Libro de Innovacion y Transfer en CIA Tecnologica 20 de Octubre

ndice Captulo 1 Antecedentes, Justificacin del Proyecto, Creacin del Valor, Origen y Metas ..... 5 Antecedentes .............................................................................................................................
5 Justificacin del Proyecto ....................................................................................................... 6 Propuesta de creacin de valor ........................................................................................... 7 Objetivos y metas ...................................................................................................................... 9 Los indicadores cuantitativos ............................................................................................... 10 Los indicadores cualitativos .................................................................................................. 10 Captulo 2 ....................................................................................................................... 12 Metodologa .................................................................................................................. 12 2.1. Descripcin de la Base Metodolgica ...................................................................... 12 2.2. Logro de los Resultados Esperados ............................................................................. 12 2.3. Aspectos tericos sobre la metodologa de evaluacin..................................... 12 2.4. rea de influencia del invernadero ........................................................................... 13 2.4.1. Oferta y Demanda del Invernadero................................................................................ 13 2.4.2. Oferta del Invernadero .................................................................................................... 14 Anexo 1: Nave No. 1 de Flores .................................................................................................. 14 Anexo 2: Nave No. 2 de Herbolaria ........................................................................................... 15 Anexo 3: Casa Sombra ............................................................................................................... 16 2.4.3. Demanda del Invernadero y casa Sombra ...................................................................... 16 2.5. Descripcin de beneficios ............................................................................................. 17 2.6. Beneficios intangibles ..................................................................................................... 17 2.7. Descripcin de costos .................................................................................................... 17 2.7.1 Costo de inversin ............................................................................................................ 17 2.7.2 Costo de operacin .......................................................................................................... 18 2.7.3 Costo de administracin................................................................................................... 18 2.8. Valor privado y valor social ........................................................................................... 18 2.9. Horizonte de evaluacin................................................................................................ 19 2.10. Criterio de rentabilidad ................................................................................................ 19 2.11. Anlisis de sensibilizacin ............................................................................................. 20
Campo Experimental Sustentable, laboratorio de investigacin, transferencia tecnolgica, fertilizante orgnico e invernadero de herbolaria, flores, hortalizas
2.12. Productos Entregables ................................................................................................. 20 2.12.1. Especificacin de los resultados y productos comprometidos ..................................... 21 Captulo 3 ....................................................................................................................... 22 Situacin Actual y Sin Proyecto ................................................................................... 22 3.1. Datos generales de la Regin ...................................................................................... 22 3.1.1. Ubicacin geogrfica ....................................................................................................... 22 3.1.2. Zona de Influencia ........................................................................................................... 23 3.1.3. Vas de comunicacin ...................................................................................................... 24 3.1.4. El producto en el mercado .............................................................................................. 24 3.1.5. Anlisis de los involucrados............................................................................................. 24 3.1.6. Clasificacin de involucrados .......................................................................................... 25 3.1.7. Comparacin de alternativas .......................................................................................... 25 3.1.8. Recursos Humanos en el proyecto .................................................................................. 26 3.1.8.1. Grupo de trabajo e infraestructura .............................................................................. 26 3.1.8.2. Descripcin Cuantitativa, Capacidades, Cientficas...................................................... 26 3.1.8.3. Descripcin Cualitativa, Capacidades Cientficas ......................................................... 26 3.1.8.4. Descripcin del personal en el proyecto de la infraestructura .................................... 27 3.1.8.5. Descripcin del personal en las instituciones que estn inscritos ............................... 27 3.2. Demanda actual y proyectada del invernadero y del laboratorio ................. 28 3.3. Poblacin beneficiada por el proyecto de invernadero .................................... 28 3.4. Situacin sin Proyecto ..................................................................................................... 28 Captulo 4 ....................................................................................................................... 30 Situacin con Proyecto ................................................................................................. 30 4.1. Definicin del proyecto de invernadero................................................................... 30 4.2. Descripcin tcnica del proyecto .............................................................................. 30 4.3. Operacin del proyecto ................................................................................................ 30 4.4. Costo de inversin ........................................................................................................... 31 4.5. Distribucin del proyecto por ingresos y futuras donaciones al Centro Universitario de los Valles. ...................................................................................................... 32 4.6. Distribucin del proyecto por Nave 1, Nave 2, Casa Sombra ............................ 36 Por Ingresos: Nave 1.................................................................................................................. 36 Costos de Nave 1 ....................................................................................................................... 37
Por Ingresos: Nave 2.................................................................................................................. 38 Por costos: Nave 2 ..................................................................................................................... 39 Costos de Casa Sombra ............................................................................................................. 41 4.7. Personal que estar inscrito en el proyecto, indicando el tiempo ................... 42 4.8. Anexo curricular del personal, fases de ejecucin ................................................ 42 Captulo 5 ....................................................................................................................... 43 Evaluacin Socioeconmica ....................................................................................... 43 5.1. Identificacin, Cuantificacin y Valores de los Costos Sociales........................ 43 5.1.1. Costo de inversin ........................................................................................................... 43 5.1.2. Beneficiarios por presupuesto y costo anual individual ................................................. 44 5.1.3. Beneficiados/ Presupuesto ............................................................................................. 44 5.1.4. Total del personal de apoyo en el proyecto .................................................................... 45 5.2. Costos de administracin .............................................................................................. 45 5.3. Beneficio intangible......................................................................................................... 46 5.4. Valor de rescate ............................................................................................................... 47 5.5. Rentabilidad del proyecto ............................................................................................ 47 5.5.1. Evaluacin Econmica y Social ........................................................................................ 47 Captulo 6 ....................................................................................................................... 48 Evaluacin privada ....................................................................................................... 48 6.1. Evaluacin privada al proyecto de Invernadero ................................................... 48 Captulo 7 ....................................................................................................................... 50 Conclusiones, Recomendaciones y Limitaciones...................................................... 50 7.1. Conclusiones ..................................................................................................................... 50 7.2. Recomendaciones .......................................................................................................... 51 7.3. Limitaciones ....................................................................................................................... 51 ANEXOS .......................................................................................................................... 52 Razonamiento Justificatorio: ........................................................................................ 53 Diseo de prototipos de prueba: ................................................................................ 54 Lote de Pruebas de Nuevos productos:...................................................................... 56 Capacitacin: ............................................................................................................... 56 Distribucin por componentes ..................................................................................... 58
Distribucin del ingreso por Municipio y por CUValles ............................................... 59 Cuadro de los productores por localidades y capacitacin. .... Error! Bookmark not defined. Croquis ........................................................................................................................... 61
Captulo 1 Antecedentes, Justificacin del Proyecto, Creacin del Valor, Origen y Metas
Antecedentes La regin de los valles, es una de las precursoras e importantes en la actividad agrcola dentro de Jalisco y una de las econmicas que genera un dinamismo y desarrollo en cuanto a la agricultura se refiere. La econmica agrcola se ha visto a la baja en estos ltimos aos, en esta regin y en especial en este estado de Jalisco, por resultados adversos como la influenza, la econmica de escala, sin embargo bajo el panorama de trabajar en un nuevo enfoque de cultivos y produccin de invernaderos nos dimos a la tarea como Centro Universitario de los Valles trabajar en proyectos de agricultura orgnica y llevar la nueva cultura productiva a los agricultores de la regin. La manera en la cual los agricultores de los Valles en Jalisco, desarrollen su labor es de gran importancia para el bienestar medioambiental del pas, especialmente en las zonas rurales. Actualmente est tomando relevancia un lema que cada vez se hace ms real: los agricultores son los verdaderos guardianes de la naturaleza. (Tamames, 2002: 60). La agricultura es la actividad ms relevante dentro del sector agrario, quedando la ganadera y la explotacin forestal en segundo plano. La estructura es contrastada, concurriendo una mayora de explotaciones de pequeo tamao, menor a las cinco hectreas, en esta regin no se tiene el dominio de organizaciones, por lo que persiste el individualismo, este Centro pretende desde esta visin apoyar a integrar a los productores.
Justificacin del Proyecto El proyecto contara con 2 naves de 12x36 m2 cada una y una casa sombra, de 10 x 5 m2, en esta misma tendremos un laboratorio de anlisis de suelos y experimentacin de herbolaria y en esta demarcacin se prev cultivar y producir flores, jitomate, chiles y herbolaria, as como en la casa sombra que ser para experimentar y produccin insumos para que se pueda rendir mejor la tierra. El proyecto es pequeo, pero tiene un fin primordial lograr que los alumnos de las reas de agronegocios sean exitosos en los sistemas productos con un enfoque de invernaderos que sin duda se tradujeran en proyectos sumamente rentables en el volumen de la produccin. El impacto es significativo pues ser un observatorio y laboratorio, que ayudara a todos los productores de la regin a la bsqueda de ser ms competitivos y mejores productores. La dimensin del proyecto es beneficiar al alumnado de la propia universidad, a travs del centro universitario, en forma directa se benefician 352 alumnos y ms de 50 profesores y en forma indirecta ms de 4,500 alumnos y un universo de ms de 380,000 mil personas en la regin. As mismo con el proyecto se logra que los alumnos beneficien desde la capacitacin y del conocimiento que adquieran a mejorar los suelos y as obtener mejores rendimiento de la produccin agrcola. La problemtica que persiste es el desgaste de los suelos, la baja productividad y la forma en que distribuyen su produccin, este proyecto
lograra dinamizar desde su propio equipo de laboratorio experimentar en una mejora y mayor productividad agrcola La propuesta se centra en obtener un laboratorio como campo experimental en el Centro Universitario, y con este enfoque buscar obtener dos naves, en donacin y que sirvan de experimento en maximizar la produccin de lo que se est realizando, en este caso del proyecto en flores, herbolaria medicinal y esttica, jitomate, chiles entre otros.
Propuesta de creacin de valor El Beneficio social es la contribucin de experimentos en los estudios del laboratorio, en la mejora de los suelos, a travs de fertilizantes orgnicos y de alternativas como la lombricomposta. Brindar a los agricultores que lo deseen una nueva alternativa de mejora en la produccin, capacitando en una primer etapa un universo significativo como lo es todos los estudiantes de agronegocios del centro universitario, as como los propios profesores con el perfil de la agronoma y agroindustria.
El beneficio econmico ser lograr la autosuficiencia del proyecto y que este sea generoso, en el sentido de no buscar el subsidio, ms que por unos tres aos y desde este enfoque buscar el crecimiento en la produccin y comercializacin y venta, para dinamizar la econmica y el logro de la competitividad de la produccin.
Se contara con un software que lleve el control del estudio, que ayude a la mejora desde la fase del cultivo y plan nutritivo de los suelos, hasta la enorme produccin por semilla, tallo o planta que ayude al mximo rendimiento. As como el seguimiento de la capacitacin que estaran realizando los becarios a los propios productores, dando inicio en una primer etapa a unos 200 productores en el ao 2012 y as sucesivamente hasta el ao 2014.
Objetivos y metas Los objetivos tcnicos sern el beneficio que logran como un campo experimental en cuanto a la produccin se refiere, y las metas del proyecto es que se beneficien en un alto impacto los productores, a travs de los alumnos y profesores del CUValles. Los resultados que se esperan obtener sern el buscar la rentabilidad de la produccin que cultive el propio Centro Universitario, lograr que los 350 alumnos del rea de agronegocios se sienta identificado con los proyectos de invernaderos y de la composicin del fertilizante orgnico que genere mejores rendimiento en los suelos de la regin. Los tiempos de ejecucin sern en 3 etapas por ao, que estn descritas en los costos beneficios, y el horizonte de evaluacin ser a 5 aos. En un trmino de 5 aos este proyecto de campo experimental con desarrollo sustentable y orgnico al 100% lograra ser autosuficiente con la ayuda de todos los profesores y alumnos y productores que generen investigacin desde el Centro Universitario y que desde este enfoque sea compartido a los mismos para la mejora de la productividad desde cualquier escenario de los productores de la regin.
Los resultados sern entregados al finalizar cada ao como un enfoque de medicin del periodo de medicin y en el ver los posibles avances que ayuden a la mejora de la productividad agrcola.
Los indicadores cuantitativos
INDICADORES DEL PROYECTO

Objetivo, Meta e Indicador
1.- Objetivo 1.1.-Meta 1.1.1.-Indicador 2.- Objetivo 2.1.-Meta 2.1.1.-Indicador 3.- Objetivo 3.1.-Meta 3.1.1.-Indicador 4.- Objetivo 4.1.-Meta 4.1.1.-Indicador
Descripcin
Lograr que el Laboratorio y Casa Sombra y Naves Experimentales sean reconocidas en la regin lograr en 1 ao el alto reconocimiento del Centro Universitario 100% al finalizar el 2012 Lograr el maximo rendimiento en la productividad en las flores, herbolarias y laboratorio. lograr en 1 ao que las naves mejoren su alto rendimiento de productividad 100% al finalizar el 2012 Lograr que la casa sombra funcione como un alto campo experimental en los laboratorios Lograr que la casa sombra genere altos estandares de productividad en cuanto a ferilizantes se refiere 100% al finalizar el 2012 Lograr que los alumnos y profesores vinculen a los agricultores al proyecto cuvalles lograr el dinamismo regional de los productores a visitar los proyectos de investigacin de CUValles 100% al finalizar el 2012
Impacto
Alto en la regn
Logro
x x 100%
% de Meta
Alto en la regin
x x 100%
Alto en la regin
x x 100%
Alto en la regin
x x 100%
Estos indicadores contribuyen en forma directa al impacto de los beneficios que se obtienen por mejorar la produccin en la regin de los valles desde la perspectiva de los diferentes actores de la sociedad en especial desde el alumnado y profesorado del Centro Universitario de los Valles.
Los indicadores cualitativos

Descripcin
Beneficiar al uso de suelo de la regin de los Valles Lograr que los suelos de la region seran mas productivos Alto beneficio en los Productores Lograr que se unan en sociedades y gremios los productores por localidades Lograr que los productores de la region se encuenten integrados Lograr que el 100% de los alumnos y Profesores y el 5% de los agricultores de valles se integren en gpos. Lograr que el sector gobierno (Municipios) contribuyen en la mejora productiva agricola Beneficiar al maximo grupo de funcionarios de las areas agricolas que organicen a los productores Lograr que el 30% de los funcionarios de los municipios se sientan integrados en proyectos de invernad. Brindar capacitacion a los alumnos, profesores y agricultores desde la asistencia tecnica Produce Lograr integrar un esfuerzo de equipo alumno-profesor-agricultor que el 10% del equipo integral de alumno-profesor-agricultor trabaje bajo un mismo esfuerzo
Impacto
Alto en la regn
Logro
x x 100%
% de Meta
Alto en la regin
x x 100%
Alto en la regin
x x 100%
Alto en la regin
x x 100%
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Con este enfoque de indicadores cualitativos se logra un cambio trasversal en equipo donde alumno, profesor y agricultor vincule el esfuerzo de mejora productiva. Los medios de verificacin: son los escenarios de impacto de difusin, radio, televisin, revistas y peridicos que ayudaran a divulgar lo que esta regin valles est realizando, desde nuestra radio difusora, en horas pico donde puedan los productores escuchar lo que realiza este centro universitario. Es importante considerar que puede pasar con este nuevo esquema, y siendo positivos se lograra un mximo esfuerzo con trabajo en equipo.
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Captulo 2 Metodologa
2.1. Descripcin de la Base Metodolgica El estudio pretende determinar si el Proyecto, Casa Sombra y Laboratorio de Anlisis experimental y el Invernaderos ser sumamente rentable en la parte econmica y social. Y desde el anlisis de la base instrumental se logra un esfuerzo en conjunto. La metodologa a emplear para la evaluacin de este proyecto es la de Costo Eficiencia, con Valores Sociales.
2.2. Logro de los Resultados Esperados Los resultado esperados es mencionar que desde esta mquina de laboratorio genera un alto impacto de rendimiento de la produccin y desde nuestros invernaderos que sern donados y adquiridos por este centro universitario, se contribuya a ser el modelo a seguir en la regin, ser los lderes en el manejo del campo experimental y que puedan venir los productores a ver los acontecimientos de cambio en la forma de producir en la regin.
2.3. Aspectos tericos sobre la metodologa de evaluacin El indicador de rentabilidad que se utilizara fue el Valor Actual Neto Social (VANS), adems de obtener un Costo Beneficio en trminos generales. El VANS nos dice cunto ms rico o pobre es el pas comparando la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto.
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El VANS representa una medida de bienestar. Es un concepto ms amplio ya que no slo importa la utilidad del proyecto, en este caso para las mediciones del programa en la Regin Valles en el Estado de Jalisco. El bienestar que generar este mismo en la sociedad, por consiguiente, cuando la evaluacin arroja un VANS positivo, es conveniente ejecutar el proyecto desde el punto de vista del bienestar del pas.
2.4. rea de influencia del invernadero Se considera rea de influencia toda aquella en la que la realizacin del Proyecto pueda generar un impacto, como es el rea de estudio en el CUValles y que desde esa perspectiva genera un modelo de alto impacto al proyecto.
2.4.1. Oferta y Demanda del Invernadero
Con el objeto de realizar un anlisis eficiente sobre el funcionamiento en la operacin del Proyecto del campo experimental de las naves de estudio de productividad (Donadas y Adquiridas por el Centro Universitario de los Valles) y de la casa sombra como laboratorio de fertilidad productivo, esta ltima en la bsqueda de ser apoyada por el Programa del Componente de Investigacin, Validacin y Transferencia Tecnolgica. Se pretende capacitar desde la parte tcnica de Fundacin Produce y de los expertos en la investigacin agrcola de la Universidad de Guadalajara, en especial del Centro Universitario de los Valles.
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2.4.2. Oferta del Invernadero
Se tiene previsto dos naves cada una de ellas de 12x36 m2, y una casa sombra de 11x4 m2. Esta ltima como laboratorio experimental para estudios y anlisis de suelos, mejoras en los rendimientos de sus cosechas y en la nueva composicin de la herbolaria. Se anexan croquis del rea de estudio.
Anexo 1: Nave No. 1 de Flores
Compuesto por Flores de Rosas, Crecentemos, Claveles, Gladiola.
3 m2
3 m2
3 m2
1er Blok
11 m2
1 m2 espacio
1 m2 espacio
1 m2 espacio
1 m2
2do Blok
11 m2
1 m2 espacio
1 m2 espacio
1 m2 espacio
1 m2
3er Blok
11 m2
1 m2 espacio
1 m2 espacio
1 m2 espacio
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Anexo 2: Nave No. 2 de Herbolaria
Compuesto por Herbolaria Medicinal y Cosmetodologica, para ejemplificar serian hierbas de yerbabuena, ruda, romero, albaca, calndula, manzanilla y tomillo entre otros.
1ra Seccin 3 m2 1da Seccin 3 m2 3ra Seccin 3 m2
1er Blok
11 m2
1 m2 espacio
1 m2 espacio
1 m2 espacio
1 m2
2do Blok
11 m2
1 m2 espacio
1 m2 espacio
1 m2 espacio
1 m2
3er Blok
11 m2
1 m2 espacio
1 m2 espacio
1 m2 espacio
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Anexo 3: Casa Sombra
Compuesto Lombricultura y produccin de caldo de minerales, composta y fertilizantes orgnicos entre otros.
1ra Seccin 1 m2
1da Seccin 1 m2
3ra Seccin 1 m2
1er Blok
5 m2
1 m2 espacio
1 m2 espacio
1 m2 espacio
1 m2
2do Blok
5 m2
1 m2 espacio
1 m2 espacio
1 m2 espacio
2.4.3. Demanda del Invernadero y casa Sombra
La demanda se enfoca a la produccin a que se obtendr en cada uno de los componentes de las naves y casas sombras que estn en el rea de estudio. Se analizan factores tales como agua, clima, suelo, fertilizantes orgnicos entre otros que ayuden a generar un alto impacto en la produccin.
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2.5. Descripcin de beneficios
Los beneficios a obtener son: Ahorro por costos de produccin Mejora y rendimiento de la produccin en invernaderos Ahorro de tiempo por realizar los estudios de laboratorio Ahorro por rendimiento en casa sombras En los beneficios se vern la derrama de la produccin, sin embargo se tiene que llevar el seguimiento estadstico en fichas de investigacin de la produccin en forma peridica, en 3 fases por ao como se muestra en los estudios financieros y en forma anual.
2.6. Beneficios intangibles
Son aquellos beneficios que se identifican pero que no es posible cuantificarlos y valorarlos.
2.7. Descripcin de costos 2.7.1 Costo de inversin
Corresponde al valor de las capacitaciones, desde las fases presupuestales para la operacin del mismo, as como al equipamiento de la produccin, as como los expertos en la mano de obra, as como el suministro para la capacitacin productiva.
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2.7.2 Costo de operacin
Corresponde a la mano de obra y gastos de operacin del Proyecto del invernadero y de las casas sombra, referenciado a todos los gastos que incurren en el Proyecto, considerando su operacin para ofrecer calidad y excelencia.
2.7.3 Costo de administracin
Corresponde a todos los gastos de administracin, tales como
papelera,
telfono, previsin social y sueldos de mano de obra del personal que trabaja en el rea de administracin del Proyecto del campo experimental del invernadero y casa sombra.
2.8. Valor privado y valor social
El Valor Privado de los costos corresponde a los desembolsos por el pago de los factores productivos e insumos en general. El Valor Social de los costos, se obtiene a partir del privado descontando las distorsiones del mercado, que son impuestos y subsidios y aplicando los factores de ajuste social. En Mxico para ajustar el valor de la mano de obra se aplican los factores del Cuadro 2.1, segn el grado de calificacin.
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Cuadro 2.1
Factores de ajuste social para mano de obra Tipo de mano de obra Calificada Semicalificada No calificada
Fuente: Mideplan Santiago de Chile y Banobras Mxico
Factor de ajuste 1.00 0.80 0.70
2.9. Horizonte de evaluacin
La vida til del Proyecto Campo Experimental CUValles en la composicin de 2 naves de produccin y una casa sombra, a 5 aos se espera que en ese perodo funcione en ptimas condiciones y desde el primer ao se logra ser autosuficiente, sin obtener utilidades pero sin generar costos al propio centro universitario de los valles. Sin embargo, para el objeto de estudio solo se ha considerado un lustro, aunque cabe hacer mencin que para llevarlo a un mejor seguimiento se debe de instrumentar proyecto de largo aliento.
2.10. Criterio de rentabilidad
Se utiliza el Valor Actual Neto Social (VANS), que resulta de comparar el Valor Actual de los Costos Sociales (VACS) con el Valor Actual de los Beneficios Sociales (VABS).
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2.11. Anlisis de sensibilizacin
El VANS suele ser influenciado en mayor o menor medida por las diversas variables tales como precios, volumen de ventas, costos, monto de inversin, variables. Para llevar a cabo un anlisis de sensibilidad se requiere plantear un caso base, el cual se definir como el ms probable. Con base en este escenario base se plantean escenarios optimistas y pesimistas. Para realizar el anlisis de sensibilidad se deben seleccionar las variables ms importantes. En su planteamiento se hacen cambios en estas variables y otra vez, se hace el clculo del VANS, repitiendo este proceso en cada una de ellas. Los resultados de cada una de estas nuevas evaluaciones permiten saber qu tan sensible es el Proyecto a cambios en las variables seleccionadas, que posteriormente se analizarn. etc. El anlisis de sensibilidad permite conocer el comportamiento financiero del Proyecto ante cambios en dichas
2.12. Productos Entregables
Los productos entregable ser un seguimiento de investigacin por parte de los investigadores del campo, que contribuyan a travs de cuadernillos que divulguen los cambios trascendentales de mejora e impacto a travs del campo experimental y as genere un nuevo enfoque de crecimiento de la produccin a los productores de la Regin Valles.
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2.12.1. Especificacin de los resultados y productos comprometidos
Se har 1 cuadernillo de impacto de investigacin Se difundir en los medios de comunicacin de la regin Se entregaran a las areas agrcolas de los municipios que ayuden a mejorar el impacto de produccin en la regin.
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Captulo 3 Situacin Actual y Sin Proyecto

3.1. Datos generales de la Regin 3.1.1. Ubicacin geogrfica
El rea de influencia se ubica la Regin Valles en el Estado de Jalisco, y el campo experimental ser un modelo piloto, por lo que se pretende trabajar en el crecimiento de los municipios en cuanto a la mejora de la produccin se refiere, a travs del laboratorio y de los invernaderos que lleva este centro.
Figura 3.1 Localizacin de la Regin Valles. El Estado de Jalisco se encuentra en la Zona Occidente del pas y es uno de los ms grandes dada su extensin.
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En Jalisco se han piloteado infinidad de proyectos de diferentes programas, sin embargo nuestro modelo es uno de los principales a evaluar en estos esquemas de innovacin y transferencia tecnolgica y de capacitacin, por lo que se requiere que se le d un impulso y desde este enfoque generar mejores productividades agrcolas desde la composicin de invernaderos. La Universidad de Guadalajara a travs del CUValles buscara ser eficiente en cuanto a el esquema innovador de nuevas alternativas de la produccin y que estar trabajando arduamente el tiempo que sea necesario para lograr el posicionamiento en la regin como un esquema de focalizacin.
3.1.2. Zona de Influencia
El rea de influencia del Proyecto se ubica en el Centro Universitario de los Valles e implcitamente estar contribuyendo en la capacitacin a los productores en su primer etapa a 200, en 8 municipios de la regin de los valles. Siendo los municipios de Cocula, San Martin Hidalgo, Ameca, Tala, Ahualulco de Mercado, Etzatln, Amatitn y Tequila Jalisco. Tal como se mostrada en los cuadros anexos.
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3.1.3. Vas de comunicacin
Hacia el rea de estudio se encuentra una carretera que conecta Guadalajara con Ameca, existiendo una distancia aproximada de 66 Km, con un tiempo aproximado de recorrido en automvil de 50 minutos desde un punto a otro. Y diversas vas de comunicacin a todos los puntos del rea de estudio.
3.1.4. El producto en el mercado
Los productores de la regin estarn capacitndose desde la perspectiva del conocimiento que aporte el centro universitario de los valles a travs del equipo de investigacin de agronegocios. La estrategia de este proyecto es la mejora de rendimiento de la produccin e implcitamente desde el campo experimental la capacitacin a los propios alumnos, profesores y productores.
3.1.5. Anlisis de los involucrados
Sern todos aquellos ciudadanos, alumnos, profesores y productores (200) en una primera etapa, y que se dediquen a la mejora de la productividad agrcola y al manejo del crecimiento del mercado econmico en la forma de vender sus propios productos. Los Municipios, las Empresas, las Organizaciones Civiles, cada uno de ellos tendrn un papel importante, as como una tarea en todas y cada una de las fases del Proyecto. Del rea de intervencin, y en especial y en forma dinmica el propio centro universitario de los valles.
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3.1.6. Clasificacin de involucrados

Involurados
CUValles Municipios Organizaciones No Gubernamentales Empresas privadas y Universidades privadas Ciudadana Universidad de Guadalajara y Centros
Detalle de Involucrados
Centro Universitario de los Valles (U de G) Municipios de la Regin Valles Todas las organizaciones sin fin de lucro (ONG's) Empresas con responsabilidad social Toda la sociedad organizada de todos los municipios Todos los alumnos y funcionarios que demanden los servicios
El Proyecto Campo Experimental considera a la Comunidad Universitaria del Centro Universitario de los Valles, es decir, al alumnado, as como al personal acadmico y a los propios productores (200 productores en una primer etapa), empresas del giro agrcola, ciudadanos comprometidos con la mejore agrcola con un cuidado ambiental y que con todos ellos y el mejor esfuerzo se logra un impacto significativo en la regin de los valles.
3.1.7. Comparacin de alternativas
El Proyecto del Campo experimental a travs de esta etapa de invernadero y casa sombra, mejor conocido como laboratorio de anlisis de suelos, biotecnologa agrcola, logra dinamizar los proyectos de los alumnos en cuanto a la agricultura se refiere, as como al propio profesorado en dar sus tutoras con actualizaciones productivas, y que el propio productor se encuentre feliz desde el esquema del crecimiento de su produccin de su cosecha a travs del componente de invernaderos y del propio cultivo que ahora en cielo abierto en sus hectreas agrcolas.
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3.1.8.
Recursos Humanos en el proyecto
3.1.8.1. Grupo de trabajo e infraestructura
Es
necesario
realizar
grupos
de
trabajo
bajo
los
conceptos
de
componentes experimentales, algunos desde el enfoque de flores, otros de la herbolaria, otros de las hortalizas, y algunos ms referente a los laboratorios de generacin de fertilizantes orgnicos.
3.1.8.2. Descripcin Cuantitativa, Capacidades, Cientficas
Descripcin
Lograr que el Laboratorio y Casa Sombra y Naves Experimentales sean reconocidas en la regin lograr en 1 ao el alto reconocimiento del Centro Universitario 100% al finalizar el 2012 Lograr el maximo rendimiento en la productividad en las flores, herbolarias y laboratorio. lograr en 1 ao que las naves mejoren su alto rendimiento de productividad 100% al finalizar el 2012 Lograr que la casa sombra funcione como un alto campo experimental en los laboratorios Lograr que la casa sombra genere altos estandares de productividad en cuanto a ferilizantes se refiere 100% al finalizar el 2012 Lograr que los alumnos y profesores vinculen a los agricultores al proyecto cuvalles lograr el dinamismo regional de los productores a visitar los proyectos de investigacin de CUValles 100% al finalizar el 2012
Impacto
Alto en la regn
Logro
x x 100%
% de Meta
Alto en la regin
x x 100%
Alto en la regin
x x 100%
Alto en la regin
x x 100%
3.1.8.3. Descripcin Cualitativa, Capacidades Cientficas

Descripcin
Beneficiar al uso de suelo de la regin de los Valles Lograr que los suelos de la region seran mas productivos Alto beneficio en los Productores Lograr que se unan en sociedades y gremios los productores por localidades Lograr que los productores de la region se encuenten integrados Lograr que el 100% de los alumnos y Profesores y el 5% de los agricultores de valles se integren en gpos. Lograr que el sector gobierno (Municipios) contribuyen en la mejora productiva agricola Beneficiar al maximo grupo de funcionarios de las areas agricolas que organicen a los productores Lograr que el 30% de los funcionarios de los municipios se sientan integrados en proyectos de invernad. Brindar capacitacion a los alumnos, profesores y agricultores desde la asistencia tecnica Produce Lograr integrar un esfuerzo de equipo alumno-profesor-agricultor que el 10% del equipo integral de alumno-profesor-agricultor trabaje bajo un mismo esfuerzo
Impacto
Alto en la regn
Logro
x x 100%
% de Meta
Alto en la regin
x x 100%
Alto en la regin
x x 100%
Alto en la regin
x x 100%
26
3.1.8.4. Descripcin del personal en el proyecto de la infraestructura
El personal dedicado al proyecto de infraestructura de la capacitacin ser un experto tcnico bajo el esquema de apoyo de fundacin produce Jalisco o asociado por el propio organismo que ayude al proyecto del campo experimental. Por otro lado se consideran 1 profesor al proyecto como lder en la
capacitacin de invernaderos y laboratorio de casa sombra, mejor conocido como laboratorio de anlisis de suelos y de biotecnologa agrcola, que generen un impacto significativo desde la capacitacin y el conocimiento, donde bajo su esquema contribuyan a la mejora de lneas experimentales que generen un impacto de mejora en la produccin agrcola y contribuyan a la enseanza del alumnado de los 352 que estn actualmente dentro de los esquemas del estudio y que desde esa red se logre el impacto a la sociedad productora agrcola.
3.1.8.5. Descripcin del personal en las instituciones que estn inscritos
El personal inscrito en forma directa sern 1 y en forma de apoyo a la investigacin (becarios) un tanto de ms de 12 que estarn inmersos en los apoyos de investigacin de campo experimental y los dems alumnos que se dediquen a practicar y generar grandes proyectos econmicos y sociales en cuanto a lo referente de la produccin agrcola.
27
3.2. Demanda actual y proyectada del invernadero y del laboratorio
Sern todos los impactos que benefician al proyecto desde los ingresos y los costos que se estn generando en el proyecto y que desde esta perspectiva se estarn traduciendo en una mejora significativa al Centro Universitario de los valles, as como a la propia Regin Valles.
3.3. Poblacin beneficiada por el proyecto de invernadero
La poblacin beneficiada directamente sern todos los alumnos que estudian agronegocios en el centro universitario de los valles y ms de un veintenar de maestros, as como los propios productores de la regin de los valles y los dems alumnos que en forma indirecta contribuyan a una mejora productiva agrcola municipios. y agroindustria en una primer etapa en 8
3.4. Situacin sin Proyecto
Para no atribuirle beneficios que no le corresponden al Proyecto Valles Valgo, Campo experimentar Sustentable, con relacin a 2 naves de invernaderos y una casa sombras mejor conocida como laboratorio de biotecnologa agrcola, se requiere determinar si existen alternativas de menor costo que permitan mejorar la situacin actual. Esto es, en evaluacin social de proyectos se deben proponer medidas de tipo administrativo o inversiones menores que eliminen obvias ineficiencias de la situacin actual, con el propsito de optimizarla.
28
Sin embargo no se tienen ninguna otra alternativa ya que este proyecto es de nueva creacin y es necesario llevarlo a cabo bajo el esquema de mejora en la productividad agrcola. Y en consecuencia, no se podra evaluar alternativas con este enfoque. Por lo que se considera igual que la situacin actual.
29
Captulo 4 Situacin con Proyecto

4.1. Definicin del proyecto de invernadero
El proyecto del campo experimental, estar compuesto por dos naves, estas sern donadas e invertidas por el propio Centro Universitario y una casa sombra, como parte de la innovacin a la investigacin que deber ser absorbida por los componentes de la convocatoria de transferencias tecnologa e investigacin, esta ltima como laboratorio de biotecnologa agrcola en una etapa modesta, que servirn de apoyo a la carrera de agro negocios con el fin de realizar prcticas y mejora en la produccin de la regin valles.
4.2. Descripcin tcnica del proyecto
El proyecto consiste en experimentar y desarrollar nuevos componentes que generen mayor productividad en la produccin agrcola, en especial a las herbolarias, flores, hortalizas que se estn plantando y produccin en este campo experimental y algunos otros productos como es el jitomate bajo este nuevo mecanismo.
4.3. Operacin del proyecto
El Proyecto considera la capacitacin e instrumentacin de la produccin que se est realizando como un esquema de experimento que ayude a la mejora de la produccin. En la Regin Valles. El Proyecto tiene focalizadas a dependencias pblicas, bajo las
direcciones de desarrollo agrcola y de los propios interesados de los
30
productores de la regin y del mismo Centro Universitario en hacer rendir al mximo la produccin.
4.4. Costo de inversin

Conceptos Generales
Total
Proyecciones
Gastos Operativos: Combustibles Plantas Piloto (Herbolaria) Diseo de prototipos de prueba Herram. y Disposit. pruebas experimental Software especializado Experimental Actividades, Material de Difusin Lote de pruebas de nuevos productos Gastos de Capacitacin: Capacitador Tecnico Especializado Capacitador Lider Proyecto Capacitador Becario Cuvalles $475,000.00 $180,000.00 $20,000.00 $30,000.00 $50,000.00 $85,000.00 $50,000.00 $60,000.00 $444,000.00 $96,000.00 $60,000.00 $288,000.00
Total del Proyecto:
$919,000.00
La inversin para el primero ao del Proyecto del campo experimental ser de $919 mil pesos compuesto solo para la operacin, como parte de un proyecto sumamente rentable para la comunidad de la regin valles. Esto sin considerar los costos de inversin de instalacin como son las dos naves de 12 ml x 36 ml y la casa sombra de 10 ml x 5 ml. Sombra consideradas como un costo de $197,012.00s que este Centro Universitario de los valles los est contribuyendo a travs de donaciones e inversiones de la misma institucin.
31
4.5. Distribucin del proyecto por ingresos y futuras donaciones al Centro Universitario de los Valles.
Inversin Fisica Donada e Invertida por el CUValles

Concepto Importe Obervaciones Resultado
Escavacin y Equipamiento (Pozo de Agua)
253,000.00
Status
Concluido
Conduccin de Tuberia en el Area de Estudio
50,000.00
Status
Falta
Equipamiento Fisico de la Nave 1
50,000.00
Status
Falta
La Universidad de Guadalajara a traves La SEDER y Fundacin Produce Jalisco hacen una aportacin de $ 400,012.00 y donacin por actores por $100,000.00
Equipamiento Fisico de la Nave 2
50,000.00
Status
Falta
Casa Sombra y/o laboratorio de Biotecnologia Agricola
97,012.00
Status
Falta
Total
500,012.00
En la anterior tabla se mencionan los rubros en los que estar comprendido el primer ao que en cuanto del campo experimental en las naves de invernadero y casa sombra tienen pronosticado erogar. Sin considerar la parte que se busca sea tomada en cuenta como apoyo a travs de la convocatoria de transferencia tecnolgica e investigacin desde las lneas que se marcan en el concurso de estos proyectos.
Distribucin por componente l Como inversin fsica posible que Aporta el Centro Universitario.
32
En esta grafica se manifiestan los gastos en los costos de inversin y se tiene una composicin del gasto en forma general del proyecto con relacin a las areas de operacin y administracin y la parte de intervencin a los municipios. Cuadro comparativo de la distribucin de los recursos que se estarn ejerciendo en el ao en los diferentes municipios por la intervencin de los becarios y beneficio de los productores, as como el apoyo al laboratorio que estar efectuando este Centro Universitario de los Valles.
MUNICIPIOS Y CUVALLES
Productores Beneficiados
Becarios
Total
Corredor Maicero Cocula Localidades (2) a intervenir San Martin Hidalgo Localidades (2) a intervenir Ameca Localidades (2) a intervenir Corredor Caero Tala Localidades (2) a intervenir Ahualulco de Mercado Localidades (2) a intervenir Etzatln Localidades (2) a intervenir Corredor Agavero Amatitan Localidades (2) a intervenir Tequila Localidades (2) a intervenir Total de productores Capacitados 200 12 $694,000.00 40 2 $110,250.00 20 1 $63,250.00 30 2 $110,250.00 20 1 $63,250.00 30 2 $110,250.00 30 2 $110,250.00 20 1 $63,250.00 10 1 $63,250.00
CUValles (Todos los Conceptos)
$225,000.00
Total (Municipios /Coord. Valles)
200
12
$919,000.00
33
Distribucin del Proyecto Campo Experimental (5 aos)
PROYECCIONES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INVERNADERO
Total de Ingresos Concentradores por Herbolara, Flores y Casa Sombra CONCEPTO

Ingres os por Producci on de Herbol a ri a , Hortal i za s , Fl ores y Ca s a Sombra
Total de la Primer Nave (Flores) Ingreso por Vta
Perodos en el Ao 2012
1er Perodo 2do Perodo 3er Perodo
Ao 2012
Total
Ao 2013
Total
Ao 2014
Total
Ao 2015
Total
a 5 aos
Total
57,024.00
57,024.00
57,024.00
171,072.00
188,179.20
206,997.12
227,696.83
793,945.15
Total de la Segunda Nave (Herbolaria)
Ingresos x Vta
38,016.00
38,016.00
38,016.00
114,048.00
125,452.80
137,998.08
151,797.89
529,296.77
Total de Casa Sombra
Ingreso por Vta
26,250.00
26,250.00
26,250.00
78,750.00
173,250.00
190,575.00
209,632.50
730,957.50
Total General del Proyecto
$121,290.00
$121,290.00
$121,290.00
$363,870.00
$486,882.00
$535,570.20
$589,127.22
$2,054,199.42
Cos tos por Producci on de Herbol a ri a , Hortal i za s , Fl ores y Ca s a Sombra
Total de la Primer Nave (Flores)
Costo por Produccin
23,760.00
23,760.00
23,760.00
71,280.00
78,408.00
86,248.80
94,873.68
330,810.48
Costo por Produccin
45,398.57
45,398.57
45,398.57
136,195.71
149,815.29
164,796.81
181,276.50
632,084.31
Costo por Produccin
15,750.00
15,750.00
15,750.00
157,500.00
173,250.00
190,575.00
209,632.50
730,957.50
$84,908.57
$84,908.57
$84,908.57
$364,975.71
$401,473.29
$441,620.61
$485,782.68
$1,693,852.29
Total de Beneficios por Naves
$36,381.43
$36,381.43
$36,381.43
-$1,105.71
$85,408.71
$93,949.59
$103,344.54
$360,347.13
Fuente: informacin propia.
En la tabla anterior, se enlista cada uno de los componentes tanto en la parte del ingreso como del costo generado donde se menciona que desde esta perspectiva hay un sper habit sin considerar los gastos administrativos, sin embargo el fin es promover el apoyo y la ayuda a los productores de la regin. Posteriormente se buscara el crecimiento de este proyecto para buscar una rentabilidad econmica sin seguir adheridos a los subsidios.
34
Distribucin del Proyecto Campo Experimental en su dinamismo de integracin completo:

Ingres os por Producci on de Herbol a ri a , Horta l i za s , Fl ores y Ca s a Sombra
Total de la Primer Nave (Flores) Ingreso por Vta 171,072.00 188,179.20 206,997.12 227,696.83 793,945.15
Ao 2012
Total
Ao 2013
Total
Ao 2014
Total
Ao 2015
Total
a 5 aos
Total
Ingresos x Vta
114,048.00
125,452.80
137,998.08
151,797.89
529,296.77
Ingreso por Vta
78,750.00
173,250.00
190,575.00
209,632.50
730,957.50
$363,870.00
$486,882.00
$535,570.20
$589,127.22
$2,054,199.42
Cos tos por Producci on de Herbol a ri a , Horta l i za s , Fl ores y Ca s a Sombra
Costo por Produccin
71,280.00
78,408.00
86,248.80
94,873.68
330,810.48
Costo por Produccin
136,195.71
149,815.29
164,796.81
181,276.50
632,084.31
Costo por Produccin
157,500.00
173,250.00
190,575.00
209,632.50
730,957.50
$364,975.71
$401,473.29
$441,620.61
$485,782.68
$1,693,852.29
-$1,105.71
$85,408.71
$93,949.59
$103,344.54
$360,347.13
Saldo de Ingresos - Egresos (Superavit)
-$1,105.71
$85,408.71
$93,949.59
$103,344.54
$360,347.13
Menos:
Gastos Operativos: Combustibles Plantas Piloto (Herbolaria) Diseo de prototipos de prueba Herram. y Disposit. pruebas experimental Software especializado Experimental Actividades, Material de Difusin Lote de pruebas de nuevos productos Gastos de Capacitacin: Capacitador Tecnico Especializado Capacitador Lider Proyecto Capacitador Becario Cuvalles Costos x componente 475,000.00 180,000.00 20,000.00 30,000.00 50,000.00 85,000.00 50,000.00 60,000.00 444,000.00 96,000.00 60,000.00 288,000.00 475,000.00 180,000.00 20,000.00 30,000.00 50,000.00 85,000.00 50,000.00 60,000.00 444,000.00 96,000.00 60,000.00 288,000.00 475,000.00 180,000.00 20,000.00 30,000.00 50,000.00 85,000.00 50,000.00 60,000.00 444,000.00 96,000.00 60,000.00 288,000.00 475,000.00 180,000.00 20,000.00 30,000.00 50,000.00 85,000.00 50,000.00 60,000.00 444,000.00 96,000.00 60,000.00 288,000.00 1,900,000.00 720,000.00 80,000.00 120,000.00 200,000.00 340,000.00 200,000.00 240,000.00 1,776,000.00 384,000.00 240,000.00 1,152,000.00
Total del Proyecto:
-920,105.71
-833,591.29
-825,050.41
-815,655.46
-3,315,652.87
Fuente: informacin estadstica propia por la Coordinacin de Planeacin.
En la tabla anterior, tabla se menciona el alto impacto del proyecto, pues este proyecto tiene un toque de beneficio social, ayudar a los productores a generar nuevas alternativas que mejoren la produccin, si se aprecia el total en negativo es porque forma parte del subsidio del propio proyecto
35
por lo tanto con este esquema de aportacin el efecto ser 0, mejor dicho no negativo.
4.6. Distribucin del proyecto por Nave 1, Nave 2, Casa Sombra Por Ingresos: Nave 1
Primera Nave Produccin de Flores
Ingresos por Produccion de Flores
Por 1 M2
Ao 2012
Total
1,728.00
Ao 2013
Total
1,900.80
Ao 2014
Total
2,090.88
Ao 2015
Total
2,299.97
a 5 aos
Total
8,019.65
1er Block - Primer Seccin
19,008.00
20,908.80
22,999.68
25,299.65
88,216.13
2do Block - Primer Seccin
19,008.00
20,908.80
22,999.68
25,299.65
88,216.13
1er Blok
3er Block - Primer Seccin 19,008.00 20,908.80 22,999.68 25,299.65 88,216.13
Total de 1er Seccion ( 3 x 33 Mts 2)
57,024.00
62,726.40
68,999.04
75,898.94
264,648.38
Por 1 M2
1,728.00
1,900.80
2,090.88
2,299.97
8,019.65
1er Block - Segunda Seccin
19,008.00
20,908.80
22,999.68
25,299.65
88,216.13
2do Block - Segunda Seccin
19,008.00
20,908.80
22,999.68
25,299.65
88,216.13
2do Blok
3er Block - Segunda Seccin 19,008.00 20,908.80 22,999.68 25,299.65 88,216.13
Total de 2da Seccion ( 3 x 33 Mts 2)
57,024.00
62,726.40
68,999.04
75,898.94
264,648.38
Por 1 M2
1,728.00
1,900.80
2,090.88
2,299.97
8,019.65
1er Block - Tercera Seccin
19,008.00
20,908.80
22,999.68
25,299.65
88,216.13
2do Block - Tercera Seccin
19,008.00
20,908.80
22,999.68
25,299.65
88,216.13
3er Blok
3er Block - Tercera Seccin 19,008.00 20,908.80 22,999.68 25,299.65 88,216.13
Total de 3era Seccin ( 3 x 33 Mts 2)
57,024.00
62,726.40
68,999.04
75,898.94
264,648.38
Por 1 M2
1,728.00
1,900.80
2,090.88
2,299.97
8,019.65
3er Blok
Total de la Primer Nave
171,072.00
188,179.20
206,997.12
227,696.83
793,945.15
36
Costos de Nave 1
Primera Nave Produccin de Flores

Costos por Produccion de Flores
Por 1 M2
Ao 2012
Total
720.00
Ao 2013
Total
792.00
Ao 2014
Total
871.20
Ao 2015
Total
958.32
a 5 aos
Total
3,341.52
7,920.00
8,712.00
9,583.20
10,541.52
36,756.72
7,920.00
8,712.00
9,583.20
10,541.52
36,756.72
1er Blok
23,760.00
26,136.00
28,749.60
31,624.56
110,270.16
Por 1 M2
720.00
792.00
871.20
958.32
3,341.52
7,920.00
8,712.00
9,583.20
10,541.52
36,756.72
7,920.00
8,712.00
9,583.20
10,541.52
36,756.72
2do Blok
23,760.00
26,136.00
28,749.60
31,624.56
110,270.16
Por 1 M2
720.00
792.00
871.20
958.32
3,341.52
7,920.00
8,712.00
9,583.20
10,541.52
36,756.72
7,920.00
8,712.00
9,583.20
10,541.52
36,756.72
3er Blok
23,760.00
26,136.00
28,749.60
31,624.56
110,270.16
Por 1 M2
2,592.00
2,851.20
3,136.32
3,449.95
12,029.47
3er Blok
71,280.00
78,408.00
86,248.80
94,873.68
330,810.48
37
Por Ingresos: Nave 2
2da Nave de Produccin de Herbolaria

Ingresos por Produccion de Herbolaria y Hortalizas
Por 1 M2
Ao 2012
Total
3,456.00
Ao 2013
Total
3,801.60
Ao 2014
Total
4,181.76
Ao 2015
Total
4,599.94
a 5 aos
Total
16,039.30
38,016.00
41,817.60
45,999.36
50,599.30
176,432.26
38,016.00
41,817.60
45,999.36
50,599.30
176,432.26
1er Blok
114,048.00
125,452.80
137,998.08
151,797.89
529,296.77
Por 1 M2
4,608.00
5,068.80
5,575.68
6,133.25
21,385.73
17,820.00
19,602.00
21,562.20
23,718.42
82,702.62
17,820.00
19,602.00
21,562.20
23,718.42
82,702.62
2do Blok
53,460.00
58,806.00
64,686.60
71,155.26
248,107.86
Por 1 M2
5,760.00
6,336.00
6,969.60
7,666.56
26,732.16
10,182.86
11,201.14
12,321.26
13,553.38
47,258.64
10,182.86
11,201.14
12,321.26
13,553.38
47,258.64
3er Blok
30,548.57
33,603.43
36,963.77
40,660.15
141,775.92
Por 1 M2
3,600.00
3,960.00
4,356.00
4,791.60
16,707.60
3er Blok Total de la Primer Nave
198,056.57
217,862.23
239,648.45
263,613.30
919,180.55
38
Por costos: Nave 2

2da Nave de Produccin de Herbolaria
Costos por Produccion de Herbolaria y Hortalizas
Por 1 M2
Ao 2012
Total
2,160.00
Ao 2013
Total
2,376.00
Ao 2014
Total
2,613.60
Ao 2015
Total
2,874.96
a 5 aos
Total
10,024.56
23,760.00
26,136.00
28,749.60
31,624.56
110,270.16
23,760.00
26,136.00
28,749.60
31,624.56
110,270.16
1er Blok
71,280.00
78,408.00
86,248.80
94,873.68
330,810.48
Por 1 M2
2,304.00
2,534.40
2,787.84
3,066.62
10,692.86
8,910.00
9,801.00
10,781.10
11,859.21
41,351.31
8,910.00
9,801.00
10,781.10
11,859.21
41,351.31
2do Blok
26,730.00
29,403.00
32,343.30
35,577.63
124,053.93
Por 1 M2
7,200.00
7,920.00
8,712.00
9,583.20
33,415.20
12,728.57
14,001.43
15,401.57
16,941.73
59,073.30
12,728.57
14,001.43
15,401.57
16,941.73
59,073.30
3er Blok
38,185.71
42,004.29
46,204.71
50,825.19
177,219.90
Por 1 M2
11,280.00
12,408.00
13,648.80
15,013.68
52,350.48
3er Blok
136,195.71
149,815.29
164,796.81
181,276.50
632,084.31
39
Casa Sombra Ingresos:

Casa Sombra
Ingresos por Casa Sombra
Por 1 M2
Ao 2012
Total
1,500.00
Ao 2013
Total
1,650.00
Ao 2014
Total
1,815.00
Ao 2015
Total
1,996.50
a 5 aos
Total
6,961.50
Lombricultura
22,500.00
24,750.00
27,225.00
29,947.50
104,422.50
1er Blok
Produccin de Caldo de Minerales
22,500.00
24,750.00
27,225.00
29,947.50
104,422.50
Total de 1er Seccin
45,000.00
49,500.00
54,450.00
59,895.00
208,845.00
Por 1 M2
1,500.00
1,650.00
1,815.00
1,996.50
6,961.50
Composta
11,250.00
12,375.00
13,612.50
14,973.75
52,211.25
2do Blok Fertilizantes Organicos

22,500.00
24,750.00
27,225.00
29,947.50
104,422.50
33,750.00
37,125.00
40,837.50
44,921.25
156,633.75
78,750.00
86,625.00
95,287.50
104,816.25
365,478.75
40
Costos de Casa Sombra

Casa Sombra
Costos por Casa Sombra
Por 1 M2
Ao 2012
Total
1,500.00
Ao 2013
Total
1,650.00
Ao 2014
Total
1,815.00
Ao 2015
Total
1,996.50
a 5 aos
Total
6,961.50
Lombricultura
13,500.00
14,850.00
16,335.00
17,968.50
62,653.50
1er Blok
Produccin de Caldo de Minerales
13,500.00
14,850.00
16,335.00
17,968.50
62,653.50
Total de 1er Seccin
27,000.00
29,700.00
32,670.00
35,937.00
125,307.00
Por 1 M2
900.00
990.00
1,089.00
1,197.90
4,176.90
Composta
6,750.00
7,425.00
8,167.50
8,984.25
31,326.75
2do Blok Fertilizantes Organicos

13,500.00
14,850.00
16,335.00
17,968.50
62,653.50
20,250.00
22,275.00
24,502.50
26,952.75
93,980.25
47,250.00
51,975.00
57,172.50
62,889.75
219,287.25
41
4.7. Personal que estar inscrito en el proyecto, indicando el tiempo
El personal que estar adscrito al proyecto ser 1 profesor del rea de agro negocios, siendo el Ing. Francisco Javier Gonzlez Rodrguez, As como la Mtra. Patricia Guillermina de la Pea Rubio como coordinadora del proyecto y de la carrera de agro negocios. El tiempo de trabajo en la modalidad de responsable ser de 4 horas como mnimo diariamente de lunes a viernes, y 12 becarios, dos en cada modalidad, desglosado tanto en el apoyo al proyecto de CUValles y como en la intervencin de cada uno de los municipios del rea de estudio.
4.8. Anexo curricular del personal, fases de ejecucin
Se anexa documento de curricular de cada uno de los profesores. La fase de ejecucin ser anualmente en 3 periodos cuatrimestrales, tal como est estructurado el proyecto.
42
Captulo 5 Evaluacin Socioeconmica

Como se mencion anteriormente, la evaluacin social consiste en identificar, cuantificar y valorar los beneficios y los costos sociales de ambas situaciones: con y sin proyecto. Posteriormente se comparan ambos escenarios, teniendo como marco un periodo determinado, al que se le conoce como horizonte de evaluacin. A continuacin se evala socialmente el campo experimental, con la inclusin de 2 naves y una casa sombra, mejor conocida como laboratorio de biotecnologa agrcola.
5.1. Identificacin, Cuantificacin y Valores de los Costos Sociales 5.1.1. Costo de inversin
Concepto
Inversin Universitaria Donaciones (Otros) Aportacion Gob, Estado $ $ $
Importe
400,012.00 100,000.00 919,000.00
Total
$1,419,012.00
En el costo de inversin se consideran los costos de las naves, el pozo de agua, casa sombra y malla por la cantidad de $400,012.00 pesos y donaciones para las naves por la cantidad de $100,000.00 pesos, por lo que se requiere para intervenir en el proyecto e impactar en los 8 municipios del rea de estudio la cantidad de $919,000.00 pesos mismos que son distribuidos en todos los 8 municipios, bajo el esquema de proyeccin y capacitacin en la mejora productiva.
43
5.1.2. Beneficiarios por presupuesto y costo anual individual
Los beneficiarios en el proyecto son 352 alumnos, ms de 20 profesores y todo el universo del Centro Universitario de los Valles, as como los propios productores de la regin, siendo estos en su etapa inicial 200 productores. De manera directa se benefician en el proyecto del laboratorio en casa sombra y los invernaderos ms de 4,100 alumnos del propio centro universitario. Interviniendo de una forma dinmica en el proyecto regional. El costo anual que el Proyecto campo Experimental tiene una inversin de $ milln, 419 mil 012 pesos, considerando lo que ha aportado ya el Centro Universitario y las donaciones por las naves de cada uno del proyecto. Asi como la ejecucin del proyecto impactando en toda la regin. Se presenta el desglose por componente y donde la universidad refrendando su compromiso de trabajar en esquemas de apoyo a la regin de los valles.
5.1.3. Beneficiados/ Presupuesto
El total de beneficiarios en este proyecto ser de 352 alumnos en forma directa y 4,100 alumnos del Centro Universitario, as como los profesores que estn inmersos al proyecto, y de manera indirecta toda la regin de los valles a travs de la sociedad dedicada al trabajo agrcola.
44
5.1.4. Total del personal de apoyo en el proyecto
El proyecto cuanta con 1 coordinador del estudio de los invernaderos, 1 capacitador tcnico especializado, 1 Capacitador Tcnico, 1 profesor y 12 becarios que sern alumnos de este centro universitario de los valles y 200 productores capacitndose.
5.2. Costos de administracin
Los costos corresponden a los gastos de operativos y de administracin Solamente se muestran los gastos considerados para el primer ao, y los del horizonte de evaluacin a 5 aos. Los costos son considerados en valor social y el ajuste de los costos privados a costos sociales seria los mismos y se presenta en la siguiente tabla:
Conceptos Generales
Total
Proyecciones
Gastos Operativos: Combustibles Plantas Piloto (Herbolaria) Diseo de prototipos de prueba Herram. y Disposit. pruebas experimental Software especializado Experimental Actividades, Material de Difusin Lote de pruebas de nuevos productos Gastos de Capacitacin: Capacitador Tecnico Especializado Capacitador Lider Proyecto Capacitador Becario Cuvalles $475,000.00 $180,000.00 $20,000.00 $30,000.00 $50,000.00 $85,000.00 $50,000.00 $60,000.00 $444,000.00 $96,000.00 $60,000.00 $288,000.00
Total del Proyecto:
$919,000.00
45
El proyecto prev una rogacin de $ 919 mil pesos en el primer ao y en el horizonte de evaluacin la cantidad de $ 4 millones 595 en 5 aos. Este mismo prev la composicin del componente de combustibles, operacin de laboratorio, diseo de prototipo de pruebas, herramientas de prueba experimental, software especializado indispensable y actividades y material de difusin del campo experimental. Que estn desglosadas en cada fase junto con el impacto en cada uno de los municipios y se dejara dictaminado bajo el documento de difusin institucional.
5.3. Beneficio intangible
El beneficio intangible ser la mejora de la produccin y los productores capacitndose bajo un nuevo esquema de productividad, contribuyendo a una mejora productiva, por lo tanto en impacto sera incuantificable, pues no podemos predecir el ingreso y el impacto a que depender mucho del beneficio que cada uno este aportando.
Sin embargo el beneficio es incuantificable porque tendramos que darle un valor a cada siembra y produccin y analizar el comportamiento de cada escenario para lograr la derrama macroeconmica de la regin y que si puede ser susceptible de evaluacin.
46
5.4. Valor de rescate
Se considera como valor de rescate de las inversiones el 5% de stas al final de los 5 aos. Es decir, solo tomando el universo de la infraestructura que puede seguir utilizndose en el proyecto. Ya que en gran parte todo el material tiene desgaste desde la etapa inicial hasta la salida del producto dentro de las naves del invernadero y de la casa sombra.
5.5. Rentabilidad del proyecto
La rentabilidad del proyecto se da desde el primer ao, ya que no genera costos no cuantificables en el proyecto por lo desde el final del primer ao se ven los impactos y los beneficios en trminos econmicos.
5.5.1. Evaluacin Econmica y Social
El proyecto es sumamente rentable socialmente ya que desde el primer ao arroja un supervit mnimo, pero si un gran beneficio social incuantificable por el momento, sin embargo estaremos documentndolo ao con ao.
47
Captulo 6 Evaluacin privada
6.1. Evaluacin privada al proyecto de Invernadero
Es necesario realizar una evaluacin privada y con ello, analizar los resultados que se presenten del Proyecto por implementar la produccin de la regin y desde la vertiente de este Centro Universitario bajo el esquema de productividad de sus naves y casa sombra. Tal accin permitir conocer y comparar, entre ambos proyectos, tanto pblico y privado de los beneficios que arrojara el proyecto el publico para que sea permeado bajo toda la sociedad de la regin valles y el privado en beneficio de unos cuantos.

Ingres os por Producci on de Herbol a ri a , Hortal i za s , Fl ores y Ca s a Sombra
Total de la Primer Nave (Flores) Ingreso por Vta
Ao 2012
Total
Ao 2013
Total
Ao 2014
Total
Ao 2015
Total
a 5 aos
Total
171,072.00
188,179.20
206,997.12
227,696.83
793,945.15
Ingresos x Vta
114,048.00
125,452.80
137,998.08
151,797.89
529,296.77
Ingreso por Vta
78,750.00
173,250.00
190,575.00
209,632.50
730,957.50
$363,870.00
$486,882.00
$535,570.20
$589,127.22
$2,054,199.42
Cos tos por Producci on de Herbol a ri a , Hortal i za s , Fl ores y Ca s a Sombra
Costo por Produccin
71,280.00
78,408.00
86,248.80
94,873.68
330,810.48
Costo por Produccin
136,195.71
149,815.29
164,796.81
181,276.50
632,084.31
Costo por Produccin
157,500.00
173,250.00
190,575.00
209,632.50
730,957.50
$364,975.71
$401,473.29
$441,620.61
$485,782.68
$1,693,852.29
-$1,105.71
$85,408.71
$93,949.59
$103,344.54
$360,347.13
48
El proyecto es sumamente rentable desde la parte privada pues tambin generara grandes beneficios al propi centro universitario dedicndose a la mejora de la productividad, tal como se menciona en este apartado, sin embargo en este proyecto o fue previsto la contabilizacin de los impuestos que sin duda quedaran en forma negativa el propio proyecto, sin embargo si buscaremos obtener unas 2 naves mas en el mismo sentido y apoyo de m2, se vera el impacto significativo del proyecto, previendo todos los impuestos del mismo proyecto. Sin considerar las inversiones le proyecto tendra estas erogaciones que sin duda alguna son subsidiadas por los programas del componente de la convocatoria. A precios constantes:
Saldo de Ingresos - Egresos (Superavit)
Ao 2012
Costos x componente 475,000.00 180,000.00 20,000.00 30,000.00 50,000.00 85,000.00 50,000.00 60,000.00 444,000.00 96,000.00 60,000.00 288,000.00
Ao 2013
475,000.00 180,000.00 20,000.00 30,000.00 50,000.00 85,000.00 50,000.00 60,000.00 444,000.00 96,000.00 60,000.00 288,000.00
Ao 2014
475,000.00 180,000.00 20,000.00 30,000.00 50,000.00 85,000.00 50,000.00 60,000.00 444,000.00 96,000.00 60,000.00 288,000.00
Ao 2015
475,000.00 180,000.00 20,000.00 30,000.00 50,000.00 85,000.00 50,000.00 60,000.00 444,000.00 96,000.00 60,000.00 288,000.00
a 5 aos
1,900,000.00 720,000.00 80,000.00 120,000.00 200,000.00 340,000.00 200,000.00 240,000.00 1,776,000.00 384,000.00 240,000.00 1,152,000.00
Menos:
Gastos Operativos: Combustibles Plantas Piloto (Herbolaria) Diseo de prototipos de prueba Herram. y Disposit. pruebas experimental Software especializado Experimental Actividades, Material de Difusin Lote de pruebas de nuevos productos Gastos de Capacitacin: Capacitador Tecnico Especializado Capacitador Lider Proyecto Capacitador Becario Cuvalles
Total del Proyecto:
919,000.00
919,000.00
919,000.00
919,000.00
3,676,000.00
Desde este componente se pareca que aun no se tienen utilidades pero si un gran beneficio social a los alumnos profesores y productores para generar crecimiento econmico desde el conocimiento de este proyecto e innovacin y transferencia tecnolgica.
49
Captulo 7 Conclusiones, Recomendaciones y Limitaciones

7.1. Conclusiones
El Proyecto del Campo Experimental travs de las 2 naves y casa sombras, es socialmente rentable por los beneficios que traera como resultado de la mejora de la produccin y beneficiando a 352 alumnos en forma directa, y ms de 20 profesores que se dedican a las areas de agronegocios, as como implcitamente al total del alumnado beneficindose a 4,100 alumnos y a toda la sociedad en general de la regin valles, as como el beneficio directo de ms de 200 productores.
Adems de que desde el primer ao se veran los impactos econmicos y beneficios directos para la poblacin en general con la implementacin del Proyecto. Se tom en consideracin a un responsable tcnico del proyecto que ser la coordinadora de Agronegocios la Mtra. Patricia de la Pea Rubio o el que este en funciones como titular de la coordinacin. Desde este enfoque se observa que ser responsable de la ejecucin del proyecto, del cumplimiento de sus objetivos y metas, de la generacin de los productos entregables y de la elaboracin de los informes de avance y logros alcanzados.
50
7.2. Recomendaciones
Ejecutar el Proyecto a la brevedad posible, ya que su puesta en marcha traer grandes beneficios y es socialmente rentable y a su vez, arrojar una gran derrama econmica implcita y social, generando un alto desarrollo educativo en cuanto al campo experimental que tendr como impacto en el propio centro de los valles y bajo el esquema de mejora productiva para impactar en el desarrollo de tecnologa y trasferencia que puedan permitir un desarrollo de mayor impacto a la sociedad que est generando conocimiento y productividad.
7.3. Limitaciones
Que no se lleve a cabo el Proyecto, por carecer de los apartados y lineamientos de participacin econmica y que esta sea modificada por las instancias que proponen el proyecto, donde el beneficio social es ganar, bajo un esquema de productividad. Asimismo, el hecho de que no se de cumplimiento al propsito del mencionado proyecto del campo experimental, simplemente ofrecer recursos para desarrollar y detonar en la parte agrcola de la regin y en la mejora del conocimiento a la sociedad en general de la regin valles que tenga como estrategia el mejorar la productividad a travs de estos esquemas de invernaderos.
51
ANEXOS
52
Razonamiento Justificatorio:
Combustible: Se tom en consideracin solo 15 mil pesos por mes dando un total de 180 mil pesos en el ao. Si hacemos un anlisis en trminos de promedio por los 8 municipios del rea de estudio a intervenir desde los alumnos becarios se obtendran de $1,875 en trminos de promedio mensual y en forma semanal $468.75. Si bien es cierto existen localidades ms alejadas que otras por lo que solo se hizo un efecto significativo por promedio. Es importante mencionar que los vehculos que tiene el Centro Universitario estn a disposicin estaran a disposicin de algunos proyectos regionales, como es este el caso, por lo que desde este anlisis existe ayuda mutua por parte de la institucin sobre todo en los desgastes vehiculares y en algunos otros ms componentes.
Plantas Piloto (Herbolaria): Se tom solo una cantidad de 20,000 pesos global, mismo que sern utilizados para la adquisicin de la materia prima, que esta misma servir como experimento en el campo sustentable de este centro universitario, donde se estarn adquiriendo en los diversos componentes como es la Herbolaria, Flores y materia prima para el laboratorio del campo experimental sustentable.
53
Diseo de prototipos de prueba:
Plantas de herbolaria: Se consider como efecto de investigacin en la parte de herbolaria, tanto de diferentes plantas medicinales y de carcter esttico, donde estaremos eficientando los procesos, y que nos demostraran desde el impacto ambiental si sern factibles para ir a producir a las zonas de la regin y de los municipios que estaremos investigando en dicha intervencin a travs de los productores beneficiados. Por un importe de $10,000.00 en trminos generales. Plantas de Flores: Para efectos de la nave de flores, como experimento en nuestra rea de estudio y en combinacin con el laboratorio con relacin a la materia prima de investigacin se tom en consideracin en el ao gastar $ 10,000.00 pesos el cual incluyen la planta de la propia nave.
Plantas de Jitomate y otros: Para efectos de la nave en el apartado de jitomate, se tiene considerado erogar en la compra de la semilla, un de libra en el ao, el cual tiene un costo en el precio de $300.00 dlares, si lo convertimos a valor presente por cada dlar a razn de un tipo de cambio de $13.41por dlar, da como resultado $4,023.00 pesos, as mismo se consideraron los accesorios y los fungicidas y adiamientos por la cantidad de 2,977.00 pesos, dando un total de $7,000.00
54
En el apartado del laboratorio y en lombricultura se tiene pronosticado gastar la cantidad de $3,000.00 pesos anuales en los conceptos de lombrices, piletas de medio metro, en comida de reproducciones, en accesorios por la cantidad de $3,000.00 pesos. Con este efecto se tiene previsto erogar la cantidad de $30,000 pesos anuales.
Software especializado experimental: Con relacin al Software que se est proponiendo son 4 mdulos, el primero es la parte del laboratorio en los diversos estudios que se estarn realizando, por la cantidad de $40,000 pesos, este mdulo cuenta con Altas, Bajas, Cambios, Reportes y estar hecho en Java Scripts. El segundo mdulo es la parte de los productores, tambin con las mismas caractersticas, por un total de $20,000.00 pesos y estar realizado en la plataforma Java Scripts. El tercer mdulo ser la parte de herbolaria como experimento de investigacin e impactos de la produccin que se puedan generar en la regin valles por la cantidad de $10,000.00 pesos en Java Scripts. El cuarto mdulo ser la parte de flores y el submodulo de jitomate con relacin a la parte de control, investigacin que puede realizar la regin valles por la cantidad de $10,000.00 pesos en Java Scripts.
55
Actividades, Material de Difusin: Se tiene previsto erogar en el ao $50,000.00 pesos como documento de investigacin y evidencia de los impactos que se estn desarrollando en este campo experimental sustentable. Ser un documento tcnico con la intervencin del CUValles y los Municipios del rea de estudio. Lote de Pruebas de Nuevos productos: Es importante ir trabajando en el propio laboratorio con nuevos enfoques biotecnologa agrcola, donde estemos analizando otros componentes aparte de herbolaria, flores, hortalizas, y laboratorio de lombriponpostas y otros fertilizantes de impacto orgnico, por lo que consideramos desde esta perspectiva y desde este laboratorio de campo experimental tomar en consideracin $60,000.00 pesos que contribuyan a nuevas alternativas de innovacin agrcola.
Capacitacin: Capacitador Tcnico Especializado: Se tiene previsto erogar en la parte de capacitacin especializada la cantidad de $96,000.00 pesos la cual incluye los viticos y la capacitacin del taller y la asesora a cada fase, en especial a la de laboratorio y a las naves de flores y herbolaria.
Capacitador Lder del Proyecto Se tiene previsto erogar en la parte de capacitacin y asesora a becarios como supervisor del proyecto considerando la cantidad de $60,000.00 pesos la cual incluye los viticos y la capacitacin del taller y la asesora a cada fase, en especial a los alumnos que estarn interviniendo en el proyecto con los productores.
56
Capacitador de Becarios. Se tiene previsto erogar en la parte de capacitacin y asesoramiento para atender como mximo a 200 productores con 12 alumnos becarios a razn de 2,000 pesos mensuales como parte de la asesora, dando un total en el ao de $288,000 pesos en 8 municipios y en dos localidades en cada una, contribuyendo a las nuevas alternativas de produccin y que desde esta perspectiva venga los productores a conocer el Centro Universitario de los Valles y contribuyan a una mejor calidad productiva desde sus parcelas.
57
Distribucin por componentes
Distribucion por componentes

Conceptos Generales
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Proyecciones
Gastos Operativos: Combustibles Plantas Piloto (Herbolaria) Diseo de prototipos de prueba Herram. y Disposit. pruebas experimental Software especializado Experimental Actividades, Material de Difusin Lote de pruebas de nuevos productos Gastos de Capacitacin: Capacitador Tecnico Especializado Capacitador Lider Proyecto Capacitador Becario Cuvalles $225,000.00 $15,000.00 $20,000.00 $30,000.00 $50,000.00 $0.00 $50,000.00 $60,000.00 $37,000.00 $8,000.00 $5,000.00 $24,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,000.00 $8,000.00 $5,000.00 $24,000.00 $100,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $85,000.00 $0.00 $0.00 $37,000.00 $8,000.00 $5,000.00 $24,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,000.00 $8,000.00 $5,000.00 $24,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,000.00 $8,000.00 $5,000.00 $24,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,000.00 $8,000.00 $5,000.00 $24,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,000.00 $8,000.00 $5,000.00 $24,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,000.00 $8,000.00 $5,000.00 $24,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,000.00 $8,000.00 $5,000.00 $24,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,000.00 $8,000.00 $5,000.00 $24,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,000.00 $8,000.00 $5,000.00 $24,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,000.00 $8,000.00 $5,000.00 $24,000.00 $475,000.00 $180,000.00 $20,000.00 $30,000.00 $50,000.00 $85,000.00 $50,000.00 $60,000.00 $444,000.00 $96,000.00 $60,000.00 $288,000.00
Total del Proyecto:
$262,000.00
$52,000.00
$137,000.00
$52,000.00
$52,000.00
$52,000.00
$52,000.00
$52,000.00
$52,000.00
$52,000.00
$52,000.00
$52,000.00
$919,000.00
58
Distribucin del ingreso por Municipio y por CUValles

Distribucin del Ingreso por Municipio y por Cuvalles
Productores Beneficiados Corredor Maicero Cocula Localidades (2) a intervenir San Martin Hidalgo Localidades (2) a intervenir Ameca Localidades (2) a intervenir Corredor Caero Tala Localidades (2) a intervenir Ahualulco de Mercado Localidades (2) a intervenir Etzatln Localidades (2) a intervenir Corredor Agavero Amatitan Localidades (2) a intervenir Tequila Localidades (2) a intervenir Total de productores Capacitados 200 12 $288,000.00 $180,000.00 $40,000.00 $96,000.00 $50,000.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $694,000.00 40 2 $48,000.00 $30,000.00 $5,000.00 $16,000.00 $6,250.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $110,250.00 20 1 $24,000.00 $15,000.00 $5,000.00 $8,000.00 $6,250.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $63,250.00 30 2 $48,000.00 $30,000.00 $5,000.00 $16,000.00 $6,250.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $110,250.00 20 1 $24,000.00 $15,000.00 $5,000.00 $8,000.00 $6,250.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $63,250.00 30 2 $48,000.00 $30,000.00 $5,000.00 $16,000.00 $6,250.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $110,250.00 30 2 $48,000.00 $30,000.00 $5,000.00 $16,000.00 $6,250.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $110,250.00 20 1 $24,000.00 $15,000.00 $5,000.00 $8,000.00 $6,250.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $63,250.00 10 1 $24,000.00 $15,000.00 $5,000.00 $8,000.00 $6,250.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $63,250.00 Becarios Costo Becarios Combustible ao 2012 Capacitador Lider proyecto Capacitador Especializado x Becario Activiades de Difusin Desarrollo de Software Especializado Plantas (Herbolaria) Diseo de prototipo de pruebas Herram. Disp. Prueba Experim. Lote Prueba No. Producto Total
CUValles (Todos los Conceptos)
$0.00
$0.00
$20,000.00
$0.00
$0.00
$45,000.00
$20,000.00
$30,000.00
$50,000.00
$60,000.00
$225,000.00
Total (Municipios /Coord. Valles)
200
12
$288,000.00
$180,000.00
$60,000.00
$96,000.00
$50,000.00
$85,000.00
$20,000.00
$30,000.00
$50,000.00
$60,000.00
$919,000.00
59
Cuadro de los productores por localidades y capacitacin

Productores Beneficiados Corredor Maicero Herbolaria Invernaderos Flores Invernaderos Jitomate Fertilizantes Organicos No. de Becarios Total Capacitados / Becarios
Cocula
Localidad de Cocula Localidad de Tateposco
10
5 5
2
1 1
4
2 2
2
1 1
6
3 3
1
1 0
10
San Martin Hidalgo

Localidad de Tepeguaje Localidad los Guerrero
20
5 15
2
1 1
4
2 2
4
2 2
10
5 5
1
1 0
20
Ameca
Localidad de San Antonio Localidad el Cabezon
30
20 10
2
1 1
4
2 2
4
2 2
20
10 10
2
1 1
15
Corredor Caero Tala

Localidad de Cuisillos Localidad del Refugio
30
20 10
2
1 1
4
2 2
4
2 2
20
10 10
2
1 1
15
Ahualulco de Mercado
Localidad El Carmen Localidad Cofradia
20
10 10
2
1 1
4
2 2
4
2 2
10
5 5
1
1 0
20
Etzatln
Localidad Santa Rosala Localidad Oconahua
30
15 15
2
1 1
4
2 2
4
2 2
20
10 10
2
1 1
15
Corredor Agavero Amatitan

Localidad el Amarillo Localidad la Cantera
20
10 10
2
1 1
4
2 2
4
2 2
10
5 5
1
1 0
20
Tequila
Localidad Santa Teresa Localidad de San Martin de las caas
40
20 20
8
4 4
6
3 3
6
3 3
20
10 10
2
1 1
20
Total de productores Capacitados
200
22
34
32
116
12
17
60
Croquis
61

Libro de Innovacion y Transfer en CIA Tecnologica 20 de Octubre

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ndice Captulo 1 Antecedentes, Justificacin del Proyecto, Creacin del Valor, Origen y Metas ..... 5 Antecedentes .............................................................................................................................

Los indicadores cuantitativos

INDICADORES DEL PROYECTO

Los indicadores cualitativos

2.4.1. Oferta y Demanda del Invernadero

2.4.2. Oferta del Invernadero

Compuesto por Flores de Rosas, Crecentemos, Claveles, Gladiola.

Anexo 2: Nave No. 2 de Herbolaria

Anexo 3: Casa Sombra

2.4.3. Demanda del Invernadero y casa Sombra

2.5. Descripcin de beneficios

2.6. Beneficios intangibles

2.7. Descripcin de costos 2.7.1 Costo de inversin

2.7.2 Costo de operacin

Corresponde a todos los gastos de administracin, tales como

2.8. Valor privado y valor social

Factor de ajuste 1.00 0.80 0.70

2.9. Horizonte de evaluacin

2.10. Criterio de rentabilidad

2.11. Anlisis de sensibilizacin

2.12. Productos Entregables

2.12.1. Especificacin de los resultados y productos comprometidos

Captulo 3 Situacin Actual y Sin Proyecto

3.1.3. Vas de comunicacin

3.1.6. Clasificacin de involucrados

3.1.7. Comparacin de alternativas

Recursos Humanos en el proyecto

3.1.8.1. Grupo de trabajo e infraestructura

3.1.8.3. Descripcin Cualitativa, Capacidades Cientficas

3.1.8.4. Descripcin del personal en el proyecto de la infraestructura

3.1.8.5. Descripcin del personal en las instituciones que estn inscritos

3.2. Demanda actual y proyectada del invernadero y del laboratorio

3.4. Situacin sin Proyecto

Captulo 4 Situacin con Proyecto

4.2. Descripcin tcnica del proyecto

4.3. Operacin del proyecto

direcciones de desarrollo agrcola y de los propios interesados de los

4.4. Costo de inversin

Total del Proyecto:

Inversin Fisica Donada e Invertida por el CUValles

Escavacin y Equipamiento (Pozo de Agua)

Conduccin de Tuberia en el Area de Estudio

Equipamiento Fisico de la Nave 1

Equipamiento Fisico de la Nave 2

Casa Sombra y/o laboratorio de Biotecnologia Agricola

CUValles (Todos los Conceptos)

Total (Municipios /Coord. Valles)

Distribucin del Proyecto Campo Experimental (5 aos)

PROYECCIONES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INVERNADERO

Total de Ingresos Concentradores por Herbolara, Flores y Casa Sombra CONCEPTO

Total de la Segunda Nave (Herbolaria)

Total de Casa Sombra

Ingreso por Vta

Total General del Proyecto

Cos tos por Producci on de Herbol a ri a , Hortal i za s , Fl ores y Ca s a Sombra

Total de la Primer Nave (Flores)

Costo por Produccin

Total de la Segunda Nave (Herbolaria)

Costo por Produccin

Total de Casa Sombra

Costo por Produccin

Total General del Proyecto

Total de Beneficios por Naves

Fuente: informacin propia.