Mapa de Procesos y Fichas Generales Del Sistema Ad Instituto Psiquiatrico

MAPA DE PROCESOS
Planificacin Estratgica y Presupuestaria
Gestin de Conocimiento
P D A C
Procesos Estratgicos
Gestin de Calidad y Medio Ambiente
Requisitos clientes
Procesos Operativos
Atencin al Paciente Admisin
Comunicacin y Satisfaccin clientes
Procesos Soporte
Gestin del Mantenimiento de equipos, instalaciones y sistemas
Gestin de Personal y Formacin Continuada
Sistemas de Informacin
Seguridad
Gestin de Contratacin y Suministros
LIMPIEZA
Elaborado: Departamento de Calidad Fecha: 25.11.10
Revisado: Equipo de Direccin Fecha: 2.12.10
Aprobado: Gerencia Fecha: 15.12.10
Observaciones:
Mapa de Procesos en base al Sistema de Gestin de la Calidad segn Norma ISO 9001/2008. Existe otro Mapa de Procesos del Instituto en base al Modelo de la EFQM.
Modificaciones respecto edicin anterior:
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE SISTEMAS DE INFORMACIN CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
PSI-FG PG 08 01 EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
PROCESO: MISIN : RESPONSABLE: ENTRADAS
SISTEMAS DE INFORMACIN
Mantener en correcto funcionamiento el sistema de informacin asistencial. Depurar, procesar y presentar los datos para la Direccin.
Responsable Admisin PROCESO

SALIDAS
Ficheros de datos procesados. Cuadros de mando. Solicitudes de mantenimiento resueltas. Incidencias resueltas.
Datos de actividad asistencial. Solicitudes de informacin externas e internas. Solicitudes de mantenimiento del sistema. Incidencias del sistema de informacin.
INDICADOR
Demora presentacin datos internos Demora presentacin datos externos
VALOR STD
0 0
FRMULA
das de demora salida datos das de demora salida datos
FRECUENCIA
Mensual Mensual
RESPONSABLE
Responsable Admisin Responsable Admisin
REGISTRO
F-PSI-01 F-PSI-02
Modificaciones respecto edicin anterior
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE SISTEMAS DE INFORMACIN CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
PSI-FG PG 08 01 EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
P D A C Procesos Estratgicos
Requisitos clientes

Procesos Operativos Procesos Soporte
Gestin de Personal y Formacin Continuada Limpieza Gestin de Contratacin y Suministros Gestin del Mantenimiento de equipos, instalaciones y sistemas
Procesamiento Envo de Datos
Seguridad
Mantenimiento
FICHA GENERAL DE PROCESOS GESTIONSEGURIDAD DEL CONOCIMIENTO
PSG-FG 01 PG EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
SEGURIDAD
Procurar la seguridad de bienes, edificios y personas dentro de las instalaciones del Instituto, empleando un uso eficiente de los recursos y respeto al medio ambiente.
RESPONSABLE DE SEGURIDAD PROCESO

SEGURIDAD
SALIDAS
Control de accesos Disuasin Actos violentos Monitorizacin sistemas seguridad Revisin de instalaciones Seguridad correctiva
Lneas Estratgicas Gerencia Necesidades Diarias Procesos Apoyo en situaciones de Emergencia
INDICADOR
Incidencias resueltas de acuerdo al manual de procedimientos
VALOR STD
90%
FRMULA
(In. res. pro Total In res) X 100
FRECUENCIA
Trimestral
RESPONSABLE
Responsable Seguridad
REGISTRO
Base de datos de control
FICHA GENERAL DE PROCESOS GESTIONSEGURIDAD DEL CONOCIMIENTO
PSG-FG 01 PG EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
Requisitos clientes

Gestin de Personal y Formacin Continuada Limpieza Sistemas de Informacin Gestin de Contratacin y Suministros Gestin del Mantenimiento de equipos, instalaciones y sistemas
Seguridad
Control de Accesos Revisin de Edificios Monitorizacin Seguridad Solicitud Intervencin Intervencin de Emergencia
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO GESTION DE PERSONAL Y FORMACION CONTINUADA
PRH-FG- 01 PG EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
GESTION DE PERSONAL Y FORMACION CONTINUADA

Garantizar los recursos humanos necesarios y asegurar su capacitacin adecuada a cada puesto de trabajo.
JEFE DE SECCIN DE PERSONAL Y FORMACION CONTINUADA
PROCESO
GESTION DE PERSONAL Y FORMACIN CONTINUADA
SALIDAS
Contratos Nmina Plan anual de Formacin Continuada Informacin procesada sobre absentismo. Informacin elaborada
Propuesta de contratacin Necesidad de formacin Solicitudes de permisos y licencias Peticiones de informacin
INDICADOR
N de horas de formacin/persona % de incidencias sobre nmina
VALOR STD
8 5%
FRMULA
-N de horas de formacin/persona N de nminas con incidencia/ N total
FRECUENCIA RESPONSABLE
anual Trimestral Jefe de Personal y FC Jefe de Personal
REGISTRO
Registro de incidencias de nmina F-PRH-01
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO GESTION DE PERSONAL Y FORMACION CONTINUADA
PRH-FG- 01 PG EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
Requisitos clientes

Sistemas de Informacin Limpieza Gestin de Contratacin y Suministros Gestin del Mantenimiento de equipos, instalaciones y sistemas
Seguridad

Deteccin necesidades Planificacin Evaluacin Imparticin Formacin Eficacia
Gestin de Recursos
FICHA DEL PROCESO DE PLANIFICACIN ESTRATGICA Y PRESUPUESTARIA
PPL-FG01 EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
PLANIFICACIN ESTRATGICA Y PRESUPUESTARIA

Definir las directrices Estratgicas del Instituto y establecer su despliegue en actuaciones asignando los presupuestos correspondientes.
Direccin - Gerencia PROCESO

PLANIFICACIN ESTRATGIA Y PRESUPUESTARIA
SALIDAS
Plan Estratgico Plan General de Accin Presupuestos
Directrices de la Consejera Directrices Estratgicas de la Direccin Opiniones de los Grupos de Inters
INDICADOR N de revisiones del Plan Estratgico
VALOR STD 2
FRMULA N total
FRECUENCIA Anual
RESPONSABLE Director Gerente
REGISTRO Actas de revisin
FICHA DEL PROCESO DE PLANIFICACIN ESTRATGICA Y PRESUPUESTARIA
PPL-FG01 EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
MAPA GENERAL DEL PROCESO

Planificacin Aplicacin
Seguimiento
Gestin del Conocimiento
Requisitos clientes

Procesos Operativos
Procesos Soporte
Gestin de Personal y Formacin Continuada Gestin del Mantenimiento de equipos, instalaciones y sistemas Gestin de Contratacin y Suministros
Seguridad
Limpieza
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTIN DEL MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EQUIPOS, INSTALACIONES Y SISTEMAS
PLI-FG-01 PG EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
LIMPIEZA
MANTENER EN CONDICIONES PTIMAS DE HIGIENE PARA FAVORECER EL CONFORT Y LA HABITABILIDAD, EMPLEANDO LOS USOS DE MANERA EFICIENTE Y RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE
JEFE DE HOSTELERA PROCESO

LIMPIEZA
SALIDAS
INSTALACIONES LIMPIAS
LIMPIEZA EXTRAORDINARIA LIMPIEZA ORDINARIA
INDICADOR
N de reclamaciones de usuarios
VALOR STD
0
FRMULA
-
Anual Jefa de Hostelera
REGISTRO
Registro de reclamaciones de limpieza (F-PLI-01)
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTIN DEL MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EQUIPOS, INSTALACIONES Y SISTEMAS
PLI-FG-01 PG EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
Requisitos clientes

Gestin de Personal y Formacin Continuada Sistemas de Informacin Gestin de Contratacin y Suministros Gestin del Mantenimiento de equipos, instalaciones y sistemas
Limpieza
Planificacin Ejecucin
Seguridad
Solicitud Limpieza
Limpieza Extraordinaria
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTIN DE DE EQUIPOS DE CONTROL CALIDAD Y MEDIO SEGUIMIENTO Y MEDICIN AMBIENTE
PGC-FG-01 PG 08 EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
GESTIN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Garantizar la mejora continua de los servicios reduciendo el impacto medioambiental
Coordinador de Calidad PROCESO

SALIDAS
Revisin del Sistema. Acciones de Mejora. Plan de Calidad anual.
Poltica de Calidad y Medio Ambiental Auditorias internas y externas. No conformidades Acciones correctivas y preventivas. Reclamaciones, quejas y sugerencias. Indicadores. Evaluaciones EFQM.
INDICADOR
Elaboracin del Plan de Calidad anual Memoria de Calidad
VALOR STD FRMULA

---
FRECUENCIA
Anual Anual
RESPONSABLE REGISTRO
Coord. Calidad Coord. Calidad
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTIN DE DE EQUIPOS DE CONTROL CALIDAD Y MEDIO SEGUIMIENTO Y MEDICIN AMBIENTE
PGC-FG-01 PG 08 EDICIN 1 Fecha 01.12.2010

Polticas Planificar Mejorar Ejecutar Revisar

Requisitos clientes

Procesos Operativos
Procesos Soporte
Gestin de Personal y Formacin Continuada Sistemas de Informacin Seguridad Gestin del Mantenimiento de equipos, instalaciones y sistemas Gestin de Contratacin y Suministros LIMPIEZA
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTION DE CONTRATACIN Y GESTION DEL CONOCIMIENTO SUMINISTROS
PCS-FG- 01 PG EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
GESTION DE CONTRATACIN Y SUMINISTROS

Garantizar la disponibilidad de los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de la misin del centro.
JEFE DE GESTIN ECONMICA, COMPRAS Y SUMINISTROS PROCESO

GESTION DE CONTRATACIN Y SUMINISTROS
SALIDAS
Contratos de servicios. Entrega de material en las unidades. Servicios realizados.
Plan anual de necesidades. Pedidos ordinarios de material fungible. Necesidades extraordinarias. Necesidad de contratacin de servicios.
INDICADOR
% de pedidos extraordinarios
VALOR STD
Medicin
FRMULA
N de pedidos extraordinarios * 100/ N total de pedidos
Trimestral Jefe de Contratacin
REGISTRO
Registro de pedidos extraordinarios F-PCS01
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTION DE CONTRATACIN Y GESTION DEL CONOCIMIENTO SUMINISTROS
PCS-FG- 01 PG EDICIN 1 Fecha 01.12.2010

Requisitos clientes

Gestin de Personal y Formacin Continuada Sistemas de Informacin Gestin del Mantenimiento de equipos, instalaciones y sistemas
Contratacin y Suministros
Recepcin Compra Recepcin Almacena. Distrib.
Seguridad
Limpieza
Evaluacin
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO
PCO-FG01 PG EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
GESTIN DE CONOCIMIENTO
Disear y garantizar la gestin eficiente de un sistema que permita conocer el verdadero capital intelectual y competencial de la organizacin. Acceder a los conocimientos tcitos y explcitos que guan la prctica profesional, todo ello segn el modelo PDCA.
RESPONSABLE DE GESTIN DEL CONOCIMIENTO PROCESO

GESTIN DEL CONOCIMIENTO
SALIDAS
Plan de formacin Pregrado Publicaciones cientficas Informacin web Asistencia a Cursos / congresos
Directrices de la Direccin Necesidades formativas pregrado Investigacin Difusin del conocimiento cientfico
INDICADOR N de artculos en revistas cientficas Asistencia a cursos, seminarios o congresos
VALOR STD
FRMULA
FRECUENCIA
RESPONSABLE
REGISTRO Registro especfico de publicaciones Registro especfico de asistencia a cursos
6 60 % de los facultativos
N total N de facultativos que asisten / n total x 100
Anual
Responsable de GC
Anual
Responsable de GC
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO
PCO-FG01 PG EDICIN 1 Fecha 01.12.2010

Bsqueda Captura Registro Distribucin
P D A C
Comunicacin Externa
Procesos Estratgicos
Requisitos clientes

Procesos Operativos
Procesos Soporte
Seguridad
Limpieza
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTION DEL MANTENIMIENTO DE GESTIN EQUIPOS, INSTALACIONES Y SISTEMAS
PCM-FG-01 PG EDICIN 1 Fecha 01.12.2010

Parte de mantenimiento Planificacin anual
GESTION DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, INSTALACIONES Y SISTEMAS

Asegurar que las instalaciones, equipos y sistemas tengan las mxima fiabilidad, disponibilidad y seguridad, empleando un uso eficiente de los recursos y respeto al medio ambiente.
JEFE DE MANTENIMIENTO PROCESO

GESTION DEL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, INSTALACIONES Y SISTEMAS
SALIDAS
Reparacin realizadas Revisin realizadas Propuesta de sustitucin de equipos Propuesta de ampliacin de equipos
INDICADOR
% de partes correctivos internos resueltos en menos de 48 horas.
VALOR STD
75%
FRMULA
N de partes urgentes resueltos / 100
Semestral Jefe de Mantenimiento
REGISTRO
Victum
Elaborado: Equipo de Mantenimiento Fecha: 25.11.10
FICHA GENERAL DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO DE GESTION DEL MANTENIMIENTO DE GESTIN EQUIPOS, INSTALACIONES Y SISTEMAS
PCM-FG-01 PG EDICIN 1 Fecha 01.12.2010

PD AC Procesos Estratgicos
Requisitos clientes

Gestin de Personal y Formacin Continuada Sistemas de Informacin Gestin de Contratacin y Suministros
Mantenimiento
Planificacin Preventiva Ejecucin Correctivo Solicitud Modificativo
Seguridad
Limpieza
FICHA GENERAL DE PROCESOS CONTROL DE EQUIPOS DE ATENCIN AL PACIENTE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
PAP-FG PG 08 01 EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
PROCESO: MISIN :
RESPONSABLE:
ATENCIN AL PACIENTE
Recoger las sugerencias, quejas y reclamaciones presentadas por pacientes o familiares, en relacin con la atencin recibida, y recabar la informacin necesaria para preparar la respuesta, remitindola segn los criterios establecidos.
Responsable de Atencin al Paciente
ENTRADAS
Sugerencia, queja o reclamacin. Informe sobre el hecho causante.
PROCESO
Atencin al Paciente
SALIDAS
Respuesta escrita a la reclamacin. Informe anual de actividad. Registro informtico CESTRACK.
INDICADOR
VALOR STD
FRMULA
FRECUENCIA RESPONSABLE REGISTRO
VER FICHA ESPECFICA DEL PROCESO
FICHA GENERAL DE PROCESOS CONTROL DE EQUIPOS DE ATENCIN AL PACIENTE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
PAP-FG PG 08 01 EDICIN 1 Fecha 01.12.2010

Requisitos clientes
Atencin al Paciente
Tratamiento Recepcin Solicitud de Informacin Respuesta Anlisis
Admisin
Seguridad
Gestin del Mantenimiento de equipos, instalaciones y sistemas
Gestin de Contratacin y Suministros
Limpieza
FICHA GENERAL DE PROCESOS CONTROL DE EQUIPOS DE ADMISIN SEGUIMIENTO Y MEDICIN
PAD-FG PG 08 01 EDICIN 1 Fecha 01.12.2010
ADMISION
Recoger y procesar los datos administrativos del paciente que sean necesarios para atender la demanda
asistencial, orientndole hacia los recursos indicados
Responsable de Admisin PROCESO

Admisin
SALIDAS
Citacin de consulta. Registro de ingreso. Apertura historia clnica.
Peticin de consultas Orden de ingreso desde lista de espera Solicitud de modificacin de cita Historia clnica
INDICADOR
VALOR STD
FRMULA
REGISTRO
VER FICHA ESPECFICA DEL PROCESO
FICHA GENERAL DE PROCESOS CONTROL DE EQUIPOS DE ADMISIN SEGUIMIENTO Y MEDICIN
PAD-FG PG 08 01 EDICIN 1 Fecha 01.12.2010

Requisitos clientes
Atencin al Paciente
Admisin
Solicitud Atencin Tratamiento Asignar Cita Ambulatoria Solicitud Atencin Preparacin Hospitalaria Historia Clnica Modificacin de Citas
Procesos Operativos
Procesos Soporte
Seguridad
Limpieza

Mapa de Procesos y Fichas Generales Del Sistema Ad Instituto Psiquiatrico

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Mapa de Procesos y Fichas Generales Del Sistema Ad Instituto Psiquiatrico

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

MAPA DE PROCESOS

Planificacin Estratgica y Presupuestaria

Gestin de Calidad y Medio Ambiente

Atencin al Paciente Admisin

Comunicacin y Satisfaccin clientes

Gestin de Personal y Formacin Continuada

Gestin de Contratacin y Suministros

Elaborado: Departamento de Calidad Fecha: 25.11.10

Revisado: Equipo de Direccin Fecha: 2.12.10

Aprobado: Gerencia Fecha: 15.12.10

Modificaciones respecto edicin anterior:

PSI-FG PG 08 01 EDICIN 1 Fecha 01.12.2010

PROCESO: MISIN : RESPONSABLE: ENTRADAS

Responsable Admisin PROCESO

Elaborado: Departamento de Calidad Fecha: 25.11.10

Revisado: Equipo de Direccin Fecha: 2.12.10

Aprobado: Gerencia Fecha: 15.12.10

Modificaciones respecto edicin anterior

PSI-FG PG 08 01 EDICIN 1 Fecha 01.12.2010

Planificacin Estratgica y Presupuestaria

Gestin de Calidad y Medio Ambiente

Gestin de Calidad y Medio Ambiente

Comunicacin y Satisfaccin clientes

Atencin al Paciente Admisin

FICHA GENERAL DE PROCESOS GESTIONSEGURIDAD DEL CONOCIMIENTO

PSG-FG 01 PG EDICIN 1 Fecha 01.12.2010

PROCESO: MISIN : RESPONSABLE: ENTRADAS

RESPONSABLE DE SEGURIDAD PROCESO

Lneas Estratgicas Gerencia Necesidades Diarias Procesos Apoyo en situaciones de Emergencia

Elaborado: Departamento de Calidad Fecha: 25.11.10

Revisado: Equipo de Direccin Fecha: 2.12.10

Aprobado: Gerencia Fecha: 15.12.10

Modificaciones respecto edicin anterior

FICHA GENERAL DE PROCESOS GESTIONSEGURIDAD DEL CONOCIMIENTO

PSG-FG 01 PG EDICIN 1 Fecha 01.12.2010

Planificacin Estratgica y Presupuestaria

Gestin de Calidad y Medio Ambiente

Gestin de Calidad y Medio Ambiente

Comunicacin y Satisfaccin clientes

Atencin al Paciente Admisin

PRH-FG- 01 PG EDICIN 1 Fecha 01.12.2010

PROCESO: MISIN : RESPONSABLE: ENTRADAS

GESTION DE PERSONAL Y FORMACION CONTINUADA

JEFE DE SECCIN DE PERSONAL Y FORMACION CONTINUADA

Propuesta de contratacin Necesidad de formacin Solicitudes de permisos y licencias Peticiones de informacin

Elaborado: Departamento de Calidad Fecha: 25.11.10

Revisado: Equipo de Direccin Fecha: 2.12.10

Aprobado: Gerencia Fecha: 15.12.10

Modificaciones respecto edicin anterior

PRH-FG- 01 PG EDICIN 1 Fecha 01.12.2010

Planificacin Estratgica y Presupuestaria

Gestin de Calidad y Medio Ambiente

Gestin de Calidad y Medio Ambiente

Comunicacin y Satisfaccin clientes

Atencin al Paciente Admisin

Gestin de Personal y Formacin Continuada

FICHA DEL PROCESO DE PLANIFICACIN ESTRATGICA Y PRESUPUESTARIA

PPL-FG01 EDICIN 1 Fecha 01.12.2010

PROCESO: MISIN : RESPONSABLE: ENTRADAS

PLANIFICACIN ESTRATGICA Y PRESUPUESTARIA

Direccin - Gerencia PROCESO

Directrices de la Consejera Directrices Estratgicas de la Direccin Opiniones de los Grupos de Inters

INDICADOR N de revisiones del Plan Estratgico