Untitled

2. 6.
Wydatki budzetu paristwa wedtug dziat6w

Wyszczeg61nienie
Projekt budzetu
paristwa na
rok 2012
W fys. zl
1 2
Razem
327.700.000
010 Rolnictwo i lowiectwo
5.859.898
020 Lesnictwo
9.680
050 Rvbot6wstwo i rvbactwo
121.890
100 G6rnictwo i kopalnictwo
530.039
150 Przetw6rstwo orzernvslowe
992.007
500 Handel
686.849
550 Hotele i restauracle
21.800
600 Transport i lacznosc
7.761.772
630 Turvstvka
44.509
700 Goeoodarka rnieszkaniowa
2.277.638
710 Dzialalnosc usluqowa
644.999
720 Informatvka
191.157
730 Nauka
4.932.097
750 Administracia publiczna
12.017.704
751 Urzedy naczelnych organ6w wladzy panstwowe] kontroli i
ochronv prawa oraz sadownictwa
2.141.707
752 Obrona narodowa
21.649.279
753 Obowiazkowe ubezpieczenia sooleczne
77.418.540
754 Bezoieczertstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa
12.649.281
755 Wvmiar sorawiedliwosci
10.211.480
757 Obsluoa dluou oubliczneao
43.797.000
758 Rozne rozliczenia
84.449.379
801 Oswiata i wvchowanie
1.612.101
803 Szkolnictwo WYZsze
11.867.928
851 Ochrona zdrowia
6.943.269
852 Pomoc spoleczna
12.938.185
853 Pozostale zadania w zakresie oolitvki soolecznei
3.118.818
854 Edukacvina opleka wychowawcza
96.805
900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
375.926
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweco
1.698.447
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionei orzvrodv
101.761
926 Kultura fizvczna
538.055
71
2.7. UrzQdy naczelnych organ6w wfadzy paristwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sadownlctwa i sady powszechne
Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych
Minister Finans6w wlacza do projektu ustawy budzetowe] dochody i wydatki Kancelarii
Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunatu
Konstytucyjnego, Najwyzszej Izby Kontroli, Sadu Najwyzszeqo, Naczelnego Sadu
Administracyjnego wraz z wojew6dzkimi sadami administracyjnymi, Krajowej Rady
Sqdownictwa, sqdownictwa powszechnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika
Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, Instytutu Pamleci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego i Panstwowe] Inspekcji Pracy.
Ponizsza tabela przedstawia wydatki dla tych jednostek zaplanowane w projekcie
ustawy budzetowe] na rok 2012:
Nr
czesci
Nazwa czesci
Ustawa
budzetowa
na rok 2011
Projekt
ustawy
budzetowe]
na rok 2012
4:3
w fys. zl %
1 2 3 4 5
01 Kancelaria Prezydenta RP 171.524 187.410 109,3
02 Kancelaria Sejmu 430.780 412.041 95,6
03 Kancelaria Senatu 176.212 169.523 96,2
04 Sad Najwyzszy 88.161 95.412 108,2
05 Naczelny Sad Administracyjny 373.452 387.407 103,7
06 Trybunat Konstytucyjny 26.840 31.380 116,9
07 Najwyzsza Izba Kontroli 257.802 261.705 101,5
08 Rzecznik Praw Obywatelskich 35.424 40.044 113,0
09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 17.890 23.132 129,3
10
Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych
14.700 15.068 102,5
11 Krajowe Biuro Wyborcze 45.832 46.255 100,9
12 Panstwowa Inspekcja Pracy 274.454 299.083 109,0
13
Instytut Parnieci Narodowej - Komisja Scigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
223.263 249.662 111,8
14 Rzecznik Praw Dziecka 8.540 9.856 115,4
15 Sady powszechne 5.929.826 6.196.932 104,5
52 Krajowa Rada Sqdownictwa 11.188 11.500 102,8
Razem 8.085.888 8.436.410 104,3
Ustalone na 2012 rok wydatki urzedow naczelnych organ6w wtadzy panstwowe], kontroli
ochrony prawa oraz sqdownictwa wynosza 8.436.410 tys. zl, tj. 0 4,3% w i ~ c e j niz
w ustawie budzetowe] na rok 2011. Ze srodkow tych na wydatki biezace zaplanowano
72
7.924.744 tys. zt(104,1% planu na 2011), a na majqtkowe 511.666 tys. zt(107,8% planu na
rok 2011).
W ramach wyze] wymienionych wydatk6w finansowane beda;
koszty utrzymania i funkcjonowania urzedow naczelnych organ6w wladzy panstwowe],
kontroli i ochrony prawa oraz sqdownictwa - 2.066.560 tys. zt, z tego swiadczenia na
rzecz os6b fizycznych - 109.015 tys, zt, wydatki biezace - 1.812.870 tys. zt, (w tym na
wynagrodzenia i pochodne m.in. dla os6b zajrnulacych kierownicze stanowiska
panstwowe, pracownik6w orzecznictwa, uposazenla parlamentarzyst6w - 1.355.376 tys. zt),
dotacje celowe - 16.532 tys. zt (zadania zlecane gminom w zakresie prowadzenia
i aktualizacji stalych rejestr6w wyborc6w oraz zadania zlecane przez Instytut Parnieci
Narodowej), wydatki maiatkowe - 128.143 tys. zt,
- dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zlecanych przez Prezydium Senatu zadan
z zakresu opieki nad Polenta i Polakami za qranlca - 75.000 tys. zl,
uposazenla sedzlow prokurator6w w stanie spoczynku oraz uposazenia
rodzinne - 264.820 tys. zl,
naklady na funkcjonowanie sadow powszechnych (rejonowych, okreqowych
i apelacyjnych) - 5.939.486 tys. zt,
- koszty dzialajacych przy sadach okreqowych rodzinnych osrodkow diagnostyczno
konsultacyjnych - 48.544 tys. zt,
- dotacja dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytk6w Krakowa - 42.000 tys. zl; srodki
te przeznaczone beda na realizacje program6w rewaloryzacji zespotow zabytkowych
Krakowa.
Ponadto zaplanowano rezerwe ceiowa na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze
ustawowo okreslonych zadan dotyczacych wybor6w i referend6w przeznaczona na koszty
przeprowadzenia wybor6w uzupetniajqcych do Senatu RP oraz przedterminowych,
uzupelrriajacych i ponownych wybor6w samorzadowych. referend6w lokalnych oraz
referendum og61nokrajowego w wysokosci 104.027 tys. zl.
2.8. Obrona narodowa
Wydatki obronne na 2012 rok zaplanowane zostaly zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
25 maja 2001 r. 0 przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sit Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w wysokosci 1,95% przewidywanego wykonania Produktu
Krajowego Brutto roku 2011.
73
Wydatki obronne obejmujq wydatki budzetowe w czesci budzetu paristwa .obrona
narodowa" oraz wydatki budzetowe w dziale .obrona narodowa" w innych czesciach budzetu
paristwa.
t.aczna wysokosc wydatk6w obronnych wynosi 29.589.768 tys. zt, z tego:
1) wydatki w czesci Obrona narodowa - 29.303.017 tys. zl;
2) wydatki w dziale Obrona narodowa realizowane w innych czesctach budzetu paristwa
286.751 tys. zl; powyzsza kwota obejmuje:
- 48.951 tys. zt na realizacje .Proqramu Pozamilitarnych Przygotowari Obronnych
w latach 2009 - 2018", w pozostatych resortach i wojew6dztwach. Srodki
przeznaczone sa przede wszystkim na zakupy i utrzymanie paristwowych rezerw
mobilizacyjnych, utrzymanie obiekt6w specjalnych, utrzymanie i konserwacje
sprzetu techniczno - wojskowego, przygotowanie srodkow transportowych na
potrzeby Sit Zbrojnych, szkolenia obronne, utrzymanie stanowisk kierowania,
zakupy, utrzymanie i konserwacje agregat6w prqdotw6rczych dla zapewnienia
awaryjnych zrodel zasilania w czasie wojny i kryzysu oraz utrzymanie rezerw
paristwowej stuzby zdrowia,
- 83.000 tys. zt w czesci Gospodarka na zabezpieczenie realizacji zadari
wynikajqcych z .Proqramu Mobilizacji Gospodarki na lata 2009 - 2018". Program
realizuje zadania zwiazane z utrzymaniem przez przedsiebiorcow mocy
produkcyjnych i remontowych na potrzeby Sit Zbrojnych RP. Srodki przeznaczone
sa na pokrycie koszt6w zwiqzanych z remontami budynk6w i konserwacia
urzadzen, ich arnortyzacja oraz ochrona obiekt6w i koszt6w ponoszonych z tytulu
podatk6w od nieruchomosci,
154.800 tys. zt w czesci Nauka na sfinansowanie projekt6w badawczych i celowych
w dziedzinie obronnosci.
Laczne naklady na obrone narodowa w 2012 r. w por6wnaniu do kwoty ujete]
w ustawie budzetowe] na 2011 r. beda wyzsze 07,5%, tj. 0 2.054.539 tys. zl; natomiast
w czesci Obrona narodowa wzrost wynosi 2.044.416 tys. zl,
W czesci Obrona narodowa w 2012 r. jako priorytetowe zaplanowano wydatki na:
szkolenie zolnierzy,
zakupy i remonty uzbrojenia i sprzetu wojskowego,
inwestycje budowlane,
remonty infrastruktury.
74
Wydatki majatkowe okreslone zostaly na kwote 7.717.490 tys. zt; w stosunku do kwoty
ulete] w ustawie budzetowe] na 2011 r. (6.652.550 tys, zt) rosna 0 1.064.940 tys. zl.
Udzial tych wydatk6w w wydatkach obronnych wyniesie 26,1%, qwarantuiac realizacje
postanowien ustawy z dnia 25 maja 2001 r. 0 przebudowie i modernizacji technicznej oraz
finansowaniu Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Po/skie}. W ramach tych wydatk6w na zakup
uzbrojenia i sprzetu wojskowego przeznaczono srodki w wysokosci 6.161.352 tys. zl.
W roku przyszlyrn bedzle kontynuowana modernizacja techniczna Sil Zbrojnych RP.
Wydatki zaplanowano w wysokosci 7.546.582 tys. zt, co w por6wnaniu do kwoty
w ustawie budzetowe] na 2011 r. oznacza wzrost 0 1.270.507 tys. zl. W ramach modernizacji
technicznej realizowane beda zadania zrnierzaiace do: unowoczesnienia Sil Zbrojnych RP
i dostosowania ich do standard6w NATO, zabezpieczenia potrzeb zwiazanych
z bezpieczenstwem i funkcjonowaniem misji poza granicami kraju oraz wypetnienia
zobowiazan wynikajacych z zawartych um6w wieloletnich.
2.9. Srodki wtasne Unii Europejskiej
Czesc budzetowa 84 zostala utworzona w celu dokonywania platnosci polskiej skladki
czlonkowskle] do budzetu og61nego UE (tzw. srodkow wlasnych UE). Wptata ta wynika
z koniecznosci wypetnienia traktatowego zobowiazania Polski wobec UE.
Kalkulacja wysokosci srodkow wtasnych na kolejny rok budzetowy powinna wynikac
z wielkosci zaplanowanych w projekcie budzetu UE wyrazonym w EUR. Jednakze,
w zwiazku z przyspieszeniem prac nad projektem ustawy budzetowe] na 2012 r. na etapie
planowania wydatk6w czesci budzetowe] 84 nie byly znane podstawowe dane
przez Kornisje Europejska w projekcie budzetu UE. Wysokosc polskiej skladaki oszacowano
na podstawie dostepnych danych makroekonomicznych oraz szacowanej wielkosci budzetu
UE na 2012 r.
Ostateczna wlelkosc wplat poszczeg61nych paristw czlonkowskich z tytulu srodkow
wtasnych UE jest znana dopiero po zakoriczeniu procedury budzetowe], czyli po uchwaleniu
budzetu przez Parlament Europejski, co z reguty nastepuie w grudniu roku poprzedzajaceqo
dany rok budzetowy, Nalezy rowniez zauwazyc, iz poziom wydatk6w budzetu og61nego UE
rnoze zostac zmieniony w trakcie roku budzetoweqo na podstawie nowelizacji budzetu, co
pociaqa za soba zmiane wysokosci wplat poszczeg61nych Paristw Cztonkowskich.
Wplat do budzetu UE dokonuje sie w miesiecznycn ratach w PLN. Srodki wtasne VAT,
DNB, rabat brytyjski oraz mechanizm korekcyjny przyznany NiderJandom oraz Szwecji
wplacane sa zgodnie z kwota zapisana w uchwalonym budzecle UE lub zatwierdzonej
nowelizacji budzetowe], Kursem do przeliczenia skladki jest kurs z ostatniego dnia
roku poprzedzaiaceqo dany rok skladkowy.
75
W odniesieniu do tradycyjnych srodkow wtasnych UE panstwa cztonkowskie
odprowadzaja do budzetu og61nego UE 75% pobranych oplat, natomiast pozostale 25%
zatrzymuja jako tzw. .koszty poboru".
W ustawie budzetowe] na 2011 rok dla w czesci 84 zostaly zaplanowane wydatki
w kwocie 15.656.425 tys. zt.
Na 2012 rok szacuje sie kwote platnosci do budzetu UE na poziomie 16.687.446 tys. zl,
wtym:
- wplata obliczona na podstawie Oochodu Narodowego Brutto - 12.117.926 tys. zl,
- wplata obliczona, zgodnie z metodologia wynikajqcq z przepis6w Unii Europejskiej, na
podstawie podatku od towar6w i ustug - 2.267.404 tys. zt,
wplata z tytulu udzialu w oplatach celnych - 1.559.692 tys. zt,
wplata z tytulu udziatu w oplatach cukrowych - 50.294 tys. zl,
- wptata z tytutu finansowania rabatu brytyjskiego - 596.122 tys. zl,
- wplata z tytutu finansowania obnlzki wktad6w opartych na ONB, przyznanej Niderland6w
i Szwecji w latach 2007-2013 - 96.008 tys. zt.
3. Wynagrodzenia w panstwowych jednostkach budzetowych
W projekcie ustawy budzetowej na rok 2012 przyieto wynagrodzenia w panstwowych
jednostkach budzetowych dla pracownik6w objetych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia
1999 r. 0 ksztaltowaniu wynagrodzeil w panstwowej sferze budietowej oraz 0 zmienie
niekt6rych ustaw (Oz. U. Nr 110, poz. 1255, z pozn. zm.) na poziomie nominalnym z roku
2011 z uwzqlednienlern rozdysponowanych rezerw celowych w 2011 r. oraz dodatkowego
wynagrodzenia rocznego naliczonego, zgodnie z ustawowo okreslonyrrri zasadami.
Wynagrodzenia te u j ~ t e zostaly w zalaczniku nr 10 do projektu ustawy budzetowe]
w podziale na poszczeg61ne grupy pracownicze, czesci i dziaty klasyfikacji dochod6w
i wydatk6w lacznie z rezerwami celowymi, w wysokosci 26.737.156 tys. zt (bez sktadek na
ubezpieczenia spoleczne i na Fundusz Pracy) i w por6wnaniu do roku 2011 (bez rezerw
celowych) wzrosty 0 kwote 532.500 tys. zl, co stanowi 2%.
Zmiany wynagrodzen w panstwowych jednostkach budzetowych w 2012 r.
w por6wnaniu do ustawy budzetowe] na rok 2011 (bez rezerw celowych) wynikaja przede
wszystkim z nastepuiacych tytulow:
- rozdysponowania rezerw z roku 2011 oraz ich skutk6w przechodzqcych, a takze
utworzenia nowych rezerw celowych,
76
- zwiekszenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego/nagr6d rocznych wynikajqcych
z realizacji w 2011 r. ostatniego etapu Programu wieloletniego pn. "Modernizacja Sluiby
Celnej w latach 2009-2011 ':
- nowych zasad rozpatrywania przez Ministra Zdrowia wniosk6w refundacyjnych
i cenowych wynikajqcych z ustawy 0 refundacji lek6w, srodkow spozywczych
specjalnego przeznaczenia zywienioweqo oraz wyrob6w medycznych na zwiekszenie
wynagrodzeri dla 20 etat6w w grupie czlonkow korpusu sluzby cywilnej,
- wprowadzenia 10% dodatku do wynagrodzeri dla pracownik6w Osrodka Psychiatrii
Sqdowej, rnajacych bezposredni kontakt z osobami wobec kt6rych sad orzekl
zastosowanie srodka zabezpieczajqcego, na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy
o dzialalnosci leczniczej,
wtaczenla wynagrodzeri dla 40 etat6w w grupie czlonkow korpusu sluzby cywilnej,
w zwiazku z orzejsciern pracownik6w zatrudnionych dotychczas w Krajowym Biurze
Funduszu Gwarantowanych Swladczen Pracowniczych do urzedu obstugujqcego
ministra wtasclweqo do spraw pracy,
zwiekszenia wynagrodzeri dla 100 etat6w w Inspekcji Transportu Drogowego na zadania
zwiazane z wdrozenlem i eksploatacja systemu automatycznego nadzoru nad ruchem
drogowym,
- zmniejszenia wynagrodzeri z tytulu wytqczenia dodatk6w zadaniowych, ktore w 2011
roku przewidziane byty na o b s t u g ~ polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.
Kwoty bazowe dla poszczeg61nych grup pracownik6w, zostaly okreslone wart. 13
projektu ustawy budzetowe] na rok 2012.
77
Rozdziat VI
Programy wieloletnie
W niniejszym rozdziale zaprezentowano om6wienie program6w wieloletnich w uktadzie
zadaniowym, kt6re beda realizowane w 2012 r. lstota program6w wieloletnich jest
wydhizenle horyzontu pJanowania. Zestawienie program6w wieloletnich w ukladzie
zadaniowym wprowadzono po raz pierwszy w ustawie budzetowe] na 2009 r. poszerzajqc
zakres prezentowanych danych 0 tzw. informacje efektywnosciowe - tj. ceJe oraz mierniki
stopnia ich realizacji, umozliwiajace monitorowanie realizacji Programu nie tylko w
finansowym, ale takze efektywnosciowyrn.
Zestawienie program6w wieloletnich w formie tabelarycznej, zgodnie z art. 122
ust. 4 ustawy 0 finansach publicznych, zamieszczone zostalo w zataczniku nr 11 do ustawy
budzetowe], opracowanym w szczeqolowosci okresione] wart. 122 ust. 2. Obejmuje one
w szczeqolnosci okreslenie jednostki organizacyjnej realizujqcej program lub koordynujqcej
ich wykonanie, cel programu, okres jego reallzacji. taczne naktady (w tym z budzetu panstwa)
na realizacje programu, wysokosc wydatk6w w roku budzetowyrn oraz w 2 kolejnych latach
na realizacje programu oraz mierniki okreslajace stopien realizacji celu.
W stosunku do 2011 r. ujednolicony zostal spos6b program6w wieloletnich
w ukladzie zadaniowym - poczawszy od 2012 r. wszystkie programy wieloletnie beda
realizowane na poziomie dzlalan klasyfikacji zadaniowej. W uzasadnionych przypadkach
niekt6re programy zostaly wykazane w ramach tego samego zadania w wiece] nlz jednym
dzialaniu (np. program wieloletni .Kultura-").
W 2012 r. realizowanych bedzie 55 program6w wieloletnich, na kt6re zaplanowano
wydatki budzetowe w wysokosci 5.881.091 tys. zl.
"RZCldowy program ograniczania przeetepczoscl i aspolecznych zachowan >Razem
bezpieczniej<"
Wieloletni "Rzqdowy program ograniczania przestepczosc! i aspolecznych zechowen
>Razem bezpieczniej<" na lata 2007-2015 realizowany bedzle w 2012 r. na poziomie
dzialanla w ramach funkcji 2. Bezpieczenstwo i porzadek publiczny, zadania
2. 1. Ochrona obywateli, utrzymanie porzedku publicznego oraz dzialania na rzecz poprawy
bezpieczensiwe, podzadania 2.1.5. Dzialania na rzecz poprawy bezpieczenstwe
powszechnego i porzqdku publicznego.
Program zostal ustanowiony uchwala Rady Ministr6w nr 218/2006 z dnia 18 grudnia
2006 r., znowelizowanq uchwala nr 219/2009 z dnia 7 grudnia 2009 roku. Koordynatorem
realizacji programu jest Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji. Celem programu jest
wzrost poczucia bezpieczenstwa wsrod rnleszkancow Polski, w szczeqolnosci poprzez
79
inteqracje dzialan Policji, administracji rzqdowej i samorzqdowej oraz partner6w spotecznych,
zainteresowanych poprawa bezpieczenstwa porzadku publicznego. Program
ukierunkowany jest na przekonanie obywateli do nawiqzania trwatego, naturalnego
partnerstwa z Policjq oraz innymi instytucjami ochrony bezpieczenstwa i porzadku
publicznego.
Catkowite koszty Programu w latach 2007-2015 wynosza 29.342 tys. zl, natomiast
wydatki budzetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 3.320 tys. zt
Jednostka 2012
eel Miernik
koordynujaca plan
Wzrost poczucia
bezpieczeristwa wsrod
rnieszkancow Polski
Ministerstwo
Spraw

Wskaznik dynamiki projekt6w z zakresu
ograniczania aspofecznych zachowan
objetych dofinansowaniem w stosunku do
100%
j Administracji projekt6w w roku bazowym
Udziat wydatk6w na realizacje Programu (wszystkie zrodta) zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do koszt6w catkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Rzadowy program ograniczania przestepczosci i aspolecznych zachowail
"Razem bezpieczniej"
11,31%
88,69%
Eli) P1anowane wydatki na 2012 r. Pozostale koszty
80
"Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukralnskle] granicy panstwowej
w latach 2010-2013"
Wieloletni "Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraiflskiej granicy
paflstwowej w latach 2010-2013" realizowany bedzie w 2012 r. na poziomie dzialan
w ramach funkcji 2. Bezpieczenstwo wewnQtrzne i porzadek publiczny, zadania
2.6. Ochrona granicy paflstwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdzialanie nielegalnej
migracji, podzadania 2.6.4. Sprawne funkcjonowanie przejs6 granicznych.
Program zostat ustanowiony uchwala Rady Ministr6w nr 9/2010 z dnia 26 stycznia
2010 r. Nadz6r nad realizacjq Programu przez Wojewod6w Lubelskiego i Podkarpackiego
sprawuje Minister Spraw i Administracji.
Celem Programu jest usprawnienie funkcjonowania granicy polsko-ukrainskle] w zwiazku
ze statym wzrostem natezenia ruchu towarowego oraz przewidywanym wzrostem natezenia
ruchu w trakcie Mistrzostw Europy w pitce nozne] w 2012 r. W szczeqolnosci realizowane
beda przedsiewziecia zmierzajqce do zwiekszenia przepustowosci istniejqcych przejsc
granicznych oraz budowy nowych przejsc (Dothobycz6w-Uhrynow w wojew6dztwie lubelskim
oraz Budomierz-Hruszew w wojew6dztwie podkarpackim), poprawy warunk6w oczekiwania
na odprawe granicznq oraz zwiekszenia bezpieczenstwa granicy polsko-ukrairiskie]. Stutby
graniczne zostana takze wyposazone w najnowoczesniejszy sprzet do kontroli, co
przyspieszy tempo odpraw.
wydatki budzetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 124.136 tys. zl.
Jednostki 2012
Cel Miernik
realizujace plan
Usprawnienie
Wojewoda
Lubelski
Liczba oddanych do uzytku pasow odpraw dla
pasazerow
0
funkcjonowania granicy
polsko-ukrainskie]
Wojewoda
Podkarpacki
Procentowe wykorzystanie planu rzeczowego 80
81
Udzlal wydatk6w na realizacje Programu (wszystkie zrodla) zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do koszt6w calkowltych Programu zaprezentowano na wykresie.
Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukrairiskiej granicy
panstwowe] w latach 2011-2013
(] Planowane wydatki na 2012 r.Pozostale koszty
"Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagielloriskiego"
Program wieloletni .Budowe kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu
Jagiellonskiego" na lata 2001-2015 realizowany bedzie w 2012 r. na poziomie dziatanla
w ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, zadania 3.2. Szkolnictwo wyzszs,
podzadania 3.2.4 Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyzszeqo.
Program zostat ustanowiony ustawa z dnia 23 maja 2001 r. 0 ustanowieniu programu
wieloletniego .Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellor'lskiego"
(Dz. U. z 2001 r. Nr 67, poz. 677 z pozn. zm.). Nadz6r nad reallzacia Programu przez
Uniwersytet Jagiellor'lski sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego.
Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellor'lskiego (tzw. III Kampus UJ)
powstaje w Krakowie-Pychowicach i obejmuje nowoczesne budynki wydzialow scistych
i przyrodniczych oraz Wydziatu Zarzadzanla i Komunikacji Spoleczne]. Zwiekszenie
powierzchni budynk6w naukowo-dydaktycznych (o ponad 100 tys. m
2
) umoi:/iwi wtasciwe
wykorzystanie potencjalnych rnozllwosci naukowo-dydaktycznych UJ oraz, przy
uwzqlednienlu lokowanych w pobllzu inwestycji Krakowskiego Parku Technologicznego oraz
Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stworzenie srodowiska sprzyjajqcego
budowaniu most6w porniedzy nauka i przernyslem.
Calkowlte koszty Programu w latach 2001-2015 wynosza 962.500 tys. zt, natomiast
wydatki budi:etowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 95.600 tys. zl.
82
Jednostka 2012
Cel Miernik
realizulaca plan
Rozbudowa infrastruktury Sumaryczna powierzchnia uzytkowa w m
2
Uniwersytet
Uniwersytetu obiekt6w oddanych do uzytku w ramach 59995
Jagielloriski
Jagielloriskiego programu wieloletniego
Udzlal wydatk6w na reallzacje Programu (wszystkie zrodla) zaplanowanych na 2012 r.
Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellonskiego
9,93%
90,07%
[] P1anowane wydatki na 2012 r.Pozostale koszty
"Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015"
Program wieloletni "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015"
realizowany bedzle w 2012 r. na poziomie dziatania w ramach funkcji 3. Edukacja,
wychowanie i opieka, zadania 3.2. Szkolnictwo wyisze, podzadania 3.2.4 Utrzymanie
i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyiszego.
Program zostal ustanowiony ustawa z dnia z dnia 22 Iipca 2004 r. 0 ustanowieniu
programu wieloletniego .Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015"
(Dz. U. z 2004 r. Nr 192, poz. 1962 z pozn. zm.). Nadz6r nad realizacjq Programu przez
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego.
Dzieki realizacji programu zwieksza sle wydatnie mozllwosci ksztatcenia i prowadzenia
badari na unikatowych kierunkach studi6w i w konsekwencji petniej beda realizowane
83
zadania gospodarki opartej na wiedzy. Dotyczy to m.in. nowoczesnych technologii,
informatyzacji oraz szeroko pojete] komunikacji spotecznej.
wydatki w 2012 r. zapfanowano w kwocie 71.795 tys. zl,
Jednostka 2012
eel Miernik
reaIizujctca plan
Rozbudowa infrastruktury
Uniwersytet im.
Adama
Sumaryczna powierzchnia uzytkowa w m
2
Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w
obiekt6w oddanych do uzytku w ramach 43413
Mickiewicza w Poznaniu
Poznaniu
programu wieloletniego
Udziar wydatk6w na reallzacje Programu (wszystkie zrodra) zaplanowanych na 2012 r.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015
15,55%
84,45%
o Planowane wydatki na 2012 r.Pozostale koszty
"Udzial Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjnosci i innowacyjnosci
w latach 20082013"
Program wieloletni "Udzial Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjnosci
i innowecyjnosci w latach 2008-2013" realizowany bedzie w 2012 r. na poziomie dzlalania
w ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju, zadania 6.1. Wzrost konkurencyjnosci
gospodarki, podzadania 6.1.1. Tworzenie warunk6w do zWiftkszania innowacyjnosci
przedsiftbiorstw.
84
i
Program zostal ustanowiony uchwata Rady Ministr6w nr 313/2007 z dnia 31 grudnia
2007 r. Nadz6r nad realizacja Programu przez Polska A g e n c j ~ Rozwoju Przedsieoiorczosci
sprawuje Minister Gospodarki.
Celem Programu ramowego na rzecz konkurencvjnosc! i innowacji (CIP) jest
promowanie konkurencyjnosci europejskich przedsieblorstw - zostal on stworzony z myslq
o matych i srednlch przedsieblorstwach. W ramach CIP wspierana jest dzlalalnosc
innowacyjna (w tym innowacje ekologiczne), zapewnienie lepszego dostepu do srodkow
finansowych oraz swiadczenie na poziomie regionalnym ustug wsparcia dla biznesu. CIP rna
zachecac do szerszego lepszego wykorzystania technologii informacyjnych
komunikacyjnych oraz wspomagac rozw6j spoleczenstwa informacyjnego. Program
promuje rowniez wykorzystanie energii odnawialnej i efektywnosc energetycznq.
Program wieloletni rna zapewnlc polskim instytucjom i podmiotom udzial w Programie
CIP - w ramach programu wieloletniego realizowane jest wsparcie finansowe dla czterech
polskich konsorcj6w, kt6re weszty w sktad sieci europejskiej Enterprise Europe Network, jak
rowniez zapewniane jest finansowanie dla ozialalnosci krajowych punkt6w kontaktowych
informujqcych 0 poszczeg61nych programach szczeg6towych i instrumentach finansowych
dostepnych w ramach programu CIP.
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 10.100 tys. zt.
Jednostka 2012
Cel Miernik
reaIizujaca plan
Zapewnienie jak
najszerszego udzialu
polskich instytucji i
podmiot6w w unijnym
Programie ramowym na
rzecz konkurencyjnosci i
innowacji, kt6rego celem
jest promowanie
konkurencyinosci
europejskich
przedsleblorstw
Polska Agencja
Rozwoju
Przedsiebiorczosci
Liczba beneficjent6w wsparcia udzielonego
przez PARP
85
66
Udzial wydatk6w na realizacje Programu (wszystkie zrodla) zaplanowanych na 2012 r.
Udzial Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjnosci i innowacyjnosci
w latach 2008-2013
r----__
17,91%
82,09%
131 Planowane wydatki na 2012 r. Pozostale koszty
"Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"
Wieloletni "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" realizowany
bedzie w 2012 r. na poziomie dzialania w ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju,
zadania 6.1. Wzrost konkurencyjnosci gospodarki, podzadania 6.1.2.Tworzenie warunk6w
dla funkcjonowania ze szczeg61nym mikro, malych
i srednict:
Program zostal ustanowiony uchwala Rady Ministr6w Nr 122/2009 z dnia 14 Iipca 2009 r.
zastepuiac "Program usuwania azbestu i wyrob6w zawierajqcych azbest, stosowanych na
terytorium Polski". Koordynatorem realizacji Programu jest Minister Gospodarki.
Program wspiera dzlalanla w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrob6w
zawierajqcych azbest, minimalizacji negatywnych skutk6w zdrowotnych spowodowanych
obecnoscia azbestu na terytorium kraju oraz likwidacji szkodliwego oddzialywania azbestu
na srodowisko, Program przewiduje takze nowe rnozliwosci, m.in.: sktadowanie odpad6w
azbestowych na sktadowiskach podziemnych, wdrazania nowych technologii
umoiliwiajqcych unicestwianie wt6kien azbestu, pozostawianie w ziemi - w dopuszczonych
prawem przypadkach - wyrob6w azbestowych wycofanych z uzytkowania. W ramach
programu realizowane sa takze dziatania 0 charakterze edukacyjno-informacyjnym, jak
rownlez zadania wspierajqce, w tym wsparcie finansowe opracowywania program6w
usuwania wyrob6w zawierajqcych azbest oraz oczyszczania teren6w z azbestu na
wszystkich szczeblach.
86
CaJkowite koszty Programu w latach 2009-2032 wynosza 40.400.000 tys. zl, natomiast
Jednostka 2012
Cel Miernik
koordynulaca plan
Wycofanie azbestu i
Liczba gmin na terenie kt6rych
wyrob6w zawierajqcych Ministerstwo
przeprowadzono lnwentaryzacje wyrob6w 1700
azbest stosowanych na Gospodarki
zawierajqcych azbest
terytorium Polski
Udzial wydatk6w na realizacje Programu (wszystkie zrodta) zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do koszt6w caJkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032
0,01%
99,99%
DPlanowane wydatki na 2012 r.Pozostale koszty
Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji
W ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju, zadania 6.1. Wzrost
konkurencyjnosci gospodarki, podzadania 6.1.4 .System wsparcia inwestor6w, w 2012 r.
realizowane beda na poziomie dzialan programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji
o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej.
W ramach program6w wsparcia inwestycji realizowana jest pomoc publiczna, udzielana
w formie dotacji z budzetu par'lstwa na podstawie dwustronnych um6w ramowych
zawieranych pomledzy Ministrem Gospodarki a inwestorem, w oparciu 0 uchwale podjeta
przez Rade Ministr6w 0 ustanowieniu programu wieloletniego dla realizacji inwestycji.
87
Podmiotem odpowiedzialnym za realizacje program6w wsparcia finansowego inwestycji jest
Minister Gospodarki.
Celem ustanawiania powyzszych program6w wieloletnich jest rozw6j gospodarczy
region6w, w kt6rych programy te b ~ d q realizowane oraz zmniejszenie bezrobocia poprzez
tworzenie nowych miejsc pracy.
Do monitorowania stopnia oslaqntecla celu stosowany jest miernik. .Ilczba utworzonych
nowych miejsc pracy" (narastalaco od poczatku realizacji danego programu). Planowana
liczba utworzonych miejsc pracy w ramach powyzszych program6w do konca 2012 r. ma
wyniesc 14 153.
Catkowite koszty realizacji 19 Program6w wynosza 379.381 tys. zl, natomiast wydatki
budzetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 55.609 tys. zl,
Udziat wydatk6w na realizacje Program6w (wszystkie zrodta) zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do koszt6w catkowitych Program6w zaprezentowano na wykresie.
Programy wsparcia inwestycji
14,64%
85,36%
mJPlanowane wydatki na 2012 r.Pozostale koszty
"Przygotowanie i wykonanie przedsiQwziQc EURO 2012"
Program wieloletni "Przygotowanie i wykonanie przedsifiwzific EURO 2012" na lata
2008-2012 realizowany bedzie w 2012 r. na poziomie dzialania w ramach funkcji 8. Kultura
fizyczna, zadania 8.4. Wsp610rganizacja Mistrzostw Europy w Pilee Noznej UEFA EURO
2012, podzadania 8.4.1. Przygotowania Polski do wsp610rganizaeji Mistrzostw Europy
w Pilee Noznej UEFA EURO 2012.
Program zostal ustanowiony uchwala Rady Ministr6w nr 191/2009 z dnia
27 pazdzlernika 2009 r. Koordynatorem realizacji Programu jest Minister Sportu i Turystyki.
88
Realizaeja Programu ma urnozllwlc sprawne i terminowe przygotowanie i wykonywanie
przedslewziec EURO 2012, nlezbednych do przeprowadzenia finatowego turnieju Mistrzostw
Europy w Pilce Nozne] EURO 2012. W ramaeh Programu realizowane sa inwestyeje
zwiqzane z budowa Narodowego Centrum Sportu - Stadionu Narodowego, dofinansowane
sa budowa stadionu .Arena Battyeka w Gdansku", rozbudowa Stadionu Miejskiego
w Poznaniu, budowa stadionu przy ul. Drzymaty we Wroetawiu, przebudowa Stadionu
Slqskiego w Chorzowie oraz rozbudowa Stadionu "WIStA" w Krakowie.
Catkowite koszty Programu w lataeh 2008-2012 wynosza 4.943.776 tys. zl, natomiast
wydatki budzetowe w 2012 r. zaplanowano w kwoeie 40.000 tys. zl,
Jednostka 2012
eel Miernik
koordynulaca plan
Zapewnienie obiekt6w
Ministerstwo
sportowych do Liczba oddanych do uzytku obiekt6w
Sportui 6
organizacji UEFA EURO sportowych do 2012 r.
Turystyki
2012
Udziat wydatk6w na realizacle Programu (wszystkie zrodla) zaplanowanyeh na 2012 r.
w stosunku do koszt6w eatkowityeh Programu zaprezentowano na wykresie.
Przygotowanie i wykonanie przedsiewziec EURO 2012
0,81%
99,19%
[J P1anowane wydatki na 2012 r. Pozostale koszty
89
"Kontynuacja budowy Muzeum Historii Zyd6w Polskich"
Program wieloletni "Kontynuacja budowy Muzeum Historii tyd6w Polskich" na lata
2010-2012, realizowany bedzie w 2012 r. na poziomie dzialania w ramach funkcji 9. Kultura
i dziedzictwo narodowe, zadania 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury,
podzadania 9.4.1. Budowa obiekt6w.
Program zostal ustanowiony uchwala Rady Ministr6w nr 173/2009 z 29 wrzesnia 2009 r.
Koordynatorem realizacji Programu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt realizowany jest od 2006 r., na podstawie umowy zawartej w polowle 2005 r.
miedzy Rzqdem RP, miastem stotecznym Warszawa oraz zydowsklrn Instytutem
Historycznym. W 2012 r. na terenie bytego getta warszawskiego powstanie Muzeum Historii
Zyd6w Polskich - nowoczesne, multimedialne centrum edukacji i kultury bedzie zarazem
pierwszym i jedynym muzeum na swiecie poswieconyrn w calosci historii Zydow polskich.
Misjq Muzeum bedzie zachowanie dziedzictwa tysiqcletniej obecnosci Zydow na ziemiach
polskich. a statutowym celem ukazywanie dziej6w Zydow na historycznych terenach
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na terenie Warszawy, jak rowniez wspieranie wszelkich
dziatari zmierzajqcych do wychowania mtodego pokolenia w duchu wzajemnej tolerancji oraz
szacunku dla tradycji i kultury zydowskie].
wydatki budzetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 28.000 tys. zt.
Jednostka 2012
eel Miernik
koordynujClca plan
Zorganizowanie
nowoczesnego muzeum jako
plac6wki odpowiadajace]
swiatowyrn standardom
muzealnictwa, 0
rozbudowanym programie
wystawienniczym i
edukacyjnym udostepnialace]
zgromadzone zbiory
szerokiej publicznosci z kraju
i z zagranicy
Ministerstwo
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego
12
Powierzchnia budowanych obiekt6w w m2
018
90
Udzla! wydatk6w na realizacje Programu (wszystkie zrodla) zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do koszt6w calkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Kontynuacja budowy Muzeum Historii Zyd6w Polskich
[J Planowane wydatki na 2012 r. Pozostale koszty
"Budowa Muzeum II Wojny SWiatowej w Gdansku"
Program wieloletni .Budow Muzeum /I Wojny SWiatowej w Gdensku" na lata 2011-2014,
realizowany bedzie w 2012 r. na poziomie dzialania w ramach funkcji 9. Kultura
i dziedzictwo narodowe, zadania 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury,
podzadania 9.4.1. Budowa obiekt6w.
Program zostal ustanowiony uchwala Rady Ministr6w nr 31/11 z 4 stycznia 2011 r.
Nadz6r nad reallzacja Programu przez Muzeum II Wojny Swiatowe] w Gdansku sprawuje
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach Programu realizowana bedzle budowa Muzeum II Wojny SWiatowej
w Gdarisku. Dzialalnosc wystawiennicza, edukacyjna i badawcza s.uzyc bedzie
upowszechnianiu wiedzy 0 II wojnie swiatowe], pteleqnowanlu pamieci 0 jej ofiarach
i bohaterach. Dziatalnosc Muzeum sprzyjac bedzie promowaniu Polski jako kraju wartosci
i postaw obywatelskich, realizujqcego program zblizania do siebie ludzi. Plac6wka przyczyni
sie takze do wiekszeqo zainteresowania turyst6w Gdanskiem i wojew6dztwem pomorskim.
91
Jednostka 2012
eel Miernik
reallzujaca plan
Stworzenie
nowoczesnego muzeum, Muzeum II
w kt6rym opowiedziana
zostanie historia wojny
Wojny
Swiatowej w
Powierzchnia budowanych obiekt6w w m2 o
we wszystkich jej Gdarisku
aspektach
Udziat wydatk6w na realizacje Programu (wszystkie zrodla) zaplanowanych na 2012 r.
Budowa Muzeum II Wojny Swiatowej w Gdarisku
In Planowane wydatki na 2012 f. Pozostale koszty
"Kultura +"
Program wieloletni Kutture +" na lata 2010-2015, realizowany bedzie w 2012 r.
w ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe, zadania 9.4. Budowa i modernizacja
infrastruktury kultury, podzadania 9.4.2. Modernizacja i wyposatenie obiekt6w, na poziomie
2 odrebnych dziatan dotyczacych priorytet6w: "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" oraz
"Digitalizacja".
Program zostal ustanowiony uchwala Rady Ministr6w nr 176/10 z 12 paidziernika 2010 r.
Koordynatorem realizacji Programu przez Instytut Ksiazkl (priorytet "Biblioteka+.
Infrastruktura bibliotek") oraz Narodowy Instytut Audiowizualny, Narodowe Archiwum
92
Cyfrowe, Biblioteke Narodowq, Narodowy Instytut Dziedzictwa (priorytet "Digitalizacja'') jest
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Program ukierunkowany jest na poprawe dostepu do kultury oraz uczestnictwa w zyciu
kulturalnym na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich, poprzez rnodernizacje i budowe
infrastruktury bibliotecznej oraz dlqitalizacje zasob6w polskich muze6w, bibliotek i archiw6w.
W ramach programu wyszczeg61niono 2 priorytety:
priorytet .Bibtioiek. Infrastruktura bibliotek", kt6ry poswiecony jest przeksztatceniu
bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostepu do wiedzy, kultury oraz osrodki zycia
spotecznego, a takze wprowadzenie systemu certyfikujqcego dla bibliotek oraz
- priorytet "Digitalizacja", w ramach kt6rego realizowane beda przedsiewziecla zmierzajqce
do poszerzenia i utatwienia dostepu do cyfrowych zasob6w polskiego dziedzictwa
kUlturowego, poprzez zbior6w i rozbudowe pracowni digitalizacyjnych.
wydatki budzetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 67.000 tys. zt, w tym w kwocie
42.000 tys. zt w ramach priorytetu "Biblioteka +. Infrastruktura bibliotek" oraz 25.000 tys. zt
w ramach priorytetu "Digitalizacja".
Jednostki 2012
eel Miernik
reallzujace plan
Wzmocnienie potencjatu i
roli gminnych bibliotek
publicznych
Instytut Ksiazkl
Liczba oddanych do uzytku obiekt6w
bibliotecznych po budowie lub remoncie
57
Poszerzanie i utatwianie
dostepu do cyfrowych
zasob6w polskieqo
Narodowy Instytut
Audiowizuatny,
Narodowe Archiwum
dziedzictwa kulturowego
za posrednictwern
Cyfrowe, Biblioteka
Narodowa,
Liczba stworzonych pracowni
digitalizacyjnych
10
Internetu mieszkaricorn
Polski, zwtaszcza wsi i
Narodowy Instytut
Dziedzictwa
matych miast
93
----
Kultura +
I I

.,
[J Planowane wydatki na 2012 r. - Priorytet Biblioteka + 0 Planowane wydatki na 2012 r. - Priorytet Digitalizacja
Pozos tale koszty
.Poprawa bezpieczeristwa i warunk6w pracy" - II etap
Program wieloletni .Poprewe bezpieczenstwe i warunk6w pracy" - II etap na lata
2011-2013 realizowany bedzie w 2012 r. na poziomie dzlalan w ramach:
- funkcji 10. Nauka polska, zadania 10.2. Wzmocnienie badan naukowych
praktycznym zastosowaniom, podzadania 10.2.1. Wsparcie badan stosowanych
i prac rozwojowych oraz
- funkcji 14. Rynek pracy, zadania 14.2 Budowa nowoczesnych stosunk6w rynku pracy,
podzadania 14.2.3 Bezpieczettstwo i higiena pracy.
Program zostal ustanowiony uchwala Rady Ministr6w Nr 154/2010 z dnia 21 wrzesnia
2010 r. Nadz6r nad realizacja Programu przez gt6wnego wykonawce - Centralny Instytut
Ochrony Pracy - Panstwowy Instytut Badawczy sprawuja Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego oraz Minister Pracy i Polityki Spotecznej.
Program stanowi odpowiedz na wyzwania dotyczace stanu bezpieczenstwa i ochrony
pracy w Polsce oraz zadania wynikajqce z dokument6w miedzynarodowych i krajowych
w tym obszarze. W ramach Programu opracowywane sa innowacyjne rozwiazania
organizacyjne i techniczne, ukierunkowane na rozw6j zasob6w ludzkich oraz nowych
wyrob6w, technologii, metod i system6w zarzadzania, kt6rych wykorzystanie przyczyni sie
do znaczaceqo ograniczenia Iiczby os6b zatrudnionych w warunkach narazenia na czynniki
niebezpieczne, szkodliwe i uciazllwe oraz ograniczenia zwiqzanych z nimi wypadk6w przy
pracy, chor6b zawodowych i wynikajqcych z tego strat ekonomicznych i spotecznych.
94
Catkowite koszty Programu w latach 2011-2013 wynosza 93.500 tys. z!, natomiast
wydatki w 2012 r. zaplanowano w kwocie 32.500 tys. zl.
eel
Jednostka
realizulaca
Miernik
2012
plan
Opracowanie innowacyjnych
rozwiazan organizacyjnych i
technicznych
poprawialacych warunki i
bezpieczenstwo pracy
Centralny
Instytut
Ochrony
Pracy -
Panstwowy
Liczba produkt6w (rozwlazan prewencji
technicznej i organizacyjnej) programu
wieloletniego w czesci B
52
Realizacja zadan w zakresie
sluzb panstwowych
Instytut
Badawczy
Liczba zadan w zakresie sluzb paristwowych
w danym roku
99
Udzial wydatk6w na realizacje Programu (wszystkie zrodla) zapJanowanych na 2012 r.
Poprawa bezpieczenstwa i higieny pracy - II etap
11,23%
23,53%
IIIPlanowane wydatki na 2012 r. - Funkcja 10. 0 Planowane wydatki na 2012 r. - Funkcja 14.Pozostale koszty
95
.Polskle Sztuczne Serce"
Program wieloletni .Polskie sztuczne serce" na lata 2007-2012 realizowany bedzie
w 2012 r. na poziomie dziatania w ramach funkcji 10. Nauka polska, zadania
10.2. Wzmocnienie badan naukowych sluzqcych praktycznym zastosowaniom, podzadania
10.2.1. Wsparcie badan stosowanych i prac rozwojowych.
Program zostal ustanowiony uchwala Rady Ministr6w nr 29/2007 z dnia 6 marca 2007 r.,
znowelizowanq uchwala nr 58/2010 z 8 kwietnia 2010 r. Nadz6r nad realizacja programu
przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju oraz koordynatora strategicznego - Fundacje
Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi sprawuje Minister Zdrowia oraz Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyzszego.
Program ma na celu opracowanie rodziny polskich protez serca z catkowicie
implantowalnq, permanentna proteza serca jako elementem finalnym, jak rowniez rozw6j
klinicznego stosowania polskich protez serca w leczeniu pacjent6w z krytyczna
niewydolnoscla serca oraz stworzenie wysokospecjalistycznej platformy naukowo
technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych
w zakresie protez serca.
wydatki budzetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 2.750 tys. zl,
Jednostki 2012
eel Miernik
plan
Opracowanie i wdrozenie Ministerstwo
do praktyki klinicznej Zdrowia,
polskich protez serca z
catkowicie irnplantowalna
Ministerstwo
Nauki i
Liczba wytworzonych prototypow protez serca 1
proteza serca jako Szkolnictwa
element finalny WyZszego
96
Udziaf wydatk6w na realizacje Programu (wszystkie zrodla) zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do koszt6w cafkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Polskie sztuezne seree
9,25%
90,75%
DP1anowane wydatki na 2012 r.Pozostale koszty
"Wyposazenie Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe"
Program wieloletni "Wyposatenie Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Po/skiej w sam%ty
wie/ozadaniowe" na lata 2001-2015 realizowany bedzie w 2012 r. na poziomie dzialanla
w ramach funkcji 11. Bezpieczenstwo zewnetrzne i nienaruszalnosc granic, zadania
11.2. Rozw6j zdotnosci obronnych, podzadania 11.2.1 Pozyskiwanie zdotnosci w ramach
program6w operacyjnych i poza nimi.
Program zostat ustanowiony ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. 0 ustanowieniu programu
wieloletniego "Wyposazenie Sif Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty
wielozadaniowe" i zapewnieniu warunk6w jego realizacji (Dz. U. z 2001 r. Nr 89,
poz. 972 z pozn. zm.).
Program obejmuje wyposazenie Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w 60 samolot6w
wielozadaniowych, w tym 44 nowych a taki:e zakupu zestawu logistycznego oraz lotniczych
srodkow bojowych oraz szkolenia personelu. W 2012 r. w ramach Programu prowadzona
jest przez Ministerstwo Finans6w obsfuga zadluzenia zagranicznego, powstafego w zwiazku
z reaiizacja Programu.
Cafkowite koszty Programu w latach 2001-2015 wynosza 1.687.487 tys. zt, natomiast
wydatki budzetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 163.994 tys. zf.
97
Jednostka 2012
eel Miernik
reallzulaca plan
Realizacja Ministerstwo Pelna i terminowa realizacja zobowiazan
100%
zobowiazan dluznika Finans6w dtuznlka
Udziat wydatk6w na reallzacje Programu (wszystkie zrodla) zaplanowanych na 2012 r.
Wyposazenie Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskle] wsamoloty wielozadanlowe
9,72%
90,28%
EJ Planowane wydatki na 2012 r. Pozostale koszty
"Program dla Odry-2006"
Wieloletni "Program dla Odry - 2006" na lata 2002-2016 realizowany bedzie w 2012 r.
na poziomie dzlatania w ramach funkcji 12. Srodowisko, zadania 12.5 Gospodarowanie
zasobami wodnymi, podzadania 12.5.30chrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdzialanie
skutkom suszy.
Program zostal ustanowiony ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. 0 ustanowieniu programu
wieloletniego "Program dla Odry - 2006" (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z pozn. zm.).
Za koordynacje i realizacje Programu odpowiada Petnomocnik Rzadu ds. .Proqrarnu dla
Odry - 2006".
Program obejmuje swym zasieqlern obszar polozony w granicach administracyjnych
8 wojew6dztw Polski (slaskieqo, opolskiego, dolnoslaskieqo, t6dzkiego, lubuskiego,
wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego) - jego realizacja ma
zapewni6 bezpleczeristwo rnieszkancow Nadodrza, jak rowniez stworzyc warunki do
aktywizacji gospodarczej na terenach zniszczonych przez powodzie. Program zaklada
zbudowanie systemu zintegrowanej gospodarki wodnej dorzecza Odry, uwzqlednialace]
przede wszystkim potrzeby zabezpieczania przeciwpowodziowego, sporzadzenia
98
prewencyjnych plan6w zagospodarowania przestrzennego, zbilansowania zasob6w wodnych,
ochrony czystosci wody, srodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz transportu wodnego.
Modernizacja Odrzanskieqo Systemu Wodnego ma zapewnic zr6wnowai:ony rozw6j
spoteczny i gospodarczy obszaru Nadodrza.
Catkowite koszty Programu w latach 2002-2016 wynosza 10.772.185 tys. zt, natomiast
Jednostka 2012
eel Miernik
koordynujClca plan
Zapewnienie
Pemornocnik
bezpieczenstwa
przeciwpowodziowego
rnieszkancorn dorzecza
Rzadu ds.
Programu dla
llosc km zbudowanych lub zmodernizowanych
walowi urzadzen melioracji wodnych
61
Odry
Odry - 2006
w stosunku do koszt6w cafkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Program dla Odry - 2006
0,80%
99,20%
EEl Planowane wydatki na 2012 r. .Pozostale koszty
.Pomoc paristwa w zakresie dozywiania"
Program wieloletni .Pomoc paftstwa w zakresie dozywlenie" na lata 2010-2013
realizowany bedzie w 2012 r. na poziomie dztalania w ramach funkcji 13. Zabezpieczenie
99
spoleczne i wspieranie rodziny, zadania 13.1. Pomoc i integracja spoleczna, podzadania
13.1.1. Wspieranie os6b zagrotonych wykluczeniem spolecznym.
Program zostal ustanowiony ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. 0 ustanowieniu programu
wieloletniego .Pomoc panstwa w zakresie dozywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259,
z pozn, zm.). Nadz6r nad reallzacja Programu przez Wojewod6w sprawuje Minister Pracy
i Polityki Spotecznej.
Program ukierunkowany jest na wsparcie gmin w wypetnianiu zadan wtasnych
o charakterze obowiazkowyrn w zakresie dozywiania dzieci oraz zapewnienia positku
osobom jego pozbawionym, jak rownlez dtugofalowe dzialanie w zakresie poprawy stanu
zdrowia dzieci i rnlodziezy poprzez ograniczanie zjawiska niedozywienta, upowszechnianie
zdrowego stylu zywienia, poprawe poziomu zycia os6b i rodzin 0 niskich dochodach oraz
rozw6j w gminach bazy zywieniowe], ze szczeg61nym uwzqlednleniern potrzeb dzieci
i mtodzieZy. W ramach Programu realizowane sa w szczeqolnosci dzialania dotyczace
zapewnienia pomocy w zakresie dozywiania dzieci do 7 roku zycia, uczni6w do czasu
ukonczenia szkoly ponadgimnazjalnej, os6b samotnych, w podesztym wieku, chorych lub
niepetnosprawnych. Ponadto Program uwzqlednta takze dziatania zmierzajqce do rozwoju
i wykorzystywania bazy zywieniowej w gminach lub zwiekszenia jej dostepnosci, w tym
tworzenia lub doposazenia punkt6w przygotowywania lub wydawania positk6w oraz dowozu
positk6w, jak rownlez monitorowanie skutecznosci dzialari realizowanych w ramach
Programu w skali kraju i poszczeg61nych regionach kraju.
Catkowite koszty Programu w latach 2010-2013 wynosza 3.100.000 tys. zt, natomiast
Jednostki 2012
Cel Miernik
reallzulace plan
Zapewnienie pomocy w
zakresie dozywlania
osobom i rodzinorn
pozbawionym posilku, w
szczeqolnosci dzieciom, Wojewodowie Liczba os6b objetych dozywianlem (w min)
osobom samotnym, w
podeszlym wieku,
chorym lub
niepetnosprawnym
100
2
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
o Planowane wydatki na 2012 r.Pozos tate koszty
"Krajowy Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie"
Wieloletni "Krajowy Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie" na lata 2006-2016
realizowany bedzie w 2012 r. na poziomie dzialania w ramach funkcji 13. Zabezpieczenie
spoleczne i wspieranie rodziny, zadania 13.1. Pomoc i integracja spo/eczna, podzadania
13.1.1. Wspieranie os6b zagrotonych wykluczeniem spo/ecznym.
Program zostal ustanowiony uchwala Rady Ministr6w nr 16212006 z dnia 25 wrzesnia
2006 r. podjeta na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdziataniu przemocy
w rodzinie (Oz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z pozn. zm.). Nadz6r nad realizacjq Programu
przez Wojewod6w sprawuje Minister Pracy i Polityki Spolecznej.
Program rna za zadanie wprowadzenie w zycie szerokiego spektrum dzialan rnajacych
na celu zwr6cenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie, jak r6wniez
przeciwdziatanie przemocy w rodzinie oraz zwiekszenie profesjonalizmu sluzb spolecznych
w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy rodzinnej, a takze w podejmowaniu odpowiednich
dzialan wobec sprawc6w. Realizacja Programu ma przyczynic sie do zmniejszenie skali
zjawiska przemocy w rodzinie, zwiekszenia skutecznosci ochrony ofiar przemocy w rodzinie
i zwiekszenie dostepnosci pomocy oraz zwiekszenia skutecznosci dzialan interwencyjnych
i korekcyjnych wobec os6b stosuiacych przemoc w rodzinie. Program zaklada zrniane
pojmowania przez spoleczenstwo zjawiska przemocy w rodzinie, prornocje wartoscl
rodzinnych, edukaqe dzieci, mtodziezy i doroslych w zakresie skutk6w stosowania przemocy
w rodzinie, jak rownlez promoqe metod wychowawczych bez uzycia przemocy. Program
realizowany jest w oparciu 0 cztery podstawowe nurty dziatan kierowanych do roznych grup
101
odbiorc6w, tj. dzialania uprzedzajace, interwencyjne, wspierajqce oraz korekcyjno
edukacyjne, przy wspolpracy organ6w administracji rzadowe], jednostek samorzadu
terytorialnego, organizacji pozarzadowych, kosciotow i zwiazkow wyznaniowych.
wydatki budi:etowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 16.400 tys. zl,
Jednostki 2012
eel Miernik
reahzulace plan
Zmniejszenie skali
z,jawiska przemocy w
rodzinie, zwiekszenie
skutecznosciochrony
ofiar przemocy w rodzinie
i dostepnosci pomocy
oraz zwiekszenie
skutecznosci dzialari
interwencyjnych i
korekcyjnych wobec os6b
stosulacych przemoc w
rodzinie
Liczba sprawc6w poddanych oddziatywaniom
Wojewodowie 4,8
korekcyjno-edukacyjnym (w tys.)
Krajowy Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie
12,28%
87,72%
EiJ Planowane wydatki na 2012 r. Pozostale koszty
102
"Przygotowanie, obsluga i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Unii
Europejskiej w " polowie 2011 r."
Wieloletni program pod nazwa "Przygotowanie, obs/uga i sprawowanie przewodnictwa
Polski w Radzie Unii Europejskiej w /I polowie 2011 r." realizowany bedzie w 2012 r. na
poziomie dzialanla w ramach funkcji 15. Polityka zagraniczna, zadania 15.5.. Ksztaltowanie
koordynacja po/ityki zagranicznej, podzadania 15.5.4. Przygotowanie, obs/uga
i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w /I polowie 2011 r.
Program zostal ustanowiony uchwala Rady Ministr6w nr 113/2009 z dnia 23 czerwca
2009 r., znowelizowanej uchwatami Rady Ministr6w nr 209/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r.,
uchwala nr 65/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. oraz uchwala nr 114/2010 z dnia 27 lipca
2010 r. Celem Programu jest zapewnienie finansowania przygotowan zwiazanych
z prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w drugiej polowie
2011 r. Koordynatorem programu jest Petnomocnik Rzadu do Spraw Przygotowania
Organ6w Administracji Rzadowe] Sprawowania przez Rzeczpospolita Polska
Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Przewodnictwo w Unii Europejskiej stanie sle
okazia do wzmocnienia pozycji Polski wsrod paristw cztonkowskich. Prezydencja jest tez
wyjqtkowq okazja do kreowania wizerunku naszego kraju jako panstwa skutecznego
i zaangazowanego we wzmacnianie Unii Europejskiej; umozliwi rowniez realizacje
przedsiewziec uznanych przez Polske za najwazniejsze dla Unii Europejskiej w kontekscle
wyzwan i potrzeb obecnej oraz przyszle] polityki europejskiej. W ramach ww. programu
zalozono calosciowe zestawienie planowanych koszt6w w zwiazku z polska Prezydencja,
tj. koszt6w, kt6re beda koordynowane na poziomie centralnym (czesc centralna programu
wieloletniego) oraz koszt6w wynikajqcych z udzlalu ministerstw i urzedow centralnych
w przygotowaniach i sprawowaniu Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej (czesc
resortowa programu wieloletniego).
Catkowite koszty Programu w latach 2010-2012 wynosza 429.534 tys. zt, natomiast
wydatki budzetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 16.480 tys. zf.
eel
Jednostka
koordynuj",-ca
Miernik
2012
plan
Zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji
zadan zwiazanych z przygotowaniem i
prowadzeniem polskiego przewodnictwa w
Radzie Unii Europejskiej w II potowie 2011 r.
poprzez umoi:liwienie finansowania
podejmowanych dzialan
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
Kwartalne
sprawozdanie
zaakceptowane
przez Komitet Staly
Rady Ministr6w
2
103
w stosunku do koszt6w calkowitych Programu zaprezentowano na wykresie
Przygotowanie, obsluga i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w
II polowie 2011 r,
3,84%
96,16%
IJ Planowane wy datki na 2012 r. Pozostale koszty
"Program na rzecz spolecznoscl romskiej w Polsce"
Wieloletni "Program na rzecz spotecznosc! romskiej w Polsce" na lata 2004-2013
realizowany bedzle w 2012 r. na poziomie dzlalania w ramach funkcji 16. Sprawy
obywatelskie, zadania 16.2. Przeciwdzialanie dyskryminacji, podtrzymywanie tozsemosci
kulturowej mniejszosci narodowych i etnicznych, podzadania 16.2.1. Przeciwdzialanie
dyskryminacji oraz dzialania wobec mntejszosct narodowych i etnicznych.
Program zostal ustanowiony uchwala Rady Ministr6w nr 209/2003 z dnia 19 sierpnia
2003 r. Koordynatorem programu jest Minister Spraw i Administracji. Celem
Programu jest doprowadzenie do pelneqo uczestnictwa Rom6w w zyciu spoleczeristwa
obywatelskiego i zniwelowanie roznic dzielacych od reszty spoleczenstwa,
a dotyczacych w szczeqolnosci taki dziedzin jak edukacja, zatrudnienie, zdrowie, higiena,
warunki loka/owe, urntejetnosc funkcjonowania Rom6w w spoleczenstwle obywatelskim.
W ramach Programu wypracowywane sa systemowe mechanizmy urnozllwlajace
wyr6wnanie szans os6b nalezacych do spolecznosci romskiej oraz pomoc w podtrzymaniu
tozsamosci i kultury Rom6w.
Calkowite koszty Programu w latach 2004-2013 wynosza 100.000 tys. zl, natomiast
104
Jednostka 2012
Cel Miernik
koordynujaca plan
Zapewnienie pelneqo
uczestnictwa Rom6w w
zyciu spoleczenstwa
obywatelskiego
Ministerstwo
Spraw

i Administracji
Odsetek dzieci romskich uczestnlczacych w
Programie w stosunku do Iiczby dzieci
romskich realizujqcych obowiazek szkolny
81%
Udziat wydatkow na reallzacje Programu (wszystkie zrodla) zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do kosztow catkowitych Programu zaprezentowano na wykresie.
Program na rzecz spoteeznosci romskiej w Polsce
10%
90%
[] Planowane wydatki na 2012 r.Pozostale koszty
Program budowy drag krajowych na lata 2011-2015
Wieloletni "Program budowy dr6g krajowych na lata 2011-2015" realizowany bedzie
w 2012 r. na poziomie dzlalania w ramach funkcji 19. Infrastruktura transporlowa, zadania
19.1. Wspieranie transportu drogowego. podzadania 19.1.1. Budowa i przebudowa sieci
dr6g krajowych.
Program zostal ustanowiony uchwala Rady Minlstrow nr 10/2011 z dnia 25 stycznia
2011 r. Nadzor nad reallzacja Programu przez Generalnq Dyrekcje Drag Krajowych
i Autostrad sprawuje Minister Infrastruktury.
Program jest sredniookresowym dokumentem programowym w sektorze infrastruktury
drag krajowych - okresla cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje poziom i zrodta
niezbedneqo finansowania oraz liste zadan do realizacji. Okres realizacji Programu
zaplanowano na 5 lat, natomiast okres programowania rzeczowego i finansowego obejmuje
105
okres 3 lat (2011-2013) - Program zawiera szczeqolowa liste zadari inwestyeyjnyeh, kt6ryeh
realizaeja zostanie rozpoczeta do 2013 r. oraz okresla wielkosc srodkow przeznaezonyeh na
ten eel w Krajowym Funduszu Drogowym (z przeznaezeniem na budowe, przebudowe oraz
praee przygotowaweze po otwareiu tytut6w inwestyeyjny) oraz budzecie paristwa
(z przeznaezeniem na prace przygotowawcze, remonty, utrzymanie, zarzadzanle i inwestyeje
kubaturowe). Przewiduje ze rnozliwe efekty realizacji Programu na koniec 2013 r.
wyniosa m.in. ok. 810 km autostrad oddanych do ruchu, ok. 690 km dr6g ekspresowych
oddanych do ruchu, jak rowniez ok. 200 km oddanych obwodnic (26 szt.) W wyniku realizaeji
Programu ilosc dr6g w stanie dobrym wyniesie 66%.
Catkowite koszty Programu w latach 2011-2015 wynosza 79.900.785 tys. zl, natomiast
wydatki budzetowe w 2012 r. zaplanowano w kwocie 3.000.000 tys. zl,
Jednostka 2012
Cel Miernik
plan
Poprawa dostepnosci
Generalna
komunikacyjnej Polski i
polaczenia z gt6wnymi
korytarzam i
Dyrekcja Dr6g
Krajowych i
Autostrad
Dtugosc wybudowanych dr6g ekspresowych i
autostrad, dluqosc przebudowanych dr6g
krajowych (w km)
985
transportowymi
Program budowy dr6g krajowych na lata 2011-2015
mPlanowane wydatki na 20 12 T.Pozostale koszty
106
"Program ochrony brzeg6w morskich"
Wieloletni "Program ochrony brzeg6w morskich" na lata 2004-2023 realizowany bedzle
w 2012 r. na poziomie dzlalanla w ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa, zadania
19.3. Wspieranie transportu morskiego i teglugi sr6dl qdowej, podzadania
19.3.1. Bezpieczetistwo teglugi morskiej, ochrona brzeg6w i srodowiska morskiego.
Program zostal ustanowiony ustawa z dnia 28 marca 2003 r. 0 ustanowieniu programu
wieloletniego "Program ochrony brzeg6w morskich" (Oz. U. nr 67, poz. 621). Nadz6r nad
realizacja Programu przez Urzedy Morskie w Gdyni, Stupsku i Szczecinie sprawuje Minister
Infrastruktury.
Program obejmuje przedsiewziecta rnaiace na celu zabezpieczenie brzeg6w morskich
przed zjawiskiem erozji, a w szczeqolnoscl budowe, rozbudowe i utrzymywanie systemu
zabezpieczenia przeciwpowodziowego teren6w nadmorskich, w tym usuwania uszkodzeri
w systemie zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzeg6w morskich, jak rowniez
zapewnienia stabilizacji linii brzegowej wedtug stanu z 2000 r. i zapobiegania zanikowi plaz.
W ramach Programu finansowane jest takze monitorowania brzeg6w morskich, a takze
czynnosci, prace i badania dotyczace ustalenia aktualnego stanu brzeg6w morskich rnalace
na ceJu wskazanie koniecznych i nlezbednych dzlalan zmierzajacych do ratowania brzeg6w
morskich.
Jednostki 2012
eel Miernik
realizujClce plan
Zabezpieczenie brzegu
morskiego przed
zjawiskiem erozji
Urzedy Morskie
wGdyni,
Stupsku i
Szczecinie
Dtugosc zabezpieczonych odcink6w brzegu
morskiego (w km)
13,4
107
Program ochrony brzeg6w morskich
6,43%
93,57%
C1Planowane wydatki na 2012 r.Pozostale koszty
"Budowa falochronu oslonowego dla portu zewnetrzneqo w SWinoujsciu"
Program wieloletni .Budowe falochronu oslonowego dla portu zewnetrzneqo
w Swinouisciu" na lata 2008-2013 realizowany bedzie w 2012 r. na poziomie dzialania
w ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa, zadania 19.3. Wspieranie transportu
morskiego i teglugi sr6dlqdowej, podzadania 19.3.2. Wspieranie infrastruktury morskiej
i teglugi sr6dlqdowej.
Program zostal ustanowiony uchwala Rady Ministr6w nr 167/2007 z dnia 20 wrzesnia
2007 r., znowelizowanq uchwala nr 186/2009 z dnia 20 pazdzlernika 2009. Biezaca kontrole
nad reallzacja Programu sprawuje Urzqd Morski w Szczecinie.
Zakres rzeczowy Programu obejmuje budowe infrastruktury zapewniajqcej dostep do
portu zewnetrzneqo w postaci falochronu ostonowego 0 dtugosci okolo 3000 m. Budowa
obejmuje r6wniei: roboty poqleblarskle, budowe obrotnicy oraz toru podejscioweqo. Do
istniejqcego falochronu wschodniego dobudowana zostanie ostroga 0 dtugosci oketo 250 m
zabezpieczalaca port zewnetrzny przed falowaniem wody. W wyniku tej inwestycji powstanie
p6totwarty akwen 0 powierzchni 130 ha, stanowiacy port zewnetrzny w Swinoujsciu.
Realizacja przedsiewziecia jest jednym z warunk6w budowy terminalu gazowego LNG
w SWinoujsciu przez Polskie LNG S.A., kt6ry jest elementem strategii dywersyfikacji dostaw
gazu dla potrzeb gospodarki narodowej. Opr6cz ostony dla nowego terminala gazowego,
inwestycja poprawi funkcjonowanie sieci transportowej TEN-T, w sklad kt6rej wchodzi port
morski w Swlnouisclu.
108
Jednostka 2012
eel Miernik
reaIizlljClCa plan
Poziom zapewnienia oslony portu
Zapewnianie oslony dla
Urzad Morski w
zewnetrzneqo w Swinoujsciu w stosunku do
portu zewnetrzneqo w
Szczecinie
projektowanej dtugosci linii ostony:
SWinoujsciu wkm 1,49
w% 46,13
Budowa falochronu ostonowego dla portu zewnetrznego w Swinoujsciu
1m P1anowane wydatki na 2012 f. Pozostale koszty
"Budowa drogi wodnej Ictczctcej Zalew Wislany z Zatokct Gdanskct"
Program wieloletni "Budowa dregi wodnej Iqczqcej Zalew Wislany Z Zatokq Gdaflskq" na
lata 2008-2013 realizowany bedzle w 2012 r. na poziomie dzialania w ramach funkcji
19. Infrastruktura transportowa, zadania 19.3. Wspieranie transportu morskiego i teglugi
sr6dlqdowej, podzadania 19.3.5. Ksztaltowanie warunk6w dla rozwoju transportu morskiego
i teglugi sr6dlqdowej.
109
Program zostal ustanowiony uchwala Rady Ministr6w nr 276/2007 Rady Ministr6w z dnia
13 listopada 2007 r. Biezaca kontrole nad realizacja Programu sprawuje Urzad Morski
w Gdyni.
W ramach Programu realizowane jest przedslewziecie polegajqce na polaczeniu Zalewu
Wislanego z portami Zatoki Gdariskiej oraz innymi portami Morza BaHyckiego, co urnozllwi
rozw6j funkcji transportowej regionu Zalewu Wislanego, rozw6j funkcji turystyczno
rekreacyjnej oraz zwiekszenie atrakcyjnosci inwestycyjnej regionu. W szczeqolnosci
poprawa dostepnosci do portu od strony wody jest wielkq szansa aktywizacji portu Elblqg
i port6w Zalewu oraz dla firm zlokalizowanych w jego otoczeniu, w tym przede wszystkim
w przernysfu stoczniowego i jachtowego.
Realizacja inwestycji obejmie wykonanie prac w zakresie obudowy kanalu od strony
morza z budowa falochron6w oslonowych, budowy kanalu przez Wislanq
(w tym roboty ziemne, umocnienie brzeg6w kanalu, budowa sluz, budowa stanowisk
postojowych), obudowe kanalu od strony Zalewu Wislanego, wykonanie toru wodnego
fqczqcego kanal z istniejqcym systemem tor6w wodnych Zalewu oraz roboty drogowo
mostowe (budowa mostu nad kanalern na Mierzei Wislanej).
Jednostka 2012
Cel Miernik
plan
Zwiekszenle mozliwosci rozwoju
region6w wsch. i pn.-wsch.
czesci Polski, kt6re korzystac
z otwarcia Zalewu
Urzad Morski w
Gdyni
Dfugosc toru podejscloweqo wraz
z infrastruktura portowa (w %)
0*)
Wislanego na Morze Baltyckie
*) Do 2013 r. planowane sa prace zwiazane z przygotowaniem inwestycji (w szczeqolnosci badania
srodowiskowe)
110
Udzial wydatk6w na realizacje Programu (wszystkie zrodla) zaplanowanyeh na 2012 r.
Budowa drogi wodnej Illczllcej Zalew Wislany z ZatolGI Gdanskll
0,72%
99,28%
ClPlanowane wydatki na 2012 r. Pozostale koszty
"Narodowy program zwalczania chor6b nowotworowych"
Wieloletni "Narodowy program zwa/ezania ehor6b nowotworowych" na lata 2006-2015
realizowany bedzie w 2012 r. na poziomie dzlalania w ramaeh funkeji 20. Zdrowie, zadania
20.1. D o s t ~ p do swiadczen opieki zdrowotnej, podzadania 20.1.2. Realizacja swiadczen
wysokospecjalistycznych i program6w zdrowotnych watnych dla zdrowia spoleczenstwa.
Program zostal ustanowiony ustawa z dnia 1 lipea 2005 r. 0 ustanowieniu programu
wieloletniego .Narodowy program zwalezania ehor6b nowotworowyeh" (Dz. U. z 2005 r.
Nr 143, poz. 1200 z pozn. zm.). Za realizacje Programu odpowiada Minister Zdrowia.
Program rna na eelu zahamowanie wzrostu zachorowan na nowotwory, osiaqniecie
srednich europejskieh wskainik6w w zakresie wezesnego wykrywania nowotwor6w oraz
skutecznoscl leezenia, jak rowniez stworzenie warunk6w do wykorzystania w praktyee
onkologieznej postepu wiedzy 0 przyezynaeh i meehanizmaeh rozwoju nowotwor6w
zlosliwych oraz utworzenie systemu eiqglego monitorowania skutecznosci zwalezania
nowotwor6w w skali kraju i poszezeg61nyeh regionaeh kraju.
Podejmowane w ramaeh Programu dzialania zrnierzaja w szczeqolnosci do rozwoju
profilaktyki pierwotnej nowotwor6w zlosliwych (w tym zwlaszcza zaleznych od palenia tytoniu
i niewtasciweqo zywienia), wdrozenia populaeyjnyeh program6w wezesnego wykrywania
(w szczeqolnosci raka szyjki maciey, piersi, jelita grubego oraz wybranyeh nowotwor6w
u dzieci), jak rownlez zwlekszenla dostepnosci do metod wezesnego rozpoznawania oraz
wdrozenle proeedur zapewnienia [akosci diagnostyki i terapii nowotwor6w. Dzieki realizaeji
Programu rnozliwa takze bedzle standaryzaeja proeedur leezenia napromienianiem,
111
i
uzupeinienia oraz wymiana wyeksploatowanych urzadzen do radioterapii i diagnostyki
nowotwor6w, a takze upowszechnienie metod leczenia skojarzonego, rozw6j
upowszechnianie wsp6tczesnych metod rehabilitacji chorych, ograniczania odlegtych
nastepstw leczenia oraz opieki paliatywnej w onkologii. W ramach Programu realizowane sa
takze inicjatywy z zakresu rozwoju i upowszechnienia nauczania onkologii w ksztatceniu
przeddyplomowym i podyplomowym lekarzy, lekarzy dentyst6w, pieleqniarek, poloznych
i przedstawicieli innych zawod6w medycznych. Poprawie ulegnie takze dziatanie systemu
zbierania danych 0 stopniu zaawansowania nowotwor6w. Program przyczyni sie takze do
upowszechniania wiedzy w spoleczeristwie na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania
i leczenia nowotwor6w.
Jednostka 2012
eel Miernik
reaIizujClca plan
Zahamowanie wzrostu
zachorowan na
nowotwory zlosliwe,
oslagniecle srednich
europejskich wskaznikow
w zakresie wczesnego
wykrywania nowotworow,
wskaznikow skutecznosci
leczenia, stworzenie w
onkologii warunkow do
wykorzystania w praktyce
onkologicznej
% wskaznik objecia populacji badaniami
skryningowymi:
raka piersi 41
Ministerstwo
Zdrowia
raka szyjki macicy 29
Iiczba wykonywanych badan
kolonoskopowych w ramach skryninqu jelita
grubego (w tys.)
36
112
Narodowy program zwalczania chorob nowotworowych
8,33%
91,67%
E:I Planowane wydatki na 2012 r.Pozostale koszty
"Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"
Wieloletni .Nerodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej" na lata 2011-2020
realizowany bedzie w 2012 r. na poziomie dzialanla w ramach funkcji 20. Zdrowie, zadania
20.1. Dosiep do swiadczeiJ opieki zdrowotnej, podzadania 20.1.4. Medycyna
transplantacyjna.
12 pazdziernlka 2010 r. Za reahzacle Programu odpowiedzialny jest Minister Zdrowia.
W okresie realizacji Programu dazyc sie bedzie do zwiekszenia dostepnosci do leczenia
przeszczepieniem narzadu przez wzrost Iiczby przeszczepieri narzqd6w od zmartych
dawc6w, zwiekszenia Iiczby potencjalnych niespokrewnionych dawc6w szpiku oraz rozwoju
publicznych i niepublicznych rejestr6w niespokrewnionych dawc6w krwi pepowinowe], jak
rownlez zwlekszenia liczby przeszczepieri nerki od zyweqo dawcy. Rownoczesnie
realizowana bedzie budowa systemu organizacyjnego koordynator6w pobierania
i przeszczepiania kom6rek, tkanek i narzadow we wszystkich zakladach opieki zdrowotnej
spelnlalacych warunki do pobierania narzadow od zrnartych dawc6w, a takze inicjatywy
zmierzajqce do poprawy infrastruktury i unowoczesnienie zaktadow opieki zdrowotnej
przeszczepiajqcych narzady, kom6rki i tkanki, bank6w tkanek i kom6rek oraz medycznych
laboratori6w diagnostycznych testujqcych kom6rki, tkanki lub narzady, W ramach Programu
wdrazane sa nowe rodzaje przeszczepiania narzadow, kom6rek i tkanek oraz rozw6j
program6w przeszczepiania w grupach biorc6w 0 podwyzszonym ryzyku. Program
przewiduje rozw6j i doskonalenie system6w monitorowania, nadzoru i kontroli [akosci
113
w transplantologii w celu uzyskania poprawy wynik6w przeszczepiania w szczeqolnosci
przez kontynuacje rozwoju rejestr6w transplantacyjnych. Jednym z cel6w jest takze ocena
epidemiologiczna rzeczywistych potrzeb w zakresie przeszczepiania poszczeg61nych
narzqd6w i kom6rek krwiotw6rczych oraz przeprowadzenie analizy ekonomicznej dotyczace]
koszt6w przeszczepiania narzadow kom6rek krwiotw6rczych wobec leczenia
konwencjonalnego z uwzqlednleniern wynik6w leczenia i skutk6w spolecznych, Ponadto
zaklada s i ~ takze przeprowadzenie szkolen dla os6b, kt6rych czynnosci bezposrednio
wptywajq na [akosc kom6rek, tkanek lub narzqd6w oraz oezpieczenstwo dawc6w i biorc6w.
eel
Jednostka
reaIizuj Clca
Miernik
2012
plan
Rozw6j medycyny
transplantacyjnej w
Polsce
Ministerstwo
Zdrowia
Liczba przeszczepien narzadow od dawcy
zmarfego na 1 min rnleszkancow
34,9
Udziat wydatk6w na realizacje Programu (wszystkie zrodta) zaplanowanych na 2012 r.
Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej
10,00%
90,00%
CIP1anowane wydatki na 2012 r. Pozostale koszty
114
Programy wsparcia finansowego inwestycji w lnfrastrukture w ochronie zdrowia
W ramach funkcji 20. Zdrowie, zadania 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji
systemu ochrony zdrowia, podzadania 20.4.1. Inwestycje w intrestrukiure w ochronie
zdrowia, w 2012 r. realizowane beda na poziomie dziatari nastepujace programy wieloletnie
wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukture w ochronie zdrowia:
- dziatanie 20.4.1.6. program wieloletni "Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu
Medycznego w todzi" na lata 2000-2012,
- dziatanie 20.4.1.7. program wieloletni .Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego w Warszawie" na lata 2008-2014,
- dzlalanle 20.4.1.9 program wieloletni .Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Krak6w
Prokocim" na lata 2006-2016,
- dziatanie 20.4.1.10. Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala
Uniwersyteckiego w Bydgoszczy na lata 2007-2015,
- dziatanie 20.4.1.11 program wieloletni .Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego
Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Biatymstoku" na lata 2008-2015,
- dziatanie 20.4.1.12 program wieloletni .Akadernickle Centrum Kliniczno-Innowacyjno
Dydaktyczne w Gdarisku" na lata 2007-2012.
Powyzsze programy wieloletnie obejmujq przedslewzlecla zwiazane z budowa,
przebudowq i rozbudowa obiekt6w szpitalnych. t.aczne catkowite koszty realizacji tych
Program6w wynosza 3.460.028 tys. zl, natomiast wydatki budzetowe w 2012 r. zaplanowano
w kwocie 559.227 tys. zl,
Do monitorowania stopnia oslaqniecla celu stosowany jest nastepujacy miernik
.zaawansowanie realizacji inwestycji".
115
Udzlal wydatk6w na realizacje Program6w (wszystkie zrodla) zaplanowanych na 2012 r.
w stosunku do koszt6w calkowitych Program6w zaprezentowano na wykresie.
Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukture w ochronie zdrowia
r-- _16,16%
83,84%
oPlanowane wydatki na 2012 r.Pozostale koszty
"Ulepszanie Roslin dla Zrownowazonych AgroEkosystemow, Wysokiej Jakosci
Zywnosci i Produkcji Roslinne] na Cele Niezywnosciowe"
Program wieloletni "Ulepszanie Roslin dla Zr6wnowatonych AgroEkosystem6w,
Wysokiej Jekosci Z.ywnosci i Produkcji Roslinnej na Cele Niezywnosciowe" na lata
2008-2013 realizowany bedzie w 2012 r. na poziomie dzlalania w ramach funkcji
21. Polityka rolna i rybacka, zadania 21.1. Rozw6j produkcji roslinnej i ochrona roslin
uprawnych, podzadania 21.1.1. Postftp biologiczny w produkcji roslinne].
Program zostal ustanowiony uchwala Rady Ministr6w nr 117/2008 z dnia 27 maja
2008 r., znowelizowanq ucnwala nr 97/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r. Nadz6r nad realizacja
Programu przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin - Panstwowy Instytut Badawczy
w Radzikowie sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Program ma za zadanie podniesienie jakoscl produkt6w roslinnych przeznaczonych na
cele zywnosciowe, paszowe i alternatywne, wpisujqc s i ~ tym samym w model
wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa. Integruje on dyscypliny naukowe z zakresu biologii,
biotechnologii i genetyki molekularnej, elementy agrotechniki, ochrony bloroznorodnosci
i wartosci uiytkowej roslin, przyczyniajqc s i ~ do ochrony i wykorzystania bloroznorodnosci
dla potrzeb rolnictwa, tworzenia nowych technologii i standard6w [akoscl w produkcji
rosfinne], a takze zwiekszenia bezpieczenstwa zywnosci i stanu fitosanitarnego kraju.
R6wnoczesnie Program, promuiac uprawe roslin alternatywnych, przyczynia s i ~ do
zapobiegania erozji gleby, rekultywacji teren6w zdewastowanych i skazonych, jak rowniez
116
poszerzenia zrodel energii odnawialnej, a tym samym zwiekszenia dochod6w gospodarstw
rolnych prowadzonych na slabych glebach.
wydatki w budzetowe 2012 r. zaplanowano w kwocie 11.630 tys. zl,
Jednostka 2012
Cel Miernik
realizujaca plan
Ulepszanie roslln na eele
zywieniowe, paszowe, a
Instytut Hodowli
i Aklimatyzaeji
Roslin -
Liezba publikaeji i opracowan
takze alternatywne oraz
oehrona i wykorzystanie
bioroznorodnosci w
rolnietwie
Panstwowy
Instytut
Badawezyw
upowszeehniajqeyeh wyniki badari
wykonywanyeh w ramaeh programu
wieloletniego
175
Radzikowie
1I1epszanie Roslin dla Zrewnowazonych AgroEkoSystem6w, Wysokiej Jakoscl Zywnosci
i Produkcji Rosllnne] na Cele Niezywnosclewe
18,54%
81,46%
1]]1 Planowane wydatki na 2012 r.Pozostale koszty
117
"Rozw6j zr6wnowazonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej
[akosci biologicznej i odzywcze] produkt6w ogrodniczych oraz zachowania
bloroznorodnoscl srodowlska i ochrony jego zasob6w"
Program wieloletni "Rozw6j zr6wnowatonych metod produkcji ogrodniczej w celu
zapewnienia wysokiej jekosc! biologicznej i odtywczej produkt6w ogrodniczych oraz
zachowania bioroinorodnosci srodowiska i ochrony jego zasob6w" na lata 2008-2014
realizowany bedzle w 2012 r. na poziomie dziatania w ramach funkcji 21. Polityka rolna
i rybacka, zadania 21.1. Rozw6j produkcji rosiinne] i ochrona rosltn uprawnych, podzadania
21.1.1. P o s t ~ p biologiczny w produkcji rostinnej.
28 pazdziernika 2008 r., znowelizowanej uchwata nr 106/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r.
Nadz6r nad realizacjq Programu przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach sprawuje
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Realizacja Programu ma przyczynic s i ~ do poprawy konkurencyjnosci i zwiekszenia
dochodowoscl ogrodnictwa, w tym zwlaszcza ogrodnictwa ekologicznego poprzez
wykorzystanie warunk6w przyrodniczych kraju dla jego rozwoju. Rownoczesnie Program
umozliwi upowszechnienie i osiaqnlecie standard6w UE w zakresie ogrodnictwa poprzez
rnodernizacje gospodarstw ogrodniczych oraz przedsieblorstw obsfuqujacych ogrodnictwo,
jak rowniez wdrazanle innowacyjnych technologii zapewniajqcych poprawe [akosci
produkt6w ogrodniczych.
Catkowite koszty Programu w latach 2008-2014 wynosza 57.064 tys. zt, natomiast
Jednostka 2012
eel Miernik
reallzujaca plan
Wspieranie rozwoju
zrownowazonych i
ekologicznych metod produkcji
ogrodniczej oraz ochrona i
wykorzystanie bloroznorodnoscl
Instytut
Ogrodnictwa w
Skierniewicach
Liczba publikacji i opracowan
upowszechniajacych wyniki badan
wykonywanych w ramach programu
wieloletniego
50
w ogrodnictwie
118
Udzial wydatk6w na reallzacje Programu (wszystkie zrodla) zaplanowanych na 2012 r.
Rozw6j zr6wnowa:ionych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej
jakosc] biologicznej i od:iywczej produkt6w ogrodniczych oraz zachowania
bior6:inorodnosci srodowiska i ochrony jego zasobOw
oPlanowane wydatki na 2012 r.Pozostale koszty
"Ochrona i zarzadzanle krajowymi zasobami genetycznymi zwlerzat gospodarskich
w warunkach zr6wnowazonego uzytkowania"
Program wieloletni "Ochrona i zarzqdzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierzqt
gospodarskich w warunkach zr6wnowatonego utytkowania" na lata 2011-2015 realizowany
bedzle w 2012 r. na poziomie dzialania w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka,
zadania 21.2. Rozw6j produkcji zwierzece! i hodowli zwierzqt, podzadania 21.2.1. Postep
biologiczny wprodukcji zvdetzece}.
Program zostal ustanowiony uchwala Rady Ministr6w z dnia 12 kwietnia 2011 r. Nadzor
nad realizacja Programu przez Instytut Zootechniki - Panstwowy Instytut Badawczy
w Krakowie sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Program stanowi kontynuacje i rozwiniecie dotychczasowych zadan w zakresie nauk
zootechnicznych prowadzonych w celu opracowania, transferu i rozwoju nowoczesnych
technologii oraz metod wspierajqcych hodowle 0 produkcje zwierzeca, Realizacja Programu
zapewni postep biologiczny w hodowli i produkcji zwierzece] oraz stworzy warunki do
prowadzenia oraz powszechnego dostepu do wynik6w oceny wartosci hodowlanej
i uzytkowe] zwierzat gospodarskich. Wdrozeniu Programu urnozliwi wykorzystywanie
informacji 0 wartosci pokarmowej srodkow zywienia zwierzat i monitorowanie ich [akosci.
Realizowane w ramach Programu zadania dotyczy6 beda w szczeqolnosci zr6wnowazonego
uzytkowania ochrony bloroznorodnosci zwierzat gospodarskich, genomicznych
i biotechnologicznych podstaw hodowli zwierzat gospodarskich i produkcji zwierzece],
poprawy dobrostanu zwierzat gospodarskich oraz monitorowania jakosci pasz jako elementu
119
bezpleczenstwa zywnosci i ochrony srodowiska oraz ksztalcenia kadr upowszechniania
wiedzy na temat zr6wnowazonej produkcji zwierzece],
Jednostka 2012
eel Miernik
realizujClca plan
Zapewnienie stabilnych
warunk6w do realizacji
temat6w badawczych
wspomagajqcych postep
biologiczny w produkcji
zwierzece]
Instytut
Zootechniki -
Panstwowy
Instytut
Badawczy w
Krakowie
Procentowy udzial zwierzat gospodarskich
poddanych ocenie, w tym metodami
cytogenetycznymi i molekularnymi DNA, w
stosunku do zwlerzat zgtoszonych do badan
na przyktadzie bydta i swin
100
Udzlal wydatk6w na reahzacje Programu (wszystkie zrodla) zaplanowanych na 2012 r.
Ochrona i zarzadzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierzat gospodarskich
w warunkach zrewnowazonego uzytkowania
I;;.1J Planowane wydatki na 2012 r. Pozostale koszty
"Ochrona zdrowia zwlerzat i zdrowia publicznego"
Program wieloletni "Ochrona zdrowia zwierzqt 0 zdrowia publicznego" na lata 2009-2013
realizowany bedzle w 2012 r. na poziomie dzlalania w ramach funkcji 21. Polityka rolna
rybacka, zadania 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierzqt oraz zdrowia
publicznego, podzadania 21.3.1. Ochrona zdrowia, zwalczanie chor6b zakainych
i dobrostan zwierzqt.
120
Program zostal ustanowiony uchwala Rady Ministr6w nr 244/2008 z dnia 28
pazdziemlka 2008 r., znowelizowanq uchwata nr 92/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. Nadz6r
nad reallzacja Programu przez Panstwowy Instytut Weterynaryjny - Panstwowy Instytut
Badawczy w Putawach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W ramach Programu przewidziano realizacje prac badawczych z zakresu ochrony
zdrowia publicznego i ochrony zdrowia zwierzqt Badania dotycza kontroli wystepowania
substancji niedozwolonych w zywnosci zwierzeceqo pochodzenia i substancji niepozadanych
w paszach. Umozliwiaja one takze ocene wystepowania chor6b odzwierzecych oraz ocene
stanu wystepowanla chor6b zakaznych u zwierzat, W ramach Programu prowadzone sa
takze szkolenia dla Inspekcji Weterynaryjnej.
Jednostka 2012
eel Miernik
reallzujaca plan
Panstwowy Instytut
Zapewnienie aktualnych informacji
Weterynaryjny
dotyczacych wystepowania w Polsce Liczba
Paristwowy Instytut 1400
najgrotniejszych dla ludzi odzwlerzecych przeszkolonych os6b
Badawczyw
czynnik6w chorobotw6rczych
Putawach
Udzlal wydatk6w na reahzacje Programu (wszystkie zrodla) zaplanowanych na 2012 r.
Ochrona zdrowia zwierzat i zdrowia publicznego
OJ Planowane wydatki na 2012 r. Pozostale koszty
121
"Konkurencyjnosc polskiej gospodarki zywnosciowej w warunkach globalizacji
i integracji europejskiej"
Program wieloletni Konkurencyjnosc polskiej gospodarki zywnosciowej w warunkach
globalizacji i integracji europejskiej" na lata 2011-2014 realizowany bedzie w 2012 r. na
poziomie dzialania w ramach funkcji 21. Polityka rolna rybacka, zadania
21.4. Ksztaltowanie ustroju rolnego oraz rolnictwo ekologiczne i tywnosc regionalna,
tradycyjna i systemy jakosci iyvmosci, podzadania 21.4.1. Ksztaltowanie ustroju rolnego
pailstwa i gospodarki zywnosciowe].
Program zostal ustanowiony uchwala Rady Ministr6w nr 19/2011 z dnia 1 lutego 2011 r.
Nadz6r nad realizacjq Programu przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej - Panstwowy Instytut Badawczy w Warszawie sprawuje Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Program jest badaniem naukowym 0 charakterze horyzontalnym - zostal podzielony na
7 obszernych temat6w, obejmujqcych podstawowe zagadnienia ekonomiczne i spoleczne,
odnoszace sle do rolnictwa, gospodarki zywnosciowe] i region6w wiejskich w u j ~ c i u
regionalnym, krajowym UE i globalnym. Prowadzone w ramach Programu badania maja na
celu analize i ocene konkurencyinoscl polskiej gospodarki zywnosciowe] w warunkach
globalizacji i integracji europejskiej. Wyniki prowadzonych badan b ~ d q mialy duze znaczenie
uzytkowe stanowiac wsparcie dla prowadzenia polityki wobec rolnictwa i obszar6w wiejskich.
2012
eel Jednostka realizujC\ca Miernik
plan
Analiza i ocena
konkurencyjnosci polskiej
gospodarki zywnosciowe] w
warunkach globalizacji i
InstytutEkonomiki Rolnictwa i
Gospodarki Zywnosciowe]
Panstwowy InstytutBadawczy w
Warszawie
Liczba publikacji 72
integracji europejskiej
122
Konkurencyjnesc polskiej gospodarki zywnosclowe] w warunkach globalizacji
i integracji europejskiej
oPlanowanewydatki na 2012 r. Pozostalekoszty
"Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013"
"Wie/oletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013" realizowany bedzle
w 2012 r. na poziomie dziatania w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka, zadania
21.6. Wspieranie rybactwa sr6dlqdowego i rybol6wstwa morskiego, podzadania
21.6.2. Wspieranie rybol6wstwa morskiego.
19 pazdziernlka 2007 r., znowelizowanq uchwala nr 84/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r.
Nadz6r nad reallzacja Programu przez Morski Instytut Rybacki w Gdyni sprawuje Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Program umozliwia administracji rybackiej efektywne i odpowiedzialne zarzadzanie
odnawialnymi zasobami Morza Battyckiego i innych obszar6w morskich oraz zapewnia
przygotowanie stanowisk negocjacyjnych strony polskiej na forum Komisji Europejskiej.
Program umozliwla rowniez wywiqzanie sie Polski, jako paristwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej, z zobowiazan nalozonych przez Wsp61nq Polityke Rybacka Unii Europejskiej
w ramach paneuropejskiego programu DCF (Data Collection Framework), majaceqo na celu
zachowanie lub odbudowe bloroznorodnosci i produktywnosci ekosystem6w i stworzenie
trwatych podstaw do ekonomicznego funkcjonowania sektora rybot6wstwa.
123
Jednostka 2012
Cel Miernik
realizujClca plan
Aktywne prowadzenie przez Stepien wykonania przygotowywanych
Morski Instytut
Polske dzialan w zakresie typow danych biologicznych i 100
Rybacki w Gdyni
Wspolnej Polityki Rybackiej ekonomicznych (%)
Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013
(J Planowane wydatki na 2012 r.Pozostale koszty
124
Rozdzlal VII
Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budzetowe]
i panstwowe osoby prawne
Przedstawienie plan6w finansowych nize] opisanych jednostek rna na celu lepsza
przejrzystosc ich dzialatnosci w sferze finans6w publicznych, a co za tym idzie, poprawe
kontroli ich dzialalnosci zar6wno ze strony rzadu jak i parlamentu. Ma to rowniez wptyw na
zwiekszenle dyscypliny finans6w publicznych.
1. Agencje wykonawcze
Plany finansowe agencji wykonawczych wymienione sa w zalaczniku 12 do projektu
ustawy budzetowej na rok 2012 na podstawie art. 122 i 123 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
W przedlozonyrn projekcie ustawy budzetowe] na rok 2012 zamieszczono plany
finansowe nastepuiacych agencji wykonawczych:
- Agencji Mienia Wojskowego,
- Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Agencji Rynku Rolnego,
- Agencji Nieruchomosci Rolnych,
- Zasobu Wfasnosci Rolnej Skarbu Panstwa,
- Centrum Doradztwa Rolniczego z sledziba w Brwinowie,
Narodowego Centrum Nauki,
Narodowego Centrum Badan i Rozwoju,
Centralnego Osrodka Badania Odmian Roslin Uprawnych.
W 2012 r. planuje sie laczne przychody agencji wykonawczych na kwote
9.504.129 tys. zt, w tym 5.200.591 tys. zt pochodzic bedzle z dotacji budzetu panstwa. co
stanowi 54,7% przychod6w og6tem. W por6wnaniu do przewidywanego wykonania w roku
2011 przychody wyze] wymienionych jednostek wzrosna 0 7,1%, a zaplanowane dotacje
017,4%.
Planowane na 2012 r. przez agencje wykonawcze koszty og6tem wyniosa
8.536.658 tys. zt i w por6wnaniu do przewidywanego wykonania roku 2011 r. beda wyzsze
0424.614 tys. zt.
125
Wynik finansowy brutto agencji wykonawczych og6tem bedzie dodatni i wyniesie
967.471 tys. zl. W por6wnaniu do wyniku finansowego brutto jaki przewiduje sie osiaqnac
w roku biezacym jest on wyzszy 0209.318 tys. zt.
Na znaczaca roznice wplyna] gt6wnie lepszy wynik Zasobu Wtasnosci Rolnej Skarbu
Panstwa (0 28,5%).
Wsr6d wymienionych wyze] agencji wykonawczych w trzech z nich dotacje z budzetu
panstwa stanowia okolo 99,0% przychod6w (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badan i Rozwoju). Srodki te
przeznacza sle gt6wnie:
- w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na:
1. doptaty do oprocentowania kredyt6w bankowych i czesciowa splate kapitalu kredyt6w
na realizacje inwestycji w gospodarstwach rolnych,
2. sfinansowanie koszt6w wznowienia produkcji oraz odtworzenia srodkow trwatych
w przypadku wystqpienia szk6d,
3. finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producent6w rolnych koszt6w
zbioru, transportu i unieszkodliwiania padlych zwierzat gospodarskich,
4. finansowanie zalesiania grunt6w rolnych,
- w Narodowym Centrum Nauki na reallzacje zadari badawczych w zakresie badari
podstawowych (Narodowe Centrum Nauki powolano z dniem 1 pazdziernika 2010 r. na
mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 0 Narodowym Centrum Nauki, jake aqencje
wykonawczq),
- w Narodowym Centrum Badan i Rozwoju na reahzacie strategicznych program6w badan
naukowych i prac rozwojowych w tym na rzecz obronnosci i bezpieczenstwa paristwa.
Najwyzsza kwote przychod6w i koszt6w planuje zrealizowac Zas6b Wtasnosci Rolnej
Skarbu Panstwa (w skr6cie ZWRSP), do kt6rego zadan nalezy gospodarowanie mieniem
skarbu panstwa przejetyrn po Iikwidacji panstwowych przedsiebiorstw gospodarki rolnej.
W 2012 roku ZWRSP planuje sprzedanie 140 tys. ha grunt6w, z czego grunty mozliwoscia
nierolniczego wykorzystania (nierolne) stanowic beda ok. 2,6 tys. ha. Nieodptatnie
przekazanych zostanie 5 tys. ha. Grunty te przekazane beda przede wszystkim jednostkom
sarnorzadu terytorialnego z przeznaczeniem na:
- cele zwiazane z realizacjq inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
umozliwienie realizacji miejscowego planu odbudowy, remont6w i rozbi6rek obiekt6w
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzialanla zywiotu,
126
cele zwiazane z realizacja inwestycji infrastrukturalnych sluzacych wykonywaniu zadan
wlasnych w zakresie wodociqg6w i zaopatrzenia w wode, kanalizacji, usuwania
i oczyszczania sciekow komunalnych, utrzymania czystosci i porzadku oraz urzadzen
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpad6w komunalnych, ochrony zdrowia,
pomocy spoleczne], edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej.
Przychody ze sprzedazy przeznaczone sa gf6wnie na zasilenie Funduszu
Rekom pensacyjnego.
Do najwazniejszych zadan pozostalych agencji wykonawczych nalezy:
- Agencja Mienia Wojskowego: gospodarowanie mieniem w odniesieniu do kt6rego
wykonuje ona prawo wlasnosci i inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Panstwa,
w stosunku do mienia :
1. Skarbu Panstwa bedaceqo w trwafym zarzadzie jednostek organizacyjnych
podleqlych Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi wlasciwemu do spraw
wewnetrznych lub przez nich nadzorowanych, a takze innego mienia bedaceqo we
wtadaniu tych jednostek nie wykorzystywanego do realizacji ich zadan,
2. pozostaleqo po likwidacji panstwowych os6b prawnych, dla kt6rych organem
zalozycielskirn lub organem nadzoru byf Minister Obrony Narodowej lub minister
wlasciwy do spraw wewnetrznych,
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa: realizacja zadan wtasnych zadan zleconych
z zakresu administracji rzadowe], kt6re mozna okreslic jako:
1. gospodarowanie powierzonym mieniem Skarbu Paristwa,
2. obr6t nleruchornosciami stanowiacyrni wlasnosc Skarbu Panstwa, w tym sprzedaz
lokali mieszkalnych i innych nieruchomoscl oraz infrastruktury,
3. przejmowanie i nabywanie nleruchomosci,
4. dokonywanie remont6w budynk6w i lokali mieszkalnych oraz internat6w a takze
zwiazane] z nimi infrastruktury,
5. prowadzenie dzialalnosci gospodarczej,
6. sporzadzenie projektu trzyletniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego
i internatowego,
7. reatlzacle powierzonych przez Ministra Obrony Narodowej zadari zleconych
w zakresie gospodarki mieszkaniowej i internatowej oraz ulepszenie zasob6w
mieszkaniowych, w szczeqolnosci dotyczace:
a) tworzenia warunk6w sprzyjajacych racjonalnemu wykorzystaniu zasob6w
mieszkaniowych i internatowych,
127
b) planowania i realizowania inwestycji,
c) wyplacania osobom uprawnionym swiadczen pienieznych, na kt6re Agencja
otrzymuje dotacje budzetowa,
d) wydawania zofnierzorn zawodowym decyzji 0 przydziale lokali mieszkalnych
znajdujqcych s i ~ w dyspozycji Agencji,
e) opracowywanie i prowadzenie wykazu kwater, w kt6rym okresla s i ~ lokale
rnieszkalne przeznaczone na wylaczne zakwaterowanie zotnierzy zawodowych
i nie podlegajqce sprzedazy.
- Agencja Rynku Rolnego: zapewnienie doplaty krajowej do spozycia mleka i przetwor6w
mlecznych w szkolach podstawowych "Szklanka mleka" oraz wsparcie finansowe zuzycia
kwalifikowanego rnaterialu siewnego,
Centralny Osrodek Badania Roslin Uprawnych: realizowanie zadan zwiazanych
z prowadzeniem badan urzedowych,
Centrum Doradztwa Rolniczego z sledziba w Brwinowie: realizacja zadan z zakresu
doradztwa rolniczego majqcego na celu poprawe dochod6w rolniczych, podnoszenie
konkurencyjnosci gospodarstw rolnych oraz podnoszenie poziomu kwalifikacji
zawodowych rolnik6w.
Zaplanowane w 2012 r. kwoty przychod6w, z uwzqlednlentern dotacji budzetowych,
koszt6w oraz wynik finansowy brutto agencji wykonawczych przedstawiajq s i ~ nastepuiaco:
wtym: Wynik
Wyszczeg61nienie
Przychody dotacja z
budi:etu
Koszty finansowy
brutto
w fys. zl
1 2 3 4 5
Agencja Mienia Wojskowego 213.665 1.508 131.766 81.899
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 1.230.108 746.108 1.140.792 89.316
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa 2.095.320 2.053.229 2.145.382 -50.062
Agencja Rynku Rolnego 324.389 308.776 286.834 37.555
Agencja Nieruchomosci Rolnych 162.800 161.300 1.500
Zas6b Wtasnosci Rolnej Skarbu Panstwa 3.350.500 2.543.710 806.790
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedziba w
Brwinowie 15.573 11.867 15.100 473
Narodowe Centrum Nauki 900.000 900.000 900.000 0
Narodowe Centrum Badan i Rozwoju 1.150.230 1.150.000 1.150.230 0
Centralny Osrodek Badania Odmian Roslin
Uprawnych 61.544 29.103 61.544 0
128
2. Instytucje gospodarki budzetowe]
Plany finansowe instytucji gospodarki budzetowe] wymienione sa w zalaczniku 13 do
projektu ustawy budzetowe] na rok 2012 na podstawie z art. 122 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. 0 finansach publicznych.
W przedlozonyrn projekcie ustawy budzetowe] na rok 2012 zamieszczono plany
finansowe nastepuiacych instytucji gospodarki budzetowe]:
- Centrum Obstuq: Kancelarii Prezydenta RP,
- Zachodniej Instytucji Gospodarki Budzetowe] "PIAST",
- Podlaskiej Instytucji Gospodarki Budzetowe] "BIELlK,
- Battyckiej Instytucji Gospodarki Budzetowe] "BALTICA",
- Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budzetowe] "POMERANIA",
- Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budzetowe] "MAZOVIA",
- Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budzetowe] "CARPATIA",
- Centralnego Osrodka Sportu,
- Centrum Ustug Wsp6lnych,
- Centrum Ustug Logistycznych,
- Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,
- Wydawnictwa Edukacyjnego Parpamedia.
W 2012 r. planuje s i ~ Iaczne przychody instytucji gospodarki budzetowe] na kwote
590.916 tys. zl, w tym 23.909 tys. zt pochodzic bedzle z dotacji budzetu paristwa, co stanowi
4,0% przychod6w og6tem. W por6wnaniu do przewidywanego wykonania w roku 2011
przychody wyze] wymienionych jednostek zrnaleja 0 1,4%, a zaplanowane dotacje
wzrosna 0 3,5%.
Planowane na 2012 r. przez instytucje gospodarki budzetowe] koszty og6tem wyniosa
575.191 tys. zt i w por6wnaniu do przewidywanego wykonania roku 2011 r. beda
nizsze 01%.
Wynik finansowy brutto instytucji gospodarki budzetowe] og6tem bedzie dodatni
i wyniesie 15.725 tys. zl. W por6wnaniu do wyniku finansowego brutto jaki przewiduje sle
osiqgnqc w roku biezacym jest on nizszy 0 2.851 tys. zt.
Na t ~ roznice wptynqt gt6wnie znacznie nlzszy, nlz przewidywany w roku 2011 dodatni
wynik finansowy Centrum Ustug Wsp61nych (CUW) - 0 30,5%. Ujemny wynik finansowy
zaplanowal jedynie Centralny Osrodek Sportu - 8.398 tys. zt.
Do najwazniejszych zadan instytucji gospodarki budzetowe] nalezy:
129
Centralny Osrodek Sportu - zarzadzanie i biezaca dzialalnosc zwiazana z utrzymaniem
obiekt6w sportowych takich jak: hale sportowe, baseny, boiska, skocznie narciarskie,
kolej linowa, tor wioslarsko-kaiakowy, lodowisko oraz internaty sportowe z zapleczem
gastronomicznym i odnowa biologicznq,
- Centrum Obsluqi Kancelarii Prezydenta RP realizuje w ramach prowadzonej dzialalnosci
zadania publiczne na rzecz Prezydenta oraz usluqi dla odbiorc6w zewnetrznych w tym
m.in. gospodarcze i techniczno-remontowe utrzymanie budynk6w i obiekt6w Kancelarii,
obsluqe teleinformatyczna, recepcyjnq, w tym obsluqe wizyt i uroczystosci, obsluqe
hotelarska, gastronomicznq i rekreacyjna, transportowa i rnedyczna oraz swiadczenie
ustug wydawniczych i poligraficznych,
- Centrum Ustug Logistycznych - instytucja rozpoczela dzialalnosc 21 grudnia 2010 roku.
Przedmiotem dzlalalnosci Centrum zgodnie z przez rzad zatozeniarni, jest
m.in.:
1. swiadczenie ustug szkoleniowych, w tym w zakresie bezpieczenstwa:
2. swiadczenie ustug dotyczacych zakwaterowania funkcjonariuszy i czlonkow ich rodzin
oraz pracownik6w cywilnych resortu,
3. prowadzenie obsluqi technicznej i napraw taboru samochodowego Policji oraz innych
jednostek MSWiA,
4. prowadzenie dystrybucji paliw,
5. zabezpieczenie funkcjonowania lotniska Warszawa-Babice,
6. prowadzenie dzialalnosci wspierajqcej dzlatania lotnictwa sluzb porzadku
publicznego,
7. wykonywanie przewoz6w lotniczych na potrzeby organ6w administracji rzadowe],
- Centrum Ustug Wsp61nych wykonuje zadania na rzecz Kancelarii Prezesa Rady
Ministr6w, kom6rek organizacyjnych CUW oraz sprzedazy wyrob6w i ustug dla
odbiorc6w zewnetrznych. Planuje sie reauzacie zadan w zakresie zapewnienia
technicznych, w tym teleinformatycznych, warunk6w pracy Kancelarii Prezesa Rady
Ministr6w, w tym przede wszystkim: obsluqe biezaca (usluqi transportowe,
konserwacyjne, technlczne, informatyczne. gospodarcze, edytorskie. recepcyjne.
hotelarskie, bibliotekarstwa itp.), prowadzenie remont6w obiekt6w budowlanych, maszyn
i urzadzen, prowadzenie inwestycji w obiektach budowlanych, wydawania
i rozpowszechniania Monitora Po/skiego, Monitora Polskiego "B" i innych wydawnictw
Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w oraz wydawnictw zlecanych przez rninisterstwa
i urzedy centralne; administrowania i gospodarowania przydzielonymi skladnlkami
majqtkowymi, swiadczenia usluq szkoleniowo-wypoczynkowych, konferencyjnych dla
Rzadu i administracji rzadowe], prowadzenia wsp61nych centralnych zarnowien
publicznych, jak rowniez swiadczenia usluq wsp61nych wynikajqcych z tych zarnowien,
130
- Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia zajrnule sie wydawaniem publikacji w zakresie
edukacji i profilaktyki w dziedzinie rozwiqzywania problem6w alkoholowych i uzaleznien
dotyczacych m.in. profilaktyki w zakresie wptywu substancji uzaleznlajacych na zdrowie
cztowieka, edukacji w zakresie leczenia uzaleznienia od substancji psychoaktywnych,
lek6w, nikotyny, dopalaczy, edukacji w zakresie leczenia uzaleznienia od alkoholu,
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie - statutowa dziatatnoscia instytucji jest
rehabilitacja potaczona z pobytem, turnusy (czesclowo refundowane ze srodkow
z Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepetnosprawnych i Narodowego
Funduszu Zdrowia). Profilaktyczny Dom Zdrowia oslaqa przychody takze z wynajmu
qosclorn komercyjnym pokoi hotelowych wraz z wyzywteniem. Pozostale przychody
osiqgane sa z wynajmu sal, organizacji konferencji i szkolen,
Ponadto zamieszczono plany finansowe instytucji gospodarki budzetowych utworzone
na podstawie zarzadzen Ministra Sprawiedliwosci z przeksztatcenia gospodarstw
pomocniczych funkcjonujqcych przy aresztach sledczych oraz przy zakladach karnych.
Zajmujq sie one szerokim spektrum prac maiacych na celu aktywizacje zawodowa wlezruow,
zwiazanycn z produkcia i ustugami m.in. z zakresu budownictwa czy drobnej wytworczosci.
Zaplanowane w 2012 r. kwoty przychod6w, z uwzqlednienlern dotacji budzetowych,
koszt6w oraz wynik finansowy brutto instytucji gospodarki budzetowych przedstawiaja sie
nastepujaco:
wtym Wynik
Wyszczegolnienie
Przychody dotacja z
budzetu
Koszty finansowy
brutto
w tys. zl
1 2 3 4 5
Centrum Obstugi Kancelarii Prezydenta RP 36.400 0 36.400 0
Zachodnia Instytucja Gospodarki Budzetowe]
"PIAST"
39.353 0 39.060 293
Podlaska Instytucja Gospodarki Budzetowe]
"BIELlK"
31.221 0 30.378 843
Baltycka Instytucja Gospodarki Budzetowej
"BALTICA"
50.077 0 48.880 1.197
Pomorska Instytucja Gospodarki Budzetowe]
"POMERANIA"
39.106 0 37.454 1.652
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budzetowe]
"MAZOVIA"
54.679 0 54.620 59
Podkarpacka Instytucja Gospodarki
I Budzetowej "CARPATIA"
39.500 0 39.350 150
Centralny Osrodka Sportu 91.701 23.909 100.099 -8.398
Centrum Ustug Wspolnych 125.425 0 109.373 16.052
Centrum Ustug Logistycznych 80.558 0 76.858 3.700
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie 1.954 0 1.792
162
Wydawnictwo Edukacyjnego Parpamedia 942 0 927 15
131
3. Panstwowe osoby prawne, 0 kt6rych mowa wart. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych
Jednostki sektora finans6w publicznych, kt6rych plany finansowe wymienione
w zalaczniku 14 do ustawy budzetowe] na rok 2012 sa tworzone, jako paristwowe osoby
prawne na podstawie odrebnych ustaw w celu wykonywania zadan publicznych,
z wytaczenlern przedsiebiorstw, jednostek badawczo - rozwojowych, bank6w i spolek prawa
handlowego.
W przedlozonym projekcie ustawy budzetowe] na rok 2012 zamieszczono plany
finansowe nastepujacych panstwowych os6b prawnych:
- Agencji Oceny Technologii Medycznych,
- Transportowego Dozoru Technicznego,
Urzedu Dozoru Technicznego,
Polskiego Instytutu Spraw
Polskiego Klubu Wyscig6w Konnych,
- Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,
Polskiej Organizacji Turystycznej,
Polskiego Centrum Akredytacji.
W 2012 r. planuje sie laczne przychody panstwowych os6b prawnych na kwote
5.062.034 tys. zt, w tym 64.889 tys. zt pochodzic bedzie z dotacji budzetu panstwa, co
stanowi zaledwie 1,3% przychod6w ogOtem. W por6wnaniu do przewidywanego wykonania
w roku 2011 przychody panstwowych os6b prawnych w 2012 r. wyniosa 104,1%,
a zaplanowane dotacje beda stanowity 94,5%.
Planowane na 2012 r. przez panstwowe osoby prawne koszty oqolem wyniosa
4.617.146 tys. zt i w por6wnaniu do przewidywanego wykonania roku 2011 r. beda nizsze
02,5%.
Wynik finansowy brutto panstwowych os6b prawnych og6tem bedzie dodatni i wyniesie
444.888 tys. zl, W por6wnaniu do wyniku finansowego brutto jaki przewiduje sie osiaqnac
w roku biezacyrn jest on wyzszy 0317.093 tys. zl.
Dodatni wynik finansowy panstwowych os6b prawnych jest generowany w 96,7% przez
Zaklad Ubezpieczen Spotecznych, kt6ry jednoczesnie wykazuje najwieksze zaplanowane
przychody i koszty wsroo wymienionych wyze] panstwowych os6b prawnych. Stanowia one
odpowiednio 89,8% oraz 89,2% przychod6w i koszt6w og6tem.
132
Laczne przychody ZUS na 2012 r. planuje sie w kwocie 4.547.158 tys. zl. W stosunku do
przychod6w, kt6re przewiduje sie zrealizowac w 2011 r., w 2012 r. przychody oqolern ZUS
wzrosna 0 5,3%.
Zrodlern przychod6w Zakladu beda srodki finansowe z:
- odpisu z Funduszu Ubezpieczer'l Spolecznych (FUS) na dzialalnosc ZUS w kwocie
4.057.000 tys. zl,
- odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) na finansowanie przez ZUS emerytur
pomostowych w kwocie 2.266 tys. zl,
- tytulu poboru i dochodzenia skladek innych niz na Fundusz Ubezpieczen Spolecznych
w kwocie 240.998 tys. zl,
tytulu zwrotu koszt6w obsluqi swiadczen zleconych ZUS do wyplaty w wysokosci
159.533 tys. zl,
- przychod6w finansowych w wysokosci 9.100 tys. zl,
- pozostalych przychod6w w kwocie 78.261 tys. zl.
Planowane koszty jakie poniesie ZUS w 2012 r. wyniosa 4.116.997 tys. zl, tj. 0 2,2%
mniej niz w roku 2011.
Naipowazniejsza pozycje w kosztach stanowia wynagrodzenia, kt6re na rok 2012
zaplanowano na poziomie roku 2011 w kwocie 2.064.139 tys. zl, z czego na wynagrodzenia
osobowe przypada kwota 2.042.130 tys. zl.
Drugq co do wielkosci pozycje koszt6w ZUS stanowia koszty usluq obcych (remonty,
usluqi pocztowe i bankowe, usfuql telekomunikacyjne, ustugi zwiazane z przetwarzaniem
danych, pozostale) oszacowane na 2012 r. na laczna kwote 1.199.336 tys. zl, tj. 101,4%
koszt6w w 2011 r.
Pozostale koszty ZUS zaplanowano na rok 2012 w kwocie oqolern 853.522 tys. zl.
Wydatki ZUS na finansowanie dzialalnoscl inwestycyjnej w roku 2012 zostaly
zaplanowane na kwote 483.521 tys. zl.
Przychody Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM) pochodzic beda gt6wnie
z dotacji budzetu par'lstwa. Na oqolna kwote przychod6w planowana na 10.475 tys. zt
dotacje stanowic beda 70,3%. Pozostale przychody w kwocie 3.110 tys. zl pochodzic beda
z wptyw6w z tytulu oplat za opracowanie ocen raport6w, oplat za organizowane szkolenia
w ramach dzialalnosci statutowej, odsetek oraz srodkow wynikajqcych z rozliczenia grantu
w ramach projektu EUnetHTA trwajqcego w latach 2009-2012. Koszty w calosci zwiqzane sa
z dzialalnoscia statutowa,
133
Do zadan Transportowego Dozoru Technicznego nalezy miedzy innymi:
- wykonywanie dzialan zmierzajqcych do zapewnienia bezpieczeristwa funkcjonowania
urzadzen technicznych, kt6re rnoqa stwarzac zaqrozenie dla zycia lub zdrowia ludzkiego
oraz mienia i srodowiska,
- wydawanie swiadectw dopuszczenia pojazd6w do przewozu niekt6rych materiaf6w
niebezpiecznych,
- wydawanie decyzji w sprawach wynikajqcych z wykonywania dozoru technicznego nad
urzadzeniarni technicznymi,
- analizowanie przyczyn i skutk6w uszkodzeri urzadzen technicznych oraz stala ocena
stopnia zaqrozenia stwarzanego przez te urzadzenia,
- inicjowanie przedslewztec oraz prac badawczych w zakresie bezpiecznej pracy urzadzen
technicznych oraz prowadzenie w tym zakresie badari diagnostycznych i wykonywanie
ekspertyz,
- wsp6fpraca z instytucjami polskimi i zagranicznymi w zakresie dzialan zrnierzajacych do
harmonizacji przepis6w dozoru technicznego z wymaganiami Unii Europejskiej,
- sprawdzanie kwalifikacji os6b wytwarzajqcych, naprawiajqcych, modernizujqcych,
obsluqulacych i konserwujqcych urzadzenia techniczne oraz os6b wykonujqcych badania
nieniszczace,
- Certyfikowanie system6w zarzadzania, wyrob6w i usfug oraz os6b.
Przychody osiqgane przez Urzad Dozoru Technicznego to przede wszystkim przychody
z tytulu oplat rocznych uzyskiwanych za badania urzadzen znajdulacych sie pod dozorem
technicznym i oplat pobieranych za swiadczenle usfug rynkowych. Koszty zas zwiazane sa
z dzlalalnoscia statutowa tego Urzedu.
Przychodami Polskiego Instytutu Spraw (w skr6cie PISM) sa w 84%
dotacje z budzetu paristwa. PISM jest czofowym srodkowoeuropejskim "think tankiem"
zajrnujacyrn sle polityka zaqraniczna, integracjq europejska, bezpieczeristwem oraz
miedzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. Sytuuiac sie rniedzy swiatern polityki
a niezalezna analiza, PISM jest propagatorem idei wspierajqcych polska dyplornacje oraz
rozw6j stosunk6w rniedzynarodowych. Srodki bedace w dyspozycji Instytutu przeznaczone
beda, opr6cz pokrycia koszt6w zwiazanych z dzlalalnoscla PISM, na finansowanie analiz,
ekspertyz i studi6w prognostycznych z zakresu spraw rniedzynarodowych, doskonalenie
zawodowe kadr wykonujqcych zadania w zakresie stosunk6w rniedzynarodowych i polityki
zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, upowszechnianie w spoteczeristwie polskim wiedzy
z dziedziny wsp6fczesnych stosunk6w miedzynarodowych, utrzymywanie kontakt6w
z osrodkami szkoleniowyrni, naukowymi i politycznymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za
134
qranica, gromadzenie specjalistycznego ksieqozbloru i dokumentacji naukowej, a takze
prowadzenie otwartej dzialalnosci bibliotecznej oraz dzialalnosci wydawniczej.
Podstawowym przedmiotem dzlalalnosci Polskiego Klubu Wyscig6w Konnych
(w skr6cie PKWK) jest nadz6r nad zasadami organizowania wysciqow konnych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. PKWK swoje koszty w calosci pokrywa
przychodami.
Dotacje z budzetu paristwa dla Polskiej Organizacji Turystycznej (w skr6cie POT)
stanowia 59,1% przychod6w. Jest to najwieksza dotacja wsrod wyze] wymienionych
paristwowych os6b prawnych. Koszty funkcjonowania POT sa stosunkowo niewielkie
i zarnkna s i ~ w 2012 r. kwota 9.762 tys. zl. Pozostale srodki sa przeznaczone na:
- realizacje projekt6w wynikajqcych z zadan statutowych Polskiej Organizacji Turystycznej,
tj. we wsparcie i prornocje turystyki oraz koordynacie realizacji NSRO 2007-2013, a takze
zarzadzanie i wdrazanie program6w operacyjnych. Projekty te realizowane sa przez
Polskie Osrodki Informacji Turystycznej za qranica oraz przez Departamenty POT
w Warszawie,
- realizacje projekt6w Unii Europejskiej.
Przychodami Polskiego Centrum Akredytacji sa w gJ6wnej mierze przychody
z prowadzonej dzialalnosci akredytacyjnej, w tym szkoleniowej, kt6re calkowicie pokrywajq
koszty dzlalalnosci tej paristwowej osoby prawnej.
Zaplanowane w 2012 r. kwoty przychod6w, z uwzqlednieniern dotacji budzetowych,
koszt6w oraz wynik finansowy brutto panstwowych os6b prawnych przedstawiajq s i ~
nastepuiaco:
wtym Wynik
Wyszczeg61nienie
Przychody dotacja z
budzetu
Koszty finansowy
brutto
w tys. zl
1 2 3 4 6
Agencja Oceny Technologii Medycznych 10.475 7.365 10.165 310
Transportowy Doz6r Techniczny 52.220 51.309 911
Urzad Dozoru Technicznego 339.528 326.022 13.506
Polski Instytut Spraw Miedzynarodowych 10.847 9.107 10.847 0
Polski Klub Wyscig6w Konnych 5.617 426 5.617 0
Zaklad Ubezpieczen Spolecznych 4.547.158 4.116.997 430.161
Polska Organizacja Turystyczna 81.189 47.991 81.189 0
Polskie Centrum Akredytacji 15.000 15.000 0
135
Rozdzial VIII
Budzet srodk6w europejskich
Ustalony ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych system
przeptyw6w finansowych dla program6w finansowanych z udzialem srodkow
europejskich, wprowadzit centralny podmiot ptatniczy (Bank Gospodarstwa Krajowego) do
realizacji platnosci dla beneficjent6w program6w. Bank Gospodarstwa Krajowego
dokonuje wszystkich ptamosci w programach na rzecz wszystkich beneficjent6w
z rachunk6w otwartych w tym banku przez Ministra Finans6w za wyjqtkiem wydatk6w
dokonywanych w ramach projekt6w pomocy technicznej. Oznacza to, ze platnosci
realizowane przez BGK sa jedyna forma przekazywania srodkow beneficjentom
w ramach budzetu srodkow europejskich.
Wprowadzony system przyczynia sie do wzmocnienia kontroli nad srodkarni
budzetowymi przekazywanymi w ramach srodkow europejskich. Wprowadzenie jednego
podmiotu dokonujqcego platnosci eliminuje szereg posrednikow przy przekazywaniu
dotacji i pozwala na bardziej racjonalne i efektywne zarzadzanle srodkarni budzetu
paristwa, poniewaz srodki te przekazywane sa na rachunki BGK w sytuacji, gdy jest to
rzeczywiscle konieczne, tj. gdy konieczne jest dokonanie platnosci na rzecz beneficjenta.
Pozwala to takze na wieksza kontrole wykorzystania tych srodkow przez Ministra
Finans6w.
Przekazywanie srodkow europejskich do jednego podmiotu upraszcza rozliczenie
tych srodkow w budzecie i pozwala na ptynne finansowanie program6w na przetomie roku
budzetoweqo,
Budzet srodkow europejskich, stosownie do postanowieri ustawy 0 finansach
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., obejmuje dochody i wydatki przeznaczone na
realizacje program6w finansowanych z udziatem srockow europejskich (tj. w ramach
funduszy strukturalnych, Funduszu Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rybackiego,
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Szwajcarsko-Polskiego Programu
WspOtpracy oraz na reallzacje Wsp61nej Polityki Rolnej), z wytqczeniem srodkow
przeznaczonych na realizacje projekt6w pomocy technicznej.
1. Dochody budzetu srodk6w europejskich
W projekcie ustawy budzetowe] na rok 2012 w czesci Dochody budzetu srodkow
europejskich zaplanowane zostaly dochody budzetu srodkow europejskich w taczne]
wysokosci 72.570.113 tys. zl.
137
Na powyzsza kwote skladaja sie dochody z tytulu realizacji zadan w ramach:
- program6w operacyjnych realizowanych w ramach NSS 2007-2013 w wysokosci
51.920.353 tys. zt,
- Wsp61nej Polityki Rolnej w wysokosci 19.723.329 tys. zl,
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w wysokosci 112.726 tys. zl,
- Szwajcarsko - Polskiego Programu Wsp6tpracy w wysokosci 233.759 tys. zl,
- Programu Operacyjnego .Zrownowazony rozw6j sektora rybolowstwa i nadbrzei:nych
obszar6w rybackich 2007-2013" w wysokosci 579.946 tys. zl.
2. Wydatki budzetu srodk6w europejskich
W projekcie ustawy budi:etowej na rok 2012 w budi:ecie srodkow europejskich
zaplanowane zostaly wydatki w wysokosci 77.104.059 tys. zt z przeznaczeniem na
realizacje program6w finansowanych z udzialem srodkow europejskich, z wylaczeniem
projekt6w pomocy technicznej.
W ramach powyi:szej kwoty w poszczeg61nych czesciach budzetowych zaplanowana
zostala kwota 37.196.347 tys. zt na wydatki przeznaczone na projekty realizowane
w ramach:
1) NSS 2007-2013, tj. na:
16 Regionalnych Program6w Operacyjnych,
Program Operacyjny Kapita! Ludzki,
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko,
Program Operacyjny Rozw6j Polski Wschodniej,
2) Wsp61nej Polityki Rolnej,
3) Programu Operacyjnego "Zr6wnowai:ony rozw6j sektora rybot6wstwa
i nadbrzei:nych obszar6w rybackich 2007-2013",
4) Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
5) Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsp6tpracy.
Pozostala CZE;)SC wydatk6w zostata zaplanowana w rezerwie celowej poz. 98
z przeznaczeniem na finansowanie program6w z budzetu srodkow europejskich
138
w kwocie 39.877.780 tys. zl oraz w rezerwie celowej poz. 99 z przeznaczeniem na
finansowanie wynagrodzen w ramach budzetu srodkow europejskich w kwocie 29.932 tys. zt.
Zaplanowanie rezerw wynika z faktu, ze na etapie opracowywania projektu ustawy
budzetowe] nie mozna dokonac podziatu wszystkich wydatk6w na poszczeg61ne podziatki
klasyfikacji budzetowe], Ponadto rezerwa ta obejmuje rowniez wydatki na umowy, kt6rych
podpisanie jest dopiero planowane. Jednoczesnie nalezy zauwazyc, ze stoplen realizacji
poszczeg61nych projekt6w ksztattuje sie roznie w poszczeg61nych czesciach
budzetowych, wiec trudno przewidziec, kt6ry dysponent wykorzysta w petni srodki ujete
w ramach wtasnej czesci, a w kt6rych przypadkach realizacja projekt6w z roznych
przyczyn bedzie przebiegata z opoznieniern, co ostatecznie bedzie miato wptyw na rozny
poziom wykorzystania srodkow w ramach czesci danego dysponenta. Ponadto stopien
zaawansowania realizacji program6w operacyjnych nie pozwala w petni okreslic
wszystkich potrzeb dysponent6w.
Umieszczenie czesci wydatk6w w rezerwie celowej pozwoli na sprawruejsza
bardziej elastyczna realizacje projekt6w finansowanych w ramach poszczeg61nych
program6w, a tym samym przyczyni sie do lepszej absporpcji srodkow unijnych.
Zaplanowane w budzecie srodkow europejskich, w czesclach poszczeg61nych
dysponent6w, wydatki obejmujq nastepuiace programy:
2.1. 16 Regionalnych Program6w Operacyjnych
W ramach 16 Regionalnych Program6w Operacyjnych zaplanowano na 2012 rok
wydatki w czesciach budzetowych w wysokosci 8.744.412 tys. zl.
W ramach RPO finansowaniu podlegajq projekty m.in. z zakresu: sektora transportu
zwiqzanych z budowa i modernizacjq infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej; ochrony
zdrowia; infrastruktury komunikacyjnej; system6w zaopatrzenia w wode, odprowadzania
i oczyszczania sciekow: system6w energetycznych oraz zapewnienia bezpieczenstwa
ekologicznego i przeciwpowodziowego; wsparcia matych i srednich przedsieblorstw,
zwlaszcza w zakresie dzlalatnosci innowacyjnej, w tym B+R; wsparcia promocji
produkt6w i ustug rozwoju turystyki oraz infrastruktury kultury.
2.2. Program Operacyjny Kapital Ludzki oraz Granty EFS
W ramach PO KL i Grant6w EFS zaplanowano na 2012 rok wydatki w czesciach
budzetowych w wysokosci 4.527.328 tys. zt.
Celem Programu jest wzrost zatrudnienia i spojnosci spotecznej. Gt6wny cel jest
realizowany poprzez 10 priorytet6w, w tym 9 0 charakterze "tematycznym" (centralnych
i regionalnych).
139
Osie priorytetowe centralne:
- Zatrudnienie i integracja spoleczna,
- Rozw6j zasob6w ludzkich i potencjatu adaptacyjnego przedstebiorstw oraz poprawa
stanu zdrowia os6b pracuiacych,
- Wysoka jakosc systemu oswiaty,
- Szkolnictwo wyzsze i nauka,
- Dobre rzadzenie.
Osie priorytetowe regionalne:
- Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
- Promocja integracji spotecznej,
- Regionalne kadry gospodarki,
- Rozw6j wyksztatcenia i kompetencji w regionach.
2.3. Program Operacyjny Rozw6j Polski Wschodniej
W ramach PO RPW zaplanowano na 2012 rok wydatki w czesciach budzetowych
w wysokosci 774.594 tys. zl.
Celem Programu jest przyspieszenie tempa rozwoju spoleczno - gospodarczego
Polski Wschodniej. Planuje s i ~ go osiqgnqc poprzez:
- stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy,
- zwiekszenie dostepu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej,
- rozw6j wybranych funkcji metropolitalnych miast wojew6dzkich,
- poprawe dostepnosci i jakosci powiazan komunikacyjnych wojew6dztw Polski
Wschodniej,
- zwiekszenie roli zr6wnowazonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu,
- optyrnalizacje procesu realizacji PO Rozw6j Polski Wschodniej.
W ramach Programu finansowane beda:
projekty sluzace poprawie infrastruktury edukacyjnej uczelni, budowie
rozbudowie park6w przemystowych, park6w technologicznych, inkubator6w
technologicznych, centr6w doskonalosci, centr6w transferu technologii, osrodkow
innowacji oraz laboratori6w badawczych, budowie internetowej sieci
szerokopasmowej,
140
i
- inwestycje infrastrukturalne w zakresie system6w miejskiego transportu zbiorowego,
infrastruktury turystyki kongresowej,
- budowa dr6g, obwodnic, most6w, tuneli, wiadukt6w, estakad, wezlow i skrzyzowan,
kt6re usprawnla polaczenia komunikacyjne.
2.4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
W ramach PO IG zaplanowano na 2012 rok wydatki w czesciach budzetowych
w wysokosci 4.278.658 tys. zf.
Celem Programu jest rozw6j polskiej gospodarki w oparciu 0 innowacyjne
przedslebiorstwa. Cel ten zostanie osiaqniety poprzez realizacje nastepujacych cel6w
szczeg6fowych:
- zwiekszenle innowacyjnosci przedsiebiorstw,
- wzrost konkurencyjnoscl polskiej nauki,
- zwiekszenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,
- zwiekszenie udzialu innowacyjnych produkt6w polskiej gospodarki w rynku
miedzynarodowyrn ,
- tworzenie trwafych i lepszych miejsc pracy,
- wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.
Cele Programu powinny zostac osiaqniete poprzez finansowanie projekt6w:
- z zakresu innowacyjnosci produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej,
kt6re w spos6b bezposrednl lub posredni przyczyniajq sie do powstawania i rozwoju
innowacyjnych przedsiebiorstw,
- z zakresu turystyki 0 charakterze unikatowym, w tym projekty liniowe
i sieciowe obejmujqce inwestycje w spojna intrastrukture produkt6w turystycznych,
w szczeqolnosci projekty realizowane w formule partnerstwa kilku podmiot6w oraz
projekty przewidujqce wsparcie dla obiekt6w stanowiqcych wyjqtkowe atrakcje
turystyczne znajdujqce sie na iiscie SWiatowego Dziedzictwa Kulturalnego
i Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii,
- zwiqzanych z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami
o duzyrn znaczeniu dla gospodarki tub wdrazaniem i stosowaniem technologii
informacyjnych i komunikacyjnych.
141
2.5. Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko
W ramach PO IS zaplanowano na 2012 rok wydatki w czesciach budzetowych
w wysokosci 7.975.927 tys. zl,
Celem programu jest poprawa atrakcyjnosci inwestycyjnej Polski i jej region6w
poprzez rozw6j infrastruktury technicznej przy r6wnoczesnej ochronie i poprawie stanu
srodowiska, zdrowia, zachowaniu tozsamosci kulturowe] i rozwijaniu spojnosci
terytorialnej.
W ramach 15 priorytet6w programu realizowane sa:
- projekty infrastrukturalne w zakresie ochrony srodowiska, transportu, energetyki,
kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyzszeqo,
- projekty systemowe - polegajqce na dofinansowaniu realizacji przez poszczeg61ne
organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finans6w
publicznych, zadan publicznych okreslonych w odrebnych przepisach dotyczacych
tych organ6w i jednostek.
2.6. Program Operacyjny "Zr6wnowazony rozw6j sektora rybol6wstwa
i nadbrzeznych obszar6w rybackich 20072013"
W ramach tego programu zaplanowano na 2012 rok wydatki w czesciach
budzetowych w wysokosci 249.747 tys. zl.
Celem Programu jest poprawa efektywnosci sektora rybackiego, racjonalna
gospodarka zywyrnl zasobami w6d, podniesienie konkurencylnosci polskiego rybot6wstwa
morskiego, rybactwa srodladoweqo i przetw6rstwa ryb oraz poprawa jakosci zycia na
obszarach zaleznych od rybactwa.
W ramach programu realizowane sa roznorodne dzialania, w tym m.in.:
- pomoc publiczna z tytutu zaprzestania dzialalnosci potowowej,
- inwestycje: na statkach rybackich, w ch6w i hodowle ryb, w zakresie przetw6rstwa
i obrotu, inwestycje w portach rybackich, miejscach wytadunku i przystaniach;
- rybactwo przybrzezne,
- dzialania wodno - srodowiskowe,
- rybot6wstwo srodladowe,
- ochrona i rozw6j fauny i flory wodnej,
- rozw6j nowych rynk6w i kampanie promocyjne,
- modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statk6w rybackich,
- rozw6j obszar6w zaleznych od rybactwa.
142
2.7. Wsp61na Polityka Rolna
W ramach WPR zaplanowano na 2012 rok wydatki w czesciach budzetowych
w wysokosci 10.350.657 tys. zl.
Zgodnie z art. 14 rozporzadzerua Rady (WE) Nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r.,
srodki przekazywane przez KE do paristw cztonkowskich rnaja charakter refundacyjny.
Warunkiem ich otrzymania jest wczesniejsze poniesienie okreslonych wydatk6w przez
agencje platntcze, wynikajqcych z podjetych zobowiazan - w formule prefinansowania.
Udokumentowane wydatki tych agencji sa zwracane ze srodkow budzetu unijnego,
w terminach wynikajqcych z prawa UE.
W roku 2012, podobnie jak w roku ubleqlyrn, mechanizm prefinansowania platnosci
Wsp61nej Polityki Rolnej (WPR) odbywac sie bedzie w ramach wydatk6w budzetu
srodkow europejskich, zas refundacje z KE poniesionych wydatk6w - stanowic beda
dochody budzetu srodkow europejskich.
Zasilenie rachunk6w bankowych agencji platniczych oraz innych dysponent6w
srodkow europejskich na platnoscl WPR odbywac s i ~ bedzie za posrednictwern BGK,
zgodnie z przepisami ustawy 0 finansach publicznych.
W roku 2012 beda realizowane pratnosct bezposrednie (obszarowe) za rok 2011
w czesci niezrealizowanej w grudniu 2011 r. koperty finansowej dla Polski oraz czesc
koperty finansowej tych ptatnosci za rok 2012 - w grudniu 2012 r. Naleznosci, z tytulu
platnosci bezposrednich, za rok 2011 - beda realizowane, zgodnie z przepisami UE,
w okresie od 1 grudnia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Ponadto, w ramach wydatk6w
srodkow europejskich przewiduje sie realizacje ptatnosci z tytuh, PROW 2007-2013,
dzialan interwencyjnych na wsp61notowych rynkach rolnych oraz wsp61nej polityki
rybackiej.
2.8. Szwajcarsko-Polski Program Wsp6fpracy
Celem programu jest zmniejszanie roznic spoleczno-qospodarczych istniejacych
pomiedzy Polska a wyze] rozwinletyrnl paristwami UE oraz roznic na terytorium Polski
porniedzy osrodkami miejskimi a regionami slabo rozwinietyml pod wzqledern
strukturalnym. Fundusz Szwajcarski przewiduje wsparcie dla instytucji sektora
publicznego i prywatnego oraz organizacji pozarzqdowych.
W ramach programu realizowane sa projekty w zakresie nastepujacych obszar6w:
- bezpieczeristwo, stabilnosc, wsparcie reform,
- srodowisko i infrastruktura,
143
- sektor prywatny,
- rozw6j spoleczny i zasob6w ludzkich.
2.9. Norweski Mechanizm Finansowy Mechanizm Finansowy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009-2014
Celem programu jest zmniejszenie roznlc spofeczno-ekonomicznych w obrebie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i wzmocnienie relacji pornledzy krajami
darczyncarni i panstwaml beneficjentami.
W czerwcu 2012 roku zostana podpisane umowy bilateralne porniedzy Polska
a Islandia, Liechtensteinem i Norwegiq,kt6re beda okreslac zakres wsparcia
i alokacje srodkow na poszczeg61ne obszary. Pierwsze nabory wniosk6w - w ramach
obszar6w tematycznych - powinny rozPOCZqC sle na poczatku 2012 roku.
W ramach nowej perspektywy, srodki finansowe skierowane zostana na wsparcie
ochrony srodowtska i zdrowia. Przewidziano takze dofinansowanie dla projekt6w
m.in. z zakresu rozwoju zasob6w ludzkich, wymiaru sprawiedliwosci, Funduszu decent
work, a takze badan naukowych, wsparcia spoteczenstwa obywatelskiego i ochrony
dziedzictwa kulturowego. Dofinansowanie udzielone zostanie rowniez dziataniorn
z zakresu technologii wychwytywania i skfadowania C02 (CCS).
Ponadto w rezerwie celowej poz. 98 i poz. 99 zaplanowane zostaly srodk:
w ramach budzetu srodkow europejskich, kt6re bedzie mozna rowniez przeznaczac na
platnosci w ramach ww. program6w.
144
RozdziallX
Finansowanie deficytu budzetu panstwa
Finansowanie deficytu budzetu paristwa, deficytu budzetu srodkow
europejskich oraz ujemnego salda przychod6w z prywatyzacji ich
rozdysponowania w 2012 r.
W 2012 r. zakladane sa:
- deficyt budi:etu paristwa w wysokosci 35.000,0 min zl,
- deficyt budi:etu srodkow europejskich w wysokoscl 4.533,9 min zt,
ujemne saldo przychod6w z prywatyzacji i ich rozdysponowania w kwocie 5.111,6 min zl,
Dodatkowo na poziom potrzeb poi:yczkowych netto beda rnialy wplyw znajdulace sie w:
- finansowaniu krajowym salda z tytulu:
- poi:yczek udzielonych (ujemne w wysokosci 1.475,8 min zl),
- prefinansowania zadari realizowanych z udzialern srodkow pochodzacych z budi:etu
Unii Europejskiej (ujemne w wysokosci 106,1 min zl),
- zarzadzania plynnoscia sektora publicznego (ujemne w wysokoscl 200,0 min zl),
- finansowaniu zagranicznym salda z tytulu:
- kredyt6w i poi:yczek udzielonych (ujemne w wysokosci 429,0 min zl),
- udzialow w rniedzynarodowych instytucjach finansowych (ujemne w wysokosci
6,3 min zl),
- innych pozycji (dodatnie w wysokosci 63,0 min zl).
W rezultacie planowane w 2012 r. potrzeby poi:yczkowe netto ksztaltuia sle na poziomie
46.799,7 min zf wobec 45.774,0 min zl w 2011 r., a planowany poziom potrzeb
poi:yczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadajqcego do wykupu w 2012 r. dluqu)
wynosi 185.683,9 min zf wobec 154.889,0 min zl w 2011 r. Wzrost potrzeb poi:yczkowych
brutto wynika gf6wnie z wiekszych wykup6w dfugu, w szczeqolnosci z tytulu obligacji
emitowanych w okresie napiec na rynkach finansowych w latach 2009-10. Planowany
poziom potrzeb poi:yczkowych brutto wg standard6w rnledzynarodowych (suma potrzeb
netto oraz przypadajaceqo do splaty zapadajaceqo w 2012 r. dfugu z tytulu obligacji
i kredyt6w pomniejszona 0 saldo bon6w skarbowych) wynosi 157.238,5 min zf wobec
122.279,5 min zl w 2011 r.
145
Na sfinansowanie deficytu budzetu par'lstwa, deficytu budzetu srodkow europejskich
oraz ujemnego salda przychod6w z prywatyzacji i ich rozdysponowania w laczne] kwocie
44.645,5 min zt zloza sie:
- saldo finansowania ze zrodel krajowych w kwocie 27.590,9 min zl,
saldo finansowania zagranicznego w kwocie 17.054,6 min zl.
1. Finansowanie krajowe
Saldo finansowania ze zrodel krajowych w wysokosci 27.590,9 min zt bedzle wynikiem
przychod6w w wysokosci 212.112,2 min zl i rozchod6w w wysokosci 184.521,3 min zt. Na
ksztattowanie sie tego salda zloza sie nastepujace pozycje:
dodatnie saldo sprzedazy i wykupu skarbowych papier6w wartosclowych w wysokosci
29.372,8 min zl,
ujemne saldo udzielonych pozyczek w wysokosci 1.475,8 min zt bedace wynikiem:
przychod6w z tytulu splaty udzielonych pozyczek przez:
- publiczne zaklady opieki zdrowotnej i jednostki badawczo-rozwojowe (8,6 min zl),
- jednostki sarnorzadu terytorialnego (4,1 min zl),
- Korporacje Ubezpieczer'l Kredyt6w Eksportowych (15,7 min zl).
rozchod6w z tytuiu udzielenia pozyczek:
- Funduszowi Ubezpieczer'l Spotecznych (1.404,2 min zt),
- Korporacji Ubezpieczer'l Kredyt6w Eksportowych (100,0 min zl),
ujemne saldo z tytutu prefinansowania zadan realizowanych z udziatem srodkow
pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej w wysokosci 106,1 min zl,
ujemne saldo z tytulu zarzadzania plynnoscia sektora publicznego w wysokosci
200,0 min zl,
- zerowe saldo pozostalych przychod6w i rozchod6w. Przeptywy finansowe zawarte w tej
pozycji rnaja charakter warunkowy. Strona przychod6w zawiera potencjalne wptywy
z tytulu SPW (zwiekszona sprzedaz SPW w celu sfinansowania wyzszych potrzeb
pozyczkowych netto lub wyzszych wykup6w SPW). Po stronie rozchod6w znalazly sle
natomiast m.in. potencjalne rozchody z tytutu SPW (wyi:szy niz zalozono przedterminowy
wykup obligacji oszczednosciowych lub obligacji na przetargach zamiany) oraz
146
potencjalne potrzeby pozyczkowe netto (m.in. pozyczki udzielane z budzetu panstwa na
podstawie zawartych w ustawie budzetowe] upowaznien).
zerowe saldo srodkow pozostajacych na rachunkach budzetu panstwa na koniec 2012 r.
Na wysokosc salda zloza sie srodki przechodzace z 2011 r. na 2012 r. w kwocie
7.000,0 min zl, pomniejszone 0 srodki przechodzace z 2012 r. na 2013 r. w wysokosci
7.000,0 min zl.
Szacowane saldo sprzedazy i wykupu skarbowych papier6w wartosctowych wyniesie
29.372,8 min zl. Na ksztaltowanie sie tego salda zloza s i ~ nastepujace pozycje:
- dodatnie saldo sprzedazy i wykupu bon6w skarbowych w wysokosci 1.546,1 min zl jako
wynik:
przychod6w ze sprzedazy w wysokosci 28.445,5 min zl,
rozchod6w z tytulu wykupu w wysokosci 26.899,3 min zl,
dodatnie saldo sprzedazy i wykupu obligacji rynkowych w wysokosci 26.999,4 min zf
bedace wynikiem:
- przychod6w w kwocie 122.989,6 mIn zl, pochodzacycb ze sprzedazy obligacji
staloprocentowych na kwote 103.843,4 min zl, obligacji zmiennoprocentowych na
kwote 14.197,1 min zf oraz obligacji indeksowanych na kwote 4.949,1 min zt,
rozchod6w z tytulu wykupu obligacji rynkowych w wysokosci 95.990,3 mIn zl, na kt6re
zloza sie wykupy obligacji staloprocentowych na kwote 95.822,0 min zl
i zmiennoprocentowych na kwote 168,3 min zl,
- dodatnie saldo sprzedazy i wykupu obligacji oszczednosciowych w wysokosci
827,3 min zf, na kt6re zlozasie:
przychody ze sprzedazy w wysokosci 3.120,0 min zl,
rozchody z tytuh, wykupu, w tym przedterminowego, w kwocie 2.292,7 min zl.
Syntetyczne informacje 0 finansowaniu ze zrodel krajowych deficytu budzetu panstwa,
deficytu budzetu srodkow europejskich oraz ujemnego salda przychod6w z prywatyzacji i ich
rozdysponowania w latach 2011-12 przedstawia ponizsze zestawienie.
147
Wyszczeg61nienie (salda pozycji)
2011 PW 2012 3:2
wmln zJ %
4
68,8
128,0
121,5
114,9
31,4
99,0
47,7
28,8
1 2 3
Finansowanie krajowe
40.076,3 27.590,9
1. Skarbowe papiery wartosciowe 22.947,1 29.372,8
1.1. SPW rynkowe
23.495,7 28.545,5
I
a) bony skarbowe 1.546,1
b) obligacje rynkowe 23.495,7 26.999,4
- 0 zmiennym oprocentowaniu -7.050,0 14.028,9
- 0 stalym oprocentowaniu 25.548,7 8.021,4
- indeksowane 4.996,9 4.949,1
1.2 Obligacje oszczednosclowe -439,5 827,3
1.3 Obligacje nierynkowe (dla BGZ) -109,2
2. Pozyczki udzielone -3.092,7 -1.475,8
3. Prefinansowanie zadari realizowanych z udzialern
srodkow pochodzacvch z budzetu Unii Eurooeiskiei -368,7 -106,1
4. Zarzadzanie plynnoscia sektora publicznego
17.800,0 -200,0
5. Pozostate przychody i rozchody
0,0
6. Srodki na rachunkach budzetowych 2.790,6
2. Finansowanie zagraniczne
Zalozone saldo finansowania ze zrodel zagranicznych na poziomie 17.054,6 min zt
bedzie wynikiem przychod6w w wysokosci 87.751,4 min zt i rozchod6w w wysokosci
70.696,8 min zl. Na ksztaltowanie sie tego salda zloza s i ~ nastepuiace pozycje:
- dodatnie saldo sprzedazy i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na
miedzynarodowych rynkach finansowych w wysokosci 12.105,5 min zt jako wynik
przychod6w w kwocie 24.117,7 min zl i rozchod6w w wysokosci 12.012,2 min zl,
- dodatnie saldo kredyt6w otrzymanych w wysokosci 5.321,3 min zl w wyniku przychod6w
na poziomie 6.947,2 min zt oraz rozchod6w w wysokosci 1.625,9 min zl;
Zr6dtem przychod6w beda srodki z kredyt6w zaciaqnietych w nastepuiacych
mtedzynarodowych instytucjach finansowych:
Europejski Bank Inwestycyjny (3.802,1 min zl) - na projekty zwiazane z lntrastruktura
droqowa, szkolnictwem wyzszym, jak rowniez z wsp6tfinansowaniem wktadu
z budzetu paristwa do wybranych program6w/priorytet6w w ramach Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia 2007-13,
Bank Swiatowy (2.912,5 min zl) - na projekty zwiazane z polltyka rozwoiowa,
wsparciem obszar6w wiejskich, ochrona przaciwpowodziowa Odry,
148
- Bank Rozwoju Rady Europy (232,6 min zl) - na projekt ochrony przeciwpowodziowej
dorzecza Odry.
Rozchody beda dotyczyty splat kredyt6w otrzymanych od:
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (936,3 min zl),
- Banku Swiatoweqo (453,5 min zl),
- Banku Rozwoju Rady Europy (117,5 min zl),
- Klubu Paryskiego (79,7 min zf, zobowiazanla wobec Japonii),
- pozostalych wierzycieli (38,8 min zt).
ujemne saldo z tytutu udzielenia oraz splaty kredyt6w i pozyczek udzielanych na
podstawie um6w rnledzynarodowych rzadom innych panstw w wysokosci 429,0 min zl
jako rezultat przychod6w w wysokosci 123,5 min zt (splaty do budzetu) i rozchod6w
w kwocie 552,5 min zl, Zalozona kwota wynika z przekazania srodkow
przedstebiorstwom eksportujqcym towary i ustugi w ramach zawartych um6w
kredytowych.
- ujemne saldo z tytulu wplat udziat6w w rnledzynarodowych organizacjach i programach
finansowych (Mledzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju, Wielostronna Inicjatywa
Umorzenia Dtug6w) w wysokosci 6,3 min zl,
- dodatnie saldo z tytulu pozostalych przychod6w i rozchod6w w wysokosci 63,0 min zt
w wyniku przychod6w na poziomie 56.563,0 min zt oraz rozchod6w w wysokosci
56.500,0 min zl.
Zrodlern tych przychod6w bedzie:
- wykorzystanie srodkow z rachunku walutowego (55.000,0 min zl),
- potencjalne wptywy na przedterminowq splate zobowiazan (1.500,0 min zl),
- wptywy od podmiot6w gospodarczych na splate udostepnlonych im kredyt6w
zagranicznych (63,0 min zl),
Rozchody beda dotyczyty wptyw6w na rachunek walutowy z zaciqganego dtugu
w walutach obcych oraz przeprowadzanych operacji finansowych (55.000,0 min zt).
Syntetyczne informacje 0 finansowaniu zagranicznym w latach 2011-12 przedstawia
ponizsze zestawienie.
149
I
Wyszczeg61nienie (salda pozycji)
1
Finansowanie zagraniczne
1. Obligacje skarbowe
2. Kredyty otrzymane
3. Kredyty i pozyczki udzielone
4. Udzial w organizacjach rnledzynarodowych
5. Pozostate przychody i rozchody
5.1 Przeptywy zwiazane z rachunkiem walutowym
5.2 Przedterminowa splata zobowiazan
5.3 Wptywy od podmiot6w krajowych na splate
udostepnionych kredyt6w zagranicznych
5.4 Inne rozliczenia
2011 PW 2012 3:2
w min zl %
4
90,2
103,7
83,7
39,5
5,4
3,0
100,0
2 3
18.908,4
11.677,1
6.360,6
-1.087,4
-116,8
2.074,7
1.998,5
0,0
63,0
13,2
17.054,6
12.105,5
5.321,3
-429,0
-6,3
63,0
0,0
0,0
63,0
0,0
150
Rozdzial X
Kierunki prywatyzacji rnalatku Skarbu Paristwa w 2012 r.
1. Podstawa prawna
Obowiazek opracowywania przez Ministra Skarbu Panstwa Kierunk6w prywatyzacji
rnajatku Skarbu Paristwa wynika z zapis6w nastepujacycn akt6w prawnych:
art. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. 0 zasadach wykonywania uprawnlen
przysluquiacych Skarbowi Paristwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z pozn. zm.),
art. 142 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240, z pozn. zm.).
2. Uwarunkowania proces6w prywatyzacji
Skutecznosc prowadzenia proces6w prywatyzacyjnych uzalezniona jest od kondycji
ekonomiczno-finansowej spolek przewidzianych do prywatyzacji, a takze koniunktury na
rynkach swiatowych oraz rynku krajowym.
Projekt budzetu na rok 2012 zaklada wzrost PKB 0 4,0% i wzrost srednioroczne] inflacji
o 2,8%. Zgodnie z przewidywaniami Kornisji Europejskiej dla gospodarek kraj6w Unii
z powodu spowolnienia gospodarczego i zapowiadanej konsolidacji fiskalnej w 2011 r.
nalezy spodziewac sie wyhamowania aktywnosci gospodarczej, [ednakze bedzie ona
ponownie rosnac w 2012 r.
Sytuacja gospodarcza zar6wno u polskich, jak i zagranicznych partner6w rna istotny
wplyw na skutecznosc prowadzenia proces6w prywatyzacyjnych, bowiem bezposrednio
oddzlalu]e na poziom zainteresowania potencjalnych inwestor6w oferta prywatyzacyjnq.
Z dotychczasowych doswiadczen wynika, ze prywatyzacja rnoze kreowac nowe mozliwosci
dla polskich przedslebiorstw oraz korzystne warunki dla ich rozwoju. Skuteczne prowadzenie
proces6w prywatyzacji jest [edna z szans na utrzymanie wzrostu gospodarczego oraz
poprawe konkurencyinosci gospodarki.
Na efektywne prowadzenie proces6w prywatyzacyjnych oddzialuie rowniez sytuacja na
rynkach kapitalowych, kt6ra odzwierciedla stan gospodarki w kraju, wskazuje na nastroje
panuiace wsrod inwestor6w oraz jest miejscem, gdzie nastepuje najszybsza, a zarazem
najbardziej widoczna reakcja na zmiany koniunktury.
Warszawska qielda jest najszybciej rozwijajqcq sle gietdq w Europie Srodkowo
Wschodniej, a jej gietdowy debiut w 2010 r. pozwolil na otwarcie nowego rozdzlalu dla samej
spolki, jak i polskiego rynku kapitatowego. Por6wnanie z qieldarni europejskimi wskazuje na
151
zwiekszenie jej przewagi wobec innych gietd regionu, a niekt6re parametry (Iiczba i wartosc
IPO) plasuia Gielde Papier6w Wartosciowych w Warszawie S.A. wsrod Iider6w cale] Europy.
Przeprowadzanie ofert publicznych spolek z udziatem Skarbu Paristwa sluzy rozwojowi
oraz wzmocnieniu rynku kapitatowego. Rynek kapitatowy to rniedzy innymi rozw6j taniego,
efektywnego i bezpiecznego mechanizmu konwersji krajowych oszczednosci w finansowanie
i inwestycje krajowych przedsiebiorstw, zwlaszcza matych i srednich.
Dla sprawnej i efektywnej reaIizacj i projekt6w prywatyzacyjnych podejmowane sa
m. in. dzialania legislacyjne rnajace na celu usprawnienie i standaryzowanie procedur
postepowarua, a takze wypracowanie coraz bardziej przejrzystych i zrozumiatych
mechanizm6w przeksztalcania spolek, czesto niekonkurencyjnych, w efektywne spolki
prywatne. Przyktadem rnoze tu bye procedowany projekt ustawy 0 zasadach wykonywania
niekt6rych uprawnien Skarbu Panstwa, kt6rego gt6wnyrni celami sa uporzadkowanie
i kompleksowe uregulowanie sfery wykonywania uprawnien wlascicietskich przysluqujacych
Skarbowi Panstwa, jak rownlez rozdzielenie funkcji panstwa w sferze imperium i dominium.
Projekt ten, miedzy innymi:
wprowadza jednolite i efektywne mechanizmy wykonywania przez Skarb Panstwa
uprawnien korporacyjnych w sp6tkach i realizacji prywatyzacji spolek z udzialern Skarbu
Panstwa;
konsoliduje, na rzecz Ministra Skarbu Panstwa, kompetencje nadzorcze i wlascictelskie.
kt6re obecnie sa rozproszone rniedzy rozne instytucje;
porzadku]e zasady gospodarowania innym, niz akcje i udzialy w spolkach, maiatkiem
nalezacyrn do Skarbu Panstwa:
okresla nowe zasady selekcji kandydat6w do petnienia funkcji w organach nadzorczych
podmiot6w 0 kluczowym znaczeniu dla Skarbu Panstwa, co ma sluzyc podniesieniu
kompetencji i wzmocnieniu roli organ6w nadzorczych;
wprowadza kateqorie podmiot6w 0 kluczowym znaczeniu dla Skarbu Panstwa,
dzialajacych w strategicznych sektorach gospodarki, w kt6rych uzasadnione jest
utrzymanie kontroli Skarbu Panstwa.
Wejscie w zycie przedmiotowej ustawy pozwoli na podjecie zdecydowanych dzialan
prywatyzacyjnych spolek z udzialern Skarbu Panstwa bedacych obecnie w nadzorze innych
ministr6w. Natezy podkresllc ze juz dzis realizacja planowanych przychod6w z prywatyzacji
uwarunkowana jest rniedzy innymi przekazaniem przez inne resorty Ministrowi wlasciwernu
do spraw Skarbu Paristwa nadzoru nad spolkarni z udziatem Skarbu Panstwa oraz
przeprowadzeniem dla tych podmiot6w zmian wlasnosclowych, poprzez czesciowa lub
calkowita ich prywatyzacje.
152
3. Planowane dzialania prywatyzacyjne
Prywatyzacja spolek Skarbu Panstwa do konca 2011 r. realizowana bedzie zgodnie
z przyjetyrn przez Rade Ministr6w w dniu 22.04.2008 r. .Plenem prywatyzacji na lata 2008
2011" (dalej "Plan") oraz jego aktualizacjami z dnia 10.02.2009 r. i 11.08.2009 r. W zwiazku
z powyzszyrn, obszar dzialan prywatyzacyjnych Ministra Skarbu Panstwa w 2012 r.
uzaleznlony bedzie od ostatecznego stopnia zrealizowania proces6w prywatyzacji dla
podmiot6w u j ~ t y c h w Planie, a takze liczby spolek, kt6re w trakcie jego realizacji powiekszyly
zas6b prywatyzacyjny, np. ze wzqledu na przeprowadzone komercjalizacje.
Uwzqledniajac powyzsze, w Ministerstwie Skarbu Panstwa trwaja juz wstepne prace nad
projektem planu prywatyzacji na lata 2012-2014. Projektowane opracowanie planu
prywatyzacji obejmie ramy czasowe przyleteqo przez Rade Ministr6w Wieloletniego Planu
Finansowego Panstwa 2011-2014.
Nalezy rownlez podkreslic, ze prowadzenie proces6w prywatyzacji odbywa sie przy
uwzqlednlenlu zapis6w zawartych w przyletych przez Rade Ministr6w strategiach
i programach branzowych, kt6re rnaiac na wzqledzle zalozenia dotyczace polityki Panstwa
wobec branzy - okreslaia zasady i spos6b prywatyzacji spolek istotnych dla danego sektora.
Ponize] przedstawione zostaly planowane dzialania prywatyzacyjne w wybranych
sektorach.
Instytucje finansowe
W nadzorze Ministra Skarbu Panstwa znajduia sie obecnie akcje takich spolek sektora
finansowego jak: PZU SA, PKO BP S.A., Gietda Papier6w Wartosciowych
w Warszawie S.A., KDPW S.A. czy Bank Gospodarki Zywnosclowe] S.A.
W odniesieniu do PZU SA i PKO BP S.A., Minister Skarbu Panstwa bedzie podejrnowal
dzialanla zwiazane ze zbywaniem kolejnych pakiet6w akcji tych spolek do poziomu
pozwalajaceqo na zachowanie wladztwa korporacyjnego, co bedzie zwiazane z uprzednim
wprowadzeniem do statut6w tych podmiot6w stosownych postanowien gwarantuja.-cych
zachowanie tego wladztwa. Jednakze podkresllc nalezy, iz termin zbycia akcji Skarbu
Panstwa, jak rowniez uzyskane przychody zalezec beda rniedzy innymi od sytuacji rynkowej
na Gieldzie Papier6w Wartosctowych w Warszawie S.A. - co oznacza, tz termin zbycia, jak
i wlelkosc pakiet6w, rnoqa ulec znaczacyrn zmianom. Dla obu spolek przeprowadzona
zostanie analiza wariant6w zbycia optymalizuiaca te transakcje.
Sektor elektroenergetyczny
Przeksztalcenia wlasnosciowe organizacyjne sektora elektroenergetycznego
ukierunkowane na zwiekszenie etektywnosci dzlalania, obnizenie koszt6w, utworzenie
przejrzystej struktury organizacyjnej oraz wydzielenie dzlatatnosci pomocniczej w formie
153
odrebnych podmiot6w gospodarczych zostaly zrealizowane zgodnie z przyletyrni strategiami
i programami. Obecnie powstale grupy energetyczne realizula wewnetrzne przeksztatcenia
celem budowy wartosct oraz optymalizacji struktur wobec kontynuowanych i planowanych
proces6w prywatyzacyjnych, a takze wdrazala wieloletnie strategie rozwoju.
Dziatania Ministra Skarbu Panstwa realizowane sa zgodnie przyietyrn przez Race
Ministr6w Proqremem dla e/ektroenergetyki". Dotyczy to w szczeqolnosci: korzystnej
prywatyzacji podmiot6w sektora, podiecla dzialan zrnierzajacych do poprawy efektywnosci
wytwarzania, przesytania dystrybucji energii elektrycznej. Planowane projekty
prywatyzacyjne uwzqledniac beda potrzeby spolek zwiazane z potrzebami inwestycyjnymi
podmiot6w.
Sektor naftowy
Podstawowym celem dokument6w rzadowych takich jak "Pofityka energetyczna Polski
do 2030 roku" przyjeta przez Rade Ministr6w 10 listopada 2009 r., a takze "Pofityka Rzqdu
RP dla przemyslu naftowego w Polsce" przyieta przez Rade Ministr6w 6 lutego 2007 r. jest
zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego kraju, okreslenie podstawowych kierunk6w
polityki energetycznej, kt6rymi sa rniedzy innymi: poprawa efektywnosci energetycznej,
wzrost bezpieczenstwa dostaw paliw i energii.
W Polltyce energetycznej Polski do 2030 roku" oraz "Polityce Rzqdu RP dla przemyslu
naftowego w Polsce" okreslone sa cele polityki gospodarczej panstwa w stosunku do
poszczeg61nych spolek, a takze koncepcje dzialan wobec tych podmiot6w uwzqledniajace
zabezpieczenie interes6w panstwa w spolkach strategicznych.
Proces prywatyzacji Grupy LOTOS S.A. zostal wszczety w 2010 r. Warunki dla
przysztego inwestora okresia, przyieta przez Spolke, strategia rozwoju, kt6ra przewiduje
m.in. wielomiliardowe inwestycje oraz dtugofalowe budowanie wartosci firmy w Polsce.
W zwiazku z powyzszyrn, po przeanalizowaniu zlozonych ofert, beda one podlegaty ocenie
Rady Ministr6w, kt6ra uwzqledniajac kryteria rozwoju Grupy LOTOS S.A. oraz jej miejsca na
gospodarczej mapie Polski, ostatecznie zadecyduje 0 zmianie obowiazulacych "Polityki
Rzqdu RP dla przemyslu naftowego w Polsce" oraz "Pofityki energetycznej Polski do 2030
roku" i zatwierdzeniu projektu sprzedazy lub 0 odstapleniu od jego realizacji.
Sektor chemiczny
W 2012 r. zakladane jest kontynuowanie proces6w prywatyzacji spolek sektora Wielkiej
Syntezy Chemicznej. W celu zbycia akcji w ww. spolkach Ministerstwo Skarbu Panstwa
zamierza wykorzystac indywidualne sclezki ich prywatyzacji i przeprowadzic procesy w trybie
publicznych zaproszen do negocjacji. Ministerstwo chce wykorzystac wszystkie pozytywne
tendencje, kt6re w ostatnich rnieslacach wystqpity w branzy chemicznej i stworzyty nowe
154
perspektywy dla inwestor6w. Szczeg61nie istotne Set miedzy innymi: poprawa wynik6w spolek
oraz prowadzone procesy restrukturyzacji i konsolidacji, kt6re przyczyniaja sie do
podniesienia wartosci podmiot6w, a tym samym zwiekszaja zainteresowanie potencjalnych
inwestor6w.
Ponadto, w 2012 r. planowana jest rniedzy innymi prywatyzacja spotki Kopalnie i Zaklady
Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. z siedziba w Grzybowie.
Krajowa Sp6lka Cukrowa S.A. i inne spolki sektora rolno - spozywczeqo
W 2012 r. planowane jest takze zakonczenie procesu prywatyzacji Krajowej Sp6tki
Cukrowej S.A., prowadzonego zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministr6w z dnia 30.11.2004 r.
w sprawie programu prywatyzacji Krajowej Sp6tki Cukrowej oraz trybu zbywania akcji tej
sp6tki plantatorom burak6w cukrowych oraz pracownikom. Proces ten bedzie przebieqal na
szczeg61nych zasadach, qdyz zbycie akcji nastapi w trybie publicznym, lecz oferta
adresowana bedzte wylacznie do os6b uprawnionych, czyli plantator6w burak6w cukrowych
zwiazanych umowami kontraktacji burak6w cukrowych ze Sp6tket i jej pracownik6w.
W 2011 r. rozpoczete zostaly dzialania przygotowawcze do procesu prywatyzacji spotki
i beda one realizowane zgodnie z przyjetyrn harmonogramem zbycia akcji spolki, kt6ry
zaklada zakonczenie procesu w roku 2012.
Planowana jest takze dalsza prywatyzacja pozostalycn spolek sektora, w tym podmiot6w
objetych .Koncepcla prywatyzacji spolek rolno-spozywczych", kt6ra obejmuje 12 podmiot6w,
w tym 4 spolki zajrnujace s i ~ hodowla i rozrodem zwierzat tzw. SHiUZ-y oraz 8 spotek
tzw. hurtowych rynk6w rolnych.
Inne sektory
W 2012 r. planowane jest kontynuowanie przeksztalceri wlasnosciowych
Przedsiebiorstw Komunikacji Samochodowej. Przeksztatcenia realizowane beda zar6wno w
drodze zbycia akcji/udzialow Skarbu Panstwa, jak i ich komunalizacji, tj. nieodptatnego
przekazania na rzecz jednostek sarnorzadu terytorialnego.
Przewidywana jest takze dalsza prywatyzacja spotek uzdrowiskowych.
Rozporzadzenlem Ministra Skarbu Panstwa z dnia 8 pazdziernlka 2008 r. w sprawie wykazu
zekleaow lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w tormte jednoosobowych soote
Skarbu Penstwe, ktore nie bfldq podlega6 prywatyzacji (Oz. U. Nr 192, poz. 1186),
wydanym na podstawie art. 64 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku 0 lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 0 gminach
uzdrowiskowych (Oz. U. Nr 167, poz. 1399, Z pozn, zm.) zmniejszono llczbe spolek
uzdrowiskowych wytetczonych z prywatyzacji, co jest zgodne z polityka Rzadu w zakresie
155
przyspieszenia prywatyzacji. Jednoczesnie nie ogranicza to rnozliwosci zapewnienia
leczenia uzdrowiskowego ze srodkow publicznych we wszystkich profilach leczniczych.
Ponadto w 2012 r., przewiduje sie rownlez kontynuacje proces6w prywatyzacyjnych
rniedzy innymi: sp6tek sektora metalowego, maszynowego, turystyki i innych.
4. Przewidywane na rok 2012 przychody z prywatyzacji oraz dochody z tytulu
dywidend
Planowane przychody z prywatyzacji w roku 2012 szacowane sa na poziomie
10,0 mid zt.
Zgodnie z obecnie obowiazuiacyrnt przepisami, przychody z prywatyzacji
rozdysponowywane sa w spos6b nastepuiacy:
Fundusz Restrukturyzacji Przedsleblorcow - 15% uzyskanych przychod6w z prywatyzacji
(art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy 0 komercjalizacji i prywatyzacji),
Fundusz Reprywatyzacji - srodki pochodzace ze sprzedazy 5% akcji nalezacych do
Skarbu Panstwa w kazdej ze sp6tek powstatych w wyniku komercjalizacji (art. 56 ust. 1
pkt 1 ustawy 0 komercjalizacji i prywatyzacji),
Fundusz Skarbu Panstwa - 2% uzyskanych przychod6w z prywatyzacji (art. 56 ust. 1
pkt 3 ustawy 0 komercjalizacji i prywatyzacji),
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej - 2% uzyskanych przychod6w z prywatyzacji
(art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy 0 komercjalizacji i prywatyzacji),
Fundusz Rezerwy Demograficznej - 40% uzyskanych przychod6w z prywatyzacji brutto
po odliczeniu odpisu na Fundusz Reprywatyzacji (art. 58 ust. 2 pkt 2 ustawy 0 systemie
ubezpieczen spotecznych),
wyodrebniony rachunek ministra wlasciweqo do spraw pracy - rezerwa na cele
uwtaszczenia (art. 56 ust. 3 ustawy 0 komercjalizacji i prywatyzacji),
restrukturyzacje przemystowego potencjatu obronnego i moderruzacie techniczna Sit
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 8 ustawy 0 wspieraniu restrukturyzacji
przemystowego potencjatu obronnego i modernizacji technicznej Sit Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej),
odpis na zaspokojenie roszczen z tytutu poreczen i gwarancji udzielanych przez Skarb
Panstwa (art. 25 a ustawy 0 poreczenlach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Panstwa oraz niekt6re osoby prawne).
Pozostate srodk. przekazywane sa do budi:etu panstwa,
156
Jednoczesnie szacuje sie, iz w roku 2012 dochody z tytutu dywidend uzyskanych ze
spolek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Par'lstwa wyniosa 2,0 mid zl.
5. Promocja prywatyzacji
W ramach promocji proces6w prywatyzacyjnych w kraju i za qranica, w odniesieniu do
inicjatyw wtasnych, dzialania Ministra Skarbu Par'lstwa koncentrowac sie beda
w szczeqolnosci na organizowaniu spotkan z roznyrnl grupami potencjalnych inwestor6w
i ich srodowiskiern opiniotw6rczym oraz aranzowaniu zagranicznych wizyt inwestorskich
(roadshow) cztonk6w kierownictwa MSP w celu zainteresowania potencjalnych inwestor6w
najwazniejszymi projektami prywatyzacyjnymi, tym samym zwiekszenia szans na realizacje
procesu przeksztalcen wlasnosciowych i budowe relacji z inwestorami za qranica, Dziatania
te przyczyniq sie takze do promocji ekonomicznej Polski i jej wizerunku jako pozadaneqo
partnera we wsp6tpracy gospodarczej i ugruntowania pozycji Warszawy jako regionalnego
centrum finansowego.
Kontynuowana bedzle wsp6tpraca z MSZ, MG, PAliIZ, polskimi plac6wkami
dyplomatycznymi w zakresie promocji istniejqcych rnozliwosci inwestycyjnych w Polsce.
Wsp6tpraca ta obejmie rowniez dostarczanie materiat6w 0 wybranych projektach na strony
internetowe partner6w oraz wsp61ne przygotowywanie seminari6w konferencji
prywatyzacyjnych.
W ramach promocji prywatyzacji planowane jest state informowanie 0 ofercie
prywatyzacyjnej MSP, organizowanie spotkan w Centrum Relacji Inwestorskich oraz pomoc
w nawiqzaniu bezposrednieqo kontaktu zainteresowanego inwestora z przedstawicielem
MSP prowadzqcym dany projekt prywatyzacyjny.
W roku 2012 serwis internetowy bedzie prowadzony na biezaco i w zaleznosci od
potrzeb informacyjnych potencjalnych inwestor6w rozwijany lub modyFikowany, tak aby
urnozliwial dotarcie z informacjami 0 procesach prywatyzacyjnych do jak najwiekszeqo grona
potencjalnych inwestor6w. Planowana jest m.in. biezaca rozbudowa istniejqcych zakladek,
mapy prywatyzacyjnej i galerii
Realizowane beda projekty edukacyjne promujqce w spoleczenstwie wlasnosc prywatnq
i prywatyzacji (w tym w szczeqolnosci prywatyzacje poprzez i rozw6j Akcjonariatu
Obywatelskiego). Projekty edukacyjne beda polegaty na zachecaniu przedstawicieli
wymienionych srodowisk do udzlalu w warsztatach, spotkaniach, wystawach, panelach
dyskusyjnych i innego typu wydarzeniach. Dziatania edukacyjne skupia rowniez na
aktualizacji rozbudowie portali edukacyjnych www.prywatyzacjadlaludzi.pl
i www.AkcjonariatObywatelski.pl.
157
Rozdziat XI
Omowienie artykulow ustawy budzetowe] na rok 2012
Art. 1 - stosownie do art. 110 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach
publicznych (Oz. U. Nr 157, poz. 1240, z pozn, zm.), zwanej dalej .ustawa o finansach publicznych"
ustala laczna kwote prognozowanych podatkowych i niepodatkowych dochod6w budzetu
panstwa i laczna kwote planowanych wydatk6w budzetu panstwa a takze kwote
planowanego deficytu budzetu panstwa na dzien 31 grudnia 2012 r.; biorac pod uwaqe, iz
w trakcie wykonania budzetu panstwa zar6wno wykonanie dochod6w jak i relacja realizacji
wydatk6w w stosunku do dochod6w budzetu panstwa ksztaltule s i ~ zmiennie, powodujac
w konsekwencji wahanie poziomu deficytu budzetu panstwa, ust. 3 tego artykulu dookresla
termin, na kt6ry ustala sie planowany deficyt budzetu panstwa, tj. na ostatni dzien roku
budzetoweqo: dochody i wydatki budzetu panstwa prezentowane sa w zalacznikach nr 1 i 2.
Art. 2 - okresla laczna kwote prognozowanych dochod6w budzetu srodkow europejskich
i laczna kwote planowanych wydatk6w srodkow europejskich oraz wynik budzetu srodkow
europejskich, stosownie do art. 110 pkt 4-6 ustawy 0 finansach publicznych: wprowadzenie
odrebnych zalacznikow dotyczacych budzetu srodkow europejskich wynika takze z tresci
art. 117 ust. 1 wymienionej ustawy, zgodnie z kt6rym budzet srodkow europejskich jest
rocznym planem dochod6w i podlegajqcych refundacji wydatk6w przeznaczonych
na realizacje program6w finansowanych z udzialern srodkow europejskich, z wylaczenlern
srodkow przeznaczonych na reallzacje projekt6w pomocy technicznej oraz postanowien
art. 119 wyze] wymienionej ustawy, kt6ry stanowi 0 sposobie ujmowania w ustawie
budzetowe] dochod6w i wydatk6w budzetu srodkow europejskich. Oochody budzetu srodkow
europejskich okresla zalacznik nr 3 a wydatki zalacznik nr 4.
Art. 3 - stosownie do postanowien art. 110 pkt 7-9 ustawy 0 finansach publicznych - ustala
planowane przychody i rozchody budzetu panstwa, kt6rych tytuly zostaly wymienione
w zalaczniku nr 5 oraz planowane saldo przychod6w i rozchod6w budzetu panstwa: planowane
rozchody budzetu paristwa, 0 kt6rych mowa wart. 110 pkt 8 ustawy 0 finansach publicznych
i w konsekwencji planowane przychody nie zawieraja kwot z tytulu zobowiazari finansowych
zaciqganych i splacanych przez Ministra Finans6w, dzialalaceqo w imieniu Skarbu Paristwa,
w tym samym roku budzetowyrn; zostaly one z mocy art. 52 ust. 1a ustawy 0 finansach
publicznych wytqczone z limitu rozchod6w budzetu paristwa, a w konsekwencji rowniez z kwoty
planowanych przychod6w.
159
Art. 4 - ustala zrodla finansowania pozyczkowych potrzeb budzetu panstwa, w tym deficytu
budzetu panstwa, zgodnie z art. 110 pkt 3 ustawy 0 finansach publicznych zobowiazuiacym
do ustalenia zrodel pokrycia deficytu budzetu panstwa,
Art. 5 - okresla, zgodnie z postanowieniami art. 82, art. 95 ust. 2 i art. 110 pkt 10 ustawy
o finansach publicznych, limity przyrostu zadluzene w 2012 r. z tytutu zaciaqnietych i sptaconych
kredyt6w, pozyczek oraz emisji i splaty skarbowych papier6w wartosciowych, przy czym przez
splate kredyt6w lub oozyczek nalezy rozurniec terminowe lub przedterminowe sptaty
kapitatu, natomiast w przypadku splaty skarbowych papier6w wartosciowych nalezy rozurniec
w szczeqolnosci ich wykup, przedterminowy wykup, wczesniejszy wykup, odkup oraz zarniane;
postanowienia art. 78 ust. 1 i 3 ustawy 0 finansach publicznych wprowadzony
przepis ust. 2 omawianego artykutu umozliwia dokonywanie operacji finansowych i dzialan,
kt6re wplyna na zmiane struktury zadluzenia Skarbu Panstwa.
Art. 6 - okresla kwote zobowazan Skarbu Panstwa, kt6re mogq bye obiete poreczeniem lub
gwarancjq splaty ze srodkow budzetu panstwa, zgodnie z dyspozycja wynikajaca z art. 31
ustawy z dnia 8 maja 1997 r. 0 poreczeniacn i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Paristwa oraz niekt6re osoby prawne (Oz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z pozn. zm.).
W 2012 roku przewiduje sie mozliwosc udzielenia poreczen i gwarancji wspierajqcych m.in.
strategicznych program6w rzqdowych, takich jak budowa autostrad oraz wspieranie
rozwoju infrastruktury kolejowej.
Art. 7 - jest wykonaniem przepisu art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 0 gwarantowanych
przez Skarb Paristwa ubezpieczeniach eksportowych (Oz. U. z 2001 L, Nr 59, poz.609,
z pozn. zm.), zobowiqzujqcego do okreslenia w ustawie budzetowe] wysokosci limitu, kt6rego nie
rnoqa przekroczyc laczne zobowiazania KUKE S.A. z tytulu gwarantowanych przez Skarb
Panstwa ubezpieczen eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych, okreslajac limit na rok
2012.
Art. 8 - upowaznla ministra wlascweqo do spraw finans6w do:
1) dokonywania ze srodkow budzetu panstwa wyptat z tytulu kredyt6w i pozyczek
udzielanych na podstawie um6w miedzynarodowych rzadom innych panstw: przepis
ten ma na celu zwiekszenie skutecznosci instrument6w finansowych, kt6re moqa bye
stosowane na podstawie zawieranych um6w rniedzynarodowych; urnozliwi to
elastyczne reagowanie na pozadane oczekiwania w relacjach mledzynarodowych
wobec Polski zwiqzane zar6wno z realizacjq biezace] polityki finansowej jak
i sredniookresowych oraz dtugookresowych cel6w wsparcia i rozwoju.
160
Na zaplanowana na rok 2012 kwote skladaja sie:
- rownowartosc kwoty 310 min USO na kontynuacje wyptat dla polskich eksporter6w:
w ramach kredyt6w dla Angoli, Chin, Wietnamu oraz planowanych nowych kredyt6w
dla Bosni i Hercegowiny, Wietnamu, Indonezji, Gruzji, Kirgizji, Tadzykistanu oraz
Uzbekistanu,
- pomoc finansowa dla Islandii w kwocie 420 min PLN oraz rownowartosc kwoty
100 min EUR dla totwy z tytutu pozyczek w ramach program6w stabilizacyjnych
realizowanych przez m.in. MFW, Bank Swiatowy, UE oraz indywidualne panstwa,
Mozllwosc udzielania kredyt6w z budzetu panstwa wynika z art. 115 ustawy
o finansach publicznych:
2) udzielania ze srodkow budzetu panstwa pozyczek dla Banku Gospodarstwa Krajowego:
- na zwiekszenie funduszy uzupetniajqcych Banku. Bank Gospodarstwa Krajowego jest
bankiem panstwowym; podstawowym celem jego dzialalnosci, w zakresie okreslonym
ustawa z dnia 14 marca 2003 r. 0 Banku Gospodarstwa Krajowego (Oz. U. Nr 65,
poz. 594, z pozn, zm.) oraz odrebnyml przepisami, jest wspieranie rzadowych
program6w spoleczno-gospodarczych oraz program6w sarnorzadnosci lokalnej
i rozwoju regionalnego, realizowanych z wykorzystaniem srodkow publicznych.
Wieloletni Program Rozwoju - Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata
2010-2014, przyiety przez Race Nadzorcza BGK w dniu 1 czerwca 2010 r., zaklada,
ze Bank bedzie dqzyt do optymalizacji poziomu kapitalu wtasnego poprzez utrzymanie
wsp6tczynnika wyplacainosci na poziomie powyze] 12%. Przekroczenie norm
adekwatnosci kapitalowe] okreslonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe (Oz. U. z 2002 r. Nr 72, poz 665, z pozn, zm.) rnoze negatywnie wptynqc na
realizacle przez BGK program6w rzadowych, Ponadto Bank zobowiazany bytby
do powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego 0 zaistnieniu powyzszeqo faktu
zgodnie z art. 128 ust. 7 ustawy - Prawo bankowe. KI\lF w ramach czynnosci
nadzorczych rnoze zalecic, a nawet zobowiazac Bank do zwiekszenia funduszy
wtasnych. Nalezy zauwazyc, ze BGK posiada ograniczone mozliwosci zwlekszania
funduszy wtasnych. BGK nie rnoze dokonac emisji akcji, jak to sie odbywa
w przypadku bank6w komercyjnych, co jednoczesnle stawia go w mniej korzystnej
sytuacji konkurencyjnej. Zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy 0 Banku Gospodarstwa
Krajowego minister wtasciwy do spraw finans6w publicznych rnoze udzielic BGK
pozyczki ze srodkow budzetu panstwa, przy zachowaniu wymog6w okreslonych
wart. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
na zwiekszenie funduszy uzupetniajqcych (zaliczenie srodkow do zobowiazari
podporzqdkowanych wymaga zgody KNF). Biorac powyzsze pod uwaqe nalezy
wzmocnic pozycje kapltalowa BGK. Umozliwi to reaiizacje program6w i zadan
161
zleconych przez Rzad bez narazanla Banku na ryzyko utraty bezpieczeristwa
kapitafowego.
- na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Umieszczenie w czesci ustawy
budzetowej przepisu umozliwlejaceqo udzielenie przedmiotowej pozyczki zwiazane
jest z koniecznoscia zapewnienia plynne] i terminowej obsluqi zobowiazan Krajowego
Funduszu Drogowego. Pozyczka udzielana bylaby jedynie w sytuacji wystapienia
trudnosci z pozyskiwaniem srodkow na rynkufinansowym;
3) udzielania ze srodkow budzetu paristwa pozyczek dla Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego. Zgodnie z art. 15 pkt 6a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. 0 Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z pozn. zm.), do zrodel
finansowania Funduszu zalicza sle udzielone pozyczkl ze srodkow budzetu paristwa;
powyzsze srodkl rnoqa bye wykorzystane w przypadku gdy wielkosc roszczeri z tytulu
gwarancji depozyt6w przekroczy wysokosc srodkow zgromadzonych w Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym z innych zrodel, Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za 2010 r. wysokosc funduszu pomocowego
wyniosla 4519757059,52 zl. Jednoczesnie rnozliwosc udzielenia pozyczki z budzetu
paristwa stanowi konstrukcyjne dornkniecie systemu gwarantowania depozyt6w. Zgodnie
z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy 0 finansach publicznych, z budzetu paristwa moqa bye
udzielane pozyczki wynikajqce z ustaw innych nlz ustawa budzetowa jedynie
w zakresie ustalonym w ustawie budzetowe], W zwiazku z powyzszym wprowadzenie
ponizszeqo zapisu umoziiwi przeznaczenie odpowiednich kwot na ewentualne pozyczki dla
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Udzielenie wyze] wymienionych pozyczek wiaze
sle z transferem srodkow budzetowych jako rozchodu budzetu paristwa w przypadku
udzielenia pozyczek z budzetu paristwa, jako przychodu budzetu paristwa z tytulu
splaty udzielonych pozyczek oraz jako dochodu budzetu paristwa z tytulu wplywow
odsetek od udzielonych pozyczek;
4) udzielania z budzetu paristwa pozyczek dla jednostek sarnorzadu terytorialnego w ramach
postepowanla naprawczego oraz ostroznoscioweqo, w wysokosci kt6ra nie odbiega
od kwoty limitu srodkow pozyczkowych ustalonych w latach ubiegfych na ten cel;
o rnozllwosci udzielania tych pozyczek stanowi art. 115 w zwiazku z art. 224 ustawy
o finansach publicznych; pozyczki sa istotnym elementem polityki Rzadu ukierunkowanym
na restrukturyzacje zobowlazan gmin stwarzajqcym rownoczesnie rnozliwosci absorpcji
srodkow Unii Europejskiej;
5) udzielania ze srodkow budzetu paristwa pozyczek dla Korporacji Ubezpieczeri
Kredyt6w Eksportowych S.A. - zgodnie z art. 5 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o gwarantowanych przez Skarb Paristwa ubezpieczeniach eksportowych - ustawa
budietowa okresla kwote do wysokosci kt6rej moqa bye udzielone pozyczki
162
dla Korporacji Ubezpieczeri Kredyt6w Eksportowych S.A. z tytutu gwarantowania przez
Skarb Paristwa wyptat odszkodowari z tytulu ubezpieczonych w Korporacji kredyt6w
kontrakt6w eksportowych oraz wyptat z tytutu udzielonych gwarancji
ubezpieczeniowych;
6) udzielania ze srodkow budzetu paristwa pozyczek Funduszowi Ubezpieczeri Spotecznych
na wyptate swiadczen gwarantowanych przez paristwo; zgodnie z postanowieniami
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. 0 systemie ubezpieczen
spotecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, paz. 1585, z pozn. zm.) okresloro wysokosc
nieoprocentowanej pozyczki dla Funduszu Ubezpieczeri Spotecznych przeznaczonej na
uzupetnienie srodkow na pelne i terminowe wyptaty swiadczen gwarantowanych przez
paristwo.
Art. 9 - wypetnia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy 0 finansach publicznych
zobowiazuiace do zamieszczenia, w zalacznikach do ustawy budzetowei, plan6w finansowych
paristwowych funduszy celowych; plany te zawiera zalacznik nr 6 odrebnie dla kazdeqo
funduszu.
Art. 10 - okresla ujmowanie w zataczniku nr 7, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 5 ustawy
o finansach publicznych, zestawienia zadari z zakresu administracji rzadowe] i innych zadan
zleconych jednostkom sarnorzadu terytorialnego odrebnymi ustawami.
Art. 11 - stosownie do art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy 0 finansach publicznych
prezentuje, w formie zalacznika do ustawy budzetowe], wykaz jednostek otrzymujqcych dotacje
podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji; wykaz ten zawiera zalacznik nr 8.
Art. 12 - wypetnia dyspozyqeart. 122 ust. 1 pkt 6 ustawy0 finansach publicznych, zgodnie z kt6rym
zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zostaly okreslone w zalaczniku nr 9.
Art. 13 - stanowi realizacje postanowieri art. 9 ust. 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 23 grudnia
1999 r. 0 ksztattowaniu wynagrodzeri w paristwowej sferze budzetowe] oraz 0 zmianie
niekt6rych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z pozn. zm.); zgodnie z postanowieniami
art. 9 ust. 1 tej ustawy w ustawie budzetowej ustala sie:
- kwoty wynagrodzeri dla os6b obietych i nieobjetych mnoznikowymi systemami wynagrodzeri,
- kwoty bazowe, kt6re stanowia podstawe naliczania wynagrodzeri dla os6b objetych
rnnoznlkowymi systemami wynagrodzeri, 0 kt6rych mowa wart. 5 pkt 1 lit. a, c i d,
- srednloroczne wskaznlki wzrostu wynagrodzeri w paristwowej sferze budzetowe]:
163
- natomiast ust. 2 tego artykulu stanowi realizacje postanowien art. 30 ust. 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zgodnie z kt6rym w ustawie budzetowe] okresla sie
kwote bazowa dla nauczycieli.
W projekcie ustawy budzetowe] na rok 2012 - zgodnie z postanowieniem art. 10 ustawy
o ksztattowaniu wynagrodzen w panstwowe] sferze budzetowe] oraz 0 zmianie niekt6rych
ustaw - tworzy sie:
- rezerwe placowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania, kt6ra jest przeznaczona tylko
dla panstwowych jednostek budzetowych i dotyczy wynagrodzen przewidzianych do
uruchomienia w roku 2012, w szczeqolnoscl w zwiazku z ewentualnq realizacja nowych
zadari, zwlekszeniern zakresu realizowanych zadan lub powolaniem nowych jednostek
organizacyjnych w trakcie roku 2012; rezerwa ta jest tworzona na zadania, kt6rych
nie mozna uwzqlednlc w ustawie budzetowe];
- rezerwe na zwiekszenie wynagrodzen, w tym na wyplaty wynagrodzen dla os6b
odwolanych z kierowniczych stanowisk panstwowych, a takze w y p ~ a t y nagr6d
[ubiteuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w zwiazku z przejsciern na rente z tytulu
ntezdolnosci do pracy oraz ekwiwalent6w za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
dla os6b zajmujqcych kierownicze stanowiska panstwowe, dla pracownik6w jednostek
organizacyjnych stanowiacych wyodrebniona czesc budzetowa, w kt6rych srednloroczne
zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 os6b; jednorazowe wyplaty na rzecz
os6b zajrnujacych kierownicze stanowiska paristwowe nie zaleza od polityki kadrowej
danej jednostki, stad tez istnieje potrzeba utworzenia tej rezerwy; natomiast
w jednostkach, w kt6rych srednioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza
50 os6b, trudno jest wygospodarowae srodki na jednorazowe wyplaty, kt6re sa zmienne
w poszczeg61nych latach;
- rezerwe na podwyzszenie wynagrodzen nauczycieli zatrudnionych w szkolach
i plac6wkach prowadzonych przez organy administracji rzadowe].
Art. 14 - okresla kwote bazowa dla zawodowych kurator6w sqdowych - zgodnie z art. 14 ust. 1
ustawy z dnia 27 Iipca 2001 r. 0 kuratorach sadowych (Oz. U. Nr 98, poz. 1071, z pozn, zm.).
Art. 15 - wynika z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 0 Policji (Oz. U. z 2007 r. Nr 43,
poz. 277, z pozn. zm.), kt6ry stanowi, ze etaty w Policji okresla ustawa budzetowa.
Art. 16 - okresla kwote og61nej rezerwy budzetowe], kt6ra - zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych - rnoze bye tworzona w wysokosci do 0,2% wydatk6w budzetu.
Art. 17 - okresla limit mianowan urzednikow w sluzble cywilnej na dany rok budzetowy
i srodki finansowe na wynagrodzenia oraz szkolenia czlonkow korpusu sluzby cywilnej
164
zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 Iistopada 2008 r. 0 sluzbte cywilnej
(Oz. U. Nr 227, poz. 1505, z pozn. zm.).
Art. 18 - okresla prognozowany srednioroczny wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych.
Wskaznik ten jest powszechnie wykorzystywany w planowaniu wydatkow i dochodow oraz
indeksowaniu rozneqo typu oplat. Stosujqce go podmioty powinny rniec rnozliwosc
powolanla sie na oficjalne zrodto, jakim jest przepis ustawy budzetowe], Na prognozowany
w ustawie budzetowe] wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych powotuje sie m.in.:
- art. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005
poz. 728, z pozn. zm.),
r. 0 oplatach abonamentowych (Oz. U. Nr 85,
- art. 84 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i qornicze (Oz. U.
z 2005 r., Nr 28, poz. 1947, z pozn, zm.),
- art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 0
Nr 175, poz. 1362, z pozn, zm.),
pomocy spotecznej (Oz. U. z 2009 r.,
- art. 89 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
Nr 151, poz. 1220, z pozn, zm.),
r. 0 ochronie przyrody (Oz. U. z 2009,
- art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca
(Oz. U. Nr 164, poz. 1365, z pozn, zm.),
2005 r. - Prawo 0 szkolnictwie wyzszyrn
- art. 12 ust. 5c, 5e i 5f ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. 0 organizmach genetycznie
zmodyfikowanych (Oz. U. z 2007, Nr 36, poz. 233, z pozn. zm.).
Art. 19 - wskazuje srednloroczny wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych dla gospodarstw
domowych emerytow i renclstow, na przewidywanie ktorego w ustawie budzetowei powotuje sie
art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 wrzesnia 2000 r. 0 komercjalizacji, resnukturyzac] i prywatyzacji
przedsiebiorstwa panstwowego .Polskie Koleje Panstwowe" (Oz. U. Nr. 84, poz. 948, z pozn, zm.).
Art. 20 - stosownie do art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. 0 systemie
ubezpieczen spotecznych (Oz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z pozn. zm.) - okresla wysokosc
odpisu z wyodrebnionych w ramach Funduszu Ubezpieczen Spotecznych funduszy, ustalonego
na podstawie planu finansowego tego Funduszu i stanowiqcego przychod Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych.
Art. 21 - stosownie do art. 57 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. 0 systemie ubezpieczen
spotecznych - okresla kwote wydatkow na prewencje rentowa,
Art. 22 - okresla wysokosc odpisu wynikajqcego z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia
2008 r. 0 emeryturach pomostowych (Oz. U. Nr 237, poz. 1656), ktory zobowiq,zuje do ustalenia
w ustawie budzetowej na dany rok kwoty odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych
165
z przeznaczeniem na dziatalnosc Zakladu Ubezpieczeri Spotecznych, na realizacje koszt6w
wyptaty emerytur pomostowych.
Art. 23 - okresla wysokosc naleznosci z tytulu poniesionych koszt6w poboru i dochodzenia
przez Zaklad Ubezpieczen Spotecznych skladek na otwarte fundusze emerytalne; przepis
art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 pazdziemlka 1998 r. 0 systemie ubezpieczen spotecznych
stanowi, ze maksymalna wysokosc tych naleznosci wynosi nie wiece] niz 0,8% kwoty
przekazanych do OFE skladek na to ubezpieczenie, zas w ustawie budzetowe] corocznie
ustala s i ~ wysokosc tej naleznosci.
Art. 24 - ustala wysokosc odpisu od funduszu emerytalno - rentowego na fundusz
administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego. Art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 20 grudnia 1990 r. 0 ubezpieczeniu spotecznym rolnik6w (Oz. U. z 2008 r. Nr 50,
poz. 291, z pozn. zm.) stanowi, iz odpis rnoze wynosic 3,5% planowanych wydatk6w
funduszu emerytalno - rentowego.
Art. 25 - okresla kwote wydatk6w na prewenqe wypadkowq stosownie do postanowien art. 37
ust. 1 ustawy z dnia 30 pazdziernika 2002 r. 0 ubezpieczeniu spolecznym z tytutu wypadk6w
przy pracy i chor6b zawodowych (Oz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z pozn. zm.); kwote
wydatk6w ustala sie w wysokosci do 1% naleznych skladek na ubezpieczenie wypadkowe,
przewidzianych w planie finansowym Funduszu Ubezpieczen SpC>tecznych na dany rok
budzetowy.
Art. 26 - ustala, zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o zmianie ustawy 0 systemie ubezpieczen spotecznych oraz ustawy - Prawo bankowe
(Oz. U. Nr 71, poz. 609, z pozn. zm.), kwote zwrotu, przez Zaklad Ubezpieczen Spotecznych,
pobranych od platnika skladek odsetek za zwloke z tytulu nieoptaconych w terminie skladek
na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naleznych za ubezpieczonego w zwiazku
z prowadzeniem pozarolniczej dzialalnosci lub wspOtpracy przy tej dziatalnosci za okres, w kt6rym
ubezpieczony przebywat na urlopiewychowawczym.
Art.27 - wskazuje prognozowane przecietne rruesieczne wynagrodzenie brutto
w gospodarce narodowej na rok 2012, kt6rego obowiazek publikowania w ustawie
budzetowej wynika z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 pazdzlernika 1998 r. 0 systemie
ubezpieczen spotecznych (roczna podstawa wymiaru skladek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe os6b w danym roku kalendarzowym nie rnoze bye wyzsza od kwoty
odpowiadajqcej trzydziestokrotnosci prognozowanego przectetneqo wynagrodzenia
rniesieczneqo w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, okresloneqo w ustawie
budzetowe], ustawie 0 prowizorium budzetowyrn lub ich projektach, jezeli odpowiednie
ustawy nie zostaly uchwalone).
166
Art. 28 - stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 13 Iistopada 2003 r. 0 dochodach
jednostek sarnorzadu terytorialnego (Oz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857)
jednostki sarnorzadu terytorialnego dokonuia wptat na rachunek budzetu paristwa: zasady
dokonywania wplat przez poszczeg61ne rodzaje jednostek sarnorzadu terytorialnego,
tj. gminy, powiaty i wojew6dztwa oraz przeznaczenie srodkow pochodzacych z tego tytulu,
okreslaja przepisy art. 29, 30 i 31 wyze] wymienionej ustawy; obowiqzek w ustawie
budzetowe] informacji 0 planowanej wysokoscl wplat wynika z art. 19 tej ustawy.
Art. 29 - wynika z postanowien art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 0 promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Oz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z pozn, zm), zgodnie
z kt6rym wysokosc skladki na Fundusz Pracy okresla ustawa budzetowa.
Art. 30 - wypetnia art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 Iipca 2006 r. 0 ochronie roszczen pracowniczych
w razie niewyplacalnosci pracodawcy (Oz. U. Nr 158, poz. 1121, z pozn. zm.), zgodnie z kt6rym
wysokosc skladki na Fundusz Gwarantowanych SWiadczen Pracowniczych okresla ustawa
budzetowa.
Art. 31 - upowaznia Ministra Finans6w do sprzedazy aktyw6w finansowych zwolnionych
w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadluzenia zagranicznego. Skarb Paristwa
posiada zerokuponowe obligacje rzadu USA, bedace zabezpieczeniem splaty czesci pozostatego
po redukcji zadluzenia zagranicznego Polski wobec wierzycieli zrzeszonych w Klubie
Londynskirn.
Art. 32 - upowaznia Ministra Finans6w do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach
pochodnych, zmieniajqcych strukture przeptyw6w finansowych. temu minister bedzie
rnlal prawo dokonywac transakcji na instrumentach pochodnych nie tylko zwiqzanych
z zarzadzeniern dtugiem, na co zezwala ustawa 0 finansach publicznych, lecz rowniez
zwiazanych z innymi operacjami finansowymi. W zwiazku z faktem, iz tego typu operacje
sluza najczescie] zabezpieczeniu przed wzrostem ryzyka kursowego lub wzrostem ryzyka
stopy procentowej, wynikajqce z nich dochody/wydatki lub przychody/rozchody powinny bye
racznfe z analogicznymi przeptywami dotyczacyrni instrument6w bazowych. Przyjecie
takiego standardu odzwierciedla cel i charakter tych transakcji.
Art. 33 - stanowi 0 zamieszczeniu w zalaczniku 11 zestawienia program6w wieloletnich
w ukladzie zadaniowyrn, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy 0 finansach publicznych,
zawierajqcego nazwe programu i podstawe prawna jego utworzenia oraz [ednostke
organizacyjnq realizuiaca program lub koordynuiaca jego wykonanie, cel programu, zadania
programu, okres realizacji programu, laczne naklady, w tym z budzetu paristwa, na reallzacje
programu, wysokosc wydatk6w w roku budzetowym oraz w kolejnych latach na realizacje
programu, mierniki okreslajace stopien realizacji celu.
167
Art. 34 - wypetnia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy 0 finansach publicznych
zobowiazujace do zamieszczenia, w zalaczniku do ustawy budzetowej, plan6w finansowych
agencji wykonawczych; plany te zawiera zalacznik nr 12.
Art. 35 - wynika z postanowier'l art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 0 finansach publicznych
zobowlazujacych do zamieszczenia, w zalaczniku do ustawy budzetowe], plan6w
finansowych instytucji gospodarki budzetowe]: plany te zawiera zalacznik nr 13.
Art. 36 - wypetnia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy 0 finansach publicznych
zobowiazujace do zamieszczenia, w zalaczniku do ustawy budzetowe], plan6w finansowych
par'lstwowych os6b prawnych; plany te zawiera zalacznik nr 14.
Art. 37 - zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. 0 partnerstwie publiczno
prywatnym (Oz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100, z pozn, zm.) okresla laczna kwote zobowiazan,
do wysokosci kt6rej organy administracji rzqdowej rnoqa w danym roku zaciaqac zobowiazania
finansowe z tytutu um6w 0 partnerstwie publiczno-prywatnym; ustalenie w ustawie budzetowe]
tego limitu nie powoduje automatycznego przekazywania organom administracji rzqdowej srockow
budzetowych na realizaqe przedsiewziec PPP; zgodnie bowiem z art. 18 wymienionej wyi:ej ustawy,
w przypadku gdy przedsiewzlecie realizowane przez podmiot publiczny w ramach partnerstwa
bedzie wymagato finansowania z budzetu par'lstwa w kwocie przekraczajqcej 100 tys. zl, zqode
na realizaqe takiego przedsiewziecia wyraza minister wJasciwydo spraw finans6w publicznych.
Art. 38 - zgodnie z art. 121 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i 5 oraz art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy
o finansach publicznych, w zalaczniku nr 15, u j ~ t e zostaty planowane dochody i wydatki budzetu
srodkow europejskich oraz budzetu par'lstwa w latach 2012-2014 w zakresie Narodowej
Strategii Spojnosci w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsp6tpracy,
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zr6wnowazony
Rozw6j Sektora RybotOwstwa i Nadbrzeznych Obszar6w Rybackich oraz Wsp61nej Polityki
Rolnej, a w zalaczniku nr 16 u j ~ t o wykaz program6w wraz z Iimitami wydatk6w i zobowiazan
w kolejnych latach obowiqzywania Narodowej Strategii Sp6jnosci w latach 2007-2013, Szwajcarsko
Polskiego Programu WspOtpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu
Operacyjnego Zr6wnowazony Rozw6j Sektora Rybot6wstwa i Nadbrzeznych Obszar6w
Rybackich oraz Wsp61nej Polityki Rolnej.
Art. 39 - stosownie do art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 0 finansach publicznych, w odrebnyrn
zalaczniku nr 17 uieto srodki, kt6re nie sa zaliczone, zgodnie z art. 117 ustawy 0 finansach
publicznych, do budzetu srodkow europejskich.
168
Art. 40 - stanowi 0 zamieszczeniu w ustawie budzetowej zalacznika nr 18 co wynika
ze stosowania zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy
wprowadzajqce ustawe 0 finansach publicznych, postanowien art. 99 ust. 2 pkt 10 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. 0 finansach publicznych, zgodnie z kt6rym ustawa budzetowa
zawiera zestawienie program6w i projekt6w realizowanych ze srodkow, 0 kt6rych mowa
wart. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy 0 finansach publicznych, w podziale na poszczeg61ne okresy
realizacji i zrodla pochodzenia srodkow na ich realizacje; w odniesieniu do program6w
zestawienie sporzadza sie wedtug kategorii interwencji funduszy strukturalnych.
Art.41 - zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy
wprowadzajqce ustawe 0 finansach publicznych, w odniesieniu do program6w i projekt6w
realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju, 0 kt6rym mowa w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. 0 Narodowym Planie Rozwoju, stosuje s i ~ przepisy ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. 0 finansach publicznych, w brzmieniu obowiazuiacym przed dniem wejscia
w zycie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. 0 zmianie ustawy 0 finansach publicznych oraz niekt6rych
innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832) i akty wykonawcze wydane na ich podstawie w
zakresie prefinansowania, do czasu zakonczenla realizacji tych program6w i projekt6w.
Mechanizm prefinansowania zostal praktycznie ograniczony do projekt6w realizowanych
w ramach Funduszu Spojnosci. W przypadku wiekszeqo niz zakladane przy tworzeniu
ustawy budzetowe], zapotrzebowania na srodk: z tytutu prefinansowania Funduszu Spojnosci,
mechanizm ustalony w ust. 2 tego artykulu urnozliwia przeniesienie ewentualnych
oszczednosci z prefinansowania Wsp61nej Polityki Rolnej i pozwala na elastyczne
gospodarowanie srodkarni finansowymi; prefinansowanie tych zadan okresla zalacznik nr 19.
169
Tablica 1. Podstawowe wska:i:niki makroekonomiczne w latach 2010 - 2015
WyszczegOlnienie jedn. 2010
2011
Prognoza
2012
Prognoza
2013
Prognoza
2014
Pognoza
2015
Prognoza
Procesy realne
PKB % 103,8 104,0 104,0 103,7 103,9 104,0
Eksport % 110,1 108,5 108,5 108,0 107,1 106,5
Import % 111,5 109,5 108,5 107,4 106,7 106,1
Popyt krajowy % 104,3 104,5 104,0 103,5 103,8 103,8
Spoi:ycie % 103,4 102,9 103,0 103,2 103,4 103,4
- prywalne % 103,2 103,2 103,9 103,6 103,8 103,8
- pubhczne % 104,0 102,1 100,3 101,8 101,9 101,9
Akumulacja % 108,2 110,1 107,4 104,5 105,0 105,4
- naklady brulto na srodki trwale % 98,8 109,9 107,1 104,5 105,1 105,5
PKB w cenach biezacych
Ceny
Dynamika cen towar6w i uslug konsumpcyjnych
mid zI 1 415,5 1 517,4 1 619,1 1 719,9 1 830,1 1 949,1
- srednioroczna
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemyslu
% 102,6 103,5 102,8 102,5 102,5 102,5
- srednloroczna % 102,1 104,4 102,3 102,3 102,3 102,3
Deflator PKB
Wynagrodzenia
% 101,5 103,1 102,6 102,5 102,5 102,5
Przecietne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej zl 3225 3425 3624 3832 4068 4322
- w sektorze przedsiebiorstw
Rynek pracy
zl 3435 3642 3864 4095 4349 4622
Przecletne zatrudrnenie w gospodarce narodowej tys, etat6w 9839 10054 10182 10258 10305 10340
- w seklorze przedsieblorstw tys. etat6w 5373 5548 5647 5704 5750 5784
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (konlec okresu) tysoseb 1955 1745 1588 1482 1346 1 218
Stopa bezrobocia (koniec okresu)
Kurs walutowy
% 12,3 10,9 10,0 9,3 8,5 7,7
- PLNIUSD (sredni w roku) PLN 3,02 2,85 2,79 2,73 2,67 2,65
- PLNIEUR (srednl w roku) PLN 3,99 3,87 3,69 3,55 3,47 3,45
- USDIEUR (sreont w roku)
Stopy procentowe
Stopy procentowe w ujElCiu nominalnym
USD 1,32 1,36 1,32 1,30 1,30 1,30
- operacji otwartego rynku (srednio w okresie)
Bilans piatniczy na bazie transakcji
% 3,5 4,0 4,7 4,6 4,5 4,5
Saldo obrot6w biezacych do PKB % -3,3 -3,4 -3,6 -3,4 -3,4 -3,3
171
Tablica 2. Dochody budzetu panstwa
Wyszczeg61nienie
2010 2011
Ustawa*
I
2012
Projekt
W fys. zl
1 2 3 4
DOCHODY OGOlEM 250302781 282456057 292700000
1. Dochody podatkowe 222552687 247496 010 269427 010
1.1 Podatki posrednie 165189646 183996 000 197427 000
a) podatek od towar6w i usluq 107880 327 123750 000 132500 000
b) podatek akcyzowy 55684476 58700 000 63480 000
c) podatek od gier 1 624843 1 546 000 1 447 000
1.2. Podatek dochodowy od os6b prawnych 21 769869 24800 000 29600 000
1.3. Podatek dochodowy od os6b fizycznych 35592648 38700 000 42400 000
1.4. Podatek tonazowy 3 10 10
1.5. Pozostale dochody podatkowe 520 a 0
2. Dochody niepodatkowe 24501 639 32535 033 21 502569
2.1. Dywidendy i wplaty z zysku 4977098 3590 500 2 153500
2.2. Wpfaty z zysku NBP 3957277 6202663 0
2.3. CAo 1 663745 1 831 000 1 754 000
2.4. Oplaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe 11 176869 18526315 15 187686
2.5. Wpfaty jednostek sarnorzadu terytorialnego 2726650 2384555 2407383
3. Srodki z Unii Europejskiej i z innych zrodel niepodlegajqce zwrotowi 3248455 2425 014 1 770421
*w przypadku dochod6w z VAT, PIT, podatku od gier i wptaty z zysku NBP przedstawiono prognozowane wykonanie dochod6w w 2011 r.
173

Untitled

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Untitled

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

2. 6.

Wydatki budzetu paristwa wedtug dziat6w

Das könnte Ihnen auch gefallen