Sie sind auf Seite 1von 11

PROYECTO N.

01-GO-2011
1. Datos Generales del Proyecto: 1.1. Nombre y Descripcin del Proyecto:

DISEO Y CONSTRUCCION DE LINEAS DE SUBTRANSMISION A 69 KV


1.2. Unidad Ejecutora: CNEL SANTA ELENA/GERENCIA DE OPERACIONES 1.3. Cobertura y Localizacin: La cobertura de los trabajos a ejecutar es en la provincia de Santa Elena en los cantones de Salinas, La Libertad, Santa Elena. 1.4. Plazo de Ejecucin: El plazo estimado para la ejecucin de este proyecto es de 11 meses a partir de la entrega del primer desembolso para poder contratar los diseos, el estudio ambiental, adquirir los materiales y contratar la mano de obra para sustitucin de las redes de distribucin. 1.5. Monto. Es de un milln setecientos sesenta y nueve mil dlares de los Estados Unidos de Norteamrica (US $ 2012,927.85). 1.6. Sector y tipo del proyecto: Sector.- De acuerdo a la clasificacin del Sistema de Inversin Pblica del Ecuador, corresponde al Sector 9 RECURSOS NATURALES Y ENERGIA, tipo de inversin 9.3 Generacin, transformacin y distribucin elctrica y la institucin responsable es la Corporacin Nacional de Electricidad Regional Santa Elena, se determina como sector energtico, subsector electrificacin. Tipo de Proyecto.-El programa de Normalizacin y regularizacin de usuarios en las empresas distribuidoras del Ecuador se encuentra categorizado en INVERSIONES. 2. Diagnstico del Problema o Necesidad: 2.1. Descripcin de la situacin actual del rea de intervencin del proyecto: El objetivo principal de todas las empresas distribuidoras de energa elctrica es la de entregar la energa en las mejoras condiciones tcnicas. De tener el equipamiento adecuado para satisfacer la demanda mxima del sistema y tender a disminuir las prdidas de energa tcnicas. Finalmente contar con los materiales y equipos adecuados que contrarresten la alta salinidad de la zona. 2.2. Identificacin, descripcin y diagnstico del problema

El crecimiento de la demanda en toda el rea de concesin de la Empresa le obliga a la CNEL REGIONAL SANTA ELENA a efectuar inversiones que le permitan contar con el equipamiento necesario y que adems permita dar un servicio de calidad reduciendo las perdidas d energa en sus lneas de Subtrasmisin al aumentar el calibre de los conductores actuales y la implementacin de nuevas subestaciones reduciendo la carga en las subestaciones que se hallan en los lmites de su capacidad.. 2.3. Lnea base del proyecto: De acuerdo a los estudios realizados por la CNEL REGIONAL SANTA ELENA se ha determinado que se deben efectuar los siguientes proyectos para dar un servicio confiable y de buena calidad. a) Mejoramiento del nivel de aislamiento y cambio del conductor de aluminio calibre 266,8 MCM, a ACAR calibre ,500 MCM, de la lneas S/E La LibertadS/E Salinas, de 9 Kmts de longitud. b) Construccin de la lnea S/E Capaes-S/E La Libertad, de 5 Kmts, con conductor ACAR calibre 500 MCM que permitir repartir mejor la energa en el centro de carga de la Libertad y Salinas, a mas de darle una mayor confiabilidad al servicio de este sector turstico importante de la Peninsula. c) Construccin de la lneas S/E Santa Rosa-S/E San Lorenzo de 2 Kmts de longitud, con conductor de aleacin de aluminio ACAR 300 MCM. d) Construccin de la lnea Desvi S/E Punta Blanca-S/E Punta Blanca de 5 Kmts de longitud, con conductor ACAR calibre 300 MCM. e) Construccin de la lnea S/E Chanduy-S/E Pechiche de 12 Kmts de longitud, con conductor ACAR 300 MCM. f) Construccin de la lnea S/E Chanduy-S/E Atahualpa de 10 Kmts de longitud, con conductor ACAR 300 MCM. Las ultimas 4 lneas permitirn operar a sus respectivas subestaciones nuevas a instalarse con los nuevos equipos adquiridos y los que salen al aumentar la capacidad de las subestaciones. 2.4. Anlisis demanda mxima de las subestaciones existentes A continuacin se presenta la demanda mxima de las subestaciones existentes durante el fin de ao del 2010,en donde se puede ver la distribucin de la energa en las lneas a 69 kv en las zonas Norte, Centro y Salinas. En la lnea del centro esta sobrecargada con 28.317 MW de capacidad, Salinas con 20.539 MW y 13.036 MW

DISTRIBUCIN ACTUAL NORTE 4.498,00 6.078,00 2.460,00 13.036,00

Chanduy Colonche Manglaralto Punta Blanca

Capaes Libertad Carolina Santa Rosa Petrocomercial

CENTRO 5.887,00 9.633,00 3.994,00 8.453,00 350,00 28.317,00

Salinas San Vicente Chipipe San Lorenzo

SALINAS 10.077,00 6.625,00 3.837,00 20.539,00

TOTAL

61.892,00

2.5. Identificacin y Caracterizacin de la poblacin objetivo (Beneficiarios): Este tipo de infracciones de hurto de energa es general en toda nuestra rea de concesin, por lo que el alcance del proyecto pretende controlar inicialmente a una poblacin objetivo de 3,026 clientes de los 96,203 clientes de nuestra empresa. Se proceder a normalizar los usuarios e ingresarlos al sistema comercial, en el campo se instalar acometidas concntrica antihurto, cajas antihurto, y medidores hbridos contrastados, sellados de acuerdo a los requerimientos tcnicos de la empresa. Se mantendr las cuadrillas de control de prdidas para que supervisen constantemente a los clientes no alteren nuevamente los sistemas de medicin. 3. OBJETIVO DEL PROYECTO 3.1. Objetivos General y Objetivo Especficos Objetivo General: Satisfacer el crecimiento de la demanda mxima del sistema y equipar sus lneas de Subtrasmisin con los materiales y equipos adecuados para dar un servicio confiable y de buena calidad Objetivos Especfico: Mejorar el aislamiento y la capacidad de conduccin de las lneas de Subtrasmisin existentes, para reducir las perdidas tcnicas. Construir 5 kmts de lnea a 69 KV con conductor ACAR calibre 500 MCM,para descargar las lneas del sector central que se hallan al mximo de su capacidad 28,3 MW (los alimentadores estn calibrados para una demanda de 30 MW) Construir 29 Kmts de lneas de Subtrasmisin a 69 Kv con conductor ACAR 300 MCM para alimentar a las nuevas subestaciones a ser instaladas para satisfacer la demanda mxima del sistema y mejorar la regulacin de voltaje y reducir las perdidas tcnicas de las lneas de Subtrasmisin.

3.2. Indicadores de resultados 3.2.1. Indicadores: 3.2.1.1. Construir 43 Kmts de lneas de Subtrasmisin a 69 KV del proyecto 3.2.1.2. # usuarios beneficiados con estos proyectos. 3.2.1.3. Das transcurridos/ Das total del proyecto. 3.2.1.4. # usuarios revisados y normalizados/ das transcurridos 3.2.1.5. Gasto/ Presupuesto del proyecto. 3.2.1.6. Comparacin de ndices de prdidas del circuito antes y despus de la ejecucin de los proyectos. Cambio de red 3.2.1.7. Mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. 3.2.2. Metas: 3.2.2.1. Cumplimiento de la mejora de la calidad del servicio ofrecido a los clientes, mediante la construccin de las lneas de Subtrasmisin de 69 KV y las futuras subestaciones. 3.2.2.2. Lograr disminuir 0,05 % de prdidas tcnicas en el ao 2012. 3.3. MATRIZ DE MARCO LGICO: Anexo 1

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 4.1. Viabilidad Tcnica Descripcin de la Ingeniera del Proyecto. Se van a construir 43 Kmts de lneas de Subtrasmisin a 69 KV para poder energizar 4 subestaciones nuevas que permitirn distribuir en mejor forma la energa en los tre cantones de la provincia de Santa Elena. Especificaciones tcnicas Para la construccin de estas lneas se utilizaran materiales adecuados que permitan mejorar el nivel de aislamiento de las lneas existentes y de las nuevas dndole una mayor confiabilidad al sistema elctrico de la Peninsula especialmente en la zona central. Se utilizaran postes de ha de mayor altura (21 mts) para cumplir con facilidad las distancias de seguridad a las edificaciones. El aislamiento de las lneas ser el apropiado para contrarrestar el ambiente salino de la zona (aislados para 138 KV) . Se utilizaran conductores de aleacin de aluminio ACAR que tienen mejores caractersticas que los de aleacin de aluminio 5005 y 6201 que han sido utilizados anteriormente en la Empresa. 4.2. Viabilidad Econmica y Financiera El anlisis se realiza en cumplimiento con lo solicitado para cumplir con el PLAN DE EQUIPAMIENTO DE LA EMPRESA, aprobado por el CONELEC, y en la metas de prdidas fijadas por el Ministerio de Electricidad de acuerdo a la disponibilidad econmica de la empresa. 4.2.1. Supuestos utilizados para el clculo

De acuerdo con el Mandato 15, artculo 1 prrafo tercero que dice Los recursos que se requieran para cubrir las inversiones en generacin, transmisin y distribucin, sern cubiertos por el Estado, constarn obligatoriamente en el Presupuesto General.. Para el clculo se asumi los siguientes costos: a) Venta por energa- Usuario Final 0,085 USD por kwh b) Recuperacin por usuario masivo a regularizar: 70 kwh/mes c) Flujo de dinero continu, de acuerdo asignaciones del Presupuesto General del Estado. d) Que se realice un seguimiento de los KWH facturados y dlares recaudados de los nuevos clientes para poder determinar la evolucin del proyecto. e) Continuidad de la gestin administrativa. f) Condiciones ambientales normales. 4.2.2. Identificacin, cuantificacin y valoracin de ingresos, beneficios y costos

EMPRESA ELECTRICA Pennsula DE SANTA ELENA C.A.


Resumen de proyectos de reduccin de perdidas tcnicas FLUJO DE VALOR REAL Proyectos de Subtransmisin Punta Blanca Inversin, USD Beneficio ao 0 Beneficio ao 1 Beneficio ao 2 Beneficio ao 3 Beneficio ao 4 Beneficio ao 5 Beneficio ao 6 Beneficio ao 7 Beneficio ao 8 Beneficio ao 9 Beneficio ao 10 -$300,000 $35,000 $36,554 $38,177 $39,872 $41,642 $43,491 $45,422 $47,439 $49,545 $51,745 $54,043 La libertadCarolina -$180,000 $21,500 $22,455 $23,452 $24,493 $25,580 $26,716 $27,902 $29,141 $30,435 $31,786 $33,198 CarolinaSalinas -$372,000 $43,000 $44,909 $46,903 $48,986 $51,161 $53,432 $55,805 $58,282 $60,870 $63,573 $66,395 Santa Rosa San Lorenzo -$180,000 $22,000 $22,977 $23,997 $25,062 $26,175 $27,337 $28,551 $29,819 $31,143 $32,526 $33,970 Total -$1,032,000 $121,500 $126,895 $132,529 $138,413 $144,559 $150,977 $157,680 $164,681 $171,993 $179,630 $187,605 8% $104,635.84 CUADRO No. 3

Tasa interna de retorno, % 8% 9% 8.0% 9% Valor actual neto, USD, VAN $27,425.96 $21,133.09 $30,266.18 $25,810.60

4.2.3.

Flujos Financieros y Econmicos Con expuesto anteriormente, se utilizan los valores para el respectivo clculo.
Regularizacin y normalizacin de 20,000 usuarios GASTOS Costo de Inversin USD/AO USD/10 AOS 2 012.927 ,85

TOTAL INGRESOS Recuperacin energa ($) TOTAL RELACION BENEFICIO/GASTOS Diferencia (gastos-ingresos)

2 012.927 ,85 209,271.68 0.052 -1 803.656 ,17

FLUJOS FINANCIEROS Anexo 2 4.2.4. Indicadores econmicos y sociales (TIR, VAN) La continuidad en el suministro de energa elctrica es prioritaria para el sector elctrico; ya que a la falta de este servicio impacta directamente en la sociedad por la disminucin en la produccin Nacional, el encarecimiento de los productos, y la disminucin de horas laborables; aspectos que se ven reflejados en la economa Nacional. Con las inversiones que se realicen garantizan el servicio elctrico de toda la provincia, garantizan que las nuevas inversiones privadas y pblicas en construcciones, negocios en los sectores de vivienda, tursticos, comerciales e industriales tengan la seguridad de que sern atendidos en su oportunidad. La sostenibilidad social del Proyecto de Regularizacin y normalizacin contempla aspectos relacionados con lo laboral, mejoramiento de calidad de vida y desarrollo humano. En este sentido un aspecto importante es la generacin de empleo a nivel local a travs de la contratacin de mano de obra calificada necesaria en el desarrollo del proyecto que la empresa plantea y los mltiples empleos que en el futuro se desarrollaran en la provincia. Se prev que el proyecto generara alrededor de 120 plazas de trabajo temporal. La sostenibilidad social del proyecto plantea que, a la par del mejoramiento de la infraestructura elctrica, es prioritario generar acciones orientadas al desarrollo integral de las poblaciones involucradas en los proyectos 6

implementados desde la gestin pblica es decir en coordinacin con las municipalidades. 4.2.5. Anlisis de Sensibilidad No aplica, es viable econmica y socialmente. 4.3. Anlisis de Sostenibilidad 4.3.1. Sostenibilidad Econmica y Financiera La sostenibilidad del programa se contempla en la garanta de la continuidad del servicio elctrico en toda la regin. 4.3.2. Anlisis de Impacto ambiental y de riesgos

Se contara con todos los estudios y permisos de impacto ambiental los mismos que se contrataran. 5. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO El desarrollo del programa ser financiado con recursos que sern entregados por el Estado ecuatoriano y con fondos propios de la Empresa. En el siguiente cuadro se muestra un desglose del presupuesto referencial del proyecto:

DESCRIPCIN

EMPRESA MEJORSIST(FR)

MANDATO 9

PRES. GENDEL ESTAD

TOTAL INVERSI N 150.000,00 350.000,00 276.000,00 90.000,00 546.927,85

Lnea a 69 KV Dvo Punta Blanca-S/E Punta Blanca 5 Kmts Lnea a 69 KV S/E Capaes-S/E La Libertad Lnea a 69 KV S/E Salinas-S/E La Libertad 9 Kmts Lnea a 69 KV S/E Santa Rosa-S/E San Lorenzo 2 Kmts S/E Chanduy-S/E Pechiche (12 Km. 300 MCM) Lnea S/E Chanduy - S/E Atahualpa SUB-TOTAL

150.000,00 350.000,00 276.000,00 90.000,00 546.927,85 600.000, 00 600.000 ,00

350.000,0 1.062.927, 0 85

600.000,00 2.012.927 ,85

6. ESTRATEGIAS DE EJECUCIN 6.1. Estructura Operativa La confiabilidad operativa durante la fase de aumento del nivel de aislamiento, el cambio de conductores de la lnea existente y la construccin de las nuevas lneas de Subtrasmisin de 69 KV est asegurada por la participacin de personal capacitado que ser responsable de la operacin y mantenimiento, lo que disminuir los errores humanos asociados a la familiaridad de las instalaciones. El inters es maximizar la confiabilidad. Se desarrollara el proyecto de acuerdo a los procedimientos establecidos para los trabajos de instalacin, conforme lo establecen las Normas IEC y IEEE 7

. 6.2 Arreglos Institucionales Para poder emprender el desarrollo del programa de aumento del nivel de aislamiento, el cambio de conductores de las lneas existentes y la construccin de nuevas lneas de Subtrasmisin a 69 KV, CNEL CORPORACIN NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.-REGIONAL SANTA ELENA est preparada para este tipo de actividades, con polticas de empresa como la de contratar bienes y servicios de acuerdo con las normas establecidas que aseguran la transparencia de los procesos y resultados ptimos en precios y tiempos. El Ministerio de Electricidad y Energa Renovable tiene la responsabilidad de realizar una supervisin concurrente del avance del proyecto en base a la informacin otorgada por CNEL CORPORACIN NACIONAL DEL ECUADOR S.A.-REGIONAL SANTA ELENA, sin perjuicio del derecho de verificarlo en sitio. 6.3 CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES
DESCRIPCIN PRIMER TRIMESTR E 50.00 0,00 87.50 0,00 69.00 0,00 30.00 0,00 130.000 ,00 150.000 ,00 516.50 0,00 SEGUNDO TRIMESTR E 50.00 0,00 87.50 0,00 69.00 0,00 30.00 0,00 130.00 0,00 150.00 0,00 516.5 00,00 TERCER TRIMEST RE 50.000, 00 87.500, 00 69.000, 00 30.000, 00 130.000, 00 150.000, 00 516.500 ,00 CUARTO TRIMESTR E

Lnea a 69 KV Dvo Punta Blanca-S/E Punta Blanca 5 Kmts Lnea a 69 KV S/E Capaes-S/E La Libertad Lnea a 69 KV S/E Salinas-S/E La Libertad 9 Kmts Lnea a 69 KV S/E Santa Rosa-S/E San Lorenzo 2 Kmts S/E Chanduy-S/E Pechiche (12 Km. 300 MCM) Lnea S/E Chanduy - S/E Atahualpa TOTAL

0,00 0,00

87.50 69.00

156.92 7,85 150.00 0,00 463.4 27,85

7. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN 7.1 Monitoreo de la Ejecucin El Ministerio de Electricidad y Energa Renovable como ente rector del Sector Elctrico monitorear los procesos de cada una de las empresas, de igual manera el CONELEC como ente de control. Estas empresas elctricas debern reportar mensualmente su ejecucin y avances del programa, los mismos que debern ser controlados por la Subsecretara de control sectorial. 7.3 Actualizacin de la Lnea Base Una vez terminada la fase de implementacin, se inicia la fase de operacin del plan de reduccin de prdidas, se proceder al registro de los indicadores de resultados para cada nivel de los objetivos definidos, los cuales peridicamente sern comparados con los objetivos establecidos en la estructuracin del programa, para verificar el cumplimiento de los mismos; estos anlisis sern incorporados en los informes que la Regional presentar a las diferentes entidades de supervisin y control como son el CONELEC, Ministerio de Electricidad y Energa Renovables, etc.

ANEXO 1 MATRIZ DE MARCO LGICO


RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS FIN: CONSTRUCCION DE 43 KMTS DE LINEAS DE SUBTRANSMISION A 69 KV,QUE CONTEMPLA: MEJARA DEL NIVEL DE AISLAMIENTO,CAMBIO DE C ONDUCTORES Y CONSTRUCCION DE LINEAS NUEVAS PARA ENERGIZAR 4 NUEVAS SUBESTACIONES. ENERGIZACION DELAS NUEVAS SUBESTACIONES FLUJO DE DINERO CONTINUO DE ACUERDO A LAS ASIGNACIONES DEL P.G.E PARA QUE SE CUMPLA CON EL CRONOGRAMA DE ENTREGA DE EQUIPOS Y SU INSTALACIN. CONTINUIDAD DE LA GESTIN ADMINISTRATIVA Y QUE SE REALICE UN SEGUIMIENTO DE LOS KWh FACTURADOS Y DLARES RECAUDADOS DE LOS NUEVOS CLIENTES CONDICIONES AMBIENTALES NORMALES, QUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL PROYECTO. LA NO REINCIDENCIA EN EL HURTO INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

CONSTRUCCION DE KMTS DE LINEAS DU SUBTRANSMISION A 69 KV.

REDUCCION DE PERDIDAS TECNICAS CON LA PUESTA EN SERVICIO DE LOS ALIMENTADORES EN 69 KV MEJORAMIENTO DE LOS INDICES DE FALLAS Y SALIDAS DE SERVICIO DE LAS SUBESTACIONES

PROPSITO: INCREMENTAR EL NIVEL DE AISLAMIENTO DE LAS LINEAS,CAMBIAR EL CONDUCTOR Y CONSTRUIR NUEVAS LINEAS QUE PERMITAN ENERGIZAR 4 NUEVAS SUBESTACIONES REDUCTORAS REDUCIR LAS PERDIDAS TCNICAS CON LA NUEVA DISTRIBUCIN DE LOS ALIMENTADORES DE 13,8 KV. DISMINUIR EL PORCENTAJE DE PRDIDAS DE SANTA ELENA EN 0.05% COMPONENTES: TRMINOS DE REFERENCIA PARA: ESPECIFICACIONES TCNICAS DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES; CONTRATACIN, PARA LA PRESTACIN DE MANO DE OBRA. DEFINICIN DE LOS SECTORES A SER IMPLANTADOS AL PROYECTO. ELABORACIN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, ELABORACIN DE CONTRATOS. ACTIVIDADES:

INFORME MENSUAL DE LOS USD FACTURADOS

REDUCIR EN 0.05 PUNTOS LAS PRDIDAS DE ENERGA AL AO

INFORMES MENSUALES DE LOS KWh FACTURADOS

ENTREGA OPORTUNA DE LOS RECURSOS, EQUIPOS Y MATERIALES, PARA PODER EJECUTAR LA INSTALACIN DE TODOS LOS MEDIDORES, Y REALIZAR UNA EVALUACIN MENSUAL DE LOS RESULTADOS Y TOMAR LOS CORRECTIVOS EN CASO DE DESVIACIN DE LA PROGRAMACIN

ESTADSTICAS MENSUALES DE PRDIDAS EN % Y kWH QUE SE IDENTIFIQUE LOS SECTORES CON MAYOR INDICE DE CONEXIONES DIRECTAS.

CONSTRUIR LOS 43 KMTS DE LINEAS ESPERADAS.. INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DE LOS CONTRATOS Y CONTRATISTAS. INFORMES DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL Y NMERO DE PLANILLAS CANCELADAS. REVISIN DE LAS CARACTERSTICAS DE LOS EQUIPOS, DEBEN CUMPLIR CON LOS TRMINOS DE REFERENCIA.

PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y CONTRATOS. NMERO DE INSTALACIONES REALIZADAS.

QUE SE CUMPLA CON LOS CRONOGRAMAS.

QUE SE REALICEN LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTEN EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU USO.

ADQUISICIN DE MATERIALES CONTRATACIN DE MANO DE OBRA CAPACITACIN Y TALLERES DE TRABAJO SOCIALIZACIN Y COMUNICACIN

PRESUPUESTO DE USD$ 1 207,756.85 PRESUPUESTO DE USD$805.171.14 CAPACITACIN POR PARTE DE PROFESIONALES DE LA EMPRESA SE CONSIDERA COMO PRESUPUESTO EL 3% DEL VALOR DE LA MANO DE OBRA

AVANCES MENSUALES DE EJECUCIN FSICA, PRESUPUESTARIA Y PLANILLAS CANCELADAS. EJECUCIN DE LOS CONTRATOS, ANTICIPOS Y AVANCES MENSUALES. CURSOS Y TALLERES REALIZADOS. DIFUSIN MEDIANTE PRENSA ESCRITA Y HABLADA.

ENTREGA OPORTUNA DE LOS RECURSOS, EQUIPOS Y MATERIALES, PARA PODER EJECUTAR LA INSTALACIN DE TODOS LOS SISTEMAS. SEGUIMIENTO MEDIANTE EL LIBRO DE OBRA CAPACITACIN DE TODO EL PERSONAL QUE EJECUTARA EL PROYECTO. PREDISPOSICIN DE LAS PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PBLICAS DE LA EMPRESA.

TOTAL

USD$839,931 .00

ANEXO 2

10

11