Capitulo1 Procesos de Aprovisiomiento

Leccion 1:
Procesos de Aprovisionamiento y niveles de organizacin.

* Proceso Aprovisionamiento Externo.

Etapas

* Adicional a estas Etapas existen otras formas de aprov.Especial

* * *

* Niveles de Organizacin en el Proceso de Aprovisionamiento

Leccion 2:

Entrada de Pedidos (Aspectos basicos) ME21N * * *

Capitulo2 Datos Maestros

Leccion1:
Registro maestro de proveedores Descripcion: Datos de Referencia: Niveles de Org.: Participan: Categorias en SAP:

Formas de Ingreso:

Grupo de Cuentas:

Cuenta Asociada:

Cuenta Auxiliar:

Funciones de Interlocutor:

Bloqueos de Proveedores: (MK05)

Leccion2:

Registro maestro de materiales Datos de Referencia: Utilizaciones:

Areas de Utilizacion:

Clases: * * Niveles de Orga. * * * Tipos de Material: * * * * * * *

Ramo: * *

Texto Quick Info:

Datos Informativos:

Datos de Control:

Ampliacion de Reg. Mat:

Ayudas de Entrada: Importante:

Leccion3:

Actualizacion en Masa Objetos Ejemplo:

Forma de Actualizacion:

Verificacion de Consisten:

Tipo de Objeto:

Tablas:

Campos:

Criterios de Seleccin:

Capitulo 3 Aprovisionamiento de material de almacen

Leccion1:

Condiciones Donde se aplica: Como se aplica: Clases de Condiciones: * * * Temporalidad de Condi.

Donde se definen:

Importante: Escalas de Precios:

Clase de Condicion y Esquema De Calculo

Esquema de Calculo:

Leccion2:

Administracion de peticiones de oferta/Gestion de Ofertas Pasos: Descripcion: Conversin de Pet. a Oferta:

Numero de Licitacion:

Uso Proveedor CDP:

Varios Proveedores: Procedimiento:

Valores de Propuesta Importante:

Con / Sin Material:

Lista de Comparacion de Pre.

Reg. Info. Automatico:

Rechazo:

Registrar Ofertas: * * * *

Leccion3:

Registro de Informacion de Compras Nivel: Informacion: * * * * * Clases de Textos: * * Registro Atomatico: Utilidades:

Importante: Formas de ingreso: * * Actualizaciones que se desencadenan: * * *

Parametrizaciones de control Customizen a nivel de centro * * * Casos que se dan al activar Actualizacion info. * * *

* * * * Determinacion de Precio:

Determinacion de Condiciones:

Customizen para tomar el precio del ultimo doc.compra * * *

Leccion4:

Aspectos basicos de la valoracion del material Valor de Stock:

Proceso de Valoracion: Factores que lo controlan: * * Configuracion del Sistema: * * * Nivel de Valoracion * *

Registro de Materiales: *

Categorias de Valoracion:

Metodos de Valoracion: *

Leccion5:

Tipos de Stocks. Valoracion, EM en el almacen Resumen de Stocks:

RWBE -> Tipos de Stocks

* * *

Consumo de C/C o S/B:

Traspasos:

Documentos de EM:

Documento de Material:

Documento Contable:

Leccion6:

Verificacion de Facturas y costes indirectos de adquisicion. Registro de Factura:

Registro Sociedad: Activar Visu. Doc. Contable: Costos Indirectos de adquisicion: *

Preguntas:
Condiciones: Condiciones Temporalidad: Pedido: Pedido Abierto: Pet.Oferta, Planes de Entrega Pet. De Oferta a Dif Prove: Lista de Compa. De Precios:

Reg. Info Compras: Indicador de control de calidad:

* * *

Capitulo 4
Leccion1:
Materiales de Consumo En relacion al Maestro de Mat. * * * Tipos de Material: * *

Se DEBE realizar imputacion: * * * Tipo imputacion: * * * * *

Imputacion Multiple: * * *

* *

Leccion2:

Solicitud de Pedido (me51n) Descripcion: Formas de crear: * *

Tipos de Imputacion: * * Facturas Parciales

Distribuir Cantidad:

Tipo Imputacion U:

Precio de Valoracion: * *

Liberacion:

Status de Tratamiento:

Historial de Pedido: Indicador de Creacion:

Leccion3:

Pedido y Confirmacion de Pedido Conversion de sol.Ped.: * * *

Caracteristicas para laConversion: *

Confirmaciones de Pedido: * * *

Leccion4:

Entradas de mercancias Valoradas y no valoradas Materiales de Consumo. EM no valorada: EM valorada:

Entrada de Mercancias: * * Recepcion de Factura * * Preguntar Alvaro Pag309

Leccion5:

Pedido Limite Descripcion: Estructura: Cambios a la forma estandar: * * * * * * Ventaja: *

Registro Factura para Ped Limite:

Impitacion:

Caracteristicas: * *

* * * Tipo de Poscion en Compras:

* *

Preguntas: *

ento y niveles de organizacin.

sten otras formas de aprov.Especial Traslados con Pedidos de Traslado SubContratacion Consignacion de Proveedor

el Proceso de Aprovisionamiento Mandante (3 digitos numericos) Sociedad (4 digitos Alphanumericos) Centro (4 digitos Alphanumericos) Almacen (4 digitos Alphanumericos) Organizacin de Compras/ Grupo Compras

os basicos) ME21N Pedido (ME21N) (Orga. Compras, Grupo Compras, Sociedad) Nivel de Pocision. Centro Entrada Mercancias (MIGO) Recepcion de Facturas (MIRO)

dores Informacion de Proveedores como Moneda, condiciones de pago, nombres contactos. Dado que tambien es un acreedor contiene informacion de cuentas de libro de mayor, etc Los datos especificos del proveedor como Direccion nunca se toman como referencia para uno nuevo. Mandante, Sociedad, Organizacin de Compras, Centro. Contabilidad, Compras. Datos Generales (Nivel de Organizacin: Todo el Mandante) Obligatorio Datos Contables (Nivel de Organizacin: Sociedad) Req. Para Ing. Facturas. Datos de Compras (Nivel de Organizacin: organizacin de compras) Req. Para pedir. Centralizada (Solo una persona o departamento es responsable del ingreso) XK01 Decentralizada (Cada Departamento es responsable del ingreso de su informacion) Se debe decidir el grupo de cuentas a la que pertenece el proveedor. Estas tienen funcion de control como lo siguiente:

*La seleccin de Campos *Que esquemas para interlocutores son validos. *El status: Si el proveedor es CDP (Registros maestros colectivos)

Se debe indicar la Cuenta de Mayor en la contabilidad principal. Representa las obligaciones de una empresa hacia varios proveedores en la contabilidad principal.

El numero de Proveedor que se genera automatico o manual dependienedo a que grupo de cuentas pertenece es a su vez el numero de cuenta auxiliar de la gestion financiera, esto es contabilidad x proveedor.

Receptor del Pedido Proveedor de Mercancias Emisor de la Factura Transporte Repartidor

Bloque Maestro de Proveedor en General Bloque a un Material en especifico Bloque para Organizacin de Compras Bloqueo por Motivos de Calidad Cuando se crea un nuevo registro de material solo toma de referencia las vistas y niveles de org. especificadas para la referencia. (Es decir es falso que los datos seimpre se toman como referencia). Datos Compras (Se necesitan para ingresar pedidos) Datos de Gestion de Stocks (Contabilizar Movimientos de Mercancias, llevar a cabo inventarios) Datos Contables (Se necesitan para la valoracion del material) Datos de Planificacion (Para la planificacion de necesidades) Importante: Para adquirir de forma externa, como minimo debe ingresar datos de compras, datos contables. Se puede contabilizar una entrada de mercancia sin tener datos de centro/almacenamiento. (Ej. Datos Basicos, Finanzas, Almacen, Gestion de Almacen , Compras, Ventas, Planificacion, etc) Debido a que son varios departamentos los encargados del ingreso de la informacion se divide en las denominadas areas de utilizacion las cuales tienen cada cual su vista la cual es responsable de su ingreso.

ales

(Las Pantallas de datos para el tratamiento de registro maestros de materiales, se dividen en clases) Datos Principales Datos Adicionales (Los datos que se actualizan dentro de una vista pueden ser validados por diferentes niveles de orga.) Mandate Centro Almacen ( El tipo de Material define varias cosas dependiendo cual se seleccione en un inicio) Ej. En comentarios Tipo de Asignacion de Numeros (Interna o Externa) El rango de Numeros Permitida Las imgenes que aparecen y su secuencia La seleccin de campos obligatorios, opcionales, suprimidos o visualizables en las vistas. La clase de aprovisionamiento que se permite para un material, es decir en la empresa o externamente. (Si se puede pedir un material, frase segn preguntas). Determina la necesidad de gestion de stock. Determina las cuentas contables sobre las que se contabiliza una entrada o salida del almacen. Importante: Si no existiera el tipo de material que necesito SAP permite definir el propio. (Sector al que se dedica la empresa). El ramo Especifica: Las imgenes que apareceran y su secuencia Los campos especificos del ramo que se muestran en cada imagen. Importante: * El ramo asignado no se puede modificar posteriormente. * En el Customizen se pueden definir ramos nuevos y sus campos a mostrar, etc.

Existen campos que no los modifica el usuario y que son automaticamente actualizados ejemplo. al realizar un movimiento de mercancias datos de stock y de consumo, Con este boton de informacion de material, puedo ver informacion Estadistica, fecha de creacion, etc. (Algunos Ejmplos abajo) Dimensiones, Denominacion, Tamao, etc. (Algunos Ejmplos abajo) Caracterisitica de Planificacion de Necesidades, controla la planificacion de necesidades que se realiza. El metodo de valoracion de Material ej. Mediante el indicador de Control de Precio.

Cuando se crea un registro de mat. Y se desea ejmplo. Otro usuario aadir datos a otra area de especializacion, puede realizarlo sin crear otro registro de materiales, si no ampliando Tambien es necesario ampliarlos cuando se agregan niveles de organizacin, Ej. Centro Nuevo. Importante: En la MM02 solo se puede actualizar lo ya ingresado. Para amplicar informacion debe de ir a la mm01 y agregar las vistas o niveles de organizacion que se deseen. Parametrizaciones para el ramo, vistas y niveles de organizacin, entrada colectiva de datos de almacen, utilizacion de material modelo, utilizacion de perfiles, actualizacion en masesa. Todas las modificaciones realizadas se registran en un documento de modificacion por lo cual es posible ver el historial completo x cada registro de materiales.

Solicitudes de Pedido, Pedido, Plan de Entregas, Reg. Informa Compras, Material, Proveedor,Cliente Cuenta de Mayor, Centro de Beneficio, Unidades de Alquiler, Solicitud de Medida, Oferta Cliente. Online Proceso de Fondo (Muchos Datos a Modificar aconsejable, envia un log si ubieran errores).

El sistema no actualiza nada si existiera inconsistencias en los datos y marca estas entradas en los reg. (Este es lo que deseo actualizar, ejemplo material, cliente, etc). Ej. Material si acceso desde el menu x Gestion de Materiales me ingresa automaticamente el tipo de obj. Si accedo desde el menu funciones centrales debo seleccionar el tipo de objeto que deseo modificar (Despues de Seleccionado el tipo de Objeto el sistema mostrara las tablas relacionadas a este) EJ. MARA, MAKT,MARC. Por cuestiones de rendimiento es mejor hacerlo x tabla y no marcar varias. Importante: Posiblemente sea necesario marcar varias tablas para mantener coherencia de datos. Asi mismo me aparecen los campos que puedo modificar para cada tabla, selecciono los mismos y ingreso el valor a modificar.

Para limitar el numero de objetos que deseo modificar debo ingresar los criterios de seleccin.

Registro ofertas, registro de informacion, contratos marco(pedidos abiertos, planes de entrega) y pedidos Tambien se pueden ingresar a nivel de maestro de proveedores. Los precios neto y efectivo en un documento de compras se determinan en base a estas condiciones.

Condiciones de Contrato Condiciones de Reg. De Informacion de Compras. Condiciones Generales.

Temporales (Las condiciones en pedidos abiertos, registros info, condiciones generales). No Temporales (Las condiciones de los pedidos son siempre NO TEMPORALES) Importante: Con las clases de documento se puede controlar si las condiciones temporales estan disponibles para las ofertas y los planes de entrega.. Asi mismo en Customizen, debe haber fijado el indicador de Condiciones temporales.

Se pueden definir en la cabecera y a nivel de posicion, las de cabecera se aplican a todas las posiciones. Si las condiciones depliegan una excepcion en el reg.de info, se graban en el reg.de info. Para las condiciones temporales se pueden crear escalas de precios, y visualizar la temporalidad del precio sobre la cantidad.

(Determina como se calcula los factores de precio, absoluto, por %, o en funcion de la cantidad). Determina lo siguiente: * Factores de Precio (Precio Bruto, descuentos, gastos de transporte, aduana e impuestos, se representa con las clases de condicion). * Magnitud de referencia (Magnitud de referencia para las escalas de precios, la escala puede hacer referencia a la cantidad, valor de posicion o el peso). Se le puede asignar: * Secuencia de Acceso (Estrategia de Busqueda que especifica la secuencia en la que se han de leer los registros de condicion) Clases de Condicion con Funcion de Determinacion de Precio: Se agrupan en un esquema de calculo. (Esquema de Calculo constituye la base para la determinacion de precio, la secuencia en que deben tomarse en cuenta las clase de condicion).

Determina lo siguiente: * Los Subtotales (Consejo para las condiciones temporales no se forman subtotales (Precio neto, precio efectivo). * La medida en que el tratamiento manual de la determinacion de precio es posible. * La base sobre la que (Nivel de referencia) el sistema calcula sobrecargos y descuentos en porcentajes. * Los Requisitos que deben de cumplirse para que se tenga en cuenta una determinada clase de condicion. Importante: Se pueden definir diferentes esquemas de calculo ej. Para las organizaciones de compra y Proveedores indibiduales.

s de oferta/Gestion de Ofertas Sol. Ped -> Peticion Ofertas->Pedido->Entrada de Mercancias->Revision de Facturas Es un medio para determinar la fuente de aprovisionamiento. Encargado de Compras envia las peticiones de oferna el proveedor envias sus ofertas o rechazos, los rechazos de precios, condiciones y fechas de entrega se indican directamente en la peticion de oferta original en la transaccion de actulizacion de oferta, de este modo un peticion se convierte en oferta. Varias peticiones de oferta se pueden enlazar por el numero de licitacion. Este se ingresa en los datos de cabecera de la solicitud de oferta. (10 posiciones alfanumerico) Si se utiliza un proveedor CDP se utilza un grupo de cuentas CDP asi mismo debe llenar manualmente la direccion del proveedor, datos bancarios. Estos datos no se registran en el maestro de proveedor unicamnete en el documento de compras. (Utilize el nombre de Proveedor como concepto de Busqueda). Si realiza peteciones de oferta a varios proveedores debe ingresar un documento x cada proveedor.

Ingreso Transaccion ME41 Tipo Peticion de Oferta Indico Plazo de Peticion de Oferta, Organizacin de Compras, Grupo de Compras Numero de Licitacion Material, Cantidad, Vencimiento, Proveedor, o Datos del Proveedor CDP Se pueden indicar datos de propuesta, fecha de entrega, etc. Si desea realizar peticiones de materiales entre centro asegurese de ingresa el centro en valores de propuesta.

Puede ingresar solo el texto breve sin el numero de material, para ello indique manualmente, grupo articulos, unidad de Pedido. La peticion de oferta y la oferta son un mismo numero de documento, puede entrar y comparar los precios en una lista de comparacion de precios, en esta lista se muestra la mejor oferta para cada material, Asi mismo se muestra la mejor oferta global.. Se puede generar automaticamente el registro de informacion fijando el indicador de registro de informacion en el momento que se este actualizando la oferta en el detalle de posicion. Puedo tambien darle al indicador de rechazo en el detalle de la posicion, a continuacion el sistema generara una comunicacin para el proveedor. (Ya envie mis peticiones de oferta a los proveedor, a continuacion recibo las ofertas con sus precios) Pasos: ME47 Indico el numero de Peticion de Oferta. En el resumen o en el detalle ingreso el precio de la oferta, si ubieran condiciones descuentos, y portes tambien (La posibilidad de grabar condiciones temporales en la oferta depende de la clase de condicion) Si es posible ingrese mas datos de la oferta como fecha de entrega.

Compras Mandante, Organizacin de Compras y Centro Precios y condiciones actuales o futuros (descuentos, portes). Datos Suministro (Ej. Plaza de entrega, previsto, tolerencias de exeso de suministro y suministro incompleto). de proveedor al q permanece el material, descripcion de material en el proveedor). Numero del ultimo Pedido Textos

Datos del Proveedor (Por ejemplo, persona de contacto) datos especificos del proveedor acerca del material (ej. Surtido parc

Nota de registro de informacion: Comentario interno en la posicion de pedido. No se imprime Texto de Pedido en el reg.de informacion de compras, Se utiliza para describir la posicion de pedido. Si se imprime. Al crear los documentos de compras el registro de info. De compras se copian los datos como valores de propuesta.} Se puede utilizar las visualizaciones de reg. De info. Para determinar que proveedores ofrecen un material en particular o materiales se pueden adquirir de un proveedor.

Para grabar condiciones a nivel de centro, se debe de haber especificado en Customizing para Gestion de Materiales.

Manualmente (Ingreso todos los datos manualmente) Transaccion ME11 Automaticamente (Fijando el indicador Actualizar Info al actualizar una oferta, pedido, contrato marco).

La clase de documento de compras determina que actualizaciones se desencadenan, por medio del indicador de registro de i Las condiciones temporales de las ofertas se copian al registro de informacion. A partir de un pedido, un pedido de orden de entrega o un plan de entrega el numero de documento se acutualiza como el ulitmo documento. Para el pedido abierto importante saber si ya existe un reg. De info. Para la convinacion proveedor-material si no existe de lo contrario si ya existe no habra actualizaciones al reg.de informacion.

Se puede Definir: Si se permiten condifciones con centro o sin el Si se permiten condiciones x centro No se permiten condiciones x centro

Pedido ME21N,ME22N,ME23N Existe un reg. De info. Solo en el nivel de organizacin de compras, o org.com/centro, exactamente un reg.de info. (con o sin centro) se actualiza. Existe Reg.Orga de Com y tambien Organi Compras/Centro y se actualizan los datos especificos del centro. Si no existe ningun reg y se habia determinado obliga. De condiciones de centro Customizen, el sistema crea un reg. De info con un centro, de lo contrario sin centro. Oferta, Pedido Abierto, Plan de Entrega, Pedido Anterior (ME21,ME22,ME23) " "; No se actualiza ni se crea el reg. De info. "A"; Si existe un reg. A nivel de centro, se actualiza, o Se actualize a nivel de orga, o si no existe crea a nivel de Orga/Comp. "B"; Se actualiza o se cra a nivel de centro. "C"; Si no se necesita a nivel de centro, se crea o se actualiza a nivel de orga/compras.

Cuando se crea un documento de compras el sistema busca en el reg. De compras, primero a nivel de Orga.Com/Centro, si no existe busca a nivel de Orga.Compras si no existiera debe crearse manualmente.

Importante: En el pedido, el precio de valoracion del registro de materiales no se propone como precio del pedido. Si existieran reg. De info. Con condiciones validas estas tienen prioridad Si solo existieran en el reg.de info. Condiciones invalidas se va al ultimo documento de compras y jala la informacion del ulitmo documento. Importante: Estos son valores propuestos tanto para el precio como las condiciones por lo que el encargado de compras puede manualmente modificar estos datos.

Se puede definir lo siguiente: Que se copien siempre del ultimo documento de compra Que no se copien si el precio se introduce manualmente Que nunca se copien del ultimo doc. De compras

acion del material = cantidad de stock * precio de material (El valor varios dependiendo de los cambios de cantidad y precio de material). Afecta tanto el precio y valor total del material MM tambien afecta en FI las cuentas de Mayor.

Parametrizacion del Sistema (Customizen) Registro de Maestro de Materiales

En que Nivel se valoran los materiales Que clases de movimientos de mercancias son relevantes para la valoracion. Que cuentas se contabilizan durante esta transaccion.

Niveles de Organizacin: Nivel de Sociedad: Nivel de Centro: Se puede valorar de forma diferente un material dependiendo del centro. Importante: Es dificil de anular una valoracion de material una vez ya realizada.

Los datos de Valoracion se crean para cada sociedad de esta forma el precio de un material es coherente en todos los centros

Recomendacin SAP: Valoracion a nivel de centro, Obligatorio para Planificacion de Produccion o Calculo de Costo de Prod

Aqu debe indicarse el centro, o sociedad segn corresponda, Datos Contables: Cuenta contable debe gestionarse el valor de stock de un material. El stock de material debe valorarse a un precio constante o dependiendo de las fluctuaciones del precio de costo.

En la determinacion de Cuentas automaticas SAP trabaja con la categoria de valoracion, Se determina las cuentas de existencias que debe de actualizarse x un movimiento de mercancias.

Si no quiere realizar una cuenta de existencias x cada material puede unir materiales para asignar cuentas de mayor mediante la categoria de valoracion. Una categoria de Valoracion se puede asignar a varios tipos de Matrial.

Estandar (S): Las desviaciones de este precio estandar se contabilizan en las cuentas de diferencias de precio. El precio medio variable se incluyen solo por razones estadisticas en el registro maestro de materiales. (De esta forma es facil reconocer si hay difrencicias entre precio de referencia actual y el precio estandar). Formula: valor total = Precio estandar (por unidad de medida de base) * stock total. Ej. Pedido 10 unidades precio E: 20 , total pedido 250, 200 segn PE a cuenta existencias la diferencia a cuenta gastos diferencias 50 y contrapartida a cuenta EM/RF x 250 en la cuenta "ingresos x diferencias de precios". Media Variable (V): Las entradas de mercancias se valoran con el precio de pedido, y las salidas, con el precio medio variable actual. Formula aplicada automaticamente para cada movimiento de mercancias: Precio medio variable = valor total de stocks / Cantidad total de stocks.

Importante: Cuando existe diferencia entre el precio del pedido y el precio de la factura se contabilizan estas diferencias de

Cualquier diferencia del precio de pedido que aparezca durante la recepcion de facturas se contabiliza directamente en la cue de existencias durante la cobertura de stock, y el sistema determina un nuevo precio medio variable. Ej. EM Pedido de 10 Unidades a 25 EUR se valora en la cuenta de existenciasles por 250 contrapartida en la cuenta EM/RF Pag. 208 primer manual ejemplos con partidas. EM en el almacen mmbe informacion de la situcacion de un material en especifico, se muestran x cada nivel de organizacin segn cantidades contabilizadas para un tipo de stocks determinado.

Asi tambien se puede tener un resumen de stock para cada nivel de org. Por lo lotes /clase de valoracion, stocks especiales (e consignacion) Importante: En customizen en Gestion de stocks el responsable define que columnas y el orden en que se despliegan. En la entrada de mercancias se define en que tipo de stocks se contabilizara, esto es relevante para la disponibilidad y planificaciones de necesidades Tipos de Stocks: Stocks de Libre Utilizacion (Ninguna restriccion para su utilizacion). Stocks en Control de Calidad (Disponible para planificacion de necesidades, pero no asi para su consumo). Stocks Bloqueado (Normalmente no disponible para pla. De necesidades y tampoco para su consumo). Importante: *No confundir el tipo de "stock bloqueado", con el stock bloqueado EM

*Siempre se utiliza la clase de movimiento 101 indica en el tipo de movimiento el indicador para diferenciar ent Si el stock se encuentra en control de calidad o bloqueado para poder disponible para consumo debe primero trasladarse a stock de libre utilizacion.

En el traspaso se modifica el tipo de stock, el numero de lote o el numero de material, tambien puede estar relacionado a tra fisico, esto se realiza en base a la clase de movimiento en el traspaso. a la valoracion (Ej. Traslado de centro a otro). Stock libre uti. > Stock Bloqueado 344 (Bloquear) <-343 (Desbloquear) Stock libre uti. > Stock Control Calidad 322 (Control de Calidad <-321 (Libre Utilizacion) Sirve de referencia al momento de una modificacion de stock, y sirve como comprobante. Si el movimimento de mercancias es relevante a la valoracion se genera al menos un documento contable. Son relevante las entradas/Salidas/Traslados cuando el departmanto contable se ve afectado por el movimiento. Ej( una entrada de mercancias incrementa el valor de stock y si modifica contablemente, pero un traslado dentro del mismo centro no altera en nada financieramente). Consta de Cabecera de documento, y al menos una posision. Cabecera: Fecha de contabilizacion, usuario creo reg, cantidad, centro desde a nivel de posicion, etc. Repercucion contable del movimiento de material, Cabecera: Fecha de documento, fecha de contabilizacion, periodo de contabilizacion, moneda del documento, Posicion: Constancia de los numeros de cuentas de mayor y de importe de contabilizacion pendiente.

Importante: Se cran siempre documentos de material, el sistema solo genera documentos contables en el caso de una mod

ostes indirectos de adquisicion. Documentos Generados *Documento Factura: Consta de una cabecera de documento y por lo menos una posicion. Cabecera: Acreedor (Emisor de Factura), fecha contabilizacion, nombre usuario. Posicion: Cuanto se cobra para cada cantidad de material. *Documento Contable: Efectos de Contabilidad del registro de la factura. Cabecera: Fecha documento, fecha de contabilizacion, periodo de contabilizacion, moneda de documento. Posicion: Numeros de Cuentas de mayor, importes de contabilizacion correspondientes. El usuario que registra debe ingresar la sociedad en Tratar->Cambiar Sociedad. En gestion financiera puede activarse a nivel de usuario la visualizacion del documento contable en IVFIDISPLAY indicando X.

Planificados: Se acuerdan de antemano con el proveedor, transportista o repartidor o oficina de aduanas, y se registran mediante clases de condiciones independientes cuando se crea el pedido. y se compensan cuando se contabiliza la factura recibida). No Planificados: si no en el registro de factura. Ej. Pag 243,244 primer manual Importante: El precio medio variable se actualiza ya que el valor de la factura sufrio cambios.

(Cuando se contabiliza la entrada de mercancias, se realizan las contabilizaciones simultaneamente en cuentas de compensac

No son conocidos en el momento de realizar el pedido, si es posible se corrige la valoracion realizada en la entrada de mercan

Oferta, registro info.de compras, pedido Solo Condificiones No Temporales Solo Condificiones Temporales Se puede definir la temporalidad dependiente de la clase de documento. Se debe crear peticiones diferentes para cada proveedor.

Compara precios a nivel de posicion y oferta global, de aqu se puede acceder para mostrarla o cambiarla, se puede fijar el ind de rechazo en las posiciones de oferta, creando una comunicacin de rechazo. Niveles de Organizacin relevantes, mandante , centro, organizacin de compras.

Donde aparece: Registro maestro de materiales: pestana Datos de Compra Pedido: detalle de posicion en ficha de entrega Documento de Material: El tipo de stock se encuentra en resumen de posiciones o detalle ficha donde. Se adquiere directamente para un objeto de imputacion (Material de Oficina) Material de consumo sin registro de maestro de materiales. (Importante aqu debe indicarse una descripcion breve, unidad de medida, grupo de articulos) ya que no puede buscar.

Material de Consumo con registro de maestro de materiales, no sujeto a gestion de stocks (Ni en funcion de cantidad, ni de v

Material de Consumo con registro de maestro de materiales, sujeto a gestion de stocks unicmante en cantidades pero no valo

(Importante en el caso de materiales con registro de material, el tipo de material define si la gestion de stock es en funcion el Material no valorado UNBW Material no de almacen (NLAG): (La gestion de stocks no es posible ni en funcion de valor, ni cantitdad).

(Se gestiona en funcion de la cantidad, pero no en funcion del valor, aconsejable para materiales de bajo valor ej. Manuales o

Si se realiza el pedido de un material que no esta sujeto a gestion de stock en funcion del valor y su valor se contabiliza dire. a Si se realiza un pedido a un articulo que no tiene registro de materiales. Si se solicita un servicio externo. (Se debe especificar para un material de consumo con otros datos de imputacion) Ubicado Doc. Organizacin de Compra.

A: Activo Fijo (Se debe de indicar el numero de activo fijo la cuenta de mayor se determina automaticamente a partir del # de activo fijo. N K: Centro de Coste. ( Debe indicar el numero de cuenta de consumo y el centro de costo para el que se proveera el material). P: Proyecto F: Orden de Produccion

C: Pedido de Compra o Cliente Importante: el tipo de imputacion determina el tipo de objeto de imputacion que se debe cargar, los datos de imputacion qu deben de facilitar y las cuentas que se cargan en la entrada de mercancias o factura. *Customizen se pueden definir mas tipos de imputacion o modificar existentes. Se debe de especificar como se distribuiran la cantidad de pedido entre los objetos de imputacion indibiduales. La distribucion puede ser en cantidad o pocentaje. El indicador EM no valorada se fija de forma automatica Importe Factura Parcial:

Se debe indicar en la posicion como se distribuiran los costes si inicialmente solo entregan y factura parte de la cantidad pedi

Se puede distribuir entre las posiciones de imputacion de una posicion de pedido proporcionalmente.

Se puede dividir entre las posiciones de la imputacion de forma progresiva hasta que se alcanze el valor de la factura. Importante: El indicador de factura parcial tambien puede derivarse automaticamente del tipo de imputacion si se especifica indicador de facturas parciales en Customizing del tipo de imputacion. Diferencias entre pedido de material de stock y de consumo.

Son documentos internos mediante los cuales se solicita al departamento de compras que adquiera un determinado materia servicio en una fecha concreta.

Directa (La solicitud de pedido se realizo manualmente por el departamento que lo necesita con su material o servicio, fecha) Indirecta (Esta se crea automaticamente mediante una funcionalidad de SAP). Automaticamente por medio de: *En planificacion de necesidades. *Con ordenes de mantenimiento *Con ordenes de Fabricacion *Con Redes. Tambien pueden venir de SAP Supply Chain SCM Simple

Multiple (Puede realizar la imputacion multiple automaticamente por porcentajes o indibidualmente cantidades). Varios C. C Importante:(Adicionalmente en imputacion multiple el sistema fija automaticamente el indicador de EM no valorada) (SI existen facturas parciales puede decidir si abajo) Se distribuye proporcionalmente entre las posiciones de imputacion. Se distribuye entre las posiciones una detrs de la otro Importante: El indicador de factura parcial puede definirse automaticamente en customizen en el tipo de imputacion Si se desea dsitribuir la cantidad de una posicion de pedido en varias imputaciones el sistema automaticamente al crear las imputaciones ditribuye las subcantidades en partes iguales. Importante: Si modifica la cantidad total pedida en el resumen el sistema automaticamente ajusta las cantidad, pero en el momento que modifique el detalle de cantidad por imputacion se queda sin efecto cualquier cambio automatico. (Desconocido U). Si en el momento que se realiza la solicitud de pedido no conoce aun el tipo de imputacion, se debe indicar el tipo U Importante:Permitido en los pedidos de varios servicios y los pedidos limite.

Material Valorado se extrae del registro de Materiales Material no valorado o si es de consumo el valor se ingresa manualmente

Proceso de Liberacion x Valor: El valor se puede definir de la posicion indibudial o de la solicitud de pedido

Si una estrategia de liberacion es efectiva puede crear una solicitud de pedido o un pedido con referencia a una solicitud de p

solo despues de que haya liberado una solicitud de pedido. Impornnte: Tambien puede prescindir de la entrada manual del precio de valoracion y usar que falta el precio en la estrategia liberacion. Si desea averiguar si la posicion de solicitud de pedido se ha procesado evalue el status de tratamiento de la posicion. La informacion es si esta pedida, no pedida, o solicitada o si la posicion se a convertido en un contrato marco. Entradas de mercancias y facturas contabilizadas con anterioridad. En la pestaa detalle de contacto-> encuentra el indicador de creacion para saber si fue manual o automaticamente puede ser de planificacione de necesidades, etc.

edido Asignar a cada posicion de solicitud de pedido la fuente de aprovisionamiento.(No es posible a nivel de cabecera). (re.informacion, contrato marco, plan de entragas). Utilizamos fte. Aprovisionamiento automatica. de la solicitud de pedido. debe ingresar manualmente el proveedor en el pedido.

Ya con una fuente de aprovisicionamiento para cada posicion, el sistema copia el proveedor de la fuente de aprovisionamient

Manualmente: Si no indico la fte.aprovisionamiento en la solicitud de pedido puede crear el pedido con referencia a la sol. pe

Posiciones con tipo de Imputacion "Desconocido". debera indicarse la imputacion correcta. Posiciones con registro de materiales. Si existe un registro de material y proveedor el sistema propondra el precio de compra al crear el pedido. De lo contrario debe ingresar el precio manualmente. Posiciones sin registro de material. El sistema propondra el precio de la solicitud de pedido, siempre el encargado de compras podra modificarlo. (Se pueden realizar confirmaciones de pedido para pedidos o repartos de plan de entregas). Descripcion:Son avisos del proveedor acerca de la llegada estimada y la cantidad de material pedido, ej. Acuse de recibo confirmacion de carga o transporte, aviso de entrega).

Para este caso debe en los pedidos solo es posible dejar sin imputacion para posiciones limite o posiciones de servicio, por lo

Ventajas: Contara con informacion exacta de cuando la fecha del pedido y la fecha de entrega del proveedor. Importante: Puede fijar el indicador obligacion de confirmacion de pedido, para poder reclamar cuando no tenga una confrim Al recibir la confirmacion del proveedor:

Debera llenar los datos de la confirmacion(fecha, plazo, cantidad, numero de confirmacion de pedido), en la ficha confirmacio separado, si estas difieren del valor del pedido debera modificar el pedido original.

Importante: Si tiene fijado obligacion de confirmacion, en este caso no se puede introducir las fechas y cantidades confirmad

oradas y no valoradas de pedido con imputacion. No se produciran contabilizaciones en Contabilidad en el momento de la entrada de mercancias. Crucial para imputaciones multiples, el sistema fija autoamticamente el indicador de EM no valorada. (Imputacion Multiple). Las contabilizaciones de valor no se producen hasta que usted contabilce la factura. (Imputacion Simple). Pag308

A diferencia del material de almacen, para el material de consumo se puede decidir si la EM es valorada o no valorada, para p

Valorada -> Contabilizaciones en cuentas de consumo No Valorada -> Ninguna contabilizacion FI Valorada -> Cuentas de Consumo solo si el precio varia. No Valorada -> Contabilizacion en cuentas de consumo.

Puesto que mi empresa adquire un material a un proveedor minorista determinado, se asume no es necesario supervisar las con una entrada de mercancia. Pedido -> Clase Doc-> Pedido Marco -> Cat. De Poscicion -> limite. Recepcion de Factura -> Registro de Imputacion en la factura. Cuentan con un perido de validez ej un anio Limite de valor por posicion. Los materiales o servicios se agrupan dentro de una posicion con texto breve. Los precios de los materiales indibiduales no se registran en el pedido. Si puede antecederle una sol.ped, pero no asi pueden crearse pet. De oferta, pedidos abiertos. Carac. Principal: No se efectua una entrada de mercancias, unicamente recepcion de facturas en base al pedido limite. Reduccion de Costos de Gestion. Esto se debe a los siguientes factores: - Se adquieren diferentes materiales y/o servicios durante un periodo mas largo y con una sola posicion de pedido. - No es necesario emitir pedidos por separado para las transacciones indibiduales de aprovisionamiento. - No existe el proceso de entrada de mercancias ni de servicios.

Valida lo siguiente - La factura se halla dentro del periodo de validez del pedido limite. - El limite global de la posicion del pedido fuera a ser superda a concecuencia de contabilizar la factura.

Es posible modificar la imputacion en la recepcion del pedido, cambiarla de simple a multiple, aqu mismo debera ingresar lo Importante: Esto siempre que en customizen de Tipos de Imputacion este parametrizado como autorrizada

Clase de pedido FO. (Pedido Marco, periodo de validez en la cabecera del pedido) Tipo de Posicion L (Limite). - Limite en la posicion - Sin Numero de material - Tipo imputacion U desconocido esta permitido - Sin entrada de mercancias ni hoja de entrada de servicios Datos contables de la posicion propuestos en facturas. Imputacion adicional o multiple posible en la recepcion de factura. Verificacion de limite y periodo de validez en la recepcion de factura.

Define si un numero de material, una imputacion, una entrada de mercancias, recepcion de facturas son posibles o necesaria para una posicion.. Estandar: Materiales que se aprovisionan externamente. No de material, imputacion posible, -> EM posible obligatoria si fera de material de almacen, RF posible. Limite: Materiales de consumo o servicios que se adquieren con un limite de valor Imputacion Necesaria, EM no posible, RF necesaria. Consignacion: El proveedor me suministra material que puedo gestionar en mi stock Solo se crea una obligacion al proveedor cuando se realiza una toma de materiales de stock en consignacion EM no valorada Necsaria, Imputacion y RF imposibles. Subcontratacion: El producto terminado se encarga al proveedor. Los compones de materiales que necesita el proveedor se registran como posiciones de material que se deben proporcionar. Pedido de traslado: El material se transfiere de centro a centro. Pedido para terceros: El proveedor factura el material y debe entragarlo a un tercero ej un cliente directamente.

Datos aprovisionamiento de material de consumo.

-Denominacion de material -Tipo deImpotacion. -Grupo de articulos Materiales de Consumo - No es posible la gestion de stock por valor.

Comentarios

s de condicion).

aterial (ej. Surtido parcial

i se imprime.

de propuesta.}

erial en particular

de Materiales.

dicador de registro de info.

se acutualiza como el

aterial si no existe

n reg.de info.

nivel de Orga/Comp.

Orga.Com/Centro, si

cio del pedido.

la informacion

cargado de compras

nte en todos los centros de la Sociedad.

lculo de Costo de Producto.

ntas de mayor mediante

zan estas diferencias de precios

directamente en la cuenta

en la cuenta EM/RF

acin segn cantidades

on, stocks especiales (ej.}

que se despliegan.

disponibilidad y

or para diferenciar entre los tipos de stocks.

primero trasladarse a

estar relacionado a traslado en el caso de una modificacion

ado dentro del mismo

da de documento.

FIDISPLAY indicando X.

tran mediante cuentas de compensacion,

en la entrada de mercancias

arla, se puede fijar el indicador

no puede buscar.

ion de cantidad, ni de valor).

cantidades pero no valor.

e stock es en funcion el valor).

ajo valor ej. Manuales operativos).

lor se contabiliza dire. a consumo.

nizacin de Compra.

ir del # de activo fijo. No manual

datos de imputacion que se

arte de la cantidad pedida.

or de la factura. putacion si se especifica un

n determinado material o

aterial o servicio, fecha).

cantidades). Varios C. Costes EM no valorada)

o de imputacion

icamente al crear las cantidad, pero

mbio automatico.

dicar el tipo U

ncia a una solicitud de pedido

el precio en la estrategia de

o de la posicion.

omaticamente

e cabecera).

nte de aprovisionamiento

n referencia a la sol. ped, pero

ones de servicio, por lo mismo

ej. Acuse de recibo

do no tenga una confrimacion.

, en la ficha confirmaciones.

y cantidades confirmadas x

da o no valorada, para posiciones

(Imputacion Multiple).

ecesario supervisar las entregas

al pedido limite.

posicion de pedido.

smo debera ingresar los datos.

on posibles o necesarias

<Etapas Opcionales proceso de compras Etapas Aprovisionanimiento: Orden Nombre 1) Determinacion de Necesidades 2) Deter. Fuentes de Aprovisionamiento 3) Seleccin Proveedor 4) Tratamiento de Pedidos 5) Supervicion De Pedidos 6) Entrada de Mercancias 7) Verificacion de Facturas 8) Gestion de Pago MIGO MIRO

Transaccion SolPed

Etapas obligatorias Comentario Transferir una necesidad de Materiales al Depto. Compras. (Automatico con Planificador de Necesidades) Puede utilizar la determinacion de fuentes de aprovisionamiento para crear peticiones de oferta, registrar ofertas. El sistema simplifica esta parte ya que te despliega un comparitivo de precios en base a las ofertas de la etapa anterior. Igual que las solicitudes de Pedido tambien el sistema puede crearlos auto. Puedo copiar datos de otros doc Ej Sol.Ofertas, opcion a trabajar con contratos de marco. Status de tratamiento de Pedido Ej. Comprobar entrega o una factura para una posicion de pedido, Puedo reclamar entregas pedientes de Proveedores. En base al pedido reviso que las cantidades entregadas contra el pedido, Sistema actualiza Historial de Pedido. En base al pedido y entrada de mercancias puedo verificar las cantidades y precio. El programa de pagos autoriza el pago de las obligaciones del acreedor. Gestion financiera ejecuta esta parte.

<* Traslado Con Pedidos de Traslado Pasos: 1) 2) Importante:

El centro que necesita los materiales envia un pedido de compras, a otro centro que puede suministrarle, Participa Gestion de Stock(Bodega), Dep.Compras Centro Receptor Creacion de orden de traslado (Cantidad Stock Especial o en transito para el receptor) Centro Emisor realiza una salida de mercancias en el centro con referencia al pedido de traslado. (Pasa Stock transito a stock Un pedido de traslado se puede realizar sin utilizar un pedido de traslado.

a Stock transito a stock Libre Uti).

<-

Consignacion al Proveedor: Pasos: 1) 2) 3) 4) 5) Importante:

Tipo Posicion

Un proveedor me suministra materiales que almaceno pero no debo de pagar inmediatamente. El proveedor es el dueo del material hasta que retire el material del almacen hasta aqu se genera obligacion de pago al prov. Esto por un periodo acordado mensual, etc Registro pedido en consignacion Posicion Consignacion, (Informacion del Precio se guarda en lo que se conoce como Registro de Informacoin de consignacion en el sistema) Proveedor recibe el pedido y lo suministra sin emitir factura (No se refleja en FI) Entrada de Mercancias con referencia a pedido consignacion se contabiliza->Almacen recibe los materiales en Almacen utiliza los materiales y se genera obligacion de pago. CXP Liquidacion de la obligacion de consignacion (MRKO). No tiene revision de factura MRO. Sap contiene funcion especial para liquidar obligaciones a raiz del aprovisionamiento se genera un abono y un mensaje al proveedor Esto diferencia mi pedido de consignacion de Proveedor.

<Subcontratacion: Pasos: 1)

2) 3)

La empresa solicita material a proveedor externo, diferencia al aprov.Normal la empresa proporciona algunos o todos los materiales para la produccion. Se crea un pedido de Subcontratacion esto tiene informacion del material a recibir, tambien el detalle de lo que se proporciona. control del material proporcionado, esto esta en stock especial->Stock de Material (Debe tenerse el suministrado al proveedor). Subcontratista finaliza el servicio se realiza una entrega de mercancias con referencia al pedido x subcontratacion, se contabiliza el producto recibido como el proporcionado. Finalmente el subcontratista entrega la factura x el servicio prestado

<Pedido: Puntos: 1) 2) 3) 4) Como se divide la pantalla: Cabecera: Resumen de Posicion: Detalle de Posicion: Resumen de Documentos: Pasos: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Mensajes: 1) 2) 3)

Importante:

Es una solicitud formal a un proveedor para que le suministre material o servicios con las condiciones que se indican en el pedido. En el pedido se debe indicar si es un producto para consumo directamente al centro de costo, o va a un almacen. (La entreda de Mercancias normalmente es en base al pedido) El perdido puede ser con/sin referencia (Con referencia, solicitud de pedido, peticion de oferta, pedido abierto El pedido se envia a un proveedor o un pedido de traslado a otro centro en la misma empresa o grupo de Se realiza un pedido para suministrar a los centros vinculados a la organizacin de compras que se ingrese. Datos Generales, Fecha de Pedido, Condiciones de Pago, Proveedor, Moneda, No.Documento, etc) Datos del detalle mas importante, Ej. Material, Cantidad, Precio, etc. Aqu estan todos los datos vinculados a la posicion Ej. Datos de Imputacion, Confirmaciones, etc. Barrita a la izquierda donde se visualiza los documentos que puedo utilizar para referenciar y ahorrar tiempo. (Pedidos, Peticiones de Oferta, Solicitudes de Pedido).

Entrar a transaccion ME21N Indique Clase de Pedido Ej. Pedido Estandar Indicar el proveedor Cabecera: Orga. Compras, Grupo Compras, Sociedad Datos de Posicion: Material, Canditdad, fecha de entrega y Precio (Indicar Centro que recibe la mercancancia) Grabar aparece el numero de pedido generado. Emite un mensaje a cola para cualquiera petecion oferta, solicitud de pedido, pedido Emiitir inmediatamente en cuanto grabo el documento Emitir mas tarde. Programe un job para emitir dependiendo si quiere como pedidos urgentes unicamente cada cierto tiempo. Los mensajes se pueden customizar textos de cabecera y textos de posicion tambien texto de posicion estandar en la ME21N Visualizar impresin Customizacion: en logistica-> Gestion de materiales Compras Introduccion de texto imporesion y transmision de documentos

<Entrada Mercancias: Puntos a Revisar: 1) 2) 3) Puntos: 1)

2) 3) 4) Clase de Moviemiento 1)

2) 3)

Pasos 1) 2) 3) 4)

Importante

Entrada de mercancias con referencia a un pedido. Se recibe la mercaderia solicitada Se a entraga los materiales correctos Se a entragado las cantidades correctas, o a habido exceso de suministros o algun suministro incompleto. Las Mercancias perecederas estan dentro de la fecha de caducidad maxima.

En este caso los historiales de pedidos se actualizan automaticamente en el documento de compras (Esto permite al encargado de compras indentificar entregas pendientes y reclamar al proveedor para que las Despues de contabilizar se genera un documento de material este tiene informacion del material entregado y cantidad corresponiente. El material queda almacenado en el centro correspondiente Si la entrada de mercancias es valorada se genera un documento contable (Contiene detalles de los efectos en contabilidad del movimiento de mercancias). indicar la Clase de Movimiento.(Clave de 3 caracteres empleada para diferenciar entre movimientos de (Ejemplos de clase de movimiento, entrada o salida de mercancias, traslados, cancelar algo ya contabilizado, visualizar, etc) codigos 101,122 devoluciones al proveedor La clase de movimiento es importante ya que en base a ella se determinan las cuentas contables afectadas automaticamente. La clase de movimiento tambien determina el loyout segn correspondas la solicitud de campos necesarios.

Indique la transaccion 101 ej. Indique el numero de pedido ejecutar Indique Fecha de Documento, numero de nota de entrega del proveedor, Indique las posiciones que se entregaron con OK si es necesario modifique las cantidades de propuesta, y especifique el almacen donde se almacena.

Puedo visualizar unicamente entre selecciono visualizar ingreso el documento de material Puedo visualizar el documento contable generado en la cabecera en info. Doc selecciono Documentos FI introduzco documento contable generado y visualizar.

<Entrada de Facturas: Puntos a Revisar: 1) 2) Puntos: 1) 2) 3) 4) Avisos

Pasos

Imagen Transaccion: Datos de Cabecera: Asignacion: Posiciones de Factura: Datos del Proveedor: Saldo: Estructura del Pedido:

Importante

Indicador OK no es como en la migo aqu no importa solo sirve para referencia Se puede hacer referencia a varios documentos.

Es parte de la gestion de materiales se utiliza para registrar facturas y abonos, Aritmeticamente Correctos Que se haya cobrado el precio correcto por el material o servicios. Al Contabilizar la factura se genera un documento de factura, y un documento contable El sistema actualiza el historial de pedidos y en gestion financiera La verificacion de factura no incluye el pago ni la evaluacion de las facturas, solo es un enlace entre la gestion de materiales y finanzas. Si se tuvieran datos incorrectos comparando la informacion contra la factura prorcionada por el proveedor se puede corregir. Si existieran diferencias entre el pedido o la entrada de mercancias y la factura ejemplo precios, cantidades el sistema genera un aviso y bloquea la factura para que no se pague.

Apartir de la factura del proveedor Se indica ejmplo. Importe bruto, impuestos, fecha de la factura, referencia (numero factura del proveedor), condiciones de pago ejemplo pagadero a 20 dias El sistema verifica estos datos contra el documento de pedido. Se contabiliza la factura ultimo paso Aqu se indica si esta registrando una factura, abono, o cargo posterior. Datos generales ejemplo numero factura, fecha de factura, importe bruto, importe de impuesto, emisor de la factura y condiciones de pago. El numero de pedido para el sistema pronga la informacion de las posiciones. Se ver las posiciones de la factura y se pueden modificar de acuerdo a la factura real del proveedor. Informacion del emisor o proveedor. (Solo se visualiza si esta registrado el emisor de la factura o si tiene enlace Estatus del balance y la factura, semaforo verde si se puede contabilizar, amarillo si se bloqueara. Visualizar el Historial del pedido. En los casos en que sea posible las facturas deben contabilizarse con referencia a un pedido. Ventajas sistema prone informacion de precio cantidades de entrada atravez de la EM relacionada al pedido. Tambien se pueden asignar posiciones de factura aun pedido utilizando el numero de nota de entrega o la carta de porte, siempre que dicho numero se ingresara en EM. Indicador OK no es como en la migo aqu no importa solo sirve para referencia si ya se reviso la posicion Se puede hacer referencia a varios documentos.

<* * * * * *

Diferencias de pedidos de almacen y consumo Material de Stock Es necesario indicar el # de material Sin tipo de imputacion EM obligatoria Contabilizacion de cuentas de stock Cant, valor y consumo actualizados en registro de material Ajuste del precio medio variable

* * * * *

Material de consumo No es necesario indicar el # de material pero es posible Tipo de imputacion obligatorio EM opcional Contabilizacion de cuentas de consumo No es posible la actualizacion de valor, cantidad y

rio indicar el # de material

tacion obligatorio

on de cuentas de consumo e la actualizacion de valor, cantidad y consumo.