MODA SENSUALE S.A.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA:

NOMBRE RUC NATURALEZA : Calzado Moda Sensuale S.A.C : 20481701202 : Industrial: fabricacin y comercializacin

TIPO DE SOCIEDAD : Sociedad Annima Cerrada (S.A.C) UBICACIN : Calle Manuel Asencio Segura N 225 El Porvenir

UNIDAD EJECUTORA: Unidad ejecutora que realizan el estudio del proyecto (todos los integrantes del grupo)

IDEA DE LA NECESIDAD
Somos una empresa dedicada a la elaboracin de calzado femenino en diferentes modelos, utilizando para ello insumos y materiales de la mejor calidad, y de esta manera satisfacer una de las necesidades primarias de la pirmide de Maslow, el cual es el de vestido. Consideramos que nuestra idea de negocio va a tener xito porque est enfocado al sector femenino debido a que son compradoras compulsivas y optan por escoger productos exclusivos como el que nosotros ofrecemos.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Ser reconocida como la empresa lder de la industria del calzado. Ofrecer un producto de alta calidad con cero defectos. Crear y disear nuevas tendencias de moda. Expandir nuestras tiendas de comercializar. Realizar el proceso de fabricacin a un 100% de tecnologa. La empresa que est en una constante capacitacin para el mejor desarrollo de la planta. Nuevas tcnicas de publicidad y promociones del producto.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Nuestro objetivo de estudio como empresa, para el presente proyecto es determinar el nivel de consumo de las mujeres en calzado, cuanto invierten econmicamente, sus preferencias, modelos y colores que prefieren en mayores ocasiones; y de esta manera, poder ofrecerles calzado que cubran dichas expectativas, y de esta manera posicionarnos en el mercado trujillano y nacional, obteniendo rentabilidad para la empresa.

ESTRATEGIA DEL PROYECTO

Como empresa hemos optado por la Estrategia de diferenciacin, pues ofrecemos a nuestros clientes calzado ortopdico con modelos exclusivos de acuerdo a la temporada y que no pueden encontrar en otra empresa al no ser la nuestra, damos la oportunidad a nuestras clientes, el poder disear algn modelo de su preferencia y as nosotros lo confeccionamos; de esta manera podemos cubrir sus expectativas.

ESTUDIO DEL MERCADO ESTUDIO DEL MERCADO

ANLISIS DE LA DEMANDA

Caractersticas de la Demanda
Las personas que adquieren los calzados son por lo general son de sexo femenino y sus edades fluctan entre los 15 a 60 aos. El sector el cual se est dirigiendo es la clase A y B. La cobertura se basa a nivel de Trujillo como primera opcin. Los precios varan entre los S/ 38.00 Y S/ 48.00 por mayor y de la comercializacin es entre los S/ 50.00 Y S/ 78.00 dependiendo de los modelos, y materia prima a obtener. Las condiciones para la adquisicin se dar en dos formas: la 1 forma es al contado y la 2 forma es usando tarjetas de crdito.

ANLISIS DE LA DEMANDA

Identificacin de la Demanda
El pblico objetivo est conformado por personas que pertenecen a un nivel econmico alto y medio alto con un estilo de vida sana.

ANLISIS DE LA DEMANDA

Proyeccin de la Demanda
Para iniciar nuestra demanda pensamos disear cinco (05) modelos por lneas tanto sport, vestir y novias, luego ofreceremos a nuestros clientes, dndoles facilidad de pago y a un buen precio. Pero no solo la empresa piensa proveer a las tiendas, sino pensamos abrir nuestra propia tienda, donde daremos a conocer todos nuestros diseos, pero la proyeccin es vender a las grandes cadenas de tiendas con nuestra marca registrada.

ANLISIS DE LA OFERTA

Descripcin del mercado de la oferta

Nos encontramos en un mercado sumamente competitivo, ya que Trujillo es considerado el principal productor de calzado del norte del pas. Las tcnicas de produccin utilizadas son rusticas, Infraestructura: Un gran porcentaje de las empresas estn ubicadas en viviendas familiares, las cuales han sido adaptadas. Respecto al tamao de nuestra competencia, la gran mayora son PYMES y MYPES, a pesar de que el calzado es una de las principales fuentes econmicas que tiene Trujillo, las empresas no llegan de convertirse en empresas de gran tamao. La ubicacin principal es en el distrito de El Porvenir, donde podemos observa gran cantidad de pequeas empresa.

Oferta Presente y Pasada ANLISIS DE LA OFERTA

Capacidad de Produccin: Su capacidad mensual es de 1200 pares contando con una capacidad instalada actual de 40%.

Variables Que Afectan La Oferta

Las variables que afectan la oferta de nuestro producto vendran a ser las zapatillas, las sandalias; los cuales sustituyen en gran medida a nuestro producto pues ofrecen comodidad para los pies.

Anlisis De La Comercializacin
Producto

OFERTA FUTURA

Calzado ortopdico para damas. Elaborado en cuero. Presentaciones de: Botines, zapatos abiertos y cerrados con tacos y/o plataformas. El envase de nuestros zapatos ser en caja de cartn debidamente acondicionada, estas llevaran el logo de la marca en la tapa. Nuestro producto ofrece garanta de 6 meses post-venta.

Precio
El precio de nuestros zapatos estarn entre los rangos de S/. 50 hasta S/ 78; esto depender del modelo y algunas caractersticas del zapato elegido Por la compra de dos zapatos ofrecemos a nuestros clientes un descuento del 5% del valor de la compra total realizada. Los pagos se pueden realizar tanto en efectivo como con sistema de POS.

Anlisis De La Comercializacin

OFERTA FUTURA

Plaza Nuestra tienda estar ubicada en el centro de la ciudad de Trujillo, puesto que, observamos gran afluencia de personas y turistas por este lugar lo cual ayudar a que nuestras ventas se incrementen. Promocin Disear un grfico de publicidad adecuada al producto que ofrecemos (atractiva, innovadora). Darla a conocer por los medios de comunicacin (televisin, radio, Internet, redes sociales). Distribuir afiches de nuestro producto. Crear una pgina Web (www.modasensuale@com.pe) Realizar promociones y ofertas por temporada. Desarrollo de campaa publicitaria. Analizar la eficacia de los anuncios.

Empresa

Caractersticas

Producto / Servicio: Atributos principales

MERCADO PROVEEDOR

Provee cuero de diferentes colores Plazo de pago 15 das Calidad exclusiva de cuero. Plazo de entrega del insumo 2 das despus de haberse realizado el pedido.

Calzado para damas Colores de temporada Textura.

Calzado D Valentina E.I.R.L

Formas.

Plazo de entrega del insumo 3 das despus de haberse realizado el pedido. Calzado par damas Colores de temporada. Formas Plazo de pago 20 das.

AMBAR SAC

El pago se realiza 40% al contado y el 60% al

crdito el prximo mes.

El pago se realiza contra-entrega. Mercadera disponible al da siguiente de haber hecho el pedido.

Calzado para damas Textura.

ZAYMA SAC

Provee cuero y suela sinttica

Variedad de colores.

ESTUDIO TCNICO

ESQUEMA DEL ESTUDIO TECNICO

Descripcin General del Proceso de Produccin

PROCESO Y TECNOLOGIA
La horma de un zapato de fabricacin industrial slo puede elaborarse a partir de unos valores medios que suelen dar muy buenos resultado. Por ejemplo, en Church's existen hasta seis anchuras distintas para cada modelo.

En los zapatos de fabricacin industrial las plantillas se cortan a la medida adecuada con ayuda de una mquina para minimizar la prdida del material. Los zapateros a medida cortan las suelas una a una.

Descripcin General del Proceso de Produccin

Despus de que la plantilla haya sido fijada a la horma se pega una fina cinta de piel, la pestaa del hendido. A ella se coser ms tarde el cerquillo y la pala. Por eso, el zapato de cerquillo cosido es estable y flexible.

La pestaa del hendido puede igualmente elaborarse a partir de la plantilla. As proceden tambin los zapateros a medida, pero estos trabajan normalmente sin mquinas y separan la pestaa del hendido de la plantilla.

Descripcin General del Proceso de Produccin

Dos plantillas con pestaas del hendido grabadas y dobladas hacia arriba. En Church's se puede optar en la fabricacin industrial por esta alternativa de pestaa del hendido pegada.

Mientras se preparan las plantillas y las pestaas del hendido los cortadores cortan las partes de la pala. Para ello es necesario los patrones para cada una de las partes de sta.

Descripcin General del Proceso de Produccin

Los closers cosen las partes de la pala, con pespuntes y tachones, en parte a mano, y unen la pala con el forro. En los zapatos de calidad el forro es de piel de cabra o tela.

La pala dispuesta sobre la horma se fija provisionalmente y se cose a la pestaa del hendido y al cerquillo. Este es el paso decisivo en el arte de la confeccin a medida de estos zapatos. Lo maravilloso es que una sola costura une la pala, la pestaa del hendido y el cerquillo.

Descripcin General del Proceso de Produccin

La costura que pasa por la pala, la pestaa del hendido y el cerquillo se entabla en el taln. De manera que bajo el taln no se cose la suela en el cerquillo, sino que se sujeta con clavos desde dentro a travs de la plantilla junto al tacn.

Puesto que el cerquillo, tal como indica su nombre, circunda la plantilla, queda un vaco cuando se coloca la suela exterior. Este espacio hueco se rellena con una masa compuesta de corcho y resina en la que el pie encuentra un lecho perfecto sobre el que descansar.

Descripcin General del Proceso de Produccin

La suela exterior se cose al cerquillo mediante una mquina. La costura que se puede ver bajo la suela es la misma costura que une la suela y el cerquillo, pero no hay que temer que la suela se desprenda si la costura se deshace.

El tacn de un zapato de cerquillo cosido se compone de cuatro a cinco capas de piel colocadas una encima de la otra segn la altura del tacn. Entre la ltima y la penltima capa de piel se coloca una capa de goma puesto que es el lugar donde el tacn se desgasta ms.

Sub - Productos
Correas Llaveros Carteras Monederos

Diagrama de flujo del proceso

ESPECIFICACIN DE LOS EQUIPOS NECESARIOS

INSTALACIONES
Terreno c/m $50 Obras civiles 2 Maquinas de coser 2 Maquinas de fabricar 2 Maquinas de cortar 2 Maquinas de limar Equipos Oficina 12.000,00 20.000,00 3.000,00 4.000,00 3.000,00 2.800,00 5.000,00 2.000,00 $ 51.800,00

ESPECIFICACIN DE LOS EQUIPOS NECESARIOS

MAQUINARIAS
Mquina Cortadora Mquina de Limar

Mquina de coser

Mquina de fabricacin de Calzado

ESPECIFICACIN DE LOS EQUIPOS NECESARIOS

DEPRECIACION
Equipos Muebles Mquinas Total Capital de Trabajo Compras del inmueble Total Amortizacin de Int. 7,622.00 810.00 2,115.00 10,547.00 27,402.00 25,000.00 62,949.00 2,675.00 3,358.92 8,726.75 7,961.78 20,047.45 851.91 3 5 5 33 671.78 1,745.35 241.27 2,658.40 283.97

MATERIALES Cuero Forro giadana

CANTIDAD 1 mt. 1 mt. 1 doc. 1 doc.

PRECIO 25.00 22.00 20.00 23.00

Determinacin de las Materias Primas

Falsa acrlica Taco acrlico

Contra fuerte
Neulit (suela) Pegamento Puntaflex y otros PVC Caja de empaq. Clavos, chinche

mnima
mnima mnima mnima mnima 1 doc. mnima

2.00
18.00 6.00 10.00 5.00 5.00 3.00

Etiquetas
Total

1 doc.

3.00
142.00

Determinacin De la Mano de Obra Directa

MANO DE OBRA
Corte Apafa

1 DOCENA
S/. 10.00 30.00

Armado y ensuelado
Acabado Movilidad

80.00
10.00 5.00

total
Gastos al mes

S/. 135.00
S/. 4,320.00

Determinacin de los Costos Indirectos de Fabricacin

Luz Agua Telfono S/. 192.00 96.00 64.00

total

S/. 352.00

Tamao Del Proyecto

Se proyecta una capacidad de produccin de 1664 pares anuales a partir del cuarto ao hasta el sptimo ao, con lo que se cubrir el 50% de la demanda de nuestro segmento objetivo. La seleccin del tamao del terreno y las dimensiones de las obras civiles se ha realizado en base a la produccin estable ya mencionada para la cual es necesario un terreno de 240 M2.

Capacidad Instalada Primera planta Segunda planta

Recepcin Seccin de contabilidad Seccin de compras rea de acabado Bao de personal rea de diseo y corte rea de armado Almacn de materia prima Almacn de productos terminados Marketing Ventas Planillas Control Sala de junta d accionistas rea de personal Jefatura de produccin rea de finanzas Gerencia general Jefatura de mercadotecnia Jefatura administrativo financiero

ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN

MINUTA
% DE ACCIONES ARQUEROS AVALOS ALEXANDER BOLAOS JARA VANESA DEL ROCIO GUTIERRES SANCHEZ ANTHONY MESIA PORTOCARRERO MAGALI OTERO LAFITTE DORA ZULEICA PAREDES RAVELO CESAR DIOS DADO PREZ GUEVARA CARLOS ANDERSON 20% 20% 12% APORTE MONETARIO S/ 10 000.00 S/ 10 000.00 S/ 6 000.00 APORTE EN MUEBLES S/ 9000.00 S/ 7000.00 DNI 4711936 8 7053733 3 4758478 7 S/ 6500 7896582 5 4717421 8 4680631 3 7865412 5 ESTADO CIVIL SOLTERO SOLTERA SOLTERO

12%

S/ 6 000.00

SOLTERA

12% 12% 12%

S/ 6 000.00 S/ 6 000.00 S/ 6 000.00

S/ 6000 S/ 5000 S/ 7500

SOLTERA SOLTERO SOLTERO

ESTUDIO LEGAL

ESTUDIO DE COSTOS, INVERSIONES, INGRESOS Y FINANCIAMIENTO

Gastos mensual

COSTOS DE PRODUCCIN

Los gastos mensuales estn detallados en el siguiente cuadro, en el cual se explica cuando se va a pagar por el concepto de cantidad producidas por calzados.
N de Calz a Prod. Mat. Prima Agua Luz Telfono, Inst. Gastos Adminis. Sueldo pers. Total al mes $ Total anual $ 32 docenas S/. 4,544.00 30.00 70.00 70.00 100.00 4,320.00 S/. 9,134.00 2,908.90 109,608.00 34,907.00

Capital de trabajo

COSTOS DE PRODUCCIN

La suma de los tres primeros meses forma parte del capital de trabajo, el cual se necesita para poder producir los calzados.
Gast. 1 mes Gast. 2 mes Gast. 3 mes Total S/. 9,134.00 S/. 9,134.00 S/. 9,134.00 S/. 27,402.00

$8,726.75

Total de inversin
El total de inversin es la suma de la pre inversin, la inversin fija y el capital de trabajo.
Pre - Inversin Inversin fija Capital de trabajo Total 2675 35547 27402 65624 851.91 11320.7 8726.75 20899.36

Flujo de caja econmico

Se considera el flujo generado por el proyecto, sin tomar en cuenta el financiamiento, permitiendo analizar la rentabilidad de este por s solo.

EGRESOS PROYECTADOS

PERIODO Ingresos Ventas Otros ingresos Total Ingresos Egresos Sueldos Cost. de Vent.

1 ao

2 aos

3 aos

4 aos

5 aos

6 aos

7 aos

69,929.00

76,990.00

84,758.00

93,305.00

102,700.00

113,029.00

124,392.00

69,929.00 6,114.65 37,773.24

76,990.00 6,114.65 41,587.26

84,758.00 6,114.65 45,783.44

93,305.00 6,114.65 50,400.00

102,700.00 6,114.65 55,475.16

113,029.00 6,114.65 61,054.78

124,392.00 6,114.65 67,192.36

Impst. a la Rent.
Total Egresos Saldo de Caja Depreciacin Amort. de Intan. Pago de Prstamo Saldo c/Finan.

6,100.62
49,988.51 19,940.49 2,658.40 283.97 6,678.00 10,320.12

7,074.71
54,776.62 22,213.38 2,658.40 283.97 6,678.00 12,593.01

8,146.26
60,044.35 24,713.65 2,658.40 283.97 6,678.00 15,093.28

11,413.98
67,928.63 25,376.37 2,658.40

12,709.93
74,299.74 28,400.26 2,658.40

14,859.89
82,029.32 30,999.68 241.27

16,427.51
89,734.52 34,657.48 241.27

22,717.97

25,741.86

30,758.41

34,416.21

Estados de ganancias y prdidas

INGRESOS Ventas Mermas (1%) 1 ao 70,635.00 706.00 37,773.24 32,155.76 2 aos 77,696.00 706.00 41,587.26 35,402.74 3 aos 85,464.00 706.00 45,783.44 38,974.56 4 aos 94,011.00 706.00 50,400.00 42,905.00 5 aos 103,406.00 706.00 55,475.16 47,224.84 6 aos 113,735.00 706.00 61,054.78 51,974.22 7 aos 125,098.00 706.00 67,192.36 57,199.64

EGRESOS PROYECTADOS

Costo Total Venta Utilidad Neta

Gast. Administra.
Gast. Ventas

1,200.00
1,000.00

1,200.00
1,000.00

1,200.00
1,000.00

1,200.00
1,000.00

1,200.00
1,000.00

1,200.00
1,000.00

1,200.00
10,000.00

Depreciacin Amort. de Intangib. Utilidad de Operacin

2,658.40
283.97 27,013.39

2,658.40
283.97 30,260.37

2,658.40
283.97 33,832.19

2,658.40

2,658.40

241.27

241.27

38,046.60

42,366.44

49,532.95

54,758.37

(+) Ing. Financieros () Egre. Financiero Utilidad antes de Impuest. 30% Imp. Renta Utilidad de Ejercicio 6,678.00 20,335.39 6,100.62 14,234.77 6,678.00 23,582.37 7,074.71 16,507.66 6,678.00 27,154.19 8,146.26 19,007.93 38,046.60 11,413.98 26,632.62 42,366.44 12,709.93 29,656.51 49,532.95 14,859.89 34,673.06 54,758.37 16,427.51 38,330.86

EVALUACION FINANCIERA

VALOR ACTUAL NETO

Expresa la magnitud de los beneficios o las prdidas que se obtendran en la actualidad si el proyecto se llevara a cabo.

VAN n Bj Cj /1 Ki
1 ao FNE F.Desc. Valor Actual 10,320.12 0.86207 8,896.67 2 aos 12,593.01 0.74316 9,358.62 3 aos 15,093.28 0.64066 9,669.66

5 aos 25,741.86 0.47611 12,255.96 6 aos 30,758.41 0.41044 12,624.48 7 aos 34,416.21 0.35383 12,177.49

4 aos 22,717.97 0.55229 12,546.89

VAN=77,529.77 V.A.N.=77,529.7720,899.36= 56,630.41

Beneficio de costo T.R.I. = 2 aos y 3 meses

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la rentabilidad del proyecto expresada en trminos porcentuales, representa la tasa que iguala a cero el valor presente de los flujos econmicos que genera del proyecto con el valor presente del monto de la inversin, es decir, cuando el VAN es igual a cero. Tambin se puede definir como la mxima tasa de rentabilidad que ofrece un proyecto.
O n Bj Cj / 1 Kj

Donde: Bj : Cj : K : j :

Beneficios del periodo j Costos del periodo j Mxima tasa de rentabilidad periodo

La tasa interna de retorno econmica del proyecto es de 20%, valor que resulta ser mayor que la inversin fija en el estado bancario que cualquier entidad.

CONCLUSIONES
a. La ubicacin de la fbrica ser en el departamento de La Libertad, distrito El Porvenir. b. El negocio de fabricacin de calzados Moda Sensuale es sumamente atractivo hacia el mercado local ya que las posibilidades de comodidad por tener dentro de la localidad un lugar donde pueden adquirir calzados a su medida, el cual cuenta con diversos modelos, colores, etc. c. El precio en el que se piensa lanzar los calzados al mercado est entre los S/. 50 a S/78. , el promedio de adquisicin para el nivel al cual nos estamos dirigindonos. d. La Rentabilidad del Proyecto est sustentada por los indicadores econmicos y financieros que son: 1. VAN: $ 187,495.81 2. TIR: 111.83% 3. B/C = 1.53 ANUAL

RECOMENDACIONES
a)Realizar un Estudio de Factibilidad del presente proyecto con el fin de tener una base con mayor sustento para la toma de decisiones.

b)Se recomienda tambin evaluar la probabilidad de ingresar, a nuevos mercados como son Estados Unidos, Europa, Brasil, donde tambin se ve incrementado el gusto por comodidad, calidad y moda de los calzados.

GRACIAS