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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2012

INFORME ECONMICO Y FINANCIERO

PROYECTO

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

INDICE GENERAL

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

PRIMERA PARTE:

CONTEXTO ECONMICO Pgina

I. II. III.

INTRODUCCIN Y SNTESIS .................................................................................. 11 MERCADOS FINANCIEROS Y CONTEXTO ECONMICO INTERNACIONAL ....... 27 TENDENCIAS RECIENTES DE LA ECONOMA ESPAOLA .................................. 55 1. Demanda y Produccin ................................................................................ 2. Precios ....................................................................................................... 3. Mercado Laboral........................................................................................... 4. Sector Pblico............................................................................................... 5. Balanza de Pagos......................................................................................... 57 79 87 99 106

IV.

PREVISIONES PARA 2012 ....................................................................................... 115

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SEGUNDA PARTE: ORIENTACIONES DE LOS PRESUPUETOS GENERALES DEL ESTADO Y POLTICAS DE GASTO Pgina

I.

LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2012 ........................... 125 1. Caractersticas y actuaciones....................................................................... 125 2. Cumplimiento del objetivo de estabilidad en la Administracin Central ....... 157 3. La cuenta financiera del Estado para el ao 2012 ....................................... 167

II.

POLTICAS DE GASTO............................................................................................. 171 Introduccin ...................................................................................................... Justicia ....................................................................................................... Defensa ....................................................................................................... Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias ....................................... Poltica Exterior................................................................................................. Pensiones ....................................................................................................... Otras Prestaciones Econmicas....................................................................... Servicios sociales y Promocin Social ............................................................. Fomento del Empleo......................................................................................... Desempleo ....................................................................................................... Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificacin ........................................... Gestin y Administracin de la Seguridad Social ............................................. Sanidad ....................................................................................................... Educacin ....................................................................................................... Cultura ....................................................................................................... Agricultura, Pesca y Alimentacin .................................................................... Industria y Energa............................................................................................ Comercio, Turismo y PYMES ........................................................................... Subvenciones corrientes al Transporte ............................................................ Infraestructuras................................................................................................. Investigacin, Desarrollo e Innovacin ............................................................. 171 174 181 189 195 200 206 212 222 230 238 243 246 252 257 262 268 276 283 288 301

III.

LA INVERSIN PBLICA.......................................................................................... 309 1. La inversin pblica en los PGE consolidados............................................. 310 2. La inversin en los presupuestos de otras entidades del sector Pblico estatal ............................................................................................... 319 3. Distribucin territorial de la inversin pblica ............................................... 320

IV.

FINANCIACIN DE LOS ENTES TERRITORIALES................................................. 327 1. Comunidades Autnomas y Ciudades con Estatuto de Autonoma propio .. 329 2. Entes Locales ............................................................................................... 345

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TERCERA PARTE:

ANLISIS DEL PRESUPUESTO DE LOS SUBSETORES QUE INTEGRAN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Pgina

I. II.

MARCO INSTITUCIONAL DE LOS PRESUPUESTOS GRALES. DEL ESTADO .... 359 EL PRESUPUESTO DEL ESTADO........................................................................... 365 1. Gastos ....................................................................................................... 368 2. Ingresos ....................................................................................................... 414

III.

EL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTNOMOS .................................. 447 1. Gastos ....................................................................................................... 450 2. Ingresos ....................................................................................................... 465

IV.

EL PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL................................................... 475 1. Gastos ....................................................................................................... 477 2. Ingresos ....................................................................................................... 485

V.

EL PRESUPUESTO DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO........................................... 493 1. Agencias estatales........................................................................................ 493 2. Otros organismos pblicos ........................................................................... 497

VI.

LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS................. 505 1. Gastos ....................................................................................................... 508 2. Ingresos ....................................................................................................... 512

VII.

EL PRESUPUESTO DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO ESTATAL .................................................................................................. 517 1. Sociedades mercantiles y entidades pblicas empresariales ...................... 2. Fundaciones del sector pblico estatal......................................................... 3. Otros organismos pblicos ........................................................................... 4. Fondos carentes de personalidad jurdica.................................................... 5. El Presupuesto del Banco de Espaa .......................................................... 519 527 529 532 535

VIII. LOS FLUJOS PRESUPUESTARIOS CON LA UNIN EUROPEA ........................... 541 1. El Presupuesto General de la Unin Europea.............................................. 541 2. Los Flujos Espaa- Unin Europea y su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado para el ao 2012 ....................................................... 554

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PRIMERA PARTE CONTEXTO ECONMICO

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INTRODUCCIN Y SNTESIS

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1.- INTRODUCCIN Y SNTESIS


En el ltimo tramo de 2011 el panorama econmico mundial empeor y los riesgos se agudizaron, especialmente por el agravamiento de la crisis de en la zona euro, que acentu las fragilidades financieras en otras partes del mundo. En el conjunto de economas del G-20 el crecimiento del PIB en el cuarto trimestre del ao, fue del 0,7% intertrimestral, dos dcimas menos que en el tercero, con un ritmo desigual por pases. En Estados Unidos, el avance se aceler dos dcimas, hasta el 0,7% (tasa intertrimestral no anualizada), mientras que en la zona euro se anot un descenso del 0,3%, el primer retroceso desde el segundo trimestre de 2009. En cuanto a las economas asiticas, en Japn, el PIB retrocedi un 0,2% en el cuarto trimestre, despus del incremento del 1,7% en el previo, al reducirse los efectos de la reconstruccin tras el terremoto. En India e Indonesia, se registraron mayores avances en el cuarto trimestre que en el tercero mientras en China se moder el crecimiento. En el conjunto de 2011 el PIB del G-20 avanz un 2,8%, que supone una marcada desaceleracin frente al 5% de 2010. La ralentizacin de la actividad a nivel global llev al Fondo Monetario Internacional a rebajar sus proyecciones econmicas a finales de enero. As, este organismo prev que el crecimiento mundial se desacelere desde el 3,8 por ciento de 2011 al 3,3 por ciento en 2012 y vuelva a recuperarse hasta el 3,9 por ciento en 2013, cifras inferiores en siete y seis dcimas, respectivamente, a sus estimaciones del pasado septiembre. En las economas avanzadas se espera un ritmo moderado, del 1,2 por ciento en el ao actual y del 1,9 por ciento en el prximo, mientras que en las economas emergentes el crecimiento se mantendr relativamente vigoroso, con un aumento del 5,4 por ciento en 2012 y del 5,9 por ciento en 2013, aunque estas tasas implican que proseguir la desaceleracin respecto al 7,3 por ciento alcanzado por dichas economas en 2010 y al 6,2 por ciento de 2011. En el caso de las economas emergentes de Asia, se avanza un crecimiento del 7,3% en 2012 y del 7,8% en 2013, situndose por encima las correspondientes previsiones de China, donde se espera un alza del del 8,2% el ao en curso, un punto menos que en 2011, y una reactivacin hasta el 8,8% en 2013. En America Latina el avance del PIB ser del 3,6% el ao actual, un punto menos que en 2011, y en 2013 del 3,9%. La moderacin de la actividad mundial tendr una repercusin importante en el incremento del comercio mundial, que pasar del 6,9 por ciento en 2011 al 3,8 por ciento en 2012, esperndose una recuperacin del 5,4 por ciento en 2013.

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Los indicadores globales de opinin comenzaron a dar seales de estabilizacin a comienzos del nuevo ao, impulsados, especialmente, por la mejora en Estados Unidos. El ndice de gestin de compras (PMI) global de manufacturas descendi dos dcimas en febrero, hasta situarse en 51,1 pero el de servicios de febrero mejor 1,2 puntos, hasta 56,5, y el ndice compuesto de ambos, que representa el 86% del PIB mundial, mejor un punto, alcanzando 55,5, el mejor nivel en un ao. En este mismo sentido, el indicador compuesto adelantado, que elabora la OCDE, tambin mostr seales de un cambio positivo en esta rea, con un avance de cuatro dcimas en enero, la tercera mejora consecutiva, tras ocho meses de deterioro, aunque respecto a un ao antes, la variacin es todava negativa, del 1,6 por ciento. En cuanto a la inflacin, el contexto de baja utilizacin de la capacidad productiva y debilidad de la demanda mantuvo la inflacin contenida en el conjunto de la OCDE. Los precios de consumo aumentaron un 2,8 por ciento interanual en enero, una dcima menos que el mes previo, y la inflacin subyacente fue del 1,9%, una dcima inferior a la de diciembre. las presiones de los precios prosiguieron ms elevadas en las economas emergentes, debido a las tensiones en su capacidad productiva por el mayor crecimiento, pero en numerosos casos, la inflacin de estos pases se ha frenado respecto a un ao antes, por las polticas de estabilizacin y la moderacin de su ritmo de actividad. El Fondo Monetario Internacional prev que la inflacin se reduzca en las economas avanzadas desde el 2,7 por ciento del 2011 al 1,3 por ciento en 2013 y que en las economas en desarrollo pase del 7,2 por ciento en 2011 al 5,5 por ciento en 2013. No obstante, estas cifras se fundamentan, entre otros elementos, en la proyeccin de un retroceso del precio del petrleo del 4,9% en 2012 y del 3,6% en 2013, que pueden no cumplirse por tensiones geopolticas, como ha sucedido en el mes de marzo, cuando el precio del petrleo Brent ha llegado a superar los 128 dlares/barril. Como se ha sealado, en Estados Unidos el sector de manufacturas ha ganado dinamismo y en la construccin se observan seales de mejora, si bien persiste su debilidad. El mejor ritmo de la economa se ha trasladado a una mayor creacin de empleo, que, a su vez ha permitido a los consumidores recuperar la confianza, aunque sta se est viendo afectada por el aumento del precio de la gasolina. El FMI, en su informe de enero, prevea un crecimiento estadounidense del 1,8 por ciento en 2012 y del 2,2 por ciento en 2013.

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En cuanto a la zona euro, los datos de actividad continuaron mostrando seales de debilidad, pero algunos indicadores de opinin de los primeros meses del ao parecen apuntar a una situacin ms estabilizada, tras el deterioro del ltimo tramo de 2011. La Comisin Europea, public el 22 de febrero sus Previsiones intermedias, que actualizan las realizadas en pasado noviembre. Segn dicho informe, el PIB del conjunto de la zona euro volver a retroceder un 0,3 por ciento en el primer trimestre de 2012 (tasa intertrimestral no anualizada), posteriormente se estabilizar en el segundo trimestre y crecer un 0,2 por ciento en el tercer y cuarto trimestre. As, para el conjunto de 2012 se prev un descenso del 0,3 por ciento, frente al aumento del 0,5 por ciento pronosticado en el Informe de Otoo. En parte, esta modificacin refleja las medidas adiciones de consolidacin fiscal adoptadas por diversos pases desde el anterior informe. En cuanto a la inflacin, ha permanecido ms alta de lo previsto, debido, entre otros factores, al incremento de los precios petrolferos expresados en euros y al aumento de la imposicin indirecta. La Comisin eleva en cuatro dcimas la inflacin prevista para 2012, hasta el 2,1 por ciento, frente al 2,7 por ciento de 2011. Por lo que respecta a la economa alemana, la citada publicacin adelanta un crecimiento del PIB del 0,1% en el primer trimestre, tras el descenso del 0,2% en el cuarto trimestre, y una gradual aceleracin en el resto del ao, hasta un crecimiento del 0,6% en el conjunto de 2012. En Francia se espera un ligero descenso del PIB del 0,1% en el primer trimestre y una suave recuperacin en la segunda mitad del ao, hasta plasmar un aumento anual del PIB del 0,4% en 2012. Respecto a Italia se prev que los retrocesos persistan en el primer semestre para dar paso a una estabilizacin en el segundo, con un descenso anual del PIB del 1,3%. Fuera de la zona euro, en el Reino Unido el PIB crecer el ao en curso en torno al 0,6%, con un mayor dinamismo en la segunda mitad del ao. Por ltimo, la previsin de crecimiento del FMI para Japn es del 1,7% en 2012 y del 1,6% en 20123, tras el retroceso del 0,9% sufrido en 2011. En la primera mitad de 2011 la economa espaola prolong el proceso de recuperacin iniciado a mediados de 2010, impulsada, entre otros factores, por la reactivacin de la economa mundial. No obstante, a partir de los meses de verano, la modesta mejora de la actividad econmica se fue debilitando, en un entorno exterior caracterizado por las tensiones en los mercados financieros y la desaceleracin en las principales economas desarrolladas. En este contexto, se vio debilitada la confianza de los agentes econmicos y se endurecieron las condiciones de financiacin, afectando negativamente a las perspectivas econmicas.

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El PIB en volumen, tras la prctica estabilizacin de 2010, cerr el ao 2011 con un avance medio anual del 0,7 por ciento, sustentado en la evolucin fuertemente expansiva de la demanda externa neta, en lnea con el dinamismo de los principales mercados comunitarios y la favorable evolucin de las economas emergentes. El perfil intertrimestral seala una moderada expansin de la actividad econmica en los dos primeros trimestres del pasado ao (0,4 por ciento y 0,2 por ciento en tasa intertrimestral, respectivamente), seguida de una estabilizacin en el tercer trimestre y un ligero retroceso (-0,3 por ciento) en el cuarto. Por el lado del gasto, la demanda nacional experiment una acusada contraccin, detrayendo 1,8 puntos porcentuales al crecimiento interanual del producto en 2011, ocho dcimas ms que en el ao anterior. Dicho comportamiento result de la confluencia del debilitamiento de sus componentes pblico y privado, en un contexto en el que el gasto de los hogares y la inversin empresarial acusaron los efectos negativos derivados del deterioro del mercado laboral, de la elevada incertidumbre y del endurecimiento de las condiciones de financiacin. Por el contrario, la demanda externa neta amortigu, como en los tres aos previos, el impacto de la detraccin de la demanda interna sobre la actividad, aportando 2,5 puntos porcentuales al avance del PIB, 1,6 puntos ms que en el ao precedente, como consecuencia de la fortaleza de las exportaciones y la debilidad de las importaciones. En este contexto, el gasto en consumo de los hogares se estanc en el conjunto de 2011 (-0,1 por ciento interanual) tras el avance del 0,8 por ciento registrado en 2010, observndose en los ltimos meses del ao sntomas de mayor debilitamiento, en lnea con la cada de la renta bruta disponible y de la riqueza real y fananciera de los hogares. No obstante, el ahorro de las familias prolong la trayectoria descendente iniciada el ao anterior, estimndose una tasa de ahorro prxima al 12 por ciento de su renta disponible en 2011. Esta pauta de comportamiento fue compatible con la reduccin progresiva de la deuda de los hogares, descansando dicho desapalancamiento, en gran medida, en el ajuste de la inversin residencial. Por su parte, el gasto en consumo final de las Administraciones Pblicas retom en el segundo trimestre del pasado ao la senda intertrimestral contractiva interrumpida en el primer trimestre, cerrando el conjunto de 2011 con un retroceso medio anual del 2,2 por ciento, tras el ligero avance (0,2 por ciento) de 2010. Esta

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evolucin refleja el efecto de las medidas de consolidacin fiscal de las distintas Administraciones Pblicas. La formacin bruta de capital fijo moder la magnitud de cada interanual (5,1 por ciento interanual en 2011 frente al -6,3 por ciento de 2010) fruto del perfil menos contractivo de la inversin residencial, favorecida esta ltima, entre otros factores, por la reduccin de los precios de la vivienda y la reabsorcin del stock de viviendas sin vender. Por el contrario, la inversin en otras construcciones acentu la intensidad de cada, debido al recorte en la inversin de los distintos niveles de las Administraciones Pblicas en el contexto del proceso de consolidacin fiscal, as como al endurecimiento de las condiciones financieras. En lnea con el comportamiento de la demanda nacional y de las exportaciones, la inversin en equipo perdi dinamismo el pasado ao, situndose su variacin interanual en el 1,4 por ciento, frente al 5,1 por ciento registrado en 2010. Factores como el deterioro de las perspectivas econmicas, la fuerte destruccin de empleo y la menor holgura de las condiciones financieras, contribuyeron a frenar la puesta en marcha de proyectos de inversin por parte de las empresas espaolas. En el cuarto trimestre de 2011, el sector exterior aport 1,5 puntos a la variacin intertrimestral del PIB, cifra superior a las elevadas contribuciones registradas en los momentos ms lgidos de la crisis financiera internacional - el cuarto trimestre de 2009 y el primero de 2010-, tras aadir algo ms de cuatro dcimas en el trimestre precedente. Esta contribucin result de una disminucin de las exportaciones (-1,6 por ciento) ms moderada que la de las importaciones (-6,5 por ciento), despus de los robustos avances de ambos flujos en el perodo previo (4,1 por ciento, las exportaciones, y 2,3 por ciento, las importaciones). No obstante, cabe sealar que la evolucin trimestral de los flujos comerciales est distorsionada, en parte, por el terremoto y posterior tsunami de Japn ocurrido en marzo de 2011, que interrumpi las cadenas globales de suministros en el comercio mundial, con el consiguiente rebote de carcter tcnico en el tercer trimestre. El retroceso de las exportaciones de bienes y servicios, que hasta este momento haban constituido el principal motor de crecimiento de la economa espaola, se debi a la flexin de los mercados de exportacin espaoles, su principal determinante. En efecto, en el cuarto trimestre de 2011, el PIB disminua en

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Alemania, Italia, Reino Unido, Blgica, Portugal y Pases Bajos, conjunto de pases a los que se destina el 43 por ciento de nuestras exportaciones de bienes y servicios, como consecuencia del recrudecimiento de la crisis de la deuda en la zona euro y de la implementacin de polticas fiscales contractivas. En este contexto, las exportaciones de bienes descendieron un 3,4 por ciento (tasa intertrimestral sin anualizar), despus de un incremento del 5,1 por ciento en el perodo previo, mientras que las exportaciones de servicios no tursticos se aceleraron desde el 3 por ciento hasta el 4,6 por ciento intertrimestral. Por su parte, el gasto en consumo final de los no residentes en el territorio econmico descendi un 0,6 por ciento, tras el leve avance del trimestre previo (+0,7 por ciento), fecha en la que comenz a perder impulso despus de un semestre brillante, a medida que la renta disponible de los principales pases emisores de turistas a Espaa se iba desacelerando. No obstante, conviene sealar que parte este dinamismo tuvo un carcter transitorio, ya que las crisis polticas de los pases del norte de frica (Tnez, Libia y Egipto) y Oriente Medio (Siria y Yemen) provocaron una desviacin del turismo a otros destinos competidores del rea mediterrnea, como sealan los informes de la Organizacin Mundial del Turismo. En suma, pese a los resultados del cuarto trimestre, el desempeo de las exportaciones de bienes y servicios en el conjunto de 2011 fue muy positivo, ya que su crecimiento anual (9 por ciento) super con creces al crecimiento del comercio mundial de bienes y servicios (6,8 por ciento), estimado por el FMI en enero de 2012, lo que sugiere una ganancia de cuota de mercado. En el mbito de los bienes, la diferencia fue an ms marcada, las exportaciones de bienes espaolas se incrementaron un 9,5 por ciento y el comercio mundial de bienes, un 5,6 por ciento, segn el Central Planning Bureau de Pases Bajos. En cuanto a las importaciones, las compras de bienes cayeron un 7,7 por ciento (tasa intertrimestral sin anualizar), tras un avance del 2,5 por ciento en el trimestre previo, reflejo de los acusados retrocesos del gasto en consumo final y formacin bruta de capital fijo y de la cada de la demanda exterior. Las importaciones de servicios no tursticos describieron una trayectoria paralela a la de los bienes, entrando de nuevo en terreno negativo (-1,9 por ciento). Por ltimo, el gasto en consumo final de los residentes en el exterior se estabiliz, a pesar del persistente aumento del desempleo y de la depreciacin del euro frente al dlar estadounidense y la libra esterlina, si bien Europa suele ser el principal destino extranjero elegido por los residentes en Espaa.

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En el conjunto de 2011 las importaciones de bienes y servicios descendieron una dcima, despus de haber crecido un 8,9 por ciento el ao anterior, tasa que se desglosa en un leve avance de las importaciones de bienes (seis dcimas) y sendos retrocesos de las importaciones de turismo y otros servicios (-4,6 por ciento y -2,5 por ciento, respectivamente), frente a un significativo incremento de la componente de bienes (11,3 por ciento) en 2010 y otros ms modestos de los servicios (0,4 por ciento y 1,2 por ciento). Desde la perspectiva de la oferta, las principales ramas productivas contribuyeron positivamente al avance del PIB en 2011, a excepcin de la construccin, cuyo valor aadido bruto (VAB) retrocedi un 3,8 por ciento en tasa interanual, cuatro puntos menos que en el ao precedente. Entre las restantes ramas, el VAB industrial cerr el ao con un incremento medio anual del 1,9 por ciento, superior en 1,3 puntos al de 2010, si bien en los meses finales de 2011 se apreci un progresivo deterioro de la actividad en esta rama. Por su parte, la actividad en los servicios se desaceler, creciendo su VAB un 1,1 por ciento interanual en el conjunto del ao, tres dcimas menos que en el ao anterior, y el VAB de la rama primaria creci un 0,6 por ciento despus de tres aos de cadas consecutivas. El mercado de trabajo espaol intensific el deterioro en el segundo trimestre de 2011, elevando el nmero de parados hasta los 5,3 millones y la tasa de paro hasta el 22,8 por ciento. En el primer bimestre del actual ejercicio ese deterioro contina, a tenor de la informacin disponible. En este contexto, los costes salariales, que se ajustaron con gran retraso a la situacin de crisis econmica, a pesar de su moderacin siguen superando los acuerdos firmados entre los agentes sociales. La destruccin de puestos de trabajo y el aumento de la tasa de paro, en el periodo de crisis econmica, estn siendo mucho ms intensos en la economa espaola que en las economas del rea del euro y en el resto de las economas occidentales. Comportamiento diferencial que revela que el mercado de trabajo espaol es menos eficiente y que hace recaer el ajuste sobre el empleo y en mucha menor medida en los salarios, lo que comporta costes muy elevados para el crecimiento a largo plazo, problemas que intentan solventar la ltima reforma laboral.

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La evolucin del empleo en la actual fase cclica se ha acompasado a la de la actividad pero su ajuste est revistiendo mucha ms intensidad, debido en parte al redimensionamiento de la construccin residencial, que como ocurre habitualmente retrasa su recuperacin respecto a la actividad. Por ello, en los tres ltimos aos se estn produciendo ganancias muy significativas de la productividad aparente del trabajo. La poblacin activa continu en 2011 la moderacin que viene mostrando desde el segundo ao del inicio de la actual crisis econmica y financiera (2009), incluso en el ltimo trimestre del pasado ejercicio anot un ligero retroceso, a lo que contribuy especialmente, la poblacin extranjera. La tasa de paro repunt con fuerza, sobre todo en el segundo semestre del pasado ejercicio, alcanzando el 22,8 por ciento de la poblacin activa en el cuarto trimestre lo que representa un aumento de 2,5 puntos porcentuales a lo largo del ao. Como suele ocurrir en este tipo de procesos de aumento del paro, ste suele afectar con ms intensidad a determinados colectivos como los jvenes, que sufren una tasa de paro cercana al 50 por ciento, los trabajadores con menor nivel de formacin y los extranjeros. Otro problema que conlleva el elevado crecimiento del paro espaol es el fuerte crecimiento del paro de larga duracin (personas que llevan ms de un ao en situacin de paro) cuya incidencia alcanza ya casi al 50 por ciento. La inflacin de la economa espaola se moder a lo largo de 2011, terminando el ejercicio en el 2,4 por ciento, 0,6 puntos porcentuales menos que un ao antes, si bien cabe sealar que en el primer tercio del ejercicio la evolucin fue alcista y en el resto de sentido contrario. La moderacin inflacionista ha continuado en el primer bimestre del actual ejercicio al situarse en el 2 por ciento en febrero. La inflacin subyacente, que excluye los productos energticos y los alimentos sin elaborar, tambin mostr una intensa moderacin en el segundo semestre del pasado ejercicio y en el primer bimestre de 2012, sitandose en febrero en el 1,2 por ciento. La reduccin de la inflacin en el pasado ejercicio se debi, en gran medida, a la correccin de varios efectos escaln, que afectaron sobre todo a los precios de la alimentacin elaborada, a los de los combustibles y carburantes y a los de la electricidad. No obstante, adems de estos efectos de naturaleza transitoria cabe mencionar que han actuado tambin otros elementos favorables al descenso de inflacin a lo largo del pasado ejercicio. Entre estos cabe destacar la moderacin de

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los costes laborales por unidad de producto (CLU), fruto tanto de la mejora de la productividad como de la moderacin de los costes laborales, la menor presin de la demanda de consumo y la posible desaceleracin de algunos precios de importacin distintos de los del petrleo. En el entorno europeo, los precios de la eurozona tambin se han desacelerado a lo largo de 2011 y en los dos primeros meses de 2012, pero en los ltimos meses esa desaceleracin ha revestido menor intensidad que en Espaa, por lo que el diferencial favorable a nuestro pas ha seguido amplindose. En efecto, la tasa anual del ndice Armonizado de Precios de Consumo de la UEM (IPCUM) alcanz el 2,7 por ciento en el segundo mes de 2012, igual que en los dos meses precedentes. En Espaa, la tasa anual del IPC armonizado (IPCAE) fue del 1,9 por ciento en febrero, un punto porcentual menos que tres meses antes. Tras este resultado, el diferencial de inflacin espaol frente a la UEM en febrero (-0,8 puntos) ha continuado mejorando. Esta ganancia de competitividad precios que se est registrando ltimamente respecto al euro rea, unida a la que se est produciendo en trminos de los CLU, son un factor importante para recobrar parte de la competitivad perdida frente a ese rea e impulsar nuestras exportaciones. En cuanto a las finanzas pblicas, las Administraciones Pblicas espaolas registraron en 2011 un dficit del 8,5 por ciento del PIB, frente al dficit del 9,3 por ciento registrado en 2010, lo que supone una desviacin negativa de 2,5 puntos porcentuales (pp) de PIB respecto al objetivo del 6 por ciento marcado en el Programa de Estabilidad 2011-2014. Dicha desviacin se produjo en parte como consecuencia, del contexto econmico nacional e internacional de menor crecimiento econmico y de mayores tensiones financieras respecto a lo previsto en la elaboracin del Programa de Estabilidad. Los efectos de esa situacin sobre las cuentas pblicas se han traducido, sobre todo, en unos ingresos por impuestos y cotizaciones sociales muy inferiores a los previstos. Por lo que se refiere a la ejecucin presupuestaria en trminos de caja, el Estado registr un dficit en 2011 de 46.950 millones de euro (4,4 por ciento del PIB), frente al dficit de 52.235 millones (5,0 por ciento del PIB) registrado en 2010. Los ingresos no financieros descendieron un 18,2 por ciento y los pagos no financieros un 15,9 por ciento. No obstante, la plena aplicacin en 2011 del sistema de financiacin de las comunidades autnomas de rgimen comn dificulta la

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comparacin de las cifras de ingresos y gastos del Estado respecto a las del ejercicio anterior. Los ingresos impositivos del Estado, antes de descontar la participacin de las administraciones territoriales en el IRPF, IVA e Impuestos Especiales, crecieron el pasado ao un 1,3 por ciento. Dicho crecimiento cabe atribuirlo, fundamentalmente, al impulso recaudatorio derivado de las medidas de consolidacin fiscal adoptadas por el Gobierno con efectos en 2011. Entre las principales figuras tributarias, el IRPF aument su recaudacin un 4,2 por ciento y el Impuesto de Sociedades creci un 2,5 por ciento, frente a una cada prxima al 20,0 por ciento en 2010. En la imposicin indirecta, los ingresos por IVA aumentaron en 2011 un 0,5 por ciento, gracias, principalmente, al efecto de la subida de tipos impositivos a partir del 1 de julio de 2010. Finalmente, los ingresos por Impuestos Especiales descendieron el pasado ao un 4,2 por ciento, en correspondencia con la evolucin negativa de los principales consumos sujetos a impuesto, principalmente, carburantes y tabaco. Los pagos no financieros realizados por el Estado en 2011 se redujeron, como ya se dijo, un 15,9 por ciento, gracias, principalmente, a que su partida ms voluminosa, las transferencias corrientes (con un peso en el gasto del 58 por ciento en 2010) cayeron un 23,7 por ciento como consecuencia del sensible descenso de las transferencias a las comunidades autnomas derivado de la plena aplicacin en 2011 del nuevo sistema de financiacin de estas administraciones pblicas. Como consecuencia de la reduccin del dficit de caja y del menor aumento neto de los activos financieros, el Estado registr en 2011 una necesidad de endeudamiento inferior a la de 2010 en un 28,2 por ciento (47.406 millones de euros, frente a 66.051 millones, respectivamente). La financiacin de la necesidad de endeudamiento recay, fundamentalmente, en la emisin neta de deuda a medio y largo plazo. La importante reduccin de la necesidad de endeudamiento en 2011 dio lugar a que la deuda del Estado (en trminos del Protocolo de Dficit Excesivo) aumentara en 3,9 puntos porcentuales de PIB, hasta quedar situada al trmino de 2011 en el 49,9 por ciento (535.593 millones de euros), frente a los aumentos de la ratio deuda/PIB de 4,6 y 11,2 puntos porcentuales registrados en 2010 y 2009, respectivamente.

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Respecto a otras administraciones pblicas, el Sistema de la Seguridad Social registr en 2011 un dficit, en trminos de ejecucin presupuestaria, de 532 millones de euros, frente a un supervit de 2.443 millones en 2010. Los ingresos disminuyeron respecto al ao anterior un 0,5 por ciento, debido, bsicamente, a las cotizaciones sociales que, en el contexto de reduccin del empleo que experiment la economa espaola en el pasado ao, descendieron un 0,1 por ciento, mientras que los gastos limitaron su crecimiento al 1,9 por ciento, gracias a los esfuerzos por reducir los gastos de consumo (personal y compras de bienes y servicios) y de ciertas prestaciones y subsidios (entre ellos, la incapacidad temporal). Las pensiones contributivas, componente principal del gasto, que crecieron un 4,0 por ciento, contribuyeron igualmente a la moderacin del gasto. En los primeros meses de 2012, los principales bancos centrales del mundo mantenan polticas monetarias muy expansivas a travs de tipos de inters oficiales en mnimos histricos y de medidas no convencionales de oferta ilimitada de liquidez al sistema bancario. Cabe sealar a este respecto la decisin tomada, el 8 de diciembre del pasado ao, por el BCE de rebajar los tipos de inters de intervencin (el anterior recorte se produjo el 3 de noviembre) en 25 puntos bsicos (pb), hasta situar el tipo de las operaciones principales de financiacin en el 1 por ciento, y de ampliar a 36 meses el plazo de las operaciones de financiacin a largo plazo (LTROs), anunciando dos subastas de estas caractersticas. La primera subasta a 36 meses, a la que acudieron 523 bancos, se llev a cabo el 21 de diciembre de 2011, adjudicndose cerca de 490 mil millones de euros y la segunda, a la que acudieron 800 entidades, se realiz el pasado 29 de febrero , adjudicndose 530 mil millones de euros. Las subastas se realizan a tipo fijo y adjudicacin plena. Con esta medida, el BCE ampla sensiblemente la liquidez de la banca y contribuye a solventar los problemas de refinanciacin de los importantes volmenes de deuda bancaria que vencen en el presente ao. La magnitud de estos vencimientos, las dificultades de financiacin que todava encuentra el sector bancario y el endurecimiento de las exigencias de capital por parte de la Autoridad Bancaria Europea, han propiciado que la banca europea haya acelerado su proceso de desapalancamiento, limitando la oferta de crdito a empresas y familias. En el contexto de polticas monetarias expansivas y amplia oferta de liquidez por parte del BCE, los tipos de inters del mercado interbancario del rea del euro

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han mantenido desde el pasado mes de noviembre una tendencia al descenso, ms pronunciada desde el anuncio de las subastas trienales del BCE. Pese a las recurrentes rebajas de la calificacin de la deuda de varios pases del rea del euro por parte de las principales agencias de calificacin, los mercados financieros parecen haber dado mayor importancia a los signos de recuperacin que muestra la economa estadounidense, los avances en el acuerdo sobre el segundo plan de ayuda financiera a Grecia, los efectos positivos de las subastas a tres aos del BCE, y, en fin, los buenos resultados de las emisiones de deuda italiana y espaola, entre otras. (Cabe sealar, a este respecto que en los tres primeros meses de 2012, el Tesoro espaol haba emitido el 37 por ciento de los vencimientos esperados en 2012). En consecuencia, desde diciembre de 2011, los mercados financieros han evolucionado con menores tensiones que en el segundo semestre del ao pasado. La respuesta de los inversores al desbloqueo del segundo programa de ayuda financiera a Grecia fue tibia ya que se vena descontando desde das antes. Adems, aunque la aprobacin del programa era necesaria para evitar una quiebra desordenada del pas, quedaban todava algunos aspectos fundamentales por resolver, principalmente, el resultado de la operacin de canje voluntario de deuda de los acreedores privados. Las incertidumbres de los mercados respecto al desenlace de la deuda griega se redujeron sensiblemente el 8 de marzo cuando los acreedores privados decidan aceptar las condiciones del canje en volumen suficiente para evitar la declaracin de credit event (suspensin de pagos) de Grecia. Finalmente, el pasado 14 de marzo, una vez concluidos los procedimientos nacionales y parlamentarios necesarios, los pases de la zona del euro aprobaron formalmente el segundo rescate de Grecia por importe de 130 mil millones de euros. La aversin al riesgo, predominante a lo largo de 2011, propici que los inversores se refugiaran en activos de alta calidad como la deuda alemana o la estadounidense, dando lugar a sensibles descensos de sus respectivos rendimientos. El rendimiento de la deuda pblica espaola a diez aos era, el pasado 14 de marzo, del 5,2 por ciento (con un diferencial frente a Alemania de 322 pb). Dicho nivel contrasta con el de 6,7 por ciento de finales del pasado mes de noviembre cuando las tensiones de los mercados financieros se acentuaron y el diferencial con el bono alemn lleg a alcanzar los 470 pb. Las subastas de liquidez a tres aos del BCE han tenido un efecto muy positivo sobre los precios de la deuda

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de los pases no centrales del rea del euro, especialmente de Italia, de forma que el diferencial de rendimientos a diez aos entre Italia y Espaa, positivo en 193 pb al trmino del pasado ao, se torn negativo en -32 pb a mediados de marzo. Finalmente, tras las fuertes cadas de las Bolsas europeas y japonesas en 2011 (13 por ciento el IBEX 35 y 17 por ciento el Eurostoxx 50 y el Nikkei 225), los mercados de renta variable, en un contexto financiero internacional relativamente menos tenso, experimentaron una sensible correccin al alza en los primeros meses de 2012. La excepcin fue la Bolsa espaola que, hasta el da 14 de marzo, perda en el ao un 2 por ciento. Las incertidumbres sobre el rescate griego, las negativas perspectivas econmicas y las desviaciones presupuestarias en Espaa, se aunaron para incidir negativamente sobre la Bolsa espaola.

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MERCADOS FINANCIEROS Y CONTEXTO ECONMICO INTERNACIONAL

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2.- MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONAL

CONTEXTO

ECONMICO

Las tensiones derivadas de la crisis de la deuda soberana en la UEM se acentuaron en el verano de 2011 cuando la desconfianza de los inversores sobre la solvencia de los pases con programas de apoyo financiero (Grecia, Irlanda y Portugal) se extendi con rapidez a pases de mayor dimensin econmica como Italia y Espaa, lo que llev a que el Banco Central Europeo reactivara, a principios de agosto, su programa de compra de deuda en los mercados de valores. No obstante, la tardanza en el desarrollo y aplicacin de los acuerdos alcanzados en las cumbres europeas en aspectos como el diseo de un segundo programa de asistencia a Grecia y la flexibilizacin de la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF), dieron lugar a que la desconfianza e incertidumbre de los inversores internacionales, en un contexto de ralentizacin del crecimiento econmico, se extendieran en el otoo a pases como Blgica, Francia y Austria, cuyas primas de riesgo llegaron a alcanzar niveles histricos en noviembre. Como respuesta al clima de inestabilidad financiera existente en el rea del euro, la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE del 9 de diciembre del pasado ao, adems de establecer una serie de reglas fiscales a las que los Estados Miembros otorgaran el mayor rango legal posible (pacto fiscal), acord revisar en marzo de este ao la capacidad de financiacin del futuro Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y adelantar el comienzo de sus operaciones a julio de 2012. El MEDE es un fondo permanente que sustituir a la actual FEEF que continuar vigente con sus actuales programas ya iniciados, en concurrencia con el MEDE, hasta mediados de 2013. Por otro lado, El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, en su reunin del pasado 8 de diciembre, rebaj los tipos de inters de intervencin (el anterior recorte se produjo el 3 de noviembre) en 25 puntos bsicos (pb), hasta situar el tipo de las operaciones principales de financiacin en el 1 por ciento y los tipos de las facilidades de depsito y de crdito en el 0,25 por ciento y el 1,75 por ciento, respectivamente. La decisin se justific por la ausencia de riesgos inflacionistas y el contexto actual de debilidad econmica. Adems, el BCE decidi ampliar a 36 meses el plazo de las operaciones de financiacin a largo plazo (LTROs) -anunciando dos subastas de estas caractersticas-, reducir el coeficiente

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CUADRO 1 INDICADORES MONETARIOS Y FINANCIEROS


2011 2009 A) Tipos de inters (porcentajes)
(1)

2012 Dic Ene Feb Mar

2010

Oct

Nov

Tipos oficiales(2) Area del euro Estados Unidos Japn Tipos Euribor A 3 meses A 12 meses Mercado de deuda(3) A 3 aos A 5 aos A 10 aos Tipos bancarios(3) Prstamos y crditos. Tipo sinttico Prstamos hipotecarios (hogares) Depsitos. Tipo sinttico B) Diferenciales (puntos bsicos)(1) Espaa-Alemania 10 aos EEUU-Alemania 10 aos
C) Agregados monetarios rea del euro
(4)

1,00 0,25 0,10 1,23 1,62 2,23 2,99 3,97 3,84 3,36 1,53

1,00 0,25 0,10 0,81 1,35 2,63 3,27 4,25 3,29 2,60 1,43

1,50 0,25 0,10 1,58 2,11 3,91 4,48 5,26 4,34 3,75 1,64

1,25 0,25 0,10 1,48 2,04 5,07 5,49 6,19 4,23 3,72 1,65

1,00 0,25 0,10 1,43 2,00 4,02 4,63 5,50 4,27 3,66 1,63

1,00 0,25 0,10 1,22 1,84 3,34 4,12 5,40 4,20 3,80 1,62

1,00 0,25 0,10 1,05 1,68 2,95 3,80 5,11 4,30 3,82 1,57

1,00 0,25 0,10 0,86 1,50 2,76 3,82 5,16 -

71 -1

146 44

321 10

425 8

349 -1

353 9

322 7

327 28

M1 M2 M3 D) Tipos de cambio(1) Dlar/euro %(4) Yen/euro %(4) Yen/dlar %(4) Efectivo nominal euro %(4) E) ndices burstiles %(5) ndice General Madrid IBEX 35 Eurostoxx 50 Dow Jones Standard & Poors 500 Nikkei 225

12,2 1,6 -0,4

4,4 2,3 1,7

1,7 1,9 2,6

2,1 2,1 1,9

1,7 1,8 1,6

2,1 2,3 2,5

2,5 2,8 2,8

1,393 8,7 130,2 7,1 93,6 -1,5 110,6 2,8

1,327 -9,5 116,5 -16,1 87,8 -7,3 103,7 -9,1

1,371 -1,4 105,1 -7,6 76,7 -6,3 103,0 -1,9

1,356 -0,8 105,0 -6,8 77,5 -6,1 102,6 -1,1

1,318 -0,3 102,5 -6,9 77,8 -6,6 100,8 -0,9

1,290 -3,4 99,3 -10,0 77,0 -6,9 98,9 -2,4

1,322 -3,1 103,8 -8,0 78,5 -5,0 99,6 -2,7

1,319 -5,8 108,8 -4,9 82,5 1,0 99,8 -4,1

27,2 29,8 21,0 18,8 28,3 19,0

-19,2 -17,4 -5,8 11,0 12,8 -3,0

-10,2 -9,2 -14,6 3,3 -0,3 -12,1

-15,7 -14,3 -16,6 4,0 -0,8 -17,5

-14,6 -13,1 -17,1 5,5 0,0 -17,3

-0,3 -0,6 4,3 3,4 4,4 4,1

-0,6 -1,1 8,4 6,0 8,6 15,0

-7,1 -7,6 5,9 7,6 11,6 19,6

(1) Media de cada periodo. (2) A final de cada periodo. (3) Mercado espaol. (4) Variacin interanual en %. Para los aos, variacin dic/dic. (5) Variacin porcentual a lo largo del periodo transcurrido del ao. Fuente: BCE y BE.

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de reservas del 2 por ciento actual al 1 por ciento y ampliar los activos que acepta como garanta de los prstamos. La primera subasta a 36 meses, a la que acudieron 523 bancos, se llev a cabo el 21 de diciembre de 2011, adjudicndose cerca de 490 mil millones de euros y la segunda, a la que acudieron 800 entidades, se realiz el pasado 29 de febrero , adjudicndose 530 mil millones de euros. Las subastas se realizan a tipo fijo y adjudicacin plena. Con estas medidas, el BCE ampla sensiblemente la liquidez de la banca y contribuye a solventar los problemas de refinanciacin de los importantes volmenes de deuda bancaria que vencen en el presente ao. La magnitud de estos vencimientos, las dificultades de financiacin que todava encuentra el sector bancario y el endurecimiento de las exigencias de capital por parte de la Autoridad Bancaria Europea, han propiciado que la banca europea haya acelerado su proceso de desapalancamiento, limitando la oferta de crdito a empresas y familias. A este respecto, cabe citar los resultados de la ltima encuesta sobre prstamos bancarios en la zona del euro que realiza el Eurosistema, correspondiente al cuarto trimestre de 2011. En esa encuesta, las entidades de crdito de la zona del euro sealaban un sensible aumento del endurecimiento de los criterios de concesin de prstamos en comparacin con el tercer trimestre de 2011. Este aumento (superior al esperado por las entidades encuestadas en el trimestre anterior) fue especialmente pronunciado por lo que respecta a los prstamos a las sociedades no financieras y a los hogares para adquisicin de vivienda, y en buena medida es una respuesta de la banca al aumento de riesgo asociado al deterioro de las perspectivas econmicas, las dificultades de acceso a la financiacin y los requerimientos de aumento del capital de las entidades de crdito. En cuanto a la demanda de prstamos, las entidades indicaban una cada de la demanda neta de prstamos por parte de empresas y de hogares para adquisicin de viviendas. Las expectativas de las entidades apuntaban a que los criterios de concesin de los prstamos y la demanda neta de prstamos por parte de empresas y hogares seguiran deteriorndose en el primer trimestre de 2012. En los primeros meses de 2012, los principales bancos centrales del mundo mantenan polticas monetarias muy expansivas a travs de tipos de inters oficiales en mnimos histricos y de medidas no convencionales de oferta ilimitada de liquidez al sistema bancario, como es el caso ya sealado del Banco Central Europeo. En

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algunos casos (Banco de Inglaterra y Banco de Japn), adems, los programas de compras de activos se han ampliado considerablemente como medida de estmulo econmico, y, en otros, las autoridades monetarias han anunciado que mantendrn los tipos de inters en niveles excepcionalmente bajos por un periodo prolongado de tiempo (al menos hasta finales de 2014 en el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, que, por otra parte, no descarta adoptar medidas de estmulo adicionales a las ya puestas en marcha si la situacin econmica lo requiriese). Cabe sealar que, dentro de su programa, el BCE ha ido reduciendo sus compras tras la primera subasta a tres aos celebrada en el pasado mes de diciembre. Desde que en agosto de 2011 se reanud este programa de compras de deuda, las compras acumuladas ascienden a unos 220 mil millones de euros.
GRFICO 1
TIPOS DE INTERS Medias mensuales (a)
6 6 175 IBEX -35 Eurostoxx - 50 5 5 150 S&P 500 Nikkei 225 4 4 125 125 150

GRFICO 2
COTIZACIN DE ACCIONES A final de cada mes. Enero 2001 = 100
175

100

100

2 Intervencin BCE 1 Depsitos a 1 ao Deuda 10 aos 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

75

75

50

50

25 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

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(a) Excepto tipo de intervencin BCE que corresponde a final de cada mes. Fuente: BCE y BE

Fuente: Bolsa de Madrid, Nasdaq y Stoxx

En el contexto de polticas monetarias expansivas y amplia oferta de liquidez por parte del BCE, los tipos de inters del mercado interbancario del rea del euro han mantenido desde el pasado mes de noviembre una tendencia descendente, ms pronunciada desde el anuncio de las subastas trienales del BCE. El Euribor a doce meses, que haba registrado una cada de 14 puntos bsicos (pb) en el ltimo trimestre de 2011, hasta cerrar el ao en el 1,95 por ciento, se situaba en el 1,42 por ciento el pasado 29 de marzo, con un descenso de 53 pb en la parte transcurrida del

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presente ao, debido, principalmente, a la cada de la prima de riesgo de mercado propiciada por las subastas del BCE. Pese a las recurrentes rebajas de la calificacin de la deuda de varios pases del rea del euro por parte de las principales agencias de calificacin (incluyendo la prdida de la triple A de Francia y Austria y la rebaja de varios escalones de Espaa e Italia), los mercados financieros parecen haber dado mayor importancia a los signos de recuperacin que muestra la economa estadounidense, los avances en el acuerdo sobre el segundo plan de ayuda financiera a Grecia, los efectos positivos de las subastas a tres aos del BCE, y, en fin, los buenos resultados de las emisiones de deuda italiana y espaola, entre otras. (Cabe sealar, a este respecto que en los tres primeros meses de 2012, el Tesoro espaol haba emitido en torno al 40 por ciento de los vencimientos esperados en 2012). En consecuencia, desde diciembre de 2011, los mercados financieros han evolucionado con menores tensiones que en el segundo semestre del ao pasado.
CUADRO 2 RENDIMIENTOS Y DIFERENCIALES DE LA DEUDA PBLICA A DIEZ AOS (en % y puntos bsicos) Variacin de los diferenciales 30-dic-11/ 29-feb-12/ 29-feb-12 24-mar-12

Rendimientos

Diferenciales con Alemania

30-dic-11 29-feb-12 29-mar-12 30-dic-11 29-feb-12 29-mar-12 Alemania Finlandia Holanda Austria Francia Blgica Italia Espaa Irlanda Portugal Grecia 1,83 2,30 2,21 3,10 3,17 4,10 7,02 5,09 8,52 13,56 33,97 1,82 2,26 2,30 2,95 2,99 3,76 5,18 4,98 7,00 13,86 36,62 1,80 2,29 2,38 2,83 2,96 3,61 5,21 5,45 6,90 11,55 20,58 47 38 127 134 227 519 326 669 1.173 3.214 44 48 113 117 194 336 316 518 1.204 49 58 103 116 181 341 365 510 975

-3 10 -14 -17 -33 -183 -10 -151 31 266

5 10 -10 -1 -13 5 49 -8 -229 -1.602

3.480 1.878

Fuente: Financial Times.

La respuesta de los inversores al desbloqueo, en la reunin del Eurogrupo del pasado 21 de febrero, del segundo programa de ayuda financiera a Grecia fue tibia ya que se vena descontando desde das antes. Adems, aunque la aprobacin del programa era necesaria para evitar una quiebra desordenada del pas, quedaban pendientes algunos aspectos y, principalmente, el resultado de la operacin de canje voluntario de deuda de los acreedores privados. Las incertidumbres de los mercados

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respecto al desenlace de la deuda griega se redujeron sensiblemente el 8 de marzo cuando una fraccin suficiente de los acreedores privados acept las condiciones del canje y evit una suspensin de pagos desordenada de Grecia. Finalmente, el pasado 14 de marzo, una vez concluidos los procedimientos nacionales y parlamentarios necesarios, los pases de la zona del euro aprobaron formalmente el segundo rescate de Grecia por importe de 130 mil millones de euros, cuyo objetivo es reducir la deuda pblica hasta el 120,5 por ciento del PIB en 2020 desde el 160 por ciento actual. La aversin al riesgo, predominante a lo largo de 2011, propici que los inversores se refugiaran en activos de alta calidad como la deuda alemana o la estadounidense, dando lugar a sensibles descensos de sus rentabilidades. El rendimiento del bono alemn a diez aos se situaba el 29 de marzo en el 1,80 por ciento (3 pb menos que al trmino de 2011) mientras que el bono americano, en un contexto macroeconmico ms favorable, renda un 2,16 por ciento (28 pb ms que al final del pasado ao). El rendimiento de la deuda pblica espaola a diez aos era, el pasado 29 de marzo, del 5,45 por ciento (con un diferencial frente a Alemania de 365 pb). Dicho nivel contrasta con el de 6,7 por ciento de finales del pasado mes de noviembre cuando las tensiones de los mercados financieros se acentuaron y el diferencial con el bono alemn lleg a alcanzar los 470 pb. Las subastas de liquidez a tres aos del BCE han tenido un efecto muy positivo sobre los precios de la deuda de los pases no centrales del rea del euro, especialmente de Italia, de forma que el diferencial de rendimientos a diez aos entre Italia y Espaa, positivo en 193 pb al trmino del pasado ao, se torn negativo en -24 pb a finales de marzo.

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GRFICO 3
DIFERENCIAL CON ALEMANIA (a) datos diarios y puntos bsicos
4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 -500 2008 2009 2010 2011 2012 Grecia Irlanda Portugal 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 0 -500 -100 2008 200 400 4.500 4.000 500 3.500 600

GRFICO 4
DIFERENCIAL CON ALEMANIA (b) datos diarios y puntos bsicos
600 Espaa Italia Francia Reino Unido Estados Unidos 300 300 400 500

200

100

100

-100 2009 2010 2011 2012

(a) Del Bono a 10 aos Fuente: Financial Times.

(b) Del Bono a 10 aos Fuente: Financial Times.

Tras las fuertes cadas de las Bolsas europeas y japonesas en 2011 (13 por ciento el IBEX 35 y 17 por ciento el Eurostoxx 50 y el Nikkei 225), los mercados de renta variable, en un contexto financiero internacional relativamente menos tenso, experimentaron una sensible correccin al alza en los primeros meses de 2012. La excepcin fue la Bolsa espaola que, hasta el da 29 de marzo, perda en el ao un 7,6 por ciento. Las incertidumbres sobre el rescate griego, las negativas perspectivas econmicas y las desviaciones presupuestarias en Espaa, incidieron negativamente sobre la Bolsa espaola. Por su parte, el Eurostoxx 50 ganaba en ese periodo un 5,9 por ciento y, en Estados Unidos, el Dow Jones un 7,6 por ciento (tras ganar un 5,5 por ciento en 2011). Finalmente, el Nikkei 225 japons se anotaba un aumento del 19,6 por ciento en la parte transcurrida de 2012, impulsado por los resultados de las empresas exportadoras, en un contexto de debilidad del yen, y la orientacin expansiva de la poltica monetaria del Banco de Japn.

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CUADRO 3 BOLSAS INTERNACIONALES Nivel 29-mar-12 6.875,15 3.381,12 15.908,85 7.911,00 2.452,74 5.742,03 13.145,82 10.114,79 % de variacin respecto a: 29-feb-12 0,3 -2,1 -2,7 -6,6 -2,4 -2,2 1,5 4,0 30-dic-11 16,6 7,0 5,4 -7,6 5,9 3,0 7,6 19,6

Pases Alemania Francia Italia Espaa Eurozona Reino Unido Estados Unidos Japn

ndices DAX CAC 40 FTSE MIB IBEX 35 EUROSTOXX 50 FTSE 100 DOW JONES NIKKEI 225

Fuente: Bolsa de Madrid, Infobolsa, Stoxx y Financial Times.

En el mercado de divisas, el acuerdo sobre el segundo plan de rescate griego propici que el euro se apreciara en los dos primeros meses del ao un 4,0 por ciento frente al dlar hasta situarse en 1,34 dlares el pasado 29 de febrero. No obstante, las incertidumbres sobre el desenlace del rescate a Grecia, los elevados volmenes de recursos subastados por el BCE a la banca de la Eurozona, y la situacin macroeconmica ms favorable de Estados Unidos, presionaron a la baja a la divisa europea durante el mes de marzo en el que el euro perdi un 1,3 por ciento frente al dlar, hasta situarse, el pasado 29 de marzo, en 1,33 dlares, con una apreciacin en el ao del 2,6 por ciento. En esa misma fecha, la divisa europea se cambiaba por 109,21 yenes (apreciacin en el ao del 9,0 por ciento) y 0,8358 libras esterlinas (valor similar al del cierre de 2011). Frente al conjunto de las principales monedas, el tipo de cambio efectivo nominal del euro se haba apreciado un 0,7 por ciento a lo largo del ao. Finalmente, el agregado monetario M3 del rea del euro se aceler tres dcimas porcentuales en el pasado mes de febrero, respecto a enero, hasta el 2,8 por ciento, en tasa interanual, como consecuencia, principalmente, de la aceleracin de los depsitos a la vista y de los otros depsitos a corto plazo. La principal contrapartida de M3, el crdito al sector privado en el rea del euro, se desaceler en febrero tres dcimas porcentuales, creciendo el 0,3 por ciento, en tasa interanual, desde el 0,6 por ciento de enero, debido, principalmente, a la desaceleracin, en cuatro dcimas de los prstamos. Esta evolucin de los prstamos a empresas y familias es coherente con las expectativas manifestadas por las entidades de crdito en la ltima encuesta sobre

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prstamos bancarios en la zona del euro que realiza el Eurosistema, correspondiente al cuarto trimestre de 2011, cuyos resultados, como se ha hecho referencia ms arriba, apuntaban a que los criterios de concesin de los prstamos y la demanda neta de prstamos por parte de empresas y hogares seguiran deteriorndose en el primer trimestre de 2012.
CUADRO 4 AGREGADOS MONETARIOS EN EL REA DEL EURO Saldo Tasa de variacin interanual Febrero 2012 Diciembre Enero Febrero (mm euros) 1. Efectivo en circulacin 2. Depsitos a la vista M1(= 1 + 2) 3. Otros depsitos a corto plazo (=3.1.+3.2.) 3.1. Depsitos a plazo hasta dos aos 3.2. Depsitos disponibles con preaviso hasta 3 meses M2 (= M1 + 3) 4. Instrumentos negociables (=4.1. + 4.2. + 4.3.) 4.1. Cesiones temporales 4.2. Participaciones en fondos del mercado monetario 4.3. Valores distintos de acciones hasta dos aos M3 (= M2 + 4) Fuente: Banco Central Europeo. 853 3.962 4.815 3.869 1.901 1.969 8.685 1.129 437 473 220 9.814 6,2 0,7 1,7 2,1 2,2 1,9 1,8 -0,5 -2,3 -4,7 24,1 1,6 6,2 1,2 2,1 2,6 3,3 1,9 2,3 4,4 11,5 -2,3 11,7 2,5 6,2 1,7 2,5 3,1 4,0 2,3 2,8 3,1 4,2 -2,7 21,3 2,5

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GRFICO 5
TIPOS DE CAMBIO Medias mensuales. Enero 2001 = 100
180 Dlar/Euro Yen/Euro 160 Efectivo Euro 160 20 140 140 25 180 30

GRFICO 6
FINANCIACIN AL SECTOR PRIVADO Tasas de variacin interanual
30

25

20

15

15

120

120

10 Sociedades no financieras 5 Familias (total) Familias (prst. vivienda) 0

10

100

100

80 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

80

-5 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

-5

Fuente: BCE

Fuente: BE

En Espaa, la financiacin al sector privado cay en enero una dcima porcentual ms que en diciembre (-2,6 por ciento en tasa interanual) como consecuencia de la acentuacin, tambin en una dcima, de las cadas de los prstamos bancarios a las sociedades no financieras y a las familias para adquisicin de vivienda (resultados coherentes con la mencionada encuesta de prstamos bancarios), mientras que la financiacin de las empresas a travs de ttulos de deuda volvi a acelerarse en enero.

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CUADRO 6 FINANCIACIN A LOS SECTORES NO FINANCIEROS EN ESPAA Saldo Enero 2012 (mm euros) Empresas y familias Empresas Prstamos bancarios Valores(1) Prstamos al exterior Familias Prstamos bancarios. Vivienda Prstamos bancarios. Otros Prstamos del exterior Administraciones pblicas Financiacin total
(1) Distintos de acciones Fuente: Banco de Espaa.

% Variacin interanual Noviembre Diciembre -2,2 -2,3 -4,5 5,3 2,1 -2,2 -1,2 -5,2 4,2 12,7 1,1 -2,5 -2,6 -5,0 7,8 1,8 -2,4 -1,7 -4,6 4,4 14,3 1,3 Enero -2,6 -2,6 -5,1 8,8 1,7 -2,5 -1,8 -4,6 4,5 14,6 1,4

2.122 1.256 836 66 354 866 664 199 3 751 2.872

En el ltimo tramo de 2011 el panorama econmico mundial empeor y los riesgos se agudizaron de forma acusada, especialmente por el agravamiento de la crisis de en la zona euro, que agrav las fragilidades financieras en otras partes del mundo. En el conjunto de la OCDE el PIB registr una fuerte desaceleracin, desde el 0,6 por ciento (tasa intertrimestral no anualizada) del tercer trimestre al 0,1 por ciento en el cuarto trimestre, con un comportamiento muy dispar desde un fortalecimiento de la actividad en Estados Unidos a una moderada contraccin en la zona euro y un descenso mayor en Japn, tras la fuerte recuperacin del tercer trimestre al reducirse los efectos del terremoto. La ralentizacin de la actividad a nivel global llev al Fondo Monetario Internacional a rebajar sus previsiones econmicas a finales de enero. As, este organismo prev que el crecimiento mundial se desacelere desde el 3,8 por ciento de 2011 al 3,3 por ciento en 2012 y vuelva a recuperarse hasta el 3,9 por ciento en 2013, cifras inferiores en siete y seis dcimas, respectivamente, a sus proyecciones del pasado septiembre. En las economas avanzadas se espera un ritmo moderado, del 1,2 por ciento en el ao actual y del 1,9 por ciento en el prximo, mientras que en las economas emergentes el crecimiento se mantendr relativamente vigoroso, con un aumento del 5,4 por ciento en 2012 y del 5,9 por ciento en 2013, aunque estas tasas implican que proseguir la desaceleracin respecto al 7,3 por ciento alcanzado por dichas economas en 2010 y al 6,2 por ciento de 2011.La moderacin de la actividad mundial tendr una repercusin importante en el incremento del comercio mundial,

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que pasar del 6,9 por ciento en 2011 al 3,8 por ciento en 2012, esperndose una recuperacin del 5,4 por ciento en 2013. Los indicadores globales de opinin comienzan a dar seales de estabilizacin a comienzos del nuevo ao, impulsados, especialmente, por la mejora en Estados Unidos. El ndice de gestin de compras (PMI) global de manufacturas descendi dos dcimas en febrero, hasta situarse en 51,1. El componente de produccin mejor seis dcimas, hasta 52,5, acelerndose el ritmo de crecimiento a su mximo desde junio de 2011, pero an inferior a la fuerte recuperacin experimentada hace un ao. El componente de precios de inputs aument cuatro puntos, hasta 56,6, reflejando, en parte, el alza de los precios petrolferos. El apartado de nuevos pedidos perdi cuatro dcimas, hasta 51,3 y el de empleo gan una dcima, hasta 51,1. Por otra parte, segn este indicador, los flujos de comercio internacional anotaron una mejora, registrando el crecimiento de nuevos pedidos de exportacin el ritmo ms alto en nueve meses. Por su parte, el ndice PMI de servicios de febrero mejor 1,2 puntos, hasta situarse en 56,5, el nivel ms alto en doce meses. El componente de nuevos negocios (55,8) avanz 1,1 puntos, pero el de empleo (52,6) se redujo medio punto, al tiempo que el de precios (60,3) se increment 2,1 puntos. El principal impulso provino de Estados Unidos, acompaado de una favorable evolucin en Reino Unido. Japn y diversas economas emergentes. En suma, el ndice compuesto de ambos, que representa el 86% del PIB mundial, mejor un punto, hasta situarse en 55,5, tambin el mejor nivel en un ao. Por otra parte, el ndice de clima econmico mundial, elaborado conjuntamente por el Instituto de Coyuntura Ifo y la Cmara Internacional de Comercio de Pars, avanz 3,7 puntos en el primer trimestre, hasta 82,4 (2005=100), despus de dos trimestres de retrocesos. El componente de situacin actual perdi 1,9 puntos, hasta 84,1, pero el de expectativas gan 8,8 puntos, hasta 80,7. Por reas, la evolucin fue dispar: en Norteamrica el indicador avanz 18,4 puntos, hasta 87,9, en Europa occidental la ganancia fue de un punto, hasta 82,4 y en Asia se anot un descenso de 2,6 puntos, situndose en 74,6. En este mismo sentido, el indicador compuesto adelantado, que elabora la OCDE, tambin mostr en enero seales de un cambio positivo en esta rea, con un avance de cuatro dcimas, la tercera mejora consecutiva, tras ocho meses de deterioro, aunque respecto a un ao antes, la variacin es todava negativa, del -1,6 por ciento.

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GRFICO 7
PMI MUNDIAL
70 Compuesto Manufacturas 60 Servicios 60 100 70 105

GRFICO 8
INDIC. COMPUESTO ADELANTADO
105

100

50

50

95 OCDE EEUU

95

40

40

90

Japn

90

30 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

30

85 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

85

Fuente: BCE

Fuentes: BE

En el conjunto de la OCDE, el contexto de baja utilizacin de la capacidad productiva y debilidad de la demanda mantuvo la inflacin contenida. Los precios de consumo aumentaron un 2,8 por ciento interanual en enero, una dcima menos que el mes previo, debido, principalmente, a un avance ms moderado de los precios energticos, que se incrementaron un 7,4 por ciento interanual (8,1 por ciento en diciembre). Por su parte, los precios de los alimentos aumentaron un 4,3 por ciento interanual, dos dcimas menos que en diciembre. Si se excluyen ambos apartados, la inflacin subyacente fue del 1,9%, una dcima inferior a la de diciembre. Las presiones de los precios prosiguieron ms elevadas en las economas emergentes, debido a las tensiones en su capacidad productiva por el mayor crecimiento, pero en numerosos casos, la inflacin de estos pases se ha frenado respecto a un ao antes, por las polticas de estabilizacin y la moderacin de su ritmo de actividad. El Fondo Monetario Internacional prev que la inflacin se reduzca en las economas avanzadas desde el 2,7 por ciento del 2011 al 1,3 por ciento en 2013 y que en las economas en desarrollo pase del 7,2 por ciento en 2011 al 5,5 por ciento en 2013. En consonancia con la moderacin del crecimiento mundial, la orientacin general de los precios petrolferos, no exenta de oscilaciones, fue descendente a partir de abril de 2011, cuando la media mensual del precio del petrleo Brent alcanz 123,6 dlares/barril. En febrero de 2012, el promedio del mes se situ en

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119,4 dlares, nivel que supone un aumento mensual del 8,1 por ciento, el segundo incremento consecutivo, presentando un incremento interanual del 15,4 por ciento. El precio del Brent inici marzo en 125 dlares/barril y el da 9 de dicho mes super los 128 dlares, impulsado, sobre todo, por el aumento de las tensiones con Irn.
GRFICO 9 PRECIOS MATERIAS PRIMAS
PETRLEO BRENT Media mensual
140 140 300 General 120 120 250 100 100 200 Alimentos P.Industriales 250

OTRAS MATERIAS PRIMAS Indices 2000=100. Dlares


300

80

80

200

60

60

150

150

40 $/barril 20 /barril 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

40 100 20 100

50 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

50

Fuente: Financial Times y The Economist..

En cuanto a los precios de otras materias primas, tambin predomin la moderacin a partir de abril de 2011. Segn el ndice en dlares elaborado por The Economist, en febrero se anot un aumento mensual del 2,7 por ciento pero la variacin interanual fue del -18,4 por ciento, por quinto mes consecutivo en terreno negativo. Los productos industriales no metlicos retrocedieron un 36,2 por ciento respecto a un ao antes, en metales el descenso fue del 16,3 por ciento y en alimentos del 13 por ciento. En el citado informe del FMI, se prev que los precios de materias primas no petrolferas desciendan en media anual un 14 por ciento en 2012 y un 1,7 por ciento en 2013. Respecto al precio del petrleo, se proyecta un retroceso del 4,9 por ciento el ao en curso y del 3,6 por ciento el prximo, con base en los mercados de futuros, previsiones que pueden verse alteradas, como en otras ocasiones, por tensiones de carcter geopoltico.

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En Estados Unidos, el crecimiento del PIB del cuarto trimestre fue del 3%, tras el 1,8% del tercer trimestre. El avance del consumo privado (2,1%) se aceler cuatro dcimas, por el alza en bienes duraderos (15,3%), aportando la compra de automviles ocho dcimas al crecimiento. En contraposicin, la inversin y el consumo pblicos (-4,4%) acentuaron el descenso, con un retroceso del 12,1% en defensa nacional. La inversin privada en equipo y maquinaria (4,8%) se desaceler pero la construccin residencial (11,5%) experiment una notable recuperacin. mientras la variacin de existencias aadi una elevada aportacin al crecimiento, de 1,9 puntos, Por otra parte, la demanda exterior desempe un papel neutral, al restar escasamente una dcima, tras haber aportado cuatro dcimas el trimestre anterior. El avance de las exportaciones (4,3%) se moder cuatro dcimas pero el de las importaciones (3,8%) fue 2,6 puntos superior, en consonancia con el aumento de la demanda interna. En el conjunto de 2011 el PIB creci un 1,7%, tras el 3% de 2010. Segn los ltimos indicadores disponibles, el sector de manufacturas ha ganado dinamismo y en la construccin se observan seales de mejora, si bien persiste su debilidad. El mejor ritmo de la economa se ha trasladado a una mayor creacin de empleo, que, a su vez ha permitido a los consumidores recuperar la confianza, pese a otros factores como el aumento del precio de la gasolina. La Reserva Federal ha anunciado la intencin de mantener los tipos de inters en un nivel excepcionalmente bajo, como mnimo hasta finales de 2014, considerando que el mercado laboral an tiene un largo camino para normalizarse. El FMI, en su informe de enero, prevea un crecimiento estadounidense del 1,8 por ciento en 2012 y del 2,2 por ciento en 2013. No obstante, el Proyecto de Presupuesto para 2013, presentado el 13 de febrero, es mucho ms optimista, al proyectar un crecimiento del PIB del 2,7 por ciento por ciento en 2012 y del 3 por ciento en 2013, avanzando para el ao fiscal de 2012 un dficit pblico del 8,5 por ciento del PIB y para 2013 del 5,5 por ciento.

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GRFICO 10 ESTADOS UNIDOS


PIB, CONSUMO E INVERSIN % variacin intertrim. no anualizada
6 PIB 4 Consumo privado 2 2 FBCF 2 0 0 0 -2 -4 -6 -4 -4 -8 -6 -6 -10 -12 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -8 -10 -12 0 -2 -4 -6 2 4 6 6 4

INVERSIN RESIDENCIAL PRIVADA % variacin intertrim. no anualizada


6 4

-2

-2

-8 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-8

Fuente: Bureau of Economic Analysis.

El PIB de la zona euro descendi un 0,3% en el cuarto trimestre de 2011, tras el ligero aumento del 0,1% en el tercer trimestre. El consumo privado retrocedi un 0,4% (tasa intertrimestral no anualizada), tras el avance del 0,3% en el periodo previo, que sigui a un descenso del 0,4% en el segundo trimestre. El consumo pblico (-0,2%) mantuvo el retroceso del periodo previo, la formacin bruta de capital fijo (-0,7%) acentu su declive cuatro dcimas y la variacin de existencias rest dos dcimas al crecimiento, igual que en el tercer trimestre. El sector exterior aport tres dcimas al crecimiento, como el periodo precedente. En este caso, la contribucin positiva provino de un mayor descenso en importaciones (-1,2%) que en exportaciones (-0,4%), mientras que en el tercer trimestre ambos flujos fueron positivos, con aumentos del 1,4% de las ventas al exterior frente a un 0,7% en las compras. En el conjunto de 2011, el PIB avanz un 1,4%, tras el 1,9% en 2010. En trminos interanuales, el perfil trimestral se modera desde el 2,4% del primer trimestre al 0,7% en el cuarto. En los ltimos meses, los indicadores de opinin dieron seales contrapuestas, pero, en trminos generales, parecen apuntar a una situacin ms estabilizada, tras el deterioro del ltimo tramo de 2011. En febrero, el ndice de

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sentimiento econmico mejor un punto, tras el avance de seis dcimas en enero, hasta situarse en 94,4 puntos, recuperando el nivel del pasado octubre. Por sectores, en servicios se produjo un ligero retroceso (-0,2) y en el resto se anotaron avances: construccin (3,6), comercio al por menor (1,2), industria (1,2) y consumidores (0,4). Por pases, en Alemania (0,1) el sentimiento econmico estuvo prximo a la estabilizacin, mientras que la mejora fue ms acentuada en Francia (1,6) e Italia (1).
GRFICO 11 ZONA EURO
CONTABILIDAD NACIONAL % variacin intertrim. no anualizada
6 6 12

PARO E INFLACIN
12

10

10

% precios consumo Tasa de paro

-2

PIB Exportaciones

-2

-4 Consumo privado -6

-4

-6

-8 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-8

-2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-2

Fuente: Eurostat.

Por otra parte, el ndice PMI de manufacturas de febrero de la zona euro aument dos dcimas, hasta situarse en 49, el nivel ms alto en seis meses, mantenindose el componente de produccin en 50,4. El apartado de nuevos pedidos sigui en descenso, pero la cada de la demanda fue la menor en siete meses, reflejando un menor deterioro de los pedidos de exportacin. El empleo retrocedi ligeramente, al tiempo que se aceleraron tanto los precios de compra como de venta, aunque en este ltimo caso permanecieron moderados. Como indicador de la futura actividad, la ratio nuevos pedidos/inventarios permanece inferior a su media a largo plazo, pero prxima al nivel de enero, cuando se alcanz el mximo en siete meses. El correspondiente ndice PMI de servicios perdi en febrero 1,6 puntos, hasta 48,8, volviendo de nuevo este sector a la zona contractiva,

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aunque ya se sita por encima de los meses de octubre y noviembre de 2011. Los nuevos pedidos cayeron por sexto mes consecutivo, si bien el ritmo de descenso fue el menor de este perodo, al tiempo que el empleo se redujo ligeramente, por segundo mes consecutivo. No obstante, las expectativas empresariales para los prximos doce meses mejoraron de forma generalizada. Los precios medios cobrados continuaron en descenso, al tratar de incrementar las ventas a travs de descuentos, pero los precios pagados aumentaron por el incremento de los precios de combustible. En suma, el ndice PMI compuesto perdi 1,1 puntos en febrero, hasta situarse en 49,3. Segn el anlisis que acompaa este indicador, los datos de febrero apuntan una contraccin del PIB en el primer trimestre del 0,1%. La Comisin Europea, public el 22 de febrero sus Previsiones intermedias, que actualizan las realizadas en pasado noviembre. Segn la Comisin, el PIB del conjunto de la zona euro volver a retroceder un 0,3 por ciento en el primer trimestre de 2012 (tasa intertrimestral no anualizada), posteriormente se estabilizar en el segundo trimestre y crecer un 0,2 por ciento en el tercer y cuarto trimestre. As, para el conjunto de 2012 se prev un descenso del 0,3 por ciento, frente al aumento del 0,5 por ciento pronosticado en el Informe de Otoo. En parte, esta modificacin refleja las medidas adiciones de consolidacin fiscal adoptadas por diversos pases desde el anterior informe. En cuanto a la inflacin, ha permanecido ms alta de lo previsto, debido, entre otros factores, al incremento de los precios petrolferos expresados en euros y al aumento de la imposicin indirecta. La Comisin eleva en cuatro dcimas la inflacin prevista para 2012, hasta el 2,1 por ciento, frente al 2,7 por ciento de 2011. En Alemania, el PIB del cuarto trimestre descendi un 0,2 por ciento (tasa intertrimestral no anualizada), tras el avance del 0,6 por ciento en el periodo previo. El consumo privado (-0,2 por ciento) sufri un retroceso, despus del notable avance del 1,2 por ciento en el tercer trimestre, al tiempo que el consumo pblico (0,1 por ciento) se desaceler cinco dcimas. Asimismo, la inversin en maquinaria y equipo se estanc, tras un aumento del 1,9 por ciento el trimestre precedente, pero, en sentido contrario, la construccin (1,9 por ciento) se recuper, despus de dos trimestres en retroceso. La variacin de existencias tuvo un comportamiento neutral, tras haber restado cuatro dcimas al crecimiento el periodo precedente. En cuanto al sector exterior, el retroceso (-0,8 por ciento) de las exportaciones fue ms acusado que el de importaciones (-0,3 por ciento), restando, en conjunto, tres dcimas al crecimiento. Estas dos ltimas variables haban crecido ligeramente por encima del 2,5 por ciento en el tercer trimestre. Tambin se ha conocido que el dficit pblico se

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corrigi desde representar el 4,3 por ciento del PIB en 2010 a un 1 por ciento en 2011. A pesar del ligero retroceso del PIB en el cuarto trimestre, la evolucin del mercado laboral sigui siendo favorable, ya que el nmero de personas empleadas fue de 41,6 millones, con un alza del 0,3 por ciento intertrimestral (con datos desestacionalizados) y del 1,4 por ciento interanual, una dcima superior a la tasa de los dos trimestres previos, siendo el sector servicios responsable de casi dos tercios de esta mejora respecto a un ao antes. En el conjunto de 2011, el avance del empleo se aceler hasta el 1,3 por ciento, tras el 0,5 por ciento de 2010 y el estancamiento en 2009.
GRFICO 12 ALEMANIA Y FRANCIA
PIB % variacin intertrim. no anualizada
2 2 4 Demanda externa Alemania 1 1 2 0 0 Demanda externa Francia 2

CONTRIBUCION AL CRECIMIENTO Puntos porcentuales


4

-1

-1

-2 Alemania -3 Francia

-2 -2 -3 -4 -4 -2

-4

-4

-5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-5

-6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-6

Fuentes: Statistiches Bundesamt e INSEE.

En los indicadores ms recientes, cabe destacar un fortalecimiento en febrero del ndice Ifo de confianza empresarial, as como del ZEW de expectativas de analistas e inversores en marzo. El ndice PMI de manufacturas de febrero se situ en 50,2, que supone un descenso de ocho dcimas respecto a enero, cuando se alcanz el nivel ms alto en siete meses. Este indicador apunta a una expansin del sector en el primer trimestre, pero los niveles ms bajos en los nuevos pedidos y en el ritmo de creacin de empleo sugieren una tendencia a la estabilizacin ms que a una abierta mejora de las condiciones del sector. El correspondiente ndice

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PMI de servicios descendi nueve dcimas en febrero, hasta situarse en 52,8. Se constat un nuevo aumento moderado de la actividad, observndose el mayor incremento en nuevo negocios desde el pasado julio, al tiempo que la confianza empresarial casi ha recuperado el terreno perdido en la segunda mitad de 2011. El ndice PMI compuesto retrocedi siete dcimas, hasta 53,2, moderndose la creacin de empleo hasta suponer el menor ritmo en casi dos aos. En suma, parece que el PIB alemn no se contraer de nuevo en el primer trimestre. De cara a 2012, la Comisin Europea prev que en el primer trimestre de 2012 el PIB crezca un 0,1 por ciento (tasa intertrimestral no anualizada) y vaya ganando dinamismo de forma gradual, con alzas del 0,2 por ciento en el segundo trimestre, 0,5 por ciento en el tercero y 0,4 por ciento en el cuarto. As, en el conjunto de 2012 el crecimiento ser del 0,6 por ciento, dos dcimas menos de lo previsto en noviembre. El PIB de Francia del cuarto trimestre anot un aumento del 0,2 por ciento (tasa intertrimestral no anualizada), una dcima menos que en tercer trimestre. El crecimiento del consumo privado (0,2 por ciento) se moder una dcima y el del consumo pblico (0,2 por ciento) se mantuvo. La formacin bruta de capital fijo (0,9 por ciento) intensific su avance, despus de un aumento del 0,2 por ciento en el tercer trimestre. Por su parte, el sector exterior aport siete dcimas al crecimiento, tras haber contribuido con una el trimestre precedente. Esta evolucin es consecuencia de que las exportaciones (1,2 por ciento) mantuvieron el ritmo de avance, al tiempo que las importaciones (-1,2 por ciento) retrocedieron tras haber crecido un 0,7 por ciento en el tercer trimestre. Por ltimo, la variacin de stocks detrajo ocho dcimas al crecimiento, despus de un comportamiento neutral el periodo previo. En cuanto al mercado laboral, en el cuarto trimestre, el empleo descendi un 0,2 por ciento (tasa intertrimestral no anualizada), tras el estancamiento del tercer trimestre, si bien respecto a un ao antes an se produjo un avance del 0,7 por ciento. En los indicadores de febrero, el ndice de clima de negocios, elaborado por el INSEE mostr una estabilizacin, en un nivel todava bastante inferior a su media a largo plazo, al tiempo que la confianza de los consumidores aument en un punto por la mejora de expectativas. Por otra parte, el ndice PMI de manufacturas de febrero se situ en 50, dos dcimas inferior a su estimacin provisional, recuperndose 1,5 puntos frente a enero, tras seis meses en zona de contraccin. La produccin aument ligeramente, mientras que el descenso de los nuevos

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pedidos se atenu. El volumen de nuevos pedidos de exportacin aument de forma moderada, al tiempo que la debilidad de la demanda persiste en el mercado interior. En sentido contrario, el ndice PMI de servicios perdi 2,3 puntos en febrero, hasta 50. Se produjo un nuevo avance en los nuevos negocios, pero los niveles de actividad se estancaron, en parte, por las desfavorables condiciones meteorolgicas, al tiempo que se produjo un avance marginal del empleo. Las expectativas se fortalecieron de forma marcada, aunque permanecen inferiores a su tendencia a largo plazo. El retroceso del ndice en servicios ms que contrarrest el avance de manufacturas, de forma que el ndice PMI compuesto perdi un punto, hasta situarse en 50,2. La Comisin Europea prev que en el primer trimestre de 2012 el PIB francs se contraiga marginalmente, en una dcima, esperando una estabilizacin en el segundo trimestre y una ligera recuperacin de dos dcimas en el tercer y cuarto trimestre. Con esta evolucin, el PIB crecer un 0,4 por ciento en el conjunto de 2012, dos dcimas menos de lo proyectado en el pasado otoo. En Italia, el PIB del cuarto trimestre descendi un 0,7 por ciento (tasa intertrimestral no anualizada), tras el retroceso del 0,2 por ciento en el tercer trimestre, situando la variacin interanual en el -0,4%. El consumo privado y el pblico retrocedieron un 0,7% y un 0,6%, respectivamente. La formacin bruta de capital descendi un 2,4%, con cadas en bienes de equipo (4,9%) y material de transporte (4,6%) y un ligero avance del 0,1% en construccin. En el sector exterior, las importaciones cayeron un 2,5% y las exportaciones permanecieron estables. En los ltimos indicadores persisten las seales de un bajo nivel de actividad, si bien la tendencia parece apuntar una cierta mejora. As, en diciembre aumentaron los nuevos pedidos y en febrero el ndice PMI de manufacturas aument un punto, hasta 47,8, el nivel ms alto en cinco meses, pero an en zona de contraccin. Se produjeron menores descensos en los componentes de nuevos pedidos, pedidos de exportacin y empleo. Estos retrocesos menos acusados, en algunos casos, los menores desde el comienzo de la actual fase de declive, quizs pudieran apuntar una tendencia hacia la estabilizacin. La cada de la produccin se acentu, pero, parece deberse a las consecuencias de las recientes condiciones meteorolgicas desfavorables. No obstante, el PMI de servicios perdi siete dcimas en febrero, hasta 44,1, experimentando una contraccin ms rpida en la actividad, en parte por el impacto de las condiciones meteorolgicas. Tambin los nuevos negocios experimentaron un retroceso ms acusado, al igual que el empleo, descendiendo

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ste ltimo al ritmo ms acusado en dos aos y medio. Sin embargo, el clima empresarial avanz hasta el mejor nivel desde el ltimo julio, con la esperanza de un entorno econmico ms estable durante los prximos doce meses. De todas formas, la Comisin Europea prev que los retrocesos de la actividad continen la primera mitad del ao actual, con descensos del 0,7 por ciento en el primer trimestre y del 0,2 por ciento en el segundo, para luego estabilizarse en la segunda mitad del ao. As, el PIB del conjunto de 2012 experimentar un descenso del 1,3 por ciento, frente al aumento del 0,1 por ciento previsto el pasado otoo.
GRFICO 13 ITALIA Y REINO UNIDO
PIB % variacin intertrim. no anualizada
2 2 2

CONTRIBUCION AL CRECIMIENTO Puntos porcentuales


Demanda externa R. Unido Demanda externa Italia 2

1 1 1

-1 R. Unido -2 Italia

-1

-2 -1 -1

-3

-3

-4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-4

-2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-2

Fuentes: ONS e ISTAT.

En el cuarto trimestre de 2011, el PIB del Reino Unido descendi un 0,2 por ciento (tasa intertrimestral no anualizada), tras crecer un 0,5 por ciento el tercer trimestre, dato que se ha rebajado una dcima. El consumo de las familias (0,5 por ciento) se recuper, despus de cuatro trimestres de retroceso, y el consumo pblico (1 por ciento) avanz tras un retroceso del 0,3 por ciento el trimestre previo. La formacin bruta de capital fijo (-2,8 por ciento) acentu el declive pero el sector exterior aport seis dcimas al crecimiento, por el reducido avance de las importaciones (0,4 por ciento) frente al ms acusado de las exportaciones (2,3 por ciento), variable que deja atrs dos trimestres de retrocesos.

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La ONS seal sobre la cada del PIB en el cuarto trimestre que, probablemente, la huelga del sector pblico el 30 de noviembre de 2011 haya tenido un impacto en la actividad, principalmente, en sanidad, educacin y administraciones pblicas, pero de difcil cuantificacin. En el cuarto trimestre, el empleo avanz un 0,2 por ciento (tasa intertrimestral no anualizada) y respecto a un ao antes mantuvo el mismo nivel. La tasa de paro se situ en un nivel medio del 8,4 por ciento, superior en una dcima a la del tercer trimestre y en medio punto a la de hace un ao. Respecto a otros indicadores, el ndice PMI de manufacturas de febrero perdi ocho dcimas, situndose en 51,2. La produccin continu en zona de expansin, al tiempo que el avance de pedidos se estanc, vindose compensada la dbil demanda europea por la proveniente de Estados Unidos y de Asia. Se produjo un avance del empleo, el ms rpido desde junio de 2011, aunque todava moderado, al tiempo que la inflacin de costes aument por primera vez en cuatro meses. El correspondiente ndice PMI de Servicios perdi 2,2 puntos, situndose en 53,8, el menor nivel en tres meses, aunque se mantiene en zona de expansin desde enero de 2011. La actividad del sector registr un menor crecimiento, si bien continu siendo slido, en lnea con una similar ralentizacin de los nuevos negocios, a la vez que la creacin de empleo fue dbil. Las empresas tuvieron que ofrecer descuentos para estimular la demanda a pesar del aumento de los precios de los inputs. Segn el comentario que acompaa la publicacin, la economa podra registrar una modesta expansin en el primer trimestre del ao. La Comisin Europea prev que el PIB del primer trimestre avance ligeramente, un 0,1 por ciento, igual que en el segundo trimestre, para luego tomar mayor dinamismo, con alzas del 0,4 por ciento en el tercer trimestre y del 0,3 por ciento en el cuarto. Para el conjunto de 2012, se mantiene el crecimiento del 0,6 por ciento. En Japn, el PIB del cuarto trimestre, descendi un 0,2% (tasa intertrimestral no anualizada), tras el avance del 1,7% en el tercer trimestre, al que haban precedido tres trimestres de descensos. El consumo privado (0,4 por ciento) se moder frente al incremento del 1 por ciento del trimestre precedente y el consumo pblico (0,4 por ciento) se aceler una dcima. La inversin privada residencial (-0,7 por ciento) retrocedi despus del un fuerte incremento del 4,5 por ciento el trimestre anterior, pero, en sentido contrario, la inversin privada no residencial (4,8 por ciento) se recuper. La variacin de existencias privadas rest tres dcimas al crecimiento, tras haber aportado dos dcimas el trimestre previo, al tiempo que la inversin pblica (-2,2 por ciento) continu en retroceso. En cuanto al sector exterior, las exportaciones, afectadas por la menor demanda global, la revalorizacin del yen

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y tambin por el efecto de las inundaciones en Tailandia descendieron un 3,1 por ciento, despus de haber crecido un 8,6 por ciento en el tercer trimestre. A finales de enero, el Banco de Japn proyect un descenso del PIB del 0,4 por ciento en el ao fiscal 2011, que finalizar en marzo, tras rebajar en siete dcimas su anterior previsin realizada el pasado octubre. El crecimiento del ao fiscal 2012 se ha modificado dos dcimas a la baja, hasta el 2 por ciento, Respecto a la inflacin, sin incluir alimentos frescos, se espera que flucte ligeramente alrededor del cero este ao y el prximo.
GRFICO 14 JAPN
PIB, CONSUMO E INVERSIN % variacin intertrim. no anualizada
3 2 1 0 -1 -5 -2 -3 -8 -4 -5 -6 -7 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PIB Consumo privado FBCF -16 -30 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -30 -15 -20 -12 -25 -25 -4 -10 Exportaciones Import aciones -10 -15 -20 -5 4 5 0 0 5 0 8 15 10

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES (1) % variacin intertrim. no anualizada


15 10

(1) Bienes y servicios. Fuente: ESRI.

En el cuarto trimestre de 2011 el PIB de China creci un 8,9 por ciento, prosiguiendo la suave desaceleracin producida desde el 11,9 por ciento alcanzado en el primer trimestre de 2010. Los indicadores referidos a enero estuvieron distorsionados por la celebracin del Nuevo Ao Lunar a finales de dicho mes, pero, en trminos generales, presentaron una moderacin ms acusada de lo previsto. En febrero, el ndice PMI de manufacturas, que elabora HSBC, de febrero aument ocho dcimas, situndose en 49,6. El avance del ndice refleja una recuperacin de la produccin y el empleo, tras las festividades del nuevo ao, pero permaneci la debilidad de la demanda, con un deterioro de la exterior. El correspondiente ndice

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PMI de servicios, aument 1,4 puntos en febrero, hasta 53,9, su mayor nivel en cuatro meses, impulsado por el avance de los nuevos pedidos, lo que contribuy a una modesta creacin de empleo, y por una mejora de las expectativas empresariales. Esta evolucin, se plasm en un aumento 2,1 puntos en el ndice compuesto, que se situ en 51,8, al tiempo que los costes de inputs aumentaron por primera vez desde octubre. El anlisis que acompaa la publicacin de estos ndices apunta un crecimiento en torno al 8% interanual en el primer trimestre de 2012. En contraste, el ndice oficial PMI de servicios, elaborado por Federation of Logistics and Purchasing, perdi en febrero 4,5 puntos, hasta situarse en 48,4, con retrocesos en nuevos pedidos pero con mejoras en empleo y en expectativas de actividad. El correspondiente ndice PMI de manufacturas de esta fuente, haba aumentado medio punto en febrero, hasta 51. El Gobierno chino ha reducido su previsin de crecimiento para 2012 al 7,5%, el ms bajo desde 2004, con un objetivo de inflacin del 4%. Esta ltima cifra es ms elevada de lo previsto por los analistas, lo que deja margen de maniobra para un estmulo fiscal y monetario y una relajacin de los controles del gobierno sobre algunos costes, En India, el PIB aument en el cuarto trimestre un 6,1% interanual, el menor ritmo en ms de dos aos, consecuencia de una moderacin tanto de la demanda interna como externa. En este pas, el ndice PMI de manufacturas perdi nueve dcimas en febrero, pero an se sita en un alto nivel, 56,6. El crecimiento de la produccin se moder ligeramente, pero los pedidos crecieron a lo ms rpido en diez meses. El ndice PMI de servicios perdi 1,5 puntos, hasta 56,5, con un marcado avance en nuevos negocios, y su ndice PMI compuesto descendi 1,8 puntos, hasta 57,8. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el conjunto de pases en desarrollo de Asia, el crecimiento de 2011 se ralentiz en torno a punto y medio, hasta el 7,9 por ciento, volver a moderarse en 2012 al 7,3 por ciento y se recuperar el 7,8 por ciento en 2013. En cuanto a Amrica Latina, el FMI estima un crecimiento del 4,6 por ciento en 2011, un punto y medio inferior al del ao previo, esperando una nueva desaceleracin al 3,6 por ciento en 2012 y un ligero fortalecimiento al 3,9 por ciento en 2013. En el caso de Brasil, el ndice PMI de manufacturas avanz ocho dcimas en febrero, hasta 51,4, el de servicios mejor 2,1 puntos, hasta 57,1 y el ndice compuesto alcanz 55,5 puntos, sealando el mayor ritmo de crecimiento desde marzo de 2010.lo que parece sugerir que se ha superado la ralentizacin sufrida en 2011. En el pasado ao se estima que el PIB brasileo avanz un 2,9 por ciento, tras el 7,5 por ciento alcanzado el ao previo, esperndose un crecimiento para esta economa del 3 por ciento en 2012 y del 4 por ciento en 2013.

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GRFICO 15
PIB ECONOMAS EMERGENTES % variacin interanual en %

15

15

10

10

Brasil China

-5 Rusia -10

-5

-10

-15 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-15

Fuente: OCDE .

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TENDENCIAS RECIENTES DE LA ECONOMA ESPAOLA

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3.- TENDENCIAS RECIENTES DE LA ECONOMA ESPAOLA


3.1. DEMANDA Y PRODUCCIN La economa espaola interrumpi en el cuarto trimestre de 2011 la senda de recuperacin iniciada a principios de 2010, experimentando el PIB en volumen una cada intertrimestral del 0,3 por ciento, tras la estabilizacin del tercer trimestre. El retorno a tasas negativas se produjo en un contexto de persistencia de la inestabilidad financiera, en el marco de la crisis de la zona euro, as como de empeoramiento de las expectativas y de prdida de pulso de nuestros principales socios comerciales. En trminos interanuales el PIB espaol prolong la senda de desaceleracin iniciada a mediados del pasado ao, registrando una tasa de crecimiento del 0,3 por ciento, inferior en medio punto a la del trimestre precedente. Dicha desaceleracin estuvo motivada por la acusada contraccin de la demanda nacional, que detrajo 2,9 puntos porcentuales al crecimiento, un punto y medio ms que en el trimestre previo. Por el contrario, la demanda externa neta aport 3,2 puntos al avance del PIB, uno ms que en el tercero.
GRFICO 16 CONTABILIDAD NACIONAL TRIMESTRAL
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario, en volumen PIB variacin anual en %
6 Espaa Eurozona Diferencial 3 3 5 6 10

COMPONENTES DEL PIB contribucin en puntos porcentuales


PIB (% var. anual) Demanda Nacional Demanda Externa 5 10

-3

-3

-5

-5

-6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-6

-10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-10

Fuentes: INE (CNE-2008) y EUROSTAT.

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De esta forma, el producto cerr el ao 2011 con un incremento medio anual del 0,7 por ciento, tras la prctica estabilizacin del ao anterior (-0,1 por ciento). El proceso de recuperacin de la economa espaola est siendo ms lento que el de las principales economas de nuestro entorno, a juzgar por el crecimiento registrado por el PIB de la eurozona en el conjunto del pasado ejercicio (1,5 por ciento).
3.1.1 Agregados de la demanda nacional

A la mayor atona de la demanda nacional en los ltimos meses del pasado ao contribuyeron sus principales componentes, en especial, el gasto en consumo final y la inversin en construccin. El gasto en consumo de los hogares e ISFLSH mostr una evolucin contractiva en el cuarto trimestre de 2011, -1 por ciento intertrimestral despus de dos trimestres de aumentos consecutivos, y -1,1 por ciento interanual, tras el avance del 0,5 por ciento del trimestre precedente, cerrando el conjunto del ao con una tasa media anual del -0,1 por ciento, inferior en nueve dcimas a la de 2010. Esta flexin a la baja del consumo privado tuvo lugar en un entorno caracterizado por la mayor destruccin de empleo, el creciente deterioro de la confianza de los consumidores, la persistencia de las restricciones de acceso al crdito y la reduccin de la renta real bruta disponible de las familias (2,4 por ciento en trminos interanuales en los tres primeros trimestres del ao). Otro factor que habra influido negativamente en la evolucin del consumo privado es la disminucin de la riqueza financiera neta de los hogares, que cay un 4 por ciento interanual en el tercer trimestre de 2011 como consecuencia de una disminucin de sus activos mayor que la experimentada por sus pasivos. De esta forma, a pesar del recorte de la deuda de los hogares (materializada en prstamos), que pas de representar el 85,9 por ciento del PIB en el tercer trimestre de 2010 al 82,3 por ciento en el mismo trimestre de 2011, el descenso en el valor de sus acciones y otras participaciones impidi que el menor nivel de endeudamiento se tradujera en una mayor riqueza financiera neta.

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GRFICO 17
CONSUMO PRIVADO variacin interanual en %

10

10

Consumo privado nominal -5 Remuneracin asalariados nominal Renta Bruta Disponible hogares -10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -10 -5

Fuente: INE (CNE-2008).

Respecto a la financiacin, las condiciones crediticias continan siendo muy restrictivas, a juzgar por el crdito concedido a los hogares, que intensific en los meses de diciembre y enero el ritmo de cada, registrando tasas interanuales del -2,4 por ciento y -2,5 por ciento, respectivamente (-2,2 por ciento en noviembre). Entre los indicadores coyunturales recientemente publicados destacan las ventas en grandes empresas de bienes y servicios de consumo, que disminuyeron el 3,8 por ciento interanual en el cuarto trimestre de 2011, 3,6 puntos ms que en el tercer trimestre, con series corregidas de calendario, deflactadas y a poblacin constante, si bien en enero atenuaron la intensidad de cada, hasta el 1,3 por ciento. En la misma direccin apuntaban las matriculaciones de automviles, que segn cifras de la DGT, acentuaron en ocho puntos el ritmo de descenso en el periodo octubre-diciembre respecto al trimestre previo, hasta el 10,2 por ciento interanual. No obstante, en los dos primeros meses de 2012 las matriculaciones recortaron la cada, hasta el 0,7 por ciento interanual.

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CUADRO 7 CONTABILIDAD NACIONAL TRIMESTRAL


Variacin anual en %, volumen encadenado 2008, datos corregidos efectos estacionales y calendario
III DEMANDA Gasto en consumo final -2,3 0,6 -0,7 0,7 0,4 0,4 -0,8 -0,6 Consumo privado -4,3 0,8 -0,1 0,8 0,8 0,4 -0,3 0,5 Consumo pblico 3,7 0,2 -2,2 0,2 -0,9 0,6 -2,1 -3,6 Formacin bruta de capital fijo -16,6 -6,3 -5,1 -5,5 -5,4 -4,9 -5,4 -4,0 Bienes de equipo (1) -22,3 5,1 1,4 7,3 5,4 5,5 1,0 2,2 Construccin -15,4 -10,1 -8,1 -9,5 -9,3 -9,2 -8,1 -7,0 Activos fijos inmateriales -3,9 -4,8 0,0 -7,8 -5,4 1,5 -3,1 2,0 Variacin de existencias (2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,1 Demanda nacional (2) -6,6 -1,0 -1,8 -0,7 -0,9 -0,8 -1,9 -1,4 Exportaciones bienes y servicios -10,4 13,5 9,0 11,8 14,9 13,1 8,8 9,2 Exportaciones de bienes (fob) -10,8 13,9 9,5 10,8 14,3 17,0 9,6 9,5 Exportaciones de servicios -9,6 12,6 7,8 13,9 16,4 5,5 7,4 8,2 Importaciones bienes y servicios -17,2 8,9 -0,1 7,0 8,0 6,0 -1,3 0,9 Importaciones de bienes (fob) -18,6 11,3 0,6 9,6 10,4 8,3 -0,2 1,4 Importaciones de servicios -12,0 1,1 -2,9 -1,2 0,4 -1,8 -5,3 -1,0 Demanda externa neta (2) 2,9 0,9 2,5 1,1 1,6 1,7 2,7 2,2 OFERTA Agricultura (3) -1,4 -1,1 0,6 -1,5 -0,3 1,1 0,5 0,4 Industria. Total -10,9 0,6 1,9 0,6 1,3 3,0 2,3 2,8 Manufacturera -12,2 0,5 2,4 0,5 1,3 3,4 3,0 3,4 Construccin -8,0 -7,8 -3,8 -7,6 -5,9 -4,9 -3,2 -3,2 Servicios -0,9 1,4 1,1 2,0 2,2 1,4 1,0 1,0 PIB, pm -3,7 -0,1 0,7 0,4 0,7 0,9 0,8 0,8 Variacin trimestral sin anualizar 0,1 0,2 0,4 0,2 0,0 PIB nominal -3,7 0,3 2,1 1,0 1,7 2,2 2,4 2,2 (1) Bienes de equipo y activos cultivados. (2) Contribucin al crecimiento del PIB en puntos porcentuales. (3) Agricultura, ganadera, silvicultura y pesca. Fuente: INE (CNE-2008). 2009 2010 2011 2010 III IV I II 2011 IV -1,8 -1,1 -3,6 -6,2 -2,7 -8,2 -0,3 -0,1 -2,9 5,2 2,9 10,1 -5,9 -6,6 -3,3 3,2 0,3 -0,4 -0,1 -3,7 0,9 0,3 -0,3 1,5

Por su parte, el indicador de confianza del consumidor, publicado por la Comisin Europea, interrumpi en el cuarto trimestre la senda ascendente iniciada cinco trimestres atrs, anotando un nivel de -16,8 puntos, inferior en un punto al del tercer trimestre. Este perfil de descenso continu en el primer trimestre de este ao, anotando un nivel promedio de -24,6 puntos. El gasto en consumo de las Administraciones Pblicas moder la magnitud de descenso intertrimestral en el cuarto trimestre de 2011, nueve dcimas hasta el 1,1 por ciento, y se redujo un 3,6 por ciento en trminos interanuales, al igual que en el tercer trimestre, saldando el conjunto del ao con un retroceso medio anual del 2,2 por ciento, tras el ligero avance (0,2 por ciento) del ao anterior.

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CUADRO 8 INDICADORES DE DEMANDA NACIONAL Variacin anual o saldos netos en %


2010 Financiacin sector privado (2) CONSUMO PRIVADO I. Sinttico Consumo (3) Disponibilidades b. consumo (3) IPI bienes consumo (ccal) Importacin bienes consumo (volumen) . Ventas comercio al por menor (4) Matriculacin de automviles Remuneracin asalariados real (5) Utilizacin capacidad b.consumo (en %) Ind. Confianza Consumidor (saldos) Ventas grandes empresas: Consumo (6) Financiacin a familias (2) INVERSIN EN EQUIPO -2,3 1,8 -4,7 0,8 -9,5 -1,0 3,0 -4,8 69,8 -20,9 -0,3 -2,1 2011 -5,1 1,1 -2,3 -1,0 -2,2 -5,4 -19,2 -4,1 70,8 -17,1 -3,9 -5,1 2011 I -3,6 0,2 -2,2 -1,5 -1,1 -5,9 -27,7 -4,0 72,0 -19,6 -4,6 -4,4 II -5,3 1,1 -6,2 -0,8 -8,7 -5,1 -26,9 -4,0 70,8 -16,1 -6,8 -5,3 III -5,7 1,7 -0,3 0,7 1,2 -4,2 -2,2 -3,7 69,6 -15,8 -0,2 -5,3 IV -5,9 1,2 -0,3 -2,2 0,4 -6,5 -10,2 -4,7 70,8 -16,8 -3,8 -5,5 2012 I(1) -5,4 0,2 -2,5 -1,6 -2,2 -5,8 -0,7 69,2 -24,6 -1,3 -5,1 Ult. dato Ene I Ene Ene Ene Feb Feb IV I Mar Ene Ene

I. Sinttico Equipo (3) 7,2 2,7 6,7 1,8 3,5 -1,1 -3,1 I Disponibilidades b. equipo (3) -11,0 -9,8 -12,2 -10,5 -7,4 -8,7 -10,6 Ene IPI bienes equipo (ccal) -3,3 0,8 3,0 2,5 2,6 -4,8 -6,0 Ene Importacin bienes de equipo (volumen) 6,5 -3,1 2,3 -4,9 -1,5 -7,2 -11,3 Ene Financiacin a empresas (2) -3,8 -8,4 -6,6 -8,3 -9,6 -9,0 -7,2 Ene Matriculacin vehculos de carga 7,0 -6,6 -2,2 -11,2 5,8 -15,1 -17,8 Feb Utilizacin capacidad b.inversin (en %) 73,0 76,2 74,8 79,8 74,8 75,3 76,1 I Ventas grandes empresas: Equipo (6) -2,1 -5,0 -1,2 -7,5 -2,9 -7,7 -7,6 Ene (1) Cifras referidas al perodo para el que se dispone de informacin. (2) Serie deflactada por el IPC. (3) Corregido de variaciones estacionales, calendario y atpicos. (4) ndice corregido de calendario y a precios constantes. (5) Serie de la CNTR corregida de efectos estacionales y de calendario dividida por el deflactor del consumo de los hogares. (6) Ventas interiores corregidas de calendario, deflactadas y a poblacin constante. Fuentes: SGACPE (MECC), BE, INE, DA, DGT, MIET, CE y AEAT.

En lo relativo a la inversin, la formacin bruta de capital fijo (FBCF) acentu en el cuarto trimestre su trayectoria bajista, incrementando casi cuatro puntos la magnitud de su cada, hasta el 4,3 por ciento intertrimestral. La mayor contraccin estuvo motivada por el debilitamiento de sus principales componentes, en especial, de la inversin en equipo y activos cultivados, que retom el tono contractivo interrumpido el trimestre previo hasta alcanzar una tasa intertrimestral del -3,9 por ciento (+2,6 por ciento en el tercer trimestre). En trminos interanuales, dicho agregado disminuy un 2,7 por ciento en el cuarto trimestre, tras el avance del 2,2 por ciento del periodo julio-septiembre, cerrando el ao 2011 con un incremento medio anual del 1,4 por ciento, inferior en 3,7 puntos al de 2010. Entre los factores determinantes del deterioro de la inversin en equipo cabe destacar el acusado debilitamiento de la demanda nacional y la evolucin menos expansiva de las exportaciones, en un contexto de creciente destruccin de empleo, empeoramiento de las expectativas y persistencia de las restricciones crediticias.

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Un comportamiento coherente con el de la inversin en equipo mostraron las matriculaciones de vehculos de carga, que, segn estimaciones de la DGT, volvieron a descender a fuerte ritmo en los tres ltimos meses de 2011, 15,1 por ciento interanual, tras el avance prximo al 6 por ciento del tercer trimestre. Esta tendencia bajista se prolong en el periodo enero-febrero de 2012, anotando una tasa interanual del -17,8 por ciento. Un perfil similar present el indicador de clima industrial en bienes de inversin, que empeor 6,2 puntos en el cuarto trimestre del pasado ao respecto al tercero, si bien en el orimer bimestre de 2012 mejor casi tres puntos respecto al trimestre previo, aunque dentro de un tono general de debilidad. En la misma direccin apuntaban las ventas en grandes empresas de equipo y software, que intensificaron en el cuarto trimestre del pasado ao la magnitud de descenso interanual, desde el 2,9 por ciento del tercer trimestre hasta el 7,7 por ciento, ritmo de cada muy similar al de enero de 2012 (7,6 por ciento). Ms favorable result ser, sin embargo, la evolucin de la utilizacin de la capacidad productiva en la industria, que se situ en el primer trimestre de 2012 en el 72,5 por ciento, tres dcimas por encima del nivel del trimestre anterior, as como la del PMI de la industria manufacturera, que flexion ligeramente al alza en el bimestre enerofebrero aunque todava se encuentra por debajo de 50, indicativo de contraccin. En lo que respecta a las condiciones de financiacin, la informacin disponible apunta a la dilatacin de las restricciones financieras en el corto plazo, a juzgar por la financiacin a empresas residentes en Espaa, que registr en diciembre y en enero tasas interanuales del 2,6 por ciento (-2,3 por ciento en noviembre). Tambin las cifras del cuarto trimestre de 2011 de la Encuesta sobre Prstamos Bancarios, publicada por el Banco de Espaa, sealan un endurecimiento adicional en las condiciones de oferta de crdito a las sociedades no financieras, que se explica por el empeoramiento tanto de las perspectivas del sector como de las expectativas de la actividad econmica, en general. La inversin en construccin continu deteriorndose en el ltimo trimestre de 2011, situndose su tasa intertrimestral en el -4,7 por ciento, casi tres puntos por debajo de la del tercer trimestre, y la interanual en el -8,2 por ciento, frente al -7 por ciento del trimestre previo. La mayor cada se explica, principalmente, por la fuerte contraccin del componente de otros edificios y construcciones, que disminuy un 7,1 por ciento respecto al tercer trimestre, 4,3 puntos ms que en el

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trimestre anterior, y en menor medida, por el todava debilitado comportamiento de la inversin en vivienda, que descendi un 2,3 por ciento intertrimestral, un punto y medio ms que en el periodo julio-septiembre.
GRFICO 18
FORMACIN BRUTA CAPITAL FIJO variacin intertrimestral en %
6 6 0

GRFICO 19
FBCF EN CONSTRUCCIN variacin intertrimestral en %
0

-3

-3

-6

-6

-6 FBCF Vivienda FBCF Otras construcciones

-6

Equipo y act. cultivados Construccin Activos inmateriales -12 2009 2010 2011 -12 -9 2009

-9 2010 2011

Fuente: INE.

Entre los indicadores relativos a la inversin residencial, el nmero de compraventas de viviendas disminuy en el cuarto trimestre de 2011 un 19,2 por ciento respecto al mismo periodo del ao anterior, frente a la cada del 34 por ciento registrada en el tercer trimestre, evolucin que continu en enero con un retroceso superior al 26 por ciento, siendo ms moderado en el caso de las compraventas de vivienda nueva (17,5 por ciento interanual) que en el de vivienda usada, que se redujeron un 34,5 por ciento en enero. En este contexto, el ndice general de los precios de la vivienda continu descendiendo, el 6,8 por ciento en los tres ltimos meses de 2011 en trminos interanuales, segn cifras publicadas por el Ministerio de Fomento, 1,3 puntos ms que en el trimestre anterior. Por su parte, el tipo de inters aplicado por las entidades de crdito a los hogares para adquisicin de vivienda prolong en el primer bimestre de 2012 la senda ascendente iniciada a mediados de 2010, hasta situarse en el 3,82 por ciento en febrero, mientras que los prstamos concedidos a las familias para adquisicin de vivienda intensificaron la cada en diciembre y en enero, registrando tasas interanuales del -1,7 por ciento y 1,8 por ciento, respectivamente (-1,2 por ciento en noviembre). Segn la Encuesta sobre Prstamos Bancarios, en el ltimo trimestre del ao los criterios de aprobacin

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de prstamos a los hogares para adquisicin de vivienda volvieron a endurecerse, siendo los mayores costes de financiacin, la menor disponibilidad de fondos y el debilitamiento de las expectativas de los prestamistas sobre el mercado de la vivienda, los principales responsables del empeoramiento. La variacin de existencias experiment en el cuarto trimestre de 2011 un descenso intertrimestral del 7,2 por ciento, inferior en medio punto al del tercer trimestre, y detrajo una dcima porcentual al avance interanual del PIB, al igual que en el trimestre precedente.
3.1.2 Demanda externa

En el cuarto trimestre de 2011, el sector exterior aport 1,5 puntos a la variacin intertrimestral del PIB, cifra superior a las elevadas contribuciones registradas en los momentos ms lgidos de la crisis financiera internacional, - de 1,3 y 1,1 puntos porcentuales, respectivamente, en el cuarto trimestre de 2009 y el primero de 2010 -, tras aadir algo ms de cuatro dcimas en el trimestre precedente. Esta contribucin resulta de una disminucin de las exportaciones (-1,6 por ciento) ms moderada que la de las importaciones (-6,5 por ciento), despus de los robustos avances de ambos flujos en el perodo previo (4,1 por ciento, las exportaciones, y 2,3 por ciento, las importaciones). No obstante, cabe sealar que la evolucin trimestral de los flujos comerciales est distorsionada, en parte, por el terremoto y posterior tsunami de Japn ocurrido en marzo de 2011, que interrumpi las cadenas globales de suministros en el comercio mundial, con el consiguiente rebote de carcter tcnico en el tercer trimestre. El retroceso de las exportaciones de bienes y servicios, que hasta este momento han constituido el principal motor de crecimiento de la economa espaola, se debi a la flexin de los mercados de exportacin espaoles, su principal determinante. En efecto, en el ltimo trimestre de 2011, la actividad econmica de la mayor parte de nuestros clientes daba muestras de gran debilidad, como consecuencia del recrudecimiento de la crisis de la deuda en la zona euro y de la implementacin de polticas fiscales contractivas. As, en el cuarto trimestre de 2011, el PIB disminua en Alemania, Italia, Reino Unido, Blgica, Portugal y Pases Bajos, conjunto de pases a los que se destina el 43 por ciento de nuestras exportaciones de bienes y servicios. Adems, salvo Alemania y Reino Unido, el resto de las economas entr en recesin tcnica durante dicho trimestre. El segundo factor

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determinante de las exportaciones, la competitividad, empeor ligeramente respeto al trimestre previo, segn el indicador elaborado con costes laborales unitarios de manufacturas frente a los pases desarrollados, si bien mejor un 2,3 por ciento en trminos interanuales y un 9,4 por ciento desde 2008.
GRFICO 20 SECTOR EXTERIOR
APORTACIN AL CRECIMIENTO Puntos porcentuales
4 Aportacin intertrimestral 3 Aportacin interanual 2 2 105 100 1 1 95 0 0 90 -1 -1 85 80 75 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 90 85 80 75 95 105 100 3 110 4 115 Exportaciones bienes y servicios Importaciones bienes y servicios 110

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ndices 2008=100


115

-2

-2

-3 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-3

Fuente: INE.

En este contexto, las exportaciones de bienes descendieron un 3,4 por ciento (tasa intertrimestral sin anualizar), despus de un incremento del 5,1 por ciento en el perodo previo. Segn las cifras de Aduanas deflactadas por los ndices de valor unitario, las exportaciones de bienes disminuyeron un 0,5 por ciento (en tasa intertrimestral sin anualizar) y aumentaron un 5,4 por ciento interanual, mientras que el comercio mundial de bienes avanz ligeramente, un 0,3 por ciento (tasa intertrimestral sin anualizar), gracias al empuje de las importaciones de las economas emergentes. Al desglosar las exportaciones por grupos de productos y en trminos reales, se observa un comportamiento dispar en trminos interanuales, Las exportaciones de energa (76,7 por ciento) y alimentos (7,1 por ciento) se aceleraron, ligeramente estas ltimas; las de capital (4,6 por ciento) y las de bienes intermedios no energticos (6,7 por ciento) perdieron algo de impulso, y las de bienes de consumo no alimenticio (-10,1 por ciento) retrocedieron con fuerza.

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CUADRO 9 COMERCIO EXTERIOR POR PRODUCTOS EN VOLUMEN Tasas de variacin anual en %


2010 Total I Trim II Trim 2011 III Trim IV Trim Cont.(1) Total

Total exportaciones Consumo Alimentacin No alimentacin Automocin Capital Sin transporte naval y areo Intermedios Energa No energa Total importaciones Consumo Alimentacin No alimentacin Automocin Capital Sin transporte naval y areo Intermedios Energa No energa

15,6 -2,5 6,5 -7,0 1,2 24,1 23,3 28,7 14,8 29,6 9,2 -9,5 2,0 -12,8 -24,8 6,5 5,1 19,1 3,4 24,6

16,0 11,0 16,4 7,9 2,6 35,2 32,8 16,5 28,9 15,8 7,1 -1,1 2,7 -2,1 -14,3 2,3 2,5 10,7 5,5 12,2

9,0 8,5 7,3 9,2 8,2 4,0 13,9 10,3 26,7 9,4 -0,7 -8,7 -2,3 -10,8 -25,6 -4,9 -4,8 2,8 -0,7 3,8

10,9 6,7 6,4 6,8 12,1 24,9 24,6 11,4 10,2 11,5 1,2 1,2 0,2 1,5 32,3 -1,5 1,8 1,4 3,3 0,9

5,4 -3,4 7,1 -10,1 -16,1 4,6 6,6 11,1 76,7 6,7 -3,1 0,4 -3,0 1,6 66,7 -7,2 -8,1 -3,9 -3,3 -4,0

-5,5 -3,6 0,1 -3,7 -3,0 -1,7 -1,4 -0,1 2,6 -2,7 -4,3 -0,2 -0,2 0,0 1,3 -0,5 -0,7 -3,6 -1,2 -2,4

10,1 5,4 9,3 3,2 1,2 15,9 18,5 12,2 36,7 10,7 1,0 -2,2 -0,8 -2,7 5,3 -3,1 -2,6 2,6 1,1 3,1

(1) Diferencia entre la contribucin del ltimo trimestre y la del previo. Fuentes: DA y SGACPE

Dentro del grupo de bienes de consumo no alimenticio, las exportaciones de automviles turismos retrocedieron un 16,1 por ciento interanual, tal como se anticipaba en el informe anterior, tras el avance del 6,8 por ciento en el trimestre previo. Cabe sealar que esta rbrica contribuy con tres puntos porcentuales a la variacin del cambio anual de las exportaciones totales. En los dos primeros meses de 2012, las matriculaciones de la Unin Europea, segn ACEA, disminuyeron un 8,3 por ciento interanual, con un comportamiento dual en nuestros principales mercados: estabilidad en Reino Unido (-0,8 por ciento) y Alemania (-0,2 por ciento) y fuertes cadas en Francia (-20,5 por ciento) y en Italia (-17,8 por ciento). En el conjunto de la zona euro (excluyendo Espaa), las matriculaciones retrocedieron un

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11,7 por ciento, despus de un una cada del 3,1 por ciento en el trimestre precedente, lo que augura una mayor debilidad de las exportaciones de automviles en los prximos meses. En el cuarto trimestre de 2011, las exportaciones a la Unin Europea (5,1 por ciento), en volumen y en trminos interanuales, se desaceleraron tres puntos porcentuales, y las destinadas a la zona euro (1,8 por ciento), cuyo crecimiento fue el menor desde el cuarto trimestre de 2009, se moderaron ocho dcimas.
CUADRO 10 COMERCIO EXTERIOR POR REAS GEOGRFICAS Tasas de variacin anual en %
2010 Total Vol. Valor I Vol. Valor II Vol. Valor III Vol. Valor 2011 IV Vol. Total Cont.(1) Valor Vol.

Exportaciones UE Zona del euro No UE EE.UU. Amrica Latina China Otros pases Importaciones UE Zona del euro No UE EE.UU. Amrica Latina China Otros pases
(2) (2)

15,6 15,5 15,5 15,9 8,5 23,7 26,3 13,8 9,2 9,0 5,7 9,5 10,8 16,2 14,9 9,6

23,4 19,0 16,7 33,5 48,6 35,6 37,1 30,6 18,9 13,3 14,8 26,0 28,8 26,3 8,7 31,4

16,0 13,9 11,8 20,9 33,3 22,9 24,2 19,2 7,1 7,8 9,6 6,0 16,6 6,1 -8,4 7,9

14,0 11,2 7,6 19,8 34,3 26,7 33,5 6,6 6,6 0,0 1,1 15,0 9,8 21,7 2,9 17,5

9,0 7,4 3,6 12,5 27,1 19,0 25,4 -0,8 -0,7 -3,5 -3,9 3,5 9,6 9,4 -7,3 2,5

14,9 12,1 7,6 20,2 6,0 15,0 17,4 19,2 8,6 3,7 3,2 14,2 13,0 15,6 -5,9 19,6

10,9 8,1 2,6 16,9 3,2 11,9 14,1 15,2 1,2 0,0 -0,1 2,7 9,8 4,0 -15,3 3,7

10,6 8,9 7,0 14,1 1,4 6,6 26,7 15,8 5,2 7,0 8,2 3,0 2,5 24,9 -8,1 5,4

5,4 5,1 1,8 6,0 -7,3 -0,9 17,8 8,3 -3,1 2,4 3,5 -10,6 -1,4 8,3 -20,3 -10,8

-5,5 -2,0 -0,4 -3,6 -0,4 -0,7 0,0 -0,7 -4,3 1,3 1,5 -6,0 -0,5 0,3 -0,4 -2,0

15,4 12,6 9,6 21,3 20,8 19,7 28,0 17,2 9,6 5,9 6,7 14,0 12,8 22,0 -1,2 18,0

10,1 8,5 4,9 13,7 13,0 12,5 20,1 9,8 1,0 1,6 2,2 0,2 8,3 7,0 -13,1 0,5

(1) Diferencia entre la contribucin del ltimo trimestre y la del previo. (2) Magreb, Prximo Oriente y Rusia. Fuentes: DA y SGACPE.

La ralentizacin de las exportaciones destinadas al resto del mundo (6 por ciento) fue ms intensa, de once puntos porcentuales, debido, principalmente a la cada de las ventas dirigidas a Estados Unidos y Amrica Latina, an cuando el tipo de cambio euro/dlar jug a su favor. Las exportaciones al Magreb y a Oriente Prximo atenuaron su ritmo de crecimiento debido, en parte, a la fuerte recuperacin del comercio con esta regin en el tercer trimestre despus de las turbulencias

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polticas la pasada primavera. Por el contrario, las ventas dirigidas a China (17,8 por ciento) se intensificaron, a pesar de la prdida de pulso de su economa. En cuanto a los indicadores adelantados, la cartera de pedidos extranjeros muestra una leve mejora en los dos primeros meses de 2012, si bien permanece en niveles bajos respecto a los alcanzados a mediados del ao pasado, y las exportaciones de las grandes empresas (corregidas de calendario y deflactadas) reflejan un ligero avance en enero, tras dos retrocesos mensuales consecutivos. En 2011, la cuota de las exportaciones espaolas en el conjunto de los pases de la zona euro indicador ex post de la competitividad empeor una dcima, situndose en el 3,7 por ciento, reflejando ganancias de cuota en Portugal (29,8 por ciento), Francia (7,5 por ciento), Grecia (3,7 por ciento), Austria (1,4 por ciento), Finlandia (1,2 por ciento); mantenimiento en Alemania (2,4 por ciento), Blgica (1,8 por ciento) y Luxemburgo (0,9 por ciento), y prdidas en Italia (4,3 por ciento), Irlanda (1,5 por ciento) y Pases Bajos (1,4 por ciento). Fuera de la zona euro, en Reino Unido, la cuota aument tres dcimas (3 por ciento). En el resto del mundo , la cuota de las exportaciones espaolas avanz en Estados Unidos (0,5 por ciento) y Brasil (1,5 por ciento), se mantuvo en Chile (1,7 por ciento), Argentina (1,9 por ciento), Japn (0,3 por ciento) y China (0,3 por ciento), y retrocedi en Mjico (1,1 por ciento). En suma, en el conjunto del ao, la cuota de las exportaciones en el mundo se estabiliz en el 1,6 por ciento. En el cuarto trimestre de 2011, el gasto en consumo final de los no residentes en el territorio econmico descendi un 0,6 por ciento, tras el leve avance del trimestre previo (+0,7 por ciento), fecha en la que comenz a perder impulso despus de un semestre brillante (2,1 por ciento y 2,8 por ciento en el primer y segundo trimestres), a medida que la renta disponible de los principales pases emisores de turistas a Espaa se iba desacelerando. No obstante, conviene sealar que parte este dinamismo tuvo un carcter transitorio, ya que las crisis polticas de los pases del norte de frica (Tnez, Libia y Egipto) y Oriente Medio (Siria y Yemen) provocaron una desviacin del turismo a otros destinos competidores del rea mediterrnea, como sealan los informes de la Organizacin Mundial del Turismo.

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GRFICO 21 NDICES DE COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS


EXPORTACIN 2007=100
250 Serv. de transporte Serv. prestados a empresas 200 Serv. informticos 200 200 250 250 Serv. de transporte Serv. prestados a empresas Serv. financieros 200

IMPORTACIN 2007=100
250

150

150

150

150

100

100

100

100

50

50

50

50

0 2008 2009 2010 2011

0 2008 2009 2010 2011

Fuente: INE.

Por el contrario, las exportaciones de servicios no tursticos se aceleraron desde el 3 por ciento hasta el 4,6 por ciento intertrimestral. De acuerdo con los datos ms recientes publicados por el INE en trminos nominales, referidos al tercer trimestre de 2011, la exportacin total de servicios aument un 0,6 por ciento, reflejando un mayor dinamismo los servicios de seguros y financieros. En cuanto a los servicios ms relevantes, los empresariales (6 por ciento) se desaceleraron, aunque se mantuvieron dinmicos; los de transporte (-3,1 por ciento) se orientaron a la baja despus de seis avances trimestrales consecutivos, y los informticos y de informacin (-3,6 por ciento) continuaron descendiendo, aunque a un ritmo ms moderado. En suma, pese a los resultados del cuarto trimestre, el desempeo de las exportaciones de bienes y servicios en el conjunto de 2011 fue muy positivo, ya que su crecimiento anual (9 por ciento) supera con creces la estimacin de crecimiento del comercio mundial de bienes y servicios (6,8 por ciento), realizada por el FMI en enero de 2012, lo que sugiere una ganancia de cuota de mercado. En el mbito de los bienes, la diferencia fue an ms marcada, las exportaciones de bienes espaolas se incrementaron un 9,5 por ciento y el comercio mundial de bienes, un 5,6 por ciento, segn el Central Planning Bureau de Pases Bajos. En comparacin

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con las mayores economas de la Unin Europea, el balance anual de las exportaciones de bienes y servicios espaolas fue el ms favorable: Alemania (8,2 por ciento), Francia (5 por ciento), Italia (5,6 por ciento) y Reino Unido (4,8 por ciento). Volviendo de nuevo a las importaciones, las compras de bienes cayeron un 7,7 por ciento (tasa intertrimestral sin anualizar), tras un avance del 2,5 por ciento en el trimestre previo, reflejo de los acusados retrocesos del gasto en consumo final y formacin bruta de capital fijo y de la cada de la demanda exterior. Los datos de Aduanas deflactados por los ndices de valor unitario reflejaron cadas del 1,9 por ciento (tasa intertrimestral sin anualizar) y del 3,1 por ciento interanual. El anlisis de las importaciones por grupos de productos en volumen, con tasas anuales, muestra, en general, tendencias negativas. As, las importaciones de bienes intermedios no energticos, indicador con una elevada correlacin con el ciclo econmico, se situaron en terreno negativo (-4 por ciento) por primera vez en dos aos, y las importaciones de bienes de capital acentuaron su cada (-7,2 por ciento), el tercer retroceso consecutivo. Las importaciones de alimentos descendieron (-3 por ciento), despus de estabilizarse en el trimestre previo, y las de bienes de consumo no alimentico (1,6 por ciento), rbrica con una mayor correlacin con el gasto en consumo final de los hogares, mantuvieron el mismo ritmo de avance que en el trimestre previo. Las importaciones de automviles turismos (66,7 por ciento), que se incluyen en este ltimo grupo, duplicaron su crecimiento respecto al ao anterior, siendo la nica rbrica que contribuy positivamente al cambio interanual, aunque su nivel actual es muy inferior an al alcanzado en la primera mitad de 2009. Las importaciones de servicios no tursticos describieron una trayectoria paralela a la de los bienes, entrando de nuevo en terreno negativo (-1,9 por ciento). Segn los ltimos datos publicados por el INE, la importacin total de servicios, en trminos nominales, retrocedi un 5,9 por ciento interanual en el tercer trimestre de 2011, enlazando tres descensos seguidos, siendo los servicios de seguros, informticos y de informacin y personales, culturales y recreativos los nicos que registraron avances. Los servicios ms importantes desde el punto de vista cuantitativo mostraron una tendencia contractiva: los servicios empresariales (-3,5 por ciento) y financieros (-22,3 por ciento) continuaron descendiendo, el tercer y octavo retroceso consecutivos, respectivamente.

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El gasto en consumo final de los residentes en el exterior se estabiliz, a pesar del persistente aumento del desempleo y de la depreciacin del euro frente al dlar estadounidense y la libra esterlina, si bien Europa suele ser el principal destino extranjero elegido por los residentes en Espaa, el 77,5 por ciento de los viajes emisores en 2010, siendo Francia el principal mercado, con el 20,4 por ciento de los viajes, siguindole, a ms distancia, Portugal, Italia y Reino Unido, con pesos respectivos del 11,4 por ciento; 10,8 por ciento y 7 por ciento. En suma, en 2011 las importaciones de bienes y servicios descendieron una dcima, despus de haber crecido un 8,9 por ciento el ao anterior, tasa que se desglosa en un leve avance de las importaciones de bienes (seis dcimas) y sendos retrocesos de las importaciones de turismo y otros servicios (-4,6 por ciento y -2,5 por ciento, respectivamente), frente a un significativo incremento de la componente de bienes (11,3 por ciento) en 2010 y otros ms modestos de los servicios (0,4 por ciento y 1,2 por ciento). En el cuarto trimestre de 2011, la necesidad de financiacin frente al resto del mundo (media mvil de los cuatro ltimos trimestres) se situ en el 3,4 por ciento del PIB, una dcima menos que en el trimestre previo, prolongando la tendencia descendente que se inici en la segunda mitad de 2008. As, en el conjunto de 2011, el desequilibrio exterior se sald con un dficit del 3,4 por ciento del PIB, seis dcimas menos que el del ao anterior e inferior en ms de seis puntos al mximo histrico registrado en 2007 (10 por ciento del PIB). A esta nueva correccin del desequilibrio exterior contribuyeron todas las rbricas excepto la de rentas primarias. El dficit comercial (-3,7 por ciento del PIB) se redujo ocho puntos, el supervit de servicios (3,2 por ciento del PIB) mejor en la misma cuanta, con un avance de tres dcimas en el supervit de turismo (3,1 por ciento del PIB) y un cambio de signo en el saldo de servicios no tursticos, que se sald con un supervit del 0,1 por ciento del PIB, frente a un dficit de 0,4 por ciento del PIB el ao anterior. Por ltimo, el dficit de transferencias corrientes se mantuvo en el 0,9 por ciento del PIB y el supervit de las transferencias de capital, en el 0,5 por ciento del PIB. Por otra parte, el dficit de rentas primarias se ampli nueve dcimas, hasta el 2,4 por ciento del PIB.

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GRFICO 22

EVOLUCIN DE LA NECESIDAD DE FINANCIACIN, EL AHORRO Y LA INVERSIN En porcentaje del PIB


0

35

-2

30

-4

25

-6

20

-8

15

-10

Necesidad de financiac. frente resto del mundo (esc. izda.) Ahorro nacional (esc. dcha.) Formacin bruta de capital fijo (esc. dcha.) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

10

-12

Fuentes: INE y SGACPE.

Desde la ptica del ahorro y la inversin, ambas magnitudes (media mvil de los cuatro ltimos trimestres) continuaron descendiendo en el cuarto trimestre de 2011; la inversin, en mayor medida. En el conjunto de 2011, el ahorro nacional se situ en el 18,2 por ciento del PIB, y la inversin, en el 22,1 por ciento, seis dcimas y 1,2 puntos porcentuales menos que un ao antes, y lejos, ambos, de los niveles alcanzados antes del inicio de la crisis (en la primera mitad de 2007, el ahorro nacional representaba el 21,7 por ciento del PIB, y la inversin, el 31,1 por ciento).
3.1.3 Actividad Productiva

Desde el punto de vista de la oferta, la flexin a la baja del PIB en el cuarto trimestre de 2011 se explica por la atona de la actividad en los principales sectores productivos, especialmente en la industria manufacturera cuyo valor aadido bruto (VAB) retrocedi el 1,8 por ciento intertrimestral, tres dcimas ms que en el trimestre precedente. El VAB de los servicios prcticamente se estabiliz respecto al tercer trimestre (-0,1 por ciento) tras el avance del 0,9 por ciento del periodo julioseptiembre, situndose la variacin interanual en el 0,9 por ciento, una dcima por debajo de la del trimestre precedente. Por su parte, el VAB de la construccin registr una tasa intertrimestral del -1,1 por ciento, muy similar a la del trimestre

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anterior (-1 por ciento), y disminuy un 3,7 por ciento respecto al mismo periodo de 2010, medio punto ms que en el tercer trimestre. El empleo sigui la evolucin del PIB y el nmero de ocupados, en trminos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, intensific 1,3 puntos el ritmo de descenso interanual en el ltimo trimestre de 2011, hasta el 3,3 por ciento, cerrando el conjunto del ao con un retroceso medio anual del 2 por ciento, inferior en seis dcimas al registrado en 2010.
CUADRO 11 EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD APARENTE POR RAMAS Variacin anual en %
2009 OCUPADOS(1) Agricultura (2) Industria total - Industria manufacturera Construccin Servicios Total PRODUCTIVIDAD (3) -4,2 -12,3 -13,5 -22,6 -2,5 -6,5 2,0 -5,7 -5,9 -12,5 -0,9 -2,6 -2,3 -2,4 -3,0 -14,6 -0,4 -2,0 2,3 -4,3 -4,4 -10,1 -0,7 -2,0 5,2 -2,5 -2,5 -11,7 -0,2 -1,4 -3,1 -2,6 -2,9 -10,0 -0,3 -1,6 -2,0 -1,8 -2,4 -13,7 0,4 -1,3 -3,1 -1,2 -2,2 -16,3 -0,2 -2,0 -1,0 -3,9 -4,5 -18,5 -1,5 -3,3 2010 2011 2009 III IV I II 2010 III IV

Agricultura (2) 3,0 -3,0 2,9 -3,7 -5,2 4,4 2,5 3,6 1,3 Industria total 1,6 6,7 4,4 5,2 3,9 5,8 4,1 4,1 3,6 - Industria manufacturera 1,4 6,8 5,6 5,2 3,9 6,5 5,5 5,7 4,6 Construccin 18,3 5,3 12,9 2,8 6,5 5,8 12,2 15,6 18,1 Servicios 1,6 2,4 1,5 2,7 2,4 1,6 0,6 1,2 2,4 PIB por ocupado 2,9 2,6 2,8 2,4 2,2 2,6 2,2 2,8 3,7 (1) Puestos de trabajo equivalente a tiempo completo. (2) Agricultura, ganadera, silvicultura y pesca. (3) VAB por ocupado (series corregidas y ocupados en trminos de puestos de trabajo equivalente a tiempo completo). Fuente: INE (CNE-2008).

Como resultado, la productividad aparente por ocupado aument un 3,7 por ciento en tasa interanual en el cuarto trimestre, nueve dcimas ms que en el tercero, y un 2,8 por ciento en el conjunto del ao, dos dcimas ms que en el ao anterior. En el desglose por ramas productivas, la mayor destruccin de empleo en el cuarto trimestre se registr en el sector de la construccin (18,5 por ciento interanual, frente al 16,3 por ciento del trimestre anterior), seguido, muy de lejos, por la industria (3,9 por ciento, tras el 1,2 por ciento del tercer trimestre) y los servicios (1,5 por ciento, cada 1,3 puntos superior a la del periodo julio-septiembre). De esta forma, la productividad aparente de la construccin se aceler dos puntos y medio, hasta el 18,1 por ciento interanual, y la de servicios 1,2 puntos, hasta el 2,4 por

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ciento, mientras que la de la industria se desaceler medio punto, hasta el 3,6 por ciento. Un comportamiento similar al del VAB de la industria presentaba el ndice de Produccin Industrial (IPI), que cerr el cuarto trimestre del ao con un descenso interanual del 5 por ciento, con series filtradas del efecto calendario, frente a la cada del 1,4 por ciento del tercer trimestre. En tasa intertrimestral y con datos corregidos de estacionalidad y calendario, el descenso del IPI se situ en el 2,1 por ciento (1,1 por ciento el trimestre anterior), confirmndose as la trayectoria contractiva iniciada a mediados de 2011. Dicha evolucin continu en enero de 2012, registrando el IPI filtrado de calendario una tasa interanual del -4,2 por ciento, inferior en siete dcimas a la del mes previo. La mayor cada se explica por el empeoramiento de los principales componentes del ndice general, en especial, de los bienes de consumo duradero y de los bienes de equipo e intermedios.
GRFICO 23
VAB POR RAMAS variacin intertrimestral en %
4 4 6

GRFICO 24
PPO POR RAMAS variacin intertrimestral en %
6

0 2 2

0 -4 Industria Construccin Servicios -2 Industria Construccin Servicios -8 2009 2010 2011 -8 -4 2009 2010 2011 -4

-2

-4

Fuente: INE.

En lnea con esta evolucin, las ventas en grandes empresas del sector industrial intensificaron en el cuarto trimestre de 2011 su ritmo de descenso interanual, seis puntos hasta el 6,6 por ciento, con series corregidas de calendario, deflactadas y a poblacin constante, patrn de comportamiento que continu en enero de este ao, registrando una tasa interanual del -9,6 por ciento. Por su parte, el indicador de confianza en la industria, publicado por la Comisin Europea,

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prolong en el ltimo trimestre del pasado ao la senda descendente, lastrado por el empeoramiento de las expectativas de produccin y la cartera de pedidos, si bien en el primer trimestre de 2012 este indicador mostr sntomas de cierta recuperacin, aumentando 1,7 puntos respecto al cuarto trimestre del pasado ejercicio. Tambin la rama de la construccin, intensific el ritmo de descenso de la actividad en el cuarto trimestre del pasado ao, como muestran los indicadores publicados. El ndice de produccin de la industria de la construccin (IPIC) retom en el cuarto trimestre la trayectoria bajista interrumpida el trimestre precedente, anotando una tasa interanual del -3,5 por ciento, tras el avance del 5,5 por ciento del periodo julio-septiembre. Este patrn de comportamiento continu en enero de 2012, registrando el IPIC una cada anual del 11,5 por ciento debido al descenso tanto del componente de edificacin (-13 por ciento) como de la obra civil (-8,7 por ciento). Por su parte, el consumo aparente de cemento se redujo en el ltimo trimestre del ao a fuerte ritmo, 26,8 por ciento interanual, casi seis puntos ms que en el trimestre previo, prolongndose la trayectoria descendente en el primer bimestre de este ao (-28 por ciento interanual). Los indicadores adelantados apuntan a la continuacin del proceso de ajuste del sector. As, la superficie a construir en obra nueva, segn los visados de direccin de obra, disminuy en el cuarto trimestre de 2011 el 28,4 por ciento respecto al mismo periodo de 2010, cada superior en 14 puntos a la del tercer trimestre. No obstante, en enero de 2012 se observ cierta moderacin en el ritmo de descenso interanual (-25,5 por ciento) debido al tono menos contractivo del componente de obra civil, que disminuy un 10,4 por ciento, mientras que el redidencial acentu la cada, hasta el 30,9 por ciento . Tambin la licitacin oficial intensific el ritmo de cada en el ltimo trimestre del pasado ao, hasta anotar una tasa interanual del -59,7 por ciento (-45,2 por ciento en el tercer trimestre), empeoramiento que se traslad a sus dos componentes, obra civil (-58,9 por ciento, frente al -41,5 por ciento del periodo julioseptiembre) y edificacin (-61,2 por ciento, tras el -52,7 por ciento del tercer trimestre). En enero de 2012 la licitacin continu muy debilitada, situndose su variacin interanual en el -67,6 por ciento.

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CUADRO 12 INDICADORES DE ACTIVIDAD Y PRODUCCIN


Variacin anual o saldos netos en %
2011 2010 2011 I II III IV I. Sinttico Actividad (2) 1,3 0,7 1,0 0,9 1,0 0,0 Consumo de Energa Elctrica (3) 2,9 -1,1 0,5 0,5 -1,1 -4,2 Importaciones no energticas (vol.) 10,3 1,0 7,4 -0,7 0,8 -3,1 . sentimiento econmico (90-11=100) 92,7 92,6 92,9 93,6 92,8 91,2 Ventas grandes empresas. Totales (4) -0,5 -3,4 -1,4 -5,3 -1,3 -5,4 Ventas grandes empresas. Interiores (4) -2,5 -5,5 -4,3 -7,9 -3,1 -6,5 INDUSTRIA I. Sinttico Industria (2) 1,2 -0,3 1,4 -0,9 0,3 -2,0 -3,1 I IPI General (ccal) 0,8 -1,4 1,8 -1,1 -1,4 -5,0 -4,2 Ene Vtas. int. grandes empresas. Industria(4) 0,0 -3,0 -1,0 -3,6 -0,6 -6,6 -9,6 Ene Exportacin productos industriales (vol.) 1,1 7,4 14,9 6,9 12,8 -3,8 -7,1 Ene Empleo industria (EPA) -5,9 -2,1 -2,3 -1,6 -0,9 -3,7 IV Afiliados industria (SS) (5) -4,8 -2,7 -2,8 -2,4 -2,4 -3,3 -3,9 Feb Indicador confianza industrial (saldos) -13,8 -12,5 -8,6 -10,7 -14,4 -16,5 -14,8 Mar Utilizacin capacidad productiva (en %) 71,1 73,3 73,5 74,7 72,6 72,2 72,5 I CONSTRUCCIN I. Sinttico Actividad en Construccin (2) -2,6 -4,4 -4,9 -4,8 -4,2 -3,8 -2,0 I Consumo aparente cemento -15,4 -16,9 -1,5 -16,6 -21,0 -26,8 -28,0 Feb Ventas int. grandes emp. Construcc. (4) -22,4 -22,1 -19,6 -28,6 -13,0 -24,7 -20,7 Ene Empleo construccin (EPA) -12,6 -15,6 -10,2 -15,9 -17,8 -18,8 IV Afiliados construccin (SS) (5) -13,4 -12,2 -9,6 -11,4 -13,0 -14,9 -16,1 Feb Licitacin oficial. Precios corrientes -38,0 -46,2 -45,5 -35,0 -45,2 -59,7 -67,6 Ene Superficie a construir. Visados obra nueva -16,0 -18,6 -9,7 -21,8 -14,4 -28,4 -25,5 Ene - en edificios de viviendas -16,1 -13,2 -4,4 -18,3 -5,5 -23,9 -30,9 Ene Ind. confianza construccin (saldos) -29,7 -55,4 -54,1 -55,4 -58,6 -53,6 -50,4 Mar Hipotecas. Capital prestado -18,0 -36,3 -24,4 -40,3 -45,2 -36,7 -34,0 Ene Precio m2 vivienda -3,9 -5,6 -4,7 -5,2 -5,6 -6,8 IV SERVICIOS I. Sinttico Servicios (2) 2,5 2,2 2,1 2,5 2,4 1,9 1,4 I Ventas grandes emp. Servicios (4) -2,1 -4,6 -3,1 -7,7 -1,7 -5,6 -3,8 Ene Viajeros-km. (Renfe) -3,5 2,1 0,0 3,6 3,3 1,4 4,5 Ene Mercancas Tm-Km. (Renfe) 6,4 2,0 8,2 1,8 7,7 -9,8 -8,1 Ene Trfico areo viajeros. Total 2,9 6,0 5,0 10,6 6,2 1,5 -4,4 Feb Pernoctaciones en hoteles 6,4 6,4 5,0 8,0 7,7 2,5 1,2 Feb Entrada turistas 1,0 7,5 2,2 10,4 8,5 6,1 2,7 Feb Empleo servicios (EPA) -0,3 0,0 0,3 1,3 -0,2 -1,6 IV Afiliados servicios (SS) (5) 0,0 0,2 0,3 0,5 0,3 -0,3 -0,8 Feb Indicador confianza servicios (saldos) -22,4 -20,8 -28,2 -19,1 -14,2 -21,8 -15,5 Mar I. confianza comercio minorista (saldos) -17,2 -19,8 -21,8 -19,0 -18,9 -19,4 -23,0 Mar (1) Cifras referidas al perodo para el que se dispone de informacin. (2) Corregido de variaciones estacionales, calendario y atpicos. (3) Corregido de los efectos calendario y temperatura. (4) Datos corregidos de calendario, deflactados y a poblacin constante. (5) Total sistema. Media mensual de los datos diarios. Fuentes: SGACPE (MECC), REE, DA, CE, AEAT, INE, MIET, OFICEMEN, MFOM, RENFE, AENA e IET. 2012 Ult. I(1) dato -0,7 I -1,9 Feb -6,8 Ene 91,7 Mar -3,9 Ene -5,0 Ene

Respecto a los indicadores opinticos, el de confianza en la construccin, publicado por la Comisin Europea, mejor cinco puntos en el cuarto trimestre de 2011, si bien dentro de un tono general de debilidad. La mejora del componente de la cartera de pedidos ms que compens la desfavorable evolucin de las expectativas de empleo en el sector. En el primer trimestre de este ao dicho

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indicador volvi a incrementarse, anotando en dicho periodo un nivel promedio de 50,4 puntos, ligeramente superior a la media del ltimo trimestre del pasado ejercicio (-53,6). Por lo que se refiere a la rama de servicios, los indicadores coyunturales publicados confirman la interrupcin de la dinmica de recuperacin de la actividad. As, la cifra de negocios del sector, corregida de calendario, cerr el ltimo trimestre de 2011 con una cada media anual del 2,6 por ciento, frente al avance del 0,5 por ciento del trimestre anterior, y las ventas en grandes empresas de servicios disminuyeron un 5,6 por ciento interanual, casi cuatro puntos ms que en el tercer trimestre, con series corregidas de calendario, deflactadas y a poblacin constante. No obstante, en enero de 2012 se observ cierta moderacin en la intensidad de cada, hasta el 3,8 por ciento interanual. Entre los indicadores cualitativos, el indicador de confianza en los servicios, publicado por la Comisin Europea, empeor en el ltimo trimestre del ao ms de siete puntos y medio respecto al tercero, si bien en el primer trimestre de 2012 se increment ms de seis puntos respecto al nivel registrado en el cuarto trimestre de 2011. Un comportamiento similar presentaba el ndice PMI de servicios.
GRFICO 25
PRODUCCIN Y PMI INDUSTRIA variacin interanual en % e ndice
6 60 20 Confianza Servicios PMI Servicios (e. dcha.) 0 54

GRFICO 26
CONFIANZA Y PMI SERVICIOS saldos netos en % e ndice
60

0 -6 48

50

-12

42 -20 40

-18 IPI (e.izda.) PMI (e.dcha.) -24 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

36

30

-40 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

30

Fuente: INE, NTC RESEARCH LTD-REUTERS y Comisin Europea.

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La mayora de los indicadores relativos al turismo mostraron una evolucin expansiva en los primeros meses de 2012. El nmero de turistas extranjeros que visitaron Espaa en el bimestre enero-febrero fue superior en un 2,7 por ciento al de un ao antes, lo que supuso una desaceleracin de casi tres puntos u medio respecto al cuarto trimestre del pasado ao, y el gasto turstico se increment en dicho periodo un 4,7 por ciento en tasa interanual, frente al avance del 6,6 por ciento registrado en el periodo octubre-diciembre de 2011. Menos favorable result ser el comportamiento del trfico areo de pasajeros, que present una evolucin contractiva en los dos primeros meses del ao (-4,4 por ciento interanual) como consecuencia del descenso experimentado por el trfico interior (-9,9 por ciento), mientras que el trfico internacional prcticamente se estabiliz (-0,2 por ciento interanual tras el aumento prximo al 6 por ciento del ltimo trimestre de 2011).

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3.2- PRECIOS En el mbito de los precios, el ndice de precios de consumo (IPC) mostr una desaceleracin a lo largo del pasado ao, terminando el ejercicio con una tasa de inflacin del 2,4 por ciento, 0,6 puntos menos que un ao antes, si bien en los cuatro primeros meses la evolucin fue alcista y de sentido contrario a partir de mayo. La moderacin de la inflacin contina en el actual ejercicio puesto que en enero se situ en el 2 por ciento y en febrero se ha mantenido en ese nivel. Esta tasa de inflacin es un punto porcentual inferior a la de octubre de 2011, por una clara acentuacin del proceso de reduccin iniciado la primavera pasada. La moderacin de la inflacin en el pasado ejercicio se debi fundamentalmente a la correccin de varios efectos escaln: en los precios de la alimentacin elaborada (y, en particular, en los del tabaco), en los precios de los combustibles y carburantes y en los de la electricidad.
GRFICO 27
PRECIOS DE CONSUMO Variacin anual en %
6 IPC general IPSEBENE 4 4 6 6 9 IPC alimentos elaborados B. industriales sin energa Servicios totales 6

GRFICO 28
COMPONENTES DEL IPSEBENE Variacin anual en %
9

-2 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-2

-3 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-3

Fuente: INE.

Fuente: INE.

Por su parte, la inflacin subyacente, aproximada por la tasa de variacin del IPC general excluidos los precios de los productos energticos y los alimentos sin elaborar, tambin ha mostrado un mayor ajuste en los dos ltimos meses, bajando en febrero al 1,2 por ciento, tasa inferior en medio punto porcentual a las de

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octubre y noviembre pasados y en nueve a la del mximo relativo de la primavera (abril-mayo) de 2011.
CUADRO 13 PRINCIPALES INDICADORES DE PRECIOS
Tasas de variacin anual en % Media anual Feb.11 Mar.11 Jun.11 Sep.11 Dic.11 Feb.12 10 11 12(1) (2) (3)
IPC: Total IPSEBENE (4) IPC sin alimentos ni energa IPC no energtico IPC alimentacin - No elaborada - Elaborada IPC no alimentacin - Bienes industriales - Energa - B. industr. sin energa(BINES) - Servicios totales IPC manufacturas (5) IPRI: Total Bienes de consumo - Duradero - No duradero Bienes de equipo Bienes intermedios Energa IVU: Importacin - Bienes de consumo - Bienes de consumo alimenticios Exportacin Precios percibidos por agricultores Deflactor del PIB 1,8 0,6 0,6 0,6 0,7 0,0 1,0 2,1 2,9 12,5 -0,5 1,3 0,0 3,2 0,2 0,7 0,1 0,2 2,9 9,8 4,6 1,2 5,0 1,6 6,2 0,4 3,2 1,7 1,3 1,7 3,2 1,8 3,8 3,2 4,7 15,7 0,6 1,8 1,7 6,9 2,4 1,5 2,5 1,2 6,1 17,0 8,5 5,6 5,8 4,8 1,1 1,4 2,0 1,2 0,9 1,2 2,4 1,4 2,8 1,9 2,4 7,9 0,2 1,4 1,1 3,6 2,2 1,9 2,2 1,0 1,7 9,2 3,6 1,8 1,4 1,8 3,2 2,9 3,4 3,7 5,6 19,0 0,8 1,8 1,7 7,6 1,9 1,4 2,1 0,9 7,9 18,5 10,1 6,0 7,8 6,7 1,3 .. 3,6 1,7 1,3 1,8 3,5 3,1 3,7 3,6 5,6 18,9 0,7 1,7 1,7 7,8 2,1 1,5 2,2 1,2 8,0 18,6 11,4 10,1 9,3 6,6 -5,2 1,3 3,2 1,7 1,5 1,8 2,6 2,1 2,9 3,3 4,8 15,4 0,9 1,9 1,6 6,7 2,6 1,3 2,8 1,3 6,4 15,4 7,3 2,4 2,6 4,2 6,7 1,6 3,1 1,7 1,2 1,7 3,2 1,3 4,1 3,1 4,6 15,9 0,4 1,6 1,7 7,1 2,5 1,7 2,6 1,2 5,5 18,8 7,1 1,7 5,1 3,7 5,2 1,4 2,4 1,5 1,1 1,4 2,4 0,7 3,1 2,4 3,0 10,3 0,3 1,7 1,3 5,2 2,4 1,8 2,4 1,1 3,0 14,0 6,4 6,6 5,0 4,4 2,6 1,2 2,0 1,2 0,8 1,2 2,5 1,8 2,8 1,8 2,4 7,9 0,1 1,3 1,1 3,6 2,2 1,9 2,2 1,0 1,7 9,2 ..

(1) Media del perodo del que se dispone de datos sobre igual perodo del ao anterior. (2) El dato de los precios percibidos es el de octubre. (3) Los datos del IPRI estn en enero. (4) IPC general sin alimentacin no elaborada y sin energa (5) Alimentos elaborados y bienes industriales no energticos Fuentes: INE, MAAA y SGACPE.

Cabe mencionar que desde enero de 2012 el IPC se elabora con la nueva base 2011, cuyo objetivo principal es la mejora de la representatividad de este indicador. Para ello, se modifica la composicin de la cesta de la compra, actualizando la estructura de gasto de las familias espaolas y recogiendo sus

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preferencias actuales. Como consecuencia, algunos productos se han incorporado a la cesta de la compra, porque su creciente aumento de peso ha superado el umbral mnimo establecido por el INE para su inclusin y otros hayan desaparecido, porque su demanda no ha superado ese umbral. A su vez, el INE ha aprovechado este cambio de base para introducir un nuevo tratamiento de los artculos estacionales (frutas frescas y verduras y hortalizas frescas) que permitir realizar una medicin ms precisa de los efectos de las variaciones de los precios de estos productos en el corto plazo.
GRFICO 29
ELEMENTOS ERRTICOS DEL IPC Variacin anual en %

GRFICO 30
PRECIOS ENERGTICOS Variacin anual en %

24

66

30

44 4 12 22

20

10

-22 -4 -12 -44 IPC alimentos no elaborados IPC energa (Esc. Dcha.) -8 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -24 -66 Petrleo Brent () MM3 (esc .izq.) IPC Energa (esc.dcha.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-10

-20

-30

Fuente: INE.

Fuentes: INE y Financial Times.

A pesar de la persistencia de algunos factores potencialmente alcistas (nivel y riesgo de presiones sobre los precios energticos, depreciacin del euro) hay otros elementos favorables a un descenso adicional de la tasa anual del IPC a lo largo del actual ejercicio. Entre estos cabe destacar la previsible moderacin de los CLU, fruto tanto de la mejora de la productividad como de la moderacin de los costes laborales, la debilidad de la presin de la demanda de consumo y la posible desaceleracin de algunos precios de importacin distintos de los del petrleo. Analizando el comportamiento del IPC por grandes componentes se observa que los precios de los productos energticos continuaron siendo (tras haber subido algo ms del 30 por ciento en euros en el bienio 2010-2011) los ms inflacionistas y

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condicionando, en gran medida, las variaciones del ndice General. En febrero de 2012 estos precios an crecan a una tasa interanual del 7,9 por ciento, que, sin embargo, se compara muy favorablemente con la de tres meses atrs (13,8 por ciento en noviembre). Esta moderacin relativa fue consecuencia tanto de la evolucin reciente de los precios de la electricidad, en tasa anual, como de los correspondientes a los combustibles y carburantes. Estos ltimos crecieron en febrero a un ritmo del 10,4 por ciento, muy inferior al del pasado noviembre (15,2 por ciento), evolucin interanual coherente con la del precio del petrleo, que aunque subi en euros a lo largo de los tres ltimos meses, lo hizo en menor medida que en igual periodo de 12 meses antes.
GRFICO 31 COMPONENTES DEL IPC Y SUS PRINCIPALES INDICADORES ADELANTADOS
Variacin anual en %
PRECIOS ALIMENTICIOS
8 IPC Alimentos no elaborados 6 4 2 0 -2 -4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Precios mat. primas alimen.(dc ha.) 45 30 15 0 -15 -30 60 3 2 1 0 -1
IPC BINES

DETALLE BINES
9 6 3 0 -3 -6
IPRI bienes consum o no alim .

-2 -3
IVU im portac. b. consumo no alim.MM6(dc ha)

-9 -12 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-4

PRECIOS ALIMENTICIOS
8 6 4 2 0 -2 -4 -6 IPC alimentos no elaborados Precios percibidos agricultores(MM3)(dc ha.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 18 12 6 0 -6 -12 -18 -24 2 0 -2 -4 2006 8 6 4

DETALLE DE SERVICIOS
6 5 4 3 2 IPC Servicios (esc. dcha.) CLU Servicios 0 2007 2008 2009 2010 2011 1

Fuentes: INE, MAAA, DA y SGACPE.

En los ltimos meses, la tasa anual del conjunto de los precios de la alimentacin mostr un acusado descenso, al situarse en el 2,5 por ciento en febrero, casi un punto porcentual por debajo de la de octubre y noviembre (3,3 por ciento). Las tensiones inflacionistas de meses anteriores se haban originado en el grupo de alimentacin elaborada mientras que el de la alimentacin fresca logr estabilizar su tasa anual en torno al 1 por ciento en el pasado enero y en los seis

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meses previos, pero en febrero ha repuntado al 1,8 por ciento. En efecto, la alimentacin elaborada mantuvo su tasa anual en el 4,4 por ciento todava en octubre y noviembre de 2011 debido, en parte, a los elevados precios de algunas materias primas (azcar, caf, cacao) pero, sobre todo, por la elevada ponderacin en el IPC de los precios del tabaco. En efecto, la tasa interanual de esta partida todava se mantena por encima del 13 por ciento en octubre y noviembre de 2011, pero cay drsticamente en diciembre, al corregirse el efecto escaln de diciembre de 2010; como resultado de la subida impositiva sobre este producto, por ello en enero y febrero del presente ejercicio ha alcanzado su nivel ms bajo de los ltimos aos (ligeramente por encima del 2 por ciento).
Los precios de los bienes industriales no energticos (BINES) siguen mostrando un comportamiento muy moderado. En el ltimo trimestre se han desacelerado en dos dcimas de punto, llegando al 0,1 por ciento en febrero pasado. Dentro de la dispersin existente, una de las partidas de precios ms alcistas durante 2011 fue la de automviles pero ha ido reduciendo su tasa hasta el 2,2 por ciento en febrero pasado. La tasa anual del grupo vestido y calzado, que apenas creci en 2011 (0,3 por ciento) y que ha tenido una reduccin ulterior en enero y febrero (con una tasa del 0,1 por ciento en enero y nula en febrero) se sita en el promedio sectorial. Por debajo de la tasa media de crecimiento anual de los BINES vienen destacando los precios de los medicamentos y del material teraputico, cuya tasa, ya negativa en pasados aos, ha seguido cayendo ms recientemente, hasta el -6,7 por ciento en enero y en febrero, fruto de intensas y prolongadas medidas de ahorro y racionalizacin del gasto farmacutico que se han venido y continan implementando.

Los precios de los servicios registraron una tasa interanual del 1,6 por ciento durante el ltimo cuatrimestre de 2011, cerrando el pasado ejercicio en el 1,7 por ciento, tasa inferior a la de la primera mitad de ese ejercicio, respondiendo, principalmente, a los efectos del descuento del escaln alcista que supuso la modificacin del IVA en julio de 2010. En enero la inflacin de servicios ha anotado un significativo recorte de tres dcimas y en febrero de una, hasta el 1,3 por ciento. Dentro de los servicios, la partida con mayor peso relativo, el turismo y hostelera, que haba mostrado una evolucin alcista hasta el verano pasado (2 por ciento en julio-agosto), ha moderado luego su tasa de avance anual, hasta el 1,6 por ciento en febrero de 2012, lo que podra anunciar un menor dinamismo de la demanda turstica que el mostrado a lo largo del pasado ejercicio.

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La heterogeneidad de las actividades de servicios se refleja tambin en el comportamiento de sus respectivos precios de consumo, dndose una dispersin tanto en el nivel de las tasas anuales, como en su evolucin ms reciente, dentro de una tnica en conjunto bajista. As, en febrero ltimo la inflacin media de servicios (1,3 por ciento) fue el resultado de la correspondiente a partidas altamente inflacionistas, tales como alcantarillado y recogida de basuras (alrededor del 8 por ciento), transporte areo y por carretera (ambas tasas en el entorno del 4,8 por ciento), enseanza superior (4,6 por ciento), seguros mdicos (3,5 por ciento) y para la vivienda (3,3 por ciento), entre otras. Sin embargo, se han visto compensadas por otras de evolucin ms moderada, como, por ejemplo, el alquiler de vivienda (0,7 por ciento) o incluso negativa: servicios telefnicos (-3,6 por ciento) y hospitalarios (-0,8 por ciento).
CUADRO 14 DIFERENCIAL DE INFLACIN RESPECTO A LOS PRINCIPALES COMPETIDORES (1)

2010 Zona euro Subyacente - Alim. elab. - BINE - Servicios Alim. sin elab. Energa UE OCDE EEUU 0,4 -0,1 0,5 -0,2 -0,3 -0,6 5,1 -0,1 0,2 0,4

2011 0,4 -0,1 0,9 -0,3 -0,2 -0,5 3,8 0,0 0,2 -0,1

2012 (2) Feb. 11 Mar. 11 Jun. 11 Sep. 11 Dic. 11 Feb. 12


(3)

-0,8 -0,8 -1,2 -0,7 -0,7 -0,5 -1,5 -1,0 -0,9 -0,9

1,0 0,5 2,0 0,2 0,1 -1,1 5,9 0,5 1,0 1,3

0,6 0,1 1,8 -0,3 0,0 -1,1 5,9 0,2 0,7 0,6

0,3 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 4,4 -0,1 0,0 -0,5

0,0 -0,5 0,6 -1,0 -0,4 0,4 3,5 -0,3 -0,2 -0,8

-0,3 -0,6 -0,7 -0,7 -0,3 -0,6 0,6 -0,7 -0,6 -0,6

-0,8 -0,8 -1,2 -0,9 -0,7 -0,9 -1,7 -1,1 -0,9 -0,9

(1) Diferencias en puntos porcentuales entre las tasas de variacin anual del IPC de Espaa y de las diferentes reas o pases. Para Espaa y los pases de la UE, estas tasas se han calculado con los ndices de precios armonizados. En los IPC armonizados se ha producido una ruptura de las series desde enero de 2011 (en Espaa desde enero de 2010) por cambio metodolgico (nuevo tratamiento de los productos estacionales). (2) Media del periodo para el que se dispone de datos sobre igual periodo del ao anterior. (3) El ltimo dato de EEUU y de la OCDE son los de enero. Fuentes: INE, Eurostat y OCDE.

Los precios en la UEM en los tres ltimos meses tambin se han moderado respecto al trimestre anterior pero con menor intensidad que en Espaa, por lo que el diferencial favorable a nuestro pas se sigue ampliando. En efecto, la tasa anual del ndice Armonizado de Precios de Consumo de la UEM (IPCUM) alcanz el 2,7

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por ciento en el segundo mes de 2012, igual que en los dos meses precedentes. La inflacin subyacente tambin se ha mantenido en febrero en el 1,9 por ciento. En Espaa, la tasa anual del IPC armonizado (IPCAE) fue del 1,9 por ciento en febrero, un punto porcentual menos que tres meses antes. Tras este resultado, el diferencial de inflacin espaol frente a la UEM en febrero (-0,8 pp.) ha continuado mejorando, en una dcima respecto al mes precedente, y en 1,8 pp. con relacin a un ao antes. Por su parte, la inflacin subyacente ha pasado del 1,2 por ciento en enero ltimo hasta el 1,1 por ciento en febrero, por lo que el diferencial favorable de Espaa frente a la UEM mejor en una dcima, hasta -0,8 pp.
GRFICO 32
IPC ARMONIZADO Variacin anual en %
Espaa UEM Diferencial (pp.) 4 4 8 12

GRFICO 33
PRECIOS INDUSTRIALES Variacin anual en %
IPRI general IPRI bienes consumo 8 12

4 2 2 0

0 -4 -4

-2 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-2

-8 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-8

Fuente: Eurostat.

Fuente: INE.

Un anlisis estructural del diferencial de inflacin frente a la eurozona pone de relieve que en febrero todos los grandes sectores del IPC armonizado han mostrado diferenciales favorables a Espaa, siendo energa y alimentos elaborados los que han mostrado los mayores diferenciales con -1,7 y -1,2 puntos, respectivamente. El diferencial favorable a Espaa en todos los grandes sectores tambin se produjo en el pasado enero pero un ao antes, tan solo los alimentos no elaborados presentaban un diferencial favorable a Espaa. En relacin con otros posibles indicadores de precios en nuestro pas que suelen anticipar los precios finales de consumo, cabe aludir al ndice de Precios

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Industriales (IPRI). Los datos ms recientes, de enero del actual ejercicio, muestran que el perfil de desaceleracin que inici en abril del pasado ao contina con intensidad en el actual ejercicio. En dicho mes este ndice anot un recorte adicional de 1,6 puntos porcentuales en su tasa interanual, hasta el 3,6 por ciento, frente al 6,5 por ciento de tres meses antes. A esta fuerte desaceleracin contribuyeron los precios de todos los grandes grupos, especialmente los de los bienes energticos, aunque continan manteniendo, con gran diferencia, la tasa anual ms alta, del 9,2 por ciento. Con ello, el IPRI no energtico experiment desde octubre un descenso

en tasa anual de 1,4 pp., hasta el 1,8 por ciento, afianzando la tendencia descendente que inici en agosto de 2011. La aportacin de la tasa anual de los bienes de consumo y de los de equipo, fue solamente de dos o tres dcimas en el ltimo trimestre, aunque se trata de tasas ya relativamente bajas (2,2 por ciento y 1 por ciento, respectivamente). Tambin los precios de salida de fbrica de los bienes intermedios, cercanos al 7 por ciento en tasa anual hace un ao, han cado hasta el 1,7 por ciento en el ltimo mes. Cabe mencionar que la desaceleracin de estos componentes se ha trasladado a sus homlogos de precios finales del IPC.

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3.3- MERCADO LABORAL Segn las estimaciones de la Encuesta de Poblacin Activa (EPA) y del resto de los indicadores laborales, el mercado de trabajo espaol intensific su deterioro en el ltimo trimestre del pasado ejercicio, lo que llev a superar los 5,3 millones de parados en ese trimestre y elevar la tasa de paro sobre poblacin activa hasta el 22,8 por ciento. En los primeros compases del actual ejercicio ese deterioro contina, a tenor de los resultados de los indicadores de frecuencia mensual de afiliaciones y paro registrado correspondientes al mes de enero. En este contexto, los costes laborales siguieron moderndose pero las tarifas salariales pactadas en convenios colectivos reflejaron tasas de crecimiento en 2011 superiores a las establecidas en el acuerdo plurianual para la negociacin colectiva firmado entre los agentes sociales a primeros de 2010. En enero de 2012 la tarifa pactada fue prcticamente similar a las inicialmente pactadas en 2011, si bien este dato tiene un elevado carcter de provisionalidad respecto a su representatividad de la negociacin colectiva en 2012 puesto que adems de su limitada cobertura temporal, prcticamente, no se ha visto afectado por el Acuerdo firmado por los agentes sociales a finales del pasado enero. La destruccin de puestos de trabajo y el aumento de la tasa de paro, en el periodo de crisis econmica, estn siendo mucho ms intensos en la economa espaola que en las economas del euro rea y el resto de las economas occidentales. Esta diferencia revela que el mercado de trabajo espaol es menos eficiente y hace recaer el ajuste en el empleo y en mucha menor medida en los salarios, lo que comporta costes muy elevados para el crecimiento a largo plazo y el bienestar social. Por esta razn, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, con el fin de corregir los problemas del mercado laboral espaol y para que la economa espaola vuelva a crear empleo. En este sentido, en dicho RDL se recogen una serie de medidas para fomentar la empleabilidad de los trabajadores, potenciar la contratacin indefinida y otras formas de trabajo, incentivar la flexibilidad interna de la empresa para evitar la destruccin de empleo y favorecer la eficiencia del mercado de trabajo a travs de la reduccin de la dualidad del mercado de trabajo.

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CUADRO 15 RESUMEN DE INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO


ltimo dato (1) Miles EPA Activos - Varones - Mujeres Tasa de actividad (2)(*) - Varones - Mujeres Ocupados - Sector no agrario - Industria - Construccin - Servicios - Varones - Mujeres - Extranjeros - A tiempo completo - A tiempo parcial - Tasa de parcialidad (3)(*) Asalariados - Sector Privado - Sector Pblico - Con contrato indefinido - Con contrato temporal - Tasa de temporalidad (4)(*) No asalariados Parados - Varones - Mujeres - Menores de 25 aos - Sin empleo anterior Tasa de paro (5)(*) - Varones - Mujeres - Jvenes (16-24 aos) AFILIACIN A LA S.S.(6) Total afiliados - Asalariados - No asalariados - Extranjeros OFICINAS DE EMPLEO Paro registrado Contratos registrados - Indefinidos (7)(*) - A tiempo parcial (7)(*) 23081,2 12645,7 10435,5 59,9 67,3 52,9 17807,5 16999,1 2526,3 1276,9 13195,9 9805,6 8001,9 2294,1 15349,0 2458,5 13,8 14829,2 11693,1 3136,1 11124,7 3704,4 25,0 2978,3 5273,6 2840,1 2433,6 1092,8 443,2 22,8 22,5 23,3 53,9 16897,1 13837,5 3059,6 1681,5 4712,1 959,2 7,8 30,9 anual -23,6 -109,2 85,6 -600,7 -604,7 -96,5 -295,6 -212,4 -404,1 -196,6 -214,0 -584,7 -16,0 -485,0 -452,6 -32,4 -389,2 -95,9 -115,7 577,0 294,9 282,2 252,2 86,4 -341,7 -309,5 -32,1 -76,4 302,5 -38,4 Tasa de variacin anual en % 2010-III 2010-IV 0,6 -0,4 1,7 0,3 -0,2 0,7 -1,7 -1,9 -4,4 -9,8 -0,3 -2,2 -1,0 -2,1 -2,3 2,4 0,5 -1,2 -2,1 2,4 -0,8 -2,4 -0,3 -4,0 10,9 8,3 14,3 -2,8 20,4 1,9 1,5 2,2 2,1 -1,6 -1,4 -2,4 -1,9 9,3 2,6 -0,8 1,4 0,6 -0,6 2,1 0,2 -0,4 0,9 -1,3 -1,5 -2,2 -12,8 0,2 -2,2 -0,1 -1,5 -1,5 0,2 0,2 -1,2 -2,3 3,4 -0,8 -2,2 -0,3 -1,9 8,6 6,4 11,2 3,0 19,0 1,5 1,3 1,7 3,7 -1,3 -1,2 -1,9 -1,8 6,0 2,5 -0,2 0,4 2011-I 0,2 -0,8 1,5 0,0 -0,5 0,6 -1,3 -1,1 -2,3 -10,2 0,3 -1,8 -0,8 -4,5 -2,2 4,7 0,8 -0,9 -1,9 3,2 -1,4 0,7 0,4 -3,5 6,4 3,2 10,5 3,8 15,4 1,2 0,8 1,8 4,5 -1,2 -1,1 -1,6 -2,4 4,2 0,4 -0,2 1,4 2011-II 0,1 -1,5 2,1 0,0 -0,9 1,0 -0,9 -0,8 -1,6 -15,9 1,3 -2,6 1,1 -4,5 -1,6 3,6 0,6 -0,5 -1,7 4,3 -1,3 2,1 0,6 -3,3 4,1 2,8 5,6 1,8 13,3 0,8 0,9 0,7 4,1 -1,0 -1,0 -1,2 -2,4 3,2 3,1 -0,7 2,0 2011-III 2011-IV 0,1 -1,2 1,6 0,0 -0,6 0,7 -2,1 -1,9 -0,9 -17,8 -0,2 -3,3 -0,6 -8,6 -2,6 1,1 0,4 -1,8 -2,6 1,4 -2,4 0,0 0,5 -3,7 8,8 7,8 10,0 6,6 21,1 1,7 1,8 1,7 5,1 -1,2 -1,3 -1,0 -2,7 4,6 0,2 -0,6 1,7 -0,1 -0,9 0,8 -0,1 -0,4 0,3 -3,3 -3,4 -3,7 -18,8 -1,6 -4,0 -2,4 -8,5 -3,7 -0,6 0,4 -3,2 -3,7 -1,0 -3,4 -2,5 0,2 -3,7 12,3 11,6 13,1 30,0 24,2 2,5 2,5 2,5 11,1 -1,9 -2,1 -1,0 -4,2 7,4 -3,0 -1,7 0,6

(1) Cuarto trimestre para la EPA y mes de febrero para las Afiliaciones y datos del SPEE. (2) Porcentaje de activos sobre la poblacin de 16 aos y ms. (3) Porcentaje de ocupados a tiempo parcial sobre el total de ocupados. (4) Porcentaje de asalariados con contrato temporal. (5) Porcentaje de parados sobre la poblacin activa. (6) Media de los datos diarios. (7) Porcentaje sobre el total de contratos. (*) En las columnas finales aparece la variacin anual en puntos porcentuales. Fuentes: INE (EPA) y MESS.

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De acuerdo con las estimaciones de la EPA del cuarto trimestre de 2011, la poblacin ocupada descendi en 348,8 mil personas respecto al trimestre anterior, situando el nivel de empleo en 17.807,5 mil personas. No obstante, al corregir estos datos de la estacionalidad desfavorable que afecta en este trimestre a este indicador, la cada anterior se reduce en unas 248 mil personas, lo que implica un retroceso intertrimestral del 1,4 por ciento, algo mayor que el del trimestre anterior (1,3 por ciento). En relacin a un ao antes se perdieron 600,7 mil empleos, reduccin que supone una tasa de cada interanual del 3,3 por ciento, mucho ms acusada que la del trimestre anterior (1,2 por ciento). Por su parte, la tasa de ocupacin de la poblacin mayor de 16 aos continu la tendencia descendente y disminuy 1,6 puntos respecto a un ao antes, hasta el 46,6 por ciento.
GRFICO 34
INDICADORES DE EMPLEO variaciones anuales en %
8 Ocupados EPA E.E.T.C.(CN) Afiliados SS 4 4 6 6 8 12 Asalariados No asalariados

GRFICO 35
ASALARIADOS Y NO ASALARIADOS variaciones anuales en %
12

-4

-4

-6

-6

-8 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-8

-12 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-12

Fuente: INE (EPA).

Fuente: INE (EPA).

El deterioro del empleo EPA del cuarto trimestre haba sido anticipado por el dato de las afiliaciones a la Seguridad Social, aunque la intensidad fue superior, como ya ocurri en el tercer trimestre, lo que puede explicarse, en parte, por la destruccin de empleo en el sector pblico (cerca de 100 mil personas), pues una parte de los empleados pblicos pueden figurar como ocupados EPA, sin que necesariamente estn afiliados a la Seguridad Social. Por su parte, el empleo equivalente a tiempo completo, que se obtiene de las Cuentas Nacionales, tambin intensific la cada en el tercer trimestre, su tasa interanual pas del -2 por ciento del tercer trimestre hasta el -3,3 por ciento del cuarto.

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Esta evolucin del empleo equivalente a tiempo completo unida a la moderacin del ritmo de crecimiento interanual del PIB (0,3 por ciento) hizo que la productividad aparente del trabajo repuntase con fuerza, desde un avance interanual del 2,8 por ciento del tercer trimestre hasta el 3,7 por ciento del cuarto, lo que redund en una intensificacin del ajuste del coste laboral unitario (CLU).
GRFICO 36
ASALARIADOS SEGN CONTRATO variaciones anuales en %
12 12 60 A tiempo completo A tiempo parcial 45 45

GRFICO 37
OCUPADOS SEGN JORNADA variaciones anuales en %
60

0 30 30

15 -12 -12

15

0 Indefinidos Temporales -24 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -24 -15 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-15

Fuente: INE (EPA).

Fuente: INE (EPA).

Atendiendo a la situacin profesional de los trabajadores, el deterioro del empleo en el pasado ejercicio se produjo tanto en el empleo asalariado como en el no asalariado. El primer colectivo se contrajo en 485 mil personas mil efectivos a lo largo de 2011, con lo que su tasa de variacin interanual se situ en el -3,2 por ciento en el cuarto trimestre de ese ejercicio, frente al -1,8 por ciento del trimestre anterior. Por su parte, los no asalariados experimentaron una prdida de 115,7 mil en el ltimo ao, cifra equivalente a una tasa del -3,7 por ciento, tasa similar a la del trimestre anterior. Segn el tipo de contrato, la reduccin del empleo asalariado en el ltimo trimestre del pasado ao se debi tanto a los trabajadores con contrato temporal como a los de contrato indefinido. Los asalariados fijos disminuyeron en 104,2 mil respecto al trimestre anterior y los temporales lo hicieron en 246 mil, comportamientos que suponen un empeoramiento en la tasa interanual de ambos colectivos. La del primer colectivo se situ en el -3,4 por ciento, frente al -2,4 por ciento del tercer trimestre, y la de los trabajadores temporales se situ en el -2,5 por ciento, frente a la estabilidad del trimestre anterior. Estas tasas de variacin suponen

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que a lo largo del pasado ao se perdieron 389,2 mil empleos fijos y 95,9 mil temporales. Como resultado, la tasa de temporalidad descendi un punto en el trimestre, hasta el 25 por ciento, y aument en dos puntos a lo largo del ltimo ao. Atendiendo a la jornada de trabajo, el colectivo de trabajadores a tiempo parcial experiment un aumento de 60 mil efectivos en el cuarto trimestre mientras que disminuy en 16 mil a lo largo del pasado ao, lo que implica un retroceso interanual del -0,6 por ciento, 1,7 pp menos que en el trimestre anterior. Por el contrario, el colectivo de trabajadores a jornada completa disminuy en 584,7 mil efectivos en el pasado ejercicio, el -3,7 por ciento. Tras esta evolucin del empleo segn jornada de trabajo, la tasa de parcialidad aument en seis dcimas, hasta el 13,8 por ciento, casi medio punto por encima de la de un ao antes. La utilizacin del trabajo a tiempo parcial permite unos mrgenes de ajuste laboral econmicamente mucho ms eficientes y socialmente menos costosos que el recurso al despido o a la no renovacin de los contratos. En la reciente reforma laboral se modifica el contrato a tiempo parcial y se potencia esta forma de contratacin, permitiendo que se puedan realizar horas extraordinarias. Desagregando sectorialmente, se aprecia que en el periodo octubre diciembre de 2011 el empleo descendi respecto al trimestre anterior en todas las grandes ramas de actividad no agrarias mientras que en agricultura aument en ms de 100 mil personas. Las ramas de servicios concentraron la mayor parte de la cada del empleo en el trimestre (305,6 mil), procediendo casi la tercera parte de esa cada de las administraciones pblicas, le sigui construccin (94 mil) e industria (50 mil). En comparacin con un ao antes, las cadas tambin fueron generalizadas en todas las grandes ramas no agrarias pero la destruccin en este caso descans en la construccin (295,6 mil), prcticamente, la mitad del empleo perdido a lo largo del pasado ejercicio, seguido de servicios (212,3 mil) e industria (96,5 mil) mientras que agricultura mostr un ligero incremento (4 mil personas). Todas las grandes ramas no agrarias intensificaron el ritmo de cada interanual, siendo especialmente preocupante el de la industria cuya tasa anual pas del -0,9 por ciento del tercer trimestre hasta el -3,7 por ciento; en construccin dicha tasa cambi desde el -17,8 por ciento hasta el -18,8 por ciento y en servicios desde el -0,2 por ciento hasta el -1,6 por ciento.

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GRFICO 38 OCUPADOS NO AGRARIOS variaciones anuales en %


10 10

-10

-10

-20

Industria Construccin Servicios

-20

-30 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-30

Fuente: INE (EPA).

La poblacin activa disminuy ligeramente en el cuarto trimestre de 2011. En efecto, en ese periodo abandonaron el mercado de trabajo 53,4 mil personas, totalizando la oferta de trabajo 23.081,2 mil, aunque al corregir de factores estacionales ese descenso se redujo casi a la mitad (23,7 mil personas), el -0,1 por ciento, frente al avance del 0,2 por ciento del trimestre anterior. Respecto al mismo trimestre del ao anterior, la variacin fue del -0,1 por ciento, frente al avance del 0,1 por ciento del trimestre anterior, 24 mil activos menos que un ao antes. La tasa de actividad de la poblacin de ms de 16 aos disminuy dos dcimas, hasta el 59,9 por ciento, aunque en trminos desestacionalizados el descenso fue de una dcima, hasta el 60,1 por ciento. Como viene ocurriendo en los ltimos aos, la moderacin de la poblacin activa respondi principalmente a una reduccin de la poblacin extranjera mayor de 16 aos, que anot en dicho trimestre una cada interanual del 1,9 por ciento.En cambio, la poblacin nacional de ese tramo de edad sigui aumentando a una tasa del 0,3 por ciento, similar a la de aos anteriores. No obstante, las tasas de actividad de ambos colectivos siguen mostrando grandes diferencias a favor de los extranjeros. Como resultado de las evoluciones descritas de la poblacin activa y del empleo, el paro sigui aumentando con fuerza y sobrepas ampliamente los 5

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millones de personas en el cuarto trimestre de 2011 (5.273,5 mil personas), con un aumento trimestral de 295,3 mil. Cuando se utilizan cifras corregidas de factores estacionales ese aumento se reduce a 224 mil personas, con un incremento intertrimestral del 4,4 por ciento, inferior al del trimestre anterior (6 por ciento). Respecto a igual trimestre de 2010, el aumento del paro EPA fue de 577 mil.
GRFICO 39 INCIDENCIA DEL PARO DE LARGA DURACIN % sobre el paro total
75 75

50

50

25

25

Menos de 1 ao Ms de 1 ao 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0

Fuente: INE (EPA).

La tasa de paro del cuarto trimestre de 2011 subi 1,3 puntos porcentuales en cifras originales, hasta el 22,8 por ciento, y 1 punto porcentual en la serie corregida de estacionalidad (23 por ciento). Como suele ser habitual en este tipo de procesos alcistas del paro, este suele afectar con ms intensidad a determinados colectivos como los jvenes (la tasa de paro de los activos entre 16 y 24 aos es del 48,6 por ciento), los de menor nivel de formacin (la tasa de paro del colectivo que tienen estudios primarios es del 34,3 por ciento) y los extranjeros. Otro problema grave que afecta al paro espaol en el actual periodo de crisis, es el fuerte repunte del paro de larga duracin (personas que llevan ms de un ao en situacin de paro), al finalizar 2011 la incidencia del paro de larga duracin era del 50 por ciento, 4,1 puntos porcentuales ms que un ao antes, y 15,5 puntos por encima de dos aos antes, y las perspectivas apuntan a que seguir aumentando. Este elevado volumen del paro de larga duracin y su tendencia creciente reducen la empleabilidad de los trabajadores y, sin duda estar presionando al alza la tasa de paro estructural (NAIRU).

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Los datos de frecuencia mensual de los registros de afiliaciones y paro registrado ya proporcionan informacin sobre el comportamiento de estos indicadores en el mes de febrero de 2012. De su anlisis se deduce que el deterioro del mercado laboral contina en los primeros meses del presente ejercicio. De acuerdo con esos datos, la cifra media mensual de afiliados en situacin de alta laboral en el sistema de la Seguridad Social ascendi en el pasado febrero a 16.897,1 mil, lo que representa un descenso de 49,7 mil respecto al mes anterior, cada mayor a la que tuvo lugar un ao antes (14,7 mil). Si se utiliza la serie corregida de factores estacionales, segn las estimaciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el descenso anterior es mayor (77,2 mil personas), y sita la tasa intermensual en el -0,4 por ciento, igual que el mes anterior. En comparacin con un ao antes, la afiliacin disminuy en febrero a un ritmo interanual del 2,6 por ciento, frente al -2,4 por ciento del mes previo, evolucin que implica una prdida de 450 mil afiliados a lo largo de los ltimos doce meses.
GRFICO 40
AFILIADOS SS Y PARO REGISTRADO variaciones anuales en %
16 Afiliados SS Paro registrado (Esc.Dcha.) 60

30

-8 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-30

Fuente: MESS.

El paro registrado en los Servicios Pblicos de Empleo al finalizar febrero ascendi a 4.712,1 mil personas, con un aumento de 112,3 mil respecto al mes anterior. En la serie corregida de factores estacionales este aumento fue significativamente menor, de unas 63 mil personas, no obstante, el aumento

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intermensual del 1,4 por ciento, es ms alto que el de los dos meses precedentes. En relacin a un ao antes el crecimiento del desempleo en febrero fue del 9,6 por ciento, nueve dcimas porcentuales por encima del correspondiente al mes anterior, superando el incremento anual las 412 mil personas en cifras absolutas. Por lo que se refiere a los costes laborales, se dispone de los datos de negociacin colectiva de cierre de 2011, actualizada con informacin recibida hasta febrero de 2012, los datos de remuneracin por asalariado del cuarto trimestre y la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) del cuarto trimestre del pasado ejercicio. De acuerdo con los resultados, de la Estadstica de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo e Inmigracin, en el pasado ejercicio 6,7 millones de trabajadores pactaron sus salarios en la negociacin colectiva, cifra inferior todava a los 10 millones que pactaron sus salarios en 2010. El aumento salarial inicialmente pactado fue del 2,4 por ciento, que tras la aplicacin de las clusulas de salvaguardia se eleva hasta el 2,7 por ciento. Respecto a la negociacin colectiva con efectos econmicos en 2012, al finalizar febrero se haban registrado 749 convenios, de los que la mayora corresponden a revisiones de convenios de carcter plurianual (714) y tan slo 35 convenios son de nueva firma. El incremento salarial medio pactado se situ en el 2,31 por ciento, ligeramente inferior a lo acordado inicialmente en 2011 (2,42 por ciento). En los convenios de nueva firma ese incremento salarial ha sido del 1,13 por ciento, lo que supera ampliamente el lmite establecido en el Acuerdo firmado a finales del pasado enero por los Agentes Sociales para el actual ejercicio (0,5 por ciento). No obstante, cabe mencionar que este acuerdo pudo afectar en pequea medida a la tarifa pactada en el pasado enero, por lo que es poco representativa de la negociacin colectiva en 2012. El acuerdo para la negociacin colectiva de enero de 2012 incluye un lmite en el aumento salarial del 0,5 por ciento para 2012 y del 0,6 por ciento para 2013, con un lmite en 2014 variable en funcin de la recuperacin de la economa Este acuerdo supone una importante apuesta por la contencin de costes salariales en un contexto de fuerte deterioro econmico con el objetivo de fortalecer la capacitad competitiva de la economa espaola. La remuneracin por asalariado, que resulta de la Contabilidad Nacional, redujo su tasa de variacin interanual una dcima en el ltimo trimestre de 2012,

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hasta el 1,1 por ciento, con lo que en el segundo semestre de 2011 mostr una aceleracin respecto al primero. Este comportamiento alcista se debe, en gran medida, a la recuperacin del escaln descendente, que sobre esta partida, supuso el recorte del sueldo de los funcionarios que tuvo lugar en la segunda mitad de 2010, y tambin al aumento de las indemnizaciones. De esta forma, la deriva salarial calculada en sentido amplio, como diferencia entre remuneracin por asalariado y el aumento pactado en los convenios colectivos continu siendo negativa, en lnea con la elevada tasa de paro y el clima econmico.
GRFICO 41 INDICADORES SALARIALES
SALARIOS PAGADOS Y COSTE SALARIAL variaciones anuales en %
6 6 8

CLU Y SUS COMPONENTES variaciones anuales en %


8

Remuneracin por asalariado Salarios pactados en convenio 0 2005 Coste salarial total 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0 -4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Productividad por ocupado Coste laboral unitario (CLU) -4

Fuentes: MESS e INE (ETCL y CN).

Debido a la evolucin de la remuneracin por asalariado y al repunte de la productividad aparente del trabajo en el cuarto trimestre del 2011, los Costes Laborales por Unidad de Producto (CLU) continuaron reducindose en el periodo octubre-diciembre de 2011. Estos reflejaron un descenso del 2,5 por ciento en trminos interanuales, frente al retroceso del 1,5 por ciento mostrado en el tercer trimestre. As, se mantiene el proceso de ganancia de competitividad frente a nuestros socios de la zona euro. A nivel sectorial, las mayores cadas del CLU se produjeron en la construccin como resultado del mayor ajuste del empleo que est registrando este sector.

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Respecto a la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), el coste laboral total medio por trabajador y mes registr un avance interanual 1,6 por ciento en el cuarto trimestre de 2011, una dcima ms que el trimestre anterior y superior en medio punto porcentual a la variacin estimada por la Contabilidad Nacional para el cuatro trimestre. En el conjunto del ao 2011, el crecimiento del coste laboral fue del 1,2 por ciento, ocho dcimas ms que en el ao anterior. El avance se debi principalmente al aumento del coste salarial, componente que supone el 75,3 por ciento del coste laboral, con una variacin del 1,4 por ciento, dos dcimas superior al trimestre anterior. La aceleracin se debe tanto al coste salarial ordinario como al extraordinario. El componente salarial ordinario (1,5 por ciento) volvi a ser inferior al de los convenios colectivos (2,4 por ciento) por lo que la deriva salarial, se mantiene en terreno negativo aunque en menor medida que en trimestres anteriores. En el conjunto del ao 2011 el coste salarial aument un 1 por ciento, una dcima ms que el ao anterior. Los otros costes laborales, que incluyen las cotizaciones a la Seguridad Social y otras percepciones no salariales como indemnizaciones por despido, mantuvieron su avance interanual en el cuarto trimestre en el 2,2 por ciento, igual que en el tercer trimestre, frente a los menores avances de la primera mitad del ao. Los costes por despido se moderaron en el ltimo trimestre, pero siguen mostrando una tasa interanual muy elevada (32,7 por ciento). En el conjunto de 2011, el coste no salarial aument en un 1,6 por ciento. Finalmente, el aumento internanual del coste laboral por hora efectiva de trabajo en el ltimo trimestre fue del 2,5 por ciento, con una moderacin 2,3 puntos frente al trimestre anterior, consecuencia de la ralentizacin de la cada de las horas trabajadas por empleado.

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CUADRO 16 INDICADORES SALARIALES (Variaciones anuales en %)


2009 SALARIOS PACTADOS EN CONVENIO (1) Total sectores - Agrario - Industria - Construccin - Servicios COSTE LABORAL TOTAL POR PERSONA Total sector no agrario - Industria - Construccin - Servicios COSTE SALARIAL POR PERSONA Total sector no agrario - Industria - Construccin - Servicios OTROS COSTES POR PERSONA Total sector no agrario - Industria - Construccin - Servicios
REMUNERACIN POR ASALARIADO (2)

2010

2011 III

2010 IV I II

2011 III IV

2,2 1,9 2,2 3,5 2,1

2,1 2,2 2,3 1,6 2,2

2,7 2,6 3,0 2,3 2,7

1,3 1,6 1,0 1,5 1,4

1,5 1,4 1,3 1,5 1,6

3,1 2,8 3,3 1,8 3,1

2,7 2,6 3,1 1,5 3,0

2,6 2,5 3,0 1,5 2,9

2,4 2,5 2,6 1,5 2,6

3,5 3,1 5,4 3,5

0,4 2,3 0,1 0,2

1,2 1,7 2,8 1,0

-0,3 2,1 -0,9 -0,6

-0,3 2,3 0,2 -0,8

0,8 1,3 2,8 0,6

0,8 1,6 3,0 0,6

1,5 2,2 1,8 1,4

1,6 1,8 3,3 1,5

3,2 2,1 5,2 3,2

0,9 2,9 0,8 0,5

1,0 2,8 2,5 0,5

0,1 2,9 -0,9 -0,4

0,0 2,8 0,6 -0,7

1,0 3,0 2,3 0,3

0,6 3,1 3,2 -0,2

1,2 2,8 1,9 0,8

1,4 2,3 2,4 1,1

4,3 6,0 6,1 4,4

-1,1 0,6 -1,4 -0,8

1,6 -1,3 3,4 2,5

-1,5 -0,2 -0,9 -1,3

-1,0 0,9 -0,8 -1,0

0,4 -3,1 3,9 1,3

1,5 -2,6 2,5 2,8

2,2 0,6 1,6 3,1

2,2 0,1 5,6 2,8

Total sectores - Agrario - Industria - Construccin - Servicios


COSTE LABORAL UNITARIO (CLU) (3)

4,3 1,3 2,2 18,8 2,9

0,0 0,4 1,8 1,0 -0,1

0,8 3,0 1,9 2,3 0,6

-0,6 1,0 1,8 0,2 -0,8

-0,7 0,6 1,9 0,2 -1,3

0,6 3,0 1,8 2,3 0,2

0,5 3,1 1,6 2,9 0,1

1,2 3,5 2,2 2,0 0,9

1,1 2,4 2,1 2,2 1,0

Total sectores - Agrario - Industria - Construccin - Servicios

1,4 -1,6 0,6 0,1 1,2

-2,6 3,5 -4,6 -4,1 -2,4

-1,9 0,1 -2,4 -9,2 -0,9

-2,9 5,0 -3,3 -2,5 -3,3

-2,9 6,1 -2,0 -6,0 -3,3

-2,0 -1,3 -3,8 -3,3 -1,4

-1,7 0,6 -2,5 -8,3 -0,5

-1,5 -0,1 -1,8 -11,7 -0,3

-2,5 1,1 -1,5 -13,5 -1,4

(1) Datos acumulados. Los aos (excepto el ao en curso) incluyen las revisiones por clusulas de salvaguarda. (2) Empleo equivalente a tiempo completo. Datos desestacionalizados. (3) Remuneracin por asalariado/productividad por ocupado. Datos desestacionalizados. Fuentes: MESS e INE (Encuesta trimestral de costes laborales y Contabilidad Nacional Base 2008).

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3.4- SECTOR PBLICO Las Administraciones Pblicas espaolas, segn datos de avance, registraron en 2011 un dficit de 91.344 millones de euros, equivalente al 8,5 por ciento del PIB, frente al dficit del 9,3 por ciento registrado en 2010. El dficit de 2011 supone una desviacin negativa de 2,5 puntos porcentuales (pp) de PIB respecto al objetivo del 6 por ciento marcado en la Actualizacin del Programa de Estabilidad 2011-2014 (Cuadro 17).
CUADRO 17 ADMINISTRACIONES PBLICAS: CAPACIDAD (+)/NECESIDAD (-) DE FINANCIACIN (Sin efecto del saldo de liquidacin de las administraciones territoriales)

Mill. euros 2011 Administracin Central Comunidades Autnomas Corporaciones Locales Administraciones de Seguridad Social Total Administraciones Pblicas -54.739 -31.541 -4.069 -995 -91.344 2010 -5,7 -2,9 -0,5 -0,2 -9,3

% del PIB 2011 2011 (A) Objetivo -5,1 -2,9 -0,4 -0,1 -8,5 -4,8 -1,3 -0,3 0,4 -6,0

Desviacin -0,3 -1,6 -0,1 -0,5 -2,5

(A) Avance. Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas.

Dicha desviacin se produjo como consecuencia, en parte, del contexto econmico nacional e internacional de menor crecimiento econmico y de mayores tensiones financieras respecto a lo previsto en la elaboracin del Programa de Estabilidad. As, frente a una previsin del 1,3 por ciento en 2011, el PIB real observado creci en ese ao un 0,7 por ciento, lo que condujo a un sensible deterioro del empleo que se redujo un 2 por ciento, frente a una previsin de aumento del 0,2 por ciento. Los efectos de esa situacin sobre las cuentas pblicas se han traducido, sobre todo, en unos ingresos por impuestos y cotizaciones sociales muy inferiores a los previstos. En todos los niveles de las Administraciones Pblicas se produjo una desviacin presupuestaria, siendo significativamente ms elevada en las Comunidades Autnomas cuyo dficit en 2011 (2,9 por ciento del PIB) se desvi 1,6

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CUADRO 18 EJECUCIN PRESUPUESTARIA DEL ESTADO


Millones de euros 2010 2011 2011 Desviacin Liquidacin Presupuesto Liquidacin inicial (1) (2) (3) (3)-(2) % Variacin

(2)/(1)

(3)/(1)

1. INGRESOS NO FINANCIEROS IMPUESTOS Directos IRPF Sociedades Otros Indirectos IVA Especiales Otros OTROS INGRESOS 2. PAGOS NO FINANCIEROS Personal Compras Intereses Transferencias corrientes Fondo de contingencia Inversiones reales Transferencias de capital 3. SALDO DE CAJA (1-2) Pro-memoria (Contabilidad Nacional): Recursos no financieros Empleos no financieros (PDE) CAPACIDAD (+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIN (PDE) En % del PIB

127.337 111.087 59.262 39.326 16.198 3.738 51.825 38.486 10.338 3.001 16.251 179.572 26.975 4.632 19.638 104.656 8.782 14.890 -52.235

106.020 91.381 55.239 35.494 16.008 3.737 36.142 24.968 8.179 2.995 14.639 150.056 26.982 3.385 27.421 74.618 2.472 5.817 9.362 -44.036

104.145 88.026 53.382 33.545 16.611 3.227 34.644 25.355 6.325 2.965 16.118 151.095 27.420 4.319 22.204 79.892 6.895 10.365 -46.950

-1.875 -3.355 -1.857 -1.949 603 -510 -1.498 387 -1.854 -30 1.479 1.039 438 934 -5.217 5.274 1.078 1.003 -2.914

-16,7 -17,7 -6,8 -9,7 -1,2 0,0 -30,3 -35,1 -20,9 -0,2 -9,9 -16,4 0,0 -26,9 39,6 -28,7 -33,8 -37,1 -15,7

-18,2 -20,8 -9,9 -14,7 2,5 -13,7 -33,2 -34,1 -38,8 -1,2 -0,8 -15,9 1,7 -6,8 13,1 -23,7 -21,5 -30,4 -10,1

141.061 192.353 -51.292 -4,88

137.056 168.312 -31.256 -2,91

-2,8 -12,5 -39,1

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas.

pp del objetivo inicial (1,3 por ciento del PIB). La Administracin Central sobrepas su objetivo de dficit (4,8 por ciento del PIB) en 0,3 pp, mientras que las Administraciones de Seguridad Social (compuestas, en trminos de Contabilidad Nacional, por las Entidades Gestoras y Tesorera General de la Seguridad Social, Mutuas Patronales, Servicio Pblico de Empleo Estatal y Fondo de Garanta Salarial), en el contexto de deterioro del mercado laboral al que se ha hecho referencia, incurrieron en un dficit del 0,1 por ciento del PIB, cuando estaba previsto

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un supervit del 0,4 por ciento. Finalmente, las Corporaciones Locales se desviaron de su objetivo inicial una dcima porcentual, registrando un dficit del 0,4 por ciento del PIB. En trminos de caja, el Estado registr un dficit en 2011 de 46.950 millones de euro (4,4 por ciento del PIB), frente al dficit de 52.235 millones (5,0 por ciento del PIB) registrado en 2010, lo que supone una reduccin del 10,1 por ciento (Cuadro 18). Los ingresos no financieros descendieron un 18,2 por ciento y los pagos no financieros un 15,9 por ciento. La plena aplicacin en 2011 del sistema de financiacin de las comunidades autnomas de rgimen comn, aprobado por la Ley 22/2009, dificulta la comparacin de las cifras de ingresos y gastos del Estado respecto a las del ejercicio anterior en el que dicho sistema se aplic slo parcialmente. Su aplicacin supone una disminucin de los ingresos impositivos del Estado, debido al incremento de los porcentajes de cesin de recaudacin por IRPF, IVA e Impuestos Especiales a las comunidades autnomas, y, a su vez, menores pagos por transferencias del Estado a estas ltimas, lo que explica los sensibles descensos de los ingresos y pagos del Estado en 2011 a los que se acaba de hacer referencia. La recaudacin por operaciones no financieras del Estado en 2011 se elev a 104.145 millones de euros, cifra inferior en 1.875 millones a la del presupuesto inicial. Esta desviacin negativa se debi, fundamentalmente, a que los impuestos fueron inferiores a los presupuestados en 3.355 millones. Por su parte, los pagos no financieros, que alcanzaron la cifra de 151.095 millones de euros, superaron a los presupuestados en 1.039 millones, de modo que se produjo una desviacin negativa del saldo de caja de 2.914 millones de euros, imputable, en su mayor parte, como se acaba de ver, a un comportamiento de los impuestos ms negativo que el previsto. Los ingresos impositivos del Estado, antes de descontar la participacin de las administraciones territoriales en el IRPF, IVA e Impuestos Especiales, crecieron el pasado ao un 1,3 por ciento alcanzando la cifra de 160.881 millones de euros (Cuadro 19). Dicho crecimiento cabe atribuirlo, fundamentalmente, al impulso recaudatorio derivado de las medidas de consolidacin fiscal adoptadas por el Gobierno con efectos en 2011, cuyo impacto se estima en 7.853 millones de euros, sin los cuales los ingresos impositivos habran registrado un descenso del 3,6 por ciento. Esta cada est ms en consonancia con la registrada por la base imponible agregada de los impuestos cuya evolucin ha sido ms negativa que la estimada por

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la Contabilidad Nacional para las principales macromagnitudes, especialmente por lo que se refiere al IVA (demanda nacional) y al Impuesto de Sociedades (excedente de explotacin bruto).
CUADRO 19 RECAUDACIN IMPOSITIVA DEL ESTADO
Incluida la participacin de las CC.AA. y las CC.LL.
% Variacin 2009 Impuestos directos IRPF Sociedades Renta no residentes Otros impuestos directos Impuestos indirectos IVA Especiales Tabaco Hidrocarburos Resto Otros impuestos indirectos TOTAL IMPUESTOS 87.521 63.857 20.188 2.342 1.134 55.662 33.574 19.349 7.131 9.851 2.367 2.739 143.183 2010 86.913 66.977 16.198 2.564 1.174 71.886 49.079 19.806 7.423 9.913 2.470 3.001 158.798 2011 89.641 69.803 16.611 2.040 1.186 71.241 49.302 18.974 7.253 9.279 2.441 2.965 160.881 2009 -14,2 -10,5 -26,1 3,5 1,3 -21,2 -30,1 -1,1 1,5 -3,0 -1,2 -11,2 -17,1 2010 -0,7 4,9 -19,8 9,5 3,5 29,1 46,2 2,4 4,1 0,6 4,4 9,5 10,9 2011 3,1 4,2 2,5 -20,4 1,1 -0,9 0,5 -4,2 -2,3 -6,4 -1,2 -1,2 1,3

Fuente: IGAE. Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas.

Entre las principales figuras tributarias, el IRPF aument su recaudacin un 4,2 por ciento, impulsado por las medidas normativas y el dinamismo de las retenciones de capital mobiliario y de la cuota diferencial neta. En efecto, la cuota positiva de 2010 aument en un 6,0 por ciento, como consecuencia de la subida del tipo de gravamen de la base liquidable especial del 18 por ciento al 19 por ciento o 21 por ciento y el descenso de la deduccin por adquisicin de vivienda. Las retenciones de trabajo aumentaron un 1,1 por ciento y las de capital un 7,1 por ciento, gracias al dinamismo de dividendos e intereses de depsitos bancarios. Por su parte, las devoluciones por IRPF disminuyeron un 12,4 por ciento, debido al menor importe solicitado y a la supresin de la devolucin anticipada por nacimiento. La recaudacin por el Impuesto de Sociedades creci un 2,5 por ciento, frente a una cada prxima al 20,0 por ciento en 2010, debido a la disminucin de las devoluciones realizadas y a los cambios normativos introducidos en el Real DecretoLey 9/2011, de 19 de agosto, que elev los tipos impositivos de los pagos fraccionados para las sociedades con una facturacin anual superior a 20 millones de euros y limit la posibilidad de compensar bases imponibles negativas de

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ejercicios anteriores. Al igual que en el IRPF, las retenciones del capital mobiliario supusieron un elemento dinamizador del impuesto. En la imposicin indirecta, los ingresos por IVA aumentaron en 2011 un 0,5 por ciento, gracias, principalmente, al efecto positivo de la subida de tipos impositivos a partir de julio de 2010. Sin el efecto de este cambio normativo, la recaudacin hubiera cado en torno a un 6,5 por ciento, en un contexto en el que todos los componentes del gasto final sujeto al impuesto (consumo privado, gasto de las administraciones pblicas y compra de vivienda) registraron un retroceso a lo largo del ao. Finalmente, los ingresos por Impuestos Especiales descendieron el pasado ao un 4,2 por ciento, en correspondencia con la evolucin negativa de los principales consumos sujetos a impuesto, principalmente, carburantes y tabaco. As, el impuesto sobre hidrocarburos redujo su recaudacin un 6,4 por ciento y el impuesto sobre el tabaco un 2,3 por ciento. Slo el impuesto sobre la electricidad registr un ligero avance recaudatorio (un 0,7 por ciento) gracias al impulso de una moderada subida de la tarifa elctrica. Respecto a los ingresos no impositivos, cabe sealar el aumento de las transferencias corrientes (80,1 por ciento) y de los ingresos patrimoniales (7,6 por ciento), prcticamente compensado por la cada de las tasas, precios pblicos y otros ingresos (-35,4 por ciento), dando por resultado que el conjunto de los ingresos no impositivos del Estado fueran un 0,8 por ciento inferiores a los de 2010. Las transferencias corrientes se vieron impulsadas por el aumento de las transferencias de las comunidades autnomas y entidades locales derivadas de las liquidaciones definitivas de los ejercicios 2008 y 2009 a favor del Estado, y los ingresos patrimoniales se acrecentaron debido a los ingresos obtenidos por la concesin del espacio pblico radioelctrico, sin contrapartida en 2010. Los pagos no financieros realizados por el Estado en 2011 se redujeron, como ya se dijo, un 15,9 por ciento, gracias, principalmente, a que su partida ms voluminosa, las transferencias corrientes (con un peso en el gasto del 58 por ciento en 2010) cayeron un 23,7 por ciento como consecuencia del sensible descenso de las transferencias a las comunidades autnomas (-63,9 por ciento) derivado de la plena aplicacin en 2011 del nuevo sistema de financiacin de estas administraciones pblicas, al que se ha hecho referencia anteriormente. De los

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dems gastos corrientes, tambin se redujeron las compras de bienes y servicios (-6,8 por ciento), mientras que los gastos de personal y los intereses aumentaron un 1,7 por ciento y 13,1 por ciento, respectivamente. Cabe sealar, no obstante, que el aumento del captulo de gastos de personal se debi a las pensiones de los funcionarios (incluidas, en la contabilidad de caja, en este captulo), mientras que los sueldos del personal activo se redujeron un 2,3 por ciento. Finalmente, los gastos de capital (inversiones reales y transferencias) fueron un 27,1 por ciento inferiores a los de 2010, a lo que contribuyeron significativamente, adems del descenso de las inversiones del Ministerio de Fomento, el descenso de los pagos al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL) y la desaparicin en 2011 de las transferencias al Fondo Estatal de Inversin Local (FEIL). Como consecuencia de la reduccin del dficit de caja y del menor aumento neto de los activos financieros, el Estado registr en 2011 una necesidad de endeudamiento inferior a la de 2010 en un 28,2 por ciento (47.406 millones de euros, frente a 66.051 millones, respectivamente). Las dos principales circunstancias que contribuyeron a que el aumento neto de los activos financieros fuera muy inferior al del ao anterior fueron los reintegros del Fondo de Adquisicin de Activos Financieros (FAAF) recibidos por el Estado y el menor aumento de los depsitos del Tesoro en el Banco de Espaa. La financiacin de la necesidad de endeudamiento recay, fundamentalmente, en la emisin neta de deuda a medio y largo plazo (50.182 millones de euros), mientras que los saldos de Letras del Tesoro y de otros pasivos se redujeron en 366 y 2.410 millones de euros, respectivamente. La importante reduccin de la necesidad de endeudamiento en 2011 dio lugar a que la deuda del Estado (en trminos del Protocolo de Dficit Excesivo) aumentara en 3,9 puntos porcentuales de PIB, hasta quedar situada al trmino de 2011 en el 50 por ciento (536.198 millones de euros), frente a los aumentos de la ratio deuda/PIB de 4,6 y 11,2 puntos porcentuales registrados en 2010 y 2009, respectivamente. Respecto a otras administraciones pblicas, el Sistema de la Seguridad Social (compuesto por las Entidades Gestoras, Tesorera General y Mutuas Patronales) registr en 2011 un dficit, en trminos de ejecucin presupuestaria, de 532 millones de euros (2.593 millones, en trminos de contabilidad nacional), frente a un supervit de 2.443 millones en 2010. Los ingresos, por importe de 121.676 millones de euros, disminuyeron respecto al ao anterior un 0,5 por ciento, registrndose una desviacin negativa respecto al presupuesto inicial de 5.852 millones, debida, en su mayor parte (5.093 millones) a las cotizaciones sociales que,

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en el contexto de reduccin del empleo que experiment la economa espaola en el pasado ao, descendieron un 0,1 por ciento hasta la cifra de 105.354 millones. Por su parte, los gastos, con un crecimiento en el pasado ao del 1,9 por ciento, fueron inferiores a las previsiones iniciales en 741 millones de euros, situndose en los 122.207 millones, gracias a los esfuerzos por reducir los gastos de consumo (personal y compras de bienes y servicios) y de ciertas prestaciones y subsidios (entre ellos, la incapacidad temporal). Las pensiones contributivas, componente principal del gasto, que crecieron un 4,0 por ciento hasta situarse en la cifra de 99.528 millones de euros, 438 millones por encima de las previsiones iniciales, contribuyeron igualmente a la moderacin del gasto.

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3.5- BALANZA DE PAGOS En 2011, segn los datos de Balanza de Pagos, la necesidad de financiacin de la economa espaola frente al exterior disminuy por cuarto ao consecutivo, aunque a menor ritmo que el ao anterior. Paralelamente, en un contexto de desinversiones netas del exterior en Espaa y recuperacin de las inversiones espaolas en el exterior, la balanza financiera, excluido el Banco de Espaa, registr salidas netas de capital extranjero frente a las entradas un ao antes, lo que gener una disminucin de los activos netos del Banco de Espaa frente al Eurosistema, principal contrapartida de todas las operaciones con no residentes.
CUADRO 20 BALANZA DE PAGOS. OPERACIONES NO FINANCIERAS Millones de euros Enero-diciembre 2010 Ingresos
Cuenta corriente y capital Cuenta corriente Bienes Servicios Turismo Otros servicios Rentas Transferencias corrientes Cuenta de capital 352.014 344.077 190.806 93.513 39.621 53.892 41.372 18.386 7.938
(1)

Enero-diciembre 2011 Ingresos


386.894 379.871 222.648 101.334 43.026 58.308 36.436 19.453 7.023

Pagos
394.123 392.480 237.949 65.716 12.663 53.053 63.313 25.503 1.642

Saldo
-42.109 -48.404 -47.143 27.797 26.958 839 -21.941 -7.116 6.295

Pagos
421.339 419.649 262.602 66.023 12.415 53.609 65.623 25.401 1.690

Saldo
-34.444 -39.778 -39.954 35.311 30.611 4.700 -29.186 -5.948 5.334

(1) A veces, la suma de componentes no coincide con el total debido al redondeo. Fuente: Banco de Espaa

Las operaciones corrientes y de capital entre residentes y no residentes generaron un dficit conjunto, equivalente a la necesidad de financiacin de la economa espaola frente al resto del mundo, de 34.444 millones de euros, frente a los 42.109 millones del ao previo. Este menor desequilibrio provino de la reduccin del dficit de las operaciones corrientes, ya que el supervit de las de capital disminuy. La balanza corriente acumul un dficit de 39.778 millones de euros, con un retroceso del 17,8 por ciento en comparacin con el mismo periodo de 2010, por la mejora de los saldos de todas las operaciones excepto las de rentas.

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Los intercambios de mercancas dieron lugar a un dficit comercial de 39.954 millones de euros, que experiment una disminucin interanual del 15,2 por ciento. En trminos nominales, las exportaciones aumentaron seis puntos porcentuales ms que las importaciones, 16,7 por ciento y 10,4 por ciento interanual, respectivamente, tasas que suponen, respecto a las registradas en 2010, una leve aceleracin de las ventas y una moderacin de las compras al exterior. Segn clculos realizados a partir de los datos de Aduanas, el dficit comercial energtico aument un 19 por ciento en 2011, en lnea con la evolucin del precio del petrleo importado que, medido en euros, se encareci un 31 por ciento, mientras que el dficit no energtico disminuy un 84,4 por ciento. Por otra parte, la variacin de los flujos comerciales en volumen, aproximados por los ndices de valor unitario, fue responsable de la correccin del dficit comercial, ya que en trminos reales las exportaciones crecieron nueve puntos porcentuales ms que las importaciones (10,1 por ciento y 1 por ciento, respectivamente). La evolucin de los precios, por su parte, fue casi neutral, puesto que la relacin real de intercambio retrocedi un 2,7 por ciento, tres dcimas menos que el ao anterior. La balanza de servicios acumul un supervit de 35.311 millones de euros, un 27 por ciento superior al de 2010. Este resultado recoge un avance del 13,6 por ciento de los ingresos netos por turismo, que cubrieron el 76,6 por ciento del dficit comercial (el 57,2 por ciento en el ao anterior), y un fuerte aumento del supervit de servicios no tursticos, que pas de 839 a 4.700 millones de euros. Los ingresos por turismo crecieron un 8,6 por ciento en trminos interanuales, tasa que se reduce al 7,9 por ciento considerando el gasto realizado por los turistas extranjeros recogido por la Encuesta de Gasto Turstico (EGATUR). Por otra parte, las entradas de turistas, indicador de la evolucin del turismo en trminos reales, aumentaron el 7,6 por ciento. La conjuncin de ingresos y entradas de turistas apunta a un incremento del gasto medio por turista. Los pagos por turismo, como consecuencia de los viajes de los espaoles en el extranjero, disminuyeron un 2 por ciento, en relacin a un ao antes, tras el aumento registrado en el anterior ejercicio. La favorable evolucin del saldo de servicios no tursticos tuvo su origen en un incremento del 8,6 por ciento de los ingresos y un retroceso del 2 por ciento de los pagos.

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En conjunto, el saldo de bienes y servicios, el ms representativo de la evolucin del sector exterior, anot un dficit de 4.644 millones de euros, con un retroceso interanual del 76 por ciento. El dficit de la balanza de rentas interrumpi la tendencia a reducirse de los dos ltimos aos, acumulando en el ao un dficit de 29.186 millones de euros, con un aumento del 33 por ciento en trminos interanuales. Este resultado fue consecuencia de una cada del 11,9 por ciento de los ingresos (cuarto ao consecutivo de retroceso) y una ampliacin del 3,6 por ciento de los pagos (tras disminuir los dos ejercicios precedentes). Dentro de los ingresos, rendimientos de las inversiones espaolas en el exterior, el retroceso se concentr (con datos desglosados para los nueve primeros meses) en Otros sectores residentes, mientras que los correspondientes a las AA.PP. se incrementaron. Por su parte, los pagos de intereses y dividendos de la inversin extranjera en Espaa, se incrementaron en las Instituciones financieras monetarias y en las AA.PP.
GRFICO 42

BALANZA POR CUENTA CORRIENTE Y CAPITAL medias trimestrales, cve. Saldos en millones de euros
4.000 4.000

2.000

2.000

-2.000

-2.000

-4.000

-4.000

-6.000

-6.000

-8.000 Corriente y capital -10.000 Comercial Servicios, rentas y transf erencias corrientes y de capital -12.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011

-8.000

-10.000

-12.000

Fuentes: Banco de Espaa y SGACPE.

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La balanza de transferencias corrientes contabiliz un saldo negativo de 5.948 millones de euros, inferior en un 16,4 por ciento al del ao anterior, como resultado de un mayor dinamismo en los ingresos que en los pagos, con tasas del 5,8 por ciento y del -0,4 por ciento, respectivamente. Los datos desglosados por modalidades, suministrados por la D. G. del Tesoro y Poltica Financiera correspondientes a los flujos financieros con la Unin Europea, muestran que, en relacin a los ingresos, las transferencias de carcter pblico recibidas del Fondo Social Europeo, dirigidas a fomento del empleo, se triplicaron, mientras que, entre las transferencias dirigidas al sector privado, las subvenciones recibidas por los agricultores como reembolsos de la Poltica Agraria Comn se estabilizaron. En cuanto a los pagos de carcter pblico destinados a la UE, el Recurso-IVA, ligado al consumo, registr un fuerte incremento, debido, en parte, al bajo nivel de 2010; el Recurso-RNB, partida de carcter compensatorio dentro del Presupuesto Comunitario, aument un 1,7 por ciento, y, por ltimo, los Recursos Propios Tradicionales, compuestos en su mayor parte por la recaudacin de derechos de aduanas sobre el valor de las importaciones de terceros pases, crecieron un 3 por ciento. Por ltimo, en cuanto a las remesas de emigrantes, los datos acumulados de los tres primeros trimestres de 2011 muestran aumentos del 7,7 por ciento de los ingresos, el segundo avance consecutivo tras el retroceso de 2009, y del 5,5 por ciento de los pagos, en contraste con las cadas registradas en los tres ltimos ejercicios. La balanza de capital gener un excedente de 5.334 millones de euros, inferior en un 15,3 por ciento al de un ao antes, tasa que recoge reducciones del 11,5 por ciento en los ingresos y aumentos del 2,9 por ciento en los pagos. Dentro de los ingresos, los ms importantes cuantitativamente son las transferencias pblicas procedentes de los fondos estructurales del Presupuesto Comunitario y dirigidas a infraestructuras, desarrollo rural y medio ambiente. Entre ellos, cabe sealar el retroceso de los Fondos de Cohesin (-55,5 por ciento) y el incremento de los fondos correspondientes al FEDER (5,5 por ciento). No obstante, hay que recordar la irregularidad de estos ingresos, por el carcter plurianual de muchas de las acciones que financian. En 2011 se produjo un cambio de signo en el volumen de los flujos financieros con el exterior. En el ao previo, se registraron saldos negativos (desinversiones) en las operaciones de activo y de pasivo, y en 2011, el saldo sigui siendo negativo (desinversiones) y mucho ms voluminoso en las operaciones de

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CUADRO 21 BALANZA DE PAGOS. OPERACIONES FINANCIERAS Millones de euros


(1)

Enero-diciembre 2010
Variacin neta pasivos Variacin neta activos Saldo

Enero-diciembre 2011
Variacin neta pasivos Variacin neta activos Saldo

Cuenta financiera - Excluido Banco de Espaa Inversiones de Espaa en el ext. Directas Instituciones financieras Privado no financiero De cartera Administraciones Pblicas Instituciones financieras Privado no financiero Inversiones del ext. en Espaa Directas Instituciones financieras Privado no financiero De cartera Administraciones Pblicas Instituciones financieras Privado no financiero Otra invers. de Espaa en el ext. Administraciones Pblicas Instituciones financieras Privado no financiero Otra inversin del ext. en Espaa Administraciones Pblicas Instituciones financieras Privado no financiero Derivados financieros - Banco de Espaa Reservas Activos frente Eurosistema Otros activos netos - Errores y omisiones

-9.837 -9.837 -15.100 18.534 2.158 16.375 -33.633 14.442 -21.235 -26.840 5.262 4.816 -7.126 7.573 -

-51.944 -38.702 -47.063 16.308 -7.491 23.799 -63.371 -5.956 -33.486 -23.929 15.732 3.391 7.131 5.210 -7.371 -15.696 814 -9.788 -6.722 2.454

42.109 28.866 47.063 -16.308 7.491 -23.799 63.371 5.956 33.486 23.929 -15.100 18.534 2.158 16.375 -33.633 14.442 -21.235 -26.840 -15.732 -3.391 -7.131 -5.210 5.262 4.816 -7.126 7.573 7.371 15.696 -814 9.788 6.722 -2.454

-39.751 -39.751 -34.696 19.080 1.744 17.337 -53.777 -1.429 -30.282 -22.066 -5.055 2.667 -14.851 7.129 -

-74.195 28.548 -16.001 26.282 14.513 11.769 -42.283 -1.099 -7.363 -33.821 46.004 6.760 21.230 18.015 -1.456 -109.152 10.010 -124.056 4.894 6.409

34.444 -68.299 16.001 -26.282 -14.513 -11.769 42.283 1.099 7.363 33.821 -34.696 19.080 1.744 17.337 -53.777 -1.429 -30.282 -22.066 -46.004 -6.760 -21.230 -18.015 -5.055 2.667 -14.851 7.129 1.456 109.15 2 -10.010 124.05 6 -4.894 -6.409

(1) A veces, la suma de componentes no coincide con el total debido al redondeo


Fuente: Banco de Espaa.

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pasivo, pero pas a ser positivo (inversiones) en las de activo. Como resultado, la balanza financiera, excluidos los activos del Banco de Espaa frente al exterior, acumul unas salidas netas de capital de 68.299 millones de euros, frente a entradas netas de 28.866 millones en 2010. La variacin de pasivos gener salidas netas de 39.751 millones de euros, cuatro veces ms que las salidas de 2010. La inversin extranjera directa se increment un 2,9 por ciento, hasta 19.080 millones, canalizada principalmente a travs de Otros Sectores Residentes (sector privado no financiero), y se dirigi (con datos relativos a los tres primeros trimestres) a la adquisicin de acciones no cotizadas, que disminuy, y, en menor medida, a otras formas de participacin y beneficios reinvertidos y a la adquisicin de inmuebles, con avances en ambas rbricas. La inversin de cartera continu registrando salidas netas de capital por un valor de 53.777 millones de euros, por el saldo fuertemente negativo del sector privado, financiero y no financiero, derivado principalmente de los resultados en el mercado de bonos y obligaciones; las Administraciones Pblicas tambin anotaron salidas netas, de 1.428 millones, frente a entradas de 14.442 en 2010. Por otra parte, las otras inversiones (prstamos, depsitos y repos) pasaron de un saldo positivo de 5.262 millones a otro negativo de 5.055 millones, debido, principalmente, a las salidas netas de 14.851 millones de euros, protagonizadas por las Instituciones Financieras Monetarias, el doble que en 2010. La variacin de activos frente al exterior, excluido el Banco de Espaa, acumul en 2011 unas salidas netas de capital de 28.547 millones de euros, frente a las entradas netas de 38.702 millones (desinversiones) de un ao antes. La inversin directa, protagonizada por las Instituciones Financieras Monetarias y Otros sectores residentes, alcanz el valor de 26.282 millones de euros, que se materializaron mayoritariamente a travs de la adquisicin de acciones en el primer caso y de Otras formas de participacin y beneficios reinvertidos, en el segundo. El saldo negativo de la inversin de cartera disminuy un 33,3 por ciento, registrando desinversiones por valor de 42.283 millones de euros, concentradas en Otros sectores residentes, como resultado de la evolucin del mercado de bonos y obligaciones. Finalmente, el resto de operaciones de activo, las otras inversiones espaolas, anotaron salidas netas de capital de 46.004 millones de euros, frente a 15.732 millones un ao antes, siendo generadas en su mayor parte por las Instituciones Financieras Monetarias y Otros Sectores Residentes a travs de prstamos y depsitos a largo y a corto plazo, respectivamente.

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Las operaciones corrientes, de capital y financieras, generaron en 2011 una disminucin de 109.152 millones de euros de los activos del Banco de Espaa, cifra que incluye una reduccin de 124.056 millones de los activos frente al Eurosistema y aumentos de 10.010 millones de las reservas y de 4.894 millones del resto de activos netos.

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PREVISIONES PARA 2012

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4.-

PREVISIONES PARA 2012

El escenario macroeconmico que acompaa al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 est basado adems de en la evolucin y tendencias de la economa espaola descritas anteriormente, en las siguientes previsiones sobre la evolucin del entorno exterior. La mayora de los pases de la OCDE, tras registrar una desaceleracin del PIB en la segunda mitad de 2011, comenzarn a recuperarse a partir del primer o segundo trimestre de este ao, y el PIB mundial moderar su tasa de crecimiento del 3,8 por ciento de 2011 al 3,4 por ciento en 2012. En el caso de la Unin Europea, el PIB se ha contrado en casi todos los pases a partir del tercer o cuarto trimestre del pasado ao y se prev que en la mayora la contraccin se prolongue durante el primer trimestre de 2012. La consecuencia es que tras una ralentizacin en 2011, el PIB de la zona euro en su conjunto registrar un moderado retroceso en 2012. El comercio mundial en este contexto de debilidad econmica experimentar una ralentizacin que situar su tasa de crecimiento en el 3,8 por ciento, es decir, ms de tres puntos por debajo del crecimiento registrado en 2011. En trminos efectivos nominales se prev que el euro se deprecie ligeramente durante 2012, en paralelo con su evolucin nominal, lo que debera compensar al menos parcialmente los efectos de la desaceleracin del comercio mundial. En el caso del petrleo se prev que en 2012 se prolongue la tendencia alcista que comenz en 2009, ms por las posibles tensiones de origen poltico en este mercado que por la fuerza de la demanda mundial. En el caso de las dems materias primas, la tendencia bajista iniciada en 2011 previsiblemente contine en 2012 en un marco de crecimiento moderado de la produccin industrial. Tras las tensiones experimentadas en los tipos de inters en 2011, para 2012 se espera que tanto los tipos a corto como los tipos de la deuda espaola a 10 aos se mantengan en niveles prximos a los registrados en el mes de febrero, cuando se ha observado una estabilizacin de sus valores.

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CUADRO 22 HIPTESIS BSICAS DEL ESCENARIO 2012


Variacin en % sobre el mismo perodo del ao anterior, salvo indicacin en contrario 2010 Demanda mundial (variacin en porcentaje) PIB mundial PIB zona euro PIB Alemania PIB Francia PIB Italia PIB Reino Unido PIB Estados Unidos PIB Japn Comercio mundial Mercados espaoles Tipo de cambio Dlares por euro Aprec (+) o deprec (-) euro en porcentaje Tipo de cambio efectivo nominal Aprec (+) o deprec (-) euro en porcentaje Precio petrleo Brent Dlares/barril Variacin porcentual Euros/barril Variacin porcentual Precio de otras materias primas (en dlares) Variacin porcentual Tipos de inters Corto plazo (euribor a tres meses)(*) Largo plazo (deuda pblica a 10 aos)(**)
(*) Euribor a tres meses. (**) Rendimiento del bono a diez aos.

2011

2012

Fuente

5,2 1,9 3,6 1,4 1,5 2,1 3,0 4,4 12,7 10,3 1,33 -4,8 -8,0 79,5 29,2 59,9 35,7

3,8 1,4 3,0 1,7 0,2 0,9 1,7 -0,7 6,9 4,8 1,39 4,5 0,7 111,5 40,2 80,2 33,8

3,4 -0,3 0,6 0,4 -1,3 0,6 2,0 1,8 3,8 2,5 1,33 -4,4 -2,6 119,5 7,2 89,9 12,1

FMI y MECC(marzo 2012) UE (febrero 2012) UE (febrero 2012) UE (febrero 2012) UE (febrero 2012) UE (febrero 2012) UE (marzo 2012) UE (marzo 2012) FMI (enero 2012) BE y MECC (enero 2012) UE (marzo 2012) UE (marzo 2012) UE (marzo 2012) UE (marzo 2012) UE (marzo 2012) UE (marzo 2012) UE (marzo 2012)

26,3 0,8 4,2

18,4 1,4 5,4

-5,5 0,8 5,4

UE (marzo 2012) UE y MECC (marzo 2012) UE y MECC (marzo 2012)

Las perspectivas para la economa espaola apuntan a que en 2012 se prolongar la tendencia contractiva que comenz en la segunda mitad del ao pasado. La evolucin de la economa espaola en 2012 estar fundamentalmente determinada por el comportamiento de la demanda interna, influido a su vez por la necesidad de realizar un importante ajuste fiscal. As, en el ao 2012 la mayor aportacin a la contraccin de la demanda interna provendr del gasto en consumo de las Administraciones Pblicas, si bien todas las variables de la demanda interior mantendrn previsiblemente su tendencia contractiva a lo largo de la mayor parte del ao 2012. Esta contraccin de la demanda interior se trasladar a las importaciones, de modo que, incluso en un entorno de dbil demanda exterior como el que se

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anticipa, el sector exterior tendr, por quinto ao consecutivo, una contribucin positiva al crecimiento del PIB.
CUADRO 23 ESCENARIO MACROECONOMICO
Variacin en % sobre el mismo perodo del ao anterior, salvo indicacin en contrario

2010 Gasto consumo final nacional Gasto en consumo final nacional privado (a) Gasto en consumo final de las AA.PP. Formacin bruta de capital Formacin bruta de capital fijo Bienes de equipo y otros Construccin Variacin de existencias (contribucin al crecimiento del PIB) Demanda nacional Exportacin de bienes y servicios Importacin de bienes y servicios Saldo exterior (contribucin al crecimiento del PIB) PIB PIB a precios corrientes: miles de millones de euros % variacin Precios (% variacin) Deflactor del PIB Costes laborales, empleo y paro (% variacin) Remuneracin (coste laboral) por asalariado Empleo total (b) Empleo asalariado (b) Empleo: variacin en miles (b) Productividad por ocupado (b) Coste laboral unitario Pro memoria (Encuesta de Poblacin Activa): Tasa de paro (% de la poblacin activa) Parados (miles) Sector exterior (porcentaje del PIB) Saldo comercial (fob-fob) Capacidad(+) necesidad(-) de financiacin frente resto mundo -4,5 -4,0 20,1 4.632,4 0,0 -2,6 -2,5 -475,2 2,6 -2,6 0,4 0,6 0,8 0,2 -6,1 -6,3 3,2 -10,1 0,0 -1,0 13,5 8,9 0,9 -0,1 1.051,3 0,3

2011 -0,7 -0,1 -2,2 -5,2 -5,1 1,2 -8,1 0,0 -1,7 9,0 -0,1 2,5 0,7 1.073,4 2,1 1,4 0,8 -2,0 -1,9 -356,5 2,8 -1,9 21,6 4.999,0 -3,7 -3,4

2012(p) -3,1 -1,4 -8,0 -8,8 -9,0 -7,3 -9,9 0,0 -4,4 3,5 -5,1 2,7 -1,7 1.065,4 -0,7 1,0 0,2 -3,7 -3,8 -631,1 2,0 -1,7 24,3 5.601,8 -1,8 -0,9

(a) Incluye a los hogares y a las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. (b) Empleo equivalente a tiempo completo, segn la Contabilidad Nacional. (p) Previsin. Fuente: INE y Ministerio de Economa y Competitividad.

En lo relativo al consumo privado, se profundiza en 2012 la contraccin real ya iniciada en 2011 como consecuencia de los efectos de la reduccin de empleo, que lleva aparejada una contraccin de las rentas salariales brutas totales, que

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reflejan no solo la reduccin de empleo sino tambin los efectos del aumento de tipos del IRPF aprobados el 30 de diciembre de 2011. En trminos nominales el consumo privado prcticamente se estancar. En la medida en que se anticipa que las familias consideren la situacin de 2012 como transitoria, podran aceptar que su tasa de ahorro se reduzca algo ms de un punto, lo que contribuir a suavizar la evolucin de esta variable. El consumo pblico es una de las variables determinantes de la evolucin de la economa en el ao 2012, por la necesidad de realizar un ajuste fiscal con carcter estructural que obliga a acometer una revisin de todas las partidas de gasto de las Administraciones Pblicas. Sin embargo, en este marco de restriccin presupuestaria, dos conceptos de gasto pblico registrarn crecimientos de cierta magnitud en 2012. En primer lugar, las transferencias sociales, como consecuencia del aumento del nmero de parados que se anticipa. Sin embargo, el factor determinante de su evolucin sern las pensiones, que crecern debido a dos factores. Por una parte, el perfil demogrfico y la esperanza de vida creciente contribuyen al aumento del nmero de pensionistas, y, por otra, el valor medio de las pensiones en alta cada ao es superior al de las antiguas. En segundo lugar, los pagos de intereses de la deuda de las Administraciones Pblicas aumentarn tambin por el efecto del incremento de la deuda emitida y por el nivel algo mayor de los tipos de inters que se satisfacen por la nueva deuda en comparacin con la ms antigua. Estos dos conceptos (intereses y transferencias sociales no en especie) supusieron en 2011 alrededor de un 40 por ciento del gasto pblico total, lo que unido al crecimiento esperado en 2012 obliga a una importante reduccin de las dems partidas de gasto para poder reducir el dficit. Esta circunstancia es la causa principal de la reduccin del 8 por ciento en trminos reales del consumo de las Administraciones Pblicas que se anticipa para 2012. Dos factores influyen de forma contractiva en la evolucin de la inversin que se prev para 2012. Por una parte, la previsible contraccin de la inversin pblica que anticipan las cifras de licitacin, que registr en el ao 2011 una cada del 46,2 por ciento en trminos nominales tras caer un 38 por ciento en 2010. Por otra parte, la necesidad de desapalancamiento de las empresas privadas limita las inversiones que podrn acometer. En efecto, para reducir su deuda neta, las empresas no pueden destinar todo su ahorro bruto a la inversin, sino que deben reservar una

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parte para amortizar su deuda. Como consecuencia, y como ya sucedi en 2010 y 2011, una cierta capacidad de financiacin lleva a una moderada cada de la inversin incluso en trminos nominales, que se ampla al pasar a valores deflactados, tanto en el caso de los bienes de equipo como en el de las otras construcciones. Por su parte, la inversin en vivienda continuar reducindose aunque se espera que modere ligeramente su ritmo de cada en 2012 con relacin a 2011, reflejando la trayectoria de las iniciaciones de vivienda en los ltimos trimestres y la limitada capacidad de las familias para adquirir nuevas viviendas. En el sector exterior la ralentizacin de nuestros principales mercados de exportacin prolongar en los primeros meses de 2012 la fase de moderacin de las exportaciones que ya comenz en la segunda mitad de 2011, para ir aumentando su tasa de crecimiento hacia finales de ao cuando la recuperacin en los principales mercados europeos se vaya confirmando. Por su parte, la importacin reflejar el intenso debilitamiento de la demanda interior y la desaceleracin de las exportaciones espaolas en el ao 2012, con una fuerte contraccin. El resultado de estas tendencias ser que, por quinto ao consecutivo, el sector exterior presentar una contribucin positiva al crecimiento, lo que moderar los efectos contractivos de la demanda interna. En relacin al cuadro macroeconmico presentado por el Gobierno a finales de febrero, se mantiene la misma previsin de crecimiento real pese a un ajuste fiscal ms intenso, cinco dcimas porcentuales superior al previsto inicialmente. Este cambio ha tenido como consecuencia una distinta composicin del ajuste fiscal y del crecimiento del PIB. A pesar de este mayor esfuerzo fiscal, el consumo pblico se contrae menos de lo esperado, atenuando la intensidad de la cada de la demanda interna, lo que a su vez se traduce en un descenso ms moderado de las importaciones y en una contribucin menos positiva del sector exterior.

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Finalmente, los deflactores sufren tambin ligeras variaciones como consecuencia tanto de las modificaciones de la demanda como de las variaciones en el ltimo mes del tipo de cambio y de la cotizacin de las materias primas que afectan a las previsiones para el conjunto de 2012. En el mercado laboral el acuerdo de principios de ao entre patronal y sindicatos permite anticipar aumentos moderados de la remuneracin por asalariado, previndose un aumento del 0,3 por ciento del salario medio. Por otro lado, pese a la cada prevista del PIB, se espera que los efectos de una mayor flexibilidad debidos a la reforma laboral se dejen sentir en el mercado laboral de modo creciente, de manera que se amortigen los efectos de la reduccin del PIB sobre el empleo y que para una misma reduccin de PIB la cada del empleo sea sensiblemente inferior a la que se ha experimentado en el perodo 2009-2011. La contrapartida de estos efectos es un crecimiento de la productividad por ocupado menor que en aos anteriores. En todo caso, y pese a esperar unos efectos favorables de la reforma, la tasa de paro se sita en el 24,3 por ciento. La debilidad de la demanda interna modera el crecimiento de los precios, lo que puede verse en un avance del deflactor del PIB (uno por ciento) inferior al de 2011 (1,4 por ciento). La debilidad de nuestros mercados exteriores y la necesidad de los empresarios de mantener el nivel de actividad tienen como resultado que, pese a la reduccin que se anticipa para los precios de las materias primas importadas, excepto los del petrleo, la relacin real de intercambio se deteriora ligeramente. Con estas hiptesis, la necesidad de financiacin de las Administraciones Pblicas se reduce en 3,2 puntos de PIB, bsicamente como consecuencia de la fuerte cada que experimentan el gasto corriente y el de inversin, del restablecimiento de la aplicacin del Impuesto sobre el Patrimonio y de las medidas adoptadas en el Consejo de Ministros de 30 de diciembre, y en el de 30 de Marzo de 2012, modificando el Impuesto de Sociedades y favoreciendo la atraccin de rentas. Finalmente, la necesidad de financiacin respecto del resto del mundo se reduce ms de dos puntos y medio de PIB impulsada por la sustancial mejora de la balanza comercial y de servicios que se producira en este escenario.

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SEGUNDA PARTE ORIENTACIONES DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Y POLTICAS DE GASTO

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LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2012

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2.1. PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2012

2.1.1 PRINCIPALES CARACTERSTICAS Y ACTUACIONES Introduccin El objetivo prioritario de la poltica econmica del Gobierno pasa por devolver la estabilidad a las finanzas pblicas, condicin imprescindible para lograr un crecimiento sostenible y fomentar la creacin de empleo, garantizar el bienestar de los ciudadanos y ofrecer una perspectiva de futuro ms prspera, justa y solidaria. No cabe duda de que el principal problema de la economa espaola es el desempleo y su reduccin es prioritaria desde un punto de vista social y econmico. Para ello, es necesario alcanzar una senda de crecimiento slida y sostenible. Esto nicamente puede conseguirse mediante la correccin de los desequilibrios en las cuentas pblicas y adoptando medidas que permitan mejorar la competitividad de la economa espaola y el acceso al crdito. Esta combinacin, de austeridad en el gasto pblico y de reformas, ser el soporte sobre el que se asentar la recuperacin econmica. Si bien la estabilidad presupuestaria resulta un pilar indispensable en la gestin de las finanzas pblicas, es necesario complementarlo con el principio de sostenibilidad financiera de manera que el funcionamiento conjunto de ambos permita, por un lado, garantizar la financiacin adecuada de unos servicios pblicos de calidad, sobre los que descanse el sistema de bienestar, y por otro, ofrecer seguridad a los inversores respecto a la capacidad de la economa espaola para crecer y atender nuestros compromisos. Nadie pone en duda que fue el proceso de consolidacin fiscal y de reduccin de la deuda pblica uno de los factores determinantes que permiti la entrada de Espaa en la Unin Econmica y Monetaria y uno de los principales activos sobre los que se ciment el largo perodo de crecimiento de la economa espaola hasta 2008. El otro pilar sobre el que debe descansar la accin poltica del Estado son las reformas estructurales, mediante las que se mejorar la competitividad y el acceso al crdito, lo que coadyuvar al crecimiento de nuestra economa y a la

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reduccin del desempleo. Estas reformas constituyen la base sobre la que se sostendr el crecimiento futuro y si bien por su propia naturaleza sus resultados no sern inmediatos, s cabe esperarlos en un plazo relativamente breve. Con este objetivo, en las primeras semanas de esta legislatura, el Gobierno no slo ha adoptado una profunda reforma del mercado de trabajo y del sector financiero, sino que tambin ha remitido al Parlamento un Proyecto de Ley Orgnica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Pblicas. Si la actuacin del Gobierno ha sido intensa en el mbito estructural, no lo ha sido menos en la adopcin de medidas de efecto inmediato. As, ha adoptado medidas urgentes para corregir la importante desviacin del dficit del conjunto de las Administraciones Pblicas en 2011 respecto al objetivo de estabilidad comprometido, ha puesto en marcha un mecanismo de financiacin de las deudas que mantienen las administraciones territoriales con sus proveedores y ha aprobado un plan de reestructuracin y racionalizacin de su sector pblico empresarial y fundacional. Los Presupuestos Generales del Estado para 2012, basados en previsiones realistas sobre la evolucin de la economa espaola, concretan las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos de Espaa con la sostenibilidad de las finanzas pblicas, que conjuntamente con las reformas puestas en marcha sern el soporte sobre el que se asentar la recuperacin econmica. No obstante, antes de hacer una primera aproximacin a los Presupuestos, resulta adecuado plantear las claves que subyacen en el contexto en el que stos se presentan: la situacin econmica, las modificaciones en el marco normativo, tanto nacional como internacional as como la anmala situacin de partida que constituye la prrroga del presupuesto de 2011 y la elaboracin por tanto tarda de los presentes presupuestos para 2012.

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SITUACIN ECONMICA

El contexto econmico en el que deben corregirse los desequilibrios en las cuentas pblicas y acometerse las reformas estructurales necesarias, con el objetivo ltimo de retornar a una senda de crecimiento sostenible, se caracteriza por la interrupcin en el proceso de recuperacin de la economa espaola. Si bien es cierto que en el conjunto del ao 2011 el PIB espaol registr un incremento del 0,7 por ciento respecto a 2010, tambin experiment una ralentizacin paulatina a lo largo del ao con un estancamiento en el tercer trimestre y un retroceso del 0,3 por ciento en el ltimo trimestre (tasas intertrimestrales no anualizadas). El deterioro econmico en el ltimo tramo del ao 2011 ha sido comn al conjunto de la economa mundial, si bien existen diferencias sustanciales entre pases. Alemania y Reino Unido, que crecieron un 0,6 y 0,5 por ciento respectivamente en el tercer trimestre, registraron una contraccin del 0,2 por ciento en el cuarto. La economa italiana experiment un agravamiento de su contraccin, que fue del 0,2 por ciento y del 0,7 por ciento en los dos ltimos trimestres del ao. Fuera de Europa, el PIB de Estados Unidos registr un incremento del 3 por ciento en el ltimo trimestre de 2011, mientras que en Japn el PIB pas de crecer un 1,7 por ciento en el tercer trimestre a contraerse un 0,2 por ciento en el cuarto. La recuperacin de la actividad econmica, iniciada a finales de 2010 y mantenida en el primer semestre de 2011, se vio afectada por el deterioro de nuestro entorno internacional. Por un lado, tal como se ha descrito anteriormente, las principales economas desarrolladas experimentaron tambin una desaceleracin e incluso contraccin de su crecimiento. Por otro lado, las tensiones en los mercados financieros derivadas del agravamiento de la crisis de deuda soberana en el rea del euro minaron la confianza de los agentes econmicos y generaron una gran incertidumbre, lo que a su vez provoc un endurecimiento de las condiciones de financiacin. Esta evolucin de la economa espaola en 2011 ha venido determinada por la fuerte contraccin registrada por la demanda interna, que detrajo 1,8 puntos al crecimiento del PIB en el conjunto del ao, afectada por el empeoramiento de todos sus componentes.El gasto en consumo final de los hogares se contrajo un 1 por ciento en el ltimo trimestre (-0,1 por ciento en media anual), como consecuencia de

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la cada de la renta bruta real, asociada a la reduccin del empleo, y de la disminucin de la riqueza financiera. El gasto en consumo de las Administraciones Pblicas tambin se contrajo sustancialmente, un 2,2 por ciento en media anual, lo que se explica por el proceso de consolidacin fiscal. La formacin bruta de capital fijo, por su parte, registr una reduccin del 5,1 por ciento en el conjunto del ao, siendo la inversin en equipo el nico de sus componentes que registr un crecimiento positivo, si bien se ha ralentizado (en 2011 creci un 1,4 por ciento frente al 5,1 por ciento en 2010). Por el contrario, la demanda externa contina contribuyendo de manera positiva al crecimiento, siendo su contribucin en el ltimo trimestre de 2011 de 2,5 puntos de PIB. Su evolucin en 2011 se explica por una reduccin de las exportaciones, consecuencia de la debilidad de los mercados internacionales, menor que la contraccin de las importaciones, arrastradas por la debilidad de la demanda interna. En este contexto de ralentizacin y posterior contraccin econmica, se han reducido las necesidades de financiacin frente al resto del mundo, que se situaron en el 3,4 por ciento del PIB, mantenindose as la tendencia iniciada a mediados de 2008. Esta mejora ha venido impulsada por todas las rbricas de la balanza de pagos, a excepcin de las rentas primarias, y en particular por las balanzas comercial y de servicios. El nuevo deterioro de la actividad econmica que comenz en el verano de 2011 ha tenido un gran impacto negativo en el mercado de trabajo. As, en el ao 2011 se han perdido 600.000 empleos, se alcanz la cifra aproximada de 5,3 millones de parados y la tasa de paro sobre poblacin activa se situ en el 22,8 por ciento. Una de las peculiaridades del mercado de trabajo espaol es el fuerte aumento del paro de larga duracin, que alcanz el 50 por ciento, lo que supone un incremento de 4,1 puntos porcentuales respecto a 2010. En lo que concierne a la poblacin activa, se mantuvo prcticamente estable a lo largo del ao. El debilitamiento de la demanda interna en 2011, junto con la moderacin de los costes laborales unitarios, contribuyeron a la moderacin de la inflacin en 2011, que cerr el ao en un 2,4 por ciento, frente al 2,7 por ciento en el rea del euro. As, el diferencial de inflacin con nuestros principales socios comerciales es favorable a

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Espaa, lo que se traduce en ganancias de competitividad, que favorecern a nuestras exportaciones. La tendencia contractiva de la economa espaola, iniciada a finales de 2011, se mantendr a lo largo de 2012, previndose una contraccin del PIB del 1,7 por ciento, en trminos anuales. Esta evolucin vendr marcada fundamentalmente por la fuerte disminucin del gasto en consumo de las Administraciones Pblicas, un 8 por ciento, en consonancia con el importante esfuerzo de consolidacin fiscal que se debe realizar en 2012. Tambin contribuirn a esta evolucin el consumo privado, arrastrado por la reduccin del empleo y de las rentas salariales brutas, y la inversin. Esta atona de la demanda interna propiciar una moderacin del crecimiento de los precios. La demanda externa, por su parte, contribuir de manera positiva al crecimiento, por quinto ao consecutivo. Las importaciones acentuarn su retroceso consecuencia del debilitamiento de la demanda interna, mientras que se ralentizar el ritmo de crecimiento de las exportaciones. En este contexto, podra anticiparse un deterioro de la tasa de paro, hasta situarse en el 24,3 por ciento, que ser no obstante suavizado por la reforma laboral recientemente aprobada, que atenuar el impacto de la contraccin econmica sobre el empleo, de forma que la cada del empleo asociada a una determinada reduccin del PIB sea inferior que en los aos previos. Las medidas de consolidacin fiscal recogidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2012, a travs fundamentalmente de un menor consumo e inversin pblicas, van a permitir reducir la necesidad de financiacin de las Administraciones Pblicas en 3,2 puntos de PIB, situndose el dficit pblico en el 5,3 por ciento en 2012. Por otro lado, el comportamiento descrito de importaciones y exportaciones va a contribuir a la reduccin de la necesidad de financiacin exterior de nuestra economa

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EVOLUCIN DE LA POLTICA FISCAL

En el ao 2008 se inici una crisis econmica de alcance mundial, especialmente severa en el mbito europeo, cuyos efectos se vieron agravados en nuestro pas debido a los desequilibrios propios de nuestra economa. El fuerte deterioro de las finanzas pblicas registrado desde ese ao, consecuencia tanto de la propia situacin econmica como de las decisiones adoptadas en ese momento, agot rpidamente los mrgenes de maniobra de la poltica fiscal, obligando a practicar ahora un fuerte ajuste que permita recuperar la senda hacia el equilibrio presupuestario y cumplir los compromisos de Espaa con la Unin Europea. Paralelamente, las tensiones financieras desencadenadas en los mercados europeos pusieron en evidencia la fragilidad del entramado institucional de la Unin Europea y la necesidad de avanzar en el proceso de integracin econmica y fiscal, con la premisa de lograr una mayor coordinacin y responsabilidad fiscal y presupuestaria de los Estados miembros. Para dar respuesta a esta situacin, tanto a nivel europeo como nacional se ha llevado a cabo una profunda modificacin del marco normativo que regula el proceso presupuestario, modificacin que est todava pendiente de culminar. Gobernanza econmica europea En este contexto, se han aprobado en los ltimos meses una serie de iniciativas legislativas en el mbito europeo orientadas a reforzar las reglas fiscales comunes y los mecanismos de supervisin econmica y fiscal. El denominado Six-pack, compuesto por cinco Reglamentos y una Directiva, constituye el pilar bsico de la reforma de la gobernanza econmica acometida en la UE. Por un lado, se fortalece tanto la vertiente preventiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), estableciendo una regla que limita el crecimiento del gasto pblico y la posibilidad de aplicar sanciones; como la vertiente correctiva, incorporando por primera vez el concepto de desequilibrios macroeconmicos como una variable a seguir, conjuntamente con los parmetros fiscales habituales. En consonancia con lo anterior, se crea un nuevo procedimiento para identificar y corregir desequilibrios macroeconmicos excesivos, permitiendo el establecimiento

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de sanciones. Finalmente, se establecen unos requisitos mnimos que deben cumplir los marcos fiscales nacionales. Este paquete normativo se complementa con dos Reglamentos adicionales, que en este momento todava se estn debatiendo en las instituciones europeas, dirigidos al seguimiento y evaluacin de los planes presupuestarios y al refuerzo de la supervisin de los pases con dificultades financieras. Este proceso de reforma se completa con la aprobacin, por todos los pases de la UE a excepcin de Reino Unido y la Repblica Checa, del Tratado de Estabilidad, Coordinacin y Gobernanza en la Unin Econmica y Monetaria, el pasado 2 de marzo. Con l, los pases firmantes se comprometen de forma inequvoca con la estabilidad de las cuentas pblicas, al acordar mantener una situacin de equilibrio o con supervit, lo que se considera acatado si el dficit estructural alcanza el objetivo a medio plazo establecido para cada pas, segn sus caractersticas; no superando este, en cualquier caso, el 0,5 por ciento del PIB. En el caso de Espaa, actualmente, este objetivo es de equilibrio estructural. Adems, se refuerza el compromiso de disciplina presupuestaria mediante la consideracin del volumen de la deuda pblica, se establecen mecanismos correctores de los desequilibrios y una mayor coordinacin a fin de garantizar una correccin efectiva y duradera de los desequilibrios. Reforma constitucional Tal y como se ha anticipado, el legislador nacional no ha resultado ajeno a la intensa actividad normativa desarrollada a nivel europeo. La garanta de la estabilidad presupuestaria es, por tanto, una de las claves de la poltica econmica que contribuir a reforzar la confianza en la economa espaola, facilitar la captacin de financiacin, tanto a las administraciones pblicas como a las empresas y familias, en mejores condiciones y, con ello, permitir recuperar la senda del crecimiento econmico y la creacin de empleo. Este convencimiento, junto a la constatacin de la insuficiencia de los mecanismos de disciplina de la anterior Ley de Estabilidad Presupuestaria, llev en septiembre de 2011, con un amplio consenso, a reformar el artculo 135 de la Constitucin espaola, introduciendo al mximo nivel normativo de nuestro ordenamiento jurdico una regla fiscal que limita el dficit pblico de carcter estructural y limita la deuda pblica al valor de referencia del Tratado de Funcionamiento de la Unin Europea.

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Proyecto de Ley Orgnica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera El nuevo artculo 135 establece el mandato de desarrollar el contenido de este artculo en una ley orgnica antes del 30 de junio de 2012. Con la presentacin del Proyecto de Ley Orgnica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Pblicas se ha iniciado el camino para dar pleno cumplimiento al mandato constitucional. Pero, adems, la reforma de la Constitucin pretende tambin manifestar el claro compromiso de Espaa con las exigencias de coordinacin y definicin del marco de estabilidad comn de la Unin Europea. Por ello, Espaa es uno de los primeros pases en incorporar el paquete de Gobernanza econmica europea a su ordenamiento jurdico interno. Adems, esta Ley da cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinacin y Gobernanza en la Unin Econmica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, garantizando una adaptacin continua y automtica a la normativa europea. Este Proyecto persigue: garantizar la sostenibilidad financiera de todas las administraciones pblicas, fortalecer la confianza en la economa espaola y reforzar el compromiso de Espaa con la Unin Europea en materia de estabilidad presupuestaria. El logro de estos objetivos contribuir a consolidar el marco de la poltica econmica orientada al crecimiento econmico y la creacin del empleo. Si bien el Proyecto se encuentra en tramitacin parlamentaria, en este momento, de su contenido cabe destacar las siguientes cuestiones: - Todas las administraciones pblicas tienen la obligacin de presentar equilibrio estructural. Excepcionalmente, en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, se podr alcanzar un dficit estructural del 0,4 por ciento del PIB. Asimismo, se podr presentar dficit estructural en situaciones excepcionales (catstrofes naturales, recesin econmica o situacin de emergencia extraordinaria). - El establecimiento de un lmite de deuda pblica en el 60 por ciento del PIB como garanta de sostenibilidad presupuestaria.

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- La fijacin de una regla de gasto en funcin de la cual la variacin del gasto de las administraciones pblicas no podr superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economa espaola, en consonancia con la normativa europea. - La formulacin de un marco presupuestario a medio plazo en el que se enmarcar la elaboracin del presupuesto, a travs del cual se garantizar una programacin presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad y de deuda pblica. Para ello, todas las administraciones pblicas debern aprobar un techo de gasto coherente con el objetivo de estabilidad y la regla de gasto. - La incorporacin de actuaciones preventivas de alerta temprana y de correccin automtica. - El refuerzo de los mecanismos coercitivos en los que se tendrn en cuenta, en lnea con la normativa europea, la reincidencia y la gravedad de los incumplimientos. Con la entrada en vigor de la Ley ahora en tramitacin, tal como establece la Constitucin, se iniciar un periodo transitorio hasta 2020 para la consecucin del equilibrio estructural y el valor de referencia de la deuda pblica. Durante ese periodo se determina una senda de reduccin de los desequilibrios presupuestarios hasta alcanzar dichos valores de referencia. Con ella, por tanto, se pretende reforzar la idea de estabilidad para todas las administraciones pblicas, no solo en un momento coyuntural, sino con carcter permanente, lo que contribuir a preparar el camino para los retos a los que nuestra sociedad se enfrenta a medio y largo plazo. Todo ello fundamentado en la igualdad en las exigencias presupuestarias, en la responsabilidad y en la lealtad institucional entre todas las administraciones pblicas. Prrroga de los Presupuestos Generales del Estado La convocatoria de elecciones generales y la disolucin de las Cortes Generales impidieron la aprobacin de los Presupuestos Generales del Estado para

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2012, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artculo 134.4 de la Constitucin Espaola se prorrogaron automticamente los del ao 2011. En consecuencia, la situacin vigente desde el 1 de enero de 2012, y hasta la aprobacin del presente Proyecto, ser la prrroga de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre. No obstante, la pura y simple prrroga de la Ley de Presupuestos hubiese ocasionado ciertas disfunciones que era preciso corregir. En primer lugar, porque en algunas materias, como pensiones pblicas, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ao 2011 se remite a la congelacin operada por el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, siendo voluntad del nuevo Gobierno terminar con la referida congelacin. En segundo lugar, por razones de seguridad jurdica. Difcilmente determinados preceptos, especialmente en materia tributaria, podan entenderse prorrogados. Finalmente, porque la situacin econmica y financiera aconsejaba no prorrogar algunas actuaciones que podran tener repercusiones en el dficit pblico y en la estabilidad presupuestaria, con las consecuencias que ello podra tener en los compromisos asumidos por Espaa ante la Unin Europea en el marco del Procedimiento de Dficit Excesivo. La constitucin de las Cortes Generales el pasado 13 de diciembre, hizo inviable la aprobacin de una Ley de Presupuestos Generales del Estado antes del 31 de diciembre. Por estos motivos, y de conformidad con el artculo 86 de la Constitucin, el Gobierno aprob el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la correccin del dficit pblico. Incumplimiento del objetivo de dficit para 2011 La senda de consolidacin fiscal de Espaa acordada por el Gobierno anterior con la Unin Europea fijaba, para 2011, en el 6 por ciento del PIB el objetivo de dficit para el conjunto de las Administraciones Pblicas. No obstante, las estimaciones actuales sitan el cierre del citado ejercicio en el 8,5 por ciento del PIB,

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por lo que se ha producido una desviacin de 2,5 puntos de PIB, equivalente a unos 27.000 millones de euros. Una parte importante de esta desviacin se ha producido en las administraciones territoriales que debern, al igual que la Administracin Central, adoptar de forma inaplazable las medidas necesarias para reconducir esta situacin. La importante desviacin del dficit del conjunto de las Administraciones Pblicas respecto al objetivo de estabilidad comprometido, ha obligado al nuevo Gobierno a adoptar medidas de carcter urgente para su correccin. Esas primeras decisiones, adoptadas al comienzo de la nueva legislatura, comportaron acciones tanto por el lado de los ingresos pblicos como por el lado de los gastos y supondrn una reduccin de carcter inmediato del desequilibrio presupuestario en ms de 15.000 millones de euros (1,4 puntos del PIB). Con ellas se pretende garantizar que el sector pblico espaol inicie una senda de reequilibrio que aporte credibilidad a la evolucin futura de la deuda y dficit pblicos. Las medidas estn configuradas de tal manera que, aunque suponen un esfuerzo para todos, no recaen en los menos favorecidos. Por ello, el Gobierno ha revalorizado el poder adquisitivo de las pensiones y ha llevado a cabo una reduccin del gasto pblico que no recorta derechos sociales. Al mismo tiempo se establece un incremento del esfuerzo fiscal, temporal y extraordinario, dirigido especialmente a los ciudadanos de mayor capacidad econmica. Sin esa correccin, que inicia un camino firme de consolidacin fiscal que ahora se concreta en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, no se podran superar las actuales condiciones de escasez de liquidez que impiden un desarrollo adecuado de la actividad econmica. Como ya se ha sealado, esta necesidad de control del dficit pblico y de cumplimiento del objetivo de estabilidad hizo necesario realizar un primer ajuste en el gasto pblico, limitando la disponibilidad de crditos de los Presupuestos prorrogados, por 8.914,95 millones de euros. Adems, se han adoptado medidas, tales como: el mantenimiento del sueldo de los empleados pblicos, la limitacin de la oferta de empleo pblico al 10 por ciento de la tasa de reposicin y exclusivamente a ciertos colectivos, el incremento

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de la jornada laboral de los funcionarios en 2,5 horas semanales, el mantenimiento del Salario Mnimo Interprofesional o la remisin a las Cortes Generales de un Proyecto de ley de reforma de la Ley Orgnica de Financiacin de los Partidos Polticos para la reduccin de la subvencin que reciben en un 20 por ciento, reduccin que se aplicar igualmente a las subvenciones a los agentes sociales. Por el lado de los ingresos pblicos, se han acordado: el mantenimiento del incremento del pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades para grandes empresas, que fue adoptado el pasado mes de agosto y la creacin en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas (IRPF) de un gravamen complementario, temporal y progresivo, para la reduccin del dficit pblico. Por otro lado, con el propsito de que las Entidades Locales no pongan en peligro el objetivo de estabilidad presupuestaria, se establece la aplicacin transitoria y excepcional para los inmuebles urbanos de un incremento del tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles durante los ejercicios 2012 y 2013. Este incremento se ha establecido de una manera progresiva atendiendo a la antigedad de la revisin catastral y, por tanto, a su adecuacin al valor del mercado. Adems, para evitar penalizar a las rentas ms bajas, se ha excluido del incremento, adems de otras exenciones, al 50 por ciento de las viviendas de menor valor de cada municipio, siempre que sus valores catastrales hayan sido actualizados despus de 2001. Alcanzar los objetivos de reduccin del dficit pblico que garanticen la sostenibilidad de las cuentas pblicas, es responsabilidad de todas y cada una de las administraciones, especialmente en un Estado, como el nuestro, en el que una gran parte del gasto pblico se desarrolla de forma descentralizada. Para ello es imprescindible el firme compromiso de todas ellas con la estabilidad presupuestaria. A su cumplimiento, as como al apoyo a las lneas maestras de lo que ser la nueva Ley Orgnica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Pblicas, se han comprometido tanto las Comunidades Autnomas como las Entidades Locales, en las reuniones, celebradas el pasado mes de enero, del Consejo de Poltica Fiscal y Financiera y de la Comisin Nacional de Administracin Local, respectivamente. Se comprometen asimismo a emprender las actuaciones que sean necesarias para conseguir una mejora en la eficiencia de los servicios pblicos, de

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manera que se eviten duplicidades en la actuacin de las administraciones pblicas y llevarn a cabo los compromisos que se adopten en materia de reordenacin y racionalizacin de su sector pblico. A su vez, se refuerzan los requisitos de informacin que deben respetar al objeto de garantizar el principio de transparencia. El Gobierno de Espaa es consciente de la situacin por la que estn atravesando muchas de estas administraciones y del incremento de los costes financieros que la inestabilidad de los mercados ha supuesto para ellas. Ante las actuales dificultades de liquidez que esta situacin est generando, se ha comprometido, para aquellas Comunidades Autnomas que lo soliciten, tanto a adelantar en 2012 el 50 por ciento del importe estimado de las liquidaciones de los recursos del sistema de financiacin como a aplazar hasta un mximo de 120 mensualidades el reintegro pendiente de las liquidaciones negativas del sistema de financiacin correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009, siempre que acuerden con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas un programa de ajuste. Similares compromisos se han adoptado con las entidades locales. Asimismo, el Gobierno, en el marco de la nueva normativa de estabilidad presupuestaria, ha establecido una lnea ICO cuyo objetivo es prestar apoyo financiero a las Comunidades Autnomas, condicionado a que se cumplan los objetivos de disciplina fiscal. Se pretende apoyar a las Comunidades Autnomas en un contexto financiero como el actual, especialmente delicado, garantizando, en todo caso, que esta actuacin no suponga un retraso en el proceso de ajuste estructural del gasto ni afecte al proceso de estabilidad presupuestaria. La lnea ICO est dotada con 10.000 millones de euros (ampliables a 15.000) y permitir, por una parte, dotar de financiacin a las Comunidades Autnomas para el pago de los vencimientos de deuda financiera autonmica y, por otra, les proporcionar liquidez para el pago de las obligaciones que tienen pendientes con sus proveedores. En consonancia con las actuaciones sealadas, y con la finalidad de avanzar en la recuperacin de la actividad econmica, se ha creado el Fondo para la Financiacin del Pago a Proveedores de las Entidades Locales y las Comunidades

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Autnomas que cuenta con un mximo de 35.000 millones de euros, de carcter voluntario y extraordinario. Este mecanismo permitir a las empresas proveedoras de las Entidades Locales y de las Comunidades Autnomas cobrar de forma gil sus obligaciones pendientes de pago. Supondr una inyeccin de liquidez directa que impulsar la actividad empresarial y evitar la destruccin de empleo. Las administraciones territoriales que accedan a los mecanismos extraordinarios de financiacin debern presentar un plan de ajuste que garantice el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pblica, que ser objeto de valoracin, aprobacin, seguimiento y control por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas. Senda de consolidacin fiscal En un contexto de incertidumbre econmica internacional y de tensin en los mercados financieros, la economa espaola, como ya se ha sealado, empez a registrar en el ltimo trimestre de 2011 una desaceleracin de la actividad econmica que anticipa una nueva etapa de recesin econmica en la primera parte de 2012. Este entorno econmico junto a la desviacin en 2,5 puntos del PIB de los objetivos de dficit en 2011 ha hecho necesario revisar el objetivo de dficit pblico para 2012, mantenindose el compromiso de reduccin del dficit del conjunto de las Administraciones Pblicas al 3 por ciento del PIB para 2013. Las Cortes Generales, a propuesta del Consejo de Ministros, aprobaron un lmite mximo de dficit pblico para el conjunto de administraciones pblicas del 5,8 por ciento del PIB. La Comisin Europea reconoce el esfuerzo de consolidacin fiscal y las reformas econmicas que Espaa est realizando a la vez que comparte la imposibilidad de mantener en el 4,4 por ciento el objetivo de estabilidad para 2012, en un ejercicio que estar marcado por la desviacin del objetivo de dficit del ejercicio anterior, as como por la contraccin de la economa. Por ello, recomienda un dficit pblico del 5,3 por ciento del PIB para dicho ejercicio.

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El Gobierno de Espaa, dentro del mximo aprobado por el Parlamento y con el fin de reafirmar su compromiso con las instituciones europeas, ha hecho suya la recomendacin de la Comisin Europea, que recibe como un estmulo ms para salir cuanto antes de nuestra crisis y acercarnos al objetivo final del 3 por ciento del PIB previsto para 2013. Es la Administracin Central la que asume, como as se plasma en los Presupuestos Generales del Estado que ahora se presentan, este esfuerzo adicional en 2012 para alcanzar el objetivo de dficit del 5,3 por ciento del PIB que la Comisin Europea recomienda. No se modifica, por tanto, el objetivo del resto de administraciones territoriales. Este objetivo supone una mejora de 3,2 puntos respecto de los datos de ejecucin de 2011. Este ajuste es el ms exigente de todo el periodo de consolidacin fiscal, lo que exige de todos un gran esfuerzo, pero a la vez permite contemplar la cada de la actividad econmica en las cuentas pblicas y mantener el esfuerzo de reduccin del dficit estructural que se inici con las medidas de ajuste de diciembre de 2011. La nueva senda de consolidacin fiscal que han de seguir todas las administraciones pblicas supone un reparto equilibrado del esfuerzo de austeridad. En concreto, la Administracin Central del Estado deber reducir su dficit en 1,6 puntos de PIB entre 2011 y 2012, las Comunidades Autnomas en 1,4 puntos de PIB y, por ltimo, las Entidades Locales en 0,1 puntos de PIB en el citado periodo. Por su parte, para la Seguridad Social se establece un objetivo de equilibrio presupuestario. Los Presupuestos Generales del Estado para 2012, basados en previsiones realistas de la evolucin de la economa, garantizan el cumplimiento del objetivo de estabilidad para el Estado, en concreto, finalizar el citado ejercicio con un dficit no superior al 3,5 por ciento del PIB. Para ello, la poltica fiscal tiene como prioridad absoluta e inmediata la reduccin del dficit y la contencin de la deuda pblica en niveles sostenibles. Como consecuencia del dficit sealado, de los mecanismos de apoyo financiero a las Administraciones Territoriales, la aportacin al MEDE y del resto de

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variaciones en los activos financieros, la deuda pblica continuar aumentando desde el 68,5 por ciento sobre el PIB a finales de 2011 al 79,8 por ciento en 2012. Estos niveles sitan a Espaa muy por debajo de la media de la Zona Euro, donde se registrar una deuda pblica del 90,4 por ciento del PIB en 2012.

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RETOS DE LA ECONOMA ESPAOLA

Como ya se ha sealado, no hay duda que el principal problema de la economa espaola es el desempleo y su reduccin es prioritaria desde un punto de vista social y econmico. Para ello, es necesario alcanzar una senda de crecimiento slida y sostenible. Esto nicamente puede conseguirse adoptando medidas que permitan mejorar la competitividad de la economa espaola y el acceso al crdito. Con este objetivo, ya en las primeras semanas de esta legislatura, el Gobierno ha adoptado una profunda reforma del mercado de trabajo y del sector financiero. Estas reformas, junto a la correccin de los desequilibrios en las cuentas pblicas, sern el soporte sobre el que se asentar la recuperacin econmica. Nuestro dficit pblico debe reducirse hasta el 3 por ciento del PIB en 2013 para cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Resulta, por tanto, inaplazable la adopcin de profundas medidas de consolidacin fiscal tanto para asegurar el acceso a financiacin en condiciones asequibles a las administraciones pblicas y al sector privado como para garantizar la seriedad en el cumplimiento de sus compromisos por parte de Espaa. Como han puesto de manifiesto las tensiones en los mercados de deuda pblica, la economa espaola, debido a su elevada necesidad de financiacin exterior es vulnerable a movimientos extremos de los mercados. En este contexto, el Gobierno debe afrontar el reto de la reduccin del dficit pblico hasta niveles sostenibles En este sentido, los Presupuestos Generales del Estado para 2012 son una pieza fundamental para la correccin de uno de los desequilibrios de la economa espaola, el dficit pblico excesivo. La poltica econmica debe atender, por lo tanto, a dos objetivos complementarios, la reduccin del dficit y el incremento de nuestra competitividad, que garanticen el crecimiento y la creacin de empleo. Consciente de que no es un camino fcil y de que resulta necesario acometerlo sin demora, este Gobierno comenz a avanzar por l con las primeras medidas adoptadas desde su constitucin, estableciendo de esta forma una de sus

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lneas fundamentales de actuacin. Corresponde ahora, por tanto, continuar avanzando en esta lnea con la misma decisin y firme voluntad que ha orientado la accin del Gobierno desde su primer da, con el fin de alcanzar la necesaria adecuacin del gasto pblico a los niveles de ingresos actuales. Junto con el saneamiento de las finanzas pblicas, resulta igualmente necesario avanzar en la mejora de la competitividad de nuestra economa y el acceso al crdito que permitirn sentar las bases de un nuevo ciclo de crecimiento econmico, dando paso a la creacin de empleo y a la consolidacin de un modelo de crecimiento ms equilibrado. Este objetivo slo puede alcanzarse a travs de reformas que transformen la estructura productiva del pas y de la moderacin en los precios y salarios.

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REFORMAS ESTRUCTURALES

Adems de la reforma del marco presupuestario, a la que se ha hecho referencia anteriormente, se ha emprendido una profunda reforma del mercado de trabajo, del sistema financiero e iniciado una reestructuracin y racionalizacin de las administraciones pblicas. Reforma laboral La crisis econmica que atraviesa Espaa desde 2008 ha puesto de relieve las debilidades del modelo laboral espaol y ha convertido a Espaa en el pas con ms desempleo de la Unin Europea. La rapidez e intensidad de la destruccin de empleo en Espaa se debe fundamentalmente a la rigidez del mercado laboral espaol, como ha sido puesto de manifiesto en multitud de ocasiones por los principales organismos internacionales. Como ya se ha sealado, los datos de la Encuesta de Poblacin Activa a finales de 2011 describen bien esta situacin. La destruccin de empleo ha sido muy intensa e intolerable en ciertos colectivos, especialmente los jvenes, cuya tasa de paro entre los menores de 25 aos alcanza casi el 50 por ciento, lo que est provocando que muchos jvenes bien formados abandonen el mercado de trabajo espaol y busquen oportunidades en el extranjero. Se ha puesto as en evidencia la insostenibilidad del modelo laboral espaol. Los problemas estructurales del mercado de trabajo afectan a los fundamentos mismos de nuestro modelo socio-laboral y requeran la adopcin urgente de medidas que generasen la confianza necesaria para que los empresarios realicen nuevas contrataciones y opten por aplicar medidas de flexibilidad interna antes que por destruir empleo. En definitiva, una reforma de envergadura. Con el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, se pretende crear las condiciones necesarias para que la economa espaola pueda volver a crear empleo y as generar la seguridad necesaria tanto para trabajadores y empresarios como para mercados e inversores.

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La reforma trata de garantizar la flexibilidad de los empresarios en la gestin de los recursos humanos de la empresa as como la seguridad de los trabajadores en el empleo y adecuados niveles de proteccin social. Es una reforma completa y equilibrada que pretende satisfacer ms y mejor los legtimos intereses de todos con especial atencin al empleo estable y de calidad, la formacin de los trabajadores como derecho y el apoyo a los autnomos y las PYME. Con ella se establece un marco claro que contribuir a la gestin eficaz de las relaciones laborales y que facilitar la creacin de puestos de trabajo, as como la estabilidad en el empleo que necesita nuestro pas. Reforma financiera Los problemas de confianza en el sector financiero y de restriccin de crdito persisten cuatro aos despus del inicio de la crisis financiera internacional, a pesar de las distintas medidas que se han llevado a cabo. La duracin, intensidad y extensin de la crisis han puesto de manifiesto los problemas fundamentales que acusa el sector bancario espaol y que le impiden cumplir hoy su papel esencial de canalizacin del crdito hacia la economa real, en apoyo de la actividad empresarial, el empleo y el consumo. El principal lastre del sector bancario espaol es su exposicin a los activos relacionados con el sector inmobiliario, que han sufrido un fuerte deterioro. Las dudas respecto a la valoracin de estos activos y el aumento de los prstamos calificados como dudosos generan unos efectos perversos tanto sobre el propio sector financiero, dificultando el acceso de las entidades espaolas a la financiacin mayorista, como sobre el sector real al agravar la restriccin del crdito. La actual crisis tambin ha evidenciado el exceso de capacidad instalada del sector bancario espaol, que determina una estructura de costes que dificulta la eficiencia y capacidad de competir de nuestras entidades. Todas las medidas adoptadas desde el comienzo de la crisis en 2008 se encaminaron a eliminar las debilidades coyunturales de las entidades de crdito espaolas en el contexto de escasez de liquidez que ha existido desde el inicio de la crisis. Sin embargo, no se haban adoptado medidas dirigidas a lograr el saneamiento de los balances de las entidades de crdito, afectados negativamente por el deterioro de sus activos vinculados al sector inmobiliario. Disponer de unos

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balances saneados es un requisito bsico para que las entidades financieras puedan cumplir con su funcin esencial de canalizar el ahorro hacia proyectos de inversin eficientes que fomenten la actividad, el crecimiento y el empleo. Era necesario y urgente disear una estrategia integral de reforma que incidiese sobre la valoracin de estos activos y conllevase el saneamiento de los balances de las entidades de crdito espaolas. Todo ello, en un proceso transparente y en un grado tal que se recupere la credibilidad y la confianza en el sistema espaol. A tal fin, el Gobierno mediante el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, convalidado por el Congreso de los Diputados el 16 de febrero, adopt las medidas que permitirn a las entidades financieras empezar el ejercicio 2013 con sus cuentas saneadas. Esto es un requisito indispensable para mejorar la confianza, credibilidad y fortaleza del sistema, que facilitar un mejor acceso de las entidades a los mercados de capitales y contribuir a la fluidez del crdito a la economa real. Esta reforma financiera se completa con otros dos aspectos fundamentales. Por un lado, la creacin de incentivos que propicien un ajuste adecuado y eficiente del exceso de capacidad. Por otro, el fortalecimiento de la gobernanza de las entidades resultantes de los procesos de integracin. Finalmente, una ltima caracterstica fundamental de esta reforma es que su coste deber ser asumido en su totalidad por el sector financiero. Reestructuracin y racionalizacin de la Administracin Pblica Las administraciones pblicas deben garantizar el funcionamiento de los servicios pblicos con la mayor economa, eficacia e eficiencia en la utilizacin de los recursos pblicos. Deben ser el epicentro del cambio para conseguir que Espaa supere esta crisis econmica. Para ello, es necesario realizar una reforma competencial que contribuya a evitar duplicidades, basada en el principio de "una administracin, una competencia". En definitiva, evitar burocracia e ineficiencia, garantizando un servicio pblico de calidad. Con el fin de avanzar en esta reforma, el pasado 16 de marzo, se aprob un Plan de Reestructuracin y Racionalizacin del Sector Pblico Empresarial y Fundacional Estatal. Este plan, que afecta al 32 por ciento de las sociedades

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mercantiles estatales, debe ser un estmulo para que tanto las Comunidades Autnomas como las Corporaciones Locales emprendan actuaciones similares. En esta lnea, el Pleno del Consejo de Poltica Fiscal y Financiera de 17 de enero de 2012, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas, adopt el Acuerdo 1/2012 por el que se impulsa el proceso de racionalizacin de las estructuras de los respectivos sectores pblicos administrativos y empresarial y se avanza en el control, la eficiencia y la reduccin del gasto pblico gestionado por el sector pblico instrumental de las Comunidades Autnomas. En el mbito local, en la Comisin Nacional de Administracin Local, celebrada el 25 de enero se adoptaron tambin, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas, medidas y compromisos en esta materia. En el mbito de la Administracin Central, la actual reestructuracin persigue racionalizar el sector pblico empresarial y fundacional estatal, con el fin principal de configurar un sector ms reducido, ms racional y ms eficiente inmerso en el actual contexto de austeridad y necesidad de control del gasto pblico. A travs de este proceso, se da un primer paso para evitar la huida del Derecho Administrativo con el propsito de escapar de los controles presupuestarios, del gasto, del rgimen patrimonial y de contratacin y, especialmente, del rgimen retributivo funcionarial. Es una medida de austeridad que se suma a las ya iniciadas en materia de retribuciones salariales en el sector pblico y que supone la reduccin del nmero de consejeros y de directivos. Asimismo, los consejos de administracin de las sociedades afectadas tendrn que aprobar un plan de redimensionamiento en el que deber analizarse la adecuacin de las estructuras organizativas, laborales o inmobiliarias, a la nueva situacin, sin que en ningn caso pueda haber incremento alguno en la masa salarial.

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PRINCIPALES ELEMENTOS DE LOS PGE PARA 2012

Los Presupuestos Generales del Estado, como principal instrumento de la poltica fiscal, tienen como objetivo prioritario la correccin de los desequilibrios en las cuentas pblicas. Esta correccin conjuntamente con las reformas puestas en marcha sern el soporte sobre el que se asiente la recuperacin econmica. Los Presupuestos permitirn reducir el dficit del Estado en ms de 17.000 millones de euros, 1,6 puntos de PIB, pero el esfuerzo de austeridad que en los mismos se contempla es muy superior, dada la existencia de aumentos ineludibles de gastos. La reduccin del dficit pblico se llevar a cabo mediante una combinacin de incremento de los ingresos y austeridad en el gasto, de forma similar a la adoptada mediante el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la correccin del dficit pblico. Con ellos, el Estado afrontar el ajuste ms intenso de todo el proceso de consolidacin fiscal, buscando repartir la carga derivada del mismo equitativamente. Este ajuste se realizar de manera proporcional a las posibilidades de cada uno de los agentes econmicos, evitando de esta forma que la carga se centre en un sector especfico y, en particular, en los sectores ms desfavorecidos. Por el lado de los ingresos pblicos, las medidas de consolidacin fiscal supondrn un aumento de unos 12.300 millones de euros, sin los cuales, en un entorno econmico contractivo, la recaudacin sufrira un descenso. La primera medida, contemplada ya en el citado Real Decreto-ley 20/2011, supone la aplicacin de un gravamen complementario, temporal y progresivo, a la cuota ntegra del IRPF. Este gravamen se aplicar durante los ejercicios 2012 y 2013 con unos porcentajes que oscilan entre el 0,75 por 100 para las rentas ms bajas, hasta el 7 por 100 para las rentas superiores a 300.000 euros. Asimismo, se establece el gravamen complementario para las rentas del ahorro en porcentajes que oscilan entre el 2 por 100 para los rendimientos de hasta 6.000 euros y el 6 por 100 para rendimientos superiores a 24.000 euros. Por este gravamen complementario, vigente desde principios de ao, se estima un incremento de los ingresos de 4.100 millones de euros.

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Un segundo grupo de medidas, contempladas en el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, van dirigidas a aumentar la tributacin efectiva de las personas jurdicas y el afloramiento de rentas que permitan obtener de manera transitoria recursos adicionales. Con las modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades se recaba fundamentalmente un mayor esfuerzo recaudatorio de las grandes empresas y, en especial, de los grandes grupos poseedores de mayor capacidad contributiva. Las medidas suponen limitaciones en los ajustes a practicar en la base imponible y en la aplicacin de deducciones, as como cambios en la configuracin del sistema de clculo de los pagos fraccionados. Se estima que estas medidas supondrn una inyeccin adicional de ingresos de 5.350 millones de euros. Con ellas, se limita la deduccin del fondo de comercio mediante el establecimiento de un lmite anual mximo de la centsima parte de su importe, se reduce el lmite de deducciones aplicables en el periodo impositivo, se establece un importe mnimo a satisfacer en concepto de pago fraccionado para aquellas entidades con un importe neto de cifra de negocios superior a 20 millones de euros, se limita la deducibilidad de los gastos financieros, se establece, con carcter exclusivo para 2012, un gravamen especial del 8 por ciento sobre las rentas de fuente extranjera que permita la repatriacin de dividendos o la transmisin de la participacin en entidades que, pese a realizar actividades empresariales en el extranjero, se localizan en territorios que impiden la aplicacin del rgimen de exencin previsto y se limita la libertad de amortizacin para empresas que no sean de reducida dimensin. Los ingresos generados por estas medidas compensarn el impacto negativo en la recaudacin de las adoptadas en aos anteriores y el derivado de la evolucin de los resultados empresariales. Por otro lado, se aprueba un programa extraordinario para incentivar que los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes regularicen su situacin tributaria, declarando aquellos bienes o derechos ocultos a la Hacienda Pblica, en lnea con las recomendaciones de la OCDE y en paralelo a un impulso de la lucha contra el fraude.

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Se estima que esta medida supondr unos ingresos de unos 2.500 millones de euros. Asimismo, estn previstos cambios que producirn un aumento de los ingresos en el Impuesto Especial sobre Labores del Tabaco y en la Tasa sobre el Ejercicio de la Potestad Jurisdiccional. Los ingresos no financieros crecern gracias a las medidas de consolidacin fiscal adoptadas y al efecto de la liquidacin de los sistemas de financiacin. Sern los ingresos de naturaleza no tributaria los que experimentarn una evolucin ms favorable, debida, principalmente, a la repercusin que tiene, sobre estos ingresos, la liquidacin del sistema de financiacin autonmico del ejercicio 2010. Corregido el efecto de esta liquidacin que no supone mayores ingresos efectivos, los ingresos de naturaleza no tributaria ascienden a 16.548 millones de euros, un 7,3 por ciento ms que en 2011. En 2012 se realizar la liquidacin de los recursos correspondientes al sistema de financiacin de las Comunidades Autnomas de rgimen comn del ejercicio 2010. Esta liquidacin tiene la particularidad de que las entregas a cuenta, de los recursos del sistema satisfechas en 2010, se hicieron con los parmetros del antiguo sistema de financiacin, regulado en la Ley 21/2001, pero su liquidacin se realiza ya de conformidad con el nuevo sistema de financiacin, regulado en la Ley 22/2009. Adems, ha de tenerse en cuenta, junto con esta circunstancia, que durante 2010 se concedieron anticipos a cuenta de los fondos de convergencia contemplados en el nuevo sistema y que habrn de liquidarse igualmente en 2012. Esta liquidacin introduce este ao una importante distorsin en la distribucin entre ingresos tributarios y el resto de ingresos del Estado en relacin a 2011. Por lo que cualquier comparacin a realizar entre ambos ejercicios debe tener en cuenta esta consideracin. La liquidacin del sistema de financiacin de 2010 supondr en trminos netos una liquidacin favorable a las Comunidades Autnomas. Por ello, el Estado, desde principios de ao, les ha anticipado transferencias a cuenta de esa liquidacin, de conformidad con lo acordado en el Consejo de Poltica Fiscal y Financiera del pasado mes de enero. Estas transferencias, aunque han deteriorado

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temporalmente y a efectos comparativos el dficit del Estado en estos primeros meses del ao, han permitido aumentar la liquidez de las Comunidades Autnomas. Por su parte, los ingresos de naturaleza tributaria, antes de descontar la participacin de las administraciones territoriales en los impuestos, crecern un 4,3 por ciento, respecto a los realizados en 2011. Sin embargo, se producirn diferencias considerables en la evolucin de sus principales figuras. As, mientras la recaudacin por impuestos directos crecer, gracias a los cambios normativos adoptados; la correspondiente a la imposicin indirecta, de acuerdo con la evolucin de la demanda interna, disminuir. La recaudacin en el IRPF aumentar un 4,7 por ciento respecto a 2011, gracias al gravamen complementario vigente desde enero. No obstante, el incremento de ingresos previsto es inferior al impacto de esta medida debido a la negativa evolucin que se espera que mantenga el empleo y, por tanto, las rentas del trabajo. En el Impuesto sobre Sociedades se prev un crecimiento de la recaudacin del 17,8 por ciento, gracias a las limitaciones en los ajustes a practicar en la base imponible de las personas jurdicas, as como a los cambios en la configuracin del sistema de clculo de los pagos fraccionados. La recaudacin por IVA descender un 3,3 por ciento, debido al empeoramiento de todos los componentes que forman la base del impuesto y, especialmente, el gasto de las Administraciones Pblicas. Los ingresos por Impuestos Especiales disminuirn un 2,9 por ciento, en un contexto de reduccin del consumo de los bienes sujetos a estos gravmenes. Los ingresos no financieros del Estado, una vez descontada la participacin de las Administraciones Territoriales en los impuestos, alcanzarn, en 2012, los 119.233 millones de euros, un 14,3 por ciento ms que los ingresados en 2011. Como se ha sealado, tanto el volumen como especialmente la distribucin de los ingresos del Estado, entre ingresos impositivos y resto de ingresos, est

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afectada por la liquidacin del sistema de financiacin correspondiente al ejercicio 2010. Desde el punto de vista del gasto, se adoptan las medidas de austeridad necesarias que permitirn cumplir con el lmite de dficit para el Estado en 2012 del 3,5 por ciento del PIB, 36.976 millones de euros. As, teniendo en cuenta la previsin de ingresos no financieros del Estado, los ajustes de contabilidad nacional, que ascienden a 3.580 millones de euros, y el gasto correspondiente al sistema de financiacin de las Administraciones Territoriales, el lmite de gasto no financiero que se recoge en el Presupuesto se reduce a 116.140 millones de euros, inferior, por tanto, al lmite mximo aprobado por las Cortes, 118.565 millones de euros. Con ste deben atenderse obligaciones del Estado de ejercicios anteriores por importe de 2.270 millones de euros, lo que reduce el lmite de gasto efectivo para 2012 a 113.870 millones de euros y supone una disminucin, en trminos homogneos, del 6,7 por ciento con respecto al Presupuesto del Estado para 2011, 122.022 millones de euros. En los Presupuestos Generales del Estado para 2012 se han incorporado dotaciones presupuestarias para el abono de obligaciones de ejercicios anteriores. Se trata de partidas con un importe global de 2.270 millones de euros, que no se incluyeron en su momento en el presupuesto al que correspondan, pero que s tuvieron un impacto en el dficit del Estado en aos anteriores. Por ello, a efectos de comparacin, es preciso descontar su efecto del Presupuesto de 2012, con el fin de evitar distorsiones, por no tratarse de gastos que correspondan a dicho ejercicio. La reduccin del gasto no financiero refleja el esfuerzo presupuestario que se va a realizar en este ejercicio. Un esfuerzo que ser mayor en los departamentos ministeriales con una reduccin del 13,1 por ciento, una vez descontadas partidas obligatorias, como intereses, aportaciones a la UE, clases pasivas o fondo de contingencia, entre otras. No obstante, la reduccin real del gasto disponible de los departamentos ministeriales alcanza el 16,9 por ciento considerando el gasto en activos financieros, excluida la aportacin al Mecanismo Europeo de Estabilidad. En la configuracin de los Presupuestos se contemplan las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 20/2011. ste limitaba la oferta de empleo pblico al 10 por ciento de la tasa de reposicin y exclusivamente a ciertos colectivos.

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Asimismo, se extiende la jornada laboral de 37,5 horas para los empleados pblicos de todas las administraciones pblicas. En concreto, las retribuciones del personal al servicio del sector pblico estatal no experimentan incrementos respecto a las retribuciones de 2011. Este hecho, unido al efecto de las restricciones en las ofertas de empleo pblico, determina una disminucin del gasto del personal activo del 2,6 por ciento respecto al Presupuesto para 2011. No obstante, el aumento previsto de los gastos correspondientes a pensiones de clases pasivas, en un 7,9 por ciento, produce un aumento de los gastos de personal del 1,3 por ciento respecto al Presupuesto de 2011. Los gastos en bienes corrientes y servicios, se reducen, una vez descontadas las obligaciones de ejercicios anteriores, en un 10,7 por ciento respecto al Presupuesto de 2011, reflejo de la fuerte austeridad a la que debern adaptarse todos los Ministerios. Los crditos para gastos financieros se incrementan respecto al Presupuesto de 2011 en un 5,3 por ciento, como consecuencia del aumento del volumen de la deuda pblica. Las transferencias corrientes, excluidas las correspondientes a los sistemas de financiacin de las Administraciones Territoriales, se reducen en un 8,6, una vez deducidas las obligaciones de ejercicios anteriores. La reduccin afecta a la prctica totalidad de las mismas, salvo alguna excepcin como las transferencias para atender el complemento de pensiones mnimas de la Seguridad Social. Por su parte, las transferencias de capital se reducen un 46,4 por ciento. Por ltimo, las inversiones reales, descontadas las obligaciones de ejercicios anteriores, disminuyen un 19,6 por ciento respecto al Presupuesto de 2011.

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PRINCIPALES ACTUACIONES

A pesar de la fuerte reduccin del gasto, indispensable para el cumplimento de la senda de consolidacin fiscal y situar en 2013 el dficit del conjunto de las Administraciones Pblicas en un 3 por ciento del PIB, el objetivo del Gobierno es el reparto equitativo de la carga del ajuste evitando que sta recaiga sobre los menos favorecidos, por lo que en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 se actualizan las pensiones y se dotan los crditos necesarios para atender el gasto en desempleo. Asimismo, se mantiene las retribuciones de los funcionarios pblicos. Entre las prioridades del Gobierno siguen estando la poltica de becas, investigacin, desarrollo e innovacin, seguridad ciudadana e infraestructuras. Pensiones El gasto presupuestado para la poltica de Pensiones en 2012 asciende a 115.825,93 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3,2 por ciento respecto a 2011. Dentro de esta poltica se incluyen las pensiones contributivas y no contributivas de la Seguridad Social y las pensiones de clases pasivas del Estado. Para pensiones contributivas se destinan 101.953,8 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 2,9 por ciento. En este importe se ha tenido en cuenta el incremento del colectivo de pensionistas, el efecto sustitucin y la revalorizacin de todas las pensiones en el 1 por ciento. Las aportaciones del Estado para la financiacin de los complementos para pensiones mnimas se incrementan en 1.000 millones de euros, un 35,6 por ciento en relacin a 2011. La dotacin para pensiones de clases pasivas es de 10.965,2 millones de euros, con un aumento del 8,1 por ciento.

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En cuanto a las pensiones no contributivas el crdito previsto asciende a 1.995,01 millones de euros, mantenindose el importe del ejercicio anterior debido al descenso previsto del nmero de beneficiarios. Desempleo Los crditos destinados a atender la poltica de desempleo ascienden a 28.805,05 millones de euros. La poltica de desempleo se articula en dos niveles de proteccin: uno de carcter contributivo, que se concreta en la prestacin por desempleo, y otro de carcter asistencial complementario del anterior, que comprende el subsidio por desempleo, la renta agraria, el subsidio del Rgimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) y la renta activa de insercin. En el nivel contributivo, el gasto previsto asciende a 20.060,45 millones de euros. El subsidio por desempleo, incluida la renta agraria, se dota con 6.606,75 millones de euros; el subsidio REASS se dota con 737,88 millones de euros y la renta activa de insercin, con 1.098,04 millones de euros. El Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, agrupa medidas dirigidas a favorecer la flexibilidad interna de las empresas como alternativa a la destruccin de empleo. En concreto, en lo que respecta a la proteccin por desempleo, se establece una prrroga en la reposicin de las prestaciones de nivel contributivo, por el mismo nmero de das que se hubiera percibido el desempleo total o parcial, con un lmite mximo de 180 das, para los supuestos de suspensin en el contrato de trabajo y reducciones de la jornada por causas econmicas, tcnicas, organizativas o productivas, siempre que las suspensiones o reducciones se produzcan entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012 y el despido tenga lugar entre la entrada en vigor del Real Decreto-ley y el 31 de diciembre de 2013. Infraestructuras En el contexto actual de restriccin presupuestaria se ha reprogramado la poltica de infraestructuras priorizando las obras con muy avanzado grado de ejecucin, los corredores con mayor volumen de trfico y se ha potenciado el

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transporte en ferrocarril en su triple vertiente (alta velocidad, red convencional y cercanas). La dotacin para la poltica de Infraestructuras en 2012 asciende a 6.897,94 millones de euros, de los cuales 4.448,76 millones de euros corresponden a inversin directa del Estado. La inversin del Sector Pblico Empresarial asciende a 6.983,13 millones de euros, lo que da un total de inversin en infraestructuras de 11.386,89 millones de euros. La inversin en ferrocarriles es la ms significativa, con una dotacin de 5.107,11 millones de euros. La inversin en carreteras alcanza 2.740,48 millones de euros, de los cuales 1.867,48 se destinan a la creacin de infraestructuras. Con esta dotacin se continuarn las actuaciones previstas con los criterios de seguridad y eficiencia en las inversiones pblicas. El resto se destinar a conservacin y seguridad viaria por importe de 873 millones de euros. El importe previsto en infraestructuras aeroportuarias es de 1.015,83 millones de euros que ejecutar AENA. En lo que se refiere a puertos, el Ente Pblico Puertos del Estado tiene previstas unas inversiones por importe de 770,06 millones de euros y la Direccin General de la Marina Mercante invertir 4,56 millones de euros. La dotacin para inversiones en infraestructuras hidrolgicas es de 1.449,97 millones de euros que se destinan al desarrollo del Plan Hidrolgico Nacional de los cuales 652,04 se ejecutaran por las sociedades de aguas. Finalmente, deben mencionarse los crditos destinados a infraestructuras medioambientales que ascienden a 234,48 millones de euros. Educacin El Gobierno propone concentrar los recursos financieros disponibles en programas estratgicos para el sistema educativo.

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As el programa de Becas y ayudas a estudiantes dotado con 1.263,62 millones de euros, permite garantizar que la falta de recursos econmicos no afecte al acceso y a la continuidad de estudios de ningn estudiante, manteniendo la corresponsabilidad de quien recibe ese esfuerzo de la sociedad. Se financian, entre otras, convocatorias tales como el programa espaol de ayudas para la movilidad de estudiantes Sneca, las becas y ayudas de carcter general (niveles universitarios y no universitarios), las becas para el aprendizaje de lenguas extranjeras y la aportacin complementaria para el desarrollo del programa comunitario Erasmus. Investigacin, Desarrollo e Innovacin Civil En el actual marco presupuestario para el ao 2012 se concentran los recursos del sistema en dos direcciones: primero, mantener en la medida de lo posible las cotas de excelencia cientfica alcanzadas en los ltimos aos y segundo, conseguir que los recursos y capacidades con los que hoy cuenta la ciencia espaola contribuyan de una manera ms eficiente a la recuperacin econmica y al desarrollo social de nuestro pas. La dotacin para investigacin civil en el ao 2012 es de 5.633,22 millones de euros, de los cuales 2.461,90 millones de euros corresponden a operaciones no financieras y 3.171,33 millones de euros se destinan a prstamos y otras modalidades de financiacin de actuaciones en este campo. Seguridad ciudadana El importe total de las dotaciones presupuestarias destinadas a seguridad ciudadana se eleva a 5.468,55 millones de euros, priorizndose la cobertura de las necesidades de seguridad y la proteccin y defensa de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Durante el ejercicio 2012 se va a continuar con el refuerzo de la presencia policial en las calles, afrontar las nuevas formas de delincuencia, promover la atencin al ciudadano, combatir la violencia domstica, impulsar medidas dirigidas a otros colectivos vulnerables como nios y personas mayores. Asimismo, se plantean nuevos retos como el desarrollo del Plan de Infraestructuras Crticas, la elaboracin e implantacin de un plan de lucha contra la radicalizacin o el desarrollo de un Plan integral de lucha contra la financiacin del terrorismo internacional.

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2.1.2

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ADMINISTRACIN CENTRAL

DE

ESTABILIDAD

EN

LA

El objetivo propuesto por el Gobierno para 2012, de acuerdo con las recomendaciones de la Unin Europea, es un dficit del 5,3 por ciento del PIB para el conjunto de las administraciones pblicas. Este objetivo es consistente, por una parte, con las previsiones econmicas actuales y, por otra, incorpora el esfuerzo de reduccin del dficit estructural que exige nuestra economa, y muestra el firme compromiso de Espaa con la consolidacin fiscal que deber conducir a la Administracin espaola a cumplir en 2013 los objetivos fijados por la Comisin Europea en orden a presentar un dficit pblico igual o inferior al 3 por ciento. El objetivo para la Administracin Central en 2012 es un dficit del 3,5 por ciento del PIB. Este dficit est expresado en trminos de contabilidad nacional, es decir, aplicando los criterios metodolgicos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95), que es el que permite la comparacin homognea entre los distintos pases europeos y es el utilizado a efectos de la aplicacin del Procedimiento de Dficit Excesivo y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Estos criterios del SEC 95 difieren de la metodologa presupuestaria en diversos aspectos, que afectan a la valoracin de los gastos y de los ingresos no financieros. Las diferencias ms significativas se encuentran en el registro de los gastos, debido a que en contabilidad nacional stos se imputan, con carcter general, de acuerdo con el principio de devengo, mientras que en el presupuesto rige el criterio de caja y, por tanto, el gasto se contabiliza en el ejercicio en que se realiza el pago. Hay adems determinadas partidas que no tienen incidencia en el dficit presupuestario, por considerarse operaciones financieras, pero s afectan al dficit pblico en trminos de contabilidad nacional que las considera operaciones no financieras. Por ello, para determinar el dficit del presupuesto del Estado es necesario establecer la equivalencia entre el saldo del presupuesto por operaciones no financieras y el saldo de contabilidad nacional, tal como se indica a continuacin. En trminos presupuestarios el dficit del Estado asciende a 33.396,76 millones de euros, resultado de unos ingresos no financieros de 119.232,99 millones de euros y unos gastos no financieros de 152.629,76 millones de euros. Para determinar el dficit en contabilidad nacional es necesario ajustar las partidas que

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tienen distinta consideracin entre la previsin presupuestaria y la contabilidad nacional. Los ajustes ms importantes para el ao 2012 son los siguientes: 1. Inejecucin

Dado que, con carcter general, el grado de ejecucin presupuestaria final se sita por debajo del 100 por ciento de los crditos aprobados es necesario realizar un ajuste que supone un menor gasto y un menor dficit y que se estima para el ejercicio 2012 en un importe de 4.495,63 millones de euros. 2. Intereses

En el Presupuesto los intereses se registran en el ejercicio en que se produce su vencimiento, mientras en contabilidad nacional, los intereses se imputan al ejercicio en que se devengan. As, para el ejercicio 2012, la diferencia entre el criterio de vencimiento y el criterio de devengo implica un ajuste negativo por importe de 398,00 millones de euros que supone un mayor dficit en contabilidad nacional con relacin al saldo presupuestario no financiero. 3. Inversiones financiadas por el mtodo del Abono total del precio

En contabilidad presupuestaria se efecta la imputacin del gasto en el momento de la finalizacin del contrato y entrega de la obra a la Administracin. En contabilidad nacional se registra en cada ejercicio la parte correspondiente a la obra que se haya realizado. As, para el ejercicio 2012, esta diferencia supone un ajuste que implica un menor gasto en contabilidad nacional y un menor dficit pblico con relacin al dficit presupuestario por importe de 30,00 millones de euros. 4. Inversiones militares

En el Presupuesto del Estado se considera como inversin militar el importe consignado como crditos totales del captulo 6, inversiones reales, del Ministerio de Defensa, mientras que en contabilidad nacional hay que tener en cuenta el valor de los bienes militares que est previsto poner a disposicin de dicho Ministerio durante el ejercicio, an cuando est previsto el fraccionamiento de los pagos en presupuestos de varios aos. As, durante el ejercicio 2012, el ajuste a realizar por este concepto se eleva a 1.415,00 millones de euros, que suponen un incremento

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del gasto pblico a efectos de contabilidad nacional y, por lo tanto, del dficit pblico, con relacin al saldo presupuestario no financiero. 5. Gastos de acuacin de moneda

Los gastos de acuacin de moneda no afectan al clculo del saldo presupuestario, pero en contabilidad nacional tienen la consideracin de gasto en consumo intermedio con efecto sobre el dficit pblico. Por ello el ajuste, en este caso y para el ejercicio 2012, se ha estimado en 80,00 millones de euros, que suponen un mayor gasto no financiero en contabilidad nacional y, por tanto, mayor dficit con relacin al saldo presupuestario. 6. Inversiones de Asociaciones Pblico-Privadas (APP)

Este ajuste se corresponde con la inversin estimada de los contratos de concesin de obra pblica adjudicados por el Estado y que ha sido considerada como inversin pblica a efectos de contabilidad nacional. Para el ejercicio 2012 la inversin prevista asciende a 296,00 millones de euros y ser considerada mayor gasto y, por tanto, mayor dficit en contabilidad nacional con relacin a la inversin y dficit del Presupuesto del Estado para dicho ao. 7. Operaciones de reasignacin de subvenciones dadas por la SEPI a sus empresas

Las aportaciones que realiza la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a sus empresas para compensar prdidas y para su saneamiento financiero, entre otras, se consideran en contabilidad nacional como gastos no financieros afectando, por tanto, al dficit pblico. Por ello, y para el ejercicio 2012, en funcin de la previsin de la realizacin de este tipo de gastos, es necesario llevar a cabo un ajuste que implica un mayor gasto y mayor dficit por importe de 340,00 millones de euros 8. Operaciones FONPRODE

La estimacin del importe de las condonaciones de prstamos, donaciones y aportaciones a fondos multilaterales para canalizar la ayuda oficial al desarrollo que se van a llevar a cabo durante el ejercicio 2012 y que, en trminos de contabilidad nacional, hay que considerar como transferencias de capital, asciende a 125,00

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millones de euros y supone un mayor gasto no financiero y mayor dficit en contabilidad nacional con relacin al saldo presupuestario. 9. Aportaciones de capital del Estado a empresas pblicas

En contabilidad presupuestaria las aportaciones de capital a empresas consideradas como Administraciones pblicas, as como las aportaciones de capital que se considera que no van a generar rentabilidad econmica, se contabilizan como operaciones financieras, de manera que no afectan al saldo presupuestario no financiero, mientras que en contabilidad nacional, tienen el tratamiento de operaciones no financieras que s afectan al dficit pblico, generando el ajuste correspondiente que, para el ejercicio 2012, supone un mayor gasto y un mayor dficit por un importe estimado de 1.239,51 millones de euros. 10. Aplazamiento de las liquidaciones de Comunidades Autnomas y Entidades Locales a favor del Estado Las liquidaciones definitivas del Sistema de financiacin de las CCAA y CCLL correspondientes a lo ejercicio 2008 y 2009 y practicadas en los aos 2010 y 2011, respectivamente, generaron un saldo a favor del Estado, como consecuencia de que las entregas a cuenta efectuadas fueron mayores a los resultados de la liquidacin correspondiente. En la contabilidad nacional, estos saldos a favor del Estado se imputan como un recurso no financiero devengado en los ejercicios de 2010 y 2011. Sin embargo, en trminos de caja se acord que el ingreso monetario se produzca por quintas partes. Por tanto, en 2012 se producir en el Presupuesto del Estado el ingreso del 20 por ciento del saldo de la liquidacin del sistema de financiacin de CCAA y CCLL de los ejercicios 2008 y 2009, ingresos que en contabilidad nacional tendrn la consideracin de financieros y, por tanto, sin efecto en el dficit pblico. El ajuste por este concepto en el ejercicio 2012 se eleva a 5.955,92 millones de euros de mayor dficit en contabilidad nacional con relacin al saldo no financiero presupuestario. 11. Obligaciones de ejercicios anteriores En contabilidad nacional se registran los gastos efectuados en un ejercicio aun cuando no se hayan imputado al Presupuesto. En el ejercicio 2012 una parte de los gastos que se imputarn al Presupuesto se realizaron en ejercicios anteriores y se reflejaron como gastos en contabilidad nacional del ao en que se produjeron, por

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lo que procede realizar un ajuste positivo de 2.270,16 millones de euros, que suponen un menor dficit pblico con relacin al saldo presupuestario no financiero. 12. Anticipos a cancelar con CCAA Se trata de anticipos concedidos por el Estado a Comunidades Autnomas en aos anteriores por operaciones no presupuestarias y que se imputan al Presupuesto en 2012. En contabilidad nacional, estos gastos se registraron en el ejercicio que se concedi dicho anticipo y, por tanto, no se considera gasto del ejercicio en el que se aplica al Presupuesto. En el ejercicio 2012, por tanto, procede realizar un ajuste positivo de 1.733,29 millones de euros que supone menor dficit en contabilidad nacional con relacin al saldo no financiero del Presupuesto. 13. Otros ajustes de ingresos Este ajuste negativo por importe de 2.034,24 millones de euros procede de ingresos no financieros que se prevn recaudar en el ejercicio 2012, pero que en contabilidad nacional tienen la consideracin de ingresos de naturaleza financiera y, por tanto, no tienen efecto en el clculo del dficit pblico. Entre estos ingresos se encuentran 822,00 millones procedentes del aplazamiento acordado en 2011 por concesiones del dominio pblico radioelctrico, as como ingresos procedentes de diferencias de emisin de deuda pblica y por diferencias de cambio de deuda en moneda extranjera. 14. Otros ajustes Se incluye en esta partida el dficit que se prev obtener por los prstamos que el Estado concede y son considerados a efectos de contabilidad nacional como operaciones no financiaras, y las operaciones realizadas por los diversos fondos sin personalidad jurdica creados por el Estado y considerados como Administracin Pblica a efectos de contabilidad nacional. Para el ejercicio 2012 se ha previsto un mayor dficit por importe de 225,00 millones de euros. El total de ajustes de contabilidad nacional se estima en 3.579,59 millones de euros, que deben computarse como menor capacidad de financiacin. Sumando el dficit en trminos presupuestarios y los ajustes de contabilidad nacional se obtiene un dficit en contabilidad nacional de 36.976,36 millones de euros equivalente al 3,5 por ciento del PIB.

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A este dficit hay que sumar el dficit de los Organismos de la Administracin Central, resultando una necesidad de financiacin de las Administraciones Centrales de 37.643,26 millones de euros, un 3,5 por ciento del PIB, de acuerdo con lo previsto.

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EQUIVALENCIA ENTRE EL SALDO DEL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIN CENTRAL Y EL SALDO DE CONTABILIDAD NACIONAL
(En millones de euros)

CONCEPTOS 1. Ingresos no financieros 2. Gastos no financieros 3. Supervit (+) D ficit (-) no financiero de l Presupuesto (1-2) 4. Ajustes - Inejecuci n - Intereses - Inversione s por abono total del precio - Inversione s militares - Gastos acu acin moneda - Inversione s de APP's - Reasignaci n de operacio nes SEPI - Operaciones del FONPRODE - Aportaciones de capital a empresas pbli cas - Aplazamie nto de las liq uidaciones de CCAA y EELL a favor del Estado - Obligacione s de ejercici os anteriores pendientes de imputar - Anticipos a cancelar CCAA - Otros ajustes de ingresos - Otros ajustes 5. Capacidad (+) Necesidad (-) de financiacin del Estado (3+4) En porcentaje del PIB 6. Capacidad (+) Necesidad (-) de financiacin de los Org. de la Adm. Cen tral 7. Capacidad (+) Necesidad (-) de financiacin de la Adm. Central (5+6) En porcentaje del PIB

2012 119.233,0 0 152.629,7 6 -33.396,7 6 -3.579,5 9 4.495,63 -398,00 30,00 -1.415,00 -80,00 -296,00 -340,00 -125,00 -1.239,51 -5.955,92 2.270,16 1.733,29 -2.034,24 -225,00 -36.976,3 6 -3,5 -666,9 0 -37.643,2 6 -3,5
(2-1-2-1)

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La financiacin del Estado en 2012 La Deuda del Estado vara este ao como resultado de las emisiones que realiza el Tesoro Pblico para hacer frente a sus necesidades de financiacin (la suma del dficit o supervit de caja ms la variacin neta de activos financieros), de las amortizaciones que se producen en el ejercicio y tambin de la aportacin de capital al Fondo para la Financiacin del Pago a Proveedores (FFPP). En el ao 2012 el dficit presupuestario del Estado previsto asciende a 33.397 millones de euros. Si se suma a esta cifra de dficit la variacin neta de activos financieros prevista para ese ejercicio (1.929 millones de euros) y la aportacin al capital del FFPP (1.500 millones de euros) se obtienen las necesidades financieras efectivas del Tesoro, que se estima alcanzarn 36.826 millones de euros. En cuanto a las amortizaciones de Deuda del Estado en 2012, dependern de las emisiones de Letras a corto plazo que se efecten en 2012 con vencimiento en este mismo ao, y se estiman en unos 149.300 millones de euros, similares a las realizadas en 2011, que ascendieron a 146.700 millones de euros. De la suma de la necesidad de financiacin neta y las amortizaciones resultan unas emisiones brutas del Tesoro Pblico en 2012 de alrededor de 186.100 millones de euros, necesarias para refinanciar los vencimientos de Deuda en el ao y para cubrir las nuevas necesidades financieras. Al igual que en los ltimos aos, prcticamente la totalidad de las emisiones brutas previstas se concentran en las Letras del Tesoro y en Bonos y Obligaciones del Estado. Como alternativa, se contempla la posibilidad de realizar una emisin de hasta 6.000 millones en otras deudas y divisas, por si surgieran oportunidades interesantes de financiacin en mercados distintos al del euro. En trminos efectivos, se estima una emisin neta de alrededor de 36.800 millones de euros, que se obtendr principalmente a travs de Bonos y Obligaciones del Estado, siendo mnima la financiacin por Letras, y aportando el resto de deudas en euros y en divisas una financiacin neta negativa de unos 4.000 millones, si no se emite deuda en divisas.

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Se prev que la cartera de Deuda del Estado en circulacin mantenga una composicin similar a la de aos anteriores, aumentando ligeramente la participacin de los Bonos y Obligaciones a costa de las Letras del Tesoro. Durante 2012 se prev un incremento de la ratio Deuda/PIB como consecuencia tanto del aumento de la necesidad de endeudamiento derivado de la crisis econmica y sus efectos sobre las cuentas pblicas, como por el impacto que en trminos de Contabilidad Nacional poseen instrumentos tales como el Fondo de Reestructuracin Ordenada Bancaria, el Fondo de Amortizacin del Dficit Elctrico, el Fondo para la Financiacin del Pago a Proveedores y la parte asignada a Espaa relativa al prstamo a Grecia llevado a cabo por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, siguiendo los criterios de contabilizacin de Eurostat. La estimacin de la ratio de la Deuda del conjunto de las Administraciones Pblicas sobre el PIB para el cierre de 2012 se sita en el 79,8 por ciento, frente al 68,5 por ciento en 2011.

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DEUDA DEL ESTADO EN CIRCULACIN


(En miles de millones de euros )

AO 19 95 % s/ total 20 01 20 02 20 03 2004 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 2012 (p) % s/ total

Letras 70,6 30,8 35,6 35,8 38,8 37,0 33,3 31,3 32,4 52,1 85,5 89,8 90,6 91,6 14,6

Bonos y 116,6 50,8 237,9 247,1 246,0 255,9 264,7 264,1 260,9 293,0 376,6 437,2 489,9 529,7 84,2

Otras deudas 42,1 18,4 33,5 29,0 24,4 26,3 21,2 17,1 13,8 13,3 13,3 13,7 11,6 7,6 1,2

TOTAL 229,4 100,0 306,9 312,0 309,1 319,2 319,2 312,5 307,2 358,4 475,4 540,6 592,1 628,9 100,0
(2-1-2-2)

(p) Previsin (*) Datos de Deuda del Estado en trminos nominales bru tos a final de cada ao. No se de ducen las ten encias de Deu da del Estado e n manos de Administraciones Pblicas ni el saldo de la cuenta d el Tesoro Pblico en el Banco de Espaa. Fuente: M Economa y Competitividad, marzo 20 12.

Finalmente, la carga financiera de la Deuda aumentar de nuevo en 2012 en trminos de PIB, estimndose, en trminos presupuestarios, que los pagos por intereses de la Deuda del Estado en 2012 alcanzarn 28.848 millones de euros, lo que representa un 2,7 por ciento del PIB.

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2.1.3 LA CUENTA FINANCIERA DEL ESTADO PARA EL AO 2012

CUENTA FINANCIERA DEL ESTADO PARA 2012 OPERACIONES CORRIENTES


(millones de euros)

INGRESOS Impuestos directos Impuestos indirectos Otros ingresos corrientes GASTOS Gastos de personal Bienes corrientes y servicios Gastos financieros Transferencias corrientes AHORRO 27.338,60 3.237,95 28.876,03 80.497,60 54.845,85 21.095,00 42.790,52

118.731,36

139.950,17

-21.218,81

OPERACIONES DE CAPITAL
INGRESOS Enajenacin de inversiones reales Transferencias de capital GASTOS Inversiones reales Transferencias de capital FO RMACION DE CAPITAL Fondo de contingencia y otros imprevistos CAPACIDAD DE FINANCIACION 5.280,24 5.021,96 9.800,56 2.377,39 -33.396,76
(2-1-3-1)

501,63 135,90 365,73 10.302,20

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CUENTA FINANCIERA DEL ESTADO PARA 2012 OPERACIONES FINANCIERAS


(millones de euros )

ATENCIONES a) Activos financieros Concesin de prstamos Constitucin de depsitos y fianzas Adquisicin de acciones Aportaciones patrimoniales b) Pasivos financieros Amortizacin de Deuda Pblica en moneda nacional Amortizacin de prstamos en moneda nacional Amortizacin de Deuda Pblica en moneda extranjera Amortizacin de prstamos en moneda extranjera Devolucin de depsitos y fianzas RECURSOS a) Activos financieros Reintegro de prstamos concedidos Enajenacin de obligaciones y bonos b) Endeudamiento bruto Capacidad de financiacin 4.099,84 5.993,10 46.851,28 702,11 2.496,82 0,01 0,32 5.341,36 0,26 968,58 5.711,39

62.072,11 12.021,58

50.050,53

95.468,87 10.092,94

85.375,94 -33.396,76

ENDEUDAMIENTO NETO DEL ESTADO


Endeudamiento bruto Amortizaciones ENDEUDAMIENTO NETO 85.375,94 -50.050,53 35.325,40
(2-1-3-2)

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POLTICAS DE GASTO

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2.2 POLTICAS DE GASTO


2.2.0 INTRODUCCIN

El anlisis de los Presupuestos Generales del Estado por polticas de gasto ofrece una visin de los objetivos y prioridades que orientan los Presupuestos, as como de las actuaciones previstas para alcanzar tales objetivos. Los Presupuestos Generales del Estado para 2012 se dividen en 26 polticas de gasto, de acuerdo con la clasificacin establecida en la Orden Ministerial EHA/1333/2011, de 19 de mayo, por la que se dictan las normas para su elaboracin. Dichas polticas se pueden agrupar en cinco grandes reas de gasto: servicios pblicos bsicos, actuaciones de proteccin y promocin social, produccin de bienes pblicos de carcter preferente, actuaciones de carcter econmico y actuaciones de carcter general. El presupuesto para 2012 se enmarca en un contexto de extarordinaria restriccin del gasto, con el objeto de cumplir el objetivo de dficit marcado por el Gobierno. Esto ha obligado a realizar ajuste en todas las polticas de gasto, solo cuatro polticas presentan crecimiento positivo: la poltica de pensiones, la poltica de transferencias a otras Administraciones Pblicas, la poltica de Administracin Financiera y Tributaria en la que se incluye la aportacin de Espaa al Mecanismo Europeo de Estabilidad consecuencia de la suscripcin por Espaa del Tratado del MEDE y la poltica de Deuda Pblica. El rea de servicios pblicos bsicos agrupa las polticas dedicadas a las funciones bsicas del Estado: Justicia, Defensa, Seguridad Ciudadana y Poltica Exterior, y alcanza un importe de 17.909,01 millones de euros. El gasto social supone 56,2 por ciento del presupuesto consolidado. La dotacin prevista asciende a 175.382,7 millones de euros, que supone una reduccin del 4,3 por ciento respecto a 2011. En un escenario de fuerte reduccin del gasto se ha mantenido el compromiso del Gobierno de preservar el gasto en pensiones, que presenta un crecimiento del 3,2 por ciento. La reduccin del gasto en actuaciones de proteccion y promocin social se debe al efecto de la menor dotacin al Fondo de Reserva de las Pensiones.

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El rea de actuaciones de carcter econmico incluye aquellas polticas relativas a las actuaciones que el Estado lleva a cabo en los sectores productivos de la economa. Los crditos para el ao 2012 ascienden a 27.129,82 millones de euros, con una reduccin del 17 por ciento. Las polticas que menos reduccin presentan son Agricultura, Pesca y Alimentacin y la poltica de Subvenciones al transporte. Finalmente, el rea de actuaciones de carcter general cuenta con una dotacin de 91.404,32 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13,8 por ciento que se explica por el incremento de la poltica de Transferencias a otras Administraciones Pblicas, que crece 6.874,22 millones de euros y a la dotacin de la aportacin de Espaa al Mecanismo Europeo de Estabilidad por importe de 3.809 millones de euros incluida en al poltica de Administracion Financiera y Tributaria. Se incluyen tambin en este rea los gastos de la deuda pblica que crecen un 5,3 por ciento respecto a 2011. El grfico siguiente recoge la distribucin de los Presupuestos Generales del Estado por grandes reas de gasto para 2012.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DISTRIBUCIN POR GRANDES REAS DE GASTO


Servicios pblicos bsicos 5,7 %

Actuaciones de carcter econmico 8,7%

Actuaciones de c arcter general 29,3 %

Gasto social 56,2 %

El cuadro siguiente recoge la distribucin de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 por polticas de gasto, realizndose a continuacin un anlisis de las principales polticas.

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS PARA 2012 RESUMEN POR POLTICAS DE GASTO. Captulos I a VIII
millones de euros Presupuesto 2011 (1) Presupuesto 2012 (2) (%) (2)/(1) 0,5 2,0 2,7 0,5 5,7 -5,9 -8,8 -0,6 -38,9 -9,2

Polticas

(%)

(%)

Justicia Defensa Seguridad ciudadana e Instit. penitenciarias Poltica exterior

1.713,25 6.868,20 8.401,96 2.747,73 19.731,14

0,5 2,2 2,7 0,9 6,2

1.612,63 6.261,32 8.354,91 1.680,15 17.909,01

SERVICIOS PBLICOS BSICOS


Pensiones Otras prestac iones econmicas Servic ios sociales y promocin social Fomento del empleo Des empleo Acceso a la vivienda Gestin y Administracin de la Seguridad Social (1) ACTUACIONES DE PRO TECCIN Y PROMOCIN SOCIAL Sanidad Educacin Cultura (2) PRODUCCI N DE BIENES PB. DE CARCTER PREFERENTE

112.215,76 13.576,36 2.513,48 7.329,10 30.474,06 1.200,18 7.770,59 175.079,53 4.263,58 2.843,43 1.103,99 8.211,00 183.290,53

35,5 4,3 0,8 2,3 9,6 0,4 2,5 55,4 1,3 0,9 0,3 2,6 58,0

115.825,93 12.014,49 2.119,04 5.764,74 28.805,05 820,11 2.901,12 168.250,49 3.974,62 2.220,19 937,40 7.132,22 175.382,70

37,1 3,9 0,7 1,8 9,2 0,3 0,9 54,0 1,3 0,7 0,3 2,3 56,2

3,2 -11,5 -15,7 -21,3 -5,5 -31,7 -62,7 -3,9 -6,8 -21,9 -15,1 -13,1 -4,3

GASTO SOCIAL (1) + (2)


Agricultura, pesca y alimentacin Industria y energa Comercio, turismo y PYME Subvenciones al transporte Infraestructuras Investigacin. Desarrollo e Innovacin Civil Investigacin. Desarrollo e Innovacin Militar Otras actuaciones de c arcter econmico

8.575,09 2.800,81 1.432,94 1.618,72 8.859,08 7.576,45 1.009,29 808,32 32.680,71

2,7 0,9 0,5 0,5 2,8 2,4 0,3 0,3 10,3

8.510,63 1.897,06 1.109,92 1.614,30 6.897,94 5.633,22 757,68 709,06 27.129,82

2,7 0,6 0,4 0,5 2,2 1,8 0,2 0,2 8,7

-0,8 -32,3 -22,5 -0,3 -22,1 -25,6 -24,9 -12,3 -17,0

ACTUACIONES DE CARCTER ECONMICO


Alta direccin Servic ios de carcter general Administracin financiera y tributaria Transferencias a otras Admones. Pblicas Deuda Pblica

654,38 8.014,25 1.409,33 42.811,18 27.400,00 80.289,14

0,2 2,5 0,4 13,5 8,7 25,4

633,35 7.000,03 5.237,53 49.685,40 28.848,00 91.404,32

0,2 2,2 1,7 15,9 9,3 29,3

-3,2 -12,7 271,6 16,1 5,3 13,8

ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL

TOTAL CAPTULOS I A VIII TOTAL CAPTULOS I A VIII excluido sistema de financiacion de AATT

315.991,53 287.957,67

100,0 91,1

311.825,85 275.336,54

100,0 88,3

-1,3 -4,4
(2-2-0)

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JUSTICIA

La Poltica de Justicia pretende acometer las reformas estructurales y organizativas necesarias para que los tribunales puedan dar respuesta a los conflictos planteados en el plazo ms breve posible, permitiendo que los recursos bloqueados reviertan al trfico econmico y se consiga el mximo beneficio para la economa espaola y para el normal desarrollo de los circuitos mercantiles. Este proceso de reforma trata de alcanzar una sociedad avanzada, moderna y competitiva, atajando los males que aquejan al sistema de Justicia desde la razn y las deficiencias estructurales que en estos momentos impiden identificar la Administracin de Justicia como un eficiente servicio bsico del Estado en el que confen los ciudadanos. En cumplimiento del objetivo de estabilidad y consolidacin fiscal, y en el marco del necesario ajuste del gasto pblico derivado de la coyuntura econmicafinanciera nacional e internacional, las dotaciones presupuestarias que para el ejercicio 2012 se asignan a la Poltica Justicia ascienden a 1.612,63 millones de euros, lo que supone una disminucin del 5,9 por ciento sobre el ejercicio de 2011. De este importe, la participacin del Ministerio de Justicia, incluyendo el Centro de Estudios Jurdicos, para el desarrollo de esta Poltica viene cifrada en una dotacin inicial de 1.541,28 millones de euros y la del Consejo General del Poder Judicial en 71,35 millones de euros. Durante el ejercicio 2012, las principales lneas de actuacin del Departamento van a incidir esencialmente sobre tres problemas fundamentales: el exceso de litigiosidad, las carencias de gestin y el agotamiento del modelo seguido hasta ahora. Todos estos problemas tienen un horizonte de solucin a lo largo de esta Legislatura. La gestin racional de los recursos destinados a este servicio pblico, junto con la consecucin de la mxima eficacia y eficiencia en los resultados, har posible la transformacin del actual sistema judicial. El primero de los problemas indicados hace referencia a la excesiva litigiosidad residenciada en sede judicial. La obligacin de mantener las puertas abiertas, sin restricciones, a todos los ciudadanos, no implica considerar que existen otras vas, igualmente vlidas,

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para resolver los conflictos antes de recurrir a la tutela efectiva de los jueces. La intervencin de la justicia debera concebirse como un ltimo recurso reservado para aquellos casos en los que no fueran posibles otras frmulas de solucin. La desjudicializacin de determinados procedimientos, de la mano, por ejemplo, de la ley de jurisdiccin voluntaria o de la despenalizacin de determinadas conductas que hoy tienen calificacin de falta, as como el fomento de soluciones extrajudiciales de conflictos a travs de la mediacin, pueden constituir frmulas vlidas para alcanzar este objetivo. La Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, recuper en el mbito de la Administracin de Justicia la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional. El tiempo transcurrido desde entonces y las distorsiones observadas justifican el proceso de revisin que se va a abordar de forma inminente, para garantizar una mayor equidad en su configuracin y aplicacin. La nueva tasa judicial ampla los hechos imponibles y actualiza las cuantas exigibles, con fines no meramente recaudatorios, sino con el propsito de racionalizar el acceso a la Administracin de Justicia, tanto en primera instancia como en relacin con los recursos. El nuevo rgimen seguir siendo compatible con los depsitos judiciales regulados en la disposicin adicional decimoquinta de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que tambin sern sometidos a revisin, especialmente para que los depsitos perdidos y los rendimientos que de ellos se deriven queden afectados exclusivamente a sufragar los gastos correspondientes a la modernizacin e informatizacin integral de la Administracin de Justicia. El segundo problema que es necesario resolver es el de la gestin, especialmente importante en momentos de crisis. Uno de los aspectos bsicos que debe ser objeto de revisin es el tecnolgico. Para seguir avanzando hay que hacer un verdadero esfuerzo por implantar las nuevas tecnologas. Se debe asegurar una plataforma informtica que garantice la interoperabilidad y la compatibilidad de cualquier sistema de gestin procesal, llevndola a cabo, necesariamente, con el concurso del Consejo General del Poder Judicial y de las Comunidades Autnomas. Entre las tres partes -Consejo, Comunidades y Ministerio- se pretende coordinar la interoperabilidad de los sistemas de gestin procesal que en estos momentos estn implantados, acordndose la compatibilidad de cualquier sistema informtico que permita el conocimiento inmediato en red de los datos judiciales y de los que constan en los registros pblicos relacionados con la Administracin de Justicia.

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Para acometer el problema del agotamiento del modelo actual, se llevarn a cabo igualmente un conjunto de reformas legislativas con un nico objetivo: lograr la eficiencia en la propia Administracin de Justicia. Entre otras, la reforma de la Ley Orgnica del Poder Judicial, plantear una reforma en profundidad de la Administracin de Justicia siguiendo como lnea maestra un cambio radical del modelo de organizacin de la justicia espaola, superando el modelo actualmente estructurado en torno a los rganos unipersonales de instancia. Se revisar la oficina judicial y se la liberar de todos los problemas que la agobian y que impiden su pleno funcionamiento. Se garantizar una verdadera justicia profesional, a travs de frmulas que busquen y alcancen la objetividad de los respectivos sistemas de acceso, de nombramiento, de formacin y de promocin de los jueces, de secretarios judiciales y de todo el personal de la Administracin de Justicia. Primar el mrito y la capacidad y tambin la especializacin en la promocin, apostando por una formacin continua de sus miembros. De forma paralela, como consecuencia de la nueva Ley Orgnica del Poder Judicial, se elaborar un proyecto de ley de Demarcacin y Planta Judicial que responda a la realidad social, econmica, demogrfica y de infraestructuras actual. Por lo que se refiere al mbito penal, se elaborar el correspondiente Proyecto para la aprobacin de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que establezca una regulacin precisa que permita afrontar, de acuerdo con la perspectiva actual y con la experiencia acumulada en estos aos, determinadas cuestiones que hoy son objeto de preocupacin social: el sometimiento a plazo del secreto de sumario, el adecuado control de las intervenciones telefnicas, la necesidad de limitar las situaciones procesales pasivas, el papel que debe cumplir en la investigacin de los delitos una polica judicial moderna al servicio de jueces y fiscales, y la regulacin de la fase de investigacin a fin de garantizar que esta se realice con total imparcialidad y con absoluto respeto a las garantas procesales fundamentales. Los gastos de personal destinados a esta poltica alcanzan los 1.302,17 millones de euros, lo que supone una disminucin del 1,6 por ciento respecto al ejercicio anterior. En la lnea de mejora de la actividad judicial y de racionalizacin de los recursos humanos, se avanzar en la implantacin progresiva y paulatina de los tribunales de instancia como un mecanismo para reducir el tiempo en la tramitacin

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de las causas en los juzgados, sin necesidad de asumir el elevado coste que supone la creacin de nuevos juzgados o el refuerzo de los existentes. La necesaria salvaguarda de los derechos inherentes a la personalidad del individuo exige la consecucin de un modelo de Registro Civil que centralice todos los datos de trascendencia jurdica de la persona y que pueda ofrecer al ciudadano una informacin rpida y veraz sobre las cuestiones relativas a su estado civil. Las actuaciones que se llevarn a cabo incidirn en la mejora de la calidad del servicio prestado al ciudadano y en la de modernizacin del marco regulador del Registro Civil de Espaa. En el mbito del trfico jurdico inmobiliario y mercantil se pretende lograr, de una parte, la mejora de los procedimientos ms utilizados por los ciudadanos, eliminando trmites que puedan resultar superfluos y reduciendo tiempos de resolucin de asuntos. Y, de otra parte, conseguir el buen funcionamiento del Notariado y de los Registros evitando cualquier infraccin, morosidad o negligencia que pueda incidir, negativamente, en la prestacin de estos servicios. Para afrontar el volumen de solicitudes de nacionalidad espaola por residencia acumuladas de aos anteriores y pendientes de tramitacin se va a implantar un sistema de tramitacin electrnica de expedientes, estableciendo mecanismos electrnicos desde su inicio hasta su resolucin. Otro captulo relevante en esta poltica es el de los gastos de inversin, con una dotacin de 90,31 millones de euros, destinados en su integridad a la modernizacin tecnolgica y a las infraestructuras y equipamiento del sistema de Justicia. Del total del importe sealado, para el desarrollo y plena implantacin de las nuevas tecnologas de la informacin y comunicacin se destinan 53,57 millones de euros. Este esfuerzo inversor muestra el carcter prioritario de las nuevas tecnologas en la modernizacin de un servicio que tiene que satisfacer las expectativas de los ciudadanos en cuanto a celeridad y calidad en la resolucin de los conflictos. La instauracin real de las nuevas tecnologas en el mbito de la justicia se va a dirigir fundamentalmente hacia la interoperabilidad de los actuales sistemas de gestin procesal y la compatibilidad de cualquier sistema informtico

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que se quiera instalar, as como la creacin de estndares tecnolgicos comunes con una auditora constante de funcionamiento del sistema. Dentro del proceso modernizador de la Administracin de Justicia, se incluye el desarrollo del Plan de Infraestructuras y Equipamiento, con una dotacin de 36,74 millones de euros. La reforma de la oficina judicial, los nuevos modelos organizativos, las nuevas estructuras funcionales y de competencias exigen nuevas distribuciones espaciales en los edificios judiciales, para las que se asignan los correspondientes recursos econmicos que permitirn la construccin de nuevos edificios, la adaptacin de los ya existentes y el establecimiento de las mejoras necesarias. Se persigue disponer de unas infraestructuras modernas y adecuadas, que agrupen los distintos y dispersos rganos judiciales, y que supongan una mejora del funcionamiento y la atencin al ciudadano; crear espacios de reserva que permitan los cambios de estructura de la Planta Judicial, as como la rentabilizacin del patrimonio existente.

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JUSTICIA Clasificacin por programas

Millones de euros

PRINCIPALES PROGRAMAS DE GASTO


1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 112A. 111N. Ppto. 2011 111M. Ppto 2012 113M.
Estado 98,9 %

PARTICIPACIN DE LOS SUBSECTORES


OO.AA 1,1 %

(En millones de euros) Presupuesto 2011 PROGRAMAS Im por te % s/ total Importe % s/ total Presupuesto 2012 % 12/11

111M. Gobierno d el Poder Judicial 111N. Direccin y Serv. Grales. de Justicia 111O. Sele ccin y formacin de jueces 111P. Documentacin y public judiciales 111Q. Form. personal de l a Admn. Justicia 111R. Formacin de la Carrera Fiscal 112A. Trib. de Justicia y Ministerio Fiscal 113M. Reg. vincul ados con la Fe Pblica TOTAL

37,89 62,05 26,69 9,63 11,78 4,93 1.529,33 30,94 1.713,25

2,2 3,6 1,6 0,6 0,7 0,3 89,3 1,8 100,0

35,76 55,31 26,45 9,14 11,45 6,21 1.4 42,18 26,13 1.6 12,63

2,2 3,4 1,6 0,6 0,7 0,4 89,4 1,6 100,0

-5,6 -10,9 -0,9 -5,1 -2,8 25,9 -5,7 -15,6 -5,9


(2-2-01-1)

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JUSTICIA Clasificacin econmica


Millones de euros

1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 I. II. III. IV. VI. VII. VIII.

Presupuesto 2011

Presupuesto 2012

(En millones de euros) Pr esupuesto 2011 CAPTULOS Im porte % s/ total Importe % s/ total Presupuesto 2012 % 12/11

I. II. III. IV.

Gastos de personal Gastos corrientes en bienes y servicio Gastos financieros Transferencias corrientes Operaciones corrientes

1.323,31 173,76 0,03 42,53 1.539,64 158,02 14,73 172,75 1.712,39 0,86 1.713,25

77,2 10,1 0,0 2,5 89,9 9,2 0,9 10,1 99,9 0,1 100,0

1.302,17 173,00 0,03 42,07 1.517,26 90,31 4,31 94,63 1.611,89 0,74 1.612,63

80,7 10,7 0,0 2,6 94,1 5,6 0,3 5,9 1 00,0 0,0 1 00,0

-1,6 -0,4 0,0 -1,1 -1,5 -42,8 -70,7 -45,2 -5,9 -13,9 -5,9
(2-2-01-2)

VI. VII.

Inversiones real es Transferencias de capital Operaciones de capital OPERACIONES NO FINANCIERAS

VIII.

Activos Financi eros TOTAL CAPITULOS I a VIII

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DEFENSA

Dentro del marco de austeridad definido por la poltica econmica del Gobierno y del proceso ya avanzado de modernizacin de las Fuerzas Armadas, la Poltica de Defensa pretende mantener los programas iniciados en ejercicios anteriores y garantizar el cumplimiento de las prioridades existentes. Para ello durante el 2012, se seguir trabajando en la lnea de avanzar en la unificacin de los servicios logsticos comunes y de afrontar de forma global la atencin de las necesidades materiales de las Fuerzas Armadas, para el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Al objeto de adaptarse a la situacin econmica actual, la Poltica de Defensa para el ejercicio 2012, con una dotacin de 6.261,32 millones de euros, presenta una disminucin del 8,8 por ciento respecto al ao 2011, en lnea con el esfuerzo que desde la Administracin General del Estado se est llevando a cabo para reducir el dficit pblico. En este contexto, hoy ms que nunca, el conjunto de objetivos que se planteen slo sern alcanzables mediante una adecuada racionalizacin de los medios y efectivos disponibles. Esta Poltica tiene como principales objetivos los siguientes: Potenciar la profesionalizacin de las Fuerzas Armadas, de tal forma que la vida profesional de los militares se aborde de forma integral, considerando como distintos eslabones de una cadena, la captacin de los nuevos profesionales, la formacin de los mismos, su carrera profesional y la atencin a su entorno. Continuar el proceso de transformacin de las Fuerzas Armadas en el empeo de mejorar su eficacia. Durante el 2012 se seguir impulsando la formacin global del personal y el adiestramiento conjunto de las distintas unidades. A su vez, se continuar trabajando en un plan de optimizacin del gasto en los Ejrcitos que permita un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles a travs de acciones donde existe un gran potencial de mejora: control del gasto, racionalizacin, evaluacin de resultados, mximo rigor en la seleccin de prioridades, etc. De igual forma, este proceso de transformacin implica reforzar, an ms, las mejoras

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medioambientales de las instalaciones y terrenos afectos al Ministerio de Defensa. Consolidar la vocacin internacional de nuestras Fuerzas Armadas como elemento relevante de la accin exterior del Estado en el marco de las organizaciones de las que Espaa forma parte. En la actualidad, las Fuerzas Armadas se encuentran desplegadas en Bosnia, Afganistn, Lbano, Uganda y en las aguas del Ocano ndico en la lucha contra la piratera que tiene su origen en Somalia, misiones en las que la seguridad de nuestros soldados continuar siendo nuestra prioridad. Preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catstrofe, calamidad u otras necesidades pblicas, en colaboracin con otras Instituciones del Estado y el resto de las Administraciones Pblicas. Fomentar y promover la cultura de seguridad y defensa en la sociedad espaola, propiciando en los ciudadanos un mayor conocimiento del papel que nuestra Constitucin encomienda a las Fuerzas Armadas y para que asuman plenamente la necesidad de que Espaa cuente con unos ejrcitos adecuados a nuestra posicin internacional. Con la Ley de Tropa y Marinera promulgada en el ao 2006 se ha mejorado el proceso de reclutamiento o captacin de los mejores profesionales. A lo largo del ao 2012 se escalonar el reclutamiento de los nuevos efectivos de tropa y marinera sin que en ningn caso se sobrepase el lmite mximo autorizado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Tras la captacin es fundamental para las Fuerzas Armadas espaolas la formacin. La formacin debe ser continua, porque la realidad a la que se enfrentan los militares es especialmente dinmica, y debe permitir, en su momento, la reincorporacin a la vida profesional civil de muchos militares que han concluido su perodo de servicio, para lo que se va a facilitar la permeabilidad entre el sistema educativo general y el militar que, en sus diferentes estadios, van a tener los mismos grados: universitario para los oficiales, formacin profesional de grado superior para los suboficiales y formacin profesional de grado medio para la tropa y marinera, sin

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olvidar la necesaria adaptacin de la formacin a lo largo de toda la vida (enseanza de perfeccionamiento). A este respecto, hay que destacar dos medidas. Por un lado, la puesta en marcha de la enseanza mediante el sistema de centros universitarios de la Defensa, adscritos a las universidades pblicas y ubicados en las Academias de Zaragoza, Marn y San Javier, en el curso 2010-2011. Por otro, las ltimas actuaciones para tener dispuesto el modelo de suboficiales basado en la autorizacin por parte del Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte de los centros de formacin militares para que impartan las enseanzas conducentes a los ttulos oficiales de Tcnico Superior. En un futuro se har extensiva a los de Tcnico para la tropa y marinera El tercer eslabn para incrementar el grado de profesionalidad es el desarrollo de una carrera militar atractiva y motivadora, para ello se ha simplificado la estructura de cuerpos y escalas, y se ha creado un modelo de progresin, nico e integral para todas las escalas, basado en los principios de mrito y capacidad. Como ltimo eslabn est el optimizar el entorno social en el que el militar desarrolla su profesin, mediante el fomento de las medidas de apoyo a la movilidad del militar y sus familiares, tales como el programa de centros infantiles, las facilidades de acceso a la vivienda, y otro tipo de apoyos que se ejecutarn a travs del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) en funcin de sus recursos. Asimismo, en el rea de personal, y en cumplimiento de la Ley de la Carrera Militar en la que se contienen acciones positivas relacionadas con las situaciones derivadas de la maternidad, al protegerlas en diferentes momentos de sus carreras militares (ingreso, ascenso, situaciones, formacin, destinos), se fomenta la conciliacin de la vida profesional, personal y familiar de los miembros de las Fuerzas Armadas, y se asegura la representacin de la mujer militar en los rganos de evaluacin para la seleccin, ascenso y asignacin de destinos. En este contexto, para coordinar todas las polticas sociales y la mejora de las condiciones de vida y trabajo se ha creado un Servicio de Apoyo al Personal que las articular y canalizar potenciando los medios de anlisis y seguimiento de la vida del militar. Con este ltimo objetivo se crea el Observatorio de la Vida Militar, mediante la Ley Orgnica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

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Por otro lado, el desarrollo de la profesionalizacin requiere, adems de los necesarios gastos de personal, atencin a los costes de funcionamiento asociados a los mismos que permitan alcanzar un mayor nivel de preparacin, un alto grado de disponibilidad, la externalizacin de servicios y la formacin, instruccin y adiestramiento de las unidades de la Fuerza, as como el alojamiento del personal de tropa y marinera. Por tanto, en el ao 2012, y dentro del contexto de austeridad, adems de dotar los correspondientes crditos para gastos de personal en 4.529,02 millones de euros, las dotaciones de crditos para atender los gastos operativos y de funcionamiento necesario para la profesionalizacin de esta Poltica alcanzarn un importe de 876,77 millones de euros. En el ao 2012 las dotaciones para inversiones reales ascendern a 694,64 millones de euros. En la presupuestacin de estos recursos, despus de las importantes inversiones efectuadas en los ltimos aos, se pretende dar prioridad a las inversiones del programa de Apoyo Logstico por ser el mantenimiento un factor clave para la duracin de los sistemas de armas en condiciones que aseguren su operatividad y la seguridad del personal que los utiliza, y respetar, en la medida de lo posible, los compromisos adquiridos en el resto de programas presupuestarios. En cualquier caso, dado que la modernizacin de las Fuerzas Armadas ha de contemplarse tanto desde el punto de vista del sostenimiento de las capacidades actuales, como de las mejoras, no slo de armamento, sino tambin de estructuras y procedimientos, durante el 2012, se continuar con el funcionamiento, desarrollo y ejecucin de los Programas Principales de Modernizacin ya iniciados (helicpteros de ataque, helicpteros NH-90, aviones EF-2000, aviones A400-M, aviones Canadair CL-415, helicpteros medios UME, obs 155/52, fragatas F-100, fragata F-105 (2 serie), submarinos S-80, buque de proyeccin estratgica BPE LLX, buque de aprovisionamiento en combate, buques de accin martima, carros Leopardo, vehculos Pizarro, misiles Iris-T, misil Alad/Taurus, misiles contracarro Spike y Nodos CIS desplegables), de alto coste econmico individual y de gran importancia desde el punto de vista tecnolgico, industrial y financiero. Estas inversiones tambin comportan beneficios derivados de la participacin en programas de cooperacin internacional, la aportacin de nuevas tecnologas y el incremento de la actividad industrial y laboral a ella asociada. Sin perjuicio de lo expuesto, en el marco de los Programas Especiales de Modernizacin, la reduccin que experimenta el captulo de inversiones reales para 2012, requerir que el Ministerio de Defensa entable las negociaciones oportunas con las empresas

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adjudicatarias de los mismos para ajustar el ritmo de ejecucin y entrega a las disponibilidades presupuestarias y a los lmites que exiga el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. El programa de modernizacin de las Fuerzas Armadas se ver reforzado, adems de por otros proyectos a realizar por el Ministerio de Defensa, por la adquisicin de armamento y material que lleva a cabo el Organismo Autnomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. La Unidad Militar de Emergencias, creada con el objeto de contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos dando una respuesta rpida en los supuestos de grave riesgo, catstrofe, calamidad u otras necesidades pblicas, adems de su actuacin en incendios y desastres naturales, se ha preparado para intervenir en catstrofes tecnolgicas, es decir, en casos graves de contaminacin medioambiental y de riesgo qumico, nuclear, radiactivo y biolgico. Por otra parte, Espaa desempea hoy un papel cada vez ms destacado en la esfera internacional y as lo reconoce y lo establece la Ley Orgnica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, por lo que las Fuerzas Armadas, como instrumento de la accin exterior del Estado, deben mantener y potenciar su participacin en las diversas Organizaciones internacionales de seguridad y defensa y asumir, dentro de sus posibilidades, nuevas obligaciones y capacidades en el marco de la Poltica Europea Comn de Seguridad y Defensa para la mejor salvaguarda de la paz y la libertad internacionales bajo mandato, o a requerimiento, de las Naciones Unidas. En el mbito de las Naciones Unidas se apoya el papel central del Consejo de Seguridad para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y se presta una aportacin sustantiva a las operaciones llevadas a cabo por ese organismo en todas sus fases, incluyendo la estabilizacin, la reconstruccin y la gestin post-conflicto. Ejemplo de esta participacin es la misin UNIFIL que se lleva a cabo en El Lbano para mantener el cese de las hostilidades y asistir a las Fuerzas Armadas Libanesas en el control de una zona libre de armas, y en la que, hasta enero de este ao, el Jefe de Misin y Comandante de la Fuerza ha sido un Oficial General espaol.

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Asimismo, la Unin Europea lleva a cabo la operacin Atalanta, de disuasin, prevencin y lucha contra los actos de piratera y robo a mano armada que tiene lugar frente a las costas de Somalia. De igual modo y para contribuir al adiestramiento de las fuerzas de seguridad de Somalia, la Unin Europea aprob la operacin EUTM Somalia, liderada por un Oficial espaol entre abril de 2010 y agosto de 2011 y cuya duracin prevista de doce meses est prxima a finalizar. La U.E. en la actualidad est trabajando para modificar el mandato y las misiones encomendadas. Espaa ha solicitado dejar de ser Nacin Lder en el nuevo formato que se est negociando. Asimismo, se mantendr la colaboracin para incrementar la seguridad en el Mediterrneo, reforzando la dimensin mediterrnea de la Poltica Europea de Seguridad y Defensa de la Unin Europea en el marco amplio del Proceso de Barcelona y de la nueva Unin para el Mediterrneo, el Dilogo Mediterrneo de la Alianza Atlntica y otras iniciativas multinacionales como la Iniciativa 5+5. En el marco de la OTAN participamos activamente en la operacin Active Endeavour para luchar contra el terrorismo en el Mare Nostrum. Finalmente, a lo anterior han de agregarse los gastos que se puedan ocasionar por la contribucin y participacin de las Fuerzas Armadas en Operaciones de Mantenimiento de la Paz. El coste total que conllevan estas operaciones deber modularse a medida que, en su caso, se vaya autorizando a lo largo del ao la participacin en nuevas misiones, la variacin en los efectivos desplegados o, en su caso, la finalizacin de las mismas.

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DEFENSA Clasificacin por programas


Millones de euros

PRINCIPALES PROGRAMAS DE GASTO


2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 122M 122N Ppto. 2011 121M Ppto 2012 121O
Estado 96,2 %

PARTICIPACIN DE LOS SUBSECTORES


OO.AA. 3,8 %

(En millones de euros) Pr esupuesto 2011 PRO GRAMAS Importe % s/ total Importe % s/ total Presupuesto 2012 % 12/11

121M. Admn. y Servicios Grales. de De fensa 121N. Formacin del Personal de las FF.AA. 121O. Personal en reserva 122A. Modernizacin de las Fuerza s Armadas 122B. Prog ramas especi ales de modernizacin 122M. Gastos Operativos en las FF.AA. 122N. Apoyo Logstico T OT AL

1.234,35 485,62 546,56 383,15 204,53 2.362,74 1.651,25 6.868,20

18,0 7,1 8,0 5,6 3,0 34,4 24,0 100,0

1.217,49 418,96 550,96 268,94 4,95 2.289,06 1.510,95 6.261,32

1 9,4 6,7 8,8 4,3 0,1 3 6,6 2 4,1 10 0,0

-1,4 -13,7 0,8 -29,8 -97,6 -3,1 -8,5 -8,8


(2-2-02-1)

187

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

DEFENSA Clasificacin econmica


Millones de euros

5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 I. II. III. IV. VI. VII. VIII.

Pre supuesto 2011

Presupuesto 2012

(En millones de euros) Pr esupuesto 2011 CAPTULOS Im porte % s/ total Importe % s/ total Presupuesto 2012 % 12/11

I. Gastos d e personal II. Gastos corrientes en bi enes y servicios III. Gastos financieros IV. Transferencias corrientes Operaciones corrientes VI. Inversiones reales VII. Transferencias de capita l Operaciones de capital OPERACIONES NO FINANCIERAS VIII. Activos fi nancieros TOTAL CAPITULOS I a VIII

4.640,75 1.019,31 0,54 120,44 5.781,04 1.074,60 9,43 1.084,03 6.865,07 3,13 6.868,20

67,6 14,8 0,0 1,8 84,2 15,6 0,1 15,8 100,0 0,0 100,0

4.529,02 876,77 0,34 149,36 5.555,49 694,64 8,05 702,69 6.258,19 3,13 6.261,32

72,3 14,0 0,0 2,4 88,7 11,1 0,1 11,2 1 00,0 0,0 1 00,0

-2,4 -14,0 -36,9 24,0 -3,9 -35,4 -14,6 -35,2 -8,8 0,0 -8,8
(2-2-02-2)

188

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Informe Econmico y Financiero

SEGURIDAD CIUDADANA E INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

La poltica de Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias tiene como objetivos la proteccin de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, especialmente en relacin con la seguridad personal, la inviolabilidad de su domicilio, su libertad de residencia y circulacin; el mando superior, direccin y coordinacin de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; el ejercicio de las competencias que, en el mbito policial, le atribuye la legislacin en materia de extranjera; la coordinacin de la respuesta civil en situaciones de emergencia; la gestin de la custodia de presos y penados; la mejora de la circulacin y seguridad vial y el Derecho de asilo, refugio, aptridas y proteccin de desplazados. Las dotaciones presupuestarias que para el ejercicio 2012 se asignan a esta poltica alcanzan 8.354,91 millones de euros, un 0,6 por ciento inferior a la del 2011, lo que pone de manifiesto, en un contexto de ajustes presupuestarios importantes, la voluntad del Gobierno de garantizar las demandas de seguridad que la sociedad exige. Dentro de las dotaciones de esta poltica destacan las destinadas a las actuaciones en materia de proteccin y garanta de los derechos y libertades de los ciudadanos, que ascienden a 5.631,56 millones de euros, con un incremento de 65,47 millones de euros, un 1,2 por ciento respecto al ejercicio anterior. En este mbito, las medidas que se llevan a cabo abarcan principalmente la lucha contra la delincuencia organizada en general y contra el terrorismo en particular, contra el trfico de drogas y el blanqueo de capitales, contra la inmigracin irregular, y la coordinacin y especializacin de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y otros Cuerpos Policiales, tanto en el mbito nacional como internacional. En este contexto, hay que destacar el papel del Centro Nacional de Coordinacin Antiterrorista (CNCA) en la integracin, anlisis y valoracin de toda la informacin en materia de terrorismo; del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), creado para reforzar la lucha contra el crimen organizado en todas sus manifestaciones, y el Sistema de Coordinacin de Operaciones Antiterroristas (SICOA). Durante el ejercicio 2012 se va a continuar con la ejecucin de planes iniciados en ejercicios anteriores, tales como el refuerzo de la presencia policial en las calles, afrontar las nuevas formas de delincuencia, promover la atencin al ciudadano, combatir la violencia domstica, impulsar medidas dirigidas a otros

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Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

colectivos vulnerables como nios y personas mayores. Asimismo, se plantean para el 2012 nuevos retos como el desarrollo del Plan de Infraestructuras Crticas, elaboracin e implantacin de un Plan de lucha contra la radicalizacin o el desarrollo de un Plan integral de lucha contra la financiacin del terrorismo internacional. Para garantizar la consecucin de todos estos objetivos se cuenta con 45.300 nuevos efectivos de polica y guardia civil incorporados durante el periodo 2005-2011. El factor de inseguridad que la reiteracin en la comisin de determinadas infracciones punibles genera en la sociedad, lleva a la necesidad de dotar al Ordenamiento Jurdico de instrumentos disuasorios tales como plantearse, en estrecha y permanente coordinacin con el Ministerio de Justicia, la reforma de la legislacin penal con el fin de combatir el fenmeno de la reiteracin de faltas contra las personas y contra el patrimonio, la lucha contra el fenmeno del robo con fuerza en las cosas, especialmente robos a joyeras, combatir el robo de viviendas o domicilios particulares y la adopcin de medidas para la creacin de un registro central de faltas. Por ltimo, debe destacarse que en el ao 2012 se ha querido continuar avanzando en el rea de investigacin y estudios en materia de seguridad pblica, potenciando el uso intensivo de nuevas tecnologas con el fin de mejorar la eficacia y la operatividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La dotacin consignada en el rea de Instituciones Penitenciarias persigue tres objetivos fundamentales: Reeducacin y reinsercin social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, como fin primordial; retencin y custodia de los detenidos presos y penados y gestin de penas y medidas alternativas para la preparacin de la vida en libertad (cumplimiento de penas de localizacin permanente y trabajos en beneficio de la comunidad). Las dotaciones presupuestarias que para el ejercicio 2012 se asignan a este rea es de 1.181,9 millones de euros, lo que supone una disminucin de 10,06 millones de euros, un 0,9 por ciento menos que en el ejercicio anterior. Las dotaciones en aos posteriores estarn condicionadas, entre otras variables, por la puesta en marcha de las medidas contempladas en el Real Decreto 840/2011, por el que se establecen las circunstancias de ejecucin de las penas en beneficio de la comunidad y de localizacin permanente, por el incremento del periodo de

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Informe Econmico y Financiero

permanencia en Centros Penitenciarios como consecuencia de modificaciones legales e incluso por la orientacin que se d al desarrollo del Plan de infraestructuras penitenciarias. Para las actuaciones de Seguridad Vial se destinan 723,79 millones de euros, con el fin de conseguir una mejora progresiva en los niveles de seguridad y fluidez de nuestras carreteras, que permita reducir el nmero de accidentes de circulacin. En este contexto, la nueva estrategia de seguridad vial para el periodo 2011-2020, aprobada el 25 de febrero de 2011, propone, en lnea con las orientaciones de la Comisin Europea, reducir en un 50 por ciento el nmero de fallecidos y heridos graves. De cara al cumplimiento de dicho objetivo, durante 2012 se pondr el nfasis en: Disminuir el nmero de vctimas y de accidentes de trfico. Garantizar la movilidad a travs de una adecuada gestin del trfico. Proveer la gestin de todos los trmites asociados a la gestin de la circulacin. Las actividades fundamentales a desarrollar por la Jefatura Central de Trfico para el cumplimiento de estos objetivos se agrupan en tres grandes bloques: 1.- La Estrategia de Seguridad Vial para el periodo 2011-2020, que tiene en cuenta los objetivos de concienciar e involucrar a la sociedad en la seguridad vial y de lograr carreteras, vehculos y entornos ms seguros, as como una mayor coordinacin y participacin de los agentes implicados en garantizar la seguridad vial, continuando con el incremento en el uso de los sistemas de seguridad, como son el casco o el cinturn de seguridad, la disminucin de la velocidad media o la bajada en la tasa del consumo de alcohol. 2.- Gestin de trfico y movilidad: Implica gestionar y optimizar de forma integral la movilidad y el trfico en carretera, fijndose para ello dos objetivos generales: desarrollar un modelo de movilidad sostenible y definir el Plan STI (Sistemas Inteligentes de Transporte) 2011-2020 en consonancia con la Directiva Europea y el Plan de Accin, y realizar una eficiente gestin del trfico. 3.- Servicios administrativos al ciudadano: Se pretende continuar el trabajo de mejora de los servicios de atencin al ciudadano, incluyendo la ejecucin de las

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Informe Econmico y Financiero

novedades introducidas por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, de modificacin del Texto Articulado de la Ley sobre Trfico, la plena adaptacin de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrnico de los Ciudadanos a los Servicios Pblicos, y la simplificacin de los procedimientos administrativos. Adems de las tres grandes reas en las que se agrupa esta poltica, no hay que dejar de destacar el papel que desempea el Ministerio del Interior en los siguientes mbitos: Previsin, planificacin de actuaciones e intervencin en situaciones de grave riesgo colectivo, catstrofe o calamidad pblica, incluida la cooperacin y coordinacin entre las distintas administraciones implicadas (proteccin civil). La dotacin para el 2012 asciende a 14,76 millones de euros. El sistema de ayudas a las vctimas o familiares de atentados terroristas, que incluyen tanto la cobertura de daos personales y materiales, como otras ayudas asistenciales, entre las que cabe destacar las becas de estudios y asistencia psicolgica. La dotacin para el 2012 asciende a 18,59 millones de euros. Por ltimo, otras partidas destacables seran las destinadas a las Fuerzas y cuerpos en reserva, 697,39 millones de euros; para la Agencia de Proteccin de Datos 13,93 millones de euros y para el Derecho de asilo y aptridas 3,32 millones de euros.

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Informe Econmico y Financiero

SEGURIDAD CIUDADANA E INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Clasificacin por programas

Millones de euros

PRINCIPALES PROGRAMAS DE GASTO


6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 132A. 133A. Ppto. 2011 132B. Ppto 2012 131O.
OO.AA. 9,2 % Entes Pblicos 0,2 %

PARTICIPACIN DE LOS SUBSECTORES

Estado 90,6 %

(En millones de euros) Presupuesto 2011 PROGRAMAS Importe % s/ total Importe % s/ total Pr esupuesto 2012 % 12/11

131M. Direcc. y Serv. Grales. de Seg. y Protecc. Civil 131N. Form. de Fuerzas y Cuerpos de Seg. del Estado 131O. Fuerzas y Cuerpos en rese rva 131P. Derecho de asilo y aptridas 132A. Seg uridad ciudadana 132B. Seg uridad vial 132C. Actuac. policial es en materia de droga 133A. Centros e instituciones penite nciarias 133B. Trabajo, formacin y asistencia a reclusos 134M. Protecci n Civil 135M. Protecci n datos carcter personal TOTAL

94,44 97,11 732,67 3,44 5.387,85 782,30 81,13 1.162,41 29,55 16,61 14,44 8.401,96

1,1 1,2 8,7 0,0 64,1 9,3 1,0 13,8 0,4 0,2 0,2 100,0

88,26 80,81 697,39 3,32 5.468,55 723,79 82,20 1.154,47 27,43 14,76 13,93 8.354,91

1,1 1,0 8,3 0,0 65,5 8,7 1,0 13,8 0,3 0,2 0,2 100,0

-6,6 -16,8 -4,8 -3,3 1,5 -7,5 1,3 -0,7 -7,2 -11,1 -3,5 -0,6
(2-2-03-1)

193

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

SEGURIDAD CIUDADANA E INSTITUCIONES PENITENCIARIAS


Millones de euros

7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 I. II. III. IV. VI. VII. VIII.

Presupues to 2011

Pres upuesto 201 2

(En millones de euros) Presupuesto 2011 CAPTULOS Importe % s/ total Importe % s/ total Presupuesto 2012 % 12/11

I. Gastos de persona l II. Gastos corrientes en bienes y servicios III. Gastos financiero s IV. Transferencias corrientes Operaciones corrie ntes VI. In versiones reales VII. Transferencias de capital Operaciones de capital OPERACIONES NO FINANCIERAS VIII. Activos financieros TOTAL CAPITULOS I a VIII

6.664,76 1.369,22 0,77 51,72 8.086,48 308,39 5,43 313,82 8.400,29 1,67

7 9,3 1 6,3 0,0 0,6 9 6,2 3,7 0,1 3,7 10 0,0 0,0

6 .570,17 1 .511,94 1,09 45,78 8 .128,98 220,34 4,12 224,46 8 .353,44 1,47

78,6 18,1 0,0 0,5 97,3 2,6 0,0 2,7 100,0 0,0

-1,4 10,4 42,2 -11,5 0,5 -28,6 -24,2 -28,5 -0,6 -11,8 -0,6
(2-2-03-2)

8.401,96 10 0,0

8.354,91 100,0

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Informe Econmico y Financiero

POLTICA EXTERIOR

Al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacin le corresponden, de conformidad con las directrices del Gobierno, las funciones de planificar, proyectar, dirigir y evaluar la Poltica Exterior del Estado. Esta Poltica Exterior se estructura en torno a dos grandes lneas estratgicas: la Accin del Estado en el Exterior y la Cooperacin Internacional. Para el desarrollo de estas actuaciones en 2012 se han dotado recursos presupuestarios por importe de 1.680,15 millones de euros, lo que supone una disminucin de un 38,9 por ciento, en trminos absolutos 1.067,58 millones de euros, sobre el ejercicio anterior, contribuyendo as al esfuerzo de contencin y austeridad que preside estos Presupuestos Generales. La Accin del Estado en el Exterior cuenta con una dotacin en 2012 de 761,31 millones de euros, a los que hay que aadir otros 22,77 millones de euros para la Accin diplomtica ante la Unin Europea. La Accin del Estado en el Exterior se desarrolla en tres planos: bilateral, multilateral y consular, y tiene como misin principal la consecucin de un mayor grado de presencia y representacin de Espaa en el exterior, en aras a garantizar la paz y seguridad para Espaa, la proteccin de sus intereses, y a colaborar con diferentes pases y organizaciones que trabajen para los objetivos de paz y seguridad mundiales, mediante relaciones bilaterales y multilaterales. En concreto, la Accin Diplomtica Bilateral se estructura por zonas geogrficas o geopolticas, a las que se adscriben uno o varios objetivos operativos, y abarca la defensa de los intereses de Espaa y la potenciacin de las relaciones polticas y econmicas con los pases de las diferentes zonas: Europa, MediterrneoNorte de frica, Iberoamrica, Amrica del Norte, frica y por ltimo Asia y Pacfico. Se mantiene la actividad de las Casas rabe, frica y Sefarad, para promover el entendimiento entre las diferentes culturas. La red de representaciones permanentes de Espaa en el exterior est integrada por 118 Embajadas. La Accin Multilateral, por su parte, tiene como principales objetivos la defensa y promocin de los intereses de Espaa en el mbito de los Organismos Internacionales y el desarrollo de los compromisos en materia de no proliferacin de armas de destruccin masiva, seguridad y desarme. Existen diez Representaciones

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Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

Permanentes con rango de Embajada ante los principales Organismos Internacionales, as como Representaciones y Misiones Permanentes ante otros Organismos sectoriales. En concreto, la Accin Diplomtica ante la Unin Europea se ejerce a travs de la Representacin Permanente de Espaa ante la UE (REPER). En cuanto a la Accin Consular, sus objetivos son proteger a los ciudadanos espaoles en el exterior y el ejercicio de sus derechos, tal y como requiere la Ley sobre el Estatuto del Ciudadano Espaol en el Exterior, as como colaborar en la poltica de extranjera. La configuracin de las Oficinas Consulares permite la proteccin y defensa de los intereses del Estado espaol y de las personas fsicas y jurdicas en el exterior. A estos efectos, y en el marco del Consejo de Ministros de 1 de septiembre de 2006, entre cuyas medidas se encuentra el despliegue de las representaciones diplomticas y consulares, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacin est implicado en un proceso de racionalizacin de recursos orientado a una reorganizacin de las ubicaciones de las Oficinas en el exterior acorde con las necesidades actuales. Las actividades que se tiene previsto desarrollar en el rea de la Accin Consular para la consecucin de los objetivos vienen delimitadas por el incremento de la eficacia de funcionamiento y de la eficiencia en sus costes, as como de la coordinacin de las Oficinas Consulares -con sus correspondientes servicios de atencin al pblico-, en beneficio tanto de nuestros compatriotas como de los nacionales del Estado receptor o de cualquier extranjero en trnsito o residente. La Cooperacin Internacional, centrada fundamentalmente en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), experiment una evolucin muy significativa en el periodo 20042010. Durante este periodo el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacin aument considerablemente su participacin en el conjunto de la AOD. Para el 2012 el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacin gestionar el 42 por ciento (831,45 millones de euros) del total de AOD a cargo de la Administracin General del Estado, principalmente a travs de tres instrumentos fundamentales: la Agencia Espaola de Cooperacin Internacional para el Desarrollo (AECID) que contar con un presupuesto de 379,44 millones de euros, el Fondo para la Promocin del Desarrollo (FONPRODE) con cargo al cual se podrn realizar operaciones por importe de 410 millones de euros y el Fondo de Cooperacin para Agua y Saneamiento (FCAS) que contar en 2012 con una dotacin de 25 millones de euros.

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Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

En la situacin actual, el principal objetivo que se persigue con el programa de Cooperacin es el de adaptarse a un marco presupuestario restrictivo potenciando la Calidad, Eficacia y Eficiencia: mejorar la eficacia de la actuacin de la AECID para que sea ms Estratgica y Selectiva. Para ello, se elaborar un Plan de Concentracin en tres mbitos: geogrfico, sectorial y multilateral. En 2012 se elaborar el nuevo Plan Director para el periodo 2013-2016. La dotacin en Cooperacin, promocin y difusin cultural en el exterior para 2012 es de 132,47 millones de euros. Las medidas de racionalizacin del gasto puestas en marcha en este mbito implican, para poder mantener en condiciones razonables de funcionamiento la red de centros, la no apertura de nuevos centros y la consolidacin de los contenidos y servicios de las sedes abiertas en aos anteriores. A fin de compensar, aunque sea parcialmente, estas dificultades, se potenciar la red de Centros asociados y acreditados. Por ltimo, en el rea de Administracin general se llevan a cabo actividades de coordinacin, gestin de recursos humanos, materiales y financieros, control de la gestin, apoyo informativo y asesoramiento jurdico y econmico. Contina desarrollndose el Plan de Informacin y Comunicaciones, que posibilita aplicar la Administracin Electrnica a la Administracin Exterior, asegurar la coordinacin con otros departamentos y utilizar las nuevas tecnologas para adelantarse a las demandas del ciudadano en su proyeccin en el exterior. Su dotacin para 2012 es de 79,9 millones de euros.

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Informe Econmico y Financiero

POLTICA EXTERIOR Clasificacin por programas

Millones de euros
PRINCIPALES PROGRAMAS DE GASTO
2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 143A. 142A. Ppto. 2011 144A. Ppto 2012 141M.
Estado 71,0% OO.AA. 0,5% Entes Pb. 28,5 %

PARTICIPACIN DE LOS SUBSECTORES

(En millones de euros) Presupuesto 2011 PROGRAMAS Im por te % s/ total Importe % s/ total Presupuesto 2012 % 12/11

141M. Direcin y Se rv. Grales. de Asunto s Ext. 142A. Accin del Estado en el exterior 142B. Accin diplomtica ante la U.E. 143A. Cooperacin para el Desarrollo 144A. Coop., prom. y difusi n cultural en el ext. TOTAL

89,67 504,42 24,03 1.978,34 151,27 2.747,73

3,3 18,4 0,9 72,0 5,5 100,0

79,90 7 61,31 22,77 6 83,70 1 32,47 1.6 80,15

4,8 45,3 1,4 40,7 7,9 100,0

-10,9 50,9 -5,2 -65,4 -12,4 -38,9


(2-2-04-1)

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Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

POLTICA EXTERIOR Clasificacin econmica


Millones de euros

1.200 1.000 800 600 400 200 0 I. II. III. IV. VI. VII. VIII.

Presupuesto 2011

Presupuesto 2012

(En millones de euros) Pr esupuesto 2011 CAPTULOS Im porte % s/ total Importe % s/ total Presupuesto 2012 % 12/11

I. Gastos d e personal II. Gastos corrientes en bi enes y servicios III. Gastos financieros IV. Transferencias corrientes Operaciones corrientes VI. Inversion es reales VII. Transferencias de capita l Operaciones de capital OPERACINES NO FINANCIERAS VIII. Activos fi nancieros TOTAL CAPITULOS I a VIII

428,63 243,42 0,58 854,97 1.527,60 49,43 75,23 124,66 1.652,26 1.095,47 2.747,73

15,6 8,9 0,0 31,1 55,6 1,8 2,7 4,5 60,1 39,9 100,0

414,12 218,16 0,37 704,85 1.337,49 25,93 16,26 42,18 1.379,68 300,47 1.680,15

24,6 13,0 0,0 42,0 79,6 1,5 1,0 2,5 82,1 17,9 1 00,0

-3,4 -10,4 -35,7 -17,6 -12,4 -47,6 -78,4 -66,2 -16,5 -72,6 -38,9
(2-2-04-2)

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Informe Econmico y Financiero

PENSIONES

La poltica de pensiones integra el conjunto de prestaciones de pago peridico sustitutivas de las rentas dejadas de percibir ante contingencias tales como la vejez, incapacidad permanente, muerte y supervivencia. En este sentido, la universalizacin del derecho a pensin permite su reconocimiento tanto a la poblacin trabajadora por haber estado vinculada a un sistema de aseguramiento pblico profesional (pensiones contributivas) como a aquellas personas que, no teniendo derecho a estas prestaciones, se encuentren por la vejez o la invalidez en situacin de necesidad (pensiones no contributivas y asistenciales). Por tanto, quedan incluidas en esta poltica las pensiones del sistema de la Seguridad Social en sus dos modalidades (contributiva y no contributiva) y las pensiones del Rgimen de Clases Pasivas en el que se integra junto a las pensiones de los funcionarios pblicos, las denominadas Pensiones de Guerra. El gasto presupuestado para el ao 2012 en esta poltica que asciende a 115.825,93 millones de euros, incluidos los gastos de gestin inherentes a estas prestaciones, supone un incremento interanual de un 3,2 por ciento. El crdito presupuestado para pensiones contributivas de la Seguridad Social que se destina exclusivamente al pago de pensiones durante el ao 2012 se eleva a 101.953,8 millones de euros, que supone un crecimiento del 2,9 por ciento, en este importe se ha tenido en cuenta el incremento del colectivo de pensionistas, el incremento del efecto sustitucin y la revalorizacin de todas las pensiones en el 1 por ciento. Esta revalorizacin es la que ya fij para 2012 el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la correccin del dficit pblico. Adems, el crdito incorpora el efecto derivado de la consolidacin por la desviacin del IPC noviembre 2010- noviembre 2011 para las pensiones mnimas, las pensiones del extinguido SOVI no concurrentes y las pensiones no contributivas de la Seguridad Social, de acuerdo con el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reduccin del dficit pblico, que nicamente estableca revalorizacin para las pensiones sealadas.

200

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

El Rgimen de Clases Pasivas del Estado integra en el programa de pensiones de clases pasivas, tanto las pensiones de jubilacin para los funcionarios pblicos que estn encuadrados en este rgimen de proteccin especfico, como las pensiones de viudedad, orfandad y a favor de los padres. Asimismo el programa de otras pensiones y prestaciones de Clases pasivas contempla el conjunto de otras pensiones e indemnizaciones que, por diversos motivos, se han ido incluyendo en Clases Pasivas. La cuanta presupuestada en ambos programas para el ao 2012 que se destina al pago de prestaciones alcanza un volumen de 10.965,2 millones de euros. Por lo que se refiere a las pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social y del Rgimen de Clases Pasivas del Estado, el siguiente cuadro muestra una evolucin de ambos sistemas.

EVOLUCIN DEL GASTO EN PENSIONES


(Millones de euros) Conceptos Pensiones de Seg uridad Social Pensiones de Clases Pasivas TOTAL 2007 7 9.805,40 8.602,58 8 8.407,98 2008 84.738,86 9.125,90 93.864,76 2009 89.972 ,08 9.655 ,21 99.627 ,29 2010 95.701,80 10.119,20 105.821,00 2011 99.528,10 10.147,03 109.675,13 2012(*) 101.953,80 10.965,20 112.919,00

(*) Presupuesto inicial

Por clases de pensin el gasto presupuestado para 2012 en el mbito de la Seguridad Social, se desglosa de la siguiente forma: Millones Euros - Pensiones de jubilacin - Pensiones de incapacidad - Pensiones de viudedad - Pensiones de orfandad 69.256,86 11.642,16 19.384,63 1.413,35

201

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- Pensiones en favor de familiares

256,80

En cuanto al Rgimen de Clases Pasivas del Estado, la distribucin del crdito por clases de pensin es la siguiente: Millones Euros - Pensiones a funcionarios de carcter civil - Pensiones a funcionarios de carcter militar - Pensiones a familias de carcter civil - Pensiones a familias de carcter militar - Otras pensiones y prestaciones 6.480,23 2.248,20 1.032,17 1.096,15 108,45

En relacin al nmero de beneficiarios, el cuadro siguiente muestra una distribucin por regmenes en ambos sistemas.

N de Beneficiarios Seguridad Social (*) - Rgimen General - Trabajadores Autnomos - Mar - Minera del Carbn - Empleados de Hogar - Accidentes de Trabajo - Enfermedades Profesionales - SOVI Clases Pasivas (*) (*) Datos a 1 de febrero de 2012 8.870.836 5.958.572 1.866.781 131.171 67.686 179.381 208.936 41.791 416.518 553.311

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En cuanto al mbito no contributivo, el crdito destinado para el ejercicio 2012 para las pensiones no contributivas de vejez e invalidez se eleva a 1.995,01 millones de euros, excluido Pas Vasco y Navarra. Este crdito permitir atender el coste derivado de la variacin del colectivo y de la revalorizacin. Para los preceptores de las ayudas del Fondo de Asistencia Social (FAS), que hayan optado por no integrarse en las pensiones no contributivas, se ha presupuestado la cantidad de 22,61 millones de euros. Por ltimo y bajo la denominacin de Pensiones de Guerra se incorporan aquellas pensiones e indemnizaciones que tienen su origen en la Guerra Civil. Para el ejercicio 2012 los crditos destinados a esta rbrica se elevan a 314,8 millones de euros.

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PENSIONES Clasificacin por programas

Millones de euros

PRINCIPALES PROGRAMAS DE GASTO


120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 211M. 211N. Ppto. 2011 212M. Ppto 2012 219M.
Seg Social 90,2 % Estado 9,8 %

PARTICIPACIN DE LOS SUBSECTORES

(En millones de euros) Presupuesto 2011 PROGRAMAS Importe % s/ total Importe % s/ total 12/11 Presupuesto 2012 %

211M. Pension es contributivas de Seguridad So cial 211N. Pensiones de Clases Pasivas 211O. Otras pensiones y prestac. de Clases Pasivas 212M. Pension es no contribu tivas y prest. Asistenc. 212N. Pensiones de gue rra 219M. Gestin d e las prestaciones econmicas S.S. 219N. Gestin de pensiones de Clases Pasivas TOTAL

99.238,69 10.061,61 85,42 2.033,24 342,30 446,52 7,97 112.215,76

88,4 9,0 0,1 1,8 0,3 0,4 0,0 1 00,0

102.103,29 10.857,65 107,55 2.022,13 314,80 412,86 7,66 115.825,93

88,2 9,4 0,1 1,7 0,3 0,4 0,0 100,0

2,9 7,9 25,9 -0,5 -8,0 -7,5 -3,9 3,2


(2-2-05-1)

204

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PENSIONES Clasificacin econmica


Millones de euros

110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 I. II. III. IV. VI. VII. VIII.

Presupuesto 2011

Presupuesto 2012

(En millones de euros) Presupuesto 2011 CAPTULOS Im porte % s/ total Im por te % s/ total 12/11 Presupuesto 2012 %

I. Gastos d e personal II. Gastos corrientes en bi enes y servicios III. Gastos financieros IV. Transferencias corrientes Operaciones corrientes VI. Inversiones reales VII. Transferencias de capita l Operaciones de capital OPERACIONES NO FINANCIERAS VIII. Activos fi nancieros TOTAL CAPITULOS I a VIII

10.480,94 106,02 0,42 101.555,40 112.142,78 69,78

9,3 0,1 0,0 9 0,5 9 9,9 0,1

11.2 74,39 96,81 0,16 104.4 02,04 115.7 73,40 49,53

9,7 0,1 0,0 90,1 100,0 0,0

7,6 -8,7 -61,5 2,8 3,2 -29,0

69,78 112.212,57 3,19

0,1 10 0,0 0,0

49,53 115.8 22,93 3,00 115.825,93

0,0 100,0 0,0 100,0

-29,0 3,2 -5,9 3,2


(2-2-05-2)

112.215,76 10 0,0

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OTRAS PRESTACIONES ECONMICAS La poltica denominada Otras Prestaciones Econmicas integra un conjunto de prestaciones orientadas a la compensacin de las rentas salariales dejadas de percibir ante la imposibilidad temporal de trabajar tanto por causas que afectan directamente al trabajador como accidente, enfermedad, maternidad, paternidad, entre otras, como por razones ajenas a su voluntad como insolvencia, quiebra, suspensin de pagos o concurso de acreedores de los empresarios, o bien cese de actividad de los trabajadores autnomos. Por otra parte, en esta poltica de gasto se recogen otras ayudas tambin compensatorias que tienen por finalidad complementar las rentas de los beneficiarios ante determinadas situaciones; bajo este denominador se integran, bsicamente, las ayudas de apoyo a la familia, a los afectados por el Sndrome Txico y las indemnizaciones por lesiones permanentes no invalidantes. Esta poltica se estructura en cuatro programas de gasto: subsidios de incapacidad temporal y otras prestaciones econmicas de Seguridad Social; prestaciones econmicas del Mutualismo Administrativo, prestaciones de garanta salarial y prestaciones econmicas por cese de actividad. Para el ejercicio del ao 2012 la dotacin de esta poltica se eleva a 12.014,49 millones de euros, con una minoracin interanual de un 11,5 por ciento. El primer programa de gasto, subsidios de incapacidad temporal y otras prestaciones econmicas de la Seguridad Social, contiene crditos por un importe global de 10.264,29 millones de euros, destinados a proteger situaciones de incapacidad temporal, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, paternidad, proteccin familiar, sndrome txico, etc. Destacan, por su peso relativo, los subsidios por incapacidad temporal (I.T.) que concede la Seguridad Social, a travs de las Entidades Gestoras o de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, para compensar las consecuencias econmicas derivadas de la situacin de baja laboral por enfermedad comn o accidente no laboral, accidente de trabajo y enfermedad profesional. El crdito destinado al pago de estos subsidios se eleva a 5.799,21

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millones de euros, con una reduccin sobre 2011 del 17,3 por ciento. En los ltimos aos se observa una contencin en el gasto en esta prestacin acorde con la evolucin del nmero de afiliados y con el esfuerzo realizado para controlar el gasto en incapacidad temporal, tendencia que contina en el presupuesto para 2012. El conjunto de prestaciones que aparecen vinculadas a la cesacin temporal en el trabajo por nacimiento de hijo, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia presentan una dotacin de 2.369,85 millones de euros con una reduccin para el ao 2012 de un 0,7 por ciento. La tendencia del gasto en los ltimos ejercicios respecto a los subsidios de incapacidad temporal y maternidad y riesgo durante el embarazo se refleja en el siguiente cuadro:

SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD Y RIESGO DURANTE EL EMBARAZO


(millones de euros) Conceptos Incapacidad temporal 2009 % 2010 % 2011 % 2012 (*) 5.799,21 % -7,9

7.176,03 -1,8

6.732,98 -6,2 6.295,08 -6,5

Maternidad, paternidad y riesgos durante el embarazo 2.293,52 y la lactancia natural


(*) Crdito inicial

3,8

2.317,56

1,1 2.352,43

1,5

2.369,85

0,7

La proteccin familiar integra prestaciones de pago peridico y de pago nico. Las prestaciones de pago peridico tienen carcter universal y redistributivo y se enmarcan dentro del objetivo de apoyo a la familia. Estas prestaciones consisten en una asignacin peridica por cada hijo menor de 18 aos o mayor de dicha edad siempre que se encuentre afectado por una minusvala en grado igual o superior al 65 por ciento y viva a cargo del beneficiario. Las prestaciones de pago nico tienen por objeto compensar, en parte, los mayores gastos que se producen por nacimiento del tercer hijo o sucesivos o por parto mltiple.

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Las prestaciones de proteccin a la familia se reducen en un 1 por ciento como consecuencia de la supresin efectiva de la prestacin econmica de pago nico por nacimiento de hijo prevista en el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reduccin del dficit pblico. Las prestaciones de proteccin a la familia tienen naturaleza no contributiva y son financiadas por el Estado mediante una transferencia de crdito a la Seguridad Social por importe de 1.004,64 millones de euros, para atender el pago de estas prestaciones y los gastos que conlleve su gestin. Las prestaciones dirigidas a los afectados por el Sndrome Txico tienen como finalidad la proteccin de las situaciones de necesidad surgidas como consecuencia del padecimiento de dicha enfermedad, proporcionndoles las prestaciones de pago peridico sustitutivas de rentas salariales y la atencin social que necesita esta poblacin, estableciendo al efecto programas de reinsercin social para posibilitar el desarrollo familiar y social. Para el 2012 el Estado ha presupuestado para dicha finalidad un crdito por importe de 18,25 millones de euros. El segundo programa se refiere a las prestaciones econmicas derivadas del Mutualismo Administrativo, denominacin que integra el Rgimen Especial de Seguridad Social de los funcionarios al servicio de la Administracin del Estado. De forma anloga al resto de regmenes de Seguridad Social, el Mutualismo Administrativo articula prestaciones de incapacidad temporal, de proteccin familiar por hijo a cargo minusvlido y ayudas de proteccin socio-sanitaria dirigidas al colectivo de la tercera edad, entre otras. Las Entidades Gestoras que tienen encomendadas la gestin de estas prestaciones son: la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y la Mutualidad General Judicial (MUGEJU). El gasto total previsto en este apartado, para 2012, es de 444,08 millones de euros que supone una disminucin del 20,1 por ciento sobre el ejercicio anterior. El programa, Prestaciones de Garanta Salarial, incluye el abono a los trabajadores, previa instruccin de expediente, en el ms corto plazo posible y con la garanta del cumplimiento de las normas legales, tanto de los salarios pendientes de

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pago a causa de insolvencia, suspensin de pagos, quiebra o concurso de acreedores de los empresarios, como de las indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia o resolucin administrativa a favor de aquellos a causa de despido o extincin de contratos. La dotacin presupuestaria, para 2012, destinada a estas actividades asciende a 1.275,09 millones de euros, que corresponden en su mayor parte al pago de prestaciones del Fondo de Garanta Salarial (FOGASA). Recientemente, el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, sigue manteniendo hasta 2013, la asuncin por el FOGASA de una parte de la indemnizacin en determinados supuestos de extincin del contrato de trabajo. No obstante, excluye de este resarcimiento en las extinciones que hayan sido declaradas como improcedentes, tanto en conciliacin administrativa o judicial como mediante sentencia.

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OTRAS PRESTACIONES ECONMICAS Clasificacin por programas

Millones de euros
PRINCIPALES PROGRAMAS DE GASTO
12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 221M. 223M. Ppto. 2011 222M. Ppto 2012 224M.
Seg. Social 85,6 % OO.AA. 14,4 %

PARTICIPACIN DE LOS SUBSECTORES

(En millones de euros) Presupuesto 2011 PROGRAMAS Importe % s/ total Importe % s/ total Presupuesto 2012 % 12/11

221M. Sub. inc. temp.y otras prest.econ. SS 222M. Prest. econ. del Mutualismo Admvo. 223M. Prestaci ones de garanta salarial 224M. Prestaci ones econmicas por cese de activ. TOTAL

11.58 0,71 55 6,06 1.42 8,51 1 1,08 13.57 6,36

85,3 4,1 10,5 0,1 100,0

10.264,29 444,08 1.275,09 31,03 12.014,49

85,4 3,7 10,6 0,3 100,0

-11 ,4 -20 ,1 -10 ,7 179 ,9 -11 ,5


(2-2-06-1)

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OTRAS PRESTACIONES ECONMICAS Clasificacin econmica

14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 I. II. III. IV. VI. VII. VIII.

Pr esupuesto 2011

Presupuesto 2012

(En millones de euros) Pr esupuesto 2011 CAPTULOS Im porte % s/ total Importe % s/ total Presupuesto 2012 % 12/11

I. Gastos d e personal II. Gastos corrientes en bi enes y servicios III. Gastos financieros IV. Transferencias corrientes Operaciones corrientes VI. Inversiones reales VII. Transferencias de capita l Operaciones de capital OPERACIONES NO FINANCIERAS VIII. Activos fi nancieros TOTAL CAPITULOS I a VIII

317,53 112,09 0,52 13.129,96 13.560,09 15,73

2,3 0,8 0,0 96,7 99,9 0,1

328,28 106,69 0,37 11.571,19 12.006,53 7,43

2,7 0,9 0,0 96,3 99,9 0,1

3,4 -4,8 -28,0 -11,9 -11,5 -52,8

15,73 13.575,82 0,54 13.576,36

0,1 100,0 0,0 100,0

7,43 12.013,95 0 ,54

0,1 1 00,0 0,0

-52,8 -11,5 -0,7 -11,5


(2-2-06-2)

12.014 ,49 1 00,0

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SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIN SOCIAL La poltica de Servicios Sociales y Promocin Social comprende un conjunto de programas y servicios destinados a mejorar los niveles de proteccin de las personas y grupos sociales ms vulnerables y desfavorecidos, mitigando situaciones de desamparo y desigualdad social, a la vez que se refuerzan determinados aspectos sociales, al objeto de potenciar actuaciones a favor de los colectivos con mayores dificultades sociales, en situacin de mayor riesgo o que presentan situaciones de especial sensibilidad social. Para el ao 2012 los crditos destinados a esta poltica ascienden a 2.119,04 millones de euros, lo que supone una disminucin del 15,7 por ciento sobre el ao 2011. La poltica de Servicios Sociales y Promocin Social est configurada en torno a tres bloques de actuacin: Accin Social, Promocin Social y Gestin de Servicios Sociales. El primer bloque desarrolla medidas tendentes a corregir las desigualdades derivadas de carencias, ya sean fsicas, psquicas o sociales, integrndose los servicios sociales de la tercera edad y minusvlidos, migrantes, extranjera e inmigracin, drogadiccin e infancia y familia. Tiene como objetivo promover las condiciones necesarias que posibiliten la igualdad de todos los ciudadanos mediante medidas que garanticen la proteccin social a travs del sistema pblico de servicios sociales. Por su parte, la promocin social agrupa programas y actuaciones en materia de promocin y servicios a la juventud y a la mujer, la igualdad entre mujeres y hombres as como las actuaciones para la prevencin integral de la violencia de gnero. El ltimo bloque de actuacin atiende a la gestin de los Servicios Sociales de la Seguridad Social. 1. Accin social El grupo de actuaciones de accin social, atendidas a travs del gasto pblico, se financia en el ejercicio 2012 con 2.010,19 millones de euros, y recoge actuaciones especialmente dirigidas a colectivos diversos: ancianos, personas

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dependientes, migrantes, extranjera e inmigracin, infancia y familia, drogodependientes, etc., que por sus especiales caractersticas necesitan una mayor proteccin que se instrumentaliza de una forma heterognea y amplia: pensiones, asistencia a domicilio, rehabilitacin, etc. Servicios sociales En el mbito de la dependencia, el Real Decreto-Ley 20/2011, de 31 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la correccin del dficit pblico ya estableci la demora en la incorporacin al Sistema de Dependencia a los dependientes moderados, dadas las limitaciones presupuestarias y la necesidad de consolidar prestaciones ya reconocidas. Bajo estas condiciones, el importe destinado al Sistema de Autonoma y Atencin a la Dependencia (SAAD) en el presupuesto 2012 alcanza la cifra de 1.407,15 miles de euros. La partida ms significativa es la destinada para Mnimo Garantizado que asciende a 1.287,18 millones de euros, lo que supone un 18,64 por ciento ms que el ao anterior. Asimismo, se dota un crdito para el pago de las cuotas de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas en situacin de dependencia por importe de 33,51 millones de euros. La gestin de las prestaciones y servicios que conforman este Sistema se desarrolla en el mbito de las Comunidades Autnomas y Corporaciones Locales, con pleno respeto a sus actuales competencias y mediante el aprovechamiento y desarrollo de los recursos existentes en la actualidad. Adems, dentro del presupuesto del Ministerio de Sanidad y Poltica Social est dotado un Fondo de apoyo para la promocin y desarrollo de infraestructuras y servicios del SAAD con 5 millones de euros al objeto de prestar apoyo financiero a las empresas que se encarguen de la promocin y el desarrollo de infraestructuras y servicios de este Sistema. En este apartado destacan, tambin, las prestaciones derivadas de la Ley de Integracin de Minusvlidos (LISMI), en especial el Subsidio de Garanta de

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Ingresos Mnimos, por el que se reconoce a todo minusvlido mayor de edad, cuyo grado de minusvala exceda del 65 por ciento, una prestacin que para el ao 2012 se calcula en 149,86 euros/mes y 14 pagas al ao. Este colectivo ha disminuido considerablemente debido a la entrada en vigor de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, por la que qued suprimida la incorporacin de nuevos beneficiarios al colectivo de subsidio de garanta de ingresos mnimos y al subsidio por ayuda de tercera persona. No obstante, quienes con anterioridad a la promulgacin de la citada Ley tuvieran reconocido el derecho a estas prestaciones, salvo que los interesados optasen por acogerse a la modalidad de pensiones no contributivas, continuan en el percibo de las mismas en los trminos y condiciones previstas en la legislacin que las regula. El Estado aporta en el ao 2012 para el abono de las prestaciones derivadas de la LISMI un importe de 35,78 millones de euros. Adems, el Programa de Servicios Sociales de la Seguridad Social de Envejecimiento Activo y Prevencin de la dependencia que lleva a cabo el IMSERSO se ha dotado con 124,34 millones de euros. Este Programa desarrolla, adems de actuaciones en el mbito de la prevencin de la Dependencia con programas de promocin de condiciones de vida saludable, acceso de la cultura, etc., las vacaciones y termalismo social y la teleasistencia domiciliaria as como otras actuaciones enmarcadas en este mbito. El Programa Prestaciones econmicas, recuperadoras y accesibilidad universal del IMSERSO cuenta en 2012 con una asignacin presupuestaria de 74,55 millones de euros. Este programa est orientado al desarrollo de los servicios directos y a la concesin de prestaciones econmicas al colectivo de personas con discapacidad para cubrir sus necesidades bsicas as como la accesibilidad universal para este colectivo. En esta misma lnea desde el Ministerio de Sanidad, Poltica Social e Igualdad se consolida la red bsica de servicios sociales (centros de servicios sociales, albergues y centros de acogida) mediante la financiacin

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conjunta de la Administracin Central del Estado y las Comunidades Autnomas en orden a prevenir la marginacin mediante la garanta de la cobertura de las necesidades bsicas. La asignacin presupuestaria para el ao 2012 se eleva a 49,29 millones de euros. Igualmente, en el ejercicio 2012 estn presupuestados 4,98 millones de euros para programas de discapacitados. Los programas para discapacitados tienen como objetivo la promocin sectorial y la integracin de este colectivo. Son programas que llevan a cabo las organizaciones sin nimo de lucro para las personas con discapacidad y sus familias. Por ultimo, en el ejercicio 2012, estn consignados 14,62 millones de euros a favor de la Tesorera General de la Seguridad Social al objeto de financiar los Servicios Sociales del Instituto Social de la Marina (ISM). Drogadiccin El Plan Nacional sobre Drogas desarrolla una accin coordinadora, contando con la participacin de las Administraciones Pblicas, de las instituciones sociales y de los ciudadanos en general, para abordar los problemas derivados del trfico y consumo de drogas al objeto de reducir su incidencia. Este Plan Nacional instrumenta adems su coordinacin con las Comunidades Autnomas en una conferencia sectorial anual, en la que se aprueba las prioridades de cada ao y se establecen los criterios para la distribucin del presupuesto. Para la colaboracin con las entidades privadas cuenta con una Comisin Mixta integrada por la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales que intervienen en drogodependencias y por la Delegacin del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Para el ao 2012 los crditos asignados al Plan ascienden a 18,49 millones de euros. A este respecto, debe tenerse en cuenta que el Fondo regulado en la Ley 17/2003, de 29 de mayo, que se nutre con los ingresos provenientes de los bienes decomisados por el trfico de drogas y otros delitos relacionados, permitir contar con recursos econmicos adicionales para el desarrollo de las actuaciones en la materia.

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Acciones en favor de los Emigrantes La poltica en favor de este colectivo se articula a travs del programa "Acciones en favor de los Emigrantes. Este desarrolla sus actuaciones en beneficio de emigrantes espaoles en el extranjero y de los emigrantes que retornen a Espaa. Para 2012 los crditos asignados a este programa ascienden a 89,7 millones de euros, destinados a garantizar un nivel mnimo de proteccin de los emigrantes espaoles y sus familias, asegurando sus derechos econmicos y sociales y apoyando su promocin laboral e integracin social. Destaca el crdito para atender al colectivo de emigrantes a travs de las Prestaciones por razn de necesidad, con una dotacin para 2012 de 70,62 millones de euros. La Ley 3/2005, de 18 de marzo, reconoce una prestacin econmica a los ciudadanos de origen espaol desplazados al extranjero durante su minora de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional. Para atender estas prestaciones, en el presupuesto 2012 se han consignado 9,35 millones de euros. Acciones en favor de los Inmigrantes Dentro del desarrollo de la Poltica de Extranjera e inmigracin, el programa Acciones a favor de los inmigrantes dotado en 2012 con 66,85 millones de euros, tiene como finalidad coadyuvar en la integracin de los inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados, aptridas y personas acogidas a otros regmenes de proteccin temporal y subsidiaria, as como el desarrollo y promocin de acciones coordinadas y homogneas en materia de canalizacin de flujos y cooperacin con los pases emisores de emigrantes. En este programa se desarrollan Convenios con las Ciudades Autnomas de Ceuta y Melilla para atencin a menores inmigrantes, con una dotacin en 2012 de 3,11 millones de euros. Para inmigrantes menores no acompaados se dotan 1,8 millones de euros en 2012. Las dotaciones destinadas a las ayudas y subvenciones en favor de los inmigrantes ascienden en el ao 2012 a 32,75 millones de euros. Con estas

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dotaciones se subvencionan programas y servicios dirigidos a la integracin socio-laboral de la poblacin de solicitantes de asilo, refugiados e inmigrantes. Se pretende, unido a lo anterior, potenciar la actuacin conjunta de Organismos y Entidades que estn trabajando por la consecucin de una integracin social de los colectivos afectados (Cruz Roja, CEAR, y Asociacin Comisin Catlica Espaola de Migracin). Como programas especficos se incluyen tambin aquellos que requieren de actuaciones concretas motivadas por situaciones de urgente necesidad de inmigrantes con un elevado grado de vulnerabilidad. Se consigna una dotacin para Atencin humanitaria a inmigrantes, de 6,16 millones de euros. Estn incluidos en este programa las subvenciones a Cruz Roja de Espaa para atender a los inmigrantes llegados a las costas espaolas con una dotacin de 2,18 millones de euros para el ejercicio 2012. Las dotaciones para ayudas y subvenciones que ayuden a contribuir a la insercin sociolaboral y a la ordenacin de los flujos migratorios laborales, tanto de los trabajadores espaoles como de los extranjeros autorizados para trabajar en Espaa, ascienden a 1,02 millones de euros en 2012. Por otro lado, se desarrollan programas tcnicos de inmigracin y se persigue la mejora de la gestin de los flujos de inmigracin y solicitantes de proteccin que se presentan en territorio espaol. 2. Promocin social El segundo bloque de actuacin cuenta con una dotacin para el ejercicio 2012 de 77,48 millones de euros, y agrupa los programas de Promocin y Servicios a la Juventud; Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y Actuaciones para la prevencin integral de la violencia de gnero. A travs del programa Promocin y Servicios a la Juventud se pretende fomentar la igualdad de oportunidades entre los y las jvenes, propiciar la participacin libre y eficaz de la juventud en el desarrollo poltico, social, econmico y cultural de Espaa e impulsar la colaboracin de todos los departamentos ministeriales y administraciones pblicas cuyas actividades inciden en la juventud,

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teniendo en cuenta que la prioridad actual del Gobierno en este mbito es el empleo juvenil. Los programas que desarrolla el Instituto de la Juventud se dirigen a promover la emancipacin juvenil fomentando el empleo, el acceso a la vivienda, su formacin y espritu emprendedor e innovador, etc. Dentro de estos objetivos se destacan programas como el de Emancipacin Joven, la Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler, Juventud en Accin y Servicio de Voluntariado Europeo, Jvenes Cooperantes y Jvenes Investigadores, entre otros. Para atender estas acciones el crdito destinado en 2012 se eleva a 28,6 millones de euros. El objetivo del programa Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, es llevar a cabo polticas pblicas dirigidas a la consecucin de la igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres en el mbito del empleo, de las relaciones laborales y de la participacin econmica. Para este programa se consignan para 2012, un total de 24,97 millones de euros. Por su parte, el programa Actuaciones para la prevencin integral de la violencia de gnero tiene como objetivo terminar con la lacra social de la violencia de gnero. Para ello, la Delegacin del Gobierno para la Violencia de Gnero pondr en marcha medidas como: el impulso de la aplicacin de la transversalidad de las medidas destinadas a luchar contra las distintas formas de violencia de gnero; la sensibilizacin ciudadana y la prevencin de todas las formas de violencia contra la mujer impulsando la educacin en los valores de igualdad y respeto a los derechos fundamentales y otras, todo ello en un marco de colaboracin con las distintas administraciones pblicas y con las entidades, asociaciones y organizaciones que, desde la sociedad civil, actan contra las distintas formas de violencia de gnero. Para este programa se consignan para 2012 un importe de 23,91 millones de euros. 3. Gestin de Servicios Sociales El ltimo bloque de actuacin atiende la gestin de los Servicios Sociales de la Seguridad Social, a travs del IMSERSO con una dotacin en el ejercicio 2012 de 31,38 millones de euros.

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En este apartado se engloban las funciones de coordinacin, inspeccin, gestin de inversiones, informacin y en general todas aquellas de apoyo al funcionamiento de los centros y programas de servicios sociales, as como los gastos necesarios para financiar la implantacin y desarrollo del sistema informtico de la Ley de promocin de la autonoma personal y atencin a las personas en situacin de Dependencia.

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SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIN SOCIAL Clasificacin por programas


Millones de euros
PRINCIPALES PROGRAMAS DE GASTO
1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 231I. 231F. Ppto. 2011 231D. Ppto 2012 231H.
Seg. Social 79,3 % Estado 18,4 % OO.AA. 2,3 %

PARTICIPACIN DE LOS SUBSECTORES

(En millones de euros) PROGRAMAS Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12/11

231A. Pla n Nacional sob re Drogas 231B. Acciones en favor de los emigran tes 231C. Serv. soc. de la S.S. a personas con discapacidad 231D. Servicios sociales de la S.S. a personas mayores 231E. Otros servicios sociales de la Se guridad Social 231F. Otros servicios sociales del Estado 231G. Atencin a la infancia y a las familias 231H. Acciones a favor de los inmigrantes 231I. Autonoma personal y Atencin a la Dependencia 232A. Promocin y servicios a la juventud 232B. Igualdad oportuni dades entre mujeres y hombres 232C. Actuaciones prevencin integral vio lencia de gn ero 239M. Gestin d e los servicios sociales d e Seguridad Soci al TOTAL

25,87 116,66 91,84 202,40 48,66 240,15 9,32 147,97 1.498,44 31,59 31,16 30,36 39,05 2.513,48

1,0 4,6 3,7 8,1 1,9 9,6 0,4 5,9 59,6 1,3 1,2 1,2 1,6 100,0

18,49 89,70 74,55 124,34 41,94 181,82 5,36 66,85 1.407,15 28,60 24,97 23,91 31,38 2.119,04

0,9 4,2 3,5 5,9 2,0 8,6 0,3 3,2 66,4 1,3 1,2 1,1 1,5 100,0

-28,5 -23,1 -18,8 -38,6 -13,8 -24,3 -42,6 -54,8 -6,1 -9,4 -19,9 -21,3 -19,7 -15,7
(2-2-07-1)

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SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIN SOCIAL Clasificacin econmica


Millones de euros

2.000 1.750 1.500 1.250 1.000 750 500 250 0 I. II. III. IV. VI. VII. VIII.

Presupuesto 201 1

P re supues to 2 012

(En millones de euros) Presupuesto 2011 CAPTULOS Importe % s/ total Im porte % s/ total Presupuesto 2012 % 12/11

I. Gastos d e personal II. Gastos corrientes en bienes y servicios III. Gastos financieros IV. Transferencias corrientes Operaciones corrientes VI. Inversiones reales VII. Transferencias de capita l Operaciones de capital OPERACIONES DE CAPITAL VIII. Activos fi nancieros TOTAL CAPITULOS I a VIII

154,37 319,45 0,26 1.974,19 2.448,27 32,42 13,96 46,38 2.494,65 18,83 2.513,48

6,1 12,7 0,0 78,5 97,4 1,3 0,6 1,8 99,3 0,7 100,0

151,48 226,16 0,26 1.711,98 2.089,88 17,95 4,90 22,85 2.112,72 6,32 2.119,04

7,1 10,7 0,0 80,8 98,6 0,8 0,2 1,1 99,7 0,3 100,0

-1,9 -29,2 0,0 -13,3 -14,6 -44,6 -64,9 -50,7 -15,3 -66,4 -15,7
(2-2-07-2)

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FOMENTO DEL EMPLEO

Las Polticas Activas de Empleo integran un conjunto de actuaciones, complementarias entre s, con el fin de lograr la adaptacin de los trabajadores a las nuevas exigencias tecnolgicas y formativas de nuestro sistema productivo, y de esa manera conseguir una mejora constante de la productividad y de la competitividad de las empresas en una economa cada vez ms abierta. Al mismo tiempo, se contribuye a mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo mediante reformas estructurales que dejen determinados aspectos del mismo a la negociacin colectiva y favorezcan, mediante el establecimiento de incentivos, la contratacin, preferentemente estable, de los trabajadores, apoyando de manera significativa a los colectivos con mayores dificultades para encontrar empleo. En un contexto de crisis econmica mundial, el Gobierno est adoptando medidas tendentes a paliar los efectos de la crisis, tanto en lo referente a mejorar la proteccin de las personas que pierden su empleo como a la consecucin del mantenimiento y, en su caso, fomento del empleo. En esta lnea, la reforma laboral, contenida en el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, introduce medidas dirigidas tanto al mantenimiento como al fomento del empleo, mediante la consecucin de una serie de objetivos fundamentales: Frenar en el corto plazo la sangra de destruccin de empleo que est sufriendo Espaa. Poner las bases para la creacin de empleo estable cuanto antes Apostar por el empleo de calidad que rompa la dualidad del mercado de trabajo Poner en marcha mecanismos efectivos de flexibilidad interna en las empresas para promover el mantenimiento del empleo Modernizar la negociacin colectiva para acercarla a las necesidades especficas de empresas y trabajadores

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Reconocer un nuevo derecho individual de los trabajadores a la formacin Elevar las oportunidades de las personas desempleadas, con particular atencin a los jvenes y los parados de larga duracin Sumar los esfuerzos de todos aquellos que pueden colaborar en la bsqueda de un puesto de trabajo Apoyar a los autnomos y a las Pymes, proporcionando mayor flexibilidad y capacidad de adaptacin Reforzar los mecanismos de control y prevencin del fraude en el cobro de las prestaciones por desempleo Combatir el absentismo laboral injustificado Entre las medidas que se articulan para el logro de estos objetivos destacan las siguientes: - Creacin de un nuevo contrato indefinido y a jornada completa para el apoyo a los emprendedores, que podrn suscribir las empresas de menos de 50 trabajadores y que da derecho, durante 3 aos, a bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social por un importe global de hasta 3.600 euros por la contratacin indefinida de jvenes entre 16 y 30 aos y de hasta 4.500 euros por la contratacin indefinida de desempleados de larga duracin mayores de 45 aos, y tambin a deducciones fiscales de 3.000 euros si el primer trabajador contratado es menor de 30 aos y del 50 por ciento de la prestacin contributiva pendiente de percibir, con un lmite de 12 mensualidades, si se contrata a desempleados perceptores de prestaciones contributivas que lleven cobrando las mismas al menos 3 meses. - Nueva regulacin del contrato para la formacin y el aprendizaje, que incluye la elevacin, hasta en tanto la tasa de paro se site por debajo del 15 por ciento, a 30 aos de la edad mxima para tener acceso a este tipo de contrato y la modificacin de la duracin mnima, que pasa de dos aos a uno. Asimismo, se eleva del 75 al 85 por ciento el tiempo de

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trabajo efectivo despus del primer ao. La celebracin de estos contratos da derecho a reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, del 100 por cien de la cuota correspondiente al trabajador y del 75 o del 100 por cien de la cuota empresarial en funcin del tamao de la empresa. La transformacin de estos contratos en indefinidos da derecho a una reduccin en la cuota empresarial a la Seguridad Social, durante 3 aos, de 1.500 o 1.800 euros anuales en funcin de que sean hombres o mujeres. - Medidas de apoyo a la suspensin de contratos y a la reduccin de jornada, mediante una bonificacin del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante el tiempo que dure la situacin de desempleo sin que pueda superar los 240 das por trabajador a condicin de que el empresario se comprometa a mantener el empleo de los trabajadores afectados al menos durante un ao desde la finalizacin de la suspensin o de la reduccin de jornada. - Se faculta a las empresas de trabajo temporal para que puedan actuar como agencias privadas de colocacin. - Establecimiento de una bonificacin en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, durante 3 aos, de 500 o 700 euros anuales en funcin de que sean hombres o mujeres, por la transformacin en indefinidos de los contratos en prcticas, de relevo y de sustitucin en las empresas de menos de 50 trabajadores. - Creacin de un cheque formacin destinado a financiar el derecho individual a la formacin de los trabajadores. - Se incrementa al 100 por cien el porcentaje de capitalizacin de la prestacin por desempleo de nivel contributivo que pueden percibir en su modalidad de pago nico los jvenes de hasta 30 aos (35 en el caso de las mujeres) que inicien una actividad como trabajadores autnomos. Por otra parte, la globalizacin de la economa est generando efectos en el empleo sobre determinados sectores econmicos en nuestro pas. Por ello, se establecieron dotaciones presupuestarias especficas para el perodo 2006-2013,

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con el fin de facilitar el ajuste laboral de los sectores afectados por la apertura de mercados y la internacionalizacin de la economa. Para 2011, dicha dotacin asciende, en el Presupuesto del Servicio Pblico de Empleo Estatal, a 5,2 millones de euros, destinados a facilitar la reinsercin laboral de los trabajadores que tengan dificultades de empleabilidad. Asimismo, se contina dotando, en funcin del convenio suscrito, el plan integral de empleo para Canarias por importe de 42 millones de euros. En 2012 se van a dedicar a polticas activas de empleo 5.764,74 millones de euros, lo que supone un decremento del 21,3 por ciento con respecto a 2011. Las ayudas solicitadas al Fondo Social Europeo que se prev van a financiar en 2012 determinadas acciones que inciden en el gasto en Polticas Activas del Servicio Pblico de Empleo Estatal ascienden a 650 millones de euros. La Poltica de Fomento de Empleo se estructura para 2012 a travs de dos programas: Fomento de la Insercin y Estabilidad Laboral; y Desarrollo de la Economa Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas. El coste del programa de Insercin y Estabilidad Laboral para 2012 asciende a 5.759,56 millones de euros, un 21,3 por ciento menos que en 2011. Este programa integra el Fomento y Gestin de Empleo y la Formacin Profesional para el Empleo. Las principales lneas de actuacin que se financian con los crditos dotados en lo que a fomento del empleo se refiere son: planes de contratacin temporal en obras y servicios de inters general y social en colaboracin con distintas entidades y organismos y favorecer la creacin de empleo en colectivos con ms dificultad de acceso al empleo y prolongar la vida activa a travs de bonificaciones a la contratacin en las cotizaciones a la Seguridad Social. En el caso de las bonificaciones, el crdito dotado asciende a 2.600 millones de euros, lo que supone un 6,1 por ciento ms que el ao anterior. Adicionalmente, como novedad, se dota, por un importe de 525 millones de euros, el programa de recualificacin profesional de las personas que agoten la prestacin por desempleo, que combina polticas activas de empleo y ayudas econmicas de acompaamiento consistentes en el 75 por ciento del IPREM

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mensual, y que ha sido objeto de prrroga hasta el 15 de agosto de 2012 por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la correccin del dficit pblico. La principal fuente de financiacin de la formacin profesional para el empleo son las cuotas de formacin profesional, de las cules el 50 por ciento se destinar inicialmente a financiar la formacin de demanda, la formacin de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados, acciones de apoyo y acompaamiento a la formacin, formacin en las Administraciones Pblicas y los gastos de funcionamiento e inversin de la Fundacin Tripartita para la Formacin en el Empleo. El 50 por ciento restante se destinar inicialmente a financiar las acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados y los programas pblicos de empleo y formacin. Los crditos para Formacin Profesional para el Empleo alcanzan en 2012 la cifra de 1.811,82 millones de euros, lo que supone una disminucin con respecto a 2011 del 34,3 por ciento. Esta disminucin tiene por causa, principalmente, la cada de los ingresos previstos por cuotas de formacin profesional, que tienen su afectacin por Ley a la financiacin de este sistema. De estos crditos, 894,85 millones de euros se destinan a formacin de ocupados, 665,52 millones de euros a formacin de desempleados y 251,45 millones de euros a programas pblicos de empleo y formacin. Las principales actuaciones a financiar con estos crditos son, por una parte, las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas, que adems incluyen los permisos individuales de formacin, para lo que se destinan 560 millones de euros y, por otra parte, los contratos programa para la formacin de trabajadores y las acciones complementarias y de apoyo a la formacin, para lo que se destinan de manera conjunta 303,18 millones de euros, correspondiendo el resto a gastos corrientes y de capital de la Fundacin Tripartita para la Formacin en el Empleo (31,67 millones de euros). En cuanto al mbito de los programas pblicos de empleo y formacin, se conjugan al mismo tiempo medidas de carcter formativo con las de fomento de empleo, tanto para jvenes menores de 25 aos, en determinado tipo de ocupaciones relacionadas con la recuperacin o promocin del patrimonio artsticohistrico, cultural y natural, como para desempleados de 25 ms aos, para el desarrollo de acciones encuadrables en los nuevos ncleos generadores de empleo

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que sean promovidos por Entidades Pblicas o Privadas sin nimo de lucro. Para atender los objetivos previstos en 2012 se destinan 251,45 millones de euros. La Direccin General del Trabajo Autnomo, de la Economa Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, adscrita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a travs de la Secretaria de Estado de Empleo, desarrolla polticas de Fomento del Empleo a travs del programa Desarrollo de la Economa Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas. Este programa pretende el fomento del cooperativismo, el trabajo autnomo y la economa social como vas de generacin de empleo, as como estimular las iniciativas empresariales tendentes a satisfacer la demanda de determinados bienes o servicios, mediante la constitucin de sociedades cooperativas y otras formas de la economa social. Se contina con la labor realizada por las distintas entidades de la economa social en el campo de la insercin socio-laboral, contemplndose el fomento y desarrollo de las empresas de insercin como complementario de otros programas de apoyo social dirigidos a personas en situacin de exclusin social. Igualmente se contina con las actuaciones de formacin y difusin de la economa social, del trabajo autnomo y de la responsabilidad social de las empresas. Los crditos de este programa para 2012 ascienden a 5,18 millones de euros.

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FOMENTO DEL EMPLEO Clasificacin por programas

Millones de euros

PRINCIPALES PROGRAMAS DE GASTO PARTICIPACIN DE LOS SUBSECTORES

8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 241 A Ppto. 2011 241 N Ppto 2012

OO.AA 99,9%

Estado 0,1 %

(En millones de euros) Presupuesto 2011 PROGRAMAS Importe % s/ total Importe % s/ total Presupuesto 2012 % 12/11

241A. Fom. insercin y estabilidad laboral 241N. Desarrollo de la economa soci al y de la responsabilidad social de las empresas TOTAL

7.322,57 6,54 7.329,10

99,9 0,1 1 00,0

5 .759,56 5,18 5 .764,74

99,9 0,1 100,0

-21,3 -20,7 -21,3


(2-2-08-1)

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FOMENTO DEL EMPLEO Clasificacin econmica


Millones de euros

8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 I. II. III. IV. VI. VII. VIII.

Pre supuesto 2011

Presupuesto 2012

(En millones de euros) Pr esupuesto 2011 CAPTULO S Im porte % s/ total Importe % s/ total Presupuesto 2012 % 12/11

I. Gastos d e personal II. Gastos corrientes en bi enes y servicios III. Gastos financieros IV. Transferencias corrientes Operaciones corrientes VI. Inversiones reales VII. Transferencias de capita l Operaciones de capital OPERACIONES NO FINANCIERAS VIII. Activos fi nancieros TOTAL CAPITULOS I a VIII

60,65 44,03 0,18 7.210,80 7.315,66 2,86 10,29 13,15 7.328,81 0,29 7.329,10

0,8 0,6 0,0 98,4 99,8 0,0 0,1 0,2 100,0 0,0 100,0

49,16 40,45 0,16 5.666,45 5.756,22 3,30 5,17 8,47 5.764,69 0,06 5.764,74

0,9 0,7 0,0 98,3 99,9 0,1 0,1 0,1 1 00,0 0,0 1 00,0

-18,9 -8,1 -12,0 -21,4 -21,3 15,4 -49,8 -35,6 -21,3 -80,6 -21,3
(2-2-08-2)

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DESEMPLEO Esta poltica contempla en su dotacin presupuestaria una parte sustantiva de nuestro sistema de proteccin social, al amparar la situacin de reduccin de recursos econmicos que se produce como consecuencia de la perdida de empleo, dando as cumplimiento al mandato de la Constitucin Espaola en su artculo 41. El crdito dotado para 2012 en esta poltica asciende a 28.805,05 millones de euros, con el cual se atienden las prestaciones por desempleo, que incluye la prestacin contributiva, el subsidio por desempleo, la renta agraria, el subsidio REASS y la renta activa de insercin. Las prestaciones por desempleo, en sus niveles contributivo y asistencial, tienen como objetivo proteger la contingencia de prdida de recursos econmicos en la que se encuentran quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierden su empleo o ven reducida su jornada laboral, entre un mnimo de un 10 y un mximo de un 70 por ciento, con la correspondiente prdida o reduccin anloga de salarios. Tomando como base este sistema de proteccin, se vienen adoptando medidas legislativas adecuadas para que, ante la contingencia que supone para los trabajadores la falta de recursos econmicos, los poderes pblicos puedan, por una parte, garantizar un nivel de rentas adecuado y, por otra, proporcionar oportunidades de formacin y empleo que permitan a los desempleados, sean o no perceptores de prestaciones por desempleo, encontrar un trabajo en el menor tiempo posible. En el contexto de crisis econmica internacional, que ha afectado de manera importante a la economa espaola, el Gobierno ha adoptado una poltica de especial proteccin a los desempleados. En este sentido, el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, agrupa medidas dirigidas a favorecer la flexibilidad interna de las empresas como alternativa a la destruccin de empleo. En concreto, en lo que respecta a la proteccin por desempleo, se establece una prrroga en la reposicin de las prestaciones de nivel contributivo, por el mismo nmero de das que se hubiera percibido el desempleo total o parcial, con un lmite mximo de 180 das, para los supuestos de suspensin en el contrato de trabajo y reducciones de la jornada por causas econmicas, tcnicas, organizativas o

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productivas, siempre que las suspensiones o reducciones se produzcan entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012 y el despido tenga lugar entre la entrada en vigor del Real Decreto-ley y el 31 de diciembre de 2013. Otra de las medidas contenidas en el Real Decreto-ley para la reforma del mercado laboral se corresponde con las aportaciones econmicas que debern realizar las empresas que hubieran tenido beneficios en los dos ejercicios anteriores a aquel en que se inicie el procedimiento de despido colectivo y que realicen despidos colectivos de acuerdo con lo establecido en el artculo 51 del Estatuto de los Trabajadores, que incluyan a trabajadores de 50 o ms aos de edad, y siempre que las empresas o los grupos de empresas a que pertenezcan sean de ms de quinientos trabajadores. Esta aportacin econmica se efecta a travs del Tesoro Pblico. Para atender las necesidades que se prev se produzcan en 2012, los crditos destinados a la cobertura del desempleo alcanzan la cifra de 28.805,05 millones de euros, de los cuales 28.503,12 millones de euros se dedicarn al pago de prestaciones y el resto a gastos de funcionamiento. Esto supone un decremento en las dotaciones iniciales del captulo IV (prestaciones por desempleo) del 5,4 por ciento, es decir 1.637,17 millones de euros menos que el presupuesto inicial de 2011, como consecuencia de la variacin de los colectivos objeto de proteccin. Para poder atender este fuerte gasto por desempleo, el Estado, dada la insuficiencia de los recursos propios del Servicio Pblico de Empleo Estatal, contribuye a la financiacin de dicho organismo mediante la aportacin adicional de 13.306,57 millones de euros. En este marco presupuestario, el Servicio Pblico de Empleo Estatal configura sus actuaciones en torno a cuatro grandes lneas: a) Colaboracin para impulsar la reinsercin laboral de los beneficiarios de prestaciones por desempleo, competencia de los servicios de empleo de las comunidades autnomas, a travs de polticas activas que promuevan la mejora de la ocupacin y la comprobacin de disponibilidad para el empleo. Por una parte, a travs de la suscripcin del compromiso de actividad por los solicitantes de las prestaciones por desempleo que acredite su disponibilidad para buscar activamente empleo y para aceptar una colocacin adecuada y, por otra, con entrevistas, actualizacin

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curricular, calificacin profesional, orientacin profesional, formacin y seleccin para ofertas de empleo y especialmente mediante financiacin del autoempleo por las propias prestaciones. b) Acciones de racionalizacin y mejora de la gestin de las prestaciones por desempleo. Con ello se pretende acercar la gestin al beneficiario, reducir los tiempos de respuesta, mejorar la calidad de la tramitacin y el pago de los derechos, verificar la correcta aplicacin de la normativa y procedimientos, efectuar la defensa jurisdiccional, y recuperar las posibles deudas por cobros indebidos de los trabajadores o por responsabilidad empresarial. c) Acciones de control indirecto para la lucha contra el fraude en las prestaciones por desempleo, mediante la verificacin del mantenimiento de los requisitos exigidos para el acceso y disfrute de las prestaciones, y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su condicin de beneficiarios. Estas acciones deben completarse con acciones de polticas activas que desarrollen las Comunidades Autnomas sobre beneficiarios de prestaciones por desempleo, de tal forma que se garantice que los perceptores de prestaciones por desempleo se encuentran en disposicin de realizar una prestacin laboral. As, la vinculacin entre prestaciones por desempleo y acciones y medidas de fomento del empleo y de formacin profesional para el empleo, supone una garanta adicional del cumplimiento de los requisitos legales por parte de los perceptores de prestaciones por desempleo. La realizacin de esta actividad por parte de las Comunidades Autnomas ser objeto de medicin mediante el establecimiento de objetivos e indicadores en el Plan Anual de Poltica de Empleo. d) Potenciacin de la tramitacin de prestaciones por desempleo a travs de internet y del telfono. Esta potenciacin pretende disminuir la atencin presencial y contribuir a la oficina sin papel, ampliando los servicios ya disponibles tanto para ciudadanos como para empresas a travs de la web sepe.es, incorporando nuevos trmites, extendiendo la solicitud y el reconocimiento en lnea de prestaciones por desempleo paulatinamente al resto de las prestaciones del sistema, y fomentando el uso del telfono como va no slo de informacin sino de tramitacin de prestaciones mediante la incorporacin de nuevos servicios del canal telefnico.

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En el cuadro 1, "Perceptores de Prestaciones por Desempleo", se recoge, por tipo de prestacin, la evolucin del nmero de perceptores durante el periodo 1993-2011, observndose que en el nivel asistencial se mantiene una tendencia a la baja en el numero de beneficiarios que se estabiliza a partir de 2003, con ligeros repuntes hasta 2007, cuando se produce como consecuencia de la crisis econmica un significativo cambio de tendencia al alza, propiciado fundamentalmente por el trasvase de beneficiarios desde la prestacin contributiva al subsidio por desempleo al agotrseles la primera, a la destruccin de empleos sin la cobertura mnima de cotizacin (360 das) y al establecimiento por la Ley 14/2009 de la prestacin extraordinaria por desempleo, prorrogada por el Real Decreto 133/2010 y el Real Decreto-ley 12/2010. Esta tendencia alcista se revierte en 2011, donde se produce una disminucin en el nmero de beneficiarios como consecuencia, principalmente, de la finalizacin de la vigencia de la prestacin extraordinaria por desempleo. El nivel contributivo evolucionaba a la baja hasta 2000, en que cambi por el aumento de los itinerarios laborales de los trabajadores, con el consiguiente incremento en el nmero de meses con derecho a prestacin contributiva, intensificndose el aumento de beneficiarios a partir de 2008 como consecuencia de la crisis econmica mundial y su incidencia en nuestra economa, para experimentar una reduccin en 2010 y 2011 como consecuencia del citado trasvase de beneficiarios al subsidio por desempleo.

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PERCEPTORES DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO


Cuadro 1 Prestaciones Econmicas AOS Nivel Contribut. 1 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 837.847 739.094 626.923 592.587 530.680 462.294 440.798 446.678 501.258 565.902 630.443 663.154 687.033 720.384 780.205 1.100.879 1.624.792 1.471.826 1.328.020 Nivel Asistenci. 2 1.095.122 1.020.289 831.857 749.722 710.141 667.762 610.959 592.021 590.567 578.713 559.918 559.984 558.501 558.702 575.675 646.186 960.888 1.445.228 1.331.316 Total Perceptores Prestaciones Renta Activa Econmicas de Insercin 3 (1+2) 1.932.969 1.759.383 1.458.780 1.342.309 1.240.821 1.130.056 1.051.756 1.038.699 1.091.900 1.144.600 1.190.300 1.223.184 1.245.500 1.279.100 1.438.400 1.747.065 2.585.680 2.917.054 2.659.336 4 3.966 7.752 50.777 16.325 39.253 49.666 51.346 65.600 67.567 95.543 125.680 186.316 Total Perceptores Prestaciones 5 (3+4) 1.932.969 1.759.383 1.458.780 1.342.309 1.240.821 1.130.056 1.051.756 1.042.665 1.099.576 1.195.392 1.206.686 1.262.391 1.295.201 1.330.432 1.421.480 1.814.632 2.681.223 3.042.734 2.845.652

Fuente: Boletn de Estadsticas Laborales

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En el cuadro 2 "Prestaciones por Desempleo" se recogen los crditos del Captulo IV de esta poltica en el presupuesto para el ao 2012, desglosados por tipos de prestacin, y su porcentaje de variacin sobre el presupuesto inicial de 2011.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO


Cuadro 2 Prestacin Nivel contributivo Prestacin Cuotas prestaciones contributivas TOTAL NIVEL CONTRIBUTIVO Nivel Asistencial Subsidio por desempleo Cuotas del subsidio por desempleo Subsidio REASS Cuotas del subsidio REASS Renta activa de insercin TOTAL NIVEL ASISTENCIAL TOTAL GENERAL 5.747,40 859,35 615,00 122,88 1.098,04 8.442,67 28.503,12 -17,5 5,0 -18,1 61,8 -8,3 -5,4 14.329,07 5.731,38 20.060,45 -2,6 -7,9 -4,2 2012 millones de euros Variacin % sobre 2011

235

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DESEMPLEO Clasificacin por programas

Millones de euros
PRINCIPALES PROGRAMAS DE GASTO PARTICIPACIN DE LOS SUBSECTORES
35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 251M. Ppto. 2011 Ppto 2012 OO.AA. 100 %

(En millones de euros) PROGRAMAS Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12/11

251M. Prestacione s a los desemp leados TOTAL

30.474,06 30.474,06

10 0,0 10 0,0

28.8 05,05 28.8 05,05

100,0 100,0

-5,5 -5,5
(2-2-9-1)

236

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DESEMPLEO Clasificacin econmica


Millones de euros

32.000 28.000 24.000 20.000 16.000 12.000 8.000 4.000 0 I. II. III. IV. VI. VII. VIII.

Presupues to 2011

P resupue sto 2012

(En millones de euros) Presupuesto 2011 CAPTULOS Importe % s/ total Importe % s/ total Presupuesto 2012 % 12/11

I. Gastos de personal II. Gastos corrientes en bienes y servi cios III. Gastos financieros IV. Transferencias corrientes Operaciones corrientes VI. Inversiones reales VII. Transferencias de capital Operaciones de capital OPERACIONES NO FINANCIERAS VIII. Activos fina ncieros TOTAL CAPITULOS I a VIII

271,34 39,88 0,09 30.140,29 30.451,60 21,96

0,9 0,1 0,0 98,9 99,9 0,1

249,91 39,88 0,08 28.503,12 28.792,99 11,32

0,9 0,1 0,0 99,0 100,0 0,0

-7,9 0,0 -12,0 -5,4 -5,4 -48,4

21,96 30.473,55 0,51 30.474,06 100,0 0,0 100,0

11,32 28.804,31 0,74 28.805,05 100,0 0,0 100,0

-48,4 -5,5 46,1 -5,5


(2-2-9-2)

237

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ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIN La dotacin de la poltica de Vivienda asciende en el ao 2012 a 820,11 millones de euros, de los que un 95,3 por ciento corresponden a los crditos asignados al programa de Promocin, administracin y ayudas para rehabilitacin y acceso a vivienda, que contiene, entre otros, los crditos destinados a ejecutar los Planes Estatales a travs de los que se desarrolla la poltica de Vivienda asumida por el Estado. Con los Planes Estatales de Vivienda se trata de equilibrar el desarrollo regional y estimular la distribucin de la riqueza, tratando de garantizar, de acuerdo con la previsin del artculo 47 de la Constitucin Espaola, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, articulndose mediante convenios de colaboracin con comunidades autnomas y entidades financieras. Los Planes Estatales de Vivienda tienen como finalidad facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda, pero con la mirada puesta en un horizonte estratgico, a medio y largo plazo, en el que la estructura misma del mercado de vivienda vaya siendo modificada a travs de la presencia de un segmento protegido cuantitativamente ms significativo, que juegue un papel de estabilizador del sector, a pesar de sus eventuales perturbaciones de carcter cclico, prestando el servicio que requieren aquellos grupos de poblacin que no pueden acceder al mercado libre de viviendas en condiciones aceptables. El ltimo Plan aprobado es el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitacin 2009-2012 (Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre). A fin de conseguir los objetivos propuestos, los Planes Estatales incluyen determinadas actuaciones protegidas de carcter general, como son las ayudas al alquiler, la rehabilitacin, el estudio de nuevas tipologas de viviendas de proteccin oficial y la creacin de nuevas tipologas de ayudas, as como de programas especficos para determinados colectivos (jvenes, discapacitados, vctimas de la violencia de gnero o del terrorismo, etc.). De esta forma, con el objeto de que la vivienda protegida ample su peso en el conjunto de los mercados de vivienda, para la mejor satisfaccin de las necesidades de los ciudadanos, los Planes Estatales prevn transferencias de

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capital destinadas a subsidiar los prstamos convenidos para actuaciones de viviendas protegidas concedidos por las entidades financieras. Asimismo, con el objeto de contribuir a un mayor equilibrio entre las formas de tenencia, fomentando el alquiler, hacia una equiparacin con la propiedad, se conceden transferencias de capital destinadas a subsidiar los prstamos convenidos para actuaciones de viviendas protegidas concedidos por las entidades financieras y subvenciones a comunidades autnomas, para que a su vez las destinen a los promotores de alquiler. Tambin mediante transferencias de capital (subvenciones) a comunidades autnomas, los Planes Estatales promueven la movilizacin del parque de viviendas desocupadas para el alquiler, favoreciendo a los colectivos con menores rentas y a aquellos con necesidades especiales; impulsan la movilizacin del patrimonio residencial existente y la conservacin del patrimonio histrico; y persiguen la optimizacin en el uso de los recursos naturales y econmicos, as como una utilizacin racional del suelo. El ltimo Plan aprobado recoga la Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE), ayuda que ha sido suprimida de acuerdo con el Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre si bien, de acuerdo con la disposicin transitoria primera del citado Real Decreto siguen manteniendo su derecho los adquirentes o adjudicatarios de viviendas que cumplan las condiciones especificadas. La promocin del alquiler es uno de los ejes centrales de los Planes Estatales, que inciden tanto en la oferta como en la demanda. Desde la oferta, existen ayudas para la construccin de vivienda en alquiler y ayudas para la promocin. Existen, adems, lneas creadas para movilizar las viviendas vacas y se cofinancia la vivienda de promocin pblica en alquiler. Con ello, los ciudadanos podrn acceder a viviendas en alquiler con unas rentas reducidas, menores que las del mercado libre. Dentro de esta poltica de promocin del alquiler, deben destacarse las medidas recogidas en el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta bsica de emancipacin de los jvenes. Si bien estas ayudas estn derogadas desde el 1 de enero de 2012, por el Real Decreto-Ley 20/2011, continan teniendo derecho a las mismas los jvenes que tuvieran el derecho reconocido o que

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lo hubieran solicitado antes del 31 de diciembre de 2011, hasta que cumplan los 30 aos de edad o la hayan disfrutado durante cuatro aos interrumpidos o no. La dotacin prevista en 2012 para renta bsica de emancipacin asciende a 318 millones de euros. Estas medidas se completan con deducciones fiscales, con mejoras en las garantas para propietarios e inquilinos y con incentivos a la construccin de viviendas destinadas al alquiler. Las dotaciones presupuestarias de la poltica de Vivienda incluyen, adems, un conjunto de acciones puntuales para atender problemas especficos, como las subvenciones para la remodelacin de barrios mediante convenios con administraciones territoriales, as como otras lneas de accin realizadas por el Ministerio de Fomento, que abarcan desde estudios de investigacin y fomento en arquitectura y vivienda, hasta las intervenciones arquitectnicas y de ingeniera en obras especficas de rehabilitacin patrimonial y, especialmente, la elaboracin de normas bsicas reguladoras de la innovacin y calidad de la edificacin. En materia de urbanismo y suelo, hay que destacar la aplicacin de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, que tiene como objetivo lograr un desarrollo territorial y urbano sostenible que responda a unos mnimos de eficiencia econmica, calidad ambiental y cohesin social. Se reconoce el suelo como un recurso natural, escaso y no renovable, por lo que se arbitran medidas para garantizar el cumplimiento de la funcin social de la propiedad inmobiliaria, estableciendo mecanismos dirigidos a impedir la existencia de prcticas de retencin y gestin especulativas del suelo. Adems, la Ley se convierte en un instrumento clave para garantizar la construccin de vivienda protegida. Por primera vez se fija una reserva mnima del 30 por ciento del nuevo suelo residencial para vivienda protegida en la Ley estatal. Mediante el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, se establece un cdigo unificado para actuar como herramienta con la finalidad de conseguir un ordenamiento del territorio sostenible, para frenar el mercado especulativo del suelo, para combatir la corrupcin urbanstica y para abrir los procesos inmobiliarios a los ciudadanos.

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ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIN Clasificacin por programas

Millones de euros
PRINCIPALES PROGRAMAS DE GASTO
1.200 1.000 800 600 400 200 0 261N. 261O. Ppto. 2011 Ppto 2012 216M.

PARTICIPACIN DE LOS SUBSECTORES


Estado 100%

(En millones de euros ) PROGRAMAS Presupuesto 2011 Im por te % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12/11

261N. Promocin, admn y ayudas para la rehabilitacin y acceso a vivienda 261O. Ordenacin y Fomento de la Edificacin 261P. Suelo y Polticas Urbanas TOTAL

1.126,30 71,50 2,38 1.200,18

93,8 6,0 0,2 100,0

781,70 36,97 1,44 820,11

95,3 4,5 0,2 100,0

-30,6 -48,3 -39,5 -31,7


(2-2-10-1)

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ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACION Clasificacin econmica


Millones de euros

1.200 1.000 800 600 400 200 0 I. II. III. IV. VI. VII.

Presupuesto 2011

Presupuesto 2012

(En millones de euros) Presupuesto 2011 CAPTULO S Importe % s/ total Im por te % s/ total Presupuesto 2012 % 12/11

I. Gastos de personal II. Gastos corrientes en bienes y servicios III. Gastos financieros Operaciones corrientes VI. Inversi ones reales VII. Transfere ncias de capital Operaciones de capita l OPERACIONES NO FINANCIERAS VIII. Activos financieros TOTAL CAPITULOS I a VIII

6,39 0,63 0,21 7,22 61,92 1.129,04 1.190,96 1.198,18 2,00 1.200,18

0,5 0,1 0,0 0,6 5,2 94,1 99,2 99,8 0,2 100,0

8,08 0,57 0,00 8,65 30,86 778,60 809,46 818,11 2,00 820,11

1,0 0,1

26,5 -9,6 -100,0

1,1 3,8 94,9 98,7 99,8 0,2 100,0

19,8 -50,2 -31,0 -32,0 -31,7 0,0 -31,7


(2-2-10-2)

242

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GESTIN Y ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD SOCIAL La poltica de gestin y administracin de la Seguridad Social absorbe un volumen de recursos de 2.901,12 millones de euros, con una variacin negativa sobre el ejercicio anterior de un 62,7 por ciento, como consecuencia fundamentalmente del resultado no financiero del Presupuesto de la Seguridad Social que no es previsible que genere excedentes suficientes para dotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social en los niveles de otros ejercicios.

Esta poltica integra el conjunto de gastos inherentes a actividades diversas como Inspeccin de Trabajo, gestin recaudatoria y administracin financiera de la Seguridad Social y compra de activos.

El Presupuesto de la Seguridad Social para el ejercicio 2012 atiende al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y lmite de gasto no financiero del Estado, aprobado por el Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2012, para el conjunto del sector pblico y de cada uno de los agentes que lo integran. El objetivo que se prev para la Seguridad Social, en trminos de contabilidad nacional, es de equilibrio presupuestario, lo que no permite incrementos adiconales del Fondo de Reserva.

El saldo acumulado del Fondo de Reserva a 30 de marzo de 2012 asciende a 67.571 millones de euros con el siguiente detalle:
(Millones de euros)

- Dotaciones acordadas por el Consejo de Ministros ......................... - Procedentes del exceso de excedentes de Mutuas ......................... - Rendimientos netos ..........................................................................

52.113 669 14.789 _________ 67.571

Total Fondo de Reserva a 30 de marzo de 2012........................

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GESTIN Y ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Clasificacin por programas

Millones de euros

PRINCIPALES PROGRAMAS DE GASTO


8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 291M. Ppto. 2011 291A. Ppto 2012 S. Soc. 90,7%

PARTICIPACIN DE LOS SUBSECTORES


Estado 9,3 %

(En millones de euros) Presupuesto 2011 PRO GRAMAS Importe % s/ total Importe % s/ total Presupuesto 2012 % 12/11

291A. Insp . y control de Seg. y Protecc. Social 291M. Dir. y Serv. Grales. de S. S. y Prot. Social TOTAL

140,33 7.630,26 7.770,59

1,8 9 8,2 10 0,0

1 27,03 2.7 74,09 2.9 01,12

4,4 95,6 100,0

-9,5 -63,6 -62,7


(2-2-11-1)

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Royecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

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GESTIN Y ADMINISTRACIN DE LA SEG. SOCIAL Clasificacin econmica


Millones de euros

6.000

5.000 4.000

3.000 2.000

1.000 0 I. II. III. IV. VI. VII. VIII.

Pre supuesto 20 11

Presupuesto 2 012

(En millones de euros) Presupuesto 2011 CAPTULOS Importe % s/ total Importe % s/ total Presupuesto 2012

%
12/11

I. Gastos de personal II. Gastos corrientes en bienes y servi cios III. Gastos financieros IV. Transferencias corrientes Operaciones corrientes VI. Inversiones reales VII. Transferencias de capital Operaciones de capital OPERACIONES NO FINANCIERAS VIII. Activos fina ncieros TOTAL CAPITULOS I a VIII

1.200,50 645,02 16,80 109,35 1.971,67 211,86 0,10 211,96 2.183,63 5.586,96 7.770,59

15,4 8,3 0,2 1,4 25,4 2,7 0,0 2,7 28,1 71,9 100,0

1.170,76 625,25 15,07 107,64 1.918,73 171,56 0,10 171,66 2.090,39 810,72 2.901,12

40,4 21,6 0,5 3,7 66,1 5,9 0,0 5,9 72,1 27,9 100,0

-2,5 -3,1 -10,3 -1,6 -2,7 -19,0 0,0 -19,0 -4,3 -85,5 -62,7
(2-2-11-2)

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SANIDAD

En la poltica de Sanidad se ubican los crditos de los programas sanitarios del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de sus Organismos Autnomos de carcter sanitario, los crditos destinados a la asistencia sanitaria prestada por el Mutualismo Administrativo (MUFACE, ISFAS y MUGEJU) y a la Asistencia Hospitalaria del Ministerio de Defensa, los crditos correspondientes a la asistencia sanitaria dispensada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, por el Instituto Nacional de Gestin Sanitaria y por el Instituto Social de la Marina (ISM), organismos todos ellos integrados en el Sistema de Seguridad Social. El total de crditos previsto en la poltica de Sanidad para el ao 2012, asciende a 3.974,62 millones de euros, lo que representa respecto al ejercicio anterior 288,96 millones de euros menos, un 6,8 por ciento menor, como aportacin a la reduccin del dficit pblico desde esta poltica. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD En poltica de Sanidad, este Departamento se dedicar a mantener y mejorar todos los aspectos de la sanidad pblica, la cual se caracteriza por su gratuidad, universalidad y financiacin a travs de impuestos. La gravedad de la situacin econmica conduce a poner en marcha polticas que garanticen la viabilidad y la sostenibilidad del sistema optimizando la gestin sanitaria y los servicios pblicos disponibles. En el ao 2012 los crditos asignados al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a sus Organismos Autnomos de carcter sanitario (Agencia Espaola de Medicamentos y Productos Sanitarios, Agencia Espaola de Seguridad Alimentaria y Nutricin y Organizacin Nacional de Trasplantes) dentro de la poltica de Sanidad ascienden a 297,17 millones de euros, un 17,1 por ciento menos que en 2011. El Fondo de cohesin sanitaria, con su dotacin de 93,29 millones de euros, y el Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud, con 6,2 millones de euros, se configuran como elementos clave para la cohesin y vertebracin del sistema. Las Estrategias de Salud cuentan para el ejercicio de 2012 con una dotacin de 4,14 millones de euros; estos crditos tienen como objetivo actuaciones frente a

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enfermedades raras, as como prevencin de otras enfermedades y todo tipo de actividades relativas a promocin y prevencin de la salud. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tiene tambin como objetivo de sus polticas el establecimiento de una cartera bsica de servicios comn, garantizando la equidad en el acceso a las prestaciones, as como la propuesta de una nueva gestin de la asistencia sanitaria que garantice la continuidad asistencial a pacientes crnicos y la constitucin de una central de compras con la participacin de las CC.AA. que genere economas de escala e incorpore criterios de homogeneidad en el Sistema Nacional de Salud. En el mbito de la poltica farmacutica, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se plantea el establecimiento de un nuevo modelo de prestacin farmacutica que garantice a todos los ciudadanos el acceso a todos los medicamentos necesarios y en el que se incremente el consumo de medicamentos genricos. En esta lnea se establecer un marco normativo estable y previsible, con participacin de las CC.AA. en la poltica farmacutica, para asi facilitar el ejercicio de las actividades industriales de los laboratorios fomentando la investigacin con nuevos incentivos. Las diferentes actuaciones llevadas a cabo para la mejora de la cohesin y la calidad del Sistema Nacional de Salud y en orden a la reduccin del dficit pblico estn suponiendo una disminucin del gasto farmacutico que queda reflejado en los presupuestos de las distintas entidades que desarrollan este tipo de gastos como sucede con el INGESA o con las Mutualidades de funcionarios. Por su parte, la Agencia Estatal Agencia Espaola de Medicamentos y Productos Sanitarios, al objeto de cumplir con sus funciones y de mantener su posicin competitiva a nivel europeo, cuenta con un presupuesto de 48,21 millones de euros. Esta Agencia tiene como misin garantizar a la sociedad la calidad, seguridad, eficacia y correcta informacin de los medicamentos y productos sanitarios desde su investigacin hasta su utilizacin en inters de la proteccin y promocin de la salud de las personas y de los animales. Por otro lado, las actuaciones en seguridad alimentaria que corresponden a la Agencia Espaola de Seguridad Alimentaria y Nutricin tienen como objetivo la consecucin y mantenimiento de los mayores niveles de proteccin y seguridad alimentaria, incidiendo en la coordinacin entre las autoridades competentes y los agentes econmicos y sociales del mbito agroalimentario y de stos entre s. En el

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ao 2012 sus prioridades se centrarn en seguir desarrollando el esqueleto normativo en materia de seguridad alimentaria, especficamente, en materia de informacin al consumidor, nuevos alimentos y la higiene de los productos alimenticios. Para sus actividades la Agencia contar con crditos por importe de 15,92 millones de euros. Por ltimo, merece mencin adicional la Organizacin Nacional de Trasplantes que, adems de continuar con sus funciones especficas de coordinacin de todas las actividades relacionadas con los procesos de donacin y trasplante de rganos, tendr como objetivo la aplicacin y puesta en marcha de la Directiva comunitaria sobre calidad y seguridad en rganos humanos destinados al trasplante al consolidar en sus directrices el llamado modelo espaol de donacin y trasplante obligando a nuestro pas a desempear un decisivo papel de liderazgo, apoyo y colaboracin en los mbitos normativo, organizativo y funcional. OTROS AGENTES En la poltica de Sanidad tambin se ubican los crditos gestionados por otras entidades del Sector Pblico Estatal que son responsables de la asistencia sanitaria de determinados colectivos, bien a travs de redes asistenciales propias, o mediante conciertos con otras instituciones sanitarias. La asistencia sanitaria que prestan las Entidades que integran el Mutualismo Administrativo (MUFACE, ISFAS y MUGEJU) se lleva a cabo, fundamentalmente, mediante conciertos con Entidades de Seguro libre, aunque tambin existe un concierto con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorera General de la Seguridad Social para la prestacin de asistencia sanitaria de los beneficiarios que elijan esta opcin. Adems de la prestacin de asistencia sanitaria propiamente dicha, se recogen los crditos para la prestacin farmacutica y las prestaciones complementarias de las que son igualmente beneficiarios estos colectivos. En el ao 2012, el Mutualismo Administrativo asignar a la asistencia sanitaria de su colectivo un total de 2.082,9 millones de euros, lo que supone una disminucin del 0,3 por ciento respecto al ao anterior. Por otro lado, el Ministerio de Defensa aporta adems crditos por importe de 148,28 millones de euros, destinados a la financiacin de la asistencia hospitalaria prestada a travs de los diferentes hospitales militares.

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Informe Econmico y Financiero

En cuanto al Sistema de Seguridad Social, el Instituto Nacional de Gestin Sanitaria con 217,18 millones de euros gestiona las prestaciones de asistencia sanitaria de las Ciudades Autnomas de Ceuta y Melilla, del Centro Nacional de Dosimetra en Valencia y de los Servicios Centrales del Instituto. Entre otras actuaciones, se dotan crditos para las instalaciones sanitarias en dichas ciudades, completndose la dotacin para recursos humanos en el nuevo hospital de Ceuta donde se ha incorporado crditos para personal estatutario procedente del Ministerio de Defensa y para la construccin de un hospital en Melilla. Adems, el Instituto Nacional de Gestin Sanitaria cuenta con una dotacin de 0,74 millones de euros para el pago de sentencias y obligaciones anteriores a 31-XII-2001 del extinguido INSALUD. Por su parte, el Instituto Social de la Marina y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales prestan asimismo asistencia sanitaria en sus mbitos de cobertura contando con crditos por importe de 1.229,1 millones de euros. Los crditos estn distribuidos en los siguientes programas: Medicina Martima con una dotacin de 32,56 millones de euros destinados, fundamentalmente, a la atencin del colectivo martimo pesquero por razn de su trabajo a bordo de las embarcaciones y estancias en puertos extranjeros. Atencin Primaria de Salud de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales e Instituto Social de la Marina, con una asignacin global de 831,13 millones de euros. Este programa tiene como finalidad mantener y mejorar la asistencia sanitaria primaria que incluye tanto la asistencia en consultas, servicios y centros de salud como la atencin sanitaria en el domicilio del enfermo, adems de las actuaciones en materia de prevencin y rehabilitacin. Atencin Especializada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales e Instituto Social de la Marina, cuyo volumen de recursos es de 365,41 millones de euros. La funcin primordial de este programa es la de servir de apoyo y colaboracin a la atencin primaria en todos aquellos procesos que requieran y demanden la intervencin de personal y tcnicas especializadas.

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Informe Econmico y Financiero

SANIDAD Clasificacin por programas

Millones de euros

PRINCIPALES PROGRAMAS DE GASTO


2.250 2.000 1.750 1.500 1.250 1.000 750 500 250 0 312E. 312F. Pp to. 2011 312G. Ppto 2012 312A. O O.AA. 52,9% Seg. Social 36,4%

PARTICIPACIN DE LOS SUBSECTORES


Entes Pb. 1,2% Estado 9,5 %

(En millones de euros) PROG RAMAS Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12/ 11

311M. Direc. y servicios grales. Sanid, Serv. Socia l e Iguald. 311O. Polticas de Salud y Ordenacin Profesional 312A. Asistencia hospital aria en las FF.AA. 312B. Atencin primaria de salud. I.N.G.S. 312C. Atencin especializada de salud. I.N.G.S. 312D. Medicina martima 312E. Asistencia sanitaria del Mutualismo Admvo. 312F. At. Prim. salud Mutuas Acc. T. y E.P.e I.S.M 312G. At. esp ec. salud Mutuas Acc.T.y E.P.e I.S.M 313A. Presta ciones y farmacia 313B. Salud pblica, sanid ad exterior y calidad 313C. Seguridad alimentaria y nutricin 313D. Donacin y trasplante de rg anos, tejidos y cl ulas TOTAL

102,91 42,03 175,83 61,96 149,29 32,11 2.088,33 1.005,32 375,43 138,99 70,01 17,40 3,97 4.263,58

2,4 1,0 4,1 1,5 3,5 0,8 49,0 23,6 8,8 3,3 1,6 0,4 0,1 100,0

99,06 10,17 148,28 59,96 141,63 32,56 2.082,90 831,13 365,41 145,24 38,42 15,92 3,94 3.974,62

2,5 0,3 3,7 1,5 3,6 0,8 52,4 20,9 9,2 3,7 1,0 0,4 0,1 100,0

-3,7 -75,8 -15,7 -3,2 -5,1 1,4 -0,3 -17,3 -2,7 4,5 -45,1 -8,5 -0,8 -6,8
(2-2-12-1)

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Informe Econmico y Financiero

SANIDAD Clasificacin econmica


Millones de euros

2.250 2.000 1.750 1.500 1.250 1.000 750 500 250 0 I. II. II I. IV. VI. VII. VII I.

Presupuesto 20 11

Presupuesto 2 012

(En millones de euros) Presupuesto 2011 CAPTULOS Importe % s/ total Im por te % s/ total 12/11 Presupuesto 2012 %

I. Gastos de personal II. Gastos corrientes en bienes y servi cios III. Gastos financieros IV. Transferencias corrientes Operaciones corrientes VI. Inversiones reales VII. Transferencias de capital Operaciones de capital OPERACIONES NO FINANCIERAS VIII. Activos fina ncieros TOTAL CAPITULOS I a VIII

905,32 2.235,28 0,69 953,53 4.094,82 151,45 16,69 168,14 4.262,96 0,62 4.263,58

21,2 52,4 0,0 22,4 96,0 3,6 0,4 3,9 100,0 0,0 100,0

859,55 2.222,63 0,68 806,59 3.889,44 69,96 14,60 84,56 3.974,00 0,62 3.974,62

21,6 55,9 0,0 20,3 97,9 1,8 0,4 2,1 100,0 0,0 100,0

-5,1 -0,6 -1,4 -15,4 -5,0 -53,8 -12,5 -49,7 -6,8 0,0 -6,8
(2-2-12-2)

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Informe Econmico y Financiero

EDUCACIN

El contenido econmico de esta poltica refleja el compromiso de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artculo 27 de la Constitucin, que reconoce el derecho a la educacin, a la libertad de enseanza y a la autonoma universitaria, as como a los artculos 148 y 149 de la citada ley fundamental, relativos a las competencias de las comunidades autnomas y a las exclusivas del Estado. El gasto destinado a la poltica de Educacin en el ao 2012 ascender a 2.220,19 millones de euros. El sistema educativo espaol se encuentra en la actualidad con un problema de ineficacia. A pesar de que se ha hecho un esfuerzo importante en recursos, medido a travs de cualquiera de los indicadores ms frecuentes (gasto en relacin con PIB, nmero de alumnos por profesor, etc.), lo cierto es que las evaluaciones que se hacen sobre sus resultados no son acordes con el esfuerzo realizado. Por ello, el Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte, en colaboracin con las comunidades autnomas al tratarse de una competencia transferida, y en el marco de la poltica de contencin del gasto pblico que afronta el Gobierno como consecuencia de la desfavorable situacin econmica, se propone concentrar los recursos financieros disponibles en programas estratgicos para el sistema educativo. En el mbito de la educacin obligatoria, el programa presupuestario de Educacin infantil y primaria tiene como objetivo fundamental posibilitar el ejercicio del derecho que asiste a todos los ciudadanos de disponer de un puesto escolar gratuito en los niveles obligatorios de la enseanza (educacin primaria en este caso), dando as cumplimiento a la normativa vigente. El programa est dotado en 2012 con 167,13 millones de euros, y los compromisos de la administracin educativa se concretan en: - Asegurar un puesto escolar en educacin primaria para todos los alumnos de la etapa en condiciones suficientes de calidad: centros adecuados, profesorado especializado con la adecuada formacin inicial y permanente, ratios dentro de la normativa legal, atencin individualizada de los alumnos, etc.

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- Asegurar un puesto escolar gratuito en el segundo ciclo de la educacin infantil para todos los alumnos cuyas familias lo soliciten. Continuando al siguiente nivel educativo se encuentra el programa de Educacin secundaria, formacin profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas, que tiene como objetivo tratar de responder a los requerimientos de la sociedad a travs de una apuesta decidida por la mejora de la enseanza sostenida con fondos pblicos, considerando esencial la plena escolarizacin e insistiendo en la necesidad de obtener las ratios profesor/alumnos, alumnos/grupos, cada vez ms favorables. Este programa cuenta con una dotacin en 2012 de 175,79 millones de euros, que incluye los crditos para la financiacin de los centros, alumnado y profesorado de la educacin secundaria obligatoria desde los 12 a los 16 aos, del bachillerato, de la formacin profesional y de las escuelas oficiales de idiomas, siempre con referencia al mbito de gestin del Departamento en Ceuta y Melilla. Asimismo se incluye la financiacin de programas de cooperacin territorial con las comunidades autnomas. Se continuarn por otra parte desarrollando los programas de cualificacin profesional inicial con el objetivo de que todos los alumnos alcancen competencias profesionales propias de una cualificacin de nivel uno de la estructura actual del Catlogo Nacional de Cualificaciones y de la Formacin Profesional y que tengan la posibilidad de una insercin sociolaboral satisfactoria y amplen sus competencias bsicas para proseguir estudios en las diferentes enseanzas. De gran importancia cualitativa y cuantitativa en el ejercicio 2012 es el programa de Becas y ayudas a estudiantes, con una dotacin de 1.265,05 millones de euros. Con este programa se trata de garantizar que quienes tienen el talento y la voluntad de estudiar ms all de las etapas obligatorias y gratuitas puedan hacerlo al margen de sus circunstancias socioeconmicas, pero a cambio se impone una corresponsabilidad a quien recibe ese esfuerzo de la sociedad en su conjunto de cumplir con la obligacin de estudiar y obtener resultados proporcionales. Con cargo a los crditos de este programa se financian, entre otras, convocatorias tales como la del programa espaol de ayudas para la movilidad de estudiantes Sneca, las de becas y ayudas de carcter general (niveles universitarios y niveles no universitarios), las de becas para el aprendizaje de lenguas extranjeras, la de la aportacin complementaria para el desarrollo del programa comunitario Erasmus y la compensacin a las universidades de los precios pblicos por servicios acadmicos

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correspondientes a alumnos becarios y a las universidades pblicas por las bonificaciones correspondientes a los estudiantes pertenecientes a familias numerosas de tres hijos. En el mbito de la enseanza universitaria, en el que las competencias se encuentran tambin transferidas, corresponde al Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte participar en la financiacin de la Universidad Nacional de Educacin a Distancia y de la Universidad Internacional Menndez Pelayo. El programa de Enseanzas universitarias est dotado en 2012 con 149,66 millones de euros. Constituyen objetivos prioritarios, entre otros, el completo desarrollo de la Ley Orgnica 4/2007, de 12 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgnica de Universidades, la promocin de la internacionalizacin de las universidades espaolas y el impulso del Observatorio del Sistema Universitario Espaol. El Programa de Enseanzas universitarias comprende, adems, la financiacin de los centros y escuelas universitarias de Ceuta y Melilla y las dotaciones para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Evaluacin de la Calidad y Acreditacin, cuya actuacin permite conocer el rendimiento de los servicios universitarios, suministrando informacin sobre la calidad de los mismos, lo que favorece la toma de decisiones de los alumnos y centros. Se destaca por ltimo el programa de Educacin compensatoria, que en 2012 cuenta con crditos que ascienden a 169,79 millones de euros, un 142,3 por ciento ms que en el ejercicio anterior. Los objetivos de las acciones de compensacin de las desigualdades en educacin son promover, desde la accin del sistema educativo, determinadas actuaciones que contribuyan a prevenir y compensar las derivadas de factores sociales, econmicos, culturales, geogrficos, tnicos o de cualquier otro tipo. As, se realizan actuaciones de compensacin educativa en centros, de atencin a la poblacin itinerante, de fomento de la educacin intercultural y de orientacin y apoyo al profesorado, pudiendo destacarse el Plan de Refuerzo, Orientacin y Apoyo (PROA) y actuaciones dentro del Programa MUS-E.

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EDUCACIN Clasificacin por programas

Millones de euros
PRINCIPALES PROGRAMAS DE GASTO
1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 323M. 322C. Ppto. 2011 322A. Ppto 2012 (En millones de euros) PROGRAMAS Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12/11 322B.
Estado 98,4 % OO.AA. 1,5 % Seg. Social 0,1 %

PARTICIPACIN DE LOS SUBSECTORES

321M. Direc. y Serv. Grales. de la Educacin 321N. Form. permanente del profesorado de Educ. 322A. Educacin infantil y primaria 322B. Educ. sec., form. prof. y EE. OO. de Idiomas 322C. Ense anzas universitarias 322D. Educa cin especial 322E. Enseanzas artsticas 322F. Educacin en el exterior 322G. Educacin compensatoria 322H. Educ. permanente y a distancia no univers. 322I. Ense anzas especiale s 322J. Nuevas tecnologas aplicadas a la eduacin 322K. Deporte en edad escolar y en la Universidad 323M. Becas y ayudas a estudiantes 324M. Serv. complementarios de la enseanza 324N. Apoyo a otras actividades escolares TOTAL

79,76 52,33 263,33 247,15 399,61 13,55 6,37 116,28 70,08 6,71 1,55 107,66 16,54 1 .431,47 6,13 24,91 2 .843,43

2,8 1,8 9,3 8,7 14,1 0,5 0,2 4,1 2,5 0,2 0,1 3,8 0,6 50,3 0,2 0,9 100,0

75,58 4,22 167,13 175,79 149,66 13,43 7,38 108,58 169,79 5,75 1,91 50,44 13,31 1.265,05 5,64 6,53 2.220,19

3,4 0,2 7,5 7,9 6,7 0,6 0,3 4,9 7,6 0,3 0,1 2,3 0,6 57,0 0,3 0,3 100,0

-5,2 -91,9 -36,5 -28,9 -62,5 -0,9 15,9 -6,6 142,3 -14,3 22,9 -53,2 -19,5 -11,6 -8,1 -73,8 -21,9
(2-2-13-1)

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EDUCACIN Clasificacin econmica


Millones de euros

2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 I. II. III. IV. VI. VII. VIII.

Presupuesto 20 11

Presupuesto 2 012

(En millones de euros) CAPTULOS Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12/11

I. Gastos de personal II. Gastos corrientes en bienes y servi cios III. Gastos financieros IV. Transferencias corrientes Operaciones corrientes VI. Inversiones reales VII. Transferencias de capital Operaciones de capital OPERACIONES NO FINANCIERAS VIII. Activos fina ncieros TOTAL CAPITULOS I a VIII

406,99 77,42 0,64 2.011,51 2.496,56 32,73 135,02 167,75 2.664,31 179,12 2.843,43

14,3 2,7 0,0 70,7 87,8 1,2 4,7 5,9 93,7 6,3 100,0

408,09 73,71 0,03 1.562,32 2.044,15 20,61 51,31 71,93 2.116,07 104,12 2.220,19

18,4 3,3 0,0 70,4 92,1 0,9 2,3 3,2 95,3 4,7 100,0

0,3 -4,8 -95,2 -22,3 -18,1 -37,0 -62,0 -57,1 -20,6 -41,9 -21,9
(2-2-13-2)

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CULTURA

La planificacin, diseo, ejecucin y seguimiento de la poltica de Cultura corresponde principalmente al Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte y su gestin se realiza directamente por la Secretara de Estado de Cultura del Departamento o a travs de los distintos organismos adscritos al mismo con competencias en la materia (Museo del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofa, Biblioteca Nacional, Instituto de la Cinematografa y de las Artes Audiovisuales, Instituto Nacional de las Artes Escnicas y de la Msica y Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura), sin perjuicio de la debida coordinacin y colaboracin que en esta poltica se lleva a cabo con las administraciones territoriales. Por su parte, las actuaciones en materia de deporte, que tambin se integran en la poltica de Cultura, se realizan a travs del Consejo Superior de Deportes y de la Agencia Estatal Antidopaje. La poltica de Cultura es un elemento vertebrador de la identidad cvica, siendo su objetivo prioritario garantizar el acceso a la cultura de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, contribuyendo a la cohesin social y a la diversidad cultural. En desarrollo de este objetivo programtico, los objetivos generales de la poltica de Cultura girarn en 2012 en torno al impulso de los instrumentos de comunicacin y cooperacin cultural con otras administraciones pblicas; el fomento de la cultura como elemento esencial de proyeccin exterior de la marca Espaa y de atraccin del turismo; la incentivacin de la participacin y el protagonismo de la sociedad civil; y el apoyo a la creacin y la produccin de la cultura en red, salvaguardando los derechos de propiedad intelectual. Para el logro de estos objetivos, dentro del marco de contencin del gasto fijado por el Gobierno, la poltica de Cultura contar en 2012 con una dotacin presupuestaria de 937,40 millones de euros. Los crditos del presupuesto no financiero ascienden a 909,55 millones de euros, mientras que los crditos del presupuesto financiero ascienden a 27,85 millones de euros. La poltica cultural a desarrollar por el Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte en 2012 se articula sobre dos premisas bsicas:

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Informe Econmico y Financiero

- En primer lugar, garantizar el funcionamiento de las grandes instituciones y los grandes servicios culturales, desde los Museos de El Prado, Centro de Arte Reina Sofa y Thyssen-Bornemisza, hasta las distintas unidades de produccin de artes escnicas y de msica, pasando por las redes de museos estatales, archivos y bibliotecas, con la Biblioteca Nacional como cabecera, cooperando con las restantes administraciones en el aprovechamiento compartido de infraestructuras y recursos. - En segundo lugar, avanzar en el empleo de nuevos mecanismos de financiacin como el mecenazgo y la colaboracin pblico-privada y hacia un modelo mixto de financiacin en el que las ayudas directas se complementen de forma progresiva con una poltica ms decidida de incentivos fiscales, corresponsabilizando en el desarrollo de la poltica cultural al conjunto de actores que en ella intervienen. Los crditos de la poltica de Cultura se asignan a travs de los siguientes programas y grupos de programas: Artes Escnicas. Los programas de Msica y danza, de Teatro y de Cinematografa suponen un total de 205,94 millones de euros, lo que representa casi un 22 por ciento del total de la poltica. El programa de Msica y danza alcanza una dotacin de 89,77 millones de euros, y con cargo a sus crditos se financian diversas lneas de ayudas para el fomento de actividades musicales promovidas por entidades privadas. Se incluyen tambin partidas presupuestarias para el apoyo a la financiacin de actividades de instituciones culturales de referencia como el Teatro Real y el Gran Teatre del Liceu. El programa de Cinematografa, con una dotacin por importe de 71,06 millones de euros, tiene como fin el fomento de la cinematografa espaola como reflejo de la diversidad cultural del pas, su promocin y difusin exterior, dando una importancia especial a los pases de Iberoamrica, y la recuperacin, restauracin, conservacin y difusin del patrimonio cinematogrfico espaol. Museos y artes plsticas. Los programas de Museos y de Exposiciones tienen una dotacin conjunta de 181,36 millones de euros, que supone un 19,3 por ciento del total de la poltica. Se incluyen los crditos necesarios para el desarrollo de la normal actividad del Museo Nacional del Prado, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofa y del resto de museos de titularidad y gestin estatal, as como las

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inversiones en infraestructuras que se realizan en los museos de titularidad estatal gestionados por las comunidades autnomas. Se destacan como lneas de actuacin, la progresiva eliminacin en el acceso a los museos de las barreras a las personas con discapacidad, que se desarrolla en el marco del III Plan de Accin para las Personas con Discapacidad, las intervenciones en relacin con los museos que se encuentran en proceso de renovacin, como el Museo Arqueolgico Nacional, la renovacin de las exposiciones permanentes y las actuaciones de mejora de la calidad de los museos. Deportes y educacin fsica. El Consejo Superior de Deportes y la Agencia Estatal Antidopaje gestionan el programa de Fomento y apoyo de las actividades deportivas, con una dotacin en 2012 que asciende a 177,46 millones de euros. Entre sus actuaciones destacan las transferencias a federaciones y comits olmpicos, a comunidades autnomas y a universidades, para el fomento del deporte escolar, universitario y de alta competicin, as como el apoyo a los centros de alto rendimiento y a las instalaciones deportivas de alta competicin. Es novedad en 2012 que el Consejo Superior de Deportes asumir las obligaciones derivadas del Real Decreto 419/1991 de 27 de marzo, por el que se regula la distribucin de la recaudacin y premios de las apuestas deportivas del Estado, para cuyas entregas a cuenta se ha previsto una dotacin de 66,09 millones de euros. Arqueologa y proteccin del Patrimonio Histrico-Artstico. Los programas relacionados con la administracin, conservacin, restauracin y proteccin del Patrimonio Histrico representan el 17,8 por ciento del total de la poltica, con una dotacin de 166,16 millones de euros. Bibliotecas y archivos. El grupo de programas de Bibliotecas y archivos est dotado con 101,38 millones de euros, un 10,8 por ciento del total de la poltica, y recoge, entre otras, dotaciones para desarrollar las previsiones contenidas en la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas. Asimismo incluye crditos para financiar, entre otras,actuaciones en materia de infraestructuras, las obras de construccin de las nuevas sedes de las Bibliotecas Pblicas del Estado en Gerona y en Ceuta.

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CULTURA Clasificacin por programas

Millones de euros
PRINCIPALES PROGRAMAS DE GASTO
225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 333A. 336A. Ppto. 2011 337A. Ppto 2012 335C. OO.AA
64,1 % Entes Pb. 9,9 % Estado 26,0 %

PARTICIPACIN DE LOS SUBSECTORES

(En millones de euros) PROGRAMAS Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Im por te % s/ total % 12/11

331M. Direc. y Servicios Grale s. de Cultura 332A. Archivos 332B. Bibli otecas 333A. Museos 333B. Exposiciones 334A. Promocin y cooperacin cultural 334B. Promocin del libro y publ icaciones cul turales 334C. Fomento de las industrias culturales 335A. Msica y danza 335B. Teatro 335C. Cinematografa 336A. Fome nto y apoyo de las acti vidades Deport. 337A. Admn. del Patrimonio Histrico-Nacional 337B. Conse rvacin y restauracin de bienes cult. 337C. Proteccin del Patrimonio Histrico TOTAL

49,25 42,47 77,05 213,72 4,80 54,16 14,62 30,80 107,21 56,23 113,48 150,11 120,96 58,80 10,35 1.103,99

4,5 3,8 7,0 19,4 0,4 4,9 1,3 2,8 9,7 5,1 10,3 13,6 11,0 5,3 0,9 100,0

39,95 40,54 60,84 177,51 3,85 24,56 11,10 29,48 89,77 45,11 71,06 177,46 117,79 40,79 7,58 937,40

4,3 4,3 6,5 18,9 0,4 2,6 1,2 3,1 9,6 4,8 7,6 18,9 12,6 4,4 0,8 100,0

-18,9 -4,5 -21,0 -16,9 -19,8 -54,6 -24,1 -4,3 -16,3 -19,8 -37,4 18,2 -2,6 -30,6 -26,7 -15,1
(2-2-14-1)

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Informe Econmico y Financiero

CULTURA Clasificacin econmica


Millones de euros

350 300 250 200 150 100 50 0 I. II. III. IV. VI. VII. VIII .

Presupuesto 2011

Pre supuesto 2012

(En millones de euros) CAPTULOS Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12/11

I. Gastos de personal II. Gastos corrientes bienes y servici os III. Gastos financieros IV. Transferencias corrientes Operaciones corrientes VI. Inversiones reales VII. Transferencias de capital Operaciones de capital OPERACIONES FINANCIERAS VIII. Activos fina ncieros TOTAL CAPITULOS I a VIII

272,22 178,72 0,31 312,28 763,53 214,66 97,71 312,37 1.075,89 28,10 1.103,99

24,7 16,2 0,0 28,3 69,2 19,4 8,9 28,3 97,5 2,5 100,0

258,65 169,37 0,31 287,77 716,11 159,67 33,77 193,44 909,55 27,85 937,40

27,6 18,1 0,0 30,7 76,4 17,0 3,6 20,6 97,0 3,0 100,0

-5,0 -5,2 0,0 -7,8 -6,2 -25,6 -65,4 -38,1 -15,5 -0,9 -15,1
(2-2-14-2)

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Informe Econmico y Financiero

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIN

La agricultura, la ganadera, la pesca y la alimentacin como sectores estratgicos de la economa nacional, con gran incidencia social y medioambiental, estn sometidas a un proceso de constante evolucin, derivado de las sucesivas reformas de la Poltica Agraria Comn (PAC), condicionadas a su vez por las variaciones de los mercados internacionales y la situacin actual de la economa. As, se actuar en la propuesta y ejecucin de acciones en materia de produccin primaria y mercados agrarios, sanidad de la produccin agraria, industria alimentaria y desarrollo rural y poltica forestal, as como en lo relacionado con la planificacin y ejecucin de las polticas de pesca martima y acuicultura, ordenacin del sector pesquero, comercializacin y transformacin de los productos pesqueros e investigacin pesquera. Los programas presupuestarios agrcolas y ganaderos dispondrn de 8.510,63 millones de euros, lo que supone una disminucin del 0,8 por ciento respecto a 2011, estructurndose en torno a las prioridades que se analizan a continuacin. Desarrollo Rural Sostenible: Las estrategias de desarrollo rural, para el periodo 2007-2013, relativas a la mejora de competitividad, la creacin de empleo, el desarrollo sostenible y la integracin del medio ambiente en la poltica de desarrollo rural, seguirn las pautas marcadas en los ejes que propone el Reglamento (CE) 1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a travs del Fondo Europeo Agrcola de Desarrollo Rural (FEADER). El Marco Nacional incluye tres medidas horizontales, y por tanto de obligado cumplimiento en todas las comunidades autnomas: la gestin de infraestructuras, la implantacin y utilizacin de servicios de asesoramiento, y la instalacin de jvenes agricultores.

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Para estas actuaciones el Departamento dispondr en 2012 de crditos por importe de 1.549,31 millones de euros. Destacan las transferencias a comunidades autnomas y empresas privadas cofinanciadas con fondos europeos y canalizadas a travs del FEGA por importe de 1.456,89 millones de euros. Agroalimentacin: El objetivo fundamental es orientar las producciones hacia las nuevas demandas de la sociedad, y a la actual formulacin de la PAC. Asimismo, debe integrarse plenamente en las polticas de desarrollo sostenible, buscando a travs de la rentabilidad de las explotaciones, el mantenimiento del medio rural y de la actividad econmica en amplias reas del territorio en las que la agricultura y ganadera son actividades econmicas de importancia vital. Por otro lado, la industria agroalimentaria es el motor que impulsa la economa agraria, posicionndose como sector estratgico dentro de la economa nacional. La Ley 45/2007 ya citada recoge medidas destinadas a la diversificacin econmica con objeto de fomentar los procesos de integracin vertical en la cadena alimentaria, garantizar la consolidacin del sector y la aplicacin de medidas de identificacin de productos y, mediante la mejora de instrumentos de trazabilidad y el reforzamiento de sistemas de control, potenciar la seguridad alimentaria. Se ha creado un programa especfico para la prevencin de los problemas sanitarios en toda la cadena productiva agraria ya que se trata de un elemento esencial para la rentabilidad y la competitividad de este sector que se traduce en un elemento de estabilidad de las producciones, de consolidacin de los mercados y de confianza de los consumidores Para estas actuaciones el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino dispondr en 2012 de crditos por importe de 149,80 millones de euros. De esta cifra se dedicarn 62,9 millones de euros a la calidad de las producciones y los mercados agrcolas, 56,05 millones de euros a la sanidad de las producciones agrarias y 30,85 a la industria agroalimentaria.

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Regados: La Poltica de Regados del Gobierno tiene en cuenta, bajo los principios de sostenibilidad ambiental, econmica y territorial, la situacin de los mercados, los condicionamientos y limitaciones de la Poltica Agraria Comn (PAC) y la eficiencia energtica. Para su desarrollo, el Departamento dispondr en 2012 de 52,97 millones de euros, de los que 39,36 millones de euros se dedicarn a inversiones. Adems de las dotaciones reseadas, tambin colaboran en el desarrollo de la Poltica de Regados las Sociedades Estatales de Infraestructuras Agrarias, quienes tienen previsto invertir 152,77 millones de euros en 2012, recibiendo aportaciones de capital del Estado por importe de 11,83 millones de euros. Medio marino y pesca: En esta materia, se pretende hacer compatible la poltica de conservacin de la biodiversidad con la poltica de aprovechamiento pesquero, a traves de la regulacin y mejora de las estructuras y mercados pesqueros, y la proteccin de los recursos pesqueros. El principal objetivo es la explotacin adecuada, racional y responsable, de las disponibilidades de los caladeros, gestionando los recursos y aplicando medidas para su conservacin, proteccin y regeneracin, con objeto de apoyar el desarrollo sostenible del sector. Para estas actuaciones el Departamento dispondr de 78,68 millones de euros en el ejercicio 2012, destacndose los 29,14 millones de euros para subvenciones a comunidades autnomas y empresas cofinanciadas con fondos europeos. Previsin de riesgos en las producciones agrarias: Durante el ejercicio 2012 se pretende completar el proceso de incorporacin de los sectores ganadero y forestal al sistema de seguros agrarios, alcanzando el objetivo de universalizar la proteccin de las producciones agrcolas, ganaderas, forestales y acucolas, ante los principales riesgos que les afectan; avanzar en las garantas contempladas en el sistema para las producciones agrcolas y leosas; implantar los procedimientos de gestin precisos para la aplicacin de un nuevo sistema de gestin y contratacin del seguro, comenzando el desarrollo de las

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coberturas relativas a daos sobre instalaciones y elementos productivos en las parcelas y aprovechar las posibilidades que ofrece el seguro agrario para avanzar en el diseo de modelos de gestin de crisis agraria. Para estas actuaciones el Departamento dispondra en 2012 de 252,66 millones de euros de los que 246,13 millones de euros se detinarn al Plan de Seguros Agrarios. Regulacin de los mercados agrarios: Se trata de instrumentar los mecanismos de intervencin de los productos en el marco de los reglamentos y normativas de regulacin, para adecuar la oferta a la demanda. Se pretende evitar que los precios en origen desciendan por debajo de unos lmites que posibiliten niveles de renta adecuados a los sectores productivos; y que los precios al consumo superen cotas no deseables, procurando que la oferta se adapte a la demanda. Las subvenciones a la produccin agraria con aportaciones financieras del FEAGA ascendern a 6.049,87 millones de euros en 2012.

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AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIN Clasificacin por programas

Millones de euros

PRINCIPALES PROGRAMAS DE GASTO 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 412M. 414B Ppto. 2011 416A. Ppto 2012 414C.
OO.AA. 91,9 %

PARTICIPACIN DE LOS SUBSECTORES


Estado 8,1 %

(En millones de euros ) PROGRAMAS Presupuesto 2011 Im por te % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12/11

412A. Compe titividad y calidad de la prod. Agrcola 412B. Compe titividad y calidad de la prod. ganadera 412C. Competitiv y calidad de la prod . y los mercados agrarios 412D. Competittividad y calidad de la sanidad agraria 412M. Regulacin de los mercados agrarios 413A. Compe titiv industria agroal imentaria y calidad alimentaria 414A. Gesti n re Recursos Hdricos para el Regado 414B. Desarro llo del medio rural 414C. Programa de Desarrollo Rural Sostenible 415A. Proteccin de recursos pesqueros y desarrollo sostenible 415B. Mejora de estructuras y mercados pesqueros 416A. Prev. riesg os en las producc. agr. y pesqueras TOTAL

53,06 135,30 0,00 0,00 6.155,48 40,85 66,54 1.520,41 200,30 28,67 93,34 281,14 8.575,09

0,6 1,6

0,00 0,00 62,90 56,05 0,7 0,7 75,5 0,4 0,6 17,9 0,3 0,2 0,7 3,0 100,0

-100 ,0 -100 ,0

71,8 0,5 0,8 17,7 2,3 0,3 1,1 3,3 100,0

6.427,22 30,85 52,97 1.520,98 28,33 19,67 59,01 252,66 8.510,63

4 ,4 -24 ,5 -20 ,4 0 ,0 -85 ,9 -31 ,4 -36 ,8 -10 ,1 -0 ,8


(2-2-15-1)

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AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIN Clasificacin econmica


Millones de euros

7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 I. II. III. IV. VI. VII. VIII.

Presupuesto 2011

Presupuest o 2012

(En millones de euros) Presupuesto 2011 CAPTULOS Importe % s/ total Importe % s/ total 12/11 Pr esupuesto 2012 %

I. Gastos de personal II. Gastos corrientes en bienes y servicios III. Gastos financieros IV. Transfere ncias corrientes Operaciones corrientes VI. Inversi ones reales VII. Transfere ncias de capital Operaciones de capita l OPERACIONES NO FINANCIERAS VIII. Activos financieros TOTAL CAPITULOS I a VIII

59,19 10,39 2,79 6.3 84,43 6.4 56,80 1 89,16 1.9 08,47 2.0 97,63 8.5 54,43 20,67 8.5 75,09

0,7 0,1 0,0 74,5 75,3 2,2 22,3 24,5 99,8 0,2 100,0

52,83 8,61 0,14 6.633,27 6.694,85 156,09 1.647,71 1.803,80 8.498,64 11,99 8.510,63

0,6 0,1 0,0 77,9 78,7 1,8 19,4 21,2 99,9 0,1 100,0

-10,7 -17,1 -95,1 3,9 3,7 -17,5 -13,7 -14,0 -0,7 -42,0 -0,8
(2-2-15-2)

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INDUSTRIA Y ENERGA

El objetivo de la poltica industrial es aumentar el peso de una industria fuerte, potente, competitiva y generadora de empleo en nuestra economa. Para ello se estn tomando una serie de medidas transversales que van a tener un impacto a medio plazo sobre toda la industria: la reforma del mercado laboral, la reforma del sector energtico, la reforma del sector financiero y la ley de estabilidad presupuestaria. Tambin la futura ley de impulso a los emprendedores y a la PYME tendr especial incidencia sobre la industria. Adems, se pretende dar prioridad a la empresa como tal por encima de los sectores, mejorando el entorno en el que se desenvuelve su actividad, eliminando trabas administrativas y normativas, facilitando su acceso a la financiacin y buscando aumentar su tamao medio. El objetivo principal de la poltica energtica es el control y solucin de sus dficits, incipiente en el sector del gas, pero consolidado y gravsimo en el sector elctrico. A este objetivo prioritario hay que aadir otros que colaborarn a la consecucin de la solucin del dficit de los sistemas energticos, como son: La introduccin de condiciones competitivas en los mercados para contribuir a la minimizacin del coste de la energa, la obtencin de un mix energtico sostenible, equilibrado y diversificado, la garanta de la seguridad del suministro y de la calidad del mismo, el fomento del ahorro y eficiencia energtica y, finalmente, la proteccin del medio ambiente. A tal efecto, la poltica de Industria y Energa contar en 2012 con unos recursos de 1.897,06 millones de euros, disminuyendo un 32,3 por ciento con relacin al ejercicio precedente. Poltica Industrial Dada la importancia de la poltica industrial sobre la generacin de actividad, durante 2012 se continuar apoyando, en primer lugar, el desarrollo industrial, en particular, en las regiones en especial situacin de desempleo industrial debido a problemas de deslocalizacin y desinversin. Tambin se pretende lograr la colaboracin de los agentes principales (asociaciones empresariales, sindicales,

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representantes de centros tecnolgicos) implicados en el desarrollo de un determinado sector y la elaboracin de programas relativos a la calidad y la seguridad industrial, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autnomas en la materia. El desarrollo industrial armnico en el conjunto del pas exige atender a las zonas especialmente desfavorecidas, mediante actuaciones que propicien la recuperacin de tejido industrial. Por ello, el programa relativo a la Reconversin y reindustrializacin se orienta, por una parte, a sectores en crisis sometidos a procesos de ajuste y adaptacin al nuevo entorno competitivo internacional, como es el caso del sector naval, y por otra, a continuar con el proceso de reforzamiento progresivo de las actuaciones de reindustrializacin que se llevan a cabo por el Departamento, contribuyendo de este modo a la vertebracin del territorio y a la correccin de desigualdades socio-econmicas mediante la creacin y regeneracin de tejido industrial. Desde esta doble ptica, este programa tiene como meta garantizar, a medio plazo, la competitividad de la industria espaola en la perspectiva de proseguir su apertura al espacio econmico internacional, mediante la continuacin del redimensionamiento y la modernizacin de los sectores en transformacin, as como por la canalizacin simultnea de los recursos liberados hacia nuevas actividades productivas con futuro, creadas al amparo de las medidas de dinamizacin citadas. En este sentido, en los presupuestos para el ao 2012, para reconversin y reindustrializacin se destinarn 575,15 millones de euros. Asimismo, mediante el programa Desarrollo Industrial dotado en 2012 con 423,55 millones de euros, que tiene como objetivo fundamental garantizar a la industria las condiciones necesarias para desarrollar y materializar su potencial competitivo, se desarrollarn lneas de actuacin dirigidas a obtener un mayor conocimiento de la realidad industrial, para comprobar que tanto las condiciones que constituyen el marco o entorno en el que se desarrollan las actividades industriales, como los instrumentos de que se dispone para evaluar el impacto de esas condiciones en la competitividad, han evolucionado de la forma correcta. Entre otras se pueden destacar las siguientes actuaciones: Programa de apoyo a la competitividad en sectores estratgicos que pretende fomentar, en las empresas de los sectores estratgicos industriales, la

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optimizacin de los procesos y la reorientacin de la produccin hacia productos de mayor valor aadido, ms sostenibles y ms seguros, adems de velar por el mantenimiento y la creacin de empleo, la mejora de la calidad del mismo y de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Programa de fomento de la demanda de vehculos elctricos, cuyo objetivo es facilitar la introduccin de los vehculos elctricos o enchufables, mediante la promocin de su uso, el fomento de su industrializacin y de la I+D+i especfica y el desarrollo de la infraestructura de carga y su gestin energtica. La vigilancia de la seguridad y calidad tiene como objetivo fundamental la mejora de la competitividad de nuestras empresas y productos en el mbito europeo e internacional a travs de consolidar, desarrollar y potenciar los elementos y entidades que forman parte del entramado tcnico de la calidad y seguridad industrial y su reconocimiento en el actual contexto de la calidad europea, al mismo tiempo que se establecen los mecanismos de control del mercado que impidan que productos menos seguros y fiables y por tanto ms baratos puedan desplazarse al mercado nacional, incidiendo negativamente en la competitividad y desarrollo de nuestras empresas. En consecuencia, se apoyarn las actividades de la Asociacin Espaola de Normalizacin (AENOR), de la Entidad Nacional de Acreditacin (ENAC), de la Fundacin para el Fomento de la Innovacin Industrial (FFII), Asociacin para el Fomento de la Investigacin y la Tecnologa de la Seguridad contra Incendios (AFITI) y del Laboratorio Oficial para Ensayo de Materiales de Construccin (LOEMCO). A este cometido, dentro del programa Calidad y seguridad industrial, se destinaran 3,89 millones de euros en el ao 2012. Por lo que se refiere a la proteccin de la propiedad industrial, la Oficina de Patentes y Marcas desarrolla, adems de su labor registral, actividades de difusin de la informacin tecnolgica a travs de sus medios tcnicos (bases de datos, fondos documentales, acceso a bases de datos externas, etc.) y de su personal altamente cualificado, de tal forma que es posible conocer las innovaciones ms recientes en cualquiera de los sectores de la ciencia o de la tecnologa, pudindose prestar servicios de difusin selectiva, bien sea por sectores, grupos o subgrupos de la clasificacin internacional en la materia, bien agrupando las empresas ms significativas del sector, todo ello realizado a escala mundial. Para proteccin de la propiedad industrial se destinarn 54 millones de euros en el ejercicio 2012.

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El programa Incentivos a la localizacin industrial tiene como principal objetivo el desarrollo econmico regional mediante la concesin de subvenciones a fondo perdido a empresas privadas que realicen proyectos de inversin que se localicen en reas geogrficas definidas por el Gobierno, con el fin de reducir las diferencias de situacin econmica interterritorial y que contribuyan al desarrollo interno de la zona y/o palien el paro con razonables garantas de xito. Estas ayudas se conceden siempre supeditadas al cumplimiento de una serie de condiciones particulares por parte del inversor en cuanto a inversin, empleo, autofinanciacin y periodos de ejecucin. En el ao 2012, para incentivos regionales se destinarn 128,19 millones de euros. Poltica energtica Los sistemas energticos necesitan una profunda reforma que deber sostenerse en los principios siguientes: seguridad de suministro e inters general; competitividad econmica y rentabilidad razonable de las actividades; proteccin al consumidor, sin olvidar que el precio de la energa deber reflejar los costes reales de la misma; sostenibilidad ambiental y eficiencia energtica; objetividad, transparencia y libre competencia; estabilidad regulatoria y equilibrio del sistema; corresponsabilidad de todas las fuentes de energa; fomento de fuentes de energa autctonas y corresponsabilidad de los sectores consumidores y de las distintas administraciones pblicas para el cumplimiento de los objetivos de poltica energtica y para la sostenibilidad econmica de los sistemas energticos. La consecucin de estos objetivos en el sector elctrico pasa por ajustar los costes del sistema, sobre la base de un criterio de rentabilidad razonable, y por disponer de unos peajes de acceso suficientes para cubrir sus costes. Durante el ao 2012, una vez controlado el dficit del sector elctrico se estar en disposicin de empezar con los estudios necesarios para establecer nuevos sistemas de incentivacin para las actividades reguladas (transporte y distribucin de energa elctrica) y para las distintas tecnologas de rgimen especial. En el sector de hidrocarburos la poltica se centrar especialmente en el control del incipiente dficit para evitar que se consolide y pueda poner en riesgo el

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sistema, en el desarrollo de la Ley de Hidrocarburos, en actuaciones de mejora de la sostenibilidad del sistema gasista y en promover una mayor competencia en el mercado de carburantes a travs de una transparencia total de los precios. Minera: En el sector de la minera ocupa un lugar central la reestructuracin de la minera del carbn y el desarrollo alternativo de las comarcas mineras, a travs de un segundo Plan 2006-2012, denominado Plan Nacional de Reserva Estratgica de Carbn y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras, que ha sustituido al de 1998-2005, con el que, por un lado, se mantendr una reserva estratgica de carbn nacional que, garantizando la continuidad del sector, permita la continuacin del actual proceso de reduccin de actividad y cierre de las explotaciones inviables en las circunstancias actuales y previsibles de los mercados y, por otro lado, se asegure un verdadero desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras que solucione satisfactoriamente el problema de los trabajadores y proporcione puestos de trabajo que compensen la destruccin de empleo que genera el declive del carbn. Para la financiacin de este Plan, el Instituto de la Minera del Carbn y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras contar en 2012 dentro de esta poltica con unos recursos de 554,8 millones de euros. Energa Nuclear: El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ejercer sus funciones de inspeccin y control sobre las instalaciones, consiguiendo que sean operadas por sus titulares de forma segura, y estableciendo las medidas de prevencin y correccin frente a emergencias radiolgicas, cualquiera que sea su origen. Para ello, este organismo cuenta en 2012 con un presupuesto de 47,29 millones de euros. La promocin del ahorro y la eficiencia energtica y proteccin del medio ambiente se articula en torno los siguientes ejes: El Plan de Energas Renovables en Espaa (PER), con el que se trata de mantener los objetivos formulados por la Comisin Europea de cubrir con fuentes renovables al menos el 20 por ciento del consumo total de energa en 2020, una produccin elctrica del 30,3 por ciento del consumo bruto de electricidad y una contribucin de los biocarburantes de 5,83 por ciento sobre el consumo de gasolina y petrleo.

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La Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energtica en Espaa 2004-2012 (E4), aprobada por el Consejo de Ministros el 28 de noviembre de 2003, contempla, para cada sector consumidor de energa, unos potenciales de ahorro e identifica una serie de medidas para conseguirlos. El Plan de Accin 2008-2012 de esta estrategia, todava en ejecucin, tiene por objetivo la consecucin de un ahorro acumulado de 88 millones de tep, el equivalente al 60,7 por ciento de los consumos de energa primaria del ao 2006 y, a su vez, permitir una reduccin de emisiones de CO2 a la atmsfera de 238,1 millones de toneladas.

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INDUSTRIA Y ENERGIA Clasificacin por programas

Millones de euros
PRINCIPALES PROGRAMAS DE GASTO
800 700 600 500 400 300 200 100 0 422M. 423N. Ppto. 2011 422B. Ppto 2012 425A.
Estado 65,4 % OO.AA. 32,1 %

PARTICIPACIN DE LOS SUBSECTORES


Entes Pblicos 2,5%

(En millones de euros) Presupuesto 2011 PROGRAMAS Importe % s/ total Importe % s/ total 12/11 Presupuesto 2012 %

421M. Dir. y Serv. Grales. de Indu stra y Energa 421N. Reg. y protecc. de la propied ad industrial 421O. Calidad y seguridad industrial 422A. Ince nt. regionales a la localiz. industrial 422B. Desarro llo industrial 422M. Reconversin y rein dustrializacin 423M. Dllo.alter. de las com.minera s del carbn 423N. Explotacin minera 424M. Seguridad nu clear y protecc. radio lgica 425A. Normativa y desarrollo energtico TOTAL

92,6 9 60,4 0 5,5 2 179,1 3 585,9 6 704,5 0 145,1 0 657,6 1 48,0 8 321,8 2 2.800,8 1

3,3 2,2 0,2 6,4 20,9 25,2 5,2 23,5 1,7 11,5 100,0

7 0,92 5 4,00 3,89 12 8,19 42 3,55 57 5,15 4 1,00 52 3,06 4 7,29 3 0,02 1.89 7,06

3,7 2,8 0,2 6,8 22,3 30,3 2,2 27,6 2,5 1,6 100,0

-23,5 -10,6 -29,5 -28,4 -27,7 -18,4 -71,7 -20,5 -1,6 -90,7 -32,3
(2-2-16-1)

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INDUSTRIA Y ENERGIA Clasificacin econmica


Millones de euros

1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 I. II. III. IV. VI. VII. VIII .

Presupuesto 2011

Presupuest o 2012

(En millones de euros) Presupuesto 2011 CAPTULOS Importe % s/ total Importe % s/ total 12/11 Pr esupuesto 2012 %

I. Gastos de personal II. Gastos corrientes en bienes y servicios III. Gastos financieros IV. Transfere ncias corrientes Operaciones corrientes VI. Inversi ones reales VII. Transfere ncias de capital Operaciones de capita l OPERACIONES NO FINANCIERAS VIII. Activos financieros TOTAL CAPITULOS I a VIII

105,71 55,58 0,18 673,04 834,52 36,58 1.007,80 1.044,38 1.878,90 921,91 2.800,81

3,8 2,0 0,0 24,0 29,8 1,3 36,0 37,3 67,1 32,9 100,0

103,13 48,67 0,07 521,75 673,62 45,95 410,81 456,76 1.130,38 766,68 1.897,06

5,4 2,6 0,0 27,5 35,5 2,4 21,7 24,1 59,6 40,4 100,0

-2,4 -12,4 -63,6 -22,5 -19,3 25,6 -59,2 -56,3 -39,8 -16,8 -32,3
(2-2-16-2)

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COMERCIO, TURISMO Y P.Y.M.E.S.

Para el ejercicio 2012 la poltica de Comercio, Turismo y PYME cuenta con nas consignaciones de 1.109,92 millones de euros, de los que 400,21 millones de euros pertenecen al presupuesto no financiero y 709,71 millones de euros al financiero. En el rea de Comercio los Presupuestos Generales del Estado para 2012 incluyen crditos por importe de 531,05 millones de euros. La internacionalizacin de la economa y de las empresas espaolas constituyen una prioridad, ya que el sector exterior debe convertirse en un motor de la recuperacin econmica. Por ello, los crditos destinados en el ao 2012 a la promocin comercial e internacionalizacin de la empresa ascienden a 490,55 millones de euros. En este mbito destaca como novedad la transformacin del Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX) en entidad pblica empresarial [Real Decreto-ley 4/2011, de 8 de abril, de medidas urgentes de impulso a la internacionalizacin mediante la creacin de la entidad pblica empresarial "Instituto Espaol de Comercio Exterior" (ICEX)]. Con esta reforma se pretende dar respuesta a los profundos cambios que han experimentado la economa y las empresas espaolas en los ltimos aos, aumentando la capacidad de gestin de los fondos que la entidad recibe del Estado, de forma que pueda aprovechar al mximo su operatividad y servicio a las empresas en este nuevo entorno y proporcionar as un apoyo integral en cada una de las etapas del proceso de internacionalizacin. Tambin merecen especial atencin la dotacin de dos instrumentos financieros: el Fondo para la Internacionalizacin de la Empresa (FIEM), dotado para el presente ao 2012 con 261 millones de euros, cuyo objetivo es promover las operaciones de exportacin de las empresas espaolas as como las de inversin directa en el exterior, y el Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX), dotado con 25 millones de euros, que persigue favorecer la internacionalizacin de la actividad de las empresas espaolas y, en general, de la economa espaola, al apoyar proyectos de inversin en mercados exteriores, especialmente los de las economas emergentes, favoreciendo as su desarrollo.

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Informe Econmico y Financiero

Por lo que se refiere al comercio interior, la recuperacin de este sector resulta fundamental para la economa, ya que es uno de los principales generadores de empleo. Entre las principales actuaciones a desarrollar a travs de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 destacan el Plan de Mejora de la Productividad y Competitividad del Comercio, que se desarrolla mediante convenios de colaboracin con las comunidades autnomas, y una serie de medidas que tratarn de facilitar el acceso al crdito al pequeo comercio a travs de la colaboracin con el ICO y de la revisin del Fondo de Ayuda al Comercio Interior, orientado a la modernizacin del pequeo comercio. Estas actuaciones se financiarn a travs del programa presupuestario Ordenacin y modernizacin de las estructuras comerciales, que cuenta con una dotacin para 2012 de 17,45 millones de euros. Espaa est dentro de los primeros destinos mundiales en nmero de turistas y en ingresos por turismo. Para mantener o an mejorar nuestra posicin dentro del mercado turstico, todo el sistema debe adaptarse a los cambios profundos y estructurales asociados a una multiplicidad de factores: la sostenibilidad social, medioambiental y econmica, el estancamiento de la demanda tradicional europea, la alta competencia de destinos alternativos, la irrupcin en el sector turstico de las tecnologas de la informacin, de las comunicaciones e Internet, cambios en el sector del transporte areo, un poder creciente del cliente debido a su mayor informacin y a su mayor capacidad de acceso a la compra directa de servicios, nuevos hbitos vacacionales, etc. La actual situacin econmica internacional aade, adems, incertidumbre a este escenario. Para afrontar estos retos el Gobierno est elaborando un Plan Nacional e Integral del Turismo que aborda los desafos desde una perspectiva interdepartamental y que plantea abordar una serie de medidas ineludibles en el trascurso de la presente legislatura, con los siguientes objetivos: La generacin de empleo de calidad. El incremento de los ingresos del exterior y de las pernoctaciones tursticas. La consolidacin de nuestro liderazgo en turismo vacacional, sobre unas bases slidas, fruto de una profunda reconversin.

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La accesibilidad a nuestros destinos, especialmente la area. La proyeccin internacional de nuestro liderazgo turstico. Para el impulso de estos objetivos, al Instituto de Turismo de Espaa (TURESPAA) le corresponde, adems de coordinar la accin turstica con las Comunidades Autnomas y atender las relaciones tursticas internacionales, el desarrollo de los planes y programas que promuevan la innovacin, la calidad, la sostenibilidad y la competividad de los productos y destinos tursticos y el impulso de la modernizacin del sistema turstico espaol, mejorando la capacidad cientfica y tecnolgica y aumentando la efectividad y eficiencia de los procesos de gestin. Tambin le corresponde la planificacin, el desarrollo y la ejecucin de actuaciones para la promocin del turismo espaol en los mercados internacionales, el apoyo a la comercializacin de productos tursticos espaoles en el exterior y la colaboracin con las comunidades autnomas, los entes locales y el sector privado en programas de promocin y comercializacin de sus productos en el exterior. Adems se ocupa de la gestin y explotacin de establecimientos tursticos, que tenga encomendados, as como realizar las inversiones que le correspondan en los bienes de su patrimonio propio, adscrito o en aquellos cuyo uso tenga cedido por otros organismos o entes pblicos; en particular, es de su competencia fijar la estrategia y planificacin de la inversin en la construccin de Paradores de Turismo, y el control de eficacia de la Sociedad Paradores de Turismo, S.A. De forma adicional, desde la Secretara de Estado de Turismo se gestiona el Fondo Financiero del Estado para la Modernizacin de las Infraestructuras Tursticas (FOMIT), cuyo objetivo es promover la recualificacin integral de los destinos tursticos maduros en colaboracin con las entidades locales. Tambin se podrn en marcha nuevas lneas ICO, por un importe de 318,24 millones de euros, para la concesin de prstamos favorables para empresas del sector turstico. De ellos, 41,24 millones de euros se destinarn a jvenes emprendedores en turismo y 2 millones de euros se pondrn a disposicin de las empresas del sector turstico de la Isla de El Hierro que han resultado perjudicadas por la erupcin volcnica submarina del pasado mes de octubre de 2011.

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El conjunto de actuaciones comentadas implica que a la coordinacin y promocin del turismo se destinarn 438,2 millones de euros en 2012. Los objetivos en materia de poltica para la Pequea y Mediana Empresa, a lo largo del ejercicio 2012, se centran principalmente en el fomento de la iniciativa emprendedora y la creacin de empresas, en facilitar su crecimiento y su acceso a la financiacin, as como en mejorar los factores clave que inciden en su competitividad. Para alcanzar estos objetivos la Direccin General de Industria y de la Pequea y Mediana Empresa llevar a cabo los siguientes programas y actuaciones: - Programa de Creacin de Empresas para facilitar y agilizar la creacin de empresas mediante procedimientos telemticos, a travs del Centro de Informacin y Red de Creacin de Empresas (CIRCE) y la Red PAIT (Puntos de de Tramitacin) conformado en la actualidad por cerca de 500 oficinas pblicas y privadas que ofrecen servicios de apoyo al emprendedor. Tambin se continuar ofreciendo informacin y asesoramiento a emprendedores y PYME a travs del Centro de Asesoramiento a Emprendedores. - Se dar continuidad al Programa de Promocin de Centros de Apoyo al Emprendedor (CEAEs) para fomentar la cooperacin entre Centros que prestan servicios de apoyo a los emprendedores (Ayuntamientos, Cmaras de Comercio, Asociaciones profesionales, etc.), al objeto de complementar, racionalizar y mejorar la oferta final de esos servicios a los emprendedores. - El programa Agrupaciones de Empresas Innovadoras (AEI) (2007-2013), dirigido a favorecer la creacin y consolidacin de clusters con capacidad innovadora y proyeccin internacional. - Se completar la puesta en marcha del Plan de Continuidad Empresarial (PCE), lanzado en 2010 como experiencia piloto, con el objetivo de facilitar el proceso de transmisin empresarial. - El apoyo a la financiacin y la obtencin de garantas por parte de las PYME a travs de la continuidad del programa de apoyo a Redes de Business Angels, de las actuaciones de la Compaa Espaola de Reafianzamiento S.A.

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(CERSA) y de la concesin de prstamos participativos a empresas de base tecnolgica, a PYMEs y a jvenes emprendedores por parte de la Empresa Nacional de Innovacin (ENISA). El programa de Apoyo a la pequea y mediana empresa gestionar durante 2012 unos recursos por importe de 140,67 millones de euros.

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COMERCIO, TURISMO Y PYMES Clasificacin por programas

Millones de euros
PRINCIPALES PROGRAMAS DE GASTO
700 600 500 400 300 200 100 0 432A. 431A. Ppto. 2011 433M. Ppto 2012 431M.
Estado 91,3 % OO.AA. 8,7 %

PARTICIPACIN DE LOS SUBSECTORES

(En millones de euros) Presupuesto 2011 PROGRAMAS Importe % s/ total Importe % s/ total 12/11 Presupuesto 2012 %

431A. Prom. Comerc.e internalizaci n de la empresa 431M. Dir. y Servicios Grales. de Comercio y Turismo 431N. Ordenacin del Comercio Exterior 431O. Orden. y moderniz. de las estruc. comerciales 432A. Coordinacin y promocin del turismo 433M. Apoyo a la pequea y mediana empresa TOTAL

591,66 27,01 12,49 22,52 623,25 156,01 1.432,94

41,3 1,9 0,9 1,6 43,5 10,9 100,0

490,55 13,45 9,60 17,45 438,20 140,67 1.109,92

44,2 1,2 0,9 1,6 39,5 12,7 100,0

-17,1 -50,2 -23,1 -22,5 -29,7 -9,8 -22,5


(2-2-17-1)

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COMERCIO, TURISMO Y PYMES Clasificacin econmica


Millones de euros

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 I. II. III. IV. VI. VII. VIII.

Presupuesto 2011

Presupuest o 2012

(En millones de euros) Presupuesto 2011 CAPTULOS Importe % s/ total Importe % s/ total 12/11 Pr esupuesto 2012 %

I. Gastos de personal II. Gastos corrientes en bienes y servicios III. Gastos financieros IV. Transfere ncias corrientes Operaciones corrientes VI. Inversi ones reales VII. Transfere ncias de capital Operaciones de capita l OPERACIONES NO FINANCIERAS VIII. Activos financieros TOTAL CAPITULOS I a VIII

1 53,86 53,12 0,81 15,65 2 23,44 2 39,69 1 02,55 3 42,24 5 65,68 8 67,26 1.4 32,94

10,7 3,7 0,1 1,1 15,6 16,7 7,2 23,9 39,5 60,5 100,0

119,19 39,97 0,96 18,81 178,93 51,43 169,84 221,28 400,21 709,71 1.109,92

10,7 3,6 0,1 1,7 16,1 4,6 15,3 19,9 36,1 63,9 100,0

-22,5 -24,8 18,7 20,2 -19,9 -78,5 65,6 -35,3 -29,3 -18,2 -22,5
(2-2-17-2)

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SUBVENCIONES CORRIENTES AL TRANSPORTE

Las subvenciones al transporte se justifican por diversos motivos, tales como la necesidad de prestar servicios pblicos de transporte de carcter deficitario; procurar la integracin de las islas con la pennsula y entre las mismas islas; mejorar las infraestructuras y flotas de transporte, etc. La aplicacin de las subvenciones del Estado a las empresas y organismos que realizan tales servicios se rige por su normativa especfica, como son los estatutos de las empresas pblicas o los contratos-programas. Estas ayudas tienen la finalidad de poner a disposicin de los usuarios unos servicios de transporte a precios asequibles, inferiores a los necesarios para cubrir costes. En el Presupuesto del ao 2012 se destinan crditos por un importe de 1.614,3 millones de euros, lo que supone un decremento del 0,3 por ciento con respecto al ao 2011. En el mbito del transporte terrestre, las empresas prestadoras de los servicios de transporte, dadas las caractersticas de los mismos, arrojan frecuentemente resultados negativos que han de ser cubiertos por el Estado, si se quiere garantizar la prestacin del servicio en las condiciones adecuadas. En cuanto al transporte ferroviario, durante 2012 recibiran ayudas: los Ferrocarriles de Va Estrecha (FEVE) por importe de 50 millones de euros, la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona por importe de 93,1 millones de euros, la Comunidad Autnoma de Canarias por importe de 30 millones de euros y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid por importe de 126,81 millones de euros. RENFE-Operadora recibir, para la liquidacin del Contrato Programa 20062010 la cantidad de 367,39 millones de euros, y 480,61 millones de euros como compensacin a las obligaciones de servicio pblico correspondientes a 2011 segn el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2010. Las subvenciones previstas en el transporte areo y martimo nacional se destinan a bonificar los precios de los transportes utilizados por los residentes de la Unin Europea en territorios espaoles extrapeninsulares, paliando as la falta de

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disponibilidad de otros modos de transporte y contribuyendo al desarrollo econmico y social de dichas regiones. Concretamente, se sufragan las deducciones legales que disfrutan los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, aplicables a las tarifas de los transportes de trfico regular directo entre las reas geogrficas o ciudades mencionadas y la Pennsula, tanto en trayecto de ida como de vuelta, as como a desplazamientos interinsulares dentro de sus archipilagos correspondientes. Desde el ejercicio 2007, el porcentaje de la bonificacin es del 50 por ciento del precio del billete. Los crditos destinados a las citadas subvenciones alcanzan en 2012 el importe de 330,36 millones de euros. Adems, las familias numerosas tambin se benefician de subvenciones en sus traslados por va martima y area cuyo importe alcanzar, en 2012, los 3,5 millones de euros. Con el fin de garantizar los desplazamientos entre la pennsula y los territorios no peninsulares, en el ao 2011 se licitaron, por concurso pblico abierto, cuatro contratos relativos a las Lneas Martimas de Inters Pblico: PennsulaBaleares; Pennsula-Canarias, Pennsula-Ceuta y Pennsula-Melilla, quedando desierto el primero de ellos. Los tres ltimos nuevos contratos fueron adjudicados antes de octubre de 2011 y su periodo de vigencia abarca desde el 1 de octubre de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2013, con posibilidad de prrroga por un periodo mximo de 2 aos. Para el ao 2012 est previsto un gasto de 9,9 millones de euros. En el caso de los enlaces areos de ms dbil trfico, en los que es muy difcil para las compaas areas poder rentabilizarlos, se van a licitar obligaciones de servicio pblico en el mercado intercanario as como en la ruta entre Menorca y Madrid. En el mercado interinsular canario se licitarn las conexiones entre la isla de La Gomera con las dos islas capitalinas (Tenerife Norte y Gran Canaria), as como los enlaces de El Hierro con Gran Canaria y entre Tenerife Sur y Gran Canaria. Del mismo modo, se licitar la operativa de la ruta que une las ciudades de Menorca y Madrid durante la temporada de invierno. El gasto previsto para 2012 asciende a 1,89 millones de euros.

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Tambin se contemplan en esta poltica las subvenciones establecidas para el transporte areo y martimo de mercancas entre las Islas Canarias, las Islas Baleares y la Pennsula, y viceversa, as como el existente entre las islas, y el de exportacin de las mismas a pases extranjeros; previendose un gasto en 2012 de 18,7 millones de euros para las que tienen su origen o destino en las Islas Canarias, y a 1,49 millones de euros en el caso de las Islas Baleares. En el caso de las subvenciones a las mercancas con origen y destino en Canarias, parte de las ayudas a su transporte reciben fondos comunitarios al tener estas la consideracin de regin ultraperifrica de la Unin Europea. El Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, de Medidas Urgentes de Liberalizacin e Incremento de la competencia, estableci la necesidad de rebajar las tarifas de peaje satisfechas por los usuarios en un 7 por ciento de su importe, por lo que la Administracin deber compensar a las sociedades concesionarias por la prdida de ingresos, una vez cerrado cada ejercicio. Para hacer frente a las obligaciones que se generarn en el ao 2012 se han previsto 69,39 millones de euros. En el ao 2007 se suscribi un convenio para financiar rebajas adicionales de tarifas en determinados tramos de autopistas cuyo concedente es la Generalidad de Catalua, de acuerdo con la Disposicin Adicional Tercera del Estatuto de Autonoma, que supondr un gasto para 2012 de 9,55 millones de euros. Durante los ltimos ejercicios se han aprobado reales decretos que modifican los trminos de determinadas concesiones de autopistas de peaje, con el fin de que algunos de los trayectos en ellas incluidos queden libres de peaje. Esto supone una compensacin a las sociedades concesionarias que en el ao 2012 alcanzar los 16,15 millones de euros. Por otro lado, durante el ao 2001 se aprob el Real Decreto-Ley 11/2001, que regula la posibilidad de utilizacin de las autopistas de peaje como vas alternativas a la red nacional por obras o seguridad. Dicha norma supone la necesidad de compensar a las sociedades por la prdida de ingresos que estas medidas les ocasionen. Para el ao 2012 se prev un gasto de 4,92 millones de euros.

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SUBVENCIONES AL TRANSPORTE Clasificacin por programas

Millones de euros

PRINCIPALES PROGRAMAS DE GASTO


1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 441M. 441O. Ppto. 2011 441N. Ppto 2012 441P.

PARTICIPACIN DE LOS SUBSECTORES

Estado 100%

(En millones de euros) PRO GRAMAS Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12/11

441M. Subvenciones y apoyo al transporte terrestre 441N. Subvenciones y apoyo al transporte martimo 441O. Subvencio nes y apoyo al transporte areo 441P. Subv. al transp. extrapeninsular de mercancias TOTAL

1.148,87 84,36 344,85 40,65 1.618,72

7 1,0 5,2 2 1,3 2,5 10 0,0

1.2 47,91 57,86 2 88,34 20,19 1.6 14,30

77,3 3,6 17,9 1,3 100,0

8,6 -31,4 -16,4 -50,3 -0,3


(2-2-18-1)

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Informe Econmico y Financiero

SUBVENCIONES AL TRANSPORTE Clasificacin econmica


Millones de euros

1.750 1.500 1.250 1.000 750 500 250 0 I. II. III. IV. VI. VII. VIII.

Presupuesto 2011

Presupuesto 2012

(En millones de euros) CAPTULO S Presupuesto 2011 Im por te % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12/11

I. Gastos de personal II. Gastos corrientes en bienes y servi cios III. Gastos financieros IV. Transferencias corrientes Operaciones corrientes VI. Inversiones reales VII. Transferencias de capital Operaciones de capital OPERACIONES NO FINANCIERAS VIII. Activos fina ncieros TOTAL CAPITULOS I a VIII 4,00 4,00 1.018,72 600,00 1.618,72 100,00 1.614,30 100 ,0 0,25 0,25 62,93 0,51 0,51 1.614,30 0,03 0,03 100,00 -8 7,25 -8 7,25 5 8,46 -100,0 -0,3
(2-2-18-2)

2,29 1.012,43 1.014,72

0,14 62,54 62,69

0,04 1.613,75 1.613,79

0,00 99,97 99,97

-98,3 59,4 5 9,04

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Informe Econmico y Financiero

INFRAESTRUCTURAS

La inversin pblica en infraestructuras es una prioridad del gasto pblico y un instrumento bsico para dinamizar la economa, para el aumento de la productividad, el funcionamiento eficaz del mercado de bienes y servicios, la vertebracin del territorio, y facilitar el desarrollo de las zonas mas desfavorecidas. Para abordar las tareas en los mbitos de las infraestructuras de transporte terrestre, areo y martimo, de competencia estatal; se presentar a finales de julio el Plan Estratgico de Infratestructuras, Transporte y Vivienda ( PITVI) que, basado en el examen de la situacin actual y la valoracin rigurosa de las necesidades de la sociedad, establecer las prioridades y programas hasta el ao 2024. En 2012 se seguirn llevando acabo planes sectoriales tales como: Plan Nacional de Calidad de las Aguas, Estrategia Nacional de restauracin de ros, Planes Hidrolgicos de Demarcacin, Estrategia de control de vertidos; y Redes de control de calidad/estado del agua. Como consecuencia de las medidas adoptadas en el Plan de Accin Inmediata 2010 y el Plan de Revisin del Gasto de la Administracin General del Estado 2011-2013, se han visto reducidas las disponibilidades presupuestarias para los citados ejercicios, con el fin de cumplir los objetivos de dficit comprometidos por el Gobierno. Para que la implantacin de estas medidas no impliquen efectos especialmente negativos en el mbito de las infraestructuras se est trabajando en frmulas de colaboracin pblico-privadas que permitan incrementar la inversin, especialmente necesaria en el escenario de grave crisis econmica. En esta poltica intervienen tres Departamentos: El Ministerio de Fomento, que dispondr de 5.029,63 millones de euros en 2012 de los que 3.384,21 millones de euros corresponden a inversiones (5,5 por ciento ms que en 2011).

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Informe Econmico y Financiero

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, que dispondr de 1.734,86 millones de euros en 2012 de los que 1.064,54 millones de euros corresponden a inversiones (21,5 por ciento menos que en 2011). El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a travs del Organismo Autnomo Instituto para la Reestructuracin de la Minera del Carbn y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, que dispondr de 101,57 millones de euros.

Adems, en la Seccin 32 Entes Territoriales se incluyen subvenciones de capital por importe de 31,88 millones de euros para financiar inversiones en infraestructuras del transporte metropolitano de Barcelona, Sevilla y Mlaga, as como para el convenio con el cabildo Insular de Tenerife para financiar el tranva/metro ligero Santa Cruz de Tenerife-La Laguna. Al margen del presupuesto administrativo, intervienen en el desarrollo de esta poltica los entes pblicos y sociedades annimas mercantiles tuteladas por los ministerios de Fomento (Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre SA, ADIF, AENA y Puertos del Estado) y de Medio Ambiente (Sociedades de Aguas). A continuacin se analizan las inversiones en los distintos tipos de infraestructuras. Carreteras: Las actuaciones ms relevantes dentro del programa de construccin de nueva infraestructura se centrarn en la Red de Gran Capacidad, en la Red de Carreteras Convencionales y en los entornos urbanos. En la Red de Gran Capacidad, se va a incrementar la accesibilidad y la cohesin territorial mediante el cierre de los itinerarios de alta capacidad ya comenzados y el desarrollo de los nuevos corredores. Entre estas actuaciones sern prioritarios los tramos incluidos en los corredores multimodales de la Red Transeuropea de Transporte.

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Informe Econmico y Financiero

En la Red de carreteras convencionales se actuar sobre 1.110 km de antiguas carreteras.Tambin se contempla la construccin de variantes de poblacin que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos en aquellas poblaciones que soportan travesas congestionadas, y aseguren adems a los usuarios una circulacin segura y fluida. En cuanto al entorno urbano, se potenciaran las conexiones con los puertos y aeropuertos, piezas clave para la industria y el turismo, motores de la economa de nuestro pas. As, se dotar de mayor capacidad a los accesos existentes o se construirn nuevos accesos que faciliten la conexin directa con la red de gran capacidad. Para estas actuaciones el Departamento dispondr de 1.604,74 millones de euros. Por otro lado, la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A.(SEITTSA), creada en 2005 para la ejecucin y/o explotacin de infraestructuras de carreteras y ferroviarias, realizar inversiones en carreteras por importe de 262,74 millones de euros. Para la conservacin del patrimonio viario, manteniendo los elementos de las carreteras en condiciones de funcionalidad y seguridad se destinaran 873 millones de euros. Ferrocarriles: Los objetivos en materia de infraestructuras ferroviarias son los siguientes: - Completar la red de Alta Velocidad, facilitando el acceso a unos servicios de transporte similares en todas las Comunidades Autnomas, promoviendo su desarrollo en aqullas que todava no cuentan con conexin de Alta Velocidad. - Incrementar la calidad del servicio en Cercanas. - Mejorar la red Convencional, territorial. con el fin de garantizar la vertebracin

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Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

- Homogeneizar el tejido ferroviario: La red de alta velocidad seguir construyndose en ancho europeo y todas las inversiones de modernizacin de la red convencional incluirn la traviesa polivalente para facilitar la futura conversin al ancho europeo. Donde resulte conveniente se instalarn los tres hilos para posibilitar la explotacin en ambos anchos. A continuacin se detallan las principales actividades que se han previsto llevar a cabo durante el ao 2012. Estas actividades se han agrupado en tres conceptos: Alta Velocidad, Cercanas y Red Convencional. Alta Velocidad: Entre otras, se llevaran a cabo actuaciones en los siguientes corredores:
Corredor Norte-Noroeste: son destacables las actuaciones en las

lneas

Madrid-Galicia:

Olmedo-Zamora-Ourense-Vigo

(Por

Cerdedo),

Eje

Atlntico, Orense-Lugo y la Variante de la Puebla de San Julin (Lugo), Lugo-A Corua y Ponferrada-Monforte, Madrid-Pas Vasco: Valladolid-Venta de BaosBurgos-Vitoria-Y Vasca, acceso a Asturias en Alta velocidad: Venta de BaosLen-Variante de Pajares- Pola de Lena, Lnea Alta Velocidad Len-Ponferrada, Lnea Alta Velocidad Medina-Salamanca, Lnea Alta Velocidad PalenciaSantander, Actuaciones en Burgos, Valladolid, Palencia y Vitoria
Corredor Mediterrneo: se continuar la redaccin de estudios y

proyectos en el tramo Castelln-Tarragona, integracin del ferrocarril en Tarragona, y construye ADIF.


Lnea de Alta Velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad

actuaciones en Lorca, dentro del tramo Murcia-Almera que

Valenciana-Regin de Murcia: se ha previsto la terminacin de los estudios en curso del eje pasante, de la Red Arterial Ferroviaria de Valencia.
Corredor de Andaluca: se han previsto actuaciones en las siguientes

lneas: Lnea de Alta Velocidad Madrid-Alczar de San Juan-Jan, Lneas de Alta Velocidad Bobadilla-Ronda-Algeciras, Sevilla-Huelva-Faro, Granada-Almera y Corredor de la Costa del Sol, Lnea de Alta Velocidad Sevilla-Cdiz.

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Corredor de Extremadura: se preven actuaciones en el tramo entre

Pantoja, en la lnea Madrid-Sevilla de la que parte este Corredor, y Navalmoral, tramo en el que est redactando los proyectos constructivos, as como los estudios informativos para la integracin del ferrocarril en las ciudades (Talavera, Cceres, Mrida y Badajoz).
Corredor

Mediterrneo-Cantbrico:

partiendo

desde

Sagunto

(Valencia), conecta el Corredor Mediterrneo con la cornisa cantbrica, a travs de las lneas Sagunto-Teruel, en estudio informativo; Teruel-Zaragoza, en estudio informativo para analizar la mejora de las actuales prestaciones; ZaragozaCastejn, en redaccin de proyectos constructivos excepto el paso por Tudela que est en estudio informativo; Castejn-Logroo-Miranda de Ebro, en redaccin de proyectos constructivos en el primer tramo y desde Logroo a Miranda en estudio informativo; Castejn-Pamplona-Y Vasca, en construccin por la Comunidad Foral de Navarra el tramo Castejn-Pamplona y en estudio informativo desde Pamplona hasta conectar con la Y Vasca. Conectando con la Y Vasca, el tramo Bilbao-Santander se encuentra en estudio informativo. Cercanas: Las principales actuaciones se llevaran a cabo en Barcelona, Madrid, Cdiz, Mlaga, Alicante, Murcia, Sevilla, Valencia, Asturias, Zaragoza y Galicia. Mejoras de la Red Ferroviaria Convencional: Las actuaciones en esta matera se centrarn en la mejora de las lneas, la supresin de pasos a nivel y el acceso a puertos e instalaciones de mercancas Para poder desarrollar estas actuaciones, la Direccin General de Ferrocarriles dispondr de 871,91 millones de euros para inversiones, el ADIF preve realizar inversiones por importe de 4.126,44 millones de euros, y la SEITTSA antes mencionada, tiene prevista una inversin en materia de ferrocarriles de 108,76 millones de euros. Por tanto, el total de las inversiones en infraestructuras ferroviarias en el ao 2012 ascender a 5.107,11 millones de euros.

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Proteccin y seguridad martimas e infraestructuras portuarias: En materia de transporte martimo, en el ao 2007 se inici la tramitacin de un concurso conjunto con Francia para la implantacin de una o varias Autopistas del Mar en la fachada atlntica, habindose iniciado un proceso similar con Italia. En 2010 se pusieron en funcionamiento la Autopista del mar entre NantesSaint Nazaire y Gijn, y la Autopista del mar entre Nantes-Saint Nazaire y Vigo, por un lado, y entre Algeciras, Vigo y Le Havre. La Direccin General de la Marina Mercante tiene prevista una inversin en 2012 que alcanzar los 4,56 millones de euros. En cuanto a las infraestructuras portuarias, se continuar con el desarrollo de las inversiones de manera que se garantice su coordinacin global y un volumen adecuado a la demanda de trfico previsible, dentro de un marco de autosuficiencia financiera del conjunto del sistema portuario estatal. El Ente Pblico Puertos del Estado tiene previsto invertir 770,06 millones de euros para 2012. Seguridad area e inversiones aeroportuarias: En el sector areo las lneas estratgicas para 2012 seran: mejorar los niveles de seguridad del sector, mejorar la calidad de los servicios y la proteccin de los derechos de los pasajeros, potenciar el sector del transporte areo espaol mejorando su competitividad, equilibrar el crecimiento del sector con la sostenibilidad medioambiental, reforzar la innovacin y el liderazgo internacional de Espaa en materia aeronutica, y reordenar y modernizar el sector pblico aeronutico en los mbitos administrativo y empresarial dependientes de Fomento. Las actuaciones en materia aeroportuaria son ejecutadas por AENA que tienen previsto realizar inversiones en 2012 por importe de 1.015,83 millones de euros. En el ejercicio 2008 se aprob la creacin de la Agencia Estatal de Seguridad Area a partir de la actual Direccin General de Aviacin Civil, lo que supone la modernizacin de la organizacin de la Administracin aeronatica.

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Informe Econmico y Financiero

Sus principales lneas de actuacin se centran en la mejora de la seguridad con que opera el conjunto del sector de la Aviacin Civil, incorporando las nuevas regulaciones y directrices aprobadas por la Unin Europea y la OACI, y la proteccin de los pasajeros ante los incumplimientos de las compaas areas y de los aeropuertos. Para dichas actuaciones tiene prevista una inversin en 2012 por importe de 8 millones de euros. Por ltimo, la Direccin General de Aviacin Civil dispondr de crditos para inversiones por importe de 2,08 millones de euros.

Inversiones hidrolgicas: El marco de la poltica de aguas contempla abordar el Pacto Nacional del Agua, con el objetivo de garantizar el suministro de agua en calidad y cantidad suficiente, de una manera integral y solidaria en todo el territorio nacional. De manera concreta, las prioridades en cuanto a infraestructura se refiere, se materializan en las siguientes lneas de trabajo: satisfaccin de las demandas no cubiertas y consolidacin de las existentes en los sistemas actuales, conservacin, mantenimiento y modernizacin de las infraestructuras existentes y gestin de sequas e inundaciones. Los objetivos a conseguir en cuanto a calidad de las aguas son los siguientes: mejora del estado de la depuracin de las aguas residuales, de la calidad de las masas de agua y ecosistemas asociados, mantenimiento, conservacin y proteccin del patrimonio medio ambiental y mejora de la gestin Para el desarrollo de estas actividades, el Ministerio de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente dispondr en el ao 2012 de 1.139,62 millones de euros, de los que corresponden al captulo de inversiones 797,93 millones de euros.

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Informe Econmico y Financiero

Adems, las sociedades de aguas tienen previsto realizar inversiones por importe de 652,04 millones de euros, recibiendo aportaciones de capital del Estado por importe de 41,81 millones de euros. Infraestructuras Costeras Las inversiones en infraestructuras costeras se dirigen a la proteccin y conservacin de la integridad del dominio pblico martimo terrestre y de los sistemas litorales y marinos; su ampliacin donde se ven amenazados por las presiones urbansticas; la garanta del acceso y uso pblico de la costa por todos los ciudadanos; y la recuperacin y transformacin del borde martimo en los tramos urbanizados y degradados. Estas acciones se estructuran en dos ejes:
Controlar, y cuando sea posible detener, el proceso de deterioro fsico

que sufre la costa espaola sometida a una elevada presin humana de la que se derivan graves problemas de regresin litoral y erosin costera y prdida de biodiversidad de los ecosistemas naturales y marinos que necesariamente deben analizarse y abordarse desde una perspectiva amplia, tomando en consideracin adems los efectos del cambio climtico, especialmente, la subida del nivel medio del mar y la creciente frecuencia de episodios de oleajes extremos o catstrofes naturales.
Asegurar el uso y disfrute por los ciudadanos mediante la proteccin,

recuperacin y ampliacin cuando proceda, del dominio pblico, que comprenden tanto la remodelacin de fachadas martimas deterioradas por el exceso de urbanizacin en especial en aquellos tramos de mayor uso turstico, la regeneracin y creacin de playas y la recuperacin o el establecimiento de la accesibilidad y el trnsito litoral. Asimismo se incluye en este eje la finalizacin del deslinde del dominio pblico martimo terrestre. Para su desarrollo, el Ministerio de Medio Ambiente dispondr en 2012 de 78,72 millones de euros.

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Infraestructuras Medioambientales En cuanto a infraestructuras medioambientales, estn previstas actuaciones en reas tales como lucha contra el cambio climtico, prevencin y calidad ambiental y biodiversidad. Concretamente, en la lucha contra el cambio climtico se continuar con el desarrollo del Plan Nacional de Asignacin de Derechos de Emisin (PNA) (20082012) y se continuar con las aportaciones comprometidas al Fondo Espaol del Carbono. El objetivo del PNA 2008-2012 supone que las emisiones globales de gases de efecto invernadero en Espaa no deben superar en ms de un 37 por ciento las del ao base en promedio anual en el perodo 2008-2012. Para ello se seguir realizando un importante esfuerzo de reduccin de emisiones adems de asegurar el cumplimiento de las medidas previstas. En la actualidad, se trabaja en la Estrategia Espaola de Cambio Climtico y Energa Limpia, Horizonte 2012 (EECCEL), documento que recoge diferentes medidas que contribuyen al desarrollo sostenible en el mbito de cambio climtico y energa limpia en Espaa. En el rea de biodiversidad se est elaborando el Plan Estratgico Espaol de Conservacin de la Naturaleza, que pretende impulsar la lucha contra la desertificacin y los incendios forestales y se continuar con el traspaso de los Parques Nacionales a las comunidades autnomas, lo que implica la necesidad de que el Organismo Autnomo Parques Nacionales realice inversiones en la mejora de las infraestructuras a transferir. Para el conjunto de estas actuaciones, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino dispondr en el ao 2012 de crditos por importe de 155,76 millones de euros.

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Desarrollo econmico de comarcas en proceso de reordenacin de la minera del carbn: El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a travs del Organismo Autnomo Instituto para la Reestructuracin de la Minera del Carbn y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, aportar la financiacin necesaria para que, mediante los correspondientes convenios de colaboracin, las Comunidades Autnomas y/o las Corporaciones Locales realicen una serie de infraestructuras que contribuyan al desarrollo econmico de las comarcas implicadas en los procesos de reordenacin de la minera del carbn, a la vez que se crean una serie de puestos de trabajo que, prioritariamente, sern ocupados por trabajadores procedentes de la minera. Estas infraestructuras incidirn fundamentalmente sobre: los transportes y las comunicaciones, el suelo industrial, la ordenacin del territorio, el abastecimiento y el saneamiento de aguas, las infraestructuras agrcolas, ganaderas y tursticas y, por ltimo, los equipamientos sociales. Las dotaciones ascendern a 101,57 millones de euros. Resumen: En resumen, los crditos totales asignados a la poltica de Infraestructuras, tanto para gastos corrientes como para gastos de capital, ascienden a 6.897,93 millones de euros, lo que supone una disminucin del 22,1 por ciento con respecto al ejercicio anterior. Dentro de estas dotaciones, las inversiones representan 4.448,76 millones de euros, lo que supone una disminucin del 2,5 por ciento con respecto a 2011. Adems de las dotaciones reseadas, y como se ha ido sealando en cada uno de los sectores, tambin colaboran en el desarrollo de la poltica de infraestructuras aquellas Entidades Pblicas Empresariales y Sociedades Mercantiles tuteladas tanto por el Ministerio de Fomento como por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. A continuacin se recogen las principales inversiones en infraestructuras realizadas por el Estado y los Entes Pblicos y Sociedades Mercantiles Estatales clasificadas de acuerdo con los distintos tipos de infraestructuras:

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(En millones de euros) Tipos de Infraestructura Estado Entes Pblicos y Sociedades Mercantiles Estatales 262,74 4.235,20 770,06 1.015,83 652,04 Total

Carreteras Ferrocarriles Puertos Aeropuertos Hidrulicas Cost. y Medioambientales Otras TOTAL

2.477,74 871,91 4,56 10,08 797,93 234,48 52,06 4.448,76

2.740,48 5.107,11 774,62 1.025,91 1.449,97 234,48

2,26 6.938,13

54,32 11.386,89

Por ltimo hay que sealar que a travs del captulo 7 Transferencias de capital, se financian convenios de colaboracin con comunidades autnomas y corporaciones locales para la ejecucin de obras de infraestructuras en su mbito territorial. En concreto, en 2012 se destinarn a este fin 129,46 millones de euros para carreteras, 13 millones de euros para ferrocarriles y 46,63 millones de euros para obras hidrulicas.

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INFRAESTRUCTURAS Clasificacin por programas

Millones de euros
PRINCIPALES PROGRAMAS DE GASTO
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 451N. 453B. Ppto. 2011 453A. Ppto 2012 (En millones de euros) Presupuesto 2011 PROGRAMAS Importe % s/ total Importe % s/ total Pr esupuesto 2012 % 12/11 453C.
Estado 86,2%

PARTICIPACIN DE LOS SUBSECTORES


Entes Pbl. 0,7%

OO.AA. 13,1 %

451M. Estudios y se rv. asist. tcn. en O. P.y Urb 451N. Direccin y Servicios Generales d e Fomento 451O. Direccin y Servicios Generales de Medio Am 452A. Gesti n e infraest. del agua 452M. Normat. y ordenc. territ. de los rec. hdricos 453A. Infrae strutura del transpo rte ferroviario 453B. Creaci n de infraestructu ra de carreteras 453C. Conservacin y explotacin de carretera s 453M. Ordenacin e inspec. del transp. terrestre 454M. Seguridad de l trafic. mart. y vigil. costera 455M. Regulacin y superv.de la aviacin ci vil 456A. Calidad del agua 456B. Proteccin y mejora del medio ambiente 456C. Proteccin y mejora del me dio natural 456D. Actuacin en la costa 456M. Act. preven de contam. y cambio cl imtico 457M. Infraest. en comarcas mineras del carbn T OT AL

44,40 2.3 30,87 1 92,23 1.1 37,50 1 21,44 1.1 91,59 1.4 33,26 1.1 36,60 66,08 56,92 57,58 2 81,69 30,21 2 25,67 1 62,40 1 01,51 2 89,12 8.8 59,08

0,5 26,3 2,2 12,8 1,4 13,5 16,2 12,8 0,7 0,6 0,6 3,2 0,3 2,5 1,8 1,1 3,3 100,0

36,61 1.189,05 177,52 940,35 51,02 986,33 1.781,99 926,04 34,67 50,81 56,02 199,27 18,83 190,46 104,59 52,80 101,57 6.897,94

0,5 17,2 2,6 13,6 0,7 14,3 25,8 13,4 0,5 0,7 0,8 2,9 0,3 2,8 1,5 0,8 1,5 100,0

-17,6 -17,6 -7,6 -17,3 -58,0 -17,2 24,3 -18,5 -47,5 -10,7 -2,7 -29,3 -37,7 -15,6 -35,6 -48,0 -64,9 -22,1
(2-2-19-1)

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INFRAESTRUCTURAS Clasificacin econmica


Millones de euros

5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 I. II. III. IV. VI. VII. VIII.

Pre supuesto 201 1

Presupuesto 20 12

(En millones de euros) CAPTULO S Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12/11

I. Gastos de personal II. Gastos corrientes en bienes y servi cios III. Gastos financieros IV. Transferencias corrientes Operaciones corrientes VI. Inversiones reales VII. Transferencias de capital Operaciones de capital OPERACIONES NO FINANCIERAS VIII. Activos fina ncieros TOTAL CAPITULOS I a VIII

545,55 249,90 26,94 62,14 884,53 4.561,88 1.101,01 5.662,89 6.547,42 2.311,66 8.859,08

6,2 2,8 0,3 0,7 10,0 51,5 12,4 63,9 73,9 26,1 100,0

529,59 240,56 22,79 39,19 832,13 4.448,76 483,75 4.932,50 5.764,64 1.133,30 6.897,94

7,7 3,5 0,3 0,6 12,1 64,5 7,0 71,5 83,6 16,4 100,0

-2,9 -3,7 -15,4 -36,9 -5,9 -2,5 -56,1 -12,9 -12,0 -51,0 -22,1
(2-2-19-2)

300

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Informe Econmico y Financiero

INVESTIGACIN, DESARROLLO E INNOVACIN CIVIL

Una de las prioridades de los presupuestos de los ltimos aos ha sido la poltica de Investigacin, desarrollo e innovacin (I+D+i), lo que ha permitido aproximar los recursos del sistema de I+D+i a la media comunitaria. Las diversas reorganizaciones administrativas, que en ltima instancia se han traducido en la concentracin de la gestin de esta poltica, que antes corresponda a diversos Ministerios, en la actual Secretara de Estado de Investigacin, Desarrollo e Innovacin supone una apuesta por reunir de forma coherente los recursos de la Administracin General del Estado de las distintas reas de actividad de esta poltica, logrando mltiples sinergias en mbitos completamente integrados. El enfoque que implica la unificacin de la gestin permite un modelo de gobernanza de la cadena de valor del conocimiento orientado a su fortalecimiento, desde que el conocimiento se genera, en universidades y organismos pblicos de investigacin, hasta que el mismo reporta un beneficio a la sociedad mediante su incorporacin en productos y servicios que las empresas ponen a disposicin de sus ciudadanos. Habindose alcanzado hasta el momento actual unos niveles razonables de financiacin pblica en I+D+i, en el actual marco presupuestario de ajuste generalizado para el ao 2012, las dotaciones previstas para la poltica en los Presupuestos Generales del Estado responden a las directrices del Gobierno, particularmente en lo que se refiere al cambio de modelo productivo, dotando al sistema cientfico de los crditos mnimos necesarios para mantener en la medida de los posible las cotas de excelencia alcanzadas en los ltimos aos y conseguir que los recursos y capacidades con los que hoy cuenta la ciencia espaola contribuyan de una manera ms eficiente a la recuperacin econmica y al desarrollo social de nuestro pas a travs de las polticas de innovacin y de transferencia de tecnologa en las que Espaa arrastra un dficit histrico. Los Presupuestos Generales del Estado para el ao 2012 incluyen, para la poltica de Investigacin, desarrollo e innovacin civil, crditos por importe de 5.633,22 millones de euros.

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Informe Econmico y Financiero

Los crditos del presupuesto no financiero en I+D+i para investigacin civil ascienden a 2.461,90 millones de euros, por su parte, los crditos del presupuesto financiero se elevan a 3.171,33 millones de euros, crditos estos ltimos que se destinan a prstamos y otras modalidades de financiacin de actuaciones en este campo. En cuanto al desarrollo por programas de la poltica de I+D+i, cabe destacar el programa de Investigacin cientfica, que canaliza las actividades del Consejo Superior de Investigaciones Cientficas, dependiente orgnicamente del Ministerio de Economa y Competitividad. Mediante este programa se potencia la investigacin bsica de calidad en todas las reas del conocimiento. Para 2012 est dotado con 771,36 millones de euros. El programa de Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica asciende para el ao 2012 a 1.392,46 millones de euros, lo que supone un 24,7 por ciento de los crditos destinados a investigacin civil. Este programa integra en dichas dotaciones crditos por importe de 796,94 millones de euros para el Fondo Nacional para la Investigacin Cientfica y Tcnica, que se destinarn a financiar, a travs de las diversas convocatorias pblicas, las actividades de I+D+i de los distintos agentes implicados. El mayor peso del total consignado para investigacin civil, un 36,6 por ciento, corresponde al programa de Investigacin y desarrollo tecnolgico-industrial, que registra para el ao 2012 una dotacin de 2.063,70 millones de euros, destacando entre las actuaciones que se atienden con cargo al mismo las de apoyo a la investigacin y desarrollo tecnolgico del Sistema Ciencia-Tecnologa-Empresa (CTE), con el objetivo bsico de incrementar el nivel tecnolgico de las empresas espaolas y fortalecer el carcter innovador del tejido productivo. Los programas de Innovacin tecnolgica de las telecomunicaciones y de Investigacin y desarrollo de la Sociedad de la Informacin estn dotados para el ao 2012 con unos crditos de 671,75 millones de euros y 147,6 millones de euros, respectivamente. Ambos programas contienen crditos para el denominado Plan Avanza. Por su parte, el programa de Investigacin sanitaria cuenta con una dotacin de 298,86 millones de euros, dentro de los cuales se incluyen los crditos destinados

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Informe Econmico y Financiero

a Centros de Investigacin Biomdica en Red (CIBER) para estructuras estables de investigacin cooperativa y para otras reas temticas. Finalmente, debe destacarse la reciente entrada en vigor de la Ley de la Ciencia, la Tecnologa y la Innovacin, con la que en ltima instancia se pretende abordar los cambios necesarios para consolidar nuestro sistema cientfico en la vanguardia internacional y hacer que el conocimiento generado por los cientficos y tecnlogos espaoles contribuyan eficazmente al progreso y desarrollo econmico y social.

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INVESTIGACIN, DESARROLLO E INNOVACIN CIVIL Clasificacin por programas


Millones de euros
PRINCIPALES PROGRAMAS DE GASTO 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Estado 79, 1% OO.AA. 10,5%

PARTICIPACIN DE LOS SUBSECTORES


Ent es Pblic os 10,4%

467C.

463B. Ppto. 2011

463A. Ppto 2012

467I.

(En millones de euros) Presupuesto 2011 PROGRAMAS Importe % s/ total Importe % s/ total Presupuesto 2012 % 12/11

462M. Investi. y estudios socio logicos y constituc. 462N. Investig. y estudios e stadsticos y econmicos 463A. Investigacin cie ntfica 463B. Fomento y coord.de l a invest. cientfica y tcnica 465A. Investigacin san itaria 466A. Investigacin y evaluacin educativa 467A. Astronoma y astrofsica 467B. Investig. Desarrollo y experimentacin en Transp.e Infr. 467C. Investigacin y desarrollo tecnolgico-industrial 467D. Investigacin y experimentacin agraria 467E. Investigacin oce anogrfica y pesquera 467F. In vest. geolgico-minera y medioambiental 467G. Invest. y desarrollo Soci edad de la Informacin 467H. Invest. energtica, medioambiental y tecnolgica 467I. In novacin tecnol g. de las telecomunicaciones TO TAL INV ES TIGACIO N CIVIL

13,20 7,06 811,15 2.139,77 327,53 26,83 20,09 4,42 2.834,24 79,26 60,22 26,40 418,05 86,56 721,67 7.576,45

0,2 0,1 10,7 28,2 4,3 0,4 0,3 0,1 37,4 1,0 0,8 0,3 5,5 1,1 9,5 100,0

12,4 3 6,5 1 771,3 6 1.392,4 6 298,8 6 5,5 9 16,5 9 2,8 3 2.063,7 0 75,5 1 58,1 6 25,9 7 147,6 0 83,9 0 671,7 5 5.633,2 2

0,2 0,1 13,7 24,7 5,3 0,1 0,3 0,1 36,6 1,3 1,0 0,5 2,6 1,5 11,9 100,0

-5,8 -7,8 -4,9 -34,9 -8,8 -79,2 -17,4 -35,9 -27,2 -4,7 -3,4 -1,6 -64,7 -3,1 -6,9 -25,6
(2-3-20-1)

PRO GRAMAS

Presupuesto 2011 Importe % s/ total

Presupuesto 2012 Importe % s/ total

% 12/11

464A. Investigacin y estudios de las FFAA 464B. Apo yo a la innovacin tecnolg. en el sector defensa 464C. Investigacin y estud ios en materi a Seguridad Pblica T O T AL I N V E S T I G A C I O N M I L I T A R

203,91 804,14 1,25 1.009,29

20,2 79,7 0,1 100,0

174,0 6 582,7 8 0,8 5 757,6 8

23,0 76,9 0,1 100,0

-14,6 -27,5 -32,0 -24,9

(2-2-20-1bis)

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INVESTIGACIN, DESARROLLO E INNOVACIN CIVIL Clasificacin econmica


Millones de euros

4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 I. II. III. IV. VI. VII. VIII.

P re supue sto 2 011

Pres upuest o 20 12

(En millones de euros) Presupuesto 2011 CAPTULO S Im porte % s/ total Importe % s/ total Presupuesto 2012 % 12/11

I. Gastos d e personal II. Gastos corrientes en bi enes y servicios III. Gastos financieros IV. Transferencias corrientes Operaciones corrientes VI. Inversiones reales VII. Transferencias de capita l Operaciones de capital OPERACIONES NO FINANCIERAS VIII. Activos fi nancieros TOTAL CAPITULOS I a VIII

539,65 246,20 0,07 291,89 1.077,81 360,96 1.745,65 2.106,60 3.184,41 4.392,04 7.576,45

7,1 3,2 0,0 3,9 14,2 4,8 23,0 27,8 42,0 58,0 100,0

556,02 237,95 0,56 262,96 1.057,49 310,72 1.093,68 1.404,40 2.461,90 3.171,33 5.633,22

9,9 4,2 0,0 4,7 18,8 5,5 19,4 24,9 43,7 56,3 100,0

3,0 -3,3 718,6 -9,9 -1,9 -13,9 -37,3 -33,3 -22,7 -27,8 -25,6
(2-2-20-2)

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LA INVERSIN PBLICA

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2.3 LA INVERSIN PBLICA La inversin pblica de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 asciende a 15.531,57 millones de euros. El mayor volumen de las inversiones corresponde a las previstas para infraestructuras, con una dotacin de 11.386,89 millones de euros.
SECTOR PBLICO ESTATAL DISTRIBUCIN DE LA INVERSIN REAL POR SUBSECTORES
(Millones de euros)

SECTORES Sector pblico administrativo con presupuesto limitativo * Sector pblico con presupue sto estimati vo ** TOTAL

Presupuesto 2011 Importe % s/ total

Presupuesto 2012 Importe % s/ total

% 12 / 11

8.229 ,83 12.454 ,22 20.684 ,06

39,8 60,2 1 00,0

6 .927,69 8 .603,88 15 .531,57

44,6 55,4 100,0

-15,8 -30,9 -24,9


(2-3-0)

* Presupuestos Generales del Estado consolidados (Estado, Organismos autnomos, Seguridad Social, Agencias estatales y otros Organismos pblicos) ** Sector pblico empresarial y fundacional y consorcios

El 44,6 por ciento de la inversin corresponde al sector pblico administrativo estatal, formado por los agentes que integran los Presupuestos Generales del Estado consolidados: Estado, organismos autnomos, Seguridad Social y otros organismos pblicos de carcter administrativo con presupuesto limitativo. El sector pblico empresarial y fundacional y las dems entidades con presupuesto estimativo gestionan el 55,4 por ciento restante. No obstante, debe tenerse en cuenta que una parte de la inversin de las sociedades estatales y entidades pblicas empresariales es financiada por el Estado, bien a travs de transferencias de capital, bien a travs de aportaciones patrimoniales instrumentadas en el captulo 8 del Presupuesto.

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2.3.1. LA INVERSIN PBLICA EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS La dotacin para inversin en los Presupuestos Generales del Estado consolidados para 2012 es de 6.927,69 millones de euros, con una disminucin del 15,8 por ciento. Adems, deben tenerse en cuenta las transferencias de capital que realizan el Estado y sus Organismos para financiar inversiones de otros agentes de la economa, por importe de 5.876,36 millones de euros. Ello eleva la cifra de gastos de capital a 12.804,05 millones de euros.

SECTOR PBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESPUESTO LIMITATIVO (Estado, Organismos Autnomos, Seguridad Social, Agencias Estatales y Otros Organismos Pblicos) DISTRIBUCIN DE LA INVERSIN REAL POR AGENTES
(Millones de euros )

AGENTES
Estado Organismos Aut nomos Seguridad Social Agencias Esta tales Otros Organismos Pblicos

Presupuesto 2011 Importe % s/ total

Presupuesto 2012 Importe % s/ total

% 12 / 11

5.816,59 1.529,07 426,99 235,88 221,30 8.229,83

70,7 18,6 5,2 2,9 2,7 100,0

5.280,2 4 1.091,1 5 282,7 1 207,6 0 65,9 9 6.927,6 9

76,2 15,8 4,1 3,0 1,0 100,0

-9,2 -28,6 -33,8 -12,0 -70,2 -15,8


(2-3-1-0)

TOTAL

El 76,2 por ciento de esta inversin, equivalente a 5.280,24 millones de euros, es realizada por el Estado, mientras que los organismos autnomos gestionan un 15,8 por ciento. A esta cifra habra que aadir las transferencias que el Estado destina a financiar operaciones de capital de los restantes subsectores por importe de 1.002,64 millones de euros. En los apartados posteriores de este Informe se realiza un anlisis ms detallado de la inversin correspondiente a cada uno de estos subsectores.

310

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

2.3.1.1 Estructura orgnica de la inversin pblica Desde el punto de vista orgnico, el mayor volumen de inversin se concentra en los Ministerios de Fomento, Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente y Defensa, que suponen en conjunto un 78,6 por ciento de la inversin total. La inversin del Ministerio de Fomento y sus organismos y agencias asciende a 3.431,86 millones de euros, lo que representa un aumento del 4,2 por ciento respecto a 2011. Sin embargo, si descontamos los crditos para atender obligaciones de ejercicios anteriores que se han dotado en este Ministerio por importe de 600 millones de euros, resultara una disminucin del 14 por ciento. Adems de las dotaciones en este captulo de inversiones reales, hay que considerar otras actuaciones de este Ministerio dirigidas a financiar proyectos de inversin, bien mediante transferencias de capital, como es el caso de los convenios de carreteras por importe de 129,46 millones de euros, bien mediante aportaciones patrimoniales, destacando, entre otras, las aportaciones de 371,50 millones de euros a la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre y de 287,00 millones de euros al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

311

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Informe Econmico y Financiero

SECTOR PBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO (Estado, Organismos Autnomos, Seguridad Social, Agencias Estatales y Otros Organismos Pblicos) DISTRIBUCIN DE LA INVERSION REAL POR SECCIONES
(Millones de euros) Presupuesto 2011 SECCIONES I mporte % s/ total Importe % s/ total 12 / 11 Presupuesto 2012 %

17 : Ministerio de Fo mento 23 : Ministerio de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambien te 14 : Ministerio de Defensa 27 : Ministerio de Economa y Competitividad 60 : Seguridad Social 16 : Ministerio del Interior 18 : Ministerio de Educacin, Cultu ra y Deporte 13 : Ministerio de Justicia 20 : Ministerio de In dustria, Energa y Turismo 15 : Ministerio de Hacienda y Administraciones Pbl icas 31 : Gastos de Di versos Ministerios Otras Secciones TOTAL

3.293,68 1.563,16 1.194,34 522,43 426,99 307,98 220,22 167,15 154,61 125,35 65,51 188,42 8.229,83

40,0 19,0 14,5 6,3 5,2 3,7 2,7 2,0 1,9 1,5 0,8 2,3 100,0

3.431,86 1.234,27 782,76 339,08 282,71 219,55 152,63 96,82 121,09 87,82 47,57 131,51 6.927,69

49,5 17,8 11,3 4,9 4,1 3,2 2,2 1,4 1,7 1,3 0,7 1,9 100,0

4,2 -21,0 -34,5 -35,1 -33,8 -28,7 -30,7 -42,1 -21,7 -29,9 -27,4 -30,2 -15,8
(2-3-1-1)

312

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Informe Econmico y Financiero

INVERSIONES REALES POR SECCIONES 2012

Otras Secciones 12,4% Seg. Social 4,1 % Economa y Comp. 4,9 %

Defensa 11,3 %

Agri cultura, Alimen tacin y Medio Amb . 17,8 %

Fomento 49,5 %

INVERSIONES REALES POR SECCIONES

Millones de Euros 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Fomento Agr., Alim. y Med. Amb Defensa Economa y Comp. Seg. Social Otras secc. (2-4-1-1) (2-3-1-1)

Ppto. Inicial 2011

Ppto. Inicial 2012

313

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Informe Econmico y Financiero

Para el Ministerio de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente y sus organismos se asignan en 2012 crditos para inversiones por importe de 1.234,27 millones de euros. La mayor parte de estos recursos se destinan a infraestructuras hidrulicas y a infraestructuras en el marco de actuaciones medioambientales para la calidad de las aguas, las actuaciones en las costas y la proteccin y mejora del medio natural. Adems, cabe destacar para este Ministerio otras actuaciones encaminadas a financiar proyectos de inversin, como los Convenios con diversas comunidades autnomas en materia de obras hidrulicas por un importe total de 34,21 millones de euros, o la aportacin patrimonial a Sociedades de Aguas por 41,81 millones de euros. La dotacin para inversiones del Ministerio de Defensa y sus organismos asciende a 782,76 millones de euros, que se destinan principalmente a programas de apoyo logstico y modernizacin de las Fuerzas Armadas. Por ltimo, del total de inversiones destacan los crditos dotados en el Ministerio de Economa y Competitividad (339,08 millones de euros), en la Seguridad Social (282,71 millones de euros), en el Ministerio del Interior (219,55 millones de euros), y en el Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte (152,63 millones de euros). 2.3.1.2. Estructura por polticas de gasto de la inversin pblica El 64,2 por ciento de la inversin de los Presupuestos Generales del Estado consolidados para 2012 se destina a la poltica de Infraestructuras. Su dotacin asciende a 4.448,76 millones de euros. Adems, hay que tener en cuenta, que un volumen importante de inversiones en Infraestructuras es realizado por el sector pblico empresarial. Su importe para 2012 es de 6.938,13 millones de euros, lo que eleva la inversin total en Infraestructuras a 11.386,89 millones de euros. La poltica de Defensa supone el 10,0 por ciento de la inversin total de los Presupuestos Generales del Estado. El importe de los crditos asignados para 2012 es de 694,64 millones de euros, que se destina principalmente a programas de apoyo logsitico de las Fuerzas Armadas,

314

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Informe Econmico y Financiero

En cuanto al resto de polticas, hay que mencionar las dotaciones para inversiones de la poltica de Investigacin, Desarrollo e Innovacin civil (310,72 millones de euros), de Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias (220,34 millones de euros), y Gestin y Administracin de la Seguridad Social (171,56 millones de euros). Un comentario ms completo e integrado de esta perspectiva de anlisis se desarrolla en los apartados de este Informe dedicados a las distintas polticas de gasto.
SECTOR PBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO (Estado, Organismos Autnomos, Seguridad Social, Agencias Estatales y Otros Organismos Pblicos) DISTRIBUCIN DE LA INVERSIN REAL POR POLTICAS
(Millones de euros) Presupuesto 2011 POLTICAS Importe % s/ total Importe % s/ total Presupuesto 2012 % 12 / 11

Infraestructuras Defensa Investigacin, Desarrollo e Inno vacin civil Seg. Ciudadana e Institucione s penitenciarias Gestin y Admn. de la Seguridad Social Cultura Agricultura, Pesca y Alimentaci n Servicios de carcter general Justicia Investigacin, Desarrollo e Inno vacin militar Sanidad Comercio, Turismo y PYMES Otras politcas

4.5 61,88 1.0 74,60 3 60,96 3 08,39 2 11,86 2 14,66 1 89,16 1 72,90 1 58,02 1 16,53 1 51,45 2 39,69 4 69,73

55,4 13,1 4,4 3,7 2,6 2,6 2,3 2,1 1,9 1,4 1,8 2,9 5,7 100,0

4.448,76 694,64 310,72 220,34 171,56 159,67 156,09 135,34 90,31 86,04 69,96 51,43 332,83 6.927,69

64,2 10,0 4,5 3,2 2,5 2,3 2,3 2,0 1,3 1,2 1,0 0,7 4,8 100,0

-2,5 -3 5,4 -1 3,9 -2 8,6 -1 9,0 -2 5,6 -1 7,5 -2 1,7 -4 2,8 -2 6,2 -5 3,8 -7 8,5 -2 9,1 -1 5,8
(2-3-1-2)

TOTAL

8.2 29,83

315

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INVERSION REAL POR POLTICAS 2012

Otras polticas 15,6 %

G estin y admn de la Seg.Soc. 2,5 % Seg. ciudadana e inst. penitenc . 3,2 % I+D+i Civil 4,5 %

Infraestructuras 64,2 %

Defensa 10,0 %

(2-3-1-2)

2.3.1.3. Estructura econmica de la inversin pblica Atendiendo a la clasificacin econmica, la inversin civil representa el 89,5 por ciento del total de la cifra de inversiones y asciende a 6.198,04 millones de euros. Dentro de sta, el mayor volumen de inversin corresponde a la inversin en infraestructuras y bienes destinados al uso general, con un 63,3 por ciento, mientras que la inversin dirigida al funcionamiento operativo de los servicios supone el 17,1 por ciento. A la inversin de carcter militar se destina el 10,5 por ciento del total de crditos para inversin.

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SECTOR PBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO (Estado, Organismos Autnomos, Seguridad Social, Agencias Estatales y Otros Organismos Pblicos) DISTRIBUCIN ECONMICA DE LA INVERSIN REAL
(Millones de euros) Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Im por te % s/ total % 12 / 11

CONCEPTOS
Inversin nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general Inversin de repo sicin en infraestructuras y bienes destinados al uso general Inversin nueva asociada al fu ncionamiento operativo de los servicios Inversin de repo sicin asociada al funcionamie nto operativo de los servicios Gastos de inversi ones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIN CIVIL Inversiones militares en infraestructuras y otros bienes Inversiones militares asociadas al funcionamie nto de los servicios Gastos militares de inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIN MILITAR TOTAL

1.9 76,48 2.4 76,23 9 72,15 7 41,03 9 35,88 7.1 01,78 6 10,42 4 45,27 72,3 5 1.1 28,05 8.2 29,83

24,0 30,1 11,8 9,0 11,4 86,3 7,4 5,4 0,9 13,7 100,0

1.978,87 2.407,29 659,07 528,10 624,72 6.198,04 281,04 381,95 66,67 729,65 6.927,69

28,6 34,7 9,5 7,6 9,0 89,5 4,1 5,5 1,0 10,5 100,0

0,1 -2,8 -32,2 -28,7 -33,2 -12,7 -54,0 -14,2 -7,9 -35,3 -15,8
(2-3-1-3)

317

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INVERSIONES REALES 2012 ESTRUCTURA ECONMICA

Total inversin mi litar 10,5 % Gastos de inversiones de carcter inmaterial 9,0 % Inversin de reposicin a sociada al funcionamiento operativo de los servicios 7,6 %

Inversin nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general 28,6 %

Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 9,5 %

Inversin de reposicin en infraestructura s y bienes destinados al uso general 34,7 %


(2-3-1-3)

318

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2.3.2.

LA INVERSIN EN LOS PRESUPUESTOS DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO ESTATAL

La inversin de las entidades del sector pblico estatal con presupuesto estimativo (sector pblico empresarial, sector pblico fundacional y entidades del sector pblico administrativo con presupuesto estimativo) asciende a 8.603,88, millones de euros. El 80,6 por ciento de estas inversiones es realizado por las empresas que gestionan infraestructuras: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Aeropuertos Nacionales, Puertos del Estado, Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre, las Sociedades de Aguas, y Centro Intermodal de Logstica. La inversin prevista para estas empresas asciende a 6.938,13 millones de euros.

319

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2.3.3

DISTRIBUCIN TERRITORIAL DE LA INVERSIN PBLICA

Para aproximar el impacto territorial de la actividad inversora del Sector Pblico estatal se incluye en la documentacin presupuestaria una distribucin de las inversiones por comunidades autnomas y provincias. Aunque la territorializacin de las inversiones puede resultar til como una primera aproximacin, existen una serie de limitaciones importantsimas en esta informacin que llevan a que las comparaciones entre territorios o entre aos dentro de un mismo territorio estn frecuentemente sesgadas y resulten escasamente significativas e induzcan al error en las apreciaciones. Una primera limitacin de la informacin territorializada tiene que ver con el criterio fsico de imputacin de las inversiones. Una inversin que ocurre en un determinado territorio se imputa a ese territorio independientemente del territorio que se beneficia de esa inversin. Esto introduce un sesgo en la informacin, particularmente en lo que se refiere a infraestructuras de transporte, como ferrocarriles y carreteras, que benefician tanto o ms a los territorios que unen que a los territorios por los que discurren. Muchas de las actuaciones del sector pblico estatal generan efectos positivos para el conjunto del pas o para partes amplias de ste. Los datos territorializados ignoran esos efectos. En segundo lugar, las comparaciones intertemporales son con frecuencia poco significativas, ya que muchas de las inversiones pblicas tienen un carcter singular e irrepetible. Pinsese, por ejemplo, en un aeropuerto o en una lnea de alta velocidad. El inicio de una gran infraestructura elevar de forma importante la inversin en un determinado territorio y su finalizacin tendr el efecto contrario. Pero ni lo uno ni lo otro puede interpretarse como un cambio a corto plazo en el esfuerzo realizado en ese territorio. Este sesgo es particularmente abultado a nivel provincial y en comunidades autnomas relativamente pequeas. Slo considerando periodos relativamente largos puede valorarse la actuacin de la inversin pblica en un determinado territorio. En tercer lugar las diferentes realidades fsicas de los territorios tienen incidencia en las inversiones del Estado; las inversiones portuarias son necesariamente nulas en las comunidades autnomas interiores, por citar un ejemplo evidente. Muchos otros proyectos de inversin estn condicionados por la realidad fsica de cada territorio.

320

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En cuarto lugar, la contribucin del sector pblico estatal a la formacin de capital en cada territorio es ms amplia que la reflejada en los datos de inversin. Es ms, la contribucin no reflejada en los datos de inversin se reparte de forma muy heterognea entre los distintos territorios. Como ejemplo de acciones no reflejadas en las cifras cabe citar los convenios de carreteras, los convenios de transporte urbano, las ayudas de Incentivos Regionales, el tratamiento fiscal diferenciado a ciertas comunidades autnomas (por ejemplo, las Islas Canarias o los regmenes forales) o, por una va indirecta, los fondos europeos que, aunque se reciben de la Unin Europea, se financian desde el Estado. De manera similar, los diferentes repartos de competencias entre Estado y comunidades autnomas llevan a diferentes niveles de inversin del Estado en diferentes comunidades autnomas. Finalmente, los planes de inversin que resumen estas cifras son solamente indicativos ya que estn sujetos a diversas incidencias que pueden modificar su ejecucin. Como ejemplo, dificultades no anticipadas en la expropiacin de terrenos o determinadas incidencias tcnicas pueden retrasar la ejecucin de determinadas obras y, por otra parte, dar lugar a que otros proyectos se anticipen. Por todo lo expuesto en los prrafos anteriores, la interpretacin de la informacin que sigue debe realizarse con enorme cautela. Esta informacin presenta los datos iniciales de la distribucin territorial de la inversin del sector pblico administrativo con presupuesto limitativo, del sector pblico empresarial y fundacional y resto de entidades con presupuesto estimativo, y el agregado de ambos. La inversin del sector pblico estatal se distribuye territorialmente en funcin de la localizacin de los proyectos. Existe una parte que no es susceptible de ser regionalizada debido a su naturaleza como, por ejemplo, las compras centralizadas en el lugar o sede del organismo que las realiza, con independencia de dnde vayan a utilizarse, inversiones inmateriales a las que por su propia naturaleza no es posible localizar en un lugar concreto, e inversiones, especialmente del Ministerio de Defensa, cuyo lugar de produccin o fabricacin es distinto de aqul en el que se formaliza la compra y del de utilizacin de tales bienes. En el cuadro siguiente se recoge la distribucin territorial de los Presupuestos Generales del Estado consolidados.

321

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DISTRIBUCIN TERRITORIAL DE LA INVERSIN REAL EN 2012 SECTOR PBLICO ADMINISTRATIVO CON PRESUPUESTO LIMITATIVO (Estado, Organismos Autnomos, Seguridad Social, Agencias Estatales y Otros Organismos Pblicos)
(Millones de euros) M Fomento y M Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

COMUNIDADES AUTNOMAS

Resto de Ministerios

TOTAL

% s/ total r eg.

Pas Vasco Catalua Galicia Andaluca Principado de Asturias Cantabria La Rioja Regin de Murcia Comunitat Valen ciana Aragn Castilla-La Mancha Canarias Comunidad Foral de Navarra Extremadura Illes Balears Comunidad de Madrid Castilla y Len Ceuta Melilla TOTAL REGIONALIZABLE No regionalizable y vari as regiones Extranj ero TOTAL

26,25 371,04 388,78 799,98 206,30 79,74 60,85 113,64 229,51 375,03 497,53 31,51 24,35 166,87 9,98 245,71 495,67 5,28 6,34 4.134,37 531,75 0,02 4.666,13

35,20 43,49 13,06 67,92 15,24 7,07 5,87 7,27 16,60 8,78 20,84 6,40 1,36 15,05 15,31 387,58 49,21 6,22 16,92 739,40 1.480,31 41,84 2.261,56

61,45 414,53 401,84 867,91 221,55 86,81 66,72 120,90 246,12 383,81 518,37 37,90 25,71 181,92 25,29 633,29 544,88 11,49 23,27 4 .873,77 2 .012,06 41,86 6 .927,69
(2-3-3-1)

1,3 8,5 8,2 17,8 4,5 1,8 1,4 2,5 5,0 7,9 10,6 0,8 0,5 3,7 0,5 13,0 11,2 0,2 0,5 100,0

322

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Informe Econmico y Financiero

A continuacin se muestra la inversin territorializada del sector pblico empresarial y fundacional y resto de entidades con presupuesto estimativo, destacndose por su importancia la realizada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Aeropuertos Nacionales, Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre, Puertos del Estado y las Sociedades de Aguas.
DISTRIBUCIN TERRITORIAL DE LA INVERSIN REAL EN 2012 SECTOR PBLICO CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO
(Millones de euros) PUERTOS, AENA, ADIF Y SEI TTSA SOCIEDADES DE AGUAS RESTO DE ENTIDADES

COMUNIDADES AUTNOMAS

TOTAL

% S/ total reg

Pas Vasco Catalua Galicia Andaluca Principado de Asturias Cantabria La Rioja Regin de Murcia Comunitat Valen ciana Aragn Castilla-La Mancha Canarias Comunidad Foral de Navarra Extremadura Illes Balears Comunidad de Madrid Castilla Len Ceuta Melilla TOTAL REGIONALIZABLE No Regionalizable Extranj ero TOTAL

405,17 747,08 1.239,67 712,92 246,33 16,24 1,16 201,54 565,56 23,45 205,28 234,42 6,80 139,45 114,71 332,40 812,22 3,24 4,93 6.012,55 271,28 0,00 6.283,83

6 ,03 149 ,14 26 ,25 93 ,37 0 ,83 0 ,00 6 ,83 12 ,31 131 ,19 42 ,63 58 ,12 0 ,00 29 ,48 36 ,68 0 ,00 0 ,30 57 ,82 0 ,97 0 ,00 651 ,96 0 ,09 0 ,00 652 ,04

49,10 92,47 38,39 177,72 38,25 18,85 0,32 40,91 65,70 17,65 73,62 14,36 18,00 10,75 3,26 299,60 169,97 30,33 0,24 1.159,47 508,13 0,40 1.668,01

4 60,30 9 88,68 1.3 04,31 9 84,01 2 85,41 35,10 8,31 2 54,77 7 62,45 83,73 3 37,03 2 48,78 54,28 1 86,87 1 17,97 6 32,30 1.0 40,00 34,54 5,17 7.8 23,98 7 79,50 0,40 8.6 03,88
(2-3-3-2)

5,9 12,6 16,7 12,6 3,6 0,4 0,1 3,3 9,7 1,1 4,3 3,2 0,7 2,4 1,5 8,1 13,3 0,4 0,1 100,0

323

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En el siguiente cuadro se refleja la distribucin territorial de sector pblico estatal, resultado de agregar el sector pblico administrativo con presupuesto limitativo y el sector pblico con presupuesto estimativo.

DISTRIBUCIN TERRITORIAL DE LA INVERSIN REAL EN 2012 SECTOR PBLICO ESTATAL


(Millones de euros) M Fomento y M Agricultura, Alimentacin y Medio Am biente

COMUNIDADES AUTNOMAS

Resto de Ministerios

TOTAL

% s/ total reg.

Pas Vasco Catalua Galicia Andaluca Principado de Asturias Cantabria La Rioja Regin de Murcia Comunitat Valen ciana Aragn Castilla-La Mancha Canarias Comunidad Foral de Navarra Extremadura Illes Balears Comunidad de Madrid Castilla y Len Ceuta Melilla TOTAL REGIONALIZABLE No regionalizable y vari as regiones Extranj ero TOTAL

445,0 4 1.292,3 7 1.663,0 2 1.665,2 3 476,1 0 103,7 3 69,1 6 356,4 6 959,1 0 454,4 4 765,2 5 271,5 1 61,3 8 352,4 2 126,9 2 595,9 5 1.436,3 3 9,5 8 11,4 8 11.115,4 6 852,4 1 0,0 2 11.967,8 9

76 ,71 110 ,84 43 ,13 186 ,68 30 ,86 18 ,18 5 ,88 19 ,21 49 ,46 13 ,11 90 ,15 15 ,17 18 ,60 16 ,37 16 ,34 669 ,64 148 ,56 36 ,45 16 ,95 1.582 ,29 1.939 ,15 42 ,25 3.563 ,68

521,75 1.403,21 1.706,15 1.851,91 506,95 121,90 75,03 375,67 1.008,56 467,55 855,40 286,68 79,98 368,79 143,25 1.265,59 1.584,89 46,03 28,44 12.697,75 2.791,56 42,26 15.531,57
(2-3-3-3)

4,1 11,1 13,4 14,6 4,0 1,0 0,6 3,0 7,9 3,7 6,7 2,3 0,6 2,9 1,1 10,0 12,5 0,4 0,2 100,0

324

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FINANCIACIN DE LOS ENTES TERRITORIALES

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2.4. FINANCIACIN DE LOS ENTES TERRITORIALES

El desarrollo del Estado de las Autonomas ha supuesto un intenso proceso de descentralizacin administrativa que ha producido una transformacin extraordinaria en el reparto territorial del gasto correspondiente a las distintas Administraciones Pblicas. Como resultado de este proceso de descentralizacin, actualmente en Espaa la mitad del gasto pblico es gestionado por Comunidades Autnomas y Corporaciones Locales, mientras que la Administracin General del Estado gestiona poco ms del 20 por ciento del gasto total. Ahora bien, el Estado, a pesar de haber reducido su dimensin presupuestaria, sigue destinando un importante volumen de recursos de su presupuesto a la financiacin de las Administraciones Territoriales. De acuerdo con los sistemas vigentes, las Administraciones Territoriales (exceptuando la Comunidad Autnoma del Pas Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, que se financian con el sistema singular de rgimen foral) cuentan con dos fuentes de financiacin principales. Tributos cedidos y participacin en IRPF, IVA e Impuestos Especiales. Transferencias del presupuesto de gastos del Estado.

La financiacin a travs de tributos cedidos y participacin en IRPF, IVA e Impuestos Especiales no tiene reflejo en los Presupuestos Generales del Estado, por cuanto que estos recursos no se integran en el conjunto de ingresos presupuestados en el Estado. Por el contrario, los Presupuestos Generales del Estado recogen como gasto la dotacin de las transferencias a los Entes Territoriales, tanto las que resultan de la aplicacin de los sistemas de financiacin vigentes (fondo de suficiencia, fondos de compensacin interterritorial, participacin en ingresos del Estado de las Corporaciones Locales, etc.) como aquellas otras que se derivan de convenios, contratos-programa, o acuerdos para financiar determinados bienes o servicios pblicos prestados por Comunidades Autnomas y Ayuntamientos.

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El importe previsto en los Presupuestos Generales del Estado consolidados (Estado, Organismos Autnomos, Seguridad Social, Agencias estatales y otros Organismos pblicos) para 2012 en concepto de transferencias, corrientes y de capital, a las Administraciones Territoriales asciende a 43.050,70 millones de euros, con un aumento del 8,9 por ciento respecto del ejercicio anterior. El 64,4 por ciento del total corresponde a transferencias a Comunidades Autnomas que aumentan en su conjunto un 9,7 por ciento. En cuanto a las Entidades Locales, las dotaciones previstas para 2012 son un 7,6 por ciento superiores a las de 2011.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS (Estado, Organismos Autnomos, Seguridad Social, Agencias Estatales y Otros Organismos Pblicos) TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A LAS ADM. TERRITORIALES
(Millones de euros) Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12/11

A. Comunidades Autnomas Sistema de financiacin y FFCI Otras transferencias B. Entidades Locales Sistema de financiacin Otras transferencias TOTAL

25.287,9 7 15.872,2 4 9.415,7 3 14.232,6 3 13.235,9 8 996,6 5 39.520,6 0

6 4,0 4 0,2 2 3,8 3 6,0 3 3,5 2,5 10 0,0

27.734,92 22.477,80 5.257,12 15.315,78 14.683,08 632,70 43.050,70

64,4 52,2 12,2 35,6 34,1 1,5 100,0

9,7 41,6 -44,2 7,6 10,9 -36,5 8,9


(2-4-0)

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2.4.1. COMUNIDADES AUTNOMAS Y CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMA PROPIO

La dotacin de los Presupuestos Generales del Estado consolidados para 2012 en concepto de transferencias a las Comunidades Autnomas asciende a 27.734,92 millones de euros, lo que supone un aumento del 9,7 por ciento respecto al ejercicio anterior. El 81,0 por ciento de dichas transferencias corresponde a las derivadas de la aplicacin del sistema de financiacin de comunidades autnomas, de acuerdo con la regulacin establecida en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, y de los Fondos de Compensacin Interterritorial.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS (Estado, Organismos Autnomos, Seguridad Social, Agencias Estatales y Otros Organismos Pblicos) TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A LAS COMUNIDADES AUTNOMAS
(Millones de euros) Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12/11

Transferencias derivadas del modelo de financiaci n de rgimen comn y FFCI Otras Transferencias TOTAL

15.872,24 9.415,73 25.287,97

62,8 37,2 100,0

22.477,80 5.257,12 27.734,92

81,0 19,0 100,0

41,6 -44,2 9,7


(2-4-1-0)

El 19,0 por ciento restante corresponde a transferencias que se realizan en virtud de convenios, contratos-programa, o acuerdos que tienen por finalidad aportar recursos a las Comunidades Autnomas para la ejecucin de programas concretos de gasto en el rea de sus competencias. Asimismo, se incluye la compensacin financiera del Estado a favor del Pas Vasco por la concertacin del impuesto especial sobre Labores del Tabaco y la financiacin por el Estado del coste de la jubilacin anticipada de la polica autnoma vasca.

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1. SISTEMA DE FINANCIACIN DE LAS COMUNIDADES AUTNOMAS Y CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMA PROPIO

Se distinguen dos grupos de Comunidades Autnomas en relacin con su financiacin: a) Las Comunidades Autnomas de rgimen comn que se rigen por el sistema de financiacin regulado por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiacin de las Comunidades Autnomas de rgimen comn y Ciudades con Estatuto de Autonoma y se modifican determinadas normas tributarias b) Las Comunidades Autnomas de rgimen foral, Pas Vasco y Navarra que se rigen por el sistema foral de Concierto y de Convenio econmico, respectivamente. Las Ciudades de Ceuta y Melilla tienen integrada su financiacin como Ciudades con Estatuto de Autonoma dentro del Sistema de financiacin de las Comunidades Autnomas de rgimen comn, aunque, por sus especialidades propias, no tienen tributos cedidos. Adems, las Comunidades Autnomas y las Ciudades con Estatuto de Autonoma disponen de los Fondos de Compensacin Interterritorial, destinados a corregir desequilibrios econmicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad. A) LAS COMUNIDADES AUTNOMAS DE RGIMEN COMN El Sistema de Financiacin de las Comunidades Autnomas de Rgimen Comn. El Sistema de Financiacin de las Comunidades Autnomas de rgimen comn establecido en la Ley 22/2009, integra la financiacin de la totalidad de los servicios traspasados a travs de los tributos cedidos (capacidad tributaria), de la Transferencia del Fondo de Garanta de Servicios Pblicos Fundamentales (en adelante, Fondo de Garanta) y del Fondo de Suficiencia Global.

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Adems, para favorecer la convergencia entre Comunidades Autnomas y el desarrollo de aquellas que tengan menor renta per cpita, la Ley 22/2009 crea dos nuevos Fondos de Convergencia Autonmica dotados con recursos adicionales del Estado: el Fondo de Competitividad y el Fondo de Cooperacin. Los crditos de estos dos Fondos, se percibirn por las Comunidades Autnomas cuando se practique la liquidacin correspondiente al ao al que se refieren. Capacidad tributaria. La Ley 22/2009 denomina capacidad tributaria al conjunto de los siguientes recursos tributarios: La recaudacin de los tributos totalmente cedidos: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, Tributos sobre el Juego y Tasas afectas a los servicios traspasados. La tarifa autonmica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas (IRPF), correspondiente a una participacin autonmica del 50% en el rendimiento de este impuesto. La cesin del 50 por ciento de la recaudacin lquida producida por el Impuesto sobre el Valor Aadido (IVA) correspondiente al consumo de cada Comunidad Autnoma, determinado mediante el ndice de consumo regulado en la letra e) del artculo 8 de la Ley 22/2009. La cesin del 58 por ciento de la recaudacin lquida de los Impuestos Especiales sobre la Cerveza, Productos Intermedios, Alcoholes y Bebidas Derivadas, Hidrocarburos y sobre Labores del Tabaco, distribuidos por Comunidades Autnomas en funcin de los ndices regulados en las letras f) a j) del artculo 8 de la Ley 22/2009. La cesin del 100 por ciento de la recaudacin lquida del Impuesto Especial sobre la Electricidad distribuido por Comunidades Autnomas en funcin del ndice de consumo regulado en la letra k) del artculo 8 de la Ley 22/2009.

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La financiacin de las Comunidades Autnomas a travs de los tributos totalmente cedidos, a excepcin del Impuesto sobre la Electricidad, no tiene reflejo en el Presupuesto del Estado ya que estos recursos no se integran en su presupuesto de ingresos. La financiacin por tributos parcialmente cedidos y por el Impuesto de Electricidad se satisface a las Comunidades por el Estado mediante entregas a cuenta de la liquidacin definitiva que se practica una vez que se conocen todos los datos del sistema. Tanto las entregas a cuenta del ao correspondiente como la liquidacin definitiva del ejercicio inmediato anterior al anterior suponen una minoracin de ingresos en el Presupuesto de ingresos del Estado, dado que los ingresos de estos impuestos los percibe el Estado en su totalidad. Transferencia del Fondo de Garanta La Transferencia del Fondo de Garanta tiene por objeto asegurar que cada Comunidad Autnoma recibe los mismos recursos por habitante, en trminos de poblacin ajustada o unidad de necesidad, para financiar los servicios pblicos fundamentales esenciales del Estado del Bienestar. El Fondo de Garanta se forma con el 75 por ciento de los recursos tributarios cedidos a las Comunidades Autnomas (capacidad tributaria) y con la aportacin del Estado de recursos adicionales. Esta aportacin se calcula para cada ejercicio aplicando al importe del ao base 2007, el ndice de evolucin de los Ingresos Tributarios del Estado (ITE) entre el ao base y el ao correspondiente. El ITE se define como la recaudacin estatal, excluida la susceptible de cesin, por IRPF, IVA e Impuestos Especiales de fabricacin sobre la Cerveza, Productos Intermedios, Alcoholes y Bebidas Derivadas, Hidrocarburos y sobre Labores del Tabaco. Cada Comunidad Autnoma participa en este Fondo en funcin de una serie de variables que determinan su poblacin ajustada o unidad de necesidad, en los trminos establecidos en el artculo 9 de la Ley 22/2009. La Transferencia del Fondo de Garanta de cada Comunidad Autnoma se define como la diferencia (positiva o negativa) entre el importe de la participacin de

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la Comunidad en el Fondo de Garanta y el 75 por ciento de sus recursos tributarios, en trminos normativos (capacidad tributaria) y se har efectiva mediante entregas a cuenta mensuales y a travs de la liquidacin definitiva. Estas operaciones tienen una naturaleza no presupuestaria, por lo que al finalizar el ejercicio, el saldo del concepto de operaciones no presupuestarias se cancela aplicndose al presupuesto de gastos o ingresos, segn proceda, en concepto de transferencias. El saldo que procede de los pagos o ingresos de la transferencia de garanta del ejercicio se corresponde con la aportacin provisional del Estado al Fondo de Garanta. En la Seccin 36 Sistemas de financiacin de Entes Territoriales se ha recogido un crdito con la aportacin provisional del Estado al Fondo de Garanta de 2012, por importe de 6.801,64 millones de euros. Fondo de Suficiencia Global El Fondo de Suficiencia Global es el mecanismo de cierre del sistema de financiacin porque cubre la diferencia entre las necesidades de financiacin de cada Comunidad Autnoma y la suma de su capacidad tributaria y la transferencia, positiva o negativa, del Fondo de Garanta. Una Comunidad Autnoma tiene Fondo de Suficiencia Global positivo cuando sus necesidades de financiacin son superiores a la suma de su capacidad tributaria y su transferencia del Fondo de Garanta (en el caso contrario, la Comunidad tendr Fondo de Suficiencia Global negativo), todo ello respecto del ao base 2007. El Fondo de Suficiencia Global de una Comunidad Autnoma en un ejercicio determinado ser el importe establecido en el ao base 2007, incrementado por el ndice de evolucin que experimenten los Ingresos Tributarios del Estado (ITE) entre el ao base y el ao correspondiente. El importe de las entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia Global de 2012, de cada Comunidad Autnoma que lo tenga positivo, se plasma en los Presupuestos Generales del Estado como gasto de transferencia incluido en la Seccin 36 Sistemas de financiacin de Entes Territoriales.

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PRESUPUESTO DEL ESTADO FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL


(Millones de euros) Presupuesto 2011 COMUNIDADES AUTNOMAS Importe % s/ total Importe % s/ total 12/ 11 Presupuesto 2012 %

Catalua Galicia Andaluca Principa do de Asturias Cantabria La Rioja Regin de Murci a Comunita t Valenciana Aragn Castilla -La Man cha Canarias Extremadura Madrid Castilla y Len TOTAL

1.840,07 903,18 1.573,53 309,02 398,18 213,22 31,22 0,00 435,37 333,13 330,97 509,84 476,01 727,89 8.081,63

22,8 11,2 19,5 3,8 4,9 2,6 0,4 0,0 5,4 4,1 4,1 6,3 5,9 9,0 100,0

1.753,25 861,38 1.485,78 299,16 440,93 203,00 45,68 0,00 405,83 361,35 304,01 491,46 317,13 708,87 7.677,82

22,8 11,2 19,4 3,9 5,7 2,6 0,6 0,0 5,3 4,7 4,0 6,4 4,1 9,2 100,0

-4,7 -4,6 -5,6 -3,2 10,7 -4,8 46,3

-6,8 8,5 -8,1 -3,6 -33,4 -2,6 -5,0


(2-4-1-1-0)

La suma de los importes de las entregas a cuenta de 2012 de los Fondos de Suficiencia Global negativos se refleja como un derecho en el Captulo IV del Presupuesto de ingresos, por importe de 749,44 millones de euros. Liquidacin definitiva de la financiacin de las Comunidades Autnomas y Ciudades con Estatuto de Autonoma de ejercicios anteriores. Durante el ao 2012 se conocern los datos necesarios para determinar el rendimiento definitivo de los recursos del Sistema de Financiacin regulado en la Ley 22/2009 (Tarifa Autonmica del IRPF, IVA, Impuestos Especiales, Transferencia del Fondo de Garanta y Fondo de Suficiencia Global) correspondientes al ao 2010 y se practicar la liquidacin de dicho ejercicio por diferencia entre el citado rendimiento y las entregas a cuenta y anticipos realizados.

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Tambin se conocern los datos para poder determinar la participacin de las comunidades autnomas en los Fondos de Convergencia correspondientes a 2010. Tal y como se ha indicado anteriormente, de entre todos los recursos regulados por la Ley 22/2009, tienen reflejo presupuestario las liquidaciones del Fondo de Suficiencia Global, de los Fondos de Convergencia Autonmica y la liquidacin de la aportacin del Estado al Fondo de Garanta. Las liquidaciones de los recursos tributarios se registran en el Presupuesto de ingresos del Estado. Para poder hacer efectivo el pago de los saldos a favor de las Comunidades Autnomas resultantes de las liquidaciones definitivas, correspondientes al ao 2010, en la Seccin 36 Sistemas de financiacin de Entes Territoriales, se recogen los correspondientes crditos con la naturaleza de ampliables. De ellos, se destacan los correspondientes a la participacin de las comunidades autnomas en el Fondo de Competitividad (2.942,52 millones de euros) y en el Fondo de Cooperacin (1.922,72 millones de euros). De igual forma, el saldo a favor del Estado que resulte de la liquidacin de 2010 de los mecanismos del sistema de financiacin que tienen la naturaleza de transferencias del Estado, se refleja como transferencia en el Captulo IV de su Presupuesto de ingresos. Tal es el caso de la liquidacin a favor del Estado del Fondo de Suficiencia Global de 2010, que se incluye como una previsin en el presupuesto de ingresos por importe de 22.420,36 millones de euros. Este saldo a favor del Estado tiene su origen en el hecho de que el importe de las entregas a cuenta del ao 2010 se determin conforme al sistema de financiacin regulado por la Ley 21/2001 y, sin embargo, el rendimiento definitivo de los recursos del sistema se determina con arreglo a la Ley 22/2009. Dado que en el vigente sistema, la financiacin va cesin de impuestos aumenta sustancialmente en detrimento de la financiacin va transferencias del Estado (por ejemplo, Fondo de Suficiencia) y que, sin embargo, las entregas a cuenta de 2010 se calcularon conforme al sistema anterior, la liquidacin de los mecanismos de transferencia es a favor del Estado. Tambin se recoge en el presupuesto de ingresos una previsin por importe de 3.395,32 millones de euros, en ejecucin de lo establecido en el apartado cinco

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del artculo 115 del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. En el indicado artculo se establece que los ingresos derivados de compensar los anticipos concedidos en 2010, al amparo de la disposicin transitoria segunda de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, a cuenta de los Fondos de Convergencia, se reflejarn como derecho en el captulo IV del Presupuesto de Ingresos del Estado. En el presupuesto de ingresos de 2012 tambin se refleja el importe que van a ingresar las Comunidades Autnomas y Ciudades de Ceuta y Melilla por las deudas aplazadas por las liquidaciones del Fondo de Suficiencia correspondiente a 2008 (753,35 millones de euros) y del Fondo de Suficiencia Global de 2009 (1.774,66 millones de euros), que se corresponde con una quinta parte de dichas deudas. De acuerdo con lo que establece la disposicin adicional trigsima sexta del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, el mecanismo de ampliacin a 120 mensualidades en el plazo de reintegro de las liquidaciones a favor del Estado de 2008 y 2009 tiene carcter extrapresupuestario.

B) LAS COMUNIDADES AUTNOMAS DE RGIMEN FORAL

La Comunidad Autnoma del Pas Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, como se ha indicado anteriormente, se financian mediante el sistema singular de Concierto y de Convenio, respectivamente. Pas Vasco Las relaciones financieras entre el Pas Vasco y el Estado se regulan por el sistema del Concierto Econmico. La Ley 12/2002, de 23 de mayo, aprob con carcter indefinido la nueva redaccin dada al Concierto Econmico. La misma establece que cada cinco aos, y previo acuerdo de la Comisin Mixta del Concierto Econmico, se aprobar una ley de metodologa del cupo del quinquenio. Dado que a la fecha de aprobacin del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 no ha sido aprobada la metodologa de sealamiento del cupo para el quinquenio 2012-2016, en cumplimiento de lo previsto en el propio Concierto, en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 se han

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presupuestado los flujos financieros como si 2012 fuera un ao ms del quinquenio anterior, del modo siguiente: a) En el Presupuesto de Ingresos: En el captulo IV, transferencias corrientes, se recogen los siguientes ingresos a efectuar por la Hacienda foral: Cupo del Pas Vasco: 546 millones de euros. Compensaciones financieras del Pas Vasco a favor del Estado, por la concertacin de los Impuestos Especiales sobre Alcohol, Bebidas Derivadas y Productos Intermedios, sobre la Cerveza y sobre Hidrocarburos: 43,05 millones de euros. b) En el Presupuesto de Gastos: En la Seccin 32 Otras relaciones financieras con Entes Territoriales: Compensacin financiera del Estado a favor del Pas Vasco por la concertacin del Impuesto Especial sobre Labores del Tabaco: 137,60 millones de euros. Financiacin del Estado del coste de la jubilacin anticipada de la polica autnoma vasca: 10,10 millones de euros. Navarra Las relaciones financieras entre Navarra y el Estado se regulan por el sistema de Convenio Econmico. La Ley 28/1990, de 26 de diciembre, aprob el Convenio Econmico entre el Estado y la Comunidad Foral. El citado Convenio ha sido modificado posteriormente, siendo la ltima modificacin la aprobada por la Ley 48/2007, de 19 de diciembre. El Convenio Econmico incluye la regulacin del mtodo de determinacin de la Aportacin de Navarra al Estado, asimismo atribuye a la Comisin

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Coordinadora la competencia para la determinacin de la indicada aportacin tanto en el ao base como en los restantes del quinquenio. En aplicacin de este precepto la Comisin Coordinadora aprob en su reunin de 16 de febrero del ao 2011 la aportacin definitiva de Navarra a las cargas generales del Estado del ao base 2010 para el quinquenio 2010-2014. De conformidad con el indicado acuerdo, el importe previsto en el captulo IV, transferencias corrientes, del Presupuesto de Ingresos del Estado para 2012, en concepto de Aportacin de Navarra al Estado, es de 631 millones de euros.

C) LAS CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMA

Las Ciudades de Ceuta y Melilla accedieron a su autonoma en 1995, en virtud de las Leyes Orgnicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, por las que se aprueban sus respectivos Estatutos de Autonoma. Entre sus recursos financieros se encuentran algunos propios de las Comunidades Autnomas y otros propios de las Entidades Locales. Por lo que respecta a los recursos que perciben por asimilacin a Comunidades Autnomas, es de aplicacin a estas Ciudades la Ley 22/2009, que en su Disposicin Adicional Primera establece sus necesidades de financiacin en el ao base 2007, equivalentes a su Fondo de Suficiencia Global en ese ao. Adems, dicha Disposicin regula su participacin en los recursos adicionales que se integran en el sistema y su participacin en el Fondo de Cooperacin. Por ello, el importe que anualmente les corresponde por Fondo de Suficiencia Global es el del ao base 2007, una vez adicionado al mismo los recursos adicionales, incrementado por el ndice de evolucin que experimente el ITE. En la Seccin 36 Sistemas de financiacin de Entes Territoriales, en los servicios especficos correspondientes a estas Ciudades, aparece reflejado el importe de las entregas a cuenta por Fondo de Suficiencia Global que les corresponde en el ao 2012. Estos importes se recogen en el siguiente cuadro:

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PRESUPUESTO DEL ESTADO FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL


(Millones de euros) Presupuesto 2011 CIUDADES AUTNOMAS Im porte % s/ total Importe % s/ total Presupuesto 2012 % 12/11

Ceuta Melilla TOTAL

28,55 22,86 51,40

55,5 44,5 100,0

26,21 20,98 47,20

55,5 44,5 100,0

-8,2 -8,2 -8,2


(2-4-1-1-1)

La liquidacin del Fondo de Suficiencia Global y del Fondo de Cooperacin correspondientes a 2010 se realizar conjuntamente con la liquidacin de Comunidades Autnomas. Al igual que las Comunidades Autnomas, en el ao 2012 tambin se efectuar el ingreso de las liquidaciones aplazadas de 2008 y 2009.

D) LOS FONDOS DE COMPENSACIN INTERTERRITORIAL

En el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 se recogen los crditos destinados a financiar los Fondos de Compensacin Interterritorial, conforme a lo que se dispone en la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los mismos. Los Fondos de Compensacin Interterritorial constituyen un instrumento de desarrollo regional destinado a corregir desequilibrios econmicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. La Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos, desglosa el antiguo Fondo de Compensacin Interterritorial en el Fondo de Compensacin y el

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Fondo Complementario. El Fondo de Compensacin se destina a gastos de inversin, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artculo 158 de la Constitucin Espaola. El Fondo complementario puede dedicarse, sin embargo, a financiar gastos de puesta en marcha o funcionamiento de inversiones. Los aspectos esenciales de la regulacin contenida en la Ley 22/2001 se refieren a las Comunidades y Ciudades beneficiarias de los Fondos, la cuanta de los mismos y los criterios de reparto. Las Comunidades y Ciudades beneficiarias de los Fondos de Compensacin Interterritorial. Desde la promulgacin de la Ley 29/1990, los Fondos se encuentran ligados a la poltica de desarrollo regional financiada con cargo al Presupuesto comunitario. Al haberse reducido los fondos provenientes del mismo para el perodo 2007-2013, se utilizan todos los instrumentos de Poltica regional, tanto comunitarios como espaoles, para compensar a las regiones afectadas La Disposicin Adicional nica de la Ley 22/2001 establece que sern beneficiarias de los Fondos las Comunidades Autnomas y Ciudades con Estatuto de Autonoma propio que, a tal efecto, figuren designadas en los Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, en el presupuesto del Estado para el ao 2012, sern beneficiarias las Comunidades Autnomas de Galicia, Andaluca, Principado de Asturias, Cantabria, Regin de Murcia, Comunitad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Castilla y Len y las Ciudades de Ceuta y Melilla. El importe de los Fondos de Compensacin Interterritorial. Conforme al artculo 2 de la Ley 22/2001, el Fondo de Compensacin se dota anualmente con las siguientes cuantas: a) Una cantidad no inferior al 22,5 por ciento de la base de clculo de la inversin pblica. Esta base de clculo est constituida por las dotaciones del ejercicio incluidas en los Presupuestos del Estado y de sus organismos autnomos, correspondientes a inversiones reales

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nuevas de carcter civil, ponderadas por la poblacin y renta relativa de las Comunidades beneficiarias respecto de la media nacional. b) Adicionalmente, con el 1,5 por ciento ms el 0,07 por ciento de la cantidad anterior, que es el importe que se adiciona en funcin de la variable Ciudad con Estatuto de Autonoma. c) Adicionalmente, segn la Ley 23/2009 de 18 de diciembre de modificacin de la Ley 22/2001, con el 1 por ciento de la cantidad determinada en la letra a) anterior, siendo este ltimo porcentaje la cantidad que se adiciona en funcin de la variable regin ultraperifrica. Conforme al artculo 6.1 de la Ley 22/2001, el Fondo complementario se dota para cada Comunidad y Ciudad con una cantidad equivalente al 33,33 por ciento de su respectivo Fondo de Compensacin. En la seccin 33, Fondos de Compensacin Interterritorial, del Presupuesto de gastos del Estado figuran los importes a percibir por las Comunidades y Ciudades con Estatuto de Autonoma por los citados Fondos. La distribucin del Fondo de Compensacin. La distribucin del Fondo de Compensacin, conforme al artculo 4 de la Ley 22/2001, exige diferenciar entre las Comunidades Autnomas y las Ciudades con Estatuto de Autonoma. La distribucin entre las Comunidades Autnomas se realiza de acuerdo con las variables de poblacin relativa, saldo migratorio, paro, superficie y dispersin de la poblacin. Una vez efectuado el reparto conforme a estas variables, se produce una correccin del resultado aplicando dos criterios: inversa de la renta por habitante de cada territorio e insularidad. En el caso de la Comunidad Autnoma de Canarias, se le aade el importe que resulta del clculo descrito en la letra c) del apartado anterior.

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A las Ciudades con Estatuto de Autonoma les corresponde a cada una de ellas la mitad del importe que resulta del clculo descrito en la letra b) del apartado anterior.
PRESUPUESTO DEL ESTADO FONDOS DE COMPENSACIN INTERTERRITORIAL
(Millones de euros) COMUNIDADES Y CIUDADES AUT NO MAS Pr esupuesto 2011 Im porte % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12/11

Galicia Andaluca Principa do de Asturias Cantabria Regin de Murci a Comunidad Valenciana Castilla -La Man cha Canarias Extremadura Castilla y Len Total Comunidades Autnomas Ceuta Melilla Total Ciudade s Autnomas TOTAL

99,57 275,02 24,84 4,23 38,87 87,42 69,20 75,67 48,94 38,76 762,52 5,93 5,93 11,85 774,37

13,1 36,1 3,3 0,6 5,1 11,5 9,1 9,9 6,4 5,1 100,0 50,0 50,0 100,0

76,99 236,87 20,30 5,26 33,19 82,58 54,67 78,61 41,03 31,79 661,30 5,14 5,14 10,28 671,58

11,6 35,8 3,1 0,8 5,0 12,5 8,3 11,9 6,2 4,8 86,7 50,0 50,0 1 00,0

-22,7 -13,9 -18,3 24,5 -14,6 -5,5 -21,0 3,9 -16,2 -18,0 -13,3 -13,3 -13,3 -13,3 -13,3
(2-4-1-1-2)

2. OTRAS TRANSFERENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTNOMAS

Los Presupuestos Generales del Estado consolidados para 2012 destinan 5.257,12 millones de euros para otras transferencias a las Comunidades Autnomas, lo que representa una disminucin del 44,2 por ciento respecto a 2011.

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A LAS COMUNIDADES AUTNOMAS DISTRIBUCIN POR POLTICAS DE GASTO
(Millones de euros) Presupuesto 2011 POLTICAS Importe % s/ total Importe % s/ total 12/11 Presupuesto 2012 %

Fo mento del Empl eo Servicios sociale s y promocin social Transf. a otras Admini straciones P blicas Otras prestaciones econmicas Subve nciones al tra nsporte In fraestructuras Agricultura, Pesca y Alimentacin In vestigacin, Desarrollo e Innovacin Acceso a la Vivienda y Fomento de l a Edificacin Educacin Sanidad Cul tura Servicios de Carcter General Comercio, Turismo y PYMES Justicia Pensiones Otras actuaciones de carcter e conmico Defensa In dustria y Energa Seguridad Ciudadan a e Instituc. Penitenciarias Poltica Exterior TOTAL

3.192,78 1.573,38 1.195,72 383,73 372,88 710,24 460,72 445,89 279,39 492,30 166,19 46,24 52,11 8,65 14,73 9,64 0,85 0,00 6,22 2,52 1,53 9.415,73

33,9 16,7 12,7 4,1 4,0 7,5 0,0 4,7 3,0 5,2 1,8 0,5 0,6 0,1 0,2 0,1 0,0

1.455,00 1.362,07 497,71 336,69 259,46 259,39 244,58 223,47 198,49 196,64 120,02 51,76 24,84 5,81 4,31 4,22 3,64 2,88

27,7 25,9 9,5 6,4 4,9 4,9 4,7 4,3 3,8 3,7 2,3 1,0 0,5 0,1 0,1 0,08 0,1 0,1 0,05 0,0 0,0 100,0

-54,4 -13,4 -58,4 -12,3 -30,4 -63,5 -46,9 -49,9 -29,0 -60,1 -27,8 11,9 -52,3 -32,8 -70,7 -56,3 326,1

0,1 0,0 0,0 100,0

2,81 2,11 1,21 5.257,12

-54,8 -16,3 -20,9 -44,2


(2-4-1-2-0)

Prcticamente la totalidad de estas transferencias presentan dotaciones inferiores a las del ejercicio 2011 en lnea con la poltica de austeridad que rige el presupuesto para 2012. El mayor volumen de dichas transferencias, 27,7 por ciento del total, se encuadra en la poltica de Fomento del empleo. La dotacin para 2012 se eleva a 1.455,00 millones de euros, con una disminucin del 54,4 por ciento, y se destina, fundamentalmente, a financiar la gestin por las Comunidades Autnomas de la

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formacin profesional, ocupacional y continua, as como diferentes programas de fomento de empleo. Las transferencias para Servicios sociales y promocin social ascienden a 1.362,07 millones de euros, y se destinan fundamentalmente al desarrollo de la autonoma personal y la atencin a personas en situacin de dependencia. Las dotaciones de la poltica de Transferencias a otras Administraciones Pblicas obedecen a los convenios celebrados con diversas comunidades autnomas en cumplimiento de lo establecido en sus respectivos estatutos de autonoma en materia de inversiones. Las transferencias a Comunidades Autnomas para otras prestaciones econmicas ascienden a 336,69 millones de euros, y se destinan, en su mayor parte a subsidios de incapacidad temporal y otras prestaciones econmicas de la Seguridad Social. Por ltimo, destacan las dotaciones para transferencias a Infraestructuras (259,39 millones de euros), Agricultura, Pesca y Alimentacin (244,58 millones de euros) e Investigacin, Desarrollo e Innovacin (223,47 millones de euros).

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2.4.2

ENTES LOCALES

La principal fuente de financiacin de las Corporaciones Locales procede de la participacin en los tributos del Estado, de acuerdo con el sistema de financiacin vigente. Asimismo, existen otras aportaciones que permiten atender otras necesidades puntuales de los distintos mbitos de competencia local. Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 2012 las transferencias corrientes y de capital en materia de financiacin local ascienden a 15.315,78 millones de euros y presentan un aumento del 7,6 por ciento respecto al ejercicio anterior. Por su parte, las transferencias derivadas del modelo de financiacin aumentan un 10,9 por ciento respecto a las realizadas en 2011.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS (Estado, Organismos Autnomos, Seguridad Social, Agencias estatales y Otros Organismos Pblicos) TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A LAS ENTIDADES LOCALES
(Millones de euros) Presupuesto 2011 CONCEPTOS Importe % s/ total Importe % s/ total Presupuesto 2012 % 12/11

Transferencias segn modelo de financiacin Otras Transferencias TOTAL

13.235,98 996,65 14.232,63

93,0 7,0 100,0

14.683,08 632,70 15.315,78

95,9 4,1 100,0

1 0,9 -3 6,5 7,6


(2-4-2)

1. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.

El texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (en adelante, TRLRHL), es la base normativa del sistema de financiacin local.

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El sistema, en vigor desde el ao 2004, se organiza en torno a dos modelos, el primero, que podramos denominar de cesin de rendimientos recaudatorios de impuestos estatales con dos componentes, uno de cesin de impuestos estatales y otro de financiacin complementaria, y el segundo, que podra denominarse modelo de reparto por variables, definido con arreglo a unas variables predeterminadas. Como medida relevante, cabe sealar que se reintroduce el que fue, hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ao 2009, habitual procedimiento de cancelacin de los saldos deudores, a cargo de las Entidades locales, que se deriven de la liquidacin definitiva de la participacin en tributos del Estado del ao 2010, ya que se prevn que, al contrario de las excepciones de las liquidaciones de los aos 2008 y 2009, aquellos saldos tendrn carcter marginal y, previsiblemente, no generarn tensiones de tesorera en aquellas entidades. Por otra parte, cabe destacar que en este ejercicio se ha instrumentado un anticipo del 50 por ciento de la estimacin de la citada liquidacin del ao 2010 mediante la disposicin adicional cuarta del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiacin de los pagos a proveedores. Modelo de cesin de rendimientos recaudatorios de impuestos estatales El mbito de aplicacin del modelo es: Municipios capitales de provincia o de comunidad autnoma, o bien que tengan una poblacin de derecho igual o superior a 75.000 habitantes. Las provincias y entes asimilados.

Con arreglo al TRLRHL (artculo 126) el mbito municipal de aplicacin debe revisarse con periodicidad cuatrienal, lo que se producir, por segunda vez, en el ao 2012. Se incorporarn al modelo de cesin de impuestos estatales aquellos municipios que superen la poblacin de 75.000 habitantes segn las cifras de poblacin oficialmente aprobadas y vigentes a 1 de enero de 2012. A la inversa, aquellos otros que experimenten un descenso de poblacin de modo que sta se site por debajo del mencionado umbral, quedarn excluidos de este modelo de cesin y pasarn al modelo de reparto por variables. Esta revisin es financieramente neutral para los municipios en 2012.

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Este modelo presenta dos vas de financiacin: a) La cesin de determinados porcentajes de los rendimientos recaudatorios obtenidos por el Estado en el IRPF, IVA e Impuestos Especiales.
CESIN DE RENDIMIENTOS RECAUDATORIOS IMPUESTOS ESTATALES
(Porcentajes)

Con la Ley 21/200 1, de 27 de diciembre Impuestos estatales Grandes municipios 1,6875 1,7897 2,0454 Provincias 0,9936 1,0538 1,2044

Con la Ley 22/2009, de 18 de diciembre Grandes municipios 2,133 6 2,326 6 2,922 0 Provincias 1,2561 1,3699 1,7206
(2-4-2-1-0)

IRPF IVA Impuestos especial es (*)

(*) Impuestos sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre Alco hol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos y sob re Labores del Taba co.

Los porcentajes de cesin relativos a los impuestos indirectos se han modificado provisionalmente para las entregas a cuenta de 2012, como consecuencia de la reforma del sistema de financiacin autonmica aprobado mediante la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, cuyos resultados definitivos no estn disponibles. En cuanto a las entregas a cuenta de la cesin del IRPF se mantienen los porcentajes de cesin establecidos inicialmente en el TRLRHL, en tanto se aplican sobre las cuotas lquidas estatales determinadas de acuerdo con la Ley 21/2001, de 27 de diciembre. Sin embargo, para la liquidacin definitiva de dicha cesin correspondiente a 2010 se debern utilizar las cuotas lquidas estatales del impuesto segn la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, lo que obliga a elevar el porcentaje de cesin del IRPF a favor de las Entidades locales en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ao 2012, con el fin de que la aplicacin del nuevo sistema de financiacin de las Comunidades Autnomas sea financieramente neutral para aqullas. La cuanta correspondiente a la cesin ser la que resulte de la aplicacin de los porcentajes anteriores. Esta cuanta no tiene reflejo presupuestario, ya que estos

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recursos no se integran en el conjunto de los ingresos previstos dentro del Presupuesto de Ingresos del Estado. b) La participacin en un Fondo Complementario de Financiacin. De acuerdo con el TRLRHL, la participacin en el Fondo Complementario de Financiacin se obtiene, para cada ejercicio presupuestario, multiplicando la participacin en el ao base del sistema por el incremento que experimenten los ingresos tributarios del Estado entre el ao base y el ao al que corresponda la participacin. En el ao 2012, a las Entidades Locales que participan en el Fondo Complementario de Financiacin, les corresponder una participacin equivalente a la del ao 2004, ao base del sistema, incrementada en los mismos trminos en los que aumenten los ingresos tributarios del Estado (en adelante, ITE) en 2012 respecto de 2004. Esta cuanta se incrementar con el importe actualizado de las compensaciones que se han reconocido como consecuencia de la reforma del Impuesto sobre Actividades Econmicas. Por un lado, se actualizan con la evolucin prevista de los ITE en 2012 respecto de 2004 las reconocidas en el ao 2004, en aplicacin de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, y con la evolucin prevista de los ITE en 2012 respecto de 2006, las que, con carcter adicional, se han reconocido en el ao 2006 en cumplimiento de la Disposicin adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre. Para el clculo de la financiacin de los municipios que se incorporan al modelo de cesin de impuestos estatales - por ser su cifra de poblacin, vigente a 1 de enero de 2012, igual o superior a 75.000 habitantes - se precisa obtener el Fondo Complementario de Financiacin del ao base del modelo de financiacin (ao 2004). Para ello se calcular la participacin total en tributos del Estado de cada uno de los municipios anteriores, correspondiente al ao 2012, incrementando la obtenida en 2011 con arreglo al ndice de evolucin interanual de los ingresos tributarios del Estado. La diferencia entre este importe calculado y el de la cesin de impuestos estatales ser el Fondo Complementario de Financiacin del ao 2012.

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Se retrotrae ste al ao base 2004 mediante el ndice de evolucin de los ingresos tributarios del Estado en el perodo 2004-2012. En ejercicios posteriores a 2012, sobre el Fondo Complementario de Financiacin terico del ao 2004 se aplicar la regla general que se explicita en los apartados anteriores, mientras que el importe de la cesin de cada uno de los impuestos estatales ser el que resulte de la aplicacin de las reglas generales definidas para este modelo. La financiacin con cargo al Fondo Complementario, en el ejercicio 2012, se cifra en 4.988,56 millones de euros para los municipios y en 4.205,28 millones de euros para las provincias. Ambas cuantas incluyen las entregas a cuenta del ao 2012, as como el 95 por ciento de las ltimas compensaciones mencionadas. Estos importes sern abonados a las entidades incluidas en este modelo de financiacin, mediante pagos mensuales equivalentes a la doceava parte del respectivo crdito. Modelo de reparto por variables Participarn en los tributos del Estado con arreglo a este modelo los municipios no incluidos en el modelo de cesin. Determinacin del importe total de participacin De acuerdo con el articulo 123 del TRLRHL, el importe total de la participacin de estos municipios en los tributos del Estado para cada ejercicio presupuestario se determina multiplicando la participacin en el ao base del sistema por el incremento que experimenten los ingresos tributarios del Estado entre el ao base y el ao al que corresponda la participacin. Asimismo, como consecuencia de los movimientos de municipios entre los distintos modelos de financiacin, es necesario modificar la base de clculo del modelo de reparto por variables definida por el importe de la participacin total, que, desde el ao base 2004, evoluciona en los mismos trminos que los ingresos tributarios del Estado (en adelante, ITE). As, la actual base de clculo se deber minorar con el importe de la participacin correspondiente a los municipios que

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pasen del modelo de reparto por variables al de cesin de impuestos, y se deber incrementar con el de la participacin de los municipios que se encuentren en la situacin inversa. Mtodo de distribucin La participacin total se distribuir entre los municipios con arreglo a los siguientes criterios (artculo 124 TRLRHL): a) El 75 por ciento proporcionalmente a la poblacin de derecho de cada municipio, ponderada por un coeficiente atendiendo al estrato de poblacin al que pertenezca. b) El 12,5 por ciento se distribuir con arreglo al esfuerzo fiscal medio por habitante correspondiente a 2009. Esta magnitud se calcula a partir de la comparacin de los tipos de gravamen aplicados en los impuestos municipales de exaccin obligatoria, con los mximos que se pueden aplicar segn el TRLRHL. Estn incluidos en este clculo los Impuestos sobre Bienes Inmuebles, sobre Actividades Econmicas y sobre Vehculos de Traccin Mecnica. c) El 12,5 por ciento restante se distribuir segn el inverso de la capacidad tributaria. Como elemento de seguridad financiera, ningn municipio percibir una cuanta inferior a la que resulte, en trminos brutos, de la liquidacin definitiva de la participacin en los tributos del Estado del ao 2003, ltimo ao de aplicacin del modelo anterior. La financiacin de estos municipios, correspondiente a las entregas a cuenta a realizar en el ejercicio 2012, se cifra en 3.734,44 millones de euros que sern abonados a los ayuntamientos mediante pagos mensuales, equivalentes a la doceava parte del respectivo crdito. ste incluye el 95 por ciento de las compensaciones que se han reconocido en 2004 y en 2006, como consecuencia de la reforma del Impuesto sobre Actividades Econmicas, actualizadas con la evolucin de los ITE en los trminos expuestos anteriormente.

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2. PARTICIPACIN DE LAS PROVINCIAS EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO

Con carcter general, la participacin de las provincias y entes asimilados en los tributos del Estado tiene dos componentes: una participacin de carcter incondicionado, que sigue el modelo de cesin descrito anteriormente, y la participacin en un fondo de aportacin a la asistencia sanitaria. El artculo 144 del TRLRHL establece que los Presupuestos Generales del Estado incluirn un crdito para dar cobertura a las asignaciones destinadas a este tipo de entidades para el mantenimiento de sus centros sanitarios de carcter no psiquitrico. La cuanta a percibir por cada provincia o ente asimilado, por este concepto, es el importe percibido en 2004 actualizado con la evolucin de los ingresos tributarios del Estado. Las cuotas resultantes podrn ser transferidas a las correspondientes Comunidades Autnomas cuando la gestin econmica y financiera de los centros hospitalarios se asuma por las citadas administraciones. Las entregas a cuenta de la participacin en los tributos del Estado de las provincias, para el ao 2012, correspondientes a la aportacin sanitaria, ascienden a 566 millones de euros. La transferencia de estos importes se efectuar mensualmente por doceavas partes del montante antes citado. En 2012, al igual que en ejercicios anteriores, se excluyen de este modelo de financiacin las Comunidades Autnomas uniprovinciales de Madrid, Cantabria y La Rioja, que, por acuerdo de sus respectivas Comisiones Mixtas, han optado por la integracin de su participacin como Entidades Locales en la que les corresponde como Comunidades Autnomas. Asimismo, la participacin en el Fondo de aportacin sanitaria de las Diputaciones de las Comunidades Autnomas de Andaluca y de Aragn, de los Consejos Insulares de las Islas Baleares y, desde 1 de enero de 2008, la cuanta correspondiente al Hospital Clinic de Barcelona se integran en la participacin en los ingresos del Estado de las respectivas Comunidades Autnomas, igualmente, por acuerdo de las correspondientes Comisiones Mixtas Estado-Comunidad Autnoma.

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Regmenes especiales. La participacin de las Entidades Locales del Pas Vasco y de Navarra en los tributos del Estado se regir por lo dispuesto en los vigentes Concierto y Convenio Econmico, respectivamente. Las Entidades Locales de las Islas Canarias participarn en los tributos del Estado con arreglo a las normas generales aplicables a las entidades de rgimen comn, si bien la financiacin de las incluidas en el modelo de cesin se ajustar a lo dispuesto en el artculo 158 del TRLRHL. Las Ciudades de Ceuta y de Melilla, en cuanto entidades asimiladas a los municipios participarn en los tributos del Estado con arreglo a las normas generales, mientras que, en cuanto entidades asimiladas a las provincias, lo harn con arreglo a un criterio incrementalista, evolucionando su financiacin en los mismos trminos que los ingresos tributarios del Estado.

3. OTRAS TRANSFERENCIAS A LAS ENTIDADES LOCALES Las Entidades Locales reciben transferencias corrientes y de capital para financiar determinadas polticas de gasto por importe de 632,70 millones de euros, un 36,5 por ciento menos que en 2011.

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS (Estado, Organismos Autnomos, Seguridad Social, Agencias estatales y Otros Organismos Pblicos) OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A LAS ENTIDADES LOCALES DISTRIBUCIN POR POLTICAS DE GASTO
(Millones de euros) POLTICAS Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12/11

Transf. a otras Admini straciones Pblicas Fo mento del Empleo In fraestructuras Cul tura In dustria y Energa In vestigacin Desa rrollo e Innovaci n Servicios de carcter general Comercio, Turismo y PYMES Servicios Sociales y Promocin Soci al Seguridad Ciudadan a e Instituc. Penitenciarias Acceso a la vivienda y fomento de la edificacin Justicia Otras actuaciones de carcter e conmico Educacin Poltica exterior Agricultura, Pesca y Alimentacin Otras prestaciones econmicas TOTAL

3 81,05 2 31,59 1 95,58 69,06 32,47 13,46 18,71 14,18 10,84 6,12 7,03 3,02 0,40 0,16 0,09 12,82 0,08 9 96,65

38,2 23,2 19,6 6,9 3,3 1,4 1,9 1,4 1,1 0,6 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 100,0

249,08 220,95 75,37 26,52 15,81 9,28 8,47 7,59 7,20 4,71 3,01 2,89 1,60 0,12 0,09 0,01 0,00 632,70

39,4 34,9 11,9 4,2 2,5 1,5 1,3 1,2 1,1 0,7 0,5 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

-34,6 -4,6 -61,5 -61,6 -51,3 -31,0 -54,7 -46,4 -33,6 -23,0 -57,3 -4,3 299,9 -23,1 0,0 -99,9 -96,5 -36,5
(2-4-2-3-0)

Dentro de la poltica de transferencias a otras administraciones pblicas se recogen, principalmente, crditos destinados a financiar infraestructuras y equipamientos locales, ayudas al transporte colectivo urbano de los municipios y diversas compensaciones a ayuntamientos. El resto de transferencias financian operaciones de diversa naturaleza, entre las que destacan las destinadas a Fomento del Empleo e Infraestructuras, dotadas con 220,95 y 75,37 millones de euros, respectivamente, y que fundamentalmente se destinan al fomento de la insercin y la estabilidad laboral, y a financiar obras en el marco de los convenios de carreteras con las Entidades Locales, respectivamente.

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TERCERA PARTE ANLISIS DEL PRESUPUESTO DE LOS SUBSECTORES QUE INTEGRAN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

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MARCO INSTITUCIONAL DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

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MARCO INSTITUCIONAL DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

El artculo 134 de la Constitucin Espaola establece que los Presupuestos Generales del Estado comprenden la totalidad de los gastos e ingresos del sector pblico estatal. Por tanto, es el concepto de sector pblico estatal el que delimita el mbito institucional de los Presupuestos Generales del Estado. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, desarrolla este precepto constitucional realizando una enumeracin de las entidades incluidas en el sector pblico estatal, y distingue, atendiendo a la naturaleza econmicofinanciera de estas entidades entre sector pblico administrativo, sector pblico empresarial y sector pblico fundacional. Por su parte, la Ley de presupuestos de cada ao concreta y delimita el mbito institucional de los Presupuestos Generales del Estado. As, y teniendo en cuenta los criterios de la Ley General Presupuestaria, el artculo 1 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ao 2012 establece que los Presupuestos Generales del Estado comprendern: a) El presupuesto del Estado. b) Los presupuestos de los organismos autnomos de la Administracin General del Estado. c) El presupuesto de la Seguridad Social. d) Los presupuestos de las agencias estatales. e) Los presupuestos de los organismos pblicos cuya normativa especfica confiere carcter limitativo a los crditos de su presupuesto de gastos. f) Los presupuestos de las restantes entidades del sector pblico administrativo estatal.

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g) Los presupuestos de los fondos carentes de personalidad jurdica a los que se refiere el artculo 2.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. h) Los presupuestos de las sociedades mercantiles estatales. i) Los presupuestos de las fundaciones del sector pblico estatal. j) Los presupuestos de las entidades pblicas empresariales y restantes organismos pblicos de esta naturaleza.

Los agentes a los que se refieren los apartados a) al e) anteriores integran el sector pblico administrativo con presupuesto limitativo, es decir el presupuesto fija el gasto mximo en que los distintos agentes pueden incurrir. Para ofrecer una visin conjunta del presupuesto de estos agentes es necesario tener en cuenta los flujos financieros que se producen entre ellos, lo que origina un gran volumen de operaciones de trasvase de fondos de unos a otros en forma de transferencias. La existencia de estas operaciones internas hace que el volumen total de ingresos y gastos no sea equivalente a la suma algebraica de sus presupuestos, puesto que se estaran duplicando los gastos afectados por tales operaciones. Para obtener una cifra real de la actividad financiera global de estos agentes es necesario consolidar estas operaciones, es decir, eliminar las transferencias internas previstas entre ellos. Esta operacin de consolidacin exige una cierta uniformidad formal y normativa en los presupuestos de los agentes implicados, de ah que afecte tan slo a los agentes del sector pblico administrativo con presupuesto limitativo. El resto de agentes que integran los Presupuestos Generales del Estado, por la naturaleza de su actividad, presentan presupuestos de carcter estimativo y no limitativo, con una estructura adaptada a tal naturaleza, por lo que no es posible realizar su consolidacin de cara a ofrecer una visin conjunta de todos ellos. En esta tercera parte del Informe Econmico Financiero se analiza, desde la perspectiva orgnica y econmica, el presupuesto del Estado, los presupuestos de los organismos autnomos, el presupuesto de la Seguridad Social, los presupuestos

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de los organismos cuya normativa especfica confiere carcter limitativo a sus crditos para gastos, el presupuesto de otras entidades, as como el Presupuesto consolidado, todo lo cual, unido al precedente estudio sobre polticas de gasto, completa la visin de los Presupuestos Generales del Estado para 2012.

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MBITO DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Y DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

CASA DE S.M. EL REY

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL DE CUENTAS

ORGANOS CONSTITUCIONALES
CORTES GENERALES CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL CONSEJO DE ESTADO

SECTOR PBLICO ESTATAL

SEGURIDAD SOCIAL
SECCIONES ORGNICAS

SECCIONES NO ORGNICAS

ADMINISTRACIN GENERAL DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTNOMOS OTRAS ENTIDADES PBL. Y CONSORCIOS (*)

SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES

ENTIDADES PBLICAS EMPRESARIALES

FUNDACIONES Y FONDOS DEL SECTOR PBLICO ESTATAL

mbito del Presupuesto Consolidado

(* ) Se integran en el Presupuesto Consolidado el resto de entidades de Derecho pblico y los consorcios con otras Administraciones Pblicas que formen parte del sector pblico administ rativo estatal segn el artculo 3.1 de la Ley 47/2003.

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EL PRESUPUESTO DEL ESTADO

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3.2 EL PRESUPUESTO DEL ESTADO

El Presupuesto del Estado para 2012 se ha realizado en un contexto atpico respecto al habitual. La convocatoria de elecciones anticipadas y la consiguiente disolucin de las Cortes Generales impidieron la elaboracin y aprobacin de un Presupuesto antes del 31 de diciembre del pasado ao por lo que, de acuerdo con la Constitucin, los Presupuestos Generales para 2011 quedaron prorrogados automticamente. Sin embargo, la senda de consolidacin fiscal acordada por Espaa con las instituciones de la Unin Europea exiga un ajuste ms intenso respecto al contemplado en los presupuestos prorrogados. En este sentido y a efectos de garantizar un adecuado cumplimiento de estos objetivos de dficit, el Gobierno aprob, el pasado 30 de diciembre, un acuerdo de no disponibilidad de crditos que permitiese contener el gasto en los primeros meses del ejercicio hasta la efectiva entrada en vigor de los nuevos presupuestos para 2012. El Proyecto de Presupuestos que se presenta en 2012 abarca todo el ejercicio presupuestario, sin perjuicio de que su aprobacin no haya sido previa al comienzo del ao. Por ello, el articulado incorpora normas que permiten el desarrollo de las actuaciones necesarias al efecto. La comparacin entre el Presupuesto del Estado para 2012 y el Presupuesto del Estado para 2011 debe hacerse teniendo en cuenta dos matizaciones. En primer lugar, el Presupuesto para 2012 se configura a partir de la nueva estructura organizativa aprobada por el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgnica bsica de los departamentos ministeriales. Por ello, el presupuesto de 2011 que se recoge introduce los cambios tcnicos necesarios para que las comparativas sean homogneas. Por otro lado, en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 se han incorporado dotaciones presupuestarias para el abono de una serie de obligaciones de ejercicios anteriores, correspondientes a los aos 2010 y 2011, de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperacin, Interior, Fomento y Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente. Se trata de partidas con un importe global de 2.270,16 millones de euros, que no se incluyeron en su momento en el presupuesto al que correspondan, pero

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que s tuvieron un impacto en el dficit del Estado en aos anteriores. Por ello, a efectos de comparacin, es preciso descontar su efecto del Presupuesto de 2012, con el fin de evitar distorsiones, por no tratarse de gastos que correspondan a dicho ejercicio. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se presentan a continuacin las grandes lneas de los Presupuestos del Estado para 2012. Los ingresos no financieros del Estado ascienden a 119.233 millones de euros, siendo la cifra ms significativa la de ingresos impositivos que aumentan, antes de descontar la cesin a los entes territoriales, un 4,3 por ciento respecto de la recaudacin de 2011. Por su parte, el presupuesto de gastos del Estado asciende a 214.701,87 millones de euros. El 76,7 por ciento de este gasto corresponde a las operaciones no financieras y al Captulo VIII, siendo su importe de 164.651,34 millones de euros. Excluyendo la dotacin para los sistemas de financiacin de las administraciones territoriales, y las obligaciones de ejercicios anteriores, el presupuesto para 2012 (Captulo I a VIII) asciende a 125.891,87 millones de euros, lo que supone una disminucin en trminos homogneos del 6,7 por ciento respecto a 2011. De la cifra de gasto sealada, 54.221,53 millones de euros corresponden a partidas cuyo gasto est comprometido por diversas razones: los intereses de la deuda pblica, la aportacin a la Unin Europea, las Clases Pasivas y el Fondo de Contingencia. Por otra parte, las dotaciones para rganos constitucionales y para los Fondos de Compensacin Interterritorial y otros gastos de entes territoriales, junto con la aportacin al Mecanismo Europeo de Estabilidad, ascienden a 5.867,42 millones de euros. Todo ello significa que el presupuesto de los ministerios (Captulos I a VIII) asciende a 65.802,92 millones de euros, lo que supone, en trminos homogneos, una reduccin media del 16,9 por ciento respecto a 2011.

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PRESUPUESTO DEL ESTADO (CAPTULOS I A VIII) DISTRIBUCIN DEL GASTO


(En millones de euros) CONCEPTOS Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12/11

1. Presupuesto de gastos no financieros (Captulos I a VII) 2. Captulo VIII (Activos Financieros) 3. Total Presupuesto no financiero del Estado y Captulo VIII 4. Obligaciones de ejercicios anteriores 5. Financiacin de Administraciones Territoriales 6. Presupuesto excluido sistemas de financiacin AATT y obligaciones de ejercicios anteriores - Intereses, Unin Europea, Clases Pasivas y Fondo de Contingencia - Otros gastos* - Departamentos ministeriales

150.056,00 12.960,47 163.016,47

92,0 8,0 100,0

152.629,76 12.021,58 164.651,34 2.270,16

92,7 7,3 100,0 1,4 22,2 76,5 32,9 3,6 40,0

1,7 -7,2 1,0

28.033,86 134.982,61 52.447,15 3.326,58 79.208,89

17,2 82,8 32,2 2,0 48,6

36.489,31 125.891,87 54.221,53 5.867,42 65.802,92

30,2 -6,7 3,4 76,4 -16,9


(3-2-0)

*Casa de S.M. el Rey, rganos constitucionales, Fondos de Compensacin Interterritorial, otros gastos de entes territoriales, y aportacin al MEDE.

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3.2.1 GASTOS

Conjuntamente con las medidas tributarias reflejadas en el presupuesto de ingresos, el otro gran pilar de la necesaria consolidacin fiscal encuentra su reflejo en el presupuesto de gastos. Se trata de un presupuesto de gastos austero y, como tal, recoge disminuciones en la prctica totalidad de los crditos. El presupuesto de gastos del Estado para 2012 asciende a 214.701,87 millones de euros. El 71,1 por ciento de este gasto corresponde a operaciones no financieras cuya dotacin es de 152.629,76 millones de euros. A efectos de comparacin, procede descontar de dicha cantidad los crditos previstos para los sistemas de financiacin de las Administraciones Territoriales y las obligaciones de ejercicios anteriores, estas ltimas cantidades no se incluyeron en su momento en el presupuesto al que correspondan, pero s tuvieron un impacto en el dficit del Estado en aos anteriores. As, el gasto no financiero en trminos homogneos disminuye el 6,7 por ciento respecto al presupuesto inicial de 2011. Un anlisis general de los captulos del presupuesto del Estado muestra que el mayor volumen del gasto corresponde a las transferencias, con una dotacin conjunta de 85.519,56 millones de euros, representando aproximadamente el 40 por ciento del total. Las transferencias corrientes ascienden a 80.497,60 millones de euros, de los cuales 36.489,31 millones de euros se destinan a los sistemas de financiacin de las administraciones territoriales. En trminos homogneos, las transferencias corrientes disminuyen un 8,6 por ciento respecto del ao anterior. Las partidas sociales absorben gran parte de este captulo, destacando la aportacin al Servicio Pblico de Empleo Estatal, el complemento de mnimos de pensiones, las pensiones no contributivas, los gastos para dependencia, etc. Tambin deben mencionarse las becas y ayudas a estudiantes, la aportacin al presupuesto de la Unin Europea, as como las transferencias a Radio Televisin Espaola y a otros organismos pblicos dependientes del Estado, como el Instituto para la Reestructuracin de la Minera del Carbn.

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Por su parte, las transferencias de capital presentan una reduccin del 46,4 por ciento. Esta disminucin se explica esencialmente por el esfuerzo de contencin del gasto, que ha producido un severo ajuste en las transferencias de capital de todos los Ministerios. La dotacin prevista para este captulo es de 5.021,96 millones de euros e incluye, entre otras partidas, crditos para financiar los programas de investigacin, infraestructuras de transporte, transferencias a organismos autnomos, convenios con comunidades autnomas, etc. Bajo la rbrica de gastos de personal se distinguen los gastos en personal activo, que disminuyen un 2,6 por ciento respecto a 2011, y el gasto en pensiones de clases pasivas, que se incrementa un 7,9 por ciento. Los gastos corrientes en bienes y servicios representan tan slo un 1,7 por ciento del total del presupuesto y disminuyen, en trminos homogneos, un 10,7 por ciento respecto a 2011. Debe destacarse que en este captulo se han incorporado obligaciones de ejercicios anteriores por valor de 216,15 millones de euros. El captulo de gastos financieros aumenta un 5,3 por ciento respecto al ao anterior, como consecuencia de la evolucin de la deuda pblica y de las condiciones de los mercados financieros. Las inversiones reales disminuyen un 19,6 por ciento en trminos homogneos respecto de 2011. En 2012 se ha procedido a incorporar obligaciones de ejercicios anteriores por valor de 601,51 millones de euros. Destacan los volmenes de inversin de los Ministerios de Fomento, Defensa y Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente. Finalmente, en relacin con las operaciones financieras destaca el captulo de activos financieros, con una dotacin de 12.021,58 millones de euros, reducindose un 7,2 por ciento con respecto al ao anterior. Dicho captulo contiene una nueva dotacin, la correspondiente a la aportacin que Espaa debe hacer al Mecanismo Europeo de Estabilidad, MEDE, la cual asciende a 3.809 millones de euros. Si se excluye de cmputo, la reduccin del captulo se sita en un 36,6 por ciento.

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PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO DISTRIBUCIN POR CAPTULOS


(En millones de euros) Presupuesto 2011 CAPTULOS Importe I. % s/ total Importe % s/ total Presupuesto 2012 % 12 / 11

Gastos de person al - Personal activo - Clase s Pasivas

26.982,31 16.920 ,70 10.061 ,61 3.384,80 27.420,74 74.618,24 132.406,09 2.471,78 5.816,59 9.361,53 15.178,12 150.056,00 12.960,47 46.595,20 59.555,67 209.611,67

12,9 8,1 4,8 1,6 13,1 35,6 63,2 1,2 2,8 4,5 7,2 71,6 6,2 22,2 28,4 100,0

27.338,60 16.480,95 10.857,65 3.237,95 28.876,03 80.497,60 139.950,17 2.377,39 5.280,24 5.021,96 10.302,20 152.629,76 12.021,58 50.050,53 62.072,11 214.701,87

12,7 7,7 5,1 1,5 13,4 37,5 65,18 1,1 2,5 2,3 4,8 71,1 5,6 23,3 28,9 100,0

1,3 -2,6 7,9 -4,3 5,3 7,9 5,7 -3,8 -9,2 -46,4 -32,1 1,7 -7,2 7,4 4,2 2,4
(3-2-1-1)

II.

Gastos corrientes en bienes y servi cios

III. Gastos financie ros IV. Transferencias corrientes

Operaciones corrientes
V. Fondo de contingencia y otros imprevistos VI. Inversiones reales VII. Transferencias de capital

Operaciones de capital OPERACIONES NO FINANCIERAS


VIII. Activos financieros IX. Pasivos financie ros

OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL PRESUPUESTO

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PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO DISTRIBUCIN POR CAPTULOS Excluidos los sistemas de financiacin de las administraciones territoriales y las obligaciones de ejercicios anteriores
(En millones de euros) Pr esupuesto 2011 CAPTULOS Importe I. % s/ total Importe % s/ total 12 / 11 Presupuesto 2012 %

Gastos de personal - Personal activo - Clases Pa sivas

26.982,31 16 .920,70 10 .061,61 3.384,80 27.420,74 46.584,38 104.372,24 2.471,78 5.816,59 9.361,53 15.178,12 122.022,14 12.960,47 46.595,20 59.555,67 181.577,81

14,9 9,3 5,5 1,9 15,1 25,7 57,5 1,4 3,2 5,2 8,4 67,2 7,1 25,7 32,8 100,0

27.338,60 16.480,95 10.857,65 3.021,80 28.876,03 42.555,79 101.792,21 2.377,39 4.678,73 5.021,96 9.700,69 113.870,29 12.021,58 50.050,53 62.072,11 175.942,40

15,5 9,4 6,2 1,7 16,4 24,2 57,9 1,4 2,7 2,9 5,5 64,7 6,8 28,4 35,3 100,0

1,3 -2,6 7,9 -10,7 5,3 -8,6 -2,5 -3,8 -19,6 -46,4 -36,1 -6,7 -7,2 7,4 4,2 -3,1

II.

Gastos corrientes en bienes y servicios

III. Gastos financieros IV. Transfe rencias corriente s

Operaciones corrientes
V. Fo ndo de contingencia y otros imprevistos VI. In versiones reales VII. Transfe rencias de capi tal

Operaciones de capital OPERACIONES NO FINANCIERAS


VIII. Activos financieros IX. Pasivos financieros

OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL PRESUPUESTO

(3-2-1-1bis)

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PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO ( Distribucin por captulos ) Excluidos los sistemas de financiacin de las AATT
En millones de euros 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Cap.1 Cap.2 Cap.3 Cap.4 Cap.5 Cap.6 Cap.7 Cap.8 Cap.9

Presupuesto 2011

Presupuesto 2012

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO ( Distribucin por captulos )

Operaciones financieras 35,3%

Gastos de personal 15,5% Gtos. ctes. bienes y servicios 1,7%

Gastos financieros 16,4% Transferencias de capital 2,9% Inversiones reales 2,7% Fondo de contingencia 1,4% Transferencias corrientes 24,2% (3-2-1-1bis)

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Los crditos asignados a los departamentos ministeriales representan el 41,5 por ciento del total. Su dotacin conjunta asciende a 65.802,92 millones de euros, descontadas las obligaciones correspondientes a ejercicios anteriores. En trminos homogneos, y deducida la aportacin al Mecanismo Europeo de Estabilidad, la reduccin se sita en el 16,9 por ciento respecto del presupuesto inicial de 2011. De la comparacin de dotaciones iniciales 2012 con respecto a 2011 destaca el 32 por ciento de aumento del Ministerio de Economa y Competitividad que obedece a la aportacin ya comentada al Mecanismo Europeo de Estabilidad, 3.809 millones de euros. Si no se tiene en cuenta esta nueva partida de gasto, el presupuesto inicial de dicho Ministerio se reduce un 19 por ciento. El resto de Ministerios presentan importantes disminuciones, en consonancia con los criterios de restriccin y contencin del presupuesto de 2012 con los que se pretende llevar a cabo el ajuste de gasto ms severo de los ltimos aos. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacin con una dotacin inicial de 1.493,20 millones de euros registra una disminucin del 54,4 por ciento en trminos homogneos, por las reducciones de las transferencias del Estado a la Agencia Espaola de Cooperacin Internacional para el Desarrollo, la menor dotacin del Fondo de Promocin del Desarrollo y del Fondo de Cooperacin para el Agua y Saneamiento. La dotacin inicial 2012 para el Ministerio de Defensa es de 6.316,44 millones de euros, con una disminucin de 612,45 millones de euros, ajustndose ms de la mitad en el captulo de inversiones. El ajuste en inversiones afecta a todas las partidas (apoyo logstico, modernizacin, investigacin), pero principalmente a los Programas Especiales de Defensa. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas se minora en un 22,9 por ciento. La disminucin se debe a diversos factores, entre los que pueden citarse la disminucin de la transferencia a la Corporacin RTVE para la prestacin del servicio pblico de radio y televisin. Asimismo, se elimina la aportacin al Fondo Especial para la Financiacin de Municipios de menos de 20.000 habitantes y se reducen las transferencias para Cooperacin Econmica Local del Estado, haciendo que la financiacin de las administraciones territoriales se cia as a los recursos

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Informe Econmico y Financiero

derivados del vigente sistema de financiacin. Por ltimo, destaca la reduccin de las dotaciones para la adquisicin de acciones y participaciones en sociedades estatales. En relacin con el Ministerio de Fomento, debe tenerse en cuenta que en 2012 se reflejan en su presupuesto 1.448 millones correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores, lo que hace que en trminos homogneos su presupuesto disminuya un 34,6 por ciento. Entre los principales recortes que el ministerio experimenta destacan la reduccin de los convenios de carreteras con comunidades autnomas y corporaciones locales y la minoracin de las ayudas de acceso a la vivienda. En particular, el captulo VIII del Ministerio es el que experimenta una reduccin ms significativa, del 61,5 por ciento, lo cual se debe a la minoracin de las aportaciones patrimoniales, entre las que se pueden citar ADIF y SEITTSA. El Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte se reduce un 21,2 por ciento respecto al ejercicio 2011. Destaca principalmente la minoracin de 713,13 millones de euros en las transferencias a las comunidades autnomas para la cofinanciacin de diversos programas. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social es el que mayor volumen de crditos gestionar a lo largo de 2012 debido a que su presupuesto incluye las transferencias al Servicio Pblico de Empleo Estatal, por importe de 13.306,57 millones de euros. Los principales ajustes que ha experimentado su presupuesto han sido la eliminacin de la dotacin al Fondo de Integracin de Inmigrantes, la minoracin de aportaciones a organizaciones sindicales y, en el mbito del Servicio Pblico Estatal, destaca un importante recorte debido a la reduccin de las polticas activas de empleo. Por otro lado, debe destacarse el incremento del complemento de las pensiones mnimas y la congelacin de las pensiones no contributivas y de la proteccin familiar. En conclusin, la disminucin del presupuesto del ministerio se sita en el 7,4 por ciento. El Ministerio de Industria, Energa y Turismo se reduce un 31,9 por ciento respecto de 2011. Destaca el ajuste que se produce en las transferencias al Instituto de Reestructuracin de la Minera del Carbn. Adems, debe destacarse la supresin de la dotacin para financiar el extracoste de generacin de energa en territorios extrapeninsulares o la aportacin espaola a la Agencia Espacial Europea. Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente se minora un 31,2 por ciento en trminos homogneos. Se han incluido en 2012

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obligaciones de ejercicios anteriores por valor de 317 millones de euros. Los captulos que se han visto ms afectados son los relativos a las transferencias de capital e inversiones, destacando entre otras, las dotaciones del Programa de Desarrollo Rural Sostenible. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad cae un 13,7 por ciento respecto de 2011. Entre sus ajustes destaca la supresin de las dotaciones para el nivel convenido de dependencia. Por el contrario, se incrementa en 202,20 millones de euros el crdito para nivel mnimo garantizado en dependencia por el Estado. Entre las secciones no ministeriales, hay que mencionar la de Sistemas de Financiacin de Entes Territoriales, Fondos de Compensacin Interterritorial y Relaciones Financieras con la Unin Europea, cuyas dotaciones se analizan de forma ms pormenorizada en otros apartados de este informe.

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PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO (CAPTULOS I A VIII) DISTRIBUCIN POR SECCIONES


(En millones de euros) SECCIONES Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12/11

01. Casa de S.M. el Rey 02. Cortes Generales 03. Tribunal de Cuentas 04. Tribunal Constitucional 05. Consejo de Estado 06. Deuda Pblica 07. Clases Pasivas 08. Consejo General del Poder Judicial 12. M de Asuntos Exteriores y de Cooperacin 12. M de Asuntos Exteriores y de Cooperacin excluidas obligaciones de ejercicios anteriores 13. M de Justicia 14. M de Defensa 15. M de Hacienda y Administraciones Pblicas 16. M del Interior 16. M del Interior excluidas obligaciones de ejercicios anteriores 17. M de Fomento 17. M de Fomento excluidas obligaciones de ejercicios anteriores 18. M de Educacin, Cultura y Deporte 19. M de Empleo y Seguridad Social 20. M de Industria, Energa y Turismo 23. M de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente 23. M de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente excluidas obligaciones de ejercicios anteriores 25. M de la Presidencia 26. M de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 27. M de Economa y Competitividad 27. M de Economa y Competitividad excluida aportacin al MEDE 31. Gastos de Diversos Ministerios TOTAL MINISTERIOS excluidas obligaciones de ejercicios anteriores y aportacin al MEDE 32. Otras relaciones financieras entes territoriales 33. Fondos de Compensacin Interterritorial 34. Relaciones Financieras con la UE 35. Fondo de contingencia 36. Sistemas de financiacin de entes territoriales TOTAL CAPTULOS I A VIII excluidas obligaciones de ejercicios anteriores y aportacin al MEDE

8,43 216,40 62,22 26,44 10,47 27.400,00 10.489,33 74,24 2.645,71 2.645,71 1.680,53 6.928,89 3.473,17 7.821,92 7.821,92 8.936,97 8.936,97 3.918,25 22.592,67 5.514,55 2.807,54 2.807,54 449,03 2.674,32 7.480,77 7.480,77 2.284,81 79.209,13 1.854,02 1.074,37 12.117,37 2.440,44 28.033,85 163.016,71

0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 16,8 6,4 0,0 1,6 1,6 1,0 4,3 2,1 4,8 4,8 5,5 5,5 2,4 13,9 3,4 1,7 1,7 0,3 1,6 4,6 4,6 1,4 48,6 1,1 0,7 7,4 1,5 17,2 100,0

8,26 206,61 62,12 25,53 10,09 28.848,00 11.280,00 71,35 1.493,20 1.205,20 1.574,00 6.316,44 2.679,21 7.701,78 7.484,62 7.291,08 5.843,08 3.088,31 20.924,40 3.752,88 2.248,69 1.931,69 432,00 2.309,19 9.871,11 6.062,11 2.199,78 65.802,92 1.002,87 671,58 11.770,72 2.322,81 36.489,31 158.572,18

0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 18,2 7,1 0,0 0,9 0,8 1,0 4,0 1,7 4,9 4,7 4,6 3,7 1,9 13,2 2,4 1,4 1,2 0,3 1,5 6,2 3,8 1,4 41,5 0,6 0,4 7,4 1,5 23,0 100,0

-2,0 -4,5 -0,2 -3,4 -3,7 5,3 7,5 -3,9 -43,6 -54,4 -6,3 -8,8 -22,9 -1,5 -4,3 -18,4 -34,6 -21,2 -7,4 -31,9 -19,9 -31,2 -3,8 -13,7 32,0 -19,0 -3,7 -16,9 -45,9 -37,5 -2,9 -4,8 30,2 -2,7
(3-2-1-2)

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GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal del Estado para 2012 ascienden a 27.338,60 millones de euros, e incluyen tanto el gasto en personal activo como el de las pensiones de clases pasivas. Los gastos para personal activo ascienden a 16.480,95 millones de euros, con una disminucin del 2,6 por ciento respecto al presupuesto del ejercicio anterior. Esta reduccin se debe, por una parte, a la congelacin de las retribuciones del personal al servicio de la administracin pblica, igual que sucedi en 2011, y, por otra parte, a la reduccin de las plantillas de personal. Se ha procedido a la no reposicin de efectivos en trminos generales, limitando la Oferta de Empleo Pblico a un 10 por ciento de la tasa de reposicin de efectivos, nicamente en los mbitos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los cuerpos de lucha contra el fraude fiscal. Asimismo, la dotacin para las mutualidades de funcionarios desciende un 6,9 por ciento, siendo su dotacin de 1.667,79 millones de euros. Para 2012, las pensiones de Clases Pasivas del Estado ascienden a 10.857,65 millones de euros, un 7,9 por ciento superior a 2011, debido a la actualizacin de las mismas y al efecto que implica el aumento neto en el colectivo de pensionistas.

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Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

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PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO GASTOS DE PERSONAL DISTRIBUCIN POR SECCIONES


(En millones de euros) Presupuesto 2011 SECCIONES Importe % s/ total Im por te % s/ total 12 /11 Presupuesto 2012 %

02. Cortes Gen erales 03. Tribunal d e Cuentas 04. Tribunal Constitucional 05. Consej o de Estado 07. Clases Pasivas 08. Consej o General del Poder Ju dicial 12. M de Asuntos Exteriores y de Cooperacin 13. M de Justicia 14. M de De fensa 15. M de Ha cienda y Administraciones Pblicas 16. M de Interior 17. M de Fomento 18. M de Educacin, Cultura y Deporte 19. M de Empleo y Seguridad Soci al 20. M de Industria, Energa y Turismo 23. M de Agricultura, Alimenta cin y Medio Ambiente 25. M de la Presidencia 26. M de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 27. M de Economa y Competitividad 31. Gastos de Diversos Ministerios TOTAL

123,61 52,90 16,88 8,11 10.061,61 39,59 311,12 1.302,76 4.767,75 650,78 6.178,23 221,65 474,16 232,03 75,38 155,84 71,27 58,12 148,11 2.032,39 26.982,31

0,5 0,2 0,1 0,0 37,3 0,1 1,2 4,8 17,7 2,4 22,9 0,8 1,8 0,9 0,3 0,6 0,3 0,2 0,5 7,5 100,0

118,92 52,78 17,07 7,98 10.857,65 39,65 302,92 1.279,07 4.636,36 632,28 6.072,26 200,00 468,80 214,70 68,20 151,09 70,78 56,65 155,59 1.935,86 27.338,60

0,4 0,2 0,1 0,0 39,7 0,1 1,1 4,7 17,0 2,3 22,2 0,7 1,7 0,8 0,2 0,6 0,3 0,2 0,6 7,1 100,0

-3,8 -0,2 1,1 -1,7 7,9 0,1 -2,6 -1,8 -2,8 -2,8 -1,7 -9,8 -1,1 -7,5 -9,5 -3,0 -0,7 -2,5 5,1 -4,7 1,3
(3-2-1-3)

378

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Los gastos corrientes en bienes y servicios ascienden a 3.021,80 millones de euros, descontados los 216,15 millones de euros correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores. El captulo disminuye un 10,7 por ciento en trminos homogneos respecto de 2011. Todos los Ministerios presentan descensos en este captulo, a excepcin del Ministerio de Justicia, que aumenta un 0,8 por ciento, concentrndose el incremento en las partidas de gasto corriente de los Tribunales de Justicia y el Ministerio Fiscal. Las obligaciones de ejercicios anteriores repercuten en los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperacin y de Interior, como se muestra en la siguiente tabla.

379

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS DISTRIBUCIN POR SECCIONES
(En millones de euros) Presupuesto 2011 SECCIONES Importe % s/ total Importe % s/ total 12/11 Presupuesto 2012 %

02. Cortes Gen erales 03. Tribunal d e Cuentas 04. Tribunal Constitucional 05. Consej o de Estado 08. Consej o General del Poder Ju dicial 12. M de Asuntos Exteriores y de Cooperacin 12. M de Asuntos Exteriores y de Cooperacin exclui das obligacion es ejercicios anteriores 13. M de Justicia 14. M de De fensa 15. M de Ha cienda y Administraciones Pblicas 16. M de Interior 16. M de Interior excluidas obligaciones de ejercicios anteriores 17. M de Fomento 18. M de Educacin, Cultura y Deporte 19. M de Empleo y Seguridad Soci al 20. M de Industria, Energa y Turismo 23. M de Agricultura, Alimenta cin y Medio Ambiente 25. M de la Presidencia 26. M de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 27. M de Economa y Competitividad 31. Gastos de Diversos Ministerios TOTAL PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO excluidas obligaciones de ejercicios anteriores

70,17 6,98 6,87 1,91 28,45 147,55 147,55 143,94 1.008,91 154,27 1.297,98 1.297,98 83,44 127,65 70,86 24,06 59,97 25,74 53,69 68,89 3,47 3.384,80 3.384,80

2 ,1 0 ,2 0 ,2 0 ,1 0 ,8 4 ,4 4,4 4 ,3 29 ,8 4 ,6 38 ,3 38,3 2 ,5 3 ,8 2 ,1 0 ,7 1 ,8 0 ,8 1 ,6 2 ,0 0 ,1

65,75 7,15 6,71 1,70 27,08 135,88 135,38 145,08 866,77 140,10 1.354,95 1.139,30 77,06 118,11 69,92 18,21 54,89 24,34 53,48 67,49 3,28 3.237,95

2,2 0,2 0,2 0,1 0,9 4,5 4 ,5 4,8 28,7 4,6 44,8 37 ,7 2,6 3,9 2,3 0,6 1,8 0,8 1,8 2,2 0,1

-6,3 2,4 -2,4 -10,7 -4,8 -7,9 -8,3 0,8 -14,1 -9,2 4,4 -1 2,2 -7,6 -7,5 -1,3 -24,3 -8,5 -5,5 -0,4 -2,0 -5,3 -4,3

100 ,0

3.021,80

100,0

-10,7
(3-2-1-4)

380

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

En cuanto a la finalidad econmica de estos gastos, el 69,3 por ciento de los crditos corresponde a la adquisicin de material y suministros.

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Distribucin por artculos
(En millones de euros) Presupuesto 2011 ARTICULOS Total % s/ total M Civiles M Defensa Total % s/ total 12/11 Presupuesto 2012 %

20. Arrendamientos y cnones 21. Reparaciones y co nservacin 22. Mate rial, suministros y otros 23. Indemnizaciones por razn del servicio 24. Gastos de publ icaciones 25. Conciertos de asistencia san itaria 27. Compras, sumi nistros y otros gasto s relacionados con la actividad TOTAL

220,68 364,22 2.321,22 444,05 10,47 24,10 0,06 3.384,80

6,5 1 0,8 6 8,6 1 3,1 0,3 0,7 0,0 10 0,0

179,12 236,24 1.654,43 260,24 6,73 34,36 0,05 2.371,17

38,37 117,95 588,68 119,94 0,89 0,94 0,00 866,77

217,49 354,19 2.243,11 380,18 7,62 35,31 0,05 3.237,95

6,7 10,9 69,3 11,7 0,2 1,1 0,0 100,0

-1,4 -2,8 -3,4 -14,4 -27,2 46,5 -14,5 -4,3


(3-2-1-5)

381

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Informe Econmico y Financiero

GASTOS FINANCIEROS

Los gastos financieros se elevan a 28.876,03 millones de euros y experimentan un crecimiento del 5,3 por ciento respecto al ejercicio anterior como consecuencia de la tendencia al alza del volumen de la deuda pblica espaola. Respecto a su distribucin econmica, casi el 96 por ciento corresponden a los intereses de la deuda pblica en moneda nacional.

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO GASTOS FINANCIEROS Distribucin por artculos


(En millones de euros) Presupuesto 2011 ARTCULOS Importe % s/ total Importe % s/ total 12/11 Presupuesto 2012 %

30. Deuda Pblica moneda nacional 31. Prstamos moneda nacional 32. Deuda Pblica moneda extranjera 33. Prstamos moneda extra njera 35. Intereses demora y otros gastos financ. TOTAL

25.43 0,16 26 7,62 1.30 6,77 39 5,67 2 0,52 27.42 0,74

92,7 1,0 4,8 1,4 0,1 1 00,0

27 .694,00 295,64 723,64 134,72


28,02

95,9 1,0 2,5 0,5 0,1 100,0

8,9 10,5 -44,6 -66,0 36,5 5,3


(3-2-1-6)

28 .876,03

382

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Informe Econmico y Financiero

TRANSFERENCIAS

Las transferencias del Estado engloban los flujos de fondos, condicionados o no, efectuados sin que se produzca una contrapartida directa por parte de los agentes receptores. Constituyen el volumen ms importante del Presupuesto del Estado, ya que representan el 56 por ciento de los gastos no financieros. El Presupuesto de gastos del Estado recoge en el captulo IV las transferencias corrientes y en el captulo VII las transferencias de capital, segn se destinen a financiar gastos derivados de operaciones corrientes o de capital, respectivamente. Estos captulos se desagregan en artculos segn el agente perceptor al que van destinadas sus dotaciones.

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO TRANSFERENCIAS A OTROS AGENTES


(En millones de euros) ARTICULOS Presupuesto 2011 Im porte % s/ total Presupuesto 2012 I mporte % s/ total % 12 /11

A organismos autnomos A la Seguridad So cial A Agencias estatales y otros organismos p blicos A Sociedades, entidades pb licas empresariales, fundaciones y resto de entes del sector pblico A comunidade s autnomas A entidades locales A empresas pri vadas A familias e instituciones sin fines d e lucro Al exterior TOTAL

18 .902,40 8 .134,40 3 .038,49 2 .167,67 19 .810,24 13 .923,68 890,97 4 .347,42 12 .764,50 83 .979,77

22,5 9,7 3,6 2,6 23,6 16,6 1,1 5,2 15,2 100,0

15.781,12 8.891,65 2.158,06 2.170,99 24.306,44 15.059,09 702,90 3.464,36 12.984,92 85.519,55

1 8,5 1 0,4 2,5 2,5 2 8,4 1 7,6 0,8 4,1 1 5,2 10 0,0

-16,5 9,3 -29,0 0,2 22,7 8,2 -21,1 -20,3 1,7 1,8
(3-2-1-7)

383

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Informe Econmico y Financiero

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO TRANSFERENCIAS A OTROS AGENTES

Exterior 15,2 %

O rganismos Autnomos 18,5 %

Familias 4,1 % Empres as Privadas 0,8 % Entidades Locales 17,6 % Seguridad Social 10,4% Agencias Estatales 2,5 % Sociedades, ent.pbl emp.,fundac y resto de s. p. 2,5 % (3-2-1-7) (3-2-1-7)

Comunidades Autnomas 28,4 %

Las transferencias totales del Estado para el ejercicio 2012 ascienden a 85.519,55 millones de euros y aumentan un 1,8 por ciento respecto al ejercicio anterior. En trminos homogneos, es decir, excluyendo en el ejercicio 2012 las obligaciones de ejercicios anteriores, las transferencias aumentan tan solo un 0,1 por ciento. Del total de transferencias el 94,1 por ciento corresponde a las transferencias corrientes y el resto a las transferencias de capital. Las principales dotaciones van destinadas a las Administraciones Territoriales, comunidades autnomas y entidades locales, representando el 46 por ciento del total de transferencias corrientes y de capital.

384

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Informe Econmico y Financiero

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Las transferencias corrientes para el ejercicio 2012 ascienden a 80.497,60 millones de euros, con un crecimiento del 7,9 por ciento. Si se excluyen los crditos destinados a los sistemas de financiacin de las Administraciones Territoriales, este captulo experimenta un descenso del 5,5 por ciento; sin embargo en trminos homogneos (eliminando en el ejercicio 2012 las dotaciones que se refieren a obligaciones de ejercicios anteriores) la disminucin es del 8,6 por ciento. Los sistemas de financiacin de las Administraciones Territoriales ascienden a 36.489,73 millones de euros, de los cuales a las Comunidades Autnomas se destinan 21.806,23 millones de euros, con un aumento del 47,4 por ciento. En cuanto a la financiacin de las Entidades Locales asciende a 14.683,08 millones de euros, lo que representa un incremento del 10,9 por ciento. Las Administraciones Territoriales reciben tambin transferencias corrientes por otros conceptos incluidos tanto en la seccin 32 (otras relaciones financieras con Entes Territoriales), como en los distintos departamentos ministeriales. En el captulo 2.IV, relativo a la financiacin de los Entes Territoriales se analizan estas transferencias con mayor detalle. La aportacin al Servicio Pblico de Empleo Estatal representa un 16,5 por ciento del captulo de transferencias corrientes. La dotacin prevista asciende a 13.287,68 millones de euros, destinada fundamentalmente a financiar las prestaciones al desempleo para 2012 y que supone una disminucin del 15,6 por ciento. La segunda partida en importancia es la aportacin que realiza Espaa al Presupuesto de la Unin Europea Su dotacin asciende a 11.470,80 millones de euros, disminuyendo un 3 por ciento respecto a 2011. En el captulo 3.VIII de este libro, dedicado a las Relaciones financieras entre Espaa y la Unin Europea, se realiza un anlisis ms detallado de estas transferencias.

385

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Informe Econmico y Financiero

Las transferencias a la Seguridad Social se elevan a 8.868,13 millones de euros. Las ms destacadas son las dotaciones para el complemento de pensiones mnimas, para pensiones no contributivas y la destinada a proteccin familiar, Los crditos destinados a la atencin de personas en situacin de dependencia ascienden a 1.400,08 millones de euros. Si se aaden las dotaciones incluidas en el captulo 7 (transferencias de capital) y captulo 8 (activos financieros), la dotacin total para Dependencia es de 1.412,15 millones de euros. Destaca la transferencia destinada a RENFE-Operadora por 848 millones de euros, por un lado por compensacin de Servicio Pblico correspondiente a obligaciones de ejercicios anteriores (480,61 millones de euros) y por la liquidacin del Contrato-programa 2006-2010 (367,39 millones de euros). Las transferencias destinadas a organismos de investigacin, alcanzan la cifra de de 540,60 millones de euros para el ejercicio 2012. El resto de partidas de las transferencias corrientes presentan disminuciones respecto al ejercicio anterior, destacando las transferencias destinadas a becas y ayudas a estudiantes (1.263,48 millones de euros), a la Agencia Estatal de la Administracin Tributaria (960,28 millones de euros), al Instituto para la Reestructuracin de la Minera del Carbn (302,9 millones de euros), a la Agencia Espaola de Cooperacin Internacional para el Desarrollo (198,01 millones de euros) y a la Corporacin RTVE (342,74 millones de euros).

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Informe Econmico y Financiero

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES Principales partidas


(En millones de euros) PARTIDAS Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12 / 11

Servicio Pblico de Empleo Estatal Aportacin a la Unin Europea Complemento de pensiones mnima s de las Seguridad Social Pensiones no co ntributivas IMSERSO. Dependencia Becas y ayudas a estud iantes Proteccin familiar no contributiva Agencia Estatal de la Administraci n Tri butaria Otros gastos Entes Territoriales RENFE- Ope ra dora. Obligaciones ejercicios ante riores Org anismos de investigacin Subvencin a Corporacin RTVE para el servicio pblico de radio y televisin del Esta do Instituto para Reestructuracin Minera del Carbn Agencia Espaola de Cooper. Internacional para el Desarrollo Ente Pblico Radio Televisin Espaola en liquidacin Resto de partidas TOTAL (excludos sistemas de financiacin de Administraciones Territoriales) Sistemas de fina nciacin de Comunidades Autnomas Sistemas de fina nciacin de Enti dades Locales TOTAL

15.752,10 11.821,77 2.806,35 2.137,58 1.482,88 1.429,41 1.004,64 1.005,73 746,86 0,00 560,03 547,59 414,43 767,79 82,98 6.024,25 46.584,38 14.797,87 13.235,98 74.618,24

21,1 15,8 3,8 2,9 2,0 1,9 1,3 1,3 1,0 0,0 0,8 0,7 0,6 1,0 0,1 8,1 62,4 19,8 17,7 100,0

13.287,68 11.470,80 3.806,35 2.137,58 1.400,08 1.263,48 1.004,64 960,28 920,98 848,00 540,60 342,74 302,90 198,01 73,02 5.451,16 44.008,29 21.806,23 14.683,08 80.497,60

16,5 14,2 4,7 2,7 1,7 1,6 1,2 1,2 1,1 1,1 0,7 0,4 0,4 0,2 0,1 6,8 54,7 27,1 18,2 100,0

-15,6 -3,0 35,6 0,0 -5,6 -11,6 0,0 -4,5 23,3

-3,5 -37,4 -26,9 -74,2 -12,0 -9,5 -5,5 47,4 10,9 7,9
(3-2-1-8)

387

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Informe Econmico y Financiero

El cuadro y grficos siguientes recogen la distribucin por artculos de las transferencias corrientes.

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES Distribucin por artculos


(En millones de euros) ARTICULOS Presupuesto 2011 I mporte % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12 / 11

41. A organismos autonmos 42. A la Seguridad Social 43. A Agencias estatales y otros organi smos pblicos 44. A Sociedades, entidades pblicas empresariale s, fundaciones y resto de entes del sector pblico 45. A comunidade s autnomas 46. A entidades locales 47. A empresas pri vadas 48. A familias e instituciones sin fines de lucro 49. Al exterior TOTAL

17.7 82,08 8.0 91,91 2.5 67,57 1.1 15,92 16.0 97,62 13.5 44,27 1 73,71 2.9 70,48 12.2 74,68 74.6 18,24

23,8 10,8 3,4 1,5 21,6 18,2 0,2 4,0 16,4 100,0

15.088,27 8.868,13 1.871,79 1.602,59 22.855,70 14.923,34 132,18 2.588,81 12.566,78 80.497,60

18,7 11,0 2,3 2,0 28,4 18,5 0,2 3,2 15,6 100,0

-15,1 9,6 -27,1 43,6 42,0 10,2 -23,9 -12,8 2,4 7,9
(3-2-1-9)

388

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO

(En millones de Euros) 24.000 22.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 OO.AA. S.S. Fund. Est. Soc. CC.AA. Mer c. CC.LL. Emp. Priv. Fam. Exterior

3069,50268

2832,2399 32668,0452 12769,1002 420,5759 2625,44926 11300,03

Pre supuesto 2011

Presupuesto 2012

DISTRIBUCIN TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO

Exterior 15,6 %

OO.AA. 18,7 %

Familias 3,2 % Emp.priv. 0,2 %

Seguridad Social 11,0%

Entidades Locales 18,5%

Agenc. Estatales 2,3% Sociedades,ent. pbl. emp, fundaciones y resto entes S.P. 2,0 % Comunidades Autnomas 28,4 % (3-2-1-9)

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Informe Econmico y Financiero

Transferencias corrientes a organismos autnomos Las transferencias corrientes a organismos autnomos para el ejercicio 2012 representan el 18,7 por ciento del captulo y ascienden a 15.088,27 millones de euros, disminuyendo un 15,1 por ciento respecto al 2011. Esta variacin se explica fundamentalmente por el descenso experimentado por la partida destinada al Servicio Pblico de Empleo Estatal, ya que representa el 88,1 por ciento del artculo, y con una dotacin de 13.287,68 millones de euros, experimenta una disminucin del 15,6 por ciento respecto a 2011. Destacan tambin las transferencias destinadas al Instituto para la Reestructuracin de la Minera del Carbn, por 302,90 millones de euros, y a los organismos del Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte, con una dotacin de 385,51 millones de euros.

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS AUTNOMOS


(En millones de euros) Presupuesto 2011 Presupuesto 2012 % 12 / 11

Importe Servicio Pblico de Empleo Estatal Organismos del Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte Instituto para la Reestructuracin de la Minera del Carbn Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) Organismos de Investigacin Instituto Nacional de Estadstica Fondos Especiales de Mutualidades Patrimonio Nacional Organismos Hidrulicos Parque mvil del Estado Organismos autnomos del Ministerio de Defensa Instituto de Turismo de Espaa Resto de transferencias TOTAL 15.752,10 394,80 414,43 279,98 229,13 124,18 108,10 66,86 55,26 41,93 44,97 47,80 222,54 17.782,08

% s/ total

Importe 13.287,68 385,51 302,90 251,64 218,45 126,18 116,58 62,43 45,14 40,99 40,77 32,25 177,76 15.088,27

% s/ total

88,6 2,2 2,3 1,6 1,3 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 1,3 100,0

88,1 2,6 2,0 1,7 1,4 0,8 0,8 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 1,2 100,0

-15,6 -2,4 -26,9 -10,1 -4,7 1,6 7,8 -6,6 -18,3 -2,2 -9,3 -32,5 -20,1 -15,1
(3-2-1-10)

390

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

Seguridad Social Las transferencias corrientes a la Seguridad Social ascienden a 8.868,13 millones de euros para el ejercicio 2012, y aumentan un 9,6 por ciento respecto al ao anterior. La dotacin para los complementos de pensiones mnimas es de 3.806,35 millones de euros, 1.000 millones ms que en 2011. Permanecen con la misma dotacin que en el ao anterior las transferencias destinadas a financiar las pensiones no contributivas, que ascienden a 2.137,58 millones de euros, y las prestaciones de proteccin familiar, con un importe de 1.004,64 millones de euros. Por ltimo, hay que mencionar el crdito destinado al IMSERSO para dependencia, que asciende a 1.400,08 millones de euros. Si aadimos los crditos para dependencia del captulo 7 (7,07 millones de euros), y el captulo 8 (5 millones de euros) la dotacin total asciende a 1.412,15 millones de euros.

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL


(En millones de euros) Pr esupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12 / 11

Complementos de pensiones mnimas de la Seguridad Social Prestaciones no contributivas. Ley 26/1990. Pensiones IMSERSO.Dependencia Prestac. no co ntributivas. Ley 26/1990. Protecc. familiar Instituto Nacional de Gestin Sanitaria IMSERSO. Cumplimiento de sus fines Prestaciones del sndrome txico y otras. Ayudas para facilitar la jubilacin anticip ada Prestaciones derivadas de la L ey 13/1982 Instituto Soci al de la Marina Pago nico po r nacimiento o adopcin. Ley 35/2007 Resto de transferencias TOTAL

2.806,35 2.137,58 1.482,88 1.004,64 208,54 238,00 59,13 76,73 44,31 17,96 11,00 4,79 8.091,91

34,7 26,4 18,3 12,4 2,6 2,9 0,7 0,9 0,5 0,2 0,1 0,1 100,0

3.806,35 2.137,58 1.400,08 1.004,64 206,75 140,93 59,13 58,64 35,78 16,46 0,00 1,79 8.868,13

42,9 24,1 15,8 11,3 2,3 1,6 0,7 0,7 0,4 0,2

35,6 0,0 -5,6 0,0 -0,9 -40,8 0,0 -23,6 -19,2 -8,4 -100,0

0,0 100,0

-62,6 9,6
(3-2-1-11)

391

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

Agencias estatales y otros organismos pblicos Las transferencias corrientes a agencias estatales y otros organismos pblicos para el ejercicio 2012 asciende a 1.871,12 millones de euros, lo que representa una disminucin del 26,7 por ciento. Las partidas ms importantes son las destinadas a la Agencia Estatal de la Administracin Tributaria (960,28 millones de euros), al Consejo Superior de Investigaciones Cientficas (330,77 millones de euros) y al Centro Nacional de Inteligencia (205,46 millones de euros).

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PBLICOS
(En millones de euros) Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Im por te % s/ total % 12 / 11

Agencia Estata l de la Administracin Tributaria Consejo Superio r de Investigaci ones Cientfica s Centro Nacional de Inteligenci a Agencia Espa ola de Cooperacin Internacio nal Desarrollo Instituto Cervantes Fundacin Centro Estudios Conservacin Biodiversi dad Muse o Nacional Centro de Arte Reina Sofa Resto de transferencias TOTAL

1.0 05,73 3 22,58 2 09,82 7 67,79 79,19 63,02 27,45 77,40 2.5 52,98

39,4 12,6 8,2 30,1 3,1 2,5 1,1 3,0 100,0

960,28 322,14 205,46 198,01 76,29 48,07 26,60 34,94 1.871,79

51,3 17,2 11,0 10,6 4,1 2,6 1,4 1,9 100,0

-4,5 -0,1 -2,1 -7 4,2 -3,7 -2 3,7 -3,1 -5 4,9 -2 6,7


(3-2-1-12)

392

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

Sociedades, entidades pblicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Pblico Las transferencias corrientes destinadas a sociedades mercantiles estatales, entidades pblicas empresariales, fundaciones y resto de entes del sector pblico ascienden a 1.602,59 millones de euros y aumentan un 43,6 por ciento. La partida ms importante es la destinada a RENFE-Operadora por 848 millones de euros, por un lado por compensacin de Servicio Pblico correspondiente a obligaciones de ejercicios anteriores (480,61 millones de euros) y por la liquidacin del Contrato-programa 2006-2010 (367,39 millones de euros). La destinada a la Corporacin R.T.V.E. S.A., para la prestacin del servicio pblico de radio y televisin, representa el 21,4 por ciento de este artculo y asciende a 342,74 millones de euros. La aportacin al Ente Pblico Radio Televisin Espaola (en liquidacin) es de 73,02 millones de euros, un 12 por ciento menos que en el ejercicio anterior. El resto de partidas tambin disminuyen, destacando las transferencias a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Martima (104 millones de euros), a la Universidad a distancia (UNED) (78,05 millones de euros) y a FEVE (50 millones de euros.

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A SOCIEDADES, ENTIDADES PBLICAS EMPRESARIALES FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PBLICO
(En millones de euros) Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12 / 11

RENFE-Operadora por compensacin de Servicio Pblico Corporacin RTVE para serv. pblico de radio y televisin Sociedad de Salvamento y Seguridad Martima Universidad de educacin a distancia (UNED) Ente Pblico R.T.V.E. en liquidacin F.E.V.E. Resto de transferencias TOTAL

0,00 547,59 122,14 81,64 82,98 74,76 206,82 1.115,92 49,1 10,9 7,3 7,4 6,7 18,5 100,0

848,00 342,74 104,00 78,05 73,02 50,00 106,77 1.602,59

52,9 21,4 6,5 4,9 4,6 3,1 6,7 100,0 -37,4 -14,9 -4,4 -12,0 -33,1 -48,4 43,6
(3-2-1-13)

393

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

Comunidades autnomas Las transferencias corrientes a las Comunidades autnomas son las ms importantes del captulo, representan el 28,4 por ciento del total. Su dotacin para 2012 asciende a 22.855,70 millones de euros y experimentan un aumento del 42 ciento respecto al ao 2011. Las transferencias ms destacadas son las destinadas a las entregas a cuenta de los recursos previstos en el sistema de financiacin, que ascienden a 14.526,66 millones de euros, y que incluyen las dotaciones al Fondo de Suficiencia Global y la aportacin del Estado al Fondo de Garanta. Asimismo, hay que mencionar la dotacin destinada a la liquidacin definitiva, que asciende a 5.846,28 millones de euros, a la que hay que aadir otras liquidaciones a Comunidades Autnomas, por 1.433,29 millones de euros. Del resto de partidas destacan las dotaciones destinadas al coste provisional de la polica autnoma de Catalua (300 millones de euros), al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (126,81 millones de euros) y la compensacin financiera al Pas Vasco derivada del Impuesto Especial sobre las labores de tabaco (137,60 millones de euros).

394

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A COMUNIDADES AUTONOMAS


(En millones de euros) Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12 / 11

Entregas a cta, Fondo de Suficiencia global y Fondo de garanta Liquidacin FSG, FG y Fondos de competitividad y coop. Otras liquidaciones a CCAA Coste provisional de la polica autnoma de Catalua Compensacin financiera derivadas los imp.esp. (tabaco) Consorcio Regional de Transportes de Madrid Fondo de cohesin sanitaria Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona Programas integrados de apoyo. Centros de educ. prim y sec. Programas de Servicios Sociales Plan de disminucin de abandono escolar temprano A la C.A. de Canarias para financ. transp. regular viajeros Fondo para cofin. plazas primer ciclo educacin infantil Fondo de apoyo acogida, integr.y otras acc. de inmigrantes Contratos-programa. Incremento xito escolar y formac. prof. Resto de transferencias TOTAL

13.334,50 1.463,37 0,00 0,00 163,43 171,14 87,20 133,77 59,70 87,70 44,80 25,00 100,00 80,13 41,50 305,37 16.097,62

82,8 9,1

14.526,66 5.846,28 1.433,29 300,00

63,6 25,6 6,3 1,3 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1

8,9 299,5

1,0 1,1 0,5 0,8 0,4 0,5 0,3 0,2 0,6 0,5 0,3 1,9 100,0

137,60 126,81 93,29 93,10 60,00 49,84 40,80 25,00 0,00 0,00 0,00 123,03 22.855,70

-15,8 -25,9 7,0 -30,4 0,5 -43,2 -8,9 0,0 -100,0 -100,0 -100,0

0,5 100,0

-59,7 42,0
(3-2-1-14)

395

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

Entidades locales Las transferencias corrientes a entidades locales representan el 18,5 por ciento del captulo y aumentan un 10,2 por ciento respecto al ao anterior. La dotacin para 2012 asciende a 14.923,34 millones de euros. La mayor parte de estos crditos, el 86,6 por ciento, engloban las entregas a cuenta a favor de los municipios, diputaciones y cabildos insulares, que ascienden a 12.928,28 millones de euros y experimentan una disminucin del 2,2 ciento respecto al ejercicio 2011.

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES LOCALES


(En millones de euros) Pr esupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12 / 11

Financiacin Entidad es Locales. Entregas a cuenta Liquid acin definitiva Entidades Locales Diversas compensacion es a Ayuntamientos CC. LL. Cofin anciacin de l Tra nsporte Colectivo Urbano Financiacin instituc. municipi o Barcelona, segn Convenio Fondo a dicional para CC.LL de menos de 20.000 habitantes Resto de transferencias TOTAL

1 3.222,37 13,61 166,92 70,79 9,50 45,05 16,03 1 3.544,27

97,6 0,1 1,2 0,5 0,1 0,3 0,1 100,0

12.928,2 8 1.754,8 0 164,3 2 51,0 5 3,6 0 0,0 0 21,2 9 14.923,3 4

86,6 11,8 1,1 0,3 0,0

-2,2 12.793,5 -1,6 -27,9 -62,1 -100,0

0,1 100,0

32,8 10,2
(3-2-1-15)

Empresas Privadas Las transferencias corrientes a empresas privadas son las de menor cuanta del captulo, representan el 0,2 por ciento. Su dotacin asciende a 132,18 millones de euros y disminuyen un 23,9 por ciento respecto al ejercicio anterior. La partida ms importante es la destinada a compensar la prdida de ingresos por la rebaja de las tarifas de peaje, cuyo importe asciende a 85,27 millones de euros.

396

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

Del resto de transferencias destacan las destinadas a subvencionar el transporte martimo y areo de mercancas entre las Islas Canarias y la Pennsula, con una dotacin de 20,19 millones de euros. Familias e instituciones sin fines de lucro Las transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro para 2012 ascienden a 2.588,81 millones de euros, con una disminucin del 12,8 por ciento en relacin con el ejercicio anterior. La dotacin ms destacada es la destinada a becas y ayudas a estudiantes, por un importe de 1.263,48 millones de euros. Del resto de partidas destacan las destinadas a las pensiones indemnizatorias de clases pasivas (422,35 millones de euros), as como las subvenciones al transporte areo y martimo de residentes no peninsulares (330,36 millones de euros).

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
(En millones de euros) Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12 / 11

Becas, ayudas y compensacin de tasas de enseanza Pensiones indemnizatorias de Clases Pasivas Subv. Tte. areo y martimo de residentes no peninsulares Financiacin de partidos polticos Fines de inters social regulados por el art.2 R.D. 825/1988 Consejo de la Abogaca Espaola, turno de oficio Ayudas y subvenciones en favor de los inmigrantes Prestac. asistenciales a ancianos y enfermos incapacitados Conciertos educativos de enseanza privada Indemnizaciones y compensaciones vctimas del terrorismo A familias e instituc. sin f. de lucro (Cortes Generales) Resto de transferencias TOTAL

1.429,41 427,72 395,45 131,08 105,32 29,54 36,19 28,29 18,60 10,61 17,03 341,23 2.970,48

48,1 14,4 13,3 4,4 3,5 1,0 1,2 1,0 0,6 0,4 0,6 11,5 100,0

1.263,48 422,35 330,36 113,76 105,32 31,55 31,24 22,61 18,72 18,59 16,67 214,15 2.588,81

48,8 16,3 12,8 4,4 4,1 1,2 1,2 0,9 0,7 0,7 0,6 8,3 100,0

-11,6 -1,3 -16,5 -13,2 0,0 6,8 -13,7 -20,1 0,6 75,3 -2,1 -37,2 -12,8
(3-2-1-17)

397

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Informe Econmico y Financiero

Exterior Las transferencias corrientes al exterior representan un 15,6 por ciento del captulo, y se elevan a 12.566,78 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,4 por ciento respecto al ao anterior. La principal partida es la aportacin de Espaa a la Unin Europea con una dotacin para el ejercicio 2012 de 11.470,80 millones de euros. En el captulo 3.VIII de este Informe se realiza un anlisis ms detallado de estas transferencias. En cuanto al resto de transferencias debe mencionarse las destinadas a la participacin en organismos internacionales, por importe de 593,18 millones de euros, que incluyen obligaciones de ejercicios anteriores por 287,50 millones de euros y las liquidaciones con la Unin Europea por cuenta del FEGA por 317 millones de euros, que engloban obligaciones de ejercicios anteriores.

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR


(En millones de euros) Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12 / 11

Transf. al Presupuesto General de las Comunidades Europeas Participacin en Organismos Internacionales Liquidaciones con la Unin Europea por cuenta del FEGA Pensiones asistenciales y otras ayudas para emigrantes Aportacin a Grecia. Segundo programa de rescate Cooperacin Internacional Participacin en programas Internacionales de Investigacin Resto de transferencias TOTAL

11.821,77 266,68 29,32 101,77 0,00 9,94 22,62 22,59 12.274,68

96,3 2,2 0,2 0,8

11.470,80 593,18 317,00 80,39 79,50

91,3 4,7 2,5 0,6 0,6 0,1

-3,0 122,4 981,3 -21,0

0,1 0,2 0,2 100,0

12,41 0,00 13,51 12.566,78

24,8 -100,0

0,1 100,0

-40,2 2,4
(3-2-1-18)

398

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

El captulo 5 del presupuesto de gastos del Estado asciende a 2.377,39 millones de euros, distribuidos por un lado al Fondo de contingencia de ejecucin presupuestaria por importe de 2.322,81 millones de euros, que equivale al 2 por ciento del gasto no financiero del Estado excluidos los sistemas de financiacin de las administraciones territoriales. Este Fondo se destina a atender necesidades de carcter no discrecional y no previstas que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. El resto del captulo recoge la dotacin para otros imprevistos.

INVERSIONES REALES

El captulo de inversiones reales asciende a 5.280,24 millones de euros y presenta una disminucin del 9,2 por ciento, sin embargo, eliminando del ejercicio 2012 los importes correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores, el descenso en trminos homogneos respecto al ejercicio anterior es del 19,6 por ciento. El mayor volumen de inversiones corresponde al Ministerio de Fomento, con 3.412 millones de euros, destinados en su mayor parte a infraestructuras de carreteras y ferroviarias. Estas dotaciones deben complementarse con la financiacin de inversiones que el Ministerio realiza a travs de los captulos de transferencias de capital y activos financieros. Las inversiones del Ministerio de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente ascienden a 739,68 millones de euros, destinadas fundamentalmente a infraestructuras hidrulicas. Este importe se complementa con transferencias de capital y activos financieros. En cuanto al resto de Ministerios, destacan las inversiones del Ministerio de Defensa (654 millones de euros), el Ministerio de Justicia (94,62 millones de euros) y el Ministerio de Interior (99,57 millones de euros).

399

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO DISTRIBUCIN DE LA INVERSIN REAL POR SECCIONES


(En millones de euros) SECCIONES Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12/11

12. M de Asuntos Exteriores y de Cooperacin 13. M de Justicia 14. M de Defensa 15. M de Hacienda y Administraciones Pblicas 16. M del Interior 17. M del Fomento 18. M de Educacin, Cultura y Deporte 19. M de Empleo y Seguridad Social 20. M de Industria, Energa y Turismo 23. M de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente 25. M de la Presidencia 26. M de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 27. M de Economa y Competitividad 31. Gastos de Diversos Ministerios Resto de Secciones TOTAL

29,55 164,69 1.005,04 74,88 140,28 3.267,57 71,78 10,62 41,13 880,78 7,12 21,29 25,44 65,51 10,91 5.816,59

0,5 2,8 17,3 1,3 2,4 56,2 1,2 0,2 0,7 15,1 0,1 0,4 0,4 1,1 0,2 100,0

18,20 94,62 654,00 54,57 99,57 3.412,00 45,48 5,27 59,06 739,68 6,04 14,25 21,41 47,57 8,52 5.280,24

0,3 1,8 12,4 1,0 1,9 64,6 0,9 0,1 1,1 14,0 0,1 0,3 0,4 0,9 0,2 100,0

-38,4 -42,5 -34,9 -27,1 -29,0 4,4 -36,6 -50,3 43,6 -16,0 -15,2 -33,1 -15,9 -27,4 -22,0 -9,2
(3-2-1-19)

En cuanto a la naturaleza econmica de este captulo, el 37,7 por ciento corresponde a inversin nueva de carcter civil; la inversin de reposicin un 44,8 por ciento; y la inversin de carcter militar un 12,4 por ciento.

400

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

INVERSIONES REALES Distribucin por artculos


(En millones de euros) ARTCULOS Presupuesto 2011 Presupuesto 2012 Variacin 12/11 Importe %

Importe % s/ tota

Importe % s/ tota

60. Inversin nueva infraestructura y bienes destinados a uso general 61. Inversin reposicin en infraestr. y bienes destinados a uso general 62. Inversin nueva asociada al func. operativo de los servicios 63. Inv. de reposicin asociada al functo. operativo de los servicios 64. Gastos de inversin de carcter inmaterial 65. Inversiones militares , infraestr. y otros bienes 66. Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios 67. Gastos militares de inversin de carcter inmaterial TOTAL 56,18 1,0 47,86 0,9 -8,32 -536,35 -14,8 -9,2 443,97 7,6 381,69 7,2 -62,28 -14,0 504,89 8,7 224,46 4,3 -280,44 -55,5 325,80 5,6 267,13 5,1 -58,67 -18,0 328,45 5,6 228,74 4,3 -99,71 -30,4 315,64 5,4 200,51 3,8 -115,13 -36,5 2.122,66 36,5 2.138,28 40,5 15,62 0,7 1.719,00 29,6 1.791,58 33,9 72,58 4,2

5.816,59 100,0

5.280,24 100,0

(3-2-1-20)

401

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Las transferencias de capital ascienden a 5.021,96 millones de euros, presentando una disminucin del 46,4 por ciento en relacin con el Presupuesto de 2011.

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Distribucin por artculos


(En millones de euros) Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12 / 11

71. A organismos autnomos 72. A la Seguridad Social 73. Agencias estatales y otros organismos pblicos 74. A Sociedades, entidades pblicas empresariales, fundaciones y resto de entes del sector pblico. 75. A comunidades autnomas 76. A entidades locales 77. A empresas privadas 78. A familias e instituciones sin fines de lucro 79. Al exterior TOTAL

1.120,33 42,49 470,93 1.051,75 3.712,62 379,41 717,25 1.376,94 489,82 9.361,53

12,0 0,5 5,0 11,2 39,7 4,1 7,7 14,7 5,2 100,0

692,85 23,52 286,27 568,40 1.450,74 135,75 570,72 875,56 418,14 5.021,96

13,8 0,5 5,7 11,3 28,9 2,7 11,4 17,4 8,3 100,0

-38,2 -44,6 -39,2 -46,0 -60,9 -64,2 -20,4 -36,4 -14,6 -46,4
(3-2-1-21)

402

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL ESTADO

(En millones de Euros) 4.5 00 4.0 00 3.5 00 3.0 00 2.5 00 2.0 00 1.5 00 1.0 00 5 00 0 OO.AA. S.S. Agenc. Soc.Mer c CC.AA. EE.LL. Emp.Priv. Fam. Ext.

Presupuesto 2011

Pres upuesto 2012

DISTRIBUCIN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Exterior 8,3 % OO .AA. 13,8 % Familias 17,4 % Seg. Social 0,5 % Agencias Est 5,7 % Empr. Privad. 11,4 %

Socied., EPE., Fund. y res to. 11,3 %

Entidades locales 2,7 %

Comunidades autnomas 28,9 %

(3-2-1-21)

403

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

El 31,6 por ciento del captulo corresponde a las transferencias a Administraciones Territoriales. Se destinan 1.450,74 millones de euros a las Comunidades Autnomas y 135,75 millones de euros a las Entidades Locales. Hay que destacar en las transferencias a las Comunidades Autnomas los fondos de compensacin interterritorial, para corregir desequilibrios econmicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, por importe de 671,58 millones de euros. Un 24,3 por ciento del captulo se destina a financiar proyectos de investigacin, con un importe de 1.218,38 millones de euros. Tambin hay que destacar las ayudas para vivienda, con una dotacin de 778,60 millones de euros, y los Fondos de Compensacin Interterritorial por 671,58 millones de euros. La dotacin de la transferencia de capital para el Instituto para la Reestructuracin de la Minera del Carbn asciende a 56,05 millones de euros. A ello hay que unir la transferencia corriente de 302,90 millones de euros, lo que eleva el total de transferencias destinadas a este fin a 358,95 millones de euros. Por ltimo hay que destacar la dotacin de 299,32 millones de euros para la Aportacin al Fondo Europeo del Desarrollo, que aumenta un 1,5 por ciento respecto al ejercicio anterior.

404

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Principales Partidas


(En millones de euros) Presupuesto 2011 Presupuesto 2012 % 12 / 11

Importe Programas de inve stigacin Acceso a la vivienda y fomento de la edificacin Fondos de co mpensacin interterritorial Aportacin al Fondo Europeo de Desarrollo Ayudas a la construccin naval Convenios de carreteras Subvenciones a empresas localizadas en zonas de promocin econmica FEGA para cofinanciacin de programas de Desa rrollo Rural Instituto para la Reestructuracin de la Minera del Carbn Actuaciones de desarrollo sostenible del medio rural Compensacin por los extracostes de generaci n de los Sistemas Elctricos in sular y extrapeninsula r A CC.AA. Cumplimientos estatutos autonoma en materia de Inversio nes Resto de partidas 1.845,44 1.129,04 1.074,37 295,00 237,72 340,52 176,80 94,50 274,50 200,30 256,40 950,00 2.486,93

% s/ total

Importe 1.218,3 8 778,6 0 671,5 8 299,3 2 186,7 9 129,4 6 126,0 2 124,8 9 56,0 5 28,3 3 0,0 0 0,0 0 1.402,5 4 5.021,9 6

% s/ total

19,7 12,1 11,5 3,2 2,5 3,6 1,9 1,0 2,9 2,1 2,7 10,1 26,6 100,0

2 4,3 1 5,5 1 3,4 6,0 3,7 2,6 2,5 2,5 1,1 0,6 0,0 0,0 2 7,9 10 0,0

-34,0 -31,0 -37,5 1,5 -21,4 -62,0 -28,7 32,2 -79,6 -85,9 -1 00,0 -1 00,0 -43,6 -46,4
(3-2-1-22)

TO T AL

9.361,53

405

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

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1.

Organismos Autnomos

Las transferencias de capital a organismos autnomos ascienden a 692,85 millones de euros, con una disminucin del 38,2 por ciento. Destacan las transferencias a organismos del Ministerio de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente por 212,14 millones de euros, y la correspondiente a los organismos del Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte por importe de 97,47 millones de euros.

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS AUTNOMOS


(En millones de euros) Presupuesto 2011 Presupuesto 2012 % 12 / 11 -22,2 -36,6 -13,1 -79,6 -45,9 -16,4

Importe
Organismos Ministerio Agricultura, Alim. y Medio Ambiente Organismos del Ministerio de Educacin, Cultura y Deportes Instituto Nacional de Estadistica Instituto para la Reestructuracin de la Minera del Carbn Instituto de Turismo de Espaa Resto de transferencias 272,65 153,85 77,45 274,50 87,86 254,02

% s/ total 24,3 13,7 6,9 24,5 7,8 22,7

Importe
212,14 97,47 67,27 56,05 47,53 212,39

% s/ total 30,6 14,1 9,7 8,1 6,9 30,7

TOTAL

1.120,33

100,0

692,85

100,0

-38,2
(3-2-1-23)

2.

Seguridad Social

Las transferencias de capital a la Seguridad Social tienen una dotacin de 23,52 millones de euros destinndose al INGESA, IMSERSO e ISM. Disminuyen en su conjunto un 44,6 por ciento. 3. Agencias estatales y otros organismos pblicos

Las transferencias de capital a las agencias estatales y otros organismos pblicos ascienden a 286,27 millones de euros, disminuyendo un 39,2 por ciento ya que de todas sus partidas solo crece la destinada al Consejo Superior de Investigaciones Cientficas con una dotacin de 163,08 millones de euros.

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Hay que sealar que para el ejercicio 2012 el ICEX no figura en este artculo, ya que pasa a pertenecer al artculo 74, sociedades, entidades pblicas empresariales, fundaciones y resto de entes del sector pblico. 4. Sociedades, entidades pblicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Pblico.

El importe para transferencias de capital a estos agentes asciende a 568,40 millones de euros, disminuyendo un 46 por ciento. Destacar, las transferencias al CDTI,con una dotacin de 114,08 millones de euros, y al ICEX por importe de 97,36 millones de euros.
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A SOCIEDADES, ENTIDADES PBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PBLICO
(En millones de euros) Presupuesto 2011 Presupuesto 2012 % 12 / 11

Importe Al CDTI ICEX Fondo Naciona Desarrollo Investi gacin Cientfica y T cnica Al ADIF para financiar la estacin de la Sagrera (Barcelona) Subvencin de intereses de prstamos ICO A la Comisin Na cional de la Energa Instituto para la Diversificaci n y Ahorro de la Energa Resto de transferencias TOTAL 249,71 120,59 46,66 51,00 50,27 256,40 60,39 216,73 1.051,75

% s/ total

Importe 114,08 97,36 84,89 51,00 37,90 0,00 5,43 177,73 568,40

% s/ total

23,7 11,5 4,4 4,8 4,8 24,4 5,7 20,6 100,0

20,1 17,1 14,9 9,0 6,7

-54,3 -19,3 81,9 0,0 -24,6 -1 00,0

1,0 31,3 100,0

-91,0 -18,0 -46,0


(3-2-1-24)

5.

Comunidades autnomas

Las transferencias de capital a comunidades autnomas, con una dotacin para 2012 de 1.450,74 constituyen las de mayor cuanta del captulo. Destacan la aportacin a los fondos de compensacin interterritorial (671,58 millones de euros), las ayudas a la construccin, rehabilitacin y adquisicin de viviendas (193,68 millones de euros), las transferencias para financiar programas de

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investigacin (189,74 millones de euros) y los programas del Ministerio de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente (161,33 millones de euros).

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COMUNIDADES AUTONOMAS


(En millones de e uros)

Pr esupuesto 2011

Presupuesto 2012

% 12 / 11 -37,5 -26,7 -51,6 -66,6 -100,0

Importe
A CC. AA. a travs de los Fondos de Compensacin interterritorial Ayudas c ons truccin, rehabilitacin y adquisicin viviendas Programas de investigacin Programas del Ministerio de Agricultura, Alim y Medio Ambiente A las CC.AA. Andaluca, Catalua, I. Balears y C. y Len para invers iones Resto de transferencias TOTAL 1.074,37 264,16 392,08 483,03 950,00 1.498,98 3.712,62

% s/ total 28,9 7,1 10,6 13,0 25,6 40,4 100,0

Importe
671,58 193,68 189,74 161,33 0,00 234,40 1.450,74

% s/ total 46,3 13,4 13,1 11,1

16,2 100,0

-84,4 -60,9 (3-2-1-25)

6.

Entidades locales

Las transferencias a las entidades locales tienen una dotacin de 135,75 millones de euros. 7. Empresas privadas El importe para 2012 de las transferencias de capital a las empresas privadas es de 570,72 millones de euros, lo que supone una disminucin del 20,4 por ciento. Las partidas ms importantes son las transferencias destinadas a las primas y compensacin de intereses a la construccin naval, por importe de 186,79 millones de euros y las subvenciones a empresas localizadas en zonas de promocin econmica y otras zonas acordadas por el Gobierno, que tienen por objeto potenciar las acciones que se realizan dentro del programa de Incentivos Regionales a la Localizacin Industrial, por un importe de 126,02 millones de euros.

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PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS


(En millones de euros) Presupuesto 2011 Pr esupuesto 2012 % 12 / 11 -21,4 -28,7 -10,4 -23,3 -12,8

Importe
Primas y compensacin de intereses a la construccin naval Subvenciones empresas localizadas en zonas de promocin ec. Programas de I+D+i Programas del Ministerio de Agricultura, alim. y Medio Ambiente Resto de transferencias 237,72 176,80 131,39 88,60 82,74

% s/ total 33,1 24,6 18,3 12,4 11,5

Importe
186,79 126,02 117,78 67,97 72,16

% s/ total 32,7 22,1 20,6 11,9 12,6

TOTAL

717,25

100,0

570,72

100,0

-20,4
(3-2-1-26)

8.

Familias e instituciones sin fines de lucro

Las transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro para 2012 se presupuestan en 875,56 millones de euros, lo que da lugar a una disminucin sobre el ejercicio anterior del 36,4 por ciento. Las transferencias para favorecer el acceso a la vivienda son las de mayor cuanta dentro de este artculo, por un importe de 576 millones de euros. Asimismo destaca la dotacin de 238,14 millones de euros para transferencias encuadradas en la poltica de investigacin, entre las que se incluyen las becas y ayudas de formacin al profesorado e investigadores y el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigacin Cientfica y Tcnica .
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
(En millones de euros) Presupuesto 2011 Presupuesto 2012 % 12 / 11

Importe Subsidiacin intereses prstamos para adquisicin viviendas, Renta Bsica de emancipacin y Ayuda Estatal Directa a la Entrada para adquisicin de vivienda Programas I+D+i Planes apoyo a la automocin y fomento vehculos elctricos Resto de transferencias TOTAL

% s/ total

Importe

% s/ total

828,89 399,30 80,00 68,75 1.376,94

60,2 29,0 5,8 5,0 100,0

576,00 238,14 10,00 51,41 875,56

65,8 27,2 1,1 5,9 100,0

-30,5 -40,4 -87,5 -25,2 -36,4


(3-2-1-27)

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9.

Exterior

Las transferencias de capital al exterior tienen una dotacin para 2012 de 418,14 millones de euros, lo que supone un descenso del 14,6 por ciento en relacin con el ejercicio anterior. Destacan la aportacin destinada al Fondo Europeo de Desarrollo por importe de 299,32 millones de euros, y la transferencia para la financiacin de la participacin en Programas Espaciales con 116,24 millones de euros.

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ACTIVOS FINANCIEROS

Los activos financieros del Presupuesto de gastos del Estado para el ao 2012 ascienden a 12.021,58 millones de euros, lo que representa una disminucin del 7,2 por ciento respecto al ao anterior. Este importe incluye la aportacin de Espaa al Mecanismo Europeo de Estabilidad de 3.809 millones de euros.

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO ACTIVOS FINANCIEROS Principales Partidas


(En millones de euros) Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12 / 11

Aportacin al Mecanismo Europeo d e Estabilidad (MEDE) Programas I+D+i d e carcter civil Proyectos Tenico-Industriales cualif. de carcter militar Aportacin patrimonial al ICO Sociedad Estatal Infraestructu ra Transporte Terrestre Polticas rein dustrializacin zonas desfavoreci das Adquisicin de acciones Org anismos Fin ancieros Multilaterales Planes de promocin del turi smo Prstamos a promotores de infraestructuras de carreteras Aportacin patrimonial al ADIF Fondo para la promocin del desarrollo (FONPRODE) Aportacin patrimonial a SEPI Adquisicin de acciones a Sociedades de Aguas Fondo de Cooperacin para el Agua y Saneamiento RENFE - Operadora Resto de partidas TOTAL

0,00 4.390,92 804,14 340,00 799,00 431,10 554,99 445,00 650,00 574,00 945,23 107,32 105,96 150,00 600,00 2.062,81 12.960,47 33 ,9 6 ,2 2 ,6 6 ,2 3 ,3 4 ,3 3 ,4 5 ,0 4 ,4 7 ,3 0 ,8 0 ,8 1 ,2 4 ,6 15 ,9 100 ,0

3.809,00 3.170,21 582,78 529,00 371,50 357,77 350,99 318,49 289,48 287,00 275,23 97,32 41,81 25,00 0,00 1.515,99 12.021,58

31,7 26,4 4,8 4,4 3,1 3,0 2,9 2,6 2,4 2,4 2,3 0,8 0,3 0,2 -27,8 -27,5 55,6 -53,5 -17,0 -36,8 -28,4 -55,5 -50,0 -70,9 -9,3 -60,5 -83,3 -100,0 12,6 100,0 -26,5 -7,2
(3-2-1-29)

Esta nueva aportacin es consecuencia de la suscripcin por Espaa del Tratado del MEDE, que viene a sustituir en sus funciones a la Facilidad Europea de Estabilizacin Financiera y al Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiero. Descontado el efecto de la incorporacin de esta nueva aportacin, los activos financieros disminuyen un 36,6 por ciento.

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La dotacin del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio es de 2.628,16 millones de euros, con una disminucin del 23 por ciento respecto al ejercicio anterior. Deben mencionarse los crditos para investigacin civil, por importe de 864,26 millones de euros, y los de carcter militar, que ascienden a 582,78 millones de euros, los proyectos estratgicos de desarrollo industrial, con una dotacin de 408,50 millones de euros y las polticas de reindustrializacin con 357,77 millones de euros. El captulo 8 del Ministerio de Economa y Competitividad asciende a 7.557,65 millones de euros, aumentando su dotacin con respecto al ejercicio anterior en un 60 por ciento, debido fundamentalmente a la citada aportacin al Mecanismo Europeo de Estabilidad. Los crditos del Ministerio de Fomento ascienden a 1.045,08 millones de euros, disminuyendo un 61,5 por ciento debido, fundamentalmente a la falta de aportaciones patrimoniales a RENFE-Operadora, como consecuencia de la finalizacin del contrato-programa, y a menores dotaciones en las siguientes partidas: las aportaciones patrimoniales al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), con un importe de 287 millones de euros, la adquisicin de acciones de SEITTSA, 371,50 millones de euros, y los prstamos a promotores de infraestructuras de carreteras, 289,48 millones de euros.

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PASIVOS FINANCIEROS

El captulo de pasivos financieros del Estado asciende a 50.050,53 millones de euros, lo que representa un incremento del 7,4 por ciento respecto a 2011, debido al calendario previsto de amortizaciones de deuda pblica. En el cuadro siguiente se recoge el desglose por artculos de este captulo. La partida ms importante, con un 93,6 por ciento del total de los crditos, es la de amortizacin de deuda pblica en moneda nacional.

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO PASIVOS FINANCIEROS Distribucin por artculos


(En millones de euros ) Presupuesto 2011 PASIVOS FINANCIEROS Importe % s/ total Importe % s/ total 12 / 11 Pr esupuesto 2012 %

Amortizacin Deuda Pblica mon eda nacional Amortizacin Prstamos moneda nacional Amortizacin Deuda Pblica mon eda extranjera Amortizacin Prstamos moneda extran jera Devolucin de Depsitos y Fianzas TOTAL

44.605,27 718,85 1.270,70 0,01 0,37 46.595,20

95,7 1,5 2,7 0,0 0,0 100,0

46.851,28 702,11 2.496,82 0,01 0,32 50.050,53

93,6 1,4 5,0 0,0 0,0 100,0

5,0 -2,3 96,5 0,0 -14,8 7,4


(3-2-1-30)

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3.2.2

INGRESOS

Los ingresos en 2011 y su previsin para 2012 recogen, por un lado, los efectos sobre la recaudacin de la dbil actividad econmica y, por otro, el impacto de las medidas de consolidacin fiscal tomadas en los ltimos aos. Las proyecciones incluidas en el Escenario Macroeconmico apuntan a un descenso de la actividad en 2012 (-1,7 por ciento) despus del ligero crecimiento de 2011 (0,7 por ciento). A efectos de la evolucin de los ingresos, la variable ms relevante es la demanda interna en trminos nominales. Para sta se espera una cada del 3,6 por ciento en 2012 (0,9 por ciento en 2011), descenso muy superior al que se prev para el PIB nominal (-0,7 por ciento) como consecuencia del mayor protagonismo de las exportaciones. En este contexto la base imponible agregada de los principales impuestos disminuye en 2012 por quinto ao consecutivo (-2,6 por ciento frente al -3,1 por ciento de 2011), destacando, en especial, las cadas del gasto final sujeto a IVA, reflejo de la situacin de la demanda interna, y de la base imponible del Impuesto de Sociedades. Las medidas de consolidacin fiscal que comenzaron a adoptarse en aos anteriores y han continuado en estos ltimos aos, tuvieron un considerable impacto en el ao 2011 y se intensificarn aun ms a lo largo de 2012. Algunas de las medidas que tuvieron efecto en 2011 se iniciaron en 2010, pero sus efectos sobre los ingresos se prolongaron hasta un ao despus. Es el caso de la supresin parcial de la deduccin de 400 euros, la subida del tipo de retencin sobre las rentas del capital o el aumento de los tipos normal y reducido del IVA. Otras fueron aprobadas a lo largo de 2010, pero empezaron a mostrar sus efectos en 2011, como la supresin del cheque beb, el aumento de tributacin en rentas del ahorro, el incremento de los tipos para las rentas superiores a 120.000 euros, la subida de tipos del Impuesto sobre Labores del Tabaco y la generalizacin de la libertad de amortizacin de las nuevas inversiones en activo fijo. Finalmente, hay que aadir otras medidas que se adoptaron en la parte final del ao 2011, como la modificacin en el clculo de la base y la subida de tipos para las muy grandes empresas y grupos, en los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades, y la reduccin del 8 al 4 por ciento del tipo de IVA en la compra de vivienda nueva.

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En 2012 el proceso de consolidacin se intensificar con dos grandes grupos de medidas. El primero se refiere a las medidas adoptadas con carcter de urgencia en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la correccin del dficit pblico, entre las que destaca el gravamen complementario a la cuota ntegra del IRPF, cuyos efectos se han hecho notar, desde enero, en las retenciones sobre rendimientos del capital (mobiliario, arrendamientos y fondos de inversin) y, desde febrero, en las retenciones sobre rendimientos del trabajo. El segundo se corresponde con un grupo de medidas tendentes a aumentar la tributacin efectiva de las personas jurdicas y el afloramiento de rentas que permitan obtener de manera transitoria recursos adicionales al presupuesto. Tambin estn previstos cambios que producirn un aumento de los ingresos en el Impuesto Especial sobre Labores del Tabaco y en la Tasa sobre el Ejercicio de la Potestad Jurisdicional. Por otra parte, hay que recordar que, con el fin de apoyar la mejora del mercado inmobiliario, en el Real Decreto-ley 20/2011 se aprob la prolongacin de la reduccin del tipo de IVA en la compra de vivienda nueva y se dej sin efecto la supresin parcial de la deduccin por adquisicin de vivienda vigente desde comienzos de 2011. Asimismo, en 2012 tendrn impacto otras medidas de aos anteriores, como el nuevo tratamiento de las empresas de reducida dimensin (introducida a finales de 2010) o la devolucin parcial de la subida de los pagos fraccionados en las muy grandes empresas y grupos; en ambos casos su efecto se ver en la liquidacin anual del Impuesto de Sociedades. En el ao 2012 hay que aadir, adems, la repercusin que tiene, sobre el presupuesto de ingresos, la liquidacin del sistema de financiacin autonmico del ejercicio 2010. Las entregas a cuenta realizadas en 2010 fueron calculadas de acuerdo con el antiguo sistema, sin embargo la liquidacin se realiza con el actual sistema de financiacin, las grandes diferencias existentes entre ellos afecta a la distribucin de ingresos impositivos y no impositivos como se explica en los siguientes apartados.

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NOVEDADES TRIBUTARIAS En materia tributaria, las novedades normativas que incorpora el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ao 2012 (en adelante PLPGE) estn referidas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas, al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, al Impuesto sobre el Valor Aadido, al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, a los Impuestos Especiales, a los tributos locales y a diversas tasas. En la mayor parte de los casos se trata de medidas de carcter predominantemente tcnico, que suelen recogerse cada ao en dicho texto. Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas El PLPGE incluye las disposiciones de vigencia anual a las que se remite la Ley sustantiva del Impuesto. As, por un lado, para las transmisiones de bienes inmuebles no afectos a actividades econmicas, la actualizacin de los coeficientes correctores del valor de adquisicin, que se incrementan en un 1 por ciento, y, por otro lado, las disposiciones que permiten compensar la prdida de beneficios fiscales que afectan a determinados contribuyentes con la vigente Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas, como son los adquirentes de vivienda habitual, y los perceptores de determinados rendimientos del capital mobiliario con perodo de generacin superior a dos aos en 2011, respecto a los establecidos en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas vigente hasta 31 de diciembre de 2006. Impuesto sobre Sociedades Como sucede ao tras ao, el PLPGE fija los coeficientes aplicables a los activos inmobiliarios en los supuestos de transmisin, al tiempo que regula la forma de determinar los pagos fraccionados del Impuesto durante el ejercicio 2012. Impuesto sobre la Renta de no Residentes Con el propsito de ajustar la normativa interna al ordenamiento comunitario, se extiende la exencin aplicable a los beneficios distribuidos por las sociedades

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filiales residentes en Espaa a sus matrices residentes en otro Estado miembro de la Unin Europea a los Estados integrantes del Espacio Econmico Europeo. Impuesto sobre el Valor Aadido Se introducen varias modificaciones de naturaleza tcnica, en el mbito de las adquisiciones intracomunitarias de gas, electricidad, calor y fro, y en relacin con los servicios de restauracin y catering, para transponer al ordenamiento interno la normativa comunitaria. Impuestos Especiales Con el fin de integrar el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos en el Impuesto sobre Hidrocarburos, se modifican diversos preceptos de la Ley de Impuestos Especiales y se deroga aquel. Adems, para adaptar la normativa interna al ordenamiento comunitario, se introducen medidas tcnicas referidas al octanaje de las gasolinas sin plomo y al queroseno para su uso general. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados Como en ocasiones precedentes, el PLPGE actualiza la escala que grava las transmisiones y rehabilitaciones de grandezas y ttulos nobiliarios, cuyas cuantas se elevan en un 1 por ciento. Tasas Por lo que se refiere a las tasas, se actualizan, con carcter general, al 1 por ciento los tipos de cuanta fija de las tasas de la Hacienda estatal, excepto las tasas que se hayan creado o actualizado especficamente por normas dictadas en el ao 2011. Se mantienen, en cambio, para el ejercicio 2012, los tipos y cuantas fijas para las tasas que gravan los juegos de suerte, envite o azar, en los importes exigibles durante 2011.

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Las tasas exigibles por la Jefatura Central de Trfico se ajustarn, una vez aplicado el coeficiente anteriormente indicado, al mltiplo de 20 cntimos de euro ms cercano, o superior, cuando el importe a ajustar sea mltiplo de 10 cntimos de euro. Se mantienen las cuantas bsicas de las tasas portuarias establecidas en el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, sin perjuicio del rgimen de actualizacin propio establecido en dicha norma para la tasa de ocupacin y la tasa de actividad. Se establecen las bonificaciones aplicables en los puertos de inters general a las tasas de ocupacin, del buque, del pasaje y de la mercanca, as como los coeficientes correctores de aplicacin a las mencionadas tasas del buque, del pasaje y de la mercanca, de acuerdo con el mandato contenido en el citado texto refundido. La tasa del Instituto de Contabilidad y Auditora de Cuentas por emisin de informes de auditora de cuentas y la tasa por inscripcin de mediadores de seguros y corredores de reaseguros se incrementan con la finalidad de adecuarse al coste real de dichos servicios. La tasa general de operadores se mantiene sin variacin, cuyo importe se fija en el 1 por mil de los ingresos brutos de explotacin del operador. Tambin se mantiene con carcter general la cuantificacin de los parmetros necesarios para determinar el importe de la tasa por reserva del dominio pblico radioelctrico. Por ltimo, se mantienen para el ao 2012 las cuantas de la tasa de aproximacin exigibles en 2011. Otras normas tributarias En el PLPGE se establecen las actividades y programas prioritarios de mecenazgo. Por ltimo, el PLPGE mantiene el inters legal del dinero en el 4 por ciento as como el inters de demora tributario en el 5 por ciento.

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INGRESOS TOTALES (ESTADO Y ADMINISTRACIONES TERRITORIALES) Los ingresos no financieros totales ascendieron en 2011 a 177.186 millones de euros, con un incremento de 2.292 millones respecto a 2010. Esta cifra supone un crecimiento del 1,3 por ciento sobre el ao anterior, que se explica principalmente por el aumento de los ingresos impositivos. En 2011 se produjo una desviacin negativa respecto a los ingresos no financieros previstos en el Presupuesto. En aquel momento se esperaba una cifra de ingresos superior en 1.731 millones de euros a la que finalmente se recaud. Esta cifra es, sin embargo, una infraestimacin de la desviacin real dado que a lo largo de 2011 se adoptaron nuevas medidas de consolidacin, no previstas en la elaboracin del Presupuesto, que supusieron unos ingresos netos adicionales de unos 2.000 millones. La principal razn de la desviacin es el empeoramiento de la situacin econmica segn avanzaba el ao. En el cuadro IV.2.1 Ingresos no financieros totales y del Estado 2011-2012 se ofrece informacin desglosada de las previsiones iniciales de 2011, de la recaudacin de 2011 y de las previsiones para 2012.

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INGRESOS NO FINANCIEROS TOTALES


(En mill ones de euros)
Presupuesto 2011 CO NCEPTOS Presupuesto I nicial Recaudacion Presupuesto 2012 Importe % s/total % 12/11 s/ inicial s/ recaud

I. Impuestos directos y cotizaciones sociales Impuesto sobre Renta Personas Fsicas Impuesto sobre Sociedad es Impuestos sobre Renta de no Residentes Cuota de De rechos Pasivos Otros II. Impues tos Indirectos Impuestos sobre el Valor Aadido Impuestos Especiales Alcohol y bebidas derivadas Cerveza Productos intemedios Hidrocarburos Labo res del tabaco Electricidad Otros I y II. INGRESOS IMPOSITIVOS III. Tasas y otros ingresos IV. Transferencias corrientes V. Ingresos patrimoniales VI. Enajenacin de inversiones reales VII. Transferenc ias de capital III. a VII. RESTO DE INGRESOS TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS

91.506 71.761 16.008 2.540 1.123 74 72.772 48.952 20.825 829 292 19 9.978 8.274 1.433 2.995 164.278 3.384 4.716 6.063 104 372 14.639 178.917

89.640 69.803 16.611 2.040 1.068 118 71.250 49.302 18.983 772 279 17 9.289 7.253 1.372 2.965 160.890 4.417 4.220 7.012 165 482 16.296 177.186

98.72 0 73.10 6 19.56 4 2.41 1 1.03 7 2.60 2 69.07 7 47.69 1 18.42 6 753 276 17 9.094 6.884 1.402 2.96 0 167.79 7 5.20 7 32.17 7 5.39 2 13 6 38 0 43.29 2 211.08 9

46,8 34,6 9,3 1,1 0,5 1,2 32,7 22,6 8,7 0,4 0,1 0,0 4,3 3,3 0,7 1,4 79,5 2,5 15,2 2,6 0,1 0,2 20,5 100,0

7,9 1,9 22,2 -5,1 -7,7 3.416,2 -5,1 -2,6 -11,5 -9,2 -5,5 -10,5 -8,9 -16,8 -2,2 -1,2 2,1 53,9 582,3 -11,1 30,8 2,2 195,7 18,0

10,1 4,7 17,8 18,2 -2,9 2.105,1 -3,0 -3,3 -2,9 -2,5 -1,1 0,0 -2,1 -5,1 2,2 -0,2 4,3 17,9 662,5 -23,1 -17,6 -21,2 165,7 19,1
(3-2-2-1)

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PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ESTADO ( Distribucin por Captulos )

En millones de Euros 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Cap.1 Cap.2 Cap.3 Cap.4 Cap.5 Cap.6 Cap.7

Presupuesto 2011

Presupuesto 2012

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ESTADO PARA 2012 ( Distribucin por Captulos )

Ingresos patrimoniales 2,6 % Enajenacin inv. reales 0,1 Transf. corrientes 15,2 % Tasas, precios pblicos y otros ingresos 2,5 % Transferencias de capital 0,2 %

Impuestos Directos 46,8%

Impuestos Indirectos 32,7% (3-2-2-1)

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Los ingresos impositivos en 2011 Los ingresos impositivos totales en 2011 alcanzaron la cifra de 160.890 millones de euros, cifra que supuso un incremento respecto al ao 2010 de 2.084 millones, un 1,3 por ciento. Este crecimiento fue consecuencia de la continuacin del proceso de consolidacin fiscal emprendido en 2010. El impacto del conjunto de las medidas fiscales que tuvieron efecto en 2011 se valora, en trminos netos, en 7.853 millones de euros. Algunas de estas medidas ya tuvieron repercusin en 2010. Es el caso de la supresin parcial de la deduccin de 400 euros, de la subida del tipo de retencin sobre las rentas del capital (en ambos casos se recoge el efecto correspondiente a los ltimos devengos de 2010 que se ingresaron en enero de 2011), del aumento de los tipos normal y reducido del IVA (del que la mayor parte se ingres en 2011) y del menor ingreso por retenciones del trabajo a causa del recorte de salarios pblicos de junio de 2010. Otras medidas, aunque aprobadas en 2010, tuvieron su impacto completo en 2011. Incrementando los ingresos figuran la supresin del cheque beb, el aumento de tributacin en rentas del ahorro, el incremento de los tipos para las rentas superiores a 120.000 euros y la subida de tipos del Impuesto sobre Labores del Tabaco, de diciembre de 2010. En el lado de la minoracin de ingresos, desde comienzos de 2011 se generaliz la libertad de amortizacin de las nuevas inversiones en activo fijo, medida que anteriormente estaba condicionada al mantenimiento del empleo. Por ltimo, a finales de agosto se introdujeron modificaciones en la forma de clculo de la base imponible de los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades (limitando el ajuste por fondo de comercio y la compensacin de bases imponibles negativas) y se elevaron los tipos en el caso de las muy grandes empresas y grupos (por encima de 20 millones de euros de cifra de negocio). Adems, se redujo el tipo de IVA a aplicar en la compra de vivienda nueva, pasando del 8 al 4 por ciento.

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La debilidad de la actividad, especialmente en la segunda mitad del ao, se tradujo en una nueva cada de las bases imponibles de los principales impuestos. Por el lado de las rentas, las rentas brutas de los hogares se redujeron ligeramente, aunque la prdida se agudiz en el tramo final del ao a raz del empeoramiento del mercado de trabajo. Por su parte, la base imponible del Impuesto de Sociedades volvi a reducirse como consecuencia de los peores resultados en el proceso productivo, la disminucin de los beneficios en operaciones atpicas y el incremento de las provisiones. Desde la ptica del gasto, el gasto final sujeto a IVA se redujo notablemente a causa, sobre todo, de la fuerte disminucin de la compra de vivienda y de la contraccin de compras e inversiones pblicas. Tambin disminuyeron los consumos fsicos sujetos a Impuestos Especiales, en particular los de carburantes y tabaco. En lo que se refiere a la desviacin de la recaudacin en 2011 respecto al Presupuesto, los ingresos impositivos fueron inferiores a los previstos en 3.388 millones de euros. La desviacin se explica, fundamentalmente, por un comportamiento del empleo peor del previsto en el escenario macroeconmico y, por lo tanto, de las retenciones del trabajo, y por cadas superiores a la esperadas en los consumos de hidrocarburos, electricidad y tabaco. La recaudacin por IRPF en 2011 fue de 69.803 millones de euros, lo que supuso un crecimiento de 2.826 millones de euros (un 4,2 por ciento) respecto a 2010. La mejora de la recaudacin procede, fundamentalmente, de las medidas de consolidacin fiscal que proporcionaron unos ingresos netos de 2.418 millones. Las modificaciones con mayor impacto en los ingresos fueron cuatro. la supresin parcial de la deduccin de 400 euros, cuyos ltimos efectos (devengos de diciembre y del ltimo trimestre de 2010) se notaron en la recaudacin de comienzos de ao; la eliminacin de la deduccin de 2.500 euros por nacimiento o adopcin (cheque beb), con vigencia desde enero de 2011;

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el aumento del tipo de tributacin sobre las rentas del ahorro, que ya haba tenido efecto sobre las retenciones de 2010 y en 2011 elev la cuota en la liquidacin anual; y el incremento de los tipos para rentas superiores a 120.000 euros, con resultados desde febrero de 2011 en las retenciones sobre rendimientos del trabajo.

El impacto positivo de estas medidas se vio parcialmente compensado por las menores retenciones derivadas de la reduccin de los salarios pblicos a partir de junio de 2010. Las rentas sujetas al impuesto disminuyeron ligeramente. El motivo fue la adversa evolucin del mercado de trabajo, sobre todo en la segunda parte del ao. Este empeoramiento perjudic el comportamiento de la masa salarial privada, en un contexto, adems, de moderacin salarial, y se uni a la contraccin de la masa salarial pblica y a la cada de los beneficios de los autnomos. Slo las rentas de capital ofrecieron un perfil positivo por el aumento de los intereses de las cuentas bancarias aprovechando el tirn de la subida de tipos en la mayor parte del ao. En comparacin con el Presupuesto de 2011, los ingresos fueron inferiores a los previstos por valor de 1.958 millones de euros. La causa de esta desviacin fue el comportamiento, peor del esperado, del empleo y, en consecuencia, de las rentas del trabajo. Los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades ascendieron a 16.611 millones de euros, 413 millones ms que lo recaudado en 2010 (un 2,5 por ciento). Fue la primera subida en este impuesto despus de tres aos consecutivos en los que la recaudacin haba perdido ms de 28.000 millones de euros. El crecimiento del impuesto se debe exclusivamente a las modificaciones normativas que se introdujeron a finales de agosto de 2011. En el Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, se limit la compensacin de bases negativas y el ajuste del fondo de comercio en el clculo de la base imponible de los pagos fraccionados, al tiempo que se elevaban los tipos impositivos, para las empresas con una cifra de negocios anual superior a 20 millones de euros. El resultado fueron unos ingresos adicionales de unos 2.000 millones de euros.

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Hubo, no obstante, otras medidas que limitaron el aumento de los ingresos. Desde comienzos de 2011 est en vigor el Real Decreto-ley 13/2010 por el que se estableci un nuevo rgimen fiscal de libertad de amortizacin para nuevas inversiones en activo fijo, beneficio que antes estaba condicionado al mantenimiento del empleo. Se estima que esta opcin rest a la recaudacin ms de 500 millones de euros. El escenario en el que se desenvolvieron las empresas a lo largo de 2011 fue, en trminos generales, negativo para los resultados empresariales. La presin de los costes energticos en un entorno de debilidad de la demanda, provoc una disminucin del valor aadido y del resultado bruto de explotacin. Adems, indica que el resultado neto de las empresas empeor aun ms que el resultado de explotacin como consecuencia de los menores resultados atpicos y del incremento de las provisiones. Los ingresos superaron en 603 millones de euros la recaudacin prevista en el Presupuesto de 2011, aunque hay que tener en cuenta que la previsin no inclua el cambio en los pagos fraccionados. Eliminados los ingresos adicionales por esta medida, lo que se observara sera una desviacin negativa provocada, principalmente, por una evolucin de la base de los pagos fraccionados ms adversa de lo esperado. Los ingresos por el Impuesto sobre el Valor Aadido en 2011 se elevaron a 49.302 millones de euros, con un aumento de 216 millones (un 0,4 por ciento) respecto a 2010. El aumento de la recaudacin obedece tan slo al incremento de los tipos de julio de 2010, dado que el gasto final sujeto al impuesto se ha reducido sustancialmente. El impacto en los ingresos de la subida de los tipos normal y reducido se cifra en 3.393 millones que se suman a los 2.899 que se ingresaron en 2010 (la medida se completa con 178 millones en devoluciones que se trasladan a 2012). De este incremento habra que detraer los 142 millones en que se valora el efecto de la reduccin de tipos para la compra de vivienda durante los cuatro ltimos meses de 2011. La base imponible del impuesto, el gasto sujeto y no exento, cay, bsicamente, por la disminucin del gasto en compra de vivienda nueva (en 2010 se

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acumularon compras por la subida del IVA y por la supresin parcial de la deduccin por compra de vivienda en el IRPF, medida que finalmente no tendr efecto) y por la contraccin del gasto de las administraciones pblicas, tanto corriente como, especialmente, de capital. En cuanto a la variacin respecto de los ingresos por IVA esperados en el Presupuesto de 2011, se produjo una desviacin positiva de 350 millones de euros. El desfase se explica por la desviacin positiva, respecto al Avance de Liquidacin, con la que se cerr el ao 2010. Los ingresos por Impuestos Especiales ascendieron en 2011 a 18.983 millones de euros, 823 millones menos que en 2010 (un 4,2 por ciento). Excepto los que proceden de los impuestos sobre la cerveza y la electricidad, todas las figuras registraron una recaudacin menor: En el Impuesto sobre Hidrocarburos se lograron unos ingresos de 9.289 millones de euros, un 6,3 por ciento menos que en 2010. Sin cambios en los tipos, la recaudacin refleja la cada en el consumo lastrado por el fuerte incremento de los precios. Los ingresos en el Impuesto sobre Labores del Tabaco alcanzaron los 7.253 millones de euros, lo que supuso un descenso del 2,3 por ciento respecto a 2010. La subida de los tipos desde comienzos de diciembre de 2010 y el aumento de los precios no lograron compensar totalmente la intensa disminucin del consumo. La recaudacin del Impuesto sobre la Electricidad fue de 1.372 millones de euros, con un crecimiento del 0,7 por ciento respecto a 2010, con una cada en los consumos superada por el aumento en los precios.

Si se comparan los ingresos realizados con los presupuestados, el resultado es una desviacin negativa de 1.842 millones que se explica por unos menores consumos de los previstos en hidrocarburos, electricidad y, sobre todo, en tabacos.

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Los ingresos no impositivos en 2011 Los ingresos no impositivos en 2011 crecieron hasta alcanzar los 16.296 millones de euros, 208 millones ms que en 2010 (un 1,3 por ciento). En el lado de los incrementos de la recaudacin, destacaron los ingresos ligados a la liberalizacin de bandas de frecuencia y el aumento de transferencias procedentes de las Comunidades Autnomas correspondientes a liquidaciones del Fondo de Suficiencia y a las relaciones con las Haciendas Forales. Las cadas se concentraron en las comisiones por avales (derivados del Real Decreto-ley 7/2008) y en las diferencias entre los valores de reembolso y emisin en los ttulos de deuda. Los ingresos no financieros del Estado en 2011 Los ingresos del Estado se redujeron en 22.851 millones por efecto del nuevo sistema de financiacin. Los ingresos no financieros del Estado en 2011 fueron de 104.331 millones de euros, 22.851 millones (un 18 por ciento) menos que en 2010. La razn de esta cada es el clculo, por primera vez, de las entregas a cuenta de acuerdo a los porcentajes acordados en el nuevo sistema de financiacin de las Comunidades Autnomas. La utilizacin de estos nuevos porcentajes (que pasan del 33 al 50 por ciento en el IRPF, del 35 al 50 por ciento en el IVA y del 40 al 58 por ciento en los Impuestos Especiales sobre Alcohol, Cerveza, Productos Intermedios, Hidrocarburos y Tabaco) supuso un incremento de las entregas a cuenta por estos conceptos de ms de 26.000 millones de euros. Incluyendo las liquidaciones definitivas de aos anteriores y los importes que corresponden a las Corporaciones Locales, La participacin de las Administraciones Territoriales en los ingresos impositivos ascendi en 2011 a un total de 72.855 millones de euros, 25.143 millones (un 52,7 por ciento) ms que en 2010. Con esta cifra la participacin de las Administraciones Territoriales en los ingresos gestionados por el Estado aument del 27,3 por ciento en 2010 al 41,1 por ciento en 2011, aumento que conlleva que disminuya la financiacin recibida por estas Administraciones va presupuesto de gastos.

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El presupuesto de ingresos para 2012 Los ingresos en 2012 acusarn las consecuencias del escenario de recesin previsto para este ao y estn afectados, fuertemente, tanto por las nuevas medidas de consolidacin fiscal como por la liquidacin del sistema de financiacin de las Comunidades Autnomas del ejercicio 2010. Las nuevas medidas fiscales incrementarn los ingresos en 12.300 millones. En una situacin de recesin econmica slo es posible incrementar los ingresos a travs de una intensificacin del proceso de consolidacin fiscal. En este sentido, por razn de cuanta, destacan tres grandes grupos de medidas. las limitaciones en los ajustes a practicar en la liquidacin del Impuesto sobre Sociedades, as como los cambios en la configuracin del sistema de clculo de los pagos fraccionados supondrn un incremento en los ingresos del ejercicio 2012 por valor de 5.350 millones de euros; la aplicacin desde comienzos de ao del gravamen complementario a la cuota ntegra del IRPF que permitir la obtencin de 4.100 millones de euros; y, la creacin con carcter transitorio de un rgimen tributario que permita aflorar rentas y dotar al escenario presupuestario de nuevos recursos por un total cercano a los 2.500 millones de euros.

Junto con las medidas referidas al Impuesto Especial sobre Labores del Tabaco y a la Tasa sobre el Ejercicio de la Potestad Jurisdiccional, el incremento de los ingresos derivado de medidas fiscales alcanzar los 12.300 millones de euros. La liquidacin del sistema de financiacin de CCAA de 2010 distorsiona la distribucin entre ingresos impositivos y resto de ingresos. Con el fin de poder realizar el anlisis de los ingresos de forma adecuada, es necesario presentar el efecto de la liquidacin del nuevo sistema de financiacin de las Comunidades Autnomas de rgimen comn correspondiente al ejercicio 2010, en

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el que se realizaron unas entregas a cuenta calculadas en base a los porcentajes de cesin de impuestos del antiguo sistema de financiacin, y la liquidacin ha de realizarse de acuerdo con la mayor cesin contemplada en el nuevo sistema. Esta liquidacin introduce una importante distorsin en la distribucin entre los ingresos impositivos y no impositivos del Estado para 2012, dificultando su comparacin con el ejercicio 2011. Los mayores porcentajes de cesin de impuestos que se aplican en la liquidacin respecto de los que sirvieron de base para calcular las entregas a cuenta realizadas en 2010, determinan una liquidacin a favor de las Comunidades Autnomas por estos recursos y, por tanto, una disminucin de los ingresos impositivos del Estado de unos 24,8 miles de millones de euros. Simultneamente, dado que las entregas a cuenta del fondo de suficiencia global se realizaron con un fondo de suficiencia superior al que corresponde a estos mayores porcentajes de cesin de impuestos, se produce una liquidacin a favor del Estado del Fondo de Suficiencia Global de 2010, que supone mayores ingresos no impositivos del Estado por un importe aproximado de 22,4 miles de millones de euros. Asimismo, los ingresos no impositivos recogen una previsin de ingresos por importe de 3,4 miles de millones de euros, derivados de compensar los anticipos concedidos en 2010, al amparo de la disposicin transitoria segunda de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, a cuenta de los Fondos de Convergencia. Esta situacin provoca en 2012 un aumento excepcional de las transferencias corrientes que recibe el Estado, acompaado de una significativa disminucin de sus ingresos tributarios. Los ingresos no financieros en 2012 Se prev que el total de ingresos no financieros alcance en 2012 los 211.089 millones de euros, cifra que supone un incremento de 33.903 millones (un 19,1%) respecto a la recaudacin de 2011. El mayor incremento se produce en los ingresos no impositivos (26.996 millones) como consecuencia del efecto de la liquidacin del

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sistema de financiacin autonmico, en tanto que los ingresos impositivos aumentan en 6.907 millones (un 4,3 por ciento). Si eliminamos de los ingresos el efecto en transferencias corrientes de la liquidacin del sistema de financiacin autonmico de 2010 al que anteriormente se ha hecho referencia, el incremento de ingresos no financieros descendera hasta un 6.5%. Los ingresos impositivos en 2012 El total de ingresos impositivos previsto para 2012 se eleva a 167.797 millones de euros, lo que representa un aumento de 6.907 millones (un 4,3 por ciento) sobre la recaudacin de 2011. Las medidas de consolidacin fiscal permiten que crezcan los ingresos impositivos. El crecimiento de este tipo de ingresos es consecuencia de las medidas de consolidacin fiscal. Estas medidas supondrn un aumento en los ingresos de 12.300 millones de euros, sin los cuales, en un entorno econmico adverso, la recaudacin sufrira un descenso provocado por la reduccin las bases imponibles de los principales impuestos que, de acuerdo a las hiptesis del Escenario Macroeconmico y sin tener en cuenta los cambios normativos, caen a un ritmo cercano al 3 por ciento, con especial incidencia en el gasto sujeto a IVA y en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. La previsin de ingresos por IRPF para 2012 es de 73.106 millones de euros, con un incremento de 3.303 millones (4,7 por ciento) en relacin con la recaudacin de 2011. El incremento previsto, de 3.303 millones de euros, es inferior al impacto del gravamen complementario vigente desde enero, de 4.100 millones. Sin su aplicacin, los ingresos por este impuesto descenderan, debido a la evolucin poco favorable que se espera del empleo y, en consecuencia, de las rentas del trabajo. El Escenario Macroeconmico prev un descenso del empleo del 3,7 por ciento (3,8 por ciento en el caso de los asalariados) y un aumento de la remuneracin media del 0,3%, lo que se traduce en una disminucin de la masa salarial. Tambin disminuirn las rentas de

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los autnomos, mientras que se prev que las rentas de capital muestren un comportamiento ligeramente positivo que compense de manera parcial los efectos negativos anteriores. Los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades aumentarn un 17,8% gracias a las medidas fiscales. Los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades presupuestados para 2012, ascienden a 19.564 millones de euros, 2.953 millones ms que en 2011 (un 17,8 por ciento). El incremento de la recaudacin en esta figura se debe, fundamentalmente, a las limitaciones en los ajustes a practicar en la base imponible de las personas jurdicas, as como a los cambios en la configuracin del sistema de clculo de los pagos fraccionados. Estas medidas supondrn una inyeccin adicional de ingresos de 5.350 millones de euros. As, las medidas introducidas en el Impuesto sobre Sociedades y el incremento de ingresos previsto para cada una de ellas se exponen a continuacin. 1. Diferimiento de beneficios fiscales: fondo de comercio. Se limita la deduccin del fondo de comercio, tanto generado en adquisiciones de negocios, como en operaciones de reestructuracin empresarial, mediante el establecimiento de un lmite anual mximo de la centsima parte de su importe. Esta medida producir unos ingresos de 210 millones de euros. 2. Introduccin de un lmite mnimo para el clculo del pago fraccionado de entidades con importe neto de cifra de negocios superior a 20 millones de euros. Se establece un importe mnimo a satisfacer en concepto de pago fraccionado, el cual no podr ser inferior, en ningn caso, al 10 por ciento del resultado positivo de la cuenta de prdidas y ganancias del ejercicio de los tres, nueve u once primeros meses de cada ao natural, minorado en las bases imponibles negativas pendientes de compensar.

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No obstante lo anterior, se contemplan casos especiales en los que el porcentaje a tener en consideracin ser el 4 por ciento. Esta medida aportar unos ingresos de 2.500 millones de euros. 3. Introduccin de lmites para la deduccin de los gastos financieros. Se establece una limitacin a la deducibilidad de los gastos financieros netos, lo cuales sern deducibles con el lmite del 30 por ciento del beneficio operativo del ejercicio. Con esta medida se obtendrn unos ingresos de 1.050 millones de euros. 4. Gravamen especial para rentas procedentes del extranjero Se establece un gravamen especial, del 8 por ciento, sobre las rentas de fuente extranjera que permite la repatriacin de dividendos o la transmisin de la participacin en entidades que, pese a realizar actividades empresariales en el extranjero, se localizan en territorios que impiden la aplicacin del rgimen de exencin previsto en la norma. Esta medida generar unos ingresos de 750 millones de euros. 5. Introduccin de un lmite para la libertad de amortizacin para empresas que no sean de reducida dimensin. Se elimina la libertad de amortizacin no vinculada al mantenimiento de empleo y para los sujetos pasivos que tuviesen cantidades pendientes de aplicar por este concepto, se establece un lmite del 20 por ciento de la base imponible previa a su aplicacin y a la compensacin de bases imponibles negativas. Esta medida producir unos ingresos de 840 millones de euros. Estos ingresos compensarn la negativa evolucin de los resultados empresariales y el impacto de medidas normativas adoptadas en aos previos, pero que trasladan sus efectos a 2012. En cuanto a lo primero, se espera que el valor aadido generado por las empresas vuelva a caer en 2012 como consecuencia de la

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atona de las ventas y unos costes todava al alza. A pesar de la moderacin de los gastos de personal, se prev que el resultado de explotacin tambin evolucione negativamente y que el resto de factores (resultado financiero, provisiones y atpicos) no mejoren sustancialmente el resultado final. En lo que se refiere al impacto de los cambios normativos procedentes de ejercicios anteriores, el principal impacto operar sobre la cuota diferencial que se liquide en julio. Habr dos elementos que minoren esa cuota: por un lado, la recuperacin de gran parte de las cantidades adelantadas en el segundo y tercer pago fraccionado de 2011 por las muy grandes empresas y grupos consolidados, y, por otro, la ampliacin de los lmites en la definicin de empresa de reducida dimensin (que pas de 8 a 10 millones de euros de cifra de negocio) y la elevacin del lmite para la aplicacin del tipo reducido en esas mismas empresas (de 120.000l a 300.000 euros). Tambin podra haber algn efecto adicional (aunque marginal) de la generalizacin de la libertad de amortizacin. Se espera que los ingresos por el Impuesto sobre el Valor Aadido en 2012 asciendan a 47.691 millones de euros, con un descenso de 1.611 millones respecto a 2011 (un 3,3 por ciento). La previsin del IVA se hace bajo la hiptesis de un empeoramiento de todos los componentes que forman la base del impuesto. El gasto en consumo interior de los hogares, que es la partida principal, tendr, como seala el Escenario Macroeconmico, un crecimiento prcticamente nulo frente al incremento del 3,5 por ciento de 2011. El gasto de las Administraciones Pblicas se reducir considerablemente, tanto en lo referido al gasto corriente como al de inversin. Por ltimo, se prev que el gasto en compra de vivienda caiga a un ritmo similar al del ltimo ao (la posible recuperacin de la venta de viviendas quedar compensada con una mayor cada de los precios). El resultado de esta evolucin del gasto es un fuerte descenso del IVA generado en el perodo que, en trminos recaudatorios, se traduce en un descenso de los ingresos brutos y un aumento de las solicitudes de devolucin. Dado que parte de estas devoluciones se harn en 2013 y que las que se realicen en 2012 sern las solicitadas a finales de 2011 que, adems, fueron a la baja, no toda la negativa evolucin del gasto se manifiesta en 2012, lo que explica que la cada de los ingresos netos por IVA sea algo ms moderada que la del gasto.

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Los ingresos por Impuestos Especiales se situarn en 2012 en 18.426 millones de euros, con un descenso de 557 millones (un 2,9 por ciento) respecto a la recaudacin de 2011. La previsin por figuras impositivas es la siguiente: En el Impuesto sobre Hidrocarburos se espera una disminucin hasta alcanzar los 9.094 millones de euros (un 2,1 por ciento), con una cada del consumo, en trminos fsicos, superior al 3 por ciento. Los ingresos esperados en el Impuesto sobre Labores del Tabaco son de 6.884 millones de euros, un 5,1 por ciento inferiores a los de 2011, La estimacin se realiza bajo el supuesto de que se produce una nueva cada del consumo no compensada por las subidas de precios y de que los cambios en el impuesto proporcionan ingresos adicionales por valor de 150 millones de euros. Estos cambios se concretan en que se reduce en dos puntos el tipo proporcional, que depende del tipo de venta, y se incrementa a su vez el tipo especfico vinculado con el nmero de unidades. En el Impuesto sobre la Electricidad se estiman unos ingresos de 1.402 millones de euros, con un aumento un 2,2 por ciento respecto a 2011 atribuible al aumento de las tarifas.

Otras medidas de carcter extraordinario Se aprueba un programa extraordinario para incentivar que los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes regularicen su situacin tributaria, declarando aquellos bienes o derechos ocultos a la Hacienda Pblica. La regularizacin quedar condicionada a la presentacin de una declaracin tributaria especial y al ingreso del importe que resulte de la aplicacin del gravamen especial previsto, del 10 por ciento sobre el valor de los bienes o derechos declarados, antes del 30 de noviembre de 2012.

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Se estima que esta medida supondr un incremento de ingresos prximo a los 2.500 millones de euros. Los ingresos no impositivos en 2012 Los ingresos no impositivos previstos para 2012 ascienden a 43.292 millones de euros, 26.996 millones ms que en 2011. Ya se ha hecho referencia al origen de este excepcional incremento, motivado por un incremento de las transferencias corrientes consecuencia de la liquidacin del ejercicio 2010 del nuevo sistema de financiacin autonmica. Este incremento compensa, como se ha sealado, la tambin extraordinaria minoracin de los ingresos impositivos del Estado en 2012. Las transferencias corrientes se incrementan en 27.957 millones de euros respecto a 2011, alcanzando la cifra de 32.177 millones. Esta cifra incluye 22,420 millones de euros correspondientes a la liquidacin del Fondo de Suficiencia Global del ejercicio 2010, as como 3.395 millones de euros correspondientes a la liquidacin de los anticipos presupuestarios concedidos en 2010 con cargo a los Fondos de Convergencia. En el resto de los conceptos de este grupo de ingresos, solo cabe destacar, en el aspecto positivo, el aumento previsto para las comisiones por avales concedidos por el Tesoro y, en el negativo, los menores ingresos proporcionados por el Fondo Adquisicin de Activos Financieros y por el proceso de liberalizacin de las bandas de radiofrecuencia, parte de cuyos resultados ya se percibi en 2011. Los ingresos no financieros del Estado en 2012 Los ingresos no financieros del Presupuesto del Estado en 2012 se evalan en 119.233 millones de euros, con un aumento de 14.902 millones respecto a la recaudacin de 2011, un 14,3 por ciento. Sin embargo, resulta necesario reiterar de nuevo que para valorar correctamente cada una de las partidas que componen estos ingresos es necesario tener en cuenta, el efecto de la liquidacin del sistema de financiacin de las Comunidades Autnomas del ejercicio 2010, que supone una significativa reduccin

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Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

de los ingresos impositivos por importe de 24.854 millones de euros y un extraordinario aumento de las transferencias corrientes por importe de 22.420 millones de euros. Lo anterior determina que los ingresos impositivos del Estado desciendan un 13,7 por ciento, incrementndose la participacin de las Haciendas Territoriales en los mismos en un 26,1 por ciento.

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Informe Econmico y Financiero

INGRESOS DEL ESTADO El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado fija los ingresos no financieros del Estado para 2012 en 119.233 millones de euros, un 14,3 por ciento ms que la recaudacin de 2011. Los ingresos del Presupuesto del Estado, captulos I a VIII, ascendern en 2012 a 129.325,93 millones de euros, aumentando un 8,3 por ciento respecto de 2011. Los ingresos impositivos constituyen el recurso ms importante del Estado, representando el 58,7 por ciento de sus ingresos. Su importe asciende a 75.940,85 millones de euros.

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ESTADO DISTRIBUCIN POR CAPTULOS


(En millones de euros) Presupuesto 2011 CAPTULO S Pr esupuesto Inicial Avance recaudacin Pr esupuesto 2012 Importe % s/total % 12/11 s/inicial s/recauda cion

I.

Imp. directos y cotiz.sociales

55.239,23 36.142,00 3.384,43 4.715,40 6.062,95 105.544,01 104,25 372,03 476,28 106.020,29 13.370,10 119.390,39

53.381,00 34.654,00 4.417,00 4.220,00 7.012,00 103.684,00 165,00 482,00 647,00 104.331,00 14.806,91 119.137,91

54.845,85 21.095,00 5.233,61 32.130,95 5.425,95 118.731,36 135,90 365,73 501,63 119.233,00 10.092,94 129.325,93

42,4 16,3 4,0 24,8 4,2 91,8 0,1 0,3 0,4 92,2 7,8 100,0

-0,7 -41,6 54,6 581,4 -10,5 12,5 30,4 -1,7 5,3 12,5 -24,5 8,3

2,7 -39,1 18,5 661,4 -22,6 14,5 -17,6 -24,1 -22,5 14,3 -31,8 8,6
(3-2-2-2)

II. Impuesto s indirectos III. Tasas, precio s pb. y otros ingr. IV. Transferencias corrientes V. Ingresos patrimoniales

Operaciones corrientes
VI. Enajenacin inversiones reales VII. Transferencias de capital

Operaciones de capital Operaciones no financieras


VIII. Activos fina ncieros

TOTAL CAP. I A VIII

437

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PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ESTADO RESUMEN GENERAL POR CAPTULOS


En millones de Euros

60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Cap.1 Cap.2 Cap.3 Cap.4 Cap.5 Cap.6 Cap.7 Cap.8

Presupuesto 2011

Presupuesto 2012

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ESTADO ( Distribucin por Captulos )

Enajenacin inv. reales 0,1% Transf. de c apital 0,3% Ingresos patrimoniales 4,2% Activos financieros 7,8%

Transf. Corrientes 24,8%

Tas as 4% Impues tos directos 42,4% Impuestos indirectos 16,3% (3-2-2-2)

438

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Impuestos indirectos Los ingresos estimados para el Estado en 2012 por impuestos directos ascienden a 54.845,85 millones de euros. Las principales figuras impositivas son el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas cuya previsin para 2012 se cifra en 29.232 millones de euros y el Impuesto de Sociedades, por el que se espera obtener 19.564 millones de euros. El incremento registrado en el capitulo se debe en su totalidad a los efectos de las medidas de consolidacin fiscal, ya explicadas, que permiten compensar la tendencia negativa de la evolucin de las bases de los impuestos directos, beneficios y rentas del trabajo.

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ESTADO IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES


(En millones de euros) Presupuesto 2011 CAPTULOS Presupuesto Inicial Recaudacin Presupuesto 2012 Importe % 12/11 s/recaud

% s/total s/inicial

Imp uestos sobre la renta: - De las personas fisicas - De las soci edades - De los no resi dentes - Tributacin especial RDLey 2/2012 Otros i mpuestos Cuotas derechos pasivos TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES

54.042,00 35.494,00 16.008,00 2.540,00

5 2.196,00 3 3.545,00 1 6.611,00 2.040,00

53.689,00 29.232,00 19.564,00 2.411,00 2.482,00

97,9 53,3 35,7 4,4 4,5 0,2 1,9 100,0

-0,7 -17,6 22,2 -5,1

2 ,9 -12 ,9 17 ,8 18 ,2

74,00 1.123,23 55.239,23

118,00 1.068,00 5 3.382,00

120,00 1.036,85 54.845,85

62,2 -7,7 -0,7

1 ,7 -2 ,9 2 ,7
(3-2-2-3)

439

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PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ESTADO DISTRIBUCIN DE LOS IMPUESTOS DIRECTOS

Tributacin es pec ial RDLey 2/2012 4,5% De los no resident es 4,4 %

Otros impuestos 0,2 % Cuotas derechos pasivos 1,9 %

De sociedades 35,7 %

De las personas fsicas 53,3 %

(3-2-2-3)

De las restantes partidas recogidas en este captulo de ingresos, las ms relevantes corresponden a la imposicin sobre no residentes, con una previsin de 2.411 millones de euros, 2.482 millones de euros correspondientes a la tributacin especial del Real Decreto Ley 2/2012 y a las cuotas de derechos pasivos, con una previsin de 1.036,85 millones de euros, cuya valoracin se realiza en funcin de las normas reguladoras de esta cotizacin, que recae nicamente sobre funcionarios del Estado incluidos en el rgimen de Clases Pasivas. Impuestos indirectos En conjunto, los ingresos por impuestos indirectos se estiman en 21.095 millones de euros. De este importe, mayor parte corresponden al Impuesto sobre el Valor Aadido, con 13.633 millones de euros, y a los impuestos especiales, con 4.502 millones de euros.

440

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PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ESTADO IMPUESTOS INDIRECTOS


(En millones de euros) Presupuesto 2011 CO NCEPTOS Ppto. I nici al Recaudacn Importe Pr esupuesto 2012 % s/ total % 12/11 s/inicial s/ recaud

Impuesto sobre el valor aadido Impuestos especiales Otros impuestos indirectos


TO TAL IMPUESTOS INDIRECTO S

24.96 8,00 8.17 9,00 2.99 5,00 36.14 2,00

25.355,00 6.334,00 2.965,00 34.654,00

13.633,00 4.502,00 2.960,00 21.095,00

64,6 21,3 14,0 100,0

-45,4 -45,0 -1,2 -41,6

-46,2 -28,9 -0,2 -39,1 (3-2-2-4)

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ESTADO DISTRIBUCIN DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS

Otros impues tos indirectos 14,0% Impuestos especiales 21,3%

Impuesto sobre el valor aadido 64,6%

(3-2-2-4)

Dentro de los impuestos especiales, destacan por su cuanta el impuesto de Hidrocarburos y el de Labores del Tabaco, con una previsin de 2.251 millones de euros y 1.971 millones de euros, respectivamente.

441

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Tasas, precios pblicos y otros ingresos La recaudacin estimada en este captulo se cifra en 5.233,61 millones de euros. El importe previsto por tasas asciende a 846 millones de euros, un 15,8 por ciento ms respecto al presupuesto inicial de 2011. Las mayores aportaciones al incremento registrado, 1.849,18 millones de euros, proceden principalmente, del incremento registrado en las comisiones por avales y seguros de operaciones financieras, que pasan de 9,75 a 1.029,33 millones de euros, mayores diferencias entre valores de reembolso y emisin y debido a las tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ESTADO TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS


(En millones de euros)
Presupuesto 2011 CO NCEPTOS Importe % s/ total Importe % s/ total Presupuesto 2012 % 12/11

Tasas Precios pblicos, venta de bienes y otros ingr. procedentes de prestacin de servicio s Reintegros de operaciones corrientes Otros ingre sos TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS

730,37 545,06 320,00 1.789,00 3.384,43

21,6 16,1 9,5 52,9 100,0

846,00 1.492,16 345,00 2.550,45 5.233,61

16,2 28,5 6,6 48,7 100,0

15,8 173,8 7,8 42,6 54,6


(3-2-2-5)

En la partida de otros ingresos, se incluyen entre otros conceptos las diferencias de los valores de reembolso y emisin de la deuda pblica, los intereses de demora, multas y sanciones y recargos del periodo ejecutivo.

442

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Transferencias corrientes El importe presupuestado en este captulo es de 32.130,95 millones de euros, un 581,4 por ciento ms que en el presupuesto inicial de 2011. Este aumento se explica por los mencionados ajustes del cambio del modelo de financiacin de las Comunidades Autnomas, como resultado de los mecanismos de compensacin establecidos en las relaciones financieras del Estado con estas entidades.
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ESTADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(En millones de euros)
Presupuesto 2011 CONCEPTO S Importe % s/ total Importe % s/ total Presupuesto 2012 % 12/ 11

De organ ismos autnomos De la Seguridad Social De agen cias estatales y otros org. pblicos De Sdes, Ents. Pbl, Fundc. y resto Entes S.P. De Comunidades Autnomas - Navarra -Cup o del Pas Vasco -Compensaciones pagos Impto Patrimonio -Compensaciones de la C. A. de Canarias - Compensaciones del Pas Vasco -Fondo de Suficiencia -Otras transferencias corrientes De Entidades Locales Del exterior TOTAL

118,25 142,58 30,37 11,57 4.004,78 582,00 1.242,00

2,5 3,0 0,6 0,2 84,9 12,3 26,3

222,75 142,58 30,37 18,95 30.615,28 631,00 546,00 89,60

0,7 0,4 0,1 0,1 95,3 2,0 1,7 0,3 0,7 0,1 90,5

88,4 0,0 0,0 63,8 664,5 8,4 -56,0

154,00 45,50 1.981,28

3,3 1,0 42,0

212,50 43,05 29.093,13

38,0 -5,4 1.368,4

302,86 105,00 4.715,40

2,5 3,0 100,0

1.056,03 45,00 32.130,95

0,7 0,4 100,0

88,4 0,0 581,4


(3-2-2-6)

Ingresos captulos V a VIII Finalmente, en cuanto al resto de captulos destaca, en primer lugar, los ingresos por activos financieros, por importe de 10.092,94 millones de euros, que descienden el 24,5 por ciento, consecuencia de diversos factores. Entre ellos, destacan los menores ingresos por enajenacin de obligaciones y bonos de fuera del

443

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Sector Pblico a largo plazo. En segundo lugar, debe mencionarse la previsin por dividendos y participaciones en beneficios por valor de 3.918,95 millones de euros, un 20,3 por ciento menos que en 2011, que contempla los rendimientos procedentes del Banco de Espaa y de Loteras y Apuestas del Estado En cuanto al resto de las partidas, debe sealarse la minoracin de los ingresos por transferencias de capital procedentes del exterior y el incremento de los ingresos por intereses de depsitos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ESTADO INGRESOS CAPTULOS V A VIII


(En millones de euros)
Presupuesto 2011 CONCEPTOS Im por te Importe 12/ 11 Presupuesto 2012 %

V. Ingresos Patrimoniales - Intereses de Titulo s y Valores - Dividendos y participaciones en b eneficios - Intereses de depsitos - Otros VI. Enajen acin de Inversiones Reales VII. Transferen cias de capital - Fondo Europeo de Desarro llo Regional - Fondo de Cohesin - FEOGA-Orientacin - Otros VIII. Acti vos Financieros

6.062,95 889,56 4.917,45 121,00 134,94 104,25 372,03 291,05 20,98 42,00 18,00 13.370,10

5.425,95 209,79 3.918,95 352,45 944,77 135,90 365,73 276,56 43,17 42,00 4,00 10.092,94

-10,5 -76,4 -20,3 191,3 600,1 30,4 -1,7 -5,0 105,8 0,0 -77,8 -24,5
(3-2-2-7)

444

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EL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTNOMOS

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Informe Econmico y Financiero

3.3 EL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS AUTNOMOS

Los Presupuestos Generales del Estado para 2012 incluyen 64 organismos autnomos cuyo presupuesto total asciende a 51.206,72 millones de euros, lo que supone una reduccin conjunta del 8,2 por ciento respecto al ejercicio 2011. El 67,8 por ciento del total del presupuesto de los organismos autnomos corresponde al Servicio Pblico de Empleo Estatal, organismo responsable de la ordenacin, desarrollo y seguimiento de los programas de fomento del empleo y de la formacin profesional, as como de la colocacin y control de los desempleados y de la gestin de las prestaciones por desempleo de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. Para el desarrollo de estas funciones cuenta con un presupuesto de 34.718,95 millones de euros, lo que implica un descenso con respecto al ao anterior del 8,5 por ciento. En segundo lugar, destaca el presupuesto del Fondo Espaol de Garanta Agraria, que representa el 14,8 por ciento del presupuesto total de estos organismos, cifrndose para el ao 2012 en 7.564,86 millones de euros, importe que se mantiene prcticamente igual al ao anterior. Con esta dotacin, se atender el desarrollo de las funciones que tiene asignadas de ordenacin e intervencin de los productos y mercados agrarios, en el mbito de las competencias estatales y de acuerdo con la normativa comunitaria, as como la estricta aplicacin de la Poltica Agrcola Comn, destacando especialmente las ayudas para el desarrollo del medio rural. Las mutualidades que conforman el mutualismo administrativo (MUFACE, ISFAS y MUGEJU) presentan en sus presupuestos un descenso medio del 4,4 por ciento. La dotacin conjunta asciende a 2.526,98 millones de euros, y tiene como finalidad fundamental dar asistencia sanitaria y diversas prestaciones econmicas de carcter social a los funcionarios. El Fondo de Garanta Salarial, con una dotacin de 1.275,09 millones de euros, experimenta un descenso del 10,7 por ciento respecto al ao anterior. Las Confederaciones Hidrogrficas presentan un presupuesto conjunto para el ao 2012 de 872,52 millones de euros, con una reduccin del 8,8 por ciento

447

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respecto al ao 2011 que reflejan los criterios generales de restriccin del presupuesto. El Instituto para la Reestructuracin de la Minera del Carbn y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, tiene una dotacin de 656,37 millones de euros, que supone una reduccin del 39,1 por ciento motivado por un descenso de la inversin y de las transferencias de capital que realiza el organismo. Finalmente, cabe mencionar, como excepcin, el incremento que presenta el Consejo Superior de Deportes que, con una dotacin de 192,76 millones de euros, aumenta sus crditos un 13,6 por ciento teniendo su causa en el incremento de las transferencias corrientes. Como se muestra en el cuadro siguiente, la mayor parte de los organismos presentan un presupuesto restrictivo, acorde con las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir el gasto y dficit pblico.

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PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONMOS

PRINCIPALES ORGANISMOS
(En millones de euros) ORGANISMOS Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12 / 11

Servicio Pblico de Empleo Estatal Fondo Espaol de Garanta Agraria Mutualidad Gral de Funcionar. Civiles del Est. Fondo de Garanta Salarial Confederaciones Hidrogrficas Jefatura de Trfico Inst. Soc. de las Fuerzas Armadas Inst. Reest.y Mineria del Carbn y D.Alt C.M. Instituto de Salud Carlos III Entidad Estatal Seguros Agrarios Instituto Nacional de Estadstica Inst. de Vivienda, Infraestr. y Equipam. de Defensa Consejo Superior de Deportes Inst. Nal. Artes Escnicas y de la Msica Consejo de Administracin del Patrimonio Naciona Mutualidad Gral Judicial Instituto de Turismo de Espaa Inst. Nac. Tc. Aeroesp. Esteban Terradas Centro Inv. Energ. Medioamb. y Tecnolgicas Inst. Nac. Invest. y Tecnol. Agraria y Alimentaria Instituto Nacional de Administracin Pblica Mancomunidad de los Canales de Taibilla Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos Inst. Cinemat. y de las Artes Audiovisuales Parques Nacionales Oficina Espaola de Patentes y Marcas Instituto Espaol de Oceanografa Parque Mvil del Estado Centro Estudios y Exper. Obras Pblicas Biblioteca Nacional Inst. Nac. de Seguridad e Higiene Trabajo Trabajo Penitenciario y Formacin para el empleo Instituto de la Juventud Inst.Geolgico y Minero de Espaa Comisionado para el Mercado de Tabacos Gerencia Infraest..y Equipam. Seguridad del Estad Instituto Nacional del Consumo Instituto de la Mujer Centro de Estudios Jurdicos Instituto de Astrofsica de Canarias Otros organismos autnomos TOTAL

37.947,68 7.564,36 1.767,83 1.428,51 957,19 883,70 773,44 1.078,51 300,05 281,09 229,29 260,91 169,71 165,95 121,06 103,12 153,76 103,10 86,72 81,56 146,07 74,09 98,15 106,59 94,43 72,40 60,52 47,43 48,82 42,77 29,49 29,55 28,44 26,40 9,37 24,51 22,53 20,65 16,71 20,54 277,49 55.754,50

68,1 13,6 3,2 2,6 1,7 1,6 1,4 1,9 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 100,0

34.718,95 7.564,86 1.664,58 1.275,09 872,52 859,58 759,61 656,37 293,45 252,61 215,92 209,65 192,76 137,68 117,89 102,80 97,88 91,42 83,90 78,06 76,18 73,97 73,82 68,86 66,92 60,00 58,42 42,89 39,44 36,68 29,44 27,43 26,26 25,97 23,50 21,15 19,37 18,74 17,67 17,04 137,44 51.206,72

67,8 14,8 3,3 2,5 1,7 1,7 1,5 1,3 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 100,0

-8,5 0,0 -5,8 -10,7 -8,8 -2,7 -1,8 -39,1 -2,2 -10,1 -5,8 -19,6 13,6 0,0 -2,6 -0,3 -36,3 -11,3 -3,3 -4,3 -46,6 -0,2 -24,8 -35,4 -29,1 -17,1 -3,5 -9,6 -19,2 -14,2 -0,2 -7,2 -7,7 -1,6 150,7 -13,7 -14,0 -9,3 5,7 -17,0 -50,5 -8,2
(3-3-1-1)

449

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

3.3.1 GASTOS

El presupuesto de gastos de los organismos autnomos para 2012 asciende a 51.206,72 millones de euros, lo que supone una disminucin del 8,2 por ciento respecto al ao anterior.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONMOS RESUMEN POR CAPITULOS


(En millones de euros) Presupuesto 2011 CAPTULOS Importe % s/ total Importe % s/ total 12 / 11 Presupuesto 2012 %

I. II.

Gastos de personal Gastos corrientes en bienes y servicios

1.980,12 2.263,02 21,76 47.618,29 51.883,18 1.529,07 2.130,14 3.659,21 55.542,39 11,75 200,35 212,10 55.754,50

3,6 4,1 0,0 8 5,4 9 3,1 2,7 3,8 6,6 9 9,6 0,0 0,4 0,4 10 0,0

1.886,84 2.209,43 20,74 43.932,10 48.049,10 1.091,15 1.820,55 2.911,70 50.960,80 11,30 234,61 245,92 51.206,72

3,7 4,3 0,0 85,8 93,8 2,1 3,6 5,7 99,5 0,0 0,5 0,5 100,0

-4,7 -2,4 -4,7 -7,7 -7,4 -28,6 -14,5 -20,4 -8,2 -3,8 17,1 15,9 -8,2
(3-3-1-2)

III. Gastos financieros IV. Transferencias corrientes Operaciones corrientes VI. Inversion es reales VII. Transferenci as de capital Operaciones de capita l
O PERACIONES NO FINANCIERAS

VIII. Activos financieros IX. Pasivos finan cieros OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL PRESUPUESTO

450

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PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS OO.AA. DISTRIBUCIN POR CAPTULOS

Millones de Euros 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Cap.1 Cap.2 Cap.3 Cap.4 Cap.6 Cap.7 Cap.8 Cap.9 Presupuesto 2011 Presupuesto 2012

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS OO.AA. DISTRIBUCIN POR CAPTULOS

Pasivos financieros 0,5 % Transferencias de capital 3,6 % Inversiones reales 2,1 %

Gastos de personal 3,7 % Gastos ctes. en bienes y servicios 4,3 %

Transferencias corrientes 85,8 % (3-3-1-2)

451

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GASTOS DE PERSONAL Los gastos de personal para el ejercicio 2012 ascienden a 1.886,84 millones de euros, lo que supone una reduccin media del 4,7 por ciento con relacin a la dotacin del ao anterior. Este descenso en las retribuciones viene motivado por la congelacin salarial y la reduccin de las plantillas como consecuencia de la restriccin de la oferta pblica de empleo. El 40,6 por ciento de los gastos de personal se concentran en la Jefatura de Trfico y el Servicio Pblico de Empleo Estatal. La dotacin para la Jefatura de Trfico asciende a 468,19 millones de euros con un aumento del 2,5 por ciento respecto a 2011 debido al incremento de efectivos destinados a mejorar la seguridad vial. Por su parte el Servicio Pblico de Empleo Estatal tiene una asignacin de 297,79 millones de euros, lo que supone un descenso del 9,9 por ciento respecto al ao anterior. Las Confederaciones Hidrogrficas registran un incremento del 13,9 por ciento que se centra en la Confederacin Hidrogrfica del Guadalquivir al asumir esta las competencias traspasadas anteriormente a la Junta de Andaluca en materia de recursos y aprovechamientos hidrulicos, en base a la sentencias del Tribunal Constitucional, lo que conlleva integrar en el presupuesto de este organismo el personal transferido. Excluido este efecto, los gastos de personal presentan descensos muy moderados.

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PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTNOMOS GASTOS DE PERSONAL


(En millones de euros) ORGANISMOS Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12 / 11

Jefatura de Trfico Servicio Pblico de Empleo Estatal Confederaciones Hidrogrficas Instituto Nacional de Estadstica Mutualidad Gral de Funcion. Civiles del Estado Instituto Nac. De las Artes Escnicas y de la Msica Consejo Admn del Patrimonio Nacional Inst. Nac. Tc. Aeroesp. Esteban Terradas Centro de Investig. Energt., Medioamb. Y Tecnolg. Parque Mvil del Estado Instituto de Salud Carlos III Instit. Nacional de Tecnologa Agraria y Alimentaria Oficina Espaola de Patentes y Marcas Instituto de Turismo de Espaa Instit. Espaol de Oceanografa Inst. Soc. de las Fuerzas Armadas Centro Estudios y Exper. Obras Pblicas Otros organismos autnomos TOTAL

456,59 330,66 147,54 127,28 90,34 59,76 53,41 49,11 48,47 41,95 36,56 32,16 26,40 26,32 24,12 26,44 26,16 376,85 1.980,12

23,1 16,7 7,5 6,4 4,6 3,0 2,7 2,5 2,4 2,1 1,8 1,6 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 19,0 100,0

468,19 297,79 168,02 124,63 84,58 54,75 52,78 47,60 47,57 38,83 36,46 32,19 26,40 25,92 23,92 23,89 23,30 310,04 1.886,84

24,8 15,8 8,9 6,6 4,5 2,9 2,8 2,5 2,5 2,1 1,9 1,7 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 16,4 100,0

2,5 -9,9 13,9 -2,1 -6,4 -8,4 -1,2 -3,1 -1,9 -7,4 -0,3 0,1 0,0 -1,5 -0,8 -9,6 -10,9 -17,7 -4,7
(3-3-1-3)

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS La dotacin para gastos corrientes en bienes y servicios de los organismos autnomos se eleva a 2.209,43 millones de euros, un 2,4 por ciento inferior al ao anterior. Todos los organismos incorporan medidas de reduccin en los gastos de funcionamiento, no obstante, la dotacin de algunos organismos presenta ligeros incrementos, debido a circunstancias muy especficas que as lo justifican.

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La dotacin conjunta de las mutualidades asciende a 1.534,98 millones de euros y representa el 69,5 por ciento del captulo. Esta dotacin supone un incremento del 3,3 por ciento, que se explica porque se trata fundamentalmente de prestaciones derivadas de conciertos de asistencia sanitaria. Al igual que ocurre en los gastos de personal, el incremento experimentado en las Confederaciones Hidrogrficas es debido al proceso de reversin de medios materiales de la Junta de Andaluca a la Confederacin Hidrogrfica del Guadalquivir al anularse el traspaso de competencias en materia de recursos hidrulicos. El Instituto Nacional de Administracin Pblica presenta una reduccin del 44,2 por ciento respecto al ao anterior, debido a la disminucin de los crditos que el organismo destina a la formacin para el empleo del personal al servicio de las Administraciones Pblicas. La Jefatura de Trfico dispone de unos crditos de 149,32 millones de euros, para llevar a cabo su programa de seguridad vial. Finalmente, los gastos de funcionamiento del Servicio Pblico de Empleo Estatal se cifran para el ao 2012 en 80,33 millones de euros con una reduccin del 4,3 por ciento respecto al ao anterior.

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PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTNOMOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS


(En millones de euros) ORGANISMOS Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12 / 11

Mutualidad Gral Funcionarios Civiles Estado Inst. Soc. de las Fuerzas Armadas Jefatura de Trfico Servicio Pblico de Empleo Estatal Mutualidad Gral Judicial Confederaciones Hidrogrficas Inst. de Vivienda, Infraestr. y Equipam. de Defensa Consejo Admn del Patrimonio Nacional Instituto Nacional de Estadstica Instituto Nac. De las Artes Escnicas y de la Msic Instituto de Salud Carlos III Parques Nacionales Instituto Nac. de Administracin Pblica Consejo Superior de Deportes Otros organismos autnomos TOTAL

978,87 447,06 175,67 83,91 59,62 51,98 34,32 33,41 24,97 22,37 18,25 23,39 30,03 17,45 261,73 2.263,02

43,3 19,8 7,8 3,7 2,6 2,3 1,5 1,5 9,5 1,0 7,0 1,0 1,3 0,8 11,6 100,0

1.013,01 459,28 149,32 80,33 62,70 62,40 32,94 31,74 23,24 20,58 18,25 17,87 16,76 16,23 204,77 2.209,43

45,8 20,8 6,8 3,6 2,8 2,8 1,5 1,4 11,4 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 9,3 100,0

3,5 2,7 -15,0 -4,3 5,2 20,0 -4,0 -5,0 -6,9 -8,0 0,0 -23,6 -44,2 -7,0 -21,8 -2,4
(3-3-1-4)

GASTOS FINANCIEROS La dotacin para gastos financieros tiene escasa importancia pues su importe es de 20,74 millones de euros. El mayor volumen de estos gastos corresponde a las Confederaciones Hidrogrficas, con una dotacin de 13,42 millones de euros destinados a intereses de prstamos.

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TRANSFERENCIAS CORRIENTES Las transferencias corrientes constituyen el volumen ms importante del presupuesto de los organismos autnomos, representando el 85,8 por ciento del total. Su importe es de 43.932,10 millones de euros, reducindose un 7,7 por ciento con respecto al ejercicio anterior. El 78,1 por ciento de estas transferencias son gestionadas por el Servicio Pblico de Empleo Estatal, con una dotacin de 34.320 millones de euros y un descenso del 8,5 por ciento. En la ltima parte de este apartado se comenta ms ampliamente el presupuesto y principales dotaciones de este organismo. Le siguen por su cuanta las transferencias realizadas por el Fondo Espaol de Garanta Agraria dotadas con 6.056,72 millones de euros, prcticamente al nivel de 2011, destinadas principalmente al pago de subvenciones a la produccin agraria con aportacin financiera del Fondo Europeo Agrcola de Garanta. El Fondo de Garanta Salarial cuenta con 1.250 millones de euros, un 10,7 menos que el ao anterior, destinado al pago de las prestaciones acordadas a los trabajadores. Las transferencias del Instituto para la Reestructuracin de la Minera del Carbn y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras tienen una dotacin de 509,60 millones de euros, que se destinan fundamentalmente a cubrir los costes sociales y tcnicos, y obligaciones contractuales derivados de la reordenacin del sector del carbn y para financiar las ayudas de los costes de explotacin de empresas productoras de carbn. A este importe deben sumarse las transferencias de capital que realiza el organismo (140,57 millones de euros), de lo que resulta un volumen total de transferencias de 650,17 millones de euros. Las mutualidades de funcionarios tienen una dotacin conjunta de 871,17 millones de euros, con una reduccin media del 14,9 por ciento debido fundamentalmente a la disminucin del gasto farmacutico. Las transferencias del Instituto Nacional de Administracin Publica presentan una reduccin del 52,1 por ciento respecto al ao anterior, cifrndose en 50,10

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millones de euros, teniendo como finalidad bsicamente la formacin del personal al servicio de las Administraciones Pblicas. Asimismo, las transferencias del Instituto de la Cinematografa y de las Artes Audiovisuales descienden un 41,2 por ciento debido a la reduccin de la transferencia al Fondo de Proteccin a la Cinematografa. Entre los organismos que presentan incrementos, cabe destacar el Consejo Superior de Deportes, con una dotacin de 136,11 millones de euros, lo que supone 46,09 millones ms que en 2011, y que viene motivado por las transferencias que este organismo debe realizar tanto a las comunidades autnomas para su distribucin entre las Diputaciones Provinciales como a la Liga Nacional de Ftbol Profesional en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 13/2011 de 27 de mayo, de regulacin del juego. Igualmente el Instituto de Salud Carlos III presenta un crecimiento del 5,8 por ciento con relacin al ao 2011 debido al aumento de las transferencias corrientes destinadas a la Fundacin Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Por ltimo mencionar el incremento en las transferencias corrientes de la Jefatura de Trfico y que se debe al aumento en la transferencia que este organismo realiza a la Administracin del Estado.

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PRESUPUESTO DE GASTOS DE ORGANISMOS AUTNOMOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES


(En millones de euros) ORGANISMOS Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12 / 11

Servicio Pblico de Empleo Estatal Fondo Espaol de Garanta Agraria Fondo de Garanta Salarial Mutualidad Gral Funcionarios Civiles Estado Inst. Reest.y Mineria del Carbn y D.Alt C.M. Inst. Soc. de las Fuerzas Armadas Entidad Estatal Seguros Agrarios Jefatura de Trfico Consejo Superior de Deportes Instituto de Salud Carlos III Inst. de Vivienda, Infraestr. y Equipam. de Defensa Instituto de la Cinemat. y de las Artes Audiovisuale Instituto Nac. De las Artes Escnicas y de la Msic Instituto Nac. de Administracin Pblica Mutualidad Gral Judicial Otros organismos autnomos TOTAL

37.496,93 6.059,37 1.400,00 690,35 660,85 298,27 275,76 104,31 90,02 102,73 60,23 92,57 65,58 104,60 35,50 81,22 47.618,29

78,7 12,7 2,9 1,4 1,4 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 100,0

34.320,00 6.056,72 1.250,00 563,36 509,60 275,50 247,73 138,36 136,11 108,71 62,00 54,43 54,20 50,10 32,31 72,98 43.932,10

78,1 13,8 2,8 1,3 1,2 0,6 0,6 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 100,0

-8,5 0,0 -10,7 -18,4 -22,9 -7,6 -10,2 32,6 51,2 5,8 2,9 -41,2 -17,4 -52,1 -9,0 -10,2 -7,7
(3-3-1-5)

INVERSIONES REALES Las inversiones tienen una dotacin de 1.091,15 millones de euros, que supone una reduccin del 28,6 por ciento con relacin al ejercicio 2011, como consecuencia de las medidas de contencin del gasto, que inciden prcticamente en todos los organismos. Por el volumen de inversiones, las ms significativas son las Confederaciones Hidrogrficas, con una dotacin conjunta de 408,65 millones de

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euros destinados bsicamente a infraestructuras hidrulicas, presentan una disminucin del 26,6 por ciento respecto al ao anterior. Le siguen por cuanta la Jefatura de Trfico, con un importe de 101,77 millones de euros y que experimenta un descenso de 43,62 millones, y el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, dotado con 93,69 millones de euros y con una reduccin del 34,6 por ciento.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONMOS

INVERSIONES REALES
(En millones de euros) ORGANISMOS Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12 / 11

Confederaciones Hidrogrficas Jefatura de Trfico Inst. de Vivienda, Infraestr. y Equipam. de Defensa Instituto Nacional de Estadstica Gerencia Infraestructura y Equipamientos Instituto de Turismo de Espaa Inst. Nac. Tc. Aeroesp. Esteban Terradas Consejo Admn del Patrimonio Nacional Parques Nacionales Instit. Espaol de Oceanografa Fondo Espaol de Garanta Agraria Centro de Investig. Energt., Medioamb. Y Tecnol Gerencia Infraest..y Equipam. Seguridad del Estad Mancomunidad de los Canales de Taibilla Servicio Pblico de Empleo Estatal Consejo Superior de Deportes Instituto de Salud Carlos III Otros organismos autnomos TOTAL

556,75 145,39 143,19 75,19 84,63 90,10 41,10 29,04 43,03 27,51 33,10 19,70 19,83 16,17 24,82 18,91 14,75 145,86 1.529,07

36,4 9,5 9,4 4,9 5,5 5,9 2,7 1,9 2,8 1,8 2,2 1,3 1,3 1,1 1,6 1,2 1,0 9,5 100,0

408,65 101,77 93,69 66,67 64,26 46,81 32,38 28,91 28,75 26,78 25,94 19,10 16,86 16,17 14,63 12,48 12,31 74,99 1.091,15

37,5 9,3 8,6 6,1 5,9 4,3 3,0 2,6 2,6 2,5 2,4 1,8 1,5 1,5 1,3 1,1 1,1 6,9 100,0

-26,6 -30,0 -34,6 -11,3 -24,1 -48,0 -21,2 -0,5 -33,2 -2,7 -21,6 -3,0 -15,0 0,0 -41,1 -34,0 -16,5 -48,6 -28,6
(3-3-1-6)

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TRANSFERENCIAS DE CAPITAL La dotacin para transferencias de capital asciende a 1.820,55 millones de euros, lo que supone un descenso del 14,5 por ciento con respecto al ejercicio anterior. Entre estas transferencias destacan las realizadas por el Fondo Espaol de Garanta Agraria, que absorben un 80,3 por ciento del captulo, con una dotacin de 1.461,01 millones de euros. La finalidad de estos crditos se inscribe dentro de las medidas de desarrollo rural. Las transferencias realizadas por el Instituto para la Reestructuracin de la Minera del Carbn y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, se reducen por importe de 268,65 millones de euros, cifrndose para 2012 en 140,57 millones de euros que se destinan a financiar proyectos de infraestructuras que permitan la transformacin y modernizacin de dichas comarcas. Adems de los anteriores destacan las transferencias del Instituto de Salud Carlos III, por importe de 117,50 millones de euros, que van destinadas principalmente al Fondo de Investigacin Sanitaria.

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PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONMOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


(En millones de euros) ORGANISMOS Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12 / 11

Fondo Espaol de Garanta Agraria Inst. Reest.y Mineria del Carbn y D.Alt C.M. Instituto de Salud Carlos III Instit. Nacional de Tecnologa Agraria y Alimentaria Confederaciones Hidrogrficas Consejo Superior de Deportes Parques Nacionales Inst. de Vivienda, Infraestr. y Equipam. de Defensa Instituto de Turismo de Espaa Otros organismos autnomos TOTAL

1.444,66 409,22 127,55 26,61 25,71 24,92 12,63 8,00 13,55 37,29 2.130,14

67,8 19,2 6,0 1,2 1,2 1,2 0,6 0,4 0,6 1,8 100,0

1.461,01 140,57 117,50 25,61 23,97 10,07 8,19 7,20 6,78 19,66 1.820,55

80,3 7,7 6,5 1,4 1,3 0,6 0,4 0,4 0,4 1,1 100,0

1,1 -65,6 -7,9 -3,8 -6,8 -59,6 -35,1 -10,0 -50,0 -47,3 -14,5 (3-3-1-7)

ACTIVOS FINANCIEROS Los activos financieros tienen poco peso especfico en el total del presupuesto de estos organismos, cifrndose para el ejercicio presupuestario de 2012 en 11,30 millones de euros, lo que representa un descenso del 3,8 por ciento respecto al ao anterior. El Consejo Superior de Deportes es el organismo que ms destina este captulo, alcanzando un importe de 4,55 millones de euros.

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PASIVOS FINANCIEROS Finalmente, los crditos para pasivos financieros ascienden a 234,61 millones de euros con un incremento del 17,1 por ciento. El 82 por ciento del captulo corresponde a amortizacin de prstamos de las Confederaciones Hidrogrficas, por importe de 192,30 millones de euros.

SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SPEE) Dada la importancia que tiene este organismo, se analiza su presupuesto desde el punto de vista econmico y desde el punto de vista de los programas de gasto que gestiona.

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL


(En millones de euros) CAPITULOS I. II. Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12 / 11

Gastos de personal Gastos corrientes en bienes y servicios

330,66 83,91 0,27 37.496,93 37.911,78 24,82 10,29 35,11 37.946,89 0,79

0,9 0,2 0,0 98,8 99,9 0,1 0,0 0,1 100,0 0,0

297,79 80,33 0,24 34.320,00 34.698,36 14,63 5,17 19,80 34.718,15 0,79

0,9 0,2 0,0 98,9 99,9 0,0 0,0 0,1 100,0 0,0

-9,9 -4,3 -12,0 -8,5 -8,5 -41,1 -49,8 -43,6 -8,5 0,0

III. Gastos financieros IV. Transferencias corrientes

Operaciones corrientes
VI. Inversiones reales VII. Transferencias de capital

Operaciones de capital OPERACIONES NO FINANCIERAS


VIII. Activos financieros IX. Pasivos financieros

OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL PRESUPUESTO

0,79 37.947,68

0,0 100,0

0,79 34.718,95

0,0 100,0

0,0 -8,5
(3-3-1-8)

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El Servicio Pblico de Empleo Estatal es el organismo responsable de la ordenacin, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas de la poltica de empleo. Para ello cuenta con un presupuesto de 34.718,95 millones de euros, producindose disminuciones en todos los captulos en lnea con las medidas de racionalizacin del gasto pblico pero sin olvidar el carcter de los gastos que el organismo atiende. La partida ms importante la constituyen las transferencias corrientes, cifrndose las mismas en 34.320 millones de euros, un 98,9 por ciento del presupuesto total, que se destina principalmente al pago de prestaciones por desempleo y a polticas activas de fomento del empleo. Para el programa de prestaciones a los desempleados se destinan 28.805,05 millones de euros, con una disminucin del 5,5 por ciento respecto a 2011. A travs del programa de fomento de la insercin y estabilidad laboral se gestionan las polticas activas de empleo, que comprenden programas de empleo y de formacin, as como bonificaciones a la contratacin. Para el desarrollo de estas actuaciones se presupuestan 5.759,56 millones de euros, que supone una reduccin del 21,3 por ciento respecto al ao anterior. Finalmente, el programa prestaciones econmicas por cese de actividad tiene por objeto regular un sistema de proteccin por cese de actividad de los trabajadores autnomos as como impulsar medidas de formacin, orientacin y promocin de la actividad emprendedora dotndose al efecto con 14,83 millones de euros.

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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DEL SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL


(En millones de euros) PROGRAMAS Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12 / 11

224M Prestaciones econmicas por cese de actividad 241A Fomento de la insercin y estabilidad laboral 251M Prestaciones a los desempleados 000X Transferencias internas TOTAL

2,96 7.322,57 30.474,06 148,09 37.947,68

0,0 19,3 80,3 0,4 100,0

14,83 5.759,56 28.805,05 139,51 34.718,95

0,0 16,6 83,0 0,4 100,0

400,2 -21,3 -5,5 -5,8 -8,5


(3-3-1-9)

464

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3.3.2

INGRESOS

El presupuesto de ingresos del conjunto de los organismos autnomos para 2012 se cifra en 51.206,72 millones de euros, con una disminucin del 8,2 por ciento respecto al inicial de 2011.

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LOS ORGANISMOS AUTNOMOS DISTRIBUCIN POR CAPITULOS


(En millone s de euros)
Presupuesto 2011 CAPTULO S Importe I. III. IV. V. % s/ total Importe % s/ total Presupuesto 2012 % 12 /11

Impuestos di rectos y cotizac. sociales Tasas, precios p blicos y otros ing. Tran sferencias corrientes Ingresos patrimoniales Total ingresos corri entes

24.04 1,15 1.52 2,73 24.64 2,83 40 4,17 50.61 0,88 17 8,16 2.92 2,96 3.10 1,12 53.71 2,00 1.84 5,26 19 7,23 2.04 2,49 55.75 4,49

43,1 2,7 44,2 0,7 90,8 0,3 5,2 5,6 96,3 3,3 0,4 3,7 100,0

23.100,05 1.498,17 21.933,49 450,65 46.982,35 151,21 2.377,25 2.528,46 49.510,81 1.396,48 299,43 1.695,91 51.206,72

45,1 2,9 42,8 0,9 91,8 0,3 4,6 4,9 96,7 2,7 0,6 3,3 100,0

-3,9 -1,6 -11,0 11,5 -7,2 -15,1 -18,7 -18,5 -7,8 -24,3 51,8 -17,0 -8,2
(3-3-2-1)

VI.

Enajenacion i nvesiones reales

VII. Tran sferencias de capital

Total ingresos de capital Total ingresos no financieros


VIII. Activos financieros IX

Pasivos Financi eros Total operaciones finan cieras TOTAL

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PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LOS ORGANISMOS AUTNOMOS ( Distribucin por Captulos )

Millones de Euros 25.000 22.500 20.000 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 2.500 0 Cap.1 Cap.3 Cap.4 Cap.5 Cap.6 Cap.7

10531,96 362,14

2762,43

1306,27 309,4
Cap.8 Cap.9

Presupuesto 2011

Presupuesto 2012

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LOS ORGANISMOS AUTNOMOS ( Distribucin por Captulos )

Transferencias de Capital 4,6 % Enaj. Inv. reales 0,3 % Ing. Patrimoniales 0,9%

Activos Financieros 2,7 % Pasivos Financieros 0,6%

Impuestos Directos 45,1 %

Transferencias Corrientes 42,8%

Tasas y otros ingresos 2,9 % (3-3-2-1)

466

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

El presupuesto de ingresos se puede analizar atendiendo al origen de los recursos, segn que sean resultado de la propia actividad (recursos propios), aportados por otros agentes econmicos (transferencias), o consecuencia de la variacin en la posicin acreedora/deudora de los organismos, mediante la apelacin al mercado de capitales. Desde la perspectiva de las fuentes de financiacin, la partida ms importante es la correspondiente a recursos propios, constituidos fundamentalmente por cotizaciones sociales, que representan el 49,2 por ciento del total de ingresos de los organismos. Las trasferencias, que proceden en su mayor parte del Estado y la Unin Europea, representan el 47,5 por ciento de total.

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE ORGANISMOS AUTNOMOS


(En millones de euros)
CONCEPTOS Presupuesto 2011 Importe % s/ total Presupuesto 2012 Im por te % s/ total % 12/ 11

Recursos propi os Transferencias Operaciones Financieras TOTA L

26.146,22 27.565,79 2.042,49 55.754,50

46,9 49,4 3,7 100,0

25.200,08 24.310,73 1.695,91 51.206,72

49,2 47,5 3,3 100,0

-3,6 -11,8 -17,0 -8,2


(3-3-2-2)

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LOS ORGANISMOS AUTNOMOS

Operaciones financieras 3,3 % Transferencias 47,5%

Recursos propios 49,2 % (3-3-2-2)

467

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Informe Econmico y Financiero

La financiacin mediante recursos propios desciende un 3,6 por ciento, como resultado de la evolucin negativa de los conceptos ms relevantes que forman parte de estos recursos, fundamentalmente por la cada registrada en cotizaciones sociales y en tasas precios pblicos y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE ORGANISMOS AUTNOMOS RECURSOS PROPIOS


(En mill ones de euros)
Presupuesto 2011 CAPTULOS Im por te % s/ total Importe % s/ total Presupuesto 2012 % 12/ 11

Impuestos directos y cotizacio nes sociales Tasas, precios pblicos y otros ingresos Ingresos patri moniales Enajenacin de inversiones TOTAL

24.041,15 1.522,73 404,17 178,16 26.146,21

91 ,9 5 ,8 1 ,5 0 ,7 100 ,0

23.100,05 1.498,17 450,65 151,21 25.200,08

91,7 5,9 1,8 0,6 100,0

-3,9 -1,6 11,5 -15,1 -3,6


(3-3-2-3)

Las cotizaciones sociales representan el 91,7 por ciento de los recursos propios y el 45,1 por ciento de los ingresos totales del subsector. El importe previsto es de 23.100,05 millones de euros, con un descenso del 3,9 por ciento, y corresponde a cotizaciones sociales afectas al Servicio Publico de Empleo Estatal, al Fondo de Garanta Salarial y a las Mutualidades de Funcionarios. La evolucin de las cotizaciones sociales est directamente ligada a la registrada en la base salarial y a la poblacin cotizante, lo que explica la cada de ingresos que afecta al Servicio Pblico de Empleo Estatal y a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.

468

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Informe Econmico y Financiero

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE ORGANISMOS AUTNOMOS COTIZACIONES SOCIALES


(En millones de euros)
Presupuesto 2011 ORGANISMOS Im porte % s/ total Importe % s/ total Presupuesto 2012 % 12 / 11

Servicio P blico de Empleo Estatal Mutualidad Gral Func. Civiles Estado Instituto Social Fuerzas Armadas Fondo de Garantia Salarial Mutualidad Gral Judicial T O T AL

21.246,50 1.475,64 731,59 500,00 87,42 24.041,15

88,4 6,1 3,0 2,1 0,4 100,0

20.329,83 1.399,87 681,81 600,00 88,53 23.100,05

88,0 6,1 3,0 2,6 0,4 100,0

-4,3 -5,1 -6,8 20,0 1,3 -3,9


(3-3-2-4)

En el Captulo III, Tasas, precios pblicos y otros ingresos, se espera obtener 1.498,17 millones de euros, un 1,6 por ciento menos que en 2011. Las partidas ms significativas del captulo corresponden a las tasas, recargos y multas de la Jefatura Central de Trfico, cuya previsin de recaudacin por este concepto se eleva a 856,61 millones de euros. Destacan asimismo los ingresos en este capitulo del Servicio Pblico de Empleo Estatal, por importe de 371,37 millones de euros.

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE ORGANISMOS AUTNOMOS TASAS PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS


(En mil lones de euro s)
Presupuesto 2011 CONCEPTOS Im por te % s/ total Importe % s/ total Presupuesto 2012 % 12/ 11

Tasas Precios pbli cos Prestacin de servicios Venta de biene s Reintegros Otros ingresos TOTAL

652,20 22,03 9,76 3,70 338,33 496,71 1.522,73

42,8 1,4 0,6 0,2 22,2 32,6 1 00,0

601,63 20,44 10,92 2,96 372,40 489,82 1.498,17

40,2 1,5 0,7 0,2 24,9 32,7 100,0

-7,8 -7,2 11,8 -20,1 10,1 -1,4 -1,6


(3-3-2-5)

469

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La previsin de ingresos por transferencias, corrientes y de capital, asciende a 24.310,73 millones de euros, lo que supone 3.255,05 millones de euros menos de lo presupuestado inicialmente en 2011. El Servicio Pblico de Empleo Estatal absorbe el 73,9 por ciento de esta reduccin. Los ingresos por transferencias corrientes se estiman en 21.933,49 millones de euros, casi dos tercios de los cuales (13.937,68 millones) corresponden al Servicio Pblico de Empleo Estatal. Le siguen en importancia cuantitativa las transferencias que recibe el Fondo Espaol de Garanta Agraria (6.066,59 millones de euros) procedentes en su mayor parte de la Unin Europea para atender subvenciones a la produccin y otros gastos de intervencin en el mercado agrcola, y las percibidas por el Instituto para la Reestructuracin de la Minera del Carbn y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras con 302,9 millones de euros. Por el origen de las transferencias corrientes, el 68,8 por ciento proceden del Estado y un 30,6 por ciento de la Unin Europea. En este ltimo caso, adems del Fondo Espaol de Garanta Agraria deben mencionarse las transferencias que recibe el Servicio Pblico de Empleo Estatal para acciones en el mercado laboral cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, del que recibir 650 millones de euros.

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE ORGANISMOS AUTNOMOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES


(En millones de euros) Presupuesto 2011 AGENTES Im por te % s/ total Presupuesto 2012 Importe % s/ total % 12/ 11

Administracin del Estado De la Seguridad Social Organismos Aut nomos Agencias Esta tales y Otros. O.O. P.P. Sociedades, ent.pub., fund. y re sto ent. s. pub . Comunidades Autnomas Corporaciones Locales Empresas Privadas Familias e Instituciones sin fines lu cro Exterio r TOTAL

17.809,52 0,86 140,33 1,54 0,45 5,66 0,77 36,78 1,67 6.645,26 24.642,84

72 ,3 0 ,0 0 ,6 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,1 0 ,0 27 ,0 100 ,0

15.088,27 0,00 72,66 1,25 0,13 4,71 0,77 47,68 0,90 6.717,11 21.933,49

68,8

-15,3 -100,0

0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 30,6 100,0

-48,2 -18,6 -71,4 -16,8 0,3 29,6 -45,9 1,1 -11,0


(3-3-2-6)

470

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Las transferencias de capital se estiman en 2.377,25 millones de euros. El 65,5 por ciento proceden de la Unin Europea y el 29,1 por ciento del Estado. Los principales perceptores de estas transferencias son el Fondo Espaol de Garanta Agraria (1.475,02 millones de euros), el Instituto de Salud Carlos III (130,11 millones de euros) y la Confederacin Hidrogrfica del Guadalquivir (101,43 millones de euros).

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE ORGANISMOS AUTNOMOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


(En millones de euros) Presupuesto 2011 AGENTES Importe % s/ total I mporte % s/ total Pr esupuesto 2012 % 12/11

Administracin d el Estado Org anismos Autnomos Sociedades, ent.pub., fund. y resto ent. s. pub. Comunidades Autn omas Corporaciones Locales Empresas Privadas Familias e Inst.sin fines lucro Exterior TOTAL

1.134,33 0,03 8,07 23,49 62,68 74,49 1,50 1.618,36 2.922,95

38,8 0,0 0,3 0,8 2,1 2,5 0,1 55,4 100,0

692,85 0,11 2,29 25,08 34,20 63,59 1,50 1.557,62 2.377,25

29,1 0,0 0,1 1,1 1,4 2,7 0,1 65,5 100,0

-38,9 278,3 -71,6 6,8 -45,4 -14,6 0,0 -3,8 -18,7


(3-3-2-7)

471

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EL PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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3.4 EL PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1. INTRODUCCIN

El Presupuesto de la Seguridad Social para el ejercicio 2012 atiende al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y lmite de gasto no financiero del Estado, aprobado por el Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2012, para el conjunto del sector pblico y de cada uno de los agentes que lo integran. El objetivo que se prev para la Seguridad Social, en trminos de contabilidad nacional, supone un dficit 0,0 por ciento del PIB, que determina una situacin de equilibrio presupuestario. Las lneas de actuacin que presidirn el presupuesto de la Seguridad Social para 2012 perseverarn en la austeridad y la eficiencia en el gasto sin renunciar al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, que experimentarn una revalorizacin de un 1 por ciento, en coherencia con la que ya fij para 2012 el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la correccin del dficit pblico. A su vez, las pensiones mnimas, las pensiones del extinguido SOVI no concurrentes y las pensiones no contributivas de la Seguridad Social consolidan el incremento derivado del ajuste de sus cuan-tas al IPC real de 2011. El Real Decreto-Ley 20/2011, de 31 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la correccin del dficit pblico ya estableci la demora en la incorporacin al Sistema de Dependencia a los dependientes moderados, dadas las limitaciones presupuestarias y la necesidad de consolidar prestaciones ya reconocidas. Bajo estas condiciones, el importe destinado al Sistema de Autonoma y Atencin a la Dependencia (SAAD) en el presupuesto 2012 alcanza la cifra de 1.407,15 millones de euros. La partida ms significativa es la destinada para Mnimo Garantizado que asciende a 1.287,18 millones de euros, lo que supone un 18,64 por ciento ms que el ao anterior.

475

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Asimismo, se dota un crdito para el pago de las cuotas de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas en situacin de dependencia por importe de 33,51 millones de euros. El presupuesto 2012 incorpora las modificaciones legales que, al amparo de la simplificacin de regmenes, han supuesto la integracin de los trabajadores agrarios por cuenta ajena y de los empleados de hogar, en el Rgimen General de la Seguridad Social. Asimismo, se consolida el sistema especfico de proteccin por cese de actividad de los trabajadores autnomos, tanto en lo que se refiere a la cobertura de esta prestacin como al tipo de cotizacin afecto a su financiacin. Para 2012 la Seguridad Social contar con aportaciones del Estado por un volumen global de 8.891,65 millones de euros, destacando la destinada a la cobertura de los complementos para pensiones mnimas con un crecimiento interanual del 35,6 por ciento, que supone un volumen de recursos adicionales de 1.000 millones de euros.

476

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3.4.1

GASTOS

El Presupuesto consolidado no financiero de la Seguridad Social para el ao 2012 asciende a 119.883,11 millones de euros, con un incremento del 0,9 por ciento respecto a 2011. La cuanta de los captulos econmicos y su distribucin porcentual se recoge en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Distribucin por captulos
(En millones de euros) Presupuesto 2011 CAPITULOS Importe I. II. III. IV. % s/ total Importe % s/ total 12/11 Presupuesto 2012 %

Ga stos de personal Ga stos corrientes en bienes y servicios Ga stos financieros Transferencias corrien tes Operaciones corri entes

2.378,14 1.718,60 18,36 114.279,35 118.394,45 426,99 5,11 432,10 118.826,55 5.591,58 0,47 5.592,05 124.418,60

1,9 1,4 0,0 91,9 95,2 0,3 0,0 0,3 95,5 4,5 0,0 4,5 100,0

2.358,0 6 1.540,6 7 16,2 7 115.683,3 0 119.598,3 0 282,7 1 2,1 0 284,8 1 119.883,1 1 815,1 6 0,0 3 815,1 9 120.698,3 0

2,0 1,3 0,0 95,8 99,1 0,2 0,0 0,2 99,3 0,7 0,0 0,7 100,0

-0,8 -10,4 -11,4 1,2 1,0 -33,8 -58,9 -34,1 0,9 -85,4 -93,6 -85,4 -3,0
(3-4-1-1)

VI. VII.

Inversiones reales Transferencias de capital Operaciones de capital OPERACIONES NO FINANCIERAS

VIII. IX.

Activos financieros Pasivos financieros Operaciones fina ncieras TOTAL PRE SUP UES TO

477

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GASTOS SEGURIDAD SOCIAL ( Distribucin por captulos )

En millones de Euros 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Cap.1 Cap.2 Cap.3 Cap.4 Cap.6 Cap.7 Cap.8 Cap.9

86200,16

78,59

Presupuesto 20 11

Presupues to 2012
(3-4-1-1)

Atendiendo a la clasificacin econmica, a continuacin se analizan los distintos captulos de gasto. Gastos de personal Los gastos de personal representan un 2,0 por ciento del total del gasto y disminuyen respecto al ao anterior un 0,8 por ciento, fruto de las medidas incluidas en el programa de consolidacin fiscal dirigido a corregir progresivamente el desequilibrio de las cuentas pblicas.

478

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Gastos corrientes en bienes y servicios Este apartado de gastos experimenta una reduccin con respecto al ao 2011 de un 10,4 por ciento, reduccin que responde a la misma finalidad de contencin del gasto pblico. Gastos financieros El crdito asignado a este captulo experimenta una variacin interanual de un -11,4 por ciento. Transferencias corrientes El captulo ms importante del Presupuesto corresponde a las Transferencias corrientes, absorbiendo el 95,8 por ciento del total del Presupuesto. Se integran en este captulo, fundamentalmente, las prestaciones cuya finalidad es prever, reparar o compensar los gastos derivados del acaecimiento de ciertas contingencias que implican una prdida de ingresos o mayores gastos para aquellos que la soportan, como son: las pensiones de carcter contributivo y no contributivo, la incapacidad temporal, la maternidad y riesgo durante el embarazo, la proteccin familiar, el cese de actividad de los trabajadores autnomos y otras prestaciones econmicas.

Pensiones contributivas Las pensiones contributivas tienen consignado un crdito para 2012 de 101.953,80 millones de euros, estimado en funcin, del incremento del colectivo de pensionistas, del incremento del efecto sustitucin y de una revalorizacin de las pensiones para 2012 del 1 por ciento, en coherencia con la que ya fij para 2012 el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la correccin del dficit pblico. A su vez, las pensiones mnimas, las pensiones del extinguido SOVI no concurrentes y las pensiones no contributivas de la Seguridad Social

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consolidan el incremento derivado del ajuste de sus cuantas al IPC real de 2011. Dentro de las pensiones contributivas, las ms importantes cuantitativamente son las de jubilacin, que ascienden a 69.256,86 millones de euros y suponen un 67,9 por ciento del total de las pensiones; seguidas de las pensiones de viudedad, con una dotacin de 19.384,63 millones de euros, (19 por ciento del total) y las pensiones de incapacidad, con 11.642,16 millones de euros, (11,4 por ciento del total). Finalmente, las pensiones de orfandad y en favor de familiares alcanzan la cifra de 1.670,15 millones de euros, lo que representa el 1,7 por ciento del conjunto de las pensiones contributivas.

GASTOS EN PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL ( Por clase de Pensin )

Viudedad 19,0 % Orfandad y en favor de Familiares 1,7 %

Incapacidad 11,4 % Jubilacin 67,9 %

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Pensiones no contributivas El crdito destinado en el ejercicio 2011 para las pensiones no contributivas de vejez e invalidez, reguladas por la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, se eleva a 1.995,01 millones de euros, excluido Pas Vasco y Navarra. Este crdito permite atender el coste derivado de la revalorizacin en los mismos trminos establecidos para las pensiones mnimas, y de la variacin del colectivo.

Incapacidad Temporal La prestacin de Incapacidad Temporal integra los subsidios para compensar las consecuencias econmicas derivadas de la situacin de baja laboral por enfermedad o accidente. El crdito destinado al pago de los subsidios de incapacidad temporal se eleva a 5.799,21 millones de euros, que representa una reduccin de un 17,3 por ciento sobre 2011, acorde con la evolucin de la afiliacin a la Seguridad Social y las medidas de control del gasto.

Prestacin por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural La prestacin por maternidad, paternidad y riesgos durante el embarazo y durante la lactancia natural, cuya dotacin asciende a 2.369,85 millones de euros, supone una reduccin del 0,7 por ciento respecto a 2011. Proteccin familiar La proteccin familiar integra prestaciones de pago peridico y de pago nico. Las prestaciones de pago peridico consisten en una asignacin por cada hijo menor de 18 aos o mayor de dicha edad siempre que se encuentre afectado por una minusvala en grado igual o superior al 65% y viva a cargo del beneficiario. Las prestaciones de pago nico tienen por objeto compensar, en parte, los mayores gastos que se producen por nacimiento de hijo, nacimiento del tercer hijo o sucesivos o por parto mltiple.

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Para el pago de estas prestaciones se consigna una dotacin de 990,77 millones de euros que supone una reduccin de un 1,0 por ciento con respecto al ejercicio 2011 debido a la supresin efectiva del subsidio por nacimiento de hijo.

Subsidios derivados de la Ley de Integracin Social de Minusvlidos (LISMI) El crdito para las prestaciones derivadas de la LISMI asciende a 35,78 millones de euros, lo que supone un 19,3 por ciento menos que el de 2011 por tratarse de un colectivo de carcter cerrado y, por tanto, con tendencia decreciente del gasto.

Atencin a la Dependencia Con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promocin de la autonoma personal y atencin a las personas en situacin de dependencia, se pone en marcha el Sistema de Atencin a la Dependencia, con el fin de promover la autonoma personal y garantizar la atencin y proteccin a las personas en situacin de dependencia en todo el territorio nacional, con la colaboracin y participacin de todas las Administraciones Pblicas, garantizando la igualdad de trato a todos los ciudadanos dependientes, con independencia de su lugar de residencia. En este mbito de proteccin y para transferencias corrientes han dotado crditos, en el Presupuesto del IMSERSO, por importe de 1.326,04 millones de euros. A este importe se sumaran los crditos que se han dotado para gastos de funcionamiento y operaciones de capital asociadas a la atencin a la dependencia, alcanzndose un presupuesto de 1.407,15 millones de euros para el Sistema Nacional de Dependencia.

Prestaciones econmicas por cese de actividad Se integran en este apartado el pago de las prestaciones econmicas dirigidas a los trabajadores autnomos para compensar la prdida de ingresos como consecuencia del cese de su actividad al amparo de la Ley

482

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32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema especfico de proteccin por cese de actividad de los trabajadores autnomos. El crdito consignado para tal finalidad en 2012 asciende a 16,20 millones de euros, estimado en funcin de las altas que puedan registrarse durante el ejercicio.

Otras transferencias Se incluyen en este apartado conceptos tan heterogneos como el auxilio por defuncin, las indemnizaciones para aquellos que han sido declarados incapacitados parcialmente o que presentan lesiones permanentes no invalidantes, las derivadas de accidentes de trabajo, farmacia, etc.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL


(En millones de euros) Conceptos Pr esupuesto inicial 2011 (1) % s/total Presupuesto inicial 2012 (2) % s/total % (2)/(1)

Pensiones contributivas Pensiones no contributivas (*) Incapacidad temporal Maternidad y riesgo durante el embarazo Prestaciones familiares LISMI Atencin a la Dependencia Otras transfe rencias TOTAL (*) No incluye Pas Vasco y Navarra

99.089,68 1.995,01 7.008,86 2.387,30 1.000,67 44,31 1.406,91 1.346,61 114.279,35

86,7 1,7 6,1 2,1 0,9 0,0 1,2 1,2 100,0

101.953,80 1.995,01 5.799,21 2.369,85 990,77 35,78 1.326,04 1.212,84 115.683,30

88,1 1,7 5,0 2,0 0,9 0,0 1,1 1,0 100,0

2 ,9 0 ,0 -17 ,3 -0 ,7 -1 ,0 -19 ,3 -5 ,7 -9 ,9 1 ,2
(3-4-1-2)

483

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Inversiones reales Las inversiones se reducen significativamente respecto al ejercicio 2012, un 33,8 por ciento, tambin como consecuencia de las medidas incluidas en el programa de consolidacin fiscal dirigido a corregir progresivamente el desequilibrio de las cuentas pblicas. Transferencias de capital Las transferencias de capital para 2012 se reducen en 3,01 millones de euros con respecto al ejercicio. Activos financieros Los activos financieros se reducen en un 85,4 por ciento con respecto a 2011 como consecuencia del equilibrio presupuestario que no genera excedentes para la dotacin del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Pasivos financieros Este captulo no experimenta variacin significativa, en trminos absolutos, con respecto al presupuesto del ejercicio 2011.

484

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3.4.2 INGRESOS

El Presupuesto consolidado de ingresos no financieros de la Seguridad Social para el ao 2012 asciende a 119.884,11 millones de euros, con una reduccin del 2,9 por ciento respecto a 2011. El detalle de los captulos econmicos del presupuesto de ingresos se refleja a continuacin:

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL


(En millones de euros) Presupuesto 2011 CAPITULOS I. Importe % s/ total Pr esupuesto 2012 Importe % s/ total % 12/11

Cotizaciones Sociales

110.447,12 1.604,52 8.153,54 3.157,09 123.362,27 0,84 42,49 43,33 123.405,60 1.006,75 6,25 1.013,00 124.418,60

88,8 1,3 6,6 2,5 99,2 0,0 0,0 0,0 99,2 0,8 0,0 0,8 100,0

106.322,96 1.673,20 8.929,80 2.933,82 119.859,78 0,81 23,52 24,33 119.884,11 814,19

88,1 1,4 7,4 2,4 99,3 0,0 0,0 0,0 99,3 0,7

-3,7 4,3 9,5 -7,1 -2,8 -3,6 -44,6 -43,8 -2,9 -19,1

III. Tasas y otros ingresos IV. Transferencias corrientes V. Ingresos patrimoniales

Total ing resos corrientes


VI. Enajenacion invesiones reales VII. Transferencias de capital

Op eraciones de cap ital OPERACIONES NO FINANCIERAS


VIII. Activos fina ncieros IX. Pasivos Financieros

Operaciones financieras TOTAL PRESUPUESTO

814,19 120.698,30

0,7 100,0

-19,6 -3,0
(3-4-2-1)

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Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012

Informe Econmico y Financiero

Cotizaciones sociales La principal fuente de financiacin aparece bajo el epgrafe de cotizaciones sociales, con un volumen para 2012 de 106.322,96 millones de euros, y una variacin negativa respecto al ejercicio 2011 de un 3,7 por ciento, como consecuencia principalmente, de la cada de cotizantes por la reduccin del empleo. Las cotizaciones de trabajadores ocupados y empresas, de desempleados y por cese de actividad de los trabajadores autnomos se distribuyen segn el detalle que figura en el cuadro siguiente:

COTIZACIONES SOCIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL


(En millones de euros) Conceptos Presupuesto inicial 2011 (1) % s/total Presupuesto inicial 2012 (2) % s/total % (2)/(1)

De empresas y trabajadores ocu pados De desemp leados De cese de actividad de autnomos TOTAL

99.977,17 10.384,30 85,65 110.447,12

90,5 9,4 0,1 100,0

96.048,30 10.153,79 120,87 106.322,96

90,3 9,5 0,1 100,0

-3,9 -2,2 41,1 -3,7


(3-4-2-2)

Para el ejercicio 2012, los ingresos por cotizaciones de trabajadores ocupados y empresas se reducen en un 3,9 por ciento y las aportaciones que realiza el Servicio Pblico de Empleo se minoran en un 2,2 por ciento. Dentro de ellas, el volumen de las bonificaciones de las cuotas empresariales se sita en 2.600 millones de euros. Adems se incluye la previsin de ingresos por las cuotas por cese de actividad de trabajadores autnomos que se estima en 120,87 millones de euros.

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La distribucin por regmenes de los ingresos previstos por cotizaciones es la siguiente:

COTIZACIO NES

Millones de eur os

Rgimen general Rgimen especial de autnomos Rgimen especial agrario Rgimen especial trabajad ores del mar Rgimen especial minera del carbn Rgimen especial emplea dos del hogar Acciden tes de trabajo y enfermedades profesion ales Transferencia s del SPEE y cotizaciones de desempleados Cuotas por cese de actividad TOTAL

77.767,57 10.705,75 124,80 299,39 170,09 237,22 6.743,48 10.153,79 120,87 106.322,96
(3-4-2-3)

DISTRIBUCIN DE LAS COTIZACIONES POR REGMENES

F E D C B G H

A Regimen General B Rgimen especial de autnomos C Rgimen especial agrario D Rgimen especial trabajadores del mar A E Rgimen especial minera del carbn F Rgimen espeical empleados del hogar G Accidentes de trabajo y enfermedades profes ionales H Transferencias del SPEE y cotizaciones de desempleados I Cuotas por cese de actividad

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