JJC - SCHRADER CAMARGO S.A.C.

Av. Repblica de Chile Nro. 388, 4to Piso, Jess Mara

Telf.: (51-1) 614 - 1300 Fax : (51-1) 614 - 1321 Home Page: http://www.jjc-sc.com R.U.C. 20512277358
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22 de mayo del 2012

Orden de Compra Nro. 00767A-117-P

Seores Tefls.: 5443411 / /

FERROCENTRO PERU SAC - RUC: 20514549363 Fax: JIRON NEON N 5730 - ZI - URBANIZACIN INFANTAS, LOS OLIVOS (C/C: MONTAJE MECANICO ELECTR. AMPLIACIN UM C. LINDO A 15,000 TMD)
Entrega 24-may-2012 Lugar: D.S.G. Coop. Colon Las Vertientes Ma.K1 Lt.1 Calle 17 - Villa El Salvador a 03 cdras. Almacen Ripley Pago FACTURA A 30 DIAS (La fecha de pago se computa a partir de la recepcin del doc/cobranza)
Fecha:

Cd.

Descripcin

Fase

N/P

Cant.U/M

%Dct

Precio

Sub-Total

1000512VX13P

BATERIA 12 V - 13 PLACAS

74.0.0

00306P

1.00 PZA

0.00

224.58000
Sub-Total Impuestos

224.58 224.58 40.42 0.00

Elaborado por: JPUPUCHE

Otros Imp.

Total
Obs.:

S/.

265.00

BATERIA 12V 75 AMP 13 PLACAS MARCA: CAPSA Nota de Pedido: No 117-000306P Solicitado por: Cesar Muoz Contacto para la entrega: Juan Pequeo al 110*5236 o Carlos Aquije al 115*5161 Precios segn cotizacion No 2012-5002491 Penalidades En caso de demora en la entrega de los materiales comprendidos en esta Orden de Compra, con relacin a los plazos fijados, JJC-SCHRADER CAMARGO S.A.C. debitar al proveedor el 2% (Dos por ciento) sobre el importe demorado al vencimiento del plazo de entrega indicado, por cada semana de atraso o fraccin mayor a 3 (tres) das. Esta penalidad abarcar desde el da fijado como plazo de entrega y hasta el mximo del 10% (Diez por ciento) del valor total de la Orden de Compra.

P/C: 0638-117
A Nuestros Proveedores
- Todos los materiales sern entregados en la direccin indicada en nuestra Orden de Compra. - El personal de los proveedores, responsables de la entrega de stos materiales, debern contar con los respectivos EPP mnimos necesarios para ingresar a nuestras instalaciones (zapatos puntera reforzada, pantaln largo, casco, lentes de seguridad y guantes). - El proveedor es responsable de mantener vigente el SCTR (SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO DE RIESGO) correspondiente, de todo personal asignado para el transporte de bienes, carga y descarga de materiales y equipos. - Para el caso vehculos motorizados, stos debern contar con lo siguiente: 02 conos de seguridad, 01 extintor PQS y 02 tacos de madera. - En caso de incumplir con lo antes mencionado NO se permitir el ingreso a nuestras instalaciones sin excepcin alguna. - Dichos materiales sern recepcionados, adjuntado a la Gua de Remisin del Proveedor (copia Sunat y/o copia transportista) la respectiva copia de nuestra OC. - Recepcin de facturas: Av. Repblica de Chile 388 Jess Mara, los das martes y miercoles de 2:30pm a 5:30m; adjuntando copia de la O/C y original de la Gua de Remisin del Proveedor, debidamente sellada y firmada, precisando el nombre completo de la persona receptora de los materiales. - Pago de facturas: Los das lunes de 2:30pm a 5:30pm en Av. Repblica de Chile 388 Jess Mara. - El horario de atencin al pblico y proveedores en el almacn de la empresa es el siguiente: Lunes a Viernes de 7:30am a 5:00pm y Sbados de 7:30am a 1:00pm. - La entrada y salida de los vehculos al Almacn de la empresa para la recepcin de materiales de los proveedores, as mismo los despachos de los camiones con materiales para las obras, deber efectuarse como mximo hasta las 6:00pm de lunes a viernes y el da sbado hasta la 1:00pm, hora en que automticamente se cerrar la atencin, sin excepcin de ninguna clase.

JUAN CARLOS PUPUCHE

(O/C Aprobada)

JOSE RUIZ CESPEDES Jefe de Logistica

Usr: JPUPUCHE LGOCST-F.RPT

22-may-2012 02:29:40 pm JJC/POC-23-06