que se han generado a partir de esta factura. Tambin nos muestra la suma de todos los recibos y la diferencia entre el total de la factura y el total de recibos, es decir, el importe pendiente de cobro. Asimismo, podemos pinchar en el botn o pulsar F6 para visualizar el recibo seleccionado de la lista. Tambin podemos pinchar en el botn o pulsar F8 para acceder a la ventana de impresin de recibos.

Pestaa Datos Comerciales

Representante: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del representante al que asignamos esta factura. Por defecto aparecer el representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su

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Tabla de Artculos
En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artculos que componen la factura. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + E. El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor. Si desea buscar un artculo, para aadir a la factura, puede hacerlo pinchando en el botn . Cuando el cursor est situado en la columna Artculo, podemos teclear directamente la referencia del artculo que queremos incluir en la factura o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est resaltada de la lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que queremos incluir en la factura que el programa los incluir todos automticamente. De igual forma, cuando el cursor est situado en la columna Precio, podemos teclear tambin F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern todas las tarifas de precios disponible para el artculo que nos marque la referencia de esa lnea. Asimismo, podremos elegir que tarifa queremos usar. Tambin, cuando el cursor est situado en la columna Descuento, podemos pulsar F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern todos los posibles descuentos lineales que existen para este artculo y este cliente segn tengamos configurada nuestra tabla de descuento. Igualmente, tambin debemos tener en cuenta que para generar una lnea nueva en nuestra tabla de artculos, no es necesario que el artculo est creado previamente en el fichero de artculos. En una lnea nueva, si situamos el cursor en la columna Descripcin, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la cantidad y el precio, que el programa tomar esta lnea como un artculo ms. Tambin, aunque el programa haya escrito la descripcin de un artculo al escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripcin por el texto que nosotros queramos. Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar nuestra factura pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos de la factura. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

Facturar un cliente
Pestaa General

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la factura mostrada en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin de una factura. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea una factura nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona esta ventana y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar
CTRL + S.

Pestaa Datos Generales

Nmero: numrico de 6 dgitos. Fecha: campo fecha. Cliente: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del cliente al que hacemos esta factura. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los cliente disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Observaciones: texto sin lmite.

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Pestaa Datos Comerciales

Representante: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del representante al que asignamos esta factura. Por defecto aparecer el representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Representante o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. % Comisin: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el porcentaje que cobrar el representante sobre esta factura. Aplicar comisin a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular el porcentaje de comisin que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de comisin se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible. Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la forma de pago que usaremos para pagar esta factura de compra. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Fecha Caducidad: campo fecha. Realizado por: texto de 40 caracteres. Aqu indicamos la persona que ha realizado la factura.

Pestaa Recibos
En esta pestaa, aparecen todos los recibos que se han generado a partir de esta factura. Tambin nos muestra la suma de todos los recibos y la diferencia entre el total de la factura y el total de recibos, es decir, el importe pendiente de cobro.

Lista de Albaranes Disponibles

En esta lista aparecen todos los albaranes que el cliente indicado tiene pendientes de facturar. Es decir, todos los albaranes que todava no se han convertido en factura. En esta lista nos aparece el nmero, la fecha, la obra a la que est asignada el albarn y el importe. Botn Agregar: pinchando en este botn copiamos el albarn que est seleccionado actualmente en la lista de albaranes disponibles a la lista de albaranes seleccionados. Es decir, aadimos dicho albarn para ser incluido en la factura. Botn Agregar Todos: pinchando en este botn copiamos todos los albaranes de la lista de albaranes disponibles a la lista de albaranes seleccionados. Es decir, aadimos todos los albaranes para ser incluidos en la factura. Botn Quitar: pinchando en este botn quitamos el albarn que est seleccionado actualmente en la lista de albaranes seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es decir, quitamos dicho albarn y pasa a no estar incluido en la factura. Botn Quitar Todos: pinchando en este botn quitamos todos los albaranes de la lista de albaranes seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es decir, quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener ninguno seleccionado para ser incluido en la factura.

Pestaa Datos de Envo

Los campos que aparecen en esta pestaa se rellenan automticamente cuando tecleamos el cdigo del cliente al que hacemos la factura. Si el cliente tiene rellenados sus datos de envo, stos aparecern aqu y sino es as, estos campos sern rellenados con los datos generales del cliente. Razn Social: texto de 40 caracteres. Domicilio: texto de 40 caracteres. Cdigo Postal: numrico de 5 dgitos. Poblacin: texto de 40 caracteres. Provincia: texto de 25 caracteres. Pas: texto de 25 caracteres. Telfono: texto de 17 caracteres. Notas: texto de 40 caracteres. Transportista: texto de 40 caracteres. Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes.

Lista de Albaranes Seleccionados

En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para ser incluidos en la factura. Para incluir o no incluir un albarn en la factura que se va a generar debemos de usar los botones descritos anteriormente. En esta lista nos aparece el nmero, la fecha, la obra a la que est asignada el albarn y el importe. Una vez terminada la seleccin de albaranes para incluir en la factura, debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos de la factura de compra. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

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Facturacin General
Pestaa General

representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Representante o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. % Comisin:numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el porcentaje que cobrar el representante sobre esta factura. Aplicar comisin a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular el porcentaje de comisin que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de comisin se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible. Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la forma de pago que usaremos para pagar esta factura de compra. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Fecha Caducidad: campo fecha. Realizado por: texto de 40 caracteres. Aqu indicamos la persona que ha realizado la factura.

Pestaa Datos de Envo Barra de Botones

: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona esta ventana y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar
CTRL + S.

Los campos que aparecen en esta pestaa se rellenan automticamente cuando tecleamos el cdigo del cliente al que hacemos la factura. Si el cliente tiene rellenados sus datos de envo, stos aparecern aqu y sino es as, estos campos sern rellenados con los datos generales del cliente. Razn Social: texto de 40 caracteres. Domicilio: texto de 40 caracteres. Cdigo Postal: numrico de 5 dgitos. Poblacin: texto de 40 caracteres. Provincia: texto de 25 caracteres. Pas: texto de 25 caracteres. Telfono: texto de 17 caracteres. Notas: texto de 40 caracteres. Transportista: texto de 40 caracteres. Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes.

Pestaa Datos Generales

Nmero: numrico de 6 dgitos. Fecha: campo fecha. Cliente:numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del cliente al que hacemos esta factura. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los cliente disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Observaciones:texto sin lmite.

Pestaa Recibos
En esta pestaa, aparecen todos los recibos que se han generado a partir de esta factura. Tambin nos muestra la suma de todos los recibos y la diferencia entre el total de la factura y el total de recibos, es decir, el importe pendiente de cobro. Botn Iniciar Proceso: pinchando en este botn iniciamos el proceso de facturar todos los albaranes que tengamos pendientes de facturar. El programa lo que har

Pestaa Datos Comerciales

Representante: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del representante al que asignamos esta factura. Por defecto aparecer el representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los

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es ir mostrando una a una todas las facturas que se vayan generando y, en ese momento, con el resto de los botones podemos decidir si queremos facturarla o no o incluso si queremos cancelar el proceso. Botn Cancelar Proceso: pinchando en este botn cancelamos el proceso de facturar todos los albaranes que cegamos pendientes. Botn Facturar este cliente y continuar: pinchando en este botn hacemos la factura segn los datos que tengamos mostrados en pantalla actualmente y seguimos con el proceso de buscar ms albaranes pendientes. Botn No Facturar este cliente y continuar: pinchando en este botn no hacemos la factura del cliente que tengamos en ese momento en pantalla y seguimos con el proceso de buscar ms albaranes pendientes.

Lista de Albaranes Seleccionados

En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para ser incluidos en la factura. En esta lista nos aparece el nmero, la fecha, la obra a la que est asignada el albarn y el importe. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos de la factura de compra. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

5. MEN

COMPRAS

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Pedidos a Proveedores
Pestaa General

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del pedido a proveedor mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un pedido a proveedor y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un pedido a proveedor nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero el pedido a proveedor mostrado actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra el primer pedido a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra el pedido a proveedor anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra el siguiente pedido a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra el ltimo pedido a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER.

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: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de pedidos a proveedores. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Accede a la ventana de impresin de pedidos a proveedores. Si se pincha en la flecha anexa, aparece un men con todos los formatos de impresin disponibles para pedidos y podemos elegir el deseado. : Le imprime en formato de etiquetas los artculos pertenecientes al pedido. Tambin se puede pulsar CTRL + T. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de pedidos a proveedores y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Pestaa tiles
Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los que podemos convertir este pedido a proveedor. Pinchando el botn Convertir, el programa generar automticamente un nuevo documento del tipo indicado en la lista desplegable con exactamente los mismos datos del pedido a proveedor mostrado.

Tabla de Artculos
En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artculos que componen el pedido a proveedor. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + E. El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor. Si desea buscar un artculo, para aadir al pedido, puede hacerlo pinchando en el botn . Cuando el cursor est situado en la columna Artculo, podemos teclear directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el pedido a proveedor o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est resaltada de la lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que queremos incluir en el pedido que el programa los incluir todos automticamente. Tambin, cuando el cursor est situado en la columna Descuento, podemos pulsar F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern todos los posibles descuentos lineales que existen para este artculo y este proveedor segn tengamos configurada nuestra tabla de descuento. Igualmente, tambin debemos tener en cuenta que para generar una lnea nueva en nuestra tabla de artculos, no es necesario que el artculo est creado previamente en el fichero de artculos. En una lnea nueva, si situamos el cursor en la columna Descripcin, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la cantidad y el precio, que el programa tomar esta lnea como un artculo ms. Tambin, aunque el programa haya escrito la descripcin de un artculo al escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripcin por el texto que nosotros queramos. Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar nuestro pedido a proveedor pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos del pedido a proveedor. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

Campos
Nmero: numrico de 6 dgitos. Fecha: campo fecha. Proveedor: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del proveedor al que hacemos este pedido. Si el proveedor existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Proveedor o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Observaciones: texto sin lmite.

Pestaa Datos Comerciales

Su Numero de Pedido: texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el nmero que el proveedor ha asignado a este pedido. Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la forma de pago que usaremos para pagar este pedido cuando se convierta en factura de compra. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Facturado: Nos indica el N de Factura al ser facturado.

Pestaa Datos de Envo

Transportista: texto de 40 caracteres. Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes del pedido.

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Albaranes de Compra
Pestaa General

: Muestra el ltimo albarn del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de albaranes de compra. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Accede a la ventana de impresin de albaranes de compra. Si se pincha en la flecha anexa, aparece un men con todos los formatos de impresin disponibles para albaranes de compra y podemos elegir el deseado. : Le imprime en formato de etiquetas los artculos pertenecientes al pedido. Tambin se puede pulsar CTRL + T. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de albaranes de compra y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Campos
Nmero: numrico de 6 dgitos. Fecha: campo fecha. Proveedor: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del proveedor al que hacemos este albarn de compra. Si el proveedor existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Proveedor o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Observaciones: texto sin lmite.

Pestaa Datos Comerciales Barra de Botones

: Valida y guarda los datos del albarn de compra mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un albarn de compra y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un albarn de compra nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero el albarn de compra mostrado actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra el primer albarn de compra del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra el albarn de compra anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra el siguiente albarn de compra del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. Su Numero de Albarn: texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el nmero que el proveedor ha asignado a este albarn de compra. Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la forma de pago que usaremos para pagar este albarn de compra cuando se convierta en factura de compra. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Facturado: Nos indica el N de Factura al ser facturado.

Pestaa Datos de Envo

Transportista: texto de 40 caracteres. Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes del envo que puede generarse cuando el albarn se convierta en factura.

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Pestaa tiles
Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los que podemos convertir este albarn de compra. Pinchando el botn Convertir, el programa generar automticamente un nuevo documento del tipo indicado en la lista desplegable con exactamente los mismos datos del albarn de compra mostrado.

Facturas de Compra
Pestaa General

Tabla de Artculos
En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artculos que componen el albarn de compra. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + E. El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor. Si desea buscar un artculo, para aadir al albarn de compra, puede hacerlo pinchando en el botn . Cuando el cursor est situado en la columna Artculo, podemos teclear directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el albarn de compra o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est resaltada de la lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que queremos incluir en el albarn de compra que el programa los incluir todos automticamente. Tambin, cuando el cursor est situado en la columna Descuento, podemos pulsar F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern todos los posibles descuentos lineales que existen para este artculo y este proveedor segn tengamos configurada nuestra tabla de descuento. Igualmente, tambin debemos tener en cuenta que para generar una lnea nueva en nuestra tabla de artculos, no es necesario que el artculo est creado previamente en el fichero de artculos. En una lnea nueva, si situamos el cursor en la columna Descripcin, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la cantidad y el precio, que el programa tomar esta lnea como un artculo ms. Tambin, aunque el programa haya escrito la descripcin de un artculo al escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripcin por el texto que nosotros queramos. Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar nuestro albarn de compra pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos del albarn de compra. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la factura de compra mostrada en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de una factura de compra y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea una factura de compra nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero la factura de compra mostrada actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra la primera factura de compra del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra la factura de compra anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra la siguiente factura de compra del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra la ltima factura de compra del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER.

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: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de facturas de compra. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Accede a la ventana de impresin de facturas de compra. Si se pincha en la flecha anexa, aparece un men con todos los formatos de impresin disponibles para facturas de compra y podemos elegir el deseado. : Le imprime en formato de etiquetas los artculos pertenecientes al pedido. Tambin se puede pulsar CTRL + T. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de facturas de compra y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

todos los pagos y la diferencia entre el total de la factura de compra y el total de recibos, es decir, el importe pendiente de pago. As mismo, podemos pinchar en el botn o pulsar F6 para visualizar el pago seleccionado de la lista. Tambin podemos pinchar en el botn o pulsar F8 para acceder a la ventana de impresin de pagos.

Tabla de Artculos
En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artculos que componen la factura de compra. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + E. El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor. Si desea buscar un artculo, para aadir a la factura de compra, puede hacerlo pinchando en el botn . Cuando el cursor est situado en la columna Artculo, podemos teclear directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el factura de compra o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est resaltada de la lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que queremos incluir en la factura de compra que el programa los incluir todos automticamente. Tambin, cuando el cursor est situado en la columna Descuento, podemos pulsar F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern todos los posibles descuentos lineales que existen para este artculo y este proveedor segn tengamos configurada nuestra tabla de descuento. Igualmente, tambin debemos tener en cuenta que para generar una lnea nueva en nuestra tabla de artculos, no es necesario que el artculo est creado previamente en el fichero de artculos. En una lnea nueva, si situamos el cursor en la columna Descripcin, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de la cantidad y el precio, que el programa tomar esta lnea como un artculo ms. Tambin, aunque el programa haya escrito la descripcin de un artculo al escribir su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripcin por el texto que nosotros queramos. Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos de la factura de compra. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

Campos
Nmero: numrico de 6 dgitos. Fecha: campo fecha. Proveedor: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del proveedor al que hacemos esta factura de compra. Si el proveedor existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Proveedor o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Observaciones: texto sin lmite.

Pestaa Datos Comerciales

Su Numero de Factura: texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el nmero que el proveedor ha asignado a esta factura de compra. Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la forma de pago que usaremos para pagar esta factura de compra. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Transportista: texto de 40 caracteres. Portes:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes del posible envo que pueda ir junto a esta factura de compra.

Pestaa Pagos
En esta pestaa, aparecen todos los pagos a proveedores que se han generado a partir de esta factura de compra. Tambin nos muestra la suma de

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Registrar Albaranes de Compra

Pestaa General

Observaciones: texto sin lmite.

Pestaa Datos Comerciales

Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la forma de pago que usaremos para pagar esta factura de compra. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro de la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Transportista: texto de 40 caracteres. Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes del posible envo que pueda ir junto a esta factura de compra.

Pestaa Pagos
En esta pestaa, aparecen todos los pagos a proveedores que se han generado a partir de esta factura de compra. Tambin nos muestra la suma de todos los pagos y la diferencia entre el total de la factura de compra y el total de recibos, es decir, el importe pendiente de pago.

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del registro de albarn de compra mostrada en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin de un registro de albarn de compra. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un nuevo registro de albarn de compra. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona esta ventana y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar
CTRL + S.

Lista de Albaranes de Compra Disponibles

En esta lista aparecen todos los albaranes de compra que el proveedor indicado tiene pendientes de registrar. Es decir, todos los albaranes de compra que todava no se han convertido en factura de compra. En esta lista nos aparece el nmero, la fecha, el nmero de albarn que le asigna el proveedor y el importe. Botn Agregar: pinchando en este botn copiamos el albarn que est seleccionado actualmente en la lista de albaranes de compra disponibles a la lista de albaranes seleccionados. Es decir, aadimos dicho albarn para ser incluido en la factura de compra. Botn Agregar Todos: pinchando en este botn copiamos todos los albaranes de la lista de albaranes de compra disponibles a la lista de albaranes seleccionados. Es decir, aadimos todos los albaranes para ser incluidos en la factura de compra. Botn Quitar: pinchando en este botn quitamos el albarn que est seleccionado actualmente en la lista de albaranes de compra seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es decir, quitamos dicho albarn y pasa a no estar incluido en la factura de compra. Botn Quitar Todos: pinchando en este botn quitamos todos los albaranes de la lista de albaranes de compra seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es decir, quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener ninguno seleccionado para ser incluido en la factura de compra.

Datos Generales
Nmero: numrico de 6 dgitos. Fecha: campo fecha. Proveedor: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del proveedor al que hacemos esta factura de compra. Si el proveedor existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Proveedor o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Su Numero de Factura: texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el nmero que el proveedor ha asignado a esta factura de compra.

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Lista de Albaranes de Compra Seleccionados

En esta lista aparecen todos los albaranes de compra que hemos seleccionado para ser incluidos en la factura de compra. Para incluir o no incluir un albarn de compra en la factura de compra que se va a generar debemos de usar los botones descritos anteriormente. En esta lista nos aparece el nmero, la fecha, el nmero de albarn que le asigna el proveedor y el importe. Una vez terminada la seleccin de albaranes para incluir en la factura, debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos de la factura de compra. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

6. MEN

TESORERA

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Fichero de Cajas
Pestaa General

Barra de Botones
: : : : : : : : : : : Valida y guarda los datos de la caja mostrada en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de una caja y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea una caja nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero la caja mostrada actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra la primera caja del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra la caja anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra la siguiente caja del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra la ltima caja del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de cajas. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Guarda los datos de la caja mostrada con otro cdigo. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.

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: Abandona la ventana de cajas y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Pestaa Documentos
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todos los recibos y pagos de la caja mostrada. Nos muestra una lnea por cada documento que pertenezca a la caja y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la fecha o vencimiento, la obra a la que pertenece y el importe. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Podemos delimitar la informacin mostrada en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos. Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en funcin de un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los documentos seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista pinchando el botn o tambin pulsando F6.

Campos
Cdigo: numrico de 2 dgitos. Nombre: texto de 40 caracteres. Saldo Inicial: numrico de 9 dgitos. En este campo anotamos el saldo inicial o remanente de dinero que tiene la caja al inicio de la jornada. Ubicacin: texto de 40 caracteres. Observaciones: texto sin lmite.

Pestaa Estadsticas
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos de la caja mostrada tales el nmero y el importe total de recibos hechos, el nmero e importe total de pagos, el nmero e importe total de ingresos, el nmero e importe total de gastos, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si slo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn . Los datos se nos muestran clasificados por obras. La primera columna nos muestra el total incluyendo todas las obras y luego nos muestra una columna por cada obra que tengamos creada. Tambin podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo tenga en cuenta los recibos y pagos hechos en un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando o bien F5.

Pestaa Acumulados
En esta pestaa podemos ver los datos de todos los recibos, ingresos, pagos y gastos acumulados que hemos hecho en la caja mostrada. Nos muestra el nmero de recibos, el importe de dichos recibos, el nmero de pagos y el importe de dichos pagos. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos delimitar la informacin de los acumulados mostrados en funcin de la obra pinchando en la lista Obra. Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla pinchando al botn o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir slo los elementos seleccionados.

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Recibos de Clientes
Pestaa General

men con los diferentes formatos de impresin de que disponemos para los recibos y podemos elegir uno de ellos. Tambin se puede pulsar CTRL + I . : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de recibos y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Campos
Nmero de Recibo: numrico de 6 dgitos. Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el recibo mostrado. Cuando creamos un recibo nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaa Configuracin de la ventana de Datos de Empresa. Importe: numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del recibo. Cliente: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del cliente al que hacemos el recibo. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los clientes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Caja: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la caja que realiza el recibo. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Fecha Libramiento: campo fecha. Vencimiento: campo fecha. Estado: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'. En este campo indicamos si el recibo actual est pendiente de cobro o si ya ha sido cobrado. Lugar de Libramiento: texto de 40 caracteres. Factura: numrico de 6 dgitos. En este campo indicamos la factura de venta a la que corresponde el recibo actual. Segn el ejemplo, el recibo corresponde a la factura n 5. Orden: numrico de 2 dgitos. En este campo indicamos el orden que ocupa el recibo actual entre todos los recibos que se han generado correspondientes a la factura indicada en el campo anterior. Es decir, pueden haber varios recibos que correspondan a una misma factura. En este campo indicamos que orden ocupa el recibo actual entre todos los recibos. Descripcin: texto de 50 caracteres. Clusulas: texto de 50 caracteres. Banco: texto de 40 caracteres. Domicilio Banco: texto de 40 caracteres. Cdigo Postal Banco: numrico de 5 dgitos. Poblacin Banco: texto de 40 caracteres. Provincia Banco: texto de 25 caracteres. Pas Banco: texto de 25 caracteres.

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del recibo mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un recibo y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un recibo nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero el recibo mostrado actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra el primer recibo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra el recibo anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra el siguiente recibo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra el ltimo recibo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de recibos. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Pinchando directamente en el botn se accede a la ventana de impresin de recibos. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botn, nos muestra un

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Entidad: numrico de 4 dgitos. Sucursal: numrico de 4 dgitos. Dgito Control: numrico de 2 dgitos. Cuenta: numrico de 10 dgitos. Observaciones: texto sin lmite.

Ingresos
En este fichero se guardan todos los ingresos que hay en la empresa que no se corresponden con ninguna factura de venta. Es decir, ingresos por causas o actividades que no generan factura y por tanto, no se hacen recibos.

Pestaa General

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del ingreso mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un ingreso y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un ingreso nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero el ingreso mostrado actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra el primer ingreso del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra el ingreso anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra el siguiente ingreso del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra el ltimo ingreso del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de ingresos. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Pinchando directamente en el botn se accede a la ventana de impresin de ingresos. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botn, nos muestra un men con los diferentes formatos de impresin de que disponemos para los ingresos y podemos elegir uno de ellos. Tambin se puede pulsar CTRL + I .

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: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de ingresos y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Pagos a Proveedores
Pestaa General

Campos
Nmero de Ingreso: numrico de 6 dgitos. Fecha: campo fecha. Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el ingreso mostrado. Cuando creamos un ingreso nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaa Configuracin de la ventana de Datos de Empresa. Importe: numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del ingreso. Caja:numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la caja que realiza el ingreso. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Causante: texto de 40 caracteres. En ese campo indicamos la persona o empresa que ha generado el ingreso. Descripcin: texto de 40 caracteres. Breve descripcin de la causa por la que se genera el ingreso. Observaciones: texto sin lmite.

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del pago a proveedor mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un pago a proveedor y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un pago a proveedor nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero el pago a proveedor mostrado actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra el primer pago a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra el pago a proveedor anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra el siguiente pago a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra el ltimo pago a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de pagos a proveedores. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Pinchando directamente en el botn se accede a la ventana de impresin de pagos a proveedores. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botn, nos

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muestra un men con los diferentes formatos de impresin de que disponemos para los pagos a proveedores y podemos elegir uno de ellos. Tambin se puede pulsar CTRL + I . : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de pagos a proveedores y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Poblacin Banco: texto de 40 caracteres. Provincia Banco: texto de 25 caracteres. Pas Banco: texto de 25 caracteres. Entidad: numrico de 4 dgitos. Sucursal: numrico de 4 dgitos. Dgito Control: numrico de 2 dgitos. Cuenta: numrico de 10 dgitos. Observaciones: texto sin lmite.

Campos
Nmero de Pago: numrico de 6 dgitos. Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el pago a proveedor mostrado. Cuando creamos un pago a proveedor nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaa Configuracin de la ventana de Datos de Empresa. Importe: numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del pago a proveedor. Proveedor:numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del proveedor al que hacemos el pago. Si el proveedor existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Proveedor o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Caja: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la caja que realiza el pago a proveedor. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Fecha Libramiento: campo fecha. Vencimiento: campo fecha. Estado: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'. En este campo indicamos si el pago a proveedor actual est pendiente de pago o si ya ha sido pagado. Lugar de Libramiento: texto de 40 caracteres. Factura: numrico de 6 dgitos. En este campo indicamos la factura de compra a la que corresponde el pago a proveedor actual. Segn el ejemplo, el pago a proveedor corresponde a la factura de compra n 4. Orden: numrico de 2 dgitos. En este campo indicamos el orden que ocupa el pago a proveedor actual entre todos los pagos a proveedores que se han generado correspondientes a la factura de compra indicada en el campo anterior. Es decir, pueden haber varios pagos a proveedores que correspondan a una misma factura. En este campo indicamos que orden ocupa el pago a proveedor actual entre todos los pagos a proveedores. Segn el ejemplo, el pago a proveedor actual es el primero de todos los asignados a la factura de compra n 4. Descripcin: texto de 50 caracteres. Clusulas: texto de 50 caracteres. Banco: texto de 40 caracteres. Domicilio Banco: texto de 40 caracteres. Cdigo Postal Banco: numrico de 5 dgitos.

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Pagos a Representantes
Pestaa General

muestra un men con los diferentes formatos de impresin de que disponemos para los pagos a representantes y podemos elegir uno de ellos. Tambin se puede pulsar CTRL + I . : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de pagos a representantes y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Campos
Nmero de Pago: numrico de 6 dgitos. Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el pago a representante mostrado. Cuando creamos un pago a representante nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaa Configuracin de la ventana de Datos de Empresa. Importe: numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del pago a representante. Representante: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del representante al que hacemos el pago. Si el representante existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Representante o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Caja: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la caja que realiza el pago a representante. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Fecha Libramiento: campo fecha. Vencimiento: campo fecha. Estado: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'. En este campo indicamos si el pago a representante actual est pendiente de pago o si ya ha sido pagado. Lugar de Libramiento: texto de 40 caracteres. Factura: numrico de 6 dgitos. En este campo indicamos la factura de venta que gener la comisin a la que corresponde el pago a representante actual. Segn el ejemplo, el pago a representante corresponde a la comisin por la factura de venta n 1. Orden: numrico de 2 dgitos. En este campo indicamos el orden que ocupa el pago a representante actual entre todos los pagos a representantes que se han generado correspondientes a la comisin por la factura de venta indicada en el campo anterior. Es decir, pueden haber varios pagos a representantes que correspondan a la comisin de una misma factura. En este campo indicamos que orden ocupa el pago a representante actual entre todos los pagos a representantes. Descripcin: texto de 50 caracteres. Clusulas: texto de 50 caracteres. Banco: texto de 40 caracteres. Domicilio Banco: texto de 40 caracteres. Cdigo Postal Banco: numrico de 5 dgitos.

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del pago a representante mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un pago a representante y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un pago a representante nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero el pago a representante mostrado actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra el primer pago a representante del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra el pago a representante anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra el siguiente pago a representante del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra el ltimo pago a representante del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de pagos a representantes. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Pinchando directamente en el botn se accede a la ventana de impresin de pagos a representantes. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botn, nos

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Poblacin Banco: texto de 40 caracteres. Provincia Banco: texto de 25 caracteres. Pas Banco: texto de 25 caracteres. Entidad: numrico de 4 dgitos. Sucursal: numrico de 4 dgitos. Dgito Control: numrico de 2 dgitos. Cuenta: numrico de 10 dgitos. Observaciones: texto sin lmite.

Pagos a Camareros
Pestaa General

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del pago a camarero mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. :Cancela el proceso de creacin o modificacin de un pago a camarero y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un pago a camarero nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero el pago a camarero mostrado actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra el primer pago a camarero del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra el pago a camarero anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra el siguiente pago a camarero del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra el ltimo pago a camarero del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de pagos a camareros. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Pinchando directamente en el botn se accede a la ventana de impresin de pagos a camareros. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botn, nos

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muestra un men con los diferentes formatos de impresin de que disponemos para los pagos a camareros y podemos elegir uno de ellos. Tambin se puede pulsar CTRL + I . : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de pagos a camareros y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Entidad: numrico de 4 dgitos. Sucursal: numrico de 4 dgitos. Dgito Control: numrico de 2 dgitos. Cuenta: numrico de 10 dgitos. Observaciones: texto sin lmite.

Campos
Nmero de Pago: numrico de 6 dgitos. Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el pago a empleado mostrado. Cuando creamos un pago a empleado nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaa Configuracin de la ventana de Datos de Empresa. Importe: numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del pago a empleado. Camarero: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del camarero al que hacemos el pago. Si el empleado existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los camareros disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Camarero o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Caja: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la caja que realiza el pago a empleado. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Fecha Libramiento: campo fecha. Vencimiento: campo fecha. Estado: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'. En este campo indicamos si el pago a empleado actual est pendiente de pago o si ya ha sido pagado. Lugar de Libramiento: texto de 40 caracteres. Orden: numrico de 2 dgitos. En este campo indicamos el orden que ocupa el pago a empleado actual entre todos los pagos a empleados que se han generado correspondientes al parte de trabajo indicado en el campo anterior. Es decir, pueden haber varios pagos a empleados que correspondan a un mismo parte de trabajo. En este campo indicamos que orden ocupa el pago a empleado actual entre todos los pagos a empleados. Segn el ejemplo, el pago a empleado actual es el primero de todos los asignados por el parte de trabajo n 3. Descripcin: texto de 50 caracteres. Clusulas: texto de 50 caracteres. Banco: texto de 40 caracteres. Domicilio Banco: texto de 40 caracteres. Cdigo Postal Banco: numrico de 5 dgitos. Poblacin Banco: texto de 40 caracteres. Provincia Banco: texto de 25 caracteres. Pas Banco: texto de 25 caracteres.

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Gastos
En este fichero se guardan todos los gastos que tiene la empresa que no se corresponden con ninguna factura de compra, ni con ninguna comisin de representantes, ni con el pago a ningn empleado. Es decir, gastos por causas o actividades que no generan factura ni partes de trabajo y por tanto, no se hacen pagos.

men con los diferentes formatos de impresin de que disponemos para los gastos y podemos elegir uno de ellos. Tambin se puede pulsar CTRL + I . : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de gastos y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Campos
Nmero de Gasto: numrico de 6 dgitos. Fecha: campo fecha. Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el gasto mostrado. Cuando creamos un gasto nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaa Configuracin de la ventana de Datos de Empresa. Importe: numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del gasto. Caja: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la caja que realiza el gasto. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Causante: texto de 40 caracteres. En ese campo indicamos la persona o empresa que recibe el dinero que se gasta. Descripcin: texto de 40 caracteres. Breve descripcin de la causa por la que se genera el gasto. Observaciones: texto sin lmite.

Pestaa General

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del gasto mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un gasto y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un gasto nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero el gasto mostrado actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra el primer gasto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra el gasto anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra el siguiente gasto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra el ltimo gasto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de gastos. Tambin se puede pulsar CTRL + B. : Pinchando directamente en el botn se accede a la ventana de impresin de gastos. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botn, nos muestra un

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Listados

Todas las opciones del men Listados se estructuran de la misma forma y tienen las mismas opciones. Lo nico que cambiar sern los campos que aparezcan en Campos a listar en funcin del fichero que queramos listar, los campos de seleccin y los campos de orden. En el resto de opciones, todas las opciones del men Listados tienen el mismo comportamiento.

Barra de Botones
: Hace el listado por pantalla segn los campos y opciones elegidas. Tambin sirve para actualizar en pantalla el listado segn los datos que haya en el fichero. Tambin se puede pulsar F5. : Obtiene el listado por impresora exactamente igual que se ve en pantalla. Tambin se puede pulsar F8. : Guarda el listado que se ven en pantalla en un fichero de texto. Antes de guardarlo pregunta nombre y ubicacin del fichero a crear.

7. MEN

LISTADOS

: Imprime en pgina web el listado que estamos viendo. Lo que hace este es
crear un fichero con el listado actual para que pueda ser visto como una pgina web por cualquier navegador. : Guardar en listados personalizados. Si pinchamos en este botn, el programa crea un fichero donde guarda los campos y opciones que tenemos marcados en este listado. Ms tarde, dentro del men Listados hay una nueva opcin es

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Personalizados. Pinchando en esta opcin podemos buscar y elegir alguno de estos ficheros creados anteriormente y as recuperar el mismo listado con las mismas opciones que tenamos marcadas cuando creamos el fichero. : Permite cambiar el tipo de letra (fuente, tamao, negrita, cursiva, color, ...) utilizado para obtener el listado el pantalla. : Obtiene por impresora un listado con solo los elementos seleccionados del listado de la pantalla. Tambin se puede pulsar F9. : Abandona la ventana de ofertas y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Campos a listar
En esta lista aparecen todos los campos contenidos en el fichero que vamos a listar. Podemos marcar cada uno de los campos de forma individual. Si un campo se marca, aparecer en el listado, sino es marcado no. Los campos marcados en esta lista se corresponden con las columnas del listado obtenido.

Seleccin de registros
En esta parte establecemos las condiciones que tiene que cumplir los registros del fichero (en este caso ttulo) para que aparezcan en el listado. Es decir, si marco alguna casilla de seleccin, establecer una condicin que han de cumplir los ttulos que aparezcan en listado. Si alguno de los ttulos no cumple esta condicin, no aparecer en el listado. Si no marco ninguna condicin, en el listado aparecern todos los ttulos.

Opciones
En la lista desplegable orden establecemos el campo por el que queremos que se ordene el listado. En la lista desplegable de impresora indicamos la impresora por la que queremos que se imprima el listado en caso de pulsar o . La caja de copias, al igual que la opcin anterior, indica el nmero de copias que quiero obtener del listado en caso de obtenerlo por impresora. Si la opcin Mostrar campos asociados est marcada y en el listado hay marcado algn campo que hace referencia al cdigo de un segundo fichero (en el ejemplo el campo Categora hace referencia al cdigo del fichero de Categoras), entonces tambin se mostrar en el listado el nombre del cdigo asociado. Por eso, el listado nos muestra que la categora con el cdigo 1 se llama Novedad. Si esta opcin no estuviera marcada en el listado solo saldra el cdigo 1 pero sin ninguna descripcin. Si la opcin Mostrar sumas est marcada y en el listado hay algn campo que indique moneda, aparecer una ventana en la parte inferior con la suma de los importes de todas las columnas que se refieran a moneda. Si la opcin Importes en Pts. y Euros est marcada, en todos los campos que hagan referencia a moneda, aparecer con informacin en dual (pesetas y euros).

8. MEN

INFORMES

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Cierre de Caja

Campos
Caja: es la caja de la que nos disponemos a hacer el cierre. Fecha: fecha actual. Tickets Efectivo: en este campo nos muestra el nmero de tickets que hemos cobrado en efectivo y su importe correspondiente. Tickets Tarjeta: n de tickets e importe que hemos cobrado en tarjeta. Recibos de Cliente: n de recibos e importe de la fecha actual. Ingresos:n de ingresos e importe de la fecha actual. Pagos a Proveedores: n de pagos a proveedores e importe de la fecha actual. Pagos a Represenantes: n de pagos a representantes e importe de la fecha actual. Pagos a Dependientes: n de pagos a dependientes e importe de la fecha actual. Gastos: n de gastos e importe de la fecha actual. Saldo Inicial Caja: importe inicial que queda siempre de remantente en la caja. Este importe lo podemos modificar entrando directamente en los datos de la caja. Total Disponible: importe total que queda disponible en la caja. Es el dinero que queda limpio en la caja despus de dejar el saldo inicial o remanente en la caja. Lo primero que debemos hacer en esta ventana nada ms entrar en ella, es pulsar el botn 'Mostrar Cierre de Caja' o pulsar F5. En ese momento el programa nos muestra en pantalla en detalle de movimientos que ha tenido la caja.

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Nos muestra todos los tickets hechos y en los campos superiores, el resumen de cantidades de los tickets y dems documentos de caja. Si estamos conforme con este cierre de caja, podemos imprimirlo pulsando en el botn 'Imprimir Cierre de Caja'. Tambin podemos imprimir otros listados a partir de este cierre que son el 'Diario de Caja', 'Diario de Ventas', Diario Ventas por Familia, Resumen Cierre de Caja, Resumen Diario Caja, Resumen Completo y Volcado Total Tickets. Todos estos listados estn configurados para papel del que usamos en la impresora de tickets. Una vez hechos estos procesos, pulsamos a botn 'Facturar Cierre y Salir' y el programa har automticamente lo siguiente: Genera una nueva factura de venta segn el total de tickets de venta en efectivo. Genera una nueva factura de venta segn el total de tickets de venta en tarjeta. Una vez hecho el cierre de caja, si volvemos a entrar en esta ventana en la fecha actual, el programa nos avisar de que ya hemos un cierre de caja que se encuentra reflejado en la factura n _____ . Si queremos repetir el cierre de caja de la fecha actual, primero debemos de borrar dicha factura de venta que nos indica. Una vez borrada, si volvemos a entrar en esta ventana, si que podremos volver a generar el proceso de cierre de caja.

Tickets de Clientes Personas por Fecha Situacin de Empleados Histrico de Cierres de Caja Clientes Reservas para hoy Clientes Deudores Clientes que superen su Riesgo Mximo Grandes Clientes Tarifas de Clientes Clientes por Forma de Pago Clientes por Zona Proveedores Proveedores Acreedores Proveedores que hemos superado su Riesgo Grandes Proveedores Proveedor por Forma de Pago Ventas Seleccin de Ventas por Artculo Seleccin de Ventas por Familia Libro de Facturas Emitidas Presupuestos Pendientes Facturas Pro forma Pendientes Pedidos de Clientes Pendientes Albaranes Pendientes Facturas Pendientes de Cobro Beneficio obtenido en Albaranes Beneficio obtenido en Facturas Notas de Venta Pendientes de Cobro Compras Seleccin de Compras por Artculo Seleccin de Compras por Familia Libro de Facturas Recibidas Pedido a Proveedores Pendientes

Se pueden hacer Informes de:

Almacn Inventario valorado por coste promedio Inventario valorado por ltimo precio coste Ubicacin de Artculos Tarifa de Precios Precios TPV Artculos bajo mnimo por Familia Artculos bajo mnimo por Proveedor Artculos sobre mximo por Familia Artculos en Stock Artculos Caducados Beneficio de Artculos por familia Tickets Tickets en Efectivo Tickets de Tarjeta Tickets por Camarero Tickets por Mesa Tickets por Caja

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Albaranes de Compra Pendientes Factura de Compra Pendientes de Pago Notas de Compra Pendientes de Pago Tesorera Situacin de Cajas Recibos de Clientes Mensual Recibos de Clientes Pendientes Pagos a Proveedores Mensual Pagos a Proveedores Pendientes Rankings Artculos ms vendidos Artculos ms Comprados Clientes que ms compran Proveedores a los que ms se les compra

BARRA DE BOTONES
: Hace el informe por pantalla segn los campos y opciones elegidas. Tambin sirve para actualizar en pantalla el listado segn los datos que haya en el fichero. Tambin se puede pulsar F5. : Obtiene el infrome por impresora exactamente igual que se ve en pantalla. Tambin se puede pulsar F8. : Guarda el informe que se ven en pantalla en un fichero de texto. Antes de guardarlo pregunta nombre y ubicacin del fichero a crear.

: Imprime en pgina web el informe que estamos viendo. Lo que hace este es
crear un fichero con el informe actual para que pueda ser visto como una pgina web por cualquier navegador. : Guardar en listados personalizados. Si pinchamos en este botn, el programa crea un fichero donde guarda los campos y opciones que tenemos marcados en este listado. Ms tarde, dentro del men Listados hay una nueva opcin es Personalizados. Pinchando en esta opcin podemos buscar y elegir alguno de estos ficheros creados anteriormente y as recuperar el mismo listado con las mismas opciones que tenamos marcadas cuando creamos el fichero. : Permite cambiar el tipo de letra (fuente, tamao, negrita, cursiva, color, ...) utilizado para obtener el listado el pantalla. : Obtiene por impresora un listado con solo los elementos seleccionados del informe de la pantalla. Tambin se puede pulsar F9. : Abandona la ventana de ofertas y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar ctrl + s.

CAMPOS A LISTAR
En esta lista aparecen todos los campos contenidos en el fichero que vamos a listar. Podemos marcar cada uno de los campos de forma individual. Si un campo se marca, aparecer en el listado, sino es marcado no. Los campos marcados en esta lista se corresponden con las columnas del listado obtenido.

SELECCIN DE REGISTROS
En esta parte establecemos las condiciones que tiene que cumplir los registros del fichero (en este caso ttulo) para que aparezcan en el listado. Es decir, si marco alguna casilla de seleccin, establecer una condicin que han de cumplir los ttulos que aparezcan en listado. Si alguno de los ttulos no cumple esta condicin, no aparecer en el listado. Si no marco ninguna condicin, en el listado aparecern todos los ttulos.

Todas las opciones del men Informes se estructuran de la misma forma y tienen las mismas opciones. Lo nico que cambiar sern los campos que aparezcan en Campos a listar en funcin del fichero que queramos listar (Artculos, Facturas de Venta, Albaranes de Compra, etc.) los campos de seleccin y los campos de orden. En el resto de opciones, todas las opciones del men Informes tienen el mismo comportamiento.

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Opciones
En la lista desplegable orden establecemos el campo por el que queremos que se ordene el listado. En la lista desplegable de impresora indicamos la impresora por la que queremos que se imprima el listado en caso de pulsar o . La caja de copias, al igual que la opcin anterior, indica el nmero de copias que quiero obtener del listado en caso de obtenerlo por impresora. Si la opcin Mostrar campos asociados est marcada y en el listado hay marcado algn campo que hace referencia al cdigo de un segundo fichero (en el ejemplo el campo Categora hace referencia al cdigo del fichero de Categoras), entonces tambin se mostrar en el listado el nombre del cdigo asociado. Por eso, el listado nos muestra que la categora con el cdigo 1 se llama Novedad. Si esta opcin no estuviera marcada en el listado solo saldra el cdigo 1 pero sin ninguna descripcin. Si la opcin Mostrar sumas est marcada y en el listado hay algn campo que indique moneda, aparecer una ventana en la parte inferior con la suma de los importes de todas las columnas que se refieran a moneda. Si la opcin Importes en Euros y Pesetas est marcada, en todos los campos que hagan referencia a moneda, aparecer con informacin en dual (euros y pesetas).

9. MEN

UTILIDADES

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Configuracin

En esta ventana segn la categora, podr configurar las diferentes opciones que sern tenidas en cuenta por el programa para su ejecucin.

Categoras: General: Opciones generales del programa. Regin / Pas: se configura el texto de los impuestos, la equivalencia de las monedas, la imagen de la moneda secundaria, etc... Empresa: se configura los decimales, la moneda, avisos, contrasea, seleccin de clientes para tickets y de caja de recibos y pagos, etc... Impresora Tickets 1: se configura el modelo de impresora, el formato de impresin, formato del comprobante, puertos de comunicacin, cdigos de control, etc... Impresora Tickets 2: su configuracin es muy similar a la impresora 1. Cajn Portamonedas: se configura activar cajn, puertos de comunicacin, cdigos de control, etc... Visor: se configura activar el visor, puertos de comunicacin, cdigos de control, etc... Registro del programa: Nos muestra la versin del mismo, N de serie y el campo Clave para registrar el programa.

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Formatos de Impresin de Documentos

Pestaa General

: Los formatos de impresin se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsar CTRL + O. : Los formatos de impresin se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar CTRL + R. : Guarda los datos del formato de impresin mostrado con otro cdigo. : Previsualizacin del documento segn el formato que tenemos en pantalla. : Imprime el documento segn el formato que muestra en pantalla. : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1. : Abandona la ventana de formatos de impresin y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Campos
Cdigo: numrico de 6 dgitos. Descripcin: texto de 40 caracteres. Fichero: lista desplegable donde podemos elegir todos los ficheros que componen nuestra empresa. En este campo elegimos el fichero para el que se va a hacer el formato de impresin. Es decir, el formato de impresin que estamos creando o modificando, aparecer a la hora de imprimir el fichero que hemos seleccionado en este lista. Por ejemplo, si esta lista elegimos 'Presupuestos de Venta', el formato de impresin actual ser uno de los disponibles a la hora de querer imprimir presupuestos de venta. Ancho: numrico de 6 dgitos. En ese campo especificamos el ancho del papel para el que estamos diseando este formato. Alto: numrico de 6 dgitos. En ese campo especificamos el alto del papel para el que estamos diseando este formato. Alto Cabecera: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el alto que ocupa la cabecera del formato de impresin actual. Alto Pie: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el alto que ocupa el pie del formato de impresin actual. Ticket: si activamos este campo, quiere decir que el formato de impresin que estamos viendo es para un ticket de venta. El tratamiento del formato en este caso ser diferente y habr que especificar lneas y columnas en el detalle de campos a imprimir en vez de medidas en horizontal y vertical. Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen que queremos incluir en el formato de impresin actual. Si no queremos incluir ninguna imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botn . Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn Horizontal: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos la distancia horizontal desde el borde izquierdo del papel donde queremos que se site la imagen especificada en el campo anterior. Vertical: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos la distancia vertical desde el borde superior del papel donde queremos que se site la imagen especificada en el campo anterior. Tamao Pgina segn Impresora: hemos visto anteriormente que en los campos Ancho y Alto se guarda el tamao de ancho y alto del papel que queremos usar

Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del formato de impresin mostrado en la ventana. Tambin se puede pulsar CTRL + G. : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un formato de impresin y muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. : Crea un formato de impresin nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D. : Elimina del fichero el formato de impresin mostrado actualmente en pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M. : Muestra el primer formato de impresin del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha IZQ. : Muestra el formato de impresin anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha IZQ. : Muestra el siguiente formato de impresin del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha DER. : Muestra el ltimo formato de impresin del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS + flecha DER. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + Z. : Accede a la ventana de bsqueda de formatos de impresin. Tambin se puede pulsar CTRL + B.

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para este formato de impresin. Estos valores de ancho y alto los usa el programa en el momento de lazar a imprimir un documento y le dice al controlador de impresora estas medidas. Pues bien, si activamos este campo, el programa no tomar en cuenta las medidas de ancho y alto y tomar el tamao de papel que hayamos especificado dentro de las propiedades del controlador de impresora.

Fabricacin de Artculos Compuestos

Pestaa Cabecera
En esta pestaa especificamos todos los campos que queremos que sean impresos en la parte superior del formato de impresin que estamos diseando. Adems de especificar el campo que queremos imprimir, podemos tambin decir las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineacin, el tipo de letra que vamos a usar, el tamao e incluso el color.

Pestaa Detalle
En esta pestaa especificamos todos los campos que queremos que sean impresos en la zona de detalle del documento del que estamos diseando su formato de impresin. Adems de especificar el campo que queremos imprimir, podemos tambin decir las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineacin, el tipo de letra que vamos a usar, el tamao e incluso el color. Las coordenadas a que se refiere en esta pestaa comienzan justo despus de la zona de cabecera. Es decir, si un campo tiene una coordenada vertical de 0,5 cm., en realidad son 0,5 cm. ms todos los que hayamos especificado como alto de cabecera.

En esta ventana fabricaremos nuestros artculos compuestos teniendo en cuenta de los componentes que lo forman, y actualizando el stock de cada uno de ellos en la proporcin asignada en el artculo compuesto.

TELFONOS
En esta opcin disponemos de un sencillo listin telefnico el cual encontraremos distribuido en pestaas por rden alfabtico. Para aadir, modificar o eliminar un registro, tan slo deberemos posicionarnos en la casilla correspondiente y modificar el dato seleccionado.

Pestaa Pie
En esta pestaa especificamos todos los campos que queremos que sean impresos en la parte inferior del formato de impresin que estamos diseando. Adems de especificar el campo que queremos imprimir, podemos tambin decir las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineacin, el tipo de letra que vamos a usar, el tamao e incluso el color. Debemos de tener en cuenta que las coordenadas referidas en esta pestaa son siempre relativas a lo especificado en el campo Alto Pie.

AGENDA
La agenda permitir controlar el calendario de actividades del profesional o negocio. La agenda es interanual, lo cual permitir registrar citas futuras, de esta forma se podr planificar el trabajo a varios aos vista. La pantalla muestra la lista de citas del da seleccionado.

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CALCULADORA
Puede utilizar la Calculadora para realizar clculos simples.

EMISIN DE RECIBOS PARA BANCOS SEGN NORMA 19

En esta opcin crearemos el fichero solicitado por las Entidades Bancarias para el cargo de recibos a nuestros clientes. Lo primero que debemos tener en cuenta es que en la ficha de nuestros clientes es necesario tener relleno el campo "Forma de Pago" y los datos bancarios, para que, en el momento de realizarle una factura a este cliente, el programa automticamente cree el recibo correspondiente a esta factura. Una vez que sepamos los recibos que queremos incluir en nuestra remesa, nos vamos a Utilidades --> Emisin de Recibos segn la Norma 19.

IMPORTACIN DE DATOS DE OTRAS EMPRESAS

En este punto existen dos posibles casos de recibos a incluir que tengamos solo un recibo o que tengamos una serie de ellos. En caso de ser solo un recibo, en los campos Desde y Hasta, indicaremos el nmero de ese recibo. En caso de ser una serie, introduciremos el rango de los mismos (primero y ltimo). En la Carpeta Destino indicaremos donde deseamos guardar nuestro fichero, ya sea en la unidad de disco 1.44 Mb (a:\) o en alguna carpeta del disco duro ( C:\recibo ) y haremos clic en Procesar. Con esta operacin, la Aplicacin nos crear un fichero CSB19_80 en formato TXT, que ser el que llevemos al banco para el procesamiento de la remesa.

Esta opcin permite transferir datos entre empresas Prosicar. Es til cuando se crea una nueva empresa y se le quieren aadir los clientes, proveedores, artculos, etc. de otra empresa existente. Fichero: Ruta del archivo del que extraeremos los datos. Cdigo: Cdigo de la empresa indicada en el campo anterior. Nombre: Nombre de la empresa seleccionada en el campo Fichero. R. Social: Razn Social de la empresa indicada en el campo Fichero Ao: Ao de creacin de la empresa seleccionada. Datos a Importar: lista desplegable en la que seleccionaremos los datos que deseamos importar. Podremos elegir entre Artculos, Clientes, Proveedores, Representantes, Familias, Ofertas, Formas de Pago, Tipos de Impuestos, Zonas, Tabla de Descuento, Vehculos, Empleados, Tipos de Trabajos, Cajas y Formatos de Impresin de Documentos. Sobreescribir si el cdigo del fichero de origen coincide: lista desplegable que nos da las opciones de SI, No y Preguntar, seleccionando la opcin que ms nos interese dependiendo los datos a importar.

ENLACE A CONTAPLUS
Aqu en donde realizaremos el traspaso de nuestros datos a Contaplus, el proceso se compone de dos pasos, primero sacar la informacion de Prosicar y posteriormente Importarla desde Contaplus. Datos a Exportar: en esta lista desplegable seleccionaremos los datos que deseamos pasar a Contaplus, tenemos las opciones de Facturas de Venta, Facturas de Compra, Recibos de Clientes y Pagos a Proveedores.

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Carpeta de Enlace: debemos indicar la carpeta donde se encuentra instalada nuestra versin de Contaplus, deber ser C:\Carpeta_Contaplus\Carpeta Temporal, en nuestro caso C:\CELITE\TMP. Desde Nmero / Hasta Nmero: Indicaremos el rango de los documentos que deseamos traspasar. En caso de que slo vayamos a pasar un solo registro, indicaremos en los dos campos el mismo nmero. Si la nmero existe, los datos de este documento aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas los documentos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Desde o Hasta o bien pulsar al botn que aparece a la derecha. Definicin de Cuentas: en los diferentes campos situados dentro de este cuadro indicaremos todos los datos relacionados con las cuentas contables a las que traspasaremos la informacin seleccionada. Para finalizar el primer paso del proceso haremos clic en Procesar.Este paso crear en la carpeta indicada anteriormente (C:\CELITE\TMP) dos ficheros XDiario.dbf y XSubcuenta.dbf, ficheros a los cuales debemos acceder desde Contaplus. Si el traspaso a Contaplus lo va a realizar en otro equipo, copie estos dos ficheros generados en la carpeta correspondiente de ese otro pc y, desde este, realice el segundo paso para la creacin de los asientos en su programa de contabilidad. El segundo paso se realiza desde dentro del programa de contabilidad, nos iremos a Men Financiera Opciones de Diario Utilidades de Asiento Exportar/Importar. En esta ventana debemos activar la opcin XBase y debemos completar la ruta de busqueda de los ficheros Diario y Subcuenta, no dejar .\Temp\Xdiario.dbf, sino C:\CELITE\TMP\Xdiario.dbf, ya que de no ser as no los detectar correctamente. Podr encontrar todas las diferentes opciones necesarias para finalizar el traspaso de asientos a su contabilidad.

Nos aparece esta ventana inicial, con tres opciones claras, Si, No y Cancelar. Haremos clic en Si para iniciar el proceso de Reparacin. Seguidamente nos aparecer la advertencia de que se est realizando la reparacin y una vez terminada, el aviso de la finalizacin con xito de la reparacin de nuestra base de datos. Pulsaremos Aceptar y volveremos a la ventana principal.

MODIFICACIONES
Este men nos da la posibilidad de realizar modificaciones masivas sobre nuestros datos, as disponemos de las siguientes posibilidades de modificacin: Modificar Artculos Modificar Clientes Modificar Proveedores Modificar Representantes Modificar Tarifas de Precios de Artculos Ajustar Precios de Artculos segn Beneficio Ajustar Precios de Artculos Compuestos segn Componentes Mantenimiento de Stock y Precios de Artculos

REPARAR BASE DE DATOS

Este proceso realiza la reorganizacin y revisin de todas las tablas de datos de la empresa para compactar la informacin y revisar la integridad de los datos. Es muy til cuando debido a cortes de luz o cuelgues del ordenador nos aparecen en pantalla algunos errores de ejecucin o acceso a los datos. La realizacin del proceso es sencilla, los pasos son los siguientes: Lo primero que deberemos hacer es cerrar todas las ventanas de la Aplicacin y quedarnos en la principal. Una vez as, nos buscaremos esta opcin dentro del men Utilidades.

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Permite incrementar o disminuir el precio de uno o todos los grupos de artculos. Es til por ejemplo cuando en un nuevo ejercicio se decide aumentar el precio de los artculos en un tanto por cien (%). Este proceso revisa toda la informacin de la empresa recalculando los totales sobre ventas y compras realizadas, stock y caja.

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