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PROCEDIMIENTO

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COMPR Y ABASTECIMIENTO AS

Versin

Fecha

Preparacin

Dueo de Proceso

Aprobacin

01

30/01/07

Alejandro Moya

Gerente de Adm nistracin y i Finanzas

Gerente General Felipe Aravena

Cambios Efectuados Pg. 5 Recepcin y revisin del producto La frase Se usar formato segn procedimiento P.GP.02 ver anexo C, se reemplaza por Segn Anexo C Pg.7 Entrega al Cliente Se elim ina al final de prrafo: Ver AnexoC Pg 12 Se cambia formato acta de

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COMPR Y ABASTECIMIENTO AS

1. OBJETIVO El objetivo del presente documento es describir la metodologa para realizar la compra y abastecimiento de los requerimientos de las distintas reas de la empresa 2. ALCANCE Se aplica a todas las compras que realice el rea de abastecimiento de la empresa. 3. RESPONSABILIDAD ES 3.1 Del Solicitante Evaluacin tcnica y cotizacin efectuada en los casos que as se hayan definido por tratarse de una compra tcnica de equipo. Elaborar la solicitud de compras.

3.2 Del Encargado de Abastecimiento Cumpl ir con lo establecido por este procedimiento Cumpl ir los plazos de entrega requeridos por el solicitante, advirtiendo en todo momento cuando no ser posible Mantener siempre informados a los requirentes del estado de avance del proceso.

3.3 De las Gerencias Aprobar las rdenes de compras emitidas. Aprobacin de los proveedores tanto tcnica como econmica.

4. DEFINICIONES Solicitud de Compra: Documento que contiene los requerimientos y condiciones del cliente interno por algn producto o servicio de compra o arriendo. Orden de Compra: Documento formal que se enva al proveedor en el que se establecen las condiciones comerciales y tcnicas para la adquisicin de un producto o servicio. Compras Generales: Son compras asociadas a servicios generales y artculos de oficinas., tales como pasajes, papelera, etc. Compra Tcnicas: Compras ligadas a un proyecto o venta de equipos
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COMPR Y ABASTECIMIENTO AS

Cartas de crdito (L/C) : instrumento contractual financiero que se solicita a travs de un banco con el cual la empresa opera y mediante el cual se establecen condiciones para que el proveedor reciba el pago por el suministro dado a la empresa.

5. INDICADOR DE GESTION (IG) Unidad de Medida das % % PERIODICIDAD DE MEDICIN mensual mensual Mensual

INDICADOR 1. Plazos de Compras 2. Costos Internado v/s Costos Ex Work 3. Gastos Internacin sobre CIF

6. REFERENCIAS P.GAF.02 Procedimiento Evaluacin de Proveedores P.GAF.05 Procedimiento Facturacin P.GC.02 Procedimiento Propuesta y Venta de equipo P.GP.02 Implementacin de proyecto

7. REGISTROS Almacenamiento Identificacin Responsable Tiempo 1 ao Medio de Soporte Archivo Digital Lugar y Responsable Computador Encargado de Abastecimiento. Computador Encargado de Abastecimiento Carpeta Encargado Abastecimiento Disposicin

Solicitud de Compra

Encargado de Abastecimiento Encargado de Abastecimiento Ingeniero a Cargo

Digitalizado

Orden de compra Acta de recepcin de proveedores

2 aos

Archivo Digital

Digitalizado

2 aos

Formulario firmado

Digitalizado

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COMPR Y ABASTECIMIENTO AS Documentos de importacin Encargado de Abastecimiento Carpeta Encargado Abastecimiento

5 aos

Carpeta

En carpetas

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COMPR Y ABASTECIMIENTO AS 8. DESCRIPCIN DEL PROCESO Compras

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COMPR Y ABASTECIMIENTO AS Importaciones

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COMPR Y ABASTECIMIENTO AS 9. ANEXOS ANEXO A. Solicitud de compra

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COMPR Y ABASTECIMIENTO AS ANEXO B. Orden de compra

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COMPR Y ABASTECIMIENTO AS ANEXO C ACTA DE RECEPCION