Nit.

900,104,517-8 ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL BIO D FACATATIVA TERMINAL DE COMBUSTIBLES DE LA SABANA MANCILLA - ECOPETROL, FACATATIVA, DATOS HSE CONTRATISTAS NUMERO FORMATO: Verificacin Seguimiento Inspeccin # Empleados para Bio D

FECHA: Tipo de actividad: Firma contratista Representante legal: Direccin Correo electrnico Coordinador de contrato Gestor de contrato de Bio D Nombre del Auditor Entrevistados

SISO-FOR-044

Telfono Ciudad

Fecha Auditoria Cargo

Actividad econmica ARP Clase de riesgo EPS AFP

Descripcin de los trabajos realizados a Bio D.

Datos de los subcontratistas asignados a Bio D. Firma contratista Representante legal: Direccin Correo electrnico Firma contratista Representante legal: Direccin Correo electrnico

Telfono Ciudad

Telfono Ciudad

Nit.900,104,517-8 L BIO D FACATATIVA TROL, FACATATIVA,

-FOR-044

Nit.900,104,517-8 ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL BIO D FACATATIVA TERMINAL DE COMBUSTIBLES DE LA SABANA MANCILLA - ECOPETROL, FACATATIVA, CUNDINAMARCA, LISTA DE CHEQUEO CARPETA HSE CONTRATISTAS FECHA: NUMERO FORMATO: SISO-FOR-045

Nota: Las evidencias en todos los requisitos del reglamento de contratistas incluyen todos los trabajadores independiente del vinculo de contratacin, incluye subcontratistas, empresas temporales, cooperativas, entre otros.

Cumple 1. Identificacin del personal asignado. a) Relacin de los empleados indicando: Nombres completos Documentos de identidad. Tipo de labor a ejecutar (alcance del contrato). Fecha de finalizacin de la labor contratada. Para cada trabajador especificar EPS, ARP y AFP. B) Carnet de trabajadores con la siguiente informacin mnima: Nombre y logo de la compaa Foto del empleado Nombre completo Documento de identidad Cargo Grupo sanguneo y RH 2. Afiliacin al sistema de seguridad social. Ultima planilla vigente de pago a ARP, AFP y EPS Administradora de Fondo de Pensiones (AFP). Administradora de Riesgos Profesionales (ARP). Entidad Promotora de Salud (EPS).

No cumple

3. Plan bsico de salud ocupacional. Copia de la Poltica de Salud Ocupacional debidamente firmada por el representante legal. poltica de tabaco alcohol y drogas Copia del Programa de Salud Ocupacional Copia de constitucin del Comit Paritario de Salud Autorizacin del Gerente de proceso de Bio D 4. Control Ambiental.

Certificado de disposicin adecuada de residuos Documento con Inventario de residuos, con cantidades y disposicin final. Certificado de procedencia de materiales. Mantener elementos para la atencin a derrames y fugas. En el caso de generar derrames, entregar el Uso adecuado de recursos Mantener y dejar las instalaciones de Bio D S.A. en perfecto estado de orden y limpieza y retirar los 5. Plan de manejo ambiental que incluya como Inventario de aspectos ambientales (factores que Descripcin de cada uno de ellos, cantidades Controles que se van establecer Entrega mensual del informe con la gestin 6. Certificado para el desarrollo de labores de Certificado de trabajadores autorizados para trabajos en alturas. Programa de proteccin contra cadas. Procedimientos seguros de trabajos en alturas. Conceptos de aptitud medica de los trabajadores Certificados de trabajadores para manipulacin de instalaciones elctricas energizadas. Matricula Certificado de trabajadores autorizados para trabajos en espacios confinados. Procedimientos seguros de trabajos en espacios confinados. Certificado de trabajadores para trabajos de Certificados de capacitacin de manipulacin de Certificados de capacitacin en trabajos en caliente. Certificados de capacitacin en trabajos en excavaciones. Procedimientos seguros para trabajos en excavaciones 7. Suministro de elementos de proteccin Programa de EPP con la siguiente informacin: Documento con la relacin y las especificaciones de los EPP que se van a suministrar a los Documento con el plan de entrega, reposicin y/o reemplazo de los elementos de proteccin personal Documento o planilla de registro de entrega y Programa de capacitacin al personal con respecto

En este documento de autorizacin a 8. Limitacin a la Subcontratacin. la subcontratacin se debe registrar la siguiente Razones de la subcontratacin Datos del Subcontratista Descripcin de la actividad a realizar Detalle de los controles que va a establecer sobre 9. Reporte e investigacin accidentes e procedimiento interno para el reporte e Estadstica de los accidentes de trabajo

10. Induccin en HSE. Carnet de los trabajadores con la respectiva

Nit.900,104,517-8 BIO D FACATATIVA , CUNDINAMARCA,

R-045

abajadores rativas, entre otros.

N/A
% PARCIAL %ACUMULADO 0.0% 0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Identificacin del Afiliacin al sistema de personal asignado, seguridad social (%ASIGNADO 4%). (%ASIGNADO 4%). % PONDERADO HSE % CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

100.0% 90.0% 80.0% 70.0%

60.0% 50.0%

40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0%

Identificacin del personal asignado, (%ASIGNADO de seguridad social salud ocupacional Afiliacin al sistema 4%). Plan bsico de (%ASIGNADO 4%). (%ASIGNADO 25%).

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

100.0% 90.0%
80.0% 70.0%

60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0%

0.0%

0.0% Identificacin del personal asignado, (%ASIGNADO 4%).

0.0% Afiliacin al sistema de seguridad social (%ASIGNADO 4%).

0.0% Plan bsico de salud ocupacional (%ASIGNADO 25%). Control Ambiental (%ASIGNADO 15%).

Plan bsico de salud Control Ambiental ocupacional (%ASIGNADO 15%). (%ASIGNADO 25%). 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Plan de manejo ambiental (%ASIGNADO 15%) 0.0% 0.0%

% PONDERADO HSE POR CONTRATISTA

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Plan bsico de salud ocupacional Control Ambiental Plan de manejoel desarrollo de Suministro alto riesgo (%ASIGNADO 25%). Reporte e investigacin accidentes e incidentes de trabajo Certificado para ambiental labores de de elementos de proteccin personal Subcontratacin Limitacin a la (EPP) (%ASIGNADO 25%). (%ASIGNADO 15%). (%ASIGNADO 15%) (%ASIGNADO 4%) (%ASIGNADO 2%).

% CUMPLIMIENTODE REQUISITOS

0.0% Control Ambiental (%ASIGNADO 15%).

0.0% Plan de manejo ambiental (%ASIGNADO 15%)

0.0% Certificado para el desarrollo de labores de alto riesgo (%ASIGNADO 25%).

0.0% Suministro de elementos de proteccin personal (EPP) (%ASIGNADO 4%)

Certificado para el desarrollo de labores de alto riesgo (%ASIGNADO 25%). 0.0% 0.0%

Suministro de Limitacin a la elementos de Subcontratacin proteccin personal (%ASIGNADO 2%). (EPP) (%ASIGNADO 4%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

OR CONTRATISTA

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
TOTAL

s de proteccin personal Subcontratacin accidentes e incidentes de trabajo Limitacin a la (EPP) Reporte e investigacin Induccin en HSE (%ASIGNADO 2%). (%ASIGNADO 2%). (%ASIGNADO 4%).

E REQUISITOS

% CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

0.0% Limitacin a la Subcontratacin (%ASIGNADO 2%).

0.0% Reporte e investigacin accidentes e incidentes de trabajo (%ASIGNADO 2%).

0.0% Induccin en HSE (%ASIGNADO 4%).

Reporte e investigacin Induccin en HSE TOTAL accidentes e (%ASIGNADO 4%). incidentes de trabajo (%ASIGNADO 2%). 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

% PONDERADO HSE

% CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS