T Espel 0488

ESCUELA POLITCNICA DEL EJRCITO-ESPE
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIN Y EXTENSIN
UNIDAD GESTIN DE POSTGRADO
MAESTRIA EN GESTIN DE EMPRESAS MENCIN PEQUEAS Y MEDIANAS EMPRESAS
PROYECTO II
PROYECTO DE MEJORA CONTINUA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS Y PRIMAS , AUXILIARES, DE LA
INSUMOS,
HERRAMIENTAS
MAQUINARIAS
EMPRESA PICO SANCHEZ CIA LTDA., EN LA CIUDAD AMBATO.
LIC. FANNY GRACIELA BARRIONUEVO GAVILANES LIC. ALEXANDRA ELIZABETH GUEVARA SUBA
SEPTIEMBRE-2007
NDICE
Pg RESUMEN.....1 INTRODUCCIN.....3 OBJETIVO GENERAL.....5 OBJETIVOS ESPECFICOS.....5
CAPITULO I
1.1. SITUACIN ACTUAL DE LA EMPRESA PICO SANCHEZ CIA LTDA.6
1.2. MISIN.......7 1.3. VISIN...7 1.3.1 Polticas de Calidad.....7 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. DOMINIOS ACTUALES DE LA EMPRESA PICO SANCHEZ CIA LTDA......8 PROBLEMAS ACTUALES DE LA EMPRESA PICO SANCHEZ CIA LTDA..9 RBOL DE PROBLEMAS DE LA EMPRESA PICO SANCHEZ CIA LTDA.11 RBOL DE OBJETIVOS DE LA EMPRESA PICO SNCHEZ CIA LTDA16 INDICADORES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS EN LA EMPRESA PICO 1.9. SNCHEZ CIA LTDA.22
PRIORIZACIN DE CRITERIOS...27
1.10. CALIFICACIN DE OBJETIVOS.....28 1.11. OBJETIVOS DESPLAZADOS.......32
CAPTULO II
2.1. 2.2 OPTIMIZACIN DEL PROCESO DE COMPRAS........35 ADMINISTRACIN CON CALIDAD TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS......37 2.2.1. Principios que fundamentan la administracin por calidad total..37 2.2.2. Objetivos de la administracin por calidad total en el rea de compras..43 2.3 CICLO DE CONTROL.43
2.3.1 Fases del ciclo de control......44 2.4. 2.4.1. 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.5 REINGENIERA DEL PROCESO DE COMPRAS46 Determinacin de objetivos del departamento de compras.46 Establecimiento del alcance del rea de compras...47 Determinacin de metas..47 Determinacin de los mtodos de trabajo...47 DETERMINACIN DE LAS ACTIVIDADES DEL RESPONSABLE Y LAS LAS PERSONAS QUE INTERVINEN EN EL PROCESO DE COMPRAS54 2.6 2.6.1. 2.6.2. 2.7. 2.7.1. 2.7.2. 2.7.3. DIAGRAMA DEL PROCESO DE COMPRAS.55 Diagrama del proceso de compras del chofer.58 Diagrama de compras realizadas a nivel local y nacional 58 PROVEEDORES..62 Invitacin para ser proveedor calificado de la empresa....62 Diagrama de proceso de evaluacin y seleccin de proveedores..64 Proceso de reevaluacin al proveedor...71
CAPTULO III
3.1 ESTACIONES DE TRABAJO EN LA PLANTA DE PRODUCCION DE LA EMPRESA PICO SANCHEZ CIA .LTDA.....75 3.1.1 Diagrama de procesos de produccin......83 3.2. 3.3. PLANIFICACIN DE LAS COMPRAS....85 ESTABLECIMIENTO DE CANTIDAD DE MATERIAL A COMPRAR SEGN ANLISIS COMPARATIVO DE BUSES CON LAS MISMAS ESPEFICACIONES..85 3.3.1 Material bus Interprovincial.85 3.3.2 3.4. Material bus tipo..93 CONTROL DEL PROCESO DE COMPRAS..104
CONCLUSIONES..105 RECOMENDACIONES106 BIBLIOGRAFIA107 ANEXO..108
NDICE DE CUADROS
CUADRO I. Dominio situacin actual de la empresa Pico Sanchez Cia Ltda..9

CUADRO II. Problemas actualesde la empresa Pico Sanchez Cia Ltda....10 CUADRO III. Priorizacin de criterios..28 CUADRO IV Calificacin de objetivos....31 CUADRO V. Objetivos desplegados...34
CUADRO VI. Matriz de evaluacin a proveedor......68 CUADRO VII Matriz de evaluacin diaria a proveedor....73 CUADRO VIII Material auxiliar bus interprovincial.....86 CUADRO IX CUADRO X. CUADROXI. CUADROXII. Materia prima bus interprovincial.89 Repuestos para bus interprovincial...92 Material auxiliar bus tipo.. ...94 Materia prima bus tipo.. ..99
CUADRO XIII. Repuestos para bus tipo.103
NDICE DE GRFICOS
GRFICO I. GRAFICO II. GRAFICO III. GRAFICO IV. GRAFICO V. GRAFICO VI. GRAFICO VII. Falta de planificacin en compras11 Falta de optimizacin de procesos de la empresa12 Falta de ventas a crdito a inters bajo13 Falta de crecimiento geogrfico..14 Falta de promocin en ventas.15 Optimizacin de planificacin en compras .......17 Optimizacin de los procesos en la Empresa Pico Sanchez Cia Ltda.18
GRAFICO VIII. Ventas a crdito a intereses bajos...19 GRAFICO IX GRAFICO X . GRAFICO XI Expansin con sucursales...20 Promocin de ventas.......21 Indicadores ,objetivos y estrategias falta de planificacin en Compras...22 GRAFICO XII. Indicadores ,objetivos y estrategias falta de optimizacin de procesos de produccin en la empresa.23 GRAFICO XIII. Indicadores ,objetivos y estrategias falta de ventas a crdito a inters bajo.24 GRAFICO XIV. Indicadores ,objetivo y estrategias falta de crecimiento geogrfico....25
GRAFICO XV.
Indicadores, objetivos y estrategias-Falta de promocin en ventas .26
GRAFICO XVI. Diagrama del proceso de compras del chofer....56 GRAFICO XVII. Diagramas de compras realizadas a nivel local y nacional. ..58 GRAFICO XVIII. Diagrama de proceso de evaluacin y seleccin de
Proveedores. 64
GRAFICO XIX. Diagrama de proceso de reevaluacin al proveedor.....71 GRAFICO XX. Diagrama de proceso de produccin. 84
CERTIFICACIN
Los suscritos Econ. Francisco Caicedo y el Ing. Galo Vsquez certifican que el presente trabajo fue realizado ntegramente por las seoras Lic . Fanny Barrionuevo y Lic. Alexandra Guevara bajo nuestra direccin.
Econ. Francisco Caicedo A. DIRECTOR DE TESIS
Ing. Galo Vsquez A. COORDINADOR DEL PROGRAMA.
RESUMEN
En el presente proyecto se ha realizado una anlisis de la situacin actual de la Empresa Pico Sanchez Cia Ltda., estableciendo los dominios y problemas actuales.
Para cada problema se ha establecido los objetivos, indicadores y estrategias .
Se ha tomado en cuenta diferentes criterios importantes para la empresa los mismos que se va a priorizar para saber cual es el de mayor importancia, esto nos ayudar para calificar los objetivos que se plante para solucionar los problemas.
Se realiza un cuadro donde se detalla los objetivos con sus respectivos pesos , estrategias a corto, mediano y largo plazo en los que se los pueda realizar ,adems se enfoca a cada uno de los departamentos de la empresa, en donde se ve el grado de participacin que tienen cada uno de ellos para conseguir los mismos.
Luego de realizar este anlisis se ha decidido que el objetivo a conseguir a corto plazo en la empresa es la optimizacin del proceso de compras.
Para la mejora contnua del departamento de compras se ha considerado la administracin con calidad total. Iniciando con el diagnstico del departamento se da paso a la reingeniera , diagramas de flujo del proceso de compras que nos permitir determinar las actividades con sus responsables, establecimiento de estndares de materiales y establecimiento de indicadores para un mejor control, lo que nos permitir formular las conclusiones que el caso amerita.
Adems de este proceso se tiene la bibliografa de donde se ha conseguido un valioso aporte para el proceso de mejora continua.
Se ha iniciado con los objetivos a seguir para una administracin con calidad total en el departamento de compras, de esta forma siguiendo el ciclo de control que es planear, hacer, verificar y actuar se podr llegar a la mejora continua.
El establecimiento de las actividades realizadas en cada estacin de trabajo permitir comprar de forma oportuna justo cuando lo necesiten y no tener el material almacenado.
Las rdenes de trabajo son importantes para la planificacin de las compras.
Determinacin de materia prima, material indirecto y repuestos para un bus interprovincial y un bus tipo ayudar para tener como referencia de los materiales que se ocupa para la fabricacin de la carrocera , y poder planificar conjuntamente con la orden de produccin y las estaciones de trabajo. Datos que al final nos afirmar la viabilidad del proyecto.
INTRODUCCIN
En la Empresa Pico Snchez Cia Ltda se est trabajando por la mejora contnua de sus departamentos tanto el rea administrativa y principalmente en el rea de produccin .
Por lo que se ha realizado un profundo anlisis de los principales problemas encontrados en la empresa , enfocndose al departamento de compras en donde se realiza la
adquisicin de materia prima , auxiliar, repuestos y herramientas para la fabricacin de carroceras Interprovincial, Turismo, Escolar y Campers, la empresa mensualmente produce un promedio de 10 carroceras.
De tal forma el presente documento contiene el proceso de mejora contnua del departamento de compras, el mismo que permitir revisar las actividades realizadas e identificar las falencias y poder establecer las propuestas de mejora para que este departamento trabaje con calidad total.
El propsito es establecer procesos de mejora continua en el departamento de compras, en lo que se refiere a la adquisicin de materias primas , auxiliares, insumos, herramientas y maquinarias de la empresa Pico Sanchez Cia Ltda. 2
Por medio de esto la empresa podr agilitar el proceso productivo y reducir costos, entregando las carroceras de ptima calidad con eficiencia y oportunidad.
Se realizar la reingeniera en
el proceso de compras, se establecer sistemas de
planificacin en las compras, determinacin de medios de control en el mismo.
Por medio de la elaboracin de diagramas de procesos en el departamento de compras, ayudar a la consecucin de los objetivos.
El establecimiento de formatos de control que permitir que el departamento de compras trabaje en forma eficiente y bajo una administracin con calidad total.
OBJETIVO GENERAL.
Establecer procesos de mejora continua en el departamento de compras, para la
adquisicin de materias primas, auxiliares, insumos, herramientas y maquinarias de la empresa Pico Snchez Cia Ltda., en la ciudad Ambato provincia del Tungurahua.
OBJETIVOS ESPECFICOS.
- Realizar la reingeniera en el proceso de compras. - Elaborar el sistema de planificacin de compras . - Establecer medios de control adecuados en el departamento de compras.
CAPTULO I
1.1 SITUACIN ACTUAL DE LA EMPRESA PICO SNCHEZ CIA LTDA.
La Empresa Pico Snchez Cia Ltda. fue fundada el 11 de Marzo de 1967, en la ciudad de Ambato se dedica al diseo y fabricacin de carroceras para transporte Urbano, Interprovincial, Turismo, Escolares y Campers.
La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Ambato, en el sector Huachi La Magdalena.
Su planta de produccin tiene una superficie total de 15000 m2 y una superficie cubierta de 5000 m2, cuenta con un personal de 110 obreros en la parte productiva y 10 empleados en la parte administrativa, su capacidad de produccin es de 240 unidades anuales.
La empresa cuenta con secciones bien determinadas como son: fabricacin de partes y piezas, ventanas, matricera, silletera, fibra de vidrio, pintura, puertas y tornera.
Mensualmente se entrega un promedio de 10 carroceras.
Una de los departamentos ms importantes de la empresa es el de compras ya que aqu se realiza las compras de materia prima, auxiliar, insumos y herramientas para la produccin mensual de la empresa.
Se refiere a una gran variedad de materiales que se utilizan para la fabricacin de las carroceras, por lo que se requiere de una buena planificacin para que todo estece a justo a tiempo.
1.2 MISIN. Producir Carroceras metlicas de excelente calidad y que brinde confort, seguridad, 4
satisfaciendo las expectativas de nuestros clientes y usuarios a travs de la Implantacin del Proceso de Mejoramiento Continuo, la capacitacin impartida a nuestro personal, la innovacin constante de productos, utilizando tecnologa de punta, siendo una fuente permanente de trabajo. 1.3 VISIN. Producir Carroceras metlicas de excelente calidad y que brinde confort, seguridad, satisfaciendo las expectativas de nuestros clientes y usuarios a travs de la Implantacin del Proceso de Mejoramiento Continuo, la capacitacin impartida a nuestro personal, la innovacin constante de productos, utilizando tecnologa de punta, siendo una fuente permanente de trabajo. . 1.3.1 POLTICAS DE CALIDAD. PICOSA, industria carrocera produce unidades de transporte bajo un efectivo sistema de Gestin de Calidad en base a las normativas ISO 9001: 2000 Brindando comodidad, Acabados de Primera, modelos innovadores y personalizados Por medio de: La mejora continua en sus procesos, tiempos de entrega y eficacia del Sistema de Gestin de Calidad Compromiso de nuestros colaboradores con la calidad, basado en un mejoramiento continuo de sus competencias laborales Garantizando puntualidad en los compromisos adquiridos con nuestros clientes, proveedores y colaboradores . Respetando las normas nacionales e internacionales de calidad para la industria carrocera. 1.4 DOMINIOS ACTUALES DE LA EMPRESA PICO SANCHEZ CIA LTDA.
En este cuadro se detalla los puntos que actualmente la empresa tiene dominio y para cada uno de ellos mencionamos el potencial peligro de continuidad. 5
CUADRO I. DOMINIO SITUACIN ACTUAL DE LA EMPRESA PICO SANCHEZ CIA LTDA
DOMINIOS SITUACIN ACTUAL Creacin constante de diseos Marca Reconocida Personal Calificado Cumplimiento en compromisos adquiridos Garantia Servicio de mantenimiento Atencin Personalizada Dispocicin de repuestos y accesorios
POTENCIALES PELIGROS DE CONTINUIDAD Disminucin de clientes. Cambio de polticas de la empresa Competencias con otras marcas reconocidas. Migracin. Cambio de tecnologia. Falta de supervicin en el cumplimientos de procesos. Cliente insatisfacho, Control de procesos deficientes. Incumplimiento en compromisos adquiridos. Falta de control de calidad de materias primas. Disminucin de mano de obra. Falta de capacitacin del personal de ventas. Escasez de stock en bodega, discontinuidad de productos,falta de liquidez.
Fuente: Investigacin directa Empresa Pico Snchez Cia. Ltda. Elaborado: Alexandra Guevara Fanny Barrionuevo
1.5 PROBLEMAS ACTUALES DE LA EMPRESA PICO SANCHEZ CIA LTDA.
A continuacin en este cuadro se detalla los problemas que tiene mayor relevancia para la empresa y para cada uno de ellos con los problemas que ocasionan y corren peligro de arraigarse afectando a otras reas de la empresa.
CUADRO II PROBLEMAS ACTUALES DE LA EMPRESA PICO SANCHEZ CIA LTDA.
PROBLEMAS Falta de planificacin en compras
POTENCIALES PELIGROS EN CONTINUIDAD Retraso de la produccin. Desperdicio de mano de obra.Retraso en cobro a clientes, Desperdicio de energia elctrica. Desmotivacin del personal. Incremento de horas extras. Sobreprecio en
Proveedores no calificados
Falta de cumpliemiento de los proveedores , materiales de mala calidad
Incumplimiento por parte de proveedores
Retraso en la entrega del pedido por falta de organizacin de dicha empresa. Falta de conocimiento de las cantidades y materiales que se ocupa en cada orden de produccin. Mayor tiempo en el proceso de produccin. Mayor esfuerzo fsico de los empleados, Menor rendimiento, Mayor desperdicio de materiales,
Falta de conocimiento de los supervisores
Falta de automatizacin de procesos en la empresa.
Falta de ventas a crdito con bajos intereses y a largo plazo Menor captacin de clientes. Menor rentabilidad. Escasez de capital Retraso de todo el sistema productivo y operacional. Inconformidad del cliente, disminucin de ventas, disminucion de la fluidez de clientes. Estandarizacin de ciertos procesos. Mayor tiempo en la entrega del producto. Escasez de flujo de efectivo, Desconocimiento de posibles clientes potenciales, desarrollo limitado.
Falta de crecimiento geogrfico
Falta de optimizacin de procesos
Falta promocin de ventas
1.6 RBOL DE PROBLEMAS DE LA EMPRESA PICO SANCHEZ CIA LTDA.
Se va a identificar los principales problemas detectados en la empresa indicando los problemas que ocasiona y el porque se dio lugar al mismo.
Se ha detectado los siguientes problemas en la empresa:
- Falta de planificacin en compras. - Falta de optimizacin de procesos de produccin en la empresa. - Falta de ventas a crdito a inters bajo. - Falta de crecimiento geogrfico. - Falta de promocin en ventas.
En donde tenemos:
GRFICO I. FALTA DE PLANIFICACIN EN COMPRAS.

O C A S I O N A
Retraso de la produccin. Desperdicio de mano de obra. Retraso en cobro a clientes. Desperdicio de energia elctrica. Desmotivacin del personal. Incremento de horas extras. Sobreprecio en adquisicin de materiales. - Exceso de inventario.
Falta de planificacin en compras
SUCEDE POR
Incumplimien to por parte de proveedores
Falta de planificacin del departamento de compras.
Fuente: Investigacin directa Empresa Pico Snchez Cia. Ltda. Elaborado: Alexandra Guevara Fanny Barrionuevo 8
GRFICO II FALTA DE OPTIMIZACIN DE PROCESOS DE PRODUCCIN EN LA EMPRESA.
O C A S I O N A
- Mayor tiempo en el proceso de produccin. - Mayor esfuerzo fsico de los empleados. - Menor rendimiento. - Mayor desperdicio de materiales.
Falta de optimizacin de procesos en la empresa.

SUCEDE POR
Falta de automatizacin de procesos en la empresa.
GRFICO III FALTA DE VENTAS A CRDITO A INTERS BAJO.
O C A S I O N A
- Menor captacin de clientes. - Menor rentabilidad. - Retraso de todo el sistema productivo y operacional.
Falta de ventas a crdito a inters bajo.
SUCEDE POR
Falta de liquidez
10
GRFICO IV FALTA DE CRECIMIENTO GEOGRFICO.
O C A S I O N A
- Inconformidad del cliente. - Disminucin de ventas. - Disminucin de la fluidez de clientes.
Falta de crecimiento geogrfico
SUCEDE POR
Perder pocisionamiento.
Prdida de clientes
11
GRFICO V FALTA DE PROMOCIN EN VENTAS.
O C A S I O N A
- Escasez de flujo de efectivo. - Desconocimeinto de posibles clientes potenciales, - Desarrollo limitado
Falta promocin de ventas
SUCEDE POR
No existe vendedores
No hay palnificacin de Marketing
12
1.7 RBOL DE OBJETIVOS DE LA EMPRESA PICO SANCHEZ CIA LTDA.
En base a los problemas detectados se va a proponer, el objetivo para solucionar el mismo identificando los beneficios y las reas que intervendran para logar el mismo.
Se ha planteado los siguientes objetivos: - Optimizacin de planificacin en compras - Optimizacin de los procesos en la empresa Pico Snchez Cia. Lltda. - Ventas a crdito a intereses bajos - Expansin con sucursales - Promocin de ventas
Para los cuales se ha diseado grficos en donde se encuentran con sus respectivo beneficios y por medio de que se los puede obtener los mismos .
13
GRFICO VI OPTIMIZACIN DE PLANIFICACIN EN COMPRAS.

B E N E F I C I O S
- Mano de obra optimizada. - Pagos puntuales del cliente. - Aprovechamiento de la energa elctrica. - Motivacin del personal. - Disminucin de horas extras. - Precio justo en adquisicin de materiales. - Disminucin de inventario. - Optimizacin de la cantidad de proveedores.
Optimizacin de planificacin en compras
POR MEDIO DE
Proveedores justo a tiempo alineados al proceso de produccin
Supervisores alineados al proceso de produccin
Planificacin del dep .de compras acorde rdenes de produccin
Fuente: Grfico I Elaborado: Alexandra Guevara Fanny Barrionuevo
14
GRFICO VII OPTIMIZACIN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIN EN LA EMPRESA PICO SANCHEZ CIA LTDA.
B E N E F I C I O S A S I O N A
- Menor tiempo en el proceso de produccin. - Menor esfuerzo fsico de los empleados. - Mayor rendimiento. - Menor desperdicio de materiales.
Optimizacin de los procesos en la empresa.

POR MEDIO DE
Automatizacin de procesos en la empresa.
Fuente: Grfico II. Elaborado: Alexandra Guevara Fanny Barrionuevo
15
GRFICO VIII VENTAS A CRDITO A INTERESES BAJOS.
- Mayor captacin de clientes. - Mayor rentabilidad.
Ventas a crdito a interes bajos
POR MEDIO DE
Suficiente liquidez
Fuente: Grfico III. Elaborado: Alexandra Guevara Fanny Barrionuevo
16
GRFICO IX EXPANSIN CON SUCURSALES

- Conformidad del cliente. - Aumento de ventas.
Expansin con sucursales
POR MEDIO DE
Posicionamiento en Costa y Sierra
Fidelidad de clientes
Fuente: Grfico IV. Elaborado: Alexandra Guevara Fanny Barrionuevo
17
GRFICO X PROMOCIN DE VENTAS.
B E N E F I C I O c O S A S I O N A
- Buen flujo de efectivo. - Aumento de posibles clientes potenciales. nuevos/mes. - Desarrollo y expansin a nuevos mercados.
Promocin de ventas
POR MEDIO DE
Departamento de ventas eficiente
Planificacin estratgica de Marketing
Fuente: Grfico V. Elaborado: Alexandra Guevara Fanny Barrionuevo
18
1.8 INDICADORES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS EN LA EMPRESA PICO SANCHEZ CIA LTDA.
En base a los objetivos planteados para cada problema se ha determinado indicadores y estrategias para la obtencin de los mismos.
GRFICO XI INDICADORES ,OBJETIVO Y ESTRATEGIAS FALTA DE PLANIFICACIN EN COMPRAS.
INDICADORES
Flujo de efectivo PROBLEMA Precio actual/precio anterior Falta de planificacin en compras Costo de inventario mensual. Nmero de proveedores/mes Polticas de crdito Optimizacin de planificacin en compras OBJETIVO
OBJETIVOS
Optimizar el proceso de compras
ESTRATEGIAS
* Capacitar a los supervisores. * Realizar acuerdos estratgicos con los proveedores. * Planificar acorde a rdenes de produccin. * Establecer estndares de los materiales a comprar.
Fuente: Grfico VI. Elaborado: Alexandra Guevara Fanny Barrionuevo 19
GRFICO XII INDICADORES , OBJETIVO Y ESTRATEGIAS FALTA DE OPTIMIZACIN DE PROCESOS DE PRODUCCIN EN LA EMPRESA.
INDICADORES
PROBLEMA Tiempo en sacar una carroceria/tiempo v/s planificado para sacar una carrocera. Clima laboral Eficiencia de mquinaria Porcentaje de desperdicios Porcentaje de producto reprocesado. OBJETIVO
Falta de optimizacin de procesos de produccin en la empresa.
Lograr una optimizacin de los procesos de produccin en la empresa.
OBJETIVOS
Lograr un adecuado proceso productivo, funcional e interdepartamental.
ESTRATEGIAS
Estandarizar procesos de produccin. Buscar en el mercado mercado nueva tecnologa.
Fuente: Grfico VII Elaborado: Alexandra Guevara Fanny Barrionuevo
20
GRFICO XIII INDICADORES ,OBJETIVO Y ESTRATEGIAS FALTA DE VENTAS A CRDITO A INTERS BAJO.
INDICADORES
PROBLEMA OBJETIVO
Falta de ventas a crdito a interes bajo
Porcentaje de clientes nuevos Utilidad/patrimonio
Ventas a crdito a inters bajos
OBJETIVOS
Aumentar las ventas con crdito a largo plazo.
ESTRATEGIAS
Buscar financiamientos en bancos, cooperativas o financieras revisando cual de ellos tiene inters ms bajo. Emisin de de obligaciones en la la Bolsa de Valores.
Fuente: Grfico VIII Elaborado: Alexandra Guevara Fanny Barrionuevo
21
GRFICO XIV INDICADORES ,OBJETIVO Y ESTRATEGIAS FALTA DE CRECIMIENTO GEOGRFICO.
INDICADORES
PROBLEMA Falta de crecimiento geogrfico OBJETIVO Expansin con sucursales
Nmero de clientes atendidos/mes
Nmero de und vendidas/mes.
OBJETIVOS
*Crecer a mediano plazo nuestro servicio post-venta a otras plazas del pas.
ESTRATEGIAS
* Incremento de sucursales en lugares estratgicos. * Brindar servicio post-venta, accesible al cliente.
Fuente: Grfico IX Elaborado: Alexandra Guevara Fanny Barrionuevo
22
GRFICO XV INDICADORES ,OBJETIVO Y ESTRATEGIAS FALTA DE PROMOCIN EN VENTAS.
INDICADORES
PROBLEMA Ingresos-Egresos (mes). Falta promocin de ventas Nmero clientes nuevos/mes. Nmero clientes nuevos/mes. Promocin de ventas OBJETIVO
OBJETIVOS
Aumentar la difusin de nuestros productos.
ESTRATEGIAS
* Trabajar por medio de dealers. * Contratar asesora externa para estudio de mercado.
Fuente: Grfico X Elaborado: Alexandra Guevara Fanny Barrionuevo
23
1.9 PRIORIZACIN DE CRITERIOS.
Se ha tomado en cuenta diferentes criterios importantes para la empresa los mismos que se va a priorizar para saber cual es el de mayor importancia .
Los criterios que se ha tomado son: posicionamiento de la marca, satisfaccin del cliente, incremento de la tecnologa, estabilidad laboral, crecimiento de mercado, incremento de rentabilidad y desarrollo social.
Los criterios que han obtenido el mayor porcentaje son:
Incremento de la tecnologa un 27.78% Incremento de la rentabilidad un 22.22% Crecimiento de mercado un 16.67%
.Lo que significa que la empresa en estos tres aspectos deber enfocar sus esfuerzos para que se desarrollen en la empresa.
24
CUADRO III PRIORIZACIN DE CRITERIOS.

POSICIONAMIENTO DE LA MARCA
INCREMENTO DE RENTABILIDAD
INCREMENTO DE TECNOLOGIA
SATISFACCION DEL CLIENTE
CRECIMIENTO DE MERCADO
ESTABILIDAD LABORAL
DESARROLLO SOCIAL
POSICIONAMIENTO DE LA MARCA SATISFACCION DEL CLIENTE INCREMENTO DE TECNOLOGIA ESTABILIDAD LABORAL CRECIMIENTO DE MERCADO INCREMENTO DE RENTABILIDAD DESARROLLO SOCIAL
0.5
0 0
1 0.5 0.5 0 0.5 1 1 0 0 0 0 1
1 0 1 1 1 1
2 1 5 2 3 4 1 18
11,11 5,56 27,78 11,11 16,67 22,22 5,56 100
1 0.5 1 0
1 0.5 1
0 0.5 0 1 0
0.5 0.5 0.5 0 1 1
1 0.5 1 0
0 0.5 0
0 0.5
Fuente: Investigacin directa Empresa Pico Snchez Cia Ltda.. Elaborado: Alexandra Guevara Fanny Barrionuevo
1.10
CALIFICACIN DE OBJETIVOS.
Se calificar los objetivos que se plante para solucionar los problemas de la empresa en funcin a la clasificacin de los criterios priorizados.
Basndose a los resultados obtenidos en la matriz de priorizacin de criterios se ha realizado l a calificacin de votivos propuestos.
La calificacin se la realiza de la siguiente forma:
- La calificacin que se da est en un rango de 1 a 5 puntos de acuerdo al nivel de importancia ( criterio personal). 25
CRITERIOS
SUMA TOTAL
- Por ejemplo en el objetivo de optimizar el proceso de compras se va a determinar el grado de importancia basndose en los 7 criterios establecidos:
- De tal forma que para optimizar el proceso de compras es importante el posicionamiento de la marca, el criterio es que no es tan importante se da una calificacin de 1 y obtenemos una calificacin final de 0.0111((1.11/100)*1).
- La satisfaccin al cliente es importante para optimizar el proceso de compras, el criterio es que si, ya que si el cliente tiene algn por alguna parte o pieza de la carrocera le compete directamente a compras, de tal forma se da una calificacin de 5 y obtenemos una calificacin final de 0.278((5.56/100)*5).
- Es importante el incremento de tecnologa para optimizar el proceso de compras, el criterio es que si, porque la tecnologa en cualquier proceso ayuda agilitar el trabajo, por lo que se da una calificacin de 5 y obtenemos una calificacin final de
1.389((27.28/100)*5).
- La estabilidad laboral es importante para optimizar el proceso de compras, el criterio es que no interfiere directamente, por lo que se da una calificacin de 1 y obtenemos una calificacin final de 0.0111((1.11/100)*1).
- El crecimiento de mercado es importante para optimizar el proceso de compras, el criterio es que si , ya que debern realizar mayores pedidos de material , de tal forma se da una calificacin de 4 y obtenemos una calificacin final de 0.6668((6.67/100)*4).
- El incremento de rentabilidad es substancial para optimizar el proceso de compras , puesto que si se organiza las compras podremos reducir costos en la carrocera y de esta forma obtener utilidad, por lo que se da una calificacin de 5 y obtenemos una calificacin final de 1.111((22.22/100)*5).
26
-El desarrollo social es fundamental para la optimizacin en el proceso de compras l, el criterio es que no interfiere directamente, por lo que se da una calificacin de 1, y obtenemos una calificacin final de 0.056((5.56/100)*1).
Al final de este objetivo obtenemos una calificacin total final de 3.52, de igual forma se procede a calificar los otros objetivos.
De tal forma que obtenemos los siguientes resultados: Lograr un adecuado proceso de produccin funcional e interdepartamental obtiene un total de 3.51. Optimizar el proceso de compras obtiene un total de 3.52. Crecer a un mediano plazo nuestro servicio post venta un total de 3.67. Aumentar las ventas con crdito a largo plazo un total de 3.11.
En base a esta calificacin se podr ver cual de estos objetivos son de mayor importancia para la empresa .
Segn las desiciones que tome la alta gerencia de la empresa se podr empezar a trabajar en uno de ellos , para de esta manera la empresa se desarrolle y alcance la calidad total y el desarrollo continuo.
27
CUADRO IV CALIFICACIN DE OBJETIVOS.

11.11 %
INCREMENTO DE RENTABILIDAD 22.22 %
INCREMENTO DE TECNOLOGIA 27.78 %
CRECIMIENTO DE MERCADO 16.67 %
SATISFACCION DEL CLIENTE 5.56 %
POSICIONAMIENTO DE LA MARCA
ESTABILIDAD LABORAL 11.11 %
OBJETIVO
DESARROLLO SOCIAL 5.56 %
OPTIMIZAR EL PROCESO DE COMPRAS AUMENTAR LAS VENTAS CON CRDITO A LARGO PLAZO AUMENTAR LA DIFUSIN DE NUESTROS PRODUCTOS CRECER A MEDIANO PLAZO NUESTRO SERVICIO POST VENTA A OTRAS PLAZAS DEL PAIS LOGRAR UN ADECUADO PROCESO DE PRODUCCION FUNCIONAL E INTERDEPARTAMENTAL
0,0111 0,278
1,389
0,0111 0,6668 1,111 0,055611 3,52
0,0444 0,278 0,5556 0,0111 0,8335 1,111 0,278055 3,11
0,0555 0,278 0,2778 0,0111 0,8335 1,111 0,111222 2,68
0,0555 0,278 1,1112 0,0555 0,8335 1,111 0,222444 3,67
0,0111 0,056
1,389
0,0555 0,8335 1,111 0,055611 3,51
Fuente: Investigacin directa Empresa Pico Snchez Cia Ltda. Elaborado: Alexandra Guevara Fanny Barrionuevo
28
SUMA TOTAL
1.11
OBJETIVOS DESPLAZADOS.
En este cuadro se detalla los objetivos con sus respectivos pesos y estrategias a realizar, adems se enfoca a cada uno de los departamentos de la Empresa Pico Snchez Cia Ltda, en donde se ve el grado de participacin que tienen cada uno de ellos para conseguir los mismo.
Los smbolos con los que se identifica la particin son los siguientes valorados de la siguiente forma:
ALTA PARTICIPACIN
9 3 0
MEDIANA PARTICIPACIN
NO PARTICIPA
El crculo rojo representa la alta participacin est valorado con 9 puntos. El crculo blanco representa la mediana participacin con 3 puntos. El tringulo verde representa la no participacin con 0 puntos. El anlisis se lo ha realizado a todos los departamentos de la empresa en este caso son:
La Alta gerencia. Departamento Financiero: Jefe Financiero, Tesorera y Auxiliar contable. Departamento tcnico y produccin: Diseo, planificacin y produccin. Departamento de Adquisiciones : Bodega y compras.
Lo que nos indica los siguientes resultados:
La Gerencia tiene una alta participacin en todos los objetivos a conseguir con un total de 290 puntos. 29
El jefe financiero es el que le sigue con una alta participacin por un total de 269.1 puntos.
Los departamentos que tienen mayor participacin para la obtencin de los objetivos son: o El departamento de compras con total de 127.8 puntos. o El departamento de produccin con un total de 91.44 puntos. o El departamento de planificacin con un total de 63.2 puntos.
Se ha establecido el tiempo de ejecucin de los objetivos en donde tenemos: Crecer a mediano plazo nuestro servicio post- venta a otras plazas del pas el tiempo de ejecucin es de largo plazo de 3 a 5 aos. Aumentar la difusin de nuestros productos el tiempo de ejecucin es de mediano plazo de 1 a 2 aos. Aumentar las ventas con crdito a largo plazo el tiempo de ejecucin es de mediano plazo de 1 a 2 aos. Optimizar el proceso de compras el tiempo de ejecucin es a corto plazo de 1 ao. Lograr un adecuado proceso productivo, funcional e interdepartamental el tiempo de ejecucin es mediano plazo de 1 a 2 aos.
30
CUADRO V OBJETIVOS DESPLEGADOS.

DEP. FINANCIERO ADMINISTRATIVO
TESORERO JEFE FINANCIER O GERENCIA AUXILIAR
DEPT. TCNICO Y PRODUCCIN

PRODUCCI N PLANIFICAC IN
DEPT. DE ADQUISICIONES
COMPRAS BODEGA
TIEMPO EJECUCIN
CORTO PLAZO 1 AO MEDIANO PLAZO DE 1-2 AOS LARGO
DISEO
OBJETIVO
Crecer a mediano plazo nuestro serviciopost venta a otras plazas del pas
PESO ESTRATEGIAS
Incremento de
3,67
sucursales en lugares estratgicos.
Aumentar la difusin de nuestros productos.
2,68
33,03 33,03 Brindar servicio post-venta, accesible al 27,99 27,99 cliente. Trabajar por medio de dealers. 24,12 24,12 24,48
9,33
9,33
X X X X X X X
9,33 8,16 8,16 9,33 9,6
9,33 0 8,16 9,33
9,33 0 0 0
9,33 0 0 0
27,99 0 0 0
9,33 0 0 0 0
27,99 0 0 0 0
Contratar asesoria externa para estudio de 24,48 mercado.
Aumentar las ventas con crdito a largo plazo Optimizar el proceso de compras
3,11
3,52 supervisores
Buscar financiemientos con intereses Capacitar a los
27,99 27,99
31,68 31,68 Realizar acuerdos estratgicos con los proveedores 28,8 28,8 Planificacin del departamento de compras segn rdenes de produccin y estndarizacin de los materiales. 28,8 28,8
31,68 0
31,68 0
9,6
9,6
28,8
28,8
28,8
X X X
Lograr un adecuado proceso productivo, funcional e interdepartamental.
3,51 Estandarizar
procesos
Buscar en el mercado mercado nueva tecnologa.
31,59 31,59 31,86 10,62
0 0
0 0
31,59 31,59 31,59 10,62 10,62 31,86
0 0
31,59 10,62
TOTAL ACUMULADO
ALTA PARTICIPACIN
290 269,1 63,51 77,4 51,5 83,2 91,44 38,13 127,8
9 3 0
MEDIANA PARTICIPACIN
NO PARTICIPA
Elaborado: Alexandra Guevara Fanny Barrionuevo
31
PLAZO DE 3-5 AOS
CAPTULO II
2.1 OPTIMIZACIN DEL PROCESO DE COMPRAS.
Al realizar el anlisis de los principales problemas de la Empresa Pico Snchez Cia Ltda., se ha determinado de acuerdo al resultado obtenido la necesidad de escoger la optimizacin del proceso de compras con un total 3.52 puntos (CUADRO IV).
Adems segn de acuerdo al tiempo de ejecucin es de corto plazo de 1 ao.
El departamento de compras realiza la adquisicin de materia prima, auxiliar, repuestos y herramientas para la fabricacin de carroceras Interprovincial, Turismo, Escolares y Campers.
La empresa mensualmente entrega un promedio de 10 carroceras.
A continuacin se detallan algunos de los problemas encontrados en el departamento de compras y que necesitan ser atendidos:
Las compras se la realiza sin previa planificacin y revisin de las existencias en 32
bodega.
No existe un registro de los proveedores de materia prima, auxiliar, insumos, y herramientas de la empresa solo se evidencia una agenda con los telfonos de los proveedores de los cuales solo tiene conocimiento la persona encargada de las compras.
No se ha calificado a los proveedores para tener la seguridad que los productos que nos suministran cumplan con las especificaciones de calidad empresa. requeridas por la
Los pedidos se lo realiza solo por telfono sin tener una constancia escrita del pedido realizado.
Las compras realizadas por el chofer existe solo una constancia en un simple papel y posteriormente se tiene la factura, pero no existe ningn tipo de aprobacin de dichas compras.
El objetivo es implantar un proceso de mejora contina en este departamento debido que es una parte esencial para el proceso de produccin de carroceras.
La empresa debe mejorar para que pueda iniciar el cambio hacia la sobrevivencia, se va ha cambiar la manera de pensar del personal, lo que se quiere conseguir es la satisfaccin total de la sociedad ya que se busca mejorar en calidad, costo, entrega, seguridad, medio ambiente y moral as se podr lograr la CALIDAD TOTAL del producto que se ofrece .
Adems se busca siempre mejora continua en los grupos de trabajo.
33
2.2 ADMINISTRACIN CON CALIDAD TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
Lo que se busca es que el departamento de compras trabaje encaminndose para lograr la satisfaccin de las necesidades tanto de sus clientes internos y externos, a travs de un completo involucramiento de los niveles de la organizacin que trabajan en forma conjunta, buscando siempre la mejora continua en el proceso y el producto terminado.
2.2.1 PRINCIPIOS QUE FUNDAMENTAN LA ADMINISTRACIN CALIDAD TOTAL.
POR
La administracin con calidad total se fundamenta en algunos principios los mismos que son: 1. Orientacin al cliente. 2. La calidad es lo primero. 3. Orientacin hacia los pocos focos vitales. 4. Actuar en base a hechos y datos. 5. Control de procesos y la variacin . 6. Orientacin al cliente interno. 7. Calidad desde el diseo. 8. Accin preventiva para evitar la repeticin de errores. 9. Respeto a los empleados como seres humanos. 10. Compromiso de la direccin.
Bajo estos principios debe encaminarse el departamento de compras para poder trabajar bajo un sistema de administracin con calidad total.
ORIENTACIN AL CLIENTE.
El departamento de compras debe enfocarse hacia la satisfaccin del cliente interno (personal de la empresa), y la satisfaccin del cliente externo(clientes).
34
Para lo cual se podra realizar las siguientes actividades:
Tener una lista actualizada y variada de proveedores de materia prima, auxiliar y herramientas para estar al da con productos nuevos en el mercado.
En este punto se piensa realizar reuniones semanales con los jefes de cada seccin de la empresa para recoger inquietudes sobre algn material que no se encuentre acorde a sus requerimientos, adems determinar que material necesitan para la prxima semana.
Si se ha realizado la adquisicin de materiales especiales o herramienta, instruir a los jefes de cada seccin, para que ellos a su vez enseen a cada persona que estece a cargo de la utilizacin.
Resolver cualquier problema que tengan con algn material de forma precisa y efectiva.
Atencin personalizada a los clientes que necesiten algn repuesto de la carrocera marca PICOSA.
LA CALIDAD ES LO PRIMERO.
Este punto es importante adquisiciones de
ya que el departamento de compras debe realizar las
materiales de acuerdo a las especificaciones tcnicas que la
produccin necesita, tomando en cuenta la calidad, el precio y el servicio post-venta.
Para lo cual es importante calificar a los proveedores de la empresa, puesto que as podremos conocer especificaciones tcnicas, procedencia y calidad del producto que suministra a la empresa.
35
ORIENTACIN HACIA LOS FOCOS VITALES.
La orientacin hacia los focos vitales se trata de enfocarse a los hechos ms importantes que interfieren en los procesos de la empresa.
Se trata de identificar los problemas ms crticos en el departamento de compras, conjuntamente con los de otras reas y que afectan el proceso de compras.
Para trabajar en la solucin de los mismos:
Las compras se la realiza sin previa planificacin.
No existe un registro de los proveedores de materia prima, auxiliar, insumos, y herramientas de la empresa solo se evidencia una agenda con los telfonos de los proveedores de los cuales solo tiene conocimiento la persona encargada de las compras.
No existe actividades definidas para cada persona que forma parte del departamento de compras.
No existe coordinacin con el departamento de produccin.
El problema ms crtico es que las compras se realizan sin previa planificacin y revisin de las existencias en bodega, este problema afecta directamente a la planta de produccin ya que un material que no estece justo al momento que necesiten este ocasiona que se retrace toda la lnea de produccin, adems la compra realizada de forma improvisada y al apuro encarece a la carrocera y afecta directamente a la parte financiera de la empresa.
36
Causas principales del problema:
No existe un patrn de materiales con las cantidades ya establecidas para la adquisicin de materias primas, auxiliar, repuestos y herramientas.
No existe coordinacin con la planificacin de la planta de produccin.
APRECIACIONES EN BASE A HECHOS Y DATOS.
El departamento de compras debe actuar en base a hechos y datos reales, revisando los datos histricos de la empresa.
De acuerdo al anlisis realizado se ha podido establecer lo siguiente:
En el departamento de compras que no existe planificacin en compras.
No existe una lista actualiza de proveedores de materias primas, auxiliares, repuestos y herramientas.
No existe un control a las compras realizadas por el chofer en la ciudad.
Existe constantes quejas por parte de la produccin de la falta de materiales y se soluciona en forma inmediata comprando localmente y en pequeas cantidad solo para cubrir la necesidad urgente.
No existe un patrn de materiales para poder planificar las compras.
CONTROL DE PROCESOS Y LA VARIACIN.
El control debe basarse en los procesos y variacin de los mismos, del departamento de compras y de los otros departamentos que trabajan conjuntamente.
37
Se ha detectado lo siguiente:
No existe un proceso definido para el departamento de compras.
No se ha establecido las funciones para cada persona que forma parte del departamento.
El problema que se ha encontrado es la variedad de los chasis, y el modelo ya sea interprovincial, turismo, escolar, o bus tipo.
Esto ocasiona que los materiales a comprar sean distintos de un contrato a otro.
No se encuentra establecido una cantidad promedio de cada material para realizar la compra de materiales.
ORIENTACIN AL CLIENTE INTERNO .
Es imprescindible trabajar orientado a satisfacer las necesidades de las personas que trabajan conjuntamente con el departamento.
Se ha identificado los clientes internos en lnea descendiente como: o El personal de bodega o Jefes de cada seccin o Obreros de la planta de produccin CONTROL RO ARRIBA .
El control ro arriba esta basado en la supervisin de los departamentos que se encuentran en la parte de direccin y administrativa.
38
Los departamentos que contribuyen y que trabajan con el departamento de compras en la empresa son: o Departamento de Tcnico y de produccin o Departamento Financiero y Administrativo
ACCIN PREVENTIVA PARA EVITAR LA REPETICIN DE ERRORES.
En la planeacin se debe identificar las acciones preventivas para no caer en los mismos errores ya mencionados anteriormente.
Definir el proceso en el departamento de compras y dar un seguimiento de cumplimiento para evitar errores.
Definicin de funciones en el departamento de compras.
Establecer una cantidad promedio de cada material para realizar la compra de materiales ya sea para bus interprovincial o bus tipo.
RESPETO A LOS EMPLEADOS COMO SERES HUMANOS.
Dar oportunidad para que el empleado desarrolle nuevas destrezas y habilidades en el puesto de trabajo, por medio de: o Reuniones con las personas del departamento de compras para dar ideas de mejora y resolver problemas que afecten el normal desarrollo de las actividades y realizar un seguimiento y control de las mismas. o Coordinar con el departamento de Recursos Humanos cursos de capacitacin con respecto a compras y manejo de bodegas. 39
COMPROMISO DE LA DIRECCIN.
Significa entender la misin, visin y estrategias de la alta direccin, la misma debe trabajar para que los objetivos y estrategias establecidas se cumplan a cabalidad acorde a lo planificado con el personal de la empresa.
2.2.2 OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIN POR CALIDAD TOTAL EN EL REA DE COMPRAS.
1. Enfoque al cliente interno.
2. Fomentar en el personal el pensamiento sistemtico estableciendo diagrama de procesos para el departamento de compras.
3. Mejorar la coordinacin entre reas , por medio de objetivos especficos.
4. Contar con cantidad promedio empresa.
de materiales para realizar las compras en la
5. Participacin activa de la parte gerencial.
2.3 CICLO DE CONTROL.
La administracin por calidad total no est enfocada a realizar una inspeccin, verificacin y fiscalizacin del proceso que se est realizando, lo que persigue es controlar para mantener una mejora contnua del proceso por medio de una buena administracin gerencial grficamente se lo representa as:
MANTENER CONTROL MEJORAR 40
ADMINISTRACIN MANAGEMENT
2.3.1 FASES DEL CICLO DE CONTROL.
Para lograr una administracin con calidad total se debe seguir los siguientes pasos:
PLANEAR:
1. Clasificar objetivos .-Los objetivos se han determinado tanto generales como especficos .
2. Determinar las metas a conseguir.- Se ha determinado las estrategias para los problemas planteados .
3. Determinar los mtodos de trabajo.- Por medio de los diagramas de procesos.
En esta primera fase se ha podido cumplir en su totalidad ya que se ha determinado los objetivos, metas y los mtodos de trabajo en el departamento de compras.
HACER:
1. Educacin y entrenamiento en los mtodos.
2. Implementacin.
3. Recoleccin de informacin.
Esta segunda fase se va ha realizar :
- Capacitacin y entrenamiento entre las personas involucradas de compras el mtodo establecido para realizar las compras.
- Implementacin. de todo lo enseado en cada departamento de la empresa.
41
-Recoleccin de informacin de informacin para establecer las actividades de las estaciones de trabajo y las cantidades promedios para bus interprovincial y bus tipo.
VERIFICAR:
1. Se debe verificar el cumplimiento de acuerdo a los estndares establecidos.
2. Revisa que las desiciones tomadas sean coherentes y acordes a las metas planteadas.
3. Revisar si las caractersticas de calidad van acordes a los valores de las metas.
Esta fase se la va aponer en marcha cuando ya se est aplicando lo definido en las dos fases anteriores puesto que se trata de verificar los estndares establecidos, cumplimiento de las metas planteadas y si las caractersticas de calidad estn acorde a las metas planteadas.
ACTUAR:
1. Si est fuera de estndares, tomar acciones correctivas para que coincida con el estndar.
2. Si no de acuerdo con lo establecido, tomar desiciones para prevenir la recurrencia.
3. Mejorar la secuencia en el trabajo.
Esta fase se la realizar despus del cumplimiento de la fase anterior , ya que luego de los resultados que arrojen la revisin , podremos establecer acciones correctivas si fuera necesario.
Dar ideas para mejorar el trabajo para poder tomar desiciones para prevenir que se cometan los mismos errores en forma consecutiva. 42
Las dos primeras fases planear y hacer se las ha realizado, las dos ltimas verificar y actuar se las realizar del cumplimiento de las dos fases anteriores.
2.4 REINGENIERA DEL PROCESO DE COMPRAS.
En el departamento de compras de la empresa se ha detectado que no existe planificacin en las compras realizadas puesto que se realiza la adquisicin sin la revisin de las existencias en bodega y rdenes de trabajo.
En lo que se refiere a los proveedores de materia prima, auxiliar, insumos, y herramientas no existe una calificacin previa para poder establecer que los materiales que nos suministran cumplan especificaciones requeridas por la empresa.
No cuenta con documentos soporte que puedan sustentar las compras realizadas.
Por estas razones se ha procedido a realizar la reingeniera del departamento de compras de la empresa.
2.4.1. DETERMINACIN DE OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
Implementar hbitos que garanticen la adecuada adquisicin de los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades relacionadas con la produccin de carroceras.
Invitar, calificar, clasificar y registrar proveedores dentro de parmetros de calidad que defina la empresa Pico Snchez Cia . Ltda.
Asegurar que la compra de los materiales lleguen a tiempo y de acuerdo a especificaciones solicitadas.
43
Comprar materiales que cumplan especificaciones tcnicas requeridas por el cliente interno o por el departamento de produccin.
Realizar compras programadas de acuerdo a rdenes de trabajo para fabricacin de carroceras.
2.4.2 ESTABLECIMIENTO DEL ALCANCE DEL REA DE COMPRAS.
Este procedimiento se aplica a las compras de materiales, materias primas, repuestos, herramientas y equipos necesarios para la fabricacin de carroceras.
La propuesta de mejora contnua en el departamento de compras le ataan a otros departamentos en la empresa como son: Departamento de produccin, departamento de bodega, departamento financiero.
2.4.3 DETERMINACIN DE METAS .
Planificacin del 90 % de las compras de materiales para la construccin de las carroceras metlicas.
Estandarizacin del 70% de carroceras.
los materiales
para la fabricacin de las
Calificar al 90% de los proveedores de la empresa.
Entrega a tiempo de los materiales segn ordenes de produccin.
2.4.4 DETERMINACIN DE LOS MTODOS DE TRABAJO.
Las compras se realizarn en base a las rdenes de trabajo que ingresen a la empresa teniendo en cuenta los siguientes puntos:
44
o Orden de trabajo, aqu se encuentra todos los datos requerimientos del cliente como desea que se construya su carrocera por cada tipo de carrocera por ejemplo :
- BUS INTERPROVINCIAL caractersticas principales:
Asientos tapizados confortables, reclinacin cojn y espaldar. Interior de Fibra de vidrio. Sistema de Ventilacin. Portamaletas interior superior. Cajuelas laterales amplias tipo tnel. Puerta de acceso a pasajeros basculante y neumticas Cabina divisoria (conductor y saln de pasajeros) Sistema de Audio MP3 con parlantes. Sistema de Video. Televisor de 20" y DVD. Espejos exteriores e interiores. Mascarilla neumtica.
OPCIONAL
Monitor de pantalla plana 17 " (Incluyen control remoto). Monitor de pantalla plana 5" (conductor). Sistema de monitoreo con cmara de vigilancia.. Luces de Lectura importadas.
45
Sistema de Aire acondicionado. Sistema de calefaccin. Alern posterior (en Fibra de vidrio). Bao qumico.
- BUS URBANO caractersticas principales:
Asientos fijos importados. Interior de Fibra de vidrio. Sistema de Ventilacin. Sistema de Iluminacin fluorescente. Sistema de Ventilacin con escape. Piso de aluminio antideslizante. Puertas de acceso basculante y neumtica. Sistema de Audio MP3 con parlantes. Sistema de Video. Televisor de 20" y DVD. Espejos exteriores e interiores. Mascarilla neumtica. OPCIONAL
Monitor de pantalla plana 17 " (Incluyen control remoto).
Monitor de pantalla plana 5" (conductor). 46
Sistema de monitoreo con cmara de vigilancia.. Portamaletas superior. Sistema de Aire acondicionado. Sistema de calefaccin. Alern posterior (en Fibra de vidrio). Tarjetero de ruta electrnico..
-BUS TURISMO principales caractersticas:
Asientos tapizados confortables, Reclinacin cojn y espaldar. Interior de Fibra de vidrio. Sistema de Ventilacin. Portamaletas interior superior. Cajuelas laterales amplias tipo tnel. Puerta de acceso a pasajeros basculante y neumticas Cabina divisoria (conductor y saln de pasajeros) Sistema de Audio MP3 con parlantes. Sistema de Video. Televisor de 20" y DVD. Espejos exteriores e interiores. Mascarilla neumtica.
OPCIONAL Monitor de pantalla plana 17 " (Incluyen control remoto).
Monitor de pantalla plana 5" (conductor). 47
Sistema de monitoreo con cmara de vigilancia Luces de Lectura importadas. Sistema de Aire acondicionado. Sistema de calefaccin. Alern posterior (en Fibra de vidrio). Bao qumico.
-BUS ESCOLAR principales caractersticas.
Asientos tapizados confortables, reclinacin cojn y espaldar. Interior de Fibra de vidrio. Sistema de Ventilacin. Portamaletas interior superior. Cajuelas laterales amplias tipo tnel. Puerta de acceso a pasajeros basculante y neumticas Parabrisa delantero curvo laminado. Norma INEN. Sistema de Audio MP3 con parlantes. Sistema de Video. Televisor de 20" y DVD. Espejos exteriores e interiores. Mascarilla neumtica.
48
OPCIONAL.
Monitor de pantalla plana 17 " (Incluyen control remoto). Monitor de pantalla plana 5" (conductor). Sistema de monitoreo con cmara de vigilancia.. Luces de Lectura importadas. Sistema de Aire acondicionado. Sistema de calefaccin. Alern posterior (en Fibra de vidrio). Bao qumico.
-BUS ESPECIAL principales caractersticas:
Asientos tapizados confortables. reclinacin cojn y espaldar. Interior completamente tapizado. Sistema de Ventilacin. Portamaletas interior superior. Cajuelas laterales amplias tipo tnel. Puerta de acceso a pasajeros basculante y neumticas de proteccin. Sistema de Audio MP3 con parlantes. Sistema de Video. Televisor de 20" y DVD. Espejos exteriores e interiores. 49
Sistema alterno de electricidad. OPCIONAL
Monitor de pantalla plana 17 " (Incluyen control remoto). Monitor de pantalla plana 5" (conductor). Sistema de monitoreo con cmara de vigilancia.. Luces de Lectura importadas. Sistema de Aire acondicionado. Sistema de calefaccin. Alern posterior (en Fibra de vidrio). . Bao qumico.
Marca del chasis se puede mencionar los siguientes: Chasis Mercedes Benz 1721-Largo Chasis Mercedes Benz -Corto Chasis Agrale Chasis HINO GD Chasis IZUZU NPR Chasis CHEVROLET FTR Chasis VOLKSWAGEN
Cooperativa a la que pertenece y desea que se construya la carrocera.
Fecha establecida de entrega de la carrocera.
50
Pedidos se realizarn en base a la lista establecida de promedio de materiales establecidos ya sea para bus interprovincial o bus tipo.
Planificacin de compras en coordinacin con el proceso de produccin.
2.5 DETERMINACIN DE LAS ACTIVIDADES DEL RESPONSABLE Y LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE COMPRAS.
Asistente de Compras. Planificar las compras de materiales en base a rdenes de produccin. Controlar que los materiales solicitados correspondan al pedido de planta de produccin. Controlar que los materiales sean entregados en bodega a tiempo y ubicados en su respectivo casillero. Mantener registro actualizado de proveedores calificados. Investigar e invitar a nuevos proveedores a ser calificados. Evaluar anualmente a proveedores calificados. Emitir rdenes de compra . Elaborar notas de pedido de materiales.
Jefe Financiero
Revisar y autorizar todas las compras para el proceso de produccin.
Bodeguero 1 y 2
Receptar, verificar y almacenar ingreso de materiales.
Chofer.
Realiza compras locales segn orden de compra. 51
Gerencia.
Firmar documentos que certifica proveedor calificado.
2.6 DIAGRAMA DEL PROCESO DE COMPRAS .
El proceso de compras tiene dos diagramas el del proceso de compras realizadas por el chofer y el de compras locales y nacionales realizadas por el asistente de compras.
2.6.1 DIAGRAMA DE PROCESO DE COMPRAS DEL CHOFER.
En este proceso intervienen el bodeguero 1 y 2 , asistente de compras,chofer y el jefe financiero.
En donde nos indica el proceso a seguir por el chofer para realizar las compras locales.
52
GRFICO XVI DIAGRAMA DE PROCESOS DE COMPRAS DEL CHOFER.
PROCESO DE COMPRAS LOCALES RESPONSABLES

INICIO REVISAR EL MATERIAL ESTA BIEN EL MATER NO ENVIAR EL REGISTRO A COMPRAS SI SI FIN
INFORME DE COMPRA LOCAL
BODEGUERO 1 BODEGUERO 2
EMISION NOTA DE PEDIDO SEGN PLANIFICACION Y REQUERIMIENTO DE BODEGA
NOTA DE PEDIDO
LLENAR REGISTROS DE RECEPCION DE MATERIAL
ASISTENTE DE COMPRAS
CLASIFICO Y ASEGURO PROVEEDOR CALIFICADO
ELABORAR ORDEN DE COMPRA
ORDEN COMPRA
COMUNICAR A PROVEEDOR LA DEVOLUCION
CHOFER
REVISION DE NOTA DE PEDIDO
IR HA REALIZAR LA COMPRA
ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR LOCAL
TRAER EL MATERIAL COMPRADO
ENTREGAR MATERIAL A BODEGA
IR A CAMBIAR O DEVOLDEVOLVE R EL MATERIAL
TRAER EL MATERIAL A BODEGA
SI
JEFE FINANCIERO
APRUE BA NO
53
FORMATO DISEADO PARA EL PROCESO DE COMPRAS DEL CHOFER.
ORDEN DE COMPRA.
Este documento sirve para registrar la cantidad y la descripcin del artculo a comprar, y las firmas de aprobacin correspondiente.
ORDEN DE COMPRA
AREA:
COMPRAS
PROVEEDOR:
FECHA:....................
............................. .............................
CANTIDAD MATERIAL
OBSERVACIONES:
F) REALIZADO POR
F)APROBADO POR
F)CHOFER
54
2.6.2 DIAGRAMA DE COMPRAS REALIZADAS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL.
Este proceso se enfoca a las compras locales y nacionales que se realizan para adquisicin de materias primas, auxiliares, repuestos y herramientas .
En este proceso intervienen bodequero1 y 2, asistente de compras, jefe financiero y dep. de pagos. GRFICO XVII DIAGRAMA DE COMPRAS REALIZADAS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL.
RESPONSABLES
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
INICIO LLEGADA DEL PRODUCTO
SI
CUMPLE ESPECIFICACI ONES REQUERIDAS NO LLENAR REGISTRO DE RECEPCION DE MATERIAL RECEP. Y VERIF. PRODUCTOS COMPRADOS ENVIO DE FACT.
BODEGUERO 1 BODEGUERO 2
EMISION NOTA DE PEDIDO SEGN PLANIFICACION Y REQUERIMIENTO DE BODEGA
NOTA DE PEDIDO
CLASIFICAR Y ASEGURAR PROVEEDOR CALIFICADO
SE REALIZA LLAMADAS A PROVEEDORES DEL MATERIAL REQUERIDO PARA ESCOGER EL MEJOR PRECIO O PEDIDO DE COTIZACION SEGN EL MATERIAL
ELABORAR PEDIDO A PROVEEDOR CALIFICADO
CARTA DE PEDID O
ENVIAR PEDIDO A PROVEEDOR CALIFICADO VIA FAX O POR TELEFONO
ESPERO LLEGADA DEL PRODUCTO REGISTRO DE FACTURA
REVISAR EL REGISTRO CON EL PRODUCTO NO CONFORME
COMUNI CACIN A PROVEE DOR
TOMAR ACCIONES CORRECTIV AS
COMUNICACIN A PROVEEDOR DE ACCIONES CORRECTIVAS
REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIV AS
JEFE FINANCIERO PAGOS
REVISION DE PEDIDO PARA REALIZAR COMPRA
RECEPCIN DE FACTURA REGISTRADA
FIN
55
FORMATOS DISEADOS PARA CONTROL EN EL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS LOCALES Y NACIONALES.
NOTA DE PEDIDO.
Esta nota de pedido sirve para controlar el stock en bodega, necesidad y la cantidad a comprar de los materiales, y para identificar a que posible proveedor se puede comprar, con sus respectivas firmas de responsabilidad tanto del bodeguero como del asistente de compras.
AREA NOTA DE PEDIDO COMPRAS
DE: PARA:
STOCK EN NECESIDAD BODEGA CANTIDAD A COMPRAR
Nro.0000001 FECHA: DETALLE PROVEEDORES
PEDIDO EFECTUADO POR:
APROBADO POR:
BODEGUERO
56
CARTA DE PEDIDO.
En este documento se detalla el pedido de materiales que se realiza a un proveedor local o nacional , este se lo enva por medio de fax o se realiza el pedido por telfono pero necesariamente se debe realizar este documento como constancia del pedido realizado.
Ambato, Sr.(es): (Ciudad) . De mis consideracin: Luego de un atento saludo solicitamos el envi de lo siguiente : (En este espacio detallar especficamente el pedido)
Esperando que nuestro pedido sea remitido hasta.............., me suscribo de usted.
REALIZADO POR
APROBADO POR
Asistente de Compras
Jefe Financiero
57
RECEPCIN Y VERIFICACIN DE PRODUCTOS COMPRADOS .
Este documento nos sirve para registrar las facturas que llegan a la bodega si el material llego conforme a las especificaciones tcnicas solicitadas por la empresa.
AREA RECEPCION Y VERIFICACION DE PRODUCTOS COMPRADOS COMPRAS
FECHA:
Nro.000001
HORA
PROVEEDOR
MARCA NUMERO
NOTA DE
MATERIAL
OBSERVACIONES
FACTURA RECEPCION CONFORME NO CONFORME
ENTREGADO POR: BODEGUERO
RECIBIDO POR: ASISTENTE DE COMPRAS
58
2.7 PROVEEDORES
Se trata de los proveedores de materias primas, auxiliares, repuestos y herramientas que proveen a la empresa Pico Snchez Cia Ltda.
La empresa necesita tener a sus proveedores calificados para tener certeza que los productos que nos suministran cumplen con las especificaciones de calidad requeridas por la empresa.
2.7.1 INVITACIN PARA SER PROVEEDORES CALIFICADOS DE LA EMPRESA.
Se ha considerado varios requisitos para que puedan calificar como proveedores de la empresa tales como:
Documentacin Legal de la Empresa ( aos de antigedad) Certificados de Calidad Productos que disponen ( afn a la fabricacin de carroceras metlicas) Formas de pago Otras caractersticas de su Institucin ( garantas, servicio tcnico)
Se ha diseado una carta de invitacin a proveedor calificado:
59
CARTA DE INVITACIN A SER PROVEEDOR CALIFICADO.
Fecha Seor(es) Ciudad.-
Presente De mi consideracin: Por medio de la presente me dirijo a ustedes para indicarles que estamos calificando a los proveedores de la empresa, y por tal motivo necesitamos de ustedes la siguiente documentacin: Documentacin Legal de la Empresa ( aos de antigedad) Certificados de Calidad Productos que disponen ( afn a la fabricacin de carroceras metlicas) Formas de pago Otras caractersticas de su Institucin ( garantas, servicio tcnico) Plazo de entrega (da/mes/ao) Por la atencin que se sirva dar a la presente, quedo de usted.
Atentamente, Por Pico Snchez Cia. Ltda
Gerente General
HUACHI LA MAGDALENA Km. 1 VIA A GUARANDA TELFS: 846-460 844-769 FAX: 844-809. e-mail picosa@andinanet.net. AMBATO ECUADOR
60
2.7.2 DIAGRAMA DE PROCESO DE EVALUACIN Y SELECCIN DE PROVEEDORES.
En este proceso se define la forma como se procede a evaluar y a seleccionar a proveedores.
En este proceso intervienen el asistente de compras.
GRFICO XVIII DIAGRAMA DE PROVEEDORES.

EVALUAR Y SELECCIONAR A PROVEEDORES ANTIGUOS Y NUEVOS
INICIO
PROCESO DE EVALUACIN Y SELECCIN DE
RESPONSABLES
INVITAR A PROVEEDOR A SER CALIFICADO
INVITACION
ESPERAR INFORME DOCUMETO DE PROVEEDOR
RECIBO DOCUMENTOS DE PROVEEDORES
LLENAR DATOS DE TODOS LOS PROVEEDORES DATOS DE PROVEEDOR CALIFICADO LLENAR MATRIZ DE EVALUACION DE PROVEEDORES EXISTENTE PROVEEDOR ES ACEPTADO
NO
FIN
SI
MATRIZ EVALUACIN A PROVEEDOR REGISTRO DE PROVEEDOR CALIFICADO A
LLENAR DATOS EN REGISTRO DE PROVEEDOR CALIFICADO
A REALIZAR LISTA DE PROVEEDORES CALIFICADOS
LISTA DE PROVEEDOR CALIFICADO
SOCIALIZAR LA LISTA DE PROVEEDORES CALIFICADOS A TODAS LAS PERSONAS CON RESPONSABILIDAD EN COMPRAS
61
FORMATOS DISEADOS PARA EL PROCESO DE EVALUACIN Y SELECCIN DE PROVEEDORES.
DOCUMENTO DATOS DEL PROVEEDOR.
Este documento nos permite registrar los datos del proveedor estos son: su razn social, productos que suministra, formas de pago, persona de contacto, direccin, ciudad, pas, telfono, fax y email.
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DATOS DEL PROVEEDOR
AREA: COMPRAS
DATOS DEL PROVEEDOR PROVEEDOR: PRODUCTOS QUE SUMINISTRA:
FORMA DE PAGO: PERSONA DE CONTACTO:
DIRECCIN: CIUDAD :
PAIS:
TELFONO: FAX:
E-MAIL:
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MATRIZ DE EVALUACIN DEL PROVEEDOR.
Esta matriz nos servir para calificar al proveedor bajo diferentes aspectos tales como:
Si poseen certificaciones de calidad (ISO 9000) 20% Aos de servicio de la empresa 5% Medicin del proveedor: eficiencia 5%,tiempo de entrega 5%, calidad 10% y servicio 5%. Ubicacin geogrfica 3% Precio del producto 20% Forma de pago 10% Garantas ofrecidas del producto 5% Documentacin anexa al producto o asistencia tcnica 5% Imagen corporativa 7%
Esto nos da un total del 100% , se acepta un mnimo del 75% para ser considerado como proveedor calificado de la empresa.
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CUADRO VI MATRIZ DE EVALUACIN A PROVEEDOR.
PROVEEDOR CALIFICADO
MATRIZ DE EVALUACIN DE PROVEEDORES
AREA: COMPRAS
AREA: COMPRAS
Nombre de la Empresa
Certificacin 20%
Experiencias de aos De servicios 5%
Medicin del cliente E 5% T 5% C 10% S 5%
Ubicacin Geogrfica 3%
Precio 20%
Forma / pago 10%
Garanta Docum.anexa Imagen al producto corpo 5% (Asis.Tcnic rativa a 5% 7%
total %
ACEPTACION: Sobre un total del 100%,se acepta mnimo un 75% de puntaje para considerar a un Proveedor Calificado OBSERVACION: En medicin del cliente, se considera la siguiente interpretacin Evaluacin de muestras Diferenciacin en el servicio E= eficiente C= calidad T= tiempos S= servicios Punto 5% 10% 15% 25% Bajo 0-1 0-3 0-9 0-12 Medio 2.-3 4.-7 1.-10 13.-19 Alto 4.-5 8.-10 16.-20 20.-25
REGISTRO DEL PROVEEDOR CALIFICADO.
En este documento registramos el nombre del proveedor, producto que suministra, condiciones de pago, fecha de aprobacin y las firmas de aprobacin .
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PROVEEDOR CALIFICADO
AREA: COMPRAS
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR:
CONDICIONES DE PAGO:
FECHA DE APROBACIN DE ESPECIFICACIONES:
APROBADO POR:
................................................................ Jefe de Planta de Produccin Fecha: ................................... Gerencia General Fecha:
..................................... Asistente de compras Fecha:
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LISTA DEL PROVEEDOR CALIFICADO.
Esta lista nos sirve para tener en forma de resumen todos los proveedores calificados por la empresa detallando la forma de pago, si es local o nacional, direccin ,telfono y email.
LISTA DE PROVEDORES CALIFICADOS
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2.7.3 PROCESO DE REEVALUACIN AL PROVEEDOR.
Este proceso es importante ya que nos permite reevaluar a los proveedores y ver su comportamiento en el transcurso de 1 ao, para calificar su eficiencia o ineficiencia. En este proceso interviene el asistente de compras.
GRFICO XIX PROCESO DE REEVALUACIN AL PROVEEDOR.
RESPONSABLE
REEVALUACIN
INICIO
REVISAR PROVEEDORES QUE NO ESTAN CUMPLIENDO
REGISTRO EVALUACION DIARIA A PROVEEDOR
A
REGISTRO DE VALUACION PROVEE.
EVALUAR A PROVEEDORES DE ACUERDO A CRITERIO ESTABLECIDO
SIGUE SIENDO ACEPTABLE
SI
FIN
NO
SOLICITO A PROVEEDOR TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS
SE ESPERA QUE EL PROVEEDOR TOME ACCIONES CORRECTIVAS
REVISION DE REGISTRO DE RECEPCION DE MATERIAL
SI
CUMPLE
NO
CAMBIO DE PROVEDOR
Elaborado: Alexandra Guevara Fanny Barrionuevo 68
FORMATOS DISEADOS PARA EL PROCESO DE REEVALUACIN AL PROVEEDOR.
MATRIZ DE EVALUACIN DIARIA A PROVEEDOR.
En esta matriz se puede evaluar diariamente al proveedor en base a cada pedido y fecha solicitada de entrega, versus a la fecha de entrega, en funcin al nmero de artculos pedidos y el nmero de entregados, nmero de artculos entregados en perfecto estado y nmero de artculos defectuosos, y en funcin a la variacin de precios de los materiales.
Esta matriz es de gran ayuda para la reevaluacin al proveedor, ya que este es el punto ms importante el conocer el cumplimiento del proveedor durante un tiempo determinado.
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CUADRO VII MATRIZ DE EVALUACIN DIARIA AL PROVEEDOR.
AREA:
EVALUACIN DIARIA A PROVEEDORES
COMPRAS
NOMBRE DEL FECHA FECHA FECHA CHOFER DIAS DE % TOTAL TOTAL DIFERE %PED TOTAL %ART. Sin VARIACION DETALLE PROVEEDOR PEDIDO SOLICITA ENTREGA RETRASO CUMPLIMI ARTICULOS ARTICULOS NCIA COMPLE ARTICULOS defectos EN DA DE ENTO (E) PEDIDOS ENTREGADOS TO DEVUELTOS PRECIOS ENTREGA (DAS) (#) (#) $
% OBSERVACION PROMEDI ES O TOTAL
Das de retraso Calificacin
VARIACIO N EN PRECIOS( $)
Calificacin
0 100,00% 1 90,00% 2 80,00% 3 70,00% 4 62,00% 5 60,00% 6 58,00% 7 56,00% 8 54,00% 9 52,00% 10 50,00% 11 40,00% 12 30,00% 13 20,00% 14 10,00% 15 0,00%
0 100,00% 1 90,00% 2 80,00% 3 70,00% 4 62,00% 5 60,00% 6 58,00% 7 56,00% 8 54,00% 9 52,00% 10 50,00% 11 40,00% 12 30,00% 13 20,00% 14 10,00% 15 0,00%
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REGISTRO DE EVALUACIN DE PROVEEDORES.
Este documento nos sirve para tener un registro de la calificacin en forma anual o en ele tiempo que defina la empresa.
Y poder tomar desiciones correctivas con el mismo.
REGISTRO EVALUACION
AREA. COMPRAS
DE PROVEEDORES
FECHA
NOMBRE DEL PROVEEDOR
EVALUACION
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CAPTULO III
3.1 ESTACIONES DE TRABAJO EN LA PLANTA DE PRODUCCIN DE LA EMPRESA PICO SANCHEZ CIA LTDA.
La empresa Pico Snchez Cia Ltda. realiza la planificacin de la produccin en base a sus 14 estaciones de trabajo .
Se ha determinado las actividades en cada estacin , esto ayudar ha determinar los materiales a comprar para cada una de ellas.
ESTACIN 1- donde tenemos las siguientes actividades con sus tiempos:
ESTACIN 1- PEGADO Y ARMADO DE PISO ACTIVIDADES Tiempo
Revisin de chasis
25m
30m Retiro de tablero, bateras y computadora del carro Proteccin del volante y caeras Preparacin de U para estructura Preparacin del material para armado Ensamble de U sobre chasis y durmientes Perforar y Asegurar con pernos la U contra el chasis Montaje de guas para laterales Colocacin de templadores en los durmientes 3h 3h 6h 7h 6h 2h 2h
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ESTACION 2-REMATADO Y COLOCADO DE REFUERZOS ACTIVIDADES
Tiempos
Montaje y alineacin de estructuras laterales Montaje de estructura de techo Unin de faldones Aumento de tubo para bastidor posterior Soporte del piso parte delantera y posterior Armado del cuadro para la caja de revisin y U central Colocacin de bvedas bus tipo
4h 1h 3h 2h 4h 3h 1d
ESTACION 3-ARMADO DE CAJUELAS Y PORTAPARABRISAS
ACTIVIDADES
Tiempo
Rematado de estructura Preparacin de arrastres Alineacin de arrastres Armado de estructura cajuelas laterales y poster. 1 Soporte principal del porta parabrisas
6h 4h 2h 4h 10h
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ESTACIN 4-ARMADO DE FRENTE Y FORROS EXTERIORES ACTIVIDADES Tiempo
Armado de estructura cajuelas laterales Ensamble de refuer. para curvas ventana, forro interior Armado del portaparabrisas (En jigs) Soporte del piso (tejido por) Ensamble del portaparabrisas Colocacin de refuerzos para forro lateral Armado de estructura posterior
5h 6h 1,5d 5h 2h 1d 10h
ESTACION 5-ARMADO DE PARTES Y PIEZAS ACTIVIDADES
Tiempo
Colocacin de refuerzos para forro lateral 2 Armado de estructura area del frente Colocacin de tubo curvo para vidrios laterales Ensamble longitudinal y transversal (tejido de piso) Colocacin refuerzos del techo para forro exterior Colocacin y preparado del posterior Preparacin para forrado de cajuelas
6h 1d 7h 2d 8h 4h 4h
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ESTACIN 6-ADAPTACION DE PARTES Y PIEZAS ACTIVIDADES
Tiempo
Pegado de forro exterior de techo Preparacin y pegado de forro exterior de laterales Armado del frente, porta faros y guardachoque Colocacin de tubo y cejas para soporte de vidrios Forrado de cajuelas laterales y posterior Pegado de fibra del posterior Armado de estructura area del frente
10h 1d 9h 1d 6h 1d 1d
ESTACIN 7-FORROS EXTERIORES ACTIVIDADES
Tiempo
Ensamble del piso delantero Pegado de forro exterior de techo Armado del frente, porta faros y guardachoque Forrado de cajuelas laterales y posterior Remachado y avertura de ventoleras Preparacin y pegado de forro exterior de laterales Adaptacin de guardachoque posterior Parchado de Frente y Posterior Armado de estribo Comprobacin de parabrisas delanteros Acople y colocacin de forros de parantes delanteros
1d 4h 2d 10h 6h 1d 7h 3h 1.5d 1h 8h
75
ESTACIN 8 -INTERIORES ACTIVIDADES Tiempo
Armado del tablero de controles Colocacin de soportes para canastillas Instalacin elctrica interior Adaptacin de aluminios en estribos Armado del tapamquina Adaptacin de estructura de cabina en el carro Adaptacin de puerta del chofer en carro Calafateado del techo interior, preparado, pulido Adaptacin de la consola y refuerzos Forro interior posterior y grada posterior Montaje del mecanismo de puertas pantograficas
2d 3h 5h 4h 2d 2h 1d 1h 1d 1,5d 2h
ESTACION 9-ARMADO DE INTERIORES ACTIVIDADES
Tiempo
Armado de tablero de controles Armado del tapamquina Pegado del piso de madera o aluminio Colocacin de parante y adapt. puerta de ingreso Colocacin de tapa timbres y forro interior techo Adaptacin de plumas en el carro Forro interior del costado Armado de estructura de puerta posterior de cajuela Elaboracin de toma de aire Elaboracin de toma de aire HINO
1d 2d 3d 1,5d 1d 4h 6h 1d 3h 3h
76
ESTACION 10-MASILLADO Y FONDEADO ACTIVIDADES
Tiem.BT
Masillado y lijado de la carrocera Preparado y pintado de entradas Fondeado de carrocera
2,5 d 1d 4h
ESTACION 11-PINTURA ACTIVIDADES
Tiem.BT
Pintura base Pintura de franjas y letras
6h 2h
ESTACION 12-COLOCACION DE PARTES Y PIEZAS INTERNAS
ACTIVIDADES
Tiem.BT
Pegado de aluminio / vinyl en el piso Colocacin de ventanas Forrado de faldones laterales Colocacin de parabrisas posterior Armado y Colocacin de tubo de escape Colocacin de vidrios laterales curvos en el tarjetero Pegado de moqueta en el estribo Colocacin de marcos de ventoleras
4h 2h 2h 2h 7h 3h 2h 3h
77
ESTACION 13-ACABADOS Y LIMPIEZA DE LA CARROCERIA ACTIVIDADES
Tiempo
Colocacin de aluminios en estribos Colocacin de la consola Colocacin del depurador Sellado de las ventanas Colocacin de cucuyas y faros posteriores Colocacin de canastillas colocacin de asientos Montaje de cabina con puertas y vidrio Limpieza interior de cajuelas y sellado Colocacin del tablero Colocacin de tapamquina Montaje de parabrisas delantero Colocacin de botaguas Instalacin de audio y video Colocacin de guardalodos y proteccin del motor Colocacin de guardafangos de fibra Empacado y colocado de puerta posterior de cajuela Limpieza interior del carro Colocacin de puerta de ingreso Colocacin de puerta del chofer Colocacin de ventoleras
12h 8h 2h 6h 6h 3h 8h 1d 4h 5h 11h 4h 3h 4h 8h 3h 4h 1d 9h 4h 4h
78
ESTACION 14-REVISIN Y ENTREGA FINAL ACTIVIDADES
Tiempo
Colocacin de pasamanos interiores Limpieza interior de cajuelas y sellado 2 Colocacin del tarjetero Colocacin del parasol Limpieza interior del carro 2 Tejido y colocado de asiento del chofer Colocacin de cortinas Colocacin de pasamanos exteriores Colocacin de placas PICOSA y emblemas Colocacin de espejos interiores y exteriores Colocacin de brazo para rueda de emergencia Empacado de cajuelas Limpieza exterior del carro Revisin del motor y aceite Revisin de frenos Revisin del sistema elctrico Revisin del sistema de aire Control de calidad P. agua / P. Ruta Entrega
2,5d 5h 3h 30 m 2d 4h 3h 2h 30m 5h 2h 3h 4h 2h 2h 5h 5h 2h 30m
La determinacin de estas actividades ayuda para la adquisicin a tiempo de las materias primas, auxiliares e insumos .
El tiempo estimado de entrega desde que llega el chasis hasta su entrega es de 7 semanas. 79
3.1.1
DIAGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIN.
En este diagrama se detalla el proceso desde que se firma el contrato y se define si es bus interprovincial o bus tipo ,si es aceptado se va ha realizar las partes y piezas para el bus , y a la vez ingresa el chasis a la lnea de produccin para luego seguir el proceso normal e ir ensamblando las partes y piezas en cada estacin segn corresponda hasta la entrega final de la carrocera.
GRFICO XX DIAGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIN
80
No Ventanas
Aprueba Producto
Si
SV
No Parasol y tarjetero INICIO Tornera

Aprueba Producto
Si
SPT
No
Fin
Ingresa el Cliente con el Chasis Bus Tipo Elije Modelo Tapamquinas NO FIN NO No Tablero C.
Aprueba Producto Aprueba Producto
Puerta, cajuelas No
Aprueba Producto
Si
SP Revisin Final y Entrega
Interprovincial
Si
ST Acabados y Limpieza de la carroceria No
Si
Inspeccin
Firma Contrato
Firma Contrato
Si
Si STC Colocacin de partes y piezas internas

Inspeccin
SI
Revisar orden de trabajo
SI
No Prepara partes y piezas Guardalodos No Cabina No Armado de interiores Canastillas
Aprueba Producto Aprueba Producto Aprueba Producto
No Si
SG Si
Pintura
Inspeccin
No Si
Ingresa chasis
Si
Masillado y fondeado SC
Inspeccin
No Si Si Inspeccin No
Si
SCa Interiores
Inspeccin
Tornera Silletera Asientos Tapicera No Depurador

Aprueba Producto
No
Aprueba Producto
No Si
Si
SST
Forros exteriores No
Inspeccin
Si Si SED Adaptacin de partes y piezas

Inspeccin
No Si
No Preparado y Pintura
Aprueba Producto
Armado de partes y piezas Si SPP
Inspeccin
No Si
No Fibras
Aprueba Producto
Armado Frente Y forros exteriores No Si SF Armado Cajuelas y Portaparabrisas Rematado y colocado de Refuerzos No No
Inspeccin
Si
Inspeccin
Si
Inspeccin
No
Jigs Lateral, Techo
Aprueba Producto
Si
SJ Si Preparado y Armado de Piso

Inspeccin
No
81
3.2 PLANIFICACIN DE LAS COMPRAS .
La planificacin se lo realizar en base a las rdenes de produccin.
Conocimiento de las estaciones de trabajo para poder determinar el momento preciso para la compra del material y que en las bodegas no se encuentre almacenado por demasiado tiempo.
Revisin del stock en las bodegas para poder adquirir el material.
Revisin de la lista estndar de materiales que se ocupa en la construccin de la carrocera para realizar el pedido.
Revisar todo el material a ocupar para un mes y coordinar con los proveedores entregas parciales de materiales a necesitar segn planificacin mensual de entrega de carroceras.
3.3 ESTABLECIMIENTO
DE CANTIDAD DE MATERIAL A COMPRAR
SEGN ANLISIS COMPARATIVO DE BUSES CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES.
3.3.1 MATERIAL BUS INTERPROVINCIAL.
Luego de realizar un anlisis comparativo entre bus interprovincial se ha determinado los materiales que se utilizan tanto en materia prima , material auxiliar y repuestos.
En base a esta lista de materiales ser mucho ms fcil realizar la adquisicin de materiales debido a que ya se tiene por cada material la cantidad promedio de lo que ingresa por cada carrocera.
82
Esta revisin se lo deber realizarse en conjunto con las estaciones de trabajo de esta forma se lograr que los materiales lleguen a tiempo para cada estacin de trabajo y en la bodega no se encuentran por mucho tiempo embodegado los materiales.
CUADRO VIII MATERIAL AUXILIAR BUS INTERPROVINCIAL
NRO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
MATERIAL AUXILIAR ABRAZAD. ABRAZAD.PLASTICA ACCES.AMPLIFICADOR ACCES.ANTENA/RADIO AC-DVDV MOD 9913 ACCES.INVERSOR 250W 24VC INVERSOR RADIO 5616 PARLANTES LG-650PAR RADIO LG L-M5500 ACCES.TELEVISOR 20" ACEITE QUEMADO GL. adesivo tableropequeo ALAM.#12 GALV.LBS. ALAM.#14 1LB.=10M ALAMBRE ROLLO 15KL. ALOG H3/24V.-4717 ANILLADO 1PULG. MTS. AUTORROSCANTES 1/4X1 AUTORROSCANTES 5/16X1 AUTORROS 5/16X1.1/2 AUTO SEAL GAL. AVIAFL.6TO-00001 BASE BOSTER MASCAR BASE BOSTER PUERTA SOPORTES 9CM CON TAPA SOPORTE 9CM SINTAPA BASE ROD.PUERTA BASE DE PISO PLASTIG BROCA 1/4 BROCA 1/8 BROCA DEWALT 1/83 BROCA 3/16 BROCA 3/8 BROCA 5/16 BROCA 5/32 BROCA 7/16 BROCA 9/64 BISAGRA 1.1/2X2 BISAGRA 3/4X9CM BISAGRA 3X3 BISAG.M.POLO PTA/CHOF BLOQUEADOR FUNDIMAT BOMBILLO 12V.1P-4731 BOMBILLO 24V.1P.FCO034 BOMB AMARILLO-3987 BOMBILLO 24V.1322 BOMB24V MEDIANO-4727 BOMB TABL 24V-4728 BOMBILLO 24V.4730 BOCIN 1/2X25X5/16 BOCIN 3/4X15X3/8 bocin 3/4x20x1/2
CANTIDAD
P R O M E D IO
2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 0,25 1 6 4 4 4 2 25 49 33 10,5 4,3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 19 6 5 4 1 36 3 2 8 2 7 2 12 2 4 2 57 2 4 14 2
83
Continuacin
NRO. 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
MATERIAL AUXILIAR
CANTIDAD
PROMEDIO
INVER TB.FLUOR.24V.2008 IZARCOHOL CEMENTO DE CONTACTO IZARCOL GL YOLAN ZAL MADERA TRIPLEX 9MM MOTOR 24V- MECAN-5698 NEPLO DE 1/4 OREJAS TROQUELADAS PARASOLES MARCOP-2016 PASADOR PORTALLANTAS PLACA INTERIOR PLACA METALICA PICOSA PALANCA ASIENTO/PLATINA TOMATE PERIODICO LIBRAS ROBPAPER 1.1MX400M. MTS. PIG.BLANCO DIOXIDO KILO BUTILO 19MM MAL ESTADO PEGA SUPERBONDER PEGA PLOMA/COLKIN GL. PLUG VHS PLASTICO ROBERT LIMPIA VIDRIOS-2014 PLAT.TROQUELADA RELAY 24V-2663-2551 RESORTE 20MM RESORTE 65MM RESORTE ZIG ZAG ROLLO FUNDA ESPALDAR 26X36 ROTULA DE PUERTA RULIMAN 6200 (U) RULIMAN 6202 SEGUROS GAVETA 2088 SHAMPO CARROS LT TUBO FLORESENTE 15 W. LAMPARA FLORESENTE 20W TALCO CHINO KL. TERMINAL TIPO ENCHUFE 4413 3053TERM.HEMBRA HELA BRAS. TERMINAL MACHO 3054 TERMINAL 1/4-3032 TERMINAL 3/16-3029 TERMINAL BAT-3062 TELA BON-E-SUBARU MT TELA GAMUZA MATE MT TELA PARASOL MT TAPON DE CAUCHO TAPON OIDO-1270 PAR TAPA PLAS/PERNO06 3/16 TAPA BL-NG-PL PLAS. TAPON TOR AVANO TAPA TUERCAS 1/4 TAPA TUERCAS 5/16 UNION IGUAL INTERMEDIA 8MM SOQUE-2854M-4141H SOQUE 6 PUN.4142M-2857H SOQUE RELAY 2880 SOQUET 2 PATAS 4141 SOQUET 2P 2002 SOQUE 3P HEMBRA4139 SOQUE 4 PUNT 4138H SOQUET 4P MACHO 2856 SWICHT 1PUN TIR-2892 SWICHT TECLA/LUZ 3673 SWICHT 2 T.-2971
2 21,5 7,5 2 2 12 45 1 2 1 2 44 14,5 43 4 7 17 0,5 2 5 2 44 15 44 44 0,5 113 2 1 2 17 0,25 1 1 20 80 135 89 7 33 1 54,5 17 1 18 7 37 89 2 14 87 2 2 12 15 2 14 4 2 2 1 17 3
84
Continuacin
NRO. MATERIAL AUXILIAR 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 SOQUET 2 PATAS 4141 SOQUET 2P 2002 SOQUE 3P HEMBRA4139 SOQUE 4 PUNT 4138H SOQUET 4P MACHO 2856 SWICHT 1PUN TIR-2892 SWICHT TECLA/LUZ 3673 SWICHT 2 T.-2971 T 1/4 BRONCE MP001 TACK CLOTH TARJETERO MEDIANO PAV SIERRA SANFLEX VALVULA NACIONAL BLOQUEO VINIL AZUL 6PY00001 VIDRIO GRIS 130X56 VIDRIO GRIS 140X56 VIDRIO GRIS 151X91.5 VIDRIO PLANO GRIS VIDRIO PLANO GRIS 57.2X32 VIDRIO GRIS 88.8X67 VIDRIO GRIS 89X79 VIDRIO GRIS 90X39.8 VIDRIO GRIS 91X47 VIDRIO NEGRO 125X30 VIDRIO NEGRO 125X93 VIDRIO NEGRO 131X109 VIDRIO NEGRO 47X4 VIDRIO NEGRO 64.5X23 VIDRIO NEGRO 69X45 VIDRIO NEGRO 79X5 VIDRIO NEGRO 81X10 VIDRIO PLANO NEGRO VIDRIO NEGRO 92X30 VIDRIO NEGRO 93.6X43.5 VARILLA LISA 1/4(5.5MM) VARILLA LISA 3/8(10MM) WAIPE PULIR LB. CANTIDAD
PROMEDIO
2 14 4 2 2 1 17 3 3 10 1 11 2 29,5 1 1 2 1 1 22 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 5 0,15 52,5
85
CUADRO IX MATERIA PRIMA PARA UN BUS INTERPROVINCIAL.
NRO. MATERIA PRIMA 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 FELPA MTS. FELPA IC 354-MTS.(BUS TIPO) JARRAS 2 LITROS LUNAS PARA CONSOLA LACA ALUMINIO(GL) base amarillo lt AMARILLO OXIDO LT GLASURIT AMARILLO(LT) LACA BLAN.PPGD700-GL NEGRO 702NEG.CARBON LT LACA NEGRO MATE(GL) NARANJA AEROTAXI LT LACA PLOMA DURETAN GL ROJO PPG D717 LT PERFIL MARCO/VENTANA PERFIL 1184NEG. PERFIL 1187NEG.(I) PERFIL 1205NAT.PASAMANO PERFIL 1208C/1003F NEG. PERFIL 1251NEG.BOTAGUAS PERFIL 1280NEG. PERFIL 1328NAT.FILO GRADA PERFIL 1727NEG.4.60MTS PERFIL 1727NEGR. 6.40MTS. PERFIL 1985 NEG.X6.4O PERFIL 1985NEG.X4.60MT. PERFIL 2468NAT.UNI.PLANCHA PERFIL 2590NEG.X4.60MT. PERFIL U 1183 6.4MTS. PERFIL RIGIDO 4.5MTS GALVAN.1/12 2MM. GALV.1.4=32.72/1.5=35.05K GALV.1/25-0.9MM GALV 0.9X1220BOBINA KL TOL NEGRA2MM=46.74KL NEGRA 1.4 MM NEGRA 0.90 NEGRA 1/4-6MM NEGRA 1/8-3MM NEGRA 4MM=108KL
CANTIDAD PROMEDIO 80 12 1 1 1,13 1,5 2,5 0,25 2,63 1 0,8 0,63 0,6 1,13 1 3,73 0,85 0,42 4 3 0,75 1 11,5 2,15 4 6 4 13 0,25 7 5 0,75 13 562 5,07 5,95 5 1,15 0,82 0,08
86
Continuacin
NRO. 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 MATERIA PRIMA RODELA NIQUELADA #8 REMACHE POP 1/8X1/2 REMACHE POP 3/16X1/2 REMACHE POP 3/16X5/8 REMACHE POP 5/3X1/2 REMACHE POP 5/32X3/8 REMACHE POP 5/32X5/8 RODELA PRESION 1/2 RODELA PRESION 1/4 1LB=250 RODELA PRESION 3/8 RODELA PRESION RODELA PRESION 7/16 SIKA ACTIVADOR FRASCO SIKALASTOMER 95 OR SIKALASTONER 15.2MT SIKA PRIMER 206 G+P sikaprimer 210 litro SIKAFLEX 220 SIKAFLEX 221 BLANCO SIKAFLEX 221 GRIS (U) SIKAF.221 NG.TUBO SIKAF.252 NG.SALCH. SINTETICO ALUMINIO FINO GL. SINTETICO NEGRO GL. TUBO 1/2 EMT TUBO CUADR.1X1X1 GALV. TUBO CUADR.NG. TUBO CUADR.1X1X1.5 GALV. TUBO CUADR.1X1X2 GALV. TUBO CUADRADO NEGRO TUBO CUADRADO TUBO CUADR.GALV.2X2X2 TUBO CUADRADO NEGRO TUBO CUA.20X1.5NG TB-CUA.1.1/4X2 NG. TUBO CUA.1.1/4X2GAL TUBO CUADR.NG.1.1/2X1.1/2X2 TUBO CUADRADO 40X2 GALV. TUBO NEGRO 40X40X3 TUBO RECTANG.20X40X2MM. TUBO RECTANG.NG.25X50X2 TUBO RECTANG.GV.25X50X2 TUBO RECTANG.NG.40X60X2 TUBO RECTANG.NG.40X60X3 TUBO RECTANG.80X40X2 NEGRO AG.ISO2-22TRNA1.IIFU TUBO REDON.NG.1.1/4 TUBO REDON.NG.1/2 ISO 1 TUBO REDON.1/2HG CANTIDAD PROMEDIO 95 630 20 1025 470 60 262 25 277 34 177 8 3,5 2 11 1 2 24 1 5 1 50 1 0,25 2 8 1 0,5 6 4 15,35 10 2,5 9,33 1,27 2,5 18,5 1 1 6,33 11,5 4,07 9 14 0,33 0,27 0,67 3,83 0,5
87
Continuacin
NRO. MATERIA PRIMA 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 TUBO REDON.NG.3/4 ISO1 6MTS. TUBO REDONDO 5/8X1.5MM THIER 8087 MEDIO LT THIER 868-PPG THIER LACA GL.(1TQ=50GL) THIER RAPIDO 808LT THIER PINTUCO GL.#380 TORNILLO 10X1 CAB.AV. TORNILLO 12 X 1 TORNILLO AUTORROS12X1 TORNILLO 12X1.1/2 AUTOPERFORANTE 8X1 TORNILLO 8X1 CAB.AV. TORNILLO 8X1.1/2 CAB.AV. TORNILLO 8X1/2 TORNILLO 8X1/2 CAB.AV. TORNILLO 8X2 CAB.AV. TORNILLO 8X3/4 CAB.AV. TUERCA #12 MILIMETRICA TUERCA 1/2 GALV. TUERCA 1/4 GALV. TUERCA 3/4 TUERCA 3/8 GALV. TUERCA 5/16 EXAGONAL TUERCA 7/16 TUERCA ASIENTO CHOFER CANTIDAD PROMEDIO 25,5 1,6 6,38 0,12 53,13 2,01 0,59 175 329 40 128 562 1087 91 240 300 20 562 2 16 1187 1 36 205 214 1
88
CUADRO X REPUESTOS PARA BUS INTERPROVINCIAL.
NRO. REPUESTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 BROCHAS 1/2 BROCHA 3" BROCHA 4" (U) CARTULINA PLIEGO TACHUELAS CAJA CERA BLANCA SACHET DELANTAL/CUERO COD.ACTUAL DIFUSOR GAS MIG 253 COD.1496 DIESEL GL. FILTRO QUIMICO VAPORES FLEXOMETRO 3M GUANT CAUCHO IND PAR GUANT CAUC SEMIND PAR GUANTE DE CUERO PAR GUANTE DE CUEROLARGO PAR PREFILTRO P95 PUNTAS DE ESTRELLA PUNTA ESTRELLA P3 RETENEDOR PREFILTRO ROLLO CINTA EMBALAJE PROTECTOR LUCES C/R100Y ROLLO MASQUI 1/2 MASQUI 18MM FANTAPE ROLLO MASQUI 3/4 ROLLO MASQUI 6MM ROLLO DE TEFLON ROLLO DE TAIPE SPRAY (NEGRO) SIERRES 50CM TOBERA LARGA PROF36 1395 TOBERA GAS COD.1492 TOB. PORT COD.1487 TOMACORRIENTE DE CAUCHO EN + VIDRIO BLANCO MASCARA VIDRIO NEGRO MASCARA VISOR DE MASCARA GAFA LENTE CLARO
CANTIDAD PROMEDIO 2 17 16 14 1 7 2 1 6,2 2 1 3 9 7 8 4 17 2 2 9 0,16 2 10 66 3 2 22 1 2 6 5 4 3 26 7 1 4
89
3.3.2
MATERIAL BUS TIPO.
Luego de realizar un anlisis comparativo entre bus tipo, se ha determinado los materiales que se utilizan tanto en materia prima , material auxiliar y repuestos.
En base a esta lista de materiales ser mucho ms fcil realizar la adquisicin de materiales debido a que ya se tiene por cada material la cantidad promedio de lo que ingresa por cada carrocera.
Esta revisin se lo deber realizarse en conjunto con las estaciones de trabajo de esta forma se lograr que los materiales lleguen a tiempo para cada estacin de trabajo y en la bodega no se encuentran por mucho tiempo embodegado los materiales.
90
CUADRO XI MATERIAL AUXILIAR PARA BUS TIPO.

NRO. MATERIAL AUXILIAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ABRAZAD. ABRAZAD.PLASTICA ACCES.AMPLIFICADOR ACCES.ANTENA/RADIO INVERSOR RADIO 5616 PARLANTES LG-650PAR RADIO LG L-M5500 ACEITE QUEMADO GL. ALDABONES ... ALARMA/RETRO 24V 2143 ALOG H3/24V.-4717 ALOGENO 12V -1378 ANILLADO 1PULG. MTS. ANGULO 1.1/2X1/8 6MT ANGULO 1 1/4X1/8 6MT ANILLADO 1/2 (MTS.) ANGULO 1X1/8 6MT ANGULO 2X3/16 ASIENTO MED MADERA AUTORROSCANTES 1/4X1 AUTORROSCANTES 5/16X1 AUTO SEAL GAL. AVIAFL.6TO-00001 BASE BOSTER MASCAR BASES BRIDAS SOPORTES 9CM CON TAPA BASES PASAMANOS INT. SOPORTE 9CM SINTAPA BASE PISAVIDRIOS PLAS BASE DE PISO PLASTIG T CON TORNILLOS PLAST BISAGRA 1.1/2X2 BISAGRA PIANO MTS. BISAGRA PIANO 3.5MTS BLOQUEADOR/ACELERADOR BOMBILLO 24V.1P.FCO034 BOMBILLO 24V.1322 BOMB 24V.1 LAG-4730 BOMB TABL 24V-4728 BOMBILLO 24V.4730 BOCIN 1.1/8X20X5/8 BOCIN 1/2X25X5/16 BOCIN 3/4X15X3/8 BOCIN 3/4X20X3/8 BOCIN 3/4X25X7/16 BOCIN 3/4X30X7/16 BOCIN 3/4X50X1/2 BOCIN 5/8X20X5/16 BOQUILLA PUNTO-1402 BOQ.1P CAUCHO-CABLE-3354 BOSTER 20X5 BOTON PULSADOR GRANDE BRAZO ESPEJO EXT.DER CANTIDAD PROMEDIO 1 49 1 1 1 3 1 0,5 2 1 6 2 0,5 2 0,58 2 1 4 1 60 8 8,5 5 1 7 1 14 4 8 15 31 4 0,3 0,14 2 12 8 1 28 2 4 4 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1
91
Continuacin
NRO. MATERIAL AUXILIAR 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 BRAZO EXPUL VENTANILL BRAZO HIDCOFAP16005-Y BRAZO PLUMA-2022 BARNIZ PPG LT CASQ.1/4-110826 CERNIDERA PARA PINTURA CHAPA BUSCAR SEGURO VW CHAPA DE SECRETA CHAPA LLAVE TRIANGULAR CHAPETA/VENTANAM.P CHAPA VOLSKVAGUEN CAJA PORTA FUS-2401 ALAMO AZUL REY MT GRIS SUSUZI COROSIL NEGRO PICHINCHA MT. PIOLA PLAST.MT R=125M CORREA PLAS.10CM CORREA PLAS.20CM3262 CORREA PLAS.30CM-0001 DIESEL GL. DISCO 400 ABRACOL DISCO 14"X1/8X1" DIS/CORTE DW44640 DISCO 220 3M DISCO 3M 80 DISCO 4.1/2X1/4X7/8 DISCO 7"X1/4X7/8" DISCO ABRACOL #80 DISCO/CAUCHO DW421 151281-06 DISCO DE PULIR 8" DISCO/LIJADORA NORTON #36 DISCO LIJADORA #60 EMPAQUE SOPLETE ENCHUFE POLARIZADO 110 ESPADAR E-227 A-PULL ESCOBASPUERTA2MT-2087 ESCUADRA DE VENTANA ESCUADRA VENTANA INTERPR. ESCUADRAS VENTANA B.TIPO ESPEJO RED.REF.3-027000 ESPEJO EXTERIOR 3-033IZQUIERDO ESP.RED.CONC.2129 ESTAO MTS. ROLLO=30MTS. CUCUYA COST-2000 GUIA REDONDA 4602 JGOHELLA 5717 CUCUYA A2104R2105B2106 GUIA/COST MP170-2109. AMBAR 1987-RUBI-1988 CUCUYA MP TECHO-1986 FARO LUZ GRADA-2125 FARO NEBLINERO 2193 FARO NEBLINERO 2135 FAROSALON PROD CANTIDAD PROMEDIO 8 4 2 0,39 6 16 2 1 6 30 2 1 7,5 2,5 1 30 205 145 205 17 37 8 1 54 110 1 8 4 2 4 43 1 1 1 1 0,27 30 4 62 1 2 1 3 2 8 1 5 6 4 8 2 2 2 1
92
Continuacin
NRO. MATERIAL AUXILIAR 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 CANTIDAD
PROMEDIO
AS IMP AZUL DORADO FIBRA BASURERO 2H FIBRA CODERA NUEVO FIBRA CONSOLA BUS.T 4 PIEZAS 7H FIBRA FALDON FIBRA FORRO LISO B.T 2:20H FRENTE 2006 FIBRA GUARDAFANGO NUEVO MODELO GQ POST AGUILAS MASCARILLA 06 PARANTESCIFA FIBRA LUZ DE PARADA 50'MIN FIBRA POSTERIOR BUS TIPO 6H PORTAFAROIRIZAR FIBRA PUESTO TAP TABLE REFUERZO DE CONSOLAS REFUERZO GUARDACHOQUE POSTERIOR REFUERZO DE MASCARILLA REFUERZO DE TABLERO REFUERZOTAPAMAQUINA FIBRA TABLERO MERC BENZ 14H FIBRA TOMA/AIRE-TAPA/DEPURADOR 1H TAPAMAQUINA AGUILAS FIBRA TAPA INFRERIOR DE ASIENTO FIBRA TAPA LUZ DE GRADA 50'MIN FIBRA VENTOLERA ZURICAR FUSIBLE 16 AMP-1454 FUSIBLE 8 AMP.FU33 GASOLINA (GALONES) GUARDAPOLVOS PICOSA PAR INVER TB.FLUOR.24V.2008 INV. TUB.FLUOR.40V 4843 IZARCOHOL CEMENTO DE CONTACTO LETRERO/RUTA GRAN.BUS TIPO LIQ.HIDRAUL.GL.HAVOLINE ATF MERCON LIJA #36 MTS.1ROLLO=45.5M LIJA/AGUA #100 LIJA/AGUA #240 LIJA/AGUA #360 LIJA FANDE #80 LIJA/HIERRO #4 LIJAHIERRO #3 LIJA DE HIERRO 1.1/2 LLAVE DE CHAPA TRIANGUAR LANA/ACERO LANA/VIDRIO/ALUM.MT.(33M=1RO) MALLA DELGADA (MTS) MANG.PLAST 1/4-100900 MANGUERA 5/8 200 PSI MTS. MANG.7/8CAU-100710MT MANILLA CROMADA MEDIANA TIRADERA DE PASAMANO MANILLA CROM GRANDE BT MANILLA NIQUELADA 6"
45 4 1 3 8 9,5 1 4 1 1 2 2 1 2 2 8 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 14 2 3,88 2 4 13 9,5 1 0,63 0,6 15 1 9 10 57 6 1 2 3 1,5 1,3 75 1,5 1,5 1 20 4 1
93
Continuacin
NRO. MATERIAL AUXILIAR 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 EJES DE PLUMAS-2063-2062 BANDEJA +BOSTER BT MARINO BLANCAS15MM MICROFONO SIMPLE DW-801 MICAS PLAS. B.T.5436 MOTOR 24V- MECAN-5698 NEPLO DE 1/4 OJO 10MM PLACA INTERIOR PLACA METALICA PICOSA PERIODICO LIBRAS ROBPAPER 1.1MX400M. MTS. PEGA SUPERBONDER PEGA PLOMA/COLKIN GL. PLASTICO ROBERT LIMPIA VIDRIOS-2014 PLAT.TROQUELADA RELAY 24V-2663-2551 RESORTE 20MM RESORTE 65MM RESORTE MIG 1495 B-68 6MMX1/4-112051 112051-B-68 6MMX1/4 3/16X1/2 143=1LB. SPRAY (NEGRO) SOQUE-2854M-4141H SOQUE 6 PUN.4142M-2857H SOQUE RELAY 2880 SOQUET 1P-2003 SOQUET 2 PATAS 4141 SOQUET 2P 2002 SOQUE 3P HEMBRA4139 SOQUE 4 PUNT 4138H SOQUET 4P MACHO 2856 0WICHT 1 TIEMPO-2991 SWICHT 2 T.-2971 T-1/4 PLAS-112000 TACK CLOTH TARJETERO GRANDE MIXTO SEGUROS GAVETA 2088 TERMINAL TIPO ENCHUFE 4413 3053TERM.HEMBRA HELA BRAS. TERMINAL MACHO 3054 TERMINAL 1/4-3032 TERMINAL 3/16-3029 UNION BRONCE 5/16 UNDER COATIN PASTA KL VIDRIO BLANCO MASCARA VIDRIO ESPEJOI INTERIOR 60X15 VIDRIO NEGRO MASCARA VALVULA 1/2 VUELTA 1/4 BUS T. VAL.PUSH-PULL 5/2-1/8"7010001600 VALVULA ELEC-24 VIDRIO CLARO 118X56.5 CANTIDAD PROMEDIO 2 2 0,5 1 16 2 5 1 1 2 13,5 55 17 1,5 3 2 1 10 1 1 1 3 2 300 4 3 20 9 4 7 10 4 1 1 12 1 1 9 1 8 47 60 75 29 30 1 1 30 1 6 2 1 1 1
94
Continuacin
NRO. MATERIAL AUXILIAR 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 CANTIDAD PROMEDIO VIDRIO CLARO 131X21 1 VIDRIO CLARO 150.5X55.5 10 VIDRIO PLANO CLARO 164.5X31.3 4 VIDRIO CLARO 49.5X38 2 VIDRIO PLANO CLARO 63.3X34.5 2PERF. 4 VIDRIO CLARO 69X60 1 VIDRIO CLARO-72X69 1 VIDRIO CLARO 76X38 20 VIDRIO CLARO 76X51 2 VIDRIO CLARO 97.5X55 1 VIDRIO NEGRO 99.8X14.3 1 VIDRI NEGRO 109.8X24.8 1 VIDRIO NEGRO 110X29 2 VIDRIO NEGRO 98X28.5 1 VARILLA LISA 1/2(12MM) 0,17 VARILLA LISA 3/8(10MM) 0,15 VARILLA LISA 5/8(15MM)x6mts. 0,07 WAIPE PULIR LB. 50,5
95
CUADRO XII MATERIA PRIMA PARA UN BUS TIPO.
NRO. MATERIA PRIMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
CANTIDAD PROMEDIO CATALIZADOR 3555 LT 1,14 CATY MASIL PINTUCO 48 CATAL.RAPID.D803-LT. 0,76 CATAL LENTO 861 LT 2,5 CAUCHO#56U GRAN.5MM 15 CAUCHO BISAGRA MTR. 2,2 CAUCHO ESP.GR.MTS. 1 CAUCHO PLATINA ANCHO 16 CAUCHO ESPEJO (MTS) 1,2 CAUCHO 14MTSXKL. 25 MARCO/VENT PICOSA MT 90 CAUCHO RUDON GRIS MTS. 5 CAUCHO TUBU DE 220 CM 2 CAUCHO TUB ORG. 8,8 CAU TUB CEJA PLEG MT 16 CAUCHO TUB TROLE MT 8,8 CAUCHO U ALETA 4MM. 5 CAUCHO Z FINO MT 5,5 CABLE #10 (METROS) 4 CABLE #12 (MTS) 21,5 CABLE #14 (MTS) 239 CABLE #16 (MTRS) 101 CABLE #18 MTS. 77 CABLE GEMELO 2X18 MTS. 52 CABLE GEMELO PARL MT 62 CABLE COAXIAL MTS. 3 CANALES 50X25X2MM 8 CANALES CANAL 80X40X2 12 DIOXIDO/CARBONO/PARA MIG 1TQ=20KL. 2 DESENGRASANTE ORANGE GL. 0,38 DESENGRASANTE PPG LT 1,5 DESOXIDANTE SUFOX GL.COD.90 5,25 ELECTRODO 60-11 INDU LB 27,5 ELECTRODO 6013 1/8 AGA LBS. 1 ELECTRODO/LARGOS 1518-1403 PROF36N 7 ESPAGUETI #14 MTS-1278 23 ESTAGUETI #20 MTS. 4,5 ESPAGUETI #23/25-1283 4 espaguetti#30mts-5053 10 ESPAGUETI #6 MTS.1274 16 espagueti #8 MTS. 3 FONDO GRIS LACA GL 0,25 FONDO ANTICO.DIRECT.GL 10,25 FONDO MEGAX MAS CATALIZADOR LT. 17 LACA ALUMINIO(GL) 0,25 ALUMINIO770 LT 0,13 base amarillo lt 2,5 AMARILLO CROMOMEDIO GL 0,07 LACA AZUL PPG LT 8 LACA BLANCA (GL) 1,31 LACA BLAN.PPGD700-GL 0,03 BLANCO ANTAO STAR GL 0,13
96
Continuacin
NRO. 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 MATERIA PRIMA LACA NEGRO MATE(GL) LACA PLOMA DURETAN GL PERFIL MARCO/VENTANA PERFIL 1184NEG. PERFIL 1187NEG.(I) PERFIL 1251NEG.BOTAGUAS PERFIL 1280NEG. PERFIL 1328NAT.FILO GRADA PERFIL 1727NEG.4.60MTS PERFIL 1985NEG.X4.60MT. PERFIL SUP.CAJ 3MTS PERFIL INF.CAJ 3MTS PERFIL U 1183 6.4MTS. GALV.1.4=32.72/1.5=35.05K GALV.1/25-0.9MM GALV 0.9X1220BOBINA KL BOB.ALUC 0,9X1,22 ALUM.CORR.1.5MM1X2,5 ALUM.CORR.2MM4X8 ALUM.CORR.3MM4X8 LAM.PERF.ALUM-1.5MM TOL NEGRA2MM=46.74KL NEGRA 1.4 MM NEGRA 1/4-6MM PARABPISOM VLA-COL-506DX PARB PISM VLA-COL-506IZ POSTERIOR AGUILAS PERNO #10MM PERNO 1/2X1.1/2 ACERA. PERNO 1/2X2 ACERO PERNO 1/2X2.1/2 ALEN PERNO 1/4X1 ACERO 46=1LB. PERNO 1/4X1.1/2 ACERO PERNO 1/4X1 CAB.COCO PERNO 1/4X2.1/2 ACERO PERNO 1/4X3 ACERO PERNO 1/4X3.1/2 ACERO PERNO ACERO TUERCA PERNO 1/8X1.1/2 PERNO 3/16X1 CON TUERCA PERNO 3/4X2.1/2 ACERO PERNO 3/8X1 ACERO PERNO 3/8X2 PERNO 5/16X1 ACERO PERNO 5/16X1.1/2 ACERO PERNO 5/16X1.1/2 CAB.COCO PERNO 5/16X2 ACERO PERNO 5/16X2.1/2 ACERO PERNO 5/16X3/4 ACERO PERNO 5/16X4 ACERO PERNO 7/16X1.1/2 ACERO PERNO 7/16X2 PERNO 7/16X2.1/2 C.T. PERNO M8X60 PLATINA 1 1/2X 1/4 CANTIDAD 1,12 0,61 9 7,09 6,75 4 4 3 0,5 4 0,3 1 1 0,58 2,5 303,5 190 1 2 12 0,1 4,09 7,17 0,75 1 1 1 1 54 18 8 152 10 168 16 1 5 2 10 40 1 8 1 106 8 8 4 4 6 6 2 2 4 180 1,5
97
Continuacin
NRO. MATERIA PRIMA 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 PLATINA 1.1/2X1/8 (40X30) PLATINA 1 1/4X1/4 PLATINA 1/2X1/8 PLATINA 1/8X3/4 PLATINA 1X1/8 PLATINA 1X3/16 REMACHE HIERRO 24=1LB. RODELA PLANA 1/2 40=1LB. RODELA PLANA 1/4 1LB=230 RODELA 10MM RODELA PLANA 3/16 RODELA PLANA 3/4 RODELA PLANA 3/8 93=1LB. RODELA PLANA 5/16 1LB=50 RODELA NIQUELADA #8 REMACHE POP 1/8X1/2 REMACHE POP 3/16X1/2 REMACHE POP 3/16X3/4 REMACHE POP 3/16X5/8 REMACHE POP 5/3X1/2 REMACHE POP 5/32X3/8 REMACHE POP 5/32X5/8 RODELA PRESION 1/2 RODELA PRESION 1/4 1LB=250 RODELA PRESION 3/8 RODELA PRESION SIERRA SANFLEX SIKA ACTIVADOR FRASCO SIKALASTONER 15.2MT SIKA PRIMER 206 G+P sikaprimer 210 litro SIKAPRIMER 215 FRASCO SIKAFLEX 220 SIKAFLEX 221 BLANCO SIKAFLEX 221 GRIS (U) SIKAF.221 NG.TUBO SIKAF.252 NG.SALCH. SINTETICO NEGRO GL. AC.INOX.1.5 PULI#3 TUBO CUADR.1X1X1 GALV. TUBO CUADR.NG. TUBO CUADR.1X1X1.5 GALV. TUBO CUADR.1X1X2 GALV. TUBO CUADRADO NEGRO TUBO CUADRADO TUBO CUADRADO NEGRO TUBO CUA.20X1.5NG TB-CUA.1.1/4X2 NG. TUBO CUA.1.1/4X2GAL TUBO CUADR.NG.1.1/2X1.1/2X2 TUBO ASIE.BUS TIPO LAMPARA FLORESENTE 20W TUBO FLORESENTE 40W CANTIDAD PROMEDIO 0,08 0,25 2,5 0,25 1,42 0,5 2 80 232 2 80 1 10 348 10 1010 60 230 444 320 60 65 92 130 8 330 8 1 14 1 2,53 0,25 21 2 4 5 47 0,25 11,37 2 1 2 2,61 5,5 32 4 2 1,24 2,5 23,5 90 4 13
98
Continuacin
NRO. MATERIA PRIMA 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 TUBO RECTANG.NG.25X50X2 TUBO RECTANG.NG.40X60X2 TUBO RECTANG.NG.40X60X3 TUBO REDON.NG.1/2 ISO 1 TUBO REDON.NG.3/4 ISO1 6MTS. TUBO REDONDO 5/8X1.5MM THIER 8087 MEDIO LT THIER LACA GL.(1TQ=50GL) THIER RAPIDO 808LT THIER PINTUCO GL.#380 TORNILLO 10X1 CAB.AV. TORNILLO 12 X 1 TORNILLO 12X1.1/2 AUTOPERFORANTE 8X1 TORNILLO 8X1 CAB.AV. TORNILLO 8X1.1/2 CAB.AV. TORNILLO 8X1/2 TORNILLO 8X2 CAB.AV. TORNILLO 8X3/4 CAB.AV. TORNILLO M8X30 AV. TOBERA LARGA PROF36 1395 TOMACORRIENTE DE CAUCHO EN + TAPON DE CAUCHO TAPON OIDO-1270 PAR TAPA PLAS/PERNO06 3/16 TAPA BL-NG-PL PLAS. TAPA TUERCAS 1/4 TAPA TUERCAS 5/16 TUERCA 1/2 GALV. TUERCA 1/4 GALV. TUERCA 3/16" TUERCA 3/4 TUERCA 3/8 GALV. TUERCA 5/16 EXAGONAL TUERCA 7/16 CANTIDAD PROMEDIO 13,5 6,5 7 1,33 1,5 0,43 4,25 47,25 1,38 0,34 56 222 83 247 370 56 160 30 110 180 8 1 1 5 52 40 24 8 80 246 20 1 10 151 14
99
CUADRO XIII REPUESTOS PARA UN BUS TIPO.
NRO. REPUESTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 BROCA 1/4 BROCA 1/8 BROCA 3/16 BROCA 3/16 DEWALT BROCA 3/8 BROCA 5/32 BROCA 9/64 BROCHAS 1/2 BROCHA 3" BROCHA 4" (U) CARTULINA PLIEGO CERA BLANCA SACHET CERA POLIQUIMIK(GL) DELANTAL/CUERO COD.ACTUAL FILTRO QUIMICO VAPORES FILTRO V.ORG.ACIDOS FLEXOMETRO 3M GAFA LENTE CLARO GUANT CAUCHO IND PAR GUANT CAUC SEMIND PAR GUANTE DE CUERO PAR GUANTE DE CUEROLARGO PAR JARRAS 2 LITROS JERINGUILLA 20ML PUNTAS DE ESTRELLA PUNTA ESTRELLA P3 PREFILTRO P95 ROLLO CINTA EMBALAJE ROLLO MASQUI 1/2 ROLLO MASQUI 3/4 ROLLO MASQUI 6MM ROLLO DE TEFLON ROLLO DE TAIPE
CANTIDAD PROMEDIO 4 6 12 1 8 8 23 4 25 22 15 7 1 1 1 2 4 1 6 10 7 4 1 2 5 5 4 9 5 50 1 1 17
100
Para cada estacin de trabajo se debe revisar los materiales que se va ha ocupar basndose en esta lista de materiales ya sea bus interprovincial o bus tipo y poder comprar los justo para cada contrato y sin olvidar ningn material.
3.4 CONTROL DEL PROCESO DE COMPRAS.
Se debe establecer un sistema de medicin del proceso esto se lo realizar por medio de indicadores, ya que de esta forma se podr controlar el desempeo de los proveedores y el departamento de compras.
INDICADORES:
Precio actual/ precio anterior Evaluacin semestral de los proveedores que han tenido : retraso en la entrega, entrega pedido incompleto, han variado sus precios, devolucin del producto, y entrega justo a tiempo.
Proveedores eficientes/ proveedores deficientes.
Es importante medir el desempeo tanto del departamento de compras como de los proveedores que trabajan con la empresa ya que todo lo que se puede medir se puede controlar.
101
CONCLUSIONES
- Al implementar la administracin con calidad total en el departamento de compras permitir enfocarnos al cliente interno, coordinar con las otras reas de la empresa, estandarizar el proceso conjuntamente con la participacin activa de la alta gerencia. - Al realizar la reingeniera al departamento de compras de la Empresa Pico Snchez Cia Ltda. se ha establecido los procedimientos a seguir tanto para realizar la adquisicin de materias primas, auxiliares, repuestos y herramientas a nivel local y nacional, ya que en la actualidad no cuenta con un proceso definido.
- Se ha determinado el sistema de planificacin de las compras basndose a las rdenes de trabajo y en la definicin de actividades para cada estacin de trabajo en la planta de
produccin puesto que generalmente las compras se la realizan por medio de una revisin superficial de las rdenes de trabajo y sin el conocimiento del proceso de produccin.
-Se ha elaborado documentos en el proceso de compras que permitirn
controlar
al personal que interviene en el mismo y a los proveedores, puesto que se encuentran claramente determinadas las actividades del personal de compras y de los proveedores se han determinado los requisitos que deben cumplir para calificar para la empresa, en la actualidad existen documentos que utilizan pero que no sirven de control ya que no se lo realiza en forma contnua y no se existen formatos establecidos.
- Se ha establecido indicadores de medicin simples pero permanentes de tal forma que permitan medir la mejora continua del departamento de compras : Precio actual/ precio anterior. Evaluacin semestral de los proveedores que han tenido: retraso en la entrega, entrega pedido incompleto, han variado sus precios, devolucin del producto, y entrega justo a tiempo. Proveedores eficientes/ proveedores deficientes 102
RECOMENDACIONES
- A la empresa Pico Snchez Ca Ltda., se recomienda implementar en el departamento de compras la administracin con calidad total ya que nos permitir coordinar entre todas las reas de la empresa ,el mismo que nos conlleva a un mismo objetivo que es el de mejorar la produccin..
- Se sugiere aplicar los procesos elaborados para el departamento de compras ya que as podrn identificar claramente las actividades de las personas que intervienen en el mismo . De esta forma podrn optimizar tiempo y recursos.
- Se propone que la planificacin de las compras se las realice basndose en las rdenes de trabajo, en donde se ha determinado las estaciones con sus respectivas actividades en la planta de produccin , y adems basndose en la lista de materiales tanto para bus tipo como interprovincial en donde tenemos cantidades promedio obtenidas de la materia prima, auxiliar y repuestos necesarios para la construccin de las carroceras, de esta forma ayudar a realizar las compras en base a la necesidad de cada estacin, logrando as que el material est a tiempo y en las cantidades necesarias .
-Se recomienda utilizar los documentos propuestos en el proceso de compras ya que de esta forma permitir controlar de mejor manera las compras realizadas as como las actividades en este departamento.
103
BIBLIOGRAFA
CABRERA , Guillermo. Calidad y Productividad. ESPEL. 2005. REYNOSO, Alvaro. Planeacin Estratgica.ESPEL. 2006. OSEJO. Administracin por directrices.ESPEL.2006
PICKLE, y otros. Administracin de empresas pequeas y medianas. Ed. Limusa. Mxico. 1990
BEER, Michael. La renovacin de las empresas. Mc. Graw Hill. Harvard Business School Press, Espaa.1992. GOMEZ BRAVO, Luis. Productividad : mejoramiento continuo de calidad y productividad. Segunda Edicin. 1992.
PGINAS DE INTERNET www.crearempresas.com www.monografias.com www.gestiopolis.com www.gerenciasocial.org www.wikilearning.com
104
105

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ESCUELA POLITCNICA DEL EJRCITO-ESPE

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIN Y EXTENSIN

UNIDAD GESTIN DE POSTGRADO

MAESTRIA EN GESTIN DE EMPRESAS MENCIN PEQUEAS Y MEDIANAS EMPRESAS

PROYECTO DE MEJORA CONTINUA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS Y PRIMAS , AUXILIARES, DE LA

EMPRESA PICO SANCHEZ CIA LTDA., EN LA CIUDAD AMBATO.

1.10. CALIFICACIN DE OBJETIVOS.....28 1.11. OBJETIVOS DESPLAZADOS.......32

CONCLUSIONES..105 RECOMENDACIONES106 BIBLIOGRAFIA107 ANEXO..108

CUADRO I. Dominio situacin actual de la empresa Pico Sanchez Cia Ltda..9

CUADRO XIII. Repuestos para bus tipo.103

Indicadores, objetivos y estrategias-Falta de promocin en ventas .26

Econ. Francisco Caicedo A. DIRECTOR DE TESIS

Ing. Galo Vsquez A. COORDINADOR DEL PROGRAMA.

Para cada problema se ha establecido los objetivos, indicadores y estrategias .

Las rdenes de trabajo son importantes para la planificacin de las compras.

el proceso de compras, se establecer sistemas de

planificacin en las compras, determinacin de medios de control en el mismo.

1.1 SITUACIN ACTUAL DE LA EMPRESA PICO SNCHEZ CIA LTDA.

La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Ambato, en el sector Huachi La Magdalena.

Mensualmente se entrega un promedio de 10 carroceras.

CUADRO I. DOMINIO SITUACIN ACTUAL DE LA EMPRESA PICO SANCHEZ CIA LTDA

1.5 PROBLEMAS ACTUALES DE LA EMPRESA PICO SANCHEZ CIA LTDA.

CUADRO II PROBLEMAS ACTUALES DE LA EMPRESA PICO SANCHEZ CIA LTDA.

PROBLEMAS Falta de planificacin en compras

Falta de cumpliemiento de los proveedores , materiales de mala calidad

Incumplimiento por parte de proveedores

Falta de conocimiento de los supervisores

Falta de automatizacin de procesos en la empresa.

Falta de crecimiento geogrfico

Falta de optimizacin de procesos

Falta promocin de ventas

1.6 RBOL DE PROBLEMAS DE LA EMPRESA PICO SANCHEZ CIA LTDA.

Se ha detectado los siguientes problemas en la empresa:

GRFICO I. FALTA DE PLANIFICACIN EN COMPRAS.

Falta de planificacin en compras

Incumplimien to por parte de proveedores

Falta de planificacin del departamento de compras.

GRFICO II FALTA DE OPTIMIZACIN DE PROCESOS DE PRODUCCIN EN LA EMPRESA.

Falta de optimizacin de procesos en la empresa.

Falta de automatizacin de procesos en la empresa.

GRFICO III FALTA DE VENTAS A CRDITO A INTERS BAJO.

Falta de ventas a crdito a inters bajo.

GRFICO IV FALTA DE CRECIMIENTO GEOGRFICO.

- Inconformidad del cliente. - Disminucin de ventas. - Disminucin de la fluidez de clientes.

Falta de crecimiento geogrfico

GRFICO V FALTA DE PROMOCIN EN VENTAS.

- Escasez de flujo de efectivo. - Desconocimeinto de posibles clientes potenciales, - Desarrollo limitado

Falta promocin de ventas

No hay palnificacin de Marketing

1.7 RBOL DE OBJETIVOS DE LA EMPRESA PICO SANCHEZ CIA LTDA.

GRFICO VI OPTIMIZACIN DE PLANIFICACIN EN COMPRAS.

Optimizacin de planificacin en compras

Proveedores justo a tiempo alineados al proceso de produccin

Supervisores alineados al proceso de produccin

Planificacin del dep .de compras acorde rdenes de produccin

Fuente: Grfico I Elaborado: Alexandra Guevara Fanny Barrionuevo

Optimizacin de los procesos en la empresa.

Automatizacin de procesos en la empresa.

Fuente: Grfico II. Elaborado: Alexandra Guevara Fanny Barrionuevo

GRFICO VIII VENTAS A CRDITO A INTERESES BAJOS.

- Mayor captacin de clientes. - Mayor rentabilidad.

Ventas a crdito a interes bajos

Fuente: Grfico III. Elaborado: Alexandra Guevara Fanny Barrionuevo