Data: 13/09/2010

Reviso: 00 Verificador: Tatiana Sabion

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RE.SIG 009 RELATRIO DE AUDITORIA INTERNA

Procedimento de referncia: PR.SIG 003 Auditoria Interna

Elaborador: Luis Michelini

Nmero da Auditoria: 01 Ano 2011 Data da auditoria: 17/05/2011 Local: Alta Direo Cil S. J. do Rio Preto SP Auditor Lder: Luis Michelini. Auditor: Elie Marques. Auditados: Miriam Santana, Tatiana Sabion. Normas Auditadas / Requisitos: ISO 9001:2008: 4.2.2; 5.1 a 5.6; 6.1; 8.2.1; 8.4 e 8.5 ISO 14001:2004: 4.1; 4.2; 4.4.1; 4.3.3; 4.5.1; 4.5.3 e 4.6 OHSAS 18001:2007: 4.1; 4.2; 4.4.1; 4.3.3; 4.5.1; 4.5.3.2 e 4.6 Documento de Referncia: MSIG Manual do Sistema Integrado de Gesto Reviso 04 Data: 10/03/2011. Poltica do Sistema Integrado de Gesto Reviso 08 de Julho 2010. Ata de reunio de Anlise Crtica de 17/03/2011. RE.SIG 013 Planilha Objetivos e Metas Reviso 01 Data: 13/09/2010. RE.SIG 014 Monitoramento dos indicadores de desempenho Reviso 00 Data: 13/09/2010. Pontos Positivos: Comprometimento da Alta Direo: Comprometimento da Alta Direo nos assuntos relacionados ao Sistema de Gesto principalmente voltados a participao e acompanhamento dos resultados. Evidncia: Todas as reaschave participam da Reunio de Anlise Crtica. Proviso de Recursos: J faz parte da cultura da empresa incluir no oramento da obra condies para a estruturao do departamento SIG (Qualidade, MeioAmbiente, Sade e Segurana). Aquisio do Software Microsiga Protheus, incluindo treinamento para colaboradores do SIG. Melhoria Contnua: Participao e discusso dos assuntos do SIG nas reunies mensais, trimestrais, etc. (REMAR, RETAR, etc.). Oportunidades de Melhoria:
OM 01 8.4 (9001:2008) 4.5.1 (ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007).: Definir valor de ateno para cada indicador de forma a identificar tendncias de desvios das metas estabelecidas para realizar abertura de aes corretivas em tempo hbil. SUGESTO: Definir uma forma de identificao do status para cada indicador vigente, sinalizando se est dentro do previsto, no limite do previsto ou se est fora do previsto, pois desta forma ser possvel identificar em tempo hbil algum possvel desvio das metas estabelecidas, sendo possvel a abertura de aes corretivas. OM 02 4.3.2 (ISO 14001:2004); Para o indicador Correta Destinao de Resduos, solicitar que cada obra envie, sempre que forem alteradas, as licenas relativas s suas destinaes de resduos, para que seja analisado e constatado que realmente esto corretas. OM 03 5.4.1 (9001:2008) 4.3.3 (ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007).: Colocar data de vigncia de cada indicador. Na planilha de objetivos, metas e indicadores de desempenho para 2011 no foi possvel constatarmos qual data de vigncia de cada indicador. Em alguns casos ao serem solicitados evidencias de controle do objetivo, foi informado verbalmente que o mesmo era recente e no havia forma de medio ainda, porem no foi possvel evidenciarmos essas informaes.

Data: 13/09/2010

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Procedimento de referncia: PR.SIG 003 Auditoria Interna

Elaborador: Luis Michelini

No Conformidades:
NC 01 8.5.2 (9001:2008) 4.5.3 (ISO 14001:2004) 4.5.3.2 (OHSAS 18001:2007). No abertura de ao corretiva para resultados fora da meta, conforme descrito no MSIG Manual do Sistema Integrado de Gesto Rev.04 de 10/03/2011 Item 2.5 Objetivos e Metas do SIG Desvios da meta estabelecida observados nos Indicadores de desempenho devem ser monitorados. Quando for observada tendncia de permanecer fora da meta, estes desvios devem ser registrados como uma no conformidade, de acordo com a sistemtica definida no procedimento PR.SIG-002 Aes Corretivas e Preventivas. Os desvios registrados devem ser avaliados e aes corretivas tomadas, ou com o objetivo de retornar o Indicador para a meta estabelecida ou ento atravs da reviso das metas estabelecidas. Evidncia: Ata de reunio de anlise crtica realizada em 17/03/2011. * Indicador de Desempenho: Participao de colaboradores em treinamentos realizados meta participao 70%. Resultado encontrado: Treinamento SIPAT Palestra Qualidade de Vida (25/10/2010): 68% de participao. Treinamento SIPAT Palestra Coleta Seletiva e Reciclagem (26/10/2010): 61% de participao. Treinamento SIPAT Palestra Direo Defensiva (27/10/2010): 50% de participao. Treinamento SIPAT Palestra Ergonomia (28/10/2010): Doenas Crnicas x DORT: 55% de participao. Indicador de Desempenho: Avaliao do ndice de Satisfao dos colaboradores (Pequisa Nosso Ambiente de Trabalho) a pesquisa no foi realizada no ano de 2010. NC 02 8.2.2 Satisfao dos Clientes (ISO 9001:2008). Avaliao da Satisfao do cliente no est sendo realizada conforme periodicidade prevista no PR.COM 001 Avaliao da Satisfao de Clientes Reviso:00 Data: 26/08/2010 item 6.1 Aplicao da pesquisa: A pesquisa de Avaliao da Satisfao de Clientes deve ser aplicada no inicio de cada obra e no mnimo a cada seis meses. Em caso de obras com durao inferior a seis meses, a pesquisa deve ser aplicada no inicio e no fim da obra. A responsabilidade pela aplicao da pesquisa do setor Comercial. Esta deve ser realizada preferencialmente em uma reunio presencial com o cliente, e sempre que possvel deve haver o acompanhamento do Gerente de Negcios junto com a rea Comercial. Evidncia: Obra: MABE ITAQUI ltima pesquisa realizada em 02/09/2010. MABE PECEM - ltima pesquisa realizada em 19/10/2010.(conforme minhas anotaes) VSB JECEABA Pesquisa no foi realizada no incio da obra. USIMINAS OBRA DECAPAGEM ltima pesquisa realizada em 20/10/2010. NC 03 8.4 (9001:2008) 4.5.1 (ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007). Indicadores de Desempenho, baseados nos objetivo de segurana, sade, meio ambiente e qualidade da CIL, no esto sendo monitorados conforme perodo de avaliao definido e em algumas situaes no est sendo aplicado nas obras. Evidncias: Objetivo Manter a satisfao, segurana e sade dos colaboradores. Indicador de Desempenho Relacionado: Participao dos colaboradores no programa de cinesioterapia laboral. Periodicidade: Mensal. Aplicao: CIL Rio Preto. O grfico de avaliao referente ao ano de 2011 no foi evidenciado. Objetivo Manter a satisfao, segurana e sade dos colaboradores. Indicador de Desempenho Relacionado: Realizao de exames previstos no PCMSO. Periodicidade: Mensal. Aplicao: CIL Rio Preto, So Paulo e todas as obras. O monitoramento da realizao dos exames no foi evidenciado. Objetivo Garantir a capacitao e conscientizao dos colaboradores em assuntos relacionados ao SIG. Indicador de Desempenho Relacionado: Avaliar a participao dos colaboradores em treinamentos realizados. Periodicidade: Mensal. Aplicao: CIL Rio Preto e todas as obras. O monitoramento no foi evidenciado. Observaes: 1 Implementar o formulrio RE.SIG 018 Plano de Ao para legislaes no atendidas em todas as obras e reforar o conceito do preenchimento do site Lema Ambiental. 2 Reforar a divulgao e comunicao da Poltica do SIG e apresentao do Representante da Alta Direo (RD) para todas as reas. 3 Para o indicador Avaliao do ndice de Satisfao dos Colaboradores identificar quais os valores numricos da revista Voc S/A que representem os ndices a serem atingidos.

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Procedimento de referncia: PR.SIG 003 Auditoria Interna

Elaborador: Luis Michelini

4 Para o indicador de desempenho Avaliar a participao dos colaboradores em treinamentos realizados, deve-se estruturar melhor a relao entre PARTICIPANTES X CONVOCADOS, pois no foi possvel observarmos quem foram os convocados para os treinamentos que ocorreram.