PLAN DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD

LIC 010 2011 EPC

BASE LOGISTICA POYENI

LIMA-PERU 2011

DESCRIPCIN MODIFICADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

NOMBRE JQC JVN JVN

ORGANIZACIN J.R. VERSAC J.R. VERSAC J.R. VERSAC

FIRMA

FECHA 23/02/2011 23/02/2011 23/02/2011

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LIC-010-2011EPC BASE LOGISTICA POYENI COMPANA MINERA ANTAMINA S.A.

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INDICE
1. Introduccin. 2. Alcance. 3. Referencias normativas. 4. Definiciones. 5. Responsabilidad de la direccin. A. Poltica de calidad. B. Objetivo. 6. Sistema de aseguramiento de la calidad. A. Planes de puntos de inspeccin (PPI). B. Procedimientos operativos de calidad (POC). 1. Control de documentos y datos. 2. Organizacin. 3. Adquisiciones. 4. Identificacin y trazabilidad del producto. 5. Manipulacin y almacenamiento. 6. Control de dispositivos de medicin y seguimiento. 7. Recursos humanos. 8. Tratamiento de no conformidades. 9. Mejora continua. C. Procedimiento de trabajo y/o instrucciones tcnicas complementarias (ITC). D. Formularios y/o registros (FOR). Codificacin de formularios de los procedimientos operativos de calidad. Codificacin de formularios de los procedimientos de trabajo y/o instrucciones tcnicas complementarias. 16 15 13 14 3 3 3 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 11 12 12

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1. INTRODUCCION El presente Plan de Gestin Calidad define como J.R. VERSAC establecer el proceso y la secuencia de actividades ligadas a la calidad, de acuerdo a su sistema de aseguramiento y gestin de calidad ISO 9001:2008, aplicables a la ejecucin que constituyen la LIC-010-2011EPC BASE LOGISTICA POYENI, trabajo a desarrollarse en REPSOL EXPLORACIN PER S.A. El contenido de estos documentos acerca de los diferentes aspectos de la ejecucin del Proyecto EPC Base Logstica POYENI, el cual permitir dar la garanta al cliente que los trabajos ejecutados por J.R. VERSAC cumplen con los requisitos de la calidad aplicables a la ejecucin del presente proyecto. 2. ALCANCE Este Plan de Gestin de Aseguramiento y Control de Calidad ser aplicado en el desarrollo del LIC-010-2011EPC BASE LOGISTICA POYENI, en todas las

situaciones contractuales de J. R. VERSAC en que el cliente solicite la implementacin de un sistema de calidad que permita el Aseguramiento de calidad en el desarrollo del Proyecto EPC Base Logstica POYENI 3. REFERENCIAS NORMATIVAS Trabajos Mecnicos: ASME, Code Section IX (welding qualifications). API 1104, Soldadura en Tuberas de acero al carbono de baja aleacin. ANSI, American National Standards Institute AWS, American Welding Society ASTM, American Standard for Testing Materials ASME B31.8, Pipes of Transport and Distribution. ASTM D 3700-7, Obtaining LPG samples using a floating cylinder.

Materiales ASTM, American Society for Testing and Materials. API, American Petroleum Institute. ANSI, American National Standards Institute.

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ASTMA-992, Standard Specification for Shapes Used in Building Framing for Structural Steel. ASTM A-307, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs. ASTM A-325, High Strength Bolts for Structural Steel Joints, Including Suitable Nuts and Plain Hardened Washers. NEMA, National Electrical Manufacturers Association.

Trabajos Civiles: AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials. ASTM C131 Standard Test Method for Resistance of Degradation of SmallSize. Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine. ASTM D422 Standard Method for Particle-Size Analysis of Soils

ASTM D1556 Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Meted. ASTM D1557 Standard Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft3) (2,700 kN-m/m3)

ASTM D2216 Natural Moisture Content and Dry Unit Weight ASTM D4253 Relative Density. ASTM D4254 Relative Density. ASTM D1586 Standard Method for Penetration Test and Split-Barrel Sampling of Soils ASTM D2922 Standard Test Methods for Density of Soil and Soil-Aggregate in Place by Nuclear Methods (Shallow Depth) ASTM D4318 Standard Test Method for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils ASME B 31.11 Slurry Transportation Piping System OSHA Occupational Safety and Health Administration MSHA Mine Safety and Health Administration

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RNE Reglamento Nacional de Edificaciones.

4. DEFINICIONES Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumplen con los requisitos. Caractersticas de calidad: Caracterstica inherente de un producto, proceso o sistema relacionada con un requisito. Gestin de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo relativo a la calidad. Aseguramiento de calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirn los requisitos de calidad. Control de calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada a verificar el cumplimiento de los requisitos de la calidad. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Verificacin: Confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados (NTP-ISO 9001:2001). Conformidad: Cumplimiento de un requisito relacionado con la aplicacin de la norma NTP-ISO 9001:2000 Sistema de Gestin de la Calidad. No conformidad: Incumplimiento de un requisito relacionado con la aplicacin de la norma NTP-ISO 9001:2000 Sistema de Gestin de la Calidad. Ensayo /Prueba: Comprobacin de la conformidad de una o ms

caractersticas de calidad de acuerdo a un procedimiento particular o norma tcnica aplicable al proceso en particular. Poltica de calidad: Las orientaciones y objetivos generales de una

organizacin en relacin con la calidad, expresados formalmente por la direccin superior. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION La Gerencia General de J.R. VERSAC ha establecido una Misin, Visin y Poltica de Calidad para desarrollar y mantener el Sistema de Aseguramiento de Control de Calidad y lograr los beneficios para todas las partes interesadas.

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El Gerente General como ejecutivo de ms alta jerarqua dentro de la organizacin y como responsable de la Direccin de la misma, a travs de la Gerencia de Operaciones ha designado al Gerente de Proyecto como la

persona que tiene plena responsabilidad y compromiso con la implementacin del Plan de Calidad del proyecto.

A. POLITICA DE CALIDAD Es compromiso de J. R.VERSAC efectuar el proceso de Instalacin, Montaje y Precomisionamiento en el rubro Electro-Mecnica, cumpliendo los requisitos de los estndares Internacionales y las obligaciones legales del producto y las exigencias adicionales solicitadas por nuestros productos y servicios hacia la mejora continua y la Satisfaccin de nuestros Clientes.

B. OBJETIVO Especficamente, el sistema de calidad debe propender a: Reducir a un mnimo los trabajos defectuosos y/o que no cumplan con las exigencias del proyecto. Agilizar la ejecucin de los trabajos. Aumentar la eficiencia del personal. Evitar las prdidas de materiales y otros insumos. Lograr un uso racional de los equipos de construccin y montaje y evitar su deterioro. El objetivo de fondo es lograr mayor rentabilidad a travs de una reduccin de los costos y la satisfaccin de los clientes.

6. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD El sistema de Aseguramiento de Calidad de J. R. VERSAC contempla el control de cada una de las etapas de fabricacin y montaje durante la ejecucin del proyecto para garantizar las exigencias de calidad del cliente, consideradas en el alcance del contrato.

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Considera: - Planes de Puntos de Inspeccin (PPI) - Procedimientos Operacionales de Calidad (POC) - Procedimientos de Trabajo o Instrucciones Tcnicas Complementarias (ITC) - Formularios y/o registros (FOR)

A. PLANES DE PUNTOS DE INSPECCIN (PPI) Son documentos que establecen los controles y pruebas que se deben

realizar a travs de todo el proceso. Todo control, inspeccin o ensayo ser documentado mediante el registro de control de calidad correspondiente. En la ejecucin del proceso de construccin se aplicarn los Planes de Puntos de Inspeccin (PPI) aprobados para el proyecto por el CLIENTE. Codificacin de los planes de puntos de inspeccin Los planes de puntos de inspeccin se codificarn de la siguiente forma: VERSAC/PPI - M Plan general de puntos de inspeccin de la disciplina

de obras mecnicas. VERSAC/PPI - C de obras civiles. VERSAC/PPI - E Plan general de puntos de inspeccin de la disciplina de obras elctricas. Plan general de puntos de inspeccin de la disciplina

NOTA: Cuando dentro de un plan general se requiere detallar algn plan de puntos de inspeccin se proceder a codificar de la manera siguiente: Ejm: VERSAC /PPI-MXX, las XX son nmeros correlativos que pueden ir desde el 01 hasta el 99 y son asignados a los PPI detallados dentro de la disciplina de obras mecnicas. B. Procedimientos Operativos de Calidad (POC) Son aquellos procedimientos establecidos por J. R. VERSAC que permitir un adecuado control de la administracin de los recursos materiales, humanos, flujo de informacin en general, etc.

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1. Control de Documentos y Datos Toda la documentacin empleada ser organizada en forma sistemtica, a fin de ordenar integralmente las actividades concernientes al objeto de contrato entre el CLIENTE y J.R. VERSAC, se dar especial nfasis al control, registro, emisin y distribucin de todos los documentos

resultantes de las actividades comprendidas en el contrato o en el servicio. - Control de Documentacin El control de la revisin, aprobacin y puesta en marcha de los documentos del Plan de Calidad garantizar que las actividades del proyecto se ejecutarn en concordancia con los documentos vigentes. Toda modificacin debe seguir la misma secuencia de aprobacin que el documento original para proceder luego a su distribucin. - Control de Archivo El Ingeniero de Control Calidad mantendr el archivo de la documentacin de calidad en el Dossier de Calidad del proyecto. El Gerente de Proyecto de J. R. VERSAC ser responsable de disponer y mantener el archivo y dossier del proyecto, para lo cual dispondr del apoyo de la jefatura de QA/QC de la oficina principal para su resguardo y/o entrega de la informacin al cliente que lo solicite como parte de la entrega del producto y/o servicio. 2. ORGANIZACIN. Para el desarrollo de este proyecto VERSAC. Ha dispuesto de una organizacin la cual tendr a su cargo las funciones y responsabilidades inherentes a la calidad, con la finalidad de logar el nivel de calidad previsto por REPSOL EXPLORACIN PER S.A., el personal asignado a la fabricacin montaje e instalacin est conformada por profesionales especialistas y operarios calificados.

J. R. VERSAC para el presente proyecto ha previsto la estructura orgnica en el organigrama el cual se adjunta en la carpeta B3 Formato B3 Curriculum de Personal Clave.

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Para la administracin y ejecucin del Plan de Calidad J. R. VERSAC ha designado un Ingeniero de Control de Calidad quien llevar a cabo todos los controles aplicables a las actividades del proceso de fabricacin, montaje e instalacin adems de organizar la documentacin y archivos de Dossier final de proyecto.

J. R. VERSAC efectuar los trabajos de control de calidad en concordancia con el plan de Calidad establecido, de acuerdo a su Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001:2008.

3. ADQUISICIONES Los materiales y/o consumibles a emplear en ste proyecto, sern recepcionados, comprobando antes el cumplimiento de los requisitos especificaciones y normas aplicables al proyecto. Los materiales a ser recepcionados cumplirn las normas y cdigos aplicables sealados las especificaciones tcnicas. Las adquisiciones necesarias para la realizacin del proyecto sern realizadas a proveedores calificados y aprobados por J. R. VERSAC segn la autorizacin realizada sobre la base de una lista de proveedores potenciales seleccionados por la empresa.

- CONTROL DE MATERIALES DE PROVEEDORES Los responsables de rea, establecern que productos sern

suministrados por los proveedores, durante la fase de desarrollo del proyecto. Los materiales adquiridos sern verificados y controlados antes de ser liberados para instalacin y/o montaje, a fin de constatar y garantizar las caractersticas, el estado fsico, el cumplimiento de especificaciones tcnicas, y el estado de conservacin, siendo responsable de esta actividad la Jefatura de QA/QC y/o el Ing. QA/QC de obra.

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Para la autorizacin de los materiales, la jefatura de QA/QC y/o el Ing. QA/QC de obra deber proceder a verificar la conformidad de los

siguientes documentos: - Orden de Compra emitida por J.R. VERSAC - Guas de entrega de los materiales y documentacin de respaldo (certificados de calidad, certificados de calibracin, etc.) 4. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO J.R. VERSAC establecer un sistema de control de elementos que sern incorporados al proyecto bajo la premisa de demostrar el uso de materiales aprobados y liberados. Asimismo, se llevar un control de los elementos suministrados por el cliente, considerando que aquellos satisfacen las especificaciones del proyecto.

5. MANIPULACIN Y ALMACENAMIENTO J.R. VERSAC ha establecido dentro de su Sistema de Aseguramiento de la Calidad un instructivo de calidad que permita asegurar un adecuado manejo de los materiales y almacenamiento de los mismos donde se indica la secuencia de actividades ha seguir durante la manipulacin,

almacenamiento, embalaje, despacho de los materiales y equipos a ser entregados al cliente.

6. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO Los equipos utilizados para el control e inspeccin, medicin, verificacin y calibracin debern estar en condiciones de uso y con calibracin vigente. Los equipos de medida solicitados a los proveedores estarn

acompaados del correspondiente certificado de calibracin incluyendo las caractersticas tcnicas exigidas y la documentacin que demuestre su calibracin vigente, adems de sealar la duracin del periodo de calibracin.

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El Ingeniero de calidad, revisar la vigencia de los informes y certificados de calibracin antes de proceder a las mediciones definitivas. Asimismo, se deber asegurar las condiciones ambientales adecuadas para el almacenaje de equipos e instrumentos, que por su precisin lo requieran. Slo se utilizarn equipos que se encuentren dentro del periodo de calibracin vigente. J. R. VERSAC, mantendr un programa de calibracin de todos sus equipos e instrumentos, para garantizar una medicin eficiente,

manteniendo en todo momento una trazabilidad de calibracin.

7. RECURSOS HUMANOS J. R. VERSAC, tiene como poltica de calidad asumir el desarrollo del proyecto con la participacin de profesionales, tcnicos y personal operario de excelente capacidad y experiencia. Se mantiene la evidencia objetiva de calificacin del personal que realiza trabajos de supervisin, montaje, soldadura, ensayos no destructivos, inspecciones, etc.

Bajo estas consideraciones se garantiza la calidad de la mano de obra profesional y tcnica. Adems, de lo indicado se mantendr un seguimiento del desempeo de todo el personal.

ENTRENAMIENTO, CAPACITACION Y CALIFICACION J.R. VERSAC a travs de su Departamento de Recursos Humanos ha establecido dentro del Sistema de Aseguramiento de la Calidad evaluaciones de desempeo semestrales que le permite identificar las necesidades de capacitacin del personal en todos los niveles de la empresa. Asimismo, el personal que conforma la organizacin del proyecto es calificado y cumple con el perfil de puesto requerido para el desempeo de las funciones establecidas. En el caso de presentarse alguna necesidad de capacitacin, se plantearn actividades especficas destinadas a lograr la requerida en todos los aspectos de calidad en el proyecto.

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8. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de J.R. VERSAC establece el control de todos aquellos elementos que no cumplan con los requisitos especificados, los cuales dependiendo de su situacin, sern identificados y separados temporal o definitivamente basndose en la disposicin que emita el Ingeniero de Calidad, las resoluciones ha adoptar por el Ing.

QA/QC estn plenamente establecidas en el procedimiento especfico TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES.

VERSAC/POC-04 Procedimiento relacionado con la manipulacin y Almacenamiento.

VERSAC/POC-05 Procedimiento

relacionado

con

el

control

de

dispositivos de medicin y seguimiento.

9. MEJORA CONTINUA J. R. VERSAC, ha establecido dentro de su Sistema de Aseguramiento de la Calidad, un procedimiento para medicin, anlisis y mejora de los procesos.

El resultado de los anlisis permitir tomar las acciones preventivas y/o correctivas de las potenciales desviaciones que puedan afectar la calidad del proceso, la mejora continua ser implementada en todas las etapas del proceso. Hemos de realizar un esfuerzo en identificar y adoptar aquellos aspectos susceptibles de mejora a fin de incrementar el nivel de satisfaccin de nuestros clientes, aumentando nuestra capacidad competitiva en el mercado. La formacin Continua es fundamental para mejorar da a da en aras de una posicin de liderazgo en el sector.

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Codificacin de los procedimientos operativos de calidad VERSAC/POC-01 Procedimiento relacionado con el control de documentos y datos VERSAC/POC-02 Procedimiento relacionado con Materiales, insumos y equipos. VERSAC/POC-03 Procedimiento relacionado con la identificacin y trazabilidad del producto. VERSAC/POC-06 Procedimiento relacionado con la administracin y gestin de recursos humanos. VERSAC/POC-07 Procedimiento relacionado con el tratamiento de no conformidades VERSAC/POC-08 Procedimiento relacionado con la mejora contina. adquisiciones de

NOTA:

Cuando

un

procedimiento

operativo

contempla

temas

adicionales no desarrollados dentro del PGC, pero que se encuentran enmarcados dentro de un determinado grupo. Como por ej. En el procedimiento operativo VERSAC/POC-08 se elaborar un

procedimiento operativo complementario y su codificacin ser la siguiente; VERSAC/POC-08-XX, LAS XX indican nmeros correlativos de procedimientos complementarios que pueden ir desde 01 hasta 99 dentro del mismo grupo.

C. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Y/O INSTRUCCIONES TCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) Para cumplir las exigencias de calidad J. R. VERSAC ha desarrollado procedimientos de trabajo o INSTRUCCIONES TCNICAS

COMPLEMENTARIAS, dichos instructivos detallan como se ejecutar paso a paso los trabajos de fabricacin, montaje y pruebas a realizar en las distintas disciplinas que son competencia de J. R. VERSAC en el proyecto.

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Codificacin de las instrucciones tcnicas complementarias Los procedimientos de trabajo o instrucciones tcnicas complementarias se codificarn de la siguiente forma: VERSAC /ITC - MXX Instruccin tcnica complementaria de la disciplina de obras mecnicas. VERSAC /ITC - CXX Instruccin tcnica complementaria de la disciplina de obras civiles. VERSAC /ITC - EXX Instruccin tcnica complementaria de la disciplina de obras elctricas.

NOTA: - Las XX son nmeros correlativos que abarcan desde el 01 hasta el 99 y son asignadas a un procedimiento general dentro de una disciplina, ejm.; VERSAC/ITC-M01 es una instruccin tcnica complementaria de la disciplina de obras mecnicas y el 01 ha sido asignada al procedimiento Trabajos de soldadura. - Cuando dentro de un procedimiento de trabajo o instruccin tcnica complementaria procedimiento general especfico se que requiere por su ampliar y detallar no algn se ha

particularidad

contemplado, se proceder a codificar de la manera siguiente: Ejm: VERSAC/ITC-M01- XX, las XX indican que es un procedimiento complementario al procedimiento general de obras mecnicas Trabajos de soldadura en taller y la numeracin correlativa del complemento puede ir desde el 01 hasta el 99 y son asignados a los procedimientos complementarios que son necesarios.

D. FORMULARIOS Y/O REGISTROS (FOR) A objeto de demostrar que se est aplicando en forma correcta todo lo relacionado con el sistema de calidad establecido por J.R. VERSAC y que se cumplen los requisitos especificados por el cliente, se realizarn los controles respectivos de las actividades y se registraran en formularios que debern ser debidamente archivados.

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Para

facilitar el archivamiento de los formularios y poder relacionarlos

fcilmente con los productos, actividades y/o la obra o parte de ella, se ha establecido un sistema de codificacin. Codificacin de formularios de los procedimientos operativos de calidad FOR.POC/ 01-XX Formularios relacionados con el control de

documentos y datos FOR.POC/ 02-XX Formularios relacionados con Materiales, insumos y equipos. FOR.POC/03-XX Formularios relacionados con la identificacin y trazabilidad del producto. FOR.POC/04-XX Formularios relacionados con la manipulacin y Almacenamiento FOR.POC/05-XX Formularios relacionados con el control de adquisiciones de

dispositivos de medicin y seguimiento. FOR.POC/06 XX Formularios relacionados con la administracin y gestin de recursos humanos. FOR.POC/07-XX Formularios relacionados con el tratamiento de no conformidades. FOR.ITC/EXX-XX Formularios relacionados con la disciplina de obras civiles. FOR.ITC/MXX-XX Formularios relacionados con la disciplina de obras mecnicas. FOR.ITC/EXX-XX Formularios relacionados con la disciplina de obras elctricas. FOR.ITC/IXX-XX Formularios relacionados con instrumentacin y control Ej.: FOR.POC/08-XX Formularios relacionados con la mejora continua. la disciplina de

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NOTA: Las XX indican numeracin correlativa y no distingue codificacin diferente si dentro determinado tem existen temas adicionales. Codificacin de formularios de los procedimientos de trabajo y/o instrucciones tcnicas complementarias

FOR.ITC/M01- XX Significa:

FOR.ITC : Formulario que corresponde a un procedimiento de trabajo o instruccin tcnica complementaria. M 01 XX : Disciplina de Obras Mecnicas. : Cdigo asignado al procedimiento trabajos de soldadura. : Las XX despus del guin indican numeracin correlativa del formulario respectivo que ha sido diseado para llevar los controles dentro de ese procedimiento de trabajo o instruccin tcnica complementaria y dicha numeracin puede ir desde el 01 hasta el 99 y no distingue codificacin diferente si dentro determinado procedimiento de trabajo general existen procedimientos complementarios.