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MEMORÍA DE ALCALDÍA
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
BASES DE EJECUCIÓN
ESTADO DE LA DEUDA
INFORME DE INTERVENCIÓN
MEMORIA DE ALCALDÍA
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2008 DEL
AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
Una vez celebradas las elecciones municipales el pasado día 27 de mayo, en este
documento se recogen los objetivos de la acción local para el citado ejercicio, basados
en el programa electoral refrendado por los ciudadanos y cuya ejecución supone un
compromiso con la ciudad.
Son los primeros presupuestos que recogen la nueva estructura municipal, en base a
la aplicación del Reglamento Orgánico Municipal derivado de la ley de Grandes
Ciudades. Por todo ello, se modifica la estructura de los propios presupuestos bajo el
principio de dotar a cada dirección general de un programa presupuestario con el fin
de facilitar la ejecución administrativa de dichos programas presupuestarios.
Un presupuesto netamente inversor, al representar estas el 74% del mismo, con una
inversión pública de 458.000.000 €., una gran inyección para el empleo de nuestra
ciudad y de forma especial para el sector de la construcción.
INGRESOS
Los presupuestos del 2008 van a permitir seguir construyendo una ciudad equilibrada,
ofreciendo a los ciudadanos la prestación de unos mejores servicios y construir
mejores equipamientos. Todo ello sin que exista un aumento de la presión fiscal, ya
que las ordenanzas fiscales aprobadas para su aplicación durante el ejercicio
presupuestario 2008 han experimentado lo que en términos económicos se considera
como una congelación técnica, aplicándoseles exclusivamente el 2,7% (IPC al 30 de
septiembre), es decir muy inferior al IPC actual.
GASTOS
f.- Cultura - se mantiene la oferta cultural del Municipio a través de todas sus
escuelas, a las que en este curso se incorpora la de Danza de Víctor Ullate
teniendo su sede en el recientemente inaugurado C. Cívico Los Pinos.
Completando una red de Centros Cívicos: Parque Oeste, Viñagrande, Siete
Ojos, Fuente Cisneros, Campodon.
ESMASA
Con una dotación presupuestaria de 16.835.123,51 se atenderá el
mantenimiento de la ciudad en cuanto a limpieza viaria, recogida de
residuos urbanos, mantenimiento de islas ecológicas (cobertura total en
2.008) y la prestación de los servicios públicos de mantenimiento de
semáforos, gestión de la grúa con retirada de vehículos de la vía pública y
la gestión del punto limpio.
INVERSIONES
De toda esta estructura inversora, por su relevancia, caben destacar los siguientes
proyectos:
1. Administración.
2. Mayores.
3. Servicios Sociales.
4. Cultura.
5. Parques y jardines.
6. Educación.
7. Deportes.
8. Infraestructuras Urbanas.
9. Vivienda.
.
CONCLUSIÓN
_____________________________________________________________________
El ALCALDE
INGRESOS
Capítulo Ayuntamiento UPA PDM IMEPE EMGIASA ESMASA Total Eliminaciones Total consolidado
III Tasas 19.935.940,00 142.072,00 1.690.876,22 122.270,00 300.302,24 3.424.000,00 25.615.460,46 281.115,00 25.334.345,46
IV Trans. corr. 47.721.670,00 2.349.850,00 11.042.558,11 5.595.118,06 16.935.123,51 83.644.319,68 32.384.148,15 51.260.171,53
VII Trans. Capit. 4.216.200,00 306.900,00 400.000,00 891.993,60 5.815.093,60 706.000,00 5.109.093,60
TOTAL 201.165.294,00 2.492.522,00 13.101.887,24 6.124.297,91 408.613.768,83 20.359.123,51 651.856.893,49 34.307.754,15 617.549.139,34
GASTOS
Capítulo Ayuntamiento UPA PDM IMEPE EMGIASA ESMASA Total Eliminaciones Total consolidado
II B. corrientes 35.599.205,00 341.300,00 4.136.298,61 1.609.655,43 561.259,33 2.865.123,51 45.112.841,88 174.851,00 44.937.990,88
IV Trans. corr. 36.420.408,15 27.637,75 1.385.544,00 210.961,10 400.000,00 38.444.551,00 32.806.148,15 6.060.402,85
VI Invers. reales 41.992.017,00 49.900,00 306.900,00 400.000,00 407.600.126,72 450.348.943,72 608.755,00 449.740.188,72
TOTAL 198.678.949,06 2.492.522,00 13.101.887,24 6.124.297,91 408.613.768,83 19.246.765,01 648.258.190,05 34.307.754,15 614.372.435,90
Ayuntamiento
de Alcorcón
Concejalía de Hacienda
Departamento de Intervención
GASTOS:
INGRESOS:
NOTAS:
GASTOS:
INGRESOS:
NOTAS:
LA CONCEJALA DE HACIENDA
ESTADOS DE INGRESOS
ESTADOS DE GASTOS
PLANTILLA DE PERSONAL
ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS 2008
Cod. Denominación
310.00 Intereses de préstamos del interior 2.876.450,00
310.01 Intereses de préstamos del interior corto plazo 1.249.150,00
Cod. Denominación
913.00 Amortización préstamos a largo plazo 5.125.827,00
Cod. Denominación
100.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 1.332.868,04
101.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones: Dtres. Grales 349.164,43
110.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 61.200,00
120.00 Retribuciones básicas funcionarios 92.539,97
121.00 Retribuciones complemetarias funcionarios 201.018,02
Cod. Denominación
220.00 Ordinario no inventariable
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 5.000,00
220.99 Suministro material de oficina
221.09 Otro material no inventariable 5.000,00
222.01 Comunicaciones Postales
226.01 Atenciones protocolarias y representativas 50.000,00
226.02 Publicidad y propaganda 20.000,00
226.06 Reuniones y conferencias 5.000,00
227.99 Trabajos realizados por otras empresas
230.00 Indemnizaciones por razón de servicio: Dietas 25.000,00
231.00 Indemnizaciones por razón de servicio: Locomoción 5.000,00
233.00 Indemnizaciones por razon de servicio: Asistencias
Cod. Denominación
744.01 Trans. Emgiasa: Casa de los Pueblos 300.000,00
Cod. Denominación
100.00 Retribuciones Personal Eventual de Gabinetes 903.127,21
110.00 Retribuciones Personal Eventual de Gabinetes 168.300,00
Cod. Denominación
233.00 Asistencia a Sesiones 6.000,00
Cod. Denominación
489.00 Grupo Municipal Socialista 89.000,00
489.01 Grupo Municipal Popular 77.000,00
489.02 Grupo Municipal Izquierda Unida 11.000,00
Cod. Denominación
101.00 Retribuciones Coordinadores y Directores Grales. 83.933,76
110.00 Retribuciones Personal Eventual de Gabinetes 112.200,00
Cod. Denominación
220.01 Prensa, Revistas, Libros y otras publicaciones 3.000,00
226.01 Atenciones Protocolarias y Representativas 22.000,00
226.06 Reuniones y Conferencias 12.000,00
226.99 Gastos en bienes corrientes. Gastos diversos 10.200,00
227.99 Trabajos realizados por otras empresas 43.000,00
Cod. Denominación
101.00 Retribuciones Coordinadores y Directores Generales 83.933,76
110.00 Retribuciones Personal Eventual de Gabinetes 102.000,00
120.00 Retribuciones Básicas de Funcionarios 45.987,90
Cod. Denominación
220.00 Ordinario No Inventariable 25.000,00
220.01 Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones 30.000,00
226.01 Atenciones Protocolarias y Representativas 48.000,00
226.02 Publicidad y Propaganda 108.000,00
227.99 Trabajos Realizados por Otras Empresas 260.000,00
Cod. Denominación
101.00 Retribuciones básicas Directores Generales 83.933,76
120.00 Retribuciones básicas funcionarios 608.533,26
121.00 Retribuciones complementarias funcionarios 1.108.142,53
130.00 Retribuciones básicas laboral fijo 497.596,00
131.00 Retribuciones básicas laboral 800.000,00
Cod. Denominación
202.99 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 132.760,00
203.99 Arrendamientos maquinaria y utillaje 22.710,00
213.99 Reparación y mto de maquinaria y utillaje 13.560,00
220.00 Suministro material oficina ordinario no inventariable 75.000,00
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.500,00
221.09 Otros materiales 19.000,00
222.01 Comunicaciones postales 500.000,00
225.01 Tributos Autonómicos 300,00
226.01 Atenciones protocolarias y representativas 11.300,00
226.11 Publicidad en boletines oficiales 65.000,00
226.99 Gast.Divers. Administracion Greneral. 165.000,00
227.99 Trab. real. por otras Empresas. Adm. Gral. 250.000,00
230.00 Dietas de cargos electivos 40.000,00
231.00 Locomoción 15.000,00
231.99 Indemnizaciones por razón de servicio 5.000,00
Cod. Denominación
489.00 Otras transferencias instituciones sin fines de lucro 27.000,00
489.01 Aportación a la FEMP 10.000,00
489.02 Otras transferencias 8.050,00
489.03 Aportación a la FMM 10.500,00
489.04 Aportación a la FMM. Atrasos pendientes 28.540,00
Cod. Denominación
623.00 Adquisición maquinaria reprografía 15.600,00
625.00 Mobiliario 500.000,00
636.00 Equipos procesos de formación 30.000,00
Cod. Denominación
101.00 Retribuciones básicas Directores Generales 83.933,76
120.00 Retribuciones básicas funcionarios 211.352,67
121.00 Retribuciones complementarias funcionarios 343.844,47
130.00 Retibuciones básicas laborales fijos 1.409.616,88
Cod. Denominación
202.99 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 4.410,00
212.00 Reparación mto y conservación edificios 150.000,00
213.02 Instalaciones contra incendios 50.000,00
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,00
221.01 Consumo agua dependencias municipales 300.000,00
221.03 Combustible y carburantes 450.000,00
226.99 Gastos diversos 550.000,00
227.00 Trabajos realizados empresas limpieza 3.000.000,00
227.15 Trabajos realizados empresas calefacción 350.000,00
227.99 Atención telefónica Ayuntamiento 320.000,00
Cod. Denominación
623.00 Cubierta nave 350.000,00
624.01 Automovil - Adquisición 90.000,00
632.00 Remodelación Edificios-Incendio 100.000,00
Cod. Denominación
120.00 Retribuciones básicas funcionarios 10.888,80
121.00 Retribuciones complementarias funcionarios 20.127,80
130.00 Retribuciones básicas laboral fijo 750.634,83
Cod. Denominación
214.00 Reparación material transporte 60.000,00
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000,00
227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 15.000,00
231.99 Inspección técnica de vehículos 1.800,00
Cod. Denominación
120.00 Retribuciones básicas funcionarios 229.044,22
121.00 Retribuciones complementarias funcionarios 482.606,50
Cod. Denominación
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,00
226.03 Jurídico - Contencioso 200.000,00
Cod. Denominación
101.00 Retribuciones básicas Directore Generales 83.933,76
120.00 Retribuciones básicas funcionarios 119.436,60
121.00 Retribuciones complementarias funcionarios 215.061,18
Cod. Denominación
212.00 Gastos de comunidades 178.610,00
213.01 Mantenimiento de ascensores 67.690,00
220.00 Ordinario no inventariable 10.000,00
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,00
222.00 Telefónicas 765.500,00
224.01 Primas de seguros varios 61.460,00
224.99 Seguros de vehículos 125.000,00
227.06 Estudios y trabajos técnicos 170.000,00
Cod. Denominación
852.00 Aportación a Empresas Municipales 12.000,00
Cod. Denominación
101.00 Retribuciones básicas Directores Generales 83.933,76
110.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 30.600,00
120.00 Retribuciones básicas funcionarios 2.602.929,41
121.00 Retribuciones complementarias funcionarios 8.239.441,63
Cod. Denominación
204.00 Alquiler transporte de seguridad 90.000,00
213.03 Reparación, mto y conservación instalaciones seguridad 5.000,00
214.00 Reparación material transporte 50.000,00
214.99 Material de Transporte. Seguridad.. 18.000,00
220.00 Material de oficina. Ordinario no inventariable 15.000,00
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.300,00
220.02 Material informático no inventariable 6.000,00
220.03 Material de educación vial 7.500,00
221.04 Vestuario. Seguridad.. 300.000,00
221.08 Productos de limpieza y aseo 1.000,00
221.09 Otro material no inventariable 18.000,00
221.10 Sumnistro de linternas y otros accesorios 24.000,00
225.00 Tributos (Concierto empresas medición ruidos) 5.000,00
226.01 Atenciones protocolarias y representativas 2.805,00
226.03 Jurídicos 25.000,00
226.06 Reuniones y conferencias de seguridad 10.000,00
226.07 Festejos populares 12.000,00
226.99 Gastos diversos 3.000,00
227.12 Mantenimiento y verificación de equipos 6.000,00
227.13 Mantenimiento red de comunicaciones 30.000,00
227.88 Concierto empresa de atención a vícitmas 60.000,00
227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 30.000,00
Cod. Denominación
611.00 Centro Unificado de Seguridad. Fase I 1.355.300,00
611.01 Ampliación de las cámaras de control de tráfico 100.000,00
623.00 Armamento 35.000,00
623.01 Instalación de sistemas de seguridad 100.000,00
623.02 Chalecos antibalas 50.000,00
623.03 Suministro de radiotransmisores 41.200,00
624.01 Adquisición motocicletas 18.000,00
625,00 Mobiliario C.U.S. 425.000,00
626.00 Soporte informático de comunicaciones 25.000,00
Cod. Denominación
212.99 Rep. Mant. y Conserv. Proteccion Civil. 3.900,00
214.99 Material de Transporte.Proteccion Civil. 1.850,00
221.04 Vestuario 13.000,00
221.05 Productos alimenticios 2.260,00
221.09 Otro material no inventariable 1.650,00
223.00 Gastos de transporte 1.150,00
226.01 Atenciones protocolarias 1.650,00
227.06 Estudios y trabajos técnicos 2.200,00
Cod. Denominación
624.00 Ambulancia 50.000,00
Cod. Denominación
120.00 Retribuciones básicas funcionarios 842.612,48
121.00 Retribuciones complementaria funcionarios 2.488.578,48
Cod. Denominación
213.99 Maq. ins. y utillaje. Extincion de Incendios 20.000,00
214.99 Material de Transpte. Extincion de Incendios 50.000,00
220.00 ordinario no inventariable 6.000,00
221.04 Vestuario. . Extincion de Incendios 85.000,00
221.09 Otro Mat. no invent.. Extincion de Incendios 30.000,00
226.06 Reuniones y conferencias 3.000,00
226.99 Gastos Diversos. . Extincion de Incendios 2.300,00
227.06 Estudios y trabajos técnicos 14.000,00
227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 20.000,00
Cod. Denominación
623.00 Maquinaria e instalaciones 50.000,00
623.01 Inv. Nueva maquinaria instalaciones 20.000,00
624.00 S.E.I.: Adquisición autoescala 100.000,00
633.00 S.E.I.: material de seguridad 50.000,00
646.00 Otro inmovilizado material 6.000,00
Cod. Denominación
101.00 Retribuciones Directores Generales 83.933,76
120.00 Retribuciones básicas funcionarios 65.934,75
121.00 Retribuciones complementarias funcionarios 105.968,51
130.00 Retribuciones básicas laboral fijo 1.007.668,27
131.00 Retribuciones básicas laboral 635.298,83
Cod. Denominación
202.99 Arrendamientos de edificios 27.340,00
213.99 Reparación y mto maquinaria 4.000,00
215.00 Reparacion, mto y conservación mobiliario y enseres 2.000,00
215.99 Reparación, mantenimiento y conservación 8.000,00
220.00 Ordinario no inventariable 7.000,00
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000,00
221.02 Gas 6.000,00
221.09 Otro material no inventariable 25.000,00
223.00 Gastos de transporte 3.000,00
226.01 Atenciones protocolarias y representativas 15.000,00
226.02 Publicidad y propaganda 8.000,00
226.06 Reuniones y conferencias 7.000,00
226.99 Gastos Diversos. Accion Social. 7.500,00
227.01 Seguridad 77.000,00
227.06 Estudios y trabajos técnicos 25.000,00
227.07 Servicio empresas ayuda a domicilio 2.310.000,00
227.99 Trab. rea. por otras Emprs. Accion Social. 3.266.500,00
Cod. Denominación
480.99 Atenc. benmeficas y asistenc. Accion Social. 300.000,00
481.99 Premios, becas, etc. Accion Social. 350.000,00
489.01 Otras transferencias Cooperación 702.905,00
489.99 Otras transferencias. Accion Social. 703.325,00
Cod. Denominación
622.01 Const. Residencias de mayores y pisos tutelados 600.000,00
622.02 Residencial Carmen Sevilla 3.000.000,00
623.01 Talleres prelaborales I 50.000,00
623.02 Talleres prelaborales II 100.000,00
625.00 Mobiliario 45.000,00
632.00 Reforma tercer centro servicios sociales 200.000,00
Cod. Denominación
121.02 Fondos mejoras servicios públicos 2.225.376,51
150.00 Productividad 150.000,00
151.00 Gratificacionesç 300.000,00
151.02 Acción social 1,2% 511.963,49
160.00 Seguridad Social. Pensiones y otras Prestaciones. 11.000.000,00
160.02 MUFACE 25.000,00
160.04 Otros gastos médicos 200.000,00
161.03 Pensiones excepcionales 25.000,00
162.00 Gastos sociales funcionarios formación 39.704,26
162.04 Acción social 1,2% 357.338,30
162.05 Seguros funcionarios 100.000,00
163.00 Formación personal laboral 39.704,26
163.04 Gastos sociales personal laboral 357.338,30
163.05 Seguros personal laboral 100.000,00
163.06 Productividad personal laboral 150.000,00
164.00 Otros gastos sociales 22.000,00
Cod. Denominación
101.00 Retribuciones básicas: Directores Generales 83.933,76
110.00 Retribuciones básicas y otras remuneracines 35.700,00
120.00 Retribuciones básicas: Personal funcionario 21.026,11
121.00 Retribuciones complementarias: Personal funcionario 29.546,30
130.00 Retribuciones básicas: Personal laboral fijo 364.695,85
Cod. Denominación
212.99 Reparación de edificios 8.000,00
215.00 Reparación mobiliario y enseres 2.000,00
220.00 Ordinario no inventariable 1.000,00
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 8.000,00
221.09 Otro material no inventariable 11.000,00
223.00 Gastos de transporte 25.000,00
224.00 Primas de seguros 1.000,00
226.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.000,00
226.02 Publicidad y propaganda 1.500,00
226.99 Gastos Diversos. Juventud. 92.000,00
227.06 Estudios y trabajos técnicos 150.000,00
227.10 Trabajos realizados por otras empresas 300.000,00
Cod. Denominación
410.00 Transferencias a OO.AA Adtvos. LEONARDO 19.450,00
489.00 Otras transferencias. Premios Certamenes 5.000,00
489.99 Otras Transferencias. Juventud. 25.000,00
Cod. Denominación
101.00 Retribuciones básicas Directores Generales 83.933,76
120.00 Retribuciones básicas funcionarios 50.542,48
121.00 Retribuciones complementarias funcionarios 93.329,76
130.00 Retribuciones básicas laboral fijo 273.726,76
Cod. Denominación
202.99 Edificios y Construcciones. Tercera Edad. 33.450,00
212.99 Reparación edificios y otras construcciones 1.000,00
213.99 Reparación mto y conservación maquinaria e instalaciones 16.000,00
220.00 Ordinario no inventariable 2.000,00
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000,00
221.09 Otro Mater. no Inventariable Tercera Edad. 3.500,00
223.00 Gastos de Transporte 300.000,00
226.01 Atenciones protocolarias y representativas 15.500,00
226.02 Publicidad y propaganda 3.000,00
226.06 Reuniones y conferencias 9.000,00
226.99 Gastos Diversos Tercera Edad./ Talleres 65.000,00
227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 1.265.000,00
Cod. Denominación
489.99 Otras transferencias 1.500,00
Cod. Denominación
611.00 Edificio Hermanos Laguna 2.615.500,00
625.00 Mobiliario edificio Hermanos Laguna 250.000,00
632.00 TERCERA EDAD. INVERSION REPOSICION EN EDIFICIOS
Cod. Denominación
101.00 Retribuciones básicas Directores Generales 83.933,76
110.00 Retribuciones personal eventual personal de gabinetes 30.600,00
120.00 Retribuciones básicas funcionarios 47.544,45
121.00 Retribuciones complementarias funcionarios 71.478,67
130.00 Retribuciones básicas laboral fijo 231.459,87
Cod. Denominación
212.99 Reparación edificios y otras construcciones 1.040,00
220.00 Material ordinario no inventariable 1.290,00
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.080,00
220.02 Material informático no inventariable 600,00
221.01 Agua 1.250,00
221.02 GASTOS DIVERSOS. 3.120,00
223.00 Transporte 10.000,00
223.99 Transporte de material suministros y otros 1.040,00
224.99 Primas de seguros. Casa de acogida 1.560,00
226.01 Atenciones protocolarias y representativas 6.500,00
226.02 Publicidad y propaganda 6.600,00
226.06 Reuniones y conferencias 94.000,00
226.99 Gastos diversos 6.000,00
227.00 Limpieza y aseo 1.040,00
227.06 Estudios y trabajos técnicos 136.000,00
227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas. Mujer. 430.500,00
Cod. Denominación
489.99 Otras transferencias. Mujer.. . 32.200,00
Cod. Denominación
625.00 Mobiliario 6.000,00
633.00 Equipamiento casa de la mujer 12.000,00
Cod. Denominación
101.00 Retribuciones básicas Directores Generales 83.933,76
131.00 Retribuciones básicas laboral 1.899.159,45
160.00 Seguridad Social convenios 553.036,36
Cod. Denominación
410.00 Transferencias al IMEPE 2.205.286,54
467.00 Transferencias a consorcio transporte 31.000,00
489.01 Subvención sindicatos, Promoción empleo 61.500,00
Cod. Denominación
633.00 Naves Escuela Taller 350.000,00
633.01 Naves Nido 150.000,00
Cod. Denominación
719.99 Transferencias de capital a OO.AA. Admos. 400.000,00
770.00 Transferencias a empresas privadas 200.000,00
Cod. Denominación
101.00 Retribuciones básicas: Directores Generales 83.933,76
120.00 Retribuciones básicas funcionarios 114.659,81
121.00 Retribuciones complementarias funcionarios 150.761,47
130.00 Retribuciones básicas: Personal laboral fijo 479.288,69
131.00 Retribuciones básicas: Personal laboral eventual 359.082,79
Cod. Denominación
213.99 Reparación, nto y conservación instalaciones 25.000,00
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 5.330,00
221.06 Manutención de animales 15.000,00
221.09 Otro material no inventariable: Higiene animal 30.000,00
226.06 Reuniones y Conferencias 17.140,00
226.99 Gastos diversos. Acciones Publicas relativas a la Salud. 86.880,00
227.01 Seguridad 48.400,00
227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 225.720,00
Cod. Denominación
462.99 Transferencias a Ayuntamientos 34.320,00
489.00 Transferencias instituciones sin fines de lucro 100.000,00
489.01 Transferencias funcionamiento centro de asociaciones 80.000,00
489.99 Otras transferencias 4.000,00
Cod. Denominación
623.00 Máquinas expendedoras bolsas caninas 10.000,00
623.01 Adquisición cámara frigorífica 30.000,00
624.00 Material de transporte: Vehículo isotérmico 18.000,00
625.00 Mobiliario y enseres: Asociaciones e Higiene animal 40.000,00
632.01 Industriales: Quirófanos 40.000,00
Cod. Denominación
101.00 Retribuciones básicas Directores Generales 83.933,76
120.00 Retribuciones básicas funcionarios 68.704,63
121.00 Retribuciones complementarias funcionarios 91.720,51
130.00 Retribuciones básicas laboral fijo 1.112.928,85
131.00 Retribuciones básicas laboral 65.827,11
Cod. Denominación
203.99 Arrendamiento, maquinaria y utillaje 3.000,00
213.99 Reparación mto y conservación maquinaria, inst. utillaje 3.000,00
215.99 Reparación mto y conservación maquinaria, inst. utillaje 100.000,00
220.00 Ordinario no inventariable 42.000,00
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 5.000,00
221.04 Vestuario conserjes 3.000,00
221.09 Otro material no inventariable 32.000,00
221.99 Suministros colegios públicos 2.500,00
223.00 Gastos de transporte 13.000,00
226.06 Reuniones y conferencias 10.000,00
226.12 Programa gratuidad libros de texto Enseñanza Obligatoria 1.000.000,00
226.99 Gastos diversos. Colegios Publicos. 149.000,00
227.10 Trabajos realizados por otras empresas. 516.000,00
227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas. 1.700.000,00
Cod. Denominación
424.99 Transferencias a entes públicos 270.000,00
481.99 Premios, becas y pensiones de estudio 50.000,00
489.99 Otras transferencias. Colegios Publicos. 115.000,00
Cod. Denominación
622.00 Escuela Infantil Pablo Neruda 400.000,00
622.04 Proyecto Gimnasio CEIP Santo Domingo 400.000,00
625.00 Mobiliario y enseres 10.000,00
625.01 Equipamiento Casas de niños y Escuelas Infantiles 300.000,00
632.05 Reforma Colegios Públicos 2.500.000,00
Cod. Denominación
740.00 Transferencia Emgiasa Equipamiento CEIP "PARROCO..." 300.000,00
740.01 Transferencia Emgiasa E.I. POLVORANCA 637.130,00
744.00 Transferencia Esmasa pintura colegios públicos 100.000,00
744.01 Transferencia Emgiasa C.P. JOAQUIN COSTA 1.000.000,00
Cod. Denominación
120.00 Retribuciones básicas funcionarios 8.220,80
121.00 Retribuciones complementarias funcionarios 14.773,15
130.00 Retriuciones básicas laboral fijo 663.385,05
Cod. Denominación
203.99 Arrendamientos, maquinaria, utillaje y herramientas 5.000,00
213.99 Reparación, conservación y mto. Maquinaria 5.000,00
215.99 Reparación, mantenimiento y conservación 3.500,00
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,00
226.06 Reuniones y conferencias 8.000,00
226.99 Gastos diversos. Escuela de Adultos. 30.000,00
Cod. Denominación
624.00 Material Didáctico Inventariable 20.000,00
625.00 Mobiliario y enseres 3.000,00
626.00 Equipos para procesos de información 3.000,00
632.00 Inv. Reposición edificios y construcciones 10.000,00
646.00 Otro Inmovilizado inmaterial: Software 6.000,00
Cod. Denominación
101.00 Retribuciones básicas Directores Generales 251.801,27
120.00 Retribuciones básicas funcionarios 611.553,92
121.00 Retribuciones complementarias funcionarios 948.337,91
130.00 Retribuciones básicas laboral fijo 150.724,92
Cod. Denominación
202.99 Arrendamientos Edificos y otras construcciones 194.450,00
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500,00
221.09 Otro material no inventariable 12.000,00
227.06 Estudios y trabajos técnicos 120.000,00
Cod. Denominación
600.00 Enclaves, expropiaciones y demoliciones 1.260.907,00
Cod. Denominación
227.06 Estudios y trabajos técnicos 120.000,00
Cod Denominación
780.00 Plan de rehabilitación de viviendas 900.000,00
Cod. Denominación
227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 229.000,00
Cod. Denominación
101.00 Retribuciones básicas Directores Generales 83.933,76
120.00 Retribuciones básicas funcionarios 52.165,23
121.00 Retribuciones complementarias funcionarios 78.395,99
130.00 Retribuciones básicas laboral fijo 5.602.656,76
Cod. Denominación
202.99 Arrendamiento edificios y otras construcciones 95.000,00
203.99 Arrendamiento maquinaria 5.000,00
213.99 Reparación y mantenimiento maquinaria y utillaje 45.000,00
214.99 Reparación, mto. y conservación transportes 50.000,00
215.00 Reparación y mantenimiento. Juegos infantiles 200.000,00
215.99 Reparación, mantenimiento y conservación. Mobiliario de jar 120.000,00
219.99 Reparación, mantenimiento y conservación otro inmovilizado 345.000,00
220.99 Material de oficina. Parques y Jardines. 5.000,00
221.03 Combustibles y carburantes 4.000,00
221.04 Vestuario. Parques y Jardines. 100.000,00
221.09 Otro material no inventariable. Parques y Jardines. 1.100.000,00
227.00 Inventario y mantenimiento de arbolado 75.000,00
227.99 Otros Trabajos realizados por otras empresas. Parques y Ja 120.000,00
Cod. Denominación
601.00 Inversión en infraestructuras. Parque Alfredo Nobel 700.000,00
601.01 Adquisición plantas y árboles 350.000,00
601.03 Varias actuaciones en parques públicos 1.000.000,00
601.04 PLAN DEPURA 50.000,00
601.29 Proyecto Parque Fuentecisneros - Prado Ovejero 300.000,00
611.00 Mobiliario urbano + Equipamiento Parque de La República 550.000,00
611.02 Proyecto Remodelación Recinto Depósito Gas 300.000,00
611.03 Remodelación Parque del Pinar / Avda. Los Castillos 300.000,00
611.04 Remodelación Avda. Las Retamas 500.000,00
611.05 Remodelación Avda. Oeste - Antiguo Ferial 1.500.000,00
611.06 Remodelación c/ Carballino 400.000,00
623.00 Maquinaria 50.000,00
632.00 Acondicionamiento Parque La Paz 792.970,00
632.06 Acondicionamiento pozos 100.000,00
635.00 Juegos infantiles varios parques 100.000,00
Cod. Denominación
221.00 Energia electrica. Alumbrado Publico. 1.900.000,00
227.03 Trabajos realizados otras empresas 40.000,00
Cod. Denominación
440.99 Aportaciones a empresas entidad localAL 16.835.123,51
Cod. Denominación
120.00 Retribuciones básicas funcionarios 89.033,62
121.00 Retribuciones complementarias funcionarios 142.955,07
Cod. Denominación
220.00 Material no inventariable: Hojas de reclamaciones 3.000,00
226.06 Reuniones y conferencias 30.750,00
226.99 Gastos diversos. Oficina de Informacion al Consumidor 19.600,00
Cod. Denominación
489.00 Otras transferencias: Convenios asociaciones consumidores 14.000,00
489.01 Colegio Arbitral de Consumo de Alcorcón 10.000,00
Cod. Denominación
623.00 Inversion nueva en maquinaria instalaciones y utillaje. 5.000,00
Cod. Denominación
101.00 Retribuciones básicas Directores Generales 83.933,76
120.00 Retribuciones básicas funcionarios 26.112,34
121.00 Retribuciones complementarias funcionarios 40.842,04
130.00 Retribuciones básicas laboral fijo 187.006,23
Cod. Denominación
202.99 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 25.630,00
221.09 Suministro material no inventariable 5.000,00
225.01 Tributos Autonómicos: Tasa de vertido 400.000,00
226.02 Publicidad y propaganda 40.000,00
227.06 Trabajos realizados por otras empresas 100.000,00
227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 5.000,00
Cod. Denominación
120.00 Retribuciones básicas funcionarios 8.220,80
121.00 Retribuciones complementarias funcionarios 15.130,15
130.00 Retribuciones básicas laboral fijo 1.269.235,92
Cod. Denominación
213.99 Reparación, mto.y conservación maquinaria, inst. utillaje 5.000,00
220.00 Ordinario no inventariable 5.000,00
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,00
221.04 Vestuario 12.000,00
226.06 Reuniones y conferencias 15.000,00
226.99 Gastos diversos. Escuela de Musica 30.000,00
Cod. Denominación
623.00 Adquisición instrumentos musicales 40.000,00
625.00 Mobiliario Escuela de Música 12.000,00
632.00 Obras Escuela de Música 50.000,00
Cod. Denominación
226.99 Gastos diversos 6.200,00
Cod. Denominación
489.99 Otras transferencias 100.000,00
Cod. Denominación
203.00 Arrendamiento Maquinaria Instalaciones y utillaje 20.000,00
213.00 Reparaciones Mto. Maquinaria instalaciones y utillaje 20.000,00
226.99 Gastos diversos 10.000,00
227.10 Trabajos realizados por otras empresas 150.800,00
Cod. Denominación
489.01 Ayudas y becas estudios cinematográficos 90.000,00
Cod. Denominación
623.01 Equipamiento Escuela de Cine: plató, luces, etc. 70.000,00
625.00 Mobiliario Escuela de Cine 3.000,00
Cod. Denominación
226.99 Gastos en bienes Corrientes. Gastos Diversos 3.000,00
227.99 Otros trabajosrealizados por otras empresas 144.000,00
Cod. Denominación
226.99 Gastos diversos 6.200,00
Cod. Denominación
489.99 Otras transferencias 181.620,00
Cod. Denominación
632.00 Vestuarios 45.000,00
Cod. Denominación
120.00 Retribuciones básicas funcionarios 8.220,80
121.00 Retribuciones complementarias funcionarios 16.060,39
130.00 Retribuciones básicas laboral fijo 159.305,55
Cod. Denominación
220.99 Material de oficina. Escuela de Teatro. 3.000,00
226.99 Gastos diversos. Escuela de Teatro 15.000,00
Cod. Denominación
120.00 Retribuciones básicas funcionarios 9.703,02
121.00 Retribuciones complementarias funcionarios 14.773,15
130.00 Retribuciones básicas laboral fijo 856.877,86
Cod. Denominación
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 90.000,00
221.09 Otro material no inventariable 6.000,00
226.06 Reuniones y conferencias 5.000,00
227.99 Otros trabajos realizados por empresas 12.000,00
Cod. Denominación
625.00 Mobiliario bibliotecas para informática 24.000,00
Cod. Denominación
226.07 Gastos diversos festejos populares 1.400.000,00
Cod. Denominación
101.00 Retribuciones básicas Directores Generales 83.933,76
120.00 Retribuciones básicas funcionarios 111.882,39
121.00 Retribuciones complementarias funcionarios 202.575,31
130.00 Retribuciones básicas laboral fijo 658.069,94
Cod. Denominación
202.00 Arrendamiento locales 99.000,00
212.00 Reparación, mto. y conservación edificios 30.000,00
213.00 Reparación, mto. y conservación maquinaria 20.000,00
221.09 Otro material no inventariable 60.000,00
223.99 M.A.V.A. Transporte material suministros y otros 4.500,00
226.01 Atenciones protocolarias 6.300,00
226.02 Publicidad y propaganda 19.000,00
226.06 Reuniones y conferencias 30.000,00
226.09 Otros gastos diversos. BIENAL 08 15.000,00
226.99 M.A.V.A. Otros gastos diversos 69.300,00
227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad 8.300,00
227.10 Trabajos realizados por empresas 250.000,00
227.13 Trabajos empresas programa teatro 650.000,00
227.99 Otros trabajos realizados por empresas 15.000,00
Cod. Denominación
419.99 Transferencias ctes. a OO.AA. Admvos. 2.337.730,00
481.00 Premios, becas cultura 26.200,00
489.01 Subvenciones a asociaciones culturales 92.600,00
489.02 Festival de Teatro Madrid Sur 60.000,00
489.03 Instituto Cultura del Sur 86.000,00
489.06 FESTIMAD 60.000,00
Cod. Denominación
611.00 Proyecto C.R.E.A.A. - Parque cultural Los Castillos 973.235,00
622.04 Proyecto Centro Cívico Campodon 350.000,00
622.05 Centro Cívico Fuentecisneros 150.000,00
625.00 Mobiliario y equipamietno informática Parque Oeste 200.000,00
633.00 Equipamietno Teatro Buero Vallejo 50.000,00
685.00 Inv. Patrimonio mobiliario y enseres. BIENAL 08 186.000,00
Cod. Denominación
744.01 Transf. Emgiasa Proyecto Centro Cívico Parque Lisboa 300.000,00
Cod. Denominación
101.00 Retribuciones Directores Generales 83.933,76
120.00 Retribuciones básicas funcionarios 16.100,64
121.00 Retribuciones complementarias funcionarios 15.664,21
Cod. Denominación
419.99 Transferencias ctes. a OO.AA. Admvos. 10.986.558,10
Cod. Denominación
622.00 Proyecto - Ciudad Deportiva Santo Domingo 100.000,00
623.00 Placas Solares Canaleja y Los Cantos 100.000,00
632.05 Remodelación Complejo Deportivo Los Cantos 400.000,00
632.06 Proyecto - Inst. Deportiva Mª José Calero 200.000,00
632.07 Remodelación Pistas Tenis y Frontón La Canaleja 100.000,00
Cod. Denominación
719.99 Transferencias capital a OO. AA. Administrativos 306.900,00
Cod. Denominación
101.00 Retribuciones Coordinadores y Directores Generales 83.933,76
110.00 Retribuciones Básicas y otras Remuneraciones 153.000,00
120.00 Retribuciones Básicas Funcionarios 23.107,25
121.00 Retribuciones complementarias Funcionarios 14.773,15
130.00 Retribuciones Laboral Fijo 85.793,82
Cod. Denominación
220.01 Prensa, revista, libros y otras publicaciones 7.000,00
221.09 Otro material no inventariable 17.000,00
222.03 Telex y Telefax 14.500,00
226.01 Atenciones Protocolarias y representativas 2.000,00
226.02 Publicidad y propaganda 10.000,00
227.06 Estudios y trabajos técnicos 870.000,00
227.99 Trabajos realizados por otras empresas 150.000,00
Cod. Denominación
120.00 Retribuciones básicas Funcionarios 56.120,67
121.00 Retribuciones complementarias Funcionarios 102.960,73
Cod. Denominación
226.99 Gastos diversos 50.000,00
Cod. Denominación
470.00 Subvenciones Entidades vecinales 25.000,00
Cod. Denominación
744.00 Transf. EMGIASA Centro Cívico Siete Ojos 1.500.000,00
744.01 Transferencia Emgiasa Centro Civico Viña Grande 3.000.000,00
Cod. Denominación
120.00 Retribuciones básicas de funcionarios 16.441,60
121.00 Retribuciones complementarias de funcionarios 32.120,78
Cod. Denominación
489.00 Otras transferencias. Defensor del discapacitado 25.000,00
489.01 Otras transferencias. Defensor del ciudadano 25.000,00
Cod. Denominación
210.00 Mantenimiento infraestructuras 1.000.000,00
221.09 Otro material no inventariable 603.680,00
227.99 Trabajos realizados otras empresas. Ctras. C.Vecinales 665.800,00
Cod. Denominación
611.00 Operación asfalto 300.000,00
611.33 Reposición maquinaria 25.000,00
633.00 Nuevas obras alumbrado público 100.000,00
633.01 Nuevas obras semáforos 100.000,00
Cod. Denominación
601.00 Parque el Lucero 2.092.100,00
601.01 Colectores PP4, PP5, PP8 Y Retamar 100.000,00
611.07 Remodelación Polig. Ind. Urtinsa 150.000,00
611.08 Proyecto Alcalde José Aranda 150.000,00
611.09 Operaciones Señalización 200.000,00
611.11 Mejoras Zona Centro - Plaza Fraguas 8.333.205,00
611.18 Proyecto. Avda. Villaviciosa 150.000,00
611.41 Obras Restructuración zona norte recinto ferial 200.000,00
611.42 Urbanizacion aparcamiento en superficie c/ Carballino 300.000,00
611.44 Desdoblamiento Fuente Cisneros 500.000,00
611.46 Remodelación Parque de Lisboa Fase - III 1.000.000,00
611.47 Remodelación Torres Bellas 200.000,00
611.48 Remodelación Eje Cisneros - Pablo Iglesias 200.000,00
611.49 Remodelación Zona Centro Fase II 400.000,00
611.52 Nuevos proyectos Soterramiento 100.000,00
622.01 Soterramiento Ferrocarril Bulevar 300.000,00
623.01 Pasarela Parque de las Presillas 600.000,00
Cod. Denominación
740.01 Transf. Emgiasa remodelación barrios Plaza Mayor 10.000,00
740.02 Transf. Emgiasa remodelación barrio San Pedro Bautista 10.000,00
Cod. Denominación
101.00 Retribuciones Coordinadores y Directores Generales 83.933,76
120.00 Retribuciones básicas de funcionarios 21.707,97
121.00 Retribuciones complementarias de funcionarios 38.107,72
Cod. Denominación
220.00 Ordinario no inventariable 5.000,00
220.01 Prensa y revistas 1.000,00
226.01 Atenciones Protocolarias y representativas 2.000,00
226.06 Reuniones y conferencias 6.000,00
226.99 Gastos en biens corrientes. Gastos diversos 41.000,00
227.06 Estudios y trabajos técnicos 20.000,00
Cod. Denominación
454.00 Transferencias al Consorcio Regional de Transportes 114.000,00
Cod. Denominación
101.00 Retribuciones Coordinadores y Dtores. Grales. 83.933,76
120.00 Retribuciones Básicas funcionarios 694.662,17
121.00 Retribuciones Complementarias funcionarios 1.460.961,56
131.00 Retribuciones Personal Eventual
Cod. Denominación
213.99 Reparación, mantenimiento, conservación 450,00
220.00 ADMINISTRACION FINANACIERA. MATERIAL INFORMATICO NO INVENT.
220.01 Prensa, libros y otras publicaciones 8.200,00
220.99 Material de oficina. Administracion Financiera
221.09 Otro material no inventariable 33.000,00
226.02 ADMON FINANCIERA: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
226.03 Jurídicos 6.300,00
226.11 Publicaciones boletines oficiales 100.000,00
227.06 Estudios y trabajos técnicos 190.000,00
Cod. Denominación
342.00 Intereses de demora 1.400.000,00
342.01 Intereses de demora 200.000,00
Cod. Denominación
120.00 Retribuciones básicas funcionarios 56.643,72
121.00 Retribuciones complementarias funcionarios 102.810,96
130.00 Retribuciones básicas laboral fijo 119.081,09
Cod. Denominación
220.00 Ordinario no inventariable 100.000,00
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000,00
220.02 Material informático no inventariable 55.000,00
222.04 Comunicaciones informáticas 100.000,00
227.06 Estudios y trabajos técnicos 60.000,00
Cod. Denominación
626.00 Equipos y sistemas 200.000,00
627.00 Proyecto Alcorcón conecta 300.000,00
ÓRGANOS DIRECTIVOS Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C. Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Órganos Directivos 4 87291,11 0,00 0,00 0,00 0,00 87291,11 349164,42 0,00 349164,42
SUBTOTAL GRUPO 349164,42 0,00 349164,42
FUNCIONARIOS EVENTUALES Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C. Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Auxiliar 2 30600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30600,00 61200,00 0,00 61200,00
SUBTOTAL GRUPO 61200,00 0,00 61200,00
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
DEPARTAMENTO GR/N Nº plazas Básicas C. Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Administrativo Jefe Negociado Alcaldía C20 2 10053,96 6333,60 13562,36 17457,81 0,00 47407,74 20107,92 74707,55 94815,47
Aux. Admtvo. Alcaldia D14 2 8220,80 4393,34 10379,81 11449,21 0,00 34443,16 16441,60 52444,72 68886,32
Aux. Admtvo. D14 5 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 0,00 22993,95 41104,00 73865,75 114969,75
SUBTOTAL GRUPO 77653,52 201018,02 278671,54
TOTAL 689035,96
TRIENIOS 14886,45
ANTIGÜEDAD 0,00
TOTAL PROGRAMA 703922,41
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
GRUPOS POLÍTICOS - 111.01
FUNCIONARIOS EVENTUALES Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C. Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Coordinación Grupo Concejales 3 35700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35700,00 107100,00 0,00 107100,00
Auxiliar 2 30600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30600,00 61200,00 0,00 61200,00
SUBTOTAL GRUPO 61200,00 0,00 168300,00
TOTAL 168300,00
TRIENIOS 0,00
ANTIGÜEDAD 0,00
TOTAL PROGRAMA 168300,00
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES - 111.02
ÓRGANOS DIRECTIVOS Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C. Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Órganos Directivos 1 83933,76 0,00 0,00 0,00 0,00 83933,76 83933,76 0,00 83933,76
SUBTOTAL GRUPO 83933,76 0,00 83933,76
FUNCIONARIOS EVENTUALES Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C. Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Asesor de Relaciones Sociales 1 51000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51000,00 51000,00 0,00 51000,00
Auxiliar 2 30600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30600,00 61200,00 0,00 61200,00
SUBTOTAL GRUPO 112200,00 0,00 112200,00
TOTAL 196133,76
TRIENIOS 0,00
ANTIGÜEDAD 0,00
TOTAL PROGRAMA 196133,76
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES - 111.03
ÓRGANOS DIRECTIVOS Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C. Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Órganos Directivos 1 83933,76 0,00 0,00 0,00 0,00 83933,76 83933,76 0,00 83933,76
SUBTOTAL GRUPO 83933,76 0,00 83933,76
FUNCIONARIOS EVENTUALES Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C. Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Asesor 1 51000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51000,00 51000,00 0,00 51000,00
Técnicos de Comunicación 1 51000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51000,00 51000,00 0,00 51000,00
SUBTOTAL GRUPO 102000,00 0,00 102000,00
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
DEPARTAMENTO GR/N Nº plazas Básicas C. Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Aux. Admtvo. D14 2 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 0,00 22993,95 16441,60 29546,30 45987,90
SUBTOTAL GRUPO 16441,60 29546,30 45987,90
TOTAL 231921,65
TRIENIOS 10540,38
ANTIGÜEDAD 0,00
TOTAL PROGRAMA 242462,03
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
ADMINISTRACION GENERAL - 121.00
ÓRGANOS DIRECTIVOS Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C. Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Órganos Directivos 1 83933,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83933,76 83933,76 0,00 83933,76
SUBTOTAL GRUPO 83933,76 0,00 83933,76
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C. Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Secretaría General del Pleno (titular) A30 1 15891,54 13954,22 54088,00 0,00 0,00 0,00 83933,76 15891,54 68042,22 83933,76
Adjunto a Secretaría (a) A30 1 15891,54 13954,22 33793,84 17111,57 0,00 0,00 80751,17 15891,54 64859,63 80751,17
Titular de la Oficina de Apoyo a la J.Gº. Local A30 1 15891,54 13954,22 54088,00 0,00 0,00 0,00 83933,76 15891,54 68042,22 83933,76
Archivero A26 1 15891,54 10057,18 24567,00 0,00 0,00 0,00 50515,72 15891,54 34624,18 50515,72
Médico Empresa A26 1 15891,54 10057,18 24567,00 0,00 0,00 0,00 50515,72 15891,54 34624,18 50515,72
Médico medicina del trabajo (TAE) A24 1 15891,54 8396,64 17880,43 0,00 0,00 0,00 42168,61 15891,54 26277,07 42168,61
Técnico Prevención Laboral A24 2 15891,54 8396,64 17880,43 0,00 0,00 0,00 42168,61 31783,08 52554,14 84337,22
T.A.G. (a) A24 1 15891,54 8396,64 17880,43 17111,57 0,00 0,00 59280,18 15891,54 43388,64 59280,18
Coordinador B20 1 13487,17 6333,60 17179,08 0,00 0,00 0,00 36999,85 13487,17 23512,68 36999,85
Administrativo Jefe Negociado C20 2 10053,96 6333,60 13562,36 0,00 0,00 0,00 29949,92 20107,92 39791,92 59899,84
Administrativo C18 4 10053,96 5686,52 11286,09 0,00 0,00 0,00 27026,57 40215,84 67890,45 108106,29
Auxiliar Administrativo Jefe Grupo (b) D16 1 8220,80 5040,28 13198,31 1872,50 0,00 0,00 28331,89 8220,80 20111,09 28331,89
Auxiliar Administrativo Jefe Grupo D16 3 8220,80 5040,28 13198,31 0,00 0,00 0,00 26459,39 24662,40 54715,77 79378,17
Auxiliar Administrativo D14 30 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 0,00 0,00 22993,95 246624,00 443194,51 689818,51
Auxiliar Administrativo (b) D14 4 8220,80 4393,34 10379,81 1855,31 0,00 0,00 24849,26 32883,20 66513,84 99397,04
SUBTOTAL GRUPO 529225,19 1108142,53 1637367,73
2193009,65
(a) -- El C. Específico incluye la cantidad de 17.111,57 € correspondiente al C. Patronato / OO.AA., solo en el supuesto que se desempeñe efectivamente el mism
(b) -- Cto. Especial Responsabilidad
TRIENIOS 79308,07
ANTIGÜEDAD 25887,83
TOTAL PROGRAMA 2298205,55
mo.
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO - 121.01
ÓRGANOS DIRECTIVOS Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C. Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Órganos Directivos 1 83933,76 0,00 83933,76 83933,76 0,00 83933,76
SUBTOTAL GRUPO 83933,76 0,00 83933,76
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C. Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Jefe Servicio A28 1 15891,54 11990,30 36950,30 0,00 0,00 64832,14 15891,54 48940,60 64832,14
Jefe de Seccion A26 1 15891,54 10057,18 24358,92 0,00 0,00 50307,64 0,00 0,00 0,00
T.A.G. A24 1 15891,54 8396,64 17672,25 0,00 0,00 41960,43 15891,54 26068,89 41960,43
Jefe de Seccion B26 1 13487,17 10057,18 25178,82 0,00 0,00 48723,17 13487,17 35236,00 48723,17
Adjunto Jefe Seccion B22 1 13487,17 7343,84 18759,42 0,00 0,00 39590,44 13487,17 26103,26 39590,44
Tecnico Grado Medio B20 2 13487,17 6333,60 17000,97 0,00 0,00 36821,74 26974,35 46669,13 73643,48
Tecnico Auxiliar Delineante C18 2 10053,96 5686,52 11255,99 0,00 0,00 26996,47 20107,92 33885,03 53992,95
Auxiliar Administrativo Jefe Grupo D16 1 8220,80 5040,28 13090,45 0,00 0,00 26351,53 8220,80 18130,73 26351,53
Oficial (FONTANERO) (15s) D15 1 8220,80 4716,46 9808,09 1064,82 0,00 23810,17 8220,80 15589,37 23810,17
Auxiliar Administrativo D14 3 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 0,00 22993,95 24662,40 44319,45 68981,85
Peon E12 1 7505,26 3745,98 9270,96 0,00 0,00 20522,20 7505,26 13016,94 20522,20
Peon (DESATRANCOS) E12 1 7505,26 3745,98 9270,95 5527,91 0,00 26050,10 7505,26 18544,84 26050,10
Capataz D16 1 8220,80 5040,28 12300,14 0,00 0,00 25561,22 8220,80 17340,42 25561,22
SUBTOTAL GRUPO 170175,02 343844,67 514019,69
TOTAL 1951906,25
TRIENIOS 41177,45
ANTIGÜEDAD 55664,08
TOTAL PROGRAMA 2048747,77
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
PARQUE MÓVIL - 121.02
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C. Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Conductor(DESATRANCOS) (Pza. A EXTINGUIR) D15 1 8220,80 4716,46 9883,43 5527,91 0,00 28348,60 8220,80 20127,80 28348,60
SUBTOTAL GRUPO 8220,80 20127,80 28348,60
TOTAL 747317,12
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C. Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Titular de la Asesoría Jurídica A30 1 15891,54 13954,22 53876,75 0,00 0,00 0,00 83722,51 15891,54 67830,97 83722,51
TAG. - Jefe Servicio (aa) A28 1 15891,54 11990,30 36950,30 17107,22 0,00 0,00 81939,36 15891,54 66047,82 81939,36
TAG. - Jefe Servicio A28 1 15891,54 11990,30 36950,30 0,00 0,00 0,00 64832,14 15891,54 48940,60 64832,14
TAG. - Jefe Servicio A28 1 15891,54 11990,30 36950,30 0,00 0,00 0,00 64832,14 0,00 0,00 0,00
TAG. - Jefe Sección A26 1 15891,54 10057,18 24358,92 0,00 0,00 0,00 50307,64 15891,54 34416,10 50307,64
T.A.G. A24 4 15891,54 8396,64 17672,25 0,00 0,00 0,00 41960,43 63566,16 104275,57 167841,73
T.A.E. Jurista A24 1 15891,54 8396,64 17672,25 0,00 0,00 0,00 41960,43 15891,54 26068,89 41960,43
Administrativo C18 1 10053,96 5686,52 11154,81 0,00 0,00 0,00 26895,29 10053,96 16841,33 26895,29
Auxiliar Administrativo D14 8 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 0,00 0,00 22993,95 65766,40 118185,20 183951,60
SUBTOTAL GRUPO 218844,22 482606,50 701450,72
TOTAL 701450,72
(aa) -- Percibe C. Patronato por ímporte de 17.107,22 € (Según acuerdo del Pleno de fecha 24.03.99)
TRIENIOS 10200,00
ANTIGÜEDAD 0,00
TOTAL PROGRAMA 711650,72
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO - 121.04
ÓRGANOS DIRECTIVOS Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C. Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Órganos Directivos 1 83933,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83933,76 83933,76 0,00 83933,76
SUBTOTAL GRUPO 83933,76 0,00 83933,76
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C. Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Jefe Servicio Contratación y Patrimonio A28 1 15891,54 11990,30 37159,42 0,00 0,00 0,00 65041,26 15891,54 49149,72 65041,26
T.A.E. Patrimonio A24 1 15891,54 8396,64 17880,43 0,00 0,00 0,00 42168,61 15891,54 26277,07 42168,61
Administrativo Jefe Negociado C20 1 10053,96 6333,60 13562,36 0,00 0,00 0,00 29949,92 10053,96 19895,96 29949,92
Administrativo C16 1 10053,96 5040,28 11286,09 0,00 0,00 0,00 26380,33 10053,96 16326,37 26380,33
Auxiliar Administrativo D14 7 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 0,00 0,00 22993,95 57545,60 103412,05 160957,65
SUBTOTAL GRUPO 109436,60 215061,18 324497,78
408431,53
TRIENIOS 10000,00
ANTIGÜEDAD 0,00
TOTAL PROGRAMA 418431,53
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
SEGURIDAD - 222.00
ÓRGANOS DIRECTIVOS Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Órganos Directivos 1 83933,76 0,00 0,00 0,00 0,00 83933,76 83933,76 0,00 83933,76
SUBTOTAL GRUPO 83933,76 0,00 83933,76
FUNCIONARIOS EVENTUALES Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Auxiliar 1 30600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30600,00 30600,00 0,00 30600,00
SUBTOTAL GRUPO 30600,00 0,00 30600,00
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Subinspector de la P.M. A28 1 15891,54 11990,30 33788,22 0,00 0,00 61670,06 15891,54 45778,52 61670,06
Oficial de la P.M. A26 2 15891,54 10057,18 32489,63 0,00 0,00 58438,35 31783,08 85093,62 116876,70
Oficial de la P.M. A26 2 15891,54 10057,18 32489,63 0,00 0,00 58438,35 0,00 0,00 0,00
Suboficial P.M. B24 3 13487,17 8396,64 29382,80 0,00 0,00 51266,61 40461,52 113338,32 153799,84
Suboficial P.M. B24 3 13487,17 8396,64 29382,80 0,00 0,00 51266,61 0,00 0,00 0,00
Sargento P.M. C20 8 10053,96 6333,60 27456,98 0,00 0,00 43844,54 80431,68 270324,66 350756,34
Sargento P.M. C20 6 10053,96 6333,60 27456,98 0,00 0,00 43844,54 0,00 0,00 0,00
Administrativo C18 2 10053,96 5686,52 11286,09 0,00 0,00 27026,57 20107,92 33945,22 54053,14
Entrenador Defensa Personal C18 1 10053,96 5686,52 10616,18 0,00 0,00 26356,66 10053,96 16302,70 26356,66
Cabo P.M. D18 19 8220,80 5686,52 25651,57 0,00 0,00 39558,89 156195,20 595423,80 751619,00
Cabo P.M. D18 10 8220,80 5686,52 25651,57 0,00 0,00 39558,89 0,00 0,00 0,00
Cabo P.M. (P) D18 1 8220,80 5686,52 25651,57 11449,21 0,00 51008,10 8220,80 42787,30 51008,10
Guardia (Taller Telecomunicaciones) D16 1 8220,80 5040,28 28805,49 0,00 0,00 42066,57 8220,80 33845,77 42066,57
Guardia P.M. (Mañana/Tarde) D16 204 8220,80 5040,28 23317,78 0,00 0,00 36578,86 1677043,20 5785044,00 7462087,20
Guardia P.M. (Noche) D16 40 8220,80 5040,28 23317,78 245,88 0,00 36824,74 328832,00 1144157,67 1472989,67
Guardia P.M. (c) D16 1 8220,80 5040,28 23317,78 0,00 722,53 37301,38 8220,80 29080,58 37301,38
Auxiliar Administrativo D14 3 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 0,00 22993,95 24662,40 44319,45 68981,85
SUBTOTAL GRUPO 2410124,90 8239441,63 10649566,53
TOTAL 10764100,29
(9) -- Presupuestada a 9 meses
(c) -- Grado consolidado
(P) -- Percibe complemento por conductor de la Alcaldía, según JGL 19/9/06
(3) -- Presupuestada a 3 meses
TRIENIOS 192804,50
ANTIGÜEDAD 0,00
TOTAL PROGRAMA 10956904,79
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
EXTINCIÓN DE INCENDIOS - 224.00
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Oficial S.E.I. A26 1 15891,54 10057,18 24173,08 0,00 0,00 50121,80 15891,54 34230,26 50121,80
Jefe de Servicio A28 1 15891,54 11990,30 37483,66 0,00 0,00 65365,50 15891,54 49473,96 65365,50
Suboficial S.E.I C22 1 10053,96 7343,84 29839,33 0,00 0,00 47237,13 10053,96 37183,17 47237,13
Sargento S.E.I. C20 6 10053,96 6333,60 27504,76 0,00 0,00 43892,32 60323,76 203030,14 263353,90
Entrenador E.F. C16 1 10053,96 5040,28 10637,47 0,00 0,00 25731,71 10053,96 15677,75 25731,71
Cabo S.E.I. D18 8 8220,80 5686,52 25651,57 0,00 0,00 39558,89 65766,40 250704,76 316471,16
Cabo S.E.I. D18 3 8220,80 5686,52 25651,57 0,00 0,00 39558,89 0,00 0,00 0,00
Bombero D16 33 8220,80 5040,28 23071,74 0,00 0,00 36332,82 271286,40 927696,64 1198983,04
Bombero Conductor D16 34 8220,80 5040,28 23071,74 0,00 0,00 36332,82 279507,20 955808,66 1235315,86
Auxiliar Administrativo D14 1 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 0,00 22993,95 8220,80 14773,15 22993,95
SUBTOTAL GRUPO 736995,56 2488578,48 3225574,04
TOTAL 3225574,04
TRIENIOS 105616,92
ANTIGÜEDAD 0,00
TOTAL PROGRAMA 3331190,96
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
ACCIÓN SOCIAL - 313.00
ÓRGANOS DIRECTIVOS Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Órganos Directivos 1 83933,76 0,00 0,00 0,00 0,00 83933,76 83933,76 0,00 83933,76
SUBTOTAL GRUPO 83933,76 0,00 83933,76
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Administrativo C18 1 10053,96 5686,52 11286,09 0,00 0,00 27026,57 10053,96 16972,61 27026,57
Auxiliar Administrativo D14 5 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 0,00 22993,95 41104,00 73865,75 114969,75
Auxiliar Administrativo (tarde) D14 1 8220,80 4393,34 10379,81 357,00 0,00 23350,95 8220,80 15130,15 23350,95
SUBTOTAL GRUPO 59378,76 105968,51 165347,27
LABORALES TEMPORALES Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Trabajador Social B20 12 13487,17 6333,60 15314,75 0,00 0,00 35135,52 161846,09 259780,20 421626,29
Mediador Intercultural B20 2 13487,17 6333,60 15314,75 0,00 0,00 35135,52 26974,35 43296,70 70271,05
Educador B20 2 13487,17 6333,60 15314,75 0,00 0,00 35135,52 26974,35 43296,70 70271,05
Auxiliar Servicios Sociales D14 1 8220,80 4393,34 14528,40 0,00 0,00 27142,54 8220,80 18921,74 27142,54
Auxiliar Administrativo D14 2 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 0,00 22993,95 16441,60 29546,29 45987,89
SUBTOTAL GRUPO 240457,19 394841,64 635298,83
TOTAL 1843342,07
(c) -- Grado consolidado
TRIENIOS 6555,99
ANTIGÜEDAD 48906,06
TOTAL PROGRAMA 1898804,12
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
JUVENTUD - 320.11
ÓRGANOS DIRECTIVOS Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Órganos Directivos 1 83933,76 0,00 0,00 0,00 0,00 83933,76 83933,76 0,00 83933,76
SUBTOTAL GRUPO 83933,76 0,00 83933,76
FUNCIONARIOS EVENTUALES Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Coordinación Juventud 1 35700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35700,00 35700,00 0,00 35700,00
SUBTOTAL GRUPO 35700,00 0,00 35700,00
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Auxiliar Administrativo D14 2 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 0,00 22993,95 16441,60 29546,30 45987,90
SUBTOTAL GRUPO 16441,60 29546,30 45987,90
TOTAL 516076,64
TRIENIOS 4584,51
ANTIGÜEDAD 14240,87
TOTAL PROGRAMA 534902,02
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
MAYORES - 320.20
ÓRGANOS DIRECTIVOS Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Órganos Directivos 1 83933,76 0,00 0,00 0,00 0,00 83933,76 83933,76 0,00 83933,76
SUBTOTAL GRUPO 83933,76 0,00 83933,76
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Auxiliar Administrativo D14 4 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 0,00 22993,95 32883,20 59092,60 91975,80
Auxiliar Administrativo (Tarde) D14 1 8220,80 4393,34 11824,55 357,00 0,00 24795,69 8220,80 16574,89 24795,69
Auxiliar Administrativo (c) D14 1 8220,80 4393,34 11824,55 0,00 1444,38 25883,07 8220,80 17662,27 25883,07
SUBTOTAL GRUPO 49324,80 93329,76 142654,56
TOTAL 484293,77
(c) -- Grado consolidado
TRIENIOS 1217,68
ANTIGÜEDAD 16021,31
TOTAL PROGRAMA 501532,75
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
MUJER - 320.30
ÓRGANOS DIRECTIVOS Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Órganos Directivos 1 83933,76 0,00 0,00 0,00 0,00 83933,76 83933,76 0,00 83933,76
SUBTOTAL GRUPO 83933,76 0,00 83933,76
FUNCIONARIOS EVENTUALES Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Auxiliar 1 30600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30600,00 30600,00 0,00 30600,00
SUBTOTAL GRUPO 30600,00 0,00 30600,00
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
T.A.E. A24 1 15891,54 8396,64 17880,43 0,00 0,00 42168,61 15891,54 26277,07 42168,61
Profesor/Instructor C16 1 10053,96 5040,28 10615,01 0,00 0,00 25709,25 10053,96 15655,29 25709,25
Auxiliar Administrativo D14 2 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 0,00 22993,95 16441,60 29546,30 45987,90
SUBTOTAL GRUPO 42387,10 71478,67 113865,77
TOTAL 457045,69
TRIENIOS 5157,35
ANTIGÜEDAD 2813,70
TOTAL PROGRAMA 465016,74
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
EMPLEO - 322.00
ÓRGANOS DIRECTIVOS Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Órganos Directivos 1 83933,76 0,00 0,00 0,00 0,00 83933,76 83933,76 0,00 83933,76
SUBTOTAL GRUPO 83933,76 0,00 83933,76
TOTAL 83933,76
TRIENIOS 0,00
ANTIGÜEDAD 0,00
TOTAL PROGRAMA 83933,76
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
SALUD PÚBLICA - 413.00
ÓRGANOS DIRECTIVOS Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Órganos Directivos 1 83933,76 0,00 0,00 0,00 0,00 83933,76 83933,76 0,00 83933,76
SUBTOTAL GRUPO 83933,76 0,00 83933,76
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Veterinario Director CRA A24 1 15891,54 8396,64 24308,03 0,00 0,00 48596,21 15891,54 32704,67 48596,21
Inspector Sanitario A24 2 15891,54 8396,64 17880,43 0,00 0,00 42168,61 31783,08 52554,14 84337,22
Administrativo Jefe Negociado C20 1 10053,96 6333,60 13562,36 0,00 0,00 29949,92 10053,96 19895,96 29949,92
Auxiliar Administrativo (CAD) D14 1 8220,80 4393,34 10379,81 1287,24 0,00 24281,19 8220,80 16060,39 24281,19
Auxiliar Administrativo D14 2 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 0,00 22993,95 16441,60 29546,30 45987,90
SUBTOTAL GRUPO 82390,98 150761,47 233152,45
LABORALES TEMPORALES Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Psicologo A24 1 15891,54 8396,64 17880,43 0,00 0,00 42168,61 15891,54 26277,07 42168,61
Pedagogo A24 2 15891,54 8396,64 17880,43 0,00 0,00 42168,61 31783,08 52554,14 84337,22
Médico A24 2 15891,54 8396,64 17880,43 0,00 0,00 42168,61 31783,08 52554,14 84337,22
D.U.E B20 3 13487,17 6333,60 15314,75 0,00 0,00 35135,52 40461,52 64945,05 105406,57
Conserje E12 1 7505,26 3745,98 8587,97 0,00 0,00 19839,21 7505,26 12333,95 19839,21
Auxiliar Administrativo D14 1 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 0,00 22993,95 8220,80 14773,15 22993,95
SUBTOTAL GRUPO 135645,28 223437,51 359082,79
TOTAL 1132451,50
TRIENIOS 32268,83
ANTIGÜEDAD 23006,18
TOTAL PROGRAMA 1187726,51
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
EDUCACIÓN Y C.P.- 422.10
ÓRGANOS DIRECTIVOS Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Órganos Directivos 1 83933,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83933,76 83933,76 0,00 83933,76
SUBTOTAL GRUPO 83933,76 0,00 83933,76
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Administrativo C18 1 10053,96 5686,52 11286,09 0,00 0,00 0,00 27026,57 10053,96 16972,61 27026,57
Profesor Instructor C16 1 10053,96 5040,28 10615,01 0,00 0,00 0,00 25709,25 10053,96 15655,29 25709,25
Auxiliar Administrativo D14 4 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 0,00 0,00 22993,95 32883,20 59092,60 91975,80
SUBTOTAL GRUPO 52991,12 91720,51 144711,63
LABORALES TEMPORALES Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Auxiliar Adtvo. Convenio UNED D14 1 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 0,00 0,00 22993,95 8220,80 14773,15 22993,95
Auxiliar Adtvo. Convenio Educación D14 1 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 0,00 0,00 22993,95 8220,80 14773,15 22993,95
Conserje. Convenio UNED E12 1 7505,26 3745,98 8587,96 0,00 0,00 0,00 19839,20 7505,26 12333,94 19839,20
SUBTOTAL GRUPO 23946,86 41880,25 65827,11
TOTAL 1362446,29
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Auxiliar Administrativo D14 1 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 0,00 22993,95 8220,80 14773,15 22993,95
SUBTOTAL GRUPO 8220,80 14773,15 22993,95
TOTAL 642981,33
(**) -- Perciben complemento colegio público
TRIENIOS 0,00
ANTIGÜEDAD 43397,67
TOTAL PROGRAMA 686379,00
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
URBANISMO - 432.00
ÓRGANOS DIRECTIVOS Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Órganos Directivos 3 83933,76 0,00 0,00 0,00 0,00 83933,76 251801,27 0,00 251801,27
SUBTOTAL GRUPO 251801,27 0,00 251801,27
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Coordinador de Servicio A28 1 15891,54 11990,30 37483,66 0,00 0,00 65365,50 0,00 0,00 0,00
Adjunto Jefe Servicio A26 1 15891,54 10057,18 25779,67 0,00 2148,52 53876,92 0,00 0,00 0,00
Jefe Seccion A26 1 15891,54 10057,18 24567,00 0,00 0,00 50515,72 0,00 0,00 0,00
Jefe Seccion A26 2 15891,54 10057,18 24567,00 0,00 0,00 50515,72 31783,08 69248,36 101031,44
Tec.Sup.Ingeniero Caminos A24 1 15891,54 8396,64 17880,43 0,00 0,00 42168,61 15891,54 26277,07 42168,61
Tec.Sup.Ingeniero Industrial A24 1 15891,54 8396,64 17880,43 0,00 0,00 42168,61 15891,54 26277,07 42168,61
T.A.E. (Jurista) A24 1 15891,54 8396,64 17880,43 0,00 0,00 42168,61 15891,54 26277,07 42168,61
T.A.E. (ARQUITECTO) A24 2 15891,54 8396,64 17880,43 0,00 0,00 42168,61 31783,08 52554,14 84337,22
T.A.E. (ARQUITECTO) A24 1 15891,54 8396,64 17880,43 0,00 0,00 42168,61 15891,54 26277,07 42168,61
Jefe Seccion B26 1 13487,17 10057,18 25178,82 0,00 0,00 48723,17 13487,17 35236,00 48723,17
Adjunto Jefe Seccion B22 1 13487,17 7343,84 18936,85 0,00 0,00 39767,86 13487,17 26280,69 39767,86
Tecnico Grado Medio B20 7 13487,17 6333,60 17179,08 0,00 0,00 36999,85 94410,22 164588,73 258998,95
Tecnico Grado Medio B20 1 13487,17 6333,60 17179,08 0,00 0,00 36999,85 13487,17 23512,68 36999,85
Técnico Medio OO.PP. B20 2 13487,17 6333,60 17179,08 0,00 0,00 36999,85 26974,35 47025,35 73999,70
Técnico Medio Arquitecto B20 2 13487,17 6333,60 17179,08 0,00 0,00 36999,85 26974,35 47025,35 73999,70
Administrativo Jefe Negociado C20 3 10053,96 6333,60 13562,36 0,00 0,00 29949,92 30161,88 59687,89 89849,77
Administrativo C18 1 10053,96 5686,52 11286,09 0,00 0,00 27026,57 10053,96 16972,61 27026,57
Delineante C18 1 10053,96 5686,52 11255,99 0,00 0,00 26996,47 10053,96 16942,51 26996,47
Auxiliar Administrativo Jefe de Grupo D16 1 8220,80 5040,28 13198,31 0,00 0,00 26459,39 8220,80 18238,59 26459,39
Auxiliar Administrativo D14 18 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 0,00 22993,95 147974,40 265916,71 413891,11
SUBTOTAL GRUPO 522417,76 948337,91 1470755,67
TOTAL 1866030,28
TRIENIOS 89136,16
ANTIGÜEDAD 7251,58
TOTAL PROGRAMA 1962418,02
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
PARQUES Y JARDINES - 433.00
ÓRGANOS DIRECTIVOS Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Órganos Directivos 1 83933,76 0,00 0,00 0,00 0,00 83933,76 83933,76 0,00 83933,76
SUBTOTAL GRUPO 83933,76 0,00 83933,76
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Capataz D16 1 8220,80 5040,28 12407,80 0,00 0,00 25668,88 8220,80 17448,08 25668,88
Auxiliar Administrativo [P] D14 1 8220,80 4393,34 10379,81 1855,31 0,00 24849,26 8220,80 16628,46 24849,26
Auxiliar Administrativo D14 3 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 0,00 22993,95 24662,40 44319,45 68981,85
SUBTOTAL GRUPO 41104,00 78395,99 119499,99
[P]-- Complemento funcional por especial dedicación, responsabilidad y disponibilidad horaria (Pleno Presupuestos 2008)
TOTAL 5737787,80
TRIENIOS 11061,23
ANTIGÜEDAD 68302,70
TOTAL PROGRAMA 5817151,74
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR - 444.00
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
T.A.E. A24 1 15891,54 8396,64 17880,43 0,00 0,00 42168,61 15891,54 26277,07 42168,61
Inspector de Consumo C19 2 10053,96 6010,20 11303,13 0,00 0,00 27367,29 20107,92 34626,66 54734,58
Inspector de Consumo C19 2 10053,96 6010,20 11303,13 0,00 0,00 27367,29 20107,92 34626,66 54734,58
Aux.Admtvo. O.M.I.C. D14 1 8220,80 4393,34 11288,80 0,00 0,00 23902,94 8220,80 15682,14 23902,94
Aux.Admtvo. (J.Partida) D14 1 8220,80 4393,34 10379,81 1287,24 0,00 24281,19 8220,80 16060,39 24281,19
Informante O.M.I.C D14 1 8220,80 4393,34 11288,80 0,00 0,00 23902,94 8220,80 15682,14 23902,94
SUBTOTAL GRUPO 80769,78 142955,07 223724,85
TOTAL 223724,85
TRIENIOS 8263,84
ANTIGÜEDAD 0,00
TOTAL PROGRAMA 231988,69
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 444.10
ÓRGANOS DIRECTIVOS Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C. Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Órganos Directivos 1 83933,76 0,00 83933,76 83933,76 0,00 83933,76
SUBTOTAL GRUPO 83933,76 0,00 83933,76
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C. Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Técnico Superior Medio Ambiente A24 1 15891,54 8396,64 17672,25 0,00 0,00 41960,43 15891,54 26068,89 41960,43
Auxiliar Administrativo D14 1 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 0,00 22993,95 8220,80 14773,15 22993,95
SUBTOTAL GRUPO 24112,34 40842,04 64954,38
TOTAL 329894,37
TRIENIOS 2000,00
ANTIGÜEDAD 6000,00
TOTAL PROGRAMA 337894,37
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
ESCUELA DE MÚSICA - 451.10
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Auxiliar Administrativo (Tarde) D14 1 8220,80 4393,34 10379,81 357,00 0,00 23350,95 8220,80 15130,15 23350,95
SUBTOTAL GRUPO 8220,80 15130,15 23350,95
TOTAL 1216112,76
(*) -- cobra 62,85% del sueldo
TRIENIOS 0,00
ANTIGÜEDAD 76474,11
TOTAL PROGRAMA 1292586,87
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
ESCUELA DE TEATRO - 451.20
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Auxiliar Administrativo (J. Partida) D14 1 8220,80 4393,34 10379,81 1287,24 0,00 24281,19 8220,80 16060,39 24281,19
SUBTOTAL GRUPO 8220,80 16060,39 24281,19
TOTAL 170966,45
TRIENIOS 0,00
ANTIGÜEDAD 12620,29
TOTAL PROGRAMA 183586,74
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
BIBLIOTECAS - 451.30
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Auxiliar Administrativo D14 1 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 0,00 22993,95 8220,80 14773,15 22993,95
SUBTOTAL GRUPO 8220,80 14773,15 22993,95
TOTAL 860714,23
TRIENIOS 1482,22
ANTIGÜEDAD 19157,59
TOTAL PROGRAMA 881354,04
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
SERVICIOS CULTURALES - 451.50
ÓRGANOS DIRECTIVOS Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Órganos Directivos 1 83933,76 0,00 0,00 0,00 0,00 83933,76 83933,76 0,00 83933,76
SUBTOTAL GRUPO 83933,76 0,00 83933,76
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Jefe Servicio Cultura A28 1 15891,54 11990,30 37159,42 0,00 0,00 65041,26 15891,54 49149,72 65041,26
T.A.E.-Dtor. M.A.V.A. A24 1 15891,54 8396,64 17880,43 0,00 0,00 42168,61 15891,54 26277,07 42168,61
Administrativo C18 1 10053,96 5686,52 11286,09 0,00 0,00 27026,57 10053,96 16972,61 27026,57
Auxiliar Administrativo Jefe Grupo D16 1 8220,80 5040,28 13198,31 0,00 0,00 26459,39 8220,80 18238,59 26459,39
Auxiliar Administrativo (Tarde) D14 1 8220,80 4393,34 10379,81 357,00 0,00 23350,95 8220,80 15130,15 23350,95
Auxiliar Administrativo D14 2 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 0,00 22993,95 16441,60 29546,30 45987,90
Auxiliar Administrativo D14 1 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 0,00 22993,95 8220,80 14773,15 22993,95
Auxiliar Administrativo (c) D14 1 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 1441,88 24435,83 8220,80 16215,03 24435,83
Auxiliar Administrativo (c) D14 1 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 1499,53 24493,48 8220,80 16272,68 24493,48
SUBTOTAL GRUPO 99382,64 202575,31 301957,95
TOTAL 1031279,46
(c) -- Grado consolidado
TRIENIOS 12499,75
ANTIGÜEDAD 12682,19
TOTAL PROGRAMA 1056461,40
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES - 452.00
ÓRGANOS DIRECTIVOS Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Órganos Directivos 1 83933,76 0,00 0,00 0,00 0,00 83933,76 83933,76 0,00 83933,76
SUBTOTAL GRUPO 83933,76 0,00 83933,76
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Profesor Instructor C16 1 10053,96 5040,28 10623,93 0,00 0,00 25718,17 10053,96 15664,21 25718,17
SUBTOTAL GRUPO 10053,96 15664,21 25718,17
TOTAL 109651,93
TRIENIOS 6046,68
ANTIGÜEDAD 0,00
TOTAL PROGRAMA 115698,61
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
COMUNICACIÓN SOCIAL (ALCALDÍA) - 463.10
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
ÓRGANOS DIRECTIVOS Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C. Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Órganos Directivos 1 83933,76 0,00 0,00 0,00 0,00 83933,76 83933,76 0,00 83933,76
SUBTOTAL GRUPO 83933,76 0,00 83933,76
FUNCIONARIOS EVENTUALES Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C. Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Técnicos de Comunicación 3 51000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51000,00 153000,00 0,00 153000,00
SUBTOTAL GRUPO 153000,00 0,00 153000,00
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C. Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Aux. Admtvo. D14 1 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 0,00 22993,95 8220,80 14773,15 22993,95
SUBTOTAL GRUPO 8220,80 14773,15 22993,95
TRIENIOS 14886,45
ANTIGÜEDAD 5171,42
TOTAL PROGRAMA 360607,97
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
JUNTAS DE DISTRITO - 463.20
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Administrativo (J. Partida) C18 3 10053,96 5686,52 11286,09 1287,24 0,00 28313,81 30161,88 54779,55 84941,43
Auxiliar Administrativo (J. Partida) D14 3 8220,80 4393,34 10379,81 1287,24 0,00 24281,19 24662,40 48181,17 72843,57
SUBTOTAL GRUPO 54824,28 102960,73 157785,01
TOTAL 157785,01
TRIENIOS 1296,39
ANTIGÜEDAD 0,00
TOTAL PROGRAMA 159081,40
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
OTROS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN - 463.30
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C. Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Aux. Admtvo. (Jornada Partida) D14 2 8220,80 4393,34 10379,81 1287,24 0,00 24281,19 16441,60 32120,78 48562,38
SUBTOTAL GRUPO 16441,60 32120,78 48562,38
TOTAL 48562,38
TRIENIOS 0,00
ANTIGÜEDAD 0,00
TOTAL PROGRAMA 48562,38
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
DIRECCIÓN GENERAL DE CIRCULACIÓN - 513.00
ÓRGANOS DIRECTIVOS Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C. Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Órganos Directivos 1 83933,76 0,00 83933,76 83933,76 0,00 83933,76
SUBTOTAL GRUPO 83933,76 0,00 83933,76
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C. Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Tecnico Grado Medio (Circulación) B20 1 13487,17 6333,60 17000,97 0,00 0,00 36821,74 13487,17 23334,57 36821,74
Auxiliar Administrativo (Circulación) D14 1 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 0,00 22993,95 8220,80 14773,15 22993,95
SUBTOTAL GRUPO 21707,97 38107,72 59815,69
TOTAL 143749,45
TRIENIOS 0,00
ANTIGÜEDAD 0,00
TOTAL PROGRAMA 143749,45
AYUNTAMIENTO DE ALCORCON
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - 611.00
ÓRGANOS DIRECTIVOS Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Órganos Directivos 1 83933,76 0,00 0,00 0,00 0,00 83933,76 83933,76 0,00 83933,76
SUBTOTAL GRUPO 83933,76 0,00 83933,76
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Intervención General Municipal A30 1 15891,54 13954,22 54088,00 0,00 0,00 83933,76 15891,54 68042,22 83933,76
Titular de la Ud. Contabilidad y Oficina Presupuestaria A30 1 15891,54 13954,22 54088,00 0,00 0,00 83933,76 15891,54 68042,22 83933,76
Titular de la Agencia Tributaria 1 83933,76 0,00 0,00 0,00 0,00 83933,76 83933,76 0,00 83933,76
Tesorero (a) A30 1 15891,54 13954,22 36976,43 17111,57 0,00 83933,76 15891,54 68042,22 83933,76
Interventor delegado de Área (a) A30 2 15891,54 13954,22 36963,45 0,00 0,00 66809,21 31783,08 101835,35 133618,43
Jefe de Sección A26 2 15891,54 10057,18 24567,00 0,00 0,00 50515,72 31783,08 69248,36 101031,44
Jefe de Sección [A EXTINGUIR](a) A26 1 15891,54 10057,18 24567,00 17111,57 0,00 67627,29 15891,54 51735,75 67627,29
TAE/Tecnico Superior Tesorería (a) A24 1 15891,54 8396,64 17880,43 17111,57 0,00 59280,18 15891,54 43388,64 59280,18
T.A.E. Inspector Jefe de Tributos A24 1 15891,54 8396,64 17880,43 0,00 0,00 42168,61 15891,54 26277,07 42168,61
TAE Arquitecto A24 1 15891,54 8396,64 17880,43 0,00 0,00 42168,61 15891,54 26277,07 42168,61
Jefe Unidad de Recaudación C22 1 10053,96 7343,84 38130,78 0,00 0,00 55528,58 10053,96 45474,62 55528,58
Coordinador Rentas C22 1 10053,96 7343,84 32364,06 0,00 0,00 49761,86 10053,96 39707,90 49761,86
Agente Ejecutivo C20 1 10053,96 6333,60 30539,24 0,00 0,00 46926,80 10053,96 36872,84 46926,80
Cajero Administrativo C20 1 10053,96 6333,60 23582,46 0,00 0,00 39970,02 10053,96 29916,06 39970,02
Administrativo Jefe Negociado C20 1 10053,96 6333,60 14145,21 0,00 0,00 30532,77 10053,96 20478,81 30532,77
Administrativo Jefe Negociado C20 2 10053,96 6333,60 13562,36 0,00 0,00 29949,92 20107,92 39791,92 59899,84
Inspector Rentas C19 3 10053,96 6010,20 15663,36 0,00 0,00 31727,52 30161,88 65020,69 95182,57
Administrativo C18 4 10053,96 5686,52 11286,09 0,00 0,00 27026,57 40215,84 67890,45 108106,29
Auxiliar Agente Ejecutivo D18 1 8220,80 5686,52 30781,46 0,00 0,00 44688,78 8220,80 36467,98 44688,78
Auxiliar de Caja D16 2 8220,80 5040,28 14992,89 0,00 0,00 28253,97 16441,60 40066,33 56507,93
Auxiliar Administrativo Jefe Grupo D16 2 8220,80 5040,28 13198,31 0,00 0,00 26459,39 16441,60 36477,18 52918,78
Aux. Administrativo Recaudación D14 3 8220,80 4393,34 10379,81 3839,00 0,00 26832,95 24662,40 55836,45 80498,85
Aux. Administrativo (CONTABILIDAD) D14 2 8220,80 4393,34 10379,81 4182,38 0,00 27176,32 16441,60 37911,05 54352,65
Agente Tributos D14 2 8220,80 4393,34 14562,19 0,00 0,00 27176,33 16441,60 37911,06 54352,66
Auxiliar Administrativo D14 21 8220,80 4393,34 14562,32 0,00 0,00 27176,46 172636,80 398068,79 570705,59
Auxiliar Administrativo (c) D14 1 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 749,02 23742,97 8220,80 15522,17 23742,97
Auxiliar Administrativo (c) D14 1 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 1874,05 24868,00 8220,80 16647,20 24868,00
Notificador D14 3 8220,80 4393,34 13638,52 0,00 0,00 26252,66 24662,40 54095,59 78757,99
SUBTOTAL GRUPO 596169,70 1460961,56 2057131,26
TOTAL 2141065,02
(a) -- El C. Específico incluye 17.111,57 € correspondientes al C. Patronato / OO.AA.solo en el supuesto que se desempeñe efectivamente el mismo.
FUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.) Totales Anuales (por Nº Plazas)
GR/N Nº plazas Básicas C.Destino C. Específico C.Grado Total Básicas Complem. Total
Coordinador A26 1 15891,54 10057,18 24567,00 0,00 0,00 50515,72 15891,54 34624,18 50515,72
Técnico de Sistemas B20 1 13487,17 6333,60 17533,72 0,00 0,00 37354,50 13487,17 23867,32 37354,50
Auxiliar Administrativo D14 1 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 0,00 22993,95 8220,80 14773,15 22993,95
Auxiliar de Informática D14 2 8220,80 4393,34 10379,81 0,00 0,00 22993,95 16441,60 29546,30 45987,90
SUBTOTAL GRUPO 54041,11 102810,96 156852,07
TOTAL 268915,56
TRIENIOS 2602,61
ANTIGÜEDAD 7017,60
TOTAL PROGRAMA 278535,77
PLAN DE FINANCIACIÓN DE INVERSIONES
PLAN ANUAL DE FINANCIACION DE LAS INVERSIONES AÑO 2008
RECURSOS
COD.PROYECTO IMPORTE INVERSIÓN TRANS.CAP ENAJENACION GENERALES PRESTAMO
SUBTOTAL 300.000,00
SUBTOTAL 545.600,00
SUBTOTAL 540.000,00
222.00 SEGURIDAD
Cod. Denominación
611.00 Centro Unificado de Seguridad 2004-2-22200-001 1.355.300,00 1.355.300,00
611.01 Ampliación de las cámaras de control de tráfico 2008-2-22200-001 100.000,00 100.000,00
623.00 Armamento 2008-2-22200-002 35.000,00 35.000,00
623,01 Instalación de sistemas de seguridad 2008-2-22200-003 100.000,00 100.000,00
623,02 Chalecos antibalas 2008-2-22200-004 50.000,00 50.000,00
623,03 Suministro de Radiotransmisores 2008-2-22200-005 41.200,00 41.200,00
624,01 Adquisición motocicletas 2008-2-22200-006 18.000,00 18.000,00
625,00 Mobiliario C.U.S. 2008-2-22200-007 425.000,00 339.877,00 85.123,00
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PLAN ANUAL DE FINANCIACION DE LAS INVERSIONES AÑO 2008
RECURSOS
COD.PROYECTO IMPORTE INVERSIÓN TRANS.CAP ENAJENACION GENERALES PRESTAMO
SUBTOTAL 226.000,00
SUBTOTAL 3.995.000,00
320.20 MAYORES
Cod. Denominación
632,01 Edificio Hermanos Laguna 2006-2.32020-001 2.615.500,00 2.615.500,00
625.00 Mobiliario edificio Hermanos Laguna 2008-2-32020-001 250.000,00 250.000,00
SUBTOTAL 2.865.500,00
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PLAN ANUAL DE FINANCIACION DE LAS INVERSIONES AÑO 2008
RECURSOS
COD.PROYECTO IMPORTE INVERSIÓN TRANS.CAP ENAJENACION GENERALES PRESTAMO
320.30 MUJER
Cod. Denominación
625.00 Mobiliario 2008-2-32030-001 6.000,00 6.000,00
625,01 Equipamiento casa de la mujer 2008-2-32030-002 12.000,00 12.000,00
SUBTOTAL 18.000,00
SUBTOTAL 1.100.000,00
SUBTOTAL 138.000,00
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PLAN ANUAL DE FINANCIACION DE LAS INVERSIONES AÑO 2008
RECURSOS
COD.PROYECTO IMPORTE INVERSIÓN TRANS.CAP ENAJENACION GENERALES PRESTAMO
SUBTOTAL 5.647.130,00
SUBTOTAL 42.000,00
432.00 URBANISMO
Cod. Denominación
600.00 Enclaves, expropiaciones y demoliciones 2008-2-43200-001 1.260.907,00 1.260.907,00
SUBTOTAL 1.260.907,00
432.01 VIVIENDA
Cod. Denominación
789,00 Plan de rehabilitación de viviendas 2008-2-43201-001 900.000,00 900.000,00
SUBTOTAL 900.000,00
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PLAN ANUAL DE FINANCIACION DE LAS INVERSIONES AÑO 2008
RECURSOS
COD.PROYECTO IMPORTE INVERSIÓN TRANS.CAP ENAJENACION GENERALES PRESTAMO
SUBTOTAL 6.992.970,00
SUBTOTAL 5.000,00
SUBTOTAL 102.000,00
SUBTOTAL 73.000,00
SUBTOTAL 45.000,00
451.30 BIBLIOTECAS
Cod. Denominación
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PLAN ANUAL DE FINANCIACION DE LAS INVERSIONES AÑO 2008
RECURSOS
COD.PROYECTO IMPORTE INVERSIÓN TRANS.CAP ENAJENACION GENERALES PRESTAMO
SUBTOTAL 24.000,00
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PLAN ANUAL DE FINANCIACION DE LAS INVERSIONES AÑO 2008
RECURSOS
COD.PROYECTO IMPORTE INVERSIÓN TRANS.CAP ENAJENACION GENERALES PRESTAMO
SUBTOTAL 2.209.235,00
452.00 DEPORTES
Cod. Denominación
622.00 Ciudad Depotiva Santo Domingo 2007-2-45200-001 100.000,00 100.000,00
623.00 Placas Solares Canaleja y Los Cantos 2008-2-45200-001 100.000,00 100.000,00
632.05 Remodelación Complejo Deportivo Los Cantos 2007-2-45200-002 400.000,00 200.000,00 200.000,00
611,00 Instal. Deportiva Mª José Calero 2008-2-45200-002 200.000,00 200.000,00
632.07 Remodelación Pistas tenis y Frontón La Canaleja 2008-2-45200-003 100.000,00 100.000,00
719.99 Transferencias capital a OO.AA Administrativos 2008-2-45200-004 306.900,00 306.900,00
SUBTOTAL 1.206.900,00
SUBTOTAL 4.500.000,00
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PLAN ANUAL DE FINANCIACION DE LAS INVERSIONES AÑO 2008
RECURSOS
COD.PROYECTO IMPORTE INVERSIÓN TRANS.CAP ENAJENACION GENERALES PRESTAMO
SUBTOTAL 525.000,00
SUBTOTAL 14.995.305,00
611.10 INFORMÁTICA
Cod. Denominación
626.00 Equipos y Sistemas 2008-2-61110-001 200.000,00 200.000,00
627.00 Proyecto Alcorcón conecta-2008 2008-2-61110-002 300.000,00 300.000,00
SUBTOTAL 500.000,00
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INICIAL INVERSIONES PLURIANUALES 2008 AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
PARTIDA DENOMINACIÓN COD. PYTO. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL
222.00 SEGURIDAD
611.00 Centro Unificado de Seguridad 2004-2-222.00-001 200.000,00 2.120.421,22 4.070.799,60 4.641.742,96 1.355.300,00 12.388.263,78
320.20 MAYORES
632.01 Edificio Hermanos Laguna 2006-2-32020-001 0,00 0,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.615.500,00 5.615.500,00
0,00
422.10 COLEGIOS PÚBLICOS 0,00
744.00 Transf. EMGIASA Esc. Infantil Polvoranca 2005-2-42210-010 0,00 300.000,00 600.000,00 100.000,00 637.130,00 1.637.130,00
0,00
433.00 PARQUES JARDINES 0,00
601.00 Parque Alfredo Nobel 2005-2-433.00-001 0,00 60.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 700.000,00 3.260.000,00
632.00 Acondicionamienton Parque de la Paz 2006-2-433.00-007 0,00 0,00 500.000,00 2.000.000,00 792.970,00 3.292.970,00
601.01 Adquisición plantas y árboles 2007-2-433.00-001 0,00 0,00 0,00 150.000,00 200.000,00 350.000,00
0,00
451.50 SERVICIOS CULTURALES 0,00
611.00 Centro Municipal de las Artes- Los Castillos 2005-2-45150-003 0,00 450.000,00 1.350.000,00 1.313.100,00 973.235,00 4.086.335,00
0,00
463.20 JUNTAS DE DISTRITO 0,00
744.00 Transf. EMGIASA Centro Cívico Siete Ojos 2005-2-46320-003 0,00 160.990,96 700.000,00 200.000,00 1.500.000,00 2.560.990,96
744.01 Transf. EMGIASA Centro Cívico Viñagrande 2005-2-46320-004 0,00 0,00 500.000,00 100.000,00 3.000.000,00 3.600.000,00
0,00
0,00
511.20 CONSTRUCCIÓN Y REPOS. INFRAEST. URBANAS 0,00
601.00 Urbanización El Lucero 2006-2-51120-001 0,00 0,00 0,00 3.596.323,98 4.614.388,20 4.468.203,84 12.678.916,02
611.11 Remodelación zona centro (pza. fraguas, c/ colon y casco antiguo) 2006-2-511.20-005 0,00 0,00 900.000,00 4.114.000,00 8.333.205,00 13.347.205,00
611.41 Obras del Parque del Recinto Ferial 2004-2-51120-012 577.667,00 2.065.667,52 2.794.067,10 1.200.000,00 200.000,00 6.837.401,62
622.00 Desarrollo enclave 13- nuevo Ayuntamiento 2006-2-511.20-001 0,00 0,00 7.402.008,00 756.565,59 0,00 8.158.573,59
INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO
De conformidad con las determinaciones contenidas en el artículo 18 del Real Decreto 500/90,
de 20 de abril, en relación con los artículos 147 y 149 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, se emite el presente informe económico-financiero en el
que se exponen las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos, las operaciones de
crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones
exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, y en consecuencia, la efectiva
nivelación del Presupuesto.
1.- INGRESOS
III. Otros ingresos que tienen su base en las propias disposiciones legales,
acuerdos, convenios, etc., así como en los estudios, cálculos o informes
correspondientes.
Señalar, igualmente, que los ingresos previstos para el ejercicio 2008 ascienden a la cantidad
total de 201.165.294 euros.
Para el cálculo de la previsión de ingresos por la cesión de la recaudación del I.R.P.F. del
Estado a los municipios se ha tenido en cuenta los anticipos de liquidación del año 2007 y
2006, así como la liquidación del ejercicio 2005, de conformidad con el artículo 111 del
TRLRHL.
1
112.01.- De naturaleza urbana. Previsión: 26.446.633,00 €
Las previsiones de liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana
responden, básicamente, a los siguientes criterios de cálculo:
3.- Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
2
Las previsiones de liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (Plus Valía) responden, básicamente, a los siguientes criterios de cálculo:
II. Considerar para el año 2008 un padrón del impuesto conformado por 1.439 recibos,
que representa un crecimiento respecto al año 2007 del 3,67%.
III. Las previsiones de regularización de ingresos realizadas por la Inspección de Rentas
de este Ayuntamiento.
IV. Estimación de las cuotas provinciales, nacionales y por telefonía móvil cuya gestión e
ingreso es realizada por la Dirección General de Coordinación con las Haciendas
Territoriales.
V. Mejoras en la eficacia de la gestión tributaria, recaudatoria e inspectora derivadas de
las siguientes actuaciones:
3
Para el cálculo de la previsión de ingresos por cesión de la recaudación de impuestos
del Estado a los municipios se ha tenido en cuenta los anticipos de liquidación del año 2007 y
2006, así como la liquidación de los ejercicios 2005, de conformidad con el artículo 111 del
TRLRHL.
4
IV. Mejoras en la eficacia de la gestión tributaria, recaudatoria e inspectora derivadas de
las siguientes actuaciones:
Los ingresos por tasas y otros ingresos consignados en el presupuesto para 2008 ascienden a
19.935.940,00 €.
2.- Tasas.
a) Servicios generales.
Las previsiones de ingresos de esta tasa realizadas por la Dirección General de Seguridad
responden a los siguientes criterios de estimación:
Las previsiones de ingresos de esta tasa realizadas por la Dirección General de Seguridad
responden a los siguientes criterios de estimación:
Las previsiones de ingresos de esta tasa realizadas por la Dirección General de Salud
responden a los siguientes criterios de estimación:
Las previsiones de ingresos de esta tasa se han realizado atendiendo a los siguientes criterios
de cálculo:
5
Las previsiones de ingresos de esta tasa se han realizado atendiendo a los siguientes criterios
de cálculo:
Las previsiones de ingresos de esta tasa se han realizado atendiendo a los siguientes criterios
de cálculo:
Las previsiones de ingresos de esta tasa se han realizado atendiendo a los siguientes criterios
de cálculo:
6
Las previsiones de ingresos de esta tasa se han realizado atendiendo a los siguientes criterios
de cálculo:
Las previsiones de ingresos de esta tasa se han realizado atendiendo a los siguientes criterios
de cálculo:
Las previsiones de ingresos de esta tasa se han realizado atendiendo a los siguientes criterios
de cálculo:
Las previsiones de ingresos de esta tasa se han realizado atendiendo a los siguientes criterios
de cálculo:
Las previsiones de ingresos de esta tasa se han realizado atendiendo a los siguientes criterios
de cálculo:
7
311.25.- Veladores, terrazas, mesas y sillas. Previsión: 271.500,00 €
Las previsiones de ingresos de esta tasa se han realizado atendiendo a los siguientes criterios
de cálculo:
Las previsiones de ingresos de esta tasa se han realizado atendiendo a los siguientes criterios
de cálculo:
Las previsiones de ingresos de esta tasa se han realizado atendiendo a los siguientes criterios
de cálculo:
Las previsiones de ingresos de esta tasa se han realizado atendiendo a los siguientes criterios
de cálculo:
Las previsiones de ingresos de esta tasa se han realizado atendiendo a los siguientes criterios
de cálculo:
Las previsiones de ingresos de esta tasa se han realizado atendiendo a los siguientes criterios
de cálculo:
8
311.33. Rodajes cinematográficos e industrias ambulantes. Previsión: 25.000,00 €
Las previsiones de ingresos de esta tasa se han realizado atendiendo a los siguientes criterios
de cálculo:
Las previsiones de ingresos de esta tasa se han realizado atendiendo a los siguientes criterios
de cálculo:
Las previsiones de ingresos de esta tasa se han realizado atendiendo a los siguientes criterios
de cálculo:
La previsión de ingresos se hace de acuerdo con los incrementos de la telefonía previstos para
el ejercicio del año 2008 y los realizados en 2007.
Las previsiones de ingresos de esta tasa se han realizado atendiendo a los siguientes criterios
de cálculo:
9
I. Derechos liquidados al 30 de septiembre de 2007 y proyección de los mismos al
31 de diciembre.
II. Las previsiones de regularización de ingresos realizadas por la Inspección de
Rentas de este Ayuntamiento.
III. Estimar un crecimiento en el consumo del 1,46%, derivado del crecimiento de
unidades urbanas, a excepción de las unidades con uso garaje y/o trastero.
Respecto a las estimaciones del año 2008 por los ingresos de esta tasa, y tomando como
referencia municipios de nuestro entorno que poseen parecidas estructuras de población, tejido
industrial y hábitos de consumo, nos permiten cifrar en 600.000 € las liquidaciones por esta
tasa.
Las previsiones de ingresos de esta tasa se han realizado atendiendo a los siguientes criterios
de cálculo:
Las previsiones de ingresos de esta tasa se han realizado atendiendo a los siguientes criterios
de cálculo:
10
V. Creación de la Agencia Tributaria Municipal, de forma que permita la aplicación
de nuevos sistemas y estructuras de gestión de ingresos y la mejora de los
recursos humanos y materiales.
VI. Implantación de una nueva aplicación informática de carácter integral.
Para esta previsión se ha tenido en cuenta el informe del T.A.G. de la Concejalía de Medio
Ambiente y Conservación.
Las previsiones de ingresos de esta tasa se han realizado atendiendo a los siguientes criterios
de cálculo:
La presente previsión se ha efectuado de acuerdo con las previsiones del ejercicio 2008.
Para esta previsión se ha tenido en cuenta el informe del T.A.G. de la Concejalía de Medio
Ambiente y Conservación.
11
391.04.- Multas de carácter administrativo. Previsión: 10.000,00 €
Estos ingresos provienen de sanciones administrativas según informe del Director General de
Seguridad.
La presente previsión se ha efectuado de acuerdo con el informe del Coordinador General del
Área de Desarrollo de la Ciudad de fecha 7 de Noviembre de 2007.
Para el cálculo de la previsión de ingresos por compensación del IAE, se ha tenido en cuenta
los anticipos de liquidación del año 2007 y 2006, así como la liquidación de los ejercicios 2005
y el reintegro de la liquidación de 2004, de conformidad con el artículo 111 del TRLRHL.
12
En este apartado se recogen las previsiones de ingresos derivados de programas o
actividades subvencionadas por la Comunidad de Madrid, que vienen siendo concedidas a este
Ayuntamiento anualmente.
La presente previsión se ha efectuado de acuerdo con los datos remitidos por la Concejalía de
Servicios Sociales.
La presente previsión se ha efectuado de acuerdo con los datos remitidos por la Concejalía de
Salud Pública.
13
455.35.- C.M. Subvención Instrumentos Escuela de Música. Previsión: 56.650,00 €
Las previsiones por este concepto se han realizado sobre la base del informe realizado por la
Concejalía de Cultura.
En base a la nueva Ley de Dependencia se estima dicho ingreso para sufragar dicho gasto.
Las previsiones por este concepto se han realizado sobre la base del informe realizado por la
Concejalía de Cultura.
14
La presente previsión se ha efectuado de acuerdo con los datos remitidos por la Directora
General de Servicios Sociales.
La presente previsión se ha efectuado de acuerdo con los datos remitidos por la Directora
General de Servicios Sociales.
La presente previsión se ha efectuado de acuerdo con los datos remitidos por la Directora
General de Servicios Sociales.
La presente previsión se ha efectuado de acuerdo con los datos remitidos por la Directora
General de Servicios Sociales.
La presente previsión se ha efectuado de acuerdo con los datos remitidos por la Directora
General de Servicios Sociales.
La presente previsión se ha efectuado de acuerdo con los datos remitidos por la Directora
General de Servicios Sociales.
La presente previsión se ha efectuado de acuerdo con los datos remitidos por la Directora
General de Servicios Sociales.
15
Las previsiones que figuran en este subconcepto se han calculado tomando en consideración
los datos de fecha 7 de Noviembre de 2007, enviados por la Técnico de Tesorería.
La previsión de los dos epígrafes anteriores se ha efectuado de acuerdo con el informe del
Coordinador General del Área de Desarrollo de la Ciudad
Las previsiones se han realizado teniendo en cuenta el informe del Director General de
Patrimonio de fecha 7 de Noviembre de 2007.
16
2.- GASTOS.
Con carácter general, los conceptos retributivos incrementan un 2% su valor según marca la
LPGE. Todas las cantidades han sido consignadas con carácter anual.
Para el personal laboral se efectúa la asimilación con los grupos y niveles equivalentes al
personal funcionario, consignándose por tanto las mismas cantidades retributivas que para
éstos.
Las cantidades consignadas como “Salario Base” recogen fielmente las tablas retributivas que
1
marca la LPGE al respecto de los distintos grupos . Puesto que, además de las 12
mensualidades, se establecen 2 pagas extraordinarias cuya cuantía en “Salario Base”
corresponde a una mensualidad completa, las tablas aplicadas quedan de la siguiente manera:
S. BASE S. BASE
GRUPO (12 mes.) (anual)
A 13.621,32 15.891,54
B 11.560,44 13.487,17
C 8.617,68 10.053,96
D 7.046,40 8.220,80
E 6.433,08 7.505,26
El Complemento de Destino está marcado según la LPGE por el nivel. También según la
LPGE, este concepto retributivo se abona en todos los meses del año (12 mensualidades) y,
además, en un 100% de su valor en las pagas extraordinarias de junio y diciembre. Por tanto,
las tablas quedan como siguen:
1
Pendiente adaptación grupos a nuevo Estatuto del Empleado Público (Ley
7/2007).
17
16 360,02 4.320,24 720,04 5.040,28
17 383,07 4.596,84 766,14 5.362,98
18 406,18 4.874,16 812,36 5.686,52
19 429,30 5.151,60 858,60 6.010,20
20 452,40 5.428,80 904,80 6.333,60
21 487,01 5.844,12 974,02 6.818,14
22 524,56 6.294,72 1.049,12 7.343,84
23 562,18 6.746,16 1.124,36 7.870,52
24 599,76 7.197,12 1.199,52 8.396,64
25 637,36 7.648,32 1.274,72 8.923,04
26 718,37 8.620,44 1.436,74 10.057,18
27 818,84 9.826,08 1.637,68 11.463,76
28 856,45 10.277,40 1.712,90 11.990,30
29 894,03 10.728,36 1.788,06 12.516,42
30 996,73 11.960,76 1.993,46 13.954,22
El Complemento Específico, que recoge las características especiales del puesto, también se
consigna de forma anual. Al respecto, cabe destacar que se reflejan sus diferentes
componentes – cuantificadas según la valoración de puestos de trabajo en vigor - en orden a
una mayor claridad de lectura, aunque a todos los efectos se trata de un solo concepto
retributivo.
Con independencia de lo anterior, los programas recogen en sus plantillas (bajo el epígrafe
“personal laboral temporal”) las diferentes plazas sujetas a convenios específicos (Servicios
Sociales, Programa Drogas, UNED,...). No se trata, por tanto, de plantilla estructural.
18
PLAZAS A CREAR, A AMORTIZAR Y A REDISTRIBUIR
La creación de estas plazas responde a las necesidades planteadas por la puesta en marcha
de diferentes nuevos servicios. En particular:
- Los nuevos órganos administrativos derivados de la aplicación del nuevo
Reglamento Orgánico Municipal.
- La generación de una “pirámide de mando” policial acorde a los nuevos
efectivos policiales que fueron creados a partir del incompleto Convenio Marco
con la Comunidad de Madrid en materia de seguridad.
- El mantenimiento de nuevos parques y zonas ajardinadas de la ciudad.
- La puesta en marcha del nuevo Colegio Público “Clara Campoamor”.
- La mejora de los servicios internos municipales en cuando a la materia de
prevención de riesgos laborales.
• 50 Plazas Policía P.M. que se dotaron presupuestariamente (no llegaron a salir a OEP)
en 2007 (derivado del Convenio con Comunidad de Madrid); amortizadas por
incumplimiento del Convenio por parte de Comunidad de Madrid.
• 1 Plaza Aux. Adtvo. Alcaldía.
• 1 Técnico Grado Medio de Circulación.
19
• Todas las que perteneciendo a la Dirección General de Medio Ambiente figuraban en
Conservación y Mantenimiento se han trasferido al programa correspondiente a dicha
Dirección de Medio Ambiente.
• Todas las que perteneciendo a la Dirección General de Circulación figuraban en
Conservación y Mantenimiento se han trasferido al programa correspondiente a dicha
Dirección de Circulación.
• Todas las que perteneciendo al Centro de Atención a Drogodependencias figuraban en
Bienestar Social se han trasferido al programa Salud Pública.
• Refundido el programa Salud Pública y el programa Higiene Animal, trasfiriendo todas
las plazas del segundo al primero.
• Todas las que perteneciendo a la D.G. de Relaciones Institucionales figuraban en
Alcaldía se han trasferido a dicha Dirección de Relaciones Institucionales.
• Todas las que perteneciendo a la D.G. de Publicaciones figuraban en Alcaldía se han
trasferido a dicha Dirección de Publicaciones.
• Todas las que figuraban en Primera Tenencia de Alcaldía han pasado al programa
Órganos de Gobierno junto con las plazas de Alcaldía. Se han redistribuido asimismo a
este programa las plazas órganos directivos de coordinación.
• 1 DUE Administración General trasferido a CAID.
• 2 Conserjes de Administración General trasferidos a Urbanismo.
• 1 Aux. Adtvo. de Hacienda trasferido a Régimen Interior.
• Jefe de Servicio de Urbanismo trasferido a SEI.
Las previsiones para el año 2008 ascienden a 5.725.600 € y se incluyen los gastos financieros
e intereses para atender las siguientes obligaciones:
20
Transferencias al PATRONATO MUNICIPAL
DE DEPORTES 10.986.558,10 €
Transferencias a la UNIVERSIDAD POPULAR
DE ALCORCÓN (U.P.A.) 2.337.730,00 €
Transferencias a la Empresa Municipal de Servicios (ESMASA) 16.835.123,51 €
Transferencias al IMEPE (Leonardo) 19.450,00 €
Transferencias al IMEPE 2.205.286,54 €
Transferencias Acción Social (se incluye el 0,7% Cooperación) 2.056.230,00 €
Otras transferencias a entidades privadas, consorcios, etc., 1.980.030,00 €
TOTAL 36.420.408.15 €
2.5 INVERSIONES.
También hay que destacar las inversiones en Parques y Jardines, por un importe total de
6.992.970 €, para el Parque Alfredo Nóbel, Ajardinamiento de Fuente Cisneros-Prado Ovejero,
remodelación de la Avda. Oeste-Antiguo ferial, y Parque de la Paz, Equipamiento Parque de la
Republica, así como varias actuaciones en parques de la ciudad, instalación de juegos
infantiles en parques, mobiliario urbano, plantaciones y maquinaria.
También hay que destacar en el área Social, la Residencia de Discapacitados, Edificio de los
Hermanos Laguna , Residencias para mayores y pisos tutelados.
En Deportes hay que destacar una inversión de 900.000 € para la Ciudad Deportiva Santo
Domingo y diversas actuaciones en los polideportivos.
Por otra parte, se prevé la reforma de edificios, aplicaciones informáticas para diversos
servicios y el desarrollo del Plan Alcorcón conecta.
En definitiva, un gran esfuerzo inversor, que se corresponde con nuestro compromiso con la
ciudadanía para la legislatura que iniciamos, en el que se van a desarrollar y culminar
importantes proyectos para mejorar la Ciudad de Alcorcón.
21
Transferencia a ESMASA 100.000,00 €
Transferencias al Patronato deportivo Municipal 306.900,00 €
Transferencias Transferencias a entidades y empresas 1.700.000,00 €
Transferencias a IMEPE 400.000,00 €
Transferencias a EMGIASA construcción de:
TOTAL 8.964.030 €
22
BASES DE EJECUCIÓN
Ayuntamiento
de Alcorcón
Concejalía de Hacienda
Departamento de Intervención
BASES DE EJECUCION
ÍNDICE
- CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
- Base 1. Definición y principios generales
- Base 2. Ámbito de aplicación y vigencia
- Base 3. El Presupuesto General
- Base 4. Estructura
- Base 5. Vinculación Jurídica
1
Ayuntamiento
de Alcorcón
Concejalía de Hacienda
Departamento de Intervención
2
Ayuntamiento
de Alcorcón
Concejalía de Hacienda
Departamento de Intervención
- DISPOSICIONES ADICIONALES
- DISPOSICIONES TRANSITORIAS
- DISPOSICIONES FINALES
3
Ayuntamiento
de Alcorcón
Concejalía de Hacienda
Departamento de Intervención
BASES DE EJECUCIÓN
3. Las Bases tendrán la misma vigencia que la del Presupuesto del que
forman parte integrante, por lo que en caso de prórroga de éste las Bases regirán,
asimismo, durante dicho período.
BASE 4. Estructura.
3.- A los efectos del apartado anterior, todas las posibles aplicaciones
presupuestarias resultantes de la conjunción de programas y subconceptos, se
considerarán abiertas en el Presupuesto, aunque su crédito inicial sea igual a cero.
1. Con cargo a los créditos del Estado de Gastos sólo podrán contraerse
obligaciones derivadas de gastos realizados en el ejercicio.
Dicha cantidad estará exenta del Impuesto Sobre la Renta de las Personas
Físicas, conforme a lo establecido en el artículo 16.2.b) in fine del RDL
3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley
del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas.
B) Anticipos y Préstamos.
- Objeto de la subvención.
- Requisitos que deben cumplir los beneficiarios, que serán los
establecidos en el articulo 13 de la LGS, con expresa exigencia de la
circunstancia de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, mediante certificados
expedidos por el Ministerio de Economía y Hacienda y por la Tesorería de
la Seguridad Social. El órgano gestor comprobará, asimismo, que se
encuentra al corriente en le cumplimiento de las obligaciones fiscales con
el Ayuntamiento de Alcorcon, haciéndolo constar en el expediente
mediante oportuna diligencia.
Ayuntamiento
de Alcorcón
Concejalía de Hacienda
Departamento de Intervención
Los citados certificados una vez expedidos, tendrán una validez de seis
meses a contar desde la fecha de su expedición. Si hubiera caducado antes de la
fecha del reconocimiento de la obligación el beneficiario deberá presentar
certificado actualizado a requerimiento de los servicios gestores.
Este requisito se exigirá, en todo caso, con carácter previo a la concesión de la
subvención, pudiendo incorporarse a la respectiva solicitud y con carácter
provisional, una declaración responsable del cumplimiento de dicha circunstancia.
Procedimiento de concesión, en régimen de concurrencia competitiva o concesión
directa.
- Órganos competentes para la instrucción y resolución del
procedimiento.
- Plazo de resolución y medios de notificación.
- Criterios de valoración.
- Gastos subvencionables, que serán los que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la subvención y se realicen en el plazo que se
fije en la convocatoria o en el convenio. Debiendo determinarse si se
subvencionan gastos indirectos su naturaleza y su importe o porcentaje en
su caso.
- Plazo y forma de justificación por el beneficiario del
cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la
aplicación de los fondos recibidos, que se realizará conforme a lo
especificado en el apartado siguiente.
- Obligación para el beneficiario de hacer figurar en los
justificantes presentados el estampillado mediante el que se haga constar la
aplicación del gasto a la subvención concedida, así como el importe
imputable a la subvención del Ayuntamiento al objeto de proceder al
Ayuntamiento
de Alcorcón
Concejalía de Hacienda
Departamento de Intervención
PARTIDA DENOMINACIÓN COD. PYTO. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL
222.00 SEGURIDAD
611.00 Centro Unificado de Seguridad 2004-2-222.00-001 200.000,00 2.120.421,22 4.070.799,60 4.641.742,96 1.355.300,00 12.388.263,78
SERVICIOS SOCIALES
313.00 GENERALES
622.02 Residencia de Discapacitados 2004-2-313.00-001 150.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 1.200.000,00 3.000.000,00 7.850.000,00
320.20 MAYORES
632.01 Edificio Hermanos Laguna 2006-2-32020-001 0,00 0,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.615.500,00 5.615.500,00
0,00
0,00
601.00 Parque Alfredo Nobel 2005-2-433.00-001 0,00 60.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 700.000,00 3.260.000,00
Acondicionamiento Parque de la
632.00 Paz 2006-2-43300-007 0,00 0,00 500.000,00 2.000.000,00 792.970,00 2.792.970,00
601.01 Adquisición plantas y árboles 2007-2-433.00-001 0,00 0,000 0,00 150.000,00 200.000,00 350.000,00
0,00
Ayuntamiento
de Alcorcón
Concejalía de Hacienda
Departamento de Intervención
0,00
0,00
CONSTRUCCIÓN Y REPOS.
511.20 INFRAEST. URBANAS 0,00
601.00 Urbanización El Lucero 2006-2-51120-001 0,00 0,00 0,00 3.596.323,98 4.614.388,20 4.468.203,84 12.678.916,02
611.11 Mejoras zona centro 2006-2-51120-005 0,00 0,00 900.000,00 4.114.000,00 8.333.205,00 13.347.205,00
Obras del Parque del Recinto
611.41 Ferial 2004-2-511.20-012 577.667,00 2.065.667,52 2.794.067,10 1.200.000,00 200.000,00 0,00 6.837.401,62
Desarrollo enclave 13- nuevo
622.00 Ayuntamiento 2006-2-511.20-001 0,00 0,00 7.402.008,00 756.565,59 0,00 0,00 8.158.573,59
identificarse la Orden de Pago como “A Justificar”, sin que pueda hacerse efectiva
sin el cumplimiento de tal condición.
- No podrán expedirse órdenes de pago a justificar para atender gastos que den
lugar a retención de IRPF sin perjuicio de lo establecido en la BASE 26 con
relación a dietas e indemnizaciones especiales.
Ayuntamiento
de Alcorcón
Concejalía de Hacienda
Departamento de Intervención
- Los fondos sólo pueden ser destinados a las finalidades para las que se
concedieron, debiendo justificarse con documentos originales de la inversión
realizada que habrán de reunir los requisitos previstos en la Disposición
Adicional Sexta. Se tendrá en cuenta, en todo caso, la prohibición de
contrataciones de personal con cargo a estos fondos, así como atender
contratación administrativa y abono de subvenciones. Igualmente se tendrán
en cuenta los principios de especialidad presupuestaria, presupuesto bruto y
anualidad presupuestaria.
parte de la partida presupuestaria a la cual han de ser aplicados los gastos que se
realizan por este procedimiento.
4. Los fondos librados por este concepto tendrán, en todo caso, el carácter
de fondos públicos, y formarán parte integrante de la Tesorería. Los intereses que
produzcan los referidos fondos serán ingresados en la forma prevista en estas
Bases, con aplicación al oportuno concepto del presupuesto de Ingresos.
Todos estos documentos junto con las fotocopias de los cheques expedidos
y las facturas con el páguese al cajero habilitado y debidamente conformadas, se
presentarán en Tesorería los días 1 al 15 de cada mes, siendo con posterioridad
remitidos a Intervención.
aplicables en esta materia, para intentar obtener el cobro de las deudas en período
ejecutivo, mediante la utilización del procedimiento administrativo de apremio.
DISPOSICIONES ADICIONALES
En todo caso, los vales o tickets deberán contener los siguientes datos:
d) Contraprestación total.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIONES FINALES
INFORME DE INTERVENCIÓN
I. NORMATIVA APLICABLE.
“Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten
imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número
de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de objetivos
fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la formativa
vigente”.
5.1- Las previsiones del Concepto 282 “Impuestos sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras” ascienden a 20.185.000,00 €, cuando en los dos últimos ejercicios cerrados los
ingresos realizados han ascendido a 3.847.183,26 € en 2005 y 12.923.451,30 € en 2006.
5.2- Dentro del Capítulo 3 “Tasas y otros ingresos” se recogen también diferentes
subconceptos en los que las previsiones de ingresos son superiores a los ingresos
realizados en los dos últimos ejercicios realizados, siendo los subconceptos en los que
mayores son las diferencias los siguientes:
310.01 “Servicio de extinción de incendios”. Previsión 2008: 120.000,00 €, con unos
ingresos liquidados de 0,00 € en 2005 y 0,00 € en 2006.
310.02 “Retirada de vehículos”. Previsión 2008: 192.230,00 €, con unos ingresos
liquidados de 0,00 € en 2005 y de 0,00 € en 2006.
310.05 “Tasa de alcantarillado”. Previsión 2008: 1.609.000,00 €, con unos ingresos
liquidados de 1.165.913,28 € en 2005 y de 828.318,87 € en 2006.
311.01 “Licencias de apertura”. Previsión 2008: 1.109.200,00 €, con unos ingresos
liquidados de 627.285,74 € en 2005 y 745.160,16 en 2006.
311.25 “Veladores y Terrazas”. Previsión 2008: 271.500,00 €, con unos ingresos
liquidados de 168.552,87 en 2005 y 208.391,95 € en 2006.
312.01 “Licencias urbanísticas”.Previsión 2008: 6.385.560,00 € con unos ingresos
liquidados de 1.512.000,38 € en 2005 y 3.907.952,10 € en 2006.
391.01 “Multas de tráfico”. Previsión 2008: 2.270.000,00 €, con unos ingresos
liquidados de 2.823,77 € en 2005 y 124.765,95 € en 2006.
399.10 “Otros ingresos diversos: sanciones inspección tributaria”. Previsión 2008:
300.000,00 €, con unos ingresos liquidados de 0,00 € en 2005 y 0,00 € en 2006.
5.3- Las previsiones del subconcepto, 559.01 “Aprovechamientos PP8 el Lucero y
otros” ascienden a 3.000.000,00 €, cuando en ninguno de los ejercicios se han
realizados ingresos por este concepto.
Sin perjuicio de que, tal y como consta en el Informe Económico Financiero, estas
previsiones están realizadas en virtud de informes técnicos, de los cuales no tiene
conocimiento esta Intervención.
6- La Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento par el ejercicio 2005, último
ejercicio liquidado, pone de manifiesto un Remanente de Tesorería para Gastos
Generales negativo de – 60.509.734,64€, sin que el Presupuesto para el ejercicio
2007 recoja el superávit establecido en el artículo 193 del RDL 2/2004, ni se hayan
adoptado ninguna de las otras medidas de saneamiento exigidas por dicho artículo.
7- Respecto al cumplimiento del Principio de Estabilidad Presupuestaria establecido
en los artículos 3 y 19 de la ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, se informa
que el Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Alcorcón para el ejercicio
2008, a juicio de esta Intervención, no se ajusta al principio de estabilidad
presupuestaria establecido en la normativa vigente.
Ayuntamiento de Alcorcón
Concejalía de Hacienda
Departamento de Intervención