Based on Appendix 1 to CDQ0508 Edition 6 dated December 1, 2007

Relatrio 8D (Fornecedor para Bosch) 8D-Report (Supplier towards Bosch) No.:

Emisso Inicial / Initial Issue: Rel. Intermed. / Intermed. Report: Relatrio Final / Final Report:

24/04/12 26/04/12 08/05/12

8000014441
10-abr-12 LAG

D0 Cabealho / Header data

Data da Reclamao / Complaint date: Produto / Product: Ttulo da 8D / 8D Title: Material Bosch N/ Bosch material No: Material Fornecedor N/ Supplier material No: Planta de Manufatura / Manufacturing plant: Cliente / Customer: Aplicao / Application: Material Cliente N/ Customer material No: Modo/tipo Reclamao / Complaint type/mode: Reclamao noticiada em / Complaint noticed at: Emisso/ Issuer: Emitente / Initiator: Fornecedor N/ Supplier No: 27033345

Parafuso com batimento acima do especificado (Especificado: 0,20mm mximo; Encontrado: At 0,80mm). F000.600.216 CaP1 Bosch LAG F000.600.216 Batimento acima do especificado (Especificado: 0,20mm mximo; Encontrado: At 0,80mm). 10-abr-12 Bruna Couto Fornecedor/Supplier:
MECANICA INDUSTRIAL COLAR LTDA

Contato no fornec. / Contact at supplier: Fabio Pedroni Endereo comercial / Business address: AV SAO LEOPOLDO, 800 - CAXIAS DO SUL - RS Contato na Bosch / Contact at Bosch: Bruna Couto Endereo comercial / Business address: Via Anhanguera km 98

Tel: (54) 3026-3600

fabio.pedroni@colar.com.br Tel: (19) 2103 - 4352 E-mail: bruna.couto@br.bosch.com

E-mail:

D1 Time de Soluo do Problema / Problem Solving Team

Lder / Team leader: Membros / Members: BRUNA COUTO Padrinho / Sponsor: MARCOS SILVEIRA FABIO PEDRONI, PAULO SILVEIRA, OSMAR PEDRONI, LUIZ VIZENTINI, FABIO DIONISIO

D2 Rastreabilidade Bosch / Bosch Traceability

Descrio Bosch / Bosch Description: Data da falha / Date of Malfunction: Data de manufatura/Manufacturing date: Falha reincidente / Recurrent failure: Quando? N 8D: / When? No. 8D: Lote de entrada na bosch, n NF devoluo, n do CNQIS ... N nota fiscal de recebimento / Incoming fiscal note No.: Quantidade fornecida lote / Supplied batch quantity: N de peas reclamadas / No. of complaint parts: N de peas reclamadas retornadas para investigao / No. of complaint parts returned for investigation:

Localizao do defeito no produto/componente / Affected location on product/component: Tipo da No Conformidade/ Type of non-conformity:

D2 Descrio do Problema Fornecedor / Supplier Problem Description

Descrio Fornecedor / Supplier Description: PARAFUSOS APRESENTANDO EMPENAMENTO Data da falha / Date of Malfunction: Data de manufatura/Manufacturing date: Falha reincidente / Recurrent failure: Quando? N 8D: / When? No. 8D: 10-abr-12 23/02 NO N/A Quantidade fornecida / Supplied quantity: N de peas reclamadas / No. of complaint parts: N total de peas retornadas para investigao / Total No. of returned parts for investigation: CORPO EMPENADO 78,400 7 PEAS 7

Localizao do defeito no produto/componente / Affected location on product/component: Tipo da No Conformidade/ Type of non-conformity: EMPENAMENTO

D3 Ao de conteno / Containment action:

Extenso da no-conformidade / Non-conformity extension:

- Informar produtos e/ou processos que possam apresentar a mesma falha- FALHA ESPECIFICA A ESTE PARAFUSO - Informar qtde no estoque Bosch 78400 PEAS - Informar peas em trnsito (NF's de envio, data de envio e qtde) - 15000 PEAS ENVIADAS DIA 06/04 - Informar qtde no estoque e/ou supermercado no fornecedor- 100.000 PEAS - Informar qtde de peas em processo no fornecedor e em sub-fornecedores (quais os processos afetados, qtdes)- NENHUMA PEAS ESTA EM TERCEIROS Ao(es) Imediata (Disposio) / Immediate action(s): - Estoque Bosch (qtde selecionada x qtde reprovada)- 78400 PEAS NO ESTOQUE BOSCH 7 REPROVADAS - Estoque no fornecedor - (qtde selecionada x qtde reprovada)- 100.000 PEAS EM ESTOQUE E TODAS REPROVADAS. - Peas em processo no fornecedor e em sub-fornecedores (processos afetados, qtde, e disposio).- NENHUMA PEA EM TERCEIROS - Qual o destino das peas reprovadas (retrabalho / sucata) - TODAS AS PEAS REPROVADAS SO SUCATEADAS Eficcia / Effectiveness [%]: 100% Respons.: FABIO PEDRONI 10-abr-12 Incio da seleo / Beginning of selection : Fim da seleo / End of selection: 10-abr-12 26-abr-12 Implementado em / Introduced on:

Ao(es) de Conteno at eficcia das aes / Containment Actions even effectiveness of the actions: - Quais os meios e mtodos utilizados na conteno (Obs.: Inspeo Visual, considerar eficcia de 85%) - INSPEO COM GABARITO EM 100% DAS PEAS - Se forem empregadas identificaes especiais para estas peas (ponto colorido, adesivo etc.), estas devem ser documentadas (com "ok" na embalagem) e exemplificadas com fotos e croquis - De que a ao de conteno no altera o processo ou, quando o processo alterado (ex.: retrabalho / processo paralelo / meio de medio diferente do aprovado em PPAP), o mesmo foi comunicado Bosch e aprovado- NO ALTERA OS PROCESSOS - De incluso do defeito na Matriz de Qualidade Assegurada (quando existir). Caso no exista matriz, informar.-NO H MQA Eficcia / Effectiveness [%]: 100% Respons.: FBIO PEDRONI 10-abr-12 Resp.: Incio da seleo / Beginning of selection : Fim da seleo / End of selection: Data / Date: 10-abr-12 26-abr-12 Implementado em / Introduced on: changing (containment actions):

Acordo com clientes para modificaes de processo ou produto (aes de conteno) / Agreement of the customer for process or product

D4 Anlise da Causa Raiz / Root Cause Analysis

Ttulo / Title: Causa Raiz(es) e verificao da eficcia (comprovao da causa): Porque ocorreu a no conformidade? / Root cause(s) and verification of effectiveness (proof of the cause): Why could the non-conformity occur? - Causa-raiz da ocorrncia (use os mtodos Ishikawa + 5 Porqus) - Comprovao da causa-raiz da ocorrncia Respons.: Anlise completada em / Analysis completed on: Causa Raiz(es) e verificao da eficcia (comprovao da causa): Porque a no conformidade no foi detectada? / Root cause(s) and verification of effectiveness (proof of the cause): Why has the non-conformity not been detected? - Causa-raiz da no-deteco (use os mtodos Ishikawa + 5 Porqus) - Qual foi a forma o mtodo utilizado para a comprovao da causa? A.1 - Anlise do Material (mencionar o procedimento utilizado) A.2 - Anlise do processo de manufatura em diversos pontos. (Eliminao sistmica de todas as demais hiptises de falha) Respons.: Anlise completada em / Analysis completed on: Causa do processo (origem da falha) / Cause of the process (process where the failure has started): Efeitos esperados/Avaliao de risco (probabilidade) / Expected effects/Risk assessment (probability): - Informar pontos de deteco do processo (Poka Yoke, seleo 100%, verificao amostral, etc.) - Informar avaliao da ocorrncia (qtde de peas com problemas encontradas na seleo, ppm do processo, dados de avaliao de CEP, entre outros) - Informar rastreabilidade (1 lote fornecido com desvio, NFs, etc.), baseada na causa-raiz (Obs.: Sem causa-raiz, no h como definir rastreabilidade) Perodo de produo afetado / Production period affected Quantidade de produo / Production quantity Quantidade potencial de falha / Potential failure qty de/ from: Interna/ internal: Interna/ internal: at/ to: 0 Km: 0 Km: Atravs de / Through: Campo/ field: Campo/ field:

N esperado de futuras no conformidades / Expected number of further non-conformities: A falha pode ser reproduzida? / The failure can be reproduced?

D5 Ao corretiva e comprovao da eficcia / Corrective actions and proof of effectiveness

Descrever as possveis aes corretivas para a ocorrncia / Describe the possible actions for cause of occurrence:

- Descrever todas as possveis aes corretivas para a ocorrncia (utilizar o mtodo Brainstorming para anlise prvia) - Descrever como foi testada a ao para comprovar sua eficincia Eficcia / Effectiveness [%]: Respons.:
Anlise completada em / Analysis completed on:

Descrever as possveis aes corretivas para a no-deteco / Describe the possible actions for cause of non-detection: - Descrever todas as possveis aes corretivas para a no-deteco (utilizar o mtodo Brainstorming para anlise prvia) - Descrever como foi testada a ao para comprovar sua eficincia Respons.: Eficcia / Effectiveness [%]:
Anlise completada em / Analysis completed on:

D6 Introduo da ao corretiva e acompanhamento da eficcia / Introduction of corrective actions and tracking of effectiveness
Acordo com cliente em / Customer agreement at: Por/ by: Descrio da ao(es) tomada para eliminar a causa-raiz da ocorrncia / Description of the action(s) taken to eliminate the root cause of occurence: Respons.: Eficcia / Effectiveness [%]:
Ao implementada em / Action introduced on:

Introduo planejada em / Planned introduction on: Efetivo em / Effective from: Acompanhamento da eficcia da ao(es) corretiva implementada para ocorrncia / Tracking of effectiveness of the introduced corrective action(s) implemented for occurrence: Respons.: Eficcia / Effectiveness [%]:
Ao implementada em / Action introduced on:

Introduo planejada em / Planned introduction on: Efetivo em / Effective from: Descrio da ao(es) tomada para eliminar a causa-raiz da no-deteco / Description of the action(s) taken to eliminate the root cause of non-detection: Respons.: Eficcia / Effectiveness [%]:
Ao implementada em / Action introduced on:

Introduo planejada em / Planned introduction on: Efetivo em / Effective from: Acompanhamento da eficcia da ao(es) corretiva implementada para no-deteco / Tracking of effectiveness of the introduced corrective action(s) implemented for non-detection: Respons.: Eficcia / Effectiveness [%]:
Ao implementada em / Action introduced on:

Introduo planejada em / Planned introduction on: Remoo da ao de conteno / Removal of containment action(s): Respons.:

Efetivo em / Effective from:

Anlise completada e ao removida em/ Analysis completed and action removed on:

D7 Preveno da recorrncia da no-conformidade / Prevention of recurrence of the nonconformity

Atualizao do Sistema QM (FMEA, Instrues de Trabalho, PC...) / Update for QM-System (FMEA, Procedure-Instructions, PQP...): N FMEA. Edio da Reviso. Dados RPN a)anterior ao desvio do padro, b)na deteco do desvio do padro, c)aps correes. Respons.: Matriz de Qualidade Assegurada Respons.: Poka Yoke Respons.: Documentos da Qualidade Respons.: Xxx Respons.: Data de vencimento / Due date: Completado em / Completed on: Adoo de possvel ao(es) corretiva para outros Processos, Produtos, Localizaes / Adoption of Possible Corrective Action(s) for other Processes, Products, Locations: A causa raiz pode afetar outros processos, produtos ou plantas? / Could the root cause affect other processes, products or sites? Se sim: Quais departamentos voc informa (ex. Coordenador de lies aprendidas)? / If yes: Which departments do you inform (e.g. Lessons Learned Coordinators)? Data de vencimento / Due date: Completado em / Completed on: Data de vencimento / Due date: Completado em / Completed on: Data de vencimento / Due date: Completado em / Completed on: Data de vencimento / Due date: Completado em / Completed on:

Se no: Por que voc no espera que outros processos, produtos ou plantas possam ser informados? / If no: Why don't you expect other process, products or sites to be concerned?

D8 Reunio de fechamento (avaliao, sugestes de melhorias) / Final Meeting (evaluation, suggestions of improvements)
Participantes / Participants: Realizado em / Accomplished on: Resultados / Results: Aprovaes / Signatures: Padrinho / Sponsor: Nome / Name: Nome / Name: Data/date: Data/date: Aprovao/Signature: Aprovao/Signature:

D3 - RELATRIO AVANADO DA QUALIDADE / QUALITY ADVANCE REPORT - SAC N 8000014441

Rastreabilidade / Traceability
Data falha / Failure date: N tipo / Part number: Descrio / Part name: Falha / Failure: Qtde lote - falhas / Qtty batch - failure: Especificado / Specs: Verificado / Verified: DF / Manufacture date: Fornecedor / Supplier: N Fornec / Nr. Supplier: Lote de Controle / Batch: Batch: Doc.Material DUE: Nota fiscal - Data: LS/Invoice - Data / Date: Nota / Note ZR - ZS: -

Fotos / Pictures

Peas na Bosch / Parts at Bosch - internal Local / Place

Produto final / Final product Linha montagem / Assembly line Pr-montagem / Pre-assembly Usinagem / Machining Supermercado / Flow-rack Estoque / Stock Outros / Others: ______________

Qtde / Qtty

Seleo / Sorting

Retrabalho / Rework

Ps NOK / Parts NC

Obs

Extenso da falha - outros nmeros / Failure extension - others numbers Local-N tipo / Place-Part Nr Qtde / Qtty Seleo / Sorting Retrabalho / Rework Ps NOK / Parts NC Obs

Peas em trnsito Fornecedor -> Bosch / Parts in transit Supplier -> Bosch Nota fiscal / LS-Invoice Data / Date Qtde / Qtty Obs

Aes imediatas / Immediate actions

Aes de Conteno / Containment Actions

D4 - DIAGRAMA DE CAUSA-EFEITO / CAUSE-EFFECT DIAGRAM (Ishikawa) - SAC N 8000014441 Meio Ambiente / Environment
MA1 Xxxx MA2 Xxxx MA3 MA4 MA5 MA6 MA7

Mo de Obra / Man
MO1 Xxxx MO1 MO1 MO1 MO1 MO1 MO1

Mtodo / Method
ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 ME6 ME7

Defeito / Defect

MQ1 MQ2 MQ3 MQ4 MQ5 MQ6 MQ7

MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7

MM1 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 MM7

Mquina / Machine

Matria Prima / Raw Material

Meio de Medio / Measurement

Pontue as causas, identifique e priorize as 3 mais provveis causas possveis para ocorrncia e no-deteco / Give points to causes, identify and prioritize the 3 most problable possible causes for occurrence and non-detection: X Descartar (Reject) +++ Muito provvel (Very probably) ++ Pouco provvel (Few probably) + Improvvel (Unprobably)

D4 - ANLISE DO DIAGRAMA / DIAGRAM ANALYSIS (Ishikawa) - SAC N

6M Descrio da causa / Cause description
Ocorrncia ou No-deteco? / Occurence or Non-detection?

Pontuao / Points +++ Xxx

Evidncia da pontuao / Points proof

MA1

Xx x xxx

Ocorrncia

MA2

Xx x xxx

No-deteco

Xxx xxx

MO1

D4 - ANLISE DO DIAGRAMA / DIAGRAM ANALYSIS (Ishikawa) - SAC N

6M Descrio da causa / Cause description
Ocorrncia ou No-deteco? / Occurence or Non-detection?

Pontuao / Points

Evidncia da pontuao / Points proof

D4 - ANLISE DOS 5 PORQUS / 5 WHY ANALYSIS - SAC N 8000014441

Problema / Deviation: Xxx

Porque ocorreu a no conformidade? / Why could the non-conformity occur?

descreva a 1 causa mais provvel / describe the 1st more probable cause descreva a 2 causa mais provvel / describe the 2nd more probable cause descreva a 3 causa mais provvel / describe the 3rd more probable cause

1 Por que aconteceu? (Why it happened?)

Xxx
Por que aconteceu? (Why it happened?) Portanto (Therefore it will also happen)

1 Por que aconteceu? (Why it happened?) Portanto (Therefore it will also happen)

1 Portanto (Therefore it will also happen) Portanto (Therefore it will also happen)

Xxxx xxx

Evidncia da Causa (Cause evidence) 1 Contribuio (contribution) %: Xxx

Evidncia da Causa (Cause evidence) 2 Contribuio (contribution) %:

Evidncia da Causa (Cause evidence) 3 Contribuio (contribution) %:

Xxx

Porque a no conformidade no foi detectada? / Why has the non-conformity not been detected?
descreva a 1 causa mais provvel / describe the 1st more probable cause descreva a 2 causa mais provvel / describe the 2nd more probable cause descreva a 3 causa mais provvel / describe the 3rd more probable cause

1 Por que aconteceu? (Why it happened?) Por que aconteceu? (Why it happened?) Portanto (Therefore it will also happen)

1 Por que aconteceu? (Why it happened?) Portanto (Therefore it will also happen)

Evidncia da Causa (Cause evidence) 1 Contribuio (contribution) %:

Evidncia da Causa (Cause evidence) 2 Contribuio (contribution) %:

Evidncia da Causa (Cause evidence) 3 Contribuio (contribution) %:

D5 - TEMPESTADE DE IDIAS / BRAINSTORMING - SAC N 8000014441

Problema / Deviation: No.
1
Ocorrncia ou No-deteco? / Occurence or Non-detection?

Xxx

Descrio / Description
Xxxx

Anlise para introduo / Analysis for introduction

Xxxx

occurrence

non-detection

Xxxx

Xxxx

10

11

12

13

14

15

D5 - TEMPESTADE DE IDIAS / BRAINSTORMING - SAC N 8000014441

Problema / Deviation: No.
Ocorrncia ou No-deteco? / Occurence or Non-detection?

Xxx

Descrio / Description

Anlise para introduo / Analysis for introduction

Data (Date):

Nmero (Number):

Folha de Soluo de Problemas (Problem Solving Sheet)

Descrio do Problema (Problem description):

Meio Ambiente (Environment)

Mo de obra (Man)

Mtodo (Method)

D0 - Definio do problema (Definition of the problem)

Macroprocesso (Plant/department) Processo Chave (Line/station) Produto/Pea/N Tipo (Part name/number) Dia/hora deteo do problema (Date/time detection) Quantidade reclamada (Quantity of failures) Cliente (Customer)

Desenho do componente e/ou foto (Componente drawing and/or picture)

D4 - Anlise da Causa Raiz (Root Cause Analysis)

D1 - Time (Team)

Lder do time (Teamleader) Membros do Time (Team members) Descrio (Description) O problema (The problem is) O problema no (The problem is not)

Mquina (Machine)

Meio de Medio (Measurement)

Matria-prima (Material)

Status:

Pontue as causas, identifique e priorize as 3 mais provveis causas possveis (Give points to causes, identify and prioritize the 3 most problable possible causes): X Descartar (Reject) +++ Muito provvel (Very probably) ++ Pouco provvel (Few proba Causa1 (Cause1) Porqu? (Why?) Porqu? (Why?) Porqu? (Why?) Porqu? (Why?) Porqu? (Why?) Causa2 (Cause2) Porqu? (Why?) Porqu? (Why?) Porqu? (Why?) Porqu? (Why?) Porqu? (Why?) Comprovao da Causa (Cause Evidence) 2 Causa3 (Cause3) Porqu? (Why?) Porqu? (Why?) Porqu? (Why?) Porqu? (Why?) Porqu? (Why?) Comprovao da Causa (Cause Evidence) 3

D2 - Anlise dos Fatos (Facts Analysis)

Qual exatamente o problema? (What exactly is the problem?) Onde o problema /foi observado? (Where exactly does the problem occur?) Onde exatamente o problema ocorre na pea? (When exactly did the problem occur?) Quando o problema comeou a acontecer? (How often did the problem occur?) Qual o histrico do problema? (What is the problem history?) Exteno da No-Conformidade (Non conformity extension)

Perodo de produo com risco (Product period with risk)

Comprovao da Causa (Cause Evidence) 1

D3 - Aes de Conteno (Containment Actions)

No. 1 2 No. 1 2

D30 - Ao Imediata (Immediate action)

Resp.

Data (Date)

Status

D31 - Conteno at Verificao da Eficcia (Containment until Effectiveness Analysis)

Resp.

Data (Date)

Status

D5 - Aes Corretivas (Corrective Actions)

N N N N
Escalonado por (Escalation by) Escalonado para (Escalation to) Data (Date)
Dados do processo aps finalizado D5 (Process data after finish D5) Aes (Actions) Resp. Data(Date) Status

No 1 2 3 4 5

Causa Raiz (Root cause)

Ao (Action)

Resp.

Data (Date)

Status

Dados atuais do processo (Actual process data)

N N N N N
Padronizao (Standardisation) Resp. Data (Date) Lies Aprendidas (Lessons learned) - Yokoten Resp. Data (Date)

D7 - Aes Preventivas (Preventive actions)

D6 - Verificao da Eficcia (Effectiveness Analysis)

D2 - Anlise dos Dados (Data analysis)

N N

Matriz de Qualidade Assegurada (QA Matrix) FMEA Procedimento de trabalho (Standardized work) Documento de Produo (Production document) Desenho (Drawing) Poka Yoke Gesto Visual / Planilha de Perigo e Dano (Visual administration / Sheet of Danger and Damage)
Caso no se aplique padronizao, justificar (If not appliable, justify): Caso no se aplique Lies Aprendidas, justificar (If not appliable, justify):

D8-Concluso (Conclusion)

Data da reunio final (Final meeting realized on): Participantes (Participants):

Por (By):

Results(resultados):
Data de Concluso (Termin date)

Lder do Time (Team Leader)

Coordenador/Chefe do processo (Sponsor Process leader)

Planejador de Produo/Processo (Production/Process Planner)

Gerente (Manager)

Formulrio

Check-list para Pontuao de Relatrio 8D

Resumo das Avaliaes / Eva

D1 D2 D3 D4 D4 D5 D6 D7 D8 Score Target Status

o de Relatrio 8D
Resumo das Avaliaes / Evaluations Avaliao Fornecedor Avaliao Bosch 1 Reavaliao 2 Reavaliao

Ferramentas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O check-list de pontuao visa orientar o preenchimento do relatrio 8D e avaliar a qualidade da resposta do 8D. utilizado o critrio de pontuao de 0 a 100, distribudos entre os passos. A pontuao aplicada aps o recebimento da resposta completa (Relatrio Intermedirio) com o planejamento de todos os passos do relatrio 8D; sendo revista aps o encerramento do 8D (Relatrio Final). Avaliao dos passos D1. Formao do time 5 pontos - todos os seguintes requisitos foram atendidos: Definido lder de time. Membros de time formados, no mnimo, por operadores responsveis pela operao, qualidade, superviso e demais reas conforme necessidade. Definido padrinho, com ao menos um nvel hierrquico superior ao lder de time. 0 ponto - verificado um ou mais dos seguintes requisitos: Ausncia do lder, padrinho e membros do time no contemplam todas as reas de conhecimento necessrias. D2. Descrio do Problema 5 pontos - todos os seguintes requisitos foram atendidos: Efetuado anlise do desvio com a descrio tcnica da no conformidade e cadastrados/analisados dados de rastreabilidade do desvio. 0 ponto - verificado um ou mais dos seguintes requisitos: Ausncia de preenchimento de um dos campos. D3. Ao de Conteno 10 pontos - todos os seguintes requisitos foram atendidos: Extenso da no conformidade definida. Aes imediatas (disposio) determinadas e abrangentes conforme extenso da no conformidade (abrangncia em toda a cadeia logstica), assegurando a continuidade das atividades. Quando no aplicvel, deve estar justificado. Aes de conteno at a comprovao da eficcia determinadas de forma a proteger o cliente interno / externo. Quando no aplicvel, deve estar justificado. Pontos de corte corretamente definidos para ao de disposio e ao de conteno at comprovao da eficcia. Responsveis e prazos definidos. Cliente informado no prazo estabelecido ( 2 dias ). 5 pontos - idem ao anterior, porm: Preenchimento incorreto ou incompleto de campos (ex.: falta infomao destino das peas, etc.), porm aes de conteno tomadas para peas em todos os estgios. Prazos no cumpridos ou alterados sem concordncia dos envolvidos , inclusive cliente.

0 ponto - verificado um ou mais dos seguintes requisitos: Extenso da no conformidade no determinada. Aes de conteno at a comprovao da eficcia no determinadas e no justificada ou justificada de forma inconsistente. Aes de disposio no determinadas e no justificada ou justificada de forma inconsistente. Responsveis ou prazos no definidos. D4. Anlise da causa raiz da no conformidade 20 pontos - todos os seguintes requisitos foram atendidos: Anlise realizada de forma sistemtica atravs da aplicao de ferramentas da qualidade Brainstorming, Ishikawa / 6Ms e 5 Porqus. Caso no sejam utilizadas, alguma outra ferramenta de qualidade para se chegar causa-raiz, como segue: Anlise KT, ensaio de experimentos, FTA (Anlise de rvore de Falhas), todas em conjunto com 5PQs. Causa raiz determinada e comprovada atravs da reproduo (simulao) da causa da falha (quando no possvel reproduzir, deve-se avaliar outras formas de comprovao. Por exemplo: anlises estatsticas). Informaes para avaliao de risco definidas: deteco no processo (PY, amostragem), ocorrncia (ppm de peas no-conformes no fornecedor, estatticas, etc.), rastreabilidade (perodo afetado, n dos lotes, notas fiscais de envio) e nmero falha. Responsveis e prazos definidos e encerrados dentro do prazo estabelecido (14 dias). 15 pontos - idem ao item anterior para o segundo e terceiro requisito, porm para o primeiro requisito aplica-se: Realizada anlise sistemtica da causa atravs da aplicao de ferramentas da qualidade, porm com alguma inconsistencia (admissvel incorrees no preenchimento de campos que no comprometam significativamente a aplicao da metodologia 8D no passo D4). 15 pontos - idem aos requisitos primeiro e terceiro, porm para o segundo requisito aplica-se: Causa-raiz no determinada, porm causas potenciais identificadas e avaliadas; (admissvel incorrees no preenchimento de campos que no comprometam significativamente a aplicao da metodologia 8D para a etapa D4). 0 ponto - verificado um ou mais dos seguintes requisitos: Causa raiz no determinada e no identificadas causas potenciais. Causa-raiz no determinada e identificadas causas potenciais sem comprovao de anlise sistemtica do problema (utilizao de ferramentas da qualidade). Avaliao de risco no realizada ou realizada de forma inconsistente. D4. Anlise da causa raiz da no deteco 10 pontos - todos os seguintes requisitos foram atendidos: Anlise realizada de forma sistemtica atravs da aplicao de ferramentas da qualidade Ishikawa e 5 Porqus, no mnimo. Causa raiz determinada e comprovada atravs da reproduo (simulao) da causa da falha (quando no possvel reproduzir, deve-se avaliar outras formas de comprovao. Por exemplo: anlises estatsticas).

 Responsveis e prazos definidos e encerrados dentro do prazo estabelecido (14 dias). 5 pontos - idem ao item anterior para o segundo e terceiro requisito, porm para o primeiro Realizada anlise sistemtica da causa atravs da aplicao de ferramentas da qualidade, porm com alguma inconsistencia (admissvel incorrees no preenchimento de campos que no comprometam significativamente a aplicao da metodologia 8D para a etapa D4). 0 ponto - verificado um ou mais dos seguintes requisitos: Causa raiz no determinada e no identificadas causas potenciais. Causa-raiz no determinada e identificadas causas potenciais sem comprovao de anlise sistemtica do problema (utilizao de ferramentas da qualidade). D5. Aes Corretivas e Comprovao de Eficcia 15 pontos - os seguintes requisitos foram atendidos: Aes (todas as possveis) definidas com base na causa-raiz (ou causas potenciais desde que no identificada causa-raiz). Justificativa das aes que no foram implementadas. Comprovao da eficcia das aes corretivas executada de forma adequada, considerando amostragem representativa; - mtodos quantitativos (estatticas, folha de inspeo, aprov. PY, etc.) ou qualitativos (exame prtico). Responsveis e prazos definidos e cumpridos dentro do prazo estabelecido (14 dias). 10 pontos - idem ao anterior, porm: Preenchimento incorreto ou incompleto de campos que no comprometam significativamente a aplicao da metodologia 8D para a etapa D5. Falta comprovao das aes corretivas para ocorrncia ou no-deteco. 5 pontos - idem ao anterior, porm: Falta comprovao das aes corretivas para ocorrncia e no-deteco. 0 ponto - verificado um ou mais dos seguintes requisitos: Aes determinadas, porm no atacam a causa-raiz (ou causas potenciais desde que no identificada causa-raiz). Aes no determinadas. Comprovao da eficcia no executada. D6. Introduo da Ao Corretiva e Acompanhamento da Eficcia 20 pontos - todos os seguintes requisitos foram atendidos: Comprovao da introduo da ao corretiva (documentos, fotos, aprovaes) para a causa-raiz da ocorrncia e no-deteco. Comprovao do acompanhamento da eficcia da ao (ex.: registros de embarque controlado no fornecedor, com a aprovao da qualidade, etc.). Remoo das aes de conteno (D3) planejada para mesma data ou aps a data de comprovao da eficcia. Responsveis e prazos definidos dentro do prazo estabelecido (14 dias) e cumpridos em menos de 60 dias (ou acima quando negociado com o cliente). 15 pontos - idem ao anterior, porm:

 Preenchimento incorreto ou incompleto de campos que no comprometam significativamente a aplicao da metodologia 8D para a etapa D6. No monitorado a eficcia da ao corretiva para a ocorrncia ou no-deteco; ou faltam dados da remoo das aes de conteno. 10 pontos - idem ao anterior, porm: No monitorado a eficcia da ao corretiva para a ocorrncia e para a no-deteco. Faltam dados da comprovao da remoo das aes de conteno. 0 ponto - verificado um ou mais dos seguintes requisitos: No descrita a forma de comprovao da eficcia ou descrita de forma incoerente, comprometendo a aplicao da metodologia 8D. Remoo das aes de conteno (D3) planejada para ser realizada antes da comprovao da eficcia (D6). Responsveis e prazos no atendidos. D7. Ao preventiva para evitar repetio 10 pontos - todos os seguintes requisitos foram atendidos: Reviso do FMEA planejada de forma adequada e comprovao da alterao. Identificada melhoria na documentao quando aplicvel (Instrues de Trabalho, Plano de Controle, Matriz de Qualidade, etc.). Quando no aplicvel, deve constar a descrio das documentaes avaliadas. Identificada e determinada extenso da soluo a outros processos ou produtos (quando possvel a outras fbricas) ou justificado. Poka Yoke implementado ou justificado a no implementao; Obrigatrio Cliente informado no prazo estabelecido ( 14 dias ). 5 pontos - idem ao anterior, porm verificado um ou mais dos seguintes requisitos: Extenso da soluo identificada de forma no adequada. No identificada melhoria no sistema da qualidade quando aplicvel (MQ, V.As, QSPs, OTs, etc.) e/ou no descrito os documentos avaliados. Reviso da FMEA no planejada corretamente (informaes incompletas). 0 ponto - verificado um ou mais dos seguintes requisitos: No planejada reviso do FMEA quando aplicvel. Extenso da soluo no avaliada e/ou no justificada. No planejada ou avaliada a possibilidade de nenhuma ao preventiva. Poka Yoke no implementado e no justificado a no implementao. D8. Reunio de fechamento 5 pontos - todos os seguintes requisitos foram atendidos: Aprovao do Gerente da Qualidade. Todos os itens do 8D avaliados com pontuao mxima. Aes reconhecidas como inovao sistemtica atual e representa exemplo a ser seguido. SAC encerrada (todos os passos implementados), informada e com concordncia do cliente no prazo estabelecido do encerramento ( at 60 dias aps emisso da SAC ou menor quando definido).

3 pontos - idem ao anterior, porm verificado um ou mais dos seguintes requisitos: Algum dos itens do 8D no avaliado com pontuao mxima. No h presena de aes reconhecidas como inovao sistemtica atual. SAC encerrada ou informada fora do prazo ao cliente; ausncia de concordncia do cliente com o encerramento da SAC. 0 ponto - verificado um ou mais dos seguintes requisitos: Ausncia de aprovao do encerramento da SAC pelo Gerente de Qualidade.

CDQ0508 Edio 6 de 1 de dezembro de 2007 Modelo de avaliao 8D

Check-list para Pontuao de Relatrio 8D

Pontuao
Esclarecimentos: Requisito Obrigatrio * no caso de no atendimento de 1 vermelho a pontuao do passo ZERO Requisito Desejvel * no caso do no atendimento de pelo menos 1 amarelo de 2 ou mais existentes a pontuao ZERO * no caso do no atendimento de 1 nico amarelo a pontuao sofre demrito Requisito Facultativo * no caso de no atendimento a pontuao final do passo sofre demrito * no caso do atendimento a pontuao final do passo aumenta

0
Informaes Bosch
SAC N Data Responsvel Departamento 8000014441.00

Informaes Fornecedor
Data Responsvel Departamento

Categoria

Atende

No Atende

Quando ocorre o demrito?

D1

Time envolve todas as competncias necessrias;

L
0
Atende No Atende

No avaliado ou incompleto: - Envolvimento de todas as reas necessrias para a completa anlise da falha.

Categoria

Quando ocorre o demrito?

D2

Efetuado anlise do desvio com a descrio tcnica da no conformidade e cadastrados/analisados dados de rastreabilidade do desvio.

L
0
No Atende

No avaliado ou incompleto: - Ausncia de preenchimento de um dos campos.

Categoria

Atende

Quando ocorre o demrito? Quando no avaliada ou incompleta a informao: - De produtos e/ou processos semelhantes que possam apresentar a mesma falha; - Qtde. no estoque Bosch - Peas em trnsito (NF's de envio, data de envio e qtde.) - Qtde no estoque no fornecedor - estoque e/ou supermercado - Qtde de peas em processo no fornecedor e em sub-fornecedores (quais processos afetados, qtdes.). Quando no avaliada ou incompleta a informao: - Estoque Bosch (Qtde. selecionada x qtde. reprovada) - Estoque no fornecedor - (Qtde. selecionada x qtde. reprovada) - Peas em processo no fornecedor e em sub-fornecedores (processos afetados, qtdes., e Quando no avaliada ou incompleta a informao: - Quais os meios e mtodos utilizados na conteno (Obs.: Inspeo Visual, considerar eficcia de 85%) - Se forem empregadas identificaes especiais para estas peas (ponto colorido, adesivo etc.), estas devem ser documentadas e exemplificadas com fotos e croquis. Quando no avaliada ou incompleta a informao: - De que a ao de conteno ser mantida obrigatoriamente at comprovao da eficcia da ao corretiva Obs.: Caso a ao at a comprovao da eficcia no for a mesma ao definida para a conteno, isto deve ser claramente informado No definido ou incompleto: - Prazos - Responsveis No informado ou incompleto: - Cliente (Bosch) - at o prazo de 2 dias aps o conhecimento do desvio;

Extenso da no conformidade definida;

L L L L L L
0

Aes imediatas (disposio) determinadas e abrangentes conforme extenso da no conformidade (abrangncia em toda a cadeia logstica), assegurando a continuidade das atividades. Quando no aplicvel, deve

D3

Aes de conteno at a comprovao da eficcia determinadas de forma a proteger o cliente interno / externo. Quando no aplicvel, deve estar justificado.

Pontos de corte corretamente definidos para ao de disposio e ao de conteno at comprovao da eficcia;

Responsveis e prazos definidos ; Cliente informado no prazo estabelecido ( 2 dias ) .

Categoria Anlise da causa raiz da ocorrncia da no-conformidade realizada de forma sistemtica atravs da aplicao de ferramentas da qualidade - preferencialmente aplicar o Brainstorming, Ishikawa / 6Ms e 5 Porqus. Caso no sejam utilizadas as 3 ferramentas em conjunto, tambm sero aceitos: Anlise KT, ensaio de experimentos, FTA (Anlise de rvore de Falhas), todas em conjunto com 5PQs; Causa raiz da ocorrncia da no-conformidade determinada e comprovada atravs da reproduo (simulao) da causa da falha (quando no possvel reproduzir, deve-se avaliar outras formas de comprovao. Por exemplo: anlises estatsticas); Informaes para avaliao de risco definidas: deteco no processo (PY, amostragem), ocorrncia (ppm de peas no-conformes no fornecedor, estatticas, etc.), rastreabilidade (perodo afetado, n dos lotes, notas Responsveis, causa do processo (origem da falha) e prazos definidos Causa-raiz no determinada, porm causas potenciais identificadas e em processo de investigao / acompanhamento;

Atende

No Atende

Quando ocorre o demrito?

L L L L L
0
No Atende

Quando no utilizado ou incompleto: - Brainstorming, Ishikawa e 5 Pq's para as 3 principais possveis causas. Caso seja utilizada outra ferramenta de qualidade para anlise da falha, dever ser informado sua relevncia em relao s 3 ferramentas mencionadas;

D4

Quando no realizado ou incompleto: - Comprovao da causa. Quando no possvel a reproduo da falha, deve ser observado in loco, simulado, etc. - Para vrias causas, estimar qual a parcela de influncia de cada causa, somando-se 100% Quando no realizado ou informaes incompletas: - Dos pontos de deteco do processo (Poka Yoke, seleo 100%, verificao amostral, etc.).; - Da avaliao da ocorrncia (qtde. de peas com problemas encontradas na seleo, ppm do processo, dados de avaliao de CEP, entre outros); Quando no definido ou incompleto: - Prazos - Responsveis - Processo que originou a falha (ex:operao de corte da pea) Quando no definido ou incompleto: - Causa potenciais do processo e plano de ao para acompanhamento do processo e continuao do processo investigativo at que a causa-raiz seja encontrada

Categoria Anlise da causa raiz da no deteco da noconformidade realizada de forma sistemtica atravs da aplicao de ferramentas da qualidade - Ishikawa e 5 Porqus. Caso no sejam utilizadas as ferramentas em conjunto, tambm sero aceitos: Anlise KT, ensaio de Causa raiz determinada da no deteco comprovada atravs da reproduo (simulao) da causa da falha;

Atende

Quando ocorre o demrito? Quando no utilizado ou incompleto: - Ishikawa e 5 Pq's para as 3 principais possveis causas. Caso seja utilizada outra ferramenta de qualidade para anlise da falha, dever ser informado sua relevncia em relao s ferramentas mencionadas; No realizado ou incompleto: - Comprovao da causa. Quando no possvel a reproduo da falha, deve ser observado in loco, simulado, etc. - Para vrias causas, estimar qual a parcela de influncia de cada causa, somando-se 100% No definido ou incompleto: - Prazos - Responsveis Quando no definido ou incompleto: - Causa potenciais do processo de controle e plano de ao para acompanhamento do processo e continuao do processo investigativo at que a causa-raiz seja encontrada

L L L L
0
No Atende

D4

Responsveis e prazos definidos; Causa-raiz no determinada, porm causas potenciais identificadas e em processo de investigao / acompanhamento;

Categoria Informar todas as possveis aes corretivas para eliminar a causa-raiz da ocorrncia da no-conformidade (utilizar a ferramenta "brainstorming"). Justificar as aes que no so possveis de serem implementadas. Obs.: Toda ao deve ser definida com base na causaraiz (ou causas potenciais desde que no identificada causa-raiz) Comprovao de que a ao escolhida eficaz, atravs de: - Mtodos quantitativos: mtodos estatsticos, folha de inspeo de exame, aprovao do Poka Yoke, etc; - Mtodos qualitativos: exame prtico, etc. Informar todas as possveis aes corretivas para eliminar a causa-raiz da no deteco da no-conformidade (utilizar a ferramenta "brainstorming"). Justificar as aes que no so possveis de serem implementadas. Obs.: Toda ao deve ser definida com base na causaraiz da no deteco Comprovao de que a ao escolhida eficaz, atravs de: - Mtodos quantitativos: R&R do equipamento, relatrio dimensional, etc. - Mtodos qualitativos: exame prtico, etc Responsveis e prazos definidos e cumpridos. Este passo fechado no momento em que se decide e comprava que a ao eficaz (que ocorre depois de que houve um estudo do resultado da ao).

Atende

Quando ocorre o demrito?

L L L L L
0

Quando no definido ou incompleto: - Quando no definidas aes corretivas, ou aes que no atuem na causa-raiz do problema; - Quando no h a justificativa das aes no implementadas;

Quando no comprovado: - Que as aes corretivas adotadas sero eficientes ( atravs dos testes quantitativos ou qualitativos) - Que todas as aes corretivas, em conjunto, eliminam o defeito (informar a contribuio proporcional de cada ao )

D5

No definido ou incompleto: - Possveis aes corretivas no informadas - Anlise das aes e justificativa da no implementao de aes

Quando no comprovado: - Que as aes corretivas adotadas sero eficientes ( atravs dos testes quantitativos ou qualitativos), e que o meio ser periodicamente monitorado; - Que todas as aes corretivas eliminam o defeito No definido ou incompleto: - Prazos - Responsveis

Categoria

Atende

No Atende

Quando ocorre o demrito?

Informar como ser verificado que a ao corretiva para a ocorrncia da no-conformidade foi implementada; Monitora a eficcia da ao corretiva para a ocorrncia (atravs de exames nos lotes subsequentes, ainda no fornecedor). Obs.: Definio de monitoramento: Acompanha e valida os registros; Informar como ser verificado que a ao corretiva para a no-deteco da no-conformidade foi implementada; Monitora a eficcia da ao corretiva para a no deteco (atravs de acompanhamento da vida til do clibre, confronto dimensional x padro atributivo, etc.); Obs.: Definio de monitoramento: Acompanhamento e validao de registros; Aes de conteno (D3) comprovadamente removidas aps a data de comprovao da eficcia; Responsveis e prazos definidos e cumpridos .

L L L L L L
0

D6

No definido ou incompleto: - Mtodo de verificao da implementao da ao (Ex.: auditoria do posto de trabalho, com registro, Blitz, etc.); - Evidncias da implementao da ao ( ex.: fotografia do "antes e depois" ) Quando no definido ou incompleto: - Registros e avaliaes dos lotes subsequentes (que devem deve conter parecer da qualidade do fornecedor), ou no definida nenhuma outra forma de validao coerente. Apenas aguardar nova reclamao no aceitvel. - Quando no enviado evidncias (relatrio dos controles realizados, aprovaes, etc.) No definido ou incompleto: - Mtodo de verificao da implementao da ao (Ex.: auditoria do posto de trabalho, com registro, Blitz, etc.); - Evidncias da implementao da ao ( ex.: novo projeto de calibrador, registro de aferio, certificados, etc. ) Quando no definido ou incompleto: - Registros e avaliaes dos meios de medio (que devem deve conter parecer da qualidade do fornecedor), ou no definida nenhuma outra forma de validao coerente. Novos meios de medio devem ser negociados com o cliente; No informado ou incompleto: - informado a data da retirada da ao de conteno ( D3 ). No definido ou incompleto: - Prazos - Responsveis

Categoria

Atende

No Atende

Quando ocorre o demrito? Quando no realizado ou incompleto: - Reviso de FMEA, com o envio da folha capa e caracterstica no FMEA ( considerando as aes tomadas ); - Acompanhamento da ocorrncia da falha com folha de acompanhamento em pelo menos 1 ms; - Alterao do campo de ocorrncia considerando o ppm da falha; No avaliado, incompleto ou no enviado cpia de: - Reviso de instruo de trabalho (qdo. aplicvel) - Reviso de procedimentos internos (qdo. aplicvel) - Reviso de planos de controle (qdo. aplicvel) - Reviso da Matriz de Qualidade Assegurada (qdo. aplicvel) No avaliado ou incompleto: - Extenso das aes corretivas e preventivas para outros produtos, processos ou fbricas. - No informado responsveis pelos processos definidos na extenso (comprovao necessria, como ata, etc.) No avaliado ou incompleto: - Implementao de Poka Yoke (no informada ou no justificada); - PY implementado sem padro de verificao; No informado ou SAC reprovada: - Cliente (Bosch) - at o prazo de 14 dias aps a emisso da SAC; Obs.: quando o cliente da Bosch solicitar resposta em prazos menores que 14 dias, passa a valer o requisito de cliente; Caso no haja renegociao do prazo, alm do desconto de 5 pontos, o fornecedor ser

Reviso do FMEA planejada de forma adequada;

L L L L L
0

Identificada melhoria na documentao quando aplicvel (Instrues de Trabalho, Plano de Controle, Matriz de Qualidade, etc.). Quando no aplicvel, deve constar a descrio das documentaes avaliadas;

D7

Identificada e determinada extenso da soluo a outros processos ou produtos (quando possvel a outras fbricas) ou justificado; Poka Yoke implementado ou justificado a no implementao; Cliente informado no prazo estabelecido ( 14 dias aps emisso da SAC ou em prazos menores, caso este seja requisito do cliente da Bosch ) .

Categoria Aprovao do Gerente da Qualidade; Todos os itens do 8D avaliados com pontuao mxima;

Atende

No Atende

Quando ocorre o demrito?

D8

Aes reconhecidas como inovao sistemtica atual e representa exemplo a ser seguido SAC encerrada (todos os passos implementados) e cliente informado no prazo estabelecido ( at 60 dias aps emisso da SAC )

L L L L
0

SAC fechada sem a assinatura do gerente da qualidade (mandatrio) No, conforme pontuo dos passos descrita acima. Quando: - A ao implementada pontual, e no representa uma inovao. Quando: - O cliente (Bosch) no informado do fechamento de todas as aes em at 60 dias aps a emisso da SAC; Obs.: quando o prazo exceder 60 dias para o fechamento de todas as aes, a Bosch dever ser contatada e o prazo negociado com a rea de Segurana da Qualidade de Fornecedores;

CDQ0508 Edio 6 de 1 de dezembro de 2007 Modelo de avaliao 8D

Check-list para Pontuao de Relatrio 8D

Pontuao
Esclarecimentos: Requisito Obrigatrio * no caso de no atendimento de 1 vermelho a pontuao do passo ZERO Requisito Desejvel * no caso do no atendimento de pelo menos 1 amarelo de 2 ou mais existentes a pontuao ZERO * no caso do no atendimento de 1 nico amarelo a pontuao sofre demrito Requisito Facultativo * no caso de no atendimento a pontuao final do passo sofre demrito * no caso do atendimento a pontuao final do passo aumenta

0
Informaes Bosch
SAC N Data Responsvel Departamento 8000014441.00

Informaes Fornecedor
Data Responsvel Departamento

Categoria

Atende

No Atende

Quando ocorre o demrito?

D1

Time envolve todas as competncias necessrias;

L
0
Atende No Atende

No avaliado ou incompleto: - Envolvimento de todas as reas necessrias para a completa anlise da falha.

Categoria

Quando ocorre o demrito?

D2

Efetuado anlise do desvio com a descrio tcnica da no conformidade e cadastrados/analisados dados de rastreabilidade do desvio.

L
0
No Atende

No avaliado ou incompleto: - Ausncia de preenchimento de um dos campos.

Categoria

Atende

Quando ocorre o demrito? Quando no avaliada ou incompleta a informao: - De produtos e/ou processos semelhantes que possam apresentar a mesma falha; - Qtde. no estoque Bosch - Peas em trnsito (NF's de envio, data de envio e qtde.) - Qtde no estoque no fornecedor - estoque e/ou supermercado - Qtde de peas em processo no fornecedor e em sub-fornecedores (quais processos afetados, qtdes.). Quando no avaliada ou incompleta a informao: - Estoque Bosch (Qtde. selecionada x qtde. reprovada) - Estoque no fornecedor - (Qtde. selecionada x qtde. reprovada) - Peas em processo no fornecedor e em sub-fornecedores (processos afetados, qtdes., e Quando no avaliada ou incompleta a informao: - Quais os meios e mtodos utilizados na conteno (Obs.: Inspeo Visual, considerar eficcia de 85%) - Se forem empregadas identificaes especiais para estas peas (ponto colorido, adesivo etc.), estas devem ser documentadas e exemplificadas com fotos e croquis. Quando no avaliada ou incompleta a informao: - De que a ao de conteno ser mantida obrigatoriamente at comprovao da eficcia da ao corretiva Obs.: Caso a ao at a comprovao da eficcia no for a mesma ao definida para a conteno, isto deve ser claramente informado No definido ou incompleto: - Prazos - Responsveis No informado ou incompleto: - Cliente (Bosch) - at o prazo de 2 dias aps o conhecimento do desvio;

Extenso da no conformidade definida;

L L L L L L
0

Aes imediatas (disposio) determinadas e abrangentes conforme extenso da no conformidade (abrangncia em toda a cadeia logstica), assegurando a continuidade das atividades. Quando no aplicvel, deve

D3

Aes de conteno at a comprovao da eficcia determinadas de forma a proteger o cliente interno / externo. Quando no aplicvel, deve estar justificado.

Pontos de corte corretamente definidos para ao de disposio e ao de conteno at comprovao da eficcia;

Responsveis e prazos definidos ; Cliente informado no prazo estabelecido ( 2 dias ) .

Categoria

Atende

No Atende

Quando ocorre o demrito?

Anlise da causa raiz da ocorrncia da no-conformidade realizada de forma sistemtica atravs da aplicao de ferramentas da qualidade - preferencialmente aplicar o Brainstorming, Ishikawa / 6Ms e 5 Porqus. Caso no sejam utilizadas as 3 ferramenta Causa raiz da ocorrncia da no-conformidade determinada e comprovada atravs da reproduo (simulao) da causa da falha (quando no possvel reproduzir, deve-se avaliar outras formas de comprovao. Por exemplo: anlises estatsticas); Informaes para avaliao de risco definidas: deteco no processo (PY, amostragem), ocorrncia (ppm de peas no-conformes no fornecedor, estatticas, etc.), rastreabilidade (perodo afetado, n dos lotes, notas Responsveis, causa do processo (origem da falha) e prazos definidos Causa-raiz no determinada, porm causas potenciais identificadas e em processo de investigao / acompanhamento;

L L L L L
0
No Atende

Quando no utilizado ou incompleto: - Brainstorming, Ishikawa e 5 Pq's para as 3 principais possveis causas. Caso seja utilizada outra ferramenta de qualidade para anlise da falha, dever ser informado sua relevncia em relao s 3 ferramentas mencionadas;

D4

Quando no realizado ou incompleto: - Comprovao da causa. Quando no possvel a reproduo da falha, deve ser observado in loco, simulado, etc. - Para vrias causas, estimar qual a parcela de influncia de cada causa, somando-se 100% Quando no realizado ou informaes incompletas: - Dos pontos de deteco do processo (Poka Yoke, seleo 100%, verificao amostral, etc.).; - Da avaliao da ocorrncia (qtde. de peas com problemas encontradas na seleo, ppm do processo, dados de avaliao de CEP, entre outros); Quando no definido ou incompleto: - Prazos - Responsveis - Processo que originou a falha (ex:operao de corte da pea) Quando no definido ou incompleto: - Causa potenciais do processo e plano de ao para acompanhamento do processo e continuao do processo investigativo at que a causa-raiz seja encontrada

Categoria Anlise da causa raiz da no deteco da noconformidade realizada de forma sistemtica atravs da aplicao de ferramentas da qualidade - Ishikawa e 5 Porqus. Caso no sejam utilizadas as ferramentas em conjunto, tambm sero aceitos: Anlise KT, en Causa raiz determinada da no deteco comprovada atravs da reproduo (simulao) da causa da falha;

Atende

Quando ocorre o demrito? Quando no utilizado ou incompleto: - Ishikawa e 5 Pq's para as 3 principais possveis causas. Caso seja utilizada outra ferramenta de qualidade para anlise da falha, dever ser informado sua relevncia em relao s ferramentas mencionadas; No realizado ou incompleto: - Comprovao da causa. Quando no possvel a reproduo da falha, deve ser observado in loco, simulado, etc. - Para vrias causas, estimar qual a parcela de influncia de cada causa, somando-se 100% No definido ou incompleto: - Prazos - Responsveis Quando no definido ou incompleto: - Causa potenciais do processo de controle e plano de ao para acompanhamento do processo e continuao do processo investigativo at que a causa-raiz seja encontrada

L L L L
0
No Atende

D4

Responsveis e prazos definidos; Causa-raiz no determinada, porm causas potenciais identificadas e em processo de investigao / acompanhamento;

Categoria Informar todas as possveis aes corretivas para eliminar a causa-raiz da ocorrncia da no-conformidade (utilizar a ferramenta "brainstorming"). Justificar as aes que no so possveis de serem implementadas. Obs.: Toda ao deve ser definida com bas Comprovao de que a ao escolhida eficaz, atravs de: - Mtodos quantitativos: mtodos estatsticos, folha de inspeo de exame, aprovao do Poka Yoke, etc; - Mtodos qualitativos: exame prtico, etc.

Atende

Quando ocorre o demrito?

L L L L L
0

Quando no definido ou incompleto: - Quando no definidas aes corretivas, ou aes que no atuem na causa-raiz do problema; - Quando no h a justificativa das aes no implementadas;

Quando no comprovado: - Que as aes corretivas adotadas sero eficientes ( atravs dos testes quantitativos ou qualitativos) - Que todas as aes corretivas, em conjunto, eliminam o defeito (informar a contribuio proporcional de cada ao )

D5

Informar todas as possveis aes corretivas para eliminar a causa-raiz da no deteco da no-conformidade (utilizar a ferramenta "brainstorming"). Justificar as aes que no so possveis de serem implementadas. Obs.: Toda ao deve ser definida com b Comprovao de que a ao escolhida eficaz, atravs de: - Mtodos quantitativos: R&R do equipamento, relatrio dimensional, etc. - Mtodos qualitativos: exame prtico, etc Responsveis e prazos definidos e cumpridos. Este passo fechado no momento em que se decide e comprava que a ao eficaz (que ocorre depois de que houve um estudo do resultado da ao).

No definido ou incompleto: - Possveis aes corretivas no informadas - Anlise das aes e justificativa da no implementao de aes

Quando no comprovado: - Que as aes corretivas adotadas sero eficientes ( atravs dos testes quantitativos ou qualitativos), e que o meio ser periodicamente monitorado; - Que todas as aes corretivas eliminam o defeito No definido ou incompleto: - Prazos - Responsveis

Categoria

Atende

No Atende

Quando ocorre o demrito?

Informar como ser verificado que a ao corretiva para a ocorrncia da no-conformidade foi implementada; Monitora a eficcia da ao corretiva para a ocorrncia (atravs de exames nos lotes subsequentes, ainda no fornecedor). Obs.: Definio de monitoramento: Acompanha e valida os registros; Informar como ser verificado que a ao corretiva para a no-deteco da no-conformidade foi implementada; Monitora a eficcia da ao corretiva para a no deteco (atravs de acompanhamento da vida til do clibre, confronto dimensional x padro atributivo, etc.); Obs.: Definio de monitoramento: Acompanhamento e validao de registros; Aes de conteno (D3) comprovadamente removidas aps a data de comprovao da eficcia; Responsveis e prazos definidos e cumpridos .

L L L L L L
0

D6

No definido ou incompleto: - Mtodo de verificao da implementao da ao (Ex.: auditoria do posto de trabalho, com registro, Blitz, etc.); - Evidncias da implementao da ao ( ex.: fotografia do "antes e depois" ) Quando no definido ou incompleto: - Registros e avaliaes dos lotes subsequentes (que devem deve conter parecer da qualidade do fornecedor), ou no definida nenhuma outra forma de validao coerente. Apenas aguardar nova reclamao no aceitvel. - Quando no enviado evidncias (relatrio dos controles realizados, aprovaes, etc.) No definido ou incompleto: - Mtodo de verificao da implementao da ao (Ex.: auditoria do posto de trabalho, com registro, Blitz, etc.); - Evidncias da implementao da ao ( ex.: novo projeto de calibrador, registro de aferio, certificados, etc. ) Quando no definido ou incompleto: - Registros e avaliaes dos meios de medio (que devem deve conter parecer da qualidade do fornecedor), ou no definida nenhuma outra forma de validao coerente. Novos meios de medio devem ser negociados com o cliente; No informado ou incompleto: - informado a data da retirada da ao de conteno ( D3 ). No definido ou incompleto: - Prazos - Responsveis

Categoria

Atende

No Atende

Quando ocorre o demrito? Quando no realizado ou incompleto: - Reviso de FMEA, com o envio da folha capa e caracterstica no FMEA ( considerando as aes tomadas ); - Acompanhamento da ocorrncia da falha com folha de acompanhamento em pelo menos 1 ms; - Alterao do campo de ocorrncia considerando o ppm da falha; No avaliado, incompleto ou no enviado cpia de: - Reviso de instruo de trabalho (qdo. aplicvel) - Reviso de procedimentos internos (qdo. aplicvel) - Reviso de planos de controle (qdo. aplicvel) - Reviso da Matriz de Qualidade Assegurada (qdo. aplicvel) No avaliado ou incompleto: - Extenso das aes corretivas e preventivas para outros produtos, processos ou fbricas. - No informado responsveis pelos processos definidos na extenso (comprovao necessria, como ata, etc.) No avaliado ou incompleto: - Implementao de Poka Yoke (no informada ou no justificada); - PY implementado sem padro de verificao; No informado ou SAC reprovada: - Cliente (Bosch) - at o prazo de 14 dias aps a emisso da SAC; Obs.: quando o cliente da Bosch solicitar resposta em prazos menores que 14 dias, passa a valer o requisito de cliente; Caso no haja renegociao do prazo, alm do desconto de 5 pontos, o fornecedor ser

Reviso do FMEA planejada de forma adequada;

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0

Identificada melhoria na documentao quando aplicvel (Instrues de Trabalho, Plano de Controle, Matriz de Qualidade, etc.). Quando no aplicvel, deve constar a descrio das documentaes avaliadas;

D7

Identificada e determinada extenso da soluo a outros processos ou produtos (quando possvel a outras fbricas) ou justificado; Poka Yoke implementado ou justificado a no implementao; Cliente informado no prazo estabelecido ( 14 dias aps emisso da SAC ou em prazos menores, caso este seja requisito do cliente da Bosch ) .

Categoria Aprovao do Gerente da Qualidade; Todos os itens do 8D avaliados com pontuao mxima;

Atende

No Atende

Quando ocorre o demrito?

D8

Aes reconhecidas como inovao sistemtica atual e representa exemplo a ser seguido SAC encerrada (todos os passos implementados) e cliente informado no prazo estabelecido ( at 60 dias aps emisso da SAC )

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0

SAC fechada sem a assinatura do gerente da qualidade (mandatrio) No, conforme pontuo dos passos descrita acima. Quando: - A ao implementada pontual, e no representa uma inovao. Quando: - O cliente (Bosch) no informado do fechamento de todas as aes em at 60 dias aps a emisso da SAC; Obs.: quando o prazo exceder 60 dias para o fechamento de todas as aes, a Bosch dever ser contatada e o prazo negociado com a rea de Segurana da Qualidade de Fornecedores;

CDQ0508 Edio 6 de 1 de dezembro de 2007 Modelo de avaliao 8D

Check-list para Pontuao de Relatrio 8D

Pontuao
Esclarecimentos: Requisito Obrigatrio * no caso de no atendimento de 1 vermelho a pontuao do passo ZERO Requisito Desejvel * no caso do no atendimento de pelo menos 1 amarelo de 2 ou mais existentes a pontuao ZERO * no caso do no atendimento de 1 nico amarelo a pontuao sofre demrito Requisito Facultativo * no caso de no atendimento a pontuao final do passo sofre demrito * no caso do atendimento a pontuao final do passo aumenta

0
Informaes Bosch
SAC N Data Responsvel Departamento 8000014441.00

Informaes Fornecedor
Data Responsvel Departamento

Categoria

Atende

No Atende

Quando ocorre o demrito?

D1

Time envolve todas as competncias necessrias;

L
0
Atende No Atende

No avaliado ou incompleto: - Envolvimento de todas as reas necessrias para a completa anlise da falha.

Categoria

Quando ocorre o demrito?

D2

Efetuado anlise do desvio com a descrio tcnica da no conformidade e cadastrados/analisados dados de rastreabilidade do desvio.

L
0
No Atende

No avaliado ou incompleto: - Ausncia de preenchimento de um dos campos.

Categoria

Atende

Quando ocorre o demrito? Quando no avaliada ou incompleta a informao: - De produtos e/ou processos semelhantes que possam apresentar a mesma falha; - Qtde. no estoque Bosch - Peas em trnsito (NF's de envio, data de envio e qtde.) - Qtde no estoque no fornecedor - estoque e/ou supermercado - Qtde de peas em processo no fornecedor e em sub-fornecedores (quais processos afetados, qtdes.). Quando no avaliada ou incompleta a informao: - Estoque Bosch (Qtde. selecionada x qtde. reprovada) - Estoque no fornecedor - (Qtde. selecionada x qtde. reprovada) - Peas em processo no fornecedor e em sub-fornecedores (processos afetados, qtdes., e Quando no avaliada ou incompleta a informao: - Quais os meios e mtodos utilizados na conteno (Obs.: Inspeo Visual, considerar eficcia de 85%) - Se forem empregadas identificaes especiais para estas peas (ponto colorido, adesivo etc.), estas devem ser documentadas e exemplificadas com fotos e croquis. Quando no avaliada ou incompleta a informao: - De que a ao de conteno ser mantida obrigatoriamente at comprovao da eficcia da ao corretiva Obs.: Caso a ao at a comprovao da eficcia no for a mesma ao definida para a conteno, isto deve ser claramente informado No definido ou incompleto: - Prazos - Responsveis No informado ou incompleto: - Cliente (Bosch) - at o prazo de 2 dias aps o conhecimento do desvio;

Extenso da no conformidade definida;

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0

Aes imediatas (disposio) determinadas e abrangentes conforme extenso da no conformidade (abrangncia em toda a cadeia logstica), assegurando a continuidade das atividades. Quando no aplicvel, deve

D3

Aes de conteno at a comprovao da eficcia determinadas de forma a proteger o cliente interno / externo. Quando no aplicvel, deve estar justificado.

Pontos de corte corretamente definidos para ao de disposio e ao de conteno at comprovao da eficcia;

Responsveis e prazos definidos ; Cliente informado no prazo estabelecido ( 2 dias ) .

Categoria

Atende

No Atende

Quando ocorre o demrito?

Anlise da causa raiz da ocorrncia da no-conformidade realizada de forma sistemtica atravs da aplicao de ferramentas da qualidade - preferencialmente aplicar o Brainstorming, Ishikawa / 6Ms e 5 Porqus. Caso no sejam utilizadas as 3 ferramenta Causa raiz da ocorrncia da no-conformidade determinada e comprovada atravs da reproduo (simulao) da causa da falha (quando no possvel reproduzir, deve-se avaliar outras formas de comprovao. Por exemplo: anlises estatsticas); Informaes para avaliao de risco definidas: deteco no processo (PY, amostragem), ocorrncia (ppm de peas no-conformes no fornecedor, estatticas, etc.), rastreabilidade (perodo afetado, n dos lotes, notas Responsveis, causa do processo (origem da falha) e prazos definidos Causa-raiz no determinada, porm causas potenciais identificadas e em processo de investigao / acompanhamento;

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0
No Atende

Quando no utilizado ou incompleto: - Brainstorming, Ishikawa e 5 Pq's para as 3 principais possveis causas. Caso seja utilizada outra ferramenta de qualidade para anlise da falha, dever ser informado sua relevncia em relao s 3 ferramentas mencionadas;

D4

Quando no realizado ou incompleto: - Comprovao da causa. Quando no possvel a reproduo da falha, deve ser observado in loco, simulado, etc. - Para vrias causas, estimar qual a parcela de influncia de cada causa, somando-se 100% Quando no realizado ou informaes incompletas: - Dos pontos de deteco do processo (Poka Yoke, seleo 100%, verificao amostral, etc.).; - Da avaliao da ocorrncia (qtde. de peas com problemas encontradas na seleo, ppm do processo, dados de avaliao de CEP, entre outros); Quando no definido ou incompleto: - Prazos - Responsveis - Processo que originou a falha (ex:operao de corte da pea) Quando no definido ou incompleto: - Causa potenciais do processo e plano de ao para acompanhamento do processo e continuao do processo investigativo at que a causa-raiz seja encontrada

Categoria Anlise da causa raiz da no deteco da noconformidade realizada de forma sistemtica atravs da aplicao de ferramentas da qualidade - Ishikawa e 5 Porqus. Caso no sejam utilizadas as ferramentas em conjunto, tambm sero aceitos: Anlise KT, en Causa raiz determinada da no deteco comprovada atravs da reproduo (simulao) da causa da falha;

Atende

Quando ocorre o demrito? Quando no utilizado ou incompleto: - Ishikawa e 5 Pq's para as 3 principais possveis causas. Caso seja utilizada outra ferramenta de qualidade para anlise da falha, dever ser informado sua relevncia em relao s ferramentas mencionadas; No realizado ou incompleto: - Comprovao da causa. Quando no possvel a reproduo da falha, deve ser observado in loco, simulado, etc. - Para vrias causas, estimar qual a parcela de influncia de cada causa, somando-se 100% No definido ou incompleto: - Prazos - Responsveis Quando no definido ou incompleto: - Causa potenciais do processo de controle e plano de ao para acompanhamento do processo e continuao do processo investigativo at que a causa-raiz seja encontrada

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0
No Atende

D4

Responsveis e prazos definidos; Causa-raiz no determinada, porm causas potenciais identificadas e em processo de investigao / acompanhamento;

Categoria Informar todas as possveis aes corretivas para eliminar a causa-raiz da ocorrncia da no-conformidade (utilizar a ferramenta "brainstorming"). Justificar as aes que no so possveis de serem implementadas. Obs.: Toda ao deve ser definida com bas Comprovao de que a ao escolhida eficaz, atravs de: - Mtodos quantitativos: mtodos estatsticos, folha de inspeo de exame, aprovao do Poka Yoke, etc; - Mtodos qualitativos: exame prtico, etc.

Atende

Quando ocorre o demrito?

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Quando no definido ou incompleto: - Quando no definidas aes corretivas, ou aes que no atuem na causa-raiz do problema; - Quando no h a justificativa das aes no implementadas;

Quando no comprovado: - Que as aes corretivas adotadas sero eficientes ( atravs dos testes quantitativos ou qualitativos) - Que todas as aes corretivas, em conjunto, eliminam o defeito (informar a contribuio proporcional de cada ao )

D5

Informar todas as possveis aes corretivas para eliminar a causa-raiz da no deteco da no-conformidade (utilizar a ferramenta "brainstorming"). Justificar as aes que no so possveis de serem implementadas. Obs.: Toda ao deve ser definida com b Comprovao de que a ao escolhida eficaz, atravs de: - Mtodos quantitativos: R&R do equipamento, relatrio dimensional, etc. - Mtodos qualitativos: exame prtico, etc Responsveis e prazos definidos e cumpridos. Este passo fechado no momento em que se decide e comprava que a ao eficaz (que ocorre depois de que houve um estudo do resultado da ao).

No definido ou incompleto: - Possveis aes corretivas no informadas - Anlise das aes e justificativa da no implementao de aes

Quando no comprovado: - Que as aes corretivas adotadas sero eficientes ( atravs dos testes quantitativos ou qualitativos), e que o meio ser periodicamente monitorado; - Que todas as aes corretivas eliminam o defeito No definido ou incompleto: - Prazos - Responsveis

Categoria

Atende

No Atende

Quando ocorre o demrito?

Informar como ser verificado que a ao corretiva para a ocorrncia da no-conformidade foi implementada; Monitora a eficcia da ao corretiva para a ocorrncia (atravs de exames nos lotes subsequentes, ainda no fornecedor). Obs.: Definio de monitoramento: Acompanha e valida os registros; Informar como ser verificado que a ao corretiva para a no-deteco da no-conformidade foi implementada; Monitora a eficcia da ao corretiva para a no deteco (atravs de acompanhamento da vida til do clibre, confronto dimensional x padro atributivo, etc.); Obs.: Definio de monitoramento: Acompanhamento e validao de registros; Aes de conteno (D3) comprovadamente removidas aps a data de comprovao da eficcia; Responsveis e prazos definidos e cumpridos .

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0

D6

No definido ou incompleto: - Mtodo de verificao da implementao da ao (Ex.: auditoria do posto de trabalho, com registro, Blitz, etc.); - Evidncias da implementao da ao ( ex.: fotografia do "antes e depois" ) Quando no definido ou incompleto: - Registros e avaliaes dos lotes subsequentes (que devem deve conter parecer da qualidade do fornecedor), ou no definida nenhuma outra forma de validao coerente. Apenas aguardar nova reclamao no aceitvel. - Quando no enviado evidncias (relatrio dos controles realizados, aprovaes, etc.) No definido ou incompleto: - Mtodo de verificao da implementao da ao (Ex.: auditoria do posto de trabalho, com registro, Blitz, etc.); - Evidncias da implementao da ao ( ex.: novo projeto de calibrador, registro de aferio, certificados, etc. ) Quando no definido ou incompleto: - Registros e avaliaes dos meios de medio (que devem deve conter parecer da qualidade do fornecedor), ou no definida nenhuma outra forma de validao coerente. Novos meios de medio devem ser negociados com o cliente; No informado ou incompleto: - informado a data da retirada da ao de conteno ( D3 ). No definido ou incompleto: - Prazos - Responsveis

Categoria

Atende

No Atende

Quando ocorre o demrito? Quando no realizado ou incompleto: - Reviso de FMEA, com o envio da folha capa e caracterstica no FMEA ( considerando as aes tomadas ); - Acompanhamento da ocorrncia da falha com folha de acompanhamento em pelo menos 1 ms; - Alterao do campo de ocorrncia considerando o ppm da falha; No avaliado, incompleto ou no enviado cpia de: - Reviso de instruo de trabalho (qdo. aplicvel) - Reviso de procedimentos internos (qdo. aplicvel) - Reviso de planos de controle (qdo. aplicvel) - Reviso da Matriz de Qualidade Assegurada (qdo. aplicvel) No avaliado ou incompleto: - Extenso das aes corretivas e preventivas para outros produtos, processos ou fbricas. - No informado responsveis pelos processos definidos na extenso (comprovao necessria, como ata, etc.) No avaliado ou incompleto: - Implementao de Poka Yoke (no informada ou no justificada); - PY implementado sem padro de verificao; No informado ou SAC reprovada: - Cliente (Bosch) - at o prazo de 14 dias aps a emisso da SAC; Obs.: quando o cliente da Bosch solicitar resposta em prazos menores que 14 dias, passa a valer o requisito de cliente; Caso no haja renegociao do prazo, alm do desconto de 5 pontos, o fornecedor ser

Reviso do FMEA planejada de forma adequada;

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Identificada melhoria na documentao quando aplicvel (Instrues de Trabalho, Plano de Controle, Matriz de Qualidade, etc.). Quando no aplicvel, deve constar a descrio das documentaes avaliadas;

D7

Identificada e determinada extenso da soluo a outros processos ou produtos (quando possvel a outras fbricas) ou justificado; Poka Yoke implementado ou justificado a no implementao; Cliente informado no prazo estabelecido ( 14 dias aps emisso da SAC ou em prazos menores, caso este seja requisito do cliente da Bosch ) .

Categoria Aprovao do Gerente da Qualidade; Todos os itens do 8D avaliados com pontuao mxima;

Atende

No Atende

Quando ocorre o demrito?

D8

Aes reconhecidas como inovao sistemtica atual e representa exemplo a ser seguido SAC encerrada (todos os passos implementados) e cliente informado no prazo estabelecido ( at 60 dias aps emisso da SAC )

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SAC fechada sem a assinatura do gerente da qualidade (mandatrio) No, conforme pontuo dos passos descrita acima. Quando: - A ao implementada pontual, e no representa uma inovao. Quando: - O cliente (Bosch) no informado do fechamento de todas as aes em at 60 dias aps a emisso da SAC; Obs.: quando o prazo exceder 60 dias para o fechamento de todas as aes, a Bosch dever ser contatada e o prazo negociado com a rea de Segurana da Qualidade de Fornecedores;