REFERENTIEL DE LENTREPRISE

Dtect er, analy ser et contractualise r l es be soins de l'Unit Syst me

Dcliner rgionalement les politiques techniques Grer le SMQ

Dcliner et dploy er contrat de le gestion de l'Unit

Assurer le contrle interne Elaborer et m ettr e jour le PRGP

Mesurer la satisfact ion de l'Uni t Syst me

EXIGE NCES de l'Unit Sy stme ENJEUX de RTE et

Besoins des CLIENTS RESEAU

Assure r la m ainte nance niv eau 5 des Insta llations et la construct ion des nouvelles Installations Assure r l'assistance la c onduite Assure r l'ingnier ie et la ma intenance de s installations de comptage
Assurer la com muni cation

Ouvrage s neufs, modifis - Unit (renouvels, r habi lits , rempla cs...) Systme mis di sposition - Unit Assi stance la conduite temps rel Systme Donnes de c om pta ge - Unit Systme

Assurer l'appui juridique

Assurer le REX vnementiel

Grer la documentation

Grer les relations avec les tiers

Assurer le relais d'animation des mtiers

Grer le SI

Grer la mtr ol ogie

Grer les ressources Humaines

Grer les achats

CLIENTS DU RESE AU

Assure r la m ainte nance de niveaux 1, 2 , 3 et 4 de s installations

PRODU ITS Bn ficiaire Ouvr ages de transport d'nergi e - Unit exista nts m aintenus en bon tat de Systme fonctionnement

Matrise du Produit Non Conforme

Appartient au processus : Grer le SMQ

XX,PRO/XX
OBJET

EXIGENCES Exigences normatives La prsente procdure rpond aux exigences du 8.3 de la norme ISO 9001 V 2000 Exigences spcifiques sur le processus Document XXX. LOCALISATION DU PROCESSUS Cartographie des processus [ CARTO]

Cette procdure dfinit les modalits de traitement du produit non conforme. DOMAINE DAPPLICATION Cette procdure sapplique tout cart dtect concernant une activit du SMQ de lentreprise. DOCUMENTS EXTERNES ENTRANTS : Support dcart DOCUMENTS INTERNES SORTANTS : NC solde INTERFACES (fournisseur, processus) Amont : Tous les processus Aval : Tous les processus OBJECTIFS, CONTRAINTES DU PROCESSUS Assurer la matrise de tout cart dtect quant aux performances du SMQ et de la satisfaction des exigences clients. bnficiaire,

MOTS-CLS Ecart, Non Conformit.

Grer le SMQ

DOCUMENTS DE REFERENCE Convention XXX SMQ DOCUMENTS APPLICABLES Sans objet

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Matrise du Produit Non Conforme

D o c u m e n ts e n tra n ts

E c a rt d te c t

D o c u m e n ts s o rta n ts

P r o c d e r a u p r e m ie r t r a it e m e n t
1

S u p p o r t d ' c a r t

E n r e g is t r e r l' c a r t
2

S u p p o r t d ' c a r t in i t i a l i s

A n a l y s e r e t Q u a li f i e r l ' E c a r t

S u p p o r t d ' c a r t r e n s e ig n

NC ?

non

P r o c d e r a u t r a it e m e n t d e l' c a r t 4

S u p p o r t d ' c a r t s o ld

oui E n r e g i s t r e r la N o n C o n f o r m it / D iff u s e r N C i n it i a l is e sur F E

D s ig n e r le c h a r g d u t r a it e m e n t

T r a it e r la N C

R s u lt a t d e s a c t i o n s e n tr e p r is e s D r o g a tio n s

C o n t r le r la r e m is e e n c o n f o r m it
8

N C s o ld e B il a n s

E c a rt t r a it

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N ETAPE 1 DESCRIPTION Procder au premier traitement : Lacteur de terrain de lentreprise xx dtecte un cart assure immdiatement, en fonction de ses connaissances et de ses responsabilits, un premier traitement ventuel en vue dliminer lcart. Enregistrer lcart : Lcart est enregistr par le dtecteur sur la fiche support. La description prcise lcart constat, le premier traitement ralis, et/ou ses propositions de traitement. Analyser et qualifier lcart : Le charg de processus de lentit dtectrice analyse lcart par rapport aux exigences spcifies. Dans le cas de non satisfaction de ces exigences lcart est qualifi de NC. Procder au traitement de lcart : Lcart non qualifi de NC sera trait discrtion de lentit dtectrice Enregistrer la Non conformit / Diffuser: Lcart qualifi de NC est enregistr. A cet effet la FNC reoit un numro de type Entit/anne/n dordre. Diffusion systmatique au CP SMQ. La diffusion de la FNC passe par le Pilote de Processus dans le cas o la NC ne pourrait tre rsolue en interne lentit dtectrice. Dsigner le charg du traitement : Deux cas (Cf. tape 5) : Si le traitement se fait au sein de lentit dtectrice, alors le CPET = CPED. Cest ce dernier qui dsigne donc directement le charg du traitement. Sinon le Pilote de Processus dsigne le CPET qui luimme dsigne le charg du traitement au sein de son entit. Traiter la NC : Traitement de lune ou plusieurs des manires suivantes : Elimination de la NC Drogation par autorit comptente ou client Empcher lutilisation / application. La FNC est renseigne en prcisant les rsultats des actions entreprises y compris les drogations obtenues. Une vrification du produit par rapport aux exigences est effectue et documente. Contrler la remise en conformit Le charg de processus sassure que les vrifications de conformit du produit ont t ralises, puis valide la FNC et propose dengager ventuellement une action corrective. Les personnes ayant particip ( partir de la dtection de lcart) au prsent processus, ainsi que le CP SMQ, sont informes de la clture de la FNC. Le charg de processus ralise un bilan des NC.

R :RESPONSABLE A :ACTEURS R :Tout acteur

DOCUMENTS
APPELS

R :Tout acteur

FE Rf : UTE XX/for/FE ou autres supports existants

R :CPED

4 5

R :CPED R :CPED FNC

R : PPet / ou CPET A : dsigns par responsables

R :PP et / ou CPET A : dsign par le CPET

CPET

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TERMINOLOGIE SPECIFIQUE Les termes utiliss dans ce document sont conformes au Vocabulaire de termes normaliss usuels de lentreprise . Abrviations CPED CPET NC : Charg de Processus de lEntit Dtectrice : Charg de Processus de lEntit responsable du Traitement : Non Conformit

Non-conformits potentielles Utilisation ou fourniture non intentionnelle dun produit Non Conforme Non conservation de lcart trac Non vrification de la Conformit aprs traitement. Synthse des risques et enjeux En attente des rsultats de LENTREPRISE Surveillance et mesure

Dfinitions Ecart : Tout dysfonctionnement rencontr lors dune opration dans le cadre dune activit du SMQ de lentreprise. Non Conformit : Diffrence entre un constat tabli et une exigence spcifie OUTILS DE PILOTAGE Indicateurs : Nombre de NC soldes sur Nombre de FNC enregistres. GESTION DU PRSENT DOCUMENT Caractristiques particulires : Diffusion Listes XXn Points DOC Lieu d'archivage SQ/UTE XX

Vrification de la conformit aprs traitement Contrle de la remise en conformit

POUR MMOIRE Il appartient chaque destinataire de la prsente procdure de dtruire la version prcdemment diffuse, portant rfrence :

ENREGISTREMENTS
Identification Support dcart sold Drogation NC solde Responsable CPET CPET CPET Nom Rdacteur : Service Date et visa Lieu darchivage Dure darchivage Destruction

Vrificateur :

Approbateur :

Evolutions successives Indice Date Modifi par Date dapplication Nature de l'volution Cration de procdure

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