UP Grade Unysoft ERP Diciembre 2011

Estimado Cliente A su disposicin se encuentra la versin Diciembre 2011 de todos los mdulos del producto Unysoft ERP, nuestros agradecimientos son siempre extensivos a todos nuestros clientes, que diariamente nos colaboran y mantienen un contrato de soporte tcnico personalizado, en forma anual. Qu beneficios tienen estos cambios / mejoras de producto para su empresa? En general, confirman que su proveedor est atento a las necesidades de sus clientes y cumple con el compromiso de una mejora continua del producto. En lo particular de cada cambio / mejora, recomendamos evaluar caso a caso, si es aplicable a los requerimientos de su empresa y ejecutar las pruebas previas, sobre una base de datos de respaldo. Esperamos que analice con detalle los cambio de men, opciones de configuracin, procesos y nuevos informes, pues son miles de horas profesionales las que han sido aplicadas y la inversin compartida con nuestros clientes ha sido significativa. Qu debe hacer su empresa, adicionalmente? Un programa de capacitacin por mdulo, para las innovaciones y mejoras, pues la informacin que se entrega en este documento es muy general. Se recomienda no menos de un 10% de las horas de capacitacin por mdulo. Si la empresa tiene todos los mdulos y ya capacito a sus usuarios, en unas 240 Horas, este upgrade obligara a 24 Horas Cualquier informacin que requiera favor comunicarse con los siguientes correos,

Soporte Tcnico soporte@unysoft.cl Gerencia gerencia@unysoft.cl Ventas ventas@unysoft.cl Capacitacin capacitacion@unycap.cl

A su servicio, Arturo Seplveda Administracin y Servicios

Agradecimiento especial este semestre las siguientes empresas que financiaron / disearon gran parte del desarrollo de nuevas opciones y mejoras al producto Clientes colaboradores en el ao 2011

Esperamos aqu va el logo de su empresa para el proximo ao

Detalle de Cambios por Mdulo

UnyDat Base de Datos

Funcionalidad Administracin Documentos Centro Costo

Cambios

Se crean nueva funcionalidad que permite administrar documentos asociados a los Centros de Costos.

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La ruta en donde se crearan las carpeta, esta determinada por la ruta ingresada en UnyData parmetros Generales Vieta General Guardar Documentos en

En el caso de Centros de costos se crearan las carpetas : \Doc_Centro_Costo\Nombre Empresa\ Codigo Centro Costo Descripcion Centro Costo Creacin de Carpetas Centros de Costos Al ingresar por primera vez a la opcin Unidades de Negocios, Sistema validar la existencias de las carpetas para cada centro de costos.

De no existir las carpetas para cada Centro de Costo estas se crearan.

Creada la carpeta corresponiente al Centro de Costo, esta se indicar en el campo destacado Ruta de Documentos.

presionando el boton , este desplegar el explorador, permitiendo abrir los documentos asociados al centro de costo.

En el caso de Ingresar un nuevo centro de costo, se crear inmediatamenta la carpeta correspondiente al Centro de Costo.

Explorador de Windows, muestra la creacin de la carpeta correspondiente al centro de costo recin creado.

Presupuestos, Programacin y Control

Funcionalidad

Cambios

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Administracin Bodegas y Maquinaria Menor

Funcionalidad Cambios Informe Salidas /Consumo Se incorpora totales a las columnas Cantidad y Precio*Cantidad

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Adicionalmente si el sistema detecta que el recurso que se est consultado corresponde al recurso identificado en los parmetros UnyBod como Petrleo

Habilita la opcin Agrupar por Maquina, permitiendo visualizar consumos de petrleo totalizados por Maquinas y detallados.

Administracin Bodegas y Maquinaria Menor

Funcionalidad Recepcin Orden de Compra

Cambios

Se realiza mejora en Recepcion de Orden de Compra en moneda extranjera, permitiendo realizar la conversion a moneda local de acuerdo a fecha de Recepcion.

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Para lo cual se realiza Orden de Compra: Moneda : Euro Fecha de emision : 15 de septiembre Valor Euro : 670

Con un Valor Orden de Compra Neto en pesos de : $ 304.676.-

Recepcion Fecha Recepcion : 16 de Septiembre Valor Euro : 700

Con un Valor Neto recepcion en pesos de : $ 318.318.-

Administracin Remuneraciones y Personal

Funcionalidad Certificado de Direccin del Trabajo

Cambios

Creacin de Formulario para generar el Certificado de la Direccin del Trabajo. Para el funcionamiento de este formulario se debe seleccionar los conceptos que se requiera incluir en el archivo a generar. Finalmente se presiona el botn Generar y aparecer un mensaje finalizando la operacin. Las imgenes a continuacin muestran grficamente la secuencia a seguir.

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Administracin Remuneraciones y Personal

Funcionalidad Alerta de Vencimiento de Documentacin

Cambios

Se habilita en el men Archivo la opcin Suceso para el modulo de Remuneraciones, opcin que permite el control de Documentacin y/o Sucesos de los trabajadores pudiendo adems ingresar a la fecha del trabajador para la generacin de alertas de vencimientos

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Creacin de sucesos,: se debe crear el suceso o documentacin a control con vencimientos. (segn imagen)

Una vez creado el Suceso, se debe ingresar este a la Ficha del Trabajador con la nueva Opcin Documentos

Indicando: Fecha de Vencimiento, Suceso y Observacin (esta ultima opcional)

Una vez ingresado el o los sucesos al trabajador en la pantalla principal del Modulo de Remuneraciones Men Configuracin, se agreg la opcin Mostar Vencimiento de Documentos, al marcar por primera vez desplegar el listado de Trabajadores con vencimiento de documentos o sucesos y quedara configurado para que aparezca cada vez que se ingrese al modulo.

Listado de Vencimiento de documentos, el cual puede ser exportado a Excel.

Para cerrar un Suceso se debe ingresar a la ficha del trabajador, opcin documentos e indicar la fecha de Cierre del Suceso / Documentacin.

NOTA: no se puede ingresar un mismo suceso / documento si existe otro anterior sin cerrar.

Administracin Remuneraciones y Personal

Funcionalidad Cargas de Asistencia (Importacin)

Cambios

Se incluye nueva funcionalidad que pemite importar tanto la asistencia

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Formato para carga de asistencia:

En donde debe incluir los siguiente: RUT Trabajador Fecha Evento Fecha Termino Evento Hora Evento Tipo Evento XXXX (sin guion ni digito verificador) DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA HH:MM E/S Entrada o Salida

Nota: El mdulo importa la informacin electrnica en formato TXT con (separador ;) .

Importacion de Asistencia:

Menu : Personal (P2) Asistencia Asistencia evento y Tiempos por Item Presupuesto, donde se abrira la siguiente ventana, debiendo clickear el icono destacado (segn imagen)

Una vez clickeado el icono aparecera la siguiente pantalla, en donde se debe ingresar la informacion destacada: Unidad de negocio y fecha, ademas, indicando con el icono el archivo de texto a importar (segn Formato para carga de Asistenacia)

Cargada la informacion, Grabar.

Administracin Remuneraciones y Personal

Funcionalidad Reporte Diario por Supervisor y Centro de Costo (Distribucion de Asistencia)

Cambios

Se incluye nueva funcionalidad que pemite importar la distribucion de horas por centro de costo del personal.

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Formato para carga de Distribucion de asistencia:

En donde debe incluir los siguiente: RUT Trabajador Horas normales CC 1 Horas Extras CC 1 Horas normales CC 2 Horas Extras CC 2 Horas normales CC N Horas Extras CCN XXXX (con digito verificador sin guion) 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99

Nota 1: El orden de los centros de costos es por Codigo Nota 2: Centros de costos sin horas a distribuir ingresar valor cero (0) . Importacion de Distribucion de Asistencia: Menu : Personal (P2) Asistencia Reporte Diario por Supervisor y Centro de Costo, donde se abrira la siguiente ventana.

Debiendo presionar el icono Nuevo, abriendose la siguiente pantalla, en donde se debe ingresar los campos destacados: Fecha de distribucion, Unidad de Negocio.

Administracin Remuneraciones y Personal

Funcionalidad Administracin Documentos Personal

Cambios

Se crean nueva funcionalidad que permite administrar documentos asociados al Personal.

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La ruta en donde se crearan las carpeta, esta determinada por la ruta ingresada en UnyData parmetros Generales Vieta General Guardar Documentos en

En el caso del Personal se crearan las carpetas : \Doc_Personal\ Rut Persona Nombre Personal

Creacion de Carpetas Personal Al ingresar a la opcin Personal, Sistema validar la existencias de las carpetas para cada Trabajador.

De no existir las carpetas para cada Trabajador estas se crearan.

Creada la carpeta corresponiente al trabajador, esta se indicar en la ficha del trabajador vieta Otros este, en el campo destacado Ruta de Documentos.

Presionando el boton , este desplegar el explorador, permitiendo abrir los documentos asociados al Trabajador.

En el caso de Ingresar un nuevo Trabajador, se crear inmediatamenta la carpeta correspondiente al Trabajador.

Explorador de Windows, muestra la creacin de la carpeta correspondiente al Trabajador recin creado.

Administracin Remuneraciones y Personal

Funcionalidad Ahorro Previsional Voluntario 2

Cambios

Se agrega nueva funcionalidad que permite el ingreso de un segundo Ahorro Previsional Voluntario 2 en ficha del trabajador

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Concepto para Ahorro previsional Voluntario 2

Configuracion de Concepto para Ahorro previsional Voluntario 2 Para el correcto funcionamiento debemos configurar las instituciones Previsionales en donde se incorpora nueva opcion para definir el concepto que recibira el valor de APV 2 ingresado en ficha del Trabajador.

Liquidacion de Sueldo

Administracin Remuneraciones y Personal

Funcionalidad Auditoria de Conceptos

Cambios

Se agrega nueva funcionalidad que permite auditar las modificaciones tanto de formulas como de parametros.

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En informe se muestran todos los conceptos formulas del ao, permitiendo comparar si estos han sufrido alguna modificacin.

En color: Azul: mes en curso Verde : indica que mes anterior es igual a mes en curso Rojo : indica que concepto ha sufrido modificacion en relacion al mes en curso Amarillo : concepto no tiene formula

Administracin Subcontratos
Funcionalidad Resumen de Estado de pago por Facturacin

Cambios

Se habilita nueva Informe en modulo de Subcontrato, que muestra la siguiente informacion de los estados de pago: Tipo de Docuemnto (asociado a Estado de Pago) Numero de Docuemento (asociado a Estado de Pago) Pago realizados Fecha de comprobante contable de pago Numero de Egreso

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Informe:

Filtros

Informe:

Administracin Maquinaria Pesada y Taller

Funcionalidad Reportes por Operador

Cambios

Se incorpora Nuevo informe de Maquinaria, que entrega detalle por operador de una fecha determinada, entregando adems un resumen de Horas por centros de Costos.

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Opcin de Filtros, cuenta con seleccin mltiple de centros de costos.

Informe para Impresin:

Administracin Maquinaria Pesada y Taller

Funcionalidad Seleccin mltiple de Centros de Costos

Cambios

Se incorpora para los informes de Liquidacin de Choferes y Liquidacin de Operadores en ayuda de centros de Costos seleccin mltiple, pudiendo seleccionar ms de un centro de costo.

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Administracin Maquinaria Pesada y Taller

Funcionalidad Tarifa Origen / Destino

Cambios

Se incorpora parmetro que permite tarifar Origen / Destino sin equipo.

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Una vez configurada la nueva forma de Tarifa es Sin el ingreso del Equipo (segn imagen)

Para la emisin de informes, el sistema detectara la tarifa que corresponde por equipo de acuerdo a los Report y Origen/Destino en donde participo este.

Administracin Maquinaria Pesada y Taller

Funcionalidad Report Vuelta Camiones y Carros

Cambios

Se crean nueva funcionalidad que permite el ingreso de Report de Camiones asociados a carro, permitiendo administrar las capacidades de ambos equipos es un solo report, ademas del calculo de Bonos para Choferes.

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Para lo cual se agregan en opcion Parametros UnyMaq nuevos parametros con los que se calcula el Bono de los Choferes

Esta nueva opcion de ingreso de Report se encuentra en Menu: Maquinaria Camiones Reportes por Vuelta Camiones y Carro

Esta nueva funcionalidad permite el ingreso de un equipo complemetario al equipo principal, calculando la cantidad transportada con la suma de la capacidad de ambos equipos.

Calculos: Kms. Recorridos= Kilotrometro Final Kilometro inicial D.M.T. = (Kilometros recorridos / vueltas ) / 2 M3 Equipo = Vueltas Equipo * Capacidad Equipo Factor Equipo = Valor Ingredos en Parametros Valor Equipo = Factor Equipo * D.M.T. * Vueltas Equipo * Capacidad Equipo * % operador M3 Carro = Vueltas Carro * Capacidad Carro Factor Equipo = Valor Ingredos en Parametros Valor Carro = Factor Carro * D.M.T. * Vueltas Carro * Capacidad Carro * % operador Valor Total = Valor Equipo + Valor Carro Se incluye nuevo Informe Produccion Choferes, que vizualiza la informacion ingresada en los Reportes por Vuelta Camiones y Carro, agrupando por chofer.

Filtro para la visualizacin de informacion de los reportes

Informe: Produccion Chofer.

Administracin Maquinaria Pesada y Taller

Funcionalidad Tarifa Maquinaria con Mnimo Diario

Cambios

Se habilita nueva funcionalidad y nuevo informe que permite cobro de acuerdo a Mnimo Convenido Diario

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En ventana Tarifa Maquinaria : Se modifica texto Mnimo Convenido por Minimo Acumulado. Se agrega nuevo campo Mnimo Diario, el cual condiciona que no sea posible ingresar tramo de tarifas, si acaso usuario opto por Mnimo Diario

Se crea nuevo informe, denominado Provisin de Cobranzas por Mnimo Diario, considerando que por da y por reporte, se valide que si cumple o no se cumple el mnimo informado.

A la derecha del informe se encuentran dos columnas las cuales indican : Hrs. Ajus.: Horas de Ajustes , estas se calculan en base a las horas mnimas diaria, si horas horometros no cumplen con el mnimo convenido aplicar las horas de diferencia para llegar al mnimo. Hrs. Cob.: Horas a cobrar, es la suma de Horas Horometros y Horas Ajustes.

Resumen, desplega por centro de costos y maquina, el total de horas a cobrar, aplicando la cantidas mnima diaria en los casos que corresponde.

Modulo Venta y Post Venta Inmobiliaria

Funcionalidad Cambios Imagen

Contable Financiero
Funcionalidad Formulario 3500

Cambios

Se incorpora la opcin para generar archivo plano para declaracin F3500 (Informe mensual Retenedores Cambio Sujetos)

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Para lo cual se debe: Ingresar en los Documentos el cdigo entregado pro SII para cada uno de estos:

Esta nueva funcionalidad se encuentra en los informes, vieta Auxiliares, Resumen Mensual de Retenedores.

Es la pantalla siguiente se debe indicar el periodo y los documentos que participaran el la emisin del archivo.

Luego presionar el botn Buscar pantalla

, esto permitir desplegar la informacin en

Con la informacin en pantalla, para generar el archivo F3500 se debe presionar el nuevo icono el cual generar el archivo plano con la informacin solicitada y guardara en c:\Unysoft\ el cual debe ser subido a SII.

Contable Financiero
Funcionalidad IFRS

Cambios

Se realiza nuevo proceso para la emisin de Reportes IFRS

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Configuracion IFRS Para la activacin de IFRS, se debe ingresar al menu Configuracin Parametros UnyFin y Checkear la opcion activar IFRS.

Una vez activada la opcin IFRS, en los documentos contables se habilitan las casilla para indicar si el comprobante es Tributario y/o IFRS. Comprobante Egreso

Comprobante Ingreso

Comprobante Traspaso

NOTA: Todos los comprobantes por defecto vienen marcadas ambas opciones.

Para la configuracion de los informes IFRS se debe ingresar al menu Gstion (C2) (C1) IFRS Indicadores

Icono Nuevo permite crear una nueva lnea para el Informe, en donde : Codigo : Codigo de la linea Descripcion : Nombre de la linea, descripcion que aparecera en informe Unidad : Sin aplicacin para emision de informes IFRS Tipo : Tipo o nombre de informe, esta opcion permitira separar los distintos informes que se emitiran. Formula : Cuentas contables que participaran en la linea ingresada, F1 pertime la seleccin de cuentas.

Una vez configurado los reportes, para la emision del los reportes presionar el ultimo icono Cuadro Analisis

Emision de Reporte, se habilita opcion que permite emitir el mismo reporte, ya sea tributario o IFRS.

Informe con valores

Exportado a Excel

Formato de impresin desde excel

Contable Financiero
Funcionalidad Impresin de Balance General

Cambios

Se habilita nueva opcion para la impresin de Balance General, permitiendo emitir este ya sea Tributario como IFRS, dependiendo de la clasificacion de los comprobantes contables generados

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Comprobante Contable

Impresin de Balance General

Balance General Tributario.

Balance General IFRS.

Contable Financiero
Funcionalidad Importacin y pago de Documentos

Cambios

Se incluye nueva funcionalidad que permite la importacion de documentos a traves de la opcion Rendicin de Gastos.

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El icono destacado permite la importacion de documentos.

Presionado el icono destacado se abre la ventana siguientes, que permite: Generar una planilla con el icono

Generado el formato Excel, debe llenarse con la informacion requerida en donde: N Documentos Tipo Documentos Centro de Costo (Opcional en archivo) Exento 1 Observacion Folio Item Ppto (opcional en archivo) Rut Proveedores Fecha Monto Neto Exento 2 Cuanta Contable (Opcional en archivo) Factura a Aplicar (en caso de N. Cred o Deb)

Generado del archivo, este puede ser importado a Unysoft ERP, para lo que se abrir el explorador de Windows.

En donde se selecciona el archivo que contiene los documentos a importar.

Seleccionado el archivo a importar, presionar el icono Traspasa los registros del archivo Excel a la ventana

, el cual traspasar

Una vez teniendo los datos en ventana de importacin, el icono informacion al sistema.

traspasa la

Informacin importada desde Excel.

Llenado de informacion restante, posteriormente Acepctar

Resumen de Conceptos de Gastos ingresados.

Ingresado los registros en estos requieren de un VB de los datos ingresados, ademas de ingresar los datos control faltanate (Registro Administrativo, Centro de Costos, Cuentas Contables, Item Ppto, etc)

Si el pago de estos documentos se realizara con Cheques, se debe marcar la opcion Solo Generar Contabilizacin de lo contrario si el pago se realizara con alguna cuenta contable de Fondos por Rendir se debe ingresar la cuenta contable de Rendicion.

Contabiliacin de Documentos

Al presionar el Boton Aceptar VB, el sistema generar un comprobante contable de contabilizacion de los documentos que fueron ingresados como Registro Administrativos En el caso de utilizar cuenta de rendicion se generara un segundo comprobante contable pagando los docuementos rendidos. Pago de Documentos

Para los casos de solo contabilizar, los documentos ingresados quedaran disponibles para pago, a traves de: Egresos (comprobante contables por Proveedor) Pago Masivo por documentos

Pago Masivo Para esta opcion se requiere el ingreso de cuenta contable definida para el Banco, numero Talonario y numero del Primer numero de Cheque a utilizar, posteriormente se deben seleccionar los documentos a cancelar.

Seleccionado los documentos, en la parte inferior de la pantalla desplegar un listado de proveedores totalizando de acuerdo al numero de docuementos seleccionados.

Finalmente presionar el Boton Aceptar lo que generar tantos comprobantes contables como proveedores seleccionados. Impresin de Cheques Presionar el icono Impresora, vineta Auxiliares, seleccionar la opcion Impresin de Cheques Continuos, esta opcion permite la impresin de cheques en forma masiva.

Contable Financiero
Funcionalidad Informe Saldos

Cambios

Se realiza mejora en informe Saldos, permitiendo excluir ms de un Asiento de Apertura.

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Informe de Saldos Sin Excluir Comprobante de Apertura

En Informe de Saldos muestra todos los comprobantes, se destaca comprobantes de Apertura numero 4 y 5.

Informe de Saldos Excluir Comprobante de Apertura excluyendo comprobantes 4 y 5.

En Informe de Saldos muestra todos los comprobantes, excluyendo los comprobantes de Apertura numero 4 y 5.

Contable Financiero
Impresin de Plan de Cuentas Funcionalidad Cambios Se realiza mejora en impresin de Plan de Cuentas, incluyendo codigos de Cuenta 2 y Cuenta 3.

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Impresin de Plan de Cuentas:

Contable Financiero
Funcionalidad Anlisis de Cuentas por Unidad de Negocio

Cambios

Se realiza mejora en ordenamiento de columnas en emision de reporte Analisis por unidad de Negocio. (ordenamiento por Codigo en Nivel de Unidad de Negocio)

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Emisin de Informe:

Contable Financiero
Funcionalidad Flujo Efectivo

Cambios

Se habilita nueva opcion que permite configurar como exigible el concepto de Flujo efectivo, en comprobantes contable.

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Configuracion de cuenta Contable

Una vez configuradas las cuentas contables que requiren Concepto de Flujo, en comprobantes contables no permitir grabar mientras no se ingrese el concepto de Flujo al utilizar una cuenta que sea exigible, entregando el siguiente mensaje

Abastecimiento y Logstica
Funcionalidad Orden de Compra (impuesto especifico)

Cambios

Se incorpora campos que permite ingresar el valor del impuesto especifico y/u otros valores totales para la orden de Compra.

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Abastecimiento y Logstica
Funcionalidad VB de Orden de Compras por Tramo de Aprobacin

Cambios

Se crean nueva funcionalidad que permite VB de Orden de compra de acuerdo a tramos establecidos en parametros y Perfil del Usuario que Aprueba

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Para lo cual se requiere: Parametros UnyADQ: Marcar la opcion Solicitar VB Jefatura segn escalabilidad de Montos

Seleccionada esta opcion se habilitaran las casillas para el ingreso de los tramos de autorizacion.

Para el ejemplo se asignarn como tope los siguientes montos: 1. 2. 3. 4. VB 1 = VB 2 = VB 3 = VB 4 = $ 500.000 $ 2.000.000 $ 5.000.000 $ 300.000.000

Adicionalmente se debe definir los Accesos de los Usuarios que participaran en el proceso de Aprobacin de ordenes de compra, a traves de los Perfiles de estos.

Modulo UnyDat

Perfiles de Usuario: Dependiendo del VB que tenga acceso el usuario, se validara el monto para Aprobacin de Orden de Compra.

Se crean cuatro perfiles: Perfil 1 (con acceso a dar VB 1 de Orden de Compra)

Perfil 2 (con acceso a dar VB 2 de Orden de Compra)

Perfil 3 (con acceso a dar VB 3 de Orden de Compra)

Perfil 4 (con acceso a dar VB 4 de Orden de Compra)

Definido los perfiles, se deben asignar estos a los usuarios, para lo cual se crean cuatro usuarios para aprobacin. Usuario 1, al cual se asigna el perfil de Administrador de Obra, quien tiene acceso a VB1

Usuario 2, al cual se asigna el perfil de Administrador de Obra, quien tiene acceso a VB2

Usuario 3, al cual se asigna el perfil de Administrador de Obra, quien tiene acceso a VB3

Usuario 4, al cual se asigna el perfil de Administrador de Obra, quien tiene acceso a VB4

Configurados los usuarios y sus perfiles se generan 4 ordenes de Compras con montos inferiores a los montos ingresos en los parametros.

Orden de Compra

Ciclo Autorizacin

Usuario 1 Usuario 1 podra dar VB a todas las ordenes de compra quedando completamente autorizadas, aquellas Ordenes de Compra que su valor se encuentre bajo a monto autorizado para el VB1.

Usuario 2 Usuario 2 podra dar VB a todas aquellas ordenes de compra cuyo valor supere el primer tramo, quedando completamente autorizadas, aquellas Ordenes de Compra que su valor se encuentre bajo a monto autorizado para el VB2.

Usuario 3 Usuario 3 podra dar VB a todas aquellas ordenes de compra cuyo valor supere el primer y segundo tramo, quedando completamente autorizadas, aquellas Ordenes de Compra que su valor se encuentre bajo a monto autorizado para el VB3.

Usuario 4 Usuario 4 podra dar VB a todas aquellas ordenes de compra cuyo valor supere el primer, segundo y tercer tramo, quedando completamente autorizadas, aquellas Ordenes de Compra que su valor se encuentre bajo a monto autorizado para el VB4.

Abastecimiento y Logstica
Funcionalidad VB Pedidos

Cambios

Se realiza mejora en opcion VB Pedidos, en donde se despliega la informacin de los control de Pedidos, misma informacin que se muestra en la generacin del Pedido.

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Generacin de Pedido

VB Pedido

Abastecimiento y Logstica
Funcionalidad Pedidos por Centro de Costo

Cambios

Se habilita nueva funcionalidad que permite realizar pedidos de recursos para un presupuesto por Centro de Costo, en donde la informacion de control desplegada en ventana de Pedidos se encuentra resumida por centro de Costo.

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Para habilitar esta modalidad de solicitud, se debe ingresar a parametros UnyAdq y habilitar la opcion En Pedido, filtrar informacin por Centro de Costo

Informacion de control entregada por Item

Informacion de control entregada por Centro de Costo (habilitado el Parametro)

Abastecimiento y Logstica
Presupuesto vs Comprometido (Orden de Compra) Funcionalidad Cambios Se habilita nueva funcionalidad que permite desde dentro de la Orden de Compra, emitir el informe Presupuesto vs Comprometido filtrardo por los recursos de esta.

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El icono destacado

permite la emision del informe Presupuesto vs Comprometido

Una vez presionado el icono, aparecera un mensaje preguntando si la emision del Informe se desea Filtrar por los recuros de la Orden

Al indicar SI los datos seran filtrado solo por los recursos de la Ordend de Compra (segn imagen)

Al indicar NO se desplegara el total del presupuesto. (segn imagen)

Abastecimiento y Logstica
Funcionalidad Informe Compras por Proveedor

Cambios

Se habilita nuevo filtro en informe Compras por Proveedor que permite filtrar por pedido.

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informe Compras por Proveedor

informe Compras por Proveedor, utilizando filtros