AMPLIACIN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.

SANTA ROSA ABANCAY

MODULO I ASPECTOS GENERALES

AMPLIACIN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SANTA ROSA ABANCAY

ASPECTOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO:

AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL I.E.N SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY - ABANCAY APURIMAC.
UNIDAD FORMULADORA:

Sector: Gobiernos Regionales. Pliego: Gobierno regional de Apurmac. Nombre: Gerencia Regional de Desarrollo. Persona Responsable de Formular: Persona responsable de la Unidad Formuladora.
UNIDAD EJECUTORA:

Sector: Gobiernos Regionales. Pliego: Gobierno Regional de Apurmac. Nombre: Regin Apurmac Sede Central. Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

MATRIZ DE INVOLUCRADOS.
Grupo de Involucrados Problema Percibido Incumplimiento del Plan Estratgico institucional. Intereses Formacin de estudiantes competentes

Autoridades Regionales

Docentes

Dificultad para transmitir los conocimientos adecuadamente

Contar con los medios y equipos adecuados para la mejor formacin de los estudiantes.

Estudiantes

Insatisfaccin de sus expectativas de formacin bsica.

Adecuada instruccin para continuar estudios superiores.

Padres de Familia

Preocupacin ante una deficiente formacin de sus hijas, que no sustentara su inversin econmica.

Adecuada formacin de sus hijos para su rpida insercin en el mundo laboral.

MARCO DE REFERENCIA

La obra por ejecutar est enmarcada en los lineamientos del plan de desarrollo regional concertado de la regin Apurmac: Eje Estratgico: Desarrollo Integral de las capacidades Humanas. Objetivo estratgico No 1: Promover la mejora de la calidad educativa en el contexto de la interculturalidad en el bilingismo, la regionalizacin y globalizacin. Estrategias 1: Impulsar la universalidad de la educacin bsica oportuna y sin discriminacin, garantizando la permanencia y conclusin en el marco de la prctica de valores tico con innovaciones pedaggicas con carcter intercultural y bilinge. Estrategia 2: Universalizacin de la educacin inicial con nfasis en las nias. Estrategia 3: articulacin de los procesos educativos en todos los niveles, al desarrollo econmico y social, mediante la concertacin interinstitucional y participacin ciudadana. Estrategia 4: Sistema de formacin contina participacin y acreditacin para mejorar el desempeo docente y administrativo. Estrategia 5: promover e implementar el desarrollo cultural, deportivo y recreacional. Estrategia 6: promover la participacin y organizacin estudiantil.

MODULO II
IDENTIFICACION

DIAGNOSTICO

La I.E. Santa Rosa regentada por la Congregacin de Madres Dominicas Santa Mara Magdalena de Speyer esta ubicado en el distrito de Abancay Apurmac cuenta con un total de 1200 alumnas entre los niveles de inicial , primaria y secundaria desde 1938 por convenio con el Ministerio de Educacin vienen prestando sus servicios en los locales de Av. Elas 120 y Av. Garcilazo , dicha I. E. cuenta con un gran prestigio en la formacin tanto a nivel acadmico, moral y personal, prestigio que se ha ganado con la dedicacin de la congregacin y personal docente ,administrativo y de servicio , que haciendo uso de dicha infraestructura que brindaba las comodidades y ambientes necesarios adecuados para el desarrollo y desenvolvimiento de capacidades de las estudiantes ; prestigio no solo para la institucin sino ganado para el departamento de Apurmac ; siendo el local de Av. Elas el mas afectado por el paso de los aos y el uso continuo ya que la construccin data de hace 40 aos aproximadamente , no habiendo sido esta diseada para la instalacin de equipos modernos tales como laboratorios, sala de computo, videoteca, biblioteca ( en el segundo piso) dicha infraestructura ha tenido que ser constantemente adaptada a cada una de estas necesidades que se fueron generando para el mejor desenvolvimiento de las labores educativas y as alcanzar las metas y objetivos acadmicos y de formacin , adems del continuo incremento de la poblacin estudiantil.

DIAGNOSTICO

Cabe resaltar que dicha infraestructura es de propiedad de la Congregacin quienes vinieron viendo su cuidado y preservacin y dado que en la actualidad no supera los requisitos exigidos por Defensa Civil por tanto no siendo apto para que se realicen en ella labores de esta ndole. Es por esto que las alumnas vienen ocupando la infraestructura de Av. Garcilazo construida en la ultima dcada lo cual ha generado que las estudiante del nivel secundario tengan inconvenientes ya que dichos ambientes fueron diseados para el nivel primario considerando sus necesidades especificadas adems que por esta razn los turnos de labores se han visto afectados de modo que el nivel primario debe ingresar mas temprano por la maana pudiendo afectar esto a su salud y el nivel secundario debe salir mas tarde en la noche poniendo en riesgo su seguridad e integridad, debido al incremento de inseguridad ciudadana. Las actividades extracurriculares que como fin tenan el desarrollo de aptitudes tanto fsicas, artsticas y culturales que complementaban la formacin integral del estudiantado y que tantos meritos trajeron al departamento se han visto limitadas debido a la falta de infraestructura idnea. Teniendo en cuenta que dicha I.E. cuenta con rea suficiente para la construccin de un nuevo pabelln de Secundario as mismo como para sus laboratorios, biblioteca Direccin y dems.

DEFINICIN DE PROBLEMAS Y CAUSAS

PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como:

Poblacin Escolar Inadecuadamente Atendida en la I.E.

El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta principalmente a la poblacin estudiantil de la I. E. Santa Rosa e indirectamente a la sociedad abanquina , es la Poblacin Escolar Inadecuadamente Atendida en la I.E. , siendo la causa principal la Infraestructura educativa con caractersticas tcnicas y de diseo inadecuadas al contexto educativo existente.

ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Las principales causas del problema: Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central estn: Condiciones inadecuadas para el desarrollo de las labores educativas. Limitada infraestructura para la prestacin de servicios educativos. (ii) Inadecuado horario para el desarrollo de labores escolares.

ANLISIS DE EFECTOS

Efecto Final: Deficiente Formacin escolar en la IE. Efectos Directos: Inseguridad en el desplazamiento de las alumnas a sus domicilios. Incremento de las afecciones bronco pulmonares. Retraso en el desarrollo de las unidades y actividades educativas. Efectos Indirectos: Incremento en los gastos de transporte seguro. Riesgo de la integridad estudiantil. Incremento de los gastos de salud. Bajo rendimiento escolar de las alumnas. Insatisfaccin en el desenvolvimiento profesional docente. Insatisfaccin en la formacin escolar de parte de los padres de familia. Desercin escolar y desinters por aprendizaje por parte del estudiantado y docentes.

RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto Final Deficiente Formacin Escolar e insatisfaccin de padres y docentes de la I.E. Santa Rosa de Abancay

Efecto Indirecto Incremento en los gastos de salud

Efecto Directo Inseguridad en el desplazamiento de las alumnas a su domicilio

Efecto Directo Incremento en las afecciones broncopulmonares

Problema Central Poblacin Escolar Inadecuadamente atendida en la I.E. Santa Rosa Distrito-Abancay

Causa Directa Condiciones Inadecuadas para el desarrollo de las labores educativas

Causa Indirecta Limitada Infraestructura para prestacin de servicio educativo.

Efecto Indirecto Docentes Insatisfechos en su desenvolvimie nto profesional Efecto Indirecto Padres de familia Insatisfechos con formacin escolar de sus hijas Efecto Directo Retraso en el desarrollo de las unidades y actividades educativas. Causa Indirecta Inadecuado horario para desarrollo de labores escolares.

Efecto Indirecto Mayores gastos en medios de desplazamien tos seguros

Efecto Indirecto Riesgo en la integridad del estudiantado.

Efecto indirecto Bajo rendimiento escolar de alumnas

OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

Poblacin Escolar Inadecuadamente Atendida en la I.E.

Poblacin Escolar Adecuadamente Atendida en la I.E.

OBJETIVOS GENERALES

Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con Poblacin Escolar adecuadamente Atendida en la I.E. Los medios para lograr los objetivos son: Condiciones Adecuadas para el desarrollo de las labores educativas. Adecuada infraestructura para prestacin de servicio educativo Adecuado horario para desarrollo de labores escolares.

ANALISIS DE FINES

Los fines a alcanzar: El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para la poblacin de la I. E. Santa Rosa, los que se manifestarn en las acciones siguientes: Ampliacin de infraestructura Elaboracin de expediente tcnico detallado Concurso y licitacin de obra Ejecucin de obra. La concrecin de dichos objetivos permitir la mejora en el desarrollo educativo, y por consiguiente en la mejora de la calidad de educativa

RBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin Ultimo Eficiente Formacin Escolar y Satisfaccin de padres y docentes de la I.E. Santa Rosa de Abancay

Fin Indirecto Reduccin de gastos en medios de desplazamie ntos seguros Fin Indirecto Seguridad en la integridad del estudiantado .

Fin Indirecto Docentes satisfechos en su desenvolvimi ento profesional Fin Indirecto Padres de familia satisfechos con la formacin escolar de sus hijas Fin Directo Puntualidad en el desarrollo de las unidades y actividades educativas.

Fin Directo Seguridad en el desplazamiento de las alumnas a su domicilio

Fin Directo Reduccin en las afecciones broncopulmonares Objetivo Central Poblacin Escolar adecuadamente atendida en la I.E. Santa Rosa DistritoAbancay Medio de Primer Nivel Condiciones adecuadas para el desarrollo de las labores educativas

Medio Fundamental Adecuada Infraestructura para prestacin de servicio educativo.

Medio Fundamental Adecuado horario para desarrollo de labores escolares.

Fin Indirecto Inters en el aprendizaje por parte del estudiantado y docentes

Fin indirecto Alto rendimiento escolar de alumnas

Fin Indirecto Reduccin en los gastos de salud

ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

ALTERNATIVA N 1: Medio de Primer Nivel: Condiciones Adecuadas para el desarrollo de las labores educativas. Medio Fundamental 1.1: Adecuada infraestructura para prestacin de servicio educativo. Accin 1: Infraestructura: Obras Civiles TRABAJOS PRELIMINARES Limpieza terreno manual (A= 1311.20m2) Trazo y Replanto (1311.20 m2) Cartel Caseta para Supervisin y Residencia Eliminacin de mat. Exc. Carga manual CONSTRUCCIN Construccin de 15 aulas Dos mdulos de ss.hh. Construccin de mdulo de administracin. 01 mdulo de ss.hh. De administracin Construccin de un auditorio. Construccin de guardiana Construccin de ambiente de servicio complementario Construccin de losa de uso mltiple Cisterna y tanque elevado Muro de contencin Construccin de cerco perimtrico altura de 2.60 m. Vereda, ancho 1,2m exterior rea verde de recreacin Medio fundamental 2: Adecuado horario para desarrollo de labores escolares. Accin 1: Cambio en el horario de labores escolares.

ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

ALTERNATIVA N 2 Medio Fundamental 1.1: Adecuada infraestructura para prestacin de servicio educativo. Accin 1: Infraestructura: Obras Civiles TRABAJOS PRELIMINARES Limpieza terreno manual (A= 1311.20m2) Trazo y Replanto (1311.20 m2) Cartel Caseta para Supervisin y Residencia Eliminacin de mat. Exc. Carga manual CONSTRUCCIN Construccin de 15 aulas Dos mdulos de ss.hh. Construccin de mdulo de administracin. 01 mdulo de ss.hh. De administracin Construccin de un auditorio. Construccin de gimnasio Construccin de guardiana Construccin de ambiente de servicio complementario Construccin de losa de uso mltiple Cisterna y tanque elevado Muro de contencin Construccin de cerco perimtrico altura de 2.60 m. Vereda, ancho 1,2m exterior rea verde de recreacin Medio fundamental 2: Adecuado horario para desarrollo de labores escolares. Accin 1: Cambio en el horario de labores escolares.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:

2.4.1 ALTERNATIVA 1: Se realizara la limpieza del terreno en una rea de 1311m2 considerando el trazo y replanto, colocacin de cartel, caseta para supervisin y residencia, eliminacin de material excedente. Se proceder a la construccin de 15 aulas en 300 m2, la construccin de dos mdulos de ss. HH. Modulo de administracin con su respectivo modulo de ss.hh., construccin de guardiana en 25m2 Un ambiente de servicio complementario, construccin de una losa mltiple 620 m2 .La construccin de cisterna y tanque elevado de 9 metros cbicos, construccin de cerco perimtrico de 3 m de altura y 210 m de largo, construccin de vereda externa de 4 pulgadas de espesor, longitud de 50 metros y ancho 1.2 metros. Sembrado de grass en 100 metros cuadrados.

ALTERNATIVA 2:

Se realizara la limpieza del terreno en una rea de 1311m2 considerando el trazo y replanto, colocacin de cartel, caseta para supervisin y residencia, eliminacin de material excedente. Se proceder a la construccin de 15 aulas en 300 m2, la construccin de dos mdulos de ss. HH. Construccin de un gimnasio de 120 m2, Modulo de administracin con su respectivo modulo de ss.hh., construccin de guardiana en 25m2 Un ambiente de servicio complementario, construccin de una losa mltiple 500 m2 .La construccin de cisterna y tanque elevado de 9 metros cbicos, construccin de cerco perimtrico de 3 m de altura y 210 m de largo, construccin de vereda externa de 4 pulgadas de espesor, longitud de 50 metros y ancho 1.2 metros. Sembrado de grass en 100 metros cuadrados.

MODULO III FORMULACION Y EVALUACION

FORMULACION Y EVALUACION
HORIZONTE DEL PROYECTO. El horizonte del proyecto es de 10 aos como vida econmica. El radio de influencia que tendr el proyecto ser con respeto a la zona donde se ubica principalmente, de acuerdo a las pautas para la formulacin de estudios de pre-inversin.

ANLISIS DE LA DEMANDA.

La IE atiende a los hogares de regulares recursos econmicos por estar ubicado bsicamente en una zona urbana donde los padres de los alumnos manifiestan que cuentan con servicios bsicos de agua, luz, telfono. La actividad principal de los padres de familia de la I.E. son principalmente Comerciantes que perciben un ingreso familiar promedio de S/. 980.00 Nuevos soles y empleados pblicos con un promedio de ingreso mensual de S/. 1,200.00 Nuevos soles, as mismo los padres de familia de la IE en un 90% alcanzaron el nivel de educacin secundaria. La lengua materna de los alumnos es en mayor medida el castellano.

POBLACIN URBANA DEL DISTRITO DE ABANCAY EN EDAD ESCOLAR

Edad (aos) 12 13 14 15 16 Total FUENTE: Censo CPV 2,007 INEI Urbano 1853 1100 2125 1280 1898 8256 % 22.48 13.30 25.74 15.50 22.98 100%

La densidad poblacional se concentra en los grupos de 0 5 aos con una poblacin de 5,809 nios/as, de 6 11 aos con 8,256 nios/as, de 12 16 aos con 9,159 habitantes y de 17 98 con 28,001 habitantes que hacen un total de 51,225. La poblacin estudiantil de la IE, proviene de la zona urbana del distrito de Abancay y de algunos distritos cercanos, la ubicacin de la IE en estudio es en la parte urbana del distrito, por lo que el rea de influencia de los proyectos alternativos planteados se determina por el radio de influencia mximo establecido para las IE, el cual asciende a 1500 m. Los padres de familia de la IE Santa Rosa de Abancay, en un 90% alcanzaron los niveles de estudio tanto secundario como superior, tenindose tan solamente un 10% de jefes de familia con estudios primarios completos. El nivel socio econmico de los padres de familia de la Institucin Educativa intervenida est basado en los ingresos econmicos percibidos por las labores en comercio y de servicio pblico, por la actividad comercial en promedio perciben S/. 850.00 nuevos soles, y los servidores pblicos (contratados y nombrados) obtienen un ingreso promedio de S/. 1,200.00 nuevos soles.

 DETERMINACIN

DE LA DEMANDA EFECTIVA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS:

POBLACIN REFERENCIAL:

Se encuentra enmarcada en el mbito urbano del distrito de Abancay, cuya poblacin segn el Censo XI de poblacin y VI de Vivienda del 2,007 para adolecentes de 12 a 16 aos de edad, a nivel de todo el distrito asciende a 36,289 dicha poblacin proyectado al ao 2019 con la Tasa de Crecimiento Regional de 0.6% alcanza una poblacin de 38,526 habitantes.

POBLACIN REFERENCIAL DEL DISTRITO DE ABANCAY PROYECTADA AL AO 2,019

POBLACI ON Poblacin Referencia l 12 13 14 15 16

2009 8256

2010 8259

2011 8262

2012 8265

2013 8268

2014 8271

2015 8274

2016 8277

2017 8280

2018 8282

2019 8285

1853 1100 2125 1280 1898

1856 1103 2128 1283 1901

1859 1106 2131 1286 1904

1862 1109 2134 1289 1907

1865 1112 2137 1292 1910

1868 1115 2140 1295 1913

1871 1118 2143 1298 1916

1874 1121 2146 1301 1919

1877 1124 2149 1304 1922

1879 1126 2151 1306 1924

1882 1129 2154 1309 1927

PROYECCIN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO EN AULAS

EDAD 12 SECCIN A B C A B C A B C A B C A B C TOTAL AOS 2007 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 420

13

14

15

16

2005 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 420

2006 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 420

2008 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 420

2010 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 420

DEMANDA DE AULAS Y AMBIENTES INDISPENSABLES

Ambientes
Aulas SS/HH Ambiente Complementario Guardiana Direccin /Secretaria Auditorio SS/HH (Docentes - ) Administrativos

beneficiarios
420 420 420 1 16 420 16

Edades (aos)
16 16 16 16 16 16 adultos

Unidad de medida
Und. Und Und. Und. Und. Und. Und.

Demanda
15 12 1 1 1 1 4

POBLACIN DEMANDANTE
Servicio Descripcin Educac. Secundaria escolar. Educac. Secundaria escolar. Educac. Secundaria escolar. Educac. Secundaria escolar. Educac. Secundaria escolar. Unidad de Medida Ao 0 Ao 1 Ao Ao 2 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao Ao 9 8 Ao 10

Servicio 1: secundaria 12 aos Servicio 2: secundaria 13 aos Servicio 3: secundaria 14 aos Servicio 4: secundaria 15 aos

alumnas

84

84

84

85

85

85

85

85

85

86

86

alumnas

84

84

84

85

85

85

85

85

85

86

86

alumnas

84

84

84

85

85

85

85

85

85

86

86

alumnas

84

84

84

85

85

85

85

85

85

86

86

Servicio 5: secundaria 16 aos

alumnas

84

84

84

85

85

85

85

85

85

86

86

Total

Educac. Secundaria Escolar.

alumnas

420

421

422 423

424

425

426

427

427

428

429

ANLISIS DE LA OFERTA

3.3.1 OFERTA DEL SERVICIO EN LA SITUACIN ACTUAL: A travs de un diagnstico y propuesta de mejoramiento en la prestacin de servicios educativos para el proyecto, se obtuvo un resumen del grado de funcionalidad de la actual infraestructura, de la que se obtuvieron los siguientes resultados: La Infraestructura que cuenta la IE Santa Rosa de Abancay, genera incomodidad a las alumnas y docentes que asisten por encontrarse en condiciones inadecuadas, debido a que la infraestructura es compartida entre los niveles primario y secundario lo que ocasiona Bajo rendimiento escolar de las alumnas. Insatisfaccin en el desenvolvimiento profesional docente. Insatisfaccin en la formacin escolar de parte de los padres de familia. Desercin escolar y desinters por aprendizaje por parte del estudiantado y docentes.

 OFERTA

REAL:

La oferta real se determina tomando en consideracin las aulas que la IE Santa Rosa de Abancay tiene en buen estado y que brinda como oferta del servicio educativo hacia la poblacin estudiantil. En nuestro caso todas las secciones no brindan confort ni seguridad fsica para los usuarios por tanto, la oferta real de la IE, proyectado a lo largo del horizonte del proyecto tendr un valor igual a (0).

OFERTA OPTIMIZADA: La optimizacin de la oferta permitir que las aulas con que se cuentan operativas, puedan ser ocupadas por la cantidad mxima de alumnos. En este caso se atendera a cero (0) alumnas debido a que la infraestructura en su totalidad se encuentra en condiciones de riesgo fsico as como inadecuadas y antipedaggicas.

OFERTA OPTIMIZADA DE AULAS

Aula Estado del aula rea del aula (m2) 56 60 62 25 26 TOTAL ndice de ocupacin (m2/alumno) 2 2 2 2 2 Oferta optimizada (N de alumnos) 0 0 0 0 0 0 Oferta optimizada (N de secciones) 0 0 0 0 0 0

1,2,3 4,5,6 7,8,9 10,11,12 13,14

inadecuado
inadecuado inadecuado inadecuado inadecuado

OFERTA OPTIMIZADA TOTAL

Rubros Ambientes Recursos Humanos TOTAL Oferta optimizada (N de alumnos) 15 16 31 Oferta optimizada (N de secciones) 0 0 0

BALANCE DE OFERTA-DEMANDA

Para la determinacin del balance de la oferta demanda, se consider la oferta real, el cual tiene un valor de cero (0), debido a que ningn grado cuenta con aulas adecuadas, ambientes educativos, administrativos, SS.HH, entre otros, la misma que se ha contrastado con la proyeccin de la demanda a lo largo del horizonte del proyecto.

PROYECCIN DE LA OFERTA REAL

HORIZO NTE DEL PROYEC TO TOTAL alumnos atendido s TOTAL aulas ofertada s

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AULAS

HORIZ ONTE DEL PROYE CTO TOTAL deman da de alumno s TOTAL deman da de aulas

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

420

420

420

420

420

420

420

420

420

420

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

OFERTA DEMANDA EN AULAS Y DEMS AMBIENTES

Ambientes Aulas SS/HH Ambiente Complementario beneficiarios 420 420 420 Edades (aos) 16 16 16 Unidad de medida Und. Und Und. Demanda 15 12 1

Guardiana
Depsito de Material Didctico Direccin /Secretaria Auditorio SS/HH (Docentes ) Administrativos

420
420 16 420 16

16
16 16 16 adultos

Und.
Und. Und. Und. Und.

1
1 1 1 4

BALANCE OFERTA DEMANDA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

Obras beneficiarios Edades (aos) Unidad de medida Oferta Demanda Balance OfertaDemanda

Patio de formacin Vereda Rampa

0 420 420 420 16 16 12 a 16 Und. Und. Und. 0 0

1 -1 1 1 -1 -1

Fuente: Elaboracin propia 2,010

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA

Alternativa N 1

TRABAJOS PRELIMINARES
Limpieza terreno manual (A= 1311.20m2) Trazo y Replanto ( 1311.20 m2) m m 1311.20 1311.20

Cartel
Caseta para Supervisin y Residencia Eliminacin de mat. Exc. Carga manual CONSTRUCCIN Construccin de 15 aulas Dos mdulo de ss.hh. Construccin de mdulo de administracin. 01 mdulo de ss.hh. De administracin Construccin de un auditorio. Construccin de guardiana Construccin de ambiente de servicio complementario Construccin de losa de uso mltiple Cisterna y tanque elevado Muro de contencin Construccin de cerco perimtrico altura de 2.60 m. Vereda, ancho 1,2m exterior rea verde de recreacin

Unid
m m

1.00
1.00 789.20

m m m m m m m m Glb. mlmlm m

300.00 60.00 60.00 20.00 120.00 25.00 6.00 620.20 1.00 75.00 144.00 72.00 100.00

ALTERNATIVA N 2
TRABAJOS PRELIMINARES Limpieza terreno manual (A= 1311.20m2) Trazo y Replanto ( 1311.20 m2) Cartel Caseta para Supervisin y Residencia Eliminacin de mat. Exc. Carga manual CONSTRUCCIN Construccin de 15 aulas Dos mdulo de ss.hh. Construccin de mdulo de administracin. 01 mdulo de ss.hh. De administracin Construccin de un auditorio. Construccin de gimnasio Construccin de guardiana Construccin de ambiente de servicio complementario Construccin de losa de uso mltiple Cisterna y tanque elevado Muro de contencin Construccin de cerco perimtrico altura de 2.60 m. Vereda, ancho 1,2m exterior rea verde de recreacin

m m Unid m m m m m m m m m m m m mlmlm m

1311.20 1311.20 1.00 1.00 789.20 300.00 60.00 60.00 20.00 120.00 120.00 25.00 6.00 500.00 1.00 75.00 144.00 72.00 100.00

 TAMAO

DEL PROYECTO:

El Proyecto se ejecutara en 1311 metros cuadrados.

LOCALIZACION

DEL PROYECTO: El Proyecto se efectuara en el Av. Garcilaso s/n, Localizado en la provincia de Abancay, distrito de Abancay Departamento de Apurmac

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EN MESES DESDE ABRIL 2010

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ACTIVIDAD Elaboracin y ajustes al perfil Aprobacin y aclaracin de viabilidad Elaboracin de expediente tcnico Convocatoria a licitacin publica Evaluacin de propuestas y otorgamiento de buena pro Firma del contrato Construccin de obras civiles Recepcin y liquidacin de obras civiles funcionamiento

A X

M J X X

O N

D E

M A M J J

X X X X X X X X X X X X X X X

3.8.- COSTOS

SITUACION "SIN PROYECTO" COSTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO (S/.)

DESCRIPCION Costos Operativos (a) Costos de Mantenimiento (b) Total (a) + (b) PS 166.040 6.300 172.340 PP 197.588 7.497 205.085

COSTO EN LA SITUACION CON PROYECTO

SITUACION "CON PROYECTO" COSTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO: ALTERNATIVA N 01 (S/.) DESCRIPCION Costos Operativos ( c) Costos de Mantenimiento (d) Total (c) + (d) PS 90.075 11.600 101.675

PP 91.457 13.804 105.261

SITUACION "CON PROYECTO" COSTOS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO: ALTERNATIVA N 02 (S/.) DESCRIPCION Costos Operativos ( e) Costos de Mantenimiento (f) Total (e) + (f) PS 90.075 12.800

PP 91.457 15.232

102.875

106.689

COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL

SIN PROYECTO Concepto PS Pintado General de la IEI Mantenimiento de SS.HH Instalaciones Elctricas. Reparacin Carpetas TOTAL MANT. TOTAL PP

CON PROYECTO: ALTERNATIVA-N 01 PS PP

CON PROYECTO: ALTERNATIVA-N 02 PS PP

4.500 800 400 600 6.300 6.300

5.355 952 476 714 7.497 7.497

9.000 1.300 800 500 11.600 11.600

10.710 1.547 952 595 13.804 13.804

10.000 1.300 1.000 500 12.800 12.800

11900 1547 1190 595 15.232 15.232

COSTOS ANUALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

CON PROYECTO SIN PROYECTO AO PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
172.340
172.340 172.340 172.340 172.340 172.340 172.340 172.340 172.340 172.340 172.340 1.895.740

ALTERNATIVA N 01 PP
205.085
205.085 205.085 205.085 205.085 205.085 205.085 205.085 205.085 205.085 205.085 2.255.931

ALTERNATIVA N 02 PS
102.875
102.875 102.875 102.875 102.875 102.875 102.875 102.875 102.875 102.875 102.875 1.131.625

PS
101.675
101.675 101.675 101.675 101.675 101.675 101.675 101.675 101.675 101.675 101.675 1.118.425

PP
105.261
105.261 105.261 105.261 105.261 105.261 105.261 105.261 105.261 105.261 105.261 1.157.874

PP
106.689
106.689 106.689 106.689 106.689 106.689 106.689 106.689 106.689 106.689 106.689 1.173.582

Total S/.

 EVALUACION

SOCIAL:

METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA NRO.1 - A Precio Social

C ONCEPTO A. COSTOS DE INVERSION Inversin B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIN COSTO DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS (A + B) TASA factor com actualizado vac Poblacion beneficiada C/E

0 1,899,185 1,899,185 0 0 0 1,899,185 0.840336134 1

1 0 0 101,675 90,075 11,600 101,675

2 0 0 101,675 90,075 11,600 101,675

10 0 0 101,675 90,075 11,600 101,675

TOTAL 1,899,185 1,899,185 1,016,750 900,750 116,000 2,915,935

0.54 55258.15

0.30 30031.60

0.00 228.58 120769.55

2,019,954.40 420.00 4,809.42

ALTERNATIVA NRO 2. A PRECIO SOCIAL

C ONCEPTO A. COSTOS DE INVERSION Inversin B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIN COSTO DE MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS (A + B) TASA factor

0 2105366.78 2105366.78 0 0 0 2105366.78 0.84033613 1

1 0 0 102875 90075 12800 102875

2 0 0 102875 90075 12800 102875

10 0 0 102875 90075 12800 102875

TOTAL 2105366.78 2105366.78 1028750 900750 128000 3134116.78

0.543478 55910.33

0.29537 30386

0.00224813 231.27656 122194.909

com actualizado vac Poblacion beneficiada C/E 2227561.69 420 5303.7183

BENEFICIOS DEL PROYECTO.

El Proyecto ofrece la oportunidad de atender a los usuarios en mejores condiciones que las actuales, en especial a las alumnas y personal docente al brindar ambientes en condiciones adecuadas; los nuevos ambientes promueven las actividades extracurriculares para fortalecimiento de las capacidades del estudiantado.

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA INVERSION

El Gobierno Regional de Apurmac cuenta con recursos econmicos, tcnicos y logsticos para ejecutar o gestionar presupuesto para la fase de inversin de la obra, garantizando as la ejecucin de la misma.

FINANCIAMIENTO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

En la fase de Operacin es el Ministerio de Educacin quien asume los gastos en remuneraciones de los docentes y el fortalecimiento de sus capacidades. El mantenimiento del proyecto estar a cargo de la APAFA
PARTICIPACION DE BENEFICIARIOS

Por ser los directamente afectados, es de inters mejorar las condiciones fsicas y la calidad educativa de la IE Santa Rosa del distrito de Abancay bajo el compromiso de cubrir los costos de mantenimiento de la nueva infraestructura a construirse donde los Padres de familia (APAFA) asumirn los costos de mantenimiento, as mismo se comprometen a brindar apoyo en mano de obra no calificada el tiempo de ejecucin del proyecto.

IMPACTO AMBIENTAL

Al inicio de la construccin se generar cierto impacto negativo en la zona, como toda construccin durante el lapso que dure esta, como son los materiales que se transportan, los equipos que producen malestar (Mezcladoras, vibradoras, volquetes, cargador frontal, etc.) Luego de la construccin, dejaran de generar impactos negativos en el medioambiente; por el contrario, al construirse una edificacin como la Institucin Educativa, se impedir que no arrojen residuos slidos en esta zona y ms bien se habilite un rea verde, mejorando el medio ambiente.

SELECCIN DE ALTERNATIVA.

Analizada las diversas opciones de solucin al problema del IE SANTA ROSA , y que se han venido desarrollando a travs de la formulacin del proyecto, podemos establecer que la Alternativa N 01 se considera como la propuesta tcnica y viable.

MATRIZ DE MARCO LOGICO

Resumen de objetivos Fin eficiente formacin escolar satisfaccin de padres y docentes de la IE Santa Rosa de Abancay poblacin escolar adecuadamente atendida en la IE santa rosa distrito Abancay adecuada infraestructura para prestacin de servicio educativo adecuado horario para desarrollo de de labores escolares construccin de obra civil infraestructura cambio de horario de clases Indicadores Medios de Verificacin Supuestos Incremento en la matricula continuidad de libretas de notas estudios informe de superiores del seguimiento estudiantado. visible reduccin Libretas de de la desercin notas. escolar. Registro de asistencia. Mayor inters por las actividades curriculares y extracurriculare s Informe de avances Disminucin de problemas de salud en el estudiantado. Ejecucin y cumplimiento de programas educativos del MED y DREA. Recurso Presupuestal oportuno.

Propsito

Componentes

acciones

Planos. Infraestructura con 15 aulas, y dems Registro de prestacin de atencin en tpico de la I. E. Santa rosa.

Financiamiento de la Direccin Regional de Apurmac. Participacin de la APAFA y sociedad civil.

MODULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES De acuerdo con el resultado de la evaluacin econmica, la no presencia de impacto ambiental negativo y de la sostenibilidad asegurada para el desarrollo del proyecto, se concluye que la propuesta de la ALTERNATIVA N 01 se considera tcnicamente viable y como la que ofrece mejores perspectivas de utilidad en el horizonte proyectado.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIN Por lo que se recomienda su aprobacin para que su puesta en ejecucin sea en el plazo oportuno y permita la pronta solucin del problema por el que vienen atravesando el Instituto Educativa Santa Rosa.

ANEXOS