MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE

ESTRATEGIA FOCALIZADA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EXTREMA

PERFIL DE PROYECTO

REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE SAN JOSE - POTONI

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LUGAR

: : : :

PUNO AZANGARO SAN JOSE SOLLOCOTA

CON EL APOYO DEL CONVENIO ESPECIFICO 2001 PRES - PASA / UNIN EUROPEA

SAN JOSE, Diciembre del 2001

PRESENTACION El distrito de San Jos se encuentra ubicado a una altura de 4080 msnm, en el centro del Departamento de Puno y al norte de la capital provincial de Azngaro, a una distancia de 27 Km. de esta ciudad. Siendo su nica va de comunicacin la carretera entre la capital provincial de Azngaro y la distrital de San Jos. Por este motivo el distrito de San Jos siempre se ha visto postergado dentro de las acciones de desarrollo social y econmico que se han generado a escala regional, no teniendo oportunidad para articularse con instituciones pblicas y privadas que faciliten y dinamizen sus anhelos de progreso. En esta oportunidad el Alcalde, Cuerpo de Regidores, Miembros del Comit Distrital de Desarrollo, Autoridades y Poblacin en General del Distrito de San Jos, reconocen y agradecen el apoyo del Ministerio de la Presidencia y de la Unin Europea, por la oportunidad que nos brindan ahora, para poder implementar y ejecutar un paquete de proyectos que han de posibilitar nuestro progreso y desarrollo Distrital en favor de las familias campesinas que sern beneficiadas, en este caso, con el Proyecto REHABILITACION DE TROCHA CARROZABLE SAN JOSE - POTONI. Con la realizacin de este proyecto, los habitantes del lugar beneficiado tendrn mayores oportunidades que anteriormente no les fueron proporcionadas, por lo cual nos sentimos motivados y sensibilizados para poder apoyar en forma decidida y mancomunada en la efectivizacin de este Proyecto. Nuevamente reiteramos nuestro reconocimiento y agradecemos a las Instituciones que nos brindan este apoyo.

San Jos Diciembre 2001

Profesor Basilio Ramos Ccaso Alcalde Distrito San Jos

PRESENTACION. INDICE I. ASPECTOS GENERALES. I.1 Antecedentes del Proyecto. I.2 Nombre del Proyecto. I.3 Ubicacin. I.4 Unidad Formuladora y Ejecutora. a. Unidad Formuladora. b. Unidad Ejecutora I.5 Participacin de los Beneficiarios y de las Autoridades Locales. IDENTIFICACION. II.1 Definicin del Problema. a. Caractersticas del Problema b. Poblacin y Zona Afectada. c. Caractersticas Socioeconmicas y Culturales de la Poblacin Afectada. d. Intento de Soluciones Anteriores. e. Posibilidades y Limitaciones para Implementar la Solucin al Problema. f. Lnea de Base. II.2 Anlisis de Objetivos. II.3 Planteamiento de Alternativas. II.4 Descripcin del Proyecto. FORMULACION. III.1 Horizonte del Proyecto. a. Periodo de Ejecucin del Proyecto. b. Horizonte del Periodo de Vida Util del Proyecto. III.2 Presupuesto del Proyecto y Estructura de Financiamiento. III.3 Anlisis de Demanda. III.4 Anlisis de la Oferta. III.5 Costos en la Situacin sin Proyecto. III.6 Costos en la Situacin con Proyecto. III.7 Costos Incrementales.

2 3 5 5 7 7 8 8 8 9 9 9 9. 10 10 11 12 13 13 14 15 18 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 21 22 23 23 24 25 25 25 25 25 26 26 27 28

II.

III.

IV. EVALUACION. IV.1 Beneficios en la situacin sin Proyecto. IV.2 Beneficios en la Situacin con Proyecto. IV.3 Beneficios Incrementales. IV.4 Impacto Ambiental. IV.5 Evaluacin econmica. a. Metodologa Costo/Beneficio. b. Metodologa Costo/Efectividad. IV.6 Anlisis de Sensibilidad. IV.7 Anlisis de Sostenibilidad. a. Arreglos Institucionales. b. Capacidad de Gestin de la Organizacin Operadora. c. Disponibilidad de Recursos. d. Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento. e. Participacin de los Beneficiarios. IV.8 Seleccin y Priorizacin de Alternativas. IV.9 Matriz del Marco Lgico. 4.10 Arbol de Problemas.

V.

4.11 Arbol de Objetivos CONCLUSIONES.

29 30 30 30 31 33 34 36

VI. ANEXOS. VI.1 Formatos: Anlisis costo - beneficio/costo efectividad. VI.2 Croquis de Ubicacin del Proyecto. VI.3 Resolucin Municipal Designando Responsable de la Ejecucin del Proyecto. VI.4 Acta de Priorizacin del Proyecto Emitida por el CDD. VI.5 Acta de Trabajos de Campo.

I.

ASPECTOS GENERALES. ANTECEDENTES. a. Con fecha 17 de Octubre del presente ao se ejecuta el Primer Encuentro Taller de Lineamientos de Desarrollo Distrital, en el Centro Educativo 72008 de la localidad de San Jos, con la participacin de Alcalde, Regidores, Agentes Municipales, Gobernadores, Tenientes Gobernadores, Presidentes de Comunidades Campesinas, Directivos de Organizaciones Locales y Funcionarios Representantes de los Sectores de Salud y Educacin; donde se acuerda realizar un taller de diagnstico y posteriormente formular el plan de desarrollo distrital, lo cual queda plasmado en un acta de acuerdos y compromisos para la formulacin del plan de desarrollo distrital.

b. Los talleres de diagnstico local se realizan a partir del 26 de Octubre del ao en curso, donde se identifican las necesidades y problemas principales por los cuales atraviesa la poblacin del Distrito de San Jos, como un primer paso para la bsqueda de soluciones que les permita mejorar sus ingresos y consecuentemente sus niveles de vida. c. En la localidad de San Jos el 08 de Noviembre del 2001; se renen el Alcalde Profesor Basilio Ramos Ccaso y las principales autoridades: tenientes gobernadores, presidentes de comunidades, representantes de organizaciones sociales, funcionarios del mbito del distrito y representantes de los cuatro Comits de Desarrollo para constituir el Comit de Desarrollo Distrital, en calidad de rgano consultivo de la Municipalidad Distrital de San Jos en todo lo referente a la formulacin y ejecucin del Plan de Desarrollo Distrital.

d. En el local de la Municipalidad del Distrito de San Jos el 28 de Noviembre del 2001 se renen el Alcalde Sr. Profesor Basilio Ramos Ccaso, el cuerpo de regidores e integrantes del Comit de Desarrollo Distrital, con la finalidad de priorizar los proyectos principales de una relacin de quince, lo cual se deja constancia en la respectiva acta en la misma fecha, habiendo priorizado la obra correspondiente a la rehabilitacin de trocha carrozable San Jos Potoni, motivo del presente perfil.

e.

En el Local del Teatrn Escolar del Centro de Educacin Primaria San Jos, de la ciudad del mismo nombre, el 14 de Diciembre del 2001, con la presencia del Alcalde Sr. Profesor Basilio Ramos Ccaso, Cuerpo de Regidores, Autoridades Polticas, Directivos de las Comunidades Campesinas y de los Barrios de San Jos, Club de Madres y poblacin en general, se realiza el Curso Taller de sensibilizacin y formulacin del perfil del Proyecto Rehabilitacin de Trocha Carrozable San Jos Potoni. Habiendo realizado el reconocimiento visual de la zona para recabar informacin y datos necesarios, y registros fotogrficos, todo lo cual se consistencia en las siguientes dos visitas de campo. El Consejo en sesin ordinaria del da 26 de Diciembre del 2001, toma conocimiento de la naturaleza y alcances del Plan Estratgico de Desarrollo Distrital, presentado por el Alcalde Sr. Profesor Basilio Ramos Ccaso en su calidad de Presidente del Comit de Desarrollo Distrital de San Jos, el cual es aprobado, quedando constancia de ello en la Resolucin Municipal N 046-2001-MDSJ.

f.

g. La metodologa empleada para poder definir y elaborar el presente perfil, ha seguido un proceso que implica desde la identificacin de los problemas principales, sus soluciones, la priorizacin de las mismas y finalmente la formulacin en forma participativa del presente perfil, para lo cual se ha utilizado las tcnicas de exposicin, dilogo con ayudas visuales, lluvia de ideas, trabajo de grupos, sesiones plenarias y conclusiones, donde han participado permanentemente el Sr. Alcalde, Profesor Basilio Ramos Ccaso, el Cuerpo de Regidores, Autoridades polticas, Directivos de Organizaciones locales, Representantes de los sectores de Salud, Educacin y poblacin en general; al mismo tiempo se han generado instrumentos para el registro de datos e informacin, como son las fichas de diagnstico, Fichas de Perfil de Proyecto, papelgrafos e informes preliminares y fotografas. NOMBRE DEL PROYECTO Rehabilitacin Potoni

de la Trocha Carrozable San Jos

UBICACIN: San Jos se encuentra a una altura de 4,082 msnm y Potoni a 4,148 msnm, el clima de la zona se caracteriza por presentar temperaturas que tienen los siguientes valores: temperatura mnima promedio 3C, temperatura mxima promedio 16.6C y precipitaciones promedio mensual de 73.35 mm en los meses de lluvia (Octubre a Marzo). Ubicacin poltica: Distrito : Provincia : Departamento : Bidistrital (San Jos, Potoni). Azngaro Puno

Ubicacin geogrfica: Geogrficamente los distritos se encuentran ubicados dentro de las siguientes coordenadas mtricas: San Jos : Coordenadas UTM: Norte : 8380,765 Este : 380,750 Coordenadas geogrficas: Latitud sur : 144030 Longitud oeste : 700956 Potoni : Coordenadas UTM: Norte : 8408,070 Este : 380,050 Coordenadas geogrficas: Latitud sur : 142440 Longitud oeste : 700630 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA a) Unidad Formuladora Ministerio de la Presidencia. Viceministerio de Desarrollo Regional. Direccin de Inversin Econmica y Social - DIES: Avenida Paseo de la Repblica 4297, Surquillo-Lima Telfono: 2223941 Fax: 4417846 b) Unidad Ejecutora.

La Ejecucin del Proyecto, por encargo, estar a cargo de la Municipalidad Distrital de San Jos, representado por su Alcalde Seor Profesor Basilio Ramos Ccaso. Sobre la ejecucin de los proyectos, en el marco de la Estrategia Focalizada de Lucha Contra la Pobreza Extrema implementada por el Ministerio de la Presidencia, se ha establecido desde el ao 1998, fecha en que se concreta el apoyo de la Unin Europea para la ejecucin de obras en varios departamentos de la sierra central, que el rgano ejecutor sea la Municipalidad Distrital. Por tal motivo, el hecho que el municipio distrital sea considerado como la Unidad Ejecutora, no implica que realizar en el aplicativo informtico del Sistema Nacional de Inversin Pblica, el Seguimiento y Monitoreo del Proyecto. Esta accin corresponder a la Unidad Ejecutora que asigne los recursos: si provienen del Tesoro Pblico, ser la DIES y s corresponden a Donaciones, ser el CTAR. Participacin de los Beneficiarios y las Autoridades Locales Los beneficiarios han de participar en forma directa proporcionando la mano de obra no calificada. Adems las Autoridades locales se comprometen a cogestionar la bsqueda de financiamiento y organizacin de la poblacin para la ejecucin del proyecto. El Alcalde distrital de San Jos como Presidente del Comit de Desarrollo Distrital, orientar el aporte de maquinaria pesada (Tractor Volvo D6, Cargador Frontal, Volquete y otros), por parte de la Municipalidad Distrital de San Jos.

II.

IENTIFICACIN. 2..1 Definicin del problema. a) Caractersticas del problema. La interconexin de las dos capitales Distritales en la misma Provincia debera existir, para poder dinamizar su articulacin econmica y social y consecuente desarrollo.
8

La carretera San Jos Potoni prestara un servicio de transporte a las comunidades ubicadas al norte de la ciudad capital, como: Llactachuquipia, Tupac Amaru II, Altaranisinca, Ajanani Chico, a centros mineros (Collini, Fortaleza, San Jos, Chullunquiani, Tarucani, cuya extraccin preferencialmente es de plata)que se encuentran en el cerro Chullunquiani (Apacheta) Limitar la contaminacin ambiental. La poblacin de los distritos del norte de las provincias de Carabaya y Sandia, tendrn un mejor acceso y ms directo a los servicios bsicos de salud y educacin y la apertura de nuevos mercados mediante esta carretera, mejorando e incrementando el intercambio comercial. En sntesis la ejecucin de esta carretera coadyuvara al desarrollo y progreso de estos dos distritos San Jos y Potoni principalmente.
ARBOL DE PROBLEMAS.
LIMITADO CRECIMIENTO SOCIAL Y ECONOMICO DE LAS FAMILIAS

RESTRINGIDO ACCESO A SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACION

ESCAZA OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO DE MERCADOS LOCALES

REDUCIDA MOVILIZACION DE LA POBLACION

LIMITADO INTERCAMBIO COMERCIAL DE PRODUCTOS E INSUMOS ENTRE LOS DISTRITOS DEL NORTE DE AZANGARO Y SUR DE SANDIA Y CARABAYA. INSUFICIENTE TRANSPORTE DE CARGA

INAPROPIADA COMUNICACIN TERRESTRE

b) Poblacin y zona afectada.

la poblacin total afectada en los dos distritos de San Jos y Potoni es de aproximadamente 20,523 habitantes, de los cuales la poblacin que se ve afectada por falta de transporte es de 51,764 y transportistas de carga es equivalente a 15,999, la misma que se va incrementando en una proporcin aproximada de 36%, 3.16% y 2.33% respectivamente en un lapso de 20 aos, considerando la poblacin de las ciudades y de las comunidades; quienes son directamente afectados por la falta de comunicacin al no contar con esta va (Cuadro N 1, Grafico 1).
CUADRO N 1.- Proyeccin de la Poblacin Afectada 2003 2007 2012 2017 2022 POBLACION TOTAL 20523 24847 32157 42369 56650 PASAJEROS 51764 92734 218727 577437 1635994 TRANSPORTISTAS 15990 14944 59820 163041 470218 FUENTE: Construccin propia a partir de los datos del INEI

Grafico 1.- Poblacin Movil

20523 56650 24847

2003 2007 2012 2017 2022

32157 42369

La zona afectada en forma directa son los distritos de San Jos y Potoni; y en forma indirecta los distritos de Limbani, Phara, Patambuco, Usicayos, cuyos pobladores tienen que dar un rodeo por la zona de Ananea para poder llegar a la ciudad de Azngaro, de igual manera los distritos de Crucero, Usicayos, Coaza, deben dar un rodeo por la va de Macusani - San Antn para poder llegar al mismo destino.

c) Caractersticas socioeconmicas y culturales de la poblacin afectada. Bajo nivel de vida.

10

Bajos ingresos econmicos. Limitados servicios bsicos Limitado intercambio comercial por falta de nuevos mercados. Dificultoso acceso a los servicios de salud y educacin. Deficiente informacin por falta de acceso a los medios masivos de comunicacin y a la informtica.

d) Intento de soluciones anteriores. El ministerio de la Presidencia en el ao de 1998, realiz trabajos tcnicos para determinar la prioridad en el desarrollo de obras con la finalidad de efectuar la lucha contra la extrema pobreza en los diferentes distritos del Departamento de Puno. Actualmente bajo el asesoramiento del Ministerio de la Presidencia, el Distrito de San Jos ha sido priorizado para realizar acciones que impulsen su desarrollo, en funcin a ello la Municipalidad ha conformado su Comit de Desarrollo Distrital, el cual ha priorizado una serie de Proyectos, dentro de los cuales se encuentra la Rehabilitacin de la Trocha Carrozable San Jos Potoni. Hace 10 aos, no exista ninguna comunicacin vial directa entre San Jos y Potoni. En la actualidad esta trocha no cumple los requisitos para ser carrozable, es usada como camino de herradura, siendo la nica va de comunicacin directa entre San Jos y las comunidades ubicadas en el trayecto y al norte de la ciudad capital, mediante motocicletas, bicicletas y caballos. Mediante la concertacin y el trabajo mancomunado entre ambos distritos se hizo lo posible para construir la actual deficiente trocha, que se hizo en forma manual, sin direccin tcnica, sin maquinaria pesada y carente de un expediente tcnico. En 1997 realizan un estudio entre ambos distritos para la solucin de este problema, dando un resultado de 49 Km.

11

El cual no pudo ser puesto en operacin por que presentaba una serie de deficiencias tcnicas y econmicas. Cada distrito continua por su propia cuenta la construccin de la trocha carrozable sin asesoramiento tcnico y en forma manual. En el ao 2000 realizan ambos distritos un reconocimiento siguiendo la ruta de la actual trocha que se ha de rehabilitar. Este reconocimiento da como resultado una distancia entre ambos Distritos de 42 Km., correspondiendo lo que le compete al distrito de San Jos 21 Km. hasta el limite Distrital en el paraje denominado Apacheta.

e) Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema.

Posibilidades. Las autoridades se encuentran altamente motivadas y poseen capacidad de gestin. El inters de la poblacin es general y su compromiso de participar en forma directa a la solucin del problema.

Limitaciones La falta de un expediente tcnico del estudio de la trocha carrozable. Limitaciones en conseguir el presupuesto necesario para lograr ejecutar el mejoramiento de la trocha carrozable.

f)Lnea de base. Las poblaciones de ambos distritos principalmente en la actualidad ante la falta de una trocha carrozable en buenas condiciones de transitabilidad se ven en la necesidad de realizar su transporte en base a motocicletas, bicicletas, caballos y llamas, en forma restringida, lo que no resuelve el problema de movilidad, transporte de carga y la

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interconexin entre los dos distritos (Cuadro N 2, Grafico 2).

CUADRO N 2.- Modalidades de Transporte en Form Mensual ACEMILAS LLAMAS MOTOCICLETAS BICICLETAS Potoni - Aznagaro 0 0 454 0 San Jos - Aznfaro 300 150 360 600 TOTAL 300 150 814 600 FUENTE: Construccin propia a partir del trabajo de campo

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

AC EM IL A S

Grfico 2.- M odalidades de Transporte Potoni - Aznagaro San Jos - Aznfaro TOTAL
LL A M M O AS TO CI CL ET A S BI CI CL ET AS

La poblacin que aproximadamente es de 4,290 habitantes, y vehculos pesados de 1,290 al mes, los cuales para poder movilizarse entre San Jos y Potoni, tiene que invertir mayor costo por los precios de los pasajes y a su vez un mayor tiempo y distancia, dado que tiene que trasladarse hacia la ciudad de Azngaro dando un rodeo de 173 Km. (Cuadro N 3, Grfico 3).
CUADRO N 3.- Modalidades de Traslado en Forma Mensual POBLACION CARGA CAMIONETAS CAMIONES Potoni Azngaro 2460 780 454 1058 San Jos - Azngaro 1830 510 360 840 TOTAL 4290 1290 814 1898 FUENTE: Construccin propia a partir del trabajo de campo

13

Grfico 3.- Modalidades de Transporte

1058 454 780 2460

POBLACION CARGA CAMIONET AS CAMIONES

Otro de los problemas es que el transporte de mercadera toma mucho tiempo y mayor costo, as mismo la extraccin de otros productos de la ceja de selva son limitados por el maltrato y dao que reciben por el mayor tiempo y distancia usado en el transporte, siendo los volmenes de productos que van hacia Potoni, Crucero, Limbani principalmente desde Azngaro los que se muestran en el Cuadro N 4, 5 Grfico 4, 5.
CUADRO N 4.- Movilizacion Productos Agropecuarios Serranos PRODUCTOS TM/AO TM/MES TM/SEMANA Tunta 336 28 Chuo 432 36 Chalona 480 40 Charqui 240 20 Queso 60 5 Quinua 360 30 Harina de quinua 144 12 FUENTE: Elaboracin a partir del trabajo de campo

7 9 10 5 1 8 3

Grfico 4.- Movilizacin productos serranos Tunta 360 60 240 144 336 432 480 Chuo Chalona Charqui Queso Quinua Harina de quinua

CUADRO N 5.- Movilizacion Productos Agropecuarios Tropicales Yuca 4480 80 Arracacha 1120 20 Citricos 8960 160 Papaya 11200 200 Manzanas 3360 60 FUENTE: Elaboracin a partir del trabajo de campo

20 5 40 50 15

14

Grafico 5.- M ovilizacin productos tropicales

3360

4480

Yuca 1120 Arracacha Citricos Papaya Manzanas

11200

8960

2.2 Anlisis de objetivos. a. El objetivo bsico es la rehabilitacin y mejoramiento de las condiciones de transitabilidad de la trocha carrozable entre San Jos y Potoni, con el propsito de minimizar el tiempo de recorrido y acortar la distancia, para prestar mejores servicios para el transporte de pasajeros y de los productos agropecuarios, dinamizando el intercambio comercial. Contando con la infraestructura vial que permita una transitabilidad adecuada de pasajeros y de carga entre los centros de produccin que se encuentran en extrema pobreza y los centros de consumo y al mismo tiempo generar empleo temporal. Con lo indicado es posible llegar a concretizar los siguientes aspectos. Mejorar el intercambio comercial entre ambas ciudades acercando los mercados y ampliando el acceso a los servicios de salud y educacin. Lograr la interconexin entre ambos distritos en una forma ms directa. Propender al desarrollo y progreso de ambos distritos.

b.

c.

15

Dinamizar las actividades econmicas de ambos distritos, generando nuevos mercados con los distritos del norte. Acortar la distancia y unir la ciudad capital de Distrito de Crucero con la ciudad de Potoni y la de San Jos, consecuentemente Azngaro en una forma mucho ms rpida y directa, coadyuvando la conexin vial con los distritos del norte como Patambuco, Phara, Limbani, Usicayos y otros.
ARBOL DE OBJETIVOS.
CRECIMIENTO SOCIO ECONOMICO DE LAS FAMILIAS DINAMIZADO

ACCESO A SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACIN MEJORADO

DESARROLLO DE MERCADOS LOCALES AGILES

COMUNICACIN E INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE LOS DISTRITOS DEL NORTE DE AZANGARO Y SUR DE SANDIA Y CARABAYA ES FLUIDO Y PERMANENTE MOVILIZACION DE LA POBLACIN SE INCREMENTA TRANSPORTE DE CARGA HABILITADO Y EN USO COMUNICACION TERRESTRE APROPIADA Y EN OPERACION

2.3 Planteamiento de alternativas. En el presente proyecto la nica alternativa es la ejecucin de la obra para poder dinamizar el desarrollo socioeconmico y lograr el acceso a los servicios bsicos. Probablemente podra ser otra alternativa la va que se usa actualmente, presentando esta muchos inconvenientes por la mayor inversin en tiempo y costos de transporte, mayor distancia, lo cual dificulta y limita el desarrollo econmico y social, tal como se explica en el titulo de Evaluacin.

2.4 Descripcin del Proyecto.

Factores socioeconmicos.

16

a.

El presente perfil se desarrollar dentro de una perspectiva de dinamizar el mercado local, con la finalidad de transformar las reas rurales en pequeos polos de desarrollo, evitando las corrientes migratorias tanto definitivas como pendulares, para minimizar la aglomeracin e hipertrofia de las zonas urbanas.

b. La poblacin que se ha de beneficiar en forma directa con la rehabilitacin de la trocha carrozable aproximadamente es de 5,500 habitantes, que se encuentran asentadas en las siguientes comunidades campesinas: TahuacuoTrapiche, Llactachuquipia, Pucacancha, Surupana, Huancarane, Chaupitera-Chaupiapi, Chuyusinca, Huacoto, Jajatira, Pataviluyo, Cumicachi y Viscachani, estos centro poblados pertenecen al distrito de San Jos. Por otro lado se han de benficiar 3,500 habitantes del distrito de Potoni, acentadas en las siguientes comunidades: Catahuipata, Jalahuaa, Calacruz, Carachuyo, Lourdes-Cruz Huasa, Chillutira, Vilacaja, Puncupata, Chullutira, CochapataTahuaco, Sincaucollo. c. La poblacin beneficiaria en forma indirecta se encuentra asentada en los distritos de Patambuco, Phara, Limbani, Crucero, Coaza y Usicayos, mas el Centro Poblado de Carlos Gutierrez,

Ingeniera del Proyecto.

a.

Caractersticas de diseo. De acuerdo a las normas peruanas el diseo de carreteras, debe tener las siguientes caractersticas: Categora :Tercer orden(vecinal). Velocidad directriz : 30 Km/Hrs. Ancho de explanacin : 4.50 m Ancho de superficie de rodadura: 4.00 m. Pendiente mxima : 8% Pendiente mnima : 0.5 %. Bombeo : 3 %. Cunetas : H:V=0.50:0.30 Visibilidad de parada : 30 M Radio mnimo : 30 m Radio mnimo excepcional : 25 m
17

Espesor de la base granular b. Planimetra o red horizontal.

: 0.15 m

Se realizar el levantamiento del eje del camino o poligonal abierta, con teodolito o wincha metlica, en longitudes parciales de 20 m, estacando y sealizando cada 20 m, producto de ellos tendremos los planos en planta con las siguientes caractersticas: Longitud total : 21+000 Km Relieve del terreno : De acuerdo a la inspeccin ocular el terreno se presenta llano y ondulado. Cunetas : No existen. Obras de arte : No existen. Postes kilomtricos : No existen. c. Secciones transversales. En el levantamiento que se realizar, las secciones tendrn 20 m a cada lado del eje y cada 20 m del trazo, considerando las siguientes caractersticas para el diseo: Ancho de explanacin : 4.50 m Ancho de la superficie de rodadura : 4.00 m Capa del afirmado : 0.15 m Bombeo de la calzada : 3.00% Taludes en relleno (lastrado) : 1:1 a 1:1.5 d. Conteo del trfico. Al evaluar aproximadamente el movimiento vehicular que se podra dar hacia la zona del proyecto, siendo mayor los das de fiesta y ferias locales, con un promedio diario de: Camionetas rurales : 12 vehculos diarios ida vuelta. Transporte de carga : 18 vehculos diarios. Transporte de mineral : 10 vehculos diarios Motocicletas : 12 vehculos diarios Bicicletas : 20 vehculos diarios.

Actividades.

El presente proyecto de acuerdo a la inspeccin ocular realizada, debe considerar las siguientes actividades para la rehabilitacin de la trocha carrozable:
18

 Instalacin del campamento. Construccin del puente sobre el ro San Jos de 25 m de luz, previo estudio. Explanaciones a todo lo largo de la trocha. Construccin de sistemas de drenaje. Construccin de cunetas. Construccin y perfilado de taludes y terraplenes. Construccin de muros de contencin. Construccin de alcantarillas de concreto y Tubera Metlica Corrugada TMC-ARMCO de diferentes dimensiones. Enrocado de 200 m en tramos donde se presentan bofedales. Construccin de la trocha en zonas rocosas para evitar los rodeos, para lo cual ser necesario la utilizacin de explosivos y compresoras. Elevacin de la subrazante en tramos que se encuentran en zonas planas. Construccin de badenes. Estudio de hidrologa. Estudio de suelos (geologa y geotecnia). I. FORMULACION. 2.1 Horizonte del proyecto. a) Periodo de ejecucin del proyecto. Todas las actividades que requiere la ejecucin del proyecto tendrn una duracin de seis meses como mximo. b) Horizonte de vida til del proyecto. La vida til del proyecto se considera como mximo 20 aos. 3.2 Presupuesto del Proyecto y Estructura de financiamiento. Presupuesto estimado de la rehabilitacin de la trocha carrozable San Jos Potoni es de S/. 918,848.00 nuevos soles, lo que hace un costo promedio de S/. 43,754.76 nuevos soles por Km., de acuerdo al siguiente cuadro se dar la estructura presupuestal (Cuadro 6).
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CUADRO 6.- Estructura presupuestal DESCRIPCION COSTO 1. Materiales 150,171.00 2. Maquinaria y equipo 459,558.00 3. Transporte 7,828.00 4. Mano de obra 90,340.00 Costos directo 707,896.00 5. Gastos generales (10%) 70,789.00 Sub total 778,685.00 IGV (18%) 140,673.00 TOTAL 918,848.00 El financiamiento estar distribuido entre la entidad financiera, la Municipalidad de San Jos y la poblacin con su aporte en maquinaria pesada y en mano de obra no calificada respectivamente.
3.3

Anlisis de demanda. La construccin de la trocha carrozable en forma inmediata posibilitara un acercamiento entre oferta y demanda principalmente y un mayor acceso a los servicios bsicos en forma complementaria, promoviendo un mayor dinamismo en el desarrollo socioeconmico (Cuadro 7, Grfico 7)).
CUADRO N 7.- Demanda Proyectada de Transporte 2003 Nmero de Pasajeros 259200 TM de Carga 122400 FUENTE: Construccin en base al trabajo de campo 2007 2012 2017 2022 539382 748587 298025 361941 477865 179206 288613 562425

20

Grfico 7.- Demanda Proyectada

539382

259200 298025

2003 2007 2012 2017

477865

361941

2022

Los distritos de Limbani, Phara, Patambuco, Usicayos, Coaza, San Jos y Potoni, haran uso de la carretera por ser la va ms directa hacia Azngaro y a todo el departamento. 3.4 Anlisis de Oferta. La construccin de la trocha, acortar distancias (de 173 Km. A 52 Km.), ahorro de tiempo (de 5 horas y 30 minutos a 1 hora 30 minutos en promedio) en traslado y viajes, menor costo de transporte de pasajeros (de S/. 17.00 a S/. 4.00 nuevos soles), propiciar mayor acceso a los servicios bsicos y al desarrollo y progreso de toda la zona norte. Con la construccin de la trocha se aperturar nuevos mercados y la actividad comercial y el nivel socioeconmico se incrementar 3.4 Costos en la Situacin sin Proyecto. En la actualidad el costo sin proyecto es equivalente a cero, dado que no existe un proceso de mantenimiento, ni inversin alguna. El costo aproximado de los 21 Km. de la actual va en la dcada del 90 fue de S/. 5,000 nuevos soles por Km., lo que hace un total de S/. 105,000 nuevos soles, por que la obra se ejecuto en forma manual principalmente como aporte comunal, sin maquinaria ni direccin tcnica y que actualmente no se usa en forma carrozable, debido a que la construccin es deficiente y nunca se realiz su mantenimiento (Cuadro 8).

21

CUADRO N 8.- Costos sin Proyecto INVERSIONES Insumos Transporte Maquinaria y herramientas Mano de obra Gastos generales (10% Inversiones) IGV (18%) TOTAL COSTOS SIN PROYECTO

80894 18361 1995 8023 52515 8089 16017 105000

3.5 Costos en la Situacin con Proyecto. El costo es de S/. 918,850.00 nuevos soles hasta su culminacin. Con el proyecto, el pasaje de San Jos a Potoni ser de S/. 3.00 y de Potoni a Crucero S/. 1.00, la distancia San Jos Crucero es de 52 Km. y el tiempo de viaje una hora y media (Cuadro 9).
CUADRO N 9.- Costos con Proyecto RUBROS INVERSIONES Insumos Transporte Maquinaria y herramientas Mano de obra Gastos generales IGV (18%) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

150171 7828 459558 90340 70790 140164 918850

La ruta actual San Jos-Azngaro-Asillo-Progreso-San AntnRosario (desvo)-Crucero tiene una distancia de 173 Km., llegando a cubrirse en 5 horas y media , el costo de transporte es igual a S/. 17.00.

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3.6 Costos Incrementales. Los costos incrementales del proyecto son equivalentes a S/. 813,850.00 que corresponde a la inversin, para iniciar las obras, (Cuadro 10).
CUADRO N 10.- Costos Incrementales RUBROS Total costos con proyecto Total costos sin proyecto COSTOS INCREMENTALES

918850 105000 813850

IV

EVALUACIN. 4.1 Beneficios en la situacin sin proyecto. Los beneficios son inexistentes, por que al faltar la carretera, ambos distritos se encuentran aislados y no pueden realizar sus actividades econmicas. Las distancias se alargan, el tiempo de traslado es mayor y los costos de transporte son mayores. La ruta actual tiene las siguientes distancias: San Jos-Azngaro : 28 Km. Azngaro-Asillo : 27 Km. Asillo-Progreso : 15 Km. Progreso-San Antn : 32 Km. San Antn-Rosario : 45 Km. Rosario-Crucero : 26 Km. Total : 173 Km. Tiempo de desplazamiento cinco horas y media. Por otro lado los beneficios en el primer ao se recolectaron para poder mantener la va lo cual posteriormente no fue posible, por lo que tienen un valor de cero dado que no hay ningn tipo de mantenimiento de la va y el transito es mnimo lo que no permite generar ningn tipo de beneficio (Cuadro 11).

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CUADRO N 11.- Beneficios sin Proyecto AOS Ingresos por peaje vehculos de pasajeros Ingresos por peaje vehculos de carga 1 5 10 15 20 2003 2007 2012 2017 2022 335 0 0 0 0 670 0 0 0 0 1005 0 0 0 0

4.2 Beneficios en la Situacin con Proyecto. Los beneficios que se considera alcanzar es un ahorro de S/. 13.00 soles en el costo del transporte de pasajeros y 4 horas en tiempo. Las distancias con la va rehabilitada seran las siguientes: San Jos-Potoni : 42 Km. Potoni-Crucero : 10 Km. Total : 52 Km. Tiempo de desplazamiento una hora y media. Adems se aperturan y dinamizan los nuevos mercados con los distritos del norte: como Crucero, Limbani, Phara, Patambuco, Usicayos, Coaza, etc. Con el fin de comercializar los productos agropecuarios que en San Jos se obtienen, como son: Chuo negro Chuo blanco Chalona Charqui Queso Quinua pelada Harina de quinua Transporte de pasajeros ida y vuelta). Transporte de carga Transporte de mineral : 36 TM anuales. : 28 TM : 40 TM mensualmente. : 20 TM mensual. : 30 TM poca de : lluvias : 18 TM poca seca. : 30 TM anuales. : 12 TM anuales : 10 vehculos diarios; (cuatro viajes de : 18 vehculos diarios. : 10 vehculos diarios

Los beneficios con el proyecto se han de generar cobrando peaje a los vehculos de pasajeros y a los de carga de tal amanera que se

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pueda lograr un beneficio para el mantenimiento de la va (Cuadro 12).

CUADRO N 12.- Beneficios con Proyecto AOS Ingresos por peaje vehculos de pasajeros Ingresos por peaje vehculos de carga 1 5 10 13 20 2003 2007 2012 2015 2022 5184 92988 92988 92988 92988 6732 148104 148104 148104 148104 11916 241092 241092 241092 241092

4.3

Beneficios incrementales. El servicio de transporte se mejorara habiendo un beneficio incremental de ahorro de 13 soles en transporte de pasajeros, de ahorro en tiempo de 4 horas y una menor distancia en 121 Km., lo cual ha de permitir el mayor desarrollo comercial y el acceso a los servicios bsicos, por otro lado, los productos de pan llevar perecederos, tendrn nuevos mercados y su costo por el deterioro en el transporte ser menor. Para poder lograr un mantenimiento permanente de la va asegurando su transitabilidad se pretende cobrar peaje de tal manera que se asegure su financiamiento. (Cuadro 13).
CUADRO 13.- Beneficios incrementales AOS Beneficios con proyecto Beneficios sin proyecto Beneficios incrementales 1 2003 11916 1005 -10911 5 2007 241092 0 241092 10 2012 241092 0 241092 15 2017 241092 0 241092 20 2022 241092 0 241092

4.4

Impacto ambiental. Entre los principales impactos ambientales previsibles en este tramo, asociados al clima, vegetacin y los aspectos socio econmicos figuran:
25

 El aspecto climtico no se vera afectado, dado que las obras de ingeniera para la rehabilitacin de la trocha no son de gran envergadura. Si no se prev el drenaje de los cursos de agua, la retencin de la escorrenta debido al efecto barrera de la va elevara la taza de evaporacin. La alteracin temporal de la calidad del suelo, se producir por el movimiento de tierras, excavaciones de material del prstamo y transporte. Deterioro de la cobertura vegetal como los pastizales, por efecto de los escombros climticos y/o extrados del suelo y por los residuos de combustible usados por la maquinaria y vehculos empleados en la obra y por las excavaciones de cantera. La trocha carrozable permitir la generacin e integracin de la demanda oferta agropecuaria del rea de influencia. Medidas de prevencin. Mantener los cursos de agua existentes con drenaje adecuado y alcantarillas, para evitar el efecto barrera y riesgo de inundacin. Regeneracin de la cobertura vegetal y recuperacin del paisaje original en reas de canteras. Movimiento de tierras en reas de extraccin de material. genera impactos negativos en el suelo y la vegetacin produciendo erosin, por lo cual debe implementarse un sistema planificado del movimiento de tierras, usando terraplenes e impermeabilizando el rea utilizada con vegetacin nativa. En cuanto a la implementacin de botadores o buzones de materiales en estos tramos no ser necesario debido a que el proyecto es de rehabilitacin, por lo que el movimiento de tierras es mnimo
26

 Actividades de mitigacin. La maquinaria pesada que trabaja en el movimiento de tierras deber disear sistemas de graderas y terraplenes con taludes inclinados suaves que minimicen la erosin y peligro de deslizamientos y que faciliten las medidas de mitigacin con cobertura vegetal. Establecer accesos de entrada y salida para los trabajos de movimiento de tierras de manera que se permite el ordenamiento del transporte y maximicen las frecuencias de paso. Reordenar el rea afectada al finalizar los trabajos.

4.5

Evaluacin econmica.
a. Metodologa costo beneficio.

Basados en la determinacin de los costos y los beneficios para las Alternativa N 1.- Rehabilitacin trocha carrozable San Jos Potoni y para la alternativa N 2.- Ruta actual Sanb Jos Potoni por donde la circulacin es muy precaria, se ha determinado la TIR y el VAN los cuales se presenta en el cuadro siguiente, (Cuadro 13).
CUADRO N 13.- Indicadores Econmicos TIR 24% VNA S/. 509,667.00

4.6

Anlisis de sensibilidad La evaluacin de sensibilidad realizada, consider las variaciones en Los costos e ingresos, lo cual muestra una gran sensibilidad, es decir que necesariamente el proyecto debe ser financiado y subsidiado, a pesar de cobrar por el trnsito, no se podr cubrir los costos de la inversin, pero si ser posible mantener La reparacin y el mantenimiento de la va (cuadro 14).

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CUADRO N 14 Anlisis de Sensibilidad VARIACIONES INCREMENTO DE COSTOS DECREMENTO INGRESOS DECREMENTO COSTOS INCREMENTO INGRESOS

TIR VNA BC 20% 10% (S/. 759,143) 1.81 30% 30% 11% (S/. 814,675) 1.91 20%

4.7

Anlisis de sostenibilidad. a) Arreglos institucionales. La concertacin propuesta entre el MIPRE, CTAR, Municipalidad Distrital de San Jos y las Organizaciones Comunales, prev la ejecucin de la obra en forma concertada, dado que es de inters general.
b)

Capacidad de gestin de la organizacin operadora. La organizacin operadora como es la Municipalidad de San Jos, presenta una capacidad de gestin, dado que ha iniciado y continua con la motivacin y bsqueda de apoyo institucional, sin embargo se precisa de un nivel de asesoramiento.

c)

Disponibilidad de recursos. Limitada disponibilidad de recursos para el financiamiento de obras , dado que la Municipalidad solamente opera con los recursos de FONCOMUN; pero si esta en la capacidad de aportar maquinaria pesada (Tractor volvo D6, volquete, cargador frontal y otros) para la obra. Disponibilidad de materiales constructivos como son canteras de piedra para el enrocado, hormign y material para compactacin (lastre), se dispone de agua para riego

d)

Financiamiento mantenimiento.

de

los

costos

de

operacin

28

Mediante la bsqueda de ingresos mediante el aporte de la municipalidad y de las Organizaciones Comunales usuarias y de los transportistas. e) Participacin de los beneficiarios Los beneficiarios han de participar con el aporte de mano de obra no calificada para la construccin y mantenimiento de la trocha. 4.8 Seleccin y Priorizacin de alternativas.

En el presente proyecto la nica alternativa es la ejecucin de la obra para poder solucionar el problema que aqueja a la poblacin de San Jos y Potoni en lo que se refiere a transporte y de esta forma lograr los objetivos indicados. La alternativa de rehabilitacin de la trocha carrozable, se hace necesario por el ahorro de tiempo y del costo de transporte sea de pasajeros o de carga, como ya se explico anteriormente en el acpite 4.2 Beneficios en la situacin con proyecto. Socialmente se producir un acercamiento entre los mercados de los distritos del norte de Puno, dando lugar a una mayor dinmica en la comercializacin de los productos agropecuarios, as como, como en la extraccin y transporte de minerales.

4.9

Matriz del Marco Lgico

29

RESUMEN OBJETIVOS FIN: Contribuir al mejoramiento del desarrollo social y econmico de los distritos de San Jos y Potoni. PROPSITO: Integracin regional entre los distritos de San Jos y Potoni mejorada COMPONENTES: Trocha carrozable de interconexin entre los distritos de San Jos y Potoni, construida y en operacin. ACTIVIDADES: Expediente tcnico. Rehabilitacin de la trocha carrozable. Construccin de obras de arte y drenaje. Entrega y liquidacin de obra.

INDICADORES Incremento del ingreso. Decremento de los costos de transporte. Incremento de volumen de ventas. Incremento de los volmenes de trfico.

MEDIOS VERIF. Estadsticas de ingresos y costo de transporte de los usuarios. Registros de transacciones comerciales. Estadsticas sobre trnsito vehicular.

SUPUESTOS

Estabilidad poltica econmica y social.

Longitud de trocha Informe supervisin y carrozable rehabilitada. liquidacin de obra. Nmero de obras de arte Acta de entrega de obra. y drenaje construidas Expediente tcnico formulado Adquisicin de insumos y materiales. Costos de mano de obra. costos de maquinaria, equipos y herramientas. Expediente tcnico. Planillas de jornales. Cuaderno de obra. Control de almacn. Contratos de alquiler.

Disponibilidad de recursos econmicos Voluntad poltica de autoridades Disponibilidad de financiamiento

CONCLUSIONES. De todo lo expuesto y en relacin a la evaluacin econmica y al anlisis de sostenibilidad, se pude concluir que:

5.1 5.2

La ejecucin del proyecto Rehabilitacin de la trocha carrozable San Jos Potoni es viable. La rehabilitacin de la trocha, ha de posibilitar el mejoramiento y un mayor acercamiento ente demanda y oferta de los productos agropecuarios. Los riesgos de impacto ambiental negativo son mnimos, sin embargo se debe ejecutar las actividades de mitigacin indicadas para minimizar estos riesgos. La va San Jos Potoni ser un factor ms que permita dinamizar los elementos que intervienen en el desarrollo socio econmico, que ha de redundar en beneficio y bienestar de vida de la poblacin principalmente de los dos distritos.

5.3

5.4

30

VI

ANEXOS 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Formatos anlisis costo- beneficio. Croquis de ubicacin del Proyecto. Resolucin Municipal designando responsable de la ejecucin del Proyecto. Acta de Priorizacin del Proyecto emitida por el CDD. Actas de trabajo de campo. Registros grficos de las actividades de campo

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