POI - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 (Incluye Presupuesto) - Municipalidad Provincial de Arequipa

FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA : UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
ALCALDA ALCALDA 1 Convocar, presidir y dirigir las sesiones del Concejo Municipal Presidir los concejos municipales para tomar las decisiones en bien del vecindario y de la comunidad. Mensualizado en Unidades Fsicas N BIENES Y SERVICIOS BIENES 1 Agua de mesa 2 papel bond A-4 80 gr SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS Botella Millar 180 0,25 4,50 27,50 810,00 6,88 816,88 816,88 15 0,02 15 0,02 15 0,02 15 0,02 15 0,02 15 0,02 15 0,02 15 0,02 15 0,02 15 0,02 15 0,02 15 0,03 Und. Cant. P.U. P.T E F M A M J J A S O N D
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA : UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD ALCALDA ALCALDA 2 Audiencias pblicas , reuniones y atenciones de organizaciones vecinales y de la poblacin Conocer los problemas de responsabilidad municipal que aquejan a la poblacin y tomar decisiones para solucionarlos Mensualizado en Unidades Fsicas N BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS 1 Folletos e impresos SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS Unidad 1.800 1,00 1.800,00 1800,00 1800,00 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Und. Cant. P.U. P.T E F M A M J J A S O N D
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA : UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD ALCALDA ALCALDA 3 Representar a la Municipalidad en los actos e invitaciones civiles y militares; as como en los actos protocolares locales, nacionales e internacionales. Personificar el gobierno local en las actuaciones pblicas y privadas para que la poblacin y anfitriones sientan la presencia de la Mensualizado en Unidades Fsicas N BIENES Y SERVICIOS BIENES 1 tiles de escritorio 2 Peridico SERVICIOS 1 Pasajes 2 Viticos 3 Alojamiento 4 Lubricantes 5 Mantenimiento vehiculo SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS Viajes Viajes Viajes Veces Veces 15 15 15 6 2 1300,00 350,00 900,00 355,44 1000,00 19500,00 5250,00 13500,00 2132,64 2000,00 3696,00 42382,64 46078,64 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Veces Meses 12 12 180,00 128,00 2160,00 1536,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Und. Cant. P.U. P.T E F M A M J J A S O N D
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA : UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD ALCALDA ALCALDA 4 Autorizar y suscribir ordenanzas municipales, acuerdos municipales , decretos de alcalda, contratos municipales y convenios Mandar y obligar la vigencia y el cumplimiento de la legislacin municipal Mensualizado en Unidades Fsicas N BIENES Y SERVICIOS Und. Cant. P.U. P.T 6,88 6,88 6,88 E 0,02 F 0,02 M 0,02 A 0,02 M 0,02 J 0,02 J 0,02 A 0,02 S 0,02 O 0,02 N 0,02 D 0,03
BIENES 1 Papel bond A-4 80 gr SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Millar
0,25
27,50
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA : UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD ALCALDA ALCALDA 5 Despachos de correspondencia y documentacin externa e interna de la institucin , as como la expedicin de oficios y Evaluar y tomar conocimiento de la informacin escrita que llega al despacho municipal y enviarla a la dependencia competente o expedir la respuesta respectiva Mensualizado en Unidades Fsicas N BIENES Y SERVICIOS Und. Cant. P.U. P.T E F M A M J J A S O N D
BIENES 1 Papel bond A-4 80 gr 2 Tonner SERVICIOS 1 Correspondencia va courier SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
millar und Envos
10 4 180
27,50 320,00 10,00
275,00 1.280,00 1.800,00 1555,00 1800,00 3355,00
1 1 15
1 1 15 15
1 1 15
1 1 15 15
15
15
15
15
15
15
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA : UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD ALCALDA ALCALDA 6 Elaborar informes legales y tcnicos de asesora al Alcalde, as como directivas normas municipales oficios, memorandos y dems Analisis y redaccion de opiniones legales y tcnicas sobre asuntos internos o externos de competencia municipal que le ayuden al Mensualizado en Unidades Fsicas N BIENES Y SERVICIOS Und. Cant. P.U. P.T E 0,5 F M A M J J A S O N D
BIENES 1 Papel bond A-4 80 gr SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL BIENES Y SERVICIOS
millar
0,5
27,50
13,75 13,75 13,75
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA : UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE : ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ALCALDA ALCALDA 7 Representar a la Municipalidad y al Alcalde en invitaciones y eventos pblicos y privados de carcter informativo y participativo en la localidad y fuera de la localidad. Actuar en lugar del Alcalde en los eventos pblicos y privados con la finalidad de hacer acto de presencia del gobierno local y participar como tal en las decisiones comunitarias Mensualizado en Unidades Fsicas N BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS 1 Movilidad local 2 Pasajes 3 Viaticos 4 Alojamiento SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss) eventos viajes viajes viajes 216 6 6 6 6,00 800,00 250,00 130,00 1.296,00 4.800,00 1.500,00 780,00 8.376,00 8.376,00 18 1 1 1 18 18 1 1 1 18 18 1 1 1 18 18 1 1 1 18 18 1 1 1 18 18 1 1 1 18 Und. Cant. P.U. P.T E F M A M J J A S O N D
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
FICHAS N 5 CONSOLIDADO DE GASTOS EN NUEVOS SOLES UNIDAD ORGNICA : UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: BIENES Y SERVICIOS Und. Botella Millar Meses und Veces Viajes viajes Envos Unidad Veces Veces eventos Viajes viajes Viajes viajes ALCALDA ALCALDA Cant. 180 11 12 4 12 15 6 180 1800 6 2 216 15 6 15 6 P.U. 4,50 27,50 128,00 320,00 180,00 900,00 130,00 10,00 1,00 355,44 1.000,00 6,00 1.300,00 800,00 350,00 250,00 C.T 810,00 302,50 1.536,00 1.280,00 2.160,00 13.500,00 780,00 1.800,00 1.800,00 2.132,64 2.000,00 1.296,00 19.500,00 4.800,00 5.250,00 1.500,00 6.088,50 54.358,64 60.447,14
N 1 2 3 4 5
BIENES Agua de mesa papel bond A-4 80 gr Peridico Tonner tiles de escritorio SERVICIOS 1 Alojamiento 2 Alojamiento 3 Correspondencia va courier 4 Folletos e impresos 5 Lubricantes 6 Mantenimiento vehiculo 7 Movilidad local 8 Pasajes 9 Pasajes 10 Viticos 11 Viaticos SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
FICHA 03 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: OBJETIVO: GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA MUNICIPAL Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la ejecucin de las actividades y/o proyectos de los rganos de Administracin Municipal.
META N ACTIVIDAD PROGRAMADA Und. Cant. EJECUCIN Fecha Trmino CRONOGRAMA DE UNIDADES FSICAS E F M A M J J A S O N D
Fecha Inicio
1 2 3 4 5
Emisin de Resoluciles Generales Municipales Celebracin de contratos para la contratacin de servicios y adquisiciones Emisin de documentos de gestin administrativa Supervisin de obras en ejecucin Representacin de la Municipalidad en actividades protocolares, funcionales y operativas
Resolucin Contrato Documento Supervisin Accin
720 900 5280 120 156
Ene Ene Ene Ene Ene
Dic Dic Dic Dic Dic
60 75 440 10 13
60 75 440 10 13
60 75 440 10 13
60 75 440 10 13
60 75 440 10 13
60 75 440 10 13
60 75 440 10 13
60 75 440 10 13
60 75 440 10 13
60 75 440 10 13
60 75 440 10 13
60 75 440 10 13
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD GERENCIA MUNICIPAL 1 Emisin de Resoluciles Generales Municipales Elaborar, suscribir y distribuir las decisiones documentadas de la Gerencia Municipal
Unidad Mensualizado en Unidades Fsicas Cantidad Costo Unitario Costo Total E F M A M J J A S O N D
BIENES Y SERVICIOS BIENES Cartucho de tinta HP Laserjet P1006 Papel bond A-4 75 gramos Archivadores de palanca Resaltadores Corrector SERVICIOS Mantenimiento computadora y acces
de Medida
1 2 3 4 5 1
Pieza Millar Unidad Unidad Unidad Servicios
12 22 4 5 4 6
300 26 5 2 3 50
3600 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 572 1,8333 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 20 1 1 1 1 10 1 1 1 1 12 1 1 1 1 300 4214,00 300,00 4514,00 1 1 1 1 1 1
SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD GERENCIA MUNCIPAL 2 Celebracin de contratos para la contratacin de servicios y adquisiciones Elaborar, suscribir y distribuir documentos contractuales para la adquisicion de bienes y servicios y ejecucion de obras
BIENES Y SERVICIOS BIENES Archivadores de palanca Grapas Clips Files con gancho corrector
de Medida
1 2 3 4 5
Unid Caja Caja ciento Unid
4 6 6 1 3
5,00 3,00 1,00 20,00 3,00
20,00 18,00 6,00 20,00 9,00
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 1
73,00 73,00
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD GERENCIA MUNCIPAL 3 Emisin de documentos de gestin administrativa Elaborar y dsitribuir proveidos, memorandos, informes, oficios y demas documentos de gestion
BIENES Y SERVICIOS
de Medida
BIENES 1 Archivadores de palanca 2 Cuadernos 3 Resaltadores 4 Grapas 5 Clips 6 Lapiceros tinta liquida 7 Papel bond 75 gr. 8 Lpices negros 9 Reglas 10 Files con gancho 11 cinta para impresora EPSON 12 corrector 13 Perforador 14 Engrapador 15 File A 4 SEVICIOS 1 Mantenimiento equipos computo SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Unid Unid Unid Caja Caja caja millar caja Unid ciento Unid Unid Unidad Unidad2 Ciento Servicios
6 2 12 6 6 2 6 4 2 1 12 3 2 2 2 8
5,00 4,00 2,00 3,00 1,00 20,00 26,00 5,00 3,00 20,00 20,00 3,00 10,00 75,00 50,00 50,00
30,00 8,00 24,00 18,00 6,00 40,00 156,00 20,00 6,00 20,00 240,00 9,00 20,00 150,00 100,00 400,00 847,00 400,00 1247,00
1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 3 1 1 1 1
1 1 1
1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 1 1 1
1 1 1
1 1
1 1
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD GERENCIA MUNCIPAL 4 Supervisin de obras en ejecucin Efectuar visitas de campo a las obras ejecutadas por la Muncipalidad
BIENES Y SERVICIOS BIENES 1 Combustible 2 Lubricantes SEVICIOS 1 Mantenimiento vehiculo 2 Movilidad local
de Medida
Galones veces veces Pasajes
1044 6 3 48
12 350 1000 10
12528 2100 3000 480
87 1
87
87 1
87
87 1
87
87 1
87
87 1
87
87 1
87
1 4
1 4
1 4
14628,00 3480,00 18108,00
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD GERENCIA MUNICIPAL 5 Representacin de la Municipalidad en actividades protocolares, funcionales y operativas Actuar en lugar del Alcalde en los eventos publicos y privados con la finalidad de hacer acto de presencia del gobierno local y participar como tal, en la toma de decisiones comunitarias
BIENES Y SERVICIOS SEVICIOS 1 2 3 4 Movilidad local Pasajes Viaticos Alojamiento
de Medida
Pasajes viajes viajes viajes
240 12 12 12
10 758 240 130
2.400,00 9.096,00 2.440,00 1.560,00 0,00 15496,00 15496,00
18 1 1 1
20 1 1 1
18 1 1 1
20 1 1 1
18 1 1 1
20 1 1 1
23 1 1 1
23 1 1 1
20 1 1 1
20 1 1 1
23 1 1 1
17 1 1 1
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTOS EN SOLES UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: BIENES Y SERVICIOS BIENES 1 Archivadores de palanca 2 Cartucho de tinta HP Laserjet P1006 3 cinta para impresora EPSON 4 Clips 5 Combustible 6 Corrector 7 Cuadernos 8 Engrapador 9 File A 4 10 Files con gancho 11 Grapas 12 Lapiceros tinta liquida 13 Lpices negros 14 Lubricantes 15 Papel bond A-4 75 gramos 16 Perforador 17 Reglas 18 Resaltadores SERVICIOS 1 Viaticos 2 Mantenimiento computadora y acces 3 Mantenimiento vehiculo 4 Pasajes 5 Movilidad local 6 Alojamiento SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS N GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA MUNICIPAL Und. Unidad Pieza Unid Caja Galones Unidad Unid Unidad Ciento ciento Caja caja caja veces Millar Unidad Unid Unidad Cant. 14 12 12 12 1044 10 2 2 2 2 12 2 4 6 28 2 2 17 P.U. 5,00 300,00 20,00 1,00 12,00 3,00 4,00 75,00 50,00 20,00 3,00 20,00 5,00 350,00 26,00 10,00 3,00 2,00 240,00 50,00 1.000,00 758,00 10,00 130,00 P.T. 70,00 3.600,00 240,00 12,00 12.528,00 30,00 8,00 150,00 100,00 40,00 36,00 40,00 20,00 2.100,00 728,00 20,00 6,00 34,00 2.440,00 700,00 3.000,00 9.096,00 2.880,00 1.560,00 19.762,00 19.676,00 39.438,00
viajes 10,167 Servicios 14 veces 3 viajes 12 Pasajes 288 viajes 12
FICHA 03 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: OBJETIVO: PROCURADURA PROCURADURA Contar con los recursos necesarios con la finalidad de realizar una buena labor administrativa.
META Und. Cant. EJECUCIN Fecha Fecha Inicio Trmino CRONOGRAMA DE UNIDADES FSICAS E F M A M J J A S O N D
ACTIVIDAD PROGRAMADA
1 Determinacin de la deuda de la MPA por sentencias y laudos 2 Recuperacin de la MPA de acreencias diversas 3 Trmites de procesos diversos judiciales 4 Demandas contestadas civil, laboral, penal y otros 5 Asistencias a diligencias judiciales 6 Presentacin de escritos al poder judicial, fiscalia y tribunal arbitral 7 Atencin de notificaciones del poder judicial y otros 8 Multas por casacion Improcedente 9 Denuncias penales ante el Ministerio Pblico
S/, S/, Procedimientos Und. Diligencias Escritos Notificaciones Multas Expedientes
7049198 Enero 15724.47 Enero 2000 Enero 312 Enero 1000 Enero 2000 Enero 13.08 Enero 11 Enero 89 Enero
Diciem. Diciem. Diciem. Diciem. Diciem. Diciem. Diciem. Diciem. Diciem.
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROCURADURA PROCURADURA 1 Determinacin de la deuda de la MPA por sentencias y laudos
BIENES Y SERVICIOS BIENES
Und.
Cant.
P.U.
C.T. E F M A
Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A S O N D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26
Archivadores de palanca Und. Cinta Adhesiva tamao grande Unid Cinta para impresora EPSON Unid Clips Caja Correctores lquido Und. Cuadernos A-4 Unid Engrapador tijera Und. Fastener x 100 Caja Files con gancho ciento Files simples x 50 Unid Grapas 67 X 5000 Caja Lapiceros color negro Caja Lapiceros tinta liquida azul x1 Caja Lapiceros x 50 color azul Caja Libros empastados 400 folios Und. Ligas x 1/4 Caja Papel bond A-4 70 gr. Millar Papel carbon negro x 100 Caja Perforador grande Und. Reglas Unid Resaltadores Und. Sobres de manila x 50 tamao A-4 Paq. Sobres tamao oficio ciento Tampon color azul Unid Tinta para tampon azul y negro Und. Toner Cartridge fotocop. Konica Minolta TN113 Unid Toner para impresora HP laser Jet 1018 Unid Vinifan tamao oficio transparente Unid
2,0 0,3 0,0 4,4 1,8 0,0 1,0 0,7 0,1 0,2 0,7 0,1 0,1 0,4 0,0 0,3 3,3 0,2 1,0 0,0 1,3 0,2 0,2 0,0 0,0 1,0 0,4 0,2
3,60 1,40 19,00 0,85 2,00 1,80 58,00 4,50 20,00 8,50 2,10 14,50 40,80 17,50 7,10 2,40 19,80 12,90 13,80 0,50 2,00 14,00 8,00 2,20 1,30 161,00 235,00 6,20
7,20 0,47 3,78 3,56 58,00 3,00 2,22 1,89 1,40 1,61 4,53 7,78 0,80 66,00 2,87 13,80 2,67 3,11 1,78 161,00 104,44 1,38 453,28 453,28
0,17 0,03 0,00 0,37 0,15 0,00 0,08 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,00 0,03 0,28 0,02 0,08 0,00 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,00 0,37 0,15 0,00 0,08 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,00 0,03 0,28 0,02 0,08 0,00 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,00 0,37 0,15 0,00 0,08 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,00 0,03 0,28 0,02 0,08 0,00 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,00 0,37 0,15 0,00 0,08 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,00 0,03 0,28 0,02 0,08 0,00 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,00 0,37 0,15 0,00 0,08 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,00 0,03 0,28 0,02 0,08 0,00 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,00 0,37 0,15 0,00 0,08 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,00 0,03 0,28 0,02 0,08 0,00 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,00 0,37 0,15 0,00 0,08 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,00 0,03 0,28 0,02 0,08 0,00 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,00 0,37 0,15 0,00 0,08 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,00 0,03 0,28 0,02 0,08 0,00 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,00 0,37 0,15 0,00 0,08 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,00 0,03 0,28 0,02 0,08 0,00 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,00 0,37 0,15 0,00 0,08 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,00 0,03 0,28 0,02 0,08 0,00 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,00 0,37 0,15 0,00 0,08 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,00 0,03 0,28 0,02 0,08 0,00 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,00 0,37 0,15 0,00 0,08 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,00 0,03 0,28 0,02 0,08 0,00 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
TOTAL DE BIENES TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PROCURADURA PROCURADURA 2 Recuperacin de la MPA de acreencias diversas
BIENES Y SERVICIOS
Und.
Cant.
P.U.
C.T. E F M A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BIENES Archivadores de palanca Und. Cinta Adhesiva tamao grande Unid Cinta para impresora EPSON Unid Clips Caja Correctores lquido Und. Cuadernos A-4 Unid Engrapador tijera Und. Fastener x 100 Caja Files con gancho ciento Files simples x 50 Unid Grapas 67 X 5000 Caja Lapiceros color negro Caja Lapiceros tinta liquida azul x1 Caja Lapiceros x 50 color azul Caja Libros empastados 400 folios Und. Ligas x 1/4 Caja Papel bond A-4 70 gr. Millar Papel carbon negro x 100 Caja Perforador grande Und. Reglas Unid Resaltadores Und. Sobres de manila x 50 tamao A-4 Paq. Sobres tamao oficio ciento Tampon color azul Unid Tinta para tampon negro Und. Toner Cartridge fotocop. Konica Minolta TN113 Unid Toner para impresora HP laser Jet 1018 Unid Vinifan tamao oficio transparente Unid
2,0 0,3 1,0 4,4 1,8 1,0 0,0 0,7 0,1 0,2 0,7 0,1 0,1 0,4 1,0 0,3 3,3 0,2 0,0 1,0 1,3 0,2 0,2 1,0 1,0 1,0 0,4 0,2
3,60 1,40 19,00 0,85 2,00 1,80 58,00 4,50 20,00 8,50 2,10 14,50 40,80 17,50 7,10 2,40 19,80 14,00 13,80 0,50 2,00 14,00 8,00 2,20 1,30 161,00 235,00 6,20
7,20 0,47 19,00 3,78 3,56 1,80 0,00 3,00 2,22 1,89 1,40 1,61 4,53 7,78 7,10 0,80 66,00 3,11 0,00 0,50 2,67 3,11 1,78 2,20 1,30 161,00 104,44 1,38 413,62 413,62
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02
TOTAL DE BIENES TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:
N BIENES BIENES Y SERVICIOS Und. Cant. P.U. C.T. Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A S
PROCURADURA PROCURADURA 3 Trmites de procesos diversos judiciales
1 Archivadores de palanca Und. 2 Cinta Adhesiva tamao grande Unid 3 Cinta para impresora EPSON Unid 4 Clips Caja 5 Correctores lquido Und. 6 Cuadernos A-4 Unid 7 Engrapador tijera Und. 8 Fastener x 100 Caja 9 Files con gancho ciento 10 Files simples x 50 Unid 11 Grapas 67 X 5000 Caja 12 Lapiceros color negro Caja 13 Lapiceros tinta liquida azul x1 Caja 14 Lapiceros x 50 color azul Caja 15 Libros empastados 400 folios Und. 16 Ligas x 1/4 Caja 17 Papel bond A-4 70 gr. Millar 18 Papel carbon negro x 100 Caja 19 Perforador grande Und. 20 Reglas Unid 21 Resaltadores Und. 22 Sobres de manila x 50 tamao A-4 Paq. 23 Sobres tamao oficio ciento 24 Tampon color azul Unid 25 Tinta para tampon azul Und. 26 Toner Cartridge fotocop. Konica Minolta TN113 Unid 27 Toner para impresora HP laser Jet 1018 Unid 28 Vinifan tamao oficio transparente Unid TOTAL DE BIENES TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
2,0 0,3 1,0 4,4 1,8 1,0 0,0 0,7 0,1 0,2 0,7 0,1 0,1 0,4 1,0 0,3 3,3 0,2 0,0 1,0 1,3 0,2 0,2 0,0 1,0 1,0 0,4 0,2
3,60 1,40 19,00 0,85 2,00 1,80 58,00 4,50 20,00 8,50 2,10 14,50 40,80 17,50 7,10 2,40 19,80 14,00 13,80 0,50 2,00 14,00 8,00 2,20 1,30 161,00 235,00 6,20
7,20 0,47 19,00 3,78 3,56 1,80 3,00 2,22 1,89 1,40 1,61 4,53 7,78 7,10 0,80 66,00 3,11 0,50 2,67 3,11 1,78 1,30 161,00 104,44 1,38 411,42 411,42
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:
N BIENES Y SERVICIOS BIENES Und. Cant. P.U. C.T. Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A S
PROCURADURA PROCURADURA 4 Demandas contestadas civil, laboral, penal y otros
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Archivadores de palanca Und. Cinta Adhesiva tamao grande Unid Cinta para impresora EPSON Unid Clips Caja Correctores lquido Und. Cuadernos A-4 Unid Fastener x 100 Caja Files con gancho ciento Files simples x 50 Unid Grapas 67 X 5000 Caja Lapiceros color negro Caja Lapiceros tinta liquida azul x1 Caja Lapiceros x 50 color azul Caja Ligas x 1/4 Caja Papel bond A-4 70 gr. Millar Papel carbon negro x 100 Caja Reglas Unid Resaltadores Und. Sobres de manila x 50 tamao A-4 Paq. Sobres tamao oficio ciento Tampon color azul Unid Tinta para tampon negro Und. Toner Cartridge fotocop. Konica Minolta TN113 Unid Toner para impresora HP laser Jet 1018 Unid Vinifan tamao oficio transparente Unid
SERVICIOS
2,0 0,3 1,0 4,4 1,8 1,0 0,7 0,1 0,2 0,7 0,1 0,1 0,4 0,3 3,3 0,2 1,0 1,3 0,2 0,2 1,0 1,0 1,0 0,4 0,2 12,0 12,0
3,60 1,40 19,00 0,85 2,00 1,80 4,50 20,00 8,50 2,10 14,50 40,80 17,50 2,40 19,8 14 0,50 2,00 14,00 8,00 2,20 1,30 161,00 235,00 6,20
7,20 0,47 19,00 3,78 3,56 1,80 3,00 2,22 1,89 1,40 1,61 4,53 7,78 0,80 66,00 3,11 0,50 2,67 3,11 1,78 2,20 1,30 161,00 104,44 1,38
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,03 0,28 0,02 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,03 0,28 0,02 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02 1,00 1,00
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,03 0,28 0,02 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02 1,00 1,00
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,03 0,28 0,02 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02 1,00 1,00
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,03 0,28 0,02 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02 1,00 1,00
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,03 0,28 0,02 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02 1,00 1,00
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,03 0,28 0,02 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02 1,00 1,00
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,03 0,28 0,02 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02 1,00 1,00
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,03 0,28 0,02 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02 1,00 1,00
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,03 0,28 0,02 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02 1,00 1,00
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,03 0,28 0,02 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02 1,00 1,00
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,03 0,28 0,02 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02 1,00 1,00
1 Servicio de abogados 2 cont de essalud TOTAL DE BIENES TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
SNP SNP
1500 18.000,00 1,00 1.620,00 1,00 135 406,52 18.000,00 18.406,52
PROCURADURA PROCURADURA 5 Asistencias a diligencias judiciales
1 Archivadores de palanca Und. 2 Cinta Adhesiva tamao grande Unid 3 Cinta para impresora EPSON Unid 4 Clips Caja 5 Correctores lquido Und. 6 Cuadernos A-4 Unid 7 Engrapador tijera Und. 8 Fastener x 100 Caja 9 Files con gancho ciento 10 Files simples x 50 Unid 11 Grapas 67 X 5000 Caja 12 Lapiceros color negro Caja 13 Lapiceros tinta liquida azul x1 Caja 14 Lapiceros x 50 color azul Caja 15 Libros empastados 400 folios Und. 16 Ligas x 1/4 Caja 17 Papel bond A-4 70 gr. Millar 18 Papel carbon negro x 100 Caja 19 Perforador grande Und. 20 Reglas Unid 21 Resaltadores Und. 22 Sobres de manila x 50 tamao A-4 Paq. 23 Sobres tamao oficio ciento 24 Tampon color azul Unid 25 Tinta para tampon azul Und. 26 Toner Cartridge fotocop. Konica Minolta TN113 Unid 27 Toner para impresora HP laser Jet 1018 Unid 28 Vinifan tamao oficio transparente Unid TOTAL DE BIENES TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
2,0 0,3 1,0 4,4 1,8 1,0 0,0 0,7 0,1 0,2 0,7 0,1 0,1 0,4 1,0 0,3 3,3 0,2 0,0 1,0 1,3 0,2 0,2 0,0 1,0 1,0 0,4 0,2
3,60 1,40 19,00 0,85 2,00 1,80 58,00 4,50 20,00 8,50 2,10 14,50 40,80 17,50 7,10 2,40 19,80 14,00 13,80 0,50 2,00 14,00 8,00 2,20 1,30 161,00 235,00 6,20
7,20 0,47 19,00 3,78 3,56 1,80 0,00 3,00 2,22 1,89 1,40 1,61 4,53 7,78 7,10 0,80 66,00 3,11 0,00 0,50 2,67 3,11 1,78 0,00 1,30 161,00 104,44 1,38 411,42 411,42
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
N BIENES Y SERVICIOS Und. Cant. P.U. C.T. Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A S
PROCURADURA PROCURADURA 6 Presentacin de escritos al poder judicial, fiscalia y tribunal arbitral
BIENES 1 Archivadores de palanca Und. 2 Cinta Adhesiva tamao grande Unid 3 Cinta para impresora EPSON Unid 4 Clips Caja 5 Correctores lquido Und. 6 Cuadernos A-4 Unid 7 Engrapador tijera Und. 8 Fastener x 100 Caja 9 Files con gancho ciento 10 Files simples x 50 Unid 11 Grapas 67 X 5000 Caja 12 Lapiceros color negro Caja 13 Lapiceros tinta liquida azul x1 Caja 14 Lapiceros x 50 color azul Caja 15 Libros empastados 400 folios Und. 16 Ligas x 1/4 Caja 17 Papel bond A-4 70 gr. Millar 18 Papel carbon negro x 100 Caja 19 Perforador grande Und. 20 Reglas Unid 21 Resaltadores Und. 22 Sobres de manila x 50 tamao A-4 Paq. 23 Sobres tamao oficio ciento 24 Tampon color azul Unid 25 Tinta para tampon negro Und. 26 Toner Cartridge fotocop. Konica Minolta TN113 Unid 27 Toner para impresora HP laser Jet 1018 Unid 28 Vinifan tamao oficio transparente Unid SERVICIOS 1 Servicios notariales servicio TOTAL DE BIENES TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
2,0 0,3 1,0 4,4 1,8 1,0 0,0 0,7 0,1 0,2 0,7 0,1 0,1 0,4 1,0 0,3 3,3 0,2 0,0 1,0 1,3 0,2 0,2 1,0 1,0 1,0 0,4 0,2 3,0
3,60 1,40 19,00 0,85 2,00 1,80 58,00 4,50 20,00 8,50 2,10 14,50 40,80 17,50 7,10 2,40 19,80 14,00 13,80 0,50 2,00 14,00 8,00 2,20 1,30 161,00 235,00 6,20 100,00
7,20 0,47 19,00 3,78 3,56 1,80 0,00 3,00 2,22 1,89 1,40 1,61 4,53 7,78 7,10 0,80 66,00 3,11 0,00 0,50 2,67 3,11 1,78 2,20 1,30 161,00 104,44 1,38 300,00 413,62222 300,00 713,62222
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02 0,25
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02 0,25
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02 0,25
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02 0,25
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02 0,25
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02 0,25
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02 0,25
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02 0,25
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02 0,25
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02 0,25
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02 0,25
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,08 0,08 0,08 0,04 0,02 0,25
N BIENES BIENES Y SERVICIOS Und. Cant. P.U. C.T. Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A S
PROCURADURA PROCURADURA 7 Atencin de notificaciones del poder judicial y otros
1 Archivadores de palanca Und. 2 Cinta Adhesiva tamao grande Unid 3 Cinta para impresora EPSON Unid 4 Clips Caja 5 Correctores lquido Und. 6 Cuadernos A-4 Unid 7 Engrapador tijera Und. 8 Fastener x 100 Caja 9 Files con gancho ciento 10 Files simples x 50 Unid 11 Grapas 67 X 5000 Caja 12 Lapiceros color negro Caja 13 Lapiceros tinta liquida azul x1 Caja 14 Lapiceros x 50 color azul Caja 15 Libros empastados 400 folios Und. 16 Ligas x 1/4 Caja 17 Papel bond A-4 70 gr Millar 18 Papel carbon negro x 100 Caja 19 Perforador grande Und. 20 Reglas Unid 21 Resaltadores Und. 22 Sobres de manila x 50 tamao A-4 Paq. 23 Sobres tamao oficio ciento 24 Tampon color azul Unid 25 Tinta para tampon azul Und. 26 Toner Cartridge fotocop. Konica Minolta TN113 Unid 27 Toner para impresora HP laser Jet 1018 Unid 28 Vinifan tamao oficio transparente Unid TOTAL DE BIENES TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
2,0 0,3 1,0 4,4 1,8 1,0 0,0 0,7 0,1 0,2 0,7 0,1 0,1 0,4 1,0 0,3 3,3 0,2 0,0 1,0 1,3 0,2 0,2 0,0 1,0 1,0 0,4 0,2
3,60 1,40 19,00 0,85 2,00 1,80 58,00 4,50 20,00 8,50 2,10 14,50 40,80 17,50 7,10 2,40 19,8 14 13,80 0,50 2,00 14,00 8,00 2,20 1,30 161,00 235,00 6,20
7,20 0,47 19,00 3,78 3,56 1,80 0,00 3,00 2,22 1,89 1,40 1,61 4,53 7,78 7,10 0,80 66,00 3,11 0,00 0,50 2,67 3,11 1,78 0,00 1,30 161,00 104,44 1,38 411,42222 411,42222
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,08 0,08 0,04 0,02
PROCURADURA PROCURADURA 8 Multas por casacion Improcedente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Archivadores de palanca Und. Cinta Adhesiva tamao grande Unid Cinta para impresora EPSON Unid Clips Caja Correctores lquido Und. Cuadernos A-4 Unid Engrapador tijera Und. Fastener x 100 Caja Files con gancho ciento Files simples x 50 Unid Grapas 67 X 5000 Caja Lapiceros color negro Caja Lapiceros tinta liquida azul x1 Caja Lapiceros x 50 color azul Caja Libros empastados 400 folios Und. Ligas x 1/4 Caja Papel bond A-4 70 gr Millar Papel carbon negro x 100 Caja Perforador grande Und. Reglas Unid Resaltadores Und. Sobres de manila x 50 tamao A-4 Paq. Sobres tamao oficio ciento Tampon color azul Unid Tinta para tampon azul y negro Und. Toner Cartridge fotocop. Konica Minolta TN113 Unid Toner para impresora HP laser Jet 1018 Unid Vinifan tamao oficio transparente Unid
2,0 0,3 1,0 4,4 1,8 1,0 0,0 0,7 0,1 0,2 0,7 0,1 0,1 0,4 1,0 0,3 3,3 0,2 0,0 1,0 1,3 0,2 0,2 0,0 0,0 1,0 0,4 0,2
3,60 1,40 19,00 0,85 2,00 1,80 58,00 4,50 20,00 8,50 2,10 14,50 40,80 17,50 7,10 2,40 19,80 14,00 13,80 0,50 2,00 14,00 8,00 2,20 1,30 161,00 235,00 6,20
7,20 0,47 19,00 3,78 3,56 1,80 0,00 3,00 2,22 1,89 1,40 1,61 4,53 7,78 7,10 0,80 66,00 3,11 0,00 0,50 2,67 3,11 1,78 0,00 0,00 161,00 104,44 1,38 410,12
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,02 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
TOTAL DE BIENES TOTAL DE SERVICIOS
N BIENES Y SERVICIOS Und. Cant. P.U. C.T. Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A S
PROCURADURA PROCURADURA 9 Denuncias penales ante el Ministerio Pblico
BIENES 1 Archivadores de palanca Und. 2 Cinta Adhesiva tamao grande Unid 3 Cinta para impresora EPSON Unid 4 Clips Caja 5 Correctores lquido Und. 6 Cuadernos A-4 Unid 7 Engrapador tijera Und. 8 Fastener x 100 Caja 9 Files con gancho ciento 10 Files simples x 50 Unid 11 Grapas 67 X 5000 Caja 12 Lapiceros color negro Caja 13 Lapiceros tinta liquida azul x1 Caja 14 Lapiceros x 50 color azul Caja 15 Libros empastados 400 folios Und. 16 Ligas x 1/4 Caja 17 Papel bond A-4 70 gr Millar 18 Papel carbon negro x 100 Caja 19 Perforador grande Und. 20 Reglas Unid 21 Resaltadores Und. 22 Sobres de manila x 50 tamao A-4 Paq. 23 Sobres tamao oficio ciento 24 Tampon color azul Unid 25 Tinta para tampon azul y negro Und. 26 Toner Cartridge fotocop. Konica Minolta TN113 Unid 27 Toner para impresora HP laser Jet 1018 Unid 28 Vinifan tamao oficio transparente Unid TOTAL DE BIENES TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
2,0 0,3 1,0 4,4 1,8 1,0 0,0 0,7 0,1 0,2 0,7 0,1 0,1 0,4 1,0 0,3 3,3 0,0 1,0 1,3 0,2 0,2 0,0 0,0 1,0 0,4 0,2
3,60 1,40 19,00 0,85 2,00 1,80 58,00 4,50 20,00 8,50 2,10 14,50 40,80 17,50 7,10 2,40 19,80 14,00 13,80 0,50 2,00 14,00 8,00 2,20 1,30 161,00 235,00 6,20
7,20 0,47 19,00 3,78 3,56 1,80 0,00 3,00 2,22 1,89 1,40 1,61 4,53 7,78 7,10 0,80 66,00 0,00 0,00 0,50 2,67 3,11 1,78 0,00 0,00 161,00 104,44 1,38 407,01 0,00 407,01
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,00 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,00 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,00 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,00 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,00 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,00 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,00 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,00 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,00 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,00 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,00 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
0,17 0,03 0,08 0,37 0,15 0,08 0,00 0,06 0,01 0,02 0,06 0,01 0,01 0,04 0,08 0,03 0,28 0,00 0,00 0,08 0,11 0,02 0,02 0,00 0,00 0,08 0,04 0,02
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTOS EN SOLES UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 BIENES Y SERVICIOS BIENES Tinta para tampon azul y negro Toner Cartridge fotocop. Konica Minolta TN113 Toner para impresora HP laser Jet 1018 Archivadores de palanca Cinta Adhesiva tamao grande Cinta para impresora EPSON Clips Correctores lquido Cuadernos A-4 Engrapador tijera Fastener x 100 Files con gancho Files simples x 50 Grapas 67 X 5000 Lapiceros color negro Lapiceros tinta liquida azul x1 Lapiceros x 50 color azul Libros empastados 400 folios Ligas x 1/4 Papel bond A-4 70 gr. Papel carbon negro x 100 Perforador grande Reglas Resaltadores Sobres de manila x 50 tamao A-4 Sobres tamao oficio Tampon color azul Vinifan tamao oficio transparente
Unidad
PROCURADURA PROCURADURA
Cantidad Precio Unitario Costo Total
Und. Unid Unid Und. Unid Unid Caja Und. Unid Und. Caja ciento Unid Caja Caja Caja Caja Und. Caja Millar Caja Und. Unid Und. Paq. ciento Unid Unid
6 9 4 18 3 8 40 16 8 1 6 1 2 6 1 1 4 7 3 30 2 1 8 12 2 2 3 2
1,30 161,00 235,00 3,60 1,40 19,00 0,85 2,00 1,80 58,00 4,50 20,00 8,50 2,10 14,50 40,80 17,50 7,10 2,40 19,80 12,90 13,80 0,50 2,00 14,00 8,00 2,20 6,20
7,80 1449,00 940,00 64,80 4,20 152,00 34,00 32,00 14,40 58,00 27,00 20,00 17,00 12,60 14,50 40,80 70,00 49,70 7,20 594,00 24,64 13,80 4,00 24,00 28,00 16,00 6,60 12,40
SERVICIOS 1 Servicio de abogados 2 cont de essalud 3 Servicios notariales TOTAL DE BIENES TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
SNP SNP servicio
12 12 3
1500 135 100
18000,00 1620,00 300,00 3.738,44 19.920,00 23.658,44
FICHA 03 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011

UNIDAD ORGNICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE OBJETIVO : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL : Planificar las Acciones de control y Actividades de Control a realizar en el 2011 META Unidada de Cantidad Medidad Informes de 2 Auditoria Hoja Informativa Plan Anual de Control Hoja Informativa Hoja Informativa Informe de Medidas de Austeridad Hoja Informativa Informe de Comision de Cautela Memor. de Control Interno Hoja Informativa 1 1 2 5 1 4 1 1 8 EJECUCIN Fecha de Fecha inicio Termino 01/02/2011 02/01/2011 01/11/2011 01/01/2011 01/01/2011 02/01/2011 01/02/2011 01/04/2011 01/06/2011 01/02/2011 15/11/2011 18/01/2011 15/11/2011 31/07/2011 31/12/2011 28/02/2011 31/12/2011 31/07/2011 30/06/2011 30/11/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CRONOGRAMA UNIDADES FSICAS E F M A 1 M J J A 1 S O N D
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ACTIVIDAD PROGRAMADA Acciones de Control Informe Anual al Consejo Municipal (Directiva 002-2005CG/OCI-GSNC) Formulacion del Plan Anual de Control Informe de Seguimiento de Medidas correctivas y de Procesos Judiciales Evaluacion de Denuncias Informe de Cumplimiento de Medidas de Austeridad Informe de Cumplimiento del Plan Anual de Control Participacion en la Comision Especial de Cautela Revisin de la Estructura de Control Interno
Veedurias: Adquisicion de Bienes, Contratacion de 10 Servicios, Consultorias y Ejecucion de Obras. Verificar el cumplimiento de la normativa expresa : Ley de 11 Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y otras normas 12 Capacitacion del Personal del OCI Evaluacion selectiva de Presupuestos Adicionales de 13 Obra que no superan el monto requerido para la opinion previa de la Contraloria General Verificar que la Entidad cumpla con aplicar los 14 pronunciamientos de la Contraloria General en el marco de la Directiva N 012-2000-CG/OATJ-PRO 15 Veeduria: Actos de Recepcin de Obra. 16 Atencion de encargos de la Contraloria General 17 Otras Actividades Propias de Jefatura 18 Informe de Arqueo de Fondos Recaudados de Ingresos 19 Visita a los Programas de Complementacin Alimentaria El Titular cumpla con remitir la relacin de obligados a 20 presentar Declaracin Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas (Ley 27482 D.S. N 080-2001-PCM) 21 Verificar el cumplimiento de otras normas (precisar en el Informe de Verificacin)
Hoja Informativa
15/03/2011
31/07/2011
Capacitac.
12
02/01/2011 Abril Noviemb Mayo Diciemb. Mayo Noviemb Octubre 02/01/2011 02/01/2011 15/07/2011
31/12/2011 Abril Noviemb Mayo Diciemb Mayo Noviemb Diciembre 31/12/2011 31/12/2011 31/07/2011
Hoja Informativa
Hoja Informativa
Hoja Informativa Informe Actividades de Jefatura Hoja Informativa Hoja Informativa
2 1 12 2 1
1 1
1 1
1 1
Hoja Informativa
01/01/2011
01/01/2011
Hoja Informativa Hoja Informativa Dictamn de Auditora
1 12 1
Junio 02/01/2011 01/06/2011
Junio 31/12/2011 31/07/2011 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 Remisin del Formato N 1 Procesos de Seleccin 23 Auditoria de Estados Financieros del 2010
FICHA N 04 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
1 : : Acciones de Control Cautelar la correcta utilizacion de los Recursos de la Municipalidad Provincial Precio Unitario 4,50 5,00 0,80 0,80 0,80 0,60 3,00 2,20 1,50 4,50 8,50 6,10 0,50 0,20 7,00 1,00 1,50 31,00 0,60 1,20 1,50 1,00 6,50 0,30 0,05 3,00 3,00 120,00 150,00 215,00 246,70 2.500,00 70,00 Mensualizado en Unidades Fsicas Costo Total E F M A 6 2 3 1 2 2 1 8 3 7 1 1 15 50 5 4 2 4 2 4 2 2 1 10 10 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 M J J A 6 2 3 1 2 2 8 3 1 1 5 50 5 4 2 2 2 4 1 1 1 10 10 S O N D
BIENES Y SERVICIOS BIENES Archivadores de Palanca Boligrafo Tinta Liquida - Negro Boligrafos Azules Boligrafos Negros Boligrafos Rojos Clips Clips - Mariposa Chicos Corrector Liquido Cuadernos cuadriculado 96 hojas Cuadernos Cuadriculado A-4 Diskette Fastener Files Amarillos A-4 Hojas Cuadriculadas Index Tabs Lapiz 2B Lapiz de Color Rojo Papel Bond A-4 de 80 gr. Pliegos de Cartulina Resaltadores Rollos de Cinta Adhesiva transparente para embalaje Rollos de Cinta Scoth Grandes Rollos de Vinifan Grande Sobre Manila Sobres Blancos Tampon Azul Tampon Rojo Textos de Consulta Toner para fotocopiadora Kyocera KM-1820 Toner para Impresora Laser HP 1200 Toner para Impresora Laserjet HP 1018 SERVICIOS Contratacin de Especialista . SNP Movilidad y Gastos de Transporte por mes
Unidad dre Cantidad Medida Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 12 4 6 2 4 4 1 16 6 7 2 2 20 100 10 8 4 6 4 8 3 3 2 20 20 1 1 3 5 3 3 2 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
54,00 20,00 4,80 1,60 3,20 2,40 3,00 35,20 9,00 31,50 17,00 12,20 10,00 20,00 70,00 8,00 6,00 186,00 2,40 9,60 4,50 3,00 13,00 6,00 1,00 3,00 3,00 360,00 750,00 645,00 740,10 5.000,00 1.260,00 3.034,50 6.260,00 9.294,50
2 : : Informe Anual al Consejo Municipal Dar a conocer al Consejo Municipal Acciones y Actividades de Control realizadas en el periodo anterior. Precio Unitario Mensualizado en Unidades Fsicas Costo Total E F M A M J J A S O N D
BIENES Y SERVICIOS BIENES 1 Archivadores de Palanca 2 Boligrafos Azules 3 Boligrafos Negros 4 Files Amarillos A-4 5 Papel Bond A-4 de 80 gr. 6 Rollos de Vinifan Grande 7 Sobre Manila 8 Sobres Blancos
Unidad de Cantidad medida
Unidad Unidad Unidad Unidad Millar Unidad Unidad Unidad
3 2 2 4 1 1 5 10
4,50 0,80 0,80 0,50 31,00 6,50 0,30 0,05
13,50 1,60 1,60 2,00 31,00 6,50 1,50 0,50 58,20 58,20
3 2 2 4 1 1 5 10
FICHA N 04 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD : : : : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 3 Formulacin del Plan Anual de Control Programar Acciones y Actividades de Control a realizar periodo 2011 COSTO TOTAL 18,00 10,00 1,60 3,20 0,80 5,00 31,00 3,00 6,50 1,50 0,50 81,10 81,10 Mensualizado en Unidades Fsicas E F M A M J J A S O 4 2 2 4 1 10 1 5 1 5 10 N D
BIENES Y SERVICIOS
Unid. Med.
Cant.
Prec. Unit.
BIENES 1 Archivadores de Palanca 2 Boligrafo Tinta Liquida-Negro 3 Boligrafos Azules 4 Boligrafos Negros 5 Boligrafos Rojos 6 Files Amarillos A-4 7 Papel Bond A-4 de 80 gr. 8 Pliego Cartulina 9 Rollos de Vinifan Grande 10 Sobre Manila 11 Sobres Blancos SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Millar Unidad Unidad Unidad Unidad
4 2 2 4 1 10 1 5 1 5 10
4,50 5,00 0,80 0,80 0,80 0,50 31,00 0,60 6,50 0,30 0,05
4 : : Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procecsos Judiciales Verificar el cumplimiento e implementacion de las Recomendaciones de los Informes de Auditoria COSTO TOTAL Mensualizado en Unidades Fsicas E F M A M J J A S O N D
N BIENES
BIENES Y SERVICIOS
Unid. Med.
Cant.
Prec. Unit.
1 Archivadores de Palanca 2 Boligrafos Negros 3 Borrador bicolor 4 CD / DVD 5 Chinches chicos 6 Files Amarillos A-4 Goma cola sinttica 8 onzas 7 aproximadamente 8 Graphas 9 Lapiz de Color Rojo 10 Libro de Actas de 200 folios 11 Papel Bond A-4 de 80 gr. 12 Papel Lustre 13 Regla de Plstico de 30 cm. 14 Resaltadores 15 Tablero de campo SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Unidad Unidad Unidad Caja Caja Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Millar Unidad Unidad Unidad Unidad
6 7 10 5 1 25 2 3 6 2 2 18 10 2 2 101 101
4.50 0.80 0.30 40.00 2.50 0.50 2.50 3.10 1.50 10.00 31.00 0.40 0.60 1.20 5.00
27.00 5.60 3.00 200.00 2.50 12.50 5.00 9.30 9.00 20.00 62.00 7.20 6.00 2.40 10.00 381.50 381.50
5 5 5 5 1 20 1 2 5 2 1 18 5 1 2 78 78
1 2 5
5 1 1 1
5 1
23 23
5 : : Unidad de Medida Evaluacin de Denuncias Evaluar la consistencia y razonabilidad de las denuncias presentadas Precio Unitario Mensualizado en Unidades Fsicas Costo Total E F M A M J J A S O N D
N BIENES
BIENES Y SERVICIOS
Cantidad
1 Boligrafos Negros 2 Clips 3 Clips - Mariposa Chicos 4 Papel Bond A-4 de 80 gr. 5 Pliegos de Cartulina 6 Resaltadores 7 Rollos de Vinifan Grande 8 Sobres Blancos SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Unidad Caja Caja Millar Unidad Unidad Unidad Unidad
2 2 1 2 5 1 1 5 19
0.80 0.60 3.00 31.00 0.60 1.20 6.50 0.05
1.60 1.20 3.00 62.00 3.00 1.20 6.50 0.25 78.75
1 1 1 1 5 1 1 5 16
1 1
19
78.75
16
6 : : Informe de cumplimiento de Medidas de Austeridad
Evaluar si la Entidad aplica acciones orientadas al cumplimiento de Medidas de Austeridad y a la reduccion del gasto publico Precio Unitario Mensualizado en Unidades Fsicas Costo Total E F M A M J J A S O N D
N BIENES
BIENES Y SERVICIOS
Unidad de Medida
Cantidad
1 Boligrafos Azules 2 Boligrafos Negros 3 Boligrafos Rojos 4 Papel Bond A-4 de 80 gr. 5 Rollos de Vinifan Grande 6 Sobres Blancos SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Unidad Unidad Unidad Millar Unidad Unidad
1 2 1 1 1 5 11 11
0.80 0.80 0.80 31.00 6.50 0.05
0.80 1.60 0.80 31.00 6.50 0.25 40.95 40.95
1 2 1 1 1 5 11 11
7 : : Unidad de medida Informe de Cumplimiento del Plan Anual de Control Informar a contraloria sobre avances del Plan Anual de Control del OCI Precio Unitario Mensualizado en Unidades Fsicas Costo Total E F M A M J J A S O N D
N BIENES
BIENES Y SERVICIOS
Cantidad
1 Archivadores de Palanca 2 Boligrafos Negros 3 Fastener 4 Lapiz 2B 5 Papel Bond A-4 de 80 gr. SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Unidad Unidad Caja Unidad Millar
2 2 1 2 1 8 8
4.50 0.80 6.10 1.00 31.00
9.00 1.60 6.10 2.00 31.00 49.70 49.70
1 1 1 1 1 5 5
1 1
3 3
8 : : Participacin en la Comisin Especial de Cautela Cautelar que la Comision de Auditoria y la entidad cumplan con las obliigac. contractuales a fin de facilitar la realizac. de la Auditoria a los EE.FF. Precio Unitario Mensualizado en Unidades Fsicas Costo Total E F M A M J J A S O N D
N BIENES
BIENES Y SERVICIOS
Unidad de Medida
Cantidad
1 Boligrafos Azules 2 Boligrafos Negros 3 Boligrafos Rojos 4 Papel Bond A-4 de 80 gr. SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Unidad Unidad Unidad Millar
1 1 1 1 4 4
0.80 0.80 0.80 31.00
0.80 0.80 0.80 31.00 33.40 33.40
1 1 1 1 4 4
9 : : Unidad de Medida Revision de la Estructura de Control Interno Verificar si los controles internos implementados por la Entidad, funcionan apropiadamente. Precio Unitario Mensualizado en Unidades Fsicas Costo Total E F M A M J J A S O N D
N BIENES
BIENES Y SERVICIOS
Cantidad
1 Archivadores de Palanca 2 Boligrafos Azules 3 Boligrafos Negros 4 Papel Bond A-4 de 80 gr. 5 Rollos de Vinifan Grande SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Unidad Unidad Unidad Millar Unidad
5 2 5 1 1 14 14
4.50 0.80 0.80 31.00 6.50
22.50 1.60 4.00 31.00 6.50 65.60 65.60
5 2 5 1 1 14 14
10 : : Veedurias: Adquisicion de Bienes, Contratacion de servicios, Consultorias y Ejecucion de Obras Observar su desarrollo, as como, de ser el caso, alertar a la entidad de la existencia de riesgos que pudieran afectar la transparencia, la probidad o el cumplimiento de la normativa correspondiente. Precio Unitario Mensualizado en Unidades Fsicas Costo Total E F M A M J J A S O N D
N BIENES
BIENES Y SERVICIOS
Unidad de Medida
Cantidad
1 Boligrafos Azules 2 Boligrafos Negros 3 Papel Bond A-4 de 80 gr. SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Unidad Unidad Millar
3 6 2 11 11
0.80 0.80 31.00
2.40 4.80 62.00 69.20 69.20
1 3
1 3
1 2 2
1 5 5 1 1 3 3
11 : : Unidad de Medida Verificar el cumplimiento de la normativa expresa : Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y otras normas Hacer cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Precio Unitario Mensualizado en Unidades Fsicas Costo Total E F M A M J J A S O N D
N BIENES
BIENES Y SERVICIOS
Cantidad
1 Boligrafos Negros 2 Papel Bond A-4 de 80 gr. SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Unidad Millar
4 1 5 5
0.80 31.00
3.20 31.00 34.20 34.20
4 1 5 5
UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N
12 : : Unidad de Medida Evaluacion selectiva de Presupuestos Adicionales de Obra que no superan el monto requerido para la opinion previa de la Contraloria General Verificar si los adicionales de obra se dan correctamente Precio Unitario Mensualizado en Unidades Fsicas Costo Total E F M A M J J A S O N D
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
N BIENES
BIENES Y SERVICIOS
Cantidad
1 Papel Bond A-4 de 80 gr. 2 Pliegos de Cartulina SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Millar Unidad
1 6 7 7
31,00 0,60
31,00 3,60 34,60 34,60
1 6 7 7
13 : : Unidad de Medida Verificar que la Entidad Cumpla con aplicar los pronunciamiento de Contraloria General Hacer cumplir pronunciamientos de Contraloria Precio Unitario Mensualizado en Unidades Fsicas Costo Total E F M A M J J A S O N D
N BIENES
BIENES Y SERVICIOS
Cantidad
1 Papel Bond A-4 de 80 gr. 2 Pliegos de Cartulina SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Millar Unidad
1 6 7 7
31,00 0,60
31,00 3,60 34,60 34,60
1 6 7 7
14 : : Unidad de Medida Veeduria : Actos de Recepcion de Obra Efectuar control preventivo en los Actos de Recepcion de Obra Precio Unitario Mensualizado en Unidades Fsicas Costo Total E F M A M J J A S O N D
N BIENES
BIENES Y SERVICIOS
Cantidad
1 Papel Bond A-4 de 80 gr. 2 Pliegos de Cartulina 3 Resaltadores SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Millar Unidad Unidad
1 6 2 9
31,00 0,60 1,20
31,00 3,60 2,40 37,00
1 6 1 8 1 1
9
FICHA N 04
37,00
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
15 : : Unidad de Medida Millar Unidad Unidad Atencion de Encargos de la Contraloria General Cumplir con los Encargos de Contraloria. Precio Unitario 31,00 0,60 1,20 Mensualizado en Unidades Fsicas Costo Total E F M A M J J A S O N D 1 6 1 8
BIENES Y SERVICIOS BIENES 1 Papel Bond A-4 de 80 gr. 2 Pliegos de Cartulina 3 Resaltadores
Cantidad
1 6 1 8
31,00 3,60 1,20 35,80
35,80
16 : : Unidad de Medida Otras Actividades Propias de Jefatura Atender el despacho diario y Resolver expedientes propios del Organo de Control Precio Unitario Mensualizado en Unidades Fsicas Costo Total E F M A M J J A S O N D
N BIENES
BIENES Y SERVICIOS
Cantidad
1 Archivadores de Palanca 2 Boligrafo Tinta Liquida - Negro 3 Boligrafos Azules 4 Boligrafos Negros 5 Boligrafos Rojos 6 Borrador bicolor 7 CD / DVD 8 Clips 9 Clips - Mariposa Chicos 10 Corrector Liquido 11 Cuadernos cuadriculado 96 hojas 12 Cuadernos Cuadriculado A-4 13 Chinches chicos 14 Diskette 15 Engrampador 16 Fastener 17 Files Amarillos A-4 18 Goma cola sintetica 8 onzas aproximadamente 19 Graphas 20 Lapiz 2B 21 Lapiz de Color Rojo 22 Libro de Actas de 200 folios 23 Numeradora 24 Papel Bond A-4 de 80 gr. 25 Papel Lustre 26 Perforador 27 Pliegos de Cartulina 28 Plumon Grueso Nro. 47 29 Regla de Plastico de 30 cm. 30 Resaltadores Rollos de Cinta Adhesiva transparente para 31 embalaje 32 Rollos de Cinta Scoth Grandes 33 Rollos de Vinifan Grande 34 Saca grapas 35 Sobre Manila 36 Sobres Blancos 37 Tablero de campo de plstico 38 Tampon Azul 39 Tampon Rojo 40 Textos de Consulta 41 Toner para fotocopiadora Kyocera KM-1820LA 42 Toner para Impresora Laser HP 1200 43 Toner para Impresora Laserjet HP 1018 SERVICIOS 1 Mantenimiento de Fotocopiadora 2 Mantenimiento de Impresora SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Caja Caja Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Millar Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
4 3 2 4 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 10 0 1 2 2 0 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 10 10 1 1 1 1 1 1 1
4,50 5,00 0,80 0,80 0,80 0,30 40,00 0,60 3,00 2,20 1,50 4,50 2,50 8,50 15,00 6,10 0,50 2,50 3,10 1,00 1,50 10,00 50,00 31,00 0,40 6,20 0,60 2,20 0,60 1,20 1,50 1,00 6,50 1,50 0,30 0,05 5,00 3,00 3,00 120,00 150,00 215,00 246,70
18,00 15,00 1,60 3,20 1,60 0,60 40,00 0,60 3,00 4,40 3,00 4,50 2,50 8,50 15,00 6,10 5,00 0,00 3,10 2,00 3,00 0,00 50,00 62,00 0,80 6,20 1,20 4,40 1,20 3,60 3,00 2,00 13,00 1,50 3,00 0,50 5,00 3,00 3,00 120,00 150,00 215,00 246,70
2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5
2 1 1 2 1 1
1 1 1 1 1
1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1
Servicio Servicio
3 3 99 99
75,00 75,00
225,00 225,00 1.035,80 450,00 1.485,80
1 1 60 2 62 0 0 1 0 1 13 0 13
1 1 0 2 2 19 0 19 0 0 0 0 0
1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
17 : : Unidad de Medidad Informe de Arqueo de Fondos Recaudados de Ingresos Verificar la correcta y oportuna operacin y registro de todos los fondos recaudados Precio Unitario Mensualizado en Unidades Fsicas Costo Total E F M A M J J A S O N D
N BIENES
BIENES Y SERVICIOS
Cantidad
1 Boligrafos negros 2 Corrector lquido 3 Papel Bond A-4 de 80 gr. SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Unidad Unidad Millar
2 1 1 4 4
0,80 2,20 31,00
1,60 2,20 31,00 34,80 34,80
2 1 1 4 4
18 : : Unidad de Medida Unidad Millar Unidad Visita a los Programas de Complementacin Alimentaria Verificar la opertividad de los PCA conforme a la normatividad vigente que lo regula. Precio Unitario 1,00 31,00 1,20 Mensualizado en Unidades Fsicas Costo Total E F M A M J J 2 1 1 4 4 A S O N D
BIENES Y SERVICIOS BIENES 1 Lapiz 2B 2 Papel Bond A-4 de 80 gr. 3 Resaltadores
Cantidad
2 1 1 4 4
2,00 31,00 1,20 34,20 34,20
19 : : El Titular cumpla con remitir la relacin de obligados a presentar Declaracin Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas Verificar que el Titular cumpla con remirtir la relacin de los obligados a presentar las Declaraciones Juradas de ingresos, Bienes y Rentas Precio Unitario 0,60 0,60 1,20 Mensualizado en Unidades Fsicas Costo Total E 1 2 1 4 4 F M A M J J A S O N D
BIENES Y SERVICIOS BIENES 1 Clips 2 Pliegos de Cartulina 3 Resaltadores
Unidad de Medida Caja Unidad Unidad
Cantidad
1 2 1 4 4
0,60 1,20 1,20 3,00 3,00
20 : : Unidad de Medida Unidad Unidad Unidad Verificar el cumplimiento de otras normas (precisar en el Informe de Verificacin) Hacer cumplir con las otras normas en el Informe de Verificacin Precio Unitario 0,50 0,60 1,20 Mensualizado en Unidades Fsicas Costo Total E F M A M J J 6 2 1 9 9 A S O N D
BIENES Y SERVICIOS BIENES 1 Files Amarillos A-4 2 Pliegos de Cartulina 3 Resaltadores
Cantidad
6 2 1 9 9
3,00 1,20 1,20 5,40 5,40
21 : : Unidad de Medida Unidad Unidad Unidad Remisin del Formato N 1 Procesos de Seleccin Cumplir con la remisin del Formato N 1 Procesos de Seleccin Precio Unitario 4,50 0,60 1,20 Mensualizado en Unidades Fsicas Costo Total E 2 2 1 5 5 F M A M J J A S O N D
BIENES Y SERVICIOS BIENES 1 Archivadores de Palanca 2 Pliegos de Cartulina 3 Resaltadores
Cantidad
2 2 1 5 5
9,00 1,20 1,20 11,40 11,40
22 : : Unidad de Medida Auditoria de Estados Financieros del 2010 Efectuar la Auditoria a los Estados Financieros y Presupuestales al 2010 de la MPA Pprecio Unitario Mensualizado en Unidades Fsicas Costo Total E F M A M J J A S O N D
BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS
Cantidad
1 Auditorias SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS
Unidad
1 1 1
35.000,00
35.000,00 35.000,00 35.000,00 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0
FICHA N 05
CONSOLIDADO DE GASTOS UNIDAD ORGNICA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI
UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE
BIENES Y SERVICIOS
Unidad de Medida Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Caja Caja Unidad Unidad Unidad Caja Caja Unidad Caja Unidad Unidad Caja Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Millar Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Servicio Servicio Unidad
Cantidad
Costo Unitario
Costo Total
BIENES Archivadores de Palanca Boligrafo Tinta Liquida - Negro Boligrafos Azules Boligrafos Negros Boligrafos Rojos Borrador bicolor CD / DVD Clips Clips - Mariposa Chico x 50 unidades Corrector Liquido Cuadernos cuadriculado 96 hojas Cuadernos Cuadriculado A-4 Chinches chicos Diskette Engrampador Fastener Files Amarillos A-4 Goma cola sintetica 8 onzas aproximadamente Graphas Hojas Cuadriculadas Index Tabs Lapiz 2B Lapiz de Color Rojo Libro de Actas de 200 folios Numeradora Papel Bond A-4 de 80 gr. Papel Lustre Perforador Pliegos de Cartulina Plumon Grueso Nro. 47 Regla de Plastico de 30 cm. Resaltadores Rollos de Cinta Adhesiva transparente para embalaje Rollos de Cinta Scoth Grandes Rollos de Vinifan Grande Saca grapas Sobre Manila Sobres Blancos Tablero de campo de plstico Tampon Azul Tampon Rojo Textos de Consulta Toner para fotocopiadora Kyocera KM-1820LA Toner para Impresora Laser HP 1200 Toner para Impresora Laserjet HP 1018 SERVICIOS 1 Contratacion de Especialista - CAS 2 Mantenimiento de Fotocopiadora 3 Mantenimiento de Impresora 4 Movilidad y Otros Gastos de Auditoria 5 Auditoria SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
38 9 19 43 9 12 6 8 3 19 8 8 2 3 1 4 75 2 4 100 10 14 12 2 1 27 20 1 46 2 12 21 5 5 9 1 40 60 3 2 2 4 6 4 4 2 3 3 18 1
4,50 5,00 0,80 0,80 0,80 0,30 40,00 0,60 3,00 2,20 1,50 4,50 2,50 8,50 15,00 6,10 0,50 2,50 3,10 0,20 7,00 1,00 1,50 10,00 50,00 31,00 0,40 6,20 0,60 2,20 0,60 1,20 1,50 1,00 6,50 1,50 0,30 0,05 5,00 3,00 3,00 120,00 150,00 215,00 246,70 2.500,00 75,00 75,00 70,00 35.000,00
171,00 45,00 15,20 34,40 7,20 3,60 240,00 4,80 9,00 41,80 12,00 36,00 5,00 25,50 15,00 24,40 37,50 5,00 12,40 20,00 70,00 14,00 18,00 20,00 50,00 837,00 8,00 6,20 27,60 4,40 7,20 25,20 7,50 5,00 58,50 1,50 12,00 3,00 15,00 6,00 6,00 480,00 900,00 860,00 986,80 5.000,00 225,00 225,00 1.260,00 35.000,00 5.193,70 41.710,00 46.903,70
FICHA 03 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: OBJETIVO: GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION Realizar una labor administrativa con eficiencia
META Unidad Cantidad Medida EJECUCIN Fecha Fecha Inicio Trmino CRONOGRAMA DE UNIDADES FSICAS E F M A M J J A S O N D
1 Administracion de la gerencia
Gestiones
01/01/1010 31/12/1010
N BIENES Y SERVICIOS
GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION 1 Administracion de la gerencia Realizar una labor administrativa con eficiencia
Und. Cant. P.U. C.T. Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A S
BIENES 1 Hojas bond de 75 gr. 2 Archivador de lomo ancho 3 CDs x 100 4 Fastener 5 Lapiceros negros y azules 7 Tonner para impresora 9 Engrapador alicate 10 Perforador 11 Grapas 12 Saca grapas 13 Corrector liquido 14 Resaltador 15 Sobre de manila SERVICIOS 1 Viaticos 2 Movilidad locales 3 Pasajes fuera de la ciudad 4 Servicio de fotocopiadora SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS Unidad Unidad Unidad Unidad Millar Unidad Cjs. Cjs. Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Unidad 11 5 1 3 36 7 2 2 4 2 4 4 24 0 12 50 12 985 333.33 5.00 100.00 0.10 27.50 4.50 40.00 6.10 1.00 300.00 38.00 8.50 2.60 1.60 1.80 1.60 0.50 302.50 22.50 40.00 18.30 36.00 2100.00 76.00 17.00 10.40 3.20 7.20 6.40 12.00 0.00 4000.00 250.00 1200.00 98.50 2651.50 5548.50 8200.00 12 50 12 985 1 5 1 3 36 7 2 2 4 2 4 4 24 1 1 1 1 1 1 1
FICHA N 5 CONSOLIDACION DE GASTOS EN SOLES UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:

GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

Und. Cant. P.U. C.T.
BIENES 1 Hojas boond de 75 gr. 2 Archivador de lomo ancho 3 CDs x 100 4 Fastener 5 Lapiceros negros y azules 7 Tonner para impresora 9 Engrampador alicate 10 Perforador 11 Grapas 12 Saca grapas 13 Corrector liquido 14 Resaltador 15 Sobre de manila SERVICIOS 1 Viaticos 2 Movilidad locales 3 Pasajes fuera de la ciudad 4 Servicio de fotocopiadora SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS Unidad Unidad Unidad Unidad 12 50 12 985 333 5.00 100.00 0.10 Millar Unidad Cjs. Cjs. Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Unidad 11 5 1 3 36 7 2 2 4 2 4 4 24 27.50 4.50 40.00 6.10 1.00 300.00 38.00 8.50 2.60 1.60 1.80 1.60 0.50 302.50 22.50 40.00 18.30 36.00 2100.00 76.00 17.00 10.40 3.20 7.20 6.40 12.00 0.00 4000.00 250.00 1200.00 98.50 2651.50 5548.50 8200.00
FICHA 03 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: PLANIFICACION PLANIFICACION
META N ACTIVIDAD PROGRAMADA Und. Cant.
EJECUCIN Fecha Inicio Fecha Trmino E F M
CRONOGRAMA DE UNIDADES FSICAS A M J J A S O N D
Formulacion y consolidacion del Plan 1 Operativo Institucional 2011 Evaluacin del Plan Operativo Institucional 2 2009 Actualizacion del Plan de Desarrollo 3 Concertado Provincial Apoyo tcnico en el desarrollo funcional 4 de la OPI de la MPA Programacin, formulacin y aprobacin del Presupuesto Participativo de la 5 Provincia de Arequipa Ao 2011
Exp Gbl Gbl Operativo
1 1 1 12
Junio Febrero Abril Enero
Setiembre Abril Junio Diciembre 1 1 1 0.3 0.3 0.4 0.6 1 1
0.3
0.3
0.2
0.2
0.4 1 1 1 1 1 1 1
Operativo
Abril
Noviembre
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PLANIFICACION PLANIFICACION 1 Formulacion y consolidacion del Plan Operativo Institucional 2011 Establecer las actividades y/o proyectos que deben ser desarrollados en el ejercicio 2010 por las diferentes unidades
BIENES Y SERVICIOS BIENES Archivador t/oficio con palanca Borrador bicolor Corrector tipo lapicero CD, DVD Lapicero de tinta seca color azul Lapicero de tinta seca color rojo Papel bond 75 gr. Tonner para impresora Kyocera FS 1300 File amarillo SERVICIOS Fotocopias
Und.
Cant.
P.U.
C.T. E F M A
Mensualizado en Unidades Fsicas M J 2 2 2 10 6 6 3 1 12 250 250 250 250 J A S O N D
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und
2 2 2 10 6 6 3 1 12 1000
4.50 0.30 2.20 1.00 0.80 0.80 27.50 250.00 0.50 0.10
9.00 0.60 4.40 10.00 4.80 4.80 82.50 250.00 6.00 100.00
1 Total de bienes Total de servicios TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
372.10 100.00 472.10
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: PLANIFICACION PLANIFICACION 2 Evaluacin del Plan Operativo Institucional 2011 Mediar cuantitativa y cualitativamente el logro de las metas fsicas programadas para el ao fiscal 2011 por cada Unidad Orgnica de la Municipalidad
Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A S
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:
BIENES Y SERVICIOS BIENES Archivador t/oficio con palanca Borrador bicolor Corrector tipo lapicero Lapicero de tinta seca color azul Papel bond 75 gr. Tonner para impresora Kyocera FS 1300
Und.
Cant.
P.U.
C.T.
1 2 3 4 5 6
Und Und Und Und Und Und
2 2 1 6 1 1
4.50 0.30 2.20 0.80 27.50 250.00 0.10
9.00 0.60 2.20 4.80 27.50 250.00 80.00 294.10 80.00 374.10
2 2 1 6 1 1 300 300 200
SERVICIOS 1 Fotocopias Total de bienes Total de servicios TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Und
800
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: PLANIFICACION PLANIFICACION 3 Actualizacion del Plan de Desarrollo Concertado Provincial El Plan de Desarrollo Concertado de la provincia de Arequipa como instrumento de desarrollo
BIENES Y SERVICIOS BIENES Archivador t/oficio con palanca Borrador bicolor Corrector tipo lapicero Lapicero de tinta seca color azul Lapicero de tinta seca color rojo Papel bond 75 gr. Tonner para impresora Kyocera FS 1300 SERVICIOS
Und.
Cant.
P.U.
C.T.
F 2 2 2 6 6 1 1
1 2 3 4 5 6 7
Und Und Und Und Und Und Und
2 2 2 6 6 1 1
4.50 0.30 2.20 0.80 0.80 27.50 250.00
9.00 0.60 4.40 4.80 4.80 27.50 250.00
1 Fotocopia Total de bienes Total de servicios TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad
800
0.10
80.00 301.10 80.00 381.10
300
300
200
N BIENES Y SERVICIOS BIENES Archivador t/oficio con palanca Borrador bicolor Corrector tipo lapicero Lapicero de tinta seca color azul Lapicero de tinta seca color rojo Fastener File amarillo Lpices Engrapador Perforador Grapas Cuaderno cuadriculado tamao oficio Tampn para sello color azul Resaltador Papel lustre Vinifan o forro plastificado tamao oficio Plumones gruesos (rojo, negro, azul) Papel bond 75 gr. Tonner para impresora Kyocera FS 1300 SERVICIOS
PLANIFICACION PLANIFICACION 4 Apoyo tcnico en el desarrollo funcional de la OPI de la MPA El plan de Desarrollo Concertado de la provincia de Arequipa como instrumento de desarrollo
Und. Cant. P.U. C.T. Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A S
F 6 4 4 4 4 2 6 12 1 1 1 4 1 4 12 2 1 6 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Und Und Und Und Und caja Und und und und caja und und und und und caja millar und
6 4 4 8 8 2 12 24 1 1 1 8 1 8 12 2 1 6 2
4,50 0,30 2,20 0,80 0,80 6,10 0,50 1,00 15,00 6,20 3,10 4,50 3,00 1,20 0,40 6,50 2,20 27,50 250,00
27,00 1,20 8,80 6,40 6,40 12,20 6,00 24,00 15,00 6,20 3,10 36,00 3,00 9,60 4,80 13,00 2,20 165,00 500,00
4 4 6 12
4 4
1 2 3 4 5
Fotocopia Contratacion de Ing. Civil CAS Contratacion Evaluador de Proyectos CAS Servicio de ESSALUD del CAS Capacitacin para el personal
Und meses meses meses Eventos
2400 12 12 12 0
0,10 2500,00 2000,00 405,00 500,00
240,00 30000,00 24000,00 4860,00 0,00 849,90 59100,00 59949,90
200 1 1 2
200 1 1 2 2
200 1 1 2
200 1 1 2
200 1 1 2
200 1 1 2
200 1 1 2 2
200 1 1 2
200 1 1 2
200 1 1 2
200 1 1 2
200 1 1 2
Total de bienes Total de servicios TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: PLANIFICACION
UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: PLANIFICACION ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

N BIENES Y SERVICIOS BIENES Archivador t/oficio con palanca Lapicero de tinta seca color azul File amarillo cd,dvd Libro de actas 200 pg. Cuaderno cuadriculado tamao oficio Plumones gruesos ( rojo, negro, azul) Papel bond 8 oficios Cinta masking tape 2*40 Papel bond A-4 75 gr.
5 Programacin, formulacin y aprobacin del Presupuesto Participativo de la Provincia de Arequipa Ao 2011 Recomienda y solicita la declaracin de viabilidad de acuerdo a las normas del sistema Nacional de Inversin Pblica y
Und. Cant. P.U. C.T. Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A S 1 70 70 100 1 1 2 50 3 0.5 0.25
1 Und 2 Und 3 Und 4 Und 5 Und 6 Und 7 Und 8 caja 9 Und 10 millar 11 Tonner para impresora Kyocera FS 1300 Und SERVICIOS
1 70 70 100 1 1 2 50 3 2 1
4.50 0.80 0.50 1.00 10.00 4.50 2.20 0.40 5.50 27.50 250.00
4.50 56.00 35.00 100.00 10.00 4.50 4.40 20.00 16.50 55.00 250.00
0.5 0.25
0.5
0.5 0.5
1 Fotocopia 2 Refrigerios Total de bienes Total de servicios TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Und Und
2000 450
0.10 7.00
200.00 3150.00 555.90 3350.00 3905.90
250
250
250 180
250 180
250 90
250
250
250
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTOS EN SOLES UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 BIENES Y SERVICIOS BIENES
Archivador t/oficio con palanca Borrador bicolor Corrector tipo lapicero CD, DVD Lapicero de tinta seca color azul Lapicero de tinta seca color rojo Papel bond 75 gr. Tonner para impresora laser IP 1080 File amarillo Fastener Lapices Engrapador Perforador Grapas Cuaderno cuadriculado tamao oficio Tampon para sello color azul Resaltador Papel lustre Vinifan o forro plstificado tamao oficio Plumones gruesos (rojo, negro, azul)
PLANIFICACION PLANIFICACION
Unidad Und Und Und Und Und Und Millar Und Und caja und und und caja und und und und und caja Cantidad 13 10 9 10 96 20 13 6 94 2 24 1 1 1 9 1 8 12 2 3 100 1 50 3 7000 450 12 12 12 0 Precio unitario 4,50 0,30 2,20 1,00 0,80 0,80 27,50 250,00 0,50 6,10 1,00 15,00 6,20 3,10 4,50 3,00 1,20 0,40 6,50 2,20 Costo Total 58,50 3,00 19,80 10,00 76,80 16,00 357,50 1500,00 47,00 12,20 24,00 15,00 6,20 3,10 40,50 3,00 9,60 4,80 13,00 6,60 100,00 10,00 20,00 16,50 700,00 3150,00 30000,00 24000,00 4860,00 0,00
cd,dvd Libro de actas 200 pg. Papel bond 8 oficios Cinta masking tape 2*40 SERVICIOS 1 Fotocopias 2 Refrigerio 3 Contratacion de Ing. Civil CAS 4 Contratacion Evaluador de Proyectos CAS 5 Servicio de ESSALUD del CAS 6 Capacitacin para el personal TOTAL DE BIENES TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Und Und caja Und Und Und meses meses meses Eventos
1,00 10,00 0,40 5,50 0,10 7,00 2500,00 2000,00 405,00 0,00
2373,10 62710,00 65083,10
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: OBJETIVO:
GERENCIA DE PLANIFICACIN PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Programar, formular, controlar y evaluar el presupuesto institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa
ACTIVIDAD PROGRAMADA Evaluacin Anual del Presupuesto Institucional
META Und. Cant.
EJECUCIN Fecha Fecha Inicio Trmino
CRONOGRAMA DE UNIDADES FSICAS E F M A M J J A S O N D
1 2010 y Consolidado de las Evaluaciones de los 29 distritos de la Provincia 2 Anteproyecto del Presupuesto Ejercicio 2012 3 Evaluacin Semestral 2011 del PIA y Consolidado de las Evaluaciones de los 29 distritos de la Prov. Proyecto del Presupuesto Institucional 2012 y 4 Consolidado de los Proyectos de Presupuesto de los 29 distritos de la Provincia Presentacin, Aprobacin y Remisin del Presu5 puesto Institucional de Apertura Ejercicio 2011 y consolidado de los PIAs de los 29 distritos de la Provincia
Doc. Doc. Doc.
1 1 1
01/.03/2011
20/05/2011
X X
X X X X X
01/04/2011 01/07/2011
20/06/2011 15/08//2011
Doc.
01/09/2011
15/10/2011
Doc.
01/11/2011
31/12/2011
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE PLANIFICACIN PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN
UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 1 Evaluacin Anual del Presupuesto Institucional 2011 de la Municipalidad Provincial de Arequipa y Consolidado a nivel Provincial Determinar el grado de Eficiencia y Eficacia de la gestin presupuestaria y Consolidar la Informacin de la Evaluacin Presupuestaria Anual de la Provincia para su remisin a los organismos del Gobierno Nacional en el plazo establecido.
Und. Cant. P.U. C.T. Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A
1 2 3 4 5 6
Papel bond A-74 de 75 gr. Archivador de lomo ancho Tonner Folder manila Cinta embalaje Cajas para envio
SERVICIOS
Millar Unid. Unid. Unid. Unid. Caja
3 8 1 6 1 8
27,50 4,50 246,70 0,50 1,50 2,00
82,50 36,00 246,70 3,00 1,50 16,00
3 8 1 6 1 8
1 Mensajera 2 Fotocopias SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Serv. Unid.
2 2500
80,00 0,10
160,00 250,00 385,70 410,00 795,70
UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 2 Anteproyecto del Presupuesto Institucional 2012 Estimar los ingresos y gastos por fuentes de financiamiento, para establecer los techos presupuestales del Presupuesto Institucional para el ejercicio 2012
1 2 3 4
Papel bond A-74 de 75 gr. Archivador de lomo ancho Tonner Folder manila
Millar Unid. Unid. Unid.
1 2 1 3
27,50 4,50 246,70 0,50
27,50 9,00 246,70 1,50 284,70 284,70
1 2 1 3
SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 3 Evaluacin Semestral del Presupuesto Institucional 2011 y Consolidado de las Evaluaciones de los 29 distritos de la Provincia Determinar el grado de avance de la ejecucin presupuestaria de los ingresos y gastos, mediante el ndice de eficacia, durante el Primer Semestre del ejercicio. Consolidar la informacin de Evaluacin de los pliegos presupuestarios que conforman la la Provincia, para su remisin a los Organismos del Gobierno Nacional en el plazo establecido
1 2 3 4 5 6 7
Papel bond A-74 de 75 gr. Archivador de lomo ancho Tonner Folder manila Cinta embalaje Cajas para envio Computadora
SERVICIOS
Millar Unid. Unid. Unid. Unid. Caja Und.
2 6 1 3 1 6 0
27,50 4,50 246,70 0,50 1,50 2,00 0,00
55,00 27,00 246,70 1,50 1,50 12,00 0,00
2 6 1 3 1 6 1
1 Mensajera 2 Fotocopias 3 Practicante SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Serv. Unid. Und.
2 2000 1
80,00 0,10 2400,00
160,00 200,00 2400,00 343,70 2760,00 3103,70
2 2000 1
UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 4 Proyecto del Presupuesto Institucional 2012 y Consolidado de los Proyectos de Presupuesto de los 29 distritos de la Provincia Definir la estructura Funcional, metas presupuestarias y consignar las cadenas de ingresos y gastos del Presupuesto Institucional para el ao 2012. Consolidar los proyectos de Presupuesto de los pliegos que conforman la Provincia, para su remisin a los Organismos del Gobierno Nacional en el plazo establecido
1 2 3 4 5 6
1 4 1 3 1 4
27,50 4,50 246,70 0,50 1,50 2,00
27,50 18,00 246,70 1,50 1,50 8,00 303,20
1 4 1 3 1 4
SERVICIOS
Serv. Unid.
2 500
80,00 0,10
160,00 50,00 303,20 210,00 513,20
2 500
UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 5 Presentacin, Aprobacin y Remisin del Presupuesto Institucional de Apertura Ejercicio Fiscal 2012 y su consolidacin a nivel de la Provincia Definir la escala de prioridades, los ingresos y las demandas de gasto para el desarrollo de actividades y ejecucin de proyectos, segn la Estructura Funcional establecida para el ejercicio; para su presentacin ante el pleno del Concejo para su aprobacin , promulagcin y posterior remisin a los Organismos del Gobierno Nacional. Consolidar los PIAs de los pliegos presupuestarios de la Provincia
1 2 3 4 5 6
1 2 1 3 1 4
27,50 4,50 246,70 0,50 1,50 2,00
55,00 9,00 246,70 1,50 1,50 8,00
1 2 1 3 1 4
SERVICIOS
Serv. Unid.
2 1200
80,00 0,10
160,00 120,00 321,70 280,00 601,70
2 1200
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTOS GERENCIA DE PLANIFICACIN PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN
UNIDAD ORGNICA:
UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
Und.
Cant.
P.U.
C.T.
1 Archivador de lomo ancho 2 Cajas para envio 3 Cinta embalaje 4 Folder manila 5 Papel bond A-74 de 75 gr. 6 Tonner
SERVICIOS
Unid. Caja Unid. Unid. Millar Unid.
22 22 4 18 9 5
4,50 2,00 1,50 0,50 27,50 246,70
99,00 44,00 6,00 9,00 247,50 1.233,50
1 Fotocopias 1 Mensajera 3 Practicante SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Unid. Serv. Und.
6200 8 1
0,10 80,00 2.400,00
620,00 640,00 2.400,00 1.639,00 3.660,00 5.299,00
FICHA 03 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: OBJETIVO:
N ACTIVIDAD PROGRAMADA
GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN

Contar la Municipalidad Provincial de Arequipa con los Documentos de Gestin y de normatividad interna actualizados. META EJECUCIN Unidad Fecha Fecha Cantidad Medida Inicio Trmino Docum. Docum. CRONOGRAMA DE UNIDADES FSICAS E F M A M J J A S O N D
1 Formulacin y elaboracin del TUPA 2 Formulacin y elaboracin del TUSNE 3 Elaboracin del MAPRO
01 01 24 24 01 04
Enero Diciemb. Enero Diciemb.
0.08 0.08 2 2
0.08 0.08 2 2
0.08 0.08 2 2
0.08 0.08 2 2
0.08 0.08 2 2
0.08 0.08 2 2
0.08 0.08 2 2
0.08 0.08 2 2 0.25
0.08 0.08 2 2 0.25 0.33
0.08 0.08 2 2 0.25 0.33
0.10 0.10 2 2 0.25 0.33
0.10 0.10 2 2
Docum.
Enero Diciemb. Enero Diciemb. Agost. Noviem. Enero Diciemb. Enero Diciemb.
4 Formulacin y elaboracin de Directivas Docum. 5 Memoria Anual 2011 6 Modificacin a documentos de gestin. 7 Asesoramiento a Unidades Orgnicas. 8 Atencin a Expedientes varios. Docum. Docum. Docum.
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.35
0.33
0.33
0.35
150
Enero Diciemb. 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
N BIENES Y SERVICIOS BIENES
GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN 01 FORMULACIN Y ELABORACIN DEL TUPA
Contar la MPA con un instrumento de Gestin que le permita prestar servicios administrativos de calidad a los contribuyentes y/o usuarios.
Unidad Cantidad Medida
P.U.
C.T.
1 2 3 4 5 6 7
Papel Bond A-4 75gr. Papel Bond 60 gr. Grapas Lapicero de tinta seca color negro Computadora Impresora HP-Laser Jet 1018 Corrector tipo lapicero
Millar Millar Caja Doc. Equip. Equip. Doc. Cart.
2 3 1 2 0 0 1 2
23.50 21.00 3.10 4.80 2500.00 1200.00 26.40 218.70
47.00 63.00 3.10 9.60 0.00 0.00 26.40 437.40 586.50 586.50
0.17 0.25 0.08 0.33 0.17 0.08 0.08 0.17
0.17 0.25 0.08 0.17 0.08 0.08 0.17
0.17 0.25 0.08 0.33 0.17 0.08 0.08 0.17
0.17 0.25 0.08 0.17 0.08 0.08 0.17
0.17 0.25 0.08 0.33 0.17 0.08 0.08 0.17
0.17 0.25 0.08 0.17 0.08 0.08 0.17
0.17 0.25 0.08 0.33 0.17 0.08 0.08 0.17
0.17 0.25 0.08 0.17 0.08 0.08 0.17
0.17 0.25 0.08 0.33 0.17 0.08 0.08 0.17
0.17 0.25 0.08 0.17 0.08 0.08 0.17
0.17 0.25 0.08 0.34 0.17 0.08 0.08 0.17
0.17 0.25 0.09 0.17 0.09 0.09 0.17
8 Toner Impresora HP-Laser Jet 1018 SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN 02 FORMULACIN Y ELABORACIN DEL TUSNE
Contar con un Texto nico de Servicios No Exclusivos para el cobro de los servicios que brinda la Municipalidad.
P.U.
C.T.
1 2 3 4 5 6
Papel Bond A-4 75gr. Grapas Corrector tipo lapicero Computadora Impresora HP-Laser Jet 1018 Toner Impresora HP-Laser 1018
Millar Caja Doc. Equip. Equip. Cart.
1 1 1 1 1 1
23.50 3.10 26.40 0.00 0.00 218.70
23.50 3.10 26.40 0.00 0.00 218.70
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
271.70 271.70
N BIENES BIENES Y SERVICIOS
GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN 03 ELABORACIN DEL MAPRO
Contar la MPA con un instrumento de Gestin que le permita prestar un servicio administrativo de calidad a los contribuyentes y/o usuarios.
Unidad Medida
Cantidad
P.U.
C.T.
1 2 3 4 5 6 7 8
Papel Bond A-4 75gr. Papel Bond 60 gr. Grapas Lapicero de tinta seca color negro Computadora Impresora HP-Laser Jet 1018 Corrector tipo lapicero Toner Impresora HP-Laser 1018
Millar Millar Caja Doc. Equip. Equip. Doc. Cart.
2 3 1 2 2 1 1 2
23.50 21.00 3.10 4.80 0.00 0.00 26.40 218.70
47.00 63.00 3.10 9.60 0.00 0.00 26.40 437.40 586.50 586.50
0.17 0.25 0.08 0.33 0.17 0.08 0.08 0.17
0.17 0.25 0.08 0.17 0.08 0.08 0.17
0.17 0.25 0.08 0.33 0.17 0.08 0.08 0.17
0.17 0.25 0.08 0.17 0.08 0.08 0.17
0.17 0.25 0.08 0.33 0.17 0.08 0.08 0.17
0.17 0.25 0.08 0.17 0.08 0.08 0.17
0.17 0.25 0.08 0.33 0.17 0.08 0.08 0.17
0.17 0.25 0.08 0.17 0.08 0.08 0.17
0.17 0.25 0.08 0.33 0.17 0.08 0.08 0.17
0.17 0.25 0.08 0.17 0.08 0.08 0.17
0.17 0.25 0.08 0.34 0.17 0.08 0.08 0.17
0.17 0.25 0.09 0.17 0.09 0.09 0.17
GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN 04 FORMULACIN Y ELABORACIN DE DIRECTIVAS
Contar las Unidades Orgnicas con instrumentos de normatividad interna actualizada que les permita un mejor desarrollo de sus funciones.
Unidad Medida
Cantidad
P.U.
C.T.
1 2 3 4 5 6
Papel Bond A-4 75gr. Grapas Corrector tipo lapicero Computadora Impresora HP-Laser Jet 1018 Toner Impresora HP-Laser 1018
Millar Caja Doc. Equip. Equip. Cart.
6 1 1 1 1 3
23.50 3.10 26.40 0.00 0.00 218.70
141.00 3.10 26.40 0.00 0.00 656.10
0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
826.60 826.60
GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN 05 MEMORIA ANUAL 2011
Cumplir con emitir un documento sumatorio de las acciones realizadas en el ao fiscal pasado, resaltando aquellas que son de inters pblico.
Unidad Medida
Cantidad
P.U.
C.T.
1 2 3 4
Papel Bond A-4 75gr. Computadora Impresora HP-Laser Jet 1018 Toner Impresora HP-Laser 1018
Millar Equip. Equip. Cart.
0.50 2 1 1
23.50 0.00 0.00 218.70
11.75 0.00 0.00 218.70
0.13 0.50 0.25 0.25
0.13 0.50 0.25 0.25
0.13 0.50 0.25 0.25
0.13 0.50 0.25 0.25
230.45 230.45
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:
GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN 06 MODIFICACIN A DOCUMENTOS DE GESTIN
Actualizar los instrumentos de Gestin a pedido de las Unidades Orgnicas, debidamente sustentados.
Unidad Medida
Cantidad
P.U.
C.T.
1 Papel Bond A-4 75gr. 2 Papel Bond 60 gr. 3 Grapas 4 Lapicero de tinta seca color negro 5 Computadora 6 Impresora HP-Laser Jet 1018 7 Impresora EPSON LX-300 8 Toner Impresora HP-Laser 1018 9 Cinta para Impresora LX-300/8750 SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Millar Millar Caja Doc. Equip. Equip. Equip. Cart. Cinta
8 5 1 4 2 1 1 3 6 31
23.50 21.00 3.10 4.80 0.00 0.00 0.00 218.70 15.53
188.00 105.00 3.10 19.20 0.00 0.00 0.00 656.10 93.18 1064.58 1064.58
0.67 0.42 0.08 0.67 0.17 0.08 0.08 0.25 0.50
0.67 0.42 0.08 0.17 0.08 0.08 0.25 0.50
0.67 0.42 0.08 0.67 0.17 0.08 0.08 0.25 0.50
0.67 0.42 0.08 0.17 0.08 0.08 0.25 0.50
0.67 0.42 0.08 0.67 0.17 0.08 0.08 0.25 0.50
0.67 0.42 0.08 0.17 0.08 0.08 0.25 0.50
0.67 0.42 0.08 0.67 0.17 0.08 0.08 0.25 0.50
0.67 0.42 0.08 0.17 0.08 0.08 0.25 0.50
0.67 0.42 0.08 0.67 0.17 0.08 0.08 0.25 0.50
0.67 0.42 0.08 0.17 0.08 0.08 0.25 0.50
0.67 0.42 0.08 0.67 0.17 0.08 0.08 0.25 0.50
0.67 0.42 0.09 0.17 0.09 0.09 0.25 0.50
GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN 07 ASESORAMIENTO A UNIDADES ORGNICAS
Brindar asesoramiento tcnico-especializado a las Unidades Orgnicas en asuntos referentes a normatividad interna.
Unidad Medida
Cantidad
P.U.
C.T.
1 Computadora
Equip.
0.00
0.00
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.00 0.00
GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN 08 ATENCIN DE EXPEDIENTES VARIOS
Dar trmite oportuno a los expedientes que por diversos motivos son remitidos a la Sub Gerencia.
Unidad Medida
Cantidad
P.U.
C.T.
1 Papel Bond A-4 75gr. 2 Papel Bond 60 gr. 3 Grapas 4 Lapicero de tinta seca color negro 5 Computadora 6 Impresora HP-Laser Jet 1018 7 Impresora EPSON LX-300 8 Toner Impresora HP-Laser 1018 9 Cinta para Impresora LX-300/8750 SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Millar Millar Caja Doc. Equip. Equip. Equip. Cart. Cinta
3 4 2 2 2 1 1 4 6
23.50 21.00 3.10 4.80 0.00 0.00 0.00 218.70 15.53
70.50 84.00 6.20 9.60 0.00 0.00 0.00 874.80 93.18 1138.28 1138.28
0.25 0.33 0.17 0.33 0.17 0.08 0.08 0.33 0.50
0.25 0.33 0.17 0.17 0.08 0.08 0.33 0.50
0.25 0.33 0.17 0.33 0.17 0.08 0.08 0.33 0.50
0.25 0.33 0.17 0.17 0.08 0.08 0.33 0.50
0.25 0.33 0.17 0.33 0.17 0.08 0.08 0.33 0.50
0.25 0.33 0.17 0.17 0.08 0.08 0.33 0.50
0.25 0.33 0.17 0.33 0.17 0.08 0.08 0.33 0.50
0.25 0.33 0.17 0.17 0.08 0.08 0.33 0.50
0.25 0.33 0.17 0.33 0.17 0.08 0.08 0.33 0.50
0.25 0.33 0.17 0.17 0.08 0.08 0.33 0.50
0.25 0.33 0.17 0.34 0.17 0.08 0.08 0.33 0.50
0.25 0.34 0.17 0.17 0.09 0.09 0.34 0.50
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTO EN SOLES UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: N BIENES Y SERVICIOS GERENCIA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN Unidad de Medida Millar Millar Caja Doc. Doc. Cart. Cinta Cant. 22,5 15 7 10 4 16 12 Costo unitario 23,50 21,00 3,10 4,80 26,40 218,70 15,53 Costo Total 528,75 315,00 21,70 48,00 105,60 3499,20 186,36 4704,61 0,00 4.704,61
1 Papel Bond A-4 75 gr. 2 Papel Bond 60 gr. 3 Grapas 4 Lapicero de tinta seca color negro 8 Corrector tipo lapicero 9 Toner Impresora HP-Laser Jet 1018 10 Cinta para Impresora LX-300/8750 SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
FICHA 03 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
Fecha Inicio
EJECUCIN Fecha Trmino
Emisin de informes y dictmenes legales
1200
Enero
Diciembre
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 1 EMISION DE INFORMES Y DICTAMENES LEGALES ANALIZAR LEGALMENTE LOS EXPEDIENTES, EMITIENDO UNA OPINON LEGAL DEBIDAMENTE SUSTENDADA Unidad de Medida Unid Unid Unid Unid Unid Caja Caja caja millar caja Unid Unid millar Unid Unid Unidad Millar Millar Unid Unid Unidad Mensualizado en Unidades Fsicas Cantidad 18 12 12 1 1 6 20 4 60 5 3 200 0 30 8 4 80 60 6 6 2 Costo Unitario 4,50 3,50 1,98 90,00 37,20 2,22 0,85 17,50 25,90 4,20 3,00 0,50 19,00 2,10 2.200,00 20,00 27,50 215,00 319,00 319,00 Costo Total 81,00 42,00 23,76 90,00 37,20 13,32 17,00 70,00 1.554,00 21,00 9,00 100,00 570,00 16,80 8.800,00 1.600,00 1.650,00 1.290,00 1.914,00 638,00 18.537,08 E 6 6 6 1 1 1 8 2 5 4 3 200 4 4 4 6 5 1 1 2 F M A 4 M J J 4 6 6 A S O 4 N D
BIENES Y SERVICIOS 1 Archivadores de palanca 2 Cuadernos 3 Resaltadores 4 Engrapador tijera 5 Perforador grande 6 Grapas 7 Clips 8 Lapiceros 9 Papel bond 70 gr. 10 Lpices negros 11 Reglas 12 Files con gancho 14 Papel continuo para impresora 15 cinta para impresora EPSON 16 corrector 17 Computadora 18 Papel A4 60gr. 19 Papel A4 75gr. 20 Toner impresora HP 1100 21 Toner impresora Kyosera 820 22 Impresora laser TOTAL (Bs y Ss)
1 6 2 5
1 6 5 5 5 1
4 4 6 6 1 1
7 5
6 6 1 1
7 6
6 6 1 1
6 6
6 6
6 6 1 1
8 6
8 6 1 1
8 6
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTOS EN SOLES UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: N BIENES Y SERVICIOS
BIENES
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Und. Unid Unid Unid Unid Unid Caja Caja caja millar caja Unid Unid millar Unid Unid Millar Millar Unid Unid Cant. 18 12 12 1 1 6 20 4 60 5 3 200 0 30 8 80 60 6 6 P.U. 4,50 3,50 1,98 90,00 37,20 2,22 0,85 17,50 25,90 4,20 3,00 0,50 19,00 2,10 20,00 27,50 215,00 319,00 P.T. 81,00 42,00 23,76 90,00 37,20 13,32 17,00 70,00 1.554,00 21,00 9,00 100,00 570,00 16,80 1.600,00 1.650,00 1.290,00 1.914,00 9.099,08 9.099,08 ACT. 1 81,00 42,00 23,76 90,00 37,20 13,32 17,00 70,00 1.554,00 21,00 9,00 100,00 570,00 16,80 1.600,00 1.650,00 1.290,00 1.914,00 9.099,08 9.099,08 TOTAL 81,00 42,00 23,76 90,00 37,20 13,32 17,00 70,00 1.554,00 21,00 9,00 100,00 570,00 16,80 1.600,00 1.650,00 1.290,00 1.914,00 9.099,08 9.099,08
1 Archivadores de palanca 2 Cuadernos 3 Resaltadores 4 Engrapador tijera 5 Perforador grande 6 Grapas 7 Clips 8 Lapiceros 9 Papel bond 70 gr. 10 Lpices negros 11 Reglas 12 Files con gancho 14 Papel continuo para impresora 15 cinta para impresora EPSON 16 corrector 18 Papel A4 60gr. 19 Papel A4 75gr. 20 Toner impresora HP 1100 21 Toner impresora Kyosera 820 SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
FICHA 03 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: OBJETIVO: GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA Optimizar Los Servicios que se ofrece a la comunidad
META Unidad Cantidad Medida EJECUCIN Fecha Fecha Inicio Trmino CRONOGRAMA DE UNIDADES FSICAS E F M A M J J A S O N D
Reuniones de coordinacin con las Sub Gerencias y reas de la Municipalidad para la 1 elaboracin de documentos de gestin Monitoreo de la Implementacin del mdulo de 2 Tesorera, Contabilidad y logstica
Acta de reuniones Informe
42 36
Enero Enero
Diciembre Diciembre
4 3
3 3
4 3
3 3
4 3
4 3
3 3
3 3
4 3
3 3
3 3
4 3
Evaluacin de la Gestin de las Sub Gerencias 3 a cargo del monitoreo de las actividades. Informe Administrar y supervisar la ejecucin de los fondos financieros de la Municpalidad Provincial 4 de Arequipa Informe Manejo de las cuentas bancarias y dems instrumentos financieros de la Municpalidad 5 Provincial de Arequipa Informe Supervisar la Formulacin y representacin de los estados financieros y presupuestales de la 6 entidad Documento Firma y revisin de la Informacion de la Cuenta 7 General de la Repblica Documento Autorizacin para la afectacin presupuestaria 8 ejecucin gasto corriente e inversin Documento
48
Enero
Diciembre
Enero
Diciembre
Enero
Diciembre
24 12
Enero Enero
Diciembre Diciembre
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
7000
Enero
Diciembre
583
583
583
583
583
583
583
583
583
583
583
587
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N BIENES Y SERVICIOS 1 Reuniones de coordinacin con las Subgerencias y Areas de la Municipalidad Para la elaboracin de documentos de Gestin Supervisar y Controlar a las Sub Gerencias a cargo, a fin de Administrar eficientemente los recursos. Unidad Costo Cantid. Medida Unitario 4 2 2 2 2 1 4 12 3 3 3 4 1 4 2 8 1 27.50 17.50 408.00 125.00 24.15 17.00 2.00 0.80 0.60 1.00 1.20 2.20 0.60 4.50 6.50 3.10 590.00 Costo Total 110.00 35.00 816.00 250.00 48.30 17.00 8.00 9.60 1.80 3.00 3.60 8.80 0.60 18.00 13.00 24.80 590.00 1,367.50 590.00 1,957.50 Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A S 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 2 2 1 23 1 24 0 0 0 1 0 1 6 0 6 4 0 4 2 0 2 9 0 9 0 0 0 5 0 5 6 0 6 1 0 1 0 0 0 1 3 1 1 1 1 1 3 1
E 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
M 1
BIENES 1 Papel bon 75gr. Millar 2 Papel bond 60gr. Millar Tonner impresora HP Laser Jet 3 Unid. P3005 4 Tonner impresora HP Officeyet v40 Unid. 5 Cinta impresora FX 880 Unid. 6 Papel Copia Millar 7 Portaminas Unid. 8 Lapiceros Azules y Negros Unid. 9 Clips Caja 10 Lpices Unid. 11 Resaltadores Unid. 12 Correctores Unid. 13 Reglas Unid. 14 Archivadores Unid. 15 Vinifan tamao oficio Unid. 16 Grapas Caja SERVICIOS 1 Suscripcin a un informativo Unid. SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N BIENES Y SERVICIOS BIENES 1 Papel bond 75gr. 2 Papel bond 60gr. 3 Tonner impresora HP Laser Jet P3005 4 Papel Copia 5 Papel peridico 6 Portaminas 7 Lapiceros Azules, negros y rojos 8 Clips 9 Grapas 10 Fastener SUB TOTAL DE BIENES 1 Servicio de Capacitacion SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS Millar Millar Unidad Millar Millar Unid. Unid. Unid. Caja Caja serv. 2 2 2 3 3 4 12 2 3 2 0 55.00 35.00 816.00 51.00 51.00 8.00 9.60 1.20 9.30 12.20 1,048.30 2,000.00 0.00 0.00 1,048.30 27.50 17.50 408.00 17.00 17.00 2.00 0.80 0.60 3.10 6.10 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 12 0 12 1 1 1 1 1 1 3 1 0 1 1 1 0 0 0 4 0 4 3 0 3 0 1 1 1 1 9 0 9 0 0 0 1 3 1 1 3 1 1 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA 2 Monitoreo de la Implementacin del Modelo de Tesreria, Logistica y Contabilidad Participacin en la implementacin del Sistema Integrado que permita la Mejora y Simplificacin de los Procesos Financieros Unidad Costo Cantid. Medida Unitario Costo Total Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A S
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA 3 Evaluacin de la Gestion de las Sub Gerencia de Las Sub Gerencias a cargo del Monitoreo de las Actividades Fortalecer la Gestin Administrativa Institucional Propiciando la continuidad de los Procesos y la Racionalizacin de la Utilizacin de los Recursos Financieros Informe de Resultados de las Sub Gerencias a cargo. Unidad Medida Costo Unitario Costo Total Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A S
Cantid.
1 Papel bond 75gr. 2 Papel bond 60gr. 3 Pepel Peridico 4 Portaminas 5 Correctores 6 Lapiceros azules, rojo y negros 7 Clips 8 Grapas SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Millar Millar Millar Unid. Unid. Unid. Caja Caja
1 1 0 2 2 12 2 2
27.50 17.50 17.00 2.00 2.20 0.80 0.60 3.10
27.50 17.50 0.00 4.00 4.40 9.60 1.20 6.20 70.40 0 70.40
1 1
1 1 1 1 1 8 0 8 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 4 0 4 1 1 1 1 1
1 0 1
2 0 2
1 0 1
1 0 1
2 0 2
1 0 1
1 0 1
2 0 2
1 0 1
2 0 2
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA 4 Administracin y Supervisar la ejecucin de los Fondos de la Municipalidad Mejor Manejo de los Recursos de Acuerdo a Normas Vigentes Unidad Medida Costo Unitario Costo Total Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A S
Cantid.
1 Papel bond 75gr. 2 Papel bond 60gr. 3 Tonner impresora HP Officeyet v40 4 Papel Periodico 5 Portaminas 6 Correctores 7 Cilps 8 Reglas SUB TOTAL DE BIENES SERVICIOS 1 Pasaje y Gastos de Transporte 2 Viaticos SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Millar Millar Unid. Millar Unid. Unid. Caja Unid.
0 0 0 0 4 1 1 2
27.50 17.50 125.00 17.00 2.00 2.20 0.60 0.60
0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 2.20 0.60 1.20 12.00 1000.00 500.00 1500.00 1512.00 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1
0 1 1 2 2
Unid. Unid.
1 1
1000.00 500.00
0 4
0 0
0 1
0 0
0 0
0 1
0 0
0 0
0 2
0 0
0 0
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N BIENES Y SERVICIOS GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA 5 Manejar las Cuentas Bancarias y Demas Instrumentos Financieros De La Municipalidad Adecuado Rendimiento De Nuestros Recursos Unidad Medida Millar Millar Unid. Unid. Unid. Unid. Cantid. Costo Unitario 27.50 17.50 590.00 540.00 1,000.00 500.00 Costo Total 27.50 0.00 590.00 540.00 1,000.00 500.00 27.50 2,630.00 2,657.50 Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A S
E 1 0 1 1
BIENES 1 Papel bond 75gr. 2 Papel bond 60gr. SERVICIOS 1 Suscripcin a un informativo 2 Revistas Empresariales 3 Pasaje y Gastos de Transporte 4 Viaticos SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
1 0 1 1 1 1
1 2 4
0 1 1
1 1 0 2 2
0 1 1
0 0 0
0 1 1
0 0 0
0 1 1
0 2 2
0 1 1
0 0 0
0 0 0
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N BIENES Y SERVICIOS GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA 6 Supervisar la Formulacin y Representacin de los Financieros y Presupuestales De La Entidad Manejo de los Recursos Financieros Unidad Medida Millar Millar Unid. Unid. Unid. Millar Unid. Unid. Unid. Caja Caja Cantid. Costo Unitario 27.50 17.50 408.00 125.00 24.15 17.00 2.00 2.20 0.80 0.60 3.10 Costo Total Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A S
E 1
BIENES 1 Papel bond 75gr. 2 Papel bond 60gr. 2 Tonner Impresora HP Laser Jet P3005 3 Cinta Impresora HP Officeyet v40 4 Cinta Impresora FX 880 5 Papel Peridico 6 Portaminas 7 Correctores 8 Lapiceros azules, negro y rojo 9 Clips 10 Grapas SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
1 0 1 1 1 1 2 2 2 1 1
27.50 0.00 408.00 125.00 24.15 17.00 4.00 4.40 1.60 0.60 3.10 615.35 615.35
1 1 1 1 1 2 2 1 1 9 9 1
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
3 3
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N BIENES Y SERVICIOS Unidad Medida Unid. Unid. Cantid. Costo Unitario 0.80 1.20 Costo Total 0.80 1.20 2.00 2.00 Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A S GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA 7 Firma y Revisin de la Informacin de la Cuenta General De La Repblica
E 1 1 2 2
BIENES 1 Lapiceros azules y negros 2 Resaltador SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N BIENES Y SERVICIOS GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA 8 Autorizacin para la Fectacin Presupuestal/Ejecucin Presupuestal Gasto Corriente e Inversin Un Mejor Control de Acuerdo a disponibilidad Presupuestal y Financiero para el pago de los Proveedores y otros. Unidad Medida Millar Millar Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Caja Unid. Unid. Unid. Caja Unid. Unid. Unid. Unid. Cantid. Costo Unitario 27.5 17.5 408 125 24.15 300 2 0.8 0.6 1.2 2.2 4.5 3.1 6.5 590 1000 90 Costo Total 27.50 0.00 408.00 0.00 0.00 0.00 4.00 1.60 1.80 2.40 4.40 9.00 6.20 0.00 0.00 12000.00 1080.00 464.90 13080.00 13544.90 Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A S
E 1
BIENES 1 Papel bond 75gr. 2 Papel bond 60gr. 3 Tonner impresora HP Laser Jet P3005 4 Tonner impresora HP Offceyet v40 5 Cinta Impresora FX 880 6 Libro de Registro y Cargos de 1000 folios 7 Portaminas 8 Lapiceros azules y negros 9 Clips 10 Resaltadores 11 Correctores 12 Archivadores 13 Grapas 14 Vinifan Tamao Oficio SERVICIOS 1 Suscrpcin a un informativo 2 CAS 3 Essalud - CAS SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
1 0 1 0 0 0 2 2 3 2 2 2 2 0 0 12 12
1 1 1 2 2 2 1 1 1
1 1
0 1 1 10 2 12
1 1 1 2 3
1 1 0 2 2
1 1 0 2 2
1 1 3 2 5
1 1 2 2 4
1 1 0 2 2
1 1 0 2 2
1 1 1 2 3
1 1 0 2 2
1 1 0 2 2
1 1 0 2 2
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTOS EN SOLES UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BIENES Y SERVICIOS BIENES Papel bond 75gr. Papel bond 60gr. Tonner impresora HP Laser Jet P3005 Tonner impresora HP Officeyet v 40 Cinta impresora FX 880 Papel copia Papel Peridico Libro de registro y cargos de 1000 folios Portaminas GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA Unid. Med. Millar Millar Unid. Unid. Unid. Millar Millar Unid. Unid. Unid. Caja Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Caja Caja Equipos Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Cantid. 10 5 6 3 3 4 4 0 18 41 12 3 6 11 3 6 2 16 2 0 2 12 1 12 2 2 Costo Unitario 27.50 17.50 408.00 125.00 24.15 17.00 17.00 2.00 0.80 0.60 1.00 1.20 2.20 0.60 4.50 6.50 3.10 6.10 2,000.00 590.00 1,000.00 540.00 90.00 1,000.00 500.00 Costo Total 275.00 87.50 2,448.00 375.00 72.45 68.00 68.00 36.00 32.80 7.20 3.00 7.20 24.20 1.80 27.00 13.00 49.60 12.20 1,180.00 12,000.00 540.00 1,080.00 2,000.00 1,000.00 3,607.95 17,800.00 21,407.95
10 Lapiceros azules y negros 11 Clips Lpices Resaltadores Correctores Reglas Archivadores Vinif tamao oficio Grapas Fastener Computadoras (Monitor, PC, Teclado , Mause) SERVICIOS 1 Suscripcin a un informativo 2 CAS 3 Revistas Empresariales 4 Essalud - CAS 5 Pasaje y Gastos de Transporte 6 Viaticos SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS 12 13 14 15 16 17 18 19 20
FICHA 03 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: OBJETIVO: GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD MANEJAR EN FORMA ORDENADA LA INFORMACIN CONTABLE Y FINANCIERA PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES META N ACTIVIDAD PROGRAMADA Unidad Medida Unidad Persona Unidad Unidad Persona Actividad Unidad Entidad Unidad Cantidad 4 9 36 5500 3 4 12 25 EJECUCIN Fecha Inicio Marzo Febrero Enero Enero Octubre Enero Enero Febrero Enero Fecha Trmino Setiembre Noviembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Febrero Diciembre 3 458 1 1 1 15 1 1 3 458 E F M 1 3 3 458 CRONOGRAMA DE UNIDADES FSICAS A 1 3 3 458 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 458 3 458 3 458 3 458 M J J 1 3 3 458 1 1 1 1 1 1 1 3 458 1 3 458 1 3 462 1 1 1 1 A S O 1 N D
1 Elaboracin Estados Financieros 2 Capacitacin al Personal 3 Liquidacin de Obras 4 Registro Expedientes SIAF 5 Integrantes de Inventarios Realizados 6 Arqueos de Dinero 7 SUNAT Presentacin - COA 8 Emisin certificados 4TA. CATEG. 9 Tramite Documentario
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 01 04 05 06 07 08 09 BIENES Y SERVICIOS BIENES Borrador Correctores tipo Lapiccero Engrampador Fastener Grapas Lapiz 2b Lapiceros azules, negros y rojos Papel bond 75 GR. Perforador Resaltador de textos Saca grapas Sobre manila A - 4 Tampn para sello Tijera grande Tinta para tampn Vinifan tipo oficio Tonner impresora Laser JET 1200 Tonner impresora HP-LASER JET 1018 Equipos florecentes Portaminas Cargas portaminas Archivadores para doc. Fuente SERVICIOS Propina para los paracticantes Servicio envio EE.FF. Trimetrales Servicio envio correspondencia Legalizacin de libros Contables Empaste de libros contables Viticos Pasajes fuera de la ciudad SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS Unid. Unid. Unid. Cjas. Cjas. Unid. Unid. Millar Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Rollo Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Persna. Unid. Unid. Unid. Unid. Persna. Psje. 10 5 2 3 5 10 10 20 2 10 2 100 1 1 3 5 8 4 3 10 30 22 1 4 5 4 14 3 3 266 34 300 0,60 2,20 15,00 6,10 3,10 1,00 0,80 27,50 6,20 1,20 1,50 0,20 3,00 3,50 2,00 6,50 215,00 246,70 25,00 2,00 0,50 4,50 950,00 8,00 8,50 37,50 12,00 200,00 160,00 6,00 11,00 30,00 18,30 15,50 10,00 8,00 550,00 12,40 12,00 3,00 20,00 3,00 3,50 6,00 32,50 1.720,00 986,80 75,00 20,00 15,00 99,00 950,00 32,00 42,50 150,00 168,00 600,00 480,00 3.657,00 2.422,50 6.079,50 10 5 2 3 5 10 10 15 2 10 2 100 1 1 1 4 1 1 10 30 22 1 1 1 1 1 4 14 1 1 1 1 1 GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 1 ELABORACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS LA MPA SEA CONSIDERADA EN LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA Y CUMPLIENTO C/NORMA Unidad Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A
1 1 2
1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1
1 1
1 1
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N BIENES Y SERVICIOS GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 2 CAPACITACION DEL PERSONAL CONOCIMIENTO DE CAMBIOS Y APLICACIN Unidad Medida Persona Persona Persona Cantidad 3 2 4 0 9 9 Costo Unitario 125.00 200.00 160.00 Costo Total 375.00 400.00 640.00 0.00 1,415.00 1,415.00 Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A
M 3
SERVICIOS 01 Contrato Administ. De Servicios 03 Viticos 04 Pasajes fuera de la ciudad SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
0 0
0 0
0 3
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2 4 0 6
0 0
0 0
0 0
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 BIENES Y SERVICIOS BIENES Borrador Cartulina de Colores Correctores tipo lapicero Fastener Grapas Lpiz 2b Lapiceros azules , negros y rojos Papel bond 75gr. Resaltadores Saca grapas Tampn para sellos Tita para tampn Tonner impresora Laser JET 1200 Portaminas Cargas potaminas Archivadores para doc. Fuente SERVICIOS 01 CAS 02 cont de essalud 03 propinas para practicantes SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS Unidad Pliego Unidad Cajas Cajas Unidad Unidad Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 3 100 3 3 2 3 6 40 3 1 1 2 3 3 12 6 20 20 6 191 46 237 0.60 0.60 2.20 6.10 3.10 1.00 0.80 27.50 1.20 1.50 3.00 2.00 215.00 2.00 0.50 4.50 1,200.00 108.00 400.00 1.80 60.00 6.60 18.30 6.20 3.00 4.80 1,100.00 3.60 1.50 3.00 4.00 645.00 6.00 6.00 27.00 24,000.00 2,160.00 2,400.00 1,896.80 28,560.00 30,456.80 10 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 6 10 1 1 2 6 10 6 1 1 1 1 2 3 1 10 1 6 10 1 1 2 3 1 6 10 10 GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 3 LIQUIDACION DE OBRAS QUE LAS OBRAS CONCLUIDAS SE LIQUIDEN PARA SABER SU COSTO REAL Unidad Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A
4 1
1 1 2 2
1 1 2 2 1
1 1 1
1 1 2 2 1
1 1 1 1 2 2 1
1 1 2
2 2
2 2 1
2 2 1
2 2 1
2 2
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N BIENES Y SERVICIOS GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 4 REGISTROS EXPEDIENTES SIAF QUE TODAS LAS OPERACIONES SE REFLEJEN EN LOS LIBROS CONTABLES Unidad Medida Unidad Unidad Cantidad 15 16 31 0 31 Costo Unitario 4.50 0.80 Costo Total 67.50 12.80 80.30 0.00 80.30 Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A 1 1 1 1 1 1 1 8 9 1 1
E 3 8 11
F 1 1
M 1 1
S 1 1
O 2 2
N 1 1
D 1 1
BIENES 01 Archivador para Doc. Fuente 02 Lapiceros azules y negros SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N 01 02 03 04 05 06 BIENES Y SERVICIOS GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 5 INTEGRANTE DE INVENTARIOS REALIZADOS SABER QUE EXISTE FISICAMENTE Y CONCILIACION CON CUENTAS CONTABLES Unidad Medida Unidad Unidad Caja Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Cantidad 2 2 1 1 2 2 1 2 13 0 13 Costo Unitario 0.60 2.20 6.10 3.10 1.20 1.50 215.00 4.50 Costo Total 1.20 4.40 6.10 3.10 2.40 3.00 215.00 9.00 244.20 0.00 244.20 Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A
N 1 1
D 1 1 1 1 1 1 1 1
BIENES Borrador Correctores Tipo Lapicero Fastenre Grapas Resaltador de Textos Sacagrapas Tonner ImpresoraImpresora Laser JET 07 1200 08 Archivadores Para Doc. Fuente SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
1 1
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N BIENES Y SERVICIOS GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 6 ARQUEOS SORPRESIVOS A CAJAS VERIFICAR LOS INGRESOS MPA A UNA DETERMINADA FECHA Unid. Med. Millar Unidad Unidad Cantid. 1 3 2 6 0 6 Cost. Unit. 27.50 0.50 4.50 COSTO TOTAL 27.50 1.50 9.00 38.00 0.00 38.00 Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A
F 1
BIENES 01 Papel bond 75 GR. 02 Cargas portaminas 03 Archivadores para Doc. Fuente SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
1 1 1 1 1 0 0
1 1 2
1 0 0 1 0 0 0
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N 01 02 03 04 05 BIENES Y SERVICIOS BIENES Papel bond 75 GR. Resaltador de texto Saca Grapas Cinta para impresora - Matricial 2180 Archivadores para Doc. Fuente SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 7 SUNAT PRESENTACION COA - CONFRONTACION DE OPERACIONES AUTODECLARADAS INFORMACION PRESENTADA A SUNAT DE NUESTROS PROVEEDORES Unidad Medida Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Cantidad 1 1 1 3 2 8 0 8 Costo Unitario 27.50 1.20 1.50 18.50 4.50 Costo Total 27.50 1.20 1.50 55.50 9.00 94.70 0.00 94.70 Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A
E 1
1 1 3 2
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N BIENES Y SERVICIOS GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 8 EMISION DE CERTIFICADOS 4TA. CATEGORIA - REGIDORES Y OTROS CERTIFICACION SOBRE RETENCIONES DE PAGOS Unidad Medida Millar Unidad Cantidad 1 1 2 0 2 Costo Unitario 27.50 4.50 Costo Total 27.50 4.50 32.00 0.00 32.00
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: BIENES N 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 BIENES Y SERVICIOS BIENES Borrador Cartulina de colores Libro de registro Fastener Grapas Lapiceros azules, negros y rojos Papel bond 75 GR. Resaltador de texto Saca grapas tampn sello Tinta para tampn Vinifan Cinta / Impresora - Matricial 880 Archivadores para doc. Fuente SERVICIOS 01 SERV. Formularios comisin serv. SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS Unidad Pliego Unidad Cajas Cajas Unidad Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Rollo Unidad Unidad Blok 2 12 1 3 2 5 1 2 2 1 1 1 3 8 4 0,60 0,60 300,00 6,10 3,10 0,80 27,50 1,20 1,50 3,00 2,00 6,50 15,70 4,50 45,00 1,20 7,20 300,00 18,30 6,20 4,00 27,50 2,40 3,00 3,00 2,00 6,50 47,10 36,00 180,00 464,40 180,00 644,40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 9 TRAMITE DOCUMENTARIO EN GENERAL REGISTRO Y CONTROL DOCUMENTACION DE EMISION Y REMISION DE LA SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD Unidad Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A
E 1 1 2
Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A
BIENES 01 Papel bond 75 GR. 02 Archivadores para Doc. Fuente SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
1 1
1 1
1 1
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTO EN SOLES UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: N BIENES Y SERVICIOS BIENES Borrador Cartulina de color Libro de registro - Grande Corrector tipo Lapicero Engrampador Fastener Grapas Lapiz 2b Lapiceros azules , negros y rojos Papel bond 75 GR. Perforador Resaltador de texto Saca grapas Sobre manila A - 4 Tampn sello Tijera grande Tinta para tampn Vinifan tipo oficio Cinta / Impresora matricila 880 Cinta / Impresora matricial 2180 Tonner impresora laser JET 1200 Tonner impresora HP-LASER JET 1018 Equipos floresentes Portamihnas Cargas portaminas Archivadores para Doc. Fuente SERVICIOS Serv. Impres.Formatos comisin serv. Propinas a los practicantes Servicio envio EE.FF. Trimestrales Servicio envio correspondencia Legalizacin de libros contables Empastes libros contables Viticos Pasajes fuera de la Ciudad Contrato Adm. Servicios I Contrato Adm.Servicios CAS cont de essalud propinas para practicantes SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Unidad Medida Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Caja Unidad Unidad Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Persona Unidad Unidad Unidad Unidad Persona Pasaje Persona Persona Persona Persona Cantidad Costo Unitario Costo Total
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 01 02 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
17 112 1 10 2 10 10 13 37 64 2 18 8 100 3 1 6 6 3 3 12 4 3 13 45 58 4 1 4 5 4 14 5 7 3 20 20 6
0,60 0,60 300,00 2,20 15,00 6,10 3,10 1,00 0,80 27,50 6,20 1,20 1,50 0,20 3,00 3,50 2,00 6,50 15,70 18,50 215,00 246,70 25,00 2,00 0,50 4,50 45,00 950,00 8,00 8,50 37,50 12,00 200,00 160,00 125,00 1200,00 108,00 400,00
10,20 67,20 300,00 22,00 30,00 61,00 31,00 13,00 29,60 1.760,00 12,40 21,60 12,00 20,00 9,00 3,50 12,00 39,00 47,10 55,50 2.580,00 986,80 75,00 26,00 22,50 261,00 180,00 950,00 32,00 42,50 150,00 168,00 1.000,00 1.120,00 375,00 24.000,00 2.160,00 2.400,00 6.507,40 32.577,50 39.084,90
FICHA 03 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: OBJETIVO: GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA SUB GERENCIA DE TESORERA Buena Operatividad de Funciones y Metas Proyectadas META Unidad Cantidad Medida Document. 12 Document. 15000 Document. 60 Document. 12 EJECUCIN Fecha Fecha Inicio Trmino Enero Diciembre Enero Diciembre Enero Diciembre Enero Diciembre CRONOGRAMA DE UNIDADES FSICAS E F M A M J J A S O N D
N 1 2 3 4
ACTIVIDAD PROGRAMADA Ingresos recaudados Emisin de Comprobantes de Pago Empaste de Libros Informacin a proporcionar
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1000 1000 2000 1000 1000 1000 1000 2000 1000 1000 1000 2000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE TESORERA ACTIVIDAD N 1 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Recepcin y Custodia de Fondos (Ingresos Ejecutados) OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Llevar Control Ordenado y con Responsabilidad los Ingresos Recaudacin y capacitacion
N BIENES Y SERVICIOS BIENES 1 Cinta para Impresora LX -300 2 Grapas 3 Ligas 4 Papel Bond A - 4 5 Papel continuo 97/8x11x1 6 Papel contometro 7 Tonner Laser Jet SERVICIOS 1 Empaste de libros SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS Unidad 12 14.00 168.00 1,624.60 168.00 1,792.60 1 7 1 8 1 3 1 4 1 5 1 6 1 3 1 4 1 7 1 8 1 3 1 4 1 6 1 7 1 3 1 4 1 6 1 7 1 3 1 4 1 6 1 7 1 3 1 4 Unidad Cajas Cajas Millar Millar Paquete Unidad 12 6 3 12 6 12 4 15.53 3.10 11.20 17.00 25.00 2.67 250.00 186.36 18.60 33.60 204.00 150.00 32.04 1,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unidad Medida Cant. Costo Unitario Costo Total Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A S
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:
GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA SUB GERENCIA DE TESORERA 2 Elaborar y Formular Reportes de Ingresos Directamente Recaudados para la Gerencias Facilitara las Unidades Organicas Informacin de los Ingresos Captados en Forma Diaria
Unidad Medida Cant. Costo Costo Total Unitario Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A S
BIENES 2 Cinta para impresora LX - 300 1 Fastener 3 Grapas 4 Pabilo 5 Papel bond 75gr A - 4 6 Papel bond A - 4 7 Papel continuo 97/8x11x2 8 Sellos 9 Tampn rojo 10 Tinta para Tampn SUB TOTAL DE BIENES 1 Servicio de caudales SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Unid. Cajas Cajas Cono Millar Millar Millar Unid. Unid. Unid.
12 6 6 2 6 6 6 6 6 12
15.53 6.10 3.10 7.20 27.50 17.00 25.00 12.00 3.00 3.00
Unidad Medida 12
186.36 36.60 18.60 14.40 165.00 102.00 150.00 72.00 18.00 36.00 798.96 970 11,640.00 11640.00 12,438.96
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 10
1 2 1 3
1 2 1 3
1 2 1 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 10
1 2 1 3
1 2 1 3
1 2 1 3
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N BIENES Y SERVICIOS GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA SUB GERENCIA DE TESORERA 3 Emisin de Comprobantes de pago y otras abligaciones programadas, archivo C.P. Facilitara las unidades organicas informacin de los ingresos captados en forma diaria
Unidad Medida Cant. Costo Unitario Costo Total
E 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 5 19 19 38
F 10 1
M 10 1 1 1 1 1 1 1 1 14 5 18 19 37
Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A S 10 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 14 5 18 19 37 10 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 14 5 18 19 37 10 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 14 5 18 19 37
O 10 1
N 10 1 1 1 1 1 1 1 1 14 5 18 19 37
D 10 1 1
BIENES 1 Archivadores de Palanca 2 Cinta para Impresora FX - 890 3 Clips 4 Fastener 5 Grapas 6 Pabilo 7 Papel bond A -4 8 Papel Continuo 97/8x11x2 9 Tampn azul 10 Tinta para Tampn SERVICIOS 1 Comprobantes de pago 2 Servicios de Notaria 3 Viaticos fuera de la Ciudad SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Unid. Unid. Unid. Cajas Cajas Cono Millar Millar Unid. Unid. Unid. Mes Unid.
120 6 12 7 6 2 11 7 6 21 168 60 6
4.5 24.15 3 6.1 3.1 7.2 17 25 3 3 20 30 250
540.00 144.90 36.00 42.70 18.60 14.40 187.00 175.00 18.00 63.00 3360.00 1800.00 1500.00 1239.60 6660.00 7899.60
1 1
1 10 14 5 23 19 42
1 14 5 2 13 19 32
1 14 5 2 13 19 32
1 14 5 14 19 33
1 14 5 2 13 19 32
1 14 5 13 19 32
GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA SUB GERENCIA DE TESORERA 4 Empaste de Planillas de construccin civil apoyo. Medida cautelar, y rendiciones de caja chica Facilitara la informacin, para liquidar obras y otorgar documentacin rapida para las areas que lo soliciten
Unidad Medida Cant. Costo Unitario Costo Total Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A S
BIENES 1 Lapiceros 2 Lpices 3 Resaltadores SERVICIOS 1 Empaste de libros SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS Unidad 80 14.00 1120.00 138.00 1120.00 1258.00 7 3 7 10 6 0 6 6 7 2 7 9 6 0 6 6 7 3 7 10 6 0 6 6 7 2 7 9 6 0 6 6 7 3 7 10 7 0 7 7 7 1 7 8 7 0 7 7 Docena Docena Docena 6 5 3 6.00 6.00 24.00 36.00 30.00 72.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTOS EN SOLES UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: N BIENES Y SERVICIOS BIENES 1 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 1 2 3 4 5 Archivadores de Palanca Cinta para impresora FX 890 Cinta para impresora LX - 300 Clips Fastener Grapas Lapiceros Lpices Ligas Pabilo Papel bond 75gr. Papel Bond A - 4 Papel Continuo 97/8x11x 1 y 2 Papel Contometro Resaltadores Sellos Tampn rojo, azul Tinta para tampn Toner Laser jet SERVICIOS Comprobante de Pago Empaste de Libros Servicio de notaria Servicios de Caudales Viaticos SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS Unidad Unidad Unidad Millar Unid. Paquete Docena Docena Cajas Millar Cajas Millar Millar Millar Unidad Unidad Unidad Millar Unidad Mes Unidad Unid. Unidad Unidad 120 6 24 12 13 18 6 5 3 4 6 29 19 12 3 6 12 33 4 168 92 60 12 5.556 4.50 24.15 15.53 3.00 6.10 3.10 6.00 6.00 11.20 7.20 27.50 17.00 25.00 2.67 24.00 12.00 3.00 3.00 250.00 20.00 14.00 30.00 970.00 270.00 540.00 144.90 372.72 36.00 79.30 55.80 36.00 30.00 33.60 28.80 165.00 493.00 475.00 32.04 72.00 72.00 36.00 99.00 1,000.00 3,360.00 1,288.00 1,800.00 11,640.00 1,500.00 3,801.16 19,588.00 23,389.16 GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA SUB GERENCIA DE TESORERA Medida Cant. Costo Unit. Costo Total
FICHA 03 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA : UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA SUB. GERENCIA DE LOGISTICA
OBJETIVO:
Proveer el abastecimiento oportuno de los bienes y servicios requeridos por las diversas areas de la Sub. Gerencia de Logistica que permitan brindar la operatividad devida a los servicios que brinda la Municipalidad Provincial de Arequipa a la comunidad. META Unidad Media Global Global Global Global Global Global Global Global EJECUCION Fecha de Fecha de Inicio Termino Enero Diciembre Enero Enero Enero Setiembre Enero Enero Enero Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre CRONOGRAMA DE UNIDADES FISICAS E x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x F x x x x M x x x x A x x x x M x x x x J x x x x J x x x x A x x x x S x x x x x x x x O x x x x x x x x N x x x x x x x x D x x x x x x x x
Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1
N ACTIVIDAD PROGRAMADA 1 Mantenimiento Correctivo y Preventivo de unidades Vehiculares 2 Aprovisionamiento de conbustible para unidades vehiculares 3 Atencion de pago por mantenimiento de servicios Basicos 4 Mentenimiento de locales de la Municipalidad Provincial de Arequipa 5 Inventario Fisico y legal de Bienes Muebles e Inmuebles 6 Saneamiento fisico y Legal de bienes Muebles e Inmuebles 7 Tramite de procesos de seleccin 8 Implementacion de mobiliario y equipos
FICHA 04 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA : UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD : BIENES Y SERVICIOS N 1 2 3 4 5 6 BIENES Lubricantes Baterias Llantas Filtros Soldadura Equipos y Herramientas Repuestos de mantenimiento Correctivo y 7 preventivo 8 Repuestos y Accesorios SERVICIOS Servicio de reparacion y mantenimiento por 1 terceros Sub. Total de Bienes Sub. Total de Servicios Total de Bienes y Servicios GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA SUB. GERENCIA DE LOGISTICA 1 Mantenimiento Correctivo y preventivo de unidades Vehiculares Matener la operatividad de los vehiculos de la Municipalidad Provincial de Arequipa UNIDAD MEDIDA Cilindros Global Global Global Mant. Global Global Global CANT. P.U. C.T. E 80 1 1 1 12 1 12 12 2,200.00 37,000.00 95,000.00 70,000.00 3,000.00 35,000.00 7,500.00 20,833.33 176,000.00 37,000.00 95,000.00 70,000.00 36,000.00 35,000.00 90,000.00 250,000.00 80 1 1 1 1 1 1 1 Mensualizado en Unidades Fisicas F M A M J J A S O N D
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
Servicio
12
8,333.33
100,000.00 789,000.00 100,000.00 889,000.00
FICHA 04 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA : UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD : BIENES Y SERVICIOS N BIENES 1 Combustible Sub. Total de Bienes Sub. Total de Servicios Total de Bienes y Servicios GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA SUB. GERENCIA DE LOGISTICA 2 Aprovisionamiento de Combustible para Unidades Vehiculares Abastecer en forma oportuna de combustible a la planta vehicular de la Municipalidad Provincial de Arequipa UNIDAD MEDIDA Galones CANT. P.U. C.T. Mensualizado en Unidades Fisicas E F M A M J J A S O N D 1324.2 1324 1324 1324 1324 1324 1324 1324 1324 1324 1324 1324
15890.1
11.00
174,791.00 174,791.00 174,791.00
FICHA 04 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA : UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD : BIENES Y SERVICIOS N SERVICIOS 1 Consumo de Agua 2 Consumo de Energia Electrica 3 Telefonia Fija 4 Seguro de vehiculos 5 Seguro de Accidentes deTransito SOAT 6 Servicio de internet 7 Telefonia Celular coorporativa 8 Agua de Riego Sub. Total de Bienes Sub. Total de Servicios Total de Bienes y Servicios GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA SUB. GERENCIA DE LOGISTICA 3 Atencion de pago por mantenimiento de servicios Mantener el suministro de los servicios basicos en la Municipalidad Provincial de Arequipa UNIDAD MEDIDA Servicio Servicio Servicio Global Global Servicio Servicio Servicio CANT. P.U. C.T. E 12 12 12 12 12 12 12 12 32000,00 40000,00 13000,00 4166,67 4583,33 1500,00 13000,00 2500,00 384.000,00 480.000,00 156.000,00 50.000,00 55.000,00 18.000,00 156.000,00 30.000,00 1.329.000,00 1.329.000,00 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensualizado en Unidades Fisicas F 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 S 1 1 1 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 1 1 1 N 1 1 1 1 1 1 1 1 D 1 1 1 1 1 1 1 1
FICHA 04 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA : UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD : BIENES Y SERVICIOS N 1 2 3 4 BIENES Material Electrico en general Material de Gasfintero en general Material de Carpinteria en general Pintura de accesorios de pintado SERVICIOS 1 Recarga de Extintores Sub. Total de Bienes Sub. Total de Servicios Total de Bienes y Servicios GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA SUB. GERENCIA DE LOGISTICA 4 Manteminiento de locales de la Municipalidad Provincial de Arequipa Mantenimiento de las Instalaciones Municipales UNIDAD MEDIDA Global Global Global Global Servicio CANT. P.U. C.T. E 12 12 12 12 1 12500,00 1666,00 2500,00 6666,00 5000,00 150.000,00 19.992,00 30.000,00 79.992,00 5.000,00 279.984,00 5.000,00 284.984,00 1 1 1 1 Mensualizado en Unidades Fisicas F 1 1 1 1 M 1 1 1 1 A 1 1 1 1 M 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 A 1 1 1 1 S 1 1 1 1 O 1 1 1 1 N 1 1 1 1 D 1 1 1 1
FICHA 04 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA : UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD : BIENES Y SERVICIOS N BIENES 1 Accesorios de Oficina 2 Material de escritorio SERVICIOS 1 Personal para la toma de inventario 2 Profesional ingenieros 3 Profesional arquitecto 5 Procurador en registros publicos 6 Derechos registrales de RRPP. Cofopri y otros Sub. Total de Bienes Sub. Total de Servicios Total de Bienes y Servicios GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA SUB. GERENCIA DE LOGISTICA 5 Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles y Existencias Mantener actualizado la relacion de bienes de la Municipalidad Provincial de Arequipa UNIDAD MEDIDA global Global persona persona persona servicio servicio CANT. P.U. C.T. E 1 Mensualizado en Unidades Fisicas F 1 M A 1 M 1 J 1 J 1 1 A 1 S 1 8 1 1 1 1 8 O 1 N 1 1 8 D 1 1 9
10 4 33 1 1 1 4
4716,67 500,00 600,00 4000,00 4000,00 4000,00 3000,00
47166,67 2.000,00 19.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 49.166,67 43.800,00 92.966,67
FICHA 04 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA : UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD : BIENES Y SERVICIOS N BIENES 1 Accesorios de Oficina 2 Material de escritorio SERVICIOS 1 Asesor especialista en saneamiento bienes 2 Contribucion de ESSALUD 3 Derechos registrales Sub. Total de Bienes Sub. Total de Servicios Total de Bienes y Servicios GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA SUB. GERENCIA DE LOGISTICA 6 Saneamiento Fisico legal de bienes muebles e inmuebles Regularizar la situacion legal de los bienes en incremento de la Municipalidad Provincial de Arequipa UNIDAD MEDIDA global global meses meses Servicio CANT. P.U. C.T. E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensualizado en Unidades Fisicas F 1 M A 1 M 1 J 1 J 1 1 1 1 1 A 1 1 1 1 S 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 N 1 1 1 1 1 D 1 1 1 1 1
10 7 12 12 12
4716,67 500,00 1000,00 90,00 1000,00
47166,67 3.500,00 12.000,00 1.080,00 12.000,00 50.666,67 25.080,00 75.746,67
FICHA 04 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA : UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD : BIENES Y SERVICIOS N BIENES Accesorios de Oficina 1 Material y utiles de escritorio Sub. Total de Bienes Sub. Total de Servicios Total de Bienes y Servicios GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA SUB. GERENCIA DE LOGISTICA 7 Tramites de procesos de seleccin
Llevar a cabo en forma oportuna los procesos para la compra de seleccin para la compra de bienes y contratacion de sevicios
UNIDAD MEDIDA global global
CANT.
P.U.
C.T. E 1
Mensualizado en Unidades Fisicas F 1 1 M A 1 1 M 1 1 J 1 1 J 1 1 A 1 S 1 1 O 1 1 N 1 1 D 1 1
10 10
4716,67 500,00
47166,67 5.000,00 52.166,67 0,00 52.166,67
FICHA 04 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA : UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD : OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD : BIENES Y SERVICIOS N BIENES 1 Mobiliario 2 Maquinas y equipos Sub. Total de Bienes Sub. Total de Servicios Total de Bienes y Servicios GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA SUB. GERENCIA DE LOGISTICA 8 Implementacion de Mobiliario y Equipo
Implementar con moviliarios y equipos a las oficinas
UNIDAD MEDIDA global global
CANT.
P.U.
C.T. E
Mensualizado en Unidades Fisicas F 1 1 M A M J J A S O N D
1 1
3000,00 21498,00
3.000,00 21.498,00 24.498,00 24.498,00
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTOS EN SOLES UNIDAD ORGANICA : UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : BIENES Y SERVICIOS N 1 2 3 4 5 6 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA SUB. GERENCIA DE LOGISTICA UNIDAD MEDIDA Cilindros Global Global Global Mant. Global Global global global Global Galones Global Global Global Global Global Global meses Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Global Global Servicio Servicio persona persona persona servicio servicio servicio CANT. P.U. C.T.
Lubricantes Baterias Llantas Filtros Soldadura Equipos y Herramientas Repuestos de mantenimiento Correctivo y 7 preventivo 8 Mobiliario 9 Maquinas y equipos 10 Repuestos y Accesorios 11 Combustible 12 Material Electrico en general 13 Material de Gasfintero en general 14 Material de Carpinteria en general 15 Pintura de accesorios de pintado 16 Accesorios de Oficina 17 Material de escritorio SERVICIOS 1 Asesor especialista en saneamiento bienes 2 Derechos registrales Servicio de reparacion y mantenimiento por 3 terceros 4 Consumo de Agua 5 Consumo de Energia Electrica 6 Telefonia Fija 7 Servicio de internet 8 Telefonia Celular coorporativa 9 Seguro de vehiculos 10 Seguro de Accidentes deTransito SOAT 11 Agua de Riego 12 Recarga de Extintores 13 Personal para la toma de inventario 14 Profesional ingenieros 15 Profesional arquitecto 16 Procurador en registros publicos 17 Derechos registrales de RRPP. Cofopri y otros 18 Contribucion de ESSALUD SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
85 1 1 1 12 1 12 1 1 12 15890,1 12 12 12 12 30 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 33 1 1 1 12 12
2.070,59 37.000,00 95.000,00 70.000,00 3.000,00 35.000,00 7.500,00 3.000,00 21.498,00 20.833,33 11,00 12.500,00 1.666,00 2.500,00 6.666,00 4.716,67 437,50 1.000,00 1.000,00 8.333,33 32.000,00 40.000,00 13.000,00 1.500,00 13.000,00 4.166,67 4.583,33 2.500,00 5.000,00 600,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.000,00 90,00
176.000,00 37.000,00 95.000,00 70.000,00 36.000,00 35.000,00 90.000,00 3.000,00 21.498,00 250.000,00 174.791,00 150.000,00 19.992,00 30.000,00 79.992,00 141.500,00 10.500,00 12.000,00 12.000,00 100.000,00 384.000,00 480.000,00 156.000,00 18.000,00 156.000,00 50.000,00 55.000,00 30.000,00 5.000,00 19.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 1.080,00 1.420.273,00 1.502.880,00 2.923.153,00
FICHA 03 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: OBJETIVO: SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL Contar con los recursos necesarios con la finalidad de realizar una buena labor administrativa.
1 Emisin de resoluciones de Alcalda 2 Emisin de ordenanzas municipales 3 Emisin de decretos de Alcalda. 4 Emisin de acuerdos municipales. 5 Actas de sesin de Consejo Municipal 6 Transparencia y acceso a la informacin 7 Oficios remitidos
Docum Docum Docum Docum Docum Docum Docum
1600 Enero 40 Enero 13 Agost. 80 Enero 36 Enero 190 Enero 1500 Enero
Diciem. Diciem. Noviem. Diciem. Diciem. Diciem. Diciem.
100 2 1 7 3 10 120
110 2 0 7 3 14 120
130 2 1 7 3 16 100
115 2 2 7 3 18 110
150 2 1 7 3 17 180
150 2 1 7 3 20 70
125 2 2 7 3 17 100
150 2 1 7 3 16 120
160 2 1 7 3 19 150
130 2 1 6 3 19 130
130 2 1 6 3 10 150
150 18 1 5 3 14 150
SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL 1 Emisin de resoluciones de Alcalda Resolver los procedimientos administrativos mediante las Resoluciones de Alcalda que presentan los contribuyentes y/o usuarios
Und. Cant. P.U C.T. Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A
1 2 3 4 5 6
Papel bond A-4 75 gr. Papel bond 60 gr. Grapas Lapicero de tinta seca color negro Corrector tipo lapicero Toner para impresora Kyocera
Millar Millar Caja Doc. Doc. Und.
2 3 1 2 1 1
27.50 18.00 3.10 4.80 26.40 218.70
55.00 54.00 3.10 9.60 26.40 218.70 366.80 366.80
0.17 0.25 0.08 0.33 0.08 0.08
0.17 0.25 0.08 0.08 0.08
0.17 0.25 0.08 0.33 0.08 0.08
0.17 0.25 0.08 0.08 0.08
0.17 0.25 0.08 0.33 0.08 0.08
0.17 0.25 0.08 0.08 0.08
0.17 0.25 0.08 0.33 0.08 0.08
0.17 0.25 0.08 0.08 0.08
0.17 0.25 0.08 0.33 0.08 0.08
0.17 0.25 0.08 0.08 0.08
0.17 0.25 0.08 0.34 0.08 0.08
0.17 0.25 0.08 0.08 0.08
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:
2 Emisin de ordenanzas municipales Las ordenanzas son normas de mayor jerarquia por medio de las cuales se aprueba la organizacin interna , la
Und. Cant. P.U C.T. Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A S
1 1 1 1
Papel bond A-4 75 gr. Grapas Corrector tipo lapicero Toner para impresora kyocera
Millar Caja Doc. Und.
6 1 1 2 10 10
27,50 3,10 26,40 218,70
165,00 3,10 26,40 437,40 631,9 631,90
0,50 0,08 0,08 0,17
0,50 0,08 0,08 0,17
0,50 0,08 0,08 0,17
0,50 0,08 0,08 0,17
0,50 0,08 0,08 0,17
0,50 0,08 0,08 0,17
0,50 0,08 0,08 0,17
0,50 0,08 0,08 0,17
0,50 0,08 0,08 0,17
0,50 0,08 0,08 0,17
0,50 0,08 0,08 0,17
0,50 0,08 0,08 0,17
SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL 3 Emisin de decretos de Alcalda. Emisin de normas reglamentarias y de aplicacin a las ordenanzas, sancionan los procedimientos que no sean de competencia del concejo municipal
1 Papel bond A-4 75 gr. 2 Toner para impresora kyocera SUB TOTAL DE BIENES TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Millar Und.
0,5 1
27,50 218,70
13,75 218,70 232,45 232,45
0,04 0,08
0,04 0,08
0,04 0,08
0,04 0,08
0,04 0,08
0,04 0,08
0,04 0,08
0,04 0,08
0,04 0,08
0,04 0,08
0,04 0,08
0,04 0,08
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:
4 Emisin de acuerdos municipales. Decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos especficos de inters pblico, vecinal o institucional
1 2 3 4 8 6
Papel bond A-4 75 gr. Papel bond 60 gr. Grapas Lapicero de tinta seca color negro Toner para impresora kyocera Cinta para impresora LX-300/8750
Millar Millar Caja Doc. Und. Cart.
8 5 1 4 2 1
27,50 18,00 3,10 4,80 218,70 93,18
220,00 90,00 3,10 19,20 437,40 93,18 862,88 862,88
0,67 0,42 0,08 0,67 0,17 0,08
0,67 0,42 0,08 0,17 0,08
0,67 0,42 0,08 0,67 0,17 0,08
0,67 0,42 0,08 0,17 0,08
0,67 0,42 0,08 0,67 0,17 0,08
0,67 0,42 0,08 0,17 0,08
0,67 0,42 0,08 0,67 0,17 0,08
0,67 0,42 0,08 0,17 0,08
0,67 0,42 0,08 0,67 0,17 0,08
0,67 0,42 0,08 0,17 0,08
0,67 0,42 0,08 0,67 0,17 0,08
0,67 0,42 0,08 0,17 0,08
N BIENES Y SERVICIOS Und. Cant. P.U C.T. Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A
SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL 5 Actas de sesin de Consejo Municipal 0,33333
1 Papel bond A-4 75 gr. 2 Toner para impresora kyocera SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Millar Und.
0,5 1
27,50 218,70
13,75 218,70 232,45 232,45
0,042 0,083
0,042 0,083
0,042 0,083
0,042 0,083
0,042 0,083
0,042 0,083
0,042 0,083
0,042 0,083
0,042 0,083
0,042 0,083
0,042 0,083
0,042 0,083
SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL 6 Transparencia y acceso a la informacin Dar trmite oportuno a los expedientes que son remitidos a la secretaria General
1 2 3 4 5 6
Papel bond A-4 75 gr. Papel bond 60 gr. Grapas Lapicero de tinta seca color negro Toner para impresora kyocera Cinta para impresora LX-300/8750
Millar Millar Caja Doc. Und. Cart.
3 4 2 4 2 1
27,50 18,00 3,10 4,80 218,70 93,18
82,50 72,00 6,20 19,20 437,40 93,18 710,48 710,48
0,25 0,33 0,17 0,67 0,17 0,08
0,25 0,33 0,17 0,17 0,08
0,25 0,33 0,17 0,67 0,17 0,08
0,25 0,33 0,17 0,17 0,08
0,25 0,33 0,17 0,67 0,17 0,08
0,25 0,33 0,17 0,17 0,08
0,25 0,33 0,17 0,67 0,17 0,08
0,25 0,33 0,17 0,17 0,08
0,25 0,33 0,17 0,67 0,17 0,08
0,25 0,33 0,17 0,17 0,08
0,25 0,33 0,17 0,67 0,17 0,08
0,25 0,33 0,17 0,17 0,08
SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL 7 Oficios remitidos Documentacin oficial que emite la Municipalidad a diversas entidades pblicas y privadas
1 2 3 4 5
Papel bond A-4 75 gr. Grapas Lapicero de tinta seca color negro Toner para impresora kyocera Cinta para impresora LX-300/8750
Millar Caja Doc. Und. Cart.
8 1 4 1 1 15 15
27,50 3,10 4,80 218,70 93,18
220,00 3,10 19,20 218,70 93,18 554,18 554,18
0,67 0,08 0,33 0,08 0,08
0,67 0,08 0,33 0,08 0,08
0,67 0,08 0,33 0,08 0,08
0,67 0,08 0,33 0,08 0,08
0,67 0,08 0,33 0,08 0,08
0,67 0,08 0,33 0,08 0,08
0,67 0,08 0,33 0,08 0,08
0,67 0,08 0,33 0,08 0,08
0,67 0,08 0,33 0,08 0,08
0,67 0,08 0,33 0,08 0,08
0,67 0,08 0,33 0,08 0,08
0,67 0,08 0,33 0,08 0,08
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTOS EN SOLES
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:
SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL
Und.
Cant.
P.U
C.T.
1 Papel bond A-4 75 gr. 2 Papel bond 60 gr. 3 Grapas 4 Lapicero de tinta seca color negro 5 Corrector tipo lapicero 6 Toner para impresora Kyocera 7 Cinta para impresora LX-300/8750
Millar Millar Caja Doc. Doc. Und. Cart,
28 12 6 14 2 10 3
27.50 18.00 3.10 4.80 26.40 218.70 93.18
770.00 216.00 18.60 67.20 52.80 2,187.00 279.54
3,591.14 3,591.14
FICHA 03 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
OBJETIVO:
1 INGRESO/RECEPCION DOCU. 2 DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS 3 NOTIFICACION 4 EMPASTE DE DOCUMENTOS
docdoc. doclibros
60000 60000 9960 250
01-Ene 01-Ene 01-Ene 01-Ene
31-Dic 31-Dic 31-Dic 31-Dic
5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 830 830 830 100 830 830 830 830 830 100 830 8360 830 830 50
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SECRETARIA GENERAL OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 1 RECEPCION DE DOCUMENTOS INGRESAR A LA MPA LAS SOLICITUDES DE USUARIOS
Mensualizado en Unidades Fsicas N BIENES Y SERVICIOS BIENES Und. Cant. P.U. C.T. E F M A M J J A S O N D
1 TAMPONES/TINTA 2 SELLOS DE RECEPCION 3 SELLOS DE NUMERACION 4 EMGRAPADORES 5 LAPICEROS 6 CUTTER 7 GRAPAS 8 TINTA TAMPON
SERVICIOS
PZS PZS PZS. PZS. PZS PZS PZS FCO.
16 4 4 4 48 4 12 8
5.00 20.00 10.00 50.00 0.50 2.00 2.00 2.00
80.00 80.00 40.00 200.00 24.00 8.00 24.00 16.00
4 1 1 4 4 4 1 4 1 1 4 4
4 1 1
4 1 1
4 1 1
1 4
472.00 472.00
SECRETARIA GENERAL OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 2 DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS DISTRIBUIR DOCUMENTOS INGRESADOS A DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TAMPONES/TINTA SELLOS DE RECEPCION SELLOS DE NUMERACION EMGRAPADORES LAPICEROS CUTTER GRAPAS TINTA TAMPON PAPEL BON A-4 PAPEL CARBON PAPEL COPIA ARCHIVADORES DE PALANCA
SERVICIOS
PZS PZS PZS. PZS. PZS PZS PZS FCO. Millar caja millar Pza.
1 1 1 1 6 1 2 2 6 4 4 12
5.00 20.00 10.00 50.00 0.50 2.00 2.00 2.00 11.67 30.00 12.00 5.00
5.00 20.00 10.00 50.00 3.00 2.00 4.00 4.00 70.00 120.00 48.00 60.00
1 1 1 1 6 1 2 2 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 FOTOCOPIAS SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
unid
6000
0.10
600.00 396.00 600.00 996.00
500
500
500
500
500 500 500 500 500
500
500
500
SECRETARIA GENERAL OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 3 NOTIFICACION DE DOCUMENTOS POR SERVICIOS POSTALES NOTIFICACIN DE RESOLUCIONES, OFICIOS, ETC, POR SERVICIOS POSTALES
1 2 3 4 5 6 7
SOBRE OFICIOS SOBRE MANILA A4 SOBRE MANILA OFICIO GOMA CUADERNO LAPICEROS CUTTER
Millar Unid Unid litro pza pza pza
2 500 50 1 12 60 2
25.00 0.05 0.80 30.00 1.50 0.42 2.00
50.00 25.00 40.00 30.00 18.00 25.00 4.00
1 250 25 1 6 5 2
1 250 25 6 5
SERVICIOS
1 Couries (caja chica)12 mes 2 Movilidad notif. 4 personas SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
meses meses
12 12
100.00 400.00
1,200.00 4,800.00 192.00 6,000.00 6,192.00
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: SECRETARIA GENERAL OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 4 EMPASTADO DE DOCUMENTOS CONSERVAR ADECUAMENTE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA GESTION MUNICIPAL CADA AO SE HARA DE LA DOCUMENTACION EMITIDA EL AO ANTERIOR
Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A S
Und.
Cant.
P.U.
C.T.
SERVICIOS
1 TIPOGRAFIA SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Pzs.
250
15.00
3,750.00
100
100
50
3,750.00 3,750.00
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTOS EN SOLES
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: BIENES Y SERVICIOS BIENES 1 ARCHIVADORES DE PALANCA 2 CUADERNO 3 CUTTER 4 EMGRAPADORES 5 GOMA 6 GRAPAS 7 LAPICEROS 8 PAPEL BON A-4 9 PAPEL CARBON 10 PAPEL COPIA 11 SELLOS DE NUMERACION 12 SELLOS DE NUMERACION 13 SELLOS DE RECEPCION 14 SELLOS DE RECEPCION 15 SOBRE MANILA A4 16 SOBRE MANILA OFICIO 17 SOBRE OFICIOS 18 TAMPONES/TINTA 19 TINTA TAMPON SERVICIOS 1 FOTOCOPIAS 2 COURIES (CAJA CHICA)12 MES 3 TIPOGRAFIA 4 MOVILIDAD NOTIF. 4 PERSONAS SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
SECRETARIA GENERAL OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
Und.
Cant.
P.U.
C.T.
Pza. pza PZS PZS. litro PZS PZS Millar caja millar PZS. PZS. PZS PZS Unid Unid Millar PZS FCO.
12 12 7 5 1 14 114 6 4 4 4 1 4 1 500 50 2 17 10
5.00 1.50 2.00 50.00 30.00 2.00 0.50 15.00 30.00 12.00 10.00 10.00 20.00 20.00 25.00 40.00 25.00 5.00 2.00
60.00 18.00 14.00 250.00 30.00 28.00 52.00 70.00 120.00 48.00 40.00 10.00 80.00 20.00 25.00 40.00 50.00 85.00 20.00 -
unid meses Pzs. meses
6000 12 250 12
0.10 100.00 15.00 400.00
600.00 1,200.00 3,750.00 4,800.00 1,060.00 10,350.00 11,410.00
FICHA 03 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: OFICINA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL OBJETIVO: Registro de hechos vitales y estado civil de los ciudadanos
META N ACTIVIDAD PROGRAMADA Und. Cant. EJECUCIN Fecha Fecha Inicio Trmino CRONOGRAMA DE UNIDADES FSICAS E F M A M J J A S O N D
1 Inscripcin de hechos vitales 2 Certificacin de partidas 3 Proc. No Contencioso Ley N 29277 4 Rectificaciones Administrativas 5 Anotaciones Textuales
Partida Partida Exp. Resol. Anotacion.
36000 600000 180 6000 8640
Enero Enero Enero Enero Enero
Diciembre 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 Diciembre 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 Diciembre 15 15 15 500 720 15 500 720 15 500 720 15 500 720 15 500 720 15 500 720 15 500 720 15 500 720 15 500 720 15 500 720
Diciembre 500 500 Diciembre 720 720 FICHA N 04
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD
UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
SECRETARIA GENERAL 1 INSCRIPCION DE HECHOS VITALES
Unidad
INSCRIBIR, NACIMIENTOS, DEFUNCIONES Y MATRIMONIOS.

Mensualizado en Unidades Fsicas Cantidad Costo Unitario Costo Total E F M A M J J A S O N D
de Medida
Tinta Lapicero de tinta liquida Thoner para impresora Papel Bond A-4 80 gr. SERVICIOS 1 Movilidad para el penal (Taxi) 2 Servicios de empastados de libros 3 Movilidad traslado de documentacion SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS.
1 2 3 4
Frasco Caja Unidad Millar Pasaje Unidad Pasaje
24 120 60 60 12 180 1500
54.00 30.00 252.10 31.00 30.00 50.00 1.40
1296.00 3600.00 15126.00 1860.00 360.00 9000.00 2100.00 21882.00 11460.00 33342.00
8 10 8 5 1 15 125
10 8 5 1 15 125
10 8 5 1 15 125
10 8 5 1 15 125
8 10 8 5 1 15 125
10 8 5 1 15 125
10 8 5 1 15 125
10 8 5 1 15 125
8 10 8 5 1 15 125
10 8 5 1 15 125
10 8 5 1 15 125
10 8 5 1 15 125
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD SECRETARIA GENERAL OFICINA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL 2 CERTIFICACION DE PARTIDAS
EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE PARTIDAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION.

BIENES Y SERVICIOS
de Medida
BIENES 1 Lapiceros de tinta liquida 2 Papel Bond A-4 80 gr. 3 Huelleros 4 Thoner parta impresora 5 Thoner para fotocopiadora 6 Engrampadores 7 Grapas 8 Papel continuo 9 Cinta Impresora 10 Papel 90 gr. Con Granaje A-4 Imp. Litografa SERVICIOS 1 Servicios de impresin y artes 2 Mantenimiento de fotocopiadora SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Caja Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Millar Unidad Millar Unidad Serv.
24 96 120 34 10 10 60 12 96 127 12 12
30,00 31,00 20,00 252,10 184,30 15,00 3,10 25,00 23,75 1525,43 30,00 150,00
720,00 2976,00 2400,00 8571,40 1843,00 150,00 186,00 300,00 2280,00 193728,98 360,00 1800,00 213155,38 2160,00 215315,38
2 8 10 3 1 10 5 1 8
2 8 10 3 1 5 1 8
2 8 10 3 1 5 1 8
2 8 10 3 1 5 1 8 15 1 1
2 8 10 3 1 5 1 8 14 1 1
2 8 10 3 1 5 1 8 14 1 1
2 8 10 3 1 5 1 8 14 1 1
2 8 10 3 1 5 1 8 14 1 1
2 8 10 2
2 8 10 3 1 5 1 8 14 1 1
2 8 10 2
2 8 10 3 1 5 1 8 14 1 1
5 1 8 14 1 1
5 1 8 14 1 1
1 1
1 1
1 1
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD SECRETARIA GENERAL OFICINA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL 3 Proc. No Contnc. Ley 29277
OBEJTIVO DE LA ACTIVIDAD
Unidad
Procedimiento de separacion convencional

BIENES Y SERVICIOS
de Medida
BIENES 1 Thoner de impresora Lser 2 Papel Bond A-4 80 gr. SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad Millar
2 4
252.10 31.00
504.20 124.00 628.20 0.00 628.20
1 1
1 1
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD SECRETARIA GENERAL OFICINA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL 4 Rectificaciones Administrativas
Unidad
Corregir errores atribuibles a los registradores

BIENES Y SERVICIOS
de Medida
BIENES 1 Papel Bond A-4 80 gr. 2 Papel Bond A-4 75 gr. 3 Thoner para impresora Lser SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Millar Millar Unidad
20 12 4
31.00 27.50 252.10
620.00 330.00 1512.60 2462.60 0.00 2,462.60
2 1 1
1 1
2 1 1
1 1
2 1 1
2 1
1 1 1
2 1
2 1 1
1 1
2 1 1
2 1
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD SECRETARIA GENERAL OFICINA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL 5 Anotaciones Textuales
Unidad
Anotaciones textuales o marginales de resoluciones, judiciales, notariales y administrativas

BIENES Y SERVICIOS
de Medida
BIENES 1 Lapiceros de Tinta Extrafina 2 Lpices 3 Borrador SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Caja Caja Unidad
12 2 10
54.00 5.00 0.30
648.00 10.00 3.00 661.00 0.00 661.00
1 1 10
1 1
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTOS EN SOLES UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5
SECRETARIA GENERAL OFICINA DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Und.

Frasco Caja Caja Unidad Millar Unidad Unidad Unidad Caja Millar Unidad Millar Caja Millar Unidad Unidad Servicios Pasaje Unidad Pasaje
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Tinta Lapicero de tinta liquida Lapiceros de Tinta Extrafina Thoner para impresora Lser Papel Bond A-4 80 gr. Huelleros Thoner para fotocopiadora Engrampadores Grapas Papel continuo Cinta impresora Papel 90 gr. Con granaje A-4 Imp. Litografica Lpices Papel Bond 75 gr. Borradores
Cant.
24 144 12 100 180 120 10 10 60 12 96 127 2 12 10 12 12 12 180 1500
P.U.
54,00 30,00 54,00 252,10 31,00 20,00 184,30 15,00 3,10 25,00 23,75 1525,43 5,00 27,50 0,30 30,00 150,00 30,00 50,00 1,40
P.T.
1.296,00 4.320,00 648,00 25.210,00 5.580,00 2.400,00 1.843,00 150,00 186,00 300,00 2.280,00 193.728,98 10,00 330,00 3,00 360,00 1.800,00 360,00 9.000,00 2.100,00 238.284,98 13.620,00 251.904,98
SERVICIOS
Servicio de impresin y artes Mantenimiento fotocopiadora Movilidad al penal (Taxi) Servicio de empastado de libros Movilidad traslado documentacion
META N ACTIVIDAD PROGRAMADA Und. Cant. EJECUCIN Fecha Trmino CRONOGRAMA DE UNIDADES FSICAS E F M A M J J A S O N D
SUB GERENCIA DE INFORMATICA SUB GERENCIA DE INFORMATICA
Fecha Inicio
Servicio de Soporte Tecnico 1 (Mantenimiento) Gestion Administrativa anual de la Sub 2 Gerencia de Informtica 3 Adquisicin de Licencias de Software
Mes Mes Und.
12 12 1
Enero Enero Enero
Diciembre Diciembre Diciembre
1 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD Unid. ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD SUB GERENCIA DE INFORMATICA 1 Servicio de Soporte Tecnico, Administracin y Soporte de la pagina Web (Mantenimiento)
Brindar las atenciones de soporte tcnico y mantener los equipos operativos basados en el seguimiento y el registro de todas las actividades que se realiza con cada equipo informtico; las fallas, actualizaciones, el mantenimiento preventivo y correctivo,
Unid. Mensualizado en Unid.es Fsicas Cantidad Costo Unitario Costo Total E F M A M J J A S O N
BIENES Y SERVICIOS
BIENES
de Medida
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Blower Limpiador multiusos (WINDEX) Cera limpiadora para PC Cinta aislante 3M Pilas para PCS Conectores RJ 45 (AMP) Desarmador exagonal Disket 1.44 Mb DVDS 100 UND C/U Aceite A-1 PARA IMPRESORAS CDS 100 UNDS C/U Mouse optico Teclados Quemadoras DVD S-ATA Ponchadora de RED Krimpeador de RED Adapator IDE - SATA externo Cables SATA para disco duro Flat de datos para discos duros Cooler para Pentium IV Cooler para Pentium Core Cooler para Disco Duro Pistola Cautil para soldar Multimetro Digital CIE 3129B Multimetro Analogico Sanwa Paquetes de estao para soldadura fina Pasta para soldadura de estao Cartucho para Impresora HP-Desjet 1220C - colores Cartucho para impresora HP Desjet 1220C - negro Cartucho de Tinta para Impresora multifuncional HP Photosmart C3180 - colores Cartucho de Tinta para Impresora multifuncional HP Photosmart C3180 - negro Cartuchos de Tinta para Impresora EPSON Stylus Photo R200 - 6 cartuchos Cinta para Impresora Matricial EPSON LQ 2070 Cinta para Impresora Matricial EPSON FX-890 Cinta Impresora Epson FX- 880 Toner para Impresora HP-LASER 1020 Toner para Impresora HP-LASER P-1006 Toner para Impresora Multifuncional KONICA MINOLTA bizhub163 Toner para Impresora Kyocera FS-820 Discos Duros IDE 160 Gb mas cooler Discos Duros SATA 320 Gb mas cooler Cables de Poder con toma tierra Cable de video VGA Supresores Rollo de Cable UTP (AMP) Punteros Laser Cinta de embalaje Tijeras Ventilador con pedestal Paos para Limpiar LCD Plasma o laptop Franela Blanca Waype blanco Bencina Taladro electrico Alcohol isopropilico Guantes quirurgicos Grasa Siliconada Testeador de red FLUKE Cargador para Laptop HP Cargador para Laptop TOSHIBA Switch 24 puertos Switch 16 puertos
Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Caja Juego Caja Cono Litros Cono Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Rollo Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Juego Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Rollo Unid. Unid. Unid. Unid. Paquete Metro Kilo Litro Unid. Litro Caja Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid.
2 5 8 5 15 4 2 1 20 1 5 3 3 2 2 3 3 5 5 2 5 3 2 1 1 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 4 2 2 10 10 4 3 2 5 2 1 50 30 12 2 1 2 2 5 2 1 1 2 2
80,00 7,00 10,00 3,00 4,00 100,00 5,00 8,00 80,00 8,00 80,00 25,00 20,00 120,00 85,00 60,00 55,00 5,00 5,00 20,00 20,00 20,00 50,00 300,00 150,00 5,00 3,00 130,00 120,00 75,00 50,00 180,00 93,75 24,15 19,00 246,70 216,00 220,00 250,00 195,00 165,00 6,00 30,00 25,00 380,00 2,50 3,45 2,30 80,00 24,90 8,00 7,80 6,00 300,00 5,00 20,00 5,00 2400,00 400,00 400,00 1990,00 1050,00
160,00 35,00 80,00 15,00 60,00 400,00 10,00 8,00 1600,00 8,00 400,00 75,00 60,00 240,00 170,00 180,00 165,00 25,00 25,00 40,00 100,00 60,00 100,00 300,00 150,00 15,00 9,00 260,00 240,00 150,00 100,00 180,00 187,50 72,45 38,00 740,10 432,00 660,00 1000,00 390,00 330,00 60,00 300,00 100,00 1140,00 5,00 17,25 4,60 80,00 1245,00 240,00 93,60 12,00 300,00 10,00 40,00 25,00 4800,00 400,00 400,00 3980,00 2100,00
1 2 2 3 15 2 1 1 20 5 3 3 2 2 3 3 5 5 2 2 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 10 10 4 3 2 5
1 1 2 2 2 1 2 2 2
3 1
1 2
1 1
1 1 1 2
2 1 25 30 12 1 1 2 1 5 2 1 1 2 2 25
0 0 0 0 0
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Canaletas de Piso Canaletas de Pared Extensiones electricas Alicates Escalera Multifuncional desmontable Pulsera antiestatica Disco Duro externo 1TB Estuches para CD/DVD Chalecos de trabajo Guantes de cuero Liquido para limpiar pantallas LCD Desarmadores Desarmadores Torx Aceite Siliconado Pistola para silicona al frio Tubos de silicona al frio Brocas para pared Cable LPT1 para impresora Cable USB para impresora Cabezal para impresora epson FX 890 Kit de engranajes para impresora FX 890 Jack para RJ 45 AMP Switch Inalambrico AP Fuentes de poder ATX Switch KVM Router para red CISCO
SERVICIOS
Unid. Unid. Unid. Juego Unid. Unid. Unid. Paquete Unid. Unid. Litro Juego Juego Litro Unid. Unid. Juego Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. SNP SNP Unid. Unid. Unid.
10 20 3 2 1 3 2 3 6 3 10 2 2 2 2 7 2 3 6 2 3 60 1 3 1 1 48 48 12 1 2
13,00 11,00 15,00 200,00 600,00 50,00 500,00 25,00 40,00 28,00 25,00 80,00 90,00 150,00 15,00 12,00 12,00 15,00 10,00 250,00 40,00 11,00 360,00 50,00 900,00 5000,00 1000,00 90,00 250,00 1900,00 4000,00
130,00 220,00 45,00 400,00 600,00 150,00 1000,00 75,00 240,00 84,00 250,00 160,00 180,00 300,00 30,00 84,00 24,00 45,00 60,00 500,00 120,00 660,00 360,00 150,00 900,00 5000,00 48000,00 4320,00 3000,00 1900,00 8000,00 36.389,50 65.220,00 101.609,50 4 4 1
10 20 3 2 1 1 2 3 6 3 5 2 2 2 2 4 2 3 6 2 3 60 3 1 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1
89 Personal contribucion de ESSALUD 90 Movilidad anual Mantenimiento de Fotocopiadora Konica Minolta 91 Bizhub 163 93 Capacitacin SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
4 4 1
4 4 1 1
4 4 1
4 4 1
4 4 1
4 4 1
4 4 1
4 4 1
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD SUB GERENCIA DE INFORMTICA 2 Gestion Administrativa anual de la Sub Gerencia de Informtica
Bsqueda, implantacin e informacin de nuevas ideas, polticas y soluciones informticas, con la finalidad de mejorar da a da la calidad y seguridad de los servicios provistos, y facilitar as el logro de los objetivos institucionales de la Municipalid
BIENES Y SERVICIOS
BIENES
de Medida
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Archivadores tamao oficio de Palanca Borrador bicolor Cinta adhesiva Clip Cola sintetica Corrector tipo Lapicero Cuaderno cuadriculado A-4 Cuter Engrampador grande (tipo alicate) Fastener Folder manila Grapas (caja 5000) Lapiceros novo punta fina - azul Lapiceros novo punta fina - rojo Lapiceros novo punta fina -negro Lapiz 2B Libro de registro 400 hojas Marcadores permanentes para CD Mota de pizarra acrilica Papel Bond 75 gr. A-4 Papel Carbon A4 Pelikan - azul Papel continuo 14 7/8X11X1 Pavilo Pegamento UHU barra Perforador grande Plumon resaltador Plumones pizarra acrilica rojo - negro - azul Plumones Gruesos rojo - negro - azul Porta clip Saca grapas Computadora Impresora laser Sellos Tampon para sello color azul Tinta para tampon de color azul Vinifan tamao oficio
SERVICIOS
Unid. Unid. Unid. Caja Kilo Unid. Unid. Unid. Unid. Caja Unid. Caja Caja Caja Caja Caja Unid. Unid. Unid. Millar Caja Millar Cono Unid. Unid. Unid. Caja Caja Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid.
6 4,50 2 0,60 2 1,50 4 0,85 1 5,50 3 2,50 4 2,80 3 1,00 2 53,00 2 6,10 20 0,50 3 3,10 1 17,50 1 17,50 1 17,50 1 4,68 1 300,00 5 4,50 2 3,50 6 27,50 1 18,00 2 36,00 2 2,00 4 4,50 2 7,50 4 1,20 1 18,30 1 16,00 2 4,00 2 1,50 2 2700,00 1 400,00 3 5,00 2 3,00 4 2,00 2 6,80
27,00 1,20 3,00 3,40 5,50 7,50 11,20 3,00 106,00 12,20 10,00 9,30 17,50 17,50 17,50 4,68 300,00 22,50 7,00 165,00 18,00 72,00 4,00 18,00 15,00 4,80 18,30 16,00 8,00 3,00 5400,00 400,00 15,00 6,00 8,00 13,60 6770,68 0,00 6770,68
2 2 1 1 2 2 2 1 1 20 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1
2 1 1
1 1 1 1 1
2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
1 2 2
SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD SUB GERENCIA DE INFORMTICA 3 Mantenimiento de Sistemas
Mantener todos los sistemas de la MPA con el objetivo de garantizar su normal ejecucin; optimizar la gestin.
Unidad
N
SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
de Medida
Mantenimiento de los Sistemas SISTRAN, Vaso de Leche y 1 Reynado 2 Mantenimiento Sistema SIAT 3 Mantenimiento del Sistema Tramifacil y Registro Civil 4 Mantenimiento de antenas SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Mes Mes Mes Unid.
12 24 12 12
1800.00 1800.00 1800.00 1500.00
21600.00 43200.00 21600.00 18000.00 0.00 104400.00 104400.00
1 2 1
1 2 1
1 2 1
1 2 1
1 2 1
1 2 1 12
1 2 1
1 2 1
1 2 1
1 2 1
1 2 1
1 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
SUB GERENCIA DE INFORMTICA SUB GERENCIA DE INFORMTICA Und. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Caja Juego Caja Cono Litros Cono Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Rollo Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Juego Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Rollo Unid. Unid. Unid. Unid. Paquete Metro Kilo Litro Unid. Litro Caja Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Juego Unid. Unid. Unid. Paquete Unid. Unid. Litro Juego Juego Litro Unid. Unid. Juego Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Cant. 2 5 8 5 15 4 2 1 20 1 5 3 3 2 2 3 3 5 5 2 5 3 2 1 1 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 4 2 2 10 10 4 3 2 5 2 1 50 30 12 2 1 2 2 5 2 1 1 2 2 10 20 3 2 1 3 2 3 6 3 10 2 2 2 2 7 2 3 6 2 3 60 1 3 1 1
6 2
BIENES Y SERVICIOS
BIENES
P.U. 80.00 7.00 10.00 3.00 4.00 100.00 5.00 8.00 80.00 8.00 80.00 25.00 20.00 120.00 85.00 60.00 55.00 5.00 5.00 20.00 20.00 20.00 50.00 300.00 150.00 5.00 3.00 130.00 120.00 75.00 50.00 180.00 93.75 24.15 19.00 246.70 216.00 220.00 250.00 195.00 165.00 6.00 30.00 25.00 380.00 2.50 3.45 2.30 80.00 24.90 8.00 7.80 6.00 300.00 5.00 20.00 5.00 2400.00 400.00 400.00 1990.00 1050.00 13.00 11.00 15.00 200.00 600.00 50.00 500.00 25.00 40.00 28.00 25.00 80.00 90.00 150.00 15.00 12.00 12.00 15.00 10.00 250.00 40.00 11.00 360.00 50.00 900.00 5000.00 4.50 0.60
P.T. 160.00 35.00 80.00 15.00 60.00 400.00 10.00 8.00 1600.00 8.00 400.00 75.00 60.00 240.00 170.00 180.00 165.00 25.00 25.00 40.00 100.00 60.00 100.00 300.00 150.00 15.00 9.00 260.00 240.00 150.00 100.00 180.00 187.50 72.45 38.00 740.10 432.00 660.00 1000.00 390.00 330.00 60.00 300.00 100.00 1140.00 5.00 17.25 4.60 80.00 1245.00 240.00 93.60 12.00 300.00 10.00 40.00 25.00 4800.00 400.00 400.00 3980.00 2100.00 130.00 220.00 45.00 400.00 600.00 150.00 1000.00 75.00 240.00 84.00 250.00 160.00 180.00 300.00 30.00 84.00 24.00 45.00 60.00 500.00 120.00 660.00 360.00 150.00 900.00 5000.00 27.00 1.20
Blower Limpiador multiusos (WINDEX) Cera limpiadora para PC Cinta aislante 3M Pilas para PCS Conectores RJ 45 (AMP) Desarmador exagonal Disket 1.44 Mb DVDS 100 UND C/U Aceite A-1 PARA IMPRESORAS CDS 100 UNDS C/U Mouse optico Teclados Quemadoras DVD S-ATA Ponchadora de RED Krimpeador de RED Adapator IDE - SATA externo Cables SATA para disco duro Flat de datos para discos duros Cooler para Pentium IV Cooler para Pentium Core Cooler para Disco Duro Pistola Cautil para soldar Multimetro Digital CIE 3129B Multimetro Analogico Sanwa Paquetes de estao para soldadura fina Pasta para soldadura de estao Cartucho para Impresora HP-Desjet 1220C - colores Cartucho para impresora HP Desjet 1220C - negro Cartucho de Tinta para Impresora multifuncional HP Photosmart C3180 - colores Cartucho de Tinta para Impresora multifuncional HP Photosmart C3180 - negro Cartuchos de Tinta para Impresora EPSON Stylus Photo R200 - 6 cartuchos Cinta para Impresora Matricial EPSON LQ 2070 Cinta para Impresora Matricial EPSON FX-890 Cinta Impresora Epson FX- 880 Toner para Impresora HP-LASER 1020 Toner para Impresora HP-LASER P-1006 Toner para Impresora Multifuncional KONICA MINOLTA bizhub163 Toner para Impresora Kyocera FS-820 Discos Duros IDE 160 Gb mas cooler Discos Duros SATA 320 Gb mas cooler Cables de Poder con toma tierra Cable de video VGA Supresores Rollo de Cable UTP (AMP) Punteros Laser Cinta de embalaje Tijeras Ventilador con pedestal Paos para Limpiar LCD Plasma o laptop Franela Blanca Waype blanco Bencina Taladro electrico Alcohol isopropilico Guantes quirurgicos Grasa Siliconada Testeador de red FLUKE Cargador para Laptop HP Cargador para Laptop TOSHIBA Switch 24 puertos Switch 16 puertos Canaletas de Piso Canaletas de Pared Extensiones electricas Alicates Escalera Multifuncional desmontable Pulsera antiestatica Disco Duro externo 1TB Estuches para CD/DVD Chalecos de trabajo Guantes de cuero Liquido para limpiar pantallas LCD Desarmadores Desarmadores Torx Aceite Siliconado Pistola para silicona al frio Tubos de silicona al frio Brocas para pared Cable LPT1 para impresora Cable USB para impresora Cabezal para impresora epson FX 890 Kit de engranajes para impresora FX 890 Jack para RJ 45 AMP Switch Inalambrico AP Fuentes de poder ATX Switch KVM Router para red CISCO Archivadores tamao oficio de Palanca Borrador bicolor
Cinta adhesiva Clip Cola sintetica Corrector tipo Lapicero Cuaderno cuadriculado A-4 Cuter Engrampador grande (tipo alicate) Fastener Folder manila Grapas (caja 5000) Lapiceros novo punta fina - azul Lapiceros novo punta fina - rojo Lapiceros novo punta fina -negro Lapiz 2B Libro de registro 400 hojas Marcadores permanentes para CD Mota de pizarra acrilica Papel Bond 75 gr. A-4 Papel Carbon A4 Pelikan - azul Papel continuo 14 7/8X11X1 Pavilo Pegamento UHU barra Perforador grande Plumon resaltador Plumones pizarra acrilica rojo - negro - azul Plumones Gruesos rojo - negro - azul Porta clip Saca grapas Sellos Tampon para sello color azul Software incluye :Sistemas Operativos (Windows, 121 Linux) Antivirus, Paquetes de Oficina (Word, Excel, Power Point, AutoCAD, Adobe, entre otros) 122 Tinta para tampon de color azul 123 Vinifan tamao oficio
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Servicios
Unid. Caja Kilo Unid. Unid. Unid. Unid. Caja Unid. Caja Caja Caja Caja Caja Unid. Unid. Unid. Millar Caja Millar Cono Unid. Unid. Unid. Caja Caja Unid. Unid. Unid. Unid.
2 4 1 3 4 3 2 2 20 3 1 1 1 1 1 5 2 6 1 2 2 4 2 4 1 1 2 2 3 2 1
1,50 0,85 5,50 2,50 2,80 1,00 53,00 6,10 0,50 3,10 17,50 17,50 17,50 4,68 300,00 4,50 3,50 27,50 18,00 36,00 2,00 4,50 7,50 1,20 18,30 16,00 4,00 1,50 5,00 3,00
3,00 3,40 5,50 7,50 11,20 3,00 106,00 12,20 10,00 9,30 17,50 17,50 17,50 4,68 300,00 22,50 7,00 165,00 18,00 72,00 4,00 18,00 15,00 4,80 18,30 16,00 8,00 3,00 15,00 6,00
Global Unid. Unid. SNP SNP Unid. Unid.
4 2
130000,00 2,00 6,80 1000,00 90 250,00 1900,00
130000,00 8,00 13,60 48000,00 4320,00 3000,00 1900,00 167.360,18 57.220,00 224.580,18
Personal cont de essalud Movilidad anual Mantenimiento de Fotocopiadora Konica Minolta Bizhub 4 163 SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
1 2 3
48 48 12 1
FICHA 03 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA
Ceremonias de entrega de distinciones, medallas, declaratoria de huspedes 1 ilustres, visitantes distinguidos, reconocimientos varios y otros 2 Ceremonias cvico patriticas y religiosas 3 Saludos oficiales 4 Difusin de actividades y/o eventos 5 Registro virtual y fsico de reconocimiento y distinciones
Ceremonia
80
Enero
Diciembre
10
Ceremonia Saludo Nota period. Registro virtual Ceremonia Aviso Artculo Archivo Aviso Estudio Ceremonia Ceremonia Ceremonia
30 10000 10000 560 40 51739 719 2055 84 3 10 3 7
Marzo Enero Enero Enero Enero Enero Enero Enero Enero Enero Marzo Julio Agosto
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Julio Agosto 834 834 30 3 520 58 162 7 3 833 833 30 3 5534 58 161 7
3 833 833 30 3 526 58 168 7
7 834 834 30 5 5535 58 173 7
2 833 833 100 3 525 66 169 7
3 833 833 30 3 5545 58 171 7
3 834 834 100 3
3 833 833 50 5
1 833 833 30 3
5 834 834 50 3 5533 58 181 7
1 833 833 50 3
2 833 833 30 3
6 Ceremonias de inauguracin de obras 7 Publicidad 8 Peridico mural 9 Archivo periodstico 10 Publicaciones oficiales 11 Medicin de preferencia de medios de Comunicacin
526 15850 525 65 179 7 58 170 7 58 172 7
525 10595 58 173 7 66 176 7
Ceremonias protocolares (segn 12 efemrides) 13 14 Actos oficiales por el Da de la Independencia Nacional Actos oficiales por el Aniversario de Arequipa
1 3 7
RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA 1 Ceremonias de entrega de distinciones, medallas, declaratoria de huspedes ilustres, visitantes distinguidos, reconocimientos varios y otros Reconocer la labor y estimular a los ciudadanos, personas naturales, jurdicas , instituciones , organismos . etc., locales nacionales y
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23
Papel bond 75 gr. Sobres oficio blanco 11*22 cm. Papel para fax Medallas de la cultura Medallas del deporte Medallas de plata Medallas de oro Lapiceros de tinta lquida (color negro y dorado) Carpetas de cuero repujado para diplomas Recordatorios en sillar Trofeos grandes especiales Trofeos medianos Tonner color amarillo Tonner color azul Tonner color rojo Sobres manila (tamao radiografa ) 36*44 cm. Sobres manila A-3 Escapularios de plata Escudo de Arequipa en caja de pana o madera Characatos de oro Solaperos del escudo de arequipa Pasaportes
SERVICIOS
Millar Millar Rollo Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Ciento Ciento Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Ciento Ciento Ciento Unidad Unidad Unidad Unidad
8 4 12 25 25 25 25 12 10 15 8 15 8 8 8 1 1 2 25 500 1200 1200 5 5 5 15 4 100 8
27,50 49,00 15,00 60,00 60,00 60,00 60,00 5,00 180,00 90,00 300,00 160,00 250,00 250,00 250,00 49,00 39,00 480,00 50,00 10,00 5,00 8,00 180,00 280,00 350,00 800,00 40,00 7,00 50,00
220,00 196,00 180,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 60,00 1.800,00 1.350,00 2.400,00 2.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 49,00 39,00 960,00 1.250,00 5.000,00 6.000,00 9.600,00 900,00 1.400,00 1.750,00 12.000,00 160,00 700,00 400,00 43.504,00 17.310,00 60.814,00
2 1 1 12 12 12 12 6 10 2 2 1 1 1 1 1 10
1 1 1
1 1 1 1 1 13 13 13 13 6
3 1 1
1 1 1
2 1 2 1 1 1 1 1 1
2 1 2
3 1 2 1 1 1
1 2 1 1 1
2 1 1
4 1 2 1 1 1
1 1 1 1
1 2 1 1 1
1 15 250 600 600 5 5 5 250 600 600
1 Confeccin de diplomas A-4 2 Confeccin de diplomas A-3 3 Confeccin de diplomas A-4 con escudo en Pan de oro 4 Recepcin 5 Confeccin de almohadillas para protocolo 6 Cintas de tela para medalla 7 Arreglo floral de mano SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
1 2 15
1 20
2 20
4 2 20 2
1 15 1 10 1
RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA 2 Ceremonias cvico patriticas y religiosas Incentivar, promover los valores cvicos patriticos en nuestra poblacin. Perennizar los valores heroicos dejados por nuestros
1 2 3 4 5 6
Papel bond 75 gr. Sobres oficios balancon con ventana Files porte oficio Fastener Bebidas y Bocaditos - Atenciones Oficilaes Tonner negro
SERVICIOS
Millar Millar Ciento Ciento Global Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
6 10 2 2 1 3 12 12 12 24 10 20 10 1 8
27,50 49,00 50,00 5,00 6000,00 215,00 400,00 400,00 446,75 35,00 150,00 100,00 250,00 300,00 50,00
165,00 490,00 100,00 10,00 6000,00 645,00 4800,00 4800,00 5361,00 840,00 1500,00 2000,00 2500,00 300,00 400,00 7410,00 22501,00 29911,00
1 1 1 0,1 1 3 3 3 2 3 1 0,1
1 2
1 2
1 2 1 1 0,1 1 3 3 3 2 1
1 1
1 1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1 1 3 3 3 2 2 3 1 1
0,1
0,1
1 Confeccin de banderas del Per 2 Confeccin de banderas de Arequipa 3 Atenciones Oficiales - Recepcion 4 Lavado de banderas 5 Arreglos de tela (altares y otros) 6 Ofrendas florales 7 Alquiler de equipo de sonido 8 Refrigerio y movilidad para coro 9 Movilidad para bandas de msica SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
2 3
2 1
3 3 3 2 4 2 6 1 4
2 3 1 1
1 1
2 1 3 1 1
2 1 3
RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA 3 Saludos oficiales Elaboracin y envo de tarjetas protocolares , onomsticos, psame, saludo, felicitacin, representacin y otros, con el fin de constituir
Papel bond 75 gr. Sobres blancos con ventana Cartulina Kimberly color crema (grande) Cartulina Kimberly color blanco ( grande) Cartulina de hilo color blanco (grande) Papel canson Placas metlicas Sobres kimbelyde 18,.4 X13.4cm. Con 8 ventana color crema (por 250 unidades) Sobres kimberly de 18.4 X 13.4 cms. Con 9 ventana color blanco 10 Sobre carta 16. X11.5 cms. Con ventana
SERVICIOS
1 2 3 4 5 6 7
Millar Millar Ciento Ciento Ciento Ciento Caja Caja Caja Millar Millar Millar Unidad
2 4 3 3 3 2 2 10 10 5 1,5 1,5 12
27,50 49,00 350,00 350,00 300,00 35,00 200,00 35,00 30,00 49,00 500,00 100,00 70,00
55,00 196,00 1050,00 1050,00 900,00 70,00 400,00 350,00 300,00 245,00 750,00 150,00 840,00 4616,00 1740,00 6356,00
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1,5 1,5 1 2 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
1 1 1 1
1 Confeccion de tarjetas especiales 2 Confecin sobres 1/2 oficio con ventana 3 Ofrendas florales por psame SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA 4 Difusin de actividades y/o eventos Informar a la comunidad sobre las actividades y acciones que realiza la Municipalidad mediante notas de prensa , boletines,
Papel bond 75 gr. Tonner negro Lapiceros Cuadernos de 96 hojas Cartuchos de tinta para impresora Canon 1320 Cassete de 90 minutos Baterias para camaras fotograficas SONY mod:NP-BG1 Pilas recargables DVD ( Tubo * 100 Und) CD Princo ( Tubo * 100 Und) Tampn Tinta para tampn Grapas Sobres manila porte oficio con ventana Clips Engrapador Perforador Archivadores de lomo ancho Tarjeta capturadora de video Pinnacle Placa editora de video pinnacle Memoria Stick Pro Do 2-G Memorias USB Cintas mini DV Cintas de video Hi8 DVD para cmara digital (pack 10 und) Plumn indeleble marcador de CD y DVD SERVICIOS 1 Relacionista Pblico 2 Periodista 3 Practicante de Relaciones Publicas 4 Practicante de Periodista SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Millar Unidad Caja Unidad Unidad ciento Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja ciento Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Unidad
40 10 3 12 6 3 2 3 12 10 3 6 12 8 12 2 2 3 1 1 3 6 150 30 24 1 12 12 12 12
27,50 215,00 40,00 1,50 64,00 300,00 50,00 25,00 40,00 50,00 5,00 2,00 3,50 19,00 3,00 15,00 15,00 4,50 480,00 672,00 150,00 30,00 14,00 12,00 40,00 30,00 1500,00 1500,00 150,00 150,00
1100,00 2150,00 120,00 18,00 384,00 900,00 100,00 75,00 480,00 500,00 15,00 12,00 42,00 152,00 36,00 30,00 30,00 13,50 480,00 672,00 450,00 180,00 2100,00 360,00 960,00 30,00 18000,00 18000,00 1800,00 1800,00 11389,50 39600,00 50989,50
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 3 6 13 3 2 1 2 1 1 1
4 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1
4 1 1 1 1
3 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1
3 1 1 1
3 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1 1
1 1
1 1
1 1 1 1 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 3 1
1 1
1 1
12 2 2
13 3 2
12 2 2
13 3 2
12 2 2
13 3 2
12 2 2
13 3 2
12 2 2
13 3 2
12 2 2
2 1 1 1
2 1 1 1
2 1 1 1
2 1 1 1
2 1 1 1
2 1 1 1
2 1 1 1
2 1 1 1
2 1 1 1
2 1 1 1
2 1 1 1
N BIENES Y SERVICIOS BIENES 1 2 3 4 Papel bond 75 gr. Libro de registro de 1000 folios Libro de registro de distinciones 1000 folios con abecedario Tonner negro para impresora Kyocera FS-1300D Millar Unidad Unidad Unidad 3 1 1 2 27,50 500,00 500,00 215,00 82,50 500,00 500,00 430,00 1 1 1 1 1 1 1
RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA 5 Registro virtual y fsico de reconocimiento y distinciones Ordenar fsica y virtualmente los datos y fechas exactas de las personalidades e instituciones que fueron distinguidos y/o
1512,50 0,00 1512,50
RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA 6 Ceremonias de inauguracin de obras Dar realce a la entrega de obras que ejecuta la Municipalidad en beneficio de la poblacin
1 2 3 4 5 6 7
Cartulina Kimberly color crema (grande) Sobre carta 16. X11.5 cms. Con ventana Papel bond 75 gr. Sobres oficio blanco con ventana Cinta bicolor de 3 cm. Ancho Chombitas de barro Cinta de embalaje
SERVICIOS
Ciento Millar Millar Millar rollo Ciento Caja Unidad Ciento Ciento Unidad Unidad Unidad
1 2 3 2 24 36 15 8 18 24 20 12 2
350 49 27,5 49 5 8 1,5 250,00 100,00 5,00 600,00 50,00 1200,00
350,00 98,00 82,50 98,00 120,00 288,00 22,50 2000,00 1800,00 120,00 12000,00 600,00 2400,00 1059,00 18920,00 19979,00
1 2 1 2 3 1 1 1 2 2 3 1 2 3 1 1 1 2 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 2 3 1 2 2 3 1 1 1 12 3 1 1 2 12 3 1 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 3 2 1 2 2 3 2 1 1 2 3 2 1 2
1 Maestro de ceremonias 2 Diseo e impresin de tarjetas especiales Confeccin e impresin de sobres 3 especiales 4 Recepcin 5 Movilidad para banda de musica 6 Alquiler de bus SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
1 1 1
1 1
1 1
1 1
2 1
1 1
1 1
2 1
2 1
2 1
RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA 7 Publicidad Dar a conocer a la poblacin las acciones , obras y dems actividades que realiza la Municipalidad
1 Papel bond 75 gr. 2 Tonner color negro DEKILECK 1220-C

SERVICIOS
Millar Unidad Unidad Unidad Unidad
1,5 2 30 375 60
27,50 215,00 500,00 14,00 10,00
41,25 430,00 15000,00 5250,00 600,00
1 1 2 31 5 3 31 5 2 31 5 3 31 5 2 31 5 3 31 5
1 1 2 31 5 3 31 5 2 31 5 3 31 5 2 31 5 3 31 5
1 Publicacin de avisos varios en diarios 2 Difusin de avisos varios en radios 3 Difusin de avisos varios en televisin Difusin de avisos sobre obras (cierre de 4 calles,desvios, inauguraciones) por diarios Difusin de avisos sobre obras (cierre de calles,desvios, inauguraciones) por radios Difusin de avisos sobre obras (cierre de calles,desvios, inauguraciones) por televisin Difusin de avisos fiestas de Arequipa en televisin Difusin de avisos fiestas de Arequipa en radio Elaboracin de spots en televisin Elaboracin de spots en radio Difusin campaa tributaria en radio Difusin campaa tributaria en televisin
Unidad
15
950,00
14250,00
Unidad
300
20,00
6000,00
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
6 7 8 9 10 11 12
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
15 100 15 5 8 1440 200 8 6 2 8 10 5000 1000 5
60,00 14,00 96,00 1500,00 300,00 20,00 96,00 160,00 160,00 2000,00 80,00 350,00 0,20 2,50 2500,00
900,00 1400,00
1 100 15
1440,00 7500,00 2400,00 1 28800,00 120 19200,00 17 1280,00 960,00 4000,00 640,00 3500,00 1000,00 2500,00 12500,00 471,25 129120,00 1
120 17
1 1 120 17 1
120 17
1 1 120 17 1
120 17
1 1 120 17 1
120 17
1 1 120 17 1 1
1 120 17 1
1 1 120 17 1
1 120 17 1
13 Elaboracin de banners varios con parante Unidad Elaboracin de banners de obras con 14 parante Unidad 15 Elaboracin de gigantografas Millar 16 Impresin de volantes varios Millar 17 Diseo e impresin foliados de obras culminadas Unidad 18 Boletines bimensuales Unidad 19 Impresin de suplemento anual Millar 20 Impresin de revista institucional millar SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS
2 1 1 833 1 1
2 1 1
1 1 1 1
1 833
1 833
1 833 5
1 1
1 1 834
1 1
1 1 834 1000
RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA 8 Peridico mural Dar a conocer a contribuyentes y pblico en general que asiste al local de la Municipalidad de las diferentes actividades ,
1 Papel bond 75 gr. 2 Chinches 3 Alfileres 4 Candados y/o seguros para el peridico mural 5 Papel lustre de colores varios 6 Plumones grandes, rojo, verde, negro 7 Plumones grandes pizarra acrlica (negro , azul) 8 Borrador para pizarra acrlica 9 Plumones pequeos 10 Lpices color negro 2B 11 Tarjadores metlicos 12 Borrador bicolor 13 Forro tamao oficio vinifan 14 Regla de 30 cm. 15 Tijeras 16 Goma grande 1 litro 17 Cartulinas de colores 18 Papel bond de colores 19 Papel resaltador 20 Lapicero corrector 21 Archivadores de lomo ancho SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Millar Caja Caja Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Caja unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad unidad Millar Unidad Unidad Unidad
1,5 6 6 1 50 2 12 2 3 5 5 12 2 2 2 2 30 0,25 6 6 2
27,50 3,00 2,00 10,00 0,40 30,00 1,50 2,50 8,00 1,00 1,50 0,40 6,50 5,00 5,00 30,00 0,50 32,00 3,50 2,50 4,50
41,25 1 18,00 12,00 1 10,00 1 20,00 4 60,00 1 18,00 1 5,00 1 24,00 1 5,00 1 7,50 5 4,80 1 13,00 1 10,00 2 10,00 2 60,00 1 15,00 10 8,00 0,25 21,00 1 15,00 1 9,00 2 386,55 0,00 386,55
1 1 1 4 1 4 1 4 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 4 1 1
1 10 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1
RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA 9 Archivo periodstico Contar con un archivo ordenado cronolgicamente de las notas periodsticas y publicaciones aparecidas en los diarios y
1 Papel bond 75 gr. 2 Papel peridico 3 Goma grande 1 lt. 4 Diario Correo 5 Diario El pueblo 6 Diario noticias 7 Diario La Repblica (L-S) 8 Diario la republica (D) 9 Diario La Voz del pueblo 10 Semanario el Bho 11 Semanario vista previa 12 Semanario Quinto Poder 13 Archivadores de lomo ancho 14 Pabilo grueso cono grande SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Millar Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
1 5 1 365 365 365 313 52 365 52 52 52 12 6
27,50 18,00 30,00 0,50 1,00 0,50 1,00 1,50 0,50 1,50 1,00 1,00 4,50 15,00
27,50 90,00 30,00 182,50 365,00 182,50 313,00 78,00 182,50 78,00 52,00 52,00 54,00 90,00 1777,00 0,00 1777,00
1 1 1 31 31 31 26 5 31 5 5 5 1 1 28 28 28 24 4 28 4 4 4 1 31 31 31 27 4 31 4 4 4 1 1 30 30 30 26 4 30 4 4 4 1 1 31 31 31 26 5 31 5 5 5 1 1 30 30 30 26 4 30 4 4 4 1 1 31 31 31 27 4 31 4 4 4 1 1 31 31 31 26 5 31 5 5 5 1 1 30 30 30 26 4 30 4 4 4 1 1 31 31 31 26 5 31 5 5 5 1 1 30 30 30 26 4 30 4 4 4 1 1 31 31 31 27 4 31 4 4 4 1
RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA 10 Publicaciones oficiales Dar a conocer a la poblacin la publicacin de ordenanzas municipales acuerdos municipales y resoluciones
1 Papel bond 75 gr. 2 Tonner negro para impresora Kyocera FS-1300D

SERVICIOS
Millar Unidad unidad unidad
1 1 10 20
27,50 215,00 750,00 2000,00
27,50 215,00 7500,00 40000,00 242,50 47500,00 47742,50
0,5 1 0,8 1,7 0,8 1,7 0,8 1,7 0,8 1,7
0,5
0,5
1 Publicaciones oficiales en el diario El peruano 2 Publicaciones Oficiales en el diario La Repblica SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
0,8 1,7
0,8 1,7
0,8 1,7
0,8 1,7
0,8 1,7
0,8 1,7
0,8 1,7
0,8 1,7
RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA 11 Medicin de preferencia de medios de Comunicacin Conocer el nivel de preferencia de los diversos medios de comunicacin local y nacional, a fin de identificar los medios mas efectivos para
SERVICIOS Medicin de la lectora de los diarios a travs de 1 una empresa especializada Medicin de la tele audiencia canales de TV a 2 travs de una empresa especializada
Unidad Unidad
1 1
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00
1 1
SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA 12 Ceremonias protocolares (segn efemrides) Resaltar las fechas especiales que se celebran durante el ao dentro del calendario
1 2 3 4 5 6 7
Papel bond 75 gr. Toner negro para KYOCERA FS-1300 Sobres oficio blanco 11*22 cm Sobres carta de 56 gr. 16 * 11,5 cm Cartulina Kimberly color blanco Papel canson Placas metlicas
SERVICIOS
Millar Unidad Medida Millar Millar Ciento Ciento Caja Unidad Unidad
2 2 2 2 0,5 1 1 3 150
27,50 215,00 49,00 49,00 350,00 30,00 200,00 1000,00 4,00
55,00 430,00 98,00 98,00 175,00 30,00 200,00 3000,00 600,00 4686,00 0,00 4686,00
1 1 1 1 0,5 1 1
1 1 1 1
1 Recepcin 2 Arreglos Flores SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
1 50
1 50
1 50
RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA 13 Actos oficiales por el Da de la Independencia Nacional Rememorar y celebrar nuestra independencia nacional
1 Papel bond 75 gr. 2 Tonner negro 3 Sobres oficio blanco 11*22 cm.
SERVICIOS
Millar Unidad Millar unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad
1 1 1 250 250 1 1 1 1 1 100 1
27,50 215,00 49,00 1,20 0,50 500,00 1000,00 250,00 50,00 200,00 20,00 300,00
27,50 215,00 49,00 300,00 125,00 500,00 1000,00 250,00 50,00 200,00 2000,00 300,00 5016,50 0,00 5016,50
1 1 1 250 250 1 1 1 1 1 100 1
1 Elaboracin de tarjetas especiales (28 julio) 2 Elaboracin de sobres especiales (28 julio) 3 Maestro ceremonia 4 Recepcin 5 Arreglos con tela 6 Arreglo floral especial julio 7 Ofrenda floral especial 8 Banderolas de tela 9 Movilidad y refrigerio para el coro polifnico SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA 14 Actos oficiales por el Aniversario de Arequipa Brindar la solemnidad que el caso amerita con la organizacin de eventos culturales y tradicionales
1 2 3 4 5 6 7
Papel bond 75 gr. Millar Tonner negro para impresora Kyocera FS-1300D Unidad Files porte oficio Ciento Fastener Ciento Sobres manila tamao oficio Ciento Sobres manila tamao A-3 Ciento Sobres oficio blanco 11*22 cm Millar
SERVICIOS
2 1 1 0,5 3 1 2 1,5 1,5 2 1 1 1 100 3 1 80 4 3 2
27,50 215,00 50,00 5,00 19,00 39,00 49,00 1500,00 80,00 500,00 200,00 300,00 5361,10 20,00 600,00 300,00 20,00 50,00 40,00 200,00
55,00 215,00 50,00 2,50 57,00 39,00 98,00 2250,00 120,00 1000,00 200,00 300,00 5361,10 2000,00 1800,00 300,00 1600,00 200,00 120,00 400,00 516,50 15651,10 16167,60
1 Elaboracin de tarjetas especiales (15 agosto) Millar 2 Elaboracin de sobres especiales (15 agosto) Millar 3 Maestro ceremonia unidad 4 Arreglo floral para misa y tedeum unidad 5 Arreglo floral para sesion solemne unidad 6 Atencin oficial de aniversario unidad 7 Banderolas de tela y otros adornos unidad 8 Alquiler de equipo de sonido por fiestas unidad 9 Refrigerio y movilidad para coro polifnico unidad 10 Envio de correspondencia (regional, nacional e internacional) unidad 11 Lavado de estandartes unidad 12 Lavado de banderas unidad 13 Ofrenda floral especial unidad SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
2 1 1 0,5 3 1 2 0 2 2 2 1 1 1 100 3 1 80 4 3 2
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTOS EN SOLES UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 BIENES Y SERVICIOS BIENES Alfileres Archivadores de lomo ancho Borrador bicolor Borrador para pizarra acrlica Bebidas y Bocaditos - Atenciones Oficilaes Candados y/o seguros para el peridico mural Pilas recargables Carpetas de cuero repujado para diplomas Cartuchos de tinta para impresora Canon 1320 Cartulina de hilo color blanco (grande) Cartulina Kimberly color blanco ( grande) Cartulina Kimberly color crema (grande) Cartulinas de colores Cassete de 90 minutos CD Princo ( Tubo * 100 Und) Characatos de oro Chinches Chombitas de barro Cinta bicolor de 3 cm. Ancho Cinta de embalaje Cintas de video Hi8 Cintas mini DV Clips Cuadernos de 96 hojas Diario Correo Diario El pueblo Diario la republica (D) Diario La Repblica (L-S) Diario La Voz del pueblo Diario noticias DVD ( Tubo * 100 Und) DVD para cmara digital (pack 10 und) Engrapador Escapularios de plata Escudo de Arequipa en caja de pana o madera Fastener Files porte oficio Forro tamao oficio vinifan Goma grande 1 litro Grapas Lapicero corrector Lapiceros Lapiceros de tinta lquida (color negro y dorado) Lpices color negro 2B Libro de registro de 1000 folios Libro de registro de distinciones 1000 folios con abecedario Medallas de la cultura Medallas de oro Medallas de plata Medallas del deporte Memoria Stick Pro Do 2-G Memorias USB Pabilo grueso cono grande Papel bond 75 gr. Papel bond de colores Papel canson Papel lustre de colores varios Papel para fax Papel peridico Pasaportes Perforador Baterias para camaras fotograficas SONY mod:NP-BG1 Placa editora de video pinnacle Placas metlicas Plumn indeleble marcador de CD y DVD Papel resaltador Plumones grandes pizarra acrlica (negro , azul) Plumones grandes, rojo, verde, negro Plumones pequeos Recordatorios en sillar RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA Und. Caja Unidad Unidad Unidad Global Unidad Unidad Unidad Unidad Ciento Ciento Ciento unidad ciento Unidad Unidad Caja Ciento rollo Caja Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Ciento Ciento Unidad Unidad Caja Unidad Caja Unidad unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Millar Millar Ciento Unidad Rollo Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Caja Unidad Unidad Caja Caja Unidad Cant. 6 17 12 2 1 1 3 10 6 3 3,5 4 30 3 10 500 6 36 24 15 30 150 12 12 365 365 52 313 365 365 12 24 2 2 25 2,5 3 2 3 12 6 3 12 6 1 1 25 25 25 25 3 6 6 72 0,25 2,9 50 12 5 1200 2 2 1 3 1 6 12 2 3 15 P.U. 2,00 4,50 0,40 2,50 6.000,00 10,00 25,00 180,00 64,00 300,00 350,00 350,00 0,50 300,00 50,00 10,00 3,00 8,00 5,00 1,50 12,00 14,00 3,00 1,50 0,50 1,00 1,50 1,00 0,50 0,50 40,00 40,00 15,00 480,00 50,00 5,00 50,00 6,50 30,00 3,50 2,50 40,00 5,00 1,00 500,00 500,00 60,00 60,00 60,00 60,00 150,00 30,00 15,00 27,50 32,00 35,00 0,40 15,00 18,00 8,00 15,00 50,00 672,00 200,00 30,00 3,50 1,50 30,00 8,00 90,00 C.T. 12,00 76,50 4,80 5,00 6.000,00 10,00 75,00 1.800,00 384,00 900,00 1.225,00 1.400,00 15,00 900,00 500,00 5.000,00 18,00 288,00 120,00 22,50 360,00 2.100,00 36,00 18,00 182,50 365,00 78,00 313,00 182,50 182,50 480,00 960,00 30,00 960,00 1.250,00 12,50 150,00 13,00 90,00 42,00 15,00 120,00 60,00 6,00 500,00 500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 450,00 180,00 90,00 1.980,00 8,00 100,00 20,00 180,00 90,00 9.600,00 30,00 100,00 672,00 600,00 30,00 21,00 18,00 60,00 24,00 1.350,00
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
Regla de 30 cm . Sem anario el Bho Sem anario Quinto Poder Sem anario vis ta previa Sobres carta de 56 gr. 16 * 11,5 cm Sobres kim berly de 18.4 X 13.4 cm s . Con ventana color blanco Sobres kim belyde 18,.4 X13.4cm . Con ventana color crem a (por 250 unidades ) Sobres m anila (tam ao radiografa ) 36*44 cm . Sobres m anila A-3 Sobres m anila porte oficio con ventana Sobres oficio blanco 11*22 cm . Solaperos del es cudo de arequipa Tam pn Tarjadores m etlicos Tarjeta capturadora de video Pinnacle Tijeras Tinta para tam pn Tonner color am arillo Tonner color azul Tonner color negro DEKILECK 1220-C Tonner color rojo Trofeos grandes es peciales Trofeos m edianos
Unidad Unidad Unidad Unidad Millar Caja Caja Ciento Ciento ciento Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
2 52 52 52 9 10 10 1 2 11 25 1200 3 5 1 2 6 8 8 22 8 8 15
5,00 1,50 1,00 1,00 49,00 30,00 35,00 49,00 39,00 19,00 49,00 5,00 5,00 1,50 480,00 5,00 2,00 250,00 250,00 215,00 250,00 300,00 160,00
10,00 78,00 52,00 52,00 441,00 300,00 350,00 49,00 78,00 209,00 1.225,00 6.000,00 15,00 7,50 480,00 10,00 12,00 2.000,00 2.000,00 4.730,00 2.000,00 2.400,00 2.400,00
SERVICIOS 1 Alquiler de bus Unidad 2 Alquiler de equipo de s onido Unidad 3 Arreglo floral de m ano Unidad 4 Arreglo floral es pecial julio unidad 5 Arreglo floral para m is a y tedeum unidad 6 Arreglo floral para s es ion s olem ne unidad 7 Arreglos de tela (altares y otros ) Unidad 8 Atencin oficial de anivers ario unidad 9 Banderolas de tela y otros adornos unidad 10 Boletines bim ens uales Unidad 11 Cintas de tela para m edalla Unidad 12 Confeccin de alm ohadillas para protocolo Unidad 13 Confeccin de banderas de Arequipa Unidad 14 Confeccin de banderas del Per Unidad 15 Confeccin de diplom as A-3 Ciento 16 Confeccin de diplom as A-4 Ciento 17 Confeccin de diplom as A-4 con es cudo en Pan de oro Ciento 18 Confecin s obres 1/2 oficio con ventana Millar 19 Confeccion de tarjetas es peciales Millar 20 Confeccin e im pres in de s obres es peciales Ciento 21 Difus in cam paa tributaria en radio Unidad 22 Difus in cam paa tributaria en televis in Unidad 23 Difus in de avis os fies tas de Arequipa en televis in Unidad 24 Difus in de avis os s obre obras (cierre de calles ,des vios , inauguraciones ) por televis in Unidad 25 Difus in de avis os s obre obras (cierre de calles ,des vios , inauguraciones ) por diarios Unidad 26 Difus in de avis os s obre obras (cierre de calles ,des vios , inauguraciones ) por radios Unidad 27 Difus in de avis os varios en radios Unidad 28 Difus in de avis os varios en televis in Unidad 29 Dis eo e im pres in de tarjetas es peciales Ciento 30 Dis eo e im pres in foliados de obras culm inadas Unidad 31 Elaboracin de banners de obras con parante Unidad 32 Elaboracin de banners varios con parante Unidad 33 Elaboracin de gigantografas Millar 34 Elaboracin de s obres es peciales (15 agos to) Millar 35 Elaboracin de s obres es peciales (28 julio) unidad 36 Elaboracin de s pots en radio Unidad 37 Difus in de avis os fies tas de Arequipa en radio Unidad 38 Elaboracin de s pots en televis in Unidad 39 Elaboracin de tarjetas es peciales (15 agos to) Millar 40 Elaboracin de tarjetas es peciales (28 julio) unidad 41 Envio de corres pondencia (regional, nacional e internacional) unidad 42 Arreglos Flores Unidad 43 Im pres in de revis ta ins titucional m illar 44 Im pres in de s uplem ento anual Millar 45 Im pres in de volantes varios Millar 46 Lavado de banderas Unidad 47 Lavado de es tandartes unidad 48 Maes tro cerem onia unidad 49 Medicin de la lectora de los diarios a travs de una em pres a es pecializada Unidad 50 Medicin de la tele audiencia canales de TV a travs de una em pres a es pecializada Unidad 51 Movilidad para banda de m us ica Unidad 52 Movilidad y refrigerio para el coro polifnico unidad 53 Ofrenda floral es pecial unidad 54 Ofrendas florales Unidad 55 Ofrendas florales por ps am e Unidad 56 Publicacin de avis os varios en diarios Unidad 57 Publicaciones oficiales en el diario El peruano unidad 58 Publicaciones Oficiales en el diario La Repblica unidad 59 Recepcin Unidad 60 Refrigerio y m ovilidad para coro Unidad 61 Practicante de Relaciones Publicas Unidad 62 Practicante de Periodis ta Unidad SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
2 17,2 8 1 1 1 12 2 200 5000 100 4 12 12 5 5 5 1,5 1,5 24 1440 200 100 15 15 300 375 60 18 10 6 8 2 1,5 250 8 15 5 1,5 250 80 150 5 1000 8 27 4 7 1 1 20 2 3 20 12 30 10 20 35 1 12 12
1.200,00 250,00 50,00 50,00 200,00 300,00 150,00 5.361,10 20,00 0,20 7,00 40,00 400,00 400,00 280,00 180,00 350,00 100,00 500,00 5,00 20,00 96,00 14,00 60,00 950,00 20,00 14,00 10,00 100,00 350,00 160,00 160,00 2.000,00 80,00 0,50 300,00 96,00 1.500,00 1.500,00 1,20 20,00 4,00 2.500,00 2,50 80,00 35,00 50,00 500,00 5.000,00 5.000,00 50,00 300,00 200,00 100,00 70,00 500,00 750,00 2.000,00 800,00 300,00 150,00 150,00
2.400,00 4.300,00 400,00 50,00 200,00 300,00 1.750,00 10.722,20 4.000,00 1.000,00 700,00 160,00 4.800,00 4.800,00 1.400,00 900,00 1.750,00 150,00 750,00 120,00 28.800,00 19.200,00 1.400,00 900,00 14.250,00 6.000,00 5.250,00 600,00 1.800,00 3.500,00 960,00 1.280,00 4.000,00 120,00 125,00 2.400,00 1.440,00 7.500,00 2.250,00 300,00 1.600,00 600,00 12.500,00 2.500,00 640,00 960,00 200,00 3.500,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 600,00 600,00 2.000,00 840,00 15.000,00 7.500,00 40.000,00 28.000,00 300,00 1.800,00 1.800,00 74.262,30 274.667,20 348.929,50
FICHA 03 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: OBJETIVO: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Operatividad de la Sub Gerencia ao 2011 META EJECUCIN Unidad Fecha Fecha Cantidad Medida Inicio Trmino Trabajador 2431 01/01/2011 31/12/2011 Legajo Trabajador Curso Programas CRONOGRAMA DE UNIDADES FSICAS E F M A M J J A S O N D
1 Procesos remunerativos de Personal. 2

Acciones de Administracin de Personal y Escalafn.
2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 108 108 108 110 108 108 108 110 108 108 108 108
1300 2431 14 33
Enero Enero Enero
Diciembre
3 Control de Asistencia de Personal. 4 Capacitacin al personal municipal. 5 Atencin biosocial al trabajador.
01/01/2011 31/12/2011
2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 2431 Diciembre 1 3 3 3 2 3 2 3 1 1 2 Diciembre 4 4 5 3 2 2 2 1 3 2 3 2
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 01 PROCESOS REMUNERATIVOS DE PERSONAL

Acciones de Remuneraciones oportunas.
P.U.
C.T.
Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Archivador t/oficio de palanca Unidad Cartulina de color Pliego Cinta de embalaje Unidad Cinta para Impresora FX-2180 Unidad Cinta para Impresora LQ-2080 Unidad Cinta para Impresora LQ-2090 Unidad Clips Caja Cola sinttica de 1 kilo Frasco Engrapador Unidad Fasteners Caja Grapas Caja Lapicero rojo, azul y negro Unidad Libro de Cargos de 400 hojas Unidad Ligas Caja Papel Bond A-4 75 gr. Millar Papel Bond A-4 80 gr. Millar Papel continuo 14 7/8 x 11 x 1 Millar Papel continuo 14 7/8 x 11 x 2 Millar Papel continuo 9 7/8 x 11 x 1 Millar Papel continuo 9 7/8 x 11 x 2 Millar Papel copia Millar Perforador Unidad Regla de plstico x 30 cm. Unidad Tampon azul Unidad Toner para Impresora HP-Laser Jet 25 1200 Unidad Toner para Impresora HP-Laser Jet 26 1006 Unidad 27 Vinifan porte Oficio Unidad
SERVICIOS
20 12 4 24 5 7 2 1 2 2 8 12 1 3 40 20 7 7 18 30 7 4 10 5 12 12 5 1 1 1
4.50 0.60 2.00 40.00 40.00 40.00 0.60 6.00 15.00 6.10 3.10 0.80 28.00 2.80 27.50 31.00 36.00 119.00 25.00 71.00 11.00 15.00 0.60 3.00 220.00 200.00 6.50
90.00 7.20 8.00 960.00 200.00 280.00 1.20 6.00 30.00 12.20 24.80 9.60 28.00 8.40 1,100.00 620.00 252.00 833.00 450.00 2,130.00 77.00 60.00 6.00 15.00 2,640.00 2,400.00 32.50
2 6 4 2 1 1 2 1 2 2 4 12 1 3 3.0 3 0.6 0.6 1.5 2.5 4 4 5 5 1 1 5 0.008 0.008 0.008
1 6 2 1 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1 1
4.0 1 0.6 0.6 1.5 2.5
3.0 1 0.6 0.6 1.5 2.5
4.0 2 0.6 0.6 1.5 2.5
3.0 1 0.6 0.6 1.5 2.5
4.0 1 0.6 0.6 1.5 2.5
3.0 3 0.6 0.6 1.5 2.5 3 5
4.0 1 0.6 0.6 1.5 2.5
3.0 1 0.6 0.6 1.5 2.5
3.0 2 0.5 0.5 1.5 2.5
3.0 1 0.6 0.6 1.5 2.5
3.0 3 0.5 0.5 1.5 2.5
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
28 propinas para practicantes 29 CAS 30 cont de essalud SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad Unidad Unidad
17600 17600.00 101647.00 101647.00 9148.23 9148.23

12,280.90 128,395.23 140,676.13
0.008 0.008 0.008
0.008 0.008 0.008
0.008 0.008 0.008
0.008 0.008 0.008
0.008 0.008 0.008
0.008 0.008 0.008
0.008 0.008 0.008
0.008 0.008 0.008
0.008 0.008 0.008
0.008 0.008 0.008
0.008 0.008 0.008
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 02 ACCIONES DE ADMINISTRACIN DE PERSONAL Y ESCALAFN

Reordenamiento y Administracin de personal.
P.U.
C.T.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Papel Bond A-4 75 gr. Papel Bond A-4 60 gr. Papel peridico Archivador t/oficio de palanca Cartulina de color Cinta de embalaje Clips Corrector tipo lapicero Cola sinttica de 1 kilo Grapas Lapicero rojo, azul y negro Regla de plstico x 30 cm. Tampon azul Tampon negro Vinifan porte oficio
Millar Millar Millar Unidad Pliego Unidad Caja Unidad Frasco Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
12 10 2 50 100 2 2 4 2 6 12 1 2 2 2 6 2 6 6 4 2 3
27.50 19.50 16.00 4.50 0.60 2.00 0.60 2.20 6.00 3.10 0.80 0.60 3.00 3.00 6.50 200.00 25.30 1.80 0.80 1.50 6.00 3.20
330.00 195.00 32.00 225.00 60.00 4.00 1.20 8.80 12.00 18.60 9.60 0.60 6.00 6.00 13.00 1,200.00 50.60 10.80 4.80 6.00 12.00 9.60 2,215.60 0.00 2,215.60
1 2 50 100 1 2 2 1 3 6 1 2 2 2 3 1 3 3 4 1 2
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 2 1 3 6
16 Toner para Impresora HP-Laser Jet 1006 17 Cinta para impresora EPSON FX-890-04 18 Resaltador 19 Lpiz negro 20 Cuaderno cuadriculado 96 hojas 21 Tinta para numeradora 22 Tinta para tampon azul SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
3 1 3 3 1 1
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 03 CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL

Control de Ingresos, Salidas y otras labores propias del rea.
P.U.
C.T.
Papel Bond A-4 75 gr. Papel Bond A-4 60 gr. Papel bulki A-4 Lapicero rojo, azul y negro Resaltador Vinifan porte oficio Archivador t/oficio de palanca Fasteners Ligas Grapas Clips Engrapador Saca grapas Porta cinta scocht Perforador Tampon azul Cinta maskingtape 2 x 40 Chinches Cuaderno cuadrculado A-4 Cinta de embalaje Cinta para Impresora LQ-2070/SO15 Toner para Impresora HP-Laser Jet 22 1006 23 Libro de Cargos de 400 hojas 26 Chalecos SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Millar Millar Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Caja Caja Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
9 9 1 12 10 10 12 4 4 10 6 4 4 2 4 3 5 10 10 5 6 4 10 16
27.50 19.50 17.00 0.80 1.80 6.50 4.50 6.10 2.80 3.10 0.60 15.00 5.00 3.00 15.00 3.00 5.50 1.20 3.50 2.00 24.15 200.00 28.00 60.00
247.50 175.50 17.00 9.60 18.00 65.00 54.00 24.40 11.20 31.00 3.60 60.00 20.00 6.00 60.00 9.00 27.50 12.00 35.00 10.00 144.90 800.00 280.00 960.00 3,081.20 0.00 3,081.20
3 3 1 4 5 5 12 4 4 5 6 4 4 4 4 3 5 10 10 5 6 4 10 16
3 3 4 5 5
3 3 4
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 04 CAPACITACIN AL PERSONAL MUNICIPAL

El personal se encuentre preparado para la ejecucin eficiente de sus funciones.
Unidad Medida
Cantidad
P.U.
C.T.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Archivador t/oficio de palanca Cartulina de color Clips Corrector tipo lapicero Engrapador Fasteners Chinches Lapicero rojo, azul y negro Cuaderno cuadrculado A-4 Papel lustre - color Papel Bond A-4 75 gr.
Unidad Pliego Caja Unidad Unidad Caja Caja Unidad Unidad Pliego Millar
3 10 2 3 1 1 3 12 5 15 2
4.50 0.60 0.60 2.20 15.00 6.10 1.20 0.60 3.50 0.60 27.50
13.50 6.00 1.20 6.60 15.00 6.10 3.60 7.20 17.50 9.00 55.00
3 10 2 3 1 1 3 12 5 15 2
SERVICIOS 1 Cursos de capacitacion
Curso
14
2285.71
32,000.00
140.70 32,000.00 32,140.70
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 05 ATENCIN BIOSOCIAL AL TRABAJADOR

Gestin del Bienestar del personal.
Unidad Medida
Cantidad
P.U.
C.T.
1 Papel Bond A-4 75 gr. 2 Papel Bond A-4 60 gr. 3 Papel Bond A-4 fosforescente 4 Papel bulki A-4 5 Papel copia 6 Lapicero rojo, azul y negro 7 Lpiz negro 8 Resaltador 9 Archivador t/oficio de palanca 10 Cinta para impresora LQ-2090 11 Cartulina de color 12 Vinifan porte oficio 13 Fasteners 14 Ligas 15 Grapas 16 Clips 17 Engrapador 18 Perforador 19 Saca grapas 20 Porta cinta scocht 21 Tampon azul 22 Cinta maskingtape 2 x 40 23 Cinta de embalaje 24 Cuaderno cuadrculado A-4 25 Cuaderno cuadriculado 96 hojas SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Millar Millar Ciento Millar Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Pliego Unidad Caja Caja Caja Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
6 6 1 2 6 12 12 12 12 2 24 6 2 2 6 4 2 2 3 2 1 3 3 6 12
27.50 19.50 10.00 17.00 11.00 0.80 0.60 1.80 4.50 40.00 0.60 6.50 6.10 2.80 3.10 0.60 15.00 15.00 5.00 3.00 3.00 5.50 2.00 3.50 1.50
165.00 117.00 10.00 34.00 66.00 9.60 7.20 21.60 54.00 80.00 14.40 39.00 12.20 5.60 18.60 2.40 30.00 30.00 15.00 6.00 3.00 16.50 6.00 21.00 18.00 802.10 0.00 802.10
3 3 1 1 3 3 6 6 6 1 12 6 1 1 3 2 2 2 3 3 1 2 2 6 12
3 3 1 3 3 6 6 6 1 12 1 1 3 2
1 1
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTO EN SOLES UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 BIENES Y SERVICIOS SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE MEDIDA Unidad Pliego Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Frasco Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Caja Unidad Unidad Unidad Caja Millar Millar Millar Ciento Millar Millar Millar Millar Millar Millar Pliego Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Curso Unidad Unidad Unidad CANT. 97 146 16 13 14 8 2 24 6 5 9 16 3 7 16 21 9 9 30 57 15 11 9 25 69 20 1 3 7 7 18 30 13 15 2 10 4 11 28 7 11 2 2 3 22 12 23 14 1 1 1 COSTO UNITARIO 4.50 0.60 60.00 1.20 2.00 5.50 25.30 40.00 24.15 40.00 40.00 0.60 6.00 2.20 1.50 3.50 15.00 6.10 3.10 0.80 0.80 28.00 2.80 19.50 27.50 31.00 10.00 17.00 36.00 119.00 25.00 71.00 11.00 0.60 16.00 15.00 3.00 0.60 1.80 5.00 3.00 3.00 6.00 3.20 200.00 220.00 6.50 2,285.71 17,600.00 101,647.00 9,148.23 COSTO TOTAL 436.50 87.60 960.00 15.60 28.00 44.00 50.60 960.00 144.90 200.00 360.00 9.60 18.00 15.40 24.00 73.50 135.00 54.90 93.00 45.60 12.00 308.00 25.20 487.50 1,897.50 620.00 10.00 51.00 252.00 833.00 450.00 2,130.00 143.00 9.00 32.00 150.00 12.00 6.60 50.40 35.00 33.00 6.00 12.00 9.60 4,400.00 2,640.00 149.50 32,000.00 17,600.00 101,647.00 9,148.23 178,915.73
Archivador t/oficio de palanca Cartulina de color Chalecos Chinches Cinta de embalaje Cinta maskingtape 2 x 40 Cinta para impresora EPSON FX-890-04 Cinta para impresora FX-2180 Cinta para impresora LQ-2070/SO15 Cinta para impresora LQ-2080 Cinta para impresora LQ-2090 Clips Cola sinttica de 1 kilo Corrector tipo lapicero Cuaderno cuadriculado 96 hojas Cuaderno cuadrculado A-4 Engrapador Fasteners Grapas Lapicero rojo, azul y negro Lpiz negro Libro de Cargos de 400 hojas Ligas Papel Bond A-4 60 gr. Papel Bond A-4 75 gr. Papel Bond A-4 80 gr. Papel bond A-4 fosforescente Papel bulki A-4 Papel continuo 14 7/8 x 11 x 1 Papel continuo 14 7/8 x 11 x 2 Papel continuo 9 7/8 x 11 x 1 Papel continuo 9 7/8 x 11 x 2 Papel copia Papel lustre - color Papel peridico Perforador Porta cinta scocht Regla de plstico x 30 cm. Resaltador Saca grapas Tampon azul Tampon negro Tinta para numeradora Tinta para tampon azul Toner para Impresora HP-Laser Jet 1006 Toner para Impresora HP-Laser Jet 1200 Vinifan porte oficio SERVICIOS 1 Cursos de Capacitacion 2 propinas para practicantes 3 CAS 4 cont de essalud TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
FICHA 03 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES SUBGERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Fortalecer los lazos de amistad y cooperacin entre las Ciudades Hermana de Arequipa; Ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad de la Comunidad Andina; Contribuir en la gestin de recursos de la Cooperacin Internacional para los proyectos de la MPA q
OBJETIVO:
META Unidad Cantidad Medida 1 1 1 1 12 12 12
EJECUCIN Fecha Fecha Inicio Trm ino Enero Junio
CRONOGRAMA DE UNIDADES FSICAS E x x F x x M x x A x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x M x J x J A S O N D
1 Desarrollo del Proyecto Red Andina de Ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad Proyecto 2 Convenio de Hermanamiento con Cdiz - Espaa 3 Convenio de Hermanamiento con Quito - Ecuador 4 Convenio de Hermanamiento con Curitiba Convenio Convenio Convenio
Febrero Marzo Julio Enero Agosto Enero Enero Agosto Marzo Agosto Diciembre Diciembre
5 Atencin a delegaciones extranjeras en Festividades de Aniversario de Arequipa Eventos 6 Gestion de comunicacin y trmite sobre relaciones internacionales 7 Gestin Administrativa Anual de la Oficina de la SGRECI Mes Gestin Mensual
FICHA 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIN INTERNACIONAL SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIN INTERNACIONAL 1 Desarrollo del Proyecto Red Andina de Ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad Continuar con el objetivo de la Red Andina de las ciudades P. C. H., cual es la firma de un Convenio entre las Partes: (Arequipa. Cusco, Lima, Valparaso, Potos, Sucre. Cuenca, Quito, Cartagena, Sta Cruz de Mompox y Coro) involucradas en el propsito co
Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario B/S Costo Total Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A S O
N BIENES
BIENES Y SERVICIOS
Aprobacin del Proyecto Papel bond 75 Sistematizacin de Informacin de las Partes Anlisis FODA y Resumen Reunin de las Partes para definir Ejes, Acciones, 5 Presupuesto, Financiacin y Comit 6 Fotocopias 7 Correspondencia SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS
1 2 3 4
Aprobacin millar Informes FODA Delegados ciento Sobres
1 1 1 1 11 10 20
30.00 200.00 500.00 600.00 10.00 15.00
b s s s s s
1 30.00 200.00 11 500.00 6,600.00 100.00 300.00 30.00 7,700.00
1 11 11 2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
FICHA 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIN INTERNACIONAL SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIN INTERNACIONAL 2 CONVENIO DE HERMANAMIENTO CON CDIZ - ESPAA La Ciudad de Cadiz, Espaa, celebrar el Bicentenario de la Constitucin de las Cortes de Cadiz en la cual participaron representantes del Per (Arequipa) En su formacin
Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A S O
N BIENES
BIENES Y SERVICIOS
1 2
Testimonio/texto y funda de cuero Correspondencia

SERVICIOS
Unidad Sobres Paquete
1 4 1
150.00 15.00 150.00
150.00 60.00 150.00 150.00 210.00 360.00
1 2
1 1
3 Envo de Testimonio/Serpost SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIN INTERNACIONAL SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIN INTERNACIONAL 3 CONVENIO DE HERMANAMIENTO CON LA CIUDAD DE QUITO - ECUADOR La Ciudad de Quito es el referente de cmo se viene aplicando polticas favorables en el desarrollo y conservacin de su condicin de ciudad Patrimonio Culturalm de la Humanidad, de la cual Arequipa puede extraer provechosas experiencias
Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A S 1 1 1
N BIENES
BIENES Y SERVICIOS
Testimonio/texto y funda de cuero Correspondencia SERVICIOS 3 Envo de Testimonio/Serpost SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
1 2
1 3 1
150.00 15.00 150.00
150.00 45.00 150.00 150.00 195.00 405.00
FICHA 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIN INTERNACIONAL SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIN INTERNACIONAL 4 CONVENIO DE HERMANAMIENTO CON CURITIBA - BRASIL Curitiba es una ciudad referente en materia de desarrollo urbano en autntico equilibrio con el tema ambiental y calidad de vida de la poblacin. El transporte pblico es uno de sus principales logros
Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A S
BIENES Y SERVICIOS
2 Testimonio/texto y funda de cuero 1 Correspondencia 3 Envo de Testimonio/Serpost SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
1 3 1
150.00 15.00 150.00
150.00 45.00 150.00 150.00 195.00 405.00
1 1 1
FICHA 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:
N BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS
SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIN INTERNACIONAL SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIN INTERNACIONAL 5 Atencin a delegados extranjeros en Festividades de Aniversario de Arequipa Por limitaciones presupuestales slo se presupuesta la atencin de alimentacin y movilidad local inc. Aeropuerto
1 Alimentacin y transporte 2 Alimentacin y transporte 3 Alimentacin y transporte 4 Alimentacin y transporte SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Da Da Da Da
2 2 2 2
140.00 140.00 140.00 140.00
280.00 280.00 280.00 280.00 1,120.00 1,120.00
2 2 2 2
FICHA 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIN INTERNACIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIN INTERNACIONAL ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:
6 Gestin de comunicacin y trmite sobre relaciones internacionales de la MPA Atender el flujo de trmites y coordinaciones entre la MPA y las instituciones nacionales y extranjeras relacionadas
1 Carpetas SERVICIOS 1 Mensajera local 2 Banner eventos 3 Refrigerio personal de apoyo 4 Correo postal nacional 5 Correo postal extranjero 6 Pasajes gestin Lima i/v 7 Hotel 8 Viticos 9 Movilidad Aeropuerto aqp/lima 10 Movilidad-lima SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
ciento unidad unidad unidad unidad unidad unidad noche Da Da carrera
1 50 8 100 20 20 2 2 4 4 8
180.00 1.50 65.00 2.50 8.00 15.00 360.00 150.00 80.00 40.00 12.00
180.00 75.00 520.00 250.00 160.00 300.00 720.00 300.00 320.00 160.00 96.00 180.00 2,901.00 3,081.00
1 50 2 25 20 20 1 1 2 2 4 1 1 2 2 4 2 25 2 25 2 25
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTO EN SOLES UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIN INTERNACIONAL SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIN INTERNACIONAL
Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario COSTO TOTAL
BIENES Y SERVICIOS
Bienes 1 Testimonio/texto y funda de cuero 2 Carpetas 3 Refrigerio personal de apoyo 4 Archivadores de Palanca Metlica 5 Agendas 6 Boligrafo azul x 50-Faber Castell 7 Boligrafo negro y rojo x 50 faber Castell 8 Borrador de lapicero azul y rojo 9 Cartulina blanca 10 CDs x 25 unidades 11 Cinta adhesiva transparente 1/2 "x72 12 Cinta skotch y de embalaje 13 Clip de metal chico x 100 unid. 14 Corrector lquido tipo lapicero 15 Cuaderno cuadriculado A-4 Loro 16 Diskettes x 10 unid. 17 DVDs x 100 unidades 18 Directorio con abecedario porte cuaderno 19 Fastener de metal artesco caja x 50 20 Files cartulina crema A-4 21 Files plstico tapa dura oficio 22 Goma 1/4 Lt. 23 Grapas Artesco x 5,000 unid. 24 Lapicero pilot B1-G1-5 tinta lquida negro 25 Lpices 26 Libro de Actas de 400 folios 27 Ligas x 250 unid. 28 Papel bond 60g A-4 29 Papel bond 75g A-4 30 papel fax (estndar) 31 Papel peridico A-4 32 Papel canson A-4 33 Pegamento UHU de 40 gr. 34 Plumn resaltador color amarillo 35 Plumones gruesos a colores 36 Regla de 30 cm. Artesco 37 Saca grapas 38 Sobres manila tamao A-4 39 Sobres manila tamao oficio 40 Sobres tamao carta 41 Sobres tamao oficio 42 Tarjetas de visita 43 Tijera grande 44 Tinta para tampn c/azl 45 Toner p impresora HP LaserJet 1018 46 Vinifan porte oficio Servicios Reunin de las Partes para definir Ejes, Acciones, 1 Presupuesto, Financiacin y Comit 2 Fotocopias 3 Sistematizacin de Informacin de las Partes 4 Banner eventos 5 Anlisis FODA y Resumen 6 Correspondencia 7 Envo de Testimonio/Serpost 8 Alimentacin y transporte 9 Mensajera local 10 Correo postal nacional 11 Correo postal extranjero 12 Pasajes gestin Lima i/v 13 Hotel 14 Viticos 15 Movilidad Aeropuerto aqp/lima 16 Movilidad-lima 17 Movilidad 18 Mensajera local 19 Servicios No Personales 20 Impresin, encuadernacin, empastado SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Unidad ciento unidad Unidad Unidad Caja Caja Unidad Pliego Caja Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Caja Caja Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Caja Millar Millar Unidad Millar Ciento Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Ciento Ciento Ciento Ciento Ciento Unidad Unidad Unidad Rollo
3 1 100 10 1 1 1 3 20 1 5 3 8 3 3 3 1 1 2 100 10 1 6 3 3 1 1 8 11 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 6 6 3 1 1 7 5
150,00 180,00 2,50 3,50 20,00 0,40 0,40 0,30 0,30 1,00 3,00 3,50 1,00 1,50 2,50 8,00 1,00 20,00 4,50 0,30 0,50 7,00 2,20 3,50 0,30 15,00 2,20 22,00 30,00 6,00 12,00 30,00 4,50 2,00 2,50 1,00 1,50 30,00 40,00 2,50 2,50 40,00 6,00 1,30 240,00 8,00
450,00 180,00 250,00 35,00 20,00 0,40 0,40 0,90 6,00 1,00 15,00 10,50 8,00 4,50 7,50 24,00 1,00 20,00 9,00 30,00 5,00 7,00 13,20 10,50 0,90 15,00 2,20 176,00 330,00 24,00 24,00 60,00 9,00 6,00 7,50 2,00 3,00 60,00 80,00 15,00 15,00 120,00 6,00 1,30 1.680,00 40,00
Delegados ciento Informes unidad FODA Sobres Paquete Da unidad unidad unidad unidad noche Da Da carrera Carreras Sobre Contrato Millar
11 10 1 8 1 30 3 8 50 20 20 2 2 4 4 8 216 400 12 20
600,00 10,00 200,00 65,00 500,00 15,00 150,00 140,00 1,50 8,00 15,00 360,00 150,00 80,00 40,00 12,00 3,00 1,00 700,00 8,00
6.600,00 100,00 200,00 520,00 500,00 450,00 450,00 1.120,00 75,00 160,00 300,00 720,00 300,00 320,00 160,00 96,00 648,00 400,00 8.400,00 160,00 3.785,80 21.679,00 25.464,80
FICHA N 03
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011

UNIDAD ORGANICA OBJETIVO
: SUB GERENCIA DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL : Efectuar y Supervisar una adecuada Gestin del Riesgo de Desastres en la Provincia de Arequipa META EJECUCIN Fecha Inicio Fecha Termino E F M CRONOGRAMA UNIDADES FSICAS A M J J A S O N D
Unidad de Cantidad Medida Unidad
Inspeccin Tcnica de Seguridad en 1 Defensa Civil a solicitud de parte Inspeccin Tcnica de Seguridad en 2 Defensa Civil previa a Espectculos Pblicos Visitas de Defensa Civil (Centros Comerciales, Mercados, Centros para Eventos o Espectculos Pblicos, Instituciones Educativas, etc.) Ejecucin y Supervisin de Simulacros en 4 la Provincia de Arequipa Reunin de Trabajo en cada una de las 28 5 Municipalidades de la Provincia de Arequipa Capacitacin para Brigadistas de Defensa 6 Civil en el Cercado de Arequipa 3 Reuniones de Trabajo del Comit Provincial 7 de Defensa Civil de Arequipa Realizacin de Cursos y Charlas de 8 Capacitacin para el Comit Provincial de Defensa Civil de Arequipa Campaas de Sensibilizacin dirigidas a la 9 Poblacin de la Provincia de Arequipa Campaa de Limpieza de Cauces de 10 Quebradas y Ros Propagacin de Cuas Radiales y Spot 11 Publicitarias de Televisin dirigidas a preparar a la Poblacin ante emergencias Estimacin de Riesgo en la Provincia de Arequipa Concurso de Dibujo, Pintura, Msica, 13 Literatura y otros en Centros de Educacin Bsica 12
3400 90
Ene Ene
Dic Dic
283 8
283 6
283 10
283 6
283 6
283 6
283 10
283 8
283 6
283 6
283 8
283 8
Unidad
Unidad
600
Ene
Dic
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Unidad Unidad Unidad Unidad
153 28 3 12 4 4 4 6 4 3
Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene
Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic
2 3 1 1 1 1 1 1 -
2 3 1 1 -
2 3 1 1
20 2 1 1 1 1 1 -
20 2 1 1 1
20 2 1 1 -
2 2 1 1 1 1 -
30 2 1 1 -
15 2 1 1 -
15 2 1 1 1 1 1 1 1
15 2 1 1 -
10 3 1 1 1 -
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD SUB GERENCIA DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL
1
: Inspecciones Tcnicas de Seguridad en Defensa Civil a solicitud de parte
: Verificar las condiciones de seguridad en los locales pblicos donde concurra la poblacin
Unidad
de Medida
Cantidad
Costo Unitario
Costo Total
Mensualizado en Unidades Fsicas E F M A M J J A S O N D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Archivadores de palanca Banda de jebe (ligas) ( 1/4 de libra) Borrador de Lpiz y Tinta Cartucho de Tinta color negro HP DeskJet 9800 Cartucho de Tinta de colores HP DeskJet 9800 Cartulina de colores CD, DVD x 100 Chinches Cinta Masking Tape 2*40 Cinta para Impresora Epson LQ-2090 Cinta scotch de 3/4 * 72 transparente Clips Corrector Ortogrfico Tipo Lapicero Cuaderno cuadriculado T/A4 100 hojas Cuaderno cuadriculado T/A5 100 hojas Engrapador Fastener File A-4 Formatos Pre Impresos A-4 Dos Copias Goma en Barra Grapas 26/6 y 23/10 Lapicero de Tinta Lquida Azul Lapicero de Tinta Lquida Negra Lapicero de Tinta Seca Azul Lapicero de Tinta Seca Roja Lpiz HB Grafito Libro de Actas 200 folios Pabilo Papel Bond A-4 de 60 gr/cm2 Papel Bond A-4 de 80 gr/cm2 Papel Carbn Papel para Fax Pasajes Perforador Plumn para pizarra (Azul, Rojo y Negro) Regla de Plstico de 30 cm. Resaltador Saca grapas Sellos Sobres de manila Tampn para sellos azul y rojo Tijera grande 8 " Tinta para tampn azul y roja Tonner para Impresora Lser HP 1018 Tonner para Impresora Lser Kyocera Vestuario para Personal de la Sub Gerencia Vinifan tamao oficio
Und. Caja Und. Und. Und. Und. caja Caja Und. Und. Und. Caja Und. Und. Und. Und. Caja Und. Millar Und. Caja Und. Und. Und. Und. Und. Und. Rollo Millar Millar Caja Rollo Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Rollo
36 12 12 12 12 24 4 2 6 4 6 6 8 6 8 3 18 300 12 8 12 24 48 48 48 24 6 6 6 24 4 4 1440 2 12 2 8 3 12 100 5 2 4 9 9 9 6
4,50 2,80 0,30 40,00 50,00 0,60 40,00 2,50 5,50 19,00 1,50 0,60 2,50 4,50 1,00 15,00 6,10 0,50 200,00 3,00 3,10 5,00 1,20 1,20 1,00 1,00 9,00 4,50 20,00 27,50 5,00 7,00 1,40 6,20 2,20 0,60 1,50 0,50 6,00 0,48 3,00 15,00 2,00 246,70 199,00 180,00 6,50
162,00 33,60 3,60 480,00 600,00 14,40 160,00 5,00 33,00 76,00 9,00 3,60 20,00 27,00 8,00 45,00 109,80 150,00 2.400,00 24,00 37,20 120,00 57,60 57,60 48,00 24,00 54,00 27,00 120,00 660,00 20,00 28,00 2.016,00 12,40 26,40 1,20 12,00 1,50 72,00 48,00 15,00 30,00 8,00 2.220,30 1.791,00 1.620,00 39,00
3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 4 3 1,5 25 12 2 2 2 4 4 4 2 6 3 1 2 1 1 120 1 1 1 2 3 6 25 3 2 2 1 1 5 1
3 1 1 1 1 2 1,5 25 2 4 4 4 2 2 120 1 1 1 -
3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1,5 25 2 2 4 4 4 2 1 2 120 1 1 1 1
3 1 1 1 1 2 1 1 2 1,5 25 2 2 4 4 4 2 2 1 1 120 1 2 25 -
3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1,5 25 2 2 4 4 4 2 1 2 120 1 1 1 1
3 1 1 1 1 2 1,5 25 2 4 4 4 2 2 120 1 1 1 -
3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1,5 25 2 2 2 4 4 4 2 3 1 2 1 1 120 1 1 1 2 6 25 2 2 1 1 1
3 1 1 1 1 2 1,5 25 2 4 4 4 2 2 120 1 -
3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1,5 25 2 2 4 4 4 2 1 2 120 1 1 1 1
3 1 1 1 1 2 1 1 2 1,5 25 2 2 4 4 4 2 2 1 1 120 1 2 25 1 1 -
3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1,5 25 2 2 4 4 4 2 1 2 120 1 1 1 1
3 1 1 1 1 2 1,5 25 2 4 4 4 2 2 120 1 -
1 2
SERVICIOS Inspectores Tecnicos de Seguridad en defensa civil , adscritos a la subgerencia de defensa civil Adscripcion , sin vinculo laboral con MPA
Mantenimiento de Fotocopiadora Und.
CAS ESSALID
83 4 12 12 2 12
490,00 65,00 1.500,00 135,00 1.500,00 500,00
40.670,00 260,00 18.000,00 1.620,00 3.000,00 6.000,00 13.530,20 69.550,00 83.080,20
7 1 1 3
7 1 1 -
7 1 1 1 -
7 1 1 -
7 1 1 -
7 1 1 1 -
7 1 1 -
7 1 1 -
7 1 1 1 -
7 1 1 -
7 1 1 -
6 1 1 1 -
3 Profesional Contratado a plazo fijo 4 Cont. De ESSALUD 5 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 6 Servicios de Comunicacin por radio y television SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Und. Und.

2
Inspecciones Tcnicas de Seguridad en Defensa Civil previa a Espectculos Pblicos Verificar las condiciones de seguridad en locales pblicos donde concurra la poblacin Mensualizado en Unidades Fsicas
E F M A M J J A S O N D
N BIENES
BIENES Y SERVICIOS
Unidad de Medida
Cantidad
Costo Unitario
Costo Total
1 Archivador de palanca 2 Cinta para Impresora Epson LQ-2090 3 Combustible 4 Formatos Pre Impresos A-4 Dos Copias 5 Grapas 26/6 y 23/10 6 Lapicero de Tinta Seca Azul 7 Linterna con Batera Recargable 8 Papel Bond A-4 de 80 gr/cm2 9 Papel Bond A-4 de 60 gr/cm3 10 Papel Carbn SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Unid Unid. Galon. Millar Caja Unid. Unpd. Millar Millar Caja
1 2 96 0,5 2 12 2 0,5 0,5 0,5
4,50 19,00 9,80 200,00 3,10 1,20 120,00 27,50 20,00 5,00
4,50 38,00 940,80 100,00 6,20 14,40 240,00 13,75 10,00 2,50
0,17 8,00 0,04 0,17 1,00 2,00 0,04 0,04 0,04
0,17 8,00 0,04 0,17 1,00 0,04 0,04 0,04
0,17 8,00 0,04 0,17 1,00 0,04 0,04 0,04
0,17 8,00 0,04 0,17 1,00 0,04 0,04 0,04
0,17 8,00 0,04 0,17 1,00 0,04 0,04 0,04
0,17 8,00 0,04 0,17 1,00 0,04 0,04 0,04
0,17 8,00 0,04 0,17 1,00 0,04 0,04 0,04
0,17 8,00 0,04 0,17 1,00 0,04 0,04 0,04
0,17 8,00 0,04 0,17 1,00 0,04 0,04 0,04
0,17 8,00 0,04 0,17 1,00 0,04 0,04 0,04
0,17 8,00 0,04 0,17 1,00 0,04 0,04 0,04
0,17 8,00 0,04 0,17 1,00 0,04 0,04 0,04
1370,15 0,00 1370,15

UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD SUB GERENCIA DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL
3
Visitas de Defensa Civil ( Inspeccin a Centros Comerciales, Mercados, Centros para Eventos o Espectculos Pblicos, Instituciones Educativas, etc.) Verificar las condiciones de seguridad en los locales pblicos donde concurra la poblacin
BIENES Y SERVICIOS
de Medida
BIENES 1 Archivador de palanca 2 Combustible 3 Formatos Pre Impresos A-4 Dos Copias 4 Grapas 26/6 y 23/10 5 Lapicero de Tinta Seca Azul 6 Papel Bond A-4 de 60 gr/cm2 7 Tablero de mano SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Und. Galon Millar Caja Unid. Millar Unid.
3 120 2 2 12 1 12
4,50 9,80 200,00 3,10 1,20 27,50 2,50
13,50 3 1176,00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 400,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 6,20 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 14,40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27,50 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 30,00 12
1667,60 0,00 1667,60

4
Ejecucin y Evaluacin de Simulacros y Simulaciones en la provincia de Arequipa Evaluar la capacidad de respuesta de los diferentes rganos conformantes del Sistema Nacional de Defensa Civil en la provincia de Arequipa
BIENES Y SERVICIOS
de Medida
BIENES 1 Combustible 2 Lapicero de tinta seca azul 3 Papel bond de 80 gr/cm2 4 Refrigerios SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Galon Und. Millar Unid.
262,0 6,0 2,0 92,0
9,80 1,20 27,50 10,00
2567,60 7 7 7 30 30 30 7 40 30 30 30 14 7,20 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 55,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 920,00 3 3 3 10 10 10 3 15 10 10 10 5 3549,80 0,00 3549,80

5
Reunin de Trabajo en cada una de las 28 Municipalidades de la Provincia de Arequipa Asesorar y Supervisar el trabajo de las Municipalidades Distritales, conformantes de nuestra provincia y sus respectivos Comites de Defensa Civil, respecto del trabajo desarrollado en temas de Defensa Civil
de Medida
1 Cartulina de colores 2 CD, DVD *100 3 Chinches chicos 4 Cinta Masking Tape 2*40 5 Combustible 6 Lapicero de tinta seca azul 7 Papel Bond de 80 gr./cm2 8 Papel para fax 9 Plumn para pizarra 10 Refrigerios SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
UnId. Caja Caja UnId. Galon UnId. Millar Rollo UnId. UnId.
50 3 6 12 200 3 2 1 24 120
0,60 40,00 2,50 5,50 9,80 1,20 27,50 7,00 2,20 10,00
30,00 120,00 15,00 66,00 1.960,00 3,60 55,00 7,00 52,80 1.200,00 3.509,40 3.509,40
5 0,25 0,5 1 20 0,25 0,17 0,08 2 12
5 0,25 0,5 1 20 0,25 0,17 0,08 2 12
5 0,25 0,5 1 20 0,25 0,17 0,08 2 12
5 0,25 0,5 1 15 0,25 0,17 0,08 2 9
5 0,25 0,5 1 15 0,25 0,17 0,08 2 9
5 0,25 0,5 1 15 0,25 0,17 0,08 2 9
5 0,25 0,5 1 15 0,25 0,17 0,08 2 9
5 0,25 0,5 1 15 0,25 0,17 0,08 2 9
5 0,25 0,5 1 15 0,25 0,17 0,08 2 9
5 0,25 0,5 1 15 0,25 0,17 0,08 2 9
5 0,25 0,5 1 15 0,25 0,17 0,08 2 9
5 0,25 0,5 1 20 0,25 0,17 0,08 2 12

UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE SUB GERENCIA DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL
ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
6
Capacitacin para Brigadistas de Defensa Civil del Cercado de Arequipa Capacitar personal para conformar las Brigadas de Defensa Civil del Cercado de Arequipa, de manera que se pueda atender las emergencias del distrito del Cercado de Arequipa
de Medida
1 3 4 5 6 7 8
Archivador de palanca Cartulina de Colores Cinta Masking Tape 2*40 File A-4 Grapas Lapicero de Tinta Seca Azul Papel Bond de 80 gr/cm2 SERVICIOS
Und. Und. Und. Und. Caja Und. Millar Und.
4 36 3 150 2 150 6 3
4.50 0.60 5.50 0.50 3.10 1.20 27.50 800.00
18.00 21.60 12 16.50 1 75.00 50 6.20 0.67 180.00 50 165.00 2 2400.00 482.30 2400.00 2882.30 1
12 1 50 0.67 50 2 1
12 1 50 0.67 50 2 1
1 Expositores SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
7
Reuniones de Trabajo del Comit Provincial de Defensa Civil de Arequipa Reunir a los integrantes del Comit Provincial de Defensa Civil de Arequipa, en forma mensual, para coordinar las acciones y actividades conducentes a proteger a la poblacin de la provincia de Arequipa.
de Medida
1 Archivador de Palanca 2 Cartulina de colores 3 CD, DVD *100 4 Cinta masking tape 2*40 5 Cinta para Impresora Epson LQ-2090 6 Combustible 7 File A-4 8 Grapas 9 Libro de actas 200 folios 10 Papel Bond de 80 gr/cm2 11 Plumn para pizarra 12 Refrigerios 13 Tonner para impresora Laser HP 1018 SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Unid. Unid. Caja Unid. Unid. Galon Unid. Caja Unid. Millar Unid. Unid. Unid.
6.0 60.0 3.0 6.0 3.0 12.0 180.0 3.0 1.0 6.0 144.0 298.0 1.0
4.50 0.60 40.00 5.50 19.00 9.80 0.50 3.10 9.00 27.50 2.20 10.00 246.70
27.00 36.00 120.00 33.00 57.00 117.60 90.00 9.30 9.00 165.00 316.80 2980.00 246.70 4207.40 4207.40
1 5 0.25 0.5 0.25 1 15 0.25 0.08 0.5 12 25
5 0.25 0.5 0.25 1 15 0.25 0.08 0.5 12 25
1 5 0.25 0.5 0.25 1 15 0.25 0.08 0.5 12 25
5 0.25 0.5 0.25 1 15 0.25 0.08 0.5 12 25
1 5 0.25 0.5 0.25 1 15 0.25 0.08 0.5 12 25
5 0.25 0.5 0.25 1 15 0.25 0.08 0.5 12 25
1 5 0.25 0.5 0.25 1 15 0.25 0.08 0.5 12 25
5 0.25 0.5 0.25 1 15 0.25 0.08 0.5 12 25
1 5 0.25 0.5 0.25 1 15 0.25 0.08 0.5 12 25
5 0.25 0.5 0.25 1 15 0.25 0.08 0.5 12 25
1 5 0.25 0.5 0.25 1 15 0.25 0.08 0.5 12 25
5 0.25 0.5 0.25 1 15 0.25 0.08 0.5 12 25

ACTIVIDAD N
8
Realizacin de Cursos y Charlas de Capacitacin para el Comit Provincial de Defensa Civil de Arequipa
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Capacitar a los integrantes del Comit Provincial de Defensa Civil de Arequipa, de manera que esten preparados para atender emergencias, teniendo una primera respuesta eficaz y eficiente; ante el impacto de un peligro.
Unidad
de Medida
1 Cartucho de Tinta color negro HP DeskJet 9800 2 Cartucho de Tinta de colores HP DeskJet 9800 3 Cartulina de Colores 4 CD, DVD *100 5 Chinches Chicos 6 Cinta Masking tape 2*40 7 Cinta para Impresora Epson LQ-2090 8 Clips 9 Combustible 11 Grapas 12 Lapicero de Tinta Seca Azul 13 Papel Bond de 60 gr/cm3 14 Papel Bond de 80 gr/cm2 15 Papel Carbn 16 Papel para Fax 17 Plumn para pizarra 18 Refrigerios 19 Tonner para Impresora Lser HP 1018 SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Unid. Unid. Unid. Caja Caja Unid. Unid. Caja Galon Caja Unid. Millar Millar Caja Rollo Unid. Unid. Unid.
2.0 2.0 4.0 2.0 2.0 4.0 1.0 2.0 8.0 1.0 120.0 1.0 2.0 1.0 1.0 48.0 300.0 1.0
40.00 50.00 0.60 40.00 2.50 5.50 19.00 0.60 9.80 3.10 1.20 20.00 27.50 5.00 7.00 2.20 10.00 246.70
80.00 100.00 2.40 80.00 5.00 22.00 19.00 1.20 78.40 3.10 144.00 20.00 55.00 5.00 7.00 105.60 3000.00 246.70 3974.40 0.00 3974.40
0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.25 0.5 2 0.25 30 0.25 0.5 0.25 0.25 12 70 0.25
0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.25 0.5 2 0.25 30 0.25 0.5 0.25 0.25 12 70 0.25
0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.25 0.5 2 0.25 30 0.25 0.5 0.25 0.25 12 70 0.25
0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.25 0.5 2 0.25 30 0.25 0.5 0.25 0.25 12 70 0.25

9
Campaas de Sensibilizacin dirigidas a la Poblacin de la Provincia de Arequipa Capacitar a los integrantes del Comit Provincial de Defensa Civil de Arequipa, de manera que esten preparados para atender emergencias, teniendo una primera respuesta eficaz y eficiente.
de Medida
1 2 3 4
Cartulina de colores Chinches chicos Cinta masking tape 2*40 Combustible SERVICIOS
Unid. Caja Unid. Galon Millar
4.0 2.0 2.0 8.0 4
0.60 2.50 5.50 9.80 700.00
2.40 1 5.00 0.5 11.00 0.5 78.40 2 2800.00 96.80 2800.00 2896.80 1
1 0.5 0.5 2 1
1 0.5 0.5 2 1
1 0.5 0.5 2 1
1 Impresin de Material Bibliogrfico SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS

10
Campaa de Limpieza de Cauces de Quebradas y Ros Mantener limpios los cauces de manera que no se produzcan inundaciones y por ende personas damnificadas y que lamentar, en salvaguarda de la vida humana
de Medida
Combustible
Galon Mes Mes
58,3 4 12
9,80
571,34
15 1 1
15 1 1
15 1 1
15 1 1
SERVICIOS 1 Alquiler de Maquinaria Pesada 2 Sensibilizacin por medios de comunicacin SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
7000,00 28000,00 500,00 6000,00 571,34 34000,00 34571,34

11
Propagacin de Cuas Radiales y Spot Publicitarias de Televisin dirigidas a preparar a la Poblacin ante emergencias Aumentar la resciliencia de la poblacin de la provincia de Arequipa, para tener una primera respuesta adecuada.
BIENES Y SERVICIOS BIENES SERVICIOS
de Medida
2 Publicidad SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Mes
250.00
1500.00 1500.00 1500.00

ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
12
Estimacin de Riesgo en la provincia de Arequipa Contribuir con el proceso de desarrollo concertado en la provincia de Arequipa, para lograr que la expasin urbana se realice en forma sostenible y sustentable, buscando salvaguardar la vida humana
de Medida
2 3
4
Archivadores de palanca Cartucho de Tinta color negro HP DeskJet 9800 Cartucho de Tinta de colores HP DeskJet 9800
Und.
16.0
4.50
72.00
Chinches chicos Cinta masking tape 2*40 Combustible 7 Lapicero de Tinta Seca Azul 8 Papel Bond de 80 gr./cm2 9 Plumn para pizarra 10 Tonner para Impresora Lser HP 1018 SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS 5 6
Unid. Unid. Caja Unid. Galon Unid. Millar Unid. Unid.
4.0 4.0 1.0 2.0 40.0 8.0 4.0 4.0 1.0
40.00 50.00 2.50 5.50 9.80 1.20 27.50 2.20 246.70
160.00 1 200.00 1 2.50 0.25 11.00 0.5 392.00 10 9.60 2 110.00 1 8.80 1 246.70 0.25 1212.60 0.00 1212.60
1 1 0.25 0.5 10 2 1 1 0.25
1 1 0.25 0.5 10 2 1 1 0.25
1 1 0.25 0.5 10 2 1 1 0.25
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD

13
Concurso de Dibujo, Pintura, Msica, Literatura y otros en Centros de Educacin Bsica Sensibilizacin de la poblacin en edad escolar a travs de la expresin artstica, incentivandolos con premios para los primeros puestos, buscando de esta manera que los familiares se involucren en la Gestin de Riesgo de Desastres. Est dirigido a los a
de Medida
1 Cartucho de Tinta color negro HP DeskJet 9800 2 Cartucho de Tinta de colores HP DeskJet 9800 3 Cartulina de Colores Tamao A-3 4 Chinches Chicos 5 Cinta Masking Tape 2*40 6 Clips 7 Combustible 8 Lapicero de Tinta Seca Azul 9 Papel Bond de 80 gr./cm2 10 Plumn de Tinta Indeleble SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Unid. Unid. Unid. Caja Unid. Caja Galon Unid. Millar Unid.
1.0 1.0 450.0 3.0 3.0 3.0 12.0 3.0 0.5 3.0
40.00 50.00 1.10 2.50 5.50 0.60 9.80 1.20 27.50 2.20
40.00 50.00 495.00 7.50 16.50 1.80 117.60 3.60 13.75 6.60 752.35 0.00 752.35
0.33 0.33 150 1 1 1 5 1 0.16 1
0.33 0.33 150 1 1 1 5 1 0.16 1
0.33 0.33 150 1 1 1 5 1 0.16 1
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTO EN SOLES UNIDAD RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL Unidad de Medida Und. Und. Unid. Und. Unid. Und. Unid Caja Und. Und. Unid. caja Caja Und. Caja Und. Und. Und. Und. Caja Und. Und. Caja Und. Und. Und. Und. Und. Und. Rollo Millar Millar Millar Caja Rollo Und. Und. Unid. Und. Und. Und. Und. Und. Und. Unid. Und. Und.
BIENES Y SERVICIOS BIENES Vestuario para Personal de la Sub Gerencia Cartucho de Tinta color negro HP DeskJet 9800 Cinta para Impresora Epson LQ-2090 Cinta scotch de 3/4 * 72 transparente Tonner para impresora Laser HP 1018 Tonner para Impresora Lser Kyocera Archivador de palanca Banda de jebe (ligas) ( 1/4 de libra) Borrador de Lpiz y Tinta Cartulina de colores Cartulina de Colores Tamao A-3 CD, DVD x 100 Chinches Cinta Masking Tape 2*40 Clips Corrector Ortogrfico Tipo Lapicero Cuaderno cuadriculado T/A4 100 hojas Cuaderno cuadriculado T/A5 100 hojas Engrapador Fastener File A-4 Goma en Barra Grapas 26/6 y 23/10 Lapicero de Tinta Lquida Azul Lapicero de Tinta Lquida Negra Lapicero de Tinta Seca Azul Lapicero de Tinta Seca Roja Lpiz HB Grafito Libro de Actas 200 folios Pabilo Papel Bond A-4 de 60 gr/cm2 Papel Bond A-4 de 60 gr/cm3 Papel Bond A-4 de 80 gr/cm2 Papel Carbn Papel para Fax Pasajes Perforador Plumn de Tinta Indeleble Plumn para pizarra (Azul, Rojo y Negro) Regla de Plstico de 30 cm. Resaltador Saca grapas Sellos Sobres de manila Tablero de mano Tampn para sellos azul y rojo Tijera grande 8 "
Cantidad
Costo Unitario
Costo Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
9 38 10 6 12 9 66 12 12 178 450 12 16 38 11 8 6 8 3 18 630 8 22 24 48 362 48 24 7 6 1 7,5 47 5,5 6 1440 2 3 232 2 8 3 12 100 12 5 2
180,00 45,00 19,00 1,50 246,70 199,00 4,50 2,80 0,30 0,60 1,10 40,00 2,50 5,50 0,60 2,50 4,50 1,00 15,00 6,10 0,50 3,00 3,10 5,00 1,20 1,20 1,00 1,00 9,00 4,50 27,50 20,00 27,50 5,00 7,00 1,40 6,20 2,20 2,20 0,60 1,50 0,50 6,00 0,48 2,50 3,00 15,00
1.620,00 1.710,00 190,00 9,00 2.960,40 1.791,00 297,00 33,60 3,60 106,80 495,00 480,00 40,00 209,00 6,60 20,00 27,00 8,00 45,00 109,80 315,00 24,00 68,20 120,00 57,60 434,40 48,00 24,00 63,00 27,00 27,50 150,00 1.292,50 27,50 42,00 2.016,00 12,40 6,60 510,40 1,20 12,00 1,50 72,00 48,00 30,00 15,00 30,00
48 49 50 51 52 53 54
Tinta para tampn azul y roja Vinifan tamao oficio Linterna con Batera Recargable Combustible Formatos Pre Impresos A-4 Dos Copias Refrigerios Inspectores Tecnicos de Seguridad en defensa civil , adscritos a la subgerencia de defensa civil , sin vinculo laboral con MPA
Und. Rollo Unpd. Galon. Millar Unid. Adscripcion Und. Mes Mes Millar Und. Mes Und. Und. CAS CAS
4 6 2 816,33 14,5 810 83 12 12 6 4 4 4 2 3 12 12
2,00 6,50 120,00 9,80 200,00 10,00 490,00 500,00 500,00 250,00 700,00 65,00 7.000,00 1.500,00 800,00 1.500,00 135,00
8,00 39,00 240,00 8.000,03 2.900,00 8.100,00 40.670,00 6.000,00 6.000,00 1.500,00 2.800,00 260,00 28.000,00 3.000,00 2.400,00 18.000,00 1.620,00 75.594,63 69.580,00 145.174,63
SERVICIOS 1 Servicios de Comunicacin por radio y television 2 Sensibilizacin por medios de comunicacin 3 Publicidad 4 Impresin de Material Bibliogrfico 5 Mantenimiento de Fotocopiadora 6 Alquiler de Maquinaria Pesada 7 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 8 Expositores 9 Profesional Contratado a plazo fijo 10 Cont. De ESSALUD SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
FICHA 03 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: OBJETIVO: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS Adecuada administracin de Vas Pblicas y Bienes Pblicos.
ACTIVIDAD PROGRAMADA TRAMITE ADMINISTRATIVO DEL AREA META EJECUCIN Unidad Fecha Cantidad Fecha Inicio Medida Trmino CRONOGRAMA DE UNIDADES FSICAS E 60 F 60 M 80 A 60 M 60 J 60 J 60 A 80 S 60 O 60 N 60 D 80
N 1
UND
780
01/01/2011
31/12/2011
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N BIENES Y SERVICIOS GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS 1 TRAMITE ADMINISTRATIVO DEL AREA Adecuada administracin de Vas Pblicas, Bienes Pblicos y Edificaciones Privadas. Unidad Medida MILLAR MILLAR UND FCO KIT KIT UND ROLLO CAJA X 100 CAJA X 5000 UND UND UND CAJA UND UND UND FCO UND CAJA UND UND UND UND CIENTO CIENTO GLOBAL Cantidad Precio Unitario 27,50 71,00 15,50 10,00 1.350,00 1.340,00 0,80 44,00 2,00 3,50 45,00 4,00 4,50 3,00 3,00 2,50 1,50 3,00 7,50 40,00 6,00 8,00 1,40 450,00 40,00 55,00 62.400,00 Precio Total Mensualizado en Unidades Fsicas M A M J J A S O 5 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4 1 6 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 4 4 3 2 4 4 5 2 4 4 3 2 4 4 1 6 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 2 4 4
N 3 2 4 4
D 5 2 4 4
BIENES PAPEL BOND DE 75 GRMS A-4 PAPEL CONTINUO POR DUPLICADO 97/8X11X2 CINTA PARA IMPRESORA LX-300 / 8750 / FX-890 TINTA PARA IMPRESORA X 60 ml HP cartuchos N 21-56 TINTA PARA PLOTTER HP DESINGJET 5500 COMPLETO (06 THONER HP LASER JET 2605 COMPLETO (1 NEGRO Y 3 COLOR) LAPICERO TINTA SECA PAPEL PARA PLOTER DE 90CM CLIPS GRAPAS CUADERNO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS 400 FOLIOS CUADERNO A-4 DE 96 HJS ARCHIVADOR OFICIO DE PALANCA BANDA DE JEBE (LIGAS) X CAJA 1/4 LIBRA PABILO CORRECTORES RESALTADORES GOMA COLA SINTETICA 8 onz.aprox VINIFAN TAMAO OFICIO CDS CINTA ADHESIVA PLASTICA CINTA ADHESIVA MASKIN TAPE MOVILIDAD INSPECCIONES GUILLOTINA MICAS ANILOS VARIOS SERVICIOS 1 PARCHADO DE VIAS SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27
41 24 48 48 1 3 72 28 24 24 6 28 48 12 12 24 24 4 12 4 6 6 420 1 3 3 1
1.127,50 1.704,00 744,00 480,00 1.350,00 4.020,00 57,60 1.232,00 48,00 84,00 270,00 112,00 216,00 36,00 36,00 60,00 36,00 12,00 90,00 160,00 36,00 48,00 588,00 450,00 120,00 165,00 62.400,00 13.282,10 62.400,00 75.682,10
2 3 2 2 4 4 4 4 1 1 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 35 35 1 1 1 1 1
6 3 2 2 3 4 2 2 2 2
6 2 2 2 2 4
6 3 2 2 3 4
6 2 2 2
6 2 2 2 2 4
6 2 2 2 2 4
6 2 2 2 2 4 2 2 2 2
6 3 2 2 3 4
2 2 3 1
1 1 35
35
2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 35 35 35 1 1
2 2
2 2 3 1
2 2
1 1 35 35
35
1 1 35
35 1 1
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTO EN SOLES UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS
Unidad Medida
Cantidad
Precio Unitario
Precio Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27
PAPEL BOND DE 75 GRMS A-4 PAPEL CONTINUO POR DUPLICADO 97/8X11X2 CINTA PARA IMPRESORA LX-300 / 8750 / FX-890 TINTA PARA IMPRESORA X 60 ml HP cartuchos N 21-56 TINTA PARA PLOTTER HP DESINGJET 5500 COMPLETO (06 CARTUCHOS) THONER HP LASER JET 2605 COMPLETO (1 NEGRO Y 3 COLOR) LAPICERO TINTA SECA PAPEL PARA PLOTER DE 90CM CLIPS GRAPAS CUADERNO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS 400 FOLIOS CUADERNO A-4 DE 96 HJS ARCHIVADOR OFICIO DE PALANCA BANDA DE JEBE (LIGAS) X CAJA 1/4 LIBRA PABILO CORRECTORES RESALTADORES GOMA COLA SINTETICA 8 onz.aprox VINIFAN TAMAO OFICIO CDS CINTA ADHESIVA PLASTICA CINTA ADHESIVA MASKIN TAPE MOVILIDAD INSPECCIONES GUILLOTINA MICAS ANILOS VARIOS
SERVICIOS
MILLAR MILLAR UND FCO KIT KIT UND ROLLO

CAJA X 100 CAJA X 5000
UND UND UND CAJA UND UND UND FCO UND

CAJA
UND UND UND UND CIENTO CIENTO GLOBAL
1 PARCHADO DE VIAS SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
41 24 48 48 1 3 72 28 24 24 6 28 48 12 12 24 24 4 12 4 6 6 420 1 3 3 0 1
27,50 71,00 15,50 10,00 1.350,00 1.340,00 0,80 44,00 2,00 3,50 45,00 4,00 4,50 3,00 3,00 2,50 1,50 3,00 7,50 40,00 6,00 8,00 1,40 450,00 40,00 55,00
1.127,50 1.704,00 744,00 480,00 1.350,00 4.020,00 57,60 1.232,00 48,00 84,00 270,00 112,00 216,00 36,00 36,00 60,00 36,00 12,00 90,00 160,00 36,00 48,00 588,00 450,00 120,00 165,00 62.400,00
62.400,00
13.282,10 62.400,00 75.682,10
FICHA N 03
PROGRAMACIN DE PRINCIPALES ACTIVIDADES PARA EL AO 2011

UNIDAD ORGANICA UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVO GERENCIA DE DESARROLLO URBANO SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO PROGRAMAR LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE ASENTAMIENTO HUMANOS Y CATASTRO PARA EL AO 2011
META N ACTIVIDAD PROGRAMADA Unidad de Medida UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD Cantidad 1,000 12 01/01/2011 31/12/2011 20 01/01/2011 31/12/2011 720 01/01/2011 31/12/2011 50 01/01/2011 31/12/2011 24 01/01/2011 31/12/2011 6 01/01/2011 31/12/2011 12 4 60 01/01/2011 31/12/2011 01/01/2011 31/12/2011 EJECUCIN CRONOGRAMA UNIDADES FSICAS Fecha Inicio Fecha Termino E 83 F 83 M 83 A 83 M 83 J 83 J 83 A 83 S 83 O 83 N 83 D 87
ADJUDICACION DE LOTES EN ASENTAMIENTOS HUMANOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE VIVIENDA SANEAMIENTO FISICO LEGAL CERTIFICACIONES EN GENERAL Y VISACION DE PLANOS AUMENTO DE DENSIDAD Y/O COEFICIENTE DE EDIFICACION SUB DIVISION DE TERRENOS SIN CAMBIO DE USO HABILITACIONES URBANAS DE OFICIO DECLARACION DE TERRENOS ERIAZOS Y DE LIBRE DISPONIBILIDAD
01/01/2011 31/12/2011 01/01/2011 31/12/2011
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2
1 2
1 2
1 1
1 2
1 1
1 3
1 3
1 1
1 1
1 1
1 1
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 4 2 1 1 1 5 5 5 1 4 2 4 2 1 1 1 1 5 5 5 4 2 4 2 1 1 1 4 2 4 2 1 1 1 5 5 5 1 4 2 4 2 1 1 1 1 5 5 5 4 2 4 2 1 1 1 6 2
RECEPCION DE OBRAS FINALES DE HABILITACIONES URBANAS UNIDAD LEVANTAMIENTO DE CARGA REGISTRAL (Y OTROS) UNIDAD
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD 2011 UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO 1 ADJUDICACION DE LOTE EN ASENTAMIENTOS HUMANOS (1) Otorgar contratos de transferencia de dominio a los administrados que ocupan sus lotes en forma continua publica y pacifica
N 1 2 3 4 5 6 7 8 1
BIENES Y SERVICIOS Papel Bond 75 Gr. Thoner para impresora Archivadores de palanca folders Papel carbn Grapas thoner para xeros copy, print, scan Tableros foders SERVICIOS copias BIENES
Unidad de Medida Millar Unidad Unidad Ciento Ciento Cajas Unidad Unidad Unidad
Cantidad 12 6 12 6 6 12 6 12 12.000
Costo Unitario 25,30 241,67 5,00 30,00 30,00 5,00 400,00 50,00 0,07
Costo Total 303,60 1.450,00 60,00 180,00 180,00 60,00 2.400,00 600,00 840,00 5.233,60 840,00 6.073,60
Mensualizado en Unidades Fsicas E 1 1 1 50 50 1 1 1 1000 F 1 1 50 50 1 1 1000 M 1 1 1 50 50 1 1 1 1000 A 1 1 50 50 1 1 1000 M 1 1 1 50 50 1 1 1 1000 J 1 1 50 50 1 1 1000 J 1 1 1 50 50 1 1 1 1000 A 1 1 50 50 1 1 1000 S 1 1 1 50 50 1 1 1 1000 O 1 1 50 50 1 1 1000 N 1 1 1 50 50 1 1 1 1000 D 1 1 50 50 1
1000
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO 2 PROGRAMAS MUNICIPALES DE VIVIENDA Proponer programas sociales de vivienda con la finalidad de formalizar la propiedad informal en asentamientos humanos
N 1 2 3 4 5 6 7 1
BIENES Y SERVICIOS Papel Bond 75 Gr. Archivadores de palanca folders Papel carbn Grapas boligrafos Plumones SEVICIOS copias BIENES
Unidad de Medida millar Unidad Ciento Ciento Cajas docenas docenas Unidad
Cantidad 6 1 1 1 1 6 12 1.000
Costo Unitario 25,30 5,00 30,00 30,00 5,00 20,00 20,00 0,07
Costo Total 151,80 5,00 30,00 30,00 5,00 120,00 240,00 70,00 581,80 70,00 651,80
Mensualizado en Unidades Fsicas E 1 1 0,08 0,08 1 1 1 83 F M 1 0,08 0,08 1 83 0,08 0,08 1 1 83 0,08 0,08 1 83 A M 1 0,08 0,08 1 1 83 0,08 0,08 1 83 J J 1 0,08 0,08 1 1 83 0,08 0,08 1 83 A S 1 0,08 0,08 1 1 83 0,08 0,08 1 83 O N 1 0,08 0,08 1 1 83 0,12 0,12 1 87 D
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO 3 SANEAMIENTO FISICO LEGAL Realizar las acciones tendientes a formalizar Fsica y Legalmente terrenos con la finalidad de destinarlosm a vivienda Unidad de Medida Millar Unidad Ciento Ciento Cajas Unidad docenas Unidad Unidad Mensualizado en Unidades Fsicas E 1 1 0.08 0.08 1 1 1 2 1 F 1 0.08 0.08 1 M 1 0.08 0.08 1 1 1 2 A 1 0.08 0.08 1 1 1 M 1 0.08 0.08 1 1 1 2 J 1 0.08 0.08 1 1 J 1 0.08 0.08 1 1 1 2 1 A 1 0.08 0.08 1 1 S 1 0.08 0.08 1 1 1 2 O 1 0.08 0.08 1 1 1 N 1 0.08 0.08 1 1 1 2 D 1 0.12 0.12 1
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9
BIENES Y SERVICIOS Papel Bond 75 Gr. Archivadores de palanca folders Papel carbn Grapas Cintas Impresora Plumones cintas embalaje pabilo obillo BIENES
Cantidad 12 1 1 1 6 4 12 24 12
Costo Unitario 25.30 5.00 30.00 30.00 5.00 15.00 25.00 10.00 10.00
Costo Total 303.60 5.00 30.00 30.00 30.00 60.00 300.00 240.00 120.00 1,118.60 1,118.60
2 1
2 1
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO 4 Certificaciones en general y visacion de planos Certificar la ubicacin , domicilio, zonificacion y vas y otros de acuerdo con las leyes de la materia Unidad de Medida Millar Unidad Ciento Ciento Cajas Unidad docenas Unidad docenas Unidad Mensualizado en Unidades Fsicas E 1 10 0,08 0,08 5 1 1 4 4 1 F 1 0,08 0,08 1 M 1 10 0,08 0,08 1 A 1 0,08 0,08 1 1 1 M 1 10 0,08 0,08 1 J 1 0,08 0,08 1 J 1 10 0,08 0,08 1 1 1 A 1 0,08 0,08 1 S 1 10 0,08 0,08 1 O 1 0,08 0,08 1 1 1 N 1 0,08 0,08 1 D 1 0,12 0,12 1
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BIENES Y SERVICIOS Papel Bond 75 Gr. Archivadores de palanca folders Papel carbn Grapas Cintas Impresora Plumones tampones boligrafos Thoner para impresora BIENES
Cantidad 12 50 1 1 5 4 12 4 4 4
Costo Unitario 25,30 5,00 30,00 30,00 5,00 30,00 25,00 15,00 20,00 241,67
Costo Total 303,60 250,00 30,00 30,00 25,00 120,00 300,00 60,00 80,00 966,67 2.165,27 2.165,27
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO 5 AUMENTO DE DENSIDAD Y/O COEFICIENTE DE EDIFICACION Autorizar a los administrados previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el TUPA la modificacion de sus propiedades individuales o colectivas Unidad de Medida Millar Unidad Ciento Ciento Cajas Unidad docenas docenas docenas Cantidad 4 12 1 1 4 4 6 5 5 Costo Unitario 25.30 5.00 30.00 30.00 5.00 15.00 25.00 20.00 15.00 Costo Total 101.20 60.00 30.00 30.00 20.00 60.00 150.00 100.00 75.00 626.20 626.20 Mensualizado en Unidades Fsicas E 1 1 0.08 0.08 1 1 1 1 1 F M A 1 1 0.08 0.08 1 1 M J J 1 1 0.08 0.08 1 1 1 A S O 1 1 0.08 0.08 1 1 N D
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9
BIENES Y SERVICIOS Papel Bond 75 Gr. Archivadores de palanca folders Papel carbn Grapas Cintas Impresora Plumones boligrafos lpices BIENES
1 0.08 0.08
1 0.08 0.08 1 1 1
1 0.08 0.08 1 1 1
1 0.08 0.08
1 0.08 0.08
1 0.08 0.08 1
1 0.08 0.08 1 1 1
1 0.12 0.12
1 1
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N 1 2 3 4 5 6 7 BIENES Y SERVICIOS BIENES Papel Bond 75 Gr. Archivadores de palanca folders Papel carbn Grapas Cintas Impresora Plumones SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO 6 SUB DIVISION DE TERRENOS URBANOS SIN CAMBIO DE USO Autorizar a los administrados , previo al cumplimiento de los requitos establecidos en el TUPA la formalizacion de sus bienes subdivididos subdivididos Mensualizado en Unidades Fsicas Unidad de Cantidad Costo Costo E F M A M J J A S O N D Medida Unitario Total Millar Unidad Ciento Ciento Cajas Unidad docenas 1 1 1 1 1 4 6 25.30 5.00 30.00 30.00 5.00 15.00 25.00 25.30 5.00 30.00 30.00 5.00 60.00 150.00 305.30 305.30
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO 7 HABILITACIONES URBANAS DE OFICIO Contrubuir a la regularizacin de los predios destinados a vivienda de acuerdo con las ordenanzas, leyes y reglamentos sobre la materia Unidad de Medida Millar Unidad Cajas Unidad Mensualizado en Unidades Fsicas E 0,083 1 1 1 F 0,083 1 1 M 0,083 1 1 A 0,083 1 1 M 0,083 1 1 J 0,083 1 1 J 0,083 1 1 1 A 0,083 1 1 S 0,083 1 1 O 0,083 1 1 N 0,083 1 1 D 0,087 1 1
0.083 1 0.08 0.08 1 1 1
0.083 0.08 0.08
0.083 0.08 0.08 1
0.083 0.08 0.08 1
0.083 0.08 0.08 1
0.083 0.08 0.08
0.083 0.08 0.08 1 1
0.083 0.08 0.08
0.083 0.08 0.08 1
0.083 0.08 0.08 1
0.083 0.08 0.08 1
0.087 0.12 0.12
N 1 2 3 4
BIENES Y SERVICIOS Papel Bond 75 Gr. Archivadores de palanca Grapas Thoner para impresora BIENES
Cantidad 1 12 12 2
Costo Unitario 25,30 5,00 5,00 241,67
Costo Total 25,30 60,00 60,00 483,33 628,63 628,63
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N 1 2 3 4 5 6 BIENES Y SERVICIOS Papel Bond 75 Gr. Archivadores de palanca Grapas boligrafos winchas metalicas Winchas de lona SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO 8 DECLARACION DE TERRENOS ERIAZOS Y DE LIBRE DISPONIBILIDAD Declarar terrenos eriazos y de libre disponibilidad con arreglo a Ley Unidad de Medida Millar Unidad Cajas docena Unidad Unidad Cantidad 4 12 12 12 4 2 Costo Unitario 25.30 5.00 5.00 20.00 40.00 100.00 Costo Total 101.20 60.00 60.00 240.00 160.00 200.00 821.20 821.20 Mensualizado en Unidades Fsicas E 1 1 1 1 1 1 F 1 1 1 M 1 1 1 A 1 1 1 1 1 M 1 1 1 J 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 A 1 1 1 S 1 1 1 O 1 1 1 1 1 N 1 1 1 D 1 1 1
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO 9 RECEPCION DE OBRAS FINALES DE HABILITACIONES URBANAS
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N 1 2 3 4 5 BIENES Y SERVICIOS Papel Bond 75 Gr. Archivadores de palanca folders Grapas boligrafos BIENES
Verificar y certificar la realizacin de obras finales en terrenos con habilitacion urbana con arreglo a Ley Unidad de Medida Millar Unidad Ciento Cajas Cajas Cantidad 4 12 1 1 2 Costo Unitario 25.30 5.00 30.00 5.00 50.00 Costo Total 101.20 60.00 30.00 5.00 100.00 296.20 296.20 FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD Mensualizado en Unidades Fsicas E 1 1 0.08 1 1 F M A 1 1 0.08 M J J 1 1 0.08 1 A S O 1 1 0.08 N D
1 0.08
1 0.08
1 0.08
1 0.08
1 0.08
1 0.08
1 0.08
1 0.12
SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO 10 LEVANTAMIENTO DE CARGA REGISTRAL
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N 1 2 3 4 5 BIENES Y SERVICIOS Papel Bond 75 Gr. Archivadores de palanca folders Grapas Plumones BIENES
Verificar y certificar la realizacin de obras finales en terrenos con habilitacion urbana con arreglo a Ley Unidad de Medida Millar Unidad Ciento Cajas docenas Cantidad 6 1 1 5 12 Costo Unitario 25.30 5.00 30.00 5.00 25.00 Costo Total 151.80 5.00 30.00 25.00 300.00 511.80 511.80 Mensualizado en Unidades Fsicas E 1 1 0.08 5 1 F M 1 0.08 1 0.08 1 0.08 1 A M 1 0.08 1 0.08 1 J J 1 0.08 1 0.08 1 A S 1 0.08 1 0.08 1 O N 1 0.08 1 0.12 1 D
SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL BIENES Y SERVICIOS
FICHA N 05 CONSOLIDADO DE GASTOS EN NUEVOS SOLES SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO Unidad de Medida Unidad docenas Unidad Unidad Ciento Cajas docenas Unidad Millar Ciento docenas Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Costo Unitario 5,00 20,00 10,00 15,00 30,00 5,00 15,00 10,00 25,30 30,00 20,00 50,00 15,00 241,67 400,00 100,00 40,00 0,07
UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE:
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BIENES Y SERVICIOS BIENES Archivadores de palanca boligrafos cintas embalaje Cintas Impresora folders Grapas lpices pabilo obillo Papel Bond 75 Gr. Papel carbn Plumones Tableros foders tampones Thoner para impresora Thoner para xeros copy, print, scan Winchas de lona winchas metalicas
Cantidad 114 32 24 20 13 59 5 12 62 11 72 12 4 12 6 2 4 13.000
Costo Total 570,00 640,00 240,00 300,00 390,00 295,00 75,00 120,00 1.568,60 330,00 1.440,00 600,00 60,00 2.900,00 2.400,00 200,00 160,00 910,00 12.288,60 910,00 13.198,60
SERVICIOS 1 copias SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL BIENES Y SERVICIOS
FICHA N 03
PROGRAMACIN DE PRINCIPALES ACTIVIDADES PARA EL AO 2011

UNIDAD ORGANICA UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVO
N
GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACION VIAL SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL PROGRAMAR LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE ASENTAMIENTO HUMANOS Y CATASTRO PARA EL AO
META Cantidad EJECUCIN Fecha Inicio Fecha Termino E F M A CRONOGRAMA UNIDADES FSICAS M J J A S O N D
ACTIVIDAD PROGRAMADA Unidad de Medida Administracion de transporte (resolucin de expedientes) PROGRAMAS MUNICIPALES DE VIVIENDA PROGRAMAS MUNICIPALES DE VIVIENDA
UNIDAD
9.500
Enero
Diciembre
2 3
UNIDAD 152 UNIDAD 108
Enero
Diciembre
x
Enero Diciembre
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x

UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :Subgerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial 1 Aministracin del Transporte Urbano y especial Organizar, controlar, administrar el ordenamiento del transporte pblico de pasajeros urbano e interurbano
Unidad
Mensualizado en Unidades Fsicas Cantidad Costo Unitario 12 12 16 2 3 10 40 4 70 10 6 1 8 18 3 6 3 12 4.16 3.50 1.98 53.00 7.10 2.22 0.85 17.50 25.90 4.20 3.00 20.00 22.00 19.00 2.10 215.00 250.00 20.00 Costo Total 49.92 42.00 31.68 106.00 21.30 34.00 70.00 1813.00 18.00 20.00 342.00 6.30 1290.00 750.00 240.00 E F M A M J J A S O N D
N
BIENES
BIENES Y SERVICIOS
de Medida
1 Archivadores de palanca 2 Cuadernos 3 Resaltadores 4 Engrapador tijera 5 Perforador grande 6 Grapas 7 Clips 8 Lapiceros 9 Papel bond 70 gr. 10 Lpices negros 11 Reglas 12 Files con gancho 13 Papel continuo para impresora 14 cinta para impresora EPSON 15 corrector 16 Toner Impresora HP 1200 17 Toner Impresora HP 1300 18 Toner para fotocopiadora Aficio
Unid Unid Unid Unid Unid Caja Caja caja millar caja Unid ciento millar Unid Unid Unid Unid Unid
12 3 4 2 3 40 1 6 1 1 1.5 1 0.5 0.25 1 0.5 0.25 1 0.5 0.25 1 0.5 0.25 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1 0.5 0.25 1 0.5 0.25 1 1.5 1.5 1 0.5 0.25 1 0.5 0.25 1 0.5 0.25 1 0.5 0.25 1 0.5 0.25 1 0.5 0.25 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 6 6 1 1 6 6 1 6 1 6 1 6 6 1 1 6 5 1 5 3 4 3 4 3 4
22.20 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333
42.00 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333 0.83333
176.00 0.66667 0.66667 0.66667 0.66667 0.66667 0.66667 0.66667 0.66667 0.66667 0.66667 0.66667 0.66667
SUBTOTAL DE BIENES SUBTOTAL DE SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
5,074.40 5,074.40
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :Subgerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial 2 Operativos inopinados
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD Unidad de Medida Unid Caja millar caja Unid Mensualizado en Unidades Fsicas Cantidad 1 9 15 3 2 Costo Unitario 3.50 0.85 25.90 4.20 3.00 Costo Total 3.50 7.65 388.50 12.60 6.00 E 1 0.75 1.25 0.25 2 F M A M J J A S O N D
N 1 2 3 4 5 Cuadernos Clips Papel bond 70 gr. Lpices negros Reglas
BIENES Y SERVICIOS
0.75 1.25 0.25
0.75 1.25 0.25
0.75 1.25 0.25
0.75 1.25 0.25
0.75 1.25 0.25
0.75 1.25 0.25
0.75 1.25 0.25
0.75 1.25 0.25
0.75 1.25 0.25
0.75 1.25 0.25
0.75 1.25 0.25
418.25 418.25

UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :Subgerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial 3 Emision de autorizaciones para empresas de transporte
Unidad N BIENES Y SERVICIOS 1 Archivadores de palanca 2 Cuadernos 3 Resaltadores 4 Grapas 5 Clips 6 Lapiceros 7 Papel bond 70 gr. 8 Toner Impresora HP 1200 9 Toner Impresora HP 1300 10 Toner para fotocopiadora Aficio SUBTOTAL DE BIENES SUBTOTAL DE SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss) de Medida Unid Unid Unid Caja Caja caja millar Unidad Unidad Unidad 6 2 4 5 11 1 12 6 3 12 Cantidad Costo Unitario 4.16 3.50 1.98 2.22 0.85 17.50 25.90 215.00 250.00 20.00 Costo Total 24.96 7.00 7.92 11.10 9.35 20.00 310.80 1,290.00 750.00 240.00 2,671.13 2,671.13 1 1 0.41667 0.91667 0.09524 1 0.5 0.25 1 0.41667 0.91667 0.09524 1 0.5 0.25 1 0.41667 0.91667 0.09524 1 0.5 0.25 1 1 0.41667 0.91667 0.09524 1 0.5 0.25 1 E F M A
Mensualizado en Unidades Fsicas M J J 6 1 1 0.41667 0.91667 0.09524 1 0.5 0.25 1 0.41667 0.91667 0.09524 1 0.5 0.25 1 0.41667 0.91667 0.09524 1 0.5 0.25 1 0.41667 0.91667 0.09524 1 0.5 0.25 1 0.41667 0.91667 0.09524 1 0.5 0.25 1 1 0.41667 0.91667 0.09524 1 0.5 0.25 1 0.41667 0.91667 0.09524 1 0.5 0.25 1 0.41667 0.91667 0.09524 1 0.5 0.25 1 A S O N D
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTOS EN SOLES GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIN VIAL SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL Costo Unitario 4,16 3,50 1,98 53,00 7,10 2,22 0,85 17,50 25,90 4,20 3,00 20,00 22,00 19,00 2,10 215,00 250,00 20,00
UNIDAD ORGANICA:
BIENES Y SERVICIOS
Und.
Cant.
Costo Total
BIENES 1 Archivadores de palanca 2 Cuadernos 3 Resaltadores 4 Engrapador tijera 5 Perforador grande 6 Grapas 7 Clips 8 Lapiceros 9 Papel bond 70 gr. 10 Lpices negros 11 Reglas 12 Files con gancho 13 Papel continuo para impresora 14 cinta para impresora EPSON 15 corrector 19 Toner Impresora HP 1200 20 Toner Impresora HP 1300 21 Toner para fotocopiadora Aficio SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Unid Unid Unid Unid Unid Caja Caja caja millar caja Unid ciento millar Unid Unid Unid Unid Unid
18 15 20 2 3 15 60 5 97 13 8 1 8 18 3 12 6 24
74,88 52,50 39,60 106,00 21,30 33,30 51,00 90,00 2.512,30 54,60 24,00 20,00 176,00 342,00 6,30 2.580,00 1.500,00 480,00 8.163,78 8.163,78
FICHA 03
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:
GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACION VIAL SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL
OBJETIVO:
Establecer una cultura vial, Tener un adecuado sistema de saalizacin y semaforizacin, realizar acciones de conciatizacin a traves de cursos educacin vial, efectuar el diagnostico de vias para un eficiente circulacin de vehculo, efectuar acciones de
META N
1 2 3 4 5 6 7
Administracin Educacin y Seguridad Vial Gestin Administrativa, operatividad y funcional Semaforizacin y mantenimiento Sealizacion y mantenimiento Otorgamiento de licencias de conducir Revisin caracteristicas vehiculares Depsito Oficial de vehculos
Und.
Unid Varias Unid m2 Unid Unid Unid
Cant.
166 18000 112 30765 482 4243 420
Fecha Inicio
Enero Enero Enero Enero Enero Enero Enero

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
CRONOGRAMA DE UNIDADES FSICAS E

13 1500 3 2562 42 357 35
F
13 1500 8 2562 40 354 35
M
16 1500 10 2562 40 354 35
A
13 1500 10 2562 40 354 35
M
15 1500 10 2562 40 354 35
J
13 1500 10 2562 40 354 35
J
15 1500 11 2562 40 354 35
A
16 1500 11 2562 40 354 35
S
13 1500 11 2562 40 354 35
O
13 1500 11 2562 40 354 35
N
13 1500 11 2583 40 350 35
D
13 1500 6 2562 40 350 35

UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL 1 ADMINISTRACIN EDUCACIN Y SEGURIDAD VIAL Establecer una cultura y conciencia del sistema vial en el conductor y peatn Unidad N BIENES Y SERVICIOS BIENES 1 Archivadores de palanca 2 Cinta adhesiva 3 Cinta Maskingtape 4 Engrapador tijera 5 Perforador grande 6 Grapas 7 Clips 8 Lapiceros 9 Papel bond 75 gr. 10 Puntero laser 11 Sillas de plstico 12 Pizarra acrlica grande 13 Tablillas de plstico con sujetador 14 Plumones-pizarra acrlica verde, rojo, azul y negro 15 Memoria USB 16 Cinta para impresora FX-080 17 Papel bond 60 gr. 18 Carton cartulina 19 Alfileres 20 Plumones gruesos 21 Papel cometa diversos colores 22 Papel crepe 23 Papel aluminio variedad de colores 24 Chinches 25 Goma-cola sintetica 26 Resaltador variedad de colores SERVICIOS 1 Banner ms pedestal publicitario 2 Trifoliados 3 Afiches 4 Volantes educativos informativos SUBTOTAL DE BIENES SUBTOTAL DE SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss) Unidad millar millar millar 12 24 12 8 140.00 1,600.00 250.00 360.00 1,680.00 3,200.00 3,000.00 360.00 926.20 8,240.00 9,166.20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unid Unid Unid Unid Unid Caja Caja Unidad millar Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Docena Docena Docena Docena cajas Unidad Unidad 4 2 3 1 1 3 4 35 5 3 6 1 12 8 2 6 5 12 4 3 2 2 2 3 3 6 4.16 3.50 4.00 15.00 15.00 2.22 0.85 0.50 25.90 8.00 20.00 50.00 6.00 2.00 30.00 20.00 17.00 1.50 4.00 8.00 4.50 8.00 9.00 4.50 8.00 3.00 16.64 7.00 12.00 15.00 15.00 6.66 3.40 17.50 129.50 24.00 120.00 50.00 72.00 16.00 60.00 120.00 85.00 18.00 16.00 24.00 9.00 16.00 18.00 13.50 24.00 18.00 4 2 3 1 1 1 1 1 2 1 6 1 12 8 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 de Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total E F M A Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A S O N D

UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL
2 GESTION ADMINISTRATIVA OPERATIVA Y FUNCIONAL
Establecer una cultura y conciencia del sistema vial en el conductor y peatn
Unidad N BIENES Y SERVICIOS 1 Papel bond A-4 75 gr. 2 Papel periodiico A-4 3 Papel Carbon A-4 4 Libro de actas 400 folios 5 Cuaderno 96 hojas 6 Engranpadores 7 Perforadores 8 Tanpom regular tamao 9 Sello fechador 10 Tinta para tampon 11 Lapiceros 12 Corrector Liquido 13 Resaltadores 14 Grapas 15 Clips 16 Cintas maskingtape 17 Cinta adhesiva 18 Archivadores palanca 19 Repuestos varios para gruas 20 Plumones de colores pizarra acrilica 21 Plumones marcadores gruesos 22 Plumones marcadores delgados 23 Combustible SERVICIOS 1 Ingeniero y Arquitecto 2 Servicio de mantenimiento SUBTOTAL DE BIENES SUBTOTAL DE SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss) Unidad Global 2 1 1,700.00 164,530.00 3,400.00 164,530.00 30,646.64 167,930.00 198,576.64 0.083 0.083 2 0.083 de Medida Millar Millar Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Juego Juego Galones 36 5 3 5 12 5 5 4 3 8 70 12 12 24 24 16 16 16 24 8 1 1 1761.905 Cantidad Costo Unitario 25.90 17.00 18.00 11.00 3.50 15.00 15.00 4.50 7.00 3.00 0.50 3.00 3.00 2.22 0.85 4.00 3.50 4.16 432.00 1.50 10.00 8.00 10.50 Costo Total 932.40 85.00 54.00 55.00 42.00 75.00 75.00 18.00 21.00 24.00 35.00 36.00 36.00 53.28 20.40 64.00 56.00 66.56 10,368.00 12.00 10.00 8.00 18,500.00 E 3 2 1 2 1 4 4 4 3 4 1 6 6 2 2 8 8 8 2 3 1 1 146.8 146.8 146.8 2 2 2 2 2 2 1 1 F 3 M 3 A
Mensualizado en Unidades Fsicas M 3 3 J 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 3 A 3 S 3 O 3 N 3 D 3
2 1 6 6 2 2 2 2 2 2 8 8 5 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
3 2 2 2 2 2
146.8
146.8
146.8
146.8
146.8
146.8
146.8
146.8
146.8
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083

3 ADMINISTRACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR MOTOS
Otorgar licencias de conducir de motos previa evaluacin y calificacin respectiva.
Unidad N BIENES Y SERVICIOS 1 Archivadores de palanca 2 Conos de seguridad reflectivos 3 Resaltadores 4 Engrapador tijera 5 Perforador grande 6 Grapas 7 Clips 8 Goma de barra 9 Papel bond 75 gr. 10 Lapiceros 11 Cuter 12 Tijera 13 Licencias de conducir tipo fotochek plastificado SUBTOTAL DE BIENES SUBTOTAL DE SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss) de Medida Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Caja Unidad millar Unidad Unidad Unidad millar 6 5 2 1 1 2 2 2 2 6 1 1 1 Cantidad Costo Unitario 4.16 30.00 3.00 15.00 15.00 2.22 0.85 4.50 25.90 0.50 5.00 7.00 1,800.00 Costo Total 24.96 150.00 6.00 15.00 15.00 4.44 1.70 9.00 51.80 3.00 5.00 7.00 1,800.00 2,092.90 2,092.90 E 2 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 F M A
Mensualizado en Unidades Fsicas M 2 1 J J A S 2 O N D
1 1 1 1 2 2

4 REVISION CARACTERISTICAS VEHICULARES
Verifiacin de los requisitos bsicos de seguridad, legalidad y conford
Unidad N BIENES Y SERVICIOS 1 Archivadores de palanca 2 Cuadernos 3 Resaltadores 4 Engrapador tijera 5 Perforador grande 6 Grapas 7 Clips 8 Lapiceros 9 Papel bond 75 gr. 10 Papel autocopiado original y copia 11 Corrector 12 Malla Rachel verde oscuro 16 x 8 m2 13 Estructura de fierro 16x 8 m2 SUBTOTAL DE BIENES SUBTOTAL DE SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss) de Medida Unid Unid Unid Unid Unid Caja Caja caja millar millar Unid ml ml 6 2 2 1 1 2 2 6 1 4 2 128 128 Cantidad Costo Unitario 4.16 3.50 3.00 15.00 15.00 2.22 0.85 0.50 25.90 120.00 3.00 16.00 18.00 Costo Total 24.96 7.00 6.00 15.00 15.00 4.44 1.70 3.00 25.90 480.00 6.00 2,048.00 2,304.00 4,941.00 4,941.00 E 2 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 F M A
Mensualizado en Unidades Fsicas M 2 1 1 J J A S 2 O N D
1 1 2 2

5 DEPOSITO OFICIAL DE VEHCULOS
Realizar la custudia de vehculos detenidos por la autoridad y/o accidentes de transito conforme a reglamento
Unidad N BIENES Y SERVICIOS 1 Archivadores de palanca 2 Plumon de Pizarra 3 Corrector Liquido 4 Resaltadores 5 Grapas 6 Clips 7 Cintas maskingtape 8 Cinta adhesiva 9 Impresin volante SUBTOTAL DE BIENES SUBTOTAL DE SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss) de Medida Unid Unid Unidad Unidad Caja Caja Unidad Unidad Millar 1 1 1 1 1 1 2 2 1 Cantidad Costo Unitario 4.16 1.50 3.00 3.00 2.22 0.85 4.00 3.50 75.00 Costo Total 4.16 1.50 3.00 3.00 2.22 0.85 8.00 7.00 75.00 104.73 104.73 E F M A
Mensualizado en Unidades Fsicas M J 1 1 1 1 1 1 2 2 1 J A S O N D

1 Alfileres 2 Archivadores de palanca 3 Carton cartulina 4 Chinches 5 Cinta adhesiva 6 Cinta Maskingtape 7 Cinta para impresora FX-080 8 Cintas maskingtape 9 Clips 10 Conos de seguridad reflectivos 11 Corrector 12 Corrector Liquido 13 Cuaderno 96 hojas 14 Cuter 15 Engranpadores 16 Engrapador tijera 17 Estructura de fierro 16x 8 m2 18 Goma de barra 19 Goma-cola sintetica 20 Grapas 21 Impresin volante 22 Lapiceros 23 Libro de actas 400 folios 24 Licencias de conducir tipo fotochek plastificado 25 Malla Rachel verde oscuro 16 x 8 m2 26 Memoria USB 27 Papel aluminio variedad de colores 28 Papel autocopiado original y copia 29 Papel bond 60 gr. 30 Papel bond 75 gr. 31 Papel Carbon A-4 32 Papel cometa diversos colores 33 Papel crepe 34 Papel periodiico A-4 35 Perforador grande 36 Perforadores 37 Pizarra acrlica grande 38 Plumon de Pizarra 39 Plumones de colores pizarra acrilica 40 Plumones gruesos 41 Plumones marcadores delgados 42 Plumones marcadores gruesos 43 Plumones-pizarra acrlica verde, rojo, azul y negro 44 Puntero laser 45 Repuestos varios para gruas 46 Resaltador variedad de colores 47 Sello fechador 48 Sillas de plstico 49 Tablillas de plstico con sujetador 50 Tanpom regular tamao 51 Tijera 52 Tinta para tampon 53 Combustible SERVICIOS 1 Servicio de mantenimiento 2 Banner ms pedestal publicitario 3 Trifoliados 4 Afiches 5 Volantes educativos informativos 6 Ingeniero y Arquitecto SUBTOTAL DE BIENES SUBTOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS Global Unidad millar millar millar Unidad 1 12 2 12 1 2 164.530,00 140,00 1.600,00 250,00 360,00 1.700,00 164.530,00 1.680,00 3.200,00 3.000,00 360,00 3.400,00 38.711,47 176.170,00 214.881,47 GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACION VIAL SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL
BIENES Y SERVICIOS
BIENES
Und.
Caja Unid Unidad cajas Unid Unid Unidad Unidad Caja Unidad Unid Unidad Unidad Unidad Unidad Unid ml Unidad Unidad Caja Millar Unidad Unidad millar ml Unidad Docena millar Unidad millar Caja Docena Docena Millar Unid Unidad Unidad Unid Unidad Docena Juego Juego Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Galon
Cant.
4 33 12 3 20 3 6 18 33 5 2 13 14 1 5 3 128 2 3 32 1 117 5 1 128 2 2 4 5 44 3 2 2 5 3 5 1 1 8 3 1 1 8 3 24 23 3 6 12 4 1 8 1761,905
Costo Unitario
4,00 4,16 1,50 4,50 3,50 4,00 20,00 4,00 0,85 30,00 3,00 3,00 3,50 5,00 15,00 15,00 18,00 4,50 8,00 2,22 75,00 0,50 11,00 1.800,00 16,00 30,00 9,00 120,00 17,00 25,90 18,00 4,50 8,00 17,00 15,00 15,00 50,00 1,50 1,50 8,00 8,00 10,00 2,00 8,00 432,00 3,00 7,00 20,00 6,00 4,50 7,00 3,00 10,50
Costo Total
16,00 137,28 18,00 13,50 70,00 12,00 120,00 72,00 28,05 150,00 6,00 39,00 49,00 5,00 75,00 45,00 2.304,00 9,00 24,00 71,04 75,00 58,50 55,00 1.800,00 2.048,00 60,00 18,00 480,00 85,00 1.139,60 54,00 9,00 16,00 85,00 45,00 75,00 50,00 1,50 12,00 24,00 8,00 10,00 16,00 24,00 10.368,00 69,00 21,00 120,00 72,00 18,00 7,00 24,00 18.500,00
FICHA 03 UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO
OBJETIVO:
Direcion, supervicion y control de las unidades tecnico operativas y administrativas de gerencia
Fecha Inicio
1 2
Regular y controlar las dependencias a cargo Emision de resoluciones Cursos y Talleres sobre estudios de Impacto ambiental (participacion ciudadana)
operativos unidad Talleres
240 Enero 1680 Enero 4 Enero
Diciembre Diciembre Diciembre

FICHA 04
20 140 1
20 140
20 140
20 140 1
20 140
20 140
20 140 1
20 140
20 140
20 140 1
20 140
20 140
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Unidad de Medida Unidad Pza Ciento Ciento Unidad Rollo Pieza Caja Pieza Pieza Pieza Ciento Unidad Ciento Frasco Caja Caja Caja Caja Unidad Millar Millar Caja Millar Millar Unidad Unidad Unidad Caja Pieza Paquete Unidad Unidad Unidad Pieza Pieza galones Unidad Unidad Servicios Mensualizado en Unidades Fsicas E 36 2 15 40 3 4 9 40 12 15 6 100 35 25 8 2,5 12,5 12,5 12,5 30 82,5 55 15 20 15 24 16 18 25 9 48 3 12 6 32 8 4945,71 195,2 200 250 6.149,41 250,00 6.399,41 8,00 3,00 0,04 0,04 3,00 1,00 3,00 3,00 4,00 10,00 4,00 0,04 1,00 1,00 1,00 F M A M J J A S O N D GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO 1 Regular y controlar las dependencias a cargo
BIENES Y SERVICIOS
BIENES
Cantidad
Costo Unitario
Costo
1 Archivador de palanca lomo ancho 2 Borrador 3 Cartulina 4 CD's 5 Cinta de embalaje 6 Cinta Masking Tape de 1 de ancho 7 Cinta Scotch 8 Clips 9 Corrector Liquido 10 Cuaderno 96 Hojas 11 Cutter 12 DVd's 13 Engrapador grande (tipo alicate) 14 File A 4 15 Goma 16 Grapas x 5000 unidades 17 Lapicero azul x 50 unidades 18 Lapicero negro x 50 Unidades 19 Lapicero rojo x 50 Unidades 20 Lapiz x 50 Unidades 21 Papel Bond A-4 80 g. 22 Papel Bond A-4 75 Gr. 23 Papel carbn negro 24 Papel Copia A-4 25 Papel peridico A-4 26 Perforador 27 Plumn para pizarra acrlica (Colores) 28 Plumn resaltador 29 Plumones Delgados x 25 Unidades 30 Plumones tinta indeleble 31 Post it (paquette de 500 unidades) 32 Regla 30 cms 33 Tampn azul 34 Tijera grande 35 Tinta para tampn azul 36 Vinifan Grande 37 gasolina 84 octanos 38 Chalecos 39 Toner para Impresora Kyocera FS-820 SERVICIOS 1 Servicio de fotocopiado SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
8 4 0,5 0,5 3 2 3 8 4 10 2 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 2 1 2 1 2 4 6 1 3 4 2 2 1 8 2 471,02 4 1 2500
4,5 0,5 30 80 1 2 3 5 3 1,5 3 200 35 25 8 5 25 25 25 30 27,5 27,5 15 10 15 12 4 3 25 3 12 1,5 6 6 4 4 10,5 48,8 200 0,1
0,04 0,04
0,04 0,04
0,04 0,04
0,04 0,04
0,04 0,04
3,00 0,04 0,04 2,00 1,00
0,04 0,04
0,04 0,04
0,04 0,04
0,04 0,04
0,04 0,04
3,00
4,00
3,00
2,00
0,04 0,25
0,04
0,04
0,04 0,25
0,04
0,04
0,04 0,25
0,04
0,04
0,04 0,25
0,04
0,25 0,17 1,00 1,00 0,25 4,00 1,00 4,00 1,00 3,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 48,79 4,00 1,00 208,33
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,17
0,25 0,17
0,25 0,17
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,17
1,00
0,25 0,17
0,25 0,25 0,17 1,00
0,25 0,17
0,25 0,25 0,17
0,25 0,17
0,25 0,17
0,25 0,17
0,25
0,25 1,00
0,25
0,25 1,00
1,00 2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00 48,79 48,79
1,00 48,79
1,00 48,79 48,79
1,00 48,79 48,79
1,00 48,79 48,79
1,00 48,79
1,00 48,79
208,33
208,33
208,33
208,33
208,33
208,33
208,33
208,33
208,33
208,33
208,33
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Unidad de Medida Caja Millar Millar Caja Millar Unidad Costo Unitario 2 7 3 1 1 4 5 27.5 27.5 15 10 200 Mensualizado en Unidades Fsicas Costo E F 1 1 2 1 1 2 M A M J J 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 A S O N D GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO 2 Emision de resoluciones
BIENES Y SERVICIOS
BIENES
Cantidad
1 2 3 4 5 6
Grapas x 5000 unidades Papel Bond A-4 80 g. Papel Bond A-4 75 Gr. Papel carbn negro Papel Copia A-4 Toner para Impresora Laser
10 192.5 82.5 15 10 800 1,110.00 1,110.00

FICHA 04
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Unidad de Medida Ciento Ciento Pieza Caja Millar Caja Millar Servicios Costo Unitario 30 80 0.5 25 27.5 25 80 0.1 Mensualizado en Unidades Fsicas Costo E 12 32 2 25 55 25 160 50 151.00 210.00 361.00 0.1 0.1 1 0.25 0.5 0.25 0.5 125 F M A 0.1 0.1 1 0.25 0.5 0.25 0.5 125 M J J 0.1 0.1 1 0.25 0.5 0.25 0.5 125 A S O 0.1 0.1 1 0.25 0.5 0.25 0.5 125 N D GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO 3 Cursos y Talleres sobre estudios de Impacto ambiental (participacion ciudadana)
BIENES Y SERVICIOS
BIENES
Cantidad
1 2 3 4 5 6
Cartulina CD's Cinta Scotch Lapicero azul x 50 unidades Papel Bond A-4 80 g. Plumones SERVICIOS 1 Impresin de Volantes 2 Servicio de fotocopiado SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
0.4 0.4 4 1 2 1 2 500

BIENES GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO
BIENES Y SERVICIOS
Und. Unidad Pza Ciento Ciento Unidad Rollo Pieza Caja Pieza Pieza Pieza Ciento Unidad Ciento Frasco Caja Caja Caja Caja Unidad Millar Millar Caja Millar Millar Unidad Unidad Unidad Caja Pieza Paquete Unidad Unidad Unidad Pieza Pieza galones Unidad Unidad Millar Servicios
Cant. 8 4 0,9 0,9 3 2 22 8 4 10 2 0,5 1 1 1 2,5 1,5 0,5 0,5 1 12 5 2 3 1 2 4 6 2 3 4 2 2 1 8 2 471,02 3,904 5 2 3000
Costo Unitario 4,5 0,5 30 80 1 2 0,5 5 3 1,5 3 200 35 25 8 5 25 25 25 30 27,5 27,5 15 10 15 12 4 3 25 3 12 1,5 6 6 4 4 10,5 50 200 80 0,1
Costo Total 36 2 27 72 3 4 11 40 12 15 6 100 35 25 8 12,5 37,5 12,5 12,5 30 330 137,5 30 30 15 24 16 18 50 9 48 3 12 6 32 8 4945,71 195,2 1000 160 300
7.410,41 460,00
1 Archivador de palanca lomo ancho 2 Borrador 3 Cartulina 4 CD's 5 Cinta de embalaje 6 Cinta Masking Tape de 1 de ancho 7 Cinta Scotch 8 Clips 9 Corrector Liquido 10 Cuaderno 96 Hojas 11 Cutter 12 DVd's 13 Engrapador grande (tipo alicate) 14 File A 4 15 Goma 16 Grapas x 5000 unidades 17 Lapicero azul x 50 unidades 18 Lapicero negro x 50 Unidades 19 Lapicero rojo x 50 Unidades 20 Lapiz x 50 Unidades 21 Papel Bond A-4 80 g. 22 Papel Bond A-4 75 Gr. 23 Papel carbn negro 24 Papel Copia A-4 25 Papel peridico A-4 26 Perforador 27 Plumn para pizarra acrlica (Colores) 28 Plumn resaltador 29 Plumones Delgados x 25 Unidades 30 Plumones tinta indeleble 31 Post it (paquette de 500 unidades) 32 Regla 30 cms 33 Tampn azul 34 Tijera grande 35 Tinta para tampn azul 36 Vinifan Grande 37 gasolina 84 octanos 38 Chalecos 39 Toner para Impresora Kyocera FS-820
SERVICIOS
1 Impresin de Volantes 2 Servicio de fotocopiado

SUBTOTAL DE BIENES SUBTOTAL DE SERVICIOS
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTOS EN SOLES UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: N BIENES Y SERVICIOS BIENES Cascos de seguridad Mamelucos completos Chalecos Guantes de cuero tipo operador Sombreros Zapato de Seguridad Tner para impresora Laserjet HP a color CP 1215 Toner para Impresora Laser HP 1018 Cinta para impresora LX-300 Cinta para impresora MHC/D0 Goma Lapicero rojo x 50 Unidades Tableros Tijera grande File A 4 Folder A4 Carga para plumn pizarra acrlica Engrapador grande (tipo alicate) Lapiz x 50 Unidades Papel carbn negro Perforador Tampn azul Tampones rojos Lapicero azul x 50 unidades Lapicero negro x 50 Unidades CD's DVd's Ligas Material de difusin (dipticos, trpticos) Regla 30 cms Cartulina Cutter Cinta de embalaje Cinta Masking Tape de 1 de ancho Cinta Scotch Clips Corrector Liquido Papel Bond A-4 80 g. Papel Bulky (Para formatos) Papel para fax Papel peridico A-4 Post it (paquette de 500 unidades) Sellos (Aprobado, Contaminante) Tinta para tampn azul Tinta para tampn rojo Borrador Grapas x 5000 unidades Papel Bond A-4 60 Gr. Papel Canson Plumn resaltador Plumones Delgados x 25 Unidades Plumones tinta indeleble Vinifan Grande Papel Bond A-4 75 Gr. Papel Copia A-4 Archivador de palanca lomo ancho Papel trmico para impresora Cuaderno 96 Hojas Plumn para pizarra acrlica (Colores) Papel lustre color verde Papel quimico (rollo) para impresora MHC/DO Papelotes Escobillones Detergente Jabn Lquido para grasa (limpieza) Waype blanco Respiradores de Silicona 3M Franela Tapones de silicona para odos Llantas 600 x 14 Filtro de Aire Filtro de ventilador trasero para MHC Filtro de Aceite Filtro tipo tubo (paquete de 5) MHC Filtro de humo equipo SPTC Filtro de Manguera para MHC Filtros para respiradores 3M Puntero lser Cargador de Baterias de Laptop Ecran Grupo Electrgeno 1500 watts Multitester digital Banner Sonda con Manguera para veh. Ligeros DO Pieza Pieza Unidad Pares Unidad Pares Unidad Unidad Unidad Pieza Frasco Caja Unidad Unidad Millar Millar Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Pieza Caja Caja Ciento Ciento Caja Millar Unidad Ciento Pieza Unidad Rollo Pieza Caja Pieza Millar Millar Rollo Millar Paquete Pieza Pieza Pieza Pza Caja Millar Unidad Unidad Caja Pieza Pieza Millar Millar Unidad rollo Pieza Unidad Pliego Rollo Pliegos Pieza Kilos Litro Kilos Caja Metros Pares 6 12 12 24 24 6 2 3 4 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 10 12 9 12 12 12 12 12 13 18 19 24 36 42 50 50 360 2 12 12 12 18 30 30 3 3 4 5 12 25 25 30 1 1 1 1 1 1 1 20,00 85,00 50,00 7,00 15,00 50,00 300,00 200,00 15,00 25,00 8,00 25,00 8,00 6,00 280,00 250,00 21,00 35,00 30,00 15,00 12,00 6,00 3,00 25,00 25,00 80,00 80,00 5,00 1,50 30,00 3,00 1,00 2,00 0,50 5,00 3,00 27,50 15,00 10,00 15,00 12,00 2,00 4,00 5,00 0,50 5,00 20,00 0,50 3,00 25,00 3,00 4,00 27,50 10,00 4,50 10,00 1,50 4,00 0,50 10,00 0,50 7,00 5,00 5,00 5,00 25,00 5,00 3,00 200,00 30,00 15,00 18,00 250,00 60,00 10,00 5,00 75,00 180,00 1500,00 500,00 100,00 110,00 600,00 120,00 1020,00 600,00 168,00 360,00 300,00 600,00 600,00 60,00 150,00 8,00 25,00 8,00 6,00 336,00 300,00 24,00 25,00 30,00 15,00 12,00 6,00 3,00 32,00 32,00 320,00 320,00 20,00 3,00 90,00 9,00 6,00 12,00 3,00 30,00 18,00 165,00 90,00 60,00 90,00 72,00 12,00 18,00 20,00 5,00 60,00 180,00 6,00 36,00 300,00 36,00 48,00 363,00 180,00 85,50 240,00 54,00 168,00 25,00 500,00 180,00 14,00 60,00 60,00 60,00 450,00 150,00 90,00 620,00 93,00 60,00 81,00 3000,00 1500,00 250,00 150,00 75,00 180,00 1500,00 500,00 100,00 110,00 600,00 GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Unidad Medida Cantidad Precio Unitario Costo Total
Pieza Caja Pieza Pieza Pieza Unidad Unidad Unidad Equipo Unidad Unidad Pieza
Sonda con Manguera para veh. Pesados DO Sonda para tubo de escape para AVL Sonda para tubo de escape para MHC Cable para DO (Unid Principal-Control Remoto) Cable para DO (Unid. Principal-Unid ptica) Manguera doble de 7 metros para MHC Estabilizador de 1000 watts Extintores tipo polvo quimico ABC Cartillas informativas Bencina Cinta Aislante 3 M Placa metlica para impresin Bateras alcalinas de 9 voltios Bolsas de plstico Fusible de efecto retardado de 1.6 Amp. Gafas de Seguridad Gasolina de 90 Octanos Gasolina de 84 Octanos Aceite SAE40 para moto generador elctrico Aceite de Motor 15W50 SERVICIOS Pesaje de vehculos de transporte - Segregacin Elaboracion de Banners Impresin de afiches Impresin de calendarios Impresin de certificados Impresin de gua de trabajo Impresin de stickers Impresin de Trpticos Impresin de Volantes Mantenimiento de triciclos Reparacin de Equipos Servicio de calibracin de equipos de control de chimeneas Servicio de calibracin de equipos de control de emisones Servicio de calibracin de equipos sonometros Servicio de consultora (Actualizacin del PIGARS) Servicio de fotocopiado Servicio de Licenciada en Docencia Educativa Servicio de Ponentes Transporte de equipos para calibraciones semestralmente (Lima)
Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Equipo unidad Millar Litro Rollo Unidad Unidades Millar Pieza Unidad Galon Litro
1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 6 6 8 5 24 30 50 489 4 5
700,00 400,00 400,00 800,00 2560,00 400,00 300,00 100,00 200,00 10,00 3,00 2,50 5,00 17,40 3,00 10,00 12,00 10,32 20,00 52,00 7,00 80,00 150,00 80,00 1,00 1000,00 65,00 150,00 80,00 30,00 1000,00 600,00 600,00 600,00 15000,00 0,10 1000,00 500,00 600,00
700,00 400,00 400,00 800,00 2560,00 800,00 600,00 200,00 600,00 40,00 18,00 15,00 40,00 87,00 72,00 300,00 600,00 5046,48 80,00 234,00 336,00 840,00 230,00 200,00 4,00 500,00 160,00 1350,00 240,00 360,00 4000,00 2400,00 4800,00 1200,00 15000,00 1000,00 6000,00 3000,00 2400,00
Servicio Unidad Millar Millar Millar Millar Millar Millar Millar Servcios RP Servicio SS Servicio Servicio Servicios Servicios Servicios Trans.
FICHA 03 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: OBJETIVO: GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Matenmiento de las areas verdes de nuestra jurisdiccion
META Unidad Cantidad Medida EJECUCIN Fecha Trmino CRONOGRAMA DE UNIDADES FSICAS E F M A M J J A S O N D
Fecha Inicio
Corte y acopio de pasto 164 Parques, 1 Bermas y Alamedas. Mantenimiento y mejoramiento de 2 Parques y Jardines 3 Recojo y traslado de desechos vegetales 4
m2 m2 m3
544 544 1680 544 120 360 60 300
Enero Enero Enero Enero Enero Enero Enero Enero Enero Enero
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Riego de Parques por Cisternas, Gravedad m2 y Punto de agua. Plantn Plantn rbol Animal
45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 45,33 10 30 5 25 120 10 30 5 25 120 10 30 5 25 120 10 30 5 25 120 10 30 5 25 120 10 30 5 25 120 10 30 5 25 120 10 30 5 25 120 10 30 5 25 120 10 30 5 25 120 10 30 5 25 120 10 30 5 25 120
5 Produccin de especies arbreas 6 Reproduccin de flores 7 Poda de rboles y arbustos 8 Crianza de fauna silvestre 9 Soldadura y Herrera 10 Atencin de expedientes y otros
Herramienta 1440 Gbl 1
0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083
FICHA N 04 PROGRAMA DE ACTIVIDAD ES PARA EL AO 2011

UNIDAD ORGNICA GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL - PARQUES Y JARDINES 1 CORTE Y ACOPIO DE PASTO DE 177 PARQUES, BERMAS, ALAMEDAS Y OTROS EFECTUAR EL CORTE DE 177 M2 DE GRASS DE DIFERENTES PARQUES Y JARDINES
Unidad N BIENES Y SERVICIOS de Medida BIENES Cantidad Costo Unitario Costo Total E F M A
1 Nylon para Trimmy 2 Aceite para Motor de dos tiempos 3 Grasa para engranaje (250 gr) 4 Trimmy Desbrozadoras 343-R Husqvarna
M Frascos Frasco Unidad
4000 2500 36 10 10 10 12 12 400 24 24
2.50 3.80 28.00 300.00 500.00 400.00 350.00 120.00 3.00 10.00 10.00
10,000.00 9,500.00 1,008.00 3,000.00 5,000.00 4,000.00 4,200.00 1,440.00 1,200.00 240.00 240.00
2500 1500 18
2500 1500 18 12 12
5 Repuestos Desbrozadoras 343-R Husvarna Maq. 6 Arns para Desbrozadora 7 Casco Protector Auricular y Visual 8 Mascara Antigases doble filtro 9 Lentes de Seguridad 10 Bujias P-17Y Husqvarna 11 Filtro de Gasolina Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
12 12 12 200 12 12 200 12 12
39,828.00 39,828.00

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL - PARQUES Y JARDINES 2 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES CONSERVAR, MEJORAR Y AMPLIAR LOS PARQUES, JARDINES Y BERMAS DE LA CIUDAD
2 Lampas Planas 3 Escobas Metlicas 4 Escobas de Paja 5 Pita Yute 6 Listones madera 2x1x1.90
Unidad Unidad Unidad Kg. Unidad
60 100 200 90 250
120.00 16.50 8.50 10.00 7.00
7,200.00 1,650.00 1,700.00 900.00 1,750.00
120 144 200 30 250 30 30
13,200.00 13,200.00
PROGRAMA DE ACTIVIDAD ES PARA EL AO 2011

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL - PARQUES Y JARDINES 3 RECOJO Y TRASLADO DE DESECHOS VEGETALES MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES, BERMAS, ALAMEDAS Y OTROS
1 Orquillas (Bellota) 2 Manta (Arpillera) 3 Guantes de Cuero Caa alta 4 Franela (San Jacinto) 5 Petroleo Diesel D-2 6 Galolina 84 Octanos
Und. M2 Par M2 Gln Gln
12 800 12 500 18000 5000
23.00 1.20 30.00 4.00 10.52 10.72
276.00 960.00 360.00 2,000.00 189,360.00 52,600.00
12 500 24 250
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 500 0 250
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 1813 494
1813 1813 1813 1813 1813 1813 1813 1813 1813 494 494 494 494 494 494 494 494 494
1813 1813 494 494
245,556.00 245,556.00

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL - PARQUES Y JARDINES 4 RIEGO DE PARQUES POR CISTERNA, GRAVEDAD Y PUNTO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDES DE LA JURISDICCION
1 Manguera de 3/4 " reforzada 2 Manguera Tanque Cisterna 4" 3 Botas de Jebe 4 Mameluco Impermeable 5 Guantes Jebe acolchado 6 Manguera de Pao de 4" 7 Botas de Jebe caa alta SERVICIO 1 Reparacin general 2 Mantenimiento elctrico 3 Mantenimiento Sistema Suspensin 4 Mantenimiento de Caja y Corona
m. m.. Par Und. Par m.. Par
1500 80 0 12 100 80 0
2 60 30 150 30 22 60
3000 1000 4800 0 1800 3000 1760 0 50 100 6 100 50 6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 1000 0 0 0 0 0 0 50 100 6 100 50 6
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Und. Und. Und. Und.
2 1 1 1
4000 1000 1000 1000
8000 1000 1000 1000
2 1 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 1 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
14,360.00 11,000.00 25,360.00

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL - PARQUES Y JARDINES 5 PRODUCCION DE ESPECIES ARBOREAS EFECTUAR LOS TRABAJOS PARA PRODUCIR ESPECIES ARBOREAS
1 Estircol
M3
350
60
21000
420
21,000.00 21,000.00

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL - PARQUES Y JARDINES 6 REPRODUCCION DE FLORES
Unidad N BIENES Y SERVICIOS de Medida BIENES Cantidad Costo Unitario Costo Total E F M
Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A S O N D
1 Regaderas de laton
Unidad
60
180
180.00 180.00

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL - PARQUES Y JARDINES 7 PODA DE ARBOLES Y ARBUSTOS
Unidad N BIENES Y SERVICIOS de Medida BIENES Cantidad Costo Unitario Costo Total E F M A M
Mensualizado en Unidades Fsicas J J A S O N D
1 Machetes Bellota 2 Serruchos curvo 6 dientes x Pulg. 3 Sierra de podar 6 dientes x Pulg. 4 Pintura vegetal 5 Tijera pico de loro grande 6 Tijera de podar 8' 7 Tijerones de podar 18" 8 Soga de Yute 9 Lima para Motosierra 5/32 10 Lima para Motosierra 3/16 11 Lima para Motosierra 7/32 12 Correaje de Seguridad 13 Cono de Seguridad anaranjado
SERVICIOS
Unidad Unidad Unidad Gl. Unidad Unidad Unidad Mts Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
12 12 6 10 10 30 10 150 24 24 24 12 12
30 25 70 50 120 35 80 12 12 15 15 150 50
360 300 420 750.15 1200 1050 800 1800 288 360 360 1800 600
12 12 6 10 12 36 12 150 24 24 24 12 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Personal
Global
1 390000
390000
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
10,088.15 390,000.00 400,088.15

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL - PARQUES Y JARDINES 8 CRIANZA DE FAUNA SILVESTRE REALIZAR EL CUIDADO Y CRIANZA DE LOS ANIMALES EN LOS DIFERENTES PARQUES
1 Lechuga 2 Zanahoria 3 Choclo 4 Cebolla 5 Tomate 6 Platano biscocho 7 Inicio reforzado 8 Menudencia 9 Nicovita engorde 10 Maz Hbrido 11 Chanca grande 12 Alpiste 13 Concentrado para Peces Inicio 14 Mimaskot 15 Cuchillo grande acero inoxidable 16 Bebedores de metal para Monos 17 Bebederos de metal para Aves 18 Baldes grandes de plstico
Saco Saco Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Sacos Sacos Saco Sacos Sacos Kg. Unidad Unidad Unidad Unidad
360 120 1440 480 240 600 180 120 14 14 14 24 16 160 5 2 2 4
5 25 2 1.5 1.5 2.5 2 3.5 45 70 70 170 135 3.7 6 10 10 6
1800 3000 2880 720 360 1500 360 420
30 10 120 40 20 50 15 10
30 10 120 40 20 50 15 10
30 10 120 40 20 50 15 10
30 10 120 40 20 50 15 10
30 10 120 40 20 50 15 10
30 10 120 40 20 50 15 10
30 10 120 40 20 50 15 10
30 10 120 40 20 50 15 10
30 10 120 40 20 50 15 10
30 10 120 40 20 50 15 10
30 10 120 40 20 50 15 10
30 10 120 40 20 50 15 10
630 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 980 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 980 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 4080 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2160 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 592 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 30 20 20 24 5 6 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20,555.85 20,555.85

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL - PARQUES Y JARDINES 9 SOLDADURA Y HERRERIA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE BIENES MUNICIPALES
1 Cuete de Soldadura elctrica X 20 Kg. 2 Hoja de Sierra simple N 24 3 Limas planas N 14 bastardas 4 Escofina plana 5 Mascara para soldar 6 Koque carbn de piedra 7 Varillas fierro platina 8 Pernos 1/24 hilo corrido con tuerca 9 Hoja de lijar metal 10 Martillo de pea bola 3 libras 11 Perno de 1/4X2 con tuerca 12 Pernos 1/4X1.5 tuerca cabeza koch 13 Wincha X 50 metros 14 Wincha X 5 metros 15 Camisa manga larga 16 Pantalones drill 17 Zapatos tipo minero 1/2 caa 18 Sombreros tipo forestal 19 Chalecos y Sombreros 20 Detergente
Kg. Unidad Unidad Unidad Unidad Kg. Varilla Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Und. Und. Par Und. Juego Kilo
100 25 20 4 2 50 15 30 150 2 300 600 2 2 100 100 0 100 100 50
8 7 20 25 150 6 35 3.5 1.5 35 1.5 1.5 50 15 45 60 0 15 55 7
800 175 400 100 300 300 525 105 225 70 450 900 100 30 4500 6000 0 1500 5500 350
50 15 10 2 1 25 10 30 75 2 150 300 2 2 74 74 0 74 200 25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 10 10 2 1 25 10 0 75 0 150 300 0 0 74 74 74 74
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25
22,330.00
22,330.00

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL - PARQUES Y JARDINES 10 ATENCION DE EXPEDIENTES Y OTROS ATENCION DE EXPEDIENTES Y OTROS
1 Archivadores de palanca 2 Clips 3 Cuadernos 98 hojas A-5 4 Grapas 5 Lapiceros 6 Papel xerox 75 gr. A4 7 Toner Impresora XEROX Phaser 3140 8 Perforador grande M 81 - 20 hojas 9 engrampador grande M527 - 20 hojas 10 Tijera mediana 11 Vinifan A-4
Und. Caja Und. Caja Und. Millar Unid Und. Und. Und. Und.
8 3 100 4 24 6 5 1 1 1 3
4.5 3 1.5 3.1 0.5 21.8 250 17 10 10 6
36 9 150 12.4 12 130.8 1250 17 10 10 18
10 2 50 2 12 3 1 1 1 1 3 1 1 2 50 2 12 3 1 1 1
1655.2
1,655.20
FIC H A 05 C O N SO LID AD O D E G AST O S EN SO LES U N ID AD O R G AN IC A: U N ID AD O R G AN IC A R ESPO N SAB LE: G ER EN C IA D E SER VIC IO S AL C IU D AD AN O SU B G ER EN C IA D E G EST IO N AM BIEN T AL - PAR Q U ES Y JAR D IN ES
B IEN ES Y SER VIC IO S

B IEN ES
U nidad
C antidad
P.U .
C osto total
1 C am isa m anga larga 2 C asco Protector Auricular y Visual 3 G uantes de C uero C aa alta 4 G uantes Jebe acolchado 5 Mam eluco Im perm eable 6 Pantalones drill 7 C haleco y Som brero 8 Toner Im presora XER O X Phaser 3140 9 Archivadores de palanca 10 C lips 11 C uaderno cuadriculado 98 hojas A-5 12 Lapiceros 13 Papel xerox 75 gr. A4 14 Perforador grande M 81 - 20 hojas 15 engram pador grande M527 - 20 hojas 16 Tijera m ediana 17 Vinifan A-4 18 Franela (San Jacinto) 19 G rapas 20 D etergente 21 Bujias P-17Y H usqvarna 22 Perno de 1/4X2 con tuerca 23 Pernos 1/24 hilo corrido con tuerca 24 Pernos 1/4X1.5 tuerca cabeza koch 25 C orreaje de Seguridad 26 C uchillo grande acero inoxidable 27 C uete de Soldadura elctrica X 20 Kg. 28 Filtro de G asolina 29 H oja de lijar m etal 30 H oja de Sierra sim ple N 24 31 Lentes de Seguridad 32 Lim a para Motosierra 3/16 33 Lim a para Motosierra 5/32 34 Lim a para Motosierra 7/32 35 Lim as planas N 14 bastardas 36 Listones m adera 2x1x1.90 37 R epuestos D esbrozadoras 343-R H usvarna 38 Trim m y D esbrozadoras 343-R H usqvarna 39 W incha X 5 m etros 40 W incha X 50 m etros 41 C onos de seguridad anaranjado 42 Alpiste 43 C ebolla 44 C hanca grande
U nd. U nidad Par Par U nd. U nd. Juego U nid U nd. C aja U nd. U nd. Millar U nd. U nd. U nd. U nd. M2 C aja Kilo U nidad U nidad U nidad U nidad U nidad U nidad Kg. U nidad U nidad U nidad U nidad U nidad U nidad U nidad U nidad U nidad Maq. U nidad U nidad U nidad U nidad Sacos Kg. Saco
100 12 12 100 12 100 100 5 8 3 100 24 6 1 1 1 3 500 4 50 24 300 30 600 12 5 100 24 150 25 400 24 24 24 20 250 10 10 2 2 12 24 480 14
45,00 350,00 30,00 30,00 150,00 60,00 55,00 250,00 4,50 3,00 1,50 0,50 21,80 17,00 10,00 10,00 6,00 4,00 3,10 7,00 10,00 1,50 3,50 1,50 150,00 6,00 8,00 10,00 1,50 7,00 3,00 15,00 12,00 15,00 20,00 7,00 500,00 300,00 15,00 50,00 50,00 170,00 1,50 70,00
4.500,00 4.200,00 360,00 3.000,00 1.800,00 6.000,00 5.500,00 1.250,00 36,00 9,00 150,00 12,00 130,80 17,00 10,00 10,00 18,00 2.000,00 12,40 350,00 240,00 450,00 105,00 900,00 1.800,00 30,00 800,00 240,00 225,00 175,00 1.200,00 360,00 288,00 360,00 400,00 1.750,00 5.000,00 3.000,00 30,00 100,00 600,00 4.080,00 720,00 980,00
45 Choclo 46 Concentrado para Peces Inicio 47 Lechuga 48 Maz Hbrido 49 Menudencia 50 Mimaskot 51 Nicovita engorde 52 Platano biscocho 53 Tomate 54 Zanahoria 55 Petroleo Diesel D-2 56 Gasolina 84 Octanos 57 Aceite para Motor de dos tiempos 58 Grasa para engranaje (250 gr) 59 Arns para Desbrozadora 60 Baldes grandes de plstico 61 Bebederos de metal para Aves 62 Bebedores de metal para Monos 63 Escobas de Paja 64 Escobas Metlicas 65 Escofina plana 66 Estiercol 67 Inicio reforzado 68 Koque carbn de piedra 69 Lampas planas bellota 70 Machetes Bellota 71 Manguera de 3/4 " reforzada 72 Manguera de Pao de 4" 73 Manguera Tanque Cisterna 4" 74 Manguera Alambrada super reforzada 3" 75 Manta (Arpillera) 76 Martillo de pea bola 3 libras 77 Mascara Antigases doble filtro 78 Mascara para soldar 79 Nylon para Trimmy 80 Orquillas (Bellota) 81 Pita Yute 82 Regaderas de laton 83 Serruchos curvo 6 dientes x Pulg. 84 Sierra de podar 6 dientes x Pulg. 85 Soga de Yute 86 Sombreros tipo forestal
Kg. Sacos Saco Sacos Kg. Kg. Sacos Kg. Kg. Saco Galon Galon Frascos Chisguete Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad M3 Kg. Kg. Unidad Unidad m. m.. m.. m. M2 Unidad Unidad Unidad M Und. Kg. Unidad Unidad Unidad Mts Und.
1440 16 360 14 120 160 14 600 240 120 18000 5000 2500 36 10 4 2 2 200 100 4 350 180 50 60 12 1500 80 80 15 800 2 12 2 4000 12 90 3 12 6 150 100
2,00 135,00 5,00 70,00 3,50 3,70 45,00 2,50 1,50 25,00 10,52 10,52 3,80 28,00 400,00 6,00 10,00 10,00 8,50 16,50 25,00 60,00 2,00 6,00 120,00 30,00 2,00 22,00 60,00 50,00 1,20 35,00 120,00 150,00 2,50 23,00 10,00 60,00 25,00 70,00 12,00 15,00
2.880,00 2.160,00 1.800,00 980,00 420,00 592,00 630,00 1.500,00 360,00 3.000,00 189.360,00 52.600,00 9.500,00 1.008,00 4.000,00 24,00 20,00 20,00 1.700,00 1.650,00 100,00 21.000,00 360,00 300,00 7.200,00 360,00 3.000,00 1.760,00 4.800,00 750,00 960,00 70,00 1.440,00 300,00 10.000,00 276,00 900,00 180,00 300,00 420,00 1.800,00 1.500,00
87 Tijera de podar 8' 88 Tijera pico de loro grande 89 Tijerones de podar 18" 90 Varillas fierro platina
SERVICIOS
Unidad Unidad Unidad Varilla
30 10 10 15 0
35,00 120,00 80,00 35,00 4.000,00 390.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.050,00 1.200,00 800,00 525,00 8.000,00 390.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1 Reparacin general 2 pers onal 3 Mantenim iento elctrico 4 Mantenim iento Sis tem a Sus pens in 5 Mantenim iento de Caja y Corona
Und. global Und. Und. Und.
2 1 1 1 1
388.753,20 401.000,00 789.753,20
FICHA 03 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL - DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA OBJETIVO: Formular, implementar y monitorear las actividades que permitan sostener la gestin ambiental y contribuyan al desarrollo sostenible de nuestra ciudad.
META EJECUCIN Unidad Fecha Cantidad Fecha Inicio Medida Trmino CRONOGRAMA DE UNIDADES FSICAS E F M A M J J A S O N D
Recojo de residuos slidos de la 1 va pblica y domiciliarios 2 3 4 Barrido de la va pblica maana , tarde y noche Campaa de limpieza de torrenteras Servicio de limpieza y baldeo, monumentos en el centro histrico (letrinas y otros) Campaa de limpieza de postes, carteleras y paredes ( afiches y
Tn. Km Tn. m2
35 000 60 000 1100 400
Enero Enero Enero Enero Enero
Diciembre 2916 Diciembre 5000 Diciembre Diciembre 33 Diciembre 2916
2916 5000
2916 5000 275
2916 5000
2916 5000
2916 5000 275
2916 5000
2916 5000
2916 5000 275
2916 5000
2916 5000
2916 5000 275
33 2916
33 2916
33 2916
33 2917
33 2917
33 2917
33 2917
33 2917
33 2917
33 2917
33 2917
Unidad 35000
Operativos de limpieza, tierra, Km2 hierbas, escombros y otros Traslado de residuos solidos de la 7 Planta de Transferencia al Relleno Tn. Sanitario Tratamiento de los residuos solidos 8 Tn. depositados en el relleno sanitario 6
2916 60000
Enero Enero
Diciembre 243 Diciembre 5000
243 5000
243 5000
243 5000
243 5000
243 5000
243 5000
243 5000
243 5000
243 5000
243 5000
243 5000
150000 Enero
Diciembre 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL - DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA 1 RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA VIA PUBLICA Y DOMICILIARIA MANTENER Y CONSERVAR EL ORNATO DE LA CIUDAD
Unidad N BIENES Y SERVICIOS de Medida BIENES 1 Pantalon, camisa y sombrero drill 2 Chalecos tipo sudadera drill 3 Zapatos de seguridad, con punta de acero 4 Lentes de seguridad, oscuros 5 Franela 6 Guantes de cuero caa alta 7 Ponchos de Plastico 8 Arpillera reforzada importada 9 Bolsas de plastico 10 Detergente industrial 11 Amplificador 12 V - Sirenas 12 Petroleo Diesel D-2 13 Gasolina 84 Octanos 14 Papel Bond de 60 Gr. 15 Papel Bond de 75 Gr. 16 Papel Copia 17 Archivadores con palanca 18 Lapiceros 19 Corrector liquido 20 Tampon azul 21 Cuaderno A-5 Cuadriculados de 48 Hjs. 22 Cuaderno A-5 Cuadriculados de 96 Hjs. 23 Cuaderno A-4 Cuadriculados de 96 Hjs. 24 Plumon de color 25 Plumon para pizarra acrilica 26 Resaltador 27 Clips x 100 unidades 28 Grapas x 5000 unidades 29 Alfileres x 100 unidades 30 Cinta de embalaje 31 Cinta scotch SERVICIO 1 Personal 2 Choferes A-III para maquinaria y camiones 3 Contribucion de ESSALUD Global Servicio Servicio 1 24 24 390000,00 1400,00 126,00 390000,00 33600,00 3024,00 0,08 1 1 0,08 1 1 0,08 1 1 0,08 1 1 Juego Unidad Par Unidad Metro Par Unidad Metro Millar Kilo Equipo Galon Galon Millar Millar Millar Unidad caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 70 10 76 130 320 160 50 170 1 25 13 41915,92857 500 2,3 2,3 2,3 5 1,5 3 1 10 20 8 4 4 4 4 1 2 1 2 85,00 34,00 70,00 25,00 3,50 7,00 40,00 4,50 100,00 7,00 153,85 10,50 10,00 20,00 27,50 10,00 4,50 20,00 3,00 6,00 1,00 1,50 3,00 4,50 3,50 2,00 5,00 4,00 1,50 1,00 0,50 5950,00 340,00 5320,00 3250,00 1120,00 1120,00 2000,00 765,00 100,00 175,00 2000,00 440117,25 5000,00 46,00 63,25 23,00 22,50 30,00 9,00 6,00 10,00 30,00 24,00 18,00 14,00 8,00 20,00 4,00 3,00 1,00 1,00 70 10 76 130 160 80 50 400 1 25 13 36676 112 1,3 1,3 1,3 3 1,5 2 1 5 10 4 2 2 2 2 1 1 1 1 36676 112 36676 112 36676 112 Cantidad Costo Unitario Costo Total E F M A
160 80
400
36676 112
36676 112
36676 112 1 1 1 2
36676 112
36676 112
36676 112
36676 112
36676 112
5 10 4 2 2 2 2
1 1 1
0,08 1 1
0,08 1 1
0,08 1 1
0,08 1 1
0,08 1 1
0,08 1 1
0,08 1 1
0,08 1 1
467.590,00 426.624,00 894.214,00

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL - DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA 2 BARRIDO DE LA VIA PUBLICA , MAANA TARDE Y NOCHE CUIDAR EL ORNATO DE LA CIUDAD Y BRINDAR EL SERVICIO A LOS VECINOS
Unidad
N
BIENES Y SERVICIOS
de Medida
BIENES 1 Tachos de fibra de vidrio 2 Escobas de Paja 3 Recogedores 4 Pantalon, camisa y sombrero drill 5 Chalecos tipo sudadera drill 6 Zapatos de seguridad, con punta de acero 7 Lentes de seguridad, oscuros 8 Franela 9 Guantes de badana 10 Ponchos de Plastico 11 Bolsas de plastico 12 Detergente industrial 13 Soldadura Cellocord 14 Soldadura Punto Azul 15 Soldadura Chanfer 16 Papel Bond de 60 Gr. 17 Papel Bond de 75 Gr. 18 Papel Copia 19 Archivadores con palanca 20 Lapiceros 21 Corrector liquido 22 Tampon azul 23 Cuaderno A-5 Cuadriculados de 48 Hjs. 24 Cuaderno A-5 Cuadriculados de 96 Hjs. 25 Cuaderno A-4 Cuadriculados de 96 Hjs. 26 Plumon de color 27 Plumon para pizarra acrilica 28 Resaltador 29 Clips x 100 unidades 30 Grapas x 5000 unidades 31 Alfileres x 100 unidades 32 Cinta de embalaje 33 Cinta scotch Unidad Unidad Unidad Juego Unidad Par Unidad Metro Par Unidad Millar Kilo Kilo Kilo Kilo Millar Millar Millar Unidad caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 100 2500 300 70 20 75 121 320 400 50 8 5 6 6 6 2.3 2.3 2.3 3 1.5 3 1 6 10 8 4 4 4 4 1 2 2 2 130.00 8.00 12.00 85.00 34.00 70.00 25.00 3.50 7.00 40.00 100.00 7.00 13.00 12.00 13.50 20.00 27.50 10.00 4.50 20.00 3.00 6.00 1.00 1.50 3.00 4.50 3.50 2.00 5.00 4.00 1.50 1.00 0.50 13000.00 25 25
20000.00 200 200 200 200 200 200 300 200 200 200 200 200 3600.00 150 5950.00 680.00 5250.00 70 20 75 150
3025.00 121 1120.00 160 2800.00 200 2000.00 800.00 35.00 78.00 72.00 81.00 46.00 63.25 23.00 13.50 30.00 9.00 6.00 6.00 15.00 24.00 18.00 14.00 8.00 20.00 4.00 3.00 2.00 1.00 50 8 5 6 6 6 1.3 1.3 1.3 2 1.5 2 1 3 5 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 5 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 160 200
58,796.75 58,796.75

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL - DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA 3 CAMPAA DE LIMPIEZA DE TORRENTERAS EVITAR QUE SE CONCENTREN FUENTES DE CONTAMINACION POR ACUMULACION DE RESIDUOS EN LOS CAUSES DE TORRENTERAS
Unidad
N
Mensualizado en Unidades Fsicas Costo Total E F M A M J J A S O N D
BIENES Y SERVICIOS
de Cantidad Costo Medida Unitario
BIENES 1 Chalecos tipo sudadera drill 2 Lentes de seguridad, oscuros 3 Franela 4 Guantes de cuero caa alta 5 Arpillera reforzada importada 6 Rastrillos 7 Horquillas 8 Conos de seguridad anaranjados 9 Papel Bond de 60 Gr. 10 Papel Bond de 75 Gr. 11 Papel Copia 12 Lapiceros 13 Corrector liquido 14 Cuaderno A-5 Cuadriculados de 96 Hjs. Unidad Unidad Metro Par Metro Unidad Unidad Unidad Millar Millar Millar caja Unidad Unidad 15 34.00 50 25.00 100 60 170 3.50 7.00 4.50 510.00 1250.00 350.00 420.00 765.00 440.00 480.00 300.00 4.00 5.50 2.00 5.00 3.00 1.50 15 50 50 30 100 13 13 6 0.2 0.2 0.2 0.25 1 1 50 30 100 12 12
8 55.00 8 60.00 6 50.00 0.2 20.00 0.2 27.50 0.2 10.00 0.25 20.00 1 1 3.00 1.50
4,536.00 4,536.00

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL - DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA 4 SERVICIO DE LIMPIEZA Y BALDEO, MONUMENTOS EN EL CENTRO HISTORICO (LETRINAS Y OTROS) BRINDAR UNA MEJOR IMAGEN A LOS TRANSEUNTES
Unidad N BIENES Y SERVICIOS de Medida BIENES 1 Pantalon, camisa y sombrero drill 2 Zapatos de seguridad, con punta de acero 3 Botas de jebe 4 Lentes de seguridad, oscuros 5 Franela 6 Guantes de cuero caa alta 7 Guantes de badana 8 Escobillas metlicas 9 Espatulas 10 Bolsas de plastico 11 Huaype 12 Detergente industrial 13 Kresso 14 Desinfectante Pino 15 Brochas N 5 (Tumi) 16 Hojas de Lijar 17 Gasolina 84 Octanos 18 Papel Bond de 60 Gr. 19 Papel Bond de 75 Gr. 20 Papel Copia 21 Lapiceros 22 Corrector liquido 23 Cuaderno A-5 Cuadriculados de 96 Hjs. Juego Par Par Unidad Metro Par Par Unidad Unidad Millar Kilo Kilo Galn Galn Unidad Pliego Galon Millar Millar Millar caja Unidad Unidad 10 15 16 30 60 20 20 8 10 0.5 100 200 50 25 12 100 400 0.2 0.2 0.2 0.25 1 1 85.00 70.00 40.00 25.00 3.50 7.00 7.00 6.00 8.00 100.00 5.00 7.00 10.00 12.00 10.00 1.50 10.32 20.00 27.50 10.00 20.00 3.00 1.50 850.00 1050.00 640.00 750.00 210.00 140.00 140.00 48.00 80.00 50.00 500.00 1400.00 500.00 300.00 120.00 150.00 4128.00 4.00 5.50 2.00 5.00 3.00 1.50 10 15 16 30 30 10 10 8 15 1 50 100 25 13 12 100 18 0.2 0.2 0.2 0.25 1 1 18 18 Cantidad Costo Unitario Costo Total E F M A
30 10 10
15
50 100 25 12
19
18
19
20
18
20
21
18
21
11,075.50 11,075.50

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL - DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA 5 CAMPAA DE LIMPIEZA DE POSTES, CARTELERAS Y PAREDES (AFICHES Y PROPOGANDAS) MANTENER EL ORNATO D ELA CIUDAD
Unidad N BIENES Y SERVICIOS de Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total E F M
BIENES
1 Lentes de seguridad, oscuros 2 Franela 3 Escobillas metlicas 4 Espatulas 5 Bolsas de plastico 6 Escaleras de aluminio de 2.5 mts. 7 Huaype 8 Detergente industrial 9 Conos de seguridad anaranjados 10 Papel Bond de 60 Gr. 11 Papel Bond de 75 Gr. 12 Papel Copia 13 Lapiceros 14 Corrector liquido 15 Cuaderno A-5 Cuadriculados de 96 Hjs. Unidad Metro Unidad Unidad Millar Unidad Kilo Kilo Unidad Millar Millar Millar caja Unidad Unidad 40 60 7 10 0.5 6 100 50 6 0.2 0.2 0.2 0.25 1 1 25.00 3.50 6.00 8.00 100.00 138.00 5.00 7.00 50.00 20.00 27.50 10.00 20.00 3.00 1.50 1000.00 210.00 42.00 80.00 50.00 828.00 500.00 350.00 300.00 4.00 5.50 2.00 5.00 3.00 1.50 40 30 7 15 1 3 50 25 3 0.2 0.2 0.2 0.25 1 1 3 50 25 3 15 30
3,381.00 3,381.00

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL - DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA 6 OPERATIVOS DE LIMPIEZA, TIERRA , HIERBAS, ESCOMBROS Y OTROS CUIDADO DEL ORNATO DE LAS URBANIZACIONES DEL DISTRITO CERCADO
Unidad N BIENES Y SERVICIOS de Medida BIENES 1 Chalecos tipo sudadera drill 2 Lentes de seguridad, oscuros 3 Franela 4 Guantes de cuero caa alta 5 Guantes de badana 6 Lampas planas (bellota) 7 Lampas tipo cuchara (bellota) 8 Rastrillos 9 Horquillas 10 Conos de seguridad anaranjados 11 Papel Bond de 60 Gr. 12 Papel Bond de 75 Gr. 13 Papel Copia 14 Lapiceros 15 Corrector liquido 16 Cuaderno A-5 Cuadriculados de 96 Hjs. Unidad Unidad Metro Par Par Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Millar Millar Millar caja Unidad Unidad 16 60 80 40 40 8 7 7 7 12 0.2 0.2 0.2 0.25 1 1 34.00 25.00 3.50 7.00 7.00 90.00 110.00 55.00 60.00 50.00 20.00 27.50 10.00 20.00 3.00 1.50 544.00 1500.00 280.00 280.00 280.00 720.00 770.00 385.00 420.00 600.00 4.00 5.50 2.00 5.00 3.00 1.50 16 60 40 20 20 8 7 12 12 6 0.2 0.2 0.2 0.25 1 1 Cantidad Costo Unitario Costo Total E F M
40 20 20
13 13 6
5,800.00 5,800.00

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL - DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA 7 TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA AL RELLENO SANITARIO MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL D ELOS VECINOS DEL CERCADO
Unidad N BIENES Y SERVICIOS de Medida BIENES 1 Pantalon, camisa y sombrero drill 2 Zapatos de seguridad, con punta de acero 3 Botas de jebe 4 Lentes de seguridad, oscuros 5 Franela 6 Guantes de cuero caa alta 7 Guantes de badana 8 Detergente industrial 9 Candados Grandes N 60 10 Petroleo Diesel D-2 11 Papel Bond de 60 Gr. 12 Papel Bond de 75 Gr. 13 Papel Copia 14 Archivadores con palanca 15 Lapiceros 16 Corrector liquido 17 Tampon azul 18 Cuaderno A-5 Cuadriculados de 48 Hjs. 19 Cuaderno A-5 Cuadriculados de 96 Hjs. 20 Cuaderno A-4 Cuadriculados de 96 Hjs. 21 Plumon de color 22 Plumon para pizarra acrilica 23 Resaltador 24 Clips x 100 unidades 25 Grapas x 5000 unidades 26 Cinta de embalaje 27 Cinta scotch SERVICIO 1 Choferes A-III para camiones madrina 2 Contribucion de ESSALUD Servicio Servicio 24 24 1800.00 162.00 43200.00 3888.00 1 1 1 1 1 1 Juego Par Par Unidad Metro Par Par Kilo Unidad Galon Millar Millar Millar Unidad caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 5 8 8 20 30 10 20 10 5 10000 0.3 0.3 0.3 1 0.5 1 1 4 7 4 2 2 2 2 1 1 1 85.00 70.00 40.00 25.00 3.50 7.00 7.00 7.00 15.00 10.52 20.00 27.50 10.00 4.50 20.00 3.00 6.00 1.00 1.50 3.00 4.50 3.50 2.00 5.00 4.00 1.00 0.50 425.00 560.00 320.00 500.00 105.00 70.00 140.00 70.00 75.00 105200.00 6.00 8.25 3.00 4.50 10.00 3.00 6.00 4.00 10.50 12.00 9.00 7.00 4.00 10.00 4.00 1.00 0.50 5 8 8 20 15 5 10 5 5 800 0.3 0.3 0.3 1 0.5 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 800 800 Cantidad Costo Unitario Costo Total E F M
15 5 10 5
800
800
800
800
800
800
800
800
800
2 3 2 1 1 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
107,567.75 47,088.00 154,655.75

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL - DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA 8 TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA POBLACION DE AREQUIPA METROPOLITANA
Unidad N BIENES Y SERVICIOS de Medida BIENES 1 Pantalon, camisa y sombrero drill 2 Zapatos de seguridad, con punta de acero 3 Botas de jebe 4 Lentes de seguridad, oscuros 5 Franela 6 Guantes de cuero caa alta 7 Guantes de badana 8 Detergente industrial 9 Candados Grandes N 60 10 Petroleo Diesel D-2 11 Papel Bond de 60 Gr. 12 Papel Bond de 75 Gr. 13 Papel Copia 14 Archivadores con palanca 15 Lapiceros 16 Corrector liquido 17 Tampon azul 18 Cuaderno A-5 Cuadriculados de 48 Hjs. 19 Cuaderno A-5 Cuadriculados de 96 Hjs. 20 Cuaderno A-4 Cuadriculados de 96 Hjs. 21 Plumon de color 22 Plumon para pizarra acrilica 23 Resaltador 24 Clips x 100 unidades 25 Grapas x 5000 unidades 26 Cinta de embalaje 27 Cinta scotch SERVICIO 1 Choferes A-III para maquinaria y camiones 2 Contribucion de ESSALUD Servicio Servicio 24 24 1400.00 126.00 33600.00 3024.00 4 4 4 4 4 4 Juego Par Par Unidad Metro Par Par Kilo Unidad Galon Millar Millar Millar Unidad caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 7 8 8 20 30 10 20 10 5 10000 0.3 0.3 0.3 1 0.5 1 1 4 7 4 2 2 2 2 1 1 1 85.00 70.00 40.00 25.00 3.50 7.00 7.00 7.00 15.00 10.52 20.00 27.50 10.00 4.50 20.00 3.00 6.00 1.00 1.50 3.00 4.50 3.50 2.00 5.00 4.00 1.00 0.50 595.00 560.00 320.00 500.00 105.00 70.00 140.00 70.00 75.00 105200.00 6.00 8.25 3.00 4.50 10.00 3.00 6.00 4.00 10.50 12.00 9.00 7.00 4.00 10.00 4.00 1.00 0.50 7 8 8 20 15 5 10 5 5 984 0.3 0.3 0.3 1 0.5 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 984 984 Cantidad Costo Unitario Costo Total E F M
15 5 10 5
984
985
984
984
984
986
984
984
984
2 3 2 1 1 1 1
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
107,737.75 36,624.00 144,361.75
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTOS EN SOLES UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL - DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA
BIENES Y SERVICIOS BIENES Tachos de fibra de vidrio Escobas de Paja Recogedores Pantalon, camisa y sombrero drill Chalecos tipo sudadera drill Zapatos de seguridad, con punta de acero Botas de jebe Lentes de seguridad, oscuros Franela Guantes de cuero caa alta Guantes de badana Ponchos de Plastico Arpillera reforzada importada Escobillas metlicas Lampas planas (bellota) Lampas tipo cuchara (bellota) Rastrillos Horquillas Espatulas Bolsas de plastico Escaleras de aluminio de 2.5 mts. Huaype Detergente industrial Kresso Desinfectante Pino Conos de seguridad anaranjados Brochas N 5 (Tumi) Soldadura Cellocord Soldadura Punto Azul Soldadura Chanfer Candados Grandes N 60 Hojas de Lijar Amplificador 12 V - Sirenas Petroleo Diesel D-2 Gasolina 84 Octanos Papel Bond de 60 Gr. Papel Bond de 75 Gr. Papel Copia Archivadores con palanca Lapiceros Corrector liquido Tampon azul Cuaderno A-5 Cuadriculados de 48 Hjs. Cuaderno A-5 Cuadriculados de 96 Hjs. Cuaderno A-4 Cuadriculados de 96 Hjs. Plumon de color Plumon para pizarra acrilica Resaltador Clips x 100 unidades Grapas x 5000 unidades Alfileres x 100 unidades Cinta de embalaje Cinta scotch SERVICIOS
Unidad
Cantidad
P.U.
Costo total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Unidad Unidad Unidad Juego Unidad Par Par Unidad Metro Par Par Unidad Metro Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Millar Unidad Kilo Kilo Galn Galn Unidad Unidad Kilo Kilo Kilo Unidad Pliego Equipo Galon Galon Millar Millar Millar Unidad caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
100 2500 300 162 61 182 32 471 1000 300 500 100 340 15 8 7 15 15 20 10 6 200 300 50 25 24 12 6 6 6 10 100 13 61915,929 900 6 6 6 10 5 12 4 24 48 24 12 12 12 12 4 4 5 6 1 24 24 48 48
130,00 8,00 12,00 85,00 35,00 70,00 40,00 25,00 3,50 7,00 7,00 40,00 4,50 6,00 90,00 110,00 55,00 60,00 8,00 100,00 125,00 5,00 7,00 10,00 12,00 50,00 10,00 13,00 12,00 13,50 15,00 1,50 150,00 10,50 10,00 20,00 27,50 10,00 4,50 20,00 3,00 6,00 1,00 1,50 3,00 4,50 3,50 2,00 5,00 4,00 1,50 1,00 0,50 390.000,00 1.800,00 162,00 1.400,00 126,00
1 Personal Global 2 Choferes A-III para camiones madrina Servicio 3 Contribucion de ESSALUD - choferes camiones madrina Servicio 4 Choferes A-III para maquinaria y camiones Servicio 5 Contribucion de ESSALUD - choferes de maquinaria Servicio SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
13.000,00 20.000,00 3.600,00 13.770,00 2.135,00 12.740,00 1.280,00 11.775,00 3.500,00 2.100,00 3.500,00 4.000,00 1.530,00 90,00 720,00 770,00 825,00 900,00 160,00 1.000,00 750,00 1.000,00 2.100,00 500,00 300,00 1.200,00 120,00 78,00 72,00 81,00 150,00 150,00 1.950,00 650.117,25 9.000,00 120,00 165,00 60,00 45,00 100,00 36,00 24,00 24,00 72,00 72,00 54,00 42,00 24,00 60,00 16,00 6,00 5,00 3,00 390.000,00 43.200,00 3.888,00 67.200,00 6.048,00 765.891,25 510.336,00 1.276.227,25
FICHA 03 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PRA EL 2011 UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA MUNICIPAL Y VIGILANCIA Coordinar la accin del estado y promover la participacin ciudadana para garantizar una situacin de paz social
META N ACTIVIDAD PROGRAMADA Unidad Medida Cantidad EJECUCIN Fecha Trmino CRONOGRAMA DE UNIDADES FSICAS E F M A M J J A S O N D
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: OBJETIVO:
Fecha Inicio
Promover la consolidacin y 1 funcionamiento de los comites de seguridad ciudadana 2 Desarrollar charlas de autoproteccion escolar en los centros educativos
JJVV
100
01/01/2011
31/12/2011
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Sesiones
18
01/01/2011
31/12/2011
Fortalecimiento de la organizacin de las 3 juntas vecinales de seguridad ciudadana para el apoyo a la PNP y serenazgo 4 5 Capacitar al personal de Seguridad Ciudadana Participar en reuniones del comit de seguridad ciudadana
Reuniones
1xSemana
01/01/2011
31/12/2011
Capacitaciones Reunin Cuadrante Accion Actos Accion
1x Semana 2 xMes 6 365 60 365
01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 02/01/2011 03/01/2011 04/01/2011
31/12/2011 31/12/2011 31/12/2011 01/01/2012 02/01/2012 03/01/2012
4 2 31 31 5 31
4 2 28 28 5 28
4 2 31 31 5 31
4 2 30 30 5 30
4 2 31 31 5 31
4 2 30 30 5 30
4 2 31 31 5 31
4 2 31 31 5 31
4 2 30 30 5 30
4 2 31 31 5 31
4 2 30 30 5 30
4 2 31 31 5 31
6 Plan cuadrante de la ciudad 7 Erradicacion del Comercio informal Participacion en Ceremonias Civico 8 Religiosas 9 Resguardo de locales de la MPA
N BIENES Y SERVICIOS Bienes
GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA MUNICIPAL Y VIGILANCIA 1 Promover la consolidacin y funcionamiento de los comites de seguridad ciudadana Fortalecer el trabajo que se viene realizando en la erradicacion de la inseguridad ciudadana y seguir los lineamientos
Unidad Cantidad Medida Precio Unitario Costo total Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A S
1 Cintas de Impresin EPSON FX890 2 Corrector Liquido 3 Lapicero Azul 4 Lapicero Negro 5 Lapicero Rojo 6 Lapiz 7 Libro de Actas 200 pg 8 Papel A4 60 Grs. 9 Papel Carbon 10 Papel Copia 11 Papel Periodico A4 SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
unid unid caja caja caja caja unid millar caja millar millar
2 1 1 1 1 1 1 1 0.5 2 2
27.50 4.00 12.00 12.00 12.00 5.00 10.00 26.00 12.50 14.00 12.00
55.00 4.00 12.00 12.00 12.00 5.00 10.00 26.00 6.25 28.00 24.00 194.25 194.25
1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 1 1
1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA MUNICIPAL Y VIGILANCIA 2 Desarrollar charlas de autoproteccion escolar en los centros educativos
Capacitar y concientizar a plana docente y alumnado a participar en la erradicacion de la inseguridad en torno a las II.EE.
Unidad Medida unid millar unid unid millar ciento unid unid unid unid
millar
Cantidad
Precio Unitario 5.50 450.00 24.00 55.00 26.00 30.00 1.50 1.50 1.50 1.00
450.00
Costo total 11.00 900.00 4,800.00 55.00 26.00 15.00 3.00 3.00 3.00 50.00
450.00
Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cinta Masking Tape 2*40 Cartillas de Seguridad Chalecos de Seguridad Cintas de Impresin EPSON FX890 Papel A4 60 Grs. Papelografos Plumon Negro Plumon Rojo Plumon Azul Silbatos
2 2 200 1 1 0.5 2 2 2 50
1
1 1 50 1 1 0.5 1 1 1 25 1
1 1 50
1 1 1 25
Servicios
1 Confeccion de cartillas de seguridad SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
5,866.00 450.00 6,316.00
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA MUNICIPAL Y VIGILANCIA 3
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

Fortalecimiento de la organizacin de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana para el apoyo a la PNP y Serenazgo Lograr un trabajo coordinado entre PNP , Gobierno Local y Vecinos organizados, en favor de la seguridad ciudadana
1 2 3 4 5 6 7
Cintas de Impresin EPSON FX890 Clips Cuadernos Cuadriculados A4 Libro de Actas 200 pg Papel A4 60 Grs. Papel Copia Plumon Resaltador
unid caja unid unid millar millar unid millar millar
2 1 6 1 1 1 3 0.5 3
27.50 1.00 2.80 10.00 26.00 14.00 1.50 450.00 300.00
55.00 1.00 16.80 10.00 26.00 14.00 4.50 225.00 900.00 127.30 1,125.00 1,252.30
1 1 1 0.5 0.5
1 1 1 1 1 0.5 0.5 1
3 0.5 1
Servicios
1 Confeccion de cartillas de seguridad 2 Confeccion de trifoliados SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA MUNICIPAL Y VIGILANCIA 4 Capacitar al personal de Seguridad Ciudadana Conocer los deberes y responsabilidaes del personal , nos llevara a un mejor cumpliniento de nuestras funciones
1 2 3 4 5 6
Cintas de Impresin EPSON FX890 Clips Cuadernos Cuadriculados A4 Lapicero Negro Papel A4 60 Grs. USB 2.0 - 4Gb
unid caja unid caja millar unid unid
2 1 3 0.25 2 2 1000
27.50 1.00 2.80 12.00 26.00 40.00 1.30
55.00 1.00 8.40 3.00 52.00 80.00 1,300.00 199.40 1,300.00 1,499.40
1 0.5 1 1 1 500
1 0.5 1 0.25 1 1 500 1
Servicios
1 SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS

Confeccion de Carpetas
GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA MUNICIPAL Y VIGILANCIA 5 Participar en reuniones del comit de seguridad ciudadana Homogenizar criterios y actividades para la erradicacion progresiva dela inseguridad ciudadana
Unidad Precio Cantidad Medida Unitario Costo total Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A S
1 DVDs 2 Papel A4 60 Grs. 3 Papel Carbon 4 Plumon Resaltador 5 Tampon Azul 6 Vinifan Grande SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
tubo millar caja unid unid unid
2 1 0.5 1 1 2
40.00 26.00 12.50 1.50 5.00 6.50
80.00 26.00 6.25 1.50 5.00 13.00 131.75 131.75
1 1 0.25 0.5 1 1
1 1 0.25 0.5 1
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA MUNICIPAL Y VIGILANCIA 6 Plan cuadrante de la ciudad Brindar seguridad a la poblacion, previniendo la comicion de actos delictivos, realizando patrullaje permanente las 24 horas del da a pie y motorizado en los seis cuadrantes de la ciudad Colaborar con la PNP para garantizar la seguridad ciudadana Reducir el indice delictivo con el patrullaje constante a pie y motorizado apoyado por la Central de Camaras.
Unidad Cant. Medida Precio Unitario Mensualizado en Unidades Fsicas E F M A M J J A S O N D
BIENES Y SERVICIOS Bienes
Costo total
1 Borrador de Oficina 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
Cinta de embalaje Cintas de Impresin EPSON FX890 Engrapador Grapas Lapiz Libro de Actas 200 pg
unid unid unid unid caja caja unid millar millar caja millar unid unid unid und unid unid
pares unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid 200
1.00
1.00
1 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.25 1 1 0.5 1 1 1 1 200 185.7 130 200 200 130 190 160 210 210 199 130 130 594 40 130 40 130 594 40 130 594 40 130 594 40 130 594 40 130 594 40 130 594 40 130 594 40 130 594 40 130 594 40 130 594 40 130 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 1 0.5 1
3 1 1 1 1 1 1 1 0.5 2 1 1 1
1.50 27.50 24.00 3.00 5.00 10.00 26.00 28.00 12.50 12.00 14.00 1.50 5.00
4.50 27.50 24.00 3.00 5.00 10.00 26.00 28.00 6.25 24.00 14.00 1.50 5.00 1,050.00 900.00 1,050.00 7,000.00 3,342.89 4,550.00 4,000.00 800.00 2,860.00 1,330.00 1,440.00 3,780.00 1,050.00 199.00 520.00 1,300.00
8 Papel A4 60 Grs.
Papel Bond A4 80 grs. Papel Carbon Papel Periodico A4 Perforador Plumon Indeleble
14 Sacagrapas 15 Toner Xerox Phaser 3140 16 Toner Samsung SCX 4600 17 Toner Kyocera Ecosys 1300D UNIFORMES 18 Borseguis 19 Camisas guinda 20 Capotin negro 21 Chaleco negro 22 Correa 23 Chompas negra 24 Cinto negro 25 Gorros negros 26 Pantalones negros 27 Polos Blancos 28 Silbatos 29 Thaly negro 30 Vara de goma COMBUSTIBLE CAMIONETAS 31 Petroleo (5 camionetas de Seg Ciud) 32 Gasolina 84 (5 motos Seg Ciud) SERVICIOS 33 Personal SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
1 1,050.00 1 900.00 1 1,050.00

35.00 18.00 35.00 20.00 4.00 22.00 7.00 9.00 18.00 5.00 1.00 4.00 10.00
185.72 130 200 200 130 190 160 210 210 199 130 130
gls gls Efect.
7128 480 1560
11.00 10.00 700.00
78,408.00 594 4,800.00 1,092,000.00 118,558.64 1,092,000.00 1,210,558.64
GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Polica MUNICIPAL Y VIGILANCIA 7 Errradicacion del comercio ambulatorio, Apoyo en operativos a otras areas. Mantener las calles libres del comercio ambulatorio
Unidad Medida Cantidad Precio Unitario Costo total Mensualizado en Unidades Fsicas A M J J A S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Papel A4 60 Grs. Papel Copia Lapicero Negro Lapiz Papel Carbon Corrector Liquido Cintas de Impresin EPSON 8750 UNIFORMES Pantalones Azul Camisas guinda Casacas impermeables negras kepis azules Borseguis negros Corbata negra Cinto de lona negro Vara de goma Thaly negro
millar millar caja caja caja unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid gls gls
4 2 0.5 0.5 1 1 4 160 114 160 160 120 200 125 80 120 1488 1152
26.00 14.00 12.00 5.00 12.50 4.00 27.50

25.00 18.00 35.00 20.00 35.00 4.00 7.00 10.00 4.00
Combustible 1 Gasolina 84 ( 1 camioneta PM) 2 Gasolina 90 (1 camioneta PM) SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS 10.00 12.00
104.00 28.00 6.00 2.50 12.50 4.00 110.00 4,000.00 2,057.22 5,600.00 3,200.00 4,200.00 800.00 875.00 800.00 480.00 14,880.00 13,824.00 50,983.22 50,983.22
1 0.25 0.25 0.5 1 1 160 114.3 160 160 120 200 125 80 120 124 96 124 96 124 96
1 1 0.25 0.25 0.5 1 1
1 1
124 96
124 96
124 96
124 96
124 96
124 96
124 96
124 96
124 96
N BIENES Y SERVICIOS UNIFORMES
GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Polica MUNICIPAL Y VIGILANCIA 8 Participacion en ceremonias civico religiosas Resaltar la imagen de la Municipalidad en actos protocolares
Unidad Cantidad Medida Precio Unitario Costo total Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A
1 Camisa blanca Polipima SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
unid
80
20.00
1,600.00 1,600.00 1,600.00
80
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO
UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE:SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Polica MUNICIPAL Y VIGILANCIA ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:
9 Vigilancia interna Resguardo y control en los locales de propiedad de la Municipalidad

Unidad Cantidad Medida Precio Unitario Costo total Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A S
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Papel A4 60 Grs. Papel Copia Lapicero Negro Lapicero Rojo Lapiz Papel Carbon Corrector Liquido Cintas de Impresin EPSON 8750 Cuadernos Cuadriculados A4
millar millar caja caja caja caja unid unid unid unid unid unid unid pares unid unid unid
2 1 1 1 1 0.5 1 2 104 160 101 101 300 180 125 101 200
26.00 14.00 12.00 12.00 5.00 12.50 4.00 27.50 2.80

18.00 18.00 35.00 9.00 35.00 7.00 10.00 4.00
UNIFORMES 1 Pantalon azul drill 2 Camisa azul drill 3 Capotin azul drill 4 Gorros azul drill 5 Borseguis negros 6 Cinto de lona negro 7 Vara de goma 8 Thaly negro SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
52.00 14.00 12.00 12.00 5.00 6.25 4.00 55.00 291.20 2,880.00 1,818.00 3,535.00 2,700.00 6,300.00 875.00 1,010.00 800.00 20,369.45 20,369.45
1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 1 1 104 160 101 101 300 180 125 101 200
1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 1
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTOS EN SOLES UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO SUBGERENCIA DE SEGURIDAD. CIUD. P.MUNICIPAL Y VIGILANCIA
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BIENES Y SERVICIOS BIENES Borrador de Oficina Cartillas de Seguridad Chalecos de Seguridad Cinta de embalaje Cinta Masking Tape 2*40 Cintas de Impresin EPSON 8750 Cintas de Impresin EPSON FX890 Clips Corrector Liquido
Unidad unid millar unid unid unid unid unid caja unid unid tubo unid caja caja caja caja caja unid millar millar caja millar millar ciento unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid
Cantidad 1 2 200 3 2 6 9 2 3 113 2 2 1 1 2,75 2 3,5 3 13 1 3 6 4 0,5 1 2 1 2 4 2 1 62,5 1 3 3 3 2 2
P.U. 1,00 450,00 24,00 1,50 5,50 27,50 27,50 1,00 4,00 2,80 40,00 12,00 3,00 12,00 12,00 12,00 5,00 10,00 26,00 28,00 12,50 14,00 12,00 30,00 14,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 5,00 0,80 5,00 350,00 300,00 350,00 40,00 6,50
Costo total 1,00 900,00 4.800,00 4,50 11,00 165,00 247,50 2,00 12,00 316,40 80,00 24,00 3,00 12,00 33,00 24,00 17,50 30,00 338,00 28,00 37,50 84,00 48,00 15,00 14,00 3,00 1,50 3,00 6,00 3,00 5,00 50,00 5,00 1.050,00 900,00 1.050,00 80,00 13,00
10 Cuadernos Cuadriculados A4 11 DVDs 12 Engrapador 13 Grapas 14 Lapicero Azul 15 Lapicero Negro 16 Lapicero Rojo 17 Lapiz 18 Libro de Actas 200 pg 19 Papel A4 60 Grs. 20 Papel Bond A4 80 grs. 21 Papel Carbon 22 Papel Copia 23 Papel Periodico A4 24 Papelografos 25 Perforador 26 Plumon Azul 27 Plumon Indeleble 28 Plumon Negro 29 Plumon Resaltador 30 Plumon Rojo 31 Sacagrapas 32 Silbatos 33 Tampon Azul 34 Toner Kyocera Ecosys 1300D 35 Toner Samsung SCX 4600 36 Toner Xerox Phaser 3140 37 USB 2.0 - 4Gb 38 Vinifan Grande UNIFORMES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Borseguis Borseguis negros Camisa azul drill Camisa blanca Polipima Camisas guinda Capotin azul drill Capotin negro Casacas impermeables negras Chaleco negro
pares pares unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid
200 300 101 80 300 105 130 160 200 130 250 190
35,00 35,00 18,00 20,00 18,00 35,00 35,00 35,00 20,00 22,00 7,00 7,00
7.000,00 10.500,00 1.818,00 1.600,00 5.400,00 3.675,00 4.550,00 5.600,00 4.000,00 2.860,00 1.750,00 1.330,00
10 Chompas negra 11 Cinto de lona negro 12 Cinto negro
13 Corbata negra 14 Correa 15 Gorros azul drill 16 Gorros negros 17 kepis azules 18 Pantalon azul drill 19 Pantalones Azul 20 Pantalones negros 21 Polos Blancos 22 Silbatos 23 Thaly negro 24 Vara de goma COMBUSTIBLE 1 2 3 4 Petroleo (5 camionetas de Seg Ciud) Gasolina 84 ( 1 camioneta PM) Gasolina 84 (5 motos Seg Ciud) Gasolina 90 (1 camioneta PM) SERVICIOS 1 2 3 Confeccion de cartillas de seguridad Confeccion de Carpetas Confeccion de trifoliados PERSONAL DE SEG. CIUDADANA 1 2 Personal cont de essalud
unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid
200 200 300 160 160 160 160 210 210 199 400 311
4.00 4.00 9.00 9.00 20.00 18.00 25.00 18.00 5.00 1.00 4.00 10.00
800.00 800.00 2,700.00 1,440.00 3,200.00 2,880.00 4,000.00 3,780.00 1,050.00 199.00 1,600.00 3,110.00
Gls Gls Gls Gls
7128 1488 480 1152
11.00 10.00 10.00 12.00
78,408.00 14,880.00 4,800.00 13,824.00
millar unid millar
1.5 1000 3
450.00 1.30 300.00
675.00 1,300.00 900.00
Efectivo Efectivo
1570 1570
695.54 62.60
1,092,000.00 98,280.00 197,970.90 1,193,155.00 1,391,125.90
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: OBJETIVO: GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO SUBGERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Promover el crecimiento y desarrollo de las actividades econmicas de las MYPEs de la Prov. De Arequipa
META Unidad Cantidad Medida
MYPE MYPE 4000 2000
EJECUCIN Fecha Fecha Inicio Trmino

02-01-11 01-03-11 31-12-11 31-12-11
CRONOGRAMA DE UNIDADES FSICAS E

100
F
250
M
250 150
A
250 150
M
250 200
J
300 200
J
400 100
A
400 120
S
300 180
O
500 300
N
500 300
D
500 300
1 Empadronamiento y Registro de las MYPEs y Artesanos de la Provincia de Arequipa 2 Concertar con los Gremios de las MYPEs, del Distrito de Arequipa para el trmite de Licencia de Funcionamiento. 3 Organizacin y realizacin de Talleres de Capacitacin para las MYPES. 4 Organizacin y realizacin Ferias Artesanales Productores de la Provincia de Arequipa Regularizacin Adjudicacin Puestos en Mercados Reubicacin puestos en Mercado San Camilo Campaa de Limpieza General de Mercados Control y Fiscalizacin del Comercio Ambulatorio en el Distrito de Arequipa 9 Renovacin Autorizacin para el Comercio Ambulatorio Regulado 10 Informatizacin Padrn Cuentas Corrientes Comercio Ambulatorio Regulado 5 6 7 8
TALLER FERIA
2 2
01-04-11 02-01-11
30-10-11 30-08-11
1 1 1
PUESTO PUESTO CAMPAA OPERATI Autorizac Comerc.
30 40 3 12 1231 1231
02-01-11 02-01-11 02-04-11 02-01-11 02-01-11 02-01-10
31-12-11 30-06-11 30-10-11 31-12-11 30-06-11 30-03-10
2 20 1
2 20
3 1
2 1
1 186 410
1 125 410
1 225 411
1 265
1 185
1 245
FICHA 04 CUADRO DE ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL ACTIVIDAD N 1 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:
Empadronamiento y registro de las MYPEs y Artesanos de la Provincia de Arequipa 1 Establecer el universo de MYPEs en la Provincia de Arequipa, para promover el desarrollo y competitividad empresarial
Unidad Costo Cantidad Medida Unitario Costo Total
30.00 24.00 6.00 6.00 6.00 62.00 15.00 9.00 640.00 798.00 800.00 600.00 1400.00 2198.00
1 Archivador con palanca 2 Cuaderno Cuadriculado T/A4 100h 3 Graphas 4 Lapicero de tinta seca color negro 5 Lapicero de tinta seca color rojo 6 Papel Bond A4 80 gr. 7 Plumn Punta gruesa N47 8 Resaltadores de texto 9 Thoner Impresora 3117 106R1159 SUB TOTAL DE BIENES Impresiones (Formatos A4) Publicaciones (Avisos Radiales) SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL (BIENES + SERVICIOS)
Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Millar Unidad Unidad Unidad Millar Aviso
6 6 2 6 6 2 6 6 2 4 12
5.00 4.00 3.00 1.00 1.00 31.00 2.50 1.50 320.00 200.00 50.00
6 3 1 3 1 1 1 1 1 2 2
1 1 1
1 1 1
3 1 3 1 1 1 1 1 2 2
1 1 1
1 1 1
Concertar con los Gremios de las MYPEs del Distrito de Arequipa para el trmite de Licencia de Funcionamiento 2 Formalizar con Licencia de Funcionamiento a las MYPES del Distrito de Arequipa
10.00 8.00 6.00 6.00 6.00 7.50 4.50 48.00 160.00 0.00 160.00 208.00
1 Archivador con palanca 2 Cuaderno Cuadriculado T/A4 100h 3 Folder manila 4 Lapicero de tinta seca color negro 5 Lapicero de tinta seca color rojo 6 Plumn Punta gruesa N47 7 Resaltadores de texto SUB TOTAL DE BIENES Impresiones (Volantes A5) SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL (BIENES + SERVICIOS)
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Millar
2 2 12 6 6 3 3 2
5.00 4.00 0.50 1.00 1.00 2.50 1.50 80.00
1 1 6 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 6 1 1
1 1
1 1
Organizacin y realizacin de Talleres de Capacitacin para las MYPEs 3 Promover la ejecucin de talleres de capacitacin especializada para los emprendedores de empresas de MYPEs
10.00 40.00 8.00 6.00 40.00 31.00 100.00 12.00 3.00 640.00 890.00 225.00 600.00 825.00 1715.00
1 Archivador con palanca 2 CD, DVD x100 3 Cuaderno Cuadriculado T/A4 100h 4 Graphas 5 Lapicero de tinta seca color negro 6 Papel Bond A4 80 gr. 7 Plumn Punta gruesa N47 8 Plumn Pizarra Acrlica 9 Resaltadores de texto 10 Thoner Impresora 3117 106R1159 SUB TOTAL DE BIENES Impresiones (Afiches A3) Publicaciones (Avisos Radiales) SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL (BIENES + SERVICIOS)
Unidad Caja Unidad Caja Unidad Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Millar Aviso
2 1 2 2 40 1 40 6 2 2 0.5 12
5.00 40.00 4.00 3.00 1.00 31.00 2.50 2.00 1.50 320.00 450.00 50.00
1 0.5 1 1 30 0.5 30 3 1 1 0.25 6 1
1 0.5 1 1 30 0.5 30 3 1
0.25 6
Organizacin y realizacin de Ferias Artesanales Productores de la Provincia de Arequipa 4 Promover y dinamizar la actividad empresarial de las MYPEs y Artesanos
10.00 8.00 4.00 31.00 7.50 4.00 3.00 15.00 82.50 225.00 900.00 1125.00 1207.50
1 Archivador con palanca 2 Cuaderno Cuadriculado T/A4 100h 3 Lapicero de tinta seca color negro 4 Papel Bond A4 80 gr. 5 Plumn Punta gruesa N47 6 Plumn Pizarra Acrlica 7 Resaltadores de texto 8 Sobre manila T. A4 SUB TOTAL DE BIENES Impresiones (Afiches A3) Bambalinas (8m largo) SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL (BIENES + SERVICIOS)
Unidad Unidad Unidad Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Millar Unidad
2 2 4 1 3 2 2 50 0.5 6
5.00 4.00 1.00 31.00 2.50 2.00 1.50 0.30 450.00 150.00
1 0.25 0.25
2 2 1 0.5 3 2
1 25
1 25 0.25 0.25 6
Regularizacin de Adjudicacin de Puestos en Mercados 5 Formalizar la titularidad de conduccin de puestos en mercados de Propiedad Municipal
30.00 24.00 6.00 12.00 186.00 7.50 4.00 4.50 6.00 6.00 28.00 96.00 57.00 467.00 0.00 467.00
1 Archivador con palanca 2 Cuaderno Cuadriculado T/A4 100h 3 Graphas 4 Lapicero de tinta seca color negro 5 Papel Bond A4 80 gr. 6 Plumn Punta gruesa N47 7 Plumn Pizarra Acrlica 8 Resaltadores de texto 9 Tampn para sello azul 10 Tinta para tampn color azul 11 Vinifan Tamao oficio 12 Cinta para Impresora LX 300/8750 13 Cinta para Impresora FX 1170/8755 SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL (BIENES + SERVICIOS)
Unidad Unidad Caja Unidad Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Rollo Unidad Unidad
6 6 2 12 6 3 2 3 2 2 4 6 3
5.00 4.00 3.00 1.00 31.00 2.50 2.00 1.50 3.00 3.00 7.00 16.00 19.00
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
1 1 1 1 1 2
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 2 1
1 1
1 1
Reubicacin de puestos en el Mercado San Camilo 6 Dejar libres las puertas de acceso al Mercado San Camilo, por existir un alto riezgo de Seguridad en Defensa Civil
10.00 8.00 6.00 4.00 62.00 6.00 6.00 14.00 32.00 19.00 167.00 0.00 0.00
1 Archivador con palanca 2 Cuaderno Cuadriculado T/A4 100h 3 Graphas 4 Lapicero de tinta seca color negro 5 Papel Bond A4 80 gr. 6 Tampn para sello azul 7 Tinta para tampn color azul 8 Vinifan Tamao oficio 9 Cinta para Impresora LX 300/8750 10 Cinta para Impresora FX 1170/8755 SUB TOTAL DE BIENES
Unidad Unidad Caja Unidad Millar Unidad Unidad Rollo Unidad Unidad
2 2 2 4 2 2 2 2 2 1
5.00 4.00 3.00 1.00 31.00 3.00 3.00 7.00 16.00 19.00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL (BIENES + SERVICIOS)
0.00 167.00
Campaa de Limpieza, Fumigacin y Desratizacin de Mercados de propiedad Municipal 7 Fortalecer el mantenimiento de las instalaciones de mercados de propiedad Municipal, limpias, desratizadas y fumigadas
10.00 8.00 6.00 4.00 15.50 150.00 150.00 120.00 463.50 0.00 0.00
1 Archivador con palanca 2 Cuaderno Cuadriculado T/A4 100h 3 Graphas 4 Lapicero de tinta seca color negro 5 Papel Bond A4 80 gr. 6 Acido muritico 7 Detergente 8 Leja SUB TOTAL DE BIENES
Unidad Unidad Caja Unidad Millar Galn Kilo Galn
2 2 2 4 0.5 10 30 10
5.00 4.00 3.00 1.00 31.00 15.00 5.00 12.00
1 1 1 1 0.25 5 15 5
1 1 1 1 0.25
1 5 15 5
0.00 463.50
Control y Fiscalizacin del Comercio Ambulatorio en el Distrito de Arequipa 8 Regular la ocupacin fsica para el comercio ambulatorio an plazas, reas pblicas, y parques Distrito de Arequip
50.00 24.00 6.00 12.00 15.50 4320.00 2000.00 44.00 6471.50 0.00 0.00
1 Archivador con palanca 2 Cuaderno Cuadriculado T/A4 100h 3 Graphas 4 Lapicero de tinta seca color negro 5 Papel Bond A4 80 gr. 6 Combustible 7 Equipo de Cmputo e Informtica 8 Papel Carbn Pelikan (negro) SUB TOTAL DE BIENES
Unidad Unidad Caja Unidad Millar Galn Unidad caja
10 6 2 12 0.5 432 1 2
5.00 4.00 3.00 1.00 31.00 10.00 2000.00 22.00
5 3 1 6 0.25 36 1 1
36
36
36
36
36
5 3 1 6 0.25 36 1
36
36
36
36
36
0.00 6471.50
Renovacin de Autorizacin para el Comercio Ambulatorio Regulado 9 Controlar y mantenener invariable el Pdrn de Comerciantes Ambulantes Regulados
50,00 20,00 6,00 6,00 186,00 32,00 38,00 18,00 18,00 374,00 3000,00 500,00 3500,00 3874,00
1 Archivador con palanca 2 Cuaderno Cuadriculado T/A4 100h 3 Graphas 4 Lapicero de tinta seca color negro 5 Papel Bond A4 80 gr. 6 Cinta para Impresora LX-300/8750 7 Cinta para Impresora FX-1170/8755 6 Tampn para sello azul 7 Tinta para tampn color azul SUB TOTAL DE BIENES Impresin de Certificados Renovacin Impresin Actas de Inspeccin Tal x 50 SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL (BIENES + SERVICIOS)
Unidad Unidad Caja Unidad Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Talonar
10 5 2 6 6 2 2 6 6 2000 100
5,00 4,00 3,00 1,00 31,00 16,00 19,00 3,00 3,00 1,50 5,00
2 1 1 2 2 1 1 2 2
167
2 1
2 1 2 2
2 1
2 1 1 2 2
1 1 2 2
167 166 167
2 2
166 167 167 166 167 167 166 167
Informatizacin Padrn de Cuentas Corrientes Comercio Ambulatorio Regulado 10 Asegurar y garantizar el control de captacin de tasas por concepto de Ocupacin de Areas Pbblicas
10.00 8.00 6.00 15.50 19.00 58.50 2200.00 0.00 2200.00 2258.50
1 Archivador con palanca 2 Cuaderno Cuadriculado T/A4 100h 3 Lapicero de tinta seca color negro 4 Papel Bond A4 80 gr. 5 Cinta para Impresora FX-1170/8755 SUB TOTAL DE BIENES Servicios no Personales SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL (BIENES + SERVICIOS)
Unidad Unidad Unidad Millar Unidad Unidad
2 2 6 0.5 1 4
5.00 4.00 1.00 31.00 19.00 550.00
1 1 6 0.5 1
1 1
1 1
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTO EN SOLES UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO
SUBGERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Unidad Costo Cantidad Medida Unitario
Galn Unidad Caja Unidad Unidad Galn Unidad Kilo Unidad Caja Unidad Unidad Galn Millar caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Rollo 10 44 1 7 10 432 35 30 12 14 12 100 10 19,5 2 10 55 16 50 10 4 10 6 4 2 1 6 2000 4 100 24 15,00 5,00 40,00 19,00 16,00 10,00 4,00 5,00 0,50 3,00 1,00 1,00 12,00 31,00 22,00 2,00 2,50 1,50 0,30 3,00 320,00 3,00 7,00 200,00 80,00 450,00 150,00 1,50 550,00 5,00 50,00
Costo Total
150,00 220,00 40,00 133,00 160,00 4.320,00 140,00 150,00 6,00 42,00 12,00 100,00 120,00 604,50 44,00 20,00 137,50 24,00 15,00 30,00 1.280,00 30,00 42,00 800,00 160,00 450,00 900,00 3.000,00 2.200,00 500,00 1.200,00 7.820,00 9.210,00 17.030,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 8
Acido muritico Archivador con palanca CD, DVD x100 Cinta para Impresora FX 1170/8755 Cinta para Impresora LX 300/8750 Combustible Cuaderno Cuadriculado T/A4 100h Detergente Folder manila Graphas Lapicero de tinta seca color rojo Lapicero de tinta seca color negro Leja Papel Bond A4 80 gr. Papel Carbn Pelikan (negro) Plumn Pizarra Acrlica Plumn Punta gruesa N47 Resaltadores de texto Sobre manila T. A4 Tampn para sello azul Thoner Impresora 3117 106R1159 Tinta para tampn color azul Vinifan Tamao oficio
SERVICIOS
Impresiones (Formatos A4) Millar Impresiones (Volantes A5) Millar Impresiones (Afiches A3) Millar Bambalinas (8m largo) Unidad Impresin de Certificados RenovacinUnidad Servicios no Personales Unidad Impresin Actas de Inspeccin Tal x 50 Talonario Publicaciones (Avisos Radiales) Aviso
SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL (BIENES + SERVICIOS)
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION Fortalecer los organismos dedicados a programas sociales y a toda la Gerencia de DS Y E.
META Unidad Medida Cantidad EJECUCIN Fecha Inicio Fecha Trmino E F M A CRONOGRAMA DE UNIDADES FSICAS M J J A S O N D
1 Encuentros sobre politica social en gobiernos localesEncuentro 2 Curso proyectos sociales Curso 3 Administracin de la Gerencia
2 2 1
01-feb 01-may 01-ene
30-ago 31-oct 31-dic
x X X X X
x X
x X X X X
x X
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BIENES Y SERVICIOS BIENES GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 1 Encuentros sobre politica social en gobiernos locales Contribuir a mejorar la competitividad de los gobiernos locales en los servicios sociales que presta. Unidad de Medida Millar Unidad pliegos Unidad Galon Unidad unidades Ciento Unidad Ciento docena millar ciento caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Cantidad Costo Unitario 1 6 15 12 10 1 3 300 1 300 4 5 1 2 400 1 5 2 300 6 2 320,00 1,00 1,00 1,00 10,00 50,00 3,50 0,40 150,00 0,40 4,00 31,00 10,00 20,00 1,50 20,00 120,00 150,00 0,80 20,00 35,00 Costo Total 320,00 6,00 15,00 12,00 100,00 50,00 10,50 120,00 150,00 120,00 16,00 155,00 10,00 40,00 600,00 20,00 600,00 300,00 240,00 120,00 70,00 1.744,50 1.330,00 3.074,50 Mensualizado en Unidades Fsicas E F M 0,5 A M J J A 0,5 S O N D
Afiches Borradores Cartulina a color Cinta adhesiva Combustible para el Omnibus Estabilizador 1000 watts Extensin elctrica de 5 metros Folderes Gigantografa Lapiceros Lpices Papel Bond Papelotes Plumones gruesos Refrigerios Supresor de picos SERVICIOS 1 Alquiler equipo sonido 2 Conferencia de prensa 3 Diplomas 4 Movilidad expositores 5 Pago de Chofer SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
6 15 12 1 3 1 4 5 1 2 1
5 150 150
5 150 150
250 1 1 150 3 1
250 1 1 150 3 1
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N 1 3 4 5 6 9 10 11 12 15 16 17 18 19 BIENES Y SERVICIOS BIENES GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 2 Curso: Proyectos Sociales Entrenar en la formulacion de proyectos y programas sociales y optimizar la gestin operativa Unidad de Medida Millar Unidad pliegos docena Galon Ciento Unidad Unidad docena millar ciento caja Unidad unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Cantidad Costo Unitario 1 6 15 12 20 3 1 300 4 5 2 2 200 3 2 2 300 4 2 320,00 1,00 1,00 1,00 10,00 4,00 150,00 0,40 4,00 31,00 10,00 20,00 1,50 1,00 120,00 150,00 0,80 20,00 35,00 Costo Total 320,00 6,00 15,00 12,00 200,00 12,00 150,00 120,00 16,00 155,00 20,00 40,00 300,00 3,00 240,00 300,00 240,00 80,00 70,00 1.369,00 930,00 2.299,00 Mensualizado en Unidades Fsicas E F M A M 0,5 3 8 6 10 2 1 150 2 3 1 1 150 2 1 1 150 2 1 J J A S O 0,5 3 7 6 10 1 150 2 2 1 1 150 1 1 1 150 2 1 N D
Afiches Borradores Cartulina a color Cinta adhesiva Combustible para el Omnibus Folderes Gigantografa Lapiceros Lpices Papel Bond Papelotes Plumones gruesos Refrigerios Tijera SERVICIOS 2 Alquiler equipo sonido 7 Conferencia de prensa 8 Diplomas 13 Movilidad expositores 14 Pago de Chofer SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N BIENES Y SERVICIOS GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 3 Administracin de la Gerencia Incrementar la alencin social asegurando la calidad del servicio Unidad de Medida Unidad Unidad Unidad Cjs. Cjs. Unidad Unidad Cjs. Cjs. Unidad Unidad Unidad Unidad Cjs. Unidad Unidad Cjs. Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Mts. Millar Pliegos Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Cantidad Costo Unitario 20 12 30 1 3 4 4 3 2 10 10 4 4 4 50 2 4 12 12 12 12 6 3 2 20 30 4 2 4 4 10 4 4 50 50 4 2 4 4 6 4,50 0,30 0,60 40,00 2,50 1,50 5,50 0,60 3,00 2,20 2,80 3,00 15,00 6,10 0,50 2,50 3,10 0,80 5,00 0,80 0,80 1,00 300,00 5,00 27,50 0,40 6,20 150,00 1,50 0,60 1,20 6,50 1,50 0,30 0,30 3,00 3,00 3,50 2,00 250,00 Costo Total 90,00 3,60 18,00 40,00 7,50 6,00 22,00 1,80 6,00 22,00 28,00 12,00 60,00 24,40 25,00 5,00 12,40 9,60 60,00 9,60 9,60 6,00 900,00 10,00 550,00 12,00 24,80 300,00 6,00 2,40 12,00 26,00 6,00 15,00 15,00 12,00 6,00 14,00 8,00 1.500,00 3.897,70 3.897,70 Mensualizado en Unidades Fsicas E F M A M J J A S O N D
BIENES 1 Archivadores T/Oficio con palanca 2 Borradores bicolor 3 Cartulinas de Colores 4 CDs x 100 5 Chinches chicos 6 Cinta Adhesivas transparentes 3/4 x 72 7 Cinta Maskingtape 2 x 40 8 clips chicos 9 Clips mariposas chico c/x50 10 correctores tipo lapicero 11 cuadernos cuadriculados A-4 100 hojas 12 Cuadernos cuadriculados chicos x 100 hojas 13 Engrapadores 14 Fastener 15 Folder Manila 16 Goma Cola sinttica 17 Grampas 18 Lapicero tinta seca color negro 19 Lapiceros tinta liquida color negro 20 Lapiceros tinta seca color azul 21 Lapiceros tinta seca color rojo 22 Lapiz 2B 23 Libros de registro rayado 400 Fjs. 24 Metros de Franela 25 Papel bond 70 grs 26 Papel lustre de colores 27 Perforadores 28 Pizarras acrilicas de 1.20 x 2.00 Mts. 29 Plumones para pizarra acrlica 30 Reglas de plstico x 30cm. 31 resaltadores de texto amarillo 32 Rollos de Vinifn T/Oficio 33 Saca grapas 34 Sobres manila 35 Sobres T/Oficio 36 Tampones para sello color azul 37 Tampones para sello color rojo 38 Tijeras grande 8" 39 Tinta para tampon color azul 40 Toner para impresora HP Laser Jet 1160 SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N BIENES Y SERVICIOS GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 3 Administracin de la Gerencia Incrementar la alencin social asegurando la calidad del servicio Unidad de Medida Unidad Unidad Unidad Cjs. Cjs. Unidad Unidad Cjs. Cjs. Unidad Unidad Unidad Unidad Cjs. Unidad Unidad Cjs. Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Mts. Millar Pliegos Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Cantidad Costo Unitario 20 12 30 1 3 4 4 3 2 10 10 4 4 4 50 2 4 12 12 12 12 6 2 2 20 30 4 2 4 4 10 4 4 50 50 4 2 4 4 6 4,50 0,30 0,60 40,00 2,50 1,50 5,50 0,60 3,00 2,20 2,80 3,00 15,00 6,10 0,50 2,50 3,10 0,80 5,00 0,80 0,80 1,00 300,00 5,00 27,50 0,40 6,20 150,00 1,50 0,60 1,20 6,50 1,50 0,30 0,30 3,00 3,00 3,50 2,00 250,00 Costo Total 90,00 3,60 18,00 40,00 7,50 6,00 22,00 1,80 6,00 22,00 28,00 12,00 60,00 24,40 25,00 5,00 12,40 9,60 60,00 9,60 9,60 6,00 600,00 10,00 550,00 12,00 24,80 300,00 6,00 2,40 12,00 26,00 6,00 15,00 15,00 12,00 6,00 14,00 8,00 1.500,00 3.597,70 3.597,70 Mensualizado en Unidades Fsicas E 1,667 1 2,5 0,083 0,25 0,333 0,333 0,25 0,167 0,833 0,833 0,333 0,333 0,333 4,167 0,167 0,333 1 1 1 1 0,5 0,167 0,167 1,667 2,5 0,333 0,167 0,333 0,333 0,833 0,333 0,333 4,167 4,167 0,333 0,167 0,333 0,333 0,5 F 1,667 1 2,5 0,083 0,25 0,333 0,333 0,25 0,167 0,833 0,833 0,333 0,333 0,333 4,167 0,167 0,333 1 1 1 1 0,5 0,167 0,167 1,667 2,5 0,333 0,167 0,333 0,333 0,833 0,333 0,333 4,167 4,167 0,333 0,167 0,333 0,333 0,5 M 1,667 1 2,5 0,083 0,25 0,333 0,333 0,25 0,167 0,833 0,833 0,333 0,333 0,333 4,167 0,167 0,333 1 1 1 1 0,5 0,167 0,167 1,667 2,5 0,333 0,167 0,333 0,333 0,833 0,333 0,333 4,167 4,167 0,333 0,167 0,333 0,333 0,5 A 1,667 1 2,5 0,083 0,25 0,333 0,333 0,25 0,167 0,833 0,833 0,333 0,333 0,333 4,167 0,167 0,333 1 1 1 1 0,5 0,167 0,167 1,667 2,5 0,333 0,167 0,333 0,333 0,833 0,333 0,333 4,167 4,167 0,333 0,167 0,333 0,333 0,5 M 1,667 1 2,5 0,083 0,25 0,333 0,333 0,25 0,167 0,833 0,833 0,333 0,333 0,333 4,167 0,167 0,333 1 1 1 1 0,5 0,167 0,167 1,667 2,5 0,333 0,167 0,333 0,333 0,833 0,333 0,333 4,167 4,167 0,333 0,167 0,333 0,333 0,5 J 1,667 1 2,5 0,083 0,25 0,333 0,333 0,25 0,167 0,833 0,833 0,333 0,333 0,333 4,167 0,167 0,333 1 1 1 1 0,5 0,167 0,167 1,667 2,5 0,333 0,167 0,333 0,333 0,833 0,333 0,333 4,167 4,167 0,333 0,167 0,333 0,333 0,5 J 1,667 1 2,5 0,083 0,25 0,333 0,333 0,25 0,167 0,833 0,833 0,333 0,333 0,333 4,167 0,167 0,333 1 1 1 1 0,5 0,167 0,167 1,667 2,5 0,333 0,167 0,333 0,333 0,833 0,333 0,333 4,167 4,167 0,333 0,167 0,333 0,333 0,5 A 1,667 1 2,5 0,083 0,25 0,333 0,333 0,25 0,167 0,833 0,833 0,333 0,333 0,333 4,167 0,167 0,333 1 1 1 1 0,5 0,167 0,167 1,667 2,5 0,333 0,167 0,333 0,333 0,833 0,333 0,333 4,167 4,167 0,333 0,167 0,333 0,333 0,5 S 1,667 1 2,5 0,083 0,25 0,333 0,333 0,25 0,167 0,833 0,833 0,333 0,333 0,333 4,167 0,167 0,333 1 1 1 1 0,5 0,167 0,167 1,667 2,5 0,333 0,167 0,333 0,333 0,833 0,333 0,333 4,167 4,167 0,333 0,167 0,333 0,333 0,5 O 1,667 1 2,5 0,083 0,25 0,333 0,333 0,25 0,167 0,833 0,833 0,333 0,333 0,333 4,167 0,167 0,333 1 1 1 1 0,5 0,167 0,167 1,667 2,5 0,333 0,167 0,333 0,333 0,833 0,333 0,333 4,167 4,167 0,333 0,167 0,333 0,333 0,5 N 1,667 1 2,5 0,083 0,25 0,333 0,333 0,25 0,167 0,833 0,833 0,333 0,333 0,333 4,167 0,167 0,333 1 1 1 1 0,5 0,167 0,167 1,667 2,5 0,333 0,167 0,333 0,333 0,833 0,333 0,333 4,167 4,167 0,333 0,167 0,333 0,333 0,5 D 1,667 1 2,5 0,083 0,25 0,333 0,333 0,25 0,167 0,833 0,833 0,333 0,333 0,333 4,167 0,167 0,333 1 1 1 1 0,5 0,167 0,167 1,667 2,5 0,333 0,167 0,333 0,333 0,833 0,333 0,333 4,167 4,167 0,333 0,167 0,333 0,333 0,5
BIENES 1 Archivadores T/Oficio con palanca 2 Borradores bicolor 3 Cartulinas de Colores 4 CDs x 100 5 Chinches chicos 6 Cinta Adhesivas transparentes 3/4 x 72 7 Cinta Maskingtape 2 x 40 8 clips chicos 9 Clips mariposas chico c/x50 10 correctores tipo lapicero 11 cuadernos cuadriculados A-4 100 hojas 12 Cuadernos cuadriculados chicos x 100 hojas 13 Engrapadores 14 Fastener 15 Folder Manila 16 Goma Cola sinttica 17 Grampas 18 Lapicero tinta seca color negro 19 Lapiceros tinta liquida color negro 20 Lapiceros tinta seca color azul 21 Lapiceros tinta seca color rojo 22 Lapiz 2B 23 Libros de registro rayado 400 Fjs. 24 Metros de Franela 25 Papel bond 70 grs 26 Papel lustre de colores 27 Perforadores 28 Pizarras acrilicas de 1.20 x 2.00 Mts. 29 Plumones para pizarra acrlica 30 Reglas de plstico x 30cm. 31 resaltadores de texto amarillo 32 Rollos de Vinifn T/Oficio 33 Saca grapas 34 Sobres manila 35 Sobres T/Oficio 36 Tampones para sello color azul 37 Tampones para sello color rojo 38 Tijeras grande 8" 39 Tinta para tampon color azul 40 Toner para impresora HP Laser Jet 1160 SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA 05 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 BIENES Y SERVICIOS GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION Unidad de Medida Millar Unidad Unidad Unidad pliegos Unidad Cjs. Cjs. Unidad Unidad Unidad Cjs. Cjs. Galon Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad unidades Cjs. Unidad Ciento Unidad Unidad Cjs. Unidad Ciento Unidad Unidad Unidad docena Unidad Unidad Mts. millar Millar Pliegos ciento Unidad Unidad caja caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Cantidad 2 20 12 12 30 30 1 3 24 4 4 3 2 30 10 10 4 4 1 3 4 50 330 2 2 4 12 600 12 12 12 8 6 2 2 10 20 30 3 4 2 2 2 4 4 10 4 4 50 50 1 4 2 3 4 4 6 7 4 600 600 10 4 Costo Unitario 320,00 4,50 1,00 0,30 1,00 0,60 40,00 2,50 1,00 1,50 5,50 0,60 3,00 10,00 2,20 2,80 3,00 15,00 50,00 3,50 6,10 0,50 0,40 150,00 2,50 3,10 0,80 0,40 5,00 0,80 0,80 4,00 1,00 300,00 5,00 31,00 27,50 0,40 10,00 6,20 150,00 20,00 20,00 1,50 0,60 1,20 6,50 1,50 0,30 0,30 20,00 3,00 3,00 1,00 3,50 2,00 250,00 120,00 150,00 1,50 0,80 20,00 35,00 Costo Total 640,00 90,00 12,00 3,60 30,00 18,00 40,00 7,50 24,00 6,00 22,00 1,80 6,00 300,00 22,00 28,00 12,00 60,00 50,00 10,50 24,40 25,00 132,00 300,00 5,00 12,40 9,60 240,00 60,00 9,60 9,60 32,00 6,00 600,00 10,00 310,00 550,00 12,00 30,00 24,80 300,00 40,00 40,00 6,00 2,40 12,00 26,00 6,00 15,00 15,00 20,00 12,00 6,00 3,00 14,00 8,00 1.500,00 840,00 600,00 900,00 480,00 200,00 140,00 5.811,20 3.160,00 8.971,20
BIENES Afiches Archivadores T/Oficio con palanca Borradores Borradores bicolor Cartulina a color Cartulinas de Colores CDs x 100 Chinches chicos Cinta adhesiva Cinta Adhesivas transparentes 3/4 x 72 Cinta Maskingtape 2 x 40 clips chicos Clips mariposas chico c/x50 Combustible para el Omnibus correctores tipo lapicero cuadernos cuadriculados A-4 100 hojas Cuadernos cuadriculados chicos x 100 hojas Engrapadores Estabilizador 1000 watts Extensin elctrica de 5 metros Fastener Folder Manila Folderes Gigantografa Goma Cola sinttica Grampas Lapicero tinta seca color negro Lapiceros Lapiceros tinta liquida color negro Lapiceros tinta seca color azul Lapiceros tinta seca color rojo Lpices Lapiz 2B Libros de registro rayado 400 Fjs. Metros de Franela Papel Bond Papel bond 70 grs Papel lustre de colores Papelotes Perforadores Pizarras acrilicas de 1.20 x 2.00 Mts. Plumones gruesos Plumones gruesos Plumones para pizarra acrlica Reglas de plstico x 30cm. resaltadores de texto amarillo Rollos de Vinifn T/Oficio Saca grapas Sobres manila Sobres T/Oficio Supresor de picos Tampones para sello color azul Tampones para sello color rojo Tijera Tijeras grande 8" Tinta para tampon color azul Toner para impresora HP Laser Jet 1160 SERVICIOS 1 Alquiler equipo sonido 2 Conferencia de prensa 3 Refrigerios 4 Diplomas 5 Movilidad expositores 6 Pago de Chofer SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA N 03 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA OBJETIVO : SUB GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO : Promocin de turismo META N ACTIVIDAD PROGRAMADA Unidad de Cantidad Medida MILLAR 5 EJECUCIN Fecha Fecha Inicio Termino CRONOGRAMA UNIDADES FSICAS E F M A M J J A S O N D
IMPRESIN DEL CALENDARIO TURISMO 1 CULTURA DE AREQUIPA FESTIVALES DE PRESERVACION DE 2 IDENTIDAD CULTURAL Y TRADICION DE CULTURA INMATERIAL 3 FERIA Y EXPOSICIONES CONCURSO DE FIERRO FORJADO, SILLAR, PIEDRA DE GARNITO Y MADERA
Ene
Dic
EVENTO
Feb
Ago
EVENTO
Ene
Dic
EVENTO ACTIVIDA D
Ene
Dic
5 IMPRESIONES DE CATALOGOS TURISTICOS
May
Dic
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS 1 impresiones de calendario 2 diseo de calendario SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL militar Unidad 5 1 600,00 250,00 3.000,00 250,00 3.250,00 3.250,00
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD SUB GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO TURISMO 2 FESTIVALES DE PRESERVACION DE IDENTIDAD CULTURAL Y TRADICION DE CULTURA INMATERIAL PRESERVACION DE LA IDENTIDAD, CONTINUACION DE LA TRADICION DE LA CULTURA INMATERIAL Unidad de Medida Unidad Millar Gl pax Unidad Mensualizado en Unidades Fsicas Cantidad Costo Unitario 160,00 25,35 12,00 30,00 440,00 Costo Total 640,00 101,40 216,00 300,00 440,00 E F 4 4 18 10 1 M A M J J A S O N D
SUB GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO TURISMO 1 IMPRESIN DEL CALENDARIO TURISMO CULTURA DE AREQUIPA MATERIAL DE DIFUCION Y TURISMO Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total Mensualizado en Unidades Fsicas E F 5 1 M A M J J A S O N D
BIENES Y SERVICIOS BIENES thoner papel combustible para buses serpentina, confites, mixturas, otros premio concurso de mascara SERVICIOS impresiones de afiches y certicados bambalinas pasajes grupo equipo de sonido pasaje local reparto correspondencia choferes refrigerio
1 2 3 4 5
4 4 18 10 1
1 2 3 4 5 6 7
Millar Unidad grupo Unidad Unidad Unidad Unidad
3 18 12 3 100 6 350
179,00 25,30 50,00 235,00 0,70 100,00 5,10
537,00 455,40 600,00 705,00 70,00 600,00 1.785,00 1.697,40 4.752,40 6.449,80
3 18 12 3 100 6 350
SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD SUB GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO TURISMO 3 FERIA Y EXPOSICIONES material de difucion de turismo Unidad de Medida Unidad millar Mensualizado en Unidades Fsicas Cantidad Costo Unitario 160,00 25,35 Costo Total 160,00 25,35 E F M 1 1 A M J J A S O N D
1 thoner 2 papel
1 1
1 2 3 4 5 6
SERVICIOS impresin de afiches gigantografia pasaje local reparto correspondencia catering publicidad evento catalogos
millar unidad grupo unidad unidad millar
0,5 1 50 1 4 1
179,00 60,00 0,70 1225,00 600,00 2850,00
89,50 60,00 35,00 1.225,00 2.400,00 2.850,00 185,35 6.659,50 6.844,85
1 1 50 1 4 1
SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD SUB GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO TURISMO 4 CONCURSO DE FIERRO FORJADO, SILLAR, PIEDRA DE GARNITO Y MADERA material de difucion de turismo Unidad de Medida millar ciento varios Unidad Mensualizado en Unidades Fsicas Cantidad Costo Unitario 25,35 8,00 600,00 150,00 Costo Total 25,35 8,00 600,00 150,00 E F M A M J J A 1 1 1 1 S O N D
1 2 3 4
papel bond 75 gr. sobres manilas materiales de uso (guantes, mascarillas, piedra) tinta para impresiones
1 1 1 1
SERVICIOS 1 diplomas e impresiones 2 equipo de sonido 3 pago de chofer 4 gigantografia 5 refrigerio SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
unidad unidad unidad unidad unidad
1 1,0 3 1 70
100,00 235,00 100,00 60,00 5,10
100,00 235,00 300,00 60,00 357,00 783,35 1.052,00 1.835,35
1 1 3 1 70
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD SUB GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO TURISMO 5 IMPRESIONES DE CATALOGOS TURISTICOS material de difucion de turismo Unidad de Medida Unidad Mensualizado en Unidades Fsicas Cantidad Costo Unitario 150,00 Costo Total 150,00 1.000,00 1.000,00 2.500,00 1.750,00 150,00 6.250,00 6.400,00 E F M A 1 M J J A S O N D
1 thoner SERVICIOS catalogo museo palacio catalogo museo san francisco DVD promocional cultural revista promocional cultural
5 6 7 8 9 SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
millar millar ciento millar
5 5,0 10 5
200,00 200,00 250,00 350,00
5 5 10 5
FICHAS N 5 CONSOLIDADO DE GASTOS EN NUEVOS SOLES UNIDAD ORGANICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE SUB GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO TURISMO Unidad de Cantidad Medida Unidad Millar Gl pax Unidad ciento varios 7 6 18 10 1 1 1
BIENES Y SERVICIOS BIENES thoner papel combustible para buses serpentina, confites, mixturas, otros premio concurso de mascara sobres manilas materiales de uso (guantes, mascarillas, piedra) SERVICIOS
Costo Unitario
Costo Total
1 2 3 4 5 6 7
160,00 25,35 12,00 30,00 440,00 8,00 600,00
1.120,00 152,10 216,00 300,00 440,00 8,00 600,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
impresiones de calendario diseo de calendario impresiones de afiches y certicados bambalinas pasajes grupo equipo de sonido pasaje local reparto correspondencia choferes refrigerio impresin de afiches gigantografia catering publicidad evento catalogos diplomas e impresiones catalogo museo palacio catalogo museo san francisco DVD promocional cultural revista promocional cultural
militar Unidad Millar Unidad grupo Unidad Unidad Unidad Unidad millar unidad unidad unidad millar unidad millar millar ciento millar
5 1 3 18 12 4 150 9 420 0,5 2 1 4 1 1 5 5 10 5
600,00 250,00 179,00 25,30 50,00 235,00 0,70 100,00 5,10 179,00 60,00 1.225,00 600,00 2.850,00 100,00 200,00 200,00 250,00 350,00
3.000,00 250,00 537,00 455,40 600,00 940,00 105,00 900,00 2.142,00 89,50 120,00 1.225,00 2.400,00 2.850,00 100,00 1.000,00 1.000,00 2.500,00 1.750,00 2.836,10 21.963,90 24.800,00
FICHA N 03 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA OBJETIVO : SUB GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO : Promocin de turismo, cultura META N ACTIVIDAD PROGRAMADA Unidad de Cantidad Medida Ciclo unidad unidad unidad 48 2 12 10 EJECUCIN Fecha Fecha Inicio Termino Ene Ago Ene Mar Dic Ago Dic Dic 1 1 1 1 10 1 1 1 CRONOGRAMA UNIDADES FSICAS E 4 F 4 M 4 A 4 M 4 J 4 J 4 A 4 2 1 1 1 1 1 S 4 O 4 N 4 D 4
1 Cine Club Municipal actividad cultural por el CDLXXI aniversario de 2 fundacion espaola de Arequipa 3 actividad cultural artistica, exposicion en la biblioteca publica municipal
4 Contratacion de directores artisticos
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS 1 afiches SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL ciento 7 100,00 700,00 700,00 700,00
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD SUB GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO CULTURA 2 actividad cultural por el CDLXXI aniversario de fundacion espaola de Arequipa Promocin cultural a la colectividad de las festividades por aniversario de la ciudad, mediante las tradicionales actividades como Festival Internacional de Orquestas Unidad de Medida Millar Millar Mensualizado en Unidades Fsicas Cantidad Costo Unitario 25.30 250.00 Costo Total 253.00 2,500.00 E F M A M J 10 4 6 J A S O N D
SUB GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO CULTURA 1 CINE CLUB MUNICIPAL Promocin cultural a la ciudadana mediante pelculas. Lograr identificacin del Palacio Municipal como lugar de cultura urbana. Recibir en calidad de donacin videos de enbajadas y asociaciones Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total Mensualizado en Unidades Fsicas E F 1 M 1 A 1 M 1 J 1 J 1 A 1 S O N D
1 Papel Bond 75 Gr. 2 combustible para buses fiesta SERVICIOS catering conferencia prensa impresiones fiestas (sobre diplomas invitaciones servicio alquiler de equipo y sonido gigantografia conferencia promocional Lima - Arequipa Alimentacin (D-A-C) X 3 dias Hospedaje movilidad terrestre interprovincial publicidad para el evento spot publicitario choferes para buses fiesta pago de autorizaciones servicios correspondencia maestro de ceremonia
10 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Unidad Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
2 10 5 3 4 100 100 50 2 2 7 8 300 4
700.00 250.00 2,500.00 90.00 300.00 60.00 20.00 150.00 2,000.00 1,500.00 300.00 250.00 3.00 300.00
1,400.00 2,500.00 12,500.00 270.00 1,200.00 6,000.00 2,000.00 7,500.00 4,000.00 3,000.00 2,100.00 2,000.00 900.00 1,200.00 2,753.00 46,570.00 49,323.00
1 10 5 3 2 100 100 50 2 2 4 300 1
3 8 3
SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS SUB GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO CULTURA 3 actividad cultural artistica, exposicion en la biblioteca publica municipal Promocin cultural a la colectividad de las festividades por aniversario de la ciudad, mediante las tradicionales actividades como Festival Internacional de Orquestas Sinfnicas,Festidanza, Serenatas, Tunas Unidad de Medida unidades Millar unidad unidades Millar Unidad Unidad Unidad docena docena caja docena docene docena Unidad Unidad ciento docena caja caja Millar docena Millar Unidad Millar docena caja unidades unidades unidades ciento ciento unidad unidades unidades Cantidad Costo Unitario 600,00 1.100,00 7,50 400,00 25,30 150,00 3,00 3,00 96,00 60,00 17,00 40,00 50,00 38,00 20,00 350,00 50,00 5,00 4,00 2,00 35,00 40,00 2.000,00 350,00 250,00 25,00 35,00 50,00 350,00 5,00 10,00 40,00 100,00 3,00 35,00 Costo Total 1.800,00 2.200,00 111,30 400,00 253,00 1.500,00 750,00 600,00 2.400,00 1.800,00 527,00 800,00 750,00 570,00 60,00 350,00 300,00 75,00 60,00 24,00 175,00 800,00 4.000,00 1.050,00 3.000,00 300,00 420,00 200,00 350,00 100,00 300,00 400,00 100,00 36,00 420,00 22.470,00 4.511,30 26.981,30 Mensualizado en Unidades Fsicas E F M A M J 2 J A S O N D
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Expositor impresiones de adicciones EL ATENEO revelados de fotografia pasajes de expositor BIENES papel bond thoner cartulina carton cartulina plastificada vinifan oficio vinifan chico lapiceros cinta makitape cinta de embalaje gruesa plumones gruesos tijera metalica guillotina para 100 hojas espirales/ tamao cinta pegafan transparente delgada grapas t/d chinches papel bond A3, 75gr lapiceros de tinta indelebles compra de libros videos para biblioteca compra de juegos educativos tarjeta falcodi 7.5 x 12.5 stiker en blanco d/ medidas colores de 24 unidades botiquin primeros auxiliares mesa de trabajo cables conectores cd y DVD files pizarra acrilica plumones acrilicos guardapolvos
2 2 15 1 10 10 250 200 25 30 31 20 15 15 3 1 6 15 15 12 5 20 2 3 12 12 12 4 1 20 30 10 1 12 12
1 10 10 250 200 25 30 31 20 15 15 3 1 6 15 15 12 5 20 1 1
2 15
1 12 12 12
1 30 10 1 12 12
1 1 20
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGANICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS 1 Artista direccion de biblioteca 2 director de camara 3 director de musica 5 apoyo museo sala virtual 6 apoyo museo municipal SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL actividad actividad actividad actividad actividad 12 12 9 12 12 900,00 500,00 350,00 300,00 300,00 SUB GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO CULTURA 4 CONTRATACION DE DIRECTORES ARTISTICOS Promocin cultural a la colectividad de los productos bandera como el Pisco, el Vino, entre otros) y del acervo musical como la Guitarra, Msica en general, recuperacin de danza de la colectividad como Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total 10.800,00 6.000,00 3.150,00 3.600,00 3.600,00 27.150,00 27.150,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensualizado en Unidades Fsicas E F M A M J J A S O N D
FICHAS N 5 CONSOLIDADO DE GASTOS EN NUEVOS SOLES UNIDAD ORGNICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE N BIENES Y SERVICIOS SUB GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO CULTURA Unidad de Medida Cantidad 4 20 250 200 30 12 15 20 15 12 10 3 2 6 10 15 12 1 31 20 1 20 5 1 12 15 12 12 10 3 30 25 7 100 12 12 12 2 7 4 12 9 3 3 100 2 10 4 50 8 1 3 15 5 300 2 Costo Unitario 50,00 5,00 3,00 3,00 10,00 2,00 50,00 40,00 5,00 35,00 250,00 350,00 2.000,00 50,00 40,00 4,00 35,00 350,00 17,00 40,00 350,00 25,30 35,00 100,00 3,00 38,00 25,00 250,00 150,00 20,00 60,00 96,00 100,00 60,00 300,00 300,00 900,00 700,00 300,00 300,00 500,00 350,00 600,00 90,00 20,00 1.100,00 250,00 300,00 150,00 250,00 400,00 1.500,00 7,50 2.500,00 3,00 1.500,00 Costo Total 200,00 100,00 750,00 600,00 300,00 24,00 750,00 800,00 75,00 420,00 2.500,00 1.050,00 4.000,00 300,00 400,00 60,00 420,00 350,00 527,00 800,00 350,00 506,00 175,00 100,00 36,00 570,00 300,00 3.000,00 1.500,00 60,00 1.800,00 2.400,00 700,00 6.000,00 3.600,00 3.600,00 10.800,00 1.400,00 2.100,00 1.200,00 6.000,00 3.150,00 1.800,00 270,00 2.000,00 2.200,00 2.500,00 1.200,00 7.500,00 2.000,00 400,00 4.000,00 111,30 12.500,00 900,00 3.000,00 25.223,00 78.931,30 104.154,30
BIENES 1 botiquin primeros auxiliares unidades 2 cables conectores unidades 3 cartulina carton Unidad 4 cartulina plastificada Unidad 5 cd y DVD ciento 6 chinches caja 7 cinta de embalaje gruesa docene 8 cinta makitape docena 9 cinta pegafan transparente delgada docena 10 colores de 24 unidades caja 11 combustible para buses fiesta Millar 12 compra de juegos educativos Unidad 13 compra de libros videos para biblioteca Millar 14 espirales/ tamao ciento 15 files ciento 16 grapas t/d caja 17 guardapolvos unidades 18 guillotina para 100 hojas Unidad 19 lapiceros caja 20 lapiceros de tinta indelebles docena 21 mesa de trabajo unidades 22 papel bond Millar 23 papel bond A3, 75gr Millar 24 pizarra acrilica unidad 25 plumones acrilicos unidades 26 plumones gruesos docena 27 stiker en blanco d/ medidas docena 28 tarjeta falcodi 7.5 x 12.5 Millar 29 thoner Unidad 30 tijera metalica Unidad 31 vinifan chico docena 32 vinifan oficio docena SERVICIOS 1 afiches ciento 2 Alimentacin (D-A-C) X 3 dias grupo 3 apoyo museo municipal actividad 4 apoyo museo sala virtual actividad 5 Artista direccion de biblioteca actividad 6 catering conferencia prensa Unidad 7 choferes para buses fiesta Unidad 8 conferencia promocional Lima - Arequipa Unidad 9 director de camara actividad 10 director de musica actividad 11 Expositor unidades 12 gigantografia Unidad 13 Hospedaje Unidad 14 impresiones de adicciones EL ATENEO Millar 15 impresiones fiestas (sobre diplomas invitaciones Millar 16 maestro de ceremonia Unidad 17 movilidad terrestre interprovincial Unidad 18 pago de autorizaciones Unidad 19 pasajes de expositor unidades 20 publicidad para el evento Unidad 21 revelados de fotografia unidad 22 servicio alquiler de equipo y sonido Unidad 23 servicios correspondencia Unidad 24 spot publicitario Unidad SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
SUBGERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION AREA DE DEPORTES Masificacin y desarrollo del deporte en nios, jovenes y adultos de la Regin Arequipa.
1 2. Talleres Disciplinas deportivas verano-invierno 2 6 Camp. Basquet, Maxibasquet, Voley, Ftsal 3 Mantenim. Espacios Deport. C. Munic. Pisc. Ting.
nios-jov. nios-jov. Infraest.
600 1200 2
03-Ene 25-Mar 11-Mar
20 Dicienb 15-Dic 15 Sep.
x x
x x x
x x
x x x
x x
x x x
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION AREA DE DEPORTES 1 TALLERES DE VERANO E INVIERNO DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS Propiciar la prctica del deporte y descubrir nuevos valores o talentos deportivos Unidad BIENES Y SERVICIOS de Medida Millar Unidad Unidad Unidad Ciento Servicio Mensualizado en Unidades Fsicas Costo Total 84,00 14,00 120,00 180,00 50,00 2.250,00 448,00 2.250,00 2.698,00 E 1 1 1 3 2 3 3 3 F M A M 1 1 1 J J A S 1 O N D
Cantidad
Costo Unitario
BIENES Papel Bon 75 gramos Cinta de maquina de escribir Compra botiqun (bsico) Banner Volantes SERVICIOS 1 Servicios de Salvataje SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL DE BIENES SERVICIOS 1 2 3 4 5
3 2 2 3 2 9
28,00 7,00 60,00 60,00 25,00 250,00
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION AREA DE DEPORTES 2 CAMPEONATOS DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN DISTINTOS ENTORNOS (JOVENES, ADULTOS MAYORES Y NIOS) Fortalecer la participacin de los distintos grupos etarios en la practica de actividades deportivas que no son Unidad BIENES Y SERVICIOS BIENES Trofeos Cartulinas impresin diplomas Material Deportivo Pelotas basquet, vol. Tinta impresin diplomas SERVICIOS 1 Confeccion de bambalinas 2 Movilidad coordinacion SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss) 1 2 3 4 Cantidad de Medida Unidad Ciento Unidad Unidad Unidad Unidad 12 2 30 1 9 6 Mensualizado en Unidades Fsicas Costo Total 840.00 90.00 1,200.00 245.00 720.00 60.00 2,375.00 780.00 3,155.00 E F M 2 1 10 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 A 2 1 10 M J 2 J 2 A S 2 10 O 2 N D
Costo Unitario
70.00 45.00 40.00 245.00 80.00 10.00
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION AREA DE DEPORTES 3 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA PISCINA DE TINGO Y EL COLISEO MUNICIPAL Mantenimiento de la infraestructura deportiva para la correcta prctica de los deportes y provision de Unidad BIENES Y SERVICIOS Cantidad de Medida Kilo Ciento Pares Kilo Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Litros Litros Unidad Galn Galn Galn Litros Unidad Kilo Unidad Unidad 36 3 2 500 10 10 2 10 10 30 30 2 35 8 5 30 5 6 6 2 Mensualizado en Unidades Fsicas Costo Total E F M A M J J A S O N D
Costo Unitario
BIENES Detergente Bolsa de plstico desechos slidos Botas de goma Clro al 65% Escobas Escobillones cerda gruesa Espumadores metlicos Guantes descartables Kids para anlis de agua Kreso Lejia Mscara - Proteccin Txica Pntura esmalte plomo clro Pintura esmalte plmo oscuro Pintura blanco humo Tnner estandar Rodillos Guaype Brochas SERVICIOS 1 Mantenimiento Tablero Electrnico SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL DE BIENES SERVICIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2.00 14.00 40.00 10.56 5.00 8.00 12.00 8.00 50.00 6.00 6.00 199.00 28.00 28.00 28.00 6.00 12.00 6.00 12.00 150.00
72.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 80.00 1 1 5,278.00 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.67 41.7 41.67 41.7 41.7 50.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 80.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24.00 1 1 80.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 500.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 180.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 180.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 398.00 1 1 980.00 35 224.00 8 140.00 5 180.00 30 60.00 5 36.00 6 72.00 6 300.00 8,656.00 300.00 8,956.00 1 1
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTO EN SOLES UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION AREA DE DEPORTES Unidad BIENES Y SERVICIOS de Medida Ciento Pares Unidad Ciento Unidad Kilo Unidad Kilo Unidad Unidad Unidad Unidad Kilo Unidad Litros Litros Unidad Unidad Millar Galn Galn Galn Unidad Litros Unidad Unidad Ciento Persona Unidad Unidad Unidad Unidad Costo Total
Cantidad
Costo Unitario
BIENES Bolsa de plstico desechos slidos Botas de goma Brochas Cartulinas impresin diplomas Cinta de maquina de escribir Clro al 65% Compra botiqun (bsico) Detergente Escobas Escobillones cerda gruesa Espumadores metlicos Guantes descartables Guaype Kids para anlis de agua Kreso Lejia Mscara - Proteccin Txica Material Deportivo Pelotas basquet, vol. Papel Bon 75 gramos Pintura blanco humo Pntura esmalte plomo clro Pintura esmalte plmo oscuro Rodillos Tnner estandar Tinta impresin diplomas Trofeos Volantes SERVICIOS 1 Servicios de Salvataje 2 Confeccion e impresin de Banner 3 Confeccion de bambalinas 4 Movilidad coordinacion 5 Mantenimiento Tablero Electrnico SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
3 2 6 2 2 500 2 36 10 10 2 10 6 10 30 30 2 30 3 5 35 8 5 30 1 12 2 9 3 9 6 2
14,00 40,00 12,00 45,00 7,00 10,56 60,00 2,00 5,00 8,00 12,00 8,00 6,00 50,00 6,00 6,00 199,00 40,00 28,00 28,00 28,00 28,00 12,00 6,00 245,00 70,00 25,00 250,00 60,00 80,00 10,00 150,00
42,00 80,00 72,00 90,00 14,00 5.278,00 120,00 72,00 50,00 80,00 24,00 80,00 36,00 500,00 180,00 180,00 398,00 1.200,00 84,00 140,00 980,00 224,00 60,00 180,00 245,00 840,00 50,00 2.250,00 180,00 720,00 60,00 300,00 11.299,00 3.510,00 14.809,00
SUBGERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION AREA DE EDUCACION Promover el desarrollo humano y la calidad de vida a travs de la educacin en los niveles estudiantiles
1 Capacitacion de docentes en Educacin 2 Jornadas por el Dia Mundial del Medio Ambiente 3 Charlas educativas a la comunidad 4 Participacion en el programa de Alfabetizacion PRONAMA
Docentes Jovenes Alumnos Particip Docentes oficina alumnos I.E.
100 1500 1500 120 20 1 50 24
02-Feb 04-Jun 07-Jul 15-set 02-Mar 02-Ene 15-Mar 01-Jun
17-Feb 05-Jun 07-Jul 17-set 30-Jul 31-Dic 31-Dic 29-Ago
X x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x
5 Gestin de participacin COPALE Implementacin de centro de coordinaciones de 6 COPALE 7 Creacin de la Escuela de formacin social, para lderes escolares
Programa de visitas de verificacin de obras de 8 mantenimiento en I.E.
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION REA DE EDUCACIN 1 VACACIONES TILES Propiciar el desarrollo de los estudiantes a travs de acciones extracurriculares. Unidad Cantidad Costo Unitario de Medida millar ciento unidad unidad unidad millar 0.5 2 1 2 4 2 3 25.52 50.00 300.00 300.00 100.00 50.00 200.00 Mensualizado en Unidades Fsicas E F 0.5 1 1 2 4 2 3 M A M J J A S O N D
Costo Total 12.76 100.00 300.00 600.00 400.00 100.00 600.00 12.76 2,100.00 2,112.76
1 Papel bond 75 gr.
SERVICIOS 1 Impresin de diplomas 2 Honorarios de asistente 3 Honorarios para profesores 4 Movilidad local 5 Gigantografas 6 Impresin de afiches SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION REA DE EDUCACIN 2 JORNADAS POR EL DA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Generar valores que permitan a los escolares defender la conservacin del medio ambiente, creando un impacto social. Unidad Cantidad Costo Unitario de Medida unidad galon millar unidad unidad unidad 200 20 1 1000 60 1 5.00 10.00 200.00 1.00 1.00 100.00 Mensualizado en Unidades Fsicas E F M A M J J A S O N D
BIENES Y SERVICIOS
BIENES 1 Herramientas para el sembrado de arboles 2 Combustible SERVICIOS 1 Impresin de afiches 2 Refrigerio 3 Movilidad local para coordinaciones 4 Honorarios chofer SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS
Costo Total
1,000.00 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 200.00 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 200.00 0.5 1,000.00 1000 60.00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100.00 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 1,200.00 1,360.00 2,560.00
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION REA DE EDUCACIN 3 CHARLAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Fortalecer a la Comunidad en general, sobre temas de medio ambiente, salud, valores, civismo y convivencia social. Unidad Cantidad Costo Unitario de Medida millar ciento unidad unidad millar 2 4 10 12 2 250.00 50.00 20.00 50.00 200.00 Mensualizado en Unidades Fsicas E F M A M J J A S O N D
BIENES Y SERVICIOS
BIENES 1 Material de impresin cartillas SERVICIOS 1 Impresin de diplomas 2 Movilidad local 3 Honorarios a expositores 4 Impresin de afiches SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Costo Total
500.00 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 200.00 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 200.00 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 400.00 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 500.00 1,400.00 1,900.00
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION REA DE EDUCACIN 4 PARTICIPACIN EN EL PROGRAMA DE ALFABETIZACIN PRONAMA Fortalecer la educacin de iletrados, permitiendo su aprendizaje en lectura. Unidad Cantidad Costo Unitario de Medida millar circulos ciento ciento millar Unidad 10 15 1 1 4 30 25.52 120.00 20.00 30.00 260.00 1.00 Mensualizado en Unidades Fsicas E 0.833 1.25 0.083 0.083 0.333 2.5 F 0.833 1.25 0.083 0.083 0.333 2.5 M 0.833 1.25 0.083 0.083 0.333 2.5 A 0.833 1.25 0.083 0.083 0.333 2.5 M 0.833 1.25 0.083 0.083 0.333 2.5 J 0.833 1.25 0.083 0.083 0.333 2.5 J 0.833 1.25 0.083 0.083 0.333 2.5 A 0.833 1.25 0.083 0.083 0.333 2.5 S 0.833 1.25 0.083 0.083 0.333 2.5 O 0.833 1.25 0.083 0.083 0.333 2.5 N 0.833 1.25 0.083 0.083 0.333 2.5 D 0.833 1.25 0.083 0.083 0.333 2.5
N 1 2 3 4 5
BIENES Y SERVICIOS Papel bond 75 tiles de escritorio Folderes Sobres manila Papel sbana BIENES
Costo Total 250.00 1,800.00 20.00 30.00 1,040.00 30.00 3,140.00 30.00 3,170.00
SERVICIOS 2 Movilidad local para coordinaciones SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION REA DE EDUCACIN 5 GESTIN DE PARTICIPACIN DEL CONSEJO PARTICIPATIVO LOCAL DE EDUCACIN - COPALE Promover la participacin de lo agentes educativos, conformando un organismo generador de propuestas para el mejoramiento de la calidad educativa en la Provincia de Arequipa. Unidad Cantidad Costo Unitario de Medida millar Unidad Unidad Unidad 2 100 50 100 25.52 2.00 1.00 10.00 Costo Total Mensualizado en Unidades Fsicas E F M A M J J A S O N D
N 1 Papel Bond
SERVICIOS 1 Refrigerio en reuniones de trabajo 2 Movilidad local 3 Publicaciones sobre el Plan Educativo Local SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
51.04 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 200.00 20 20 20 10 10 10 10 50.00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1,000.00 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 56.00 1,250.00 1,306.00
SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION REA DE EDUCACIN 6 IMPLEMENTACIN DEL CENTRO DE COORDINACIONES DE COPALE Crear un centro de coordinacin de las actividades del Consejo Participativo de Educacin - COPALE Unidad Cantidad Costo Unitario de Medida Unidad 3 100.00 Mensualizado en Unidades Fsicas E 300.00 300.00 300.00
Costo Total
A 1
J 1
S 1
1 Toner SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION REA DE EDUCACIN 7 CREACIN DE LA ESCUELA DE FORMACIN SOCIAL PARA LIDERES ESCOLARES Fortalecer el capital social a travs de la capacitacin de lideres escolares en sociedad, civismo y participacin ciudadana. Unidad Cantidad Costo Unitario de Medida Unidad Unidad ciento ciento Unidad Unidad 3 2 1 2 2 1 600.00 200.00 100.00 150.00 400.00 50.00 Mensualizado en Unidades Fsicas E F M A 1 2 1 1 M J 1 1 J A 1 1 S O N D
BIENES Y SERVICIOS
SERVICIOS 1 Honorarios profesores 2 Mdulos educativos 3 Impresin de certificados 4 Impresin de folderes 5 Movildad para docente de Lima 6 Movilidad para coordinaciones SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Costo Total 1,800.00 400.00 100.00 300.00 800.00 50.00 3,450.00 3,450.00
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION REA DE EDUCACIN 8 PROGRAMA DE VERIFICACIN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO ESCOLAR PREVENTIVO Verificar en nombre del seor Alcalde, las obras de mantenimiento escolar preventivo, con fondos otorgados por el Estado a las Instituciones Educativas. Unidad Cantidad Costo Unitario de Medida ciento Unidad 3 300 10.00 1.00 Costo Total 30.00 300.00 330.00 330.00 Mensualizado en Unidades Fsicas E F M A 3 50 M J J A S O N D
BIENES Y SERVICIOS
SERVICIOS 1 Impresin de fichas de verificacin 2 Movilidad local SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
50
50
50
50
50
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTO EN SOLES UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:

SUG GERENCIA DE PARTICIPACION Y PROMOCION SOCIAL
EDUCACIN
UNIDAD DE MEDIDA
BIENES Y SERVICIOS
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BIENES Combustible Folderes Herramientas para el sembrado de arboles Material de impresin cartillas Papel Bond Papel sbana Sobres manila Toner tiles de escritorio
galon ciento unidad millar millar millar ciento Unidad circulos unidad unidad unidad unidad Unidad millar millar millar ciento ciento ciento ciento Unidad Unidad unidad unidad Unidad Unidad Unidad unidad Unidad
20 1 200 2 12.5 4 1 3 15 2 12 1 1 2 3 3 0.5 2 1 6 3 2 2 2 4 10 440 1 100 1000 100
10.00 20.00 5.00 250.00 25.52 260.00 30.00 100.00 120.00 50.00 50.00 100.00 300.00 300.00 600.00 100.00 800.00 250.00 100.00 50.00 10.00 150.00 200.00 400.00 100.00 20.00 1.00 50.00 10.00 1.00 2.00
200.00 20.00 1,000.00 500.00 319.00 1,040.00 30.00 300.00 1,800.00 100.00 600.00 100.00 300.00 600.00 1,800.00 300.00 400.00 500.00 100.00 300.00 30.00 300.00 400.00 800.00 400.00 200.00 440.00 50.00 1,000.00 1,000.00 200.00 5,209.00 9,920.00 15,129.00
SERVICIOS 1 Gigantografas 2 Honorarios a expositores 3 Honorarios chofer 4 Honorarios de asistente 5 Honorarios para profesores 6 Honorarios profesores 7 Impresin de afiches 8 Impresin de afiches 9 Impresin de afiches 10 Impresin de certificados 11 Impresin de diplomas 12 Impresin de fichas de verificacin 13 Impresin de folderes 14 Mdulos educativos 15 Movildad para docente de Lima 16 Movilidad local 17 Movilidad local 18 Movilidad local 19 Movilidad para coordinaciones 20 Publicaciones sobre el Plan Educativo Local 21 Refrigerio 22 Refrigerio en reuniones de trabajo SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: OBJETIVO: SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD
IMPULSAR ACCIONES ORIENTADAS A LA PARTICIPACIN ECONMICA SOCIAL Y POLTICA DE LOS Y LAS JVENES, ATENDER LAS DEMANDAS Y ASPIRACIONES DE LA JUVENTUD
META N ACTIVIDAD PROGRAMADA Unidad Medida

E x F x M x
CRONOGRAMA DE UNIDADES FSICAS

A x x x x x x x x x x x x x x x x x M x J x J x A x S x x O x N x D x
Cantidad Fecha Inicio
CHARLAS MENSUALES DE CAPACITACION EN TEMTICA 1 JUVENIL (DROGAS, LIDERAZGO, ETC.)
Charlas Campaa Talleres Proceso Congreso
12 2 2 1 1
15-Ene 15-Abr 15-Ene 15-Ene 01-set
30. dic 31-Dic 31-Dic 15-Dic 31-set
2 CAMPAAS DE SENSIBILIZACIN TEMTICA JUVENIL 3 TALLERES JUVENILES 4

FORTALECIMIENTO LIDERAZGO JUVENIL - CONCEJO DE PARTICIPACION JUVENIL
5 CONGRESO DE LA JUVENTUD
FICHA 04 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2011 UNIDAD ORGANICA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N BIENES Y SERVICIOS BIENES 1 Archivadores 2 Afiches 3 Cuaderno 4 Cartulina 5 Cinta Adhes. 6 Cable Audio 7 Clip 8 Chinches 9 Diplomas 10 Engranpador 11 Fastener 12 Flderes 13 Goma 14 Grapas 15 Gigantografas 16 Banner 17 Lapiceros 18 Lpices 19 Papel Bond 20 Papelotes 21 Plumones P. 22 Perforador 23 Plumones G. 24 Resaltador 25 Vinifan 26 Saca grapas 27 Sobres Manila 28 Trifoliados 29 Tampn A 30 Tampn R 31 Tijera G. SERVICIOS 1 Volantes 2 Movilidad Expositores 3 Movilidad Of 4 Refrigerios SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss) Millar Unidad Movilidad Unidad 3 36 18 2100 200,00 10,00 10,00 1,00 600,00 360,00 180,00 2.100,00 3.691,00 3.240,00 6.931,00 3 1,5 175 1 3 1,5 175 3 1,5 175 3 1,5 175 3 1,5 175 1 3 1,5 175 3 1,5 175 3 1,5 175 3 1,5 175 1 3 1,5 175 3 1,5 175 3 1,5 175 Unidad Ciento Unidad Pliego Unidad Metro Caja Caja Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Cajas Docena Millar Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Millar Unidad Unidad Unidad 12 2 2 12 3 50 1 5 300 2 1 110 1 1 4 1 3 1 2 12 4 2 1 10 1 2 80 4 1 1 1 5,00 300,00 4,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,50 1,00 50,00 7,00 0,50 2,50 3,50 150,00 200,00 25,00 4,00 32,00 0,50 1,50 15,00 20,00 1,20 6,50 1,50 1,50 300,00 3,00 3,00 5,00 60,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 600,00 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 8,00 12,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SUB. GERENCIA DE PROMOCIN SOCIAL Y PARTICIPACIN DEPARTAMENTO D DE LA JUVENTUD 1 CHARLAS MENSUALES FORTALECIMIENTO CAPACIDADES EN TEMTICA JUVENIL (DROGAS, LIDERAZGO, ETC.) PROPICIAR MEDIANTE EL DESARROLLO DE CHARLAS LA BSQUEDA DE ALTERNATIVAS, OPORTUNIDADES DE DESARROLLO Y CONOCIMIENTO EN SOCIEDAD. UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL E F M Mensualizado en Unidades Fisicas A M J J A S O N D
6,00 1 1 1 100,00 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 1,00 1 12,50 300,00 100,00 7,00 55,00 2,50 3,50 600,00 200,00 75,00 4,00 64,00 72,00 6,00 30,00 20,00 12,00 6,50 3,00 1.200,00 3,00 3,00 5,00 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 2 1 10 1 1 1 1 1 1 25 1 25 25 1 25 25 1 25 25 1 25 25 25 25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120,00 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67
FICHA 04 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2011 UNIDAD ORGANICA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N BIENES Y SERVICIOS BIENES SUB. GERENCIA DE PROMOCIN SOCIAL Y PARTICIPACIN DEPARTAMENTO D DE LA JUVENTUD 2 CAMPAAS DE SENSIBILIZACIN TEMTICA JUVENIL PROMOVER ENTRE LA SOCIEDAD HBITOS RESPONSABLES SOBRE TEMAS DE INCIDENCIA JUVENIL Y LA IMPORTANCIA DE SU PARTICIPACION EN ESPACIOS COMUNALES UNIDAD DE MEDIDA Ciento Unidad Unidad Millar Movilidad Unidad CANTIDAD 1 2 1 2 6 300 COSTO UNITARIO 300.00 2.00 150.00 200.00 10.00 1.00 COSTO TOTAL 300.00 4.00 150.00 400.00 60.00 300.00 854.00 360.00 1,214.00
FICHA 04 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2011 UNIDAD ORGANICA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N 1 2 3 4 5 6 BIENES Y SERVICIOS BIENES SUB. GERENCIA DE PROMOCIN SOCIAL Y PARTICIPACIN DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD 3 TALLERES JUVENILES (TEATRO, BREACK DANCE Y LIDERAZGO) FORTALECER EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE LOCAL IMPLEMENTANDO ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE RECREACIN QUE AYUDEN A PROMOVER LA PARTICIPACION JUVENIL, CANALIZANDO SU INICIATIVA EN ACCIONES BENEFICIOSAS UNIDAD DE MEDIDA Ciento Pliego Unidad Millar Millar Unidad Movilidad CANTIDAD 1 3 1 3 1 4 4 COSTO UNITARIO 300,00 1,00 150,00 6,00 200,00 200,00 10,00 COSTO TOTAL 300,00 3,00 150,00 18,00 200,00 800,00 40,00 1.471,00 40,00 1.511,00 E F M A Mensualizado en Unidades Fisicas M J J A S O N D
Mensualizado en Unidades Fisicas E F M A 0.5 1 1 1 3 150 1 3 150 M J J A S 0.5 1 O N D
1 Afiches y D 2 Cinta Adhes.
3 Gigantografas SERVICIOS 1 Volantes 2 Movilidad Of
3 Refrigerios SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Afiches y D Cartulina Gigantografas Papel Per. Volantes Material utilitario SERVICIOS 1 Movilidad Of. SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
0,5 0,5 2 1 1 1,5 1,5 0,5 0,5 0,333 0,33 0,333 0,333 0,333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 2 2
FICHA 04 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2011 UNIDAD ORGANICA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N 1 Afiches 2 Cartulina BIENES Y SERVICIOS BIENES SUB. GERENCIA DE PROMOCIN SOCIAL Y PARTICIPACIN DEPARTAMENTO D DE LA JUVENTUD 4 FORTALECIMIENTO LIDERAZGO JUVENIL - CONCEJO DE PARTICIPACION JUVENIL PROPICIAR ESPACIOS DE PARTICIPCION JUVENIL MEDIANTE LA ORGANIZACIN DEL CONCEJO DE PARTICIPACION DE LA JUVENTUD COMO MECANISMO DE LIDERAZGO Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO UNIDAD DE MEDIDA Ciento Pliego Unidad Millar Millar Millar Millar SERVICIOS 1 Movilidad 2 Impresin Material Informativo Participacion Juvenil Movilidad Unidades Movilidad 14 1500 15 10,00 1,50 10,00 140,00 2.250,00 150,00 3.862,00 2.540,00 6.402,00 3 3 1 2 2 500 1 1 1 1 2 2 2 2 500 1 1 1 1 2 500 CANTIDAD 1 22 2 3 2 1 1 COSTO UNITARIO 300,00 1,00 150,00 6,00 300,00 200,00 32,00 COSTO TOTAL E F M A Mensualizado en Unidades Fisicas M J J A S 0,5 2 2 1 1,5 1 0,5 1,5 1 0,5 0,5 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 O N D
300,00 0,5 22,00 300,00 18,00 600,00 200,00 32,00 0,5
3 Gigantografas 4 Papel Per. 5 Trifoleados 6 Volantes 7 Papel B.
3 Movilidad Of. SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA 04 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2011 UNIDAD ORGANICA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N 1 2 3 4 5 6 BIENES Y SERVICIOS BIENES SUB. GERENCIA DE PROMOCIN SOCIAL Y PARTICIPACIN DEPARTAMENTO D DE LA JUVENTUD 5 CONGRESO DE LA JUVENTUD CONVOCAR AL IV CONGRESO DE LA JUVENTUD AREQUIPEA 2011, QUE CUENTE CON LA PRESENCIA Y PARTICIPACIN DE LOS JVENES LDERES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA Y ELEGIR EL CONSEJO DE LA PARTICIPACIN DE LA JUVENTUD UNIDAD DE MEDIDA Ciento Millar Unidad Unidad Millar Millar Unidad Movilidad O. Movilidad CANTIDAD 1 1 100 1 1 2 250 2 4 COSTO UNITARIO 300,00 32,00 1,00 150,00 200,00 300,00 1,00 10,00 10,00 COSTO TOTAL 300,00 32,00 100,00 150,00 200,00 600,00 250,00 20,00 40,00 1.382,00 310,00 1.692,00 E F M A Mensualizado en Unidades Fisicas M J J A S O 1 1 100 1 1 2 250 2 4 N D
Afiches y D Papel B. Diplomas Gigantografa Volantes Trifoleados SERVICIOS 1 Refriferios 2 Movilidad 3 Movilidad SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTOS EN NUEVOS SOLES UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION UNIDAD DE MEDIDA Unidad Ciento Unidad Pliego Unidad Metro Caja Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Cajas Docena Unidad Millar Millar Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Millar Unidad Unidad Unidad SERVICIOS 1 Movilidad expositores/gestores 2 Regfrigerio 3 Impresin Materiales Informativos CPJ 4 Movilidad Dejar Correspondencia 5 Volantes SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS Unidad Unidad Unidad movilidad Millar 52 2650 1500 47 8 10,00 1,00 1,50 10,00 200,00 COSTO UNITARIO 12 6 2 37 5 50 1 5 400 200 1 110 1 1 9 1 3 1 4 4 6 12 4 2 1 10 1 2 80 8 1 1 1 5,00 300,00 4,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,50 1,00 0,50 7,00 0,50 2,50 3,50 150,00 200,00 25,00 4,00 200,00 32,00 6,00 0,50 1,50 15,00 20,00 1,20 6,50 1,50 1,50 300,00 3,00 3,00 5,00
CANTIDAD
COSTO TOTAL 60,00 1.800,00 8,00 37,00 10,00 100,00 1,00 12,50 400,00 100,00 7,00 55,00 2,50 3,50 1.350,00 200,00 75,00 4,00 800,00 128,00 36,00 6,00 6,00 30,00 20,00 12,00 6,50 3,00 120,00 2.400,00 3,00 3,00 5,00 520,00 2.650,00 2.250,00 470,00 1.600,00 7.804,00 7.490,00 15.294,00
1 Archivadores Lomo Ancho 2 Afiches y Diseo 3 Cuaderno A4 4 Cartulina a Color 5 Cinta adhesiva 6 Cable de connexion de audio 7 Clip Chicos 8 Chinches 9 Diplomas 10 Engranpador 11 Fastener 12 Folderes 13 Goma cola sintetica 14 Grapas 15 Gigantografia 16 Banner 17 Lapiceros 18 Lapices 19 Materiales de utileria, gastos diversos 20 Papel Bond de 75 gramos 21 Papel Periodico 22 Papelotes 23 Plumones para pizarra acrilica 24 Perforador 25 Plumones gruesos 26 Resaltador de texto 27 Rollos de Vinifan 28 Sacagranpas 29 Sobres Manila 30 Trifoliados 31 Tampo para sello color azul 32 Tampon para sello color rojo 33 Tijera Grande
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N BIENES Y SERVICIOS SUBGERENCIA DE PROMOCIN SOCIAL Y PARTICIPACIN ALBERGUE DE MENDIGOS Y ENFERMOS MENTALES DE CHILPINILLA 1 ATENCIN ALIMENTARIA A LOS INTERNOS DEL ALBERGUE DE CHILPINILLA MANTENER EL ESTADO NUTRICIONAL, ALIMENTICIO Y BRINDAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A LOS USUARIOS DEL ALBERGUE Costo Unitario Costo Total 4.500,00 160 3,2 54.000,00 9.600,00 7.680,00 71.280,00 71.280,00 MENSUALIZADO EN UNIDADES FSICAS A M J J A S 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 200 200 200 200 200 200 200
Unidad de Cantidad Medida 1 Compra Alimentos en general veces 12 2 Compra de gas propano veces 60 3 Insumos alimentacin y preparacin de alimentos Kilo 2400 Sub. Total bienes Subtotal servicios Total ((Bs y Ss)
1 5 200
1 5 200
1 5 200
1 5 200
1 5 200
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N BIENES Y SERVICIOS SUBGERENCIA DE PROMOCIN SOCIAL Y PARTICIPACIN ALBERGUE DE MENDIGOS Y ENFERMOS MENTALES DE CHILPINILLA 2 ATENCIN, EVALUACIN, ASISTENCIA DE SALUD Y TERAPEUTICA DE LOS INTERNOS LOGRAR LA ESTABILIDAD DEL OS PACIENTES DEA CUERDO CON LA EVALUACIN MDICA Unidad de Cantidad Medida Veces Veces Veces Veces 12 12 12 12 Costo Unitario Costo Total 4.377,58 200,00 1.500,00 135,00 52.531,00 2.400,00 18.000,00 1.620,00 54.931,00 19.620,00 74.551,00 MENSUALIZADO EN UNIDADES FSICAS A M J J A S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BIENES 1 Medicamentos en general 2 Emergencias en general SERVICIOS 1 Contratacin mdico psiquiatra 2 Contribucion de ESSALUD Sub. Total bienes Subtotal servicios Total ((Bs y Ss)
E 1 1 1
F 1 1 1
O 1 1 1
N 1 1 1
D 1 1 1
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N BIENES Y SERVICIOS BIENES SUBGERENCIA DE PROMOCIN SOCIAL Y PARTICIPACIN ALBERGUE DE MENDIGOS Y ENFERMOS MENTALES DE CHILPINILLA 3 LIMPIEZA E HIGIENE DE LOS AMBIENTES Y ASEO E HIGIENE DE LOS ALBEGADOS MANTENER LA LIMPIEZA DE TODO EL LOCAL DEL ALBERGUE Y LOGRAR EL MANTENIMIENT DEL ASEO PERSONAL, CORPORAL Y DE Unidad de Cantidad Medida Kilo Its Its Its Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Its Unidad Galn Unidad Unidad Lts Unidad Paq Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 1061 480 384 192 288 240 48 48 24 504 1300 192 6 10 4 18 144 144 144 144 100 1440 200 20 48 100 Costo Unitario Costo Total 2,00 2,50 2,50 2,50 3,50 2,50 6,00 5,00 5,00 2,50 2,00 2,00 50,00 20,00 6,00 150,00 4,50 1,00 2,50 0,80 1,50 2,50 4,00 18,00 3,50 3,00 2.122,00 1.200,00 960,00 480,00 1.008,00 600,00 288,00 240,00 120,00 1.260,00 2.600,00 384,00 300,00 200,00 24,00 2.700,00 648,00 144,00 360,00 115,20 150,00 3.600,00 800,00 360,00 168,00 300,00 21.131,20 21.131,20
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N BIENES Y SERVICIOS SUBGERENCIA DE PROMOCIN SOCIAL Y PARTICIPACIN ALBERGUE DE MENDIGOS Y ENFERMOS MENTALES DE CHILPINILLA 4 REALIZACIN DE TALLERES, MANUALIDADES Y HORTICULTURA Lograr la participacin de los pacientes en el cultivo de plantas y la confeccin de manualidades que es parte de su terapia ocupacional. Unidad de Cantidad Medida unidad 3 Unidad 50 Unidad 6 Costo Unitario Costo Total 100,00 6,00 18,00 300,00 300,00 108,00 708,00 708,00 MENSUALIZADO EN UNIDADES FSICAS A M J J A S 1 1 17 16
E 88,4167 40 32 16 24 20 4 4 2 42 108,333 16 3 5 2 18 12 12 12 12 8,33333 120 16,6667 1,66667 4 300
MENSUALIZADO EN UNIDADES FSICAS A M J J A S
1 Detergente 2 Leja 3 Kreso 4 Acido muritico 5 jabn 6 Ayudin 7 Escobas 8 Escobillones grandes 9 Recogedor 10 Guantes descartares 11 bolsas de plsticos 12 Desinfectante Pino 13 Tachos de basura 14 Cera roja 15 Desatoradores 16 Ropa de trabajo de obreros 17 Shampo 18 Jaboncillo 19 Toallas Higinicas 20 Mquinas de rasurar descartables 21 Corta uas 22 Paales 23 Afeitadores elctricas 24 Mascarillas Intigas 2 filtros 25 Limpia vidrios 26 Mangueras Sub. Total bienes Subtotal servicios Total ((Bs y Ss)
88,42 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 108,3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 5 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 Compra de semillas 2 Compra de lanas 3 Duranas Sub. Total bienes Subtotal servicios Total ((Bs y Ss)
1 17 6
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N BIENES Y SERVICIOS SUBGERENCIA DE PROMOCIN SOCIAL Y PARTICIPACIN ALBERGUE DE MENDIGOS Y ENFERMOS MENTALES DE CHILPINILLA 5 Conmemoracin de los das festivos aniversario, da de salud, madre, padre, fiestas patrias, primavera y salud mental Conmemorar, sensibilizar a los pacientes para la participacin en las diferentes actividades por los das festivos Unidad de Cantidad Medida Unidad 6 Costo Unitario Costo Total 300,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 MENSUALIZADO EN UNIDADES FSICAS A M J J A S 1 1 1 1
SERVICIOS 1 Paseos recreacionales Sub. Total bienes Subtotal servicios Total ((Bs y Ss)
E 1
N 1
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N 1 2 3 4 BIENES Y SERVICIOS BIENES SUBGERENCIA DE PROMOCIN SOCIAL Y PARTICIPACIN ALBERGUE DE MENDIGOS Y ENFERMOS MENTALES DE CHILPINILLA 6 Cruzada de solidaridad y amor para chilpinilla Sensibilizar a la poblacin sobre la existencia del albergue y lograr la participacin de donaciones para los internos del albergue Unidad de Cantidad Medida Traslado Unidad Millar Proceso Unidad 2 500 1000 2 500 Costo Unitario Costo Total 1.500,00 3,00 1,00 1.500,00 1,50 3.000,00 1.500,00 1.000,00 3.000,00 750,00 8.500,00 750,00 9.250,00 MENSUALIZADO EN UNIDADES FSICAS A M J J A S 1 500 1 500 1 500 500 1
Movilidad Refrigerio Afiches, Gigantografas y Volantes Difusin y publicidad SERVICIOS 5 Envi de correspondencia Sub. Total bienes Subtotal servicios Total ((Bs y Ss)
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N BIENES Y SERVICIOS BIENES SUBGERENCIA DE PROMOCIN SOCIAL Y PARTICIPACIN ALBERGUE DE MENDIGOS Y ENFERMOS MENTALES DE CHILPINILLA 7 Labores administrativas del albergue Cumplir con las funciones que se requiere para la atencin del Albergue Unidad de Cantidad Medida millar millar millar Unidad caja caja Unidad Unidad Unidad Unidad unidad Unidad cajas Unidad Unidad Unidad 6 6 6 1 1 4 2 1 1 6 12 24 2 3 4 6 Costo Unitario Costo Total 31,00 27,00 20,00 4,00 20,00 4,00 3,00 25,00 20,00 40,00 2,00 1,00 5,00 9,00 15,00 2,50 186,00 162,00 120,00 4,00 20,00 16,00 6,00 25,00 20,00 240,00 48,00 24,00 10,00 27,00 60,00 15,00 983,00 983,00 MENSUALIZADO EN UNIDADES FSICAS A M J J A S 2 2 2 2 2 2
E 2 2 2 1 1 1 1 1 1 6 6 12 1 3 4 6
1 Papel bond 80 grs 2 Papel bond 65 grs 3 Papel copia 4 Tinta de tampn 5 Papel carbn 6 Clips 7 Gomero 8 Engrampador 9 Perforador 10 Archivadores 11 Lapiceros 12 Cartulina 13 Grampas 14 Vinifan A-4 17 Cuadernos de actas 18 Lapiceros corrector Sub. Total bienes Subtotal servicios Total ((Bs y Ss)
1 1
6 12 1
FICHA N 5
CONSOLIDADO DE GASTOS EN NUEVOS SOLES
UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 BIENES Y SERVICIOS
SUBGERENCIA DE PROMOCIN SOCIAL Y ALBERGUE DE MENDIGOS Y ENFERMOS Unidad de Cantidad Medida veces veces Kilo Kilo millar millar millar Unidad caja caja Unidad Unidad Unidad Unidad unidad Unidad cajas Unidad Unidad Unidad Its Its Its Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Its Unidad Galn Unidad Unidad Lts Unidad Paq Unidad Unidad Unidad Unidad unidad Unidad Unidad Unidad Traslado Unidad Millar Proceso Unidad Unidad Veces Veces Veces Veces Unidad Unidad 12 60 2400 960 6 6 6 1 1 4 2 1 1 6 24 24 2 3 4 6 480 384 192 288 240 48 48 24 504 1300 192 6 10 4 18 144 144 144 144 100 1440 200 3 50 6 20 2 500 1000 2 48 100 12 12 12 12 6 500 Costo Unitario Costo Total 4.500,00 160 3,2 2,00 31,00 27,00 20,00 4,00 20,00 4,00 3,00 25,00 20,00 40,00 2,00 1,00 5,00 9,00 15,00 2,50 2,50 2,50 2,50 3,50 2,50 6,00 5,00 5,00 2,50 2,00 2,00 50,00 20,00 6,00 150,00 4,50 1,00 2,50 0,80 1,50 2,50 4,00 100,00 6,00 18,00 18,00 1.500,00 3,00 1,00 1.500,00 3,50 3,00 4.377,58 200,00 1.500,00 135,00 300,00 1,50 54.000,00 9.600,00 7.680,00 1.920,00 186,00 162,00 120,00 4,00 20,00 16,00 6,00 25,00 20,00 240,00 48,00 24,00 10,00 27,00 60,00 15,00 1.200,00 960,00 480,00 1.008,00 600,00 288,00 240,00 120,00 1.260,00 2.600,00 384,00 300,00 200,00 24,00 2.700,00 648,00 144,00 360,00 115,20 150,00 3.600,00 800,00 300,00 300,00 108,00 360,00 3.000,00 1.500,00 1.000,00 3.000,00 168,00 300,00 52.531,00 2.400,00 18.000,00 1.620,00 1.800,00 750,00 157.331,20 22.170,00 179.501,20
BIENES Compra Alimentos en general Compra de gas propano Insumos alimentacin y preparacin de alimentos Detergente Papel bond 80 grs Papel bond 65 grs Papel copia Tinta de tampn Papel carbn Clips Gomero Engrampador Perforador Archivadores Lapiceros Cartulina Grampas Vinifan A-4 Cuadernos de actas Lapiceros corrector Leja Kreso Acido muritico jabn Ayudin Escobas Escobillones grandes Recogedor Guantes descartares bolsas de plsticos Desinfectante Pino Tachos de basura Cera roja Desatoradores Ropa de trabajo de obreros Shampo Jaboncillo Toallas Higinicas Mquinas de rasurar descartables Corta uas Paales Afeitadores elctricas Compra de semillas Compra de lanas Duranas Mascarillas Intigas 2 filtros Movilidad Refrigerio Afiches, Gigantografas y Volantes Difusin y publicidad Limpia vidrios Mangueras Medicamentos en general Emergencias en general SERVICIOS 1 Contratacin mdico psiquiatra 2 Contribucion de ESSALUD 3 Paseos recreacionales 4 Envi de correspondencia Sub. Total bienes Subtotal servicios Total ((Bs y Ss)
FICHA N 03

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA OBJETIVO SUBGERENCIA DE PARTICIPACION Y PROMOCION SOCIAL OMAPED DESAROLLAR LAS CAPACIDADES, PROMOVER LOS DERECHOS Y ARTICULAR LA PROMOCION DE ACCIONES EN BENEFICO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
META N ACTIVIDAD PROGRAMADA Unidad de Medida Cantidad Fecha Inicio Fecha Termino E F M A M J J A S O N D EJECUCIN
Mensualizado en Unidades Fisicas
1 2 3 4
Implementacion de la oficina de OMAPED Campaas sensibilizacion derechos de las P.C.D Registro de campo de PCD e Instituciones que trabajan con PCD Exposicion de trabajos de organizaciones y/o PCD
Implementos Camapaas Proceso Feria
183 10 2 27
01/01/2011 01/01/2011 01/04/2011 01/03/2011
21/12/2011 21/12/2011 30/09/2011 30/09/2011
x x
x x
x x X
x x x 3
x x x 3
x x x 3
x x x 3
x x
x x
x x
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SUB - GERENCIA DE PROMOCIN SOCIAL Y PARTICIPACIN OMAPED (OFICINA DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD) 1 ADMINISTRACION DE LA OFICINA DE OMAPED ATENCION, COORDINACION CON OMAPEDS DISTRITALES Y ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Unid. Med. Cantid.
Cost. Unit.
COSTO TOTAL 3,60 6,20 15,00 50,00 40,00 90,00 6,00 18,00 5,50 22,00 4,60 6,00 5,00 1.500,00 271,90 1.500,00 1.771,90
A 6 2 1 1 1
Borrador Unid. Correctores tipo Lapiccero Unid. Engrampador Unid. Folderes Unid. Cartulina Ciento Libro de registro Unid. Cuadernos oficio A-4 de 100 hojas Unid. Archivadores T/Oficio con palanca Unid. Cinta Adhesivas transparentes 3/4 x 72 Und. Cinta Maskingtape 2 x 40 Unid. Clips chicos Cjs. 3 0.6 1.8 Cjas. Cuadernos cuadriculados chicos x 100 hojas Und. Goma Cola sinttica Und. 2 2.5 5 Und. SERVICIOS 1 Practicante Servicio social meses SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 4 1 100 1 1 2 4 4 4 6 2 2 6
0,60 1,55 15,00 0,50 40,00 90,00 3,00 4,50 1,38 5,50 0,77 3,00 2,50 250,00
1 2 2 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: SUB - GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION OMAPED 2 CAMPAAS SENSIBILIZACION DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FOMENTAR LA COOPERACION ENTRE ORGANIZACIONES DE PCD PARA UN TRABAJO CONJUNTO. Unidad Medida Millar Millar Cientos Unid. Unidad Unid Cantidad COSTO UNITARIO 293,33 300,00 90,00 1,00 70,00 10,00 COSTO TOTAL 586,67 600,00 450,00 500,00 210,00 100,00 2.136,67 310,00 2.446,67 Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A 1 1 50 1 50 1 1 50 1 50 1 1 50 1 50 1 1 50 1 50 50
F 1 1 1 50
Afiches A-3 Trifoleados Stickers A-4 Refrigerios basicos SERVICIOS 1 Alquiler equipos emergencia 2 Movilidad gestion campaas SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
1 2 3 4
2 2 5 500 3 10
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: SUB - GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION OMAPED 3 REGISTRO DE CAMPO DE P.C.D, E INSTITUCIONES EN EL DISTRITO DE AREQUIPA INFORMACION Y CENSO A LAS PERSONAS, ASI COMO LAS ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN CON DISCAPACIDAD EN EL CERCADO AREQUIPA Unidad Medida Unid Persona Unid Unid Cantidad COSTO UNITARIO 5,00 60,00 0,10 200,00 COSTO TOTAL 40,00 480,00 50,00 400,00 40,00 930,00 970,00 120 x 1 Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A 6 120 x 2 120 x 120 x 1
BIENES Y SERVICIOS
BIENES 1 Archivadores de palanca SERVICIOS 1 Movilidad de campo voluntarios 2 Servicio de fotocopias 3 Mantenimiento soporte informatico SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
8 8 500 2
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: SUB - GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION OMAPED 4 FERIAS DE EXPOSICIONES DE TRABAJOS DE ORGANIZACIONES Y/O PERSONAS CON DISCAPACIDAD BRINDAR UNA OPORTUNIDAD DE ARTICULAR CON LA COMUNIDAD Y REICERTARSE SOCIO LABORALMENTE DE LAS INSTITUCIONES Y/O ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN CON PCD Unidad Medida Millar Unid Propaganda Cantidad COSTO UNITARIO 293,33 60,00 25,00 COSTO TOTAL 293,33 240,00 600,00 533,33 600,00 1.133,33 Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A
M 1 1 8
1 Afiches A - 3 2 Banner SERVICIOS 1 Publicidad Radial SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
1 4 24
1 8
1 8
FICHAS N 5 CONSOLIDADO DE GASTOS EN NUEVOS SOLES UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION OFICINA MUNICIPAL ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Unidad Medida Cantidad COSTO UNITARIO 0,60 293,33 1,55 300,00 5,00 60,00 15,00 90,00 0,50 1,00 40,00 90,00 3,00 4,50 1,38 5,50 0,77 3,00 2,50 250,00 70,00 10,00 60,00 0,10 200,00 25,00 COSTO TOTAL
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Borrador Afiches A-3 Correctores tipo Lapiccero Trifoleados Archivadores de palanca Banner Engrampador Stickers A-4 Folderes Refrigerios basicos Cartulina Libro de registro Cuadernos oficio A-4 de 100 hojas Archivadores T/Oficio con palanca Cinta Adhesivas transparentes 3/4 x 72 Cinta Maskingtape 2 x 40 Clips chicos Cjs. 3 0.6 1.8 Cuadernos cuadriculados chicos x 100 hojas Goma Cola sinttica Und. 2 2.5 5 SERVICIOS 1 Practicante Servicio social 2 Alquiler equipos emergencia 3 Movilidad gestion campaas 4 Movilidad de campo voluntarios 5 Servicio de fotocopias 6 Mantenimiento soporte informatico 7 Publicidad Radial SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Unid. Millar Unid. Millar Unid Unid Unid. Cientos Unid. Unid. Ciento Unid. Unid. Unid. Und. Unid. Cjas. Und. Und. meses Unidad Unid Persona Unid Unid Propaganda
6 3 4 2 8 4 1 5 100 500 1 1 2 4 4 4 6 2 2 6 3 10 8 500 2 24
3,60 880,00 6,20 600,00 40,00 240,00 15,00 450,00 50,00 500,00 40,00 90,00 6,00 18,00 5,50 22,00 4,60 6,00 5,00 1.500,00 210,00 100,00 480,00 50,00 400,00 600,00 2.981,90 3.340,00 6.321,90
FICHA 03 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: OBJETIVO:
SUB GERENCIA DE PROMOCIN SOCIAL Y PARTICIPACIN GUARDERA INFANTIL - SAN CAMILO Mejorar la calidad educativa de los estudiantes de la Guardera Infantil, buscando su insercin adecuada
Implementacin de mobiliario, enseres de cocina y 1 labores administrativas 2 Implementacin del rea de Comunicacin, Matematica, Ciencia y Ambiente y Biblioteca
Unidad Unidad m2 Unidad Unidad
2 4 35 1 1
Febrero Enero Enero Marzo Abril
Marzo Marzo Febrero Marzo Abril
X X X X X X X X X X
3 Implementacin y mejora de la enseanza 4 Atencin Alimentaria para los nios del Jardin San Camilo
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
Limpieza e higiene diaria de los ambientes del 5 Jardn San Camilo
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: SUB GERENCIA DE PROMOCIN SOCIAL Y PARTICIPACIN
UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: JARDIN INFANTIL - SAN CAMILO ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 1 Implementacin de mobiliario, enseres de cocina y labores administrativas
Se debe contar con un adecuado mobiliario para brindar la enseanza de los nios del Jardn San Camilo, debe tenerse en cuenta que el mobiliario deb Unidad de Medida Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Cajas Mensualizado en Unidades Fsicas E 1 2 1 1 6 1 2 F M A M J 1 1 1 1 1 J A S 1 2 O N D
N 1 2 3 4 5 6 7
BIENES Y SERVICIOS BIENES Papel bond 80 grs Tinta de tampon Gomero Correctores Archivadores lapiceros Grampas
Cantidad 2 4 2 5 2 1 5
Costo Unitario 28,00 3,00 4,50 4,00 9,00 22,00 1,50
Costo Total 56,00 12,00 9,00 20,00 18,00 22,00 7,50 144,50 144,50
3 3 3
UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: JARDIN INFANTIL - SAN CAMILO ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 2 Implementacin del rea de Comunicacin, Matematica, Ciencia y Ambiente y Biblioteca
Contar con material de trabajo adecuado para la enseanza de los nios, buscando darles una enseanza de calidad, ofrecindole una amplia gama de a Unidad de Medida Mensualizado en Unidades Fsicas E F M A M J J A S O N D
BIENES Y SERVICIOS
Cantidad
Costo Unitario
BIENES Cartillas de lectura (Cartas con imgenes y 1 Unidad letras) Cartillas de opuestos (Cartas con imgenes 2 Unidad que representan los opuestos) Cuento Editorial Alfaguara Infantil 3 Unidad (pequeo) SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Costo Total 300,00 372,00 440,00 1.112,00 1.112,00
15 15 20
20,00 24,80 22,00
25 25 30
UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: JARDIN INFANTIL - SAN CAMILO ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 3 Implementacin y mejora de la enseanza Crear adecuado canales de motivacin para su desarrollo e incentivar en ellos la creatividad, desarrollo sicomotriz e intelectual. Unidad de Medida SNP Mensualizado en Unidades Fsicas E F M 1 A 1 M 1 J 1 J 1 A 1 S 1 O 1 N 1 D 1
BIENES Y SERVICIOS
Cantidad 10
Costo Unitario 600,00
SERVICIOS 1 Profesor de aula SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Costo Total 6.000,00
6.000,00 6.000,00
UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: JARDIN INFANTIL - SAN CAMILO ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 4 Atencin Alimentaria para los nios del Jardin San Camilo Dar alimentos a los 60 nios de escasos recursos que estudian en el Jardn San Camilo: desayuno y almuerzo Unidad de Medida Veces Veces Mensualizado en Unidades Fsicas E F M 1 4 A 1 4 M 1 4 J 1 4 J 1 4 A 1 4 S 1 4 O 1 4 N 1 4 D 1 4
BIENES Y SERVICIOS
Cantidad 10 40
Costo Unitario 1.900,00 34,00
BIENES 1 Compra de alimentos en general 2 Compra de gas propano SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Costo Total 19.000,00 1.360,00 20.360,00 20.360,00
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: JARDIN INFANTIL - SAN CAMILO ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 5 Limpieza e higiene diaria de los ambientes del Jardn San Camilo Mantener la limpieza de todo el local del Jardn San Camilo Unidad de Medida Gramos Litros Litros Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Mensualizado en Unidades Fsicas E 15 4 4 4 6 3 1 2 3 3 F 15 4 4 4 6 1 M 15 4 4 4 6 3 1 3 8 A 15 4 4 4 6 1 2 M 15 4 4 4 6 3 1 3 J 15 4 4 4 6 3 1 3 J 15 4 4 4 6 1 2 3 A 15 4 4 4 6 3 1 S 15 4 4 4 6 1 3 O 15 4 4 4 6 3 1 2 N 15 4 4 4 6 3 1 3 D 15 4 4 4 6 3 1
Cantidad 80 20 10 50 72 12 12 5 18 6 8
Costo Unitario 1,60 2,50 2,50 3,50 2,50 9,00 6,00 5,00 8,50 40,00 30,00
Costo Total 128,00 50,00 25,00 175,00 180,00 108,00 72,00 25,00 153,00 240,00 240,00 1.396,00 1.396,00
1 Detergente 2 Lejia 3 Kreso 4 Jabon 5 Ayudin 6 Escobillones 7 Escobas 8 Recojedor 9 Guantes de jebe 10 Botas de jebe 11 Mandiles SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTO EN SOLES UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE PROMOCIN SOCIAL Y PARTICIPACIN JARDIN INFANTIL - SAN CAMILO Unidad de Medida Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Veces Veces Unidad Unidad Gramos Unidad Unidad Unidad Cajas Unidad Unidad Litros Caja Litros Unidad Millar Unidad Unidad SNP
Cantidad
Costo Unitario
Costo Total 18,00 180,00 240,00 300,00 372,00 19.000,00 1.360,00 20,00 440,00 128,00 72,00 108,00 9,00 7,50 153,00 175,00 25,00 22,00 50,00 240,00 56,00 25,00 12,00 6.000,00 23.012,50 6.000,00 29.012,50
1 Archivadores 2 Ayudin 3 Botas de jebe 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Cartillas de lectura (Cartas con imgenes y letras) Cartillas de opuestos (Cartas con imgenes que representan los opuestos)
2 72 6 15 15 10 40 5 20 80 12 12 2 5 18 50 10 1 20 8 2 5 4 10
9,00 2,50 40,00 20,00 24,80 1.900,00 34,00 4,00 22,00 1,60 6,00 9,00 4,50 1,50 8,50 3,50 2,50 22,00 2,50 30,00 28,00 5,00 3,00 600,00
Compra de alimentos en general Compra de gas propano Correctores Cuento Editorial Alfaguara Infantil (pequeo) Detergente Escobas Escobillones Gomero Grampas Guantes de jebe Jabon Kreso lapiceros Lejia Mandiles Papel bond 80 grs Recojedor Tinta de tampon SERVICIOS 1 Profesor de aula SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA 03 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:
SUBGERENCIA DE PARTICIPACION Y PROMOCION SOCIAL DEFENSORIA MUNICIPAL DELNIO, NIA Y ADOLESCENTE

1 Atencion de Casos y Materias 2 Demuna Movil 3 Jurmentacion de Municipios Escolares 4 Charlas de Orientacion y Capacitacion 5 III Encuentro de las Demunas 2011 6 Implementacion del centro de Conciliacion
Exped. DEMUNA Nios Nios Defensores Sala
120 10 1 4 1 1
Enero Marzo 01-abr 01-abr 01-nov 1-ene
diciembre diciembre 30-abr 30-nov 30-nov 30-dic
x x
x x x x
x x
x x
x x x
x x
x x x
x x
x x x x
x x
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SUB GERENCIA DE PARTICIPACION Y PROMOCION SOCIAL DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIO, NIA Y ADOLESCENTE - DEMUNA 1 ATENCION DE CASOS O MATERIAS
Brindar orientacion multidisciplinaria a la familia, la defensa de los derechos se efetua a traves de la atencin de casos, el mismo que es el desliegue de accio Unidad de Medida Formato Formato Formato Formato Formato Ciento Unidad Unidad Millar Cartuchos Unidad Mensualizado en Unidades Fsicas E F M A M J J A S O N D
BIENES Y SERVICIOS
Cantidad 120 120 240 120 800 200 6 8 5 4 2
Costo Unitario 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 4,5 4,5 27,5 80 80
BIENES 1 Formatos de Atencion de Casos 2 Formatos de Recepcion de Hechos 3 Formatos de Notificaciones 4 Formato de Actas de Conciliacion 5 Formato de Entrevistas 6 Files 8 Cuaderno A4 9 Archivadores 10 Papel Bond 75 grm. 11 Tinta para Impresora SERVICIOS 12 Baner SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Costo Total
24,00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 24,00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 48,00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 24,00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 160,00 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 100,00 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,6667 27,00 6 36,00 2 2 2 2 137,50 1 1 1 1 1 320,00 1 1 1 1 160,00 1 1 900,50 160,00 1.060,50
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SUB GERENCIA DE PARTICIPACION Y PROMOCION SOCIAL DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIO, NIA Y ADOLESCENTE - DEMUNA 2 DEMUNA MOVIL
Ejecutar acciones de movilizacin y sensibilizacin que contribuyan al cumplimiento de los derechos del nio y adolescente, dando nfasis a la prevencin de Unidad de Medida Mensualizado en Unidades Fsicas E F M A M J J A S O N D
BIENES Y SERVICIOS
Cantidad
Costo Unitario
1 2 3 4 5 6 7
1
Impresion de Afiches Volantes Gigantografia Globos grabados Pali globos Refriegrios *6P x 10 meses Movilidad Chalecos para el personal
SERVICIOS
BIENES
Costo Total
Millar Millar Unidad Ciento Ciento Personas movili.

Unidad
2 2 1 5 5 60 20
2
360,00 180,00 80,00 45,00 24,00 3,00 5,00

45
720,00 360,00 80,00 225,00 120,00 180,00 100,00

90,00 1.785,00 90,00 1.875,00
500 1 50 50 6 1
500 50 50 6 1
500 50 50 6 1
500 50 50 6 1
500 50 50 6 1 50 50 6 1
500 50 50 6 1
500 50 50 6 1
500 50 50 6 1 50 50 6 1
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SUB GERENCIA DE PARTICIPACION Y PROMOCION SOCIAL DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIO, NIA Y ADOLESCENTE 3 JURAMENTACION DE MUNICIPIOS ESCOLARES
Crear en las instituciones educativas espacios que promuevan prcticas de organizacin y participacin democrtica, que inicien a los nios, nias y adolesce Unidad de Medida Mensualizado en Unidades Fsicas E F M A M J J A S O N D
BIENES Y SERVICIOS
Cantidad
Costo Unitario
1 2 3
Papel Bond Tinta de Impresora HP3745 Refrigerios

SERVICIOS
BIENES
Costo Total
Millar Cartucho Nios Unidad Unidad
1 1 700 1 1
27,5 80 1,5 80 100
27,50 80,00 1.050,00 80,00 100,00

1.157,50 180,00 1.337,50
1 1 700 1 1
1 Gigantografia ##### Movilidad de convocatoria

FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SUB GERENCIA DE PARTICIPACION Y PROMOCION SOCIAL DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIO, NIA Y ADOLESCENTE 4 CHARLAS DE ORIENTACIN Y CAPACITACIN RELACIONADAS AL PLAN DE TRABAJO DE LA DEMUNA
Involucrar a la comunidad integrada por: alumnado en general, padres de familia, docentes y personal administrativo en el desarrollo de actividades orientada Unidad de Medida Millar Unidad Millar Millar Nios Baner Expositor Oficios Transp. Millar Mensualizado en Unidades Fsicas E F M A 0,75 2 0,5 0,25 285 1 2 0,125 1 0,5 M J J 0,75 2 0,5 0,25 285 1 2 0,125 1 0,5 A S 0,75 2 0,5 0,25 285 1 2 0,125 1 0,5 O N 0,75 2 0,5 0,25 285 1 2 0,125 1 0,5 D
N 1 2
Cantidad 3 8 2 1 1140 4 8 0,5 4 2
Costo Unitario 27,50 4,00 400,00 400,00 1,40 80,00 30,00 120,00 60,00 200,00
Costo Total 82,50 32,00 800,00 400,00 1.596,00 320,00 240,00 60,00 240,00 400,00 640,00 3.530,50 4.170,50
Papel bon Cinta masking tape SERVICIOS 1 Bifolados Afiches A-3 2 3 Refrigerio 4 Gigantografia 5 Movilidad expositores 6 Reparto de Correspondencia 7 Movilidad de Convocatoria 8 Volantes SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SUB GERENCIA DE PARTICIPACION Y PROMOCION SOCIAL DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIO, NIA Y ADOLESCENTE 5 III ENCUENTRO DE DEMUNAS 2011
Contribuir a la organizacin de redes locales de proteccin(DEMUNAS), y abordar diversos aspectos de la problemtica de la niez y adolescencia desde las Unidad de Medida Millar Millar catucho
Millar
N 1 2 3 4 6 1 2 3 4
BIENES Y SERVICIOS BIENES Carpetas de Materiales Papel Bond 75 gr. Tinta de Impresora Afiches en Papel Cauche Certificados SERVICIOS Movilidad de Convocatoria Refrigerio - Break Refrigerio - Almuerzo
Cantidad 250 1 1 1 100 1 70 70
Costo Unitario 2 27,5 80 400 2 100 2,5 6
Costo Total 500,00 27,50 80,00 400,00 200,00 100,00 175,00 420,00 1.207,50 695,00 1.902,50
Mensualizado en Unidades Fsicas E F M A 83,333 0,3333 M J J A S 83,333 0,3333 O N 83,333 1 1 0,3333 100 1 70 70 D
Ciento Unidad Perso Perso
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: SUB GERENCIA DE PARTICIPACION Y PROMOCION SOCIAL DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIO, NIA Y ADOLESCENTE 6 IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE CONCILIACION - DEMUNA Mejorar la atencion de los administrados que acuden a la defonsoria del NNA de la Municipalidad Provincial, permitiendo que los acuerdos plasmados en el acta producto de la Conciliacin sean de obligatorio cumplimiento, es decir que tengan Titulo Ejecutiv Unidad N BIENES Y SERVICIOS BIENES 6 9 11 de Medida Cantidad Mensualizado en Unidades Fsicas Costo Total E F M A M J J A S O N D
Costo Unitario
Toner Archivadores Libro de Registro
Equipo Unidad Unidad
2 8 5
250 4,5 10
500,00 36,00 50,00
1 4 3
1 4 2
586,00 586,00
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTO EN SOLES UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE PARTICIPACION Y PROMOCION SOCIAL DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIO, NIA Y ADOLESCENTE Unidad de Medida Millar Unidad Unidad Millar Ciento Unidad Unidad Ciento Formato Formato Formato Formato Formato Unidad Ciento Millar Unidad movili. Ciento Millar Personas Nios catucho Cartucho Equipo Millar Millar Unidad Millar Unidad Unidad Unidad Transp. Expositor Nios Perso Perso Oficios Millar
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BIENES Y SERVICIOS BIENES Afiches en Papel Cauche Archivadores Archivadores Carpetas de Materiales Certificados Cinta masking tape Cuaderno A4 Files Formato de Actas de Conciliacion Formato de Entrevistas Formatos de Atencion de Casos Formatos de Notificaciones Formatos de Recepcion de Hechos Gigantografia Globos grabados Impresion de Afiches Libro de Registro Movilidad Pali globos Papel Bond Refriegrios *6P x 10 meses Refrigerios Tinta de Impresora Tinta de Impresora HP3745 Toner Volantes SERVICIOS Afiches A-3 Baner Bifolados Chalecos para el personal Gigantografia Movilidad de convocatoria Movilidad de Convocatoria Movilidad expositores Refrigerio Refrigerio - Almuerzo Refrigerio - Break Reparto de Correspondencia Volantes
Cantidad 1 8 8 250 100 8 6 200 120 800 120 240 120 1 5 2 5 20 5 10 60 700 1 5 2 2 1 2 2 2 5 2 4 8 1140 70 70 0,5 2
Costo Unitario 400,00 4,50 4,50 2,00 2,00 4,00 4,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 80,00 45,00 360,00 10,00 5,00 24,00 27,50 3,00 1,50 80,00 80,00 250,00 180,00 400,00 80,00 400,00 45,00 80,00 100,00 60,00 30,00 1,40 6,00 2,50 120,00 200,00
Costo Total 400,00 36,00 36,00 500,00 200,00 32,00 27,00 100,00 24,00 160,00 24,00 48,00 24,00 80,00 225,00 720,00 50,00 100,00 120,00 275,00 180,00 1.050,00 80,00 400,00 500,00 360,00 400,00 160,00 800,00 90,00 400,00 200,00 240,00 240,00 1.596,00 420,00 175,00 60,00 400,00 5.751,00 5.181,00 10.932,00

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: DEFENSORIA DEL ADULTO MAYOR OBJETIVO: N ACTIVIDAD PROGRAMADA TALLERES Y VOLUNTARIADO PARA ADULTO MAYOR (SALUD, RECREACION Y MOTIVACION) CAMPAAS DE ATENCION PREFERENTE Y RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES ACTIVIDADES RECREATIVAS CON ADULTOS MAYORES ATENCION PERMANENTE Y DIARIA A LOS ADULTOS MAYORES Y ASOCIACIONES META Unidad Medida Cantidad EJECUCIN Fecha Inicio Fecha Trmino
E F M
CRONOGRAMA DE UNIDADES FSICAS

A M J J A S O N D
Personas
50
22-ene
23-ene
Personas
50
28-may
28-may
Personas
50
29-ago
29-ago
Personas
50
01-ene
31-dic
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N BIENES Y SERVICIOS DEFENSORIA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR 1 TALLERES Y VOLUNTARIADO PARA ADULTO MAYOR (SALUD, RECREACION Y MOTIVACION) POR UNA SOCIEDAD INCLUSIVA SOCIO LABORAL Unidad de Medida Cientos Taller Profesor Unidad Cantidad 4 4 8 12 Costo Unitario 50,00 290,00 100,00 50,00 Costo Total 200,00 1.160,00 800,00 600,00 1.360,00 1.400,00 2.760,00 Mensualizado en Unidades Fsicas E 0,33 0,33 0,67 1,00 F 0,33 0,33 0,67 1,00 M 0,33 0,33 0,67 1,00 A 0,33 0,33 0,67 1,00 M 0,33 0,33 0,67 1,00 J 0,33 0,33 0,67 1,00 J 0,33 0,33 0,67 1,00 A 0,33 0,33 0,67 1,00 S 0,33 0,33 0,67 1,00 O 0,33 0,33 0,67 1,00 N 0,33 0,33 0,67 1,00 D 0,33 0,33 0,67 1,00
BIENES 1 Folletos ilustrativos 2 Materiales papeleria/bisuteria SERVICIOS 1 Subvencion Profesores 2 Movilidad Voluntarios SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N 1 2 3 4 BIENES Y SERVICIOS Afiches A-3 Trifoleados Stickers A-4 Refrigerios basicos BIENES DEFENSORIA DEL ADULTO MAYOR 2 CAMPAAS DE ATENCION PREFERENTE Y RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES INFORMAR A LA COMUNIDAD SOBRE LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES Unidad de Medida Millar Millar Cientos Unid. Cantidad 1 2 5 50 Costo Unitario 290,00 320,00 60,00 1,50 Costo Total 290,00 640,00 300,00 75,00 1.305,00 1.305,00 Mensualizado en Unidades Fsicas E 1 1 F M A M J J A S O N D
1 10
1 10
1 10
1 10
1 10
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N BIENES Y SERVICIOS DEFENSORIA DEL ADULTO MAYOR 3 ACTIVIDADES RECREATIVAS CON ADULTOS MAYORES BRINDARLES MOMENTOS DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION DANDLES UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA Unidad de Medida Unidad Unidad Personas Gln Grupo Persona Cantidad 2 4 450 30 2 1 Costo Unitario 50,00 10,00 2,10 10,00 100,00 50,00 Costo Total 100,00 40,00 945,00 300,00 200,00 50,00 1.385,00 250,00 1.635,00 Mensualizado en Unidades Fsicas E 0,17 0,33 37,50 2,50 0,17 0,08 F 0,17 0,33 37,50 2,50 0,17 0,08 M 0,17 0,33 37,50 2,50 0,17 0,08 A 0,17 0,33 37,50 2,50 0,17 0,08 M 0,17 0,33 37,50 2,50 0,17 0,08 J 0,17 0,33 37,50 2,50 0,17 0,08 J 0,17 0,33 37,50 2,50 0,17 0,08 A 0,17 0,33 37,50 2,50 0,17 0,08 S 0,17 0,33 37,50 2,50 0,17 0,08 O 0,17 0,33 37,50 2,50 0,17 0,08 N 0,17 0,33 37,50 2,50 0,17 0,08 D 0,17 0,33 37,50 2,50 0,17 0,08
BIENES 1 Implementos primeros auxilios 2 Movilidad gestion actividad 3 Refrigerios 4 Gasolina SERVICIOS 1 Subvencion Musicos 2 Honorario Chofer SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N 1 2 3 4 5 BIENES Y SERVICIOS BIENES Libro de Registro Cuadernos A - 4 100 Hojas Archivadores t/oficio con palanca Lapiceros Movilidad DEFENSORIA DEL ADULTO MAYOR 4 ATENCION PERMANENTE Y DIARIA A LOS ADULTOS MAYORES Y ASOCIACIONES ASESORAR, ATENDER Y CONOCER SOBRE LOS PROBLEMAS DE LOS ADULTOS MAYORES, ASI COMO COORDINAR TRABAJO CONJUNTO Unidad de Medida Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Cantidad 2 6 4 10 12 Costo Unitario 30,00 3,00 4,50 0,80 20,00 Costo Total 60,00 18,00 18,00 8,00 240,00 344,00 344,00 Mensualizado en Unidades Fsicas E 0,2 0,5 0,3 0,8 1,0 F 0,2 0,5 0,3 0,8 1,0 M 0,2 0,5 0,3 0,8 1,0 A 0,2 0,5 0,3 0,8 1,0 M 0,2 0,5 0,3 0,8 1,0 J 0,2 0,5 0,3 0,8 1,0 J 0,2 0,5 0,3 0,8 1,0 A 0,2 0,5 0,3 0,8 1,0 S 0,2 0,5 0,3 0,8 1,0 O 0,2 0,5 0,3 0,8 1,0 N 0,2 0,5 0,3 0,8 1,0 D 0,2 0,5 0,3 0,8 1,0
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTOS EN NUEVOS SOLES UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: N BIENES Y SERVICIOS SUB GERENCIA DE PARTICIPACION Y PROMOCION SOCIAL DEFENSORIA DEL ADULTO MAYOR Unidad de Medida Unidad Unidad Cientos Gln Persona Unidad Unidad Unidad Taller Unidad Unidad Unidad Personas Unid. Cientos Grupo Profesor Millar Millar Cantidad 4 6 4 30 1 2 10 2 4 12 4 12 450 50 5 2 8 1 2 Costo Unitario 4,50 3,00 50,00 10,00 50,00 50,00 0,80 30,00 290,00 20,00 10,00 50,00 2,10 1,50 60,00 100,00 100,00 290,00 320,00 Total 18,00 18,00 200,00 300,00 50,00 100,00 8,00 60,00 1.160,00 240,00 40,00 600,00 945,00 75,00 300,00 200,00 800,00 290,00 640,00 1.914,00 4.130,00 6.044,00
BIENES 1 Archivadores t/oficio con palanca 2 Cuadernos A - 4 100 Hojas 3 Folletos ilustrativos 4 Gasolina 5 Honorario Chofer 6 Implementos primeros auxilios 7 Lapiceros 8 Libro de Registro 9 Materiales papeleria/bisuteria SERVICIOS 1 Movilidad 2 Movilidad gestion actividad 3 Movilidad Voluntarios 4 Refrigerios 5 Refrigerios basicos 6 Stickers A-4 7 Subvencion Musicos 8 Subvencion Profesores 9 Afiches A-3 10 Trifoleados SUB TOTAL DE SERVICIOS SUB TOTAL DE BIENES TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE PROGRAMA VASO DE LECHE LOGRAR LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS EN LAS ACTIVIDADES
1 Distribucin de Insumos del Programa Vaso de Leche Supervision de la distribucion de los Insumos de los Comits a los 2 beneficiarios y Consumo de los mismos. 3 Evaluacin Nutricional Beneficiarios P.V.L. 4 III Campeonato Deportivo P.V.L. 5 Taller de Manualidades y Reposteria 6 Taller de Capacitacion "Administracion del P.V.L." Taller "Manipulacion,Preparacion y Consumo de los insumos del P.V.L. Taller de Capacitacion "Manejo de Libro de Actas y Cuadreno de 8 Caja y otros" 7
Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios Personal MPA Beneficiarios Beneficiarios
2,798 01.01.11 2,798 01.01.11 2,798 15.08.11 1 01.10.11 120 01.01.11 7 01.09.11 150 01.04.11 300 01.01.11
31.12.11 31.12.11 30.10.11 31.10.11 31.12.11 30.09.11 30.04.11 31.12.11
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x x
x x x
x x x x
x x
x x
x x
x x x x
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N 1 2 3 4 1 BIENES Y SERVICIOS BIENES Papel Bond 75 grs A-4 Lapiceros Correctores Toner Impresora SERVICIOS Transporte ( 4 camiones y estibadores) SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE PROGRAMA VASO DE LECHE 01 DISTRIBUCION DE INSUMOS PROGRAMA VASO DE LECHE CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL NUTRICIONAL DE LOS BENEFICIARIOS Unidad de Cantidad Medida Millar Unidad Unidad Unidad Viajes 6 200 18 4 12 Costo Unitario 24,55 0,80 1,80 252,10 1.200,00 Costo Total 147,32 160,00 32,40 1.008,40 14.400,00 1.348,12 14.400,00 15.748,12 Mensualizado en Unidades Fsicas E 2 100 6 1 1 1 1 F M A M 2 50 6 1 1 J J A S 2 50 6 1 1 O N D
1 1
1 1
1 1 1 1
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE PROGRAMA VASO DE LECHE 02 SUPERVISION DE ENTREGA DE INSUMOS DEL COMIT A LOS BENEFICIARIOS Y CONSUMO DE LOS MISMOS. VERIFICAR LA ENTREGA DE LOS INSUMOS DIRECTAMENTE AL BENEFICIARIO Y DURANTE EL MES LA SUPERVISION DEL CONSUMO. Unidad de Medida Millar Unidad Unidad Unidad Dias Cantidad 4 200 12 12 60 Costo Unitario 24,55 0,80 6,00 40,00 42,96 Costo Total 98,21 160,00 72,00 480,00 2.577,46 Mensualizado en Unidades Fsicas E 2 100 4 12 5 5 5 5 F M A M 1 50 4 5 5 5 5 J J A S 1 50 4 5 5 5 5 O N D
N 1 2 3 4
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Papel Bond de 75 gr. Lapiceros Tablillas de Carpeta Chalecos Institucionales SERVICIOS 1 Movilidad
780.75 2,400.00 3,180.75

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N 1 2 3 4 BIENES Y SERVICIOS BIENES Balanzas Tallimetros Papel Bond impresin Placas de Impresin SERVICIOS Refrigerio para 6 personas Movilidad para 6 personas
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE PROGRAMA VASO DE LECHE 03 EVALUACION NUTRICIONAL CONTROLAR EL PESO Y TALLA DE LOS 2,798 BENEFICIARIOS Unidad de Medida Unidad Unidad Millar Unidad Das Das Cantidad 2 2 4 5 10 10 Costo Unitario 390,00 180,00 24,55 2,50 60,00 42,96 Costo Total 780,00 360,00 98,21 12,50 600,00 429,58 1.250,71 1.029,58 2.280,29 Mensualizado en Unidades Fsicas E F M A M J J A 2 2 4 5 10 10 S O N D
5 6 7 8 9 10 SUB TOTAL BIENES
SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N 1 BIENES Y SERVICIOS BIENES Pelotas SERVICIOS Arbitraje Refrigerio Movilidad Equipo de Sonido Medallas SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE PROGRAMA VASO DE LECHE 04 CAMPEONATO DEPORTIVO P.V.L. CONFRATERNIDAD ENTRE LOS DIFERENTES COMITES DEL P.V.L. Unidad de Medida Unidad Unidad Das Das Das Unidad Cantidad 4 6 1 1 1 60 Costo Unitario 30,00 3,20 36,00 42,96 250,00 5,00 Costo Total 120,00 19,22 36,00 42,96 250,00 300,00 120,00 648,18 Mensualizado en Unidades Fsicas E F M A M J J A S O 4 6 1 1 1 60 N D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SUB TOTAL BIENES
SUB TOTAL SERVICIOS
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N BIENES Y SERVICIOS SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE PROGRAMA VASO DE LECHE 05 TALLER DE MANUALIDADES Y REPOSTERIA POTENCIAR LA HABILIDADES Y DESTREZAS DE LAS MADRES BENEFICIARIAS Unidad de Medida Das Unidad Unidad Cantidad 15 120 120 Costo Unitario 48,75 5,00 3,50 Costo Total 731,25 600,00 420,00 1.751,25 1.751,25 Mensualizado en Unidades Fsicas E F M A 5 40 40 M J J A 5 40 40 S O N 5 40 40 D
BIENES 1 Docente Material de aprendizaje para Manualidades y 2 Reposteria 3 Certificados
FICHA 04 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE PROGRAMA VASO DE LECHE 06 TALLER DE CAPACITACION "ADMINISTRACION DEL P.V.L." CAPACITAR AL PERSONAL DEL P.V.L. Unidad de Medida Participan Mensualizado en Unidades Fsicas E F M A M J J A S 7 O N D
BIENES Y SERVICIOS
Cantidad
SERVICIOS 1 Inscripcin de servidores del P.V.L. 2 3 4 SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Costo Unitario 60.00
Costo Total 420.00 420.00 420.00
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N BIENES Y SERVICIOS SERVICIOS SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE PROGRAMA VASO DE LECHE 07 TALLER DE CAPACITACION "MANIPULACION, PREPARACION Y CONSUMO" CAPACITAR A LAS MADRES EN EL MANIPULEO, PREPARACION Y CONSUMO DEL INSUMO. Unidad de Medida Das Unidad Unidad Cantidad 1 150 150 Costo Unitario 48,75 2,50 3,20 Costo Total 48,75 375,00 480,59 904,34 904,34 Mensualizado en Unidades Fsicas E F M A 1 150 150 M J J A S O N D
1 Docente 2 Material de aprendizaje 3 Refrigerio 4 5 6 7 8 SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N BIENES Y SERVICIOS SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE PROGRAMA VASO DE LECHE 08 TALLER DE CAPACITACION "MANEJO DE LIBRO DE ACTAS, CUADERNO DE CAJA Y OTROS CAPACITAR A LAS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS COMITES DEL P.V.L. Unidad de Medida Unidad Unidad Cantidad 300 300 Costo Unitario 2,50 3,20 Costo Total 750,00 961,18 1.711,18 1.711,18 Mensualizado en Unidades Fsicas E F M 100 100 A M J J 100 100 A S O N 100 100 D
SERVICIOS 1 Material de aprendizaje 2 Refrigerio 3 4 5 6 7 SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTO EN SOLES UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 BIENES Y SERVICIOS SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE PROGRAMA VASO DE LECHE Unidad de Medida Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Personas Unidad Das Das Participan Dias Unidad Das Viajes Cantidad 2 12 18 400 120 450 60 14 4 5 12 2 4 2 120 16 1 7 71 456 60 12 Costo Unitario 390,00 40,00 1,80 0,80 5,00 2,50 5,00 24,55 30,00 2,50 6,00 180,00 252,10 50,00 3,50 48,75 250,00 60,00 42,96 3,20 10,00 1.200,00 Costo Total 780,00 480,00 32,40 320,00 600,00 1.125,00 300,00 343,75 120,00 12,50 72,00 360,00 1.008,40 100,00 420,00 780,00 250,00 420,00 3.050,00 1.461,00 600,00 14.400,00 5.554,05 21.481,00 27.035,05
BIENES Balanzas Chalecos Institucionales Correctores Lapiceros Material de aprendizaje para M y R Material de aprendizaje Medallas Papel Bond 75 grs A-4 Pelotas Placas de Impresin Tablillas de Carpeta Tallimetros Toner Impresora SERVICIOS 1 Arbitraje 2 Certificados 3 Docente 4 Equipo de Sonido 5 Inscripcin de servidores del P.V.L. 6 Movilidad 7 Refrigerio 8 Refrigerio para 6 personas 9 Transporte ( 4 camiones y estibadores) SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA 03 (ANEXO) PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: OBJETIVO: PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE OFICINA DE UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACIN IDENTIFICACIN DE LA FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA, POBRES, Y FAMILIAS EN RIESGO SOCIAL
META N ACTIVIDAD PROGRAMADA Unidad Medida Cantidad EJECUCIN Fecha Inicio Fecha Trmino E X F X M X A X CRONOGRAMA DE UNIDADES FSICAS M X J X J X A X S X O X N X D X
APLICACIN DE LA FICHA SOCIOECONMICA 1 NICA (FSU)
Plan
01-ene
31-dic
FICHA N4 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE APLICACIN DE LA FICHA SOCIOECONMICA NICA (FSU) IDENTIFICACIN DE LA FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA, POBRES, Y FAMILIAS EN RIESGO SOCIAL Unidad de medida Unidad Unidad Unidad Caja Ciento Unidad Docena Docena Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Docena Unidad Unidad Unidad docena Millar Unidad Docena Ciento Unidad Unidad Millar Millar Millar Persona Mes dia Mes Mes Mes Mensualizado en Unidades Fsicas E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 1 5 1 5 2 1 1 1 1 1 1 5 3 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F M A M J J 1 1 1 1 1 1 A S O N D
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
BIENES Y SERVICIOS
Cantidad Costo Unitario 2 2 2 3 1 2 1 3 3 5 4 2 6 3 5 2 1 1 3 3 5 1 5 1 5 2 1 0,5 1 1 1 1 1 5 3 4 2 2 2 160,00 24,80 12,80 2,50 17,50 5,00 6,00 1,00 3,30 2,20 5,00 8,50 0,50 3,60 3,00 4,50 25,00 14,50 2,50 9,50 2,00 4,50 3,00 12,00 19,00 1,00 0,30 22,00 200,00 25,00 240,00 210,00 28,00 200,00 160,00 300,00 4.000,00 1.200,00 1.000,00
Costo Total
BIENES cartucho de la kyocera FS- 1330D Perforadores Metlicos FMC 25 Engrapadores Cajas de grapas Folder de cartulina Saca grapas Docena de reglas Docena de clips Wingo x 100 Tampones Tintas para tampn artesco Docena de archivadores Alpha Vinifan grandes A4 Papeles lustre (Rojo y negro) Cinta embalaje pegafn 2 x 200 YDS transparente Cuadernos A4 96 hojas cuadriculado Cuaderno espiralado Libros actas 400 folios Lapicero faber castell (rojo, azul, negro) Plumones faber castell N48 Lpiz layconsa tcnico hb diseo profesional Resaltador FC 48 Cola sinttica grande Correctores FC tipo lapicero Borradores blancos grandes Millares de papel bond Copy Max de 75 gramos Cute grande Sobre de Manila A4 Papel cuche Periodico mural calculadora Trifoliados Impresin de Afiches Impresin de Volantes SERVICIOS 1 Movilidad 2 Difusin en los medios de comunicacin (Radiales) Refrigerios para organizacin del taller de los 4 comits 3 (70 personas por taller) 4 contrato de 5 encuestadores 5 Contrato de 1 supervisor 6 Contrato de 1 Digitador SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL
320,00 49,60 25,60 7,50 17,50 10,00 6,00 3,00 9,90 11,00 20,00 17,00 3,00 10,80 15,00 9,00 25,00 14,50 7,50 28,50 10,00 4,50 15,00 12,00 95,00 2,00 0,30 11,00 200,00 25,00 240,00 210,00 28,00 1.000,00 480,00 1.200,00 8.000,00 2.400,00 2.000,00 1.463,20 15.080,00 16.543,20
1 1
1 1
0,5
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTO EN SOLES UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 BIENES Y SERVICIOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE OFICINA UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACIN Unidad de medida Unidad Unidad Unidad Caja Ciento Unidad Docena Docena Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Docena Unidad Unidad Unidad docena Millar Unidad Docena Ciento Unidad Unidad Millar Millar Millar Persona Mes dia Mes Mes Mes Cantidad 2 2 2 3 1 2 1 3 3 5 4 2 6 3 5 2 1 1 3 3 5 1 5 1 5 2 1 1/2 1 1 1 1 1 5 3 4 2 2 2 Costo Unitario 160,00 24,80 12,80 2,50 17,50 5,00 6,00 1,00 3,30 2,20 5,00 8,50 0,50 3,60 3,00 4,50 25,00 14,50 2,50 9,50 2,00 4,50 3,00 12,00 19,00 1,00 0,30 22,00 200,00 25,00 240,00 210,00 28,00 200,00 160,00 300,00 4.000,00 1.200,00 1.000,00 Costo Total
BIENES cartucho de la kyocera FS- 1330D Perforadores Metlicos FMC 25 Engrapadores Cajas de grapas Folder de cartulina Saca grapas Docena de reglas Docena de clips Wingo x 100 Tampones Tintas para tampn artesco Docena de archivadores Alpha Vinifan grandes A4 Papeles lustre (Rojo y negro) Cinta embalaje pegafn 2 x 200 YDS transparente Cuadernos A4 96 hojas cuadriculado Cuaderno espiralado Libros actas 400 folios Lapicero faber castell (rojo, azul, negro) Plumones faber castell N48 Lpiz layconsa tcnico hb diseo profesional Resaltador FC 48 Cola sinttica grande Correctores FC tipo lapicero Borradores blancos grandes Millares de papel bond Copy Max de 75 gramos Cute grande Sobre de Manila A4 Papel cuche Periodico mural calculadora Trifoliados Impresin de Afiches Impresin de Volantes SERVICIOS 1 Movilidad 2 Difusin en los medios de comunicacin (Radiales) Refrigerios para organizacin del taller de los 4 3 comits (70 personas por taller) 4 contrato de 5 encuestadores 5 Contrato de 1 supervisor 6 Contrato de 1 Digitador SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL
320,00 49,60 25,60 7,50 17,50 10,00 6,00 3,00 9,90 11,00 20,00 17,00 3,00 10,80 15,00 9,00 25,00 14,50 7,50 28,50 10,00 4,50 15,00 12,00 95,00 2,00 0,30 11,00 200,00 25,00 240,00 210,00 28,00 1.000,00 480,00 1.200,00 8.000,00 2.400,00 2.000,00 1.463,20 15.080,00 16.543,20
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 BIENES Y SERVICIOS
BIENES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD 1 Inspecciones Sanitarias a establecimientos Realizar inspecciones higinico - sanitarias a los establecimientos comerciales para garantizar condiciones de salubridad y BPM. Unidad de Cantidad Costo Unitario Medida unidad unidad Unidad Unidad Unidad Unidad unidad ciento caja Unidad unidad pliegos cajas docena millares millares millares cajas cajas unidad unidad unidad cajas litro unidad unidad unidad unidad unidad unidad pliegos unidad unidad unidad caja unidad unidad millares caja docena Unidad Unidad Pasajes 3 3 5 25 25 25 10 1 6 6 12 15 3 1 7 12 12 4 4 10 1 1 5 1 6 3 6 6 3 3 15 12 3 6 4 15 24 21 2 12 12 12 45 94,00 17,00 45,00 66,00 43,00 15,00 15,00 14,59 12,92 0,28 2,97 0,30 47,30 22,77 17,80 40,00 10,20 14,19 14,19 3,73 9,30 7,90 2,03 5,50 2,30 0,62 2,15 1,95 11,64 6,93 1,00 0,50 3,54 3,46 8,11 1,03 2,78 22,06 6,78 1,00 230,00 20,00 100,00 Costo Total 282,00 51,00 225,00 1.650,00 1.075,00 375,00 150,00 14,59 77,52 1,70 35,60 4,50 141,90 22,77 124,60 480,00 122,40 56,76 56,76 37,34 9,30 7,90 10,17 5,50 13,80 1,87 12,90 11,70 34,92 20,79 15,00 6,00 10,61 20,75 32,44 15,51 66,80 463,16 13,56 12,00 2.760,00 240,00 4.500,00 8.769,12 4.500,00 13.269,12 Mensualizado en Unidades Fsicas E 3 3 5 25 25 25 10 1 6 6 12 15 3 1 7 12 12 4 4 10 1 1 5 1 6 3 6 6 3 3 1 12 3 6 4 15 24 24 2 12 F M A M J J A S O N D
Estabilizador de corriente estado slido 1000 watts Supresor de picos Extensin elctrica de 5 metros Casacas polister forro polar (mangas retirables) Chaquetas Aldogn (cuello camisa) color blanco Sombreros polistel Safari Tablillas porta papeles Papelotes Plumones gruesos Borradores Tijera Cartulina a color Papel carbon caja X 10 Cinta adhesiva Papel Bond A4 60 gramos papel bond A4 90 gramos Papel Peridico Papel Carbn Negro A-4 Papel Carbn Azul A-4 Archivadores Engrampador Perforador Grampas 26/6 Goma Tampn azul Clicks Resaltadores Corrector Cinta de embalaje Cinta masquentin Cartulina a color File color amarillo Vinifan A-4 Cinta para mquina de escribir lapiceros por 24 unid Cuadernos cuadriculados pequeos 96 hjs cuadernos cuadriculados A-4 * 96 hojas Papel Bond A-4 75 gramos Lpices por 24 unidades Cinta Adhesiva Tonner Impresora Hp Lser Jet 1020 Cintas Impresora Matricial Epson Fx 1170 Pasajes para 6 Practicantes
SERVICIOS
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1 3,8
1 1 3,8
1 1 3,8
1 1 3,8
3,8
3,8 3,8
3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD 2 Muestreos de alimentos y bebidas Realizar muestreo de alimentos y bebidas para control de calidad de los mismos. Unidad de Cantidad Medida millares cajas unidad cajas 1 2 16 4 Costo Unitario 17.80 8.11 1.03 14.19 Mensualizado en Unidades Fsicas E 1 2 16 4 F M A M J J A S O N D
BIENES Y SERVICIOS
BIENES
Costo Total 17.80 16.22 16.48 56.76 107.26
5 Papel Bond A4 60 gramos 7 Lapiceros por 24 unidades 8 Cuadernos cuadriculados pequeos 96 hjs 9 Papel Carbn Negro A-4 SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
107.26
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD 3 Operativos de Control Sanitario y Control de Calidad de Alimentos y Bebidas Programar operativos de control sanitario y control de calidad de alimentos y bebidas para verificar cumplimiento de Unidad de Cantidad Medida unidad millar Galn Pagos 1 5 100 46 Costo Unitario 150.00 500.00 10.00 35.00 Mensualizado en Unidades Fsicas E 1 5 8 3 F M A M J J A S O N D
BIENES Y SERVICIOS
BIENES
Costo Total 150.00 2,500.00 1,000.00 1,610.00 3,650.00 1,610.00 5,260.00
10 Megfonos 11 Trifoliados, volantes, stikers, afiches 12 Combustible para el Omnibus

SERVICIOS
8 3
8 3
8 3
8 3
8 3
8 3
8 3
8 3
8 3
8 3
4 3
13 Pago de Chofer SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD 4 Carns de Sanidad Otorgar Carns de Sanidad previos examen clnico y anlisis de laboratorio, en preservacin de la salud pblica. Unidad de Cantidad Medida unidad unidad Unidad Unidad 3 3 1 1 Costo Unitario 94.00 17.00 45.00 Mensualizado en Unidades Fsicas E 3 3 1 1 F M A M J J A S O N D
BIENES Y SERVICIOS
BIENES
Costo Total 282.00 51.00 45.00
1 Estabilizador de corriente estado slido 1000 watts 2 Supresor de picos 1 Extensin elctrica de 5 metros Netckrom Access Point Indoor 54MB 802.11B/G de 2 alta potencia (26DBM/400MW), soporta POE 802.3AF, Antena Externa con conector RP-SMA Antena Omni Netckrom 2.4 GHZ 9DBI Rubber Duck 1 RP-SMA PPOE Netkrom 12v Power over ethernet pasivo 2 inyector SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Unidad Unidad
1 1
380.00 40.00 55.00
380.00 40.00 55.00 853.00
1 1
853.00
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N BIENES Y SERVICIOS
BIENES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD 5 Certificados Pre - Nupciales Otorgar Certificados Pre - Nupciales previos examen clnico y anlisis de laboratorio. en prevencin de la salud . Unidad de Cantidad Costo Unitario Medida millar caja caja Unidad 2 2 2 6 17,78 8,11 6,78 0,28 Costo Total 35,56 16,22 13,56 1,70 67,04 Mensualizado en Unidades Fsicas E 2 2 2 6 F M A M J J A S O N D
1 Papel Bond A4 60 gramos 2 Lapiceros por 24 unidades 3 Lpices por 24 unidades 4 Borradores SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
67,04
BIENES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD 6 Atencin Integral de Salud (Medicina, Obstetricia, Psicologa, Odontologa, Enfermera, Tpico) Brindar Atencin Integral de Salud (Medicina General, Obstetricia, Psicologa, Odotologa, Enfermera - tpico). Unidad de Cantidad Costo Unitario Medida Unidad Unidad envase unidade s Unidad es litro litro litro ampolla s ampolla s litro litro ampolla s unidad caja ampolla s frascos unidad caja cajas paquete s frascos paquete s unidad cajas unidade s unidad unidad unidad unidade s unidad unidad frasco frasco metros Frasco unidad unidad unidad unidad frascos paquete 3 12 1 2 2 4 2 2 5 5 1 1 5 1 1 5 2 1 3 6 10 10 4 1 2 2 1 3 2 2 3 2 3 5 4 4 6 7 7 35 6 12 70,00 13,50 32,00 3,50 3,50 9,00 20,30 3,00 0,80 1,00 7,00 8,00 1,40 1,00 15,00 0,70 3,80 1,00 10,00 11,00 4,50 10,00 7,80 15,00 4,50 9,00 35,00 29,00 29,00 17,00 17,00 14,00 30,00 15,00 12,50 4,80 1,80 8,00 40,00 12,00 4,00 4,80 Costo Total 210,00 162,00 32,00 7,00 7,00 36,00 40,60 6,00 4,00 5,00 7,00 8,00 7,00 1,00 15,00 3,50 7,60 1,00 30,00 66,00 45,00 100,00 31,20 15,00 9,00 18,00 35,00 87,00 58,00 34,00 51,00 28,00 90,00 75,00 50,00 19,20 10,80 56,00 280,00 420,00 24,00 57,60 Mensualizado en Unidades Fsicas E 2 3 1 2 2 2 2 2 5 5 1 1 5 1 1 5 2 1 1 6 10 10 4 1 2 2 1 3 2 2 3 2 5 5 4 1 6 7 7 35 6 35 F M A M J J A S O N D
9 gasa hospitalaria x 100 yardas 10 algodon hidrofilico x 500 gramos 12 nitrofural crema x 500 g Seda negra trensada 3/0, sobre Seda negra trensada 4/0, sobre 21 alcohol yodado 22 isodine solucion 23 agua oxigenada metamizol sodico 1g/2ml. 24 25 dexametasona x 4mg
27 cloruro de sodio 9%o 28 glucosa al 5% S.A. diazepan 29 30 equipo de venoclisis 31 jeringas de 5 cc. Descartable(x 100unid) epinefrina 1mg/1ml 32 33 34 36 42 43 lidocaina 2% fco.x20ml. venocath N 22 agujas N 21 Bajalenguas de madera Hisopos largos
44 Fluor Neutro Esptulas de aire 46 47 Estetoscopio de Pinard 48 Lminas portaobjetos Tijeras de Acero quirrgico 49 50 Pinza Cocodrilo 51 Pinza forester recta 52 Pinza erina Pinza Kelly Curva y Recta 53 54 55 56 62 64 71 72 73 74 75 76 Rionera Histermetro Inyectable anticonceptivo Reactivo para cloro residual Corrofan delgado Alcohol Medicinal 70 x 1 litro Jabn NEKO Jabn lquido x 500 ml. Dispensadores de toallas descartables Dispensadores para jabn lquido de 500 ml. Leja por 1 litro Toallas de papel descartables (12 pqtesx3)
77 Jabn lquido x 500 ml. 78 Lavadores de plstico pequeos Bolsas Negras grandes (para desechos no 79 contaminados) Bolsas Rojas grandes (para desechos 80 contaminados) 81 Basureros con tapa (Pedal dorado) Guantes gruesos para limpieza, Talla M 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
unidad unidad paquet e paquet e unidad unidad es Espejos bucales, marca Economic S/A Unidad es Pinzas, marca Multident Unidad es Curetas de dentina, marca Maillefer Unidad Esptula para cemento, marca Saona Unidad Platina de vidrio, marca Nacional 10 X 15 Unidad Mortero y pistilo para amalgama, marca Nicodent Unidad Bruidores para amalgama, marca Saona Unidad Atacadores para amalgama, marca Saona Unidad Talladores para amalgama, marca Saona Unidad Esptula para resina, marca Hu Friedy Unidad Porta matriz, marca Henry Schein Unidad Cinta matriz, marca TDV (RITE DENT) Unidad Porta amalgama, marca Nacional Unidad Tijera curva, marca Invent Inox Unidad Porta aguja, marca Invent Inox Unidad Agujas e hilos, marca ADS 3/0 Unidad Piedras para cariologa, marca KG Sorensen kit Legras, marca Saona Unidad Sindesmotomo, marca Saona Unidad Curetas de alveolo, marca Saona Unidad Hidrxido de calcio, marca Ivoco Caja Cemento de policarboxilato, marca Prime Dent Caja Cemento de oxifosfato, marca Alpha Dent Caja Fluor, marca Biodinmica (DFL) Frasco s Gomas para para pulido de resina, marca Vivadent Unidad Piedras de arkansas, marca USA Unidad Lidocana, marca New Stetic Cajas Mepivacana, marca 3M (SCANDONGST) Caja Agujas cortas, marca Nipro Cajas Agujas largas, marca Nipro Cajas Gasa, marca Galil Paquet e Vasos descartables, marca Medicon Millar Guantes (medio), marca Gramberry Cajas Algodn, marca Coppo Kilogra mos Barbijos, marca Days Cajas Campos, marca Nacional Cajas Formocresol, marca Biodinmica Frasco Pinza Gubia, marca Invent Inox (MENZHER) Unidad Lima de hueso, marca Menzher Unidad Jeringa carpule, marca Indma Unidad es Puntas morse, marca Saona Juego Porta algodonero, marca Nacional Unidad Porta residuos, marca Nacional Unidad Resina de resina, marca 3M -250 Kit Limadura de plata, marca Vivadent Frasco Mercurio, marca Vivadent (DFC) Frasco Cinta celuloide, marca Fava (RITE - DENT) Paquet e Microbrush, marca FGM (USA) Caja Oxido de zinc, marca Moico Frasco Eugenol, marca Moico Frasco Ionmero de virio de base y restauracin, marca Caja Ivoco (MERON)
SERVICIOS
35 3 7 7 7 7 6 6 4 2 2 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 6 1 3 3 3 1 1 1 6 4 5 3 1 2 2 1 1 4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15.00 6.00 10.00 8.50 20.00 2.50 2.80 8.50 34.50 10.00 3.10 4.90 10.00 8.80 8.80 72.70 30.00 3.90 18.70 8.10 28.40 2.80 100.00 15.00 8.80 11.30 57.30 16.00 16.10 8.10 6.10 3.50 27.00 58.70 23.00 23.00 6.90 4.50 17.80 13.80 10.00 1.70 9.90 34.60 16.10 33.60 50.00 9.30 9.30 524.60 94.10 65.60 3.50 15.20 17.00 5.80 132.20 100.00
525.00 18.00 70.00 59.50 140.00 17.50 16.80 51.00 138.00 20.00 6.20 4.90 30.00 26.40 26.40 145.40 30.00 3.90 18.70 8.10 28.40 16.80 100.00 45.00 26.40 33.90 57.30 16.00 16.10 48.60 24.40 17.50 81.00 58.70 46.00 46.00 6.90 4.50 71.20 27.60 10.00 1.70 9.90 34.60 16.10 67.20 50.00 9.30 9.30 524.60 94.10 65.60 3.50 15.20 17.00 5.80 132.20 4,900.00 5,443.70 4,900.00 10,343.70
7 3 7 7 7 7 6 6 4 2 2 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 6 1 3 3 3 1 1 1 6 5 5 3 1 2 2 1 1 4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pasajes SERUMS Equivalente
Pasajes
49
10
10
10
10
10
10 10
10
10
10
10
10
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N 3 6 7 9 BIENES Y SERVICIOS
BIENES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD 7 Campaas de Atencin Integral de Salud Realizar campaas de Atencin integral de salud y Promocin de Salud para prevenir enfermedades Unidad de Cantidad Costo Unitario Medida millares caja unidad Galn Unidad Unidad 2 2 5 44 15 805 25,00 8,11 1,03 10,00 20,00 3,50 Costo Total 50,00 16,22 5,17 440,00 300,00 2.817,50 511,39 3.117,50 3.628,89 Mensualizado en Unidades Fsicas E 2 2 5 44 15 125 41 41 41 41 41 41 41 41 41 45 45 F M A M J J A S O N D
Papel Bond A4 60 gramos lapiceros por 24 unid Cuadernos cuadriculados pequeos 96 hjs Combustible para el Omnibus
SERVICIOS
10 Movilidad para traslado de personal 12 Refrigerios SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
BIENES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD 8 Cursos de Educacin para la Salud Realizar cursos de educacin para la salud para prevenir enfermedades. Unidad de Cantidad Costo Unitario Medida unidad unidad unidade s unidad unidad unidad Unidad Unidad Millar Unidad Unidad Unidad Unidad 4 1 1 1 1 1 1 2 1 10 10 400 850 65,00 80,00 135,00 285,00 94,00 17,00 45,00 150,00 320,00 10,00 120,00 0,32 3,50 Costo Total 260,00 80,00 135,00 285,00 94,00 17,00 45,00 300,00 320,00 100,00 1.200,00 128,64 2.975,00 916,00 5.023,64 5.939,64 Mensualizado en Unidades Fsicas E 4 1 1 1 1 1 1 2 1 F M A M J J A S O N D
3 USB de 8 GB 4 Memoria expansible de 4GB para cmara digital Presentador/Apuntador lser digital Logitec 5 6 9 10 11 Ecram para exposiciones Estabilizador de corriente estado slido 1000 watts Supresor de picos Extensin elctrica de 5 metros
SERVICIOS
23 Gigantografa 24 Afiches 27 Movilidad expositores 28 Alquiler equipo sonido 30 Diplomas 31 Refrigerios SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 150 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100
1 1 150 100
2 1 150 100
1 1 150 100
2 1 150 100
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N 1 2 3 18 19 21 BIENES Y SERVICIOS
BIENES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD 9 Control de Calidad de Alimentos y Bebidas Realizar Anlisis Bromatolgicos para garantizar control de calidad de alimentos y bebidas. Unidad de Cantidad Costo Unitario Medida litros litro gramos Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad unidad 3 3 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 20,00 30,00 5,00 225,47 300,00 300,00 325,68 300,00 238,00 300,00 288,11 535,90 231,74 274,33 10.496,00 500,00 400,00 235,00 350,00 100,00 Costo Total 60,00 90,00 125,00 225,47 300,00 300,00 325,68 300,00 238,00 300,00 288,11 535,90 231,74 274,33 500,00 800,00 235,00 350,00 100,00 5.579,23 Mensualizado en Unidades Fsicas E 3 3 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F M A M J J A S O N D
Acido Clorhdrico Q.P. Acido Actico Glacial Anifilina Eosina Azul de Metileno Emb MERCK Rojo de Metilo Voces Proscaguer VP MERCK Agar Ortotoluidina TDA DNSA 500 gr. MERCK Agar Citrato Simons 500 gr MERCK 22 Agar Calamisina Esculiniacida MERCK 23 Caldo Lactosado 500 gr. MERCK 24 Agar Bismuto Sulfito MERCK 25 Caldo Ropaport MERCK 26 Agar Urea 500 MERCK 27 Agar OGY 500 gr. MERCK 32 Caldo Urea 500 gr. MERCK 34 Determinador de Humedad para Harinas 35 Pluma o Calador x 50 cm. 36 Bandejas Albeoladas 38 Mechero Porttil (Toma de muestras) 39 Cocinilla de plancha 42 Mechero Porttil SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA 04
5.579,23
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N 18 25 26 27 51 BIENES Y SERVICIOS
BIENES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD 10 Anlisis Clnicos Realizar Anlisis Clnicos (Servicio de ayuda diagnstica). Unidad de Cantidad Costo Unitario Medida Kit Kit Kit Kit servicio 1 1 1 1 1 329,53 83,02 51,44 51,44 10.000,00 Costo Total 329,53 83,02 51,44 51,44 10.000,00 515,43 10.000,00 10.515,43 Mensualizado en Unidades Fsicas E 1 1 1 1 1 F M A M J J A S O N D
Colesterol lnea lquida 400 ml. Wiener Bilirrubina Wiener Colesterol HDL Wiener Colesterol LDL Wiener
SERVICIOS
Servicio Mantenimiento de Equipos
SERVICIO
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD 11 Registro y Licencia de Canes Realizar identificacin, registro y otorgar Licencia de Canes Unidad de Cantidad Costo Unitario Medida Millar 5 100,00 Costo Total 500,00 500,00 500,00 Mensualizado en Unidades Fsicas E 5 F M A M J J A S O N D
Volantes sobre "Registro y Tenencia Responsable de Canes" tamao A-5 full color SUB TOTAL BIENES 18 SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N 2 3 4 5 6 8 11 BIENES Y SERVICIOS BIENES Diclofenaco, frasco x 100 ml. Estreptomicina, frasco x 100 mlo. Yodo al 7%, frasco x 1 lt. Curavichera, frasco (Aerosol) Agua Oxigenada, frasco x 100 ml. Pecutrn, bolsa de 1 Kg. Gasas estriles de 20 cm x 30 cm. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD 12 Desparasitacin de Canes Realizar atencin de desparasitacin de canes. Proteger la Salud Pblica. Unidad de Cantidad Costo Unitario Medida Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco Bolsa Paquet es Cajas 1 1 1 1 1 1 4 1 40,00 43,00 15,00 15,00 7,00 14,00 1,30 18,00 Costo Total 40,00 43,00 15,00 15,00 7,00 14,00 5,20 18,00 157,20 157,20 Mensualizado en Unidades Fsicas E 1 1 1 1 1 1 4 1 F M A M J J A S O N D
14 Jeringas de 5 ml., Caja x 100 SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 25 27 28 29 30 31 32 33 34 37 38 39 40 41 42 48 49 BIENES Y SERVICIOS Compra de alimentos en general Ropa de trabajos de obreros Detergente Lejia Kreso Acido Muriatico Jabon Ayudin Escobas Escobillones Recojedor Guantes descartables Bolsas de plasticos Pino Cera para pisos Compra de hilos y telas Compra de lanas Duranas y crochets Movilidad Afiches,Volantes,gigantografia Papel bon 80 grs Papel bond 65 grs papel copia Tinta de tampon Papel carbn clips Gomero Archivadores lapiceros Cartulina Grampas vinifan manguera x 20 mt. gas Veneno para hormigas
SERVICIOS BIENES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD 13 Atencin integral de salud de pacientes en Albergue de Cncer de Mamas y Ginecolgico Realizar atencin integral de salud y mejorar calidad de vida de pacientes albergados. Unidad Cantida Costo Unitario de d Medida Racin 720 Unidad 5 Gramos 1500 Litros 480 Litros 384 Litros 192 Unidad 288 Unidad 144 Unidad 48 Unidad 48 Unidad 24 Unidad 360 Unidad 1300 Litros 192 Galn 10 Unidad 3 Unidad 50 Unidad 6 Unidad 2 Millar 1000 Millar 3 Millar 3 Millar 3 Unidad 1 Caja 1 Caja 4 Unidad 2 Unidad 6 unidad 12 Unidad 24 Cajas 2 Unidad 3 Unidad 1 baln 12 sobre 12 Manteni miento Pago Pago 1 12 12 4,00 290,00 1,60 2,50 2,50 2,50 3,50 2,50 6,00 5,00 5,00 2,50 2,00 2,00 20,00 100,00 6,00 18,00 1.500,00 1,00 31,00 27,00 20,00 4,00 20,00 4,00 3,00 40,00 2,00 1,00 5,00 9,00 80,00 35,00 2,00 2.000,00 1.000,00 90,00 Costo Total 2.880,00 1.450,00 2.400,00 1.200,00 960,00 480,00 1.008,00 360,00 288,00 240,00 120,00 900,00 2.600,00 384,00 200,00 300,00 300,00 108,00 3.000,00 1.000,00 93,00 81,00 60,00 4,00 20,00 16,00 6,00 240,00 24,00 24,00 10,00 27,00 80,00 420,00 24,00 2.000,00 12.000,00 1.080,00 21.307,00 15.080,00 36.387,00 Mensualizado en Unidades Fsicas E F M A M J J A S 60 O 60 N 60 130 40 32 16 24 12 4 4 2 30 105 16 D 60 122 40 32 16 24 12 4 4 2 30 105 16
60 60 60 60 60 60 60 60 5 125 125 125 125 125 125 125 125 40 40 40 40 40 40 40 40 32 32 32 32 32 32 32 32 16 16 16 16 16 16 16 16 24 24 24 24 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 30 30 30 30 30 30 30 30 105 112 105 125 105 112 105 111 16 16 16 16 16 16 16 16 5 5 1 1 17 17 6 1 1 80 80 80 80 90 80 90 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 12 12 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
125 123 40 40 32 32 16 16 24 24 12 12 4 4 4 4 2 2 30 30 105 105 16 16 1 16 90 1 1 1 80
90
80
1 2
1 2
53 Mantenimiento Red elctrica, agua, desague y otros 54 Contrato de Administrador Contribucion de ESSALUD SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
1 1
1 1
1 1
1 1
BIENES
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD 14 Servicio de Ambulancia Municipal Brindar Atencin de Primeros Auxilios y Emergencias Unidad de Cantidad Costo Unitario Medida Galone s Galone s Unidad es Unidad Unidad es Unidad Balde Unidad Unidad Unidad Galn Galn Juegos Galn Metros Recarg a Recarg a 3 2 2 1 5 1 2 6 6 1 1 0,5 2 0,25 3 3 1 12,00 12,00 5,00 8,50 1,50 5,00 250,00 95,00 27,00 90,00 55,00 60,00 135,00 64,00 4,50 150,00 100,00 Costo Total 36,00 24,00 10,00 8,50 7,50 Mensualizado en Unidades Fsicas E 3 2 2 1 5 1 2 2 1 1 1 F M A M J J A S O N D
1 2
Pinesol (Desinfectante) Ambientador
3 Escobillones 4 Guantes Industriales Jabn Neko 5 6 9 10 11 12 12 14 15 16 18 20 21 Balde Vaco de Aceite x 5 galones Aceite para motor,valdex10glns. Filtro de Petrleo Filtro de Aceite Purificador de Aire Lquido refrigerante Lquido de frenos Pastilla de frenos Hidrolina Franela
SERVICIOS
5,00 1 500,00 570,00 162,00 90,00 55,00 1 30,00 0,25 270,00 16,00 0,25 13,50 3 450,00 100,00 1.797,50 550,00 2.347,50 1 1
2 2
2 2
0,25
Recarga de 04 balones de Oxgeno Recarga de Extintores
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTO EN SOLES UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD
Unid.Med.
Cantidad
Costo Unit.
Costo Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Aceite para motor,valdex10glns. Filtro de Petrleo Filtro de Aceite Purificador de Aire Lquido refrigerante Lquido de frenos Pastilla de frenos Hidrolina Compra de alimentos en general Jabn NEKO Jabn lquido x 500 ml. Dispensadores de toallas descartables
Balde Unidad Unidad Unidad Galn Galn Juegos Galn Racin unidad unidad unidad frascos paquete
2 6 6 1 1 0,5 2 0,25 720 6 7 7 35 6 12 35 3 7 7 7 7 6 1500 480 384 192 288 144 48 48 24 360 1300 192 10 3 2 2 1 5 3 44 100 3 3 5 3 3 1 1 1 1 1
250,00 95,00 27,00 90,00 55,00 60,00 135,00 64,00 4,00 1,80 8,00 40,00 12,00 4,00 4,80 15,00 6,00 10,00 8,50 20,00 2,50 2,80 1,60 2,50 2,50 2,50 3,50 2,50 6,00 5,00 5,00 2,50 2,00 2,00 20,00 12,00 12,00 5,00 8,50 1,50 4,50 10,00 10,00 94,00 17,00 45,00 94,00 17,00 45,00 380,00 40,00 55,00 94,00
500,00 570,00 162,00 90,00 55,00 30,00 270,00 16,00 2.880,00 10,80 56,00 280,00 420,00 24,00 57,60 525,00 18,00 70,00 59,50 140,00 17,50 16,80 2.400,00 1.200,00 960,00 480,00 1.008,00 360,00 288,00 240,00 120,00 900,00 2.600,00 384,00 200,00 36,00 24,00 10,00 8,50 7,50 13,50 440,00 1.000,00 282,00 51,00 225,00 282,00 51,00 45,00 380,00 40,00 55,00 94,00
13 Dispensadores para jabn lquido de 500 ml. unidad 14 Leja por 1 litro 15 Toallas de papel descartables (12 pqtesx3)
16 Jabn lquido x 500 ml. unidad 17 Lavadores de plstico pequeos unidad Bolsas Negras grandes (para desechos no 18 paquete contaminados) Bolsas Rojas grandes (para desechos 19 paquete contaminados) 20 Basureros con tapa (Pedal dorado) unidad 21 Guantes gruesos para limpieza, Talla M unidades 22 Espejos bucales, marca Economic S/A Unidades 23 Detergente Gramos 24 Lejia Litros 25 Kreso Litros 26 Acido Muriatico Litros 27 Jabon Unidad 28 Ayudin Unidad 29 Escobas Unidad 30 Escobillones Unidad 31 Recojedor Unidad 32 Guantes descartables Unidad 33 Bolsas de plasticos Unidad 34 Pino Litros 35 Cera para pisos Galn 36 Pinesol (Desinfectante) Galones 37 Ambientador Galones 38 Escobillones Unidades 39 Guantes Industriales Unidad 40 Jabn Neko Unidades 41 Franela Metros 42 Combustible para el Omnibus Galn 43 Combustible para el Omnibus Galn Estabilizador de corriente estado slido 1000 44 unidad watts 45 Supresor de picos unidad 46 Extensin elctrica de 5 metros Unidad Estabilizador de corriente estado slido 1000 47 unidad watts 48 Supresor de picos unidad 49 Extensin elctrica de 5 metros Unidad Netckrom Access Point Indoor 54MB 802.11B/G de alta potencia (26DBM/400MW), 50 Unidad soporta POE 802.3AF, Antena Externa con conector RP-SMA Antena Omni Netckrom 2.4 GHZ 9DBI 51 Unidad Rubber Duck RP-SMA PPOE Netkrom 12v Power over ethernet 52 Unidad pasivo inyector Estabilizador de corriente estado slido 1000 53 unidad watts
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
Supresor de picos Extensin elctrica de 5 metros gas gasa hospitalaria x 100 yardas algodon hidrofilico x 500 gramos nitrofural crema x 500 g Seda negra trensada 3/0, sobre Seda negra trensada 4/0, sobre alcohol yodado isodine solucion agua oxigenada metamizol sodico 1g/2ml. dexametasona x 4mg cloruro de sodio 9%o glucosa al 5% S.A. diazepan equipo de venoclisis jeringas de 5 cc. Descartable(x 100unid) epinefrina 1mg/1ml lidocaina 2% fco.x20ml. venocath N 22 agujas N 21 Bajalenguas de madera Hisopos largos Fluor Neutro Esptulas de aire Estetoscopio de Pinard Lminas portaobjetos Tijeras de Acero quirrgico Pinza Cocodrilo Pinza forester recta Pinza erina Pinza Kelly Curva y Recta Rionera Histermetro Inyectable anticonceptivo Reactivo para cloro residual Corrofan delgado Alcohol Medicinal 70 x 1 litro Pinzas, marca Multident Curetas de dentina, marca Maillefer Esptula para cemento, marca Saona Platina de vidrio, marca Nacional 10 X 15 Mortero y pistilo para amalgama, marca Nicodent Bruidores para amalgama, marca Saona Atacadores para amalgama, marca Saona Talladores para amalgama, marca Saona Esptula para resina, marca Hu Friedy Porta matriz, marca Henry Schein Cinta matriz, marca TDV (RITE DENT) Porta amalgama, marca Nacional Tijera curva, marca Invent Inox Porta aguja, marca Invent Inox Agujas e hilos, marca ADS 3/0 Legras, marca Saona Sindesmotomo, marca Saona Curetas de alveolo, marca Saona Hidrxido de calcio, marca Ivoco Cemento de policarboxilato, marca Prime Dent Cemento de oxifosfato, marca Alpha Dent Fluor, marca Biodinmica (DFL) Gomas para para pulido de resina, marca Vivadent Piedras de arkansas, marca USA Lidocana, marca New Stetic Mepivacana, marca 3M (SCANDONGST) Agujas cortas, marca Nipro Agujas largas, marca Nipro Gasa, marca Galil
unidad Unidad baln Unidad Unidad envase unidades Unidades litro litro litro ampollas ampollas litro litro ampollas unidad caja ampollas frascos unidad caja cajas paquetes frascos paquetes unidad cajas unidades unidad unidad unidad unidades unidad unidad frasco frasco metros Frasco Unidades Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Caja Caja Frascos Unidad Unidad Cajas Caja Cajas Cajas Paquete
1 1 12 3 12 1 2 2 4 2 2 5 5 1 1 5 1 1 5 2 1 3 6 10 10 4 1 2 2 1 3 2 2 3 2 3 5 4 4 6 4 2 2 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 6 1 3 3 3 1 1 1 6 4 5 3 1 2 2 1
17,00 45,00 35,00 70,00 13,50 32,00 3,50 3,50 9,00 20,30 3,00 0,80 1,00 7,00 8,00 1,40 1,00 15,00 0,70 3,80 1,00 10,00 11,00 4,50 10,00 7,80 15,00 4,50 9,00 35,00 29,00 29,00 17,00 17,00 14,00 30,00 15,00 12,50 4,80 8,50 34,50 10,00 3,10 4,90 10,00 8,80 8,80 72,70 30,00 3,90 18,70 8,10 28,40 2,80 100,00 15,00 8,80 11,30 57,30 16,00 16,10 8,10 6,10 3,50 27,00 58,70 23,00 23,00 6,90
17,00 45,00 420,00 210,00 162,00 32,00 7,00 7,00 36,00 40,60 6,00 4,00 5,00 7,00 8,00 7,00 1,00 15,00 3,50 7,60 1,00 30,00 66,00 45,00 100,00 31,20 15,00 9,00 18,00 35,00 87,00 58,00 34,00 51,00 28,00 90,00 75,00 50,00 19,20 51,00 138,00 20,00 6,20 4,90 30,00 26,40 26,40 145,40 30,00 3,90 18,70 8,10 28,40 16,80 100,00 45,00 26,40 33,90 57,30 16,00 16,10 48,60 24,40 17,50 81,00 58,70 46,00 46,00 6,90
108 Piedras para cariologa, marca KG Sorensen kit
123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
Vasos descartables, marca Medicon Guantes (medio), marca Gramberry Algodn, marca Coppo Barbijos, marca Days Campos, marca Nacional Formocresol, marca Biodinmica Pinza Gubia, marca Invent Inox (MENZHER) Lima de hueso, marca Menzher Jeringa carpule, marca Indma Puntas morse, marca Saona Porta algodonero, marca Nacional Porta residuos, marca Nacional Resina de resina, marca 3M -250 Limadura de plata, marca Vivadent Mercurio, marca Vivadent (DFC)
Millar Cajas Kilogramos Cajas Cajas Frasco Unidad Unidad Unidades Juego Unidad Unidad Kit Frasco Frasco Paquete Caja Frasco Frasco Caja litros litro gramos Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad unidad Kit Kit Kit Kit Frasco Frasco Frasco Frasco Frasco Bolsa Paquetes Cajas unidad millar unidad unidad unidades unidad Unidad Unidad Unidad Unidad sobre Unidad unidad ciento caja Unidad unidad pliegos cajas docena millares millares millares cajas
1 4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 5 4 1 1 1 3 50 6 1 12 1 10 1 6 6 12 15 3 1 7 12 12 4
4,50 17,80 13,80 10,00 1,70 9,90 34,60 16,10 33,60 50,00 9,30 9,30 524,60 94,10 65,60 3,50 15,20 17,00 5,80 132,20 20,00 30,00 5,00 225,47 300,00 300,00 325,68 300,00 238,00 300,00 288,11 535,90 231,74 274,33 10.496,00 500,00 400,00 235,00 350,00 100,00 329,53 83,02 51,44 51,44 40,00 43,00 15,00 15,00 7,00 14,00 1,30 18,00 150,00 500,00 65,00 80,00 135,00 285,00 100,00 6,00 18,00 80,00 2,00 5,00 15,00 14,59 12,92 0,28 2,97 0,30 47,30 22,77 17,80 40,00 10,20 14,19
4,50 71,20 27,60 10,00 1,70 9,90 34,60 16,10 67,20 50,00 9,30 9,30 524,60 94,10 65,60 3,50 15,20 17,00 5,80 132,20 60,00 90,00 125,00 225,47 300,00 300,00 325,68 300,00 238,00 300,00 288,11 535,90 231,74 274,33 500,00 800,00 235,00 350,00 100,00 329,53 83,02 51,44 51,44 40,00 43,00 15,00 15,00 7,00 14,00 5,20 18,00 150,00 2.500,00 260,00 80,00 135,00 285,00 300,00 300,00 108,00 80,00 24,00 5,00 150,00 14,59 77,52 1,70 35,60 4,50 141,90 22,77 124,60 480,00 122,40 56,76
138 Cinta celuloide, marca Fava (RITE - DENT) 139 Microbrush, marca FGM (USA) 140 Oxido de zinc, marca Moico 141 Eugenol, marca Moico Ionmero de virio de base y restauracin, marca Ivoco 142 (MERON) 143 Acido Clorhdrico Q.P. 144 Acido Actico Glacial 145 Anifilina 146 Eosina Azul de Metileno Emb MERCK 147 Rojo de Metilo Voces Proscaguer VP MERCK 148 Agar Ortotoluidina TDA DNSA 500 gr. MERCK 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 Agar Citrato Simons 500 gr MERCK Agar Calamisina Esculiniacida MERCK Caldo Lactosado 500 gr. MERCK Agar Bismuto Sulfito MERCK Caldo Ropaport MERCK Agar Urea 500 MERCK Agar OGY 500 gr. MERCK Caldo Urea 500 gr. MERCK Determinador de Humedad para Harinas Pluma o Calador x 50 cm. Bandejas Albeoladas Mechero Porttil (Toma de muestras) Cocinilla de plancha Mechero Porttil Colesterol lnea lquida 400 ml. Wiener Bilirrubina Wiener Colesterol HDL Wiener Colesterol LDL Wiener Diclofenaco, frasco x 100 ml. Estreptomicina, frasco x 100 mlo. Yodo al 7%, frasco x 1 lt. Curavichera, frasco (Aerosol) Agua Oxigenada, frasco x 100 ml. Pecutrn, bolsa de 1 Kg. Gasas estriles de 20 cm x 30 cm. Jeringas de 5 ml., Caja x 100 Megfonos Trifoliados, volantes, stikers, afiches USB de 8 GB Presentador/Apuntador lser digital Logitec Ecram para exposiciones Compra de hilos y telas Compra de lanas Duranas y crochets manguera x 20 mt. Veneno para hormigas Balde Vaco de Aceite x 5 galones Tablillas porta papeles Papelotes Plumones gruesos Borradores Tijera Cartulina a color Papel carbon caja X 10 Cinta adhesiva Papel Bond A4 60 gramos papel bond A4 90 gramos Papel Peridico Papel Carbn Negro A-4
178 Memoria expansible de 4GB para cmara digital
199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 1 2 3 5 6 7 8
Papel Carbn Azul A-4 Archivadores Engrampador Perforador Grampas 26/6 Goma Tampn azul Clicks Resaltadores Corrector Cinta de embalaje Cinta masquentin Cartulina a color File color amarillo Vinifan A-4 Cinta para mquina de escribir lapiceros por 24 unid Cuadernos cuadriculados pequeos 96 hjs cuadernos cuadriculados A-4 * 96 hojas Papel Bond A-4 75 gramos Lpices por 24 unidades Cinta Adhesiva Papel Bond A4 60 gramos Lapiceros por 24 unidades Cuadernos cuadriculados pequeos 96 hjs Papel Carbn Negro A-4 Papel Bond A4 60 gramos Lapiceros por 24 unidades Lpices por 24 unidades Borradores Papel Bond A4 60 gramos lapiceros por 24 unid Cuadernos cuadriculados pequeos 96 hjs Papel bon 80 grs Papel bond 65 grs papel copia Tinta de tampon Papel carbn clips Gomero Archivadores lapiceros Cartulina Grampas vinifan Tonner Impresora Hp Lser Jet 1020 Cintas Impresora Matricial Epson Fx 1170 Casacas polister forro polar (mangas retirables) Chaquetas Aldogn (cuello camisa) color blanco Sombreros polistel Safari Ropa de trabajos de obreros
cajas unidad unidad unidad cajas litro unidad unidad unidad unidad unidad unidad pliegos unidad unidad unidad caja unidad unidad millares caja docena millares cajas unidad cajas millar caja caja Unidad millares caja unidad Millar Millar Millar Unidad Caja Caja Unidad Unidad unidad Unidad Cajas Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Pasajes Pasajes Unidad Unidad Unidad Unidad Millar Millar Millar
4 10 1 1 5 1 6 3 6 6 3 3 15 12 3 6 4 15 24 21 2 12 1 2 16 4 2 2 2 6 2 2 5 3 3 3 1 1 4 2 6 12 24 2 3 12 12 25 25 25 5 45 49 15 10 2 2 1 5 1000
14,19 3,73 9,30 7,90 2,03 5,50 2,30 0,62 2,15 1,95 11,64 6,93 1,00 0,50 3,54 3,46 8,11 1,03 2,78 22,06 6,78 1,00 17,80 8,11 1,03 14,19 17,78 8,11 6,78 0,28 25,00 8,11 1,03 31,00 27,00 20,00 4,00 20,00 4,00 3,00 40,00 2,00 1,00 5,00 9,00 230,00 20,00 66,00 43,00 15,00 290,00 100,00 100,00 20,00 10,00 1.500,00 150,00 320,00 100,00 1,00
56,76 37,34 9,30 7,90 10,17 5,50 13,80 1,87 12,90 11,70 34,92 20,79 15,00 6,00 10,61 20,75 32,44 15,51 66,80 463,16 13,56 12,00 17,80 16,22 16,48 56,76 35,56 16,22 13,56 1,70 50,00 16,22 5,17 93,00 81,00 60,00 4,00 20,00 16,00 6,00 240,00 24,00 24,00 10,00 27,00 2.760,00 240,00 1.650,00 1.075,00 375,00 1.450,00 4.500,00 4.900,00 300,00 100,00 3.000,00 300,00 320,00 500,00 1.000,00
SERVICIOS Pasajes para 6 Practicantes Pasajes SERUMS Equivalente Movilidad para traslado de personal Movilidad expositores Movilidad Gigantografa Afiches Volantes sobre "Registro y Tenencia 9 Responsable de Canes" tamao A-5 full color 10 Afiches,Volantes,gigantografia
11 Servicio Mantenimiento de Equipos Mantenimiento Red elctrica, agua, desague 12 y otros 13 Alquiler equipo sonido 14 Pago de Chofer 16 Refrigerios 17 Diplomas 18 Refrigerios 19 Recarga de 04 balones de Oxgeno 20 Recarga de Extintores 21 Contrato de Administrador 22 Contribucion de ESSALUD SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
servicio Mantenimien to Unidad Pagos Unidad Unidad Unidad Recarga Recarga Pago Pago
1 1 10 46 805 400 850 3 1 12 12
10.000,00 2.000,00 120,00 35,00 3,50 0,32 3,50 150,00 100,00 1.000,00 90,00
10.000,00 2.000,00 1.200,00 1.610,00 2.817,50 128,64 2.975,00 450,00 100,00 12.000,00 1.080,00 45.673,87 49.281,14 94.955,00
FICHA 03 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: OBJETIVO: GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO Programar, formular las actividades que nos permitan el desarrollo de las funciones enconmendadas, de acuerdo a la normatividad vigente.
META N ACTIVIDAD PROGRAMADA Unidad Medida Cantidad
EJECUCIN Fecha Inicio Fecha Trmino E F M A
CRONOGRAMA DE UNIDADES FSICAS M J J A S O N D
Emisin de Declaraciones Juradas Mecanizadas, 01 denominadas (Cuponeras) del Impuesto Recepcin, Ingreso y 02 Procesamineto de Declaraciones Juradas de manera inmedita. 03 Emisin de Especies Valoradas Mantenimiento del Archivo de 04 Declaraciones Juradas, Recibos y otros. Elaboracin de Padrn de Contribuyentes de 05 Impuesto Predial, Vehicular y Arbitrios, para verificar la duplicidad de Cdigos. Emitir Informes y Dictmenes 06 Tcnicos en atencin a Expedientes de carcter Administrativo Tributario. Mantenimiento del Inventario 07 Inmobiliario de Predios. 08
Registro de Papeletas por infracciones de Transito para cobranza.
Unidad
24.199
En.
Feb.
15.021
9.178
Unidad Unidad
2'954,800
En. En.
En.
Dic. Dic.
Dic.
x
246.233
x
246.233
x
246.233
x
246.233
x
246.233
x
246.233
x
246.233
x
246.233
x
246.233
x
246.233
x
246.233
x
246.233
Unidad
May
May
Unidad Unidad
En.
Dic.
x
1.539
x
1.539
x
1.539
x
1.539
x
1.539
x
1.539
x
1.539
x
1.539
x
1.539
x
1.539
x
1.539
x
1.539
18.469
En. En.
Dic Dic
Registro de Papeletas por infracciones de Transito en la Red Vial a nivel Nacional y Departamental o Regional, estando a lo 09 dispuesto en el T.U.O. del Reglamento Nacional de Trnsito Cdigo de Trnsito (D.S. N 016-2009-MTC)..
En.
Dic
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N BIENES Y SERVICIOS GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO 1 Emision de Declaraciones Juradas Mecanizada (Cuponeras ) del Impuesto Predial y Vehicular Proyectar la Ordenanza Municipal Que permita facilitar al contribuyente sus obligaciones formales, emitiendo las Declaraciones Juradas, que se encuentra dispuesto por norma. Unidad Medida Planos Millar Millar Unidad Docena Paquete Unidad Unidad Unidad Caja Kg. Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Cantidad 5 132 6 8 1 230 30 20 20 20 13 10 15 15 8 25000 costo unitario 4431,24 27,50 71,00 973,22 3,00 6,96 40,00 0,50 1,00 3,10 4,15 39,50 15,00 4,00 2,50 0,20 Costo Total 22156,20 3630,00 426,00 7785,76 3,00 1600,00 1200,00 10,00 20,00 62,00 54,00 395,00 225,00 60,00 20,00 5000,00 37646,96 5000,00 42646,96 Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A
E 5 132 6 8 1 230 30 20 20 20 13 10 15 15 8 25000
BIENES 1 Planos Arancelarios - 2011 (MONTO VARIABLE) 2 Papel bond A-4 de 75gr. 3 Papel Continuo 9 7/8 11 2T 4 Tonner Laser Jet 9050 PCL6 5 Bolgrafos novo punta fina 6 Bolsas de plastico (paquete de 100 unidades) 7 Bambalinas para la campaa 2010 8 Flder manila 9 Cinta de embalaje 10 Grapas 11 Liga (Kg. 1/4) 12 Engrapador alicate 13 Sellos para recibidores 14 Tampones 15 Tinta para tampon SERVICIOS Servicios de impresin de formatos de cuponeras: 1 Predial y Vehicular SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO 2 Recepcin, ingreso y procesamiento de Declaraciones Juradas de Manera Inmediata por Plataforma Facilitar al Contribuyente la realizacin de modificaciones, respecto a trasferencias, ampliacin de areas contribuidas y por cualquier otro motivo que modifique la base imponible.
Unidad Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A
BIENES Y SERVICIOS
BIENES
1 Papel bond A-4 de 75gr. 2 Cinta para impresora EPSON FX 890 Tonner para impresora HP Laser Jet 3 1018 Tonner para Impresora Laser 4 Kyocera FS - 820 5 Grapas 6 Ligas (Kg. 1/4 ) 7 Pabilo 8 Papel Continuo 9* 7/8* 11*2 9 Tinta para Tampn SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS Millar Unidad Unidad Unidad Caja Kg. Rollo Millar Frasco 288 12 12 24 10 12 6 2 7 27,50 61,68 246,70 250,00 3,10 4,15 5,00 71,00 2,50 7920,00 740,10 2960,40 6000,00 31,00 49,85 30,00 142,00 17,50 17890,85 0,00 17890,85 24 1 1 2 1 1 2 2 20 24 1 1 2 1 1 24 1 1 2 1 1 24 1 1 2 1 1 1 2 24 1 1 2 24 1 1 2 1 1 24 1 1 2 1 1 24 1 1 2 1 1 24 1 1 2 1 1 2 1 24 1 1 2 24 1 1 2 1 1 24 1 1 2 1 1
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: N BIENES Y SERVICIOS BIENES 1 Papel bond A-4 de 60gr. 2 Papel Copia A-4 3 Papel Peridico - Oficio 4 Cartulina Simple - Blanca 5 Cartulina Simple - Celeste 6 Cartulina Simple - Verde 7 Pepeletas de Transito 8 Grapas SERVICIOS Confeccin Recibos Computarizados con papel Autocopiativo, Original y 3 copias, con tinta especial de Seguridad para caja. Millar Millar Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Caja 780 660 600 300 300 300 50000 2 24,00 13,00 12,00 0,60 0,60 0,60 0,23 3,10 18720,00 8580,00 7200,00 180,00 180,00 180,00 11666,50 6,20 65 55 50 25 25 25 4200 1 65 55 50 25 25 25 3800 65 55 50 25 25 25 4200 65 55 50 25 25 25 4200 65 55 50 25 25 25 4200 65 55 50 25 25 25 4200 65 55 50 25 25 25 4200 1 65 55 50 25 25 25 4200 65 55 50 25 25 25 4200 65 55 50 25 25 25 4200 65 55 50 25 25 25 4200 65 55 50 25 25 25 4200 GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO 3 Emision de Especie Valoradas Dar Cumplimiento a la emisin de Especies Valoradas, que nos permita recaudar los Diversos impuesrtos y Tasas. Unidad Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A
Millar
0,00
0,00
Impresin de papeletas por infracciones de trnsito, estando a lo dispuesto en el T.U.O. del Reglamento Nacional de Trnsito 2 Cdigo de Trnsito (D.S. N 0162009-MTC). Papel Autocopiativo, porte especial, perforado a full color, original y 2 copi SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad
50.000
0,45
22500,00
4166
4166
4166
4166
4167
4167
4167
4167
4167
4167
4167
4167
46712,70 22500,00 69212,70
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO 4 Reorganizacin del Archivo de Declaraciones Juradas, Recibos y otros.
Organizacin del Archivo de Declaraciones Juradas de Impuesto Predial, Vehicular y Recibos, para que permita una mejor atencin interna.
Unidad Medida Costo Unitario Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A
BIENES Y SERVICIOS
Cantidad
Costo Total
BIENES 1 Files de Cartulina porte Oficio 2 Pabilo 3 Rotulos Adhesivos 4 Emgrampador alicate 5 Grapas 6 Guillotina SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS Unidad Rollo Unidad Unidad Caja Unidad 25000 6 25000 1 4 1 0,16 5,00 0,30 39,50 3,10 140,00 4000,00 30,00 7500,00 39,50 12,40 140,00 11721,90 11721,90
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO 5 Elaboracin de Padrn de Contribuyentes de Impuestos Predial, Vehicular y arbitrios, para verificar la duplicidad de Codigos. Su elaboracin ayudara a detectar a contribuyentes que por alguna circunstancia se duplican las cuentas corrientes, informacin que sera enviada a la Sub Gerencia de Fiscalizacin Tributaria para su Verificacin e informe para el sinceramiento de las cue
Unidad Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A
25000 2 25000 1 2 1 2 2 2
BIENES Y SERVICIOS
BIENES
1 Papel Continuo 9*7/8*11*2 2 Tonner Laser Jet 9050PCL6 SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS Millar Unidad 5 2 71,00 973,22 355,00 1946,44 2301,44 2301,44 5 2
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO 6 Emitir Informes y Dictamenes Tecnicos en Atencion a Expedientes de carcter Administrativo Tributario. Dar Cumplimiento a la normatividad Legal vigente, para atender los expediente dentro de los plazosmestablecidos.
Unidad Medida Costo Unitario Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A
BIENES Y SERVICIOS
Cantidad
Costo Total
BIENES 1 Papel Bond A-4 de 75gr. 2 Archivador Lomo ancho 3 Bolgrafos novo Punta Fina 4 Tampn Pelikan 5 Perforador 6 Clips 7 Grapas 8 Sacagrapas 9 Corector Liquido 10 Resaltador SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS Millar Unidad Docena Unidad Unidad Caja Caja Unidad Unidad Unidad 60 20 3 1 4 2 12 2 2 12 27,50 3,50 3,00 4,00 3,10 3,00 3,10 1,50 2,20 1,20 1650,00 70,00 9,00 4,00 12,40 6,00 37,20 3,00 4,40 14,40 1810,40 1810,40 5 10 3 1 4 2 1 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO 7 Mantenimiento al Inventario Inmoviliario de Predios Nos permite Mejorar la Gestin Financiera e Incrementar la Recaudacin Tributaria, Detectando Omisos al Impuesto Predial y la tasa de Arbitrios Municipales.
Unidad Medida Cantidad Costo Unitario Costo Total Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A S
BIENES Y SERVICIOS
BIENES
1 Pepel Bond A-4 de 75gr. 2 Papel Bond A-3 de 80gr. 3 Archivador de lomo ancho 4 Bolgrafos novo punta fina 5 Tampn Pelikan 6 Perforador 7 Clips 8 Grapas 9 Sacagrapas 10 Corrector Liquido 11 Plumones delgados color Rojo 12 Plumones delgados color Verde 13 Plumones delgados color Azul 14 Resaltadores 15 Camaras Fotogrficas digitales SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS Millar Millar Unidad Docena Unidad Unidad Caja Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 5 1 10 3 1 2 2 5 2 2 12 12 12 12 2 27,50 40,00 3,50 3,00 4,00 3,10 3,00 3,10 1,50 2,20 1,00 1,00 1,00 1,20 480,00 137,50 40,00 35,00 9,00 4,00 6,20 6,00 15,50 3,00 4,40 12,00 12,00 12,00 14,40 960,00 1271,00 1271,00 5 1 10 3 1 2 2 5 2 2 12 12 12 12 2
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTOS EN SOLES UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO U/Medida Cantidad PU Costo Total
BIENES Y SERVICIOS BIENES Planos Arancelarios - 2011 (MONTO VARIABLE) Papel bond A-4 de 75gr. Papel Continuo 9 7/8 11 2T Tonner Laser Jet 9050 PCL6 Bolgrafos novo punta fina Bolsas de plastico (paquete de 100 unidades) Bambalinas para la campaa 2010 Flder manila Cinta de embalaje Grapas Liga (Kg. 1/4) Cinta para impresora EPSON FX 890 Tonner para impresora HP Laser Jet 1018 Tonner para Impresora Laser Kyocera FS - 820 Pabilo Engrapador Alicate Tampn Pelikan Tinta para tampn Sellos Papel bond A-4 de 60gr. Papel Copia A-4 Papel Peridico - Oficio Cartulina Simple - Blanca Cartulina Simple - Celeste Cartulina Simple - Verde Papel Bond A-3 de 80gr. Papeletas de transito Files de cartulina porte oficio Rtulos Adhesivos Guillotina Archivador lomo ancho Perforador Clips Sacagrapas Corrector Liquido Resaltadores Plumones delgados color rojo Plumones delgados color Verde Plumones delgados color Azul Camaras Fotogrficas digitales SERVICIOS
Servicios de impresin de formatos de cuponeras: Predial y Vehicular Impresin de papeletas por infracciones de trnsito, estando a lo dispuesto en el T.U.O. del Reglamento Nacional de Trnsito Cdigo de Trnsito (D.S. N 016-2009-MTC). Papel Autocopiativo, porte especial, perforado a full color, original y 2 copi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2
Planos Millar Millar Unidad Docena Paquete Unidad Unidad Unidad Caja Kg. Unidad Unidad Unidad Rollo Unidad Unidad Frasco Unidad Millar Millar Millar Unidad Unidad Unidad Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
5 485 13 10 7 230 30 20 20 53 25 12 12 24 12 11 17 15 15 780 660 600 300 300 300 1 50000 25000 25000 1 30 6 4 4 4 24 12 12 12 2 25000 50000
4.431,24 27,50 71,00 973,22 3,00 6,96 40,00 0,50 1,00 3,10 4,15 61,68 246,70 250,00 5,00 39,50 4,00 2,50 15,00 24,00 13,00 12,00 0,60 0,60 0,60 40,00 0,23 0,16 0,30 140,00 3,50 3,10 3,00 1,50 2,20 1,20 1,00 1,00 1,00 480,00 0,20 0,45
22.156,20 13.337,50 923,00 9.732,20 21,00 1.600,00 1.200,00 10,00 20,00 164,30 103,85 740,10 2.960,40 6.000,00 60,00 434,50 68,00 37,50 225,00 18.720,00 8.580,00 7.200,00 180,00 180,00 180,00 40,00 11.666,50 4.000,00 7.500,00 140,00 105,00 18,60 12,00 6,00 8,80 28,80 12,00 12,00 12,00 960,00 5.000,00 22.500,00 119.355,25 27.500,00 146.855,25
FICHA N 03
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE OBJETIVO GERENCIA DE ADMINISTRACIN FINANCIERA :SUB GERENCIA DE FISCALIZACIN TRIBUTARIA Programar, aprobar, ejecutar y controlar las acciones de fiscalizacin orientadas a detectar omisos, evasores y morosos de las obligaciones tributarias a fin de incorporarlos como sujetos pasivos del tributo. META N ACTIVIDAD PROGRAMADA Unidad de Medida Resolucin Cantidad 3000 EJECUCIN Fecha Inicio Enero Fecha Termino Diciembre E 250 F 250 M 250 A 250 CRONOGRAMA UNIDADES FSICAS M 250 J 250 J 250 A 250 S 250 O 250 N 250 D 250
Fiscalizacin del Impuesto Vehicular: Resoluciones de Determinacin y Multa, Cedulas de atencin de Expedientes de Reclamacin y Comunicacin emisin de Resoluciones Gerenciales. Dictamen Fiscalizacin de Impuesto Predial: Informe tcnico, Resoluciones de Determinacin y Multa, atencin de Expedientes de Reclamacin y emisin de Resoluciones Gerenciales. Resolucin Cedula de C. Dictamen
3000
Enero
Diciembre
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
1200 1200 1200 1200 1200 200 200 200 2530 2530 2530 195 1500
Enero Enero Enero Enero Enero Enero Enero Enero Enero Enero Enero Enero Enero
Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre
100 100 100 100 100 16 16 16 200 200 200 20 125
100 100 100 100 100 16 16 16 226 226 226 20 125
100 100 100 100 100 16 16 16 226 226 226 20 125
100 100 100 100 100 16 16 16 200 200 200 20 125
100 100 100 100 100 16 16 16 200 200 200 15 125
100 100 100 100 100 16 16 16 226 226 226 15 125
100 100 100 100 100 20 20 20 200 200 200 15 125
100 100 100 100 100 16 16 16 226 226 226 10 125
100 100 100 100 100 16 16 16 200 200 200 10 125
100 100 100 100 100 16 16 16 226 226 226 10 125
100 100 100 100 100 16 16 16 200 200 200 20 125
100 100 100 100 100 20 20 20 200 200 200 20 125
Inf.Tcnico Fichas de Impuesto Predial, fichas y requerimientos Fiscalizacin tributarios para la fiscalizacin de predios. Requerimiento. Fiscalizacin de Arbitrios Municipales, Informe tcnico, Resolucin de Determinacin, Dictamen y Resolucin Gerencial, atencin de Expedientes recurso de Reclamacin. Multas Administrativas, Resolucin Gerencial, Informe Tcnico. Control de Espectculos pblicos no Dep. Informes Documentos varios (provedos, oficios, cartas, memorandos, cargos, informes. Resolucin Dictamen Informes Resolucin Inf. Tcnico Actas
6 7
Informe Documento
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA :SUB GERENCIA DE FISCALIZACIN TRIBUTARIA 1 Fiscalizacin del Impuesto Vehicular: Emisin de cedulas de comunicacin, resoluciones de determinacin por el impuesto vehicular y multa y atencin de expedientes de reclamacin, elaboracin de dictmenes para emisin de resoluciones gerenciales, en respuesta a los expedientes. Mensualizado en Unidades Fsicas E 15 6 4 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 F M A M J J 15 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 A S O N D
OBJETIVO
BIENES Y SERVICIOS
Unidad de Cantidad Medida Millar Unidad Unidad Unidad Docena Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Docena Caja Unidad 30 6 6 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 1 2
Costo Unitario 27,50 3,50 215,00 500,00 6,00 3,20 38,00 2,60 1,60 1,80 1,60 7,00 6,00 4,50 0,50
Costo Total 825,00 21,00 1290,00 1000,00 24,00 12,80 76,00 10,40 3,20 7,20 6,40 28,00 12,00 4,50 1,00 3320,50 3320,50
BIENES 1 Papel bond de 75 gr. A4 2 Archivador de palanca lomo ancho 3 Tner para Kyocera FS-820 KX 4 Tner para HP 9050 6 Bolgrafos 7 Tampn Pelikan 8 Engrampador alicate 9 Grapas 10 Saca grapas 11 Corrector liquido 12 Resaltador 13 Vinifan 14 Lpiz 15 Ligas 16 Files SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA :SUB GERENCIA DE FISCALIZACIN TRIBUTARIA 2 :Fiscalizacin de Impuesto Predial : Emisin de resoluciones de determinacin por el impuesto predial y multa y atencin de expedientes de reclamacin, elaboracin de dictmenes para emisin de resoluciones gerenciales, en respuesta a los expedientes. Mensualizado en Unidades Fsicas E 1 10 2 2 2 1 2 3 3 5 20 10 F 1 M 1 A 1 M 1 J 2 J 1 5 3 2 2 2 2 3 3 5 20 A 1 S 1 O 1 N 1 D 1
OBJETIVO
BIENES Y SERVICIOS
Unidad de Cantidad Medida Millar Unidad Unidad Docena Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Caja Unidad Unidad 13 15 5 4 4 3 4 6 6 10 40 10
Costo Unitario 27,50 3,50 215,00 6,00 3,20 38,00 2,60 1,80 1,60 6,00 18,00 400,00
Costo Total 357,50 52,50 1075,00 24,00 12,80 114,00 10,40 10,80 9,60 60,00 720,00 4000,00 6446,60 6446,60
BIENES 1 Papel bond de 75 gr. A4 2 Archivador de palanca lomo ancho 3 Tner para Kyocera FS-820 KX 4 Bolgrafos 5 Tampn Pelikan 6 Engrapador alicate 7 Grapas 8 Corrector liquido 9 Resaltador 10 Papel carbn 11 Sujetadores de papel (tablillas) 12 Wincha laser SUB TOTAL BIENES TOTAL BIENES Y SERVICIOS
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA :SUB GERENCIA DE FISCALIZACIN TRIBUTARIA 3 : Impuesto Predial, fichas y requerimientos tributarios para fiscalizacin de predios.
OBJETIVO
: Para la elaboracin de Requerimientos Tributarios y fichas de fiscalizacin.
BIENES Y SERVICIOS
Unidad de Cantidad Medida Millar Unidad Unidad 8 5 6
Costo Unitario 27.50 3.50 215.00
Costo Total 220.00 17.50 1290.00 1527.50 1527.50
Mensualizado en Unidades Fsicas E 4 3 3 F M A M J J 4 2 3 A S O N D
Bienes 1 Papel bond de 75 gr. A4 2 Archivador de palanca lomo ancho 3 Tner para HP-1200 SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS SUB TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA :SUB GERENCIA DE FISCALIZACIN TRIBUTARIA 4 :Arbitrios Municipales, Informe Tcnico, Resoluciones de Determinacin, Dictamen y Resolucin Gerencial, atencin de expedientes, recursos de reclamacin. : Para emitir Resoluciones de Determinacin, Informes Tcnicos, atender Expedientes de Reclamacin.
OBJETIVO
BIENES Y SERVICIOS
Unidad de Cantidad Medida Millar Unidad Unidad Docena Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3
Costo Unitario 27.50 3.50 215.00 6.00 3.20 38.00 2.60 1.80 1.60 2.00
Costo Total 55.00 7.00 215.00 12.00 3.20 38.00 5.20 3.60 3.20 6.00 348.20 348.20
FICHA 04
Mensualizado en Unidades Fsicas E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F M A M J J 1 1 1 A S O N D
BIENES 1 Papel bond de 75 gr. A4 2 Archivador de palanca lomo ancho 3 Thoner para Kyocera FS-820 KX 4 Bolgrafos 5 Tampn Pelikan 6 Engrampador alicate 7 Grapas 8 Corrector liquido 9 Resaltador 10 Cuaderno cuadriculado 100 hojas SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
1 1 1 2
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA :SUB GERENCIA DE FISCALIZACIN TRIBUTARIA 5 :Multas Administrativas, Resolucin Gerencial, Informe Tcnico.
OBJETIVO
: Para emitir Resoluciones de Determinacin, Informes Tcnicos, atender expedientes de Reconsideracin.
BIENES Y SERVICIOS
Unidad de Medida Millar Unidad Unidad Unidad Docena Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Docena Caja Unidad
Cantidad
Costo Unitario 27.50 3.50 215.00 1.20 6.00 3.20 38.00 2.60 1.60 1.80 1.60 7.00 6.00 4.50 0.50
Costo Total 605.00 17.50 430.00 2.40 18.00 6.40 76.00 7.80 3.20 3.60 6.40 28.00 6.00 13.50 10.00 1233.80 1233.80
Mensualizado en Unidades Fsicas E 11 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 10 F M A M J J 11 2 1 1 2 1 2 A S O N D
BIENES 1 Papel bond de 75 gr. A4 2 Archivador de palanca lomo ancho 3 Tner para Kyocera FS-820 KX 4 Cinta de adhesiva 5 Bolgrafos 6 Tampn Pelikan 7 Engrapador alicate 8 Grapas 9 Saca grapas 10 Corrector liquido 11 Resaltador 12 Vinifan 13 Lpiz 14 Ligas 15 Files SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
22 5 2 2 3 2 2 3 2 2 4 4 1 3 20
2 2 2 10
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA :SUB GERENCIA DE FISCALIZACIN TRIBUTARIA 6 :Control de Espectculos los fines de semana o cuando se realice algn espectculo en da hbil y para los operativos inopinados.
OBJETIVO
: Para emitir informes sobre el control de los Espectculos Pblicos no Deportivos y Operativos Inopinados.
BIENES Y SERVICIOS
Unidad de Medida Millar Unidad Docena Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Caja Caja
Cantidad
Costo Unitario 27.50 3.50 6.00 3.20 38.00 2.60 1.60 1.60 4.50 6.00
Costo Total 27.50 3.50 18.00 12.80 76.00 2.60 3.20 6.40 18.00 24.00 192.00 192.00
Mensualizado en Unidades Fsicas E 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 F M A M J J A S O N D
Bienes 1 Papel bond de 75 gr. A4 2 Archivador de palanca lomo ancho 3 Bolgrafos 4 Tampn Pelikan 5 Engrampador alicate 6 Grapas 7 Saca grapas 8 Resaltador 9 Ligas 10 Papel carbn SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
1 1 3 4 2 1 2 4 4 4
2 2
2 2 2
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA :SUB GERENCIA DE FISCALIZACIN TRIBUTARIA 7 Documentos varios (provedos, oficios, cartas, memorandos, cargos, informes).
OBJETIVO
Para emitir documentos varios (provedos, oficios, cartas, memorandos, cargos, informes).
BIENES Y SERVICIOS
Unidad de Cantidad Medida Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Docena Docena Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Docena Caja Unidad Caja Unidad Unidad Caja 3 4 1 6 4 3 2 4 2 2 4 2 4 4 4 1 2 2 5 20 4 6
Costo Unitario 27.50 3.50 215.00 0.50 2.00 6.00 10.00 3.20 38.00 8.50 2.60 1.60 1.80 1.60 7.00 6.00 4.50 0.50 6.00 2.00 8.00 0.90
Costo Total 82.50 14.00 215.00 3.00 8.00 18.00 20.00 12.80 76.00 17.00 10.40 3.20 7.20 6.40 28.00 6.00 9.00 1.00 30.00 40.00 32.00 5.40 644.90 644.90
Mensualizado en Unidades Fsicas E 2 2 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 3 10 2 3 F M A M J J 1 2 3 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 10 2 3 A S O N D
BIENES 1 Papel bond de 75 gr. A4 2 Archivador de palanca lomo ancho 3 Tner para Kyocera FS-820 KX 4 Flder manila tamao oficial 5 Cinta de embalaje 6 Bolgrafos 7 Plumones Faber Castel 8 Tampn Pelikan 9 Engrapador alicate 10 Perforador 11 Grapas 12 Saca grapas 13 Corrector liquido 14 Resaltador 15 Vinifan 16 Lpiz 17 Ligas 18 Files 19 Papel carbn 20 Cuaderno cuadriculado 100 hojas 21 Libros de Registro grande 22 Clips SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTO EN SOLES UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: N BIENES Y SERVICIOS GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBURIA SUB GERENCIA DE FISCALIZACIN TRIBUTARIA Unidad de Cantidad medida Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Docena Docena Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Docena Caja Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Caja Unidad 79 38 15 2 6 6 2 4 19 2 19 12 2 18 8 18 24 12 4 10 24 19 40 23 4 6 10 Costo Unitario 27.50 3.50 215.00 500.00 215.00 0.50 1.20 2.00 6.00 10.00 3.20 38.00 8.50 2.60 1.60 1.80 1.60 7.00 6.00 4.50 0.50 6.00 18.00 2.00 8.00 0.90 400.00 Costo Total
BIENES 1 Papel bond de 75 gr. A4 2 Archivador de palanca lomo ancho 3 Tner para Kyocera FS-820 KX 4 Tner para HP 9050 5 Tner para HP-1200 6 Flder manila tamao oficial 7 Cinta de adhesiva 8 Cinta de embalaje 9 Bolgrafos 10 Plumones Faber Castell 11 Tampn Pelikan 12 Engrapador alicate 13 Perforador 14 Grapas 15 Saca grapas 16 Corrector liquido 17 Resaltador 18 Vinifan 19 Lpiz 20 Ligas 21 Files 22 Papel carbn 23 Sujetadores de papel (tablillas) 24 Cuaderno cuadriculado 100 hojas 25 Libros de Registro grande 26 Clips 27 Wincha laser SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
2,172.50 133.00 3,225.00 1,000.00 1,290.00 3.00 2.40 8.00 114.00 20.00 60.80 456.00 17.00 46.80 12.80 32.40 38.40 84.00 24.00 45.00 12.00 114.00 720.00 46.00 32.00 5.40 4,000.00 13,714.50 13,714.50
FICHA N 03

UNIDAD ORGNICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE OBJETIVO : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA : SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIN
: EJECUCIN Y SUPERVISIN DE ACTIVIDADES TCNICAS DE CONTROL DE COBRANZAS DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y RENTAS MUNICIPALES META N ACTIVIDAD PROGRAMADA Unidad de Cantidad Medida EJECUCIN Fecha Inicio Fecha Termino E F M A CRONOGRAMA UNIDADES FSICAS M J J A S O N D
CONTROL, CONCILIACIN DE INGRESOS Y SALDOS. ELABORACIN DE CUADROS: 1 * ANALITICO DE INGRESOS * DE SALDOS * INGRESOS COMPARATIVOS 2 3 4 CONTROL DE INGRESOS POR LA PRESTACIN DE SERVICIOS DE BIENES DE PROPIEDAD MUNICIPAL CONTROL DE INGRESOS DE RENTAS DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL OTORGAMIENTO Y CONTROL DE FRACCIONAMIENTOS DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS CONTROL DE EXPEDIENTES DE COBRANZA DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS DERIVADOS A EJECUCIN COACTIVA EJECUCIN DE COBRANZA DE TRIBUTOS MUNICIPALES 6 * REQUERIMIENTOS * CARTAS DE COBRANZA 7 8 COBRANZA DE VENTA DE INMUEBLES * CARTAS DE COBRANZA EMISIN DE RESOLUCIONES DE PERDIDAS DE BENEFICIO DE FRACCIONAMIENTO EMISIN DE : 9 * RESOLUCIONES DE DETERMINACIN * ORDENES DE PAGO 10 CONTROL Y MONITOREO DE METAS DE EJECUCIN DE INGRESOS PRESUPUESTADOS CONTROL DE INGRESOS POR COBRANZA DE PAPELETAS ELABORACIN DE CUADROS: * DE INGRESOS * DE SALDOS 12 RECAUDACIN DE IMPUESTOS Y TASAS - CAJA CENTRAL Recibos 12 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Resolucion O.P Cuadro 24000 13000 12 1 12 1 1 1 1 12 Carta Resolucin Carta 1800 1200 1200 400 1 1 12 12 1 12 1500 1000 100 1500 1000 100 1500 1000 100 100 , 3000 3000 1 1 , 7500 2000 1 1 1500 1000 100 1500 1000 100 1500 1000 100 100 , 3000 3000 1 1 1500 1000 100 1500 1000 100 1500 1000 100 100 , 7500 2000 1 1 , 3000 3000 1 1500 1000 100 1500 1000 100 1500 1000 100 100 Cuadro Cuadro Contrato Cuadro 12 12 12 12 12 600 1 1 1 12 12 12 1 12 1 1 1 1 1 50 1 1 1 1 1 50 1 1 1 1 1 50 1 1 1 1 1 50 1 1 1 1 1 50 1 1 1 1 1 50 1 1 1 1 1 50 1 1 1 1 1 50 1 1 1 1 1 50 1 1 1 1 1 50 1 1 1 1 1 50 1 1 1 1 1 50
Cuadro
12
12
11
Cuadro
12
12
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIN 1
CONTROL DEL SISTEMA TRIBUTARIO PARA LA VERIFICACIN DE INGRESOS Y DOCUMENTACIN EMITIDA A FIN DE ESTABLECER CUADROS DE RENDIMIENTO DE COBRANZA, ASI COMO DETERMINAR LOS SALDOS POR COBRAR Unidad Mensualizado en Unidades Fsicas Cantidad Costo Unitario 4 2 30 1 4 1 4 10 10 6 6 2 6 2 4 3 1 4.50 2.80 0.60 40.00 24.15 15.00 3.10 0.80 0.80 6.80 27.50 14.00 25.00 13.00 17.00 4.80 6.20 Costo Total 18.00 5.60 18.00 40.00 96.60 15.00 12.40 8.00 8.00 40.80 165.00 28.00 150.00 26.00 68.00 14.40 6.20 720.00 720.00 E F M A M J J A S O N D
de Medida
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ARCHIVADORES DE PALANCA CARTULINA CD CINTAS DE IMPRESORA FX-890 ENGRAPADOR GRAPAS LAPICERO AZUL LAPICERO ROJO PABILO GRANDE PAPEL BOND DE 75 Gr. PAPEL CARBON PAPEL CONTINUO SIMPLE PAPEL COPIA PAPEL PERIODICO PEGAMENTO UHU
Pza. Pliego Caja Pza. Pza. Caja Pza. Pza. cono Millar Caja Millar Millar Millar Frasco Pza.
2 1 15 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 15 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BANDA DE JEBE (LIGAS) X CAJA 1/4 LIBRA Caja
17 PERFORADOR SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIN 2 CONTROL DE INGRESOS POR LA PRESTACIN DE SERVICIOS POR BIENES DE PROPIEDAD MUNICIPAL
CONTROL DE INGRESOS Y DOCUMENTACIN EMITIDA A FIN DE ESTABLECER CUADROS DE RENDIMIENTO DE COBRANZA Mensualizado en Unidades Fsicas E 48 8 16 12 20 12 10 36 18 18 48 60 5 48 16 18 6 48 9 40 20 12 48 96 6 12 12 110 1 1 48 12 10 6 12 30 F M A M J J 48 12 9 36 12 10 36 48 60 48 18 6 48 9 40 10 48 96 6 110 110 1 110 110 1 1 110 110 1 48 110 110 1 110 1 110 1 110 36 A S O N D
BIENES Y SERVICIOS
BIENES 1 ACIDO MURIATICO Galn 2 ARCHIVADORES DE PALANCA Pza. 3 BALDES Pza. 4 BANDA DE JEBE (LIGAS) X CAJA 1/4 LIBRA Caja 5 BOLSA PLASTICO Ciento 6 BOTAS DE JEBE Pza. 8 CALCULADORA CONTOMETRO Unidad 9 CILINDROS Almacenamiento de Agua Unidad 10 CRESO Galn 11 CUADERNOS CUADRICULADOS Pza. 12 DESATORADORES DE JEBE Pza. 13 DESODORANTE AMBIENTADOR P/BAO Unidad 14 DETERGENTE Kilo 15 ENGRAPADOR Pza. 16 ESCOBILLONES Pza. 17 ESCOBILLONES PARA LIMPIEZA DE WATER Pza. 18 FRANELA Metro 19 GRAPAS Caja 20 GUANTES DE JEBE GRANDES Unidad 21 JABON DESINFECTANTE NEKO Unidad 22 LAPICERO AZUL Pza. 23 LAPICERO ROJO Pza. 24 LAPIZ Pza. 25 LEJIA Galn 26 MASCARILLA ANTIPOLVO Unidad 27 PABILO Cono 28 PAPEL BOND DE 60 Gr. Millar 29 PAPEL COPIA Millar 30 PAPEL HIGIENICO Pqte. 31 PEGAMENTO UHU Frasco 32 PERFORADOR Pza. 33 PINESOL Galn 34 PLUMON COLOR NEGRO Pza. 37 RESALDADOR Pza. 38 SELLO CON FECHADOR Pza. 39 TACHOS PARA BAOS Unidad 40 TAMPON Pza. 41 TINTA PARA TAMPON Pza. 42 Uniformes Cajas Perifericas Unidad SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Unidad de Medida
Cantidad 96 8 16 24 20 24 9 20 144 18 18 96 120 5 96 16 36 12 96 108 80 30 12 96 192 12 12 12 1320 3 6 96 12 10 12 72 12 60 17
Costo Unitario 14.00 4.50 20.00 2.80 20.00 20.00 200.00 30.00 14.00 1.50 6.00 4.00 5.00 15.00 9.50 3.50 5.00 3.10 2.80 2.50 0.80 0.80 1.00 11.00 2.50 6.80 17.00 13.00 12.00 4.80 6.20 10.00 2.20 1.20 28.00 10.00 3.00 2.00 150.00
Costo Total 1,344.00 36.00 320.00 67.20 400.00 480.00 1,800.00 600.00 2,016.00 27.00 108.00 384.00 600.00 75.00 912.00 56.00 180.00 37.20 268.80 270.00 64.00 24.00 12.00 1,056.00 480.00 81.60 204.00 156.00 15,840.00 14.40 37.20 960.00 26.40 12.00 336.00 720.00 36.00 120.00 2,550.00 32710.80 32710.80
12 6
6 17
6 30
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIN 4 OTORGAMIENTO Y CONTROL DE FRACCIONAMIENTOS Y/O APLAZAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS
CONTROL DEL SISTEMA TRIBUTARIO PARA LA VERIFICACIN DE INGRESOS POR FRACCIONAMIENTOS A FIN DE ESTABLECER CUADROS DE RENDIMIENTO DE COBRANZA, ASI COMO DETERMINAR LOS SALDOS POR COBRAR Unidad de Medida Unidad Unidad Pza. Unidad Unidad Caja Pza. Pza. Pza. Millar Millar Millar Unidad Pza. Pza. Mensualizado en Unidades Fsicas E 1 1 1 1 50 1 12 10 12 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F M 1 1 A M 1 2 J J 1 1 1 A S 1 2 O N 1 1 D
Cantidad
Costo Unitario 4.50 24.15 2.20 15.00 0.60 3.10 0.80 0.80 0.80 17.00 71.00 13.00 6.20 0.60 1.20
Costo Total 27.00 193.20 4.40 15.00 30.00 18.60 9.60 8.00 9.60 102.00 852.00 78.00 6.20 0.60 4.80 1359.00 1359.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ARCHIVADORES DE PALANCA CINTA IMPRESORA EPSON FX-890 CORRECTOR ENGRAPADOR FILES GRAPAS LAPICERO AZUL LAPICERO NEGRO LAPICERO ROJO PAPEL BOND DE 60 GR. PAPEL CONTINUO CON 1 COPIA PAPEL COPIA PERFORADOR REGLA
6 8 2 1 50 6 12 10 12 6 12 6 1 1 4
15 RESALTADOR SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIN 5 CONTROL DE EXPEDIENTES Y COBRANZA DE EJECUCIN COACTIVA DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS
CONTROL Y VERIFICACIN DE INGRESOS Y DOCUMENTACIN ENTREGADA A FIN DE ESTABLECER CUADROS DE RENDIMIENTO DE COBRANZA, ASI COMO DETERMINAR LOS SALDOS POR COBRAR Unidad de Medida Pza. Caja Pza. Pza. Pza. Pza. Caja Caja Pza. Pza. cono Millar Millar Millar Frasco Pza. Unidad Mensualizado en Unidades Fsicas E 6 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F M A M J J A S O N D
Cantidad
Costo Unitario 4.50 2.80 0.60 24.15 4.50 15.00 6.10 3.10 0.80 1.00 6.80 17.00 25.00 17.00 4.80 6.20 1.50
Costo Total 27.00 33.60 2.40 289.80 13.50 15.00 36.60 49.60 4.80 16.00 108.80 102.00 400.00 102.00 14.40 6.20 1.50 1223.20 1223.20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ARCHIVADORES DE PALANCA BANDA DE JEBE (LIGAS) X CAJA 1/4 LIBRA BORRADOR CINTAS DE IMPRESORA FX - 890 CUADERNOS T/A4 100 HOJAS ENGRAPADOR FASTENER GRAPAS LAPICERO AZUL LAPIZ PABILO GRANDE PAPEL BOND DE 60 Gr. PAPEL CONTINUO SIMPLE PAPEL PERIODICO PEGAMENTO UHU PERFORADOR
6 12 4 12 3 1 6 16 6 16 16 6 16 6 3 1 1
17 SACAGRAPAS SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIN 6 EJECUCIN DE COBRANZA DE TRIBUTOS MUNICIPALES
MANTENER INFORMADO AL CONTRIBUYENTE CON RESPECTO A LAS DEUDAS PENDIENTES DE PAGO Y FACILIDADES DE PAGO QUE OTORGA LA MUNICIPALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES SUSTANCIALES. Unidad de Medida Pza. Cajas Unid, Millar Millar Cajas Millar Pza. Unidad Unid, Mensualizado en Unidades Fsicas E 1 2 2 5 15 1 5 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 F M 1 2 2 2 2 5 15 1 5 A M 1 2 2 2 2 J J 1 2 2 5 20 1 5 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 A S 1 2 2 2 2 5 30 1 5 O N 1 2 2 2 2 D
Cantidad
Costo Unitario 4.50 3.10 0.80 17.00 27.50 14.00 13.00 3.00 973.22 2.00
Costo Total 27.00 74.40 19.20 340.00 2,200.00 56.00 260.00 60.00 3,892.88 48.00 6977.48 6977.48
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ARCHIVADOR DE PALANCA GRAPAS LAPICERO AZUL PAPEL BOND DE 60 Gr. PAPEL BOND DE 75 Gr. PAPEL CARBON PAPEL COPIA TAMPON THONER IMPRESORA HP LASER JET 9050
6 24 24 20 80 4 20 20 4 24
10 TINTA PARA TAMPON SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIN 7 COBRANZA DE VENTA DE INMUEBLES
REQUERIR AL CONTRIBUYENTE LAS DEUDAS PENDIENTES DE PAGO POR ADQUISICIN DE BIENES DE LA MUNICIPALIDAD, Mensualizado en Unidades Fsicas E 4.50 3.10 55.00 62.60 62.60 1 1 2 F M A M J J A S O N D
Unidad de Medida Pza. Cajas Millar
Cantidad
Costo Total
1 2
ARCHIVADOR DE PALANCA GRAPAS
1 1 2
3 PAPEL BOND DE 75 Gr. SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIN 8 EMISION DE RESOLUCIONES DE PRDIDAS DE BENEFICIO DE FRACCIONAMIENTO
OTORGAR FACILIDADES DE PAGO AL CONTRIBUYENTE CON RESPECTO A LAS DEUDAS PENDIENTES DE PAGO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES SUSTANCIALES. Unidad de Medida Unidad Unidad Caja Millar Mensualizado en Unidades Fsicas E 4.50 48.30 74.40 284.00 411.20 411.20 2 F 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 M A M J J A S O N D
Cantidad
Costo Unitario 4.50 24.15 3.10 71.00
Costo Total
1 2 3 4
ARCHIVADORES DE PALANCA CINTA IMPRESORA EPSON FX-890 GRAPAS PAPEL CONTINUO CON 1 COPIA
1 2 24 4
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIN 9 EMISIN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIN DE ABRBITRIOS MUNIICPALES Y ORDENES DE PAGO
COMUNICAR AL CONTRIBUYENTE CON RESPECTO A LAS DEUDAS VENCIDAS Y PENDIENTES DE PAGO CON LA MUNICIPALIDAD PARA ASEGURAR LA CAPTACIN DE LA OBLIGACIN TRIBUTARIA. Unidad de Medida Pza. Cajas Millar Unidad Mensualizado en Unidades Fsicas E F 3 2 10 1 3 10 M A M J 3 2 10 1 3 10 10 2 10 J A S O N D
Cantidad
Costo Unitario 4.50 3.10 27.50 973.22
Costo Total 27.00 31.00 1,650.00 3,892.88 5600.88 5600.88
1 2 3
ARCHIVADOR DE PALANCA GRAPAS PAPEL BOND DE 75 Gr.
6 10 60 4
5 THONER IMPRESORA HP LASER JET 9050 SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIN 10 CONTROL Y MONITOREO DE METAS DE EJECUCIN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
CONTROL DEL SISTEMA TRIBUTARIO PARA LA VERIFICACIN DE INGRESOS A FIN DE ESTABLECER CUADROS DE RENDIMIENTO DE COBRANZA POR PARTIDAS CONSOLIDADOS EN FORMA MENSUAL, PARA COMUNICAR A LOS ORGANOS COMPROMETIDOS EL CUMPLIMIENTO DE LA META PRESUPUESTAL Unidad de Medida Pza. Caja Millar Mensualizado en Unidades Fsicas E 1 1 1 1 1 F M A M J J 1 1 1 1 A S O N D 1
Cantidad
Costo Total 13.50 6.20 137.50 157.20 157.20
1 2 3
ARCHIVADORES DE PALANCA GRAPAS PAPEL BOND DE 75 Gr.
3 2 5
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIN 11 CONTROL DE INGRESOS POR COBRANZA DE PAPELETAS
CONTROL Y VERIFICACIN DE INGRESOS Y DOCUMENTACIN ENTREGADA A FIN DE ESTABLECER CUADROS DE RENDIMIENTO DE COBRANZA, ASI COMO DETERMINAR LOS SALDOS POR COBRAR Unidad de Medida Pza. Caja Unidad Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Caja Pza. Pza. Millar Millar Millar Millar Millar Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Mensualizado en Unidades Fsicas E 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F M A M J J A S O N D
BIENES Y SERVICIOS
Cantidad 2 4 1 6 2 5 1 1 1 6 6 6 2 2 6 15 2 1 1 1 2 6
BIENES 1 ARCHIVADORES DE PALANCA 2 BANDA DE JEBE (LIGAS) X CAJA 1/4 LIBRA 3 CALCULADORA CONTOMETRO 4 CINTAS DE IMPRESORA EPSON FX 890 5 CORRECTOR 6 CUADERNOS CUADRICULADOS DE 96 HOJAS 7 CUTER 8 ENGRAPADOR 9 ESPONJERO 10 GRAPAS 11 LAPICEROS AZUL 12 LAPIZ 13 PAPEL BOND DE 60 GR 14 PAPEL BOND DE 75 GR, 15 PAPEL CONTINUO CON 1 COPIA 16 PAPEL CONTINUO SIMPLE 17 PAPEL COPIA 18 PEGAMENTO UHU 19 PERFORADOR 20 REGLA 21 TAMPON 22 TINTA PARA TAMPON SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Costo Unitario 4.50 2.80 200.00 24.15 2.20 1.50 1.20 15.00 2.20 3.10 0.80 1.00 17.00 27.50 71.00 25.00 13.00 4.80 6.20 0.60 3.00 2.00
Costo Total 9.00 11.20 200.00 144.90 4.40 7.50 1.20 15.00 2.20 18.60 4.80 6.00 34.00 55.00 426.00 375.00 26.00 4.80 6.20 0.60 6.00 12.00 1370.40 1370.40
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 2
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1
1 1
1 1
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIN 12 RECAUDACION DE IMPUESTOS Y TASAS - CAJA CENTRAL
RECEPCION DE VALORES DE LOS CONTRIBUYENTES O ADMINISTRADOS QUE ABONAN PAGOS POR TRIBUTOS. Mensualizado en Unidades Fsicas E 1 4 2 3 3 8 8 6 6 6 6 1 2 2 1 6 1 5 6 6 6 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 2 1 6 3 1 6 2 1 6 2 1 6 3 1 6 6 6 6 6 6 1 2 2 1 6 1 2 1 6 3 1 6 2 1 6 2 1 6 3 1 6 6 F 1 4 2 3 M 1 4 2 3 A 1 4 2 3 M 1 4 2 3 J 1 4 2 3 J 1 4 2 3 3 A 1 4 2 3 S 1 4 2 3 O 1 4 2 3 N 1 4 2 3 D 1 4 2 3
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
BIENES Y SERVICIOS BIENES ARCHIVADORES DE PALANCA BANDA DE JEBE (LIGAS) X CAJA 1/4 LIBRA CINTA ADHESIVA CINTAS DE IMPRESORA EPSON FX 890 CUADERNOS CUADRICULADOS DE 96 HOJAS CUTER ENGRAPADOR ESPONJERO GRAPAS LAPICEROS AZUL LAPIZ PAPEL BOND DE 60 GR PAPEL BOND DE 75 GR, PAPEL CONTINUO CON 1 COPIA PAPEL CONTINUO SIMPLE PAPEL CONTOMETRO PAPEL PERIODICO PERFORADOR REGLA RESALTADOR SELLO CON FECHADOR TAMPON TINTA PARA TAMPON
Unidad de Medida Pza. Caja Pqte. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Caja Caja Pza. Millar Millar Millar Millar Unidad Millar Pza. Pza. Pza. Pza. Pza. Pza.
Cantidad 12 48 24 36 6 8 8 12 12 24 12 2 4 28 12 72 2 5 12 12 12 10 24
Costo Unitario 4.50 2.80 4.80 24.15 1.50 1.20 15.00 2.20 3.10 0.80 1.00 17.00 27.50 71.00 25.00 4.00 17.00 6.20 0.60 1.20 28.00 3.00 2.00
Costo Total 54.00 134.40 115.20 869.40 9.00 9.60 120.00 26.40 37.20 19.20 12.00 34.00 110.00 1,988.00 300.00 288.00 34.00 31.00 7.20 14.40 336.00 30.00 48.00 4627.00 4627.00
FICHAS N 5 CONSOLIDADO DE GASTOS EN NUEVOS SOLES UNIDAD ORGNICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE BIENES Y SERVICIOS BIENES ACIDO MURIATICO X GALON ARCHIVADORES DE PALANCA BANDA DE JEBE (LIGAS) X CAJA 1/4 LIBRA BALDES BOLSA PLASTICO BOTAS DE JEBE BORRADOR CALCULADORA CONTOMETRO CARTULINA CD CILINDROS Almacenamiento de Agua CINTA ADHESIVA CINTAS DE IMPRESORA FX 890 CORRECTOR CRESO X GALON CUADERNO CUADRICULADO X 96 HJS CUADERNO CUADRICULADO X 100 HJS CUTER DESATORADORES DE JEBE DESODORANTE AMBIENTADOR P/BAO DETERGENTE X 1 kg. ENGRAPADOR ESCOBILLONES ESCOBILLONES PARA LIMPIEZA DE WATER ESPONJEROS FASTENERS FILES FRANELA GRAPAS GUANTES DE JEBE GRANDES JABON DESINFECTANTE NEKO LAPICERO AZUL LAPICERO NEGRO LAPICERO ROJO LAPIZ LEJIA X GALON MASCARILLA ANTIPOLVO PABILO GRANDE PAPEL BOND DE 60 GRS PAPEL BOND DE 75 Gr. PAPEL CARBON PAPEL CONTINUO CON 01 COPIA PAPEL CONTINUO SIMPLE PAPEL CONTOMETRO PAPEL COPIA PAPEL HIGIENICO PAPEL PERIODICO PEGAMENTO UHU PERFORADOR PINESOL PLUMON COLOR NEGRO REGLA X 30 CMS RESALTADOR SELLO CON FECHADOR SACAGRAPAS TACHOS PARA BAOS TAMPON THONER IMPRESORA HP LASER JET 9050 TINTA PARA TAMPON Uniformes Cajas Perifericas TOTAL BIENES TOTAL SERVICIOS TOTAL Unid.Med. Galn Pza. Caja Pza. Ciento Pza. Pza. Unid. Pza. Caja Unid. Pqte. Pza. Pza. Galn Pza. Pza. Pza. Pza. Unidad Unid. Pza. Pza. Pza. Pza. Caja Unid. Metro Caja Pza. Unid. Unid. Unid. Unid. Galn Unidad Pza. Millar Millar Caja Millar Millar Unidad Millar Pqte. Millar Pza. Pza. Galn Pza. Pza. Pza. Pza. Unidad Unidad Pza. Pza. Pza. Unidad GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIN Cantidad 96 59 102 16 20 24 4 10 48 1 20 24 71 8 144 32 3 9 18 96 120 17 96 16 16 12 130 36 151 96 108 242 10 87 46 96 192 34 54 159 6 50 49 72 42 1,320 12 14 15 96 12 14 33 24 1 72 68 8 156 17 COSTO UNITARIO 14.00 4.50 2.80 20.00 20.00 20.00 0.60 200.00 0.60 40.00 30.00 4.80 24.15 2.20 14.00 1.50 4.50 1.20 6.00 4.00 5.00 15.00 9.50 3.50 2.20 6.10 0.60 5.00 3.10 2.80 2.50 0.80 0.80 0.80 1.00 11.00 2.50 6.80 17.00 27.50 14.00 71.00 25.00 4.00 13.00 12.00 17.00 4.80 6.20 10.00 2.20 0.60 1.20 28.00 1.50 10.00 3.00 973.22 2.00 150.00 COSTO TOTAL 1,344.00 265.50 285.60 320.00 400.00 480.00 2.40 2,000.00 28.80 40.00 600.00 115.20 1,714.65 17.60 2,016.00 48.00 13.50 10.80 108.00 384.00 600.00 255.00 912.00 56.00 35.20 73.20 78.00 180.00 468.10 268.80 270.00 193.60 8.00 69.60 46.00 1,056.00 480.00 231.20 918.00 4,372.50 84.00 3,550.00 1,225.00 288.00 546.00 15,840.00 204.00 67.20 93.00 960.00 26.40 8.40 39.60 672.00 1.50 720.00 204.00 7,785.76 312.00 2,550.00 55,942.11 55,942.11
FICHA No 03 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA OBJETIVO SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA Ejecucin de los Actos Administrativ os emitidos por la Entidad. META N 1 2 3 4 5 6 7 8 ACTIVIDAD PROGRAMADA Embargo de Obligaciones Tributarias y no Tributarias Clausura de establecimientos Operativ o de Papeletas Tapiado de establecimientos Demoliciones Elaboracion de RECS Requerimientos de Pago Remates de bienes embargados Unidad de Medida ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION Doc. 4000 4800 2 Cantidad 600 240 150 80 EJECUCIN Fecha Inicio En. En. En. En. En. En. Fecha Term ino Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. Dic. 300 400 300 400 400 400 1 350 400 380 400 350 400 300 400 300 400 320 400 1 400 400 300 300 400 400 E 50 20 12 4 F 45 20 12 4 M 50 20 14 4 CRONOGRAMA UNIDADES FSICAS A 50 20 13 4 M 55 20 14 4 J 50 20 12 4 J 50 20 12 4 A 45 20 10 4 S 55 20 12 4 O 55 20 14 4 N 50 20 13 4 D 45 20 12 4
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N BIENES Y SERVICIOS GERENCIA DE ADMINSITRACIN TRLIBUTARIA SUB GERENCIA DE EJECUCIN COACTIVA 1 EMBARGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS
Recuperacin de Deudas Tributarias y No Tributarias, siendo estas Iimpuesto Predial, Arbitrios, Fraccionamientos, Impuesto Vehicular, Multas Administrativas de Obligados que habiendo sido not Unidad Millar Millar Millar Caja Unid. Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Docena Unidad Unidad Gls Caja Cantidad 40 3 3 3 12 8 11 2 4 2 1 2 1 436,76 15 Costo Unitario 27,50 18,00 17,00 13,21 1,00 4,00 24,15 707,00 215,00 20,00 0,80 15,00 3,00 10,80 3,10 Costo Total Mensualizado en Unidades Fsicas E F 3 M 3 A 3 M 3 1 1 J 3 J 4 A 4 S 3 1 1 O 4 N 3 D 4
BIENES 1 Papel bond de 75 gr. A4 2 Papel bond de 60 gr A4 3 Papel copia A 4 4 Papel carbon 5 Lpices 6 Pabilo 7 Cinta Impresora Matricia Epson FX 890 8 Toner para Impresora Laser HP 8100 9 Toner Kyocera FS 1300 10 Toner para fotocopiadora 11 bolgrafos (azul,rojo,negro) 12 Engrapadores 13 tampn Pelikan 14 Combustible Petroleo 88 15 grapas SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS
1.100,00 3 54,00 1 51,00 1 39,63 3 12,00 6 32,00 6 265,65 1 1.414,00 2 860,00 4 40,00 2 0,80 1 30,00 2 3,00 1 4.717,01 36,40 46,50 1 8.665,59
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36,40 2
36,40 1
36,40 2
36,40 1
36,40 1
36,40 1
36,40 2
36,40 1
36,40 1
36,40 1
36,40 1
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N BIENES Y SERVICIOS BIENES GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE EJECUCIN COACTIVO 2 CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS Formalizacin de propietarios de establecimientos, para que la entidad tenga una estadstica de estos. Unidad millar millar Millar Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Docena Millar Unidad Cantidad 7 3 3 2 1 1 1 2 1 2 10 Costo Unitario 27,50 18,00 17,00 13,21 24,15 707,00 215,00 20,00 0,80 1.150,00 5,00 Costo Total 192,50 54,00 51,00 26,42 24,15 707,00 215,00 40,00 0,80 2.300,00 50,00 3.660,87 0,00 3.660,87 Mensualizado en Unidades Fsicas E 1 1 1 2 F M 1 A M 1 1 1 J J 1 A S 1 1 1 O 1 N 1 D
1 Papel bond de 75 gr. A4 2 Papel bond de 60 gr. A4 3 Papel copia A4 4 Papel carbon 5 Cinta Impresora Epson FX890 6 Toner para Impresora Laser 7 Toner Kyocera 8 Toner para fotocopiadora 9 bolgrafos (azul,rojo,negro) 10 Carteles de Clausura 11 Sujetadores de papel (tablillas) SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL
1 1 1
1 1 10
2 1
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N BIENES Y SERVICIOS GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE EJECUCIN COACTIVA 3 OPERATIVO DE PAPELETAS Recuperacin de multas por concepto de infraccin de trnsito, recado en conductores que han infrngido el Reglamento Nacional de Trnisto. Unidad Millar Millar Millar Unid Unidad Unid Caja Cantidad 6 2 2 1 1 1 2 Costo Unitario 27,50 18,00 17,00 24,15 215,00 707,00 13,21 Costo Total 165,00 36,00 34,00 24,15 215,00 707,00 26,42 1.207,57 1.207,57 Mensualizado en Unidades Fsicas E 1 1 1 1 2 F M 1 1 1 A M 1 J J 1 1 1 A S 1 O N 1 D
BIENES 1 Papel bond de 75 gr. A4 2 Papel bond de 60 gr. A4 3 Papel copia A4 4 Cinta Impresora EPSON FX 890 5 Toner Kyocera FS 1300 6 Toner para Impresora Laser 7 Papel carbn SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N 1 2 3 4 5 BIENES Y SERVICIOS Papel bond de 75 gr. A4 Cemento Arena Sillar Combustible para vehculo de OO:PP. BIENES GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE EJECUCIN COACTIVA 4 TAPIADO DE ESTABLECIMIENTOS Prevencin de proliferacin de establecimientos sin Licencia o Autorizacin Municipal, a los que concurren personas de dudosa reputacin Unidad Cantidad millar Bolsa Cubos Tareas Galn 2 100 40 10 8,74 Costo Unitario 27,50 20,00 17,50 400,00 10,80 Costo Total 55,00 2.000,00 700,00 4.000,00 94,39 6.849,39 6.849,39 Mensualizado en Unidades Fsicas E 1 50 20 5 4,37 F M A M J J 1 50 20 5 4,37 A S O N D
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N BIENES Y SERVICIOS 1 Papel bond de 75 gr. A4 SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL BIENES GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE EJECUCIN COACTIVA 5 DEMOLICIONES
Cumplimiento de la Ley de Licencias de Construcciones y crear en el administrado la conciencia de que para construir, modificar o demoler deben solicitar Unidad millar Cantidad 1 Costo Unitario 27,50 Costo Total 27,50 27,50 0,00 27,50 Mensualizado en Unidades Fsicas E 0,5 F M A M J J 0,5 A S O N D
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N BIENES Y SERVICIOS BIENES : GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA : SUB GERENCIA DE EJECUCIN COACTIVO 6 ELABORACIN DE REC
Emisin de Resoluciones de Determinacin por Impuesto Predial y Multa y atencin de Expedientes de reclamacin, elaboracin de Dictmenes para emisin de Reso Unidad millar unidad Unidad Docena Caja Unidad Unidad doce. doc Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Caja Unidad Unidad Unidad Caja Gls Cantidad 60 12 2 6 30 24 12 6 2 10 6 4 1 15 10 6 6 4 12 5 1 5 4 2 10 17,47 Costo Unitario 27,50 4,50 707,00 6,00 6,10 1,50 1,00 0,80 26,40 3,00 2,00 15,00 6,20 3,10 1,50 2,20 1,20 6,50 1,00 2,80 13,21 5,00 2,80 10,00 0,60 10,80 Costo Total 1.650,00 54,00 1.414,00 36,00 183,00 36,00 12,00 4,80 52,80 30,00 12,00 60,00 6,20 46,50 15,00 13,20 7,20 26,00 12,00 14,00 13,21 25,00 11,20 20,00 6,00 188,68 3.948,79 0,00 3.948,79 Mensualizado en Unidades Fsicas E 5 5 3 4 12 6 3 1 5 1 4 1 1 10 6 3 4 12 5 1 5 4 1 5 1,46 F 5 M 5 2 2 2 2 2 3 A 5 M 5 J 5 J 5 7 3 4 12 6 3 1 5 1 2 3 A 5 S 5 O 5 N 5 D 5
1 Papel bond de 75 gr. A4 2 archivador lomo ancho 3 thoner para HP-8100 4 File Tamao Oficio 5 Fastener 6 Cinta adhesiva 7 Cinta de embalaje 8 bolgrafos 9 plumones Faber Castel 10 Tampn pelikan 11 Tinta para Tampn 12 Engrapador alicate 13 Perforador 14 Grapas 15 Saca grapas 16 Corrector lquido 17 Resaltadores 18 Vinifan 19 Lpiz 20 ligas 21 papel carbn 22 Sujetadores de papel (tablillas) 23 cuaderno 100 hojas 24 libros de Registro grande 25 Clips 26 Combustible SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL
1 1 1 1
1 1 1
1 1 2 1
1 2 1
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1 5 1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD N 1 2 3 4 5 BIENES Y SERVICIOS BIENES Papel bond de 75 gr. A4 Tinta para tampn grapas Tampn Thoner para fotocopiadora Minolta CO.LTD GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE EJECUCIN COACTIVO 7 REQUERIMIENTOS DE PAGO
Exhortacin al obligado a que previo al embargo, que le irrogar gasto y contratiempos, se sirva cancelar la deuda, bajo apercibimiento de afectar sus bienes coa Unidad millar Unid. Unid. Unid. Unid. Cantidad 23 6 5 1 20 Costo Unitario 27,50 2,00 3,10 3,00 20,00 Costo Total 632,50 12,00 15,50 3,00 400,00 1.063,00 0,00 1.063,00 Mensualizado en Unidades Fsicas E 11,5 6 5 1 10 F M A M J J 11,5 A S O N D
10
FI CHA N 04 CUADRO DE NECES I DADES POR ACTI VI DAD UNI DAD ORGNI CA: UNI DAD ORGNI CA RES PONS ABLE: ACTI VI DAD N NOMBRE DE LA ACTI VI DAD OBJETI VO DE LA ACTI VI DAD N BI ENES Y S ERVI CI OS BI ENES 1 Papel bond de 75 gr. A4 S ERVI CI OS 1 Publicacin de avisos GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE EJECUCIN COACTIVO 8 REMATE DE BIENES EMBARGADOS Efectivizacin de la cobranza, con la participacin de un martillero pblico, rematando los bienes en Subasta Pblica. Unidad Cantidad Costo Unitario 27,50 300,00 Costo Total Mensualizado en Unidades Fsicas E F M A M 1 1 1 1 J J A S O N D
millar SNP
1 3
27,50 900,00
S UB TOTAL BI ENES S UB TOTAL S ERVI CI OS TOTAL
27,50 900,00 927,50
FI CHAS N 5 CONS OLI DADO DE GAS TOS EN NUEVOS S OLES UNI DAD ORGNI CA: UNI DAD ORGNI CA BI ENES Y S ERVI CI OS BI ENES archivador lomo ancho Arena bolgrafos (azul,rojo,negro) Carteles de Clausura Cemento Cinta adhesiva Cinta de embalaje Cinta Impresora Epson FX890 Clips Combustible Corrector lquido cuaderno 100 hojas Engrapador alicate Fastener File Tamao Oficio Grapas Lpices libros de Registro grande ligas Pabilo Papel bond de 60 gr A4 Papel bond de 75 gr. A4 Papel carbn Papel copia A4 Perforador plumones Faber Castel Resaltadores Saca grapas Sillar Sujetadores de papel (tablillas) Tampn pelikan Tinta para tampn Toner para fotocopiadora Toner para Impresora Laser HP 8100 Toner Kyocera FS 1300 Vinifan S ERVI CI OS Publicacin de avisos S ub Total de Bienes S ub. Total de S ervicios TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE EJECUCIN COACTIVA UNI DAD DE MEDI DA unidad Cubos Docena Millar Bolsa Unidad Unidad Unidad Caja Gls Unidad Unidad Unidad Caja Docena Caja Unidad Unidad Caja Unidad Millar Millar Caja Millar Unidad doc Unidad Unidad Tareas Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad SNP CANT. ANUAL 12 40 8 2 100 24 12 13 10 463 6 4 6 30 6 35 24 2 5 8 8 140 8 8 1 2 6 10 10 15 12 12 24 6 6 4 3 COS TO UNI TARI O 4,50 17,50 0,80 1.150,00 20,00 1,50 1,00 24,15 0,60 10,80 2,20 2,80 15,00 6,10 6,00 3,10 1,00 10,00 2,80 4,00 18,00 27,50 13,21 17,00 6,20 26,40 1,20 1,50 400,00 5,00 3,00 2,00 20,00 707,00 215,00 6,50 300,00 COS TO TOTAL 54,00 700,00 6,40 2.300,00 2.000,00 36,00 12,00 313,95 6,00 5.000,08 13,20 11,20 90,00 183,00 36,00 108,50 24,00 20,00 14,00 32,00 144,00 3.850,00 105,68 136,00 6,20 52,80 7,20 15,00 4.000,00 75,00 36,00 24,00 480,00 4.242,00 1.290,00 26,00 900,00 25.450,21 900,00 26.350,21
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL 1 ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO CHA
BIENES Y SERVICIOS
de Medida
BIENES 1 Archivadores de palanca 2 Cuadernos 3 Resaltadores 4 Engrapador tijera 5 Perforador grande 6 Grapas 7 Clips 8 Lapiceros 9 Papel bond 70 gr. 10 Lpices negros 11 Reglas 12 corrector 13 Sobre de amnila A-4 14 Fastener 15 Tonner Impresora 16 CD regrabable 17 Borrador SERVICIOS 1 Servicio de anillado SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL BIENES Y SERVICIOS
Unid Unid Unid Unid Unid Caja Caja caja millar caja Unid Unid Unid Caja Unid Unid Unid Unidad
4 3 2 1 2 2 3 1 10 2 2 2 20 2 2 25 2 15
4,16 3,50 1,98 53,00 7,10 2,25 0,80 17,50 25,90 4,20 3,00 2,10 0,20 6,10 120,00 0,50 0,50 2,00
16,64 10,50 3,96 53,00 14,20 4,50 2,40 17,50 259,00 8,40 6,00 4,20 4,00 12,20 240,00 12,50 1,00 30,00 670,00 30,00 700,00
4 3 2 1 2 2 3 1 5 2 2 2 20 2 1 25 2
15
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL 2 ELABORACION PLAN DE RIESGOS
de Medida
Grapas Caja Clips Caja Lapiceros rojo, negro y azul caja Papel bond 70 gr. millar Reglas Unid corrector Unid CD regrabable Unid Borrador Unid SERVICIOS Pblicacion plan de riesgos- Libros y 1 Folletos Unidad SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL BIENES Y SERVICIOS
1 2 3 4 5 6 7 8
2 2 1 2 1 1 8 1
2,25 0,80 17,50 25,90 3,00 2,10 0,50 0,50
4,50 1,60 17,50 51,80 3,00 2,10 4,00 0,50
2 2 1 2 1 1 8 1
1840,00
1840,00 85,00 1840,00 1925,00

FICHA N 04
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL 3 Desarrollo Planes y Proyectos Urbanisticos CH
BIENES Y SERVICIOS BIENES 1 2 3 4 5 6 7 8 Clips Lapiceros Rojo, negro y azul Papel bond 70 gr. Sobre de amnila A-4 Reglas corrector Tonner Impresora CD regrabable
de Medida
Caja caja millar Unid Unid Unid Unid Unid
2 1 5 20 3 4 1 20
0,80 17,50 25,90 0,20 3,00 2,10 120,00 0,50
1,60 17,50 129,50 4,00 9,00 8,40 120,00 10,00
2 1 5 20 3 4 6 1 6 6 2
300,00 0,00 300,00
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL 4 Elaboracion Inventario y Catalogacion Bienes Culturales
BIENES Y SERVICIOS BIENES 1 2 3 4 5 6 7 Lapiceros Papel bond 70 gr. Lpices negros Reglas corrector Tonner Impresora CD regrabable
de Medida
caja millar caja Unid Unid Unid Unid
1 3 3 2 2 1 24
17,50 25,90 4,20 3,00 2,10 120,00 0,50
17,50 77,70 12,60 6,00 4,20 120,00 12,00
1 2 2 1 1 1 12
1 1 1 1 12
SERVICIOS 1 Publicacion - CD SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL BIENES Y SERVICIOS
Unid
2500,00
2500,00 250,00 2500,00 2750,00
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL 5 Control Urbano Permanente: Operativos de Control
de Medida
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lapiceros Papel bond 70 gr. Lpices negros Reglas corrector Tonner Impresora CD regrabable Alicate Cizalla Escalera Maletinees USB SERVICIOS 1 Confeccion de Chalecos Operativos 2 Servicio de Impresin de formatos
caja millar caja Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid
Millar
4 15 4 2 12 4 31 4 2 1 3 2 12 12
17,50 25,90 4,20 3,00 2,10 120,00 0,50 30,00 100,00 800,00 50,00 49,00 90,00 25,00
70,00 388,50 16,80 6,00 25,20 480,00 15,50 120,00 200,00 800,00 150,00 98,00 1080,00 300,00 0,00 2370,00 1380,00 3750,00
1 1 1 2 1 1 12 4 2 1 3 2 12 1
1 1 1 1 1 6
1 2 1 1 1
1 1 1 1 1
1 7
1 6
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL 6 Cartillas Folletos: Texto Unico Normativo Ordenado - Almanaques
BIENES Y SERVICIOS BIENES Lapiceros rojo, azul y negro Papel bond 70 gr. Lpices negros Reglas corrector Tonner Impresora CD regrabable USB Clips SERVICIOS servicio de Almanaques y folletos
de Medida
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
caja millar caja Unid Unid Unid Unid Unid Caja Millar
1 11 1 2 6 1 10 1 1 10
17,50 25,90 4,20 3,00 2,10 120,00 0,50 49,00 0,80 400,00
17,50 284,90 4,20 6,00 12,60 120,00 5,00 49,00 0,80 4000,00 500,00 4000,00 4500,00
FICHA N 04
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1
1 1
1 1 1
1 1
1 1 2
CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL 7 Programa de Mantenimiento del Centro Historico
BIENES Y SERVICIOS BIENES Archivadores de palanca Cuadernos Resaltadores Engrapador tijera Perforador grande Grapas Clips Lapiceros rojo, azul y negro Papel bond 70 gr. Lpices negros Reglas corrector Sobre de amnila A-4 Fastener Tonner Impresora CD regrabable Borrador Tinta para Tampon Saca Grapas Tampon para Sellos Portaminas Carga Portaminas Tijera Grande Vinifan Tipo Oficio Papel para Planos Tinta para Ploter USB SERVICIOS Mantenimiento equipos de computo
de Medida
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1
Unid Unid Unid Unid Unid Caja Caja caja millar caja Unid Unid Unid Caja Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Rollo Rollo Unid Unid
Unidad
50 12 10 2 2 6 10 4 70 6 4 11 100 12 6 300 14 12 4 4 12 24 2 10 180 48 10 4
4,16 3,50 1,98 53,00 7,10 2,25 0,80 17,50 25,90 4,20 3,00 2,10 0,20 6,10 120,00 0,50 0,50 2,00 1,50 3,00 2,00 0,50 3,50 6,50 26,00 140,00 49,00 150,00
208,00 42,00 19,80 106,00 14,20 13,50 8,00 70,00 1813,00 25,20 12,00 23,10 20,00 73,20 720,00 150,00 7,00 24,00 6,00 12,00 24,00 12,00 7,00 65,00 4680,00 6720,00 490,00 600,00 15365,00 600,00 15965,00
5 1 1 2 2 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 20 2 1 1 1 1 2 1 1 15 4 2 1
5 1 1
5 1
1 1
5 1 1
5 1 1
5 1 1
5 1 1
5 1 1
5 1 1
5 1 1
1 1 6 6 1 1 5 1 1 20 1 1 1 1 6 1 1 10 1 20 1 1 1 1 1 2 1 15 4
1 1 5 1 1 10 1 1 20 1 1
1 6
5 1 20 1 1
1 10 1 20 1 1
1 2 1 15 4
1 2 1 15 4 2
1 2 1 15 4 2
1 2
15 4
1 1 1 6 1 1 1 10 1 1 30 1 1 1 1 1 2 1 1 15 4 2 1
1 1 6 6 1 1 5 1 1 30 1 1 1 1 6 1 1 10 1 30 2 1 1 1 1 2 1 15 4
1 1 6 1 1 10 1 1 30 1 1
1 6
1 10 1 30 1 1
1 10 1 30 1 1
1 2 1 15 4
1 2
1 2 1 15 4
1 2 1 15 4
15 4 2
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTOS EN SOLES UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 BIENES Y SERVICIOS GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL GERENCIA DEL CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL Unidad de Medida Unid Unid Unid Unid Unid Caja Caja caja millar caja Unid Unid Unid Caja Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Rollo Rollo Unid Unid Unid Unid Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Millar Millar Cant. 54 15 12 3 4 10 18 13 116 16 16 38 140 14 15 418 17 12 4 4 12 24 2 10 180 48 4 2 13 15 1 1 12 4 12 10 Costo Unitario 4,16 3,50 1,98 53,00 7,10 2,25 0,80 17,50 25,90 4,20 3,00 2,10 0,20 6,10 120,00 0,50 0,50 2,00 1,50 3,00 2,00 0,50 3,50 6,50 26,00 140,00 30,00 100,00 49,00 2,00 1.840,00 2.500,00 90,00 150,00 25,00 400,00 Costo Total 224,64 52,50 23,76 159,00 28,40 22,50 14,40 227,50 3.004,40 67,20 48,00 79,80 28,00 85,40 1.800,00 209,00 8,50 24,00 6,00 12,00 24,00 12,00 7,00 65,00 4.680,00 6.720,00 120,00 200,00 637,00 30,00 1.840,00 2.500,00 1.080,00 600,00 300,00 4.000,00 18.590,00 10.350,00 28.940,00
BIENES Archivadores de palanca Cuadernos Resaltadores Engrapador tijera Perforador grande Grapas Clips Lapiceros rojo, azul y negro Papel bond 70 gr. Lpices negros Reglas corrector Sobre de manila A-4 Fastener Tonner Impresora CD regrabable Borrador Tinta para Tampon Saca Grapas Tampon para Sellos Portaminas Carga Portaminas Tijera Grande Vinifan Tipo Oficio Papael para Planos Tinta para ploter Alicate Cizalla USB SERVICIOS 1 Servicio de anillado 2 Publicacion Plan de riesgos - Libros y folletos 3 Publicacion - CD 4 Confeccion de chalecos operativos 5 Mantenimiento equipos de computo 6 servicio impresin de formatos 7 Servicio de almanaque y folletos SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
FICHA 03 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: OBJETIVO: GERENCIA GENERAL MUNICIPAL CETPRO MUNICIPAL AREQUIPA Programar y formular el presupuesto del CETPRO Municipal Arequipa
1 Vacaciones tiles 2 Matriculas carreras tcnicas 3 Certificados y ttulos 4 Elaboracin de corazones y panetones 5 Ferias 6 Pintado letrero del CETPRO 7 Servicios de profesores
Alumno Alumno Certificado Paneton Produc Lata Profesor
150 100 300 6000 1 8 84
05/01/2010 03/01/2010 03/01/2010 01/05/2010 23/09/2010 03/01/2010 01/01/2010
28/02/2010 29/12/2010 03/09/2010 01/11/2010 23/09/2010 03/01/2010 31/12/2010
100
50 30 10 50 3000 1 10 10 50 10 50 10 10 10 50 3000 10
50
50
8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: GERENCIA GENERAL MUNICIPAL CETPRO MUNICIPAL AREQUIPA 1 Vacaciones tiles Prestar servicios educativos programados
Mensualizado en Unidades Fsicas E BIENES F M A M J J A S O N D
BIENES Y SERVICIOS
Und.
Cant.
P.U.
C.T.
1 Certificados SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Und.
150,0
1,00
150,00 150,00 0,00 150,00
150,0
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: GERENCIA GENERAL MUNICIPAL CETPRO MUNICIPAL AREQUIPA 2 Matriculas carreras tcnicas Prestar servicios educativos programados
BIENES Y SERVICIOS
Und.
Cant.
P.U.
C.T.
1 certificacion 2 visacion
Und. Unidad
50,0 50,0
12,00 7,00
600,00 350,00
50,0 50,0
950,00
950,00
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: GERENCIA GENERAL MUNICIPAL CETPRO MUNICIPAL AREQUIPA 3 Certificados y ttulos Otorgar certificados por mdulos y ttulos
BIENES Y SERVICIOS
Und.
Cant.
P.U.
C.T.
1 ficha de matriculas 2 ficha de inscripcion 3 nomina de matricula 4 actas de evaluacion 5 registro de evaluacion SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
100,0 100,0 500,0 125,0 125,0
1,00 1,00 1,00 2,00 2,50
100,00 100,00 500,00 250,00 312,50 1262,50
100,0 100,0 500,0 125,0 125,0
1262,50
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: GERENCIA GENERAL MUNICIPAL CETPRO MUNICIPAL AREQUIPA 4 Elaboracin de corazones y panetones Elaboracin de productos de panadera
Mensualizado en Unidades Fsicas N BIENES Y SERVICIOS BIENES Und. Cant. P.U. C.T. E F M A M J J A S O N D
1 Harina de bizcochos 2 Huevos 3 Bolsas 4 combustible
Sacos Kilo bolsas galon
2,0 2,0 100,0 4,0
69,00 7,00 0,04 11,00
138,00 14,00 4,00 44,00
2,0 2,0 100,0 4,0
200,00 0,00 200,00
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Ferias Prestar servicios educativos programados
Mensualizado en Unidades Fsicas E BIENES 1 Volantes y otros Millar 4 360,00 1440,00 4 F M A M J J A S O N D
GERENCIA GENERAL MUNICIPAL CETPRO MUNICIPAL AREQUIPA 5
BIENES Y SERVICIOS
Und.
Cant.
P.U.
C.T.
1440,00 0,00 1440,00
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGNICA: UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: GERENCIA GENERAL MUNICIPAL CETPRO MUNICIPAL AREQUIPA 6 Pintado letrero del CETPRO Difundir los servicios del CETPRO
Mensualizado en Unidades Fsicas E BIENES Y SERVICIOS F M A M J J A S O N D
BIENES Y SERVICIOS
Und.
Cant.
P.U.
C.T.
1 gigantografia
2,0
400,00
800,00
3,0
800,00 0,00 800,00
FICHA 04 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: GERENCIA GENERAL MUNICIPAL CETPRO MUNICIPAL AREQUIPA 7 Servicios de profesores prestar servicios educativos programados
Mensualizado en Unidades Fsicas E SERVICIOS F M A M J J A S O N D
BIENES Y SERVICIOS
Und.
Cant.
P.U.
C.T.
1 servicio de Profesores 2 servicio de Profesores 3 servicio de Profesores 4 servicio de Profesores 5 servicio de Profesores 6 servicio de Profesores 7 servicio de Profesores 8 servicio de Profesores 9 servicio de Profesores 10 servicio de Profesores 11 servicio de Profesores 12 servicio de Profesores
persona persona persona persona persona persona persona persona persona persona persona persona
3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
2.400,00 2.400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
2400 2400 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
SUB TOTAL DE BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS 44800,00 44800,00
FICHA 05 CONSOLIDADO DE GASTOS EN SOLES UNIDAD ORGANICA: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: N BIENES Y SERVICIOS
BIENES 1 Certificados 2 Certificados oficiales 3 visacion 4 ficha de matriculas 5 ficha de inscripcion 6 nomina de matricula 7 actas de evaluacion 8 registro de evaluacion 9 Harina de bizcochos 10 Huevos 11 Bolsas 12 combustible 13 Volantes y otros 14 gigantografia
GERENCIA GENERAL MUNICIPAL CETPRO MUNICIPAL AREQUIPA

Unidad de Medida Und. Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Sacos Kilo bolsas galon Millar unidad
Cant. 150 50 50 100 100 500 125 125 2 2 100 4 4 2
Costo Unitario 1,00 12,00 7,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,50 69,00 7,00 0,04 11,00 360,00 400,00
Costo Total 150,00 600,00 350,00 100,00 100,00 500,00 250,00 312,50 138,00 14,00 4,00 44,00 1.440,00 800,00
SERVICIOS
1 servicio de Profesores persona 56 800,00 44.800,00
4.802,50 44.800,00 49.602,50
FICHA N 03 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011 UNIDAD ORGANICA OBJETIVO : TRAMIFACIL : SIMPLIFICACION DE TRAMITES DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, CONTRUCCION Y ANUNCIOS META N ACTIVIDAD PROGRAMADA Unidad de Cantidad Medida Unidad 1920 EJECUCIN Fecha Inicio Fecha Termino E F M CRONOGRAMA UNIDADES FSICAS A M J J A S O N D
EMISIN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EMISIN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIN EMISIN DE AUTORIZACIN DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA
02/01/2011 31/12/2011 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Unidad
360
02/01/2011 31/12/2011
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Unidad
600
02/01/2011 31/12/2011
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD : TRAMIFACIL 1 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EN LA JURISDICCIN DEL CERCADO DE AREQUIPA Unidad de Medida Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Millar Millar Caja Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Unidad 3 Unidad Unidad Millar Unidad Unidad Millar Millar Mensualizado en Unidades Fsicas Cantidad Costo Unitario 400,00 60,00 50,00 24,15 250,00 31,00 17,00 3,10 0,60 3,00 0,80 0,80 0,80 48,00 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 30,00 10,00 2,00 2,00 2,00 25,00 4,50 15,00 6,00 1,50 15,00 15,00 10,00 1,50 4,50 2,00 2,50 500,00 1.000,00 1.000,00 200,00 200,00 Costo Total 1.600,00 360,00 300,00 96,60 500,00 744,00 85,00 52,70 10,20 9,00 20,00 20,00 20,00 96,00 25,00 4,00 12,00 12,00 12,00 120,00 40,00 12,00 12,00 8,00 100,00 18,00 75,00 18,00 6,00 150,00 150,00 40,00 75,00 72,00 24,00 30,00 1.500,00 3.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 6.428,50 13.000,00 19.428,50 E F M A M J J A S O N D
BIENES Y SERVICIOS BIENES TONER IMPRESORA HP Laserjet P4515n TINTA COLOR HP C3100 TINTA NEGRO HP C3100 CINTA PARA IMPRESORA FX-890 / S015329 TONER PARA IMPRESORA KIOSERA LASER FS-1300D PAPEL BOND A4 75 gr PAPEL PERIODICO A-4 GRAPAS 26/6X5000 CLIPS CHICO REGLA X 30 CM. LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL LAPICERO TINTA SECA COLOR NEGRO LAPICERO TINTA SECA COLOR ROJO LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO PILOT G-1 LAPICES 2B TAJADOR TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL TAMPON PARA SELLO COLOR NEGRO TAMPON PARA SELLO COLOR ROJO SELLOS CON FECHADOR SELLOS DE MADERA TINTA PARA TAMPON AZUL TINTA PARA TAMPON NEGRO TINTA PARA TAMPON ROJO LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS CUADERNO CUADRICULADO DE 100 T/OFICIO ENGRAPADOR SACAGRAPAS CINTA MASKIN TAPE PABILO TIPO CEBOLLEDO PABILO DELGADO LIGAS CARTULINA (67 X 100) ARCHIVADORES DE PALANCA RESALTADOR CORRECTOR LIQUIDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 CERTIFICADOS DE LICENCIAS (CARTONES) SERVICIOS 1 SERVICIO TECNICO (MANTENIMIENTO IMPRESORAS) 2 SERVICIO DE PUBLICIDAD 3 IMPRESIN VOLANTES 4 IMPRESIN DE FORMATOS LIC. FUNCIONAMIENTO SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
4 6 6 4 2 24 5 17 17 3 25 25 25 2 25 2 4 4 4 4 4 6 6 4 4 4 5 3 4 10 10 4 50 16 12 12 3 3 2 20 20
1 1 1 1 2 1 2 2 3 10 10 10 2 5 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 2 2 3 4 5 5 1 25 4 6 6 2 1 2 2 2 1 1
1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
1 1 1 1 2 1 2 2 10 10 10 5 1 1 1 1 5
1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1
1 1 1 1 2 1 2 2 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3
1 1
1 1 1
1 4
5 5 1 25 4 6 6 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
1 4
2 2
2 2
2 2
1 2 2
2 2
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD : TRAMIFACIL 2 LICENCIAS DE CONSTRUCCION EMISION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE LAS EDIFICACIONES PRIVADAS DEL CERCADO DE AREQUIPA Unidad de Medida Unidad Millar Millar Caja Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Millar Mensualizado en Unidades Fsicas Cantidad Costo Unitario 250,00 31,00 17,00 3,10 0,60 0,80 0,80 0,80 1,00 3,00 3,00 2,00 2,00 15,00 15,00 25,00 4,50 4,50 500,00 Costo Total 250,00 217,00 51,00 15,50 4,20 8,00 8,00 8,00 5,00 6,00 6,00 12,00 12,00 75,00 75,00 25,00 13,50 4,50 500,00 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 1 1 1 1 E F M A M J J A S O N D
BIENES Y SERVICIOS BIENES TONER PARA IMPRESORA KIOSERA LASER FS-1300D PAPEL BOND A4 75 gr PAPEL PERIODICO A4 GRAPAS CLIPS CHICO LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL LAPICERO TINTA SECA COLOR NEGRO LAPICERO TINTA SECA COLOR ROJO LAPICES 2B
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 7 3 5 7 10 10 10 5 2 2 6 6 5 5 1 3 1 1
1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1
10 TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL 11 TAMPON PARA SELLO COLOR NEGRO 12 TINTA PARA TAMPON AZUL 13 TINTA PARA TAMPON NEGRO 14 PABILO TIPO CEBOLLEDO 15 PABILO DELGADO 16 LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS 17 CUADERNO CUADRICULADO DE 100 T/OFICIO 18 ARCHIVADORES DE PALANCA 19 CERTIFICADOS DE LICENCIA SERVICIOS 1 2 3 IMPRESIN DE FORMATOS LIC CONSTRUCCIN IMPRESIN VOLANTES
Millar Millar Unidad
8 12 2
200,00 200,00 1.000,00
1.600,00 2.400,00 2.000,00 795,70 6.000,00 6.795,70
2 1 1
1 1 1
2 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1
1 1 1
SERVICIO DE PUBLICIDAD SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD : TRAMIFACIL 3 AUTORIZACION DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA 0 EMISION DE AUTORIZACION DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL CERCADO DE AREQUIPA Unidad de Medida Unidad Millar Millar Caja Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Mensualizado en Unidades Fsicas Cantidad Costo Unitario 250,00 31,00 17,00 3,10 0,60 0,80 0,80 0,80 1,00 3,00 3,00 2,00 2,00 300,00 4,50 4,50 Costo Total 250,00 186,00 68,00 37,20 7,20 9,60 9,60 9,60 5,00 3,00 3,00 2,00 2,00 300,00 9,00 22,50 E F M A M J J A S O N D
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TONER PARA IMPRESORA KIOSERA LASER FS-1300D PAPEL BOND A4 75 gr PAPEL PERIODICO A4 GRAPAS CLIPS CHICO LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL LAPICERO TINTA SECA COLOR NEGRO LAPICERO TINTA SECA COLOR ROJO LAPICES 2B
1 6 4 12 12 12 12 12 5 1 1 1 1 1 2 5
1 1 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 1 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 1 1 2 2 1 1 1
10 TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL 11 TAMPON PARA SELLO COLOR NEGRO 12 TINTA PARA TAMPON AZUL 13 TINTA PARA TAMPON NEGRO 14 LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS 15 CUADENO CUADRICULADO DE 100 T/OFICIO 16 ARCHIVADORES DE PALANCA SERVICIOS 18 SERVICIO DE PUBLICIDAD 20 IMPRESIN VOLANTES 21 IMPRESIN DE FORMATOS LIC. ANUNCIOS Y PROP. SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)
Unidad Millar Millar
1 12 6
1.000,00 200,00 200,00
1.000,00 2.400,00 1.200,00 923,70 4.600,00 5.523,70 1 3 1 1 1
1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
FICHA N 5 CONSOLIDADO DE GASTOS EN NUEVOS SOLES UNIDAD ORGNICA N BIENES Y SERVICIOS BIENES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1 2 3 4 5 TONER IMPRESORA HP Laserjet P4515n TINTA COLOR HP C3100 TINTA NEGRO HP C3100 CINTA PARA IMPRESORA FX-890 / S015329 TONER PARA IMPRESORA KIOSERA LASER FS-1300D PAPEL BOND A4 75 gr PAPEL PERIODICO A-4 GRAPAS 26/6X5000 CLIPS CHICO REGLA X 30 CM. LAPICERO TINTA SECA COLOR AZUL LAPICERO TINTA SECA COLOR NEGRO LAPICERO TINTA SECA COLOR ROJO LAPICERO TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO PILOT G-1 LAPICES 2B TAJADOR TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL TAMPON PARA SELLO COLOR NEGRO TAMPON PARA SELLO COLOR ROJO SELLOS CON FECHADOR SELLOS DE MADERA TINTA PARA TAMPON AZUL TINTA PARA TAMPON NEGRO TINTA PARA TAMPON ROJO LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS CUADERNO CUADRICULADO DE 100 T/OFICIO ENGRAPADOR SACAGRAPAS CINTA MASKIN TAPE PABILO TIPO CEBOLLEDO PABILO DELGADO LIGAS CARTULINA (67 X 100) ARCHIVADORES DE PALANCA RESALTADOR CORRECTOR LIQUIDO CERTIFICADOS DE LICENCIAS (CARTONES) SERVICIOS SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESIN VOLANTES IMPRESIN DE FORMATOS LIC. FUNCIONAMIENTO IMPRESIN DE FORMATOS LIC CONSTRUCCIN IMPRESIN DE FORMATOS LIC. ANUNCIOS Y PROP. Unidad Millar Millar Millar Millar 5 44 20 8 6 1.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 5.000,00 8.800,00 4.000,00 1.600,00 1.200,00 8.647,90 20.600,00 29.247,90 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Millar Millar Caja Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Unidad Unidad Unidad Millar 4 6 6 4 4 37 12 34 36 3 47 47 47 2 35 2 7 7 4 4 4 13 13 4 6 9 5 3 4 15 15 4 50 22 12 12 4 400,00 60,00 50,00 24,15 250,00 31,00 17,00 3,10 0,60 3,00 0,80 0,80 0,80 48,00 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 30,00 10,00 2,00 2,00 2,00 70,83 4,50 15,00 6,00 1,50 15,00 15,00 10,00 1,50 4,50 2,00 2,50 500,00 1.600,00 360,00 300,00 96,60 1.000,00 1.147,00 204,00 105,40 21,60 9,00 37,60 37,60 37,60 96,00 35,00 4,00 21,00 21,00 12,00 120,00 40,00 26,00 26,00 8,00 425,00 40,50 75,00 18,00 6,00 225,00 225,00 40,00 75,00 99,00 24,00 30,00 2.000,00 : TRAMIFACIL Unidad de Medida Cantidad Anual Costo Unitario Costo Total
ORGANO ALTA DIRECCION ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL
UNIDAD ORGANICA ALCALDIA GERENCIA GENERAL MUNICIPAL PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL ORGANO DE CONTROL INTERNO (OCI) GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
AREA
2011 60.447 39.438 23.658 46.904 8.200 65.083 5.299 4.705 9.099 21.408 39.085 23.389 2.923.153 3.591 11.410 251.905 224.580 348.930 178.916 25.465 145.175 75.682 13.199 214.881 8.164 7.870 75.980 789.753 1.276.227 1.391.126 17.030 8.971 104.154 24.800 15.129 15.294 14.809 6.322 29.013 10.932 6.044 179.501 27.035 16.543 94.955 146.855 13.715 55.942 26.350 28.940 49.603 29.248 725.846 181.168 20.000
GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION SUB GERENCIA DE PLANIFICACION SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD SUB GERENCIA DE TESORERIA SUB GERENCIA DE LOGISTICA SECRETARIA GENERAL
ORGANO DE ASESORIA
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA
ORGANO DE APOYO
SECRETARIA GENERAL TRAMITE DOCUMENTARIO OFICINA DE REGISTROS DE ESTADO CIVIL SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SUB GERENCIA DE RELACIONES EXTERIORES Y DE COOPERACION INTERNACIONAL SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y NACIONAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO GERENCIA DE CIRCULACION URBANO Y VIAL SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTO HUMANO Y CATASTRO SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA
GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL Y VIGILANCIA INTERNA SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO ORGANOS DE LINEA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CULTURA TURISMO EDUCACION DEPARTAMENTO DE JUVENTUD DEPARTAMENTO DE DEPORTE SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION OMAPED CUNA JARDIN SAN CAMILO DEMUNA DEFENSORIA DEL ADULTO MAYOR CHILPINILLA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS PROGRAMA DE VASO DE LECHE ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SUB GERENCIA REGISTRO TRIBUTARIO SUB GERENCIA DE FISCALIZACIN TRIBUTARIA SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIN SUB GERENCIA DE COACTIVO
CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA DESCONCENTRADOS CETPRO TRAMIFACIL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PERFILES PROGRAMA DE ARTICULACION NUTRICIONAL TOTAL
10.160.920

POI - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 (Incluye Presupuesto) - Municipalidad Provincial de Arequipa

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

POI - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 (Incluye Presupuesto) - Municipalidad Provincial de Arequipa

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

FICHA N 04 CUADRO DE NECESIDADES POR ACTIVIDAD UNIDAD ORGNICA : UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE: ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

millar und Envos

27,50 320,00 10,00

275,00 1.280,00 1.800,00 1555,00 1800,00 3355,00

13,75 13,75 13,75

Resolucin Contrato Documento Supervisin Accin

720 900 5280 120 156

Ene Ene Ene Ene Ene

Dic Dic Dic Dic Dic

Pieza Millar Unidad Unidad Unidad Servicios

SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)

Unid Caja Caja ciento Unid

5,00 3,00 1,00 20,00 3,00

20,00 18,00 6,00 20,00 9,00

SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)

Galones veces veces Pasajes

12528 2100 3000 480

SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)

14628,00 3480,00 18108,00

BIENES Y SERVICIOS SEVICIOS 1 2 3 4 Movilidad local Pasajes Viaticos Alojamiento

Pasajes viajes viajes viajes

10 758 240 130

2.400,00 9.096,00 2.440,00 1.560,00 0,00 15496,00 15496,00

SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)

viajes 10,167 Servicios 14 veces 3 viajes 12 Pasajes 288 viajes 12

S/, S/, Procedimientos Und. Diligencias Escritos Notificaciones Multas Expedientes

Diciem. Diciem. Diciem. Diciem. Diciem. Diciem. Diciem. Diciem. Diciem.

BIENES Y SERVICIOS BIENES

Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A S O N D

TOTAL DE BIENES TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS

Mensualizado en Unidades Fsicas M J J A S O N D

TOTAL DE BIENES TOTAL DE SERVICIOS TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS

PROCURADURA PROCURADURA 3 Trmites de procesos diversos judiciales

PROCURADURA PROCURADURA 4 Demandas contestadas civil, laboral, penal y otros

1500 18.000,00 1,00 1.620,00 1,00 135 406,52 18.000,00 18.406,52

PROCURADURA PROCURADURA 5 Asistencias a diligencias judiciales

PROCURADURA PROCURADURA 6 Presentacin de escritos al poder judicial, fiscalia y tribunal arbitral

PROCURADURA PROCURADURA 7 Atencin de notificaciones del poder judicial y otros

PROCURADURA PROCURADURA 8 Multas por casacion Improcedente

TOTAL DE BIENES TOTAL DE SERVICIOS

PROCURADURA PROCURADURA 9 Denuncias penales ante el Ministerio Pblico

SNP SNP servicio

1500 135 100

18000,00 1620,00 300,00 3.738,44 19.920,00 23.658,44

FICHA 03 PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO 2011

Hoja Informativa Informe Actividades de Jefatura Hoja Informativa Hoja Informativa

Hoja Informativa Hoja Informativa Dictamn de Auditora

Junio 02/01/2011 01/06/2011

Junio 31/12/2011 31/07/2011 1 1 1 1 1

UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)

UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Unidad de Cantidad medida

Unidad Unidad Unidad Unidad Millar Unidad Unidad Unidad

4,50 0,80 0,80 0,50 31,00 6,50 0,30 0,05

SUB TOTAL BIENES SUB TOTAL SERVICIOS TOTAL (Bs y Ss)

UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE ACTIVIDAD N NOMBRE DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Unidad Caja Caja Millar Unidad Unidad Unidad Unidad