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Experincia prtica aliada s boas prticas de mercado associadas a implementao de Tecnologia da Informao.
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FI
Financial
CO
Controlling
MySAP
Client / Server ABAP/4
AA
Asset Administration
QM
Quality Management
PS WF IS
Industry Solution Project Systems Workflow
PM HR
Human Resources
Plaint Maintenance
BW
Customer
Aliens
Fiscal I/E/R
Result Controlling
Product
Channel of distribution
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Legislation Brazil
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Legislation Brazil
Legislation Brazil
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Filial is the Organizational unit where tax reporting and Nota Fiscal reporting are done.
Company code
Company code
CNPJ
Filial
Filial
Filial
Plant
Plant
Plant
Company code and branch tax numbers together form the CNPJ number (corporate taxpayers ID)
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Nota Fiscal
Specific legal document Proves the taxes due for an operation have been paid Two primary functions
Document that accompanies the goods (kind of delivery note with tax information)
e.g. a truck transporting goods can be stopped by the fiscal authorities. Nota fiscal is then checked
Includes both delivery data and invoice data The numbering of Notas Fiscais is done at the time of printing.
Nota Fiscal
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Nota Fiscal
Different Types of Notas Fiscais:
Remessa: accompanies deliveries Faturamento: invoicing w/o goods movement Retorno: returns
Nota Fiscal
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Nota Fiscal
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Nota Fiscal
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Nota Fiscal
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Nota Fiscal
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Tax Calculation
IPI Federal Tax on Industrialized Products ICMS State Tax on Goods Movements Substituio Tributria Tax Substitution ISS Municipal Service Tax (*)
Other Taxes (PIS and COFINS) (*) Withholding Taxes (IRRF, INSS, ISS, PIS, COFINS, CSLL) (*)
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Tax Calculation
Tax Rates for IPI, ICMS, Sub.Trib., ISS, PIS, COFINS and Withholding Taxes (ISS, PIS, COFINS, CSLL and IR) maintained via dedicated customizing Tax Calculation
via Function Module (up to 4.6C) via Function Module or CBT Condition Technique (as of R/3 Enterprise)
Other Taxes via Condition Technique (Pricing) Withholding Taxes calculated via standard functionality and special development for Brazil regarding ISS, PIS, COFINS, CSLL and IR due at time of payment
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Legal Reporting
Modelo 1, 2 (incoming and outgoing operations) Modelo 3, 7 (inventory) Modelo 8, 9, 51 and 56 (IPI, ICMS, ISS settlement) Modelo 12 (interstate operations) Not required/ data available via Sintegra IN86 (inventory and operations) Notes 0458057, 0528607, 0527817, 0487247, and 354687 DIRF (withholding tax report) Note 699134 SINTEGRA (magnetic files) Note 637576 CIAP (ICMS credit on fixed assets) - Law 102 DNF IN359 Note 669081
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Legal Reporting
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Documentation on SAPNet
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