Sie sind auf Seite 1von 3

Fragenkatalog Prozessaudit

1. Prozessplanung
1.1 Liegen die Forderungen an das Produkt (Lastenheft, Tech. Lieferbedingungen, Q-Forderungen, Gesetze, Umweltforderungen, Menge) und die Funktion des Produktes vor und sind diese bekannt? 1.2 Gibt es nderungen am Produkt, die nicht in der Dokumentation bercksichtigt sind? 1.3 Sind alle erforderlichen Dokumente verfgbar und aktuell? (PDS,Zeichnungen,Spezifikationen etc.) 1.4 Wurde auf Grundlage der vorliegenden Forderungen die Machbarkeit ermittelt? 1.5 Wurde ein Qualitts-Management-Plan aufgestellt? 1.6 Ist der Prozeablauf vollstndig beschrieben?(z.B. Fludiagramm) 1.7 Sind die Prozeelemente gekennzeichnet, in denen Besondere Merkmale (BM) erzeugt werden? 1.8 Ist das Prozerisiko untersucht worden (P-FMEA, alternative Risikobewertung) und wo erforderlich, Verbesserungsmanahmen festgelegt? 1.9 Ist ein Kontrollplan vollstndig erstellt? (Merkmal, Prfung, Hufigkeit, Dokumentation, Reaktionsplan) 1.10 Sind alle Dokumente auf aktuellem Stand? 1.11 Hat der geplante Proze die erforderliche Kapazitt? 1.12 Sind Nacharbeitsprozesse geregelt? 1.13 Sind geltende Arbeitssicherheitsvorschriften bei der Prozeplanung bercksichtigt?

2. Prozessverifizierung
2.1 Sind alle geplanten Einrichtungen, Betriebs- und Prfmittel erfat und freigegeben? 2.2 Ist die Eignung der verwendeten Prfmittel geprft? 2.3 Ist die Fhigkeit der eingesetzten Prfmittel bekannt und ist sie bei der Prfplanung bercksichtigt? 2.4 Sind die Fertigungsunterlagen fr alle Prozeelemente vollstndig und aktuell? (Einricht,Fertigungsplan,Arbeits-,Prf-,Packanweisung,Prfdokumentation,Fehlersammelkarte) 2.5 Ist eine Vorproduktion unter Serienbedingungen durchgefhrt (Material, Proze, Personal) und das Ergebnis bewertet? 2.6 Sind die Ergebnisse aus der Risikobewertung berprft worden? 2.7 Sind fr BM / vereinbarte Merkmale Fhigkeitsuntersuchungen durchgefhrt? 2.8 Sind die Ergebnisse aus allen Untersuchungen im Kontrollplan angemessen bercksichtigt worden? 2.9 Gibt es ein Verfahren zur Erststckfreigabe? 2.10 Werden wesentliche Ereignisse whrend der Produktion dokumentiert? (Prozeparameter, Prozeunterbrechungen, Prfungen) 2.11 Werden die Prfttigkeiten in geeigneter Weise dokumentiert? (Regelkarte bei laufender Fertigung) 2.12 Wird eine Produktaudit vor Auslieferung durchgefhrt?(Identitt, Sauberkeit, Verpackung)?

2.13 Entspricht der Materialflu der Beschreibung des Prozeablaufs? 2.14 Ist Materialvermischung, -verwechslung vermieden und die Rckverfolgbarkeit gewhrleistet? 2.15 Wird fehlerhaftes Material eindeutig aus dem Materialflu entfernt? 2.16 Werden Regeln fr Kennzeichnung und Transport des Materials (auch fehlerhaftes) eingehalten? 2.17 Werden Regeln fr Ordnung / Sicherheit / Sauberkeit eingehalten? 2.18 Werden Werkzeuge, Vorrichtungen und Prfmittel sachgem gelagert? 2.19 Liegen Wartungs- / Instandhaltungsplne vor? 2.20 Entstehen bei der Fertigung Emissionen und liegen diese unterhalb der vorgegebenen Grenzen? 2.21 Sind die Prozesse durch die Fachkraft fr Arbeitssicherheit berprft und freigeben?

2.22 Prozessverifizierung / Leiterplatte


2.22.1 Wird sichergestellt, da bei geplanten Abweichungen von freigegebenen Technologien und Prozessen vor Serienbeginn eine Freigabe eingeholt wird ? 2.22.2 Gibt es eine Regelung zur "Aktualitts-Besttigung " bei Wiederhol-Auftrgen ? 2.22.3 Wird sichergestellt, da die Arbeitsfilme fr die Belichtungsvorgnge ( LSM- und LeiterbildBelichtung etc.) zum Zeitpunkt ihres Einsatzes korrekt und unbeschdigt sind (keine Kratzer, keine Fasern etc.) ? 2.22.4 Wird sichergestellt, da dnne Laminate verarbeitet werden knnen ( Transport, Aufnahmen,Verunreinigung durch Faserbildung ) 2.22.5 LDI: Prozessfhigkeit, Registrierung 2.22.6 Gibt es Kontrollen whrend der "tz-Prozesse" einschlielich der Protokollierung von Abweichungen (Obergrenzen, Untergrenzen) 2.22.7 Locherzeugung ( Registrierung Aussenlage zum Kern, Rntgen )Plasma ( tzrate, Lochrandopt., Lochboden)Laser (Desmear-Prozess) 2.22.8 Locherzeugung Mechanisch(Lochreinigung, Bohrerbrucherkennung, 2.22.9 Gibt es eine Justier- und Prfmethode zur Einhaltung der Mae und Toleranzen der BohrungsEnddurchmesser und der Bohr-Positionen ? 2.22.10 Wird innerhalb relevanter Teil-Prozesse "Flitterbildung" geprft ? 2.22.11 Galvanischer Aufbau" ( Revers Pulse Plating, Stromberwachung, Chemieberwachung ) 2.22.12 Werden Innenlagen geprft ? (z.B. AOI gegen Gerberdaten, Einschnrung, Haarrisse, Beinahekurzschlsse) ? 2.22.13 Liegen beim Verlegen der Innenlagen mit den Aussenlagen die notwendigen Bedingungen vor ? (Sauberkeit Verlegebereich, festgelegte Raumkonditionen) 2.22.14 Sind die notwendigen Verpressparameter ausreichend verifiziert bzw. kontrolliert ? Ist gewhrleistet, da die spezifizierten Werte bezglich Schichtaufbau und Materialeigenschaft eingehalten werden ? 2.22.15 Wird geprft, da beim Verpressen mit den Aussenlagen die Kernbohrungen vollstndig gefllt werden ? 2.22.16 Gibt es eine Prfmethode zur Einhaltung der Mae und Toleranzen der Leiterplatten-Dicke, Zuschnitte, Kerbfrsung, Durchbiegung

2.22.17 Frsen dnne Laminate ( Frserschrfe, Geschwindigkeit., Faserbildung ) 2.22.18 Gibt es Kontrollen whrend der Prozesse "selektive Oberflchen-beschichtung" ( Schichtdicken, Bondfhigkeit ) 2.22.19 Wird sichergestellt, da der Ltstoplack fehlerfrei und ohne Verunreinigung aufgebracht wurde ( Sauberkeit, ohne Fasern ; ohne Lcken ; ohne Blasen ; innerhalb der Positionstoleranzen, innerhalb der Dicken-toleranz etc.) ?

2.22.20 Werden fr den E-Test Netzlisten generiert und wird damit sichergestellt, da alle Inter-LayerVerbindungen im Test erfasst werden ?( Handling dnne Laminate ) 2.22.21 Verpackung ( Feuchtigkeitsaufn.)

3. Wareneingang Produktionsmaterial
3.1 Ist die Qualittsfhigkeit der Unterlieferanten von Produktionsmaterial geprft (Auditergebnis)? 3.2 Sind mit den Unterlieferanten Zielvereinbarungen fr Anlieferqualitt und Prozefhigkeit abgestimmt? 3.3 Ist das Produktionsmaterial zur Serienlieferung freigegeben? (EMPB, PPAP) 3.4 Bercksichtigt die Prfplanung im Wareneingang das Herstellrisiko des Unterlieferanten? 3.5 Wird das Produktionsmaterial zweckentsprechend geliefert? (Gebinde, Kennzeichnung) 3.6 Wird das Produktionsmaterial produktgerecht gelagert und wird FIFO eingehalten?

4. Personal
4.1 Sind den Mitarbeitern der Einsatz des Produktes und die Bedeutung bekannt? 4.2 Ist das Personal von autorisierter Stelle nachweisbar eingewiesen worden? 4.3 Gibt es eine Qualifikationsmatrix? 4.4 Gibt es einen Personaleinsatzplan mit Vertreter-regelung? 4.5 Werden Instrumente zur Mitarbeitermotivation eingesetzt?

5. Fehleranalyse - Korrekturmanahmen - kontinuierliche Verbesserung


5.1 Sind fr Produkte und Proze Zielvorgaben vorhanden und wird die Einhaltung berwacht? 5.2 Werden Qualitts- und Prozedaten vollstndig und auswertbar erfat? 5.3 Werden die Qualitts- und Prozedaten statistisch ausgewertet und Verbesserungsprogramme daraus abgeleitet? 5.4 Werden bei Abweichungen die Ursachen analysiert und eingeleitete Korrekturmanahmen auf Wirksamkeit berprft? 5.5 Werden Prozesse und Produkte regelmig auditiert? 5.6 Unterliegen Produkt und Prozesse kontinuierlicher Verbesserung?