Guia de Auditoria - Coleg Bachilleres Mex

Colegio de Bachilleres del Estado de Durango
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Proceso / rea: Responsable del rea: Auditor (es): Fecha:
Req. ISO
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Req. ISO 5.3 5.4.1
Verificar Conocimiento de la Poltica de Calidad Objetivos e indicadores de calidad
I - NM - S
OBSERVACIONES
4.2.3. Control de documentos 4.2.4. Control de registros Preguntas acerca del rea
4. 4.1 Sistema de Calidad Requerimientos generales De acuerdo al estndar internacional ISO la organizacin: Cuenta con un sistema de calidad de acuerdo al estndar ISO 9001? El sistema de calidad est documentado? Mantiene la implementacin de un sistema de calidad? Tiene establecido un sistema de mejora continua? Tiene Identificados los procedimientos necesarios para su sistema de calidad? Determina la secuencia de tales procesos? Determina la interaccin de tales procesos? Determina criterios y mtodos para asegurar la efectividad de la operacin? Determina criterios y mtodos para asegurar el control de
I: Insatisfactorio Fecha de emisin: 13/12/2007

Fecha de revisin: 01/09/2008
S: Satisfactorio NM: Necesita Mejorarse

Nmero de revisin: 2 DOC 8.2 DiCa 01 Pg. 1/21

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dichos procesos? Hay suficiente informacin para sustentar las operaciones? Cuenta con suficiente informacin para medir sus procesos? Los procesos: Se miden, monitorean y analizan? Hace las implementaciones necesarias para obtener resultados y alcanzar y obtener una mejora continua? Cmo aplica la direccin el enfoque basado en procesos para conseguir el control eficaz y eficiente de los procesos, resultando en la mejora del desempeo? Requerimientos de la documentacin Estn documentados los procedimientos requeridos en el estndar internacional? Se cuenta con documentos para asegurar la efectividad de las operaciones? Se cuenta con documentos para el control de procesos? Cmo se utilizan el documento y los registros para apoyar la operacin eficaz y eficiente de los procesos de la organizacin? 4.2.2 Manual de calidad Existe un manual de calidad? El manual de calidad incluye: El alcance del sistema de calidad? Detalles, justificacin y exclusiones permisibles? Procedimientos documentados o su referencia? Descripcin de la secuencia e interrelacin de los procesos incluidos en el sistema de calidad?
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OBSERVACIONES
4.2



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4.2.3
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Control de documentos Estn controlados los documentos requeridos por el sistema de calidad? Los procedimientos documentados: Existe un procedimiento implementado y documentado que controle, documente, actualice y revise el sistema documental? El procedimiento establece: La aprobacin de documentos para la verificacin antes de su edicin? La revisin y actualizacin de documentos cuando es necesario y se aprueban nuevamente? La identificacin de la revisin vigente y estatus de los documentos? Las versiones apropiadas estn disponibles en el momento de su utilizacin? Las acciones necesarias para asegurar que los documentos se encuentren legibles, identificados y accesibles? La identificacin y control de la distribucin de los documentos de origen externo? Los documentos de origen externo tienen una distribucin controlada? Acciones para prevenir el uso involuntario de documentos obsoletos? La identificacin de documentos obsoletos?
I - NM - S
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4.2.4
Control de registros Verificar que existe un procedimiento documentado para asegurar que los registros de calidad son legibles, identificables y accesibles. Verificar que los registros de calidad son mantenidos para asegurar la conformidad con este estndar.



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4.2.3. Control de documentos 4.2.4. Control de registros
5
5.1
Responsabilidad de la direccin
Compromiso de la direccin La direccin proporciona evidencia de su compromiso para el desarrollo y mejora del sistema de calidad? Se comunica a la organizacin la importancia de satisfacer los requisitos del cliente? Se comunica a la organizacin la importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios? Est establecida la poltica de calidad? Estn establecidos los objetivos de calidad? La direccin efecta revisiones peridicas al sistema de calidad? La direccin se asegura de tener disponibles los recursos necesarios para el sistema de calidad? Cmo demuestra la alta direccin su liderazgo, compromiso e implicacin?



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Req. ISO Verificar I - NM - S OBSERVACIONES
5.2
Enfoque al cliente Se asegura la direccin que las necesidades y expectativas del cliente sean determinadas? Se asegura que las necesidades y expectativas se conviertan en requisitos con el propsito de lograr la satisfaccin del cliente? Cmo identifica la organizacin las necesidades y expectativas del cliente de manera regular? Cmo identifica la organizacin la necesidad de reconocimiento, satisfaccin del trabajo, competencia y desarrollo del conocimiento del personal? Cmo considera la organizacin los beneficios potenciales del establecimiento de alianzas con sus proveedores? Cmo identifica la organizacin las necesidades y expectativas de otras partes interesadas que pueden resultar en el establecimiento de objetivos? Cmo se asegura la organizacin de que se han considerado los requisitos legales y reglamentarios?



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5.3 Poltica de calidad Poltica de calidad: Es congruente con las metas organizacionales? Incluye el compromiso de satisfacer los requerimientos y de mejora continua? Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad? Es comunicada y entendida por todos los niveles de la organizacin? Es revisada para ser adaptada de manera continua? Est controlada? Cmo asegura la poltica de la calidad que las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes interesadas son entendidas? Cmo gua la poltica de la calidad a mejoras visibles y esperadas? Cmo considera la poltica de la calidad la visin de futuro de la organizacin? 5.4 5.4.1 Planificacin Objetivos de calidad La direccin se asegura de que los objetivos estn establecidos para las funciones y niveles pertinentes? Los objetivos son medibles? Son consistentes con la poltica de calidad, incluyendo la mejora continua? Los objetivos satisfacen los requisitos del producto? De qu manera los objetivos traducen la poltica de la calidad en metas medibles? De qu manera son desplegados los objetivos a cada nivel de la gestin para asegurar la contribucin individuales para su logro? 5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad Estn identificados los recursos necesarios para alcanzar
Verificar
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los objetivos de calidad? Estn planeados los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de calidad? Estn documentados los resultados de la planificacin? La planeacin de la calidad incluye: Las exclusiones permitidas por los procesos del sistema de calidad? Los recursos necesarios? La mejora continua del sistema de calidad? La planeacin de la calidad asegura que los cambios son realizables de una forma controlada? Se mantiene la integridad del sistema durante estos cambios?
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OBSERVACIONES
5.5 5.5.1
Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin Responsabilidad y autoridad Estn definidas las funciones de la organizacin? Estn definidas las interrelaciones de las funciones de la organizacin? Se comunican las responsabilidades de cada funcin? Cmo se asegura la direccin de la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir los objetivos? Cmo contribuye a la mejora del desempeo de la organizacin la comunicacin de los requisitos, objetivos y logros de la calidad?
5.5.2
Representante de la direccin Estn asignado (s) miembro(s) de la direccin como responsable (s) del sistema de calidad? Tienen independencia de otras responsabilidades? Se aseguran que los procesos del sistema de calidad son establecidos, mantenidos, tienen responsables? Informan a la alta direccin del funcionamiento del sistema las necesidades para la mejora? Se promueven la toma de conciencia de los requisitos del



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5.5.3 Comunicacin interna Existe comunicacin entre los diferentes niveles de la organizacin?
Verificar
cliente en todos los niveles de la organizacin ?
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OBSERVACIONES
5.6
Revisin de la direccin La direccin revisa el sistema de calidad a intervalos planificados? Asegura su continua consistencia, adecuacin y efectividad? Cmo se asegura la alta direccin de que se establecen y comunican las responsabilidades al personal de la organizacin? Evala la necesidad de realizar cambios en las polticas y objetivos de calidad en la organizacin? Evala la necesidad de realizar cambios en el sistema de calidad? Cmo asegura la alta direccin la disponibilidad de informacin de entrada vlida para la revisin por la direccin? Cmo evala la actividad de revisin por la direccin la informacin para mejorar la eficacia de los procesos de la organizacin?
5.6.2
Informacin para la revisin Existe una revisin peridica de la direccin del sistema de calidad?



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Es revisado el funcionamiento actual? La revisin incluye las oportunidades de mejora? Se revisan los resultados de las auditorias? Se revisa la retroalimentacin de los clientes? Se revisa el funcionamiento de los procesos? Se revisa la conformidad del producto? Se revisan las acciones correctivas? Se revisan las acciones preventivas? Se da seguimiento a las acciones derivadas de las revisiones anteriores de la direccin? Se revisan los cambios que afectan el sistema de calidad? 5.6.3 Resultados de la revisin Existe una mejora del sistema de calidad y sus procesos? Existe mejora en el producto en relacin con los requisitos del cliente? Se identifican y proporcionan los recursos necesarios para alcanzar los compromisos? Los resultados de la revisin estn registrados?
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Req. ISO 5.3 5.4.1
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4.2.3. Control de documentos 4.2.4. Control de registros

6
Administracin de Recursos Provisin de recursos Verificar que se cuenta con los recursos necesarios para: Implantar y mantener el SGC y mejorar su efectividad continuamente
6.1
6.2
Recursos Humanos Generalidades Verificar que los recursos humanos con actividades que afectan la calidad del producto es competente con base a su educacin, entrenamiento, habilidades y experiencia apropiadas.
6.2.1



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Req. ISO
6.2.2
Verificar
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Competencia, toma de conciencia y formacin Verificar que se: ha definido la capacidad requerida para el personal que opera y afecta la calidad del producto ofrece el entrenamiento o se toman las acciones necesarias para cubrir dichas necesidades evala la efectividad de las acciones tomadas asegura que el personal est consciente de la importancia de sus actividades y como contribuyen estas al cumplimiento de los objetivos de calidad, y se mantienen registros apropiados de la educacin, entrenamiento, habilidades y experiencia del personal.
6.3.
Infraestructura Verificar que se define, provee y mantiene la infraestructura necesaria para lograr los requerimientos del producto. Como pueden ser: edificios, lugar de trabajo y servicios asociados; equipo de produccin, (hardware y software); servicios de apoyo como transporte y comunicacin.
6.4.
Ambiente de trabajo Verificar que se ha definido y se administra el ambiente laboral necesario para cumplir con los requerimientos del producto.



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5.3 5.4.1 4.2.3. 4.2.4. 7. 7.1
Verificar
Conocimiento de la Poltica de Calidad Objetivos e indicadores de calidad Control de documentos Control de registros Realizacin del producto Planificacin de la realizacin del producto Verificar que existen documentos apropiados en donde se registra y documenta la planeacin y desarrollo de los procesos necesarios para la elaboracin del producto. Esta planeacin debe ser consistente con los dems requerimientos del SGC. Verificar que se identifica(n): Los objetivos de calidad y requerimientos del producto; La necesidad de establecer procesos, documentos y recursos especficos para el producto. La verificacin, validacin, monitoreo, actividades de inspeccin y pruebas especficos para el producto y los criterios de aceptacin del mismo. Los registros necesarios para contar con la evidencia de que los procesos de elaboracin y el producto cumple con los requerimientos definidos Pueden ser planes de calidad, diagramas de flujo, etc.
I - NM - S
OBSERVACIONES



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Req. ISO
7.2 7.2.1
Verificar
Procesos relacionados con el cliente Determinacin de los requisitos relacionados con el producto Verificar que se han definido: Los requerimientos especificados por el cliente, incluyendo los requerimientos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma Los requerimientos no establecidos por el cliente pero que son necesarios para el uso especfico o el uso intencionado conocido Los requerimientos legales o regulatorios relacionados al producto, y Cualquier requisito definido por la organizacin
I - NM - S
OBSERVACIONES
7.2.2
Revisin de los requisitos relacionados con el producto Verificar que los requerimientos relacionados con el producto son revisados previamente al compromiso de la organizacin para proveer un producto al cliente (a travs de una propuesta, cotizacin, oferta, aceptacin de pedidos, aceptacin de cambios a contratos o pedidos). Verificar que: se definen los requerimientos del cliente, los requerimientos del contrato o pedido diferentes a aquellos previamente ofrecidos se resuelven, la organizacin tiene la capacidad de cumplir con los requerimientos definidos. Verificar que se conservan registros de los resultados de las revisiones y de las acciones tomadas . Verificar que se confirman los requerimientos cuando no se cuenta con una confirmacin documentada por el cliente. Verificar que se asegura que cuando se cambian los requerimientos del producto, la organizacin se asegura que estos cambios se aplican en los documentos relacionados y que el personal involucrado es notificado de dichos cambios. (contratos en lnea pueden sustituirse con



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Req. ISO
7.2.3
Verificar
catlogos o publicidad difundida indicando los cambios) Comunicacin con el cliente Verificar los canales de comunicacin con el cliente para el flujo de: informacin del producto preguntas, contratos o manejo de pedidos, incluyendo cambios, y retroalimentacin del cliente, incluyendo quejas
I - NM - S
OBSERVACIONES
7.4 7.4.1
Compras Proceso de compras Verificar que los productos adquiridos cumplen con los requerimientos de compra establecidos. Verificar que el tipo y alcance de los controles aplicados a los proveedores y el producto adquirido son proporcionales al efecto del producto adquirido en la elaboracin del producto final. Verificar que la organizacin evala y selecciona proveedores con base en su habilidad para proveer producto de acuerdo con los requerimientos de la organizacin. Verificar que se cuenta con los criterios de seleccin, evaluacin y re-evaluacin de proveedores. Verificar que se cuenta con registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier accin derivada de las mismas.
7.4.2
Informacin de las compras Verificar que la informacin de las compras describe el producto a ser adquirido, incluyendo cuando sea apropiado-: los requerimientos de aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipo los requerimientos de calificacin del personal, y



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Req. ISO Verificar
los requerimientos del sistema de calidad Verificar que se asegura que los requerimientos de las compras especificados son adecuados antes de ser comunicados al proveedor. 7.4.3 Verificacin de los productos comprados Verificar que se han establecido e implantado las actividades de inspeccin o cualesquiera otras necesarias para asegurar que el producto adquirido cumple con los requerimientos de compra. Verificar que cuando la organizacin o sus clientes pretenden realizar verificaciones en las instalaciones del proveedor, se han definido con el proveedor los arreglos para la verificacin y los mtodos de liberacin del producto en la informacin de compras. 7.5 7.5.1 Produccin y prestacin del servicio Control de la produccin y prestacin del servicio Verificar que se planea y realiza la produccin y entrega del servicio en condiciones controladas que incluyen: la disponibilidad de la informacin que describe las caractersticas del producto la disponibilidad de instrucciones de trabajo el uso de equipo apropiado la disponibilidad y uso de dispositivos de monitoreo y medicin la implantacin de monitoreos y medicin la implantacin de las actividades de liberacin, entrega y post-entrega Identificacin y trazabilidad Verificar que cuando aplique se identifique el producto con medios apropiados durante la elaboracin del mismo. Verificar que se identifican el estado del producto con respecto a los requisitos de monitoreo y medicin Verificar que cuando la rastreabilidad es un requisito, se controla y registra la identificacin nica del producto.
I - NM - S
OBSERVACIONES
7.5.3



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5.3 5.4.1 4.2.3. 4.2.4. 8 8.2 8.2.1
Verificar
Conocimiento de la Poltica de Calidad Objetivos e indicadores de calidad Control de documentos Control de registros Medicin, anlisis y mejora Monitoreo y medicin Satisfaccin del cliente Verificar que uno de los indicadores de medicin del desempeo del sistema de administracin de calidad, sea el monitoreo de la informacin relacionada con la percepcin del cliente referente al cumplimiento de los requerimientos establecidos por el cliente, y que los mtodos para obtener y usar esta informacin se ha definido. Auditorias Internas Verificar que se ejecutan las auditorias internas en intervalos de tiempo planeados para determinar si el sistema de calidad: Cumple con la planeacin establecida, con los requerimientos de este estndar internacional y con los requerimientos establecidos por la organizacin del
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OBSERVACIONES
8.2.2



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Verificar
SGC Se ha implantado y es mantenido en una manera efectiva Verificar que el programa de auditorias se planea tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a ser auditadas, as como los resultados de auditorias previas. Verificar que se definen los criterios, el alcance, la frecuencia y los mtodos de auditara. Verificar que la seleccin de los auditores y la ejecucin de las auditaras asegura la objetividad e imparcialidad en el proceso de auditara. Los auditores no deben auditar actividades relacionadas con sus propias tareas. Verificar que existe un procedimiento documentado que incluye las responsabilidades y los requerimientos para la planeacin, ejecucin, reporte y mantenimiento de los resultados de las auditaras.
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OBSERVACIONES
8.2.3
Seguimiento y medicin de los procesos Verificar que la organizacin aplica mtodos adecuados para el monitoreo, y cuando sea aplicable, para la medicin de los procesos del SGC. Verificar que estos mtodos demuestran la habilidad de los procesos para alcanzar los resultados planeados. Verificar que cuando los resultados planeados no son alcanzados, se efectan correcciones y acciones correctivas apropiadas para asegurar la conformidad del producto.
8.2.4
Seguimiento y medicin del producto Verificar que la organizacin monitorea y mide las caractersticas del producto en etapas apropiadas del proceso de elaboracin del producto de acuerdo a lo planeado para verificar que los requerimientos del producto se cumplen. Verificar que se mantiene evidencia de la conformidad con



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Req. ISO Verificar
los criterios de aceptacin, verificar que los registros indican a la(s) persona(s) que autorizan la liberacin del producto. Verificar que la liberacin del producto y la entrega del servicio no se efecta hasta que todos los aspectos de la planeacin han sido satisfactoriamente terminados, a menos que el cliente o una autoridad relacionada apruebe algo diferente. Control de producto no conforme Verificar que se identifica y controla el producto que no cumple con los requerimientos para prevenir su uso o entrega no intencional. Verificar que los controles y las responsabilidades y autoridad para manejar los productos no conformes estn definidas en un procedimiento documentado. Verificar que la organizacin maneja el producto no conforme de una de las siguientes formas: Tomando acciones para eliminar la no conformidad encontrada Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin otorgada por una autoridad relacionada y, cuando aplica, por el cliente Tomando acciones para prevenir el uso original o aplicacin intencionado Verificar que se conservan registros de la naturaleza de las no conformidades y las acciones tomadas, incluyendo las concesiones obtenidas. Verificar que cuando se corrige el producto no conforme, este es sujeto de re-verificacin para demostrar su conformidad con los requerimientos. Verificar que cuando el producto no conforme se detecta despus de la entrega o despus de que se ha comenzado a usar, la organizacin toma acciones apropiadas para mitigar el efecto, o efecto potencial, de la no conformidad. 8.4. Anlisis de datos Verificar que la organizacin define, rene y analiza datos apropiados para demostrar la adecuacin y efectividad del
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OBSERVACIONES
8.3



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SGC y para evaluar donde puede realizarse la mejora continua al SGC. Verificar que esto incluye los datos generados como resultado del monitoreo y la medicin y de otras fuentes importantes 8.5 8.5.1 Mejora Mejora continua Verificar que la organizacin mejora continuamente efectividad del SGC a travs del uso de la poltica calidad, los objetivos de calidad, los resultados de auditoria, acciones correctivas y preventivas y la revisin la direccin. 8.5.2 Accin correctiva Verificar que la organizacin toma acciones para eliminar las causas de las no conformidades de forma que se previene la recurrencia de las mismas. Verificar que las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Verificar que existe un procedimiento documentado que defina los requerimientos para: Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de clientes) Definir las causas de las no conformidades Evaluar la necesidad para tomar acciones que aseguren que las no conformidades no se repitan Determinar e implantar las acciones necesarias Registrar los resultados de las acciones tomadas Revisar las acciones correctivas tomadas. 8.5.3 Accin preventiva Verificar que se definen las acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. la de la de
I - NM - S
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Req. ISO Verificar
Verificar que las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Verificar que est establecido un procedimiento documentado que define los requerimientos para: Definir las no conformidades potenciales y sus causas Evaluar la necesidad de acciones para prevenir la ocurrencia de no conformidades Definir e implantar acciones necesarias Registrar los resultados de las acciones tomadas Revisar las acciones preventivas tomadas.
I - NM - S
OBSERVACIONES
ELABOR: DIRECCIN DE CALIDAD DR. PORFIRIO SANDOVAL SOTO
AUTORIZ: DIRECCIN GENERAL M.C. LORENA YOLANDA CARRILLO CERRILLO



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