CF MU Presentacion Declaraciones Juradas y Pagos

AFIP
Presentacin de Declaraciones Juradas y Pagos va Internet
Manual del Usuario

Versin 25.0.0
AFIP Presentacin de DDJJ y Pagos

Documento Manual de Usuario
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Revisin Histrica
ndice
1. INTRODUCCIN ....................................................................................................................4 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 3. Propsito del Documento .........................................................................................4 Alcance del Documento............................................................................................4 Definiciones, siglas y abreviaturas............................................................................4 Referencias..............................................................................................................4 Visin General..........................................................................................................5 Novedades...............................................................................................................6 Mesa de Ayuda al Usuario........................................................................................6
OBJETIVO DEL SISTEMA.....................................................................................................7 OPERATIVIDAD DEL SISTEMA ............................................................................................8 3.1. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. Acceso al Sistema....................................................................................................8 Generalidades..........................................................................................................9 Botones....................................................................................................................9 Vnculos asociados a los botones ........................................................................... 14 Datos del Encabezado de cada ventana................................................................. 14 Ayuda en Lnea ...................................................................................................... 14 Salir de la Aplicacin.............................................................................................. 15 Tiempo Mximo de Inactividad en el Sistema ........................................................ 15
4.
FUNCIONALIDAD ................................................................................................................ 16 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.1.7. 4.1.8. 4.1.9. 4.1.10. 4.2. 4.3. 4.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.5. 4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. 4.6. 4.6.1. 4.6.1.1. 4.6.1.2. 4.6.1.3. 4.6.2. 4.6.2.1. 4.6.2.2. 4.6.3. 4.6.3.1. 4.6.3.2. 4.6.3.3. Ingreso al Sistema.................................................................................................. 16 Aceptacin de Trminos y Condiciones............................................................. 16 Men Principal ..................................................................................................... 17 Presentacin (de Declaraciones Juradas) .......................................................... 17 Consulta (de Declaraciones Juradas) ................................................................. 17 Formularios (de Declaraciones Juradas)............................................................ 17 Nuevo VEP (de Pagos)......................................................................................... 18 VEP desde archivo ............................................................................................... 18 Consulta (de Pagos)............................................................................................. 18 Calculadora de Intereses AFIP ............................................................................ 18 VEPs a Enviar ....................................................................................................... 18 Ventanas para la Presentacin de Declaraciones Juradas...................................... 19 Ventana Presentacin de Declaracin Jurada - Seleccione el archivo de la DJ que desea presentar .................................................................................................... 20 Ventana Presentacin de la Declaracin Jurada - Datos del Archivo Seleccionado22 Declaraciones Juradas presentadas por primera vez ........................................ 22 Declaraciones Juradas ya presentadas .............................................................. 23 Declaraciones Juradas con Error........................................................................ 25 Ventana Presentacin Aceptada/Rechazada/Pendiente ....................................... 26 Presentacin Aceptada y Acuse de Recibo Definitivo ....................................... 26 Presentacin Rechazada y Acuse de Rechazo................................................... 27 Presentacin Pendiente y Acuse de Recibo Provisorio .................................... 29 Acuses de Recibo................................................................................................... 31 Acuse de Recibo Definitivo ................................................................................. 33 Contribuyentes no controlados por ningn Sistema de control especial .................. 33 Contribuyentes controlados por el Sistema SICOM ................................................ 41 Contribuyentes controlados por el Sistema DOSMIL .............................................. 42 Acuse de Rechazo................................................................................................ 43 Contribuyentes controlados por el Sistema DOSMIL .............................................. 43 Contribuyentes controlados por el Sistema SICOM ................................................ 44 Acuse de Recibo Provisorio ................................................................................ 45 Contribuyentes controlados por el Sistema DOSMIL .............................................. 45 Contribuyentes controlados por el Sistema SICOM ................................................ 46 Detalle del Acuse de Recibo Provisorio .................................................................. 47
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Archivo: CF_MU_presentacion_declaraciones_juradas_y_pagos.doc

Documento Manual de Usuario 4.6.4. 4.6.5. 4.7. 4.8. 4.8.1. 4.8.2. 4.9. 4.10. 4.11. 4.11.1. 4.12. 4.13. 4.14. 4.15. 4.15.1. 4.16. 4.17. 4.18. 4.19. 4.19.1. 4.19.2. 4.19.3. 4.19.4. 4.19.5. 4.20. 4.21.
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Impresin de Acuses de Recibo.......................................................................... 48 Encabezado de la ventana de Acuses de Recibo............................................... 48 Generacin del VEP a partir de la Presentacin de la DJ ....................................... 49 Consulta de Declaraciones Juradas........................................................................ 51 Consulta de DDJJ de Mis Facilidades................................................................. 54 Generacin del VEP a partir de la Consulta de DDJJ ........................................ 55 Formularios de Declaraciones Juradas................................................................... 57 Ventanas para la Realizacin de Pagos.................................................................. 59 Ventana Nuevo VEP (Datos Primarios del Pago) ................................................. 60 AFIP Otros Pagos ............................................................................................... 62 Ventana Nuevo VEP (Datos del Pago) ................................................................. 63 Ventana Nuevo Volante Electrnico de Pago (Confirmacin de los Datos Ingresados) ............................................................................................................ 65 Generacin de un VEP Consolidado....................................................................... 66 VEPs a Enviar........................................................................................................ 67 VEPs a Enviar desde Mis Facilidades .................................................................... 68 Ventana Volante Electrnico de Pago Finalizado ................................................. 69 Volante Electrnico de Pago .................................................................................. 71 VEP desde archivo................................................................................................. 74 Consulta de VEPs .................................................................................................. 76 Consulta de SubVEPs ............................................................................................ 79 Comprobante de Pago ........................................................................................... 80 VEP Consolidado ................................................................................................... 82 Volante Electrnico de Pago Expirado.................................................................... 84 Encabezado de la Ventana de VEP ........................................................................ 86 Calculadora de Intereses AFIP ............................................................................... 87 Calcular Intereses desde un Nuevo VEP ................................................................ 91
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1.
1.1.
Introduccin
Propsito del Documento El objetivo del presente documento es proveer a los Usuarios del Sistema Presentacin de Declaraciones Juradas y Pagos va Internet, una herramienta descriptiva de su funcionalidad y operatoria, con el objeto de facilitar la interaccin con el mismo. Este documento podr ser modificado por la AFIP, ante eventuales cambios en los futuros desarrollos, para beneficio de los destinatarios del mismo.
1.2.
Alcance del Documento El presente documento comprende las pautas generales del sistema y la descripcin de su proceso operativo. Son destinatarios del presente los Contribuyentes / Responsables que se encuentren habilitados para remitir electrnicamente declaraciones juradas y/o efectuar Pagos va Internet.
1.3.
Definiciones, siglas y abreviaturas Se detalla a continuacin el glosario de abreviaturas ms comunes usadas a lo largo del presente documento, y sus significados. Denominacin Usuario DJ/ DDJJ AR VEP EDP CP Sitio Autenticante Descripcin Contribuyentes / Responsables ante la AFIP, debidamente habilitados para operar con el Sistema. Declaracin Jurada / Declaraciones Juradas Acuse de Recibo Volante Electrnico de Pago Entidad de Pago Comprobante de Pago Sitios web debidamente autorizados a travs de los cuales se puede realizar presentaciones de Declaraciones Juradas y Pagos.
1.4.
Referencias Documento / Fuente Introduccin al Sistema Trmites con Clave Fiscal Generacin de Clave Fiscal y Administracin de Perfil Autor Direccin de Informtica Tributaria (DIT)
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Documento Manual de Usuario 1.1. Visin General
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La AFIP pone a disposicin de todos los Contribuyentes la posibilidad de efectuar el Pago de todos los Impuestos y Recursos de la Seguridad Social, a travs de Internet, con dbito en su cuenta bancaria. Actores que intervienen en el proceso de Pago Sus Responsabilidades AFIP Permitir a los contribuyentes la generacin en lnea de VEP. Enviar los VEPs a la EDP seleccionada por el contribuyente. Recibir en lnea la confirmacin de Pago, a travs del CP, desde las EDP. Permitir a los contribuyentes la consulta de los VEPs y su estado (pendiente, pagado, etc.). En los casos que las obligaciones incluidas en un VEP correspondan a un Gran Contribuyente, la validar contra el Sistema DOSMIL en lnea y dicho sistema registrar los CP correspondientes. Entidad de pago (EDP) Autenticar usuarios y derivarlos al sitio web de la AFIP, para la generacin del VEP. Recibir Volantes Electrnicos de Pago (VEP) desde AFIP y ponerlos a disposicin de sus usuarios en su pgina web. Permitir el pago de un VEP y comunicarlo en lnea a la AFIP enviando una CP. Agrupar diariamente los pares (CP+VEP), segn el banco de la cuenta que se uso para pagar y rendirlos a travs del Sistema Osiris Concentrador de cada banco. Se han definido las siguiente entidades de pago: InterBanking RedLink Banelco Podr ser considerada tambin una Entidad de Pago los Bancos, en forma directa a travs de su propio sitio web. Contribuyente Para realizar un pago a travs de Internet, el Usuario deber: 1. Identificarse en un sitio autenticante (en AFIP en una EDP) 2. Generar un VEP en el sitio de AFIP 3. Seleccionar el VEP y pagarlo en el sitio de la EDP Caractersticas del Sistema El pago se realiza siempre por el importe total del VEP Cada VEP puede pagarse solamente una vez
El VEP tiene una fecha de expiracin asignada por AFIP, luego de la cual la Entidad de Pago no debe permitir que sea pagado.
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Documento Manual de Usuario 1.2. Novedades La presente versin del documento incorpora la siguiente novedad: Actualizacin de tamao mximo de archivo.
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1.3.
Mesa de Ayuda al Usuario 0810-999-2347 opcin 2 mayuda@afip.gov.ar
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2. Objetivo del Sistema

El objetivo del Sistema Presentacin de Declaraciones Juradas y Pagos va Internet es brindar, a los contribuyente/responsables ante la Administracin Federal de Ingresos Pblicos AFIP, el medio necesario para efectuar presentaciones de Declaraciones Juradas y Pagos a travs de transferencias electrnicas de informacin, disponiendo para ello de un sitio web seguro del organismo. El Sistema se habilita para todos aquellos contribuyentes obligados por esta Administracin, as como tambin para los Contribuyentes que adhieran al servicio prestado por otras Entidades Certificantes y/o Gestores Tributarios. El Usuario podr acceder al Sistema desde la pgina web de la AFIP. En este caso, deber dar de alta su clave fiscal, de acuerdo con los lineamientos que se detallan en el Manual del Usuario Generacin de Clave Fiscal y Modificacin de Perfil de Usuario. Asimismo, podr acceder al Sistema a travs de otros sitios web habilitados, de acuerdo con la RG AFIP 1491. En el caso de Pagos, el procedimiento slo podr ser completado si el Usuario ingresa a travs del sitio web de AFIP o del de una Entidad de Pago. El Sistema Presentacin de Declaraciones Juradas y Pagos va Internet comprende desde la recepcin y validacin del permiso de acceso, generado en un sitio seguro, hasta el registro de la DJ presentada y/o Pago presentados. La aplicacin estar disponible las 24 horas de los 365 das del ao.
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3. Operatividad del Sistema

3.1. Acceso al Sistema El Usuario podr acceder al Sistema Presentacin de Declaraciones Juradas y Pagos va Internet, desde el: Sitio web de la AFIP. Sitio Intranet de la AFIP Mdulo Agencia (habilitado slo para la Presentacin de Declaraciones Juradas). Sitio web de otra Entidad Certificante o de un Gestor Tributario (para realizar pagos, slo sitios habilitados al efecto). Para ello, deber llevar a cabo los pasos que se enumeran a continuacin: Si opera a travs del sitio web de la AFIP
1. Ingresar al Sitio Web del Organismo, a travs de la siguiente ruta identificatoria:

www.afip.gov.ar.
2. Ingresar al Sistema de Clave Fiscal.
3. Si posee Clave Fiscal, debe seleccionar la opcin Ingresar
4. La aplicacin despliega una ventana de seguridad, solicitando su Identificacin de Usuario

(CUIT/CUIL/CDI) y Clave de ingreso, asignados por el sistema al momento de la generacin de la Clave Fiscal. Luego debe presionar el botn Ingresar.
5. El sistema validar los datos ingresados, una vez aceptados los mismos despliega una
nueva ventana en la cual deber seleccionar el servicio correspondiente para comenzar a operar el Sistema Presentacin de Declaraciones Juradas y Pagos. Si opera a travs de otra Entidad Certificante o de un Gestor Tributario
1. Ingresar al sitio web de la Entidad Certificante o del Gestor Tributario 2. Ingresar al Sistema de acuerdo con las especificaciones que los mismos detallen
Nota: para realizar pagos, los Usuarios podrn acceder slo a los sitios web de las entidades de pago habilitadas a tal fin. Si el Contribuyente ingresa a una entidad certificante que no se encuentra habilitada para realizar pagos, podr realizar su pago a travs de cualquier EDP habilitada. En cambio, si el Contribuyente se habilit a travs de una EDP, slo podr generar un VEP para la EDP en la cual se habilit.
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Documento Manual de Usuario 3.2. Generalidades
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3.2.1. Botones Muchas veces, a lo largo del sistema, deber decidir sobre una accin a seguir con respecto a diversas alternativas. Ante esta situacin, la aplicacin presenta un conjunto de botones dispuestos en las ventanas que despliega el sistema. Exponemos a continuacin la representacin grfica de aquellos botones cuyo uso es comn a la mayora de las ventanas, y su respectiva funcin:
Botn ACEPTAR Permite registrar de manera definitiva o permanente una accin. Botn CANCELAR Permite anular la operacin que se estuviera llevando a cabo y retornar a la instancia anterior. Botn PRESENTAR Se localiza en la ventana Seleccione el archivo de la DJ que desea presentar y permite ingresar al sistema los datos del archivo seleccionado. Botn SIGUIENTE Permite avanzar en la operatoria propia de Pagos va Internet. Botn ANTERIOR Brinda la opcin de retornar a la instancia previa, dentro de la operatoria de Pagos va Internet. Botn VER CONSULTA Se encuentra en la ventana Consulta de VEPs generados en este sistema y tiene por objeto acceder a la consulta respectiva. Adems, en determinadas ventanas se encuentran algunos botones que permiten realizar determinadas acciones. Se detallan a continuacin.
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Documento Manual de Usuario LISTA DE OPCIONES DESPLEGABLE
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Se encuentra disponible para algunos campos de la aplicacin. Presionando sobre el mismo se despliega una lista de opciones, pudiendo el Usuario seleccionar la que corresponda.
MOSTRAR
Se encuentra en los mrgenes superior e inferior de las ventanas que presentan una grilla de resultado de la consulta efectuada. Sirve para seleccionar la cantidad de registros que desea visualizar por pantalla. Cliqueando sobre la flecha desplegable, puede seleccionar alguna de las siguientes alternativas: 5 10 15 25 25 100 Todos Por defecto, se encuentra seleccionada la opcin 15.
TEMS ENCONTRADOS
Se encuentra en los mrgenes superior e inferior de las ventanas que presentan una grilla de resultado de la consulta efectuada. Indica la cantidad total de tems encontrados y los que se estn visualizando al momento de la consulta, segn las opciones establecidas por el Usuario.
RESULTADOS
Se encuentra en los mrgenes superior e inferior de las ventanas que presentan una grilla de resultado de la consulta efectuada. Slo se muestra en caso que la informacin sobrepase el lmite establecido a travs del campo Mostrar. En este caso, el Sistema generar otras pginas sucesivas, con nmeros agrupados segn lo establecido en el campo Mostrar desde 1 a n segn corresponda.
Archivo: CF_MU_presentacion_declaraciones_juradas_y_pagos.doc Pg. 10 de 91

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Para acceder a las pginas, el Usuario podr cliquear sobre cualquiera de esos nmeros y el sistema lo llevar a los registros correspondientes. As tambin podr cliquear sobre alguno de los signos: Ir a la siguiente pgina, para visualizar la prxima agrupacin de registros a la que se encuentre posicionado. Ir a la pgina anterior, para visualizar los registros anteriores. Ir a la ltima pgina, para visualizar los ltimos registros encontrados. Ir a la primera pgina, para visualizar los primeros registros de la consulta. EXPORTAR RESULTADOS
Esta funcin se encuentra disponible para: Consulta de DDJJ presentadas en este sistema Consulta de VEPs Consulta de Formularios Habilitados Se encuentra en el margen inferior de las ventanas que presentan una grilla de resultado de la consulta efectuada. Su funcin es realizar la exportacin de los registros que est visualizando en pantalla, a un archivo: CSV, Excel, XML, PDF, RTF. Cliqueando sobre la opcin de exportacin correspondiente, el Sistema despliega la pantalla Descarga de Archivos en la cual el Usuario puede optar por guardar el archivo en su PC abrirlo directamente.
Para descargar el archivo a la PC, deber seleccionar la opcin Guardar. Si desea visualizar el archivo directamente, sin descargarlo, deber seleccionar la opcin Abrir. En caso de haber seleccionado la opcin Guardar, el Sistema muestra la ventana en la cual deber especificar la ubicacin deseada para efectuar la descarga.
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El nombre del archivo a descargar ser: Consulta de DDJJ presentadas en este sistema: setidj_consultapresentaciones_usuario_99999999999_fecha_AAAAMMDD_HHMMSS.xl s Consulta de VEPs: setidj_consultaveps_usuario_99999999999_fecha_AAAAMMDD_ HHMMSS.xls Consulta de Formularios Habilitados: setidj_consultaformularios_usuario_99999999999_fecha_ AAAAMMDD_ HHMMSS.xls donde: 99999999999 corresponde al nmero de CUIT del usuario logueado AAMMDD corresponde a la fecha actual HHMMSS corresponde a la hora, minutos y segundos en los cuales descarg el archivo
Botn VERSIN IMPRIMIBLE (CONSULTA COMPLETA)
Se encuentra en el margen superior derecho de determinadas ventanas y posibilita la visualizacin de toda la informacin de la consulta efectuada en una misma pgina, en formato imprimible. Al posicionarse sobre este botn y presionar con el mouse, el sistema despliega una ventana que muestra nicamente la grilla completa de resultados de la consulta. Para imprimir dicha informacin, el Usuario deber seleccionar el botn la opcin Imprimir del Explorador de Internet, desplegando el Sistema la ventana de impresin que muestra distintas opciones para esta accin, debiendo el Usuario seleccionar la correspondiente.
Botn IMPRIMIR
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Se encuentra en el margen superior derecho de determinadas ventanas y posibilita la impresin de la informacin contenida en una ventana, tal como se visualiza en pantalla. Al posicionarse sobre este botn y presionar con el mouse, el sistema despliega una ventana de impresin que muestra distintas opciones para esta accin, debiendo el Usuario configurar los parmetros correspondientes y generar la impresin.
Botn EXPORTAR DETALLE EN ARCHIVO PDF
Se encuentra en la ventana donde se visualizan los Acuses de Recibo / Rechazo y Volantes Electrnicos de Pago. Su funcin es realizar la exportacin del Acuse / VEP a un archivo con extensin .pdf. Este archivo se puede abrir con el programa Acrobat Reader. Cliqueando sobre dicho botn, el Sistema despliega la pantalla Descarga de Archivos en la cual el Usuario puede optar por guardar el archivo en su PC abrirlo directamente.
Para descargar el archivo a la PC, deber seleccionar la opcin Guardar. Si desea visualizar el archivo directamente, sin descargarlo, deber seleccionar la opcin Abrir. En caso de haber seleccionado la opcin Guardar, el Sistema muestra la ventana en la cual deber especificar la ubicacin deseada para efectuar la descarga.
El nombre del archivo a descargar ser:


Documento Manual de Usuario Acuses de Recibo / Rechazo:
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afip_presentacion_cuit_99999999999_f000_nrotransaccion_7777777.pdf Volantes Electrnicos de Pago: afip_vep_cuit_99999999999_nrovep_88888888.pdf donde: 99999999999 corresponde al nmero de CUIT f000 corresponde al nmero de Formulario 7777777 corresponde al nmero de transaccin 88888888 corresponde al nmero de VEP
3.2.2. Vnculos asociados a los botones Los botones ms significativos de las ventanas de la aplicacin tienen asociados un signo de pregunta , el cual se visualiza en su margen derecho. Este signo constituye un vnculo a una nueva ventana, que contiene una breve explicacin de la funcionalidad del respectivo botn. El Usuario accede a dicha explicacin cliqueando con el mouse sobre el signo .
3.2.3. Datos del Encabezado de cada ventana El Usuario podr observar, en el margen superior derecho de cada una de las ventanas que presenta el Sistema, un conjunto de datos, los cuales variarn dependiendo del sitio web desde el cual hubiere accedido al Sistema. Si el Usuario accede desde la pgina de Internet de la AFIP, desde los sitios web de otras Entidades Autenticantes o a travs de un Gestor Tributario con conexin informada, el Sistema informar: 1. CUIT del Usuario 2. Entidad Autenticante Si el Usuario accede desde la pgina de Internet de un Gestor Tributario con conexin annima, el Sistema informar, nicamente: 1. Entidad Autenticante. Importante A excepcin de aquellas ventanas en las cuales la informacin vara dependiendo del sitio web desde el cual el Usuario accede al Sistema, ste documento mostrar como ejemplos, ventanas que se visualizan a travs de la pgina de Internet de la AFIP.
3.2.4. Ayuda en Lnea Cada una de las ventanas presenta, en el margen superior derecho, el link , correspondiente a la ayuda en lnea del Sistema. Cliqueando sobre el mismo, el Sistema desplegar la ayuda en lnea, que contiene informacin que le permitir operar la aplicacin y consultar otros temas de inters.
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Documento Manual de Usuario 3.2.5. Salir de la Aplicacin
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Cada una de las ventanas presenta, en el margen superior derecho, el link , que permite cerrar la sesin de la aplicacin. Cliqueando sobre el mismo, el Sistema despliega una ventana de confirmacin de la accin.
Al seleccionar el botn Si, el Sistema cierra la sesin y muestra un mensaje indicativo de su finalizacin.
3.2.6. Tiempo Mximo de Inactividad en el Sistema La aplicacin cuenta con un tiempo mximo de inactividad. Si el Usuario supera dicho tiempo sin registrar actividad alguna en determinada ventana, caducar y lo informar mediante la correspondiente ventana.
El Usuario deber loguearse nuevamente y re comenzar la operatoria.
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4. Funcionalidad
En este captulo se expone la funcionalidad y operatoria propias de: 1. PRESENTACIONES DE DECLARACIONES JURADAS 2. PAGOS
Por su mejor interpretacin, se ha dividido el presente documento en: A. Ingreso al Sistema B. Ventanas para la Presentacin de Declaraciones Juradas C. Ventanas para la Realizacin de Pagos
4.1.
Ingreso al Sistema
4.1.1. Aceptacin de Trminos y Condiciones Luego de validar los datos ingresados por el Usuario (indistintamente del sitio web a travs del cual hubiere ingresado), el Sistema desplegar la siguiente ventana, que constituye la declaracin de aceptacin a los trminos y condiciones del Sistema.
Para proseguir con la operatoria para la presentacin de Declaraciones Juradas y Pagos va Internet, el Usuario deber seleccionar el botn ACEPTAR. Si desea cancelar la operacin, deber presionar el botn CANCELAR, previo paso de confirmacin de la accin. Al seleccionar el botn ACEPTAR, el Sistema desplegar la primer ventana del Sistema.
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Documento Manual de Usuario 4.1.2. Men Principal
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Sobre el margen izquierdo de cada una de las ventanas que despliega el Sistema, el Usuario podr observar el siguiente conjunto de opciones de trabajo:
Adems, cuenta con las siguientes solapas: Presionando esta solapa desaparecern las opciones disponibles que se encuentran en el margen izquierdo, quedando slo la pantalla de carga de datos. Presionando esta solapa se visualizar el men de opciones disponibles. Se detallan a continuacin las Funciones Asociadas.
4.1.3. Presentacin (de Declaraciones Juradas) Esta funcin permite realizar la presentacin de Declaraciones Juradas. De acuerdo con la ventana en la que se encuentre posicionado: a) Si se encuentra en la ventana de inicio, al seleccionar esta opcin, el Sistema borrar los datos cargados previamente, permitiendo ingresar otros nuevos. b) Si el Usuario se encuentra en cualquiera de las ventanas restantes de la aplicacin, al seleccionar dicha opcin, el Sistema retornar a la ventana de inicio, eliminando tambin los datos cargados inicialmente. El sistema despliega la Ventana Presentacin de Declaracin Jurada - Seleccione el archivo de la DJ que desea presentar.
4.1.4. Consulta (de Declaraciones Juradas) Esta opcin permite acceder a informacin referida a presentaciones de Declaraciones Juradas va Internet que el Contribuyente hubiere efectuado con anterioridad. Al seleccionar esta opcin, el Sistema despliega la ventana Consulta de Declaraciones Juradas 4.1.5. Formularios (de Declaraciones Juradas)
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Esta opcin permite acceder al listado con los formularios de declaraciones juradas vigentes para efectuar presentaciones va Internet. Al seleccionar esta opcin, el Sistema despliega la ventana Formularios de Declaraciones Juradas
4.1.6. Nuevo VEP (de Pagos) Esta opcin permite acceder a la funcionalidad propia del Mdulo Pagos, que se detalla en la ventana Ventana Nuevo VEP (Datos Primarios del Pago).
4.1.7. VEP desde archivo Esta opcin permite acceder a la generacin del VEP desde un archivo de DJ. Su funcionalidad se detalla en la ventana VEP desde archivo.
4.1.8. Consulta (de Pagos) Esta opcin permite acceder a la Consulta de VEPs generados por el Sistema, as como tambin a la de VEPs Expirados, que se detallan en la ventana Consulta de VEPs.
4.1.9. Calculadora de Intereses AFIP Esta opcin permite acceder a la Calculadora de Intereses, para calcular los intereses capitalizables, punitorios y resarcitorios. Su funcionalidad se detalla en el punto Calculadora de Intereses AFIP. 4.1.10. VEPs a Enviar Esta opcin permite acceder a consultar los VEPs Consolidados que se encuentran pendientes de envo. Su funcionalidad se detalla en el punto VEPs a Enviar.
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Documento Manual de Usuario 4.2. Ventanas para la Presentacin de Declaraciones Juradas
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El procedimiento para efectuar la presentacin de Declaraciones Juradas va Internet se compone de los siguientes pasos: 1. 2. 3. 4. Seleccin del archivo de la DJ Confirmacin de datos de la DJ a presentar Resultado de la presentacin efectuada Visualizacin del Acuse de Recibo
El Sistema desplegar las siguientes ventanas, propias de la presentacin de declaraciones juradas va Internet, en el orden que se indica a continuacin: 1. Ventana Presentacin de Declaracin Jurada - Seleccione el archivo de la DJ que desea presentar 2. Ventana Presentacin de la Declaracin Jurada - Datos del Archivo Seleccionado 3. Ventana Presentacin Aceptada/Rechazada/Pendiente 4. Acuses de Recibo Adems, el Sistema brinda la posibilidad de realizar consultas relacionadas a Declaraciones Juradas: 1. Consulta de Declaraciones Juradas 2. Formularios de Declaraciones Juradas
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Documento Manual de Usuario 4.3.
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Ventana Presentacin de Declaracin Jurada - Seleccione el archivo de la DJ que desea presentar Al presionar el botn Presentacin dentro de la opcin Presentaciones del men principal, el Sistema despliega la siguiente ventana, denominada Presentacin de Declaracin Jurada Seleccione el archivo de la DJ que desea presentar.
Si la Presentacin se efecta a travs de las pginas web de la AFIP, de otras Entidades Autenticantes o de Gestores Tributarios con conexin informada: el encabezado mostrar la siguiente informacin: 1. Usuario: indicando la clave nica de identificacin tributaria (CUIT) del USUARIO que accede al sistema. 2. Autenticante: mostrando la identificacin de la entidad que autentica a los usuarios.
Si la presentacin se efecta a travs de un Gestor Tributario con conexin annima: el encabezado mostrar la siguiente informacin: 1. Autenticante: Entidad que autentica a los usuarios. En los casos que la entidad autenticante administra una relacin usuario-contribuyentes (Proyecto Gestor Tributario) AFIP permite que la entidad no identifique al usuario (usuario annimo). Por lo tanto, la informacin que se visualiza corresponde a la identificacin del Gestor Tributario a travs del cual se accede al sistema.
CMO COMPLETAR ESTA VENTANA Para presentar Declaraciones Juradas va Internet, el Usuario deber seleccionar el archivo conteniendo la Declaracin Jurada a ser remitida a la AFIP va Internet.
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Para seleccionar el archivo conteniendo la Declaracin Jurada a enviar va Internet, el Usuario deber presionar el botn EXAMINAR, que se encuentra a la derecha del campo a completar. El Sistema desplegar la ventana del Explorador, que le permitir al Usuario buscar el archivo a seleccionar. Dicho archivo no podr ser superior a 80 MB de volumen. De superar dicho volumen, el Sistema lo informar. El archivo deber poseer alguna de las siguientes extensiones, segn corresponda: .dat, .b64, .zip, .txt, .gz. El Sistema permite procesar archivos que contengan alguno de los siguientes formatos: Nombre especfico de acuerdo al formulario, ejemplos: DDJJGPF.dat. Nombre extendido, ejemplo: DDJJGMP207777777780020020.dat. Nombre compuesto por: Nmero Verificador, Nmero de Formulario y extensin .dat. Formato de Archivo: 999999F8888.dat, donde 999999 es el nmero Verificador y 8888 es el nmero de Formulario. Ejemplo: 748134f0711.dat Nombre compuesto por: Nmero Verificador, Nmero de Formulario, valor MD5 y extensin ".b64" Formato de Archivo: 999999F8888valorMD5.b64, donde 999999 es el nmero verificador, 8888 es el nmero de formulario, valorMD5 es el resultado de aplicar la funcin MD5 sobre el archivo y .b64 es la extensin que indica que el archivo esta codificado en base64). Ejemplo: 657890F0647.051e7c5b1d1969dba586bb99dc567d62.b64 Funcin md5 Esta funcin permite detectar si el archivo ha sido modificado o sustituido. Aplicada sobre el archivo, genera un valor (valorMD5) llamado "boletn de mensaje", "valor de dispersin" "hash". Dado un determinado valorMD5, computacionalmente no es factible calcular un archivo que genere ese valor. Tampoco es factible localizar dos archivos que generen un mismo valorMD5. Cmo aplica AFIP la funcin MD5 sobre los archivos de DDJJ Los archivos de DDJJ controlables por MD5 tienen extensin ".b64". Dichos archivos estn codificados en base64. AFIP calcula el valorMD5 aplicando la funcin MD5 sobre el resultado de la decodificacin base64. El valorMD5 forma parte del nombre del archivo antecediendo a la extensin b64. Ejemplo: 657890F0647.051e7c5b1d1969dba586bb99dc567d62.b64 Codificacin base64 Esta codificacin ofrece una forma muy sencilla de convertir un archivo binario en texto imprimible, de forma que se pueda mostrar o incluir en el texto de otro documento. Bsicamente funciona convirtiendo tres bytes binarios en cuatro caracteres imprimibles. Se encuentra documentado en la RFC 1421. Nombre compuesto por: Nmero de Formulario, Nmero de CUIT, Fecha y extensin .txt / .zip / .gz. Ese formato aplica nicamente para el caso de los siguientes formularios:
1050 - CONFIRMACION CAI/CAE VERIFICACION DE IMPORTES


Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
1052 - CONFIRMACION CAI/CAE CONSULTA DE DATOS DE COMPROBANTES

Formato de Archivo: F8888.cuit.99999999999.fecha.AAAAMMDD.(TXT/ZIP/GZ), donde 8888 es el nmero de formulario, 99999999999 es el nmero de CUIT, AAAMMDD es la fecha de generacin del archivo y la extensin puede ser .txt, .zip, .gz. Ejemplo: F1050.cuit.20184731798.fecha.20080925.txt
Una vez localizado el archivo correspondiente, el Usuario deber seleccionarlo y presionar el botn ABRIR, en dicha ventana. El Sistema registrar la ubicacin del archivo dentro del nico campo que presenta la ventana. Luego, el Usuario deber presionar el botn PRESENTAR, para proseguir con la operatoria. Al presionar el botn PRESENTAR, el Sistema desplegar la Ventana Presentacin de la Declaracin Jurada - Datos del Archivo Seleccionado.
4.4.
Ventana Presentacin de la Declaracin Jurada - Datos del Archivo Seleccionado El Usuario accede a esta ventana luego de seleccionar el botn PRESENTAR, en la ventana Presentacin de la Declaracin Jurada - Seleccione el archivo de la DJ que desea presentar.
4.4.1. Declaraciones Juradas presentadas por primera vez Cuando una declaracin jurada no ha sido presentada con anterioridad, el Sistema presentar la siguiente ventana:
Esta ventana muestra los datos de la Declaracin Jurada que el Usuario desea remitir a la AFIP. El Sistema mostrar la siguiente informacin: Datos del Archivo seleccionado Nombre del archivo: indicando la ruta desde donde fue tomado el archivo a enviar. Tamao en Bytes: corresponde al tamao del archivo a remitir. Informacin de la DJ a presentar CUIT/CUIL: clave nica de identificacin tributaria del contribuyente Formulario: identificacin numrica del formulario generado por el impuesto cuya declaracin jurada se desea remitir va Internet, con aclaracin de la versin del mismo. Impuesto: cdigo que identifica al impuesto cuya declaracin jurada se desea remitir. Perodo: correspondiente a la declaracin jurada a remitir. Podr ser aaaamm, para DDJJ mensuales o aaaa00, para DDJJ anuales.

Documento Manual de Usuario Rectificativa: de ser original, se identificar con el cdigo 0. Verificador: nmero generado por el Siap.
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Luego de corroborar que los datos informados corresponden a la declaracin jurada a remitir, el Usuario deber presionar el botn CONFIRMAR. Al presionar el botn CONFIRMAR, el Sistema desplegar la Ventana Presentacin Aceptada/Rechazada/Pendiente.
4.4.2. Declaraciones Juradas ya presentadas El Sistema indicar si la declaracin jurada cuyos datos muestra ya fue presentada anteriormente. En caso que el Usuario intente realizar la presentacin de una DJ para el mismo contribuyente y la/s misma/s obligacin/es de otra DJ presentada anteriormente (el nombre del archivo de la DJ es diferente), el Sistema lo informar mediante la siguiente leyenda: Existen (1 a n) DDJJ previamente presentadas por medio de este sistema, correspondientes al mismo contribuyente y obligacin. En este caso, el Sistema muestra los datos de la Declaracin Jurada que el Usuario desea remitir a la AFIP y la lista de las DDJJ idnticas ya presentadas:
En caso que el Usuario intente presentar una DJ idntica a la presentada anteriormente (el nombre del archivo es el mismo), el Sistema lo informar mediante la leyenda La DJ seleccionada ya ha sido presentada. No puede volver a presentarla.
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Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
El Sistema presenta la siguiente informacin: Datos del Archivo seleccionado Nombre del archivo: indicando la ruta desde donde fue tomado el archivo a enviar. Tamao en Bytes: corresponde al tamao del archivo a remitir. Informacin de la DJ a presentar CUIT/CUIL: clave nica de identificacin tributaria del contribuyente Formulario: identificacin numrica del formulario generado por el impuesto cuya declaracin jurada se desea remitir va Internet, con aclaracin de la versin del mismo. Impuesto: cdigo que identifica al impuesto cuya declaracin jurada se desea remitir. Perodo: correspondiente a la declaracin jurada a remitir. Podr ser aaaamm, para DDJJ mensuales o aaaa00, para DDJJ anuales. Rectificativa: de ser original, se identificar con el cdigo 0. Verificador: nmero generado por el Siap. DDJJ previamente presentadas para el mismo contribuyente y obligacin Informacin de la DJ anteriormente presentada (segn corresponda) Icono LUPA (Ver detalle), esta columna presenta, para cada fila correspondiente a una DJ idntica previamente presentada, un icono de acceso al Acuses de Recibo respectivo. Icono PDF (Exportar detalle en archivo PDF), esta columna presenta, para cada fila correspondiente a una DJ idntica previamente presentada, un icono de exportacin del Acuse de Recibo a un archivo con extensin .pdf. Ver funcionamiento en el punto Botones. Estado, en esta columna el sistema informa el resultado de la presentacin efectuada previamente, pudiendo ser: Aceptada Pendiente Rechazada CUIT, asociado a la DJ presentada. Verificador, nmero que identifica a la DJ. Transaccin, nmero generado por el Sistema. Fecha de Presentacin, fecha y hora en que fue realizada la presentacin.
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Documento Manual de Usuario 4.4.3. Declaraciones Juradas con Error
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Al momento de la presentacin de una Declaracin Jurada va Internet, el Sistema verificar si los datos de la misma son correctos. En caso que el Usuario desee presentar una declaracin jurada que posee un error, el Sistema brindar la siguiente informacin: Detalle: leyenda que indica el problema que presenta la DJ. Posible causa Posibles soluciones Cdigo error: cdigo interno del tipo de error.
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Documento Manual de Usuario 4.5. Ventana Presentacin Aceptada/Rechazada/Pendiente
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
El Usuario accede a esta ventana al presionar el botn CONFIRMAR, en la ventana Presentacin de la Declaracin Jurada - Datos del Archivo Seleccionado. De acuerdo con el tipo de Contribuyente que efecta la presentacin y al resultado de la transferencia de la declaracin jurada, el Sistema presentar alguno de los siguientes estados posibles: 1. Presentacin Aceptada y Acuse de Recibo Definitivo 2. Presentacin Rechazada y Acuse de Rechazo, para contribuyentes controlados por el Sistema Dosmil o por SICOM. 3. Presentacin Pendiente y Acuse de Recibo Provisorio, para contribuyentes controlados por el Sistema Dosmil o por SICOM. 4.5.1. Presentacin Aceptada y Acuse de Recibo Definitivo Cuando la transferencia de una declaracin jurada se efecta de manera exitosa, el Sistema lo informar mediante la siguiente ventana:
Esta ventana muestra los datos de la declaracin jurada que se ha enviado: Icono LUPA (Ver detalle), columna que presenta un icono (LUPA) de acceso a los Acuses de Recibo generados por el Sistema. Icono PDF (Exportar detalle en archivo PDF), columna que presenta un icono (PDF) que permite exportar el Acuse de Recibo de la DJ, a un archivo con extensin .pdf. Ver funcionamiento en el punto Botones. CUIT/CUIL, del Contribuyente asociado a la declaracin jurada presentada. Formulario, cdigo y versin del formulario de la declaracin jurada presentada. Perodo: correspondiente a la declaracin jurada remitida. Transaccin: nmero originado por el Sistema. Fecha de Presentacin: indicando fecha y horario en que la declaracin jurada ingresa a la AFIP. El Sistema despliega, conjuntamente con esta ventana, otra conteniendo el Acuse de Recibo DEFINITIVO. El Usuario podr visualizar distintos ejemplos bajo el Ttulo Acuse de Recibo Definitivo.
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Documento Manual de Usuario 4.5.2. Presentacin Rechazada y Acuse de Rechazo Contribuyentes controlados por Sistema DOSMIL
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Cuando la presentacin de la declaracin jurada de un Contribuyente controlado por el Sistema DOSMIL, no cumple con las validaciones establecidas, el Sistema lo informar mediante la correspondiente ventana con la leyenda La presentacin ha sido rechazada por el sistema DOSMIL-DJ.
Contribuyentes controlados por SICOM Cuando la presentacin de la declaracin jurada de un Contribuyente controlado por el Sistema SICOM, no cumple con las validaciones establecidas, el Sistema lo informar mediante la correspondiente ventana con la leyenda La presentacin ha sido rechazada por el sistema SICOM.
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Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Para todos los casos: La ventana muestra los datos de la declaracin jurada que se ha rechazado: Icono LUPA (Ver detalle), columna que presenta un icono (LUPA) de acceso al acuse de rechazo generado por el Sistema. Icono PDF (Exportar detalle en archivo PDF), columna que presenta un icono (PDF) que permite exportar el Acuse de Rechazo de la DJ, a un archivo con extensin .pdf. Ver funcionamiento en el punto Botones. CUIT/CUIL, del Contribuyente asociado a la declaracin jurada presentada. Formulario, cdigo y versin del formulario de la declaracin jurada presentada. Perodo: correspondiente a la declaracin jurada remitida. Transaccin: nmero originado por el Sistema. Fecha de Presentacin: indicando fecha y horario en que la declaracin jurada ingres a la AFIP. El Sistema despliega, conjuntamente con esta ventana, otra conteniendo el Acuse de RECHAZO, informando en detalle el motivo por el cual fue rechazado. El Usuario podr visualizar distintos ejemplos bajo el Ttulo Acuse de Rechazo.
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Documento Manual de Usuario 4.5.3. Presentacin Pendiente y Acuse de Recibo Provisorio Contribuyentes controlados por Sistema DOSMIL
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Cuando por errores o demoras del sistema, una declaracin jurada correspondiente a un Contribuyente controlado por el Sistema DOSMIL no puede ser procesada en el momento, el Sistema lo informar mediante la siguiente ventana con la leyenda La aprobacin de la presentacin est siendo procesada por el sistema DOSMIL-DJ.
Contribuyentes controlados por Sistema SICOM Cuando por errores o demoras del sistema, una declaracin jurada correspondiente a un Contribuyente controlado por el Sistema SICOM no puede ser procesada en el momento, el Sistema lo informar mediante la siguiente ventana con la leyenda La aprobacin de la presentacin est siendo procesada por el sistema SICOM.
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Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Para todos los casos: La ventana muestra los datos de la declaracin jurada que se encuentra pendiente de procesamiento: Icono LUPA (Ver detalle), columna que presenta un icono (LUPA) de acceso al acuse de recibo provisorio generado por el Sistema. Icono PDF (Exportar detalle en archivo PDF), columna que presenta un icono (PDF) que permite exportar el Acuse de la DJ, a un archivo con extensin .pdf. Ver funcionamiento en el punto Botones. CUIT/CUIL, del Contribuyente asociado a la declaracin jurada presentada. Formulario, cdigo y versin del formulario de la declaracin jurada presentada. Perodo: correspondiente a la declaracin jurada remitida. Transaccin: nmero originado por el Sistema. Fecha de Presentacin: indicando fecha y horario en que la declaracin jurada ingres a la AFIP. El Sistema despliega, conjuntamente con esta ventana, otra conteniendo el Acuse de Recibo PROVISORIO. El Usuario podr visualizar distintos ejemplos bajo el Ttulo Acuse de Recibo Provisorio.
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Documento Manual de Usuario 4.6. Acuses de Recibo
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Como resultado de la presentacin de una declaracin jurada va internet, el Sistema genera Acuses de Recibo de las mismas, para ser entregados a los Contribuyentes como constancia de presentacin. Existen las siguientes categoras de Acuse de Recibo: DEFINITIVO RECHAZO PROVISORIO Todas las categoras de Acuse de Recibo contienen un conjunto de datos comunes, correspondientes a la declaracin jurada que ha sido presentada a la AFIP: Logo del Ente, en el margen superior Los acuses de recibo se personalizan de acuerdo al Organismo Recaudador al que se genere. As puede aparecer el logo de AFIP con el de otro OR o bien solamente el del OR destino sin aparecer el de AFIP. Organismo Recaudador, descripcin, pudiendo ser: AFIP SIFERE Convenio Multilateral A.G.R. Provincia de Catamarca A.P.I. Provincia de Santa Fe D.G.R. GCBA D.G.R. Provincia de Mendoza D.G.R. Provincia de Crdoba D.P.R. Provincia de Buenos Aires Otros a requerimiento Formulario, indicando nmero y versin del formulario. CUIT, clave nica de identificacin tributaria del contribuyente asociada a la declaracin jurada presentada. Impuesto, cdigo y descripcin del impuesto de la declaracin jurada Concepto, cdigo y descripcin Subconcepto Periodo Fiscal, indicando el perodo que se presenta. Este campo no presentar fecha en el caso de declaraciones juradas presentadas con formulario F798. Nro. Verificador, generado por el SIAp Plan de Pagos, indica si la declaracin jurada corresponde o no a un plan de pagos, con la siguientes leyendas: DJ sin Plan, nicamente en el caso de declaraciones juradas presentadas con formularios F711, F713, F762 y F899. DJ a cancelar en cuotas, nicamente en el caso de declaraciones juradas presentadas con formularios F711, F713, F762 y F899. Nota: esta fila no se mostrar, en el caso de presentaciones que no correspondan a formularios F711, F713, F762 y F899. Fecha de presentacin, indicando fecha y horario en que la declaracin jurada ingres a la AFIP. Nmero de Transaccin, asignado por el sistema SetiDJ Cdigo de Control, generado por el sistema SetiDJ. Usuario Autenticado por, indicando el nombre de la entidad certificante. Presentada por el Usuario, clave nica de identificacin tributaria del Usuario que efecta la presentacin, si dicha presentacin se efecta desde el sitio web de la AFIP.
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Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Nombre del Archivo, se visualizar centrado, a continuacin de todos los datos que conformen el Acuse de Recibo. Algoritmo verificador de integridad, corresponde al algoritmo MD5.
Si
los datos son significativos, es decir, mayores a 0 (cero), el Acuse de Recibo mostrar: Establecimiento Nmero de Rectificativa Empresa Promovida Proyecto Promovido Legajo
Cuando la declaracin jurada presentada no sea del tipo informativa o cuando no corresponda a Contribuyentes controlados por el Sistema DOSMIL o por SICOM, el Sistema generar, en el margen inferior del Acuse de Recibo, un cdigo de barras, con el objeto de facilitar el pago de la declaracin jurada en bancos u otras entidades habilitadas. Se detalla, a continuacin de cada ejemplo, la informacin particular que pueda presentar cada Acuse de Recibo.
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Documento Manual de Usuario 4.6.1. Acuse de Recibo Definitivo
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
El Acuse de Recibo DEFINITIVO constituye el nico comprobante vlido de presentacin de una declaracin jurada. Se presentan a continuacin y a modo de ejemplo, Acuses de Recibo generados por el Sistema, de acuerdo con el tipo de contribuyente que efecta la presentacin y/o con la modalidad de acceso al Sistema. 4.6.1.1. Contribuyentes no controlados por ningn Sistema de control especial En el presente Acuse de Recibo se destacan: Organismo Recaudador, leyenda del mismo, siendo: AFIP A.P.I. Provincia de Santa Fe A.G.R. Provincia de Catamarca D.G.R. GCBA D.G.R. Provincia de Mendoza D.G.R. Provincia de Crdoba D.P.R. Provincia de Buenos Aires CUIT del Usuario o Solicitante, solo se mostrar cuando se trate de presentaciones efectuadas desde las pginas de Internet de la AFIP, de otras entidades autenticantes o de gestores tributarios con conexin informada.
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Documento Manual de Usuario Organismo Recaudador: AFIP
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
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Documento Manual de Usuario Organismo Recaudador: A.P.I. PROVINCIA DE SANTA FE
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
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Documento Manual de Usuario Organismo Recaudador: A.G.R. Provincia de Catamarca
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
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Documento Manual de Usuario Organismo Recaudador: D.G.R. GCBA
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Pg. 37 de 91

Documento Manual de Usuario Organismo Recaudador: D.G.R. Provincia de Mendoza
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Pg. 38 de 91

Documento Manual de Usuario Organismo Recaudador: D.G.R. Provincia de Crdoba
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Pg. 39 de 91

Documento Manual de Usuario Organismo Recaudador: D.P.R. Provincia de Buenos Aires
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
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Documento Manual de Usuario 4.6.1.2. Contribuyentes controlados por el Sistema SICOM Organismo Recaudador: SIFERE Convenio Multilateral
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
En el presente Acuse de Recibo se destacan: Organismo Recaudador, siendo SIFERE CONVENIO MULTILATERAL Fecha proceso SICOM, este campo indica la fecha en que la declaracin jurada fue procesada por el Sistema SICOM.
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Documento Manual de Usuario 4.6.1.3. Contribuyentes controlados por el Sistema DOSMIL
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
En el presente Acuse de Recibo se destacan: Fecha proceso DOSMIL-DJ, este campo indica la fecha en que la declaracin jurada fue procesada por el Sistema DOSMIL. Agencia, nmero que identifica a la dependencia a la que pertenece el contribuyente.
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Documento Manual de Usuario 4.6.2. Acuse de Rechazo
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
El Acuse de RECHAZO solo ser generado cuando una presentacin correspondiente a un contribuyente controlado por el Sistema DOSMIL, por el Sistema SICOM, no cumpla con las validaciones establecidas por dicho Sistema, NO siendo vlido como comprobante de presentacin. Se presentan a continuacin y a modo de ejemplo, los siguientes Acuse de Rechazo generados por el Sistema. 4.6.2.1. Contribuyentes controlados por el Sistema DOSMIL
En el presente Acuse de Rechazo se destacan: Encabezado, motivo por el cual se ha efectuado el rechazo de la presentacin Fecha rechazo DOSMIL-DJ, indicando la fecha en la que la declaracin jurada enviada por el contribuyente fue rechazada por la AFIP. Agencia, nmero que identifica a la dependencia a la que pertenece el contribuyente.
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Documento Manual de Usuario 4.6.2.2. Contribuyentes controlados por el Sistema SICOM
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
En el presente Acuse de Rechazo se destacan: Encabezado, motivo por el cual se ha efectuado el rechazo de la presentacin Organismo Recaudador, siendo SIFERE CONVENIO MULTILATERAL Fecha rechazo SICOM-DJ, indicando la fecha en la que la declaracin jurada enviada por el contribuyente fue rechazada por SICOM.
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Documento Manual de Usuario 4.6.3. Acuse de Recibo Provisorio
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
El Acuse de Recibo PROVISORIO solo ser generado para presentaciones de declaraciones juradas correspondientes a contribuyentes controlados por el Sistema Dosmil, por el Sistema SICOM, que no hubieran podido ser procesada en forma inmediata, debido a demoras y/o fallos del sistema, NO siendo vlido como comprobante de presentacin. Se presentan a continuacin y a modo de ejemplo, Acuses de Recibo Provisorio generados por el Sistema. 4.6.3.1. Contribuyentes controlados por el Sistema DOSMIL
En el presente Acuse de Recibo Provisorio se destacan: Encabezado, con la leyenda Pendiente de verificacin DOSMIL-DJ. Haga clic para ms informacin. Desde ah se puede acceder al Detalle del Acuse de Recibo Provisorio, de la declaracin jurada presentada. Agencia, nmero que identifica a la dependencia a la que pertenece el contribuyente.
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Documento Manual de Usuario 4.6.3.2. Contribuyentes controlados por el Sistema SICOM
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
En el presente Acuse de Recibo Provisorio se destacan: Encabezado, con la leyenda Pendiente de verificacin SICOM-DJ. Haga clic para ms informacin. Desde ah se puede acceder al Detalle del Acuse de Recibo Provisorio, de la declaracin jurada presentada. Organismo Recaudador, siendo SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
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Documento Manual de Usuario 4.6.3.3. Detalle del Acuse de Recibo Provisorio
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
El Acuse de Recibo Provisorio contendr, en el margen superior, una frase de acceso al detalle de la presentacin efectuada, segn el tipo de contribuyente sea controlado por el Sistema DOS MIL o por el Sistema SICOM. Para contribuyentes controlados por el Sistema DOSMIL, la frase ser: Pendiente de verificacin DOSMIL-DJ. Haga clic para ms informacin Para contribuyentes controlados por el Sistema SICOM, la frase ser: Pendiente de verificacin SICOM. Haga clic para ms informacin Cliqueando sobre la misma, el Usuario acceder a una breve explicacin del motivo por el cual se ha generado el Acuse de Recibo Provisorio:
Para acceder al Acuse Definitivo o al Acuse de Rechazo, el Usuario deber aguardar el tiempo de proceso indicado en la ventana precedente y, luego, mediante la opcin Consulta de Declaraciones Juradas, visualizar el resultado de la presentacin. El Sistema lo guiar a travs de una secuencia de pasos que le permitirn acceder a dichos Acuses.
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Documento Manual de Usuario 4.6.4. Impresin de Acuses de Recibo
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
En todos los casos, el Usuario podr imprimir el Acuse de Recibo de la Declaracin Jurada presentada, de tres formas distintas:
1. Presionando con el mouse sobre el botn de impresin que se encuentra en el margen

superior derecho.
2. Presionando las teclas Ctrl + P, conjuntamente. 3. Seleccionando, en el men del explorador, la opcin Archivo / Imprimir
Importante: Para poder imprimir correctamente el Acuse de Recibo generado por el Sistema, el Usuario deber contar con las siguientes versiones de navegador: Internet Explorer: 5.5. o superiores. Nestcape: 7 El Sistema desplegar la ventana de Impresin de su Navegador, donde el Usuario deber seleccionar los parmetros de impresin correspondientes, para luego imprimir dicho Acuse.
4.6.5. Encabezado de la ventana de Acuses de Recibo En caso de acceder desde la opcin Consulta a visualizar las DDJJ presentadas, ingresado al detalle de los Acuses de Recibo (a travs del icono LUPA Ver Detalle), visualizar en el encabezado de los mismos la siguiente informacin:
A: Flechas para ver los acuses de recibo siguiente y anterior B: Nmero de pgina en la que se encuentra C: Nmero total de pginas que ocupan los acuses de recibo D: Cantidad total de tems (acuses de recibo) E: Iconos de opciones de visualizacin en pantalla: Ver e imprimir un (1) acuse de recibo: visualizar un solo acuse en la ventana y podr imprimirlo en caso de ser necesario. Ver e imprimir dos (2)acuses de recibo: visualizar dos acuses en la misma ventana y podr imprimirlos en caso de corresponder. Ver e imprimir cuatro (4) acuses de recibo: visualizar cuatro acuses en la misma ventana y podr imprimirlos en caso de corresponder.
F: Icono de impresin (Ver funcionamiento en el punto Botones) G: Icono de exportacin a PDF (Ver funcionamiento en el punto Botones)
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Documento Manual de Usuario 4.7. Generacin del VEP a partir de la Presentacin de la DJ
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Cuando se realiza la presentacin de una Declaracin Jurada de determinados impuestos (Formularios y Versiones) y en caso que la transferencia se efecta de manera exitosa o se encuentra pendiente de aprobacin, el Sistema brinda la posibilidad de generar directamente el VEP con los datos de la DJ. Esta funcionalidad se encuentra habilitada nicamente para aquellos contribuyentes que hayan ingresado un monto y una forma de pago en la DDJJ. Al presionar el botn CONFIRMAR en la ventana Presentacin de la Declaracin Jurada Datos del Archivo Seleccionado, el Sistema muestra la siguiente ventana. Presentacin Aceptada:
Presentacin Pendiente:
En la misma visualizar, debajo de los datos de la presentacin, la siguiente leyenda: Generar VEP para esta DJ
Si desea generar directamente el VEP para la Declaracin Jurada presentada, deber cliquear sobre dicho link.
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Documento Manual de Usuario De esta manera, el Sistema muestra los datos del Nuevo VEP.
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Para confirmar la generacin del VEP, deber seguir los pasos que se detallan en el captulo respectivo de este manual.
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Documento Manual de Usuario 4.8. Consulta de Declaraciones Juradas
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Esta funcin tiene por objeto acceder a informacin referida a presentaciones de Declaraciones Juradas, efectuadas va Internet, que el Usuario hubiere realizado con anterioridad, as como tambin a los Acuses de Recibo asociados. Al presionar el botn Consulta dentro de la opcin Presentaciones del men principal, el Sistema despliega la ventana Consulta de DDJJ presentadas en este sistema:
El Usuario deber ingresar los siguientes parmetros de bsqueda: Presentada por el Usuario: corresponde a la CUIT del Solicitante y podr seleccionarlo de la lista desplegable de opciones que presenta el Sistema slo en el caso de haber ingresado al sistema desde la pgina de Internet de la AFIP. Caso contrario, no estar disponible. CUIT del Contribuyente: podr seleccionarla de la lista desplegable de opciones que presenta el Sistema slo en el caso de haber ingresado al sistema desde la pgina de Internet de la AFIP. Caso contrario, el Usuario contar con una nica CUIT disponible. Transaccin: puede realizar la consulta ingresando el nmero de transaccin, que se informa al momento de presentacin de la DJ. En el acuse de recibo consta el nmero de transaccin. Formulario: podr seleccionar todos o uno en especial, de la lista desplegable de opciones que presenta el campo. Perodo: podr seleccionar el mes y ao que desea consultar. Una vez completados los campos precedentes el Usuario podr seleccionar, si lo desea, algn parmetro de ordenamiento, dentro de los tres que ofrece el Sistema: Solo las DDJJ: el Usuario podr solicitar que la consulta se acote a un tipo de estado de declaraciones juradas, pudiendo ser: Enviadas, incluye todas las declaraciones juradas presentadas para ese Contribuyente, sin distincin del resultado de la presentacin. Aceptadas Pendientes Rechazadas Presentadas en los ltimos meses: este campo permite acotar la consulta a una cantidad de meses, seleccionndolos de la lista desplegable de opciones: 1, 6, 12, 24 o 72. Ordenadas por: Fecha de Presentacin CUIT del Contribuyente Estado de la Presentacin Nmero de Formulario

Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
A su vez, dicha informacin podr ser visualizada en orden ascendente o descendente. Por ltimo, el Usuario deber seleccionar el botn VER CONSULTA.
El Sistema despliega una nueva ventana conteniendo una lista con las declaraciones juradas presentadas con anterioridad por el Contribuyente, de acuerdo con los parmetros indicados previamente:
La grilla se compone de las siguientes columnas: Icono LUPA (Ver detalle), que permite acceder a los Acuses de Recibo de las declaraciones juradas presentadas y, de ser necesario, reimprimirlos. Cliqueando sobre dicho icono, el Sistema despliega el correspondiente Acuse de Recibo, pudiendo ser: Acuse de Recibo DEFINITIVO Acuse de RECHAZO, para presentaciones de declaraciones juradas de Contribuyentes controlados por el Sistema DOSMIL o por el Sistema SICOM. Acuse de Recibo PROVISORIO, para presentaciones de declaraciones juradas de Contribuyentes cuyas CUITs son controladas por el Sistema DOSMIL o por el Sistema SICOM o en el caso de producirse demoras o errores en dicho sistema. Se presentan ejemplos en el Ttulo Acuses de Recibo. Icono PDF (Exportar detalle en archivo PDF), que permite exportar el Acuse de Recibo de la DJ que est consultando, a un archivo con extensin .pdf. Ver funcionamiento en el punto Botones. Icono $ (Generar VEP desde esta DJ), que permite generar automticamente el VEP para la DJ seleccionada. Ver funcionamiento en el punto Generacin del VEP a partir de la Consulta de DDJJ. Estado, indicando si la declaracin jurada presentada fue: Aceptada Rechazada, para Contribuyentes controlados por el Sistema DOSMIL o por el Sistema SICOM. Pendiente, para Contribuyentes controlados por el Sistema DOSMIL o por el Sistema SICOM, y ante el caso de producirse demoras y/o errores de procesamiento. CUIT/CUIL, del contribuyente asociado a la declaracin jurada presentada Formulario, indicando el nmero del formulario y su versin.
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Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Perodo, indicando ao o mes y ao, segn corresponda a una presentacin anual o mensual, respectivamente. Transaccin, nmero con el cual qued registrado el envo. Fecha de Presentacin, fecha y horario en que la declaracin jurada ingresa a la AFIP.
ACLARACIN Si no existieran declaraciones juradas presentadas con anterioridad para dicho Contribuyente, el Sistema lo informar mediante la siguiente ventana, con la leyenda No se han encontrado datos para esta bsqueda:
En todos los casos, para retornar a la instancia anterior, el Usuario deber presionar el botn VOLVER.
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Documento Manual de Usuario 4.8.1. Consulta de DDJJ de Mis Facilidades
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Desde la opcin Consulta adems el Contribuyente puede acceder a informacin referida a la presentacin de la Declaracin Jurada Formulario 1003, efectuada previamente desde el Sistema Mis Facilidades, as como tambin el Acuse de Recibo correspondiente. A modo de ejemplo, se muestra a continuacin un acuse de recibo de dicha presentacin.
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Documento Manual de Usuario 4.8.2. Generacin del VEP a partir de la Consulta de DDJJ
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Cuando se realiza la Consulta de Declaraciones Juradas y en caso que el VEP no se encuentre generado para esa DJ o que el mismo haya Expirado, el Sistema brinda la posibilidad de generar directamente el VEP con los datos de la DJ. Esta funcionalidad se encuentra habilitada nicamente para aquellos contribuyentes que hayan ingresado un monto y una forma de pago en la DDJJ. Al presionar el botn Generar VEP desde esta DJ en la ventana Consulta de DDJJ presentadas en este sistema, el Sistema muestra la siguiente ventana en caso que el VEP generado previamente se encuentre Expirado:
En la misma visualizar los siguientes datos: DJ seleccionada Estado CUIT/CUIL Formulario Perodo Transaccin Fecha de Presentacin VEPs generados desde la DJ seleccionada Estado Nro.VEP CUIT Importe Descripcin Fecha de Pago
En el margen inferior de la ventana, visualizar la siguiente leyenda: Generar VEP desde esta DJ Si desea generar directamente el VEP para la Declaracin Jurada presentada, deber cliquear sobre dicho link. De esta manera, el Sistema muestra los datos del Nuevo VEP. En caso que el VEP no se encuentre generado previamente, el Sistema muestra directamente los datos del Nuevo VEP a generar.
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Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Para confirmar la generacin del VEP, deber seguir los pasos que se detallan en el captulo respectivo de este manual.
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Documento Manual de Usuario 4.9. Formularios de Declaraciones Juradas
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Esta opcin tiene por objeto ofrecer, para consulta del Usuario, el listado de los formularios de declaraciones juradas que se encuentran vigentes para efectuar presentaciones va Internet. Al presionar el botn Formulario dentro de la opcin Presentaciones del men principal, el Sistema despliega la siguiente ventana, denominada Consulta de Formularios Habilitados:
Esta ventana presenta los siguientes campos: Organismo Recaudador: sobre el cual desea efectuar la consulta de formularios habilitados. Para ello, deber seleccionar dicho organismo de la lista desplegable de opciones que presenta el campo Organismo Recaudador. Solo versiones vigentes: esta opcin se encuentra tildada por defecto, para que nicamente se visualicen las versiones de los formularios que se encuentren vigentes.
Luego deber presionar el botn VER CONSULTA.
El Sistema despliega la ventana denominada Consulta de Formularios Habilitados:
Esta ventana indica: Formulario: nmero que identifica a cada formulario. Versin, nmero indicativo de la versin de un formulario. Nombre: correspondiente a cada formulario.

Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Fecha Alta: fecha en que entra en vigencia un formulario, a los efectos de ser presentado va Internet. Fecha Baja: fecha en que fue desafectado para la presentacin.
Para retornar a la ventana anterior, el Usuario deber presionar el botn VOLVER.
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Documento Manual de Usuario 4.10. Ventanas para la Realizacin de Pagos El 1. 2. 3.
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
procedimiento para efectuar un Pago va Internet se divide en tres: Armado del Pago Efectivizacin del Pago Consulta de Comprobantes
ARMADO DEL PAGO Implica ingresar los datos solicitados por el Sistema en las sucesivas ventanas que presenta la aplicacin: 1. Ventana Nuevo VEP (Datos Primarios del Pago) 2. Ventana Nuevo VEP (Datos del Pago) 3. Ventana Nuevo Volante Electrnico de Pago (Confirmacin de los Datos Ingresados) 4. Generacin de un VEP Consolidado El armado del pago no implica necesariamente la efectivizacin inmediata del mismo, aunque el Usuario deber tener en cuenta los plazos establecidos a tal fin. EFECTIVIZACIN DEL PAGO Luego de completar las ventanas precedentes y para concluir con el procedimiento, el Usuario deber efectivizar el pago electrnico accediendo al sitio web de la entidad bancaria a travs de la cual debitar dicho pago. Cada Entidad Bancaria informar el procedimiento a seguir en las instancias que presenta, para lograr la generacin exitosa del pago. El Usuario podr efectivizar su pago: Inmediatamente despus de concluir el armado del mismo Con posterioridad, dentro de los plazos establecidos CONSULTA DE COMPROBANTES El Sistema brinda al Usuario la posibilidad de acceder, mediante la opcin Consulta de VEPs a los siguientes comprobantes: 1. Comprobante de Pago 2. Volante Electrnico de Pago Expirado
Importante: 1. Los ejemplos que se expondrn a continuacin refieren a la interfaz de la pgina WEB de AFIP. Se detallarn, a ttulo de comentario, las diferencias que pudieran surgir cuando el Usuario hubiere ingresado desde el sitio web de una entidad de pago. 2. La aplicacin no permite generar VEPs cuando la conexin es annima.
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Documento Manual de Usuario 4.11. Ventana Nuevo VEP (Datos Primarios del Pago)
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
El Usuario accede a esta ventana luego de seleccionar el botn Nuevo VEP dentro de la opcin Pagos del men principal. Su objetivo es el de seleccionar los datos primarios del pago a realizar:
Para ingresar los datos primarios del pago, el Usuario deber completar los campos que presenta esta ventana como se indica a continuacin: CUIT / CUIL: este campo presenta una lista desplegable de opciones, con las siguientes alternativas: CUIT del Usuario logueado, el sistema muestra, por defecto, la clave correspondiente al usuario logueado. CUITs / CUILes asociadas, la lista incluye las CUITs / CUILes de Contribuyentes que se encontraran asociados al Usuario logueado. Ingresar una nueva CUIT, el Usuario podr tambin ingresar una nueva clave tipeando sus dgitos. Para ello, deber seleccionar la opcin INGRESE UNA CUIT. En dicho caso, se desplegar un campo adicional, donde deber ingresar manualmente los 11 dgitos correspondientes a la nueva clave.
Organismo Recaudador: deber seleccionar una de las opciones. Grupos de Tipos de Pagos: de acuerdo al Organismo Recaudador seleccionado, este campo presenta una lista desplegable que muestra los impuestos que correspondan, de los cuales el Usuario deber seleccionar el que desea pagar. Tipo de Pago: de acuerdo al grupo de tipo de pago seleccionado previamente, este campo presenta una lista desplegable de opciones, conteniendo todos los impuestos incluidos en dicho grupo.
SITIOS DE PAGO DISPONIBLES En el margen inferior de la ventana, el Sistema muestra los iconos de acceso a las entidades de pago habilitadas por sta Administracin, para efectivizar el pago electrnico con dbito en cuenta bancaria, aunque en esta instancia no estarn activados.
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Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
En las ventanas subsiguientes, nicamente se van a mostrar las EDP que se encuentren habilitadas para realizar el pago, teniendo en cuenta los datos ingresados al generar el VEP. Si el Usuario hubiere ingresado a travs del sitio web de una entidad de pago, visualizar nicamente el logo de dicha entidad y slo podr realizar el pago de aquellos impuestos que se encuentren asociados a la EDP.
Luego de completar los campos, el Usuario deber presionar el botn Siguiente para ir al prximo paso y continuar con el procedimiento. El Sistema desplegar la Ventana Nuevo VEP (Datos del Pago) conteniendo la informacin ingresada precedentemente, ms un nuevo conjunto de campos a completar.
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Documento Manual de Usuario 4.11.1. AFIP Otros Pagos
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Para aquellos pagos que admiten carga de la relacin Impuesto-Concepto-Subconcepto (ICS), el Sistema presenta, en el campo Grupos de Tipos de Pagos la opcin OTROS PAGOS. Si el Usuario selecciona dicha opcin, el Sistema desplegar la siguiente ventana:
Esta ventana muestra nuevos campos que el Usuario deber completar: Impuesto: este campo presenta una lista desplegable de opciones, conteniendo todos los impuestos y recursos de la seguridad social vigentes para los que el sistema admite que se complete la relacin impuesto-concepto-subconcepto. Debido a que la lista es extensa, el Usuario podr acotarla utilizando la siguiente opcin: Buscar: ingresando un nmero o letra asociado al impuesto que desea ubicar y presionando el botn Buscar, el sistema mostrar, en el campo Impuesto, aquellos impuestos que contengan el nmero/palabra/dgito ingresado. Si ingresa, entre parntesis, el cdigo de un impuesto, el sistema listar nicamente los impuestos asociados a dicho cdigo. Concepto: este campo se habilitar luego que seleccione el impuesto correspondiente y presentar una lista de opciones asociadas a dicho impuesto. Subconcepto: este campo se habilitar luego que seleccione el concepto correspondiente y presentar una lista de opciones asociada a dicho concepto.
Luego de completar los campos, el Sistema mostrar automticamente la Ventana Nuevo VEP (Datos del Pago).
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Documento Manual de Usuario 4.12. Ventana Nuevo VEP (Datos del Pago)
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
El Usuario accede a esta ventana luego de seleccionar el botn SIGUIENTE, en la Ventana Nuevo VEP (Datos Primarios del Pago). El Sistema muestra la ventana Nuevo VEP:
En ella, el Usuario podr visualizar los siguientes campos: Datos Primarios del Pago: estos campos no sern editables y mostrarn informacin relacionada con la seleccin efectuada en la ventana anterior. CUIT: se visualizar la clave nica de identificacin tributaria, ms el Apellido y Nombre o la Razn Social del Contribuyente. Tipo de Pago: identificacin de la obligacin a cancelar. Concepto: del pago a realizar. Subconcepto: del pago a realizar.
Datos a completar por el Usuario: el Usuario deber completar los campos que presenta la ventana, como se indica a continuacin: Establecimiento: si el sistema despliega este campo, dependiendo del Impuesto, deber seleccionar de la lista desplegable el que corresponda (0 a 99). Perodo Fiscal Mes: en caso que se trate de un impuesto mensual, el sistema muestra este campo. Deber seleccionar de la lista desplegable el mes correspondiente al pago a realizar. Perodo Fiscal Ao: en caso que el pago correspondiera a un impuesto anual, el sistema muestra este campo. Deber seleccionar de la lista desplegable, el ao correspondiente al pago a realizar. Anticipo/Cuota: de corresponder al impuesto seleccionado, el sistema desplegar este campo. En dicho caso, el Usuario deber seleccionar de la lista desplegable, el nmero de anticipo o cuota que corresponda al pago que desea realizar, pudiendo ser entre 1 y 11. Importe a Pagar: el Usuario deber ingresar el importe correspondiente al pago a realizar. Si se tratara de un multi-impuesto, el Sistema mostrar una fila por cada impuesto incluido, debiendo el Usuario ingresar los montos parciales. Podr ingresar importes enteros o con decimales, separado por coma.
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Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Luego de completar los campos precedentes, el Usuario deber seleccionar el botn SIGUIENTE, para avanzar a la prxima ventana. Si desea retornar a la ventana anterior, deber seleccionar el botn ANTERIOR. Al seleccionar el botn SIGUIENTE, el Sistema desplegar una nueva ventana, conteniendo la informacin volcada en las dos ventanas precedentes, que denominaremos Ventana Nuevo Volante Electrnico de Pago (Confirmacin de los Datos Ingresados).
En determinados casos, ante la seleccin de ciertos Grupos y Tipos de Pago, el Sistema presentar otros campos a completar, distintos de los campos generales enunciados precedentemente.
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Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
4.13. Ventana Nuevo Volante Electrnico de Pago (Confirmacin de los Datos Ingresados) El Usuario accede a esta ventana luego de completar los datos referidos al pago electrnico a efectuar, en la Ventana Nuevo VEP (Datos del Pago). Esta ventana permite al Usuario corroborar la informacin ingresada en las dos ventanas anteriores para, de corresponder: Retroceder para efectuar las correcciones necesarias, o Avanzar y generar el Volante Electrnico de Pago, o Avanzar y generar el VEP Consolidado
Si el Usuario desea rectificar uno o ms datos ingresados precedentemente, deber seleccionar el botn ANTERIOR, para volver a las ventanas de Armado del Pago y realizar las correcciones que estime necesarias. Si los datos son correctos, el Usuario deber presionar el botn SIGUIENTE para acceder a la Ventana VEPs a Enviar
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Documento Manual de Usuario 4.14. Generacin de un VEP Consolidado
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
El VEP Consolidado agrupa en un solo instrumento, a los Volantes Electrnicos de Pago (VEP) confeccionados para cada obligacin, los cuales se denominan Sub VEP. Cuando se realiza el pago de las obligaciones desde el sitio de la EDP elegida por el contribuyente, se cancelan con un solo VEP Consolidado las referidas obligaciones incluidas en los Sub VEP. Condiciones para que un VEP sea Consolidado El VEP debe cumplir las siguientes condiciones. Cualquier combinacin de las mencionadas que no se cumpla, no generar un VEP Consolidado, e implicar la generacin de N Veps, uno por cada SubVEP que se intent generar como Consolidado. Si todos los SubVEP tienen la misma CUIT de Contribuyente Si todos corresponden al mismo organismo Recaudador Si el Organismo recaudador tiene tipo de pago para VEP consolidado. Si se genera ms de un SubVEP Si todos los SubVEP son soportados por la EDP seleccionada. Que los impuestos de los SubVEP correspondan a la lista. Que la cantidad de SubVEP en la lista no supere los 400.
Para generar un VEP Consolidado, el Contribuyente deber: 1. Generar el Sub VEP, ingresando los datos requeridos inherentes al pago de cada obligacin a cancelar y efectuar la confirmacin de los mismos, sin seleccionar la Entidad de Pago. Para ello, completar las ventanas: - Ventana Nuevo VEP (Datos Primarios del Pago) - Ventana Nuevo VEP (Datos del Pago) - Ventana Nuevo Volante Electrnico de Pago (Confirmacin de los Datos Ingresados) 2. Luego, acceder a la ventana: - VEPs a Enviar 3. Podr continuar generando los distintos Sub VEP de cada obligacin a cancelar. Para ello, deber marcar el botn "Agregar Otro VEP" desde la ventana VEPs a Enviar o seleccionar la opcin "Nuevo Vep" del men principal. 4. Una vez generado el ltimo VEP, desde la ventana VEPs a Enviar deber seleccionar la Entidad de Pago a travs de la cual se realizar la transferencia electrnica de fondos. El sistema generar automticamente el VEP Consolidado agrupando los Sub VEP generados y seleccionados y los enviar en forma conjunta a dicha EDP para su posterior cancelacin. 5. Luego, el Usuario puede consultar e imprimir los VEP Consolidados generados, como tambin los Sub VEP. Para ello, acceder a: - Consulta de VEPs - Consulta de SubVEPs - VEP Consolidado
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Documento Manual de Usuario 4.15. VEPs a Enviar El Usuario puede acceder a esta pantalla, de dos maneras:
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Habiendo generado un VEP y cliqueando el botn Siguiente desde la ventana Nuevo VEP. Seleccionando el botn VEPs a Enviar dentro de la opcin Pagos del men principal.
En esta pantalla se visualiza la siguiente informacin: Leyenda: Ud. dispone de x VEPs para enviarlos a un sitio de pago (puede desmarcar aquellos que no desea enviar)
Icono LUPA (Ver detalle), que permite acceder a la informacin de detalle del Sub VEP. CUIT/CUIL Descripcin Importe Importe Total a pagar Leyenda: Ud. ha seleccionado x VEPs para enviarlos a un sitio de pago
Si lo desea, puede continuar agregando ms VEPs para luego enviar el VEP Consolidado a la EDP. Para ello, deber cliquear el botn AGREGAR OTRO VEP. El Sistema despliega la Ventana Nuevo VEP (Datos Primarios del Pago) Una vez que hayan sido agregados todos los VEPs, deber dejar tildados los que desea enviar en ese momento a la EDP. Tambin podr eliminar los seleccionados, cliqueando en el botn correspondiente. El Sistema muestra el siguiente mensaje:
Luego de haber marcado los VEPs correspondientes, el Usuario deber seleccionar el hipervnculo de la Entidad de Pago a travs de la cual generar el VEP Consolidado. El Sistema desplegar la Ventana Volante Electrnico de Pago Finalizado.
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Documento Manual de Usuario 4.15.1. VEPs a Enviar desde Mis Facilidades
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
En caso que se genere un VEP desde Mis Facilidades, para el Rgimen de Facilidades de Pago impuesto 79 concepto 272 subconcepto 272, el Sistema brinda la posibilidad de modificar la CUIT de quien realizar el pago de dicho VEP. La CUIT del tercero que se debe ingresar debe estar asociada al usuario que gener el VEP y al contribuyente del VEP.
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Documento Manual de Usuario 4.16. Ventana Volante Electrnico de Pago Finalizado
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
El VEP es generado por el sistema con el objeto de ser remitido a la entidad de pago seleccionada por el Contribuyente, a fin de informarle la decisin de realizar un pago electrnico de impuestos. En esta instancia, el VEP no constituye un comprobante de pago. Dicho comprobante ser emitido luego que el Usuario realice el pago y el importe sea debitado de la cuenta indicada. Luego, para obtener el comprobante de pago, el Usuario deber realizar la consulta de volantes electrnicos de pago, como se indica en el ttulo Consulta de VEPs. Esta ventana tiene por objeto comunicar al Usuario la generacin del Volante Electrnico de Pago (VEP), informando su nmero identificatorio, as como tambin el importe total a pagar, de acuerdo con los datos ingresados previamente por el Usuario. Para generar el / los VEPs el Sistema llevar a cabo un conjunto de validaciones propias de la aplicacin y presentar la siguiente ventana:
La misma muestra la siguiente informacin: Icono LUPA (Ver detalle), que permite acceder al VEP generado. Icono PDF (Exportar detalle en archivo PDF), que permite exportar el VEP, a un archivo con extensin .pdf. Ver funcionamiento en el punto Botones. Nro. de VEP CUIT/CUIL Descripcin Importe
En algunos casos se podr visualizar la descripcin VCON# seguido de un nmero. El dgito corresponde a la cantidad de subVEPs agrupados en un pago que se abonarn en una entidad de pago, visualizndose los mismos en un solo acuse de recibo. Se adjunta la pantalla con esa descripcin a modo de ejemplo:
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Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Si se tratara de un Contribuyente controlado por el Sistema DOSMIL, ante problemas de conectividad validacin con el mismo, el Sistema lo informa mediante la correspondiente ventana de error:
En esta ventana, el Usuario podr observar la siguiente leyenda: No se pudo validar el VEP en el sistema DOSMIL-VEP agencia XX. Por favor intente nuevamente en unos instantes, o comunquese con Mesa de Ayuda.
Link para realizar el Pago Desde esta ventana el Usuario podr acceder, inmediatamente de generado el VEP, al sitio web de la EDP seleccionada, para realizar el pago del impuesto. Para ello deber presionar con el mouse sobre el hipervnculo de la entidad bancaria. El Sistema lo derivar al sitio web de la entidad de pago
Botn ACEPTAR Este botn permite al Usuario volver a la ventana Armado del Pago Datos del Contribuyente y Tipo de Pago, para iniciar el armado de un nuevo VEP.
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Documento Manual de Usuario 4.17. Volante Electrnico de Pago
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Desde la Ventana "Volante Electrnico de Pago Finalizado al seleccionar el icono Lupa (Ver Detalle), el Sistema despliega la presente ventana, a modo de constancia de generacin del volante electrnico de pago. No constituye comprobante de pago:
Esta ventana tiene la particularidad de indicar, en su margen superior, que el volante de pago cuyos datos se estn informando: se encuentra pendiente de pago, y expira a los 25 das (corridos) a partir del da siguiente a la fecha de su generacin
Asimismo, la ventana contiene los siguientes datos: Logo del Ente, en el margen superior Los VEPs se personalizan de acuerdo al Organismo Recaudador al que se genere. As puede aparecer el logo de AFIP con el de otro OR o bien solamente el del OR destino sin aparecer el de AFIP. Nmero de VEP Organismo Recaudador Tipo de Pago, descripcin de la obligacin por la cual se genera el volante electrnico de pago, tal como consta en el campo Tipo de Pago, de la ventana Armado del Pago Datos del Contribuyente y Tipo de Pago Descripcin Reducida, descripcin abreviada del nombre de la obligacin, tal como se la identifica en el listado de volantes electrnicos de pago generados, al efectuar una consulta el Usuario. CUIT, del contribuyente sobre el cual se ha generado el volante electrnico de pago.
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Documento Manual de Usuario Concepto Subconcepto
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Perodo, indicando mes y ao, con el siguiente formato MM/AAAA. Fecha de Generacin, indica el ao, mes, da y hora en que el Volante Electrnico de pago (VEP) fue generado por el Usuario. Da De Expiracin: indicar la fecha en que vencer el comprobante de pago generado. Importe a Pagar por Impuesto, monto parcial de cada impuesto que conforma el impuesto original. Si slo corresponde a un impuesto, el monto coincidir con el importe total pagar. Importe total a pagar, sumatoria de los impuestos que conforman el impuesto original. Este monto constituye el importe definitivo a pagar.
De corresponder se informar adems: Establecimiento, se indicar el nmero de establecimiento, pudiendo ser de 0 a 99. Anticipo o Cuota, de acuerdo con el tipo de impuesto a pagar. Validado por el DOSMIL en Agencia, si el Contribuyente que efecta el pago va Internet estuviere controlado por el Sistema DOSMIL, se informar en la constancia y se indicar la agencia a la que pertenece. Generado por el Usuario, cuando el Usuario difiera del Contribuyente, se indicar la CUIT del primero. Cantidad de Horas, para pagos correspondientes al Servicio Domstico. Condicin, para pagos correspondientes al Servicio Domstico. CUR, para pagos de Monotributo. Categora, para el caso de pagos de Autnomos. Cdigo Obra Social, para pagos de Obra Social. Generado desde la presentacin de DJ nro., en caso que el VEP se haya generado a partir de la presentacin de una DJ, muestra el nmero de transaccin de la operacin. Formulario Origen: en caso que el VEP se haya generado en base al archivo de una Declaracin Jurada desde la opcin VEP desde archivo, muestra el cdigo y descripcin del Formulario de la DJ.
LINK PARA REALIZAR EL PAGO En el margen inferior de la ventana, el Usuario podr visualizar el link de acceso al sitio web de la entidad de pago que hubiere seleccionado previamente, o desde la cual hubiere ingresado al sistema, para realizar el pago del impuesto va internet. Cada Entidad de Pago indicar la forma en que deber generar el Pago Electrnico. Una vez efectuado el pago, y para obtener el Comprobante de Pago correspondiente, el Usuario deber ingresar nuevamente al sitio web de AFIP y seleccionar la opcin Consulta de VEPs.
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Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Ejemplo de un VEP que se gener a partir de la presentacin de una DJ:
Ejemplo de un VEP que se gener desde la opcin VEP desde archivo:
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Documento Manual de Usuario 4.18. VEP desde archivo
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
El Usuario accede seleccionando el botn VEP desde archivo dentro de la opcin Pagos del men principal. Esta funcin se encuentra habilitada para algunos Formularios nicamente y tiene por objeto permitir generar un VEP con la informacin extrada desde un archivo. Este debe ser un archivo que cumpla con los estndares que acepta la aplicacin. Cabe aclarar que en caso que el archivo sea una DJ, esta opcin no realiza la presentacin de la Declaracin Jurada. El Sistema desplegar la ventana Seleccione el archivo desde el cual desea generar el VEP:
Para seleccionar el archivo desde donde se tomarn los datos para generar el VEP, el Usuario deber presionar el botn EXAMINAR, que se encuentra a la derecha del campo a completar. El Sistema desplegar la ventana del Explorador, que le permitir al Usuario buscar el archivo a seleccionar. Dicho archivo deber poseer la extensin .dat, .b64 o .txt (en minsculas o en maysculas) y no podr ser superior a 80 MB de volumen. De superar dicho volumen, el Sistema lo informar. Una vez localizado el archivo correspondiente, el Usuario deber seleccionarlo y presionar el botn ABRIR, en dicha ventana. El Sistema registrar la ubicacin del archivo dentro del nico campo que presenta la ventana. Luego, el Usuario deber presionar el botn Generar VEP, para proseguir con la operatoria.
Al presionar el botn Generar VEP, el VEP se genera automticamente con los datos del archivo. Dependiendo del Formulario: el Usuario puede elegir la entidad de pago donde desea enviar el VEP, la entidad de pago se elige y enva automticamente, segn los datos del archivo. El Sistema desplegar alguna de las siguientes ventanas, segn el caso: Ventana Nuevo VEP (Confirmacin de los Datos Ingresados). Esta ventana permite al Usuario corroborar la informacin para la generacin del VEP.
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Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
El Usuario deber seleccionar el botn Siguiente para luego acceder a la Ventana VEPs a Enviar desde la cual podr seleccionar el hipervnculo de la entidad de pago a travs de la cual realizar el pago. En caso de haber ingresado a travs del sitio web de una entidad de pago, la ventana mostrar nicamente el hipervnculo de dicha entidad. En caso que se trate de un formulario donde la entidad de pago se elige y enva automticamente, estos pasos se omiten y despliega la Ventana Volante Electrnico de Pago Finalizado. Ventana Volante Electrnico de Pago Finalizado.
Esta ventana tiene por objeto comunicar al Usuario la generacin automtica de los Volantes Electrnicos de Pago (VEP), informando su nmero identificatorio, as como tambin el importe total a pagar. Adems, posee el link para realizar el pago en la Entidad de Pago informada por el Sistema.
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Documento Manual de Usuario 4.19. Consulta de VEPs
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
El Usuario accede seleccionando el botn Consulta dentro de la opcin Pagos del men principal. Esta ventana tiene por objeto: Permitir la consulta de VEPs generados por el Sistema, de acuerdo con los parmetros de bsqueda indicados por el Usuario. Acceder a un VEP, para efectivizar su pago. Acceder al Comprobante de pago generado por el Sistema.
El Sistema desplegar la ventana Consulta de VEPs:
Para acceder a la informacin de VEPs o CPs generados, el Usuario deber completar los campos que presenta esta ventana, como se indica a continuacin: Generado por el Usuario: este campo presenta una lista desplegable de opciones de CUIT, dentro de las cuales el Usuario deber seleccionar alguna de las siguientes opciones: CUIT del Usuario Todos CUIT del Contribuyente: este campo presenta una lista desplegable de opciones, entre las cuales se brinda la posibilidad de efectuar la consulta por: CUIT del Usuario (cuando ste sea idntico al Contribuyente) CUITs de otros Contribuyentes (a los cuales el Usuario se encuentra asociado). Todos Estado: este campo permite seleccionar la consulta de acuerdo con la instancia en que se encuentra el volante electrnico de pago, pudiendo ser: Revertidos, para VEPs de Visa o pagos por Sucursal Bancaria que se anulan por algn motivo. Expirados, refieren a VEPs enviados y recibidos en la EDP, pero que no fueron pagados por el Contribuyente, dentro de los plazos establecidos. Pagados, se considera pagado al VEP que cumpli con todos los pasos del proceso, incluso el pago, dentro de los plazos establecidos a partir del da siguiente al de su generacin. Tanto el VEP pagado, disponible por el sitio de AFIP, como el comprobante de pago de la EDP, sern vlidos indistintamente. Pendientes, cuando el VEP ha sido enviado a la EDP, habiendo recibido, o no, respuesta de la misma. Todos, incluye en la lista todas los estado anteriores. Tipo de Pago: este campo presenta una lista desplegable de opciones, conteniendo todos los impuestos y recursos de la seguridad social vigentes, para que el Usuario
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Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
seleccione aquel sobre el cual desea realizar la consulta. Tambin podr seleccionar la opcin TODOS. Adems se encuentra la opcin VEP Consolidado AFIP. Perodo: podr seleccionar el mes y ao que desee consultar. Nmero de VEP: si el Usuario desea realizar una consulta puntual sobre un volante de pago determinado, deber completar slo este campo, ingresando el nmero generado por el Sistema y que consta en el VEP correspondiente. Nmero Transaccin de Presentacin de DJ desde la cual se gener el VEP: puede realizar la consulta ingresando el nmero de transaccin, que se informa al momento de generar el VEP a partir de la presentacin de una DJ. En el acuse de recibo consta el nmero de transaccin. Que han sido generados en los ltimos: si el Usuario lo desea, puede acotar la bsqueda mediante este parmetro mensual, seleccionando de la lista desplegable las opciones habilitadas (1, 2, 6, 12, 24 o 72). Ordenados por / de: el sistema brinda tambin la opcin de visualizacin de la informacin mediante un determinado orden. Para ello, el Usuario deber seleccionar alguna de las siguiente opciones, y sus combinatorias: Por Nmero de VEP o por Fecha de Creacin De mayor a menor o de menor a mayor Una vez completados los campos, el Usuario deber presionar el Botn VER CONSULTA, para acceder a la informacin solicitada. El Sistema despliega la siguiente ventana:
Esta ventana muestra la informacin de VEPs solicitada, ordenada de acuerdo con los parmetros indicados por el Usuario en la ventana precedente: Icono LUPA (Ver detalle), que permite: Acceder a la informacin de detalle de un VEP. Efectivizar el pago asociado a un VEP armado con anterioridad, siempre que el mismo cuente con el Estado Enviado a Entidad de Pago. En el caso de tratarse de un VEP Pagado, se visualizar el correspondiente Comprobante de Pago. Para mayor detalle al respecto, consultar el ttulo Comprobante de Pago. Tambin podr efectuar consultas respecto de los VEPs expirados o vencidos. La informacin de detalle puede ser consultada en el ttulo Volante Electrnico de Pago Expirado.
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Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Icono PDF (Exportar detalle en archivo PDF), que permite exportar el Volante Electrnico de Pago que est consultando, a un archivo con extensin .pdf. Ver funcionamiento en el punto Botones. Icono (Ver detalle del VEP Consolidado para este Sub VEP), que permite visualizar el SubVEP generado. Icono (Ver listado de SubVEPs asociados), que permite acceder a la ventana Consulta de SubVEPs. Estado: en esta columna el sistema indicar, para cada VEP informado, el estado en que se encuentra respecto del proceso de pago, pudiendo ser: Revertido, en caso que el VEP se haya anulado por algn motivo. Pendiente de envo, en el caso que el VEP haya sido generado pero an no se contara con la respuesta de recepcin de la Entidad de Pago (EDP). En Interbanking, cuando el VEP fue enviado a la EDP Interbanking y ya se hubiere recibido respuesta de recepcin de la misma. En Banelco, cuando el VEP fue enviado a la EDP Banelco y ya se hubiere recibido respuesta de recepcin de la misma. En Red Link, cuando el VEP fue enviado a la EDP Red Link y ya se hubiere recibido respuesta de recepcin de la misma. Pagado, cuando el pago ha sido debitado de la cuenta bancaria indicada por el Contribuyente. Esto implicar que ya cuenta tambin con su correspondiente Comprobante de Pago (CP). Tanto el VEP pagado, disponible por el sitio de AFIP, como el comprobante de pago de la EDP, sern vlidos indistintamente. Expirado, cuando el VEP hubiere sido generado, pero no hubiere sido pagado por el Contribuyente dentro de los plazos establecidos. Numero de VEP: mostrar, para cada VEP, el nmero generado por el sistema, que coincide con el indicado en las Error! No se encuentra el origen de la referencia.. CUIT: indicar la clave nica de identificacin tributaria del Contribuyente sobre el cual se ha generado un pago electrnico. Importe: monto total del pago electrnico gestionado. Descripcin: indicacin del impuesto relacionado con el volante electrnico de pago. Fecha de Pago: en el caso que el estado del volante informado fuera Pagado, esta columna mostrar la fecha y hora en que se hizo efectivo el pago.
INEXISTENCIA DE INFORMACIN De no encontrar datos para la bsqueda solicitada, el Sistema lo informar mediante una nueva ventana que contiene la siguiente leyenda: No se han encontrado datos para esta bsqueda.
En ambos casos, y luego de consultada la informacin, el Usuario deber seleccionar el botn VOLVER para cerrar esta ventana y retornar a la anterior.
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Documento Manual de Usuario 4.19.1. Consulta de SubVEPs
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
El Usuario accede a la Consulta de SubVEPs cliqueando el icono SubVEPs asociados desde la ventana Consulta de VEPs.
Ver listado de
En la misma se encuentra la siguiente informacin: SubVEPs correspondientes al VEP Consolidado N Icono LUPA (Ver detalle) Icono PDF (Exportar detalle en archivo PDF) Estado Nro. VEP CUIT Importe Descripcin Fecha de Pago
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Documento Manual de Usuario 4.19.2. Comprobante de Pago
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
El Sistema genera comprobantes de pago nicamente cuando se efectiviza un pago. El Usuario accede al Comprobante de Pago desde la opcin Consulta de VEPs. El Sistema despliega la siguiente ventana, denominada Comprobante de Pago:
El Comprobante de Pago (CP) contiene los siguiente datos: Datos del VEP (los mismos que fueran informados en la Constancia de Generacin de VEP) Nmero de VEP Organismo Recaudador Tipo de Pago Descripcin Reducida CUIT Concepto Subconcepto Perodo Fiscal Generado por el Usuario: indicando la clave nica de identificacin tributaria del usuario logueado. Importe a Pagar por Impuesto
De corresponder, el Sistema indicar:


Documento Manual de Usuario Establecimiento Anticipo o Cuota
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Validado por el DOSMIL de la Agencia: si el Contribuyente es controlado por el Sistema DOSMIL, se indicar el nmero correspondiente a la Dependencia de la DGI en la cual se encuentra inscripto. Cantidad de Horas, para pagos correspondientes al Servicio Domstico. Condicin, para pagos correspondientes al Servicio Domstico. CUR, para pagos de Monotributo. Categora, para el caso de pagos de Autnomos. Cdigo Obra Social, para pagos de Obra Social. Generado desde la presentacin de DJ nro., en caso que el VEP se haya generado a partir de la presentacin de una DJ, muestra el nmero de transaccin de la operacin. Formulario Origen: en caso que el VEP se haya generado en base al archivo de una Declaracin Jurada desde la opcin VEP desde archivo, muestra el cdigo y descripcin del Formulario de la DJ.
Datos del CP Entidad de Pago, a travs del cual se efectu el pago. Medio de pago, identifica que el pago se realiz a travs de Internet. Dbito en Cuenta del Banco, indicando la entidad bancaria en la cual el Contribuyente a efectuado el pago. Nmero de Transaccin, nmero generado por la EDP. Cdigo de Control, nmero generado por la EDP. Fecha de Pago, se detallar ao, mes y da en que se efectu el pago, as como tambin la hora. Importe Pagado, monto total debitado de la cuenta bancaria del Contribuyente.
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Documento Manual de Usuario 4.19.3. VEP Consolidado
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
El Usuario accede al Comprobante de Pago del VEP Consolidado desde la opcin Consulta de VEPs, seleccionando el icono Ver detalle del VEP Consolidado para este Sub VEP. El Sistema despliega la siguiente ventana, denominada Comprobante de Pago:
El VEP Consolidado contiene los siguiente datos: Datos del VEP Consolidado Nmero VEP Consolidado Organismo Recaudador Tipo de Pago Descripcin Reducida CUIT Concepto: VEP Consolidado Generado por el Usuario: indicando la clave nica de identificacin tributaria del usuario logueado. Cantidad de SubVEPs Importe a Pagar por Impuesto
Datos del Comprobante de Pago Entidad de Pago, a travs del cual se efectu el pago. Medio de pago, identifica que el pago se realiz a travs de Internet.
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Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Dbito en Cuenta del Banco, indicando la entidad bancaria en la cual el Contribuyente ha efectuado el pago. Nmero de Transaccin, nmero generado por la EDP. Cdigo de Control, nmero generado por la EDP. Fecha de Pago, se detallar ao, mes y da en que se efectu el pago, as como tambin la hora. Importe Pagado, monto total debitado de la cuenta bancaria del Contribuyente.
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Documento Manual de Usuario 4.19.4. Volante Electrnico de Pago Expirado
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Un volante electrnico de pago expira a los 25 das (corridos) a partir del da siguiente a la fecha de su generacin (tanto para contribuyentes controlados por el Sistema DOSMIL como para contribuyentes denominados Resto). La expiracin indica que, en el lapso transcurrido, el Usuario no ha efectivizado el pago correspondiente. El Usuario accede al VEP Expirado desde la opcin Consulta de VEPs. El Sistema desplegar la siguiente ventana:
En esta ventana se destacan: Leyenda, que indica que el VEP ha expirado
Adems, la ventana presenta la siguiente informacin: Nmero de VEP Organismo Recaudador Tipo de Pago Descripcin Reducida CUIT Concepto Subconcepto
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Documento Manual de Usuario Perodo Fiscal
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Generado por el Usuario: indicando la clave nica de identificacin tributaria del usuario logueado. Fecha de generacin, indica ao, mes, da y hora de generacin del VEP. Da de Expiracin, indicando ao, mes y da de la expiracin. Importe a Pagar por Impuesto
De corresponder, el Sistema informar tambin: Establecimiento Anticipo o Cuota Validado por el DOSMIL de la Agencia: si el Contribuyente es controlado por el Sistema DOSMIL, se indicar el nmero correspondiente a la Dependencia de la DGI en la cual se encuentra inscripto. Cantidad de Horas, para pagos correspondientes al Servicio Domstico. Condicin, para pagos correspondientes al Servicio Domstico. CUR, para pagos de Monotributo. Categora, para el caso de pagos de Autnomos. Cdigo Obra Social, para pagos de Obra Social. Generado desde la presentacin de DJ nro., en caso que el VEP se haya generado a partir de la presentacin de una DJ, muestra el nmero de transaccin de la operacin. Formulario Origen: en caso que el VEP se haya generado en base al archivo de una Declaracin Jurada desde la opcin VEP desde archivo, muestra el cdigo y descripcin del Formulario de la DJ.
Importante: ante un VEP Expirado, el Usuario deber reiniciar el procedimiento de generacin del pago va Internet.
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Documento Manual de Usuario 4.19.5. Encabezado de la Ventana de VEP
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
En caso de acceder desde la opcin Consulta a visualizar los VEP presentados, ingresado al detalle de los mismos (a travs del icono LUPA Ver Detalle), visualizar en el encabezado de la ventana la siguiente informacin:
A: Flechas para ver los VEP siguiente y anterior B: Nmero de pgina en la que se encuentra C: Nmero total de pginas que ocupan los VEP D: Cantidad total de tems (VEP) E: Iconos de opciones de visualizacin en pantalla: Ver e imprimir un (1) VEP: visualizar un solo VEP y podr imprimirlo en caso de ser necesario. Ver e imprimir dos (2) VEP: visualizar dos VEP en la misma ventana y podr imprimirlos en caso de corresponder. Ver e imprimir cuatro (4) VEP: visualizar cuatro VEP en la misma ventana y podr imprimirlos en caso de corresponder.
F: Icono de impresin (Ver funcionamiento en el punto Botones) G: Icono de exportacin a PDF (Ver funcionamiento en el punto Botones)
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Documento Manual de Usuario 4.20. Calculadora de Intereses AFIP
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
El Usuario accede seleccionando el botn Calculadora de Intereses dentro de la opcin Pagos del men principal. La funcin Calculadora de Intereses permite calcular automticamente el monto que el Usuario deber abonar en concepto de intereses, ya sea capitalizables, punitorios o resarcitorios.
En la misma, el Usuario deber seleccionar a travs de la lista desplegable, el tipo de inters: Capitalizable Punitorio Resarcitorio
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Documento Manual de Usuario Calculadora de Intereses Capitalizables
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Al seleccionar la opcin Capitalizable, el Sistema muestra la Calculadora de Intereses Capitalizables.
En esta pantalla, el Usuario deber completar los siguientes campos: Fecha de pago del Capital: fecha en que se realiza el pago del capital, pudiendo ser anterior, igual o posterior al da de la fecha. Este campo se debe completar a travs del botn Calendario. Fecha de pago de Intereses: fecha en que se va a realizar el pago de los intereses, debe ser mayor igual a la fecha del da. Este campo se debe completar a travs del botn Calendario. La fecha de expiracin del VEP se calcula teniendo en cuenta la Fecha de pago de Intereses ingresada. Importe de los Intereses: monto correspondiente a intereses.
Luego, deber presionar el botn Calcular. De esta manera, el Sistema muestra el campo Inters Total Calculado, con el monto correspondiente al inters a pagar.
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Documento Manual de Usuario Calculadora de Intereses Punitorios
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Al seleccionar la opcin Punitorio, el Sistema muestra la Calculadora de Intereses Punitorios.
En esta pantalla, el Usuario deber completar los siguientes campos: Fecha de inicio de demanda: debe ser anterior que la fecha del da. Para completar este campo se encuentra el botn Calendario. Fecha de pago: fecha en que se va a realizar el pago, debe ser mayor a la fecha de inicio de demanda. Este campo se debe completar a travs del botn Calendario. La fecha de expiracin del VEP se calcula teniendo en cuenta la Fecha de pago ingresada. Importe de la Demanda
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Documento Manual de Usuario Calculadora de Intereses Resarcitorios
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
Al seleccionar la opcin Resarcitorio, el Sistema muestra la Calculadora de Intereses Resarcitorios.
En esta pantalla, el Usuario deber completar los siguientes campos: Fecha de Vencimiento: de la obligacin, pudiendo ser anterior, igual o posterior al da de la fecha. Para completar este campo se encuentra el botn Calendario. Fecha de Pago del Capital: fecha en que se va a realizar el pago, debe ser mayor a la fecha de vencimiento. Este campo se debe completar a travs del botn Calendario. La fecha de expiracin del VEP se calcula teniendo en cuenta la Fecha de pago del Capital ingresada. Importe del Capital: monto a pagar.
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Documento Manual de Usuario 4.21. Calcular Intereses desde un Nuevo VEP
Versin: 25.0.0 Fecha: 24/05/2012
La funcionalidad de la Calculadora de Intereses AFIP, adems, se encuentra disponible cuando se est generando un Nuevo VEP y el mismo tiene un subconcepto del tipo inters. Al completar el campo Importe a Pagar y para poder calcular los intereses, el Usuario deber presionar el botn que se encuentra debajo de dicho campo.
Seleccionando este botn, el Sistema despliega la Calculadora de Intereses Capitalizables, Punitorios o Resarcitorios, segn corresponda. Para visualizar el Inters Total Calculado, deber presionar el botn Calcular. Para trasladar automticamente dicho monto al campo Importe a Pagar del Nuevo VEP, deber presionar el botn Aplicar. Luego, deber continuar con la operatoria de la generacin del VEP.
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AFIP

Presentacin de Declaraciones Juradas y Pagos va Internet

Manual del Usuario

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Mesa de Ayuda al Usuario 0810-999-2347 opcin 2 mayuda@afip.gov.ar

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2. Objetivo del Sistema

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3. Operatividad del Sistema

1. Ingresar al Sitio Web del Organismo, a travs de la siguiente ruta identificatoria:

2. Ingresar al Sistema de Clave Fiscal.

3. Si posee Clave Fiscal, debe seleccionar la opcin Ingresar

4. La aplicacin despliega una ventana de seguridad, solicitando su Identificacin de Usuario

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Botn VERSIN IMPRIMIBLE (CONSULTA COMPLETA)

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Botn EXPORTAR DETALLE EN ARCHIVO PDF

El nombre del archivo a descargar ser:

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El Usuario deber loguearse nuevamente y re comenzar la operatoria.

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1050 - CONFIRMACION CAI/CAE VERIFICACION DE IMPORTES

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1052 - CONFIRMACION CAI/CAE CONSULTA DE DATOS DE COMPROBANTES

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