GESTIN DE INFRAESTRUCTURA, DISTRIBUCIN Y CONTROL, MANTENIMIENTO

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Revisado por:
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Aprobado por:

ASTEQ LTDA. CLAUDIA VARGAS ESPINOSA

REPRESENTANTE DEL SGC FABIN SANTA LPEZ

GERENTE DEL SGC MAURICIO JIMNEZ ALDANA

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

1. INTRODUCCIN

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

1.1 DECLARACIN DE LA DIRECCIN

La Direccin como responsable de la gestin y del desarrollo de todos y cada uno de los procesos que definen la calidad de su servicio, pondr a disposicin del personal que la conforma su compromiso, respaldo y los recursos necesarios para el logro de los objetivos propuestos y no ahorrar esfuerzos, para propender en forma permanente por el cumplimiento de la metodologa y los procesos definidos en nuestro Manual de Calidad, teniendo como objetivo fundamental, cumplir los requisitos y las expectativas de nuestros clientes y as propender por el beneficio de la Empresa y de la Sociedad, respaldada con la satisfaccin, participacin y desarrollo personal de cada uno de sus trabajadores.

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

MAURICIO JIMNEZ ALDANA Director Direccin Red Matriz Acueducto

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

1.2 OBJETIVO Y ALCANCE

El presente Manual de Calidad fue estructurado bajo los lineamientos de la Norma ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de Calidad, para el proceso de Conduccin y Distribucin de Agua Potable en Redes Matrices, realizado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot E.S.P. Este documento tiene por objeto presentar la Poltica de Calidad, los Objetivos de Calidad y el Sistema de Gestin de Calidad, establecido para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y tcnicos, que permiten atender y satisfacer las necesidades de nuestros clientes. El alcance del Sistema de Gestin de Calidad cubre los subprocesos de Gestin de la Infraestructura, Gestin de Distribucin y Control y Mantenimiento Acueducto, los cuales estn orientados a la Conduccin y Distribucin de Agua Potable, desde la salida de las Plantas de Tratamiento hasta los puntos de entrada de las Zonas.

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

Desde el punto de vista geogrfico, cubre las instalaciones y Estructuras operadas por la Direccin Red Matriz Acueducto, ubicadas en el rea de servicio de la Empresa.
Es compromiso de todos los Funcionarios de la Direccin Red Matriz Acueducto aplicar este Manual como principal documento para la consolidacin y mantenimiento del Sistema de Gestin de Calidad.

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

1.3 EXCLUSIONES
En la gestin del proceso de Conduccin y Distribucin de Agua Potable en Redes Matrices, no se excluye ningn numeral de la norma NTC ISO 9001: 2000. Sistemas de Gestin de Calidad

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

1.4 CONTROL DEL MANUAL

1.4.1 ELABORACIN DEL MANUAL El presente Manual de Calidad fue elaborado teniendo en cuenta: Las directrices establecidas en la Norma NTC ISO 9001:2000 Los lineamientos suministrados por la Direccin de Gestin de Calidad y Procesos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot E.S.P. La Norma NTC ISO 10013. Gua para la Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad 1.4.2 APROBACIN DEL MANUAL El Manual de Calidad para el proceso de Conduccin y Distribucin de Agua Potable en Redes Matrices fue aprobado por tres instancias de la Empresa: El Comit de Calidad de la Direccin Red Matriz Acueducto Gerencia Corporativa del Sistema Maestro La Direccin de Gestin de Calidad y Procesos Gerencia de Planeamiento El Comit de Desarrollo Humano y Empresarial Gerencia General

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

1.4.3 DISTRIBUCIN DEL DOCUMENTO

Una vez aprobado el Manual de Calidad, el Coordinador de Calidad de la Direccin Red Matriz Acueducto ser el Funcionario responsable de la difusin interna y externa del presente documento, esta difusin se realizar en medio fsico o electrnico. La Direccin Red Matriz ser la responsable de actualizar las copias controladas. El Manual de Calidad puede ser consultado en la red interna (INTRANET Corporativo), con las claves de acceso correspondientes. Las copias no controladas del manual no requieren de actualizacin, y por lo tanto solo son entregadas para un uso temporal o para fines informativos.

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

1.5 ACTUALIZACIN DEL MANUAL

La solicitud, preparacin y revisin de los cambios del Manual de Calidad, se desarrolla de acuerdo con las disposiciones adoptadas para el control de los documentos del sistema de gestin de calidad, descritas en el Procedimiento: Documentacin de Procesos GD0505 02

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

FECHA

NUMERALES

DESCRIPCION DEL CAMBIO

VERSION

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

13/10/05

3.7 3.10

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

Se modifica el Mapa de Procesos y se incluye la versin dos (2) de las caracterizaciones aprobadas el da 13 de octubre de 2005. Se incluye la versin tres (3) de las caracterizaciones aprobadas el da 10 de noviembre de 2005

10/11/05

3.10

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

2. ESTRUCTURA
GENERAL

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

2.1 PRESENTACIN

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

La Empresa de Acueducto de Bogot es una Empresa industrial y comercial del Distrito Capital, prestadora de servicios pblicos domiciliarios, dotada de personera jurdica, autonoma administrativa y patrimonio independiente. El objetivo principal de la Empresa es la prestacin de los servicios pblicos esenciales domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el rea de jurisdiccin del Distrito Capital de Bogot. Tambin podr prestar esos mismos servicios a cualquier lugar del mbito nacional o internacional.

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

La direccin y administracin de la Empresa est a cargo de la Junta Directiva, el Gerente General y los dems funcionarios conforme a sus propias competencias y funciones.
Conforme a lo dispuesto por el Artculo 27.6 de la Ley 142 de 1994 y el Artculo 15, literal e), el Decreto 1429 del 25 de agosto de 1995, la Junta Directiva de la Empresa, est compuesta por siete miembros, as:

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

El Alcalde Mayor de Bogot o su delegado, quien la presidir. Cuatro (4) miembros designados libremente por el Alcalde Mayor de Bogot Dos (2) miembros escogidos por el Alcalde Mayor de Bogot, entre los Vocales de Control registrados ante la Alcalda por los Comits de Desarrollo y Control Social de los Servicios Pblicos Domiciliarios.

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

La Direccin Red Matriz Acueducto es una de las reas Industriales de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot. Sus actividades estn enfocadas, principalmente, a la gestin del proceso corporativo: Conduccin y Distribucin de Agua Potable en Redes Matrices, desde la salida de las Plantas de Tratamiento hasta las entradas de las redes menores; este proceso se encuentra ubicado en la Cadena de Valor Corporativa, posterior al proceso de captacin y tratamiento de agua. La Direccin est conformada por dos Divisiones de acuerdo con la Resolucin 932 del 20 de Agosto de 2002 y un Grupo de Apoyo con caractersticas y responsabilidades de Divisin, as: Divisin de Distribucin y Control Divisin de Mantenimiento Grupo de Apoyo Tcnico

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

2.2 ORGANIZACIN

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

A continuacin se presenta la Estructura organizacional de: La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot E.S.P. La Direccin Red Matriz Acueducto, encargada de la gestin del proceso Conduccin y Distribucin de Agua Potable en Redes Matrices. Para la Operacin del Sistema de Gestin de Calidad, la Direccin Red Matriz Acueducto, ha conformado un Comit de Calidad, compuesto por: El Director Gerente del SGC Representante del SGC Coordinador de Calidad Jefes de Divisin Lder del Grupo de Apoyo Tcnico

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual
Unidad de Control Interno y Gestin Asesores Junta Directiva
2000

Gerencia General

3000 Secretara General

2.2.1 ORGANIZACIN CORPORATIVA

2100 Asistencia de Gerencia

2700 Direccin proyecto Sistema de Info. Empresarial

2400

2800 Direccin de Seguridad

2. Estructura General
2.1 Presentacin
3300 Gerencia Jurdica 0400 Gerencia de Planeamiento 5000 Gerencia Financiera 6000 Gerencia Corporativa de Gestin Humana 0700 Gerencia Corporativa Sistema Maestro 0800 Gerencia Corporativa Servicio al Cliente 0900 Gerencia de Tecnologa

2.2 Organizacin
3310

2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

Direccin de Asesoria Legal 3320 Direccin de Representacin Judicial y Act. Admin. 3330 Direccin de Seguros

0410 Direccin Gestin de Calidad y Procesos 0420 Direccin de Planeacin y Control de Resultados Corp. 0430 Direccin de Planeacin y Control de Inversiones 0440 Direccin de Plan. y Control de Rentabilidad, gastos y costos

5100 Direccin de Tesorera

6200 Direccin de Servicios Generales

0710 Gerencia Ambiental Gerencias de Zona

0910 Direccin de Ingeniera Especializada 0920 Direccin de Servicios de Electromecnica

5200 Direccin de Contabilidad

6210 Divisin de Almacenes

0720 Direccin Abastecimiento

0860 Direccin Gestin Comunitaria

5300 Direccin Operacin Econmica 6400 Direccin de Salud 0721 Divisin Sistema Norte de Abastecimiento 0722 Divisin Sistema Sur de Abastecimiento 0730 Direccin red matriz de Acueducto

0870 Direccin de Imagen Corporativa y Comunicaciones 0880 Direccin Unidad de Apoyo Comercial 0885 Direccin Unidad de Apoyo Tcnico

0921 Divisin de Servicios Elctrica 0922 Divisin de Servicios Mecnica 0923 Divisin de Servicios Electrnica 0930 Direccin de Servicios Tcnicos 0940 Direccin de Servicios de Informtica 0950 Direccin de Informacin Tcnica y Geogrfica

3340 Direccin de Compras y Contratacin

5310 Divisin Estudios Econmicos 5320 Divisin de Presupuesto

6410 Divisin Salud Ocupacional 6420 Divisin de Servicio Mdico

3341 Divisin de Adquisiciones Estratgicas 3342 Divisin de Procesos de Contratacin y Compras 3343 Divisin Control legal de Contratos

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

5500 Direccin Tributaria 6500 Direccin de Mejoramiento de calidad de vida 0731 Divisin Distribucin y Control 0732 Divisin Mantenimiento red matriz 0740 Direccin Red Troncal de Alcantarillado

5700 Direccin de Facturacin y Cobranzas 5800 Direccin Jurisdiccin Coactiva 6510 Divisin de aseguramiento de las mejores prcticas 6520 Divisin Sueldos y Prestaciones 6540 Divisin Colegio Ramn B. Jimeno 6600 Unidad de Investigaciones Disciplinarias 6700 Unidad de Desarrollo Organizacional 6800 Direccin de Gestin de Compensaciones

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones
reas que dan los lineamientos estratgicos para el Sistema de Calidad

0741 Divisin Sistema Norte Red Troncal Alcantarillado 0742 Divisin Sistema Sur Red Troncal Alcantarillado 0750 Direccin Bienes Races

0751 Divisin Gestin Predial

0752 Divisin Adquisicin Predial 0760 Direccin Programa Santa Fe

reas que facilitan los procesos de apoyo del Sistema de Calidad reas de aplicacin de los procesos del negocio

0770 Direccin Unidad de Apoyo Tcnico

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

2.2.2 ORGANIZACIN DIRECCIN RED MATRIZ ACUEDUCTO

Director Red Matriz Acueducto

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

Secretarias

Planificador

Lder Grupo de Apoyo Tcnico

Jefe de Divisin Distribucin y Control

Jefe de Divisin Mantenimiento Red Matriz

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

Ingenieros de Apoyo Tcnico

Ingenieros del Centro de Control

Ingeniero de Mantenimiento de Estaciones

Ingeniero de Macromedicin

Ingeniero de Mantenimiento de Redes Inspectores de Mantenimiento Comisiones Especiales de Servicio Comisiones de Mantenimiento

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

Comisiones de Macromedicin Auxiliar Operativo (Tecnlogo en Obras Civiles) Auxiliar Administrativo

Operadores de Estaciones

Comisin de Tapadas y Sobrantes

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1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

2.3 TERMINOLOGA
AGUA POTABLE Es aquella que por reunir los requisitos organolpticos, fsico qumicos y microbiolgicos, en las condiciones sealadas en el Decreto 475 de 1998, puede ser consumida por la poblacin humana sin producir efectos adversos a su salud. CALIDAD DEL AGUA Conjunto de caractersticas organolpticas, fsicas, qumicas y microbiolgicas propias del agua. CAUDAL Cantidad de un fluido que pasa por un punto en un tiempo determinado. NDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA Es el porcentaje del volumen total de agua potable producido que no es facturado a los usuarios, es decir el porcentaje de prdidas, fsicas o comerciales, en que incurre el prestador del servicio.

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

INFRAESTRUCTURA Activos Fijos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot, los cuales son operados por la Direccin Red Matriz Acueducto; entre estos se encuentran: Estaciones de Bombeo Estructuras de Control Tanques de Almacenamiento Redes mayores de 12 Redes de Impulsin en cualquier dimetro Accesorios que se encuentran en esta infraestructura Cmaras Crcamos de Succin Redes que por su connotacin estratgica se deben considerar como red matriz sin importar su dimetro MACROMEDICIN Es el proceso mediante el cual se obtienen se obtienen, procesan, analizan y divulgan los datos de produccin, conduccin y distribucin, relativos a caudales, presiones, calidad del agua y niveles de los puntos significativos del sistema de acueducto. MANTENIMIENTO Conjunto de actividades que se ejecutan en las instalaciones y equipos para prevenir daos o para la reparacin de los mismos cuando se producen. PRESIN Relacin entre dos magnitudes fsicas, donde se evidencia la distribucin de una fuerza en espacio.

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

RED MATRIZ Es la parte de la Red de Distribucin que conforma la malla principal de servicio de una poblacin y que distribuye el agua procedente de la conduccin, planta de tratamiento o tanques de compensacin, a las redes secundarias. La Red primaria mantiene las presiones bsicas de servicio para el funcionamiento correcto de todo el sistema y generalmente no reparte agua en ruta.

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

SECTORIZACIN Estrategia de control y reduccin de prdidas tcnicas y comerciales, que consiste en la delimitacin de la red de acueducto en sectores de servicio homogneos, aislados e independientes, en los cuales es posible macromedir los volmenes suministrados, consolidar los volmenes facturados, optimizar las condiciones de servicio, calcular el ndice de agua no contabilizada, establecer las causas de las

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

prdidas y sus acciones de control, formular proyectos estructurados de control de

prdidas, priorizarlos y hacer seguimiento al comportamiento y las inversiones de reduccin.

VULNERABILIDAD

Predisposicin intrnseca de un sistema de ser afectado o de ser susceptible a sufrir daos prdida de su funcin, como resultado de la ocurrencia de un evento que caracteriza una amenaza.

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1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

2.4 MISIN

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

Planear, disear, construir, operar, controlar y mantener el sistema matriz de acueducto, atendiendo la demanda en condiciones satisfactorias de continuidad, presin, calidad y cantidad.

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

2.5 VISIN

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

Ser lderes en la Gestin Integral del agua potable, con tecnologa de punta, procesos de gestin certificados y un equipo humano competente y comprometido, con una labor reconocida y admirada a nivel nacional e internacional.

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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2.6 PRINCIPIOS

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

Motivacin hacia los usuarios Participacin Ciudadana Pasin por la Excelencia Integridad Respeto

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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2.7 VALORES

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

Honestidad Compromiso

Respeto
Transparencia Pertenencia

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. SISTEMA DE GESTIN

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

DE CALIDAD

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

3.1 POLTICA DE CALIDAD

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

Nos comprometemos a aplicar las

mejores prcticas en cada uno de los procesos asociados a la Gestin Integral del Sistema Matriz de Acueducto a travs de un equipo calificado, generando satisfaccin a nuestros clientes y a la Empresa de Acueducto de Bogot.
24

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

3.2 OBJETIVOS DE CALIDAD

Estandarizar los procesos tcnicos y

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

administrativos mediante la Normalizacin y Certificacin de los mismos, con el objeto de hacerlos ms productivos. Conformar y Capacitar una planta de personal, de acuerdo a las definiciones empresariales, las competencias establecidas por la Empresa y por

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

el Sistema de Gestin de Calidad.

Integrar los Procesos de la Direccin Red Matriz con las herramientas Corporativas, de tal

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

manera

que

se

soporte

el

Proceso

de

Normalizacin.
25

Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

Disminuir la

la

afectacin de los

del

servicio frente

por al

suspensiones en la Red Matriz, mejorando percepcin usuarios

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

Servicio.
Implementar el Centro de Control para

Optimizar la Operacin y confiabilidad de la

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

Prestacin del Servicio.

Optimizar el Proceso de Macromedicin para obtener el anlisis de las variables hidrulicas en tiempo real, garantizando la confiabilidad, continuidad y oportunidad de la informacin.

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

26
Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

Asegurar la disponibilidad de la Infraestructura del Sistema Matriz manteniendo la cobertura de Acueducto segn lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial y lo dispuesto por los planes de expansin de la Empresa.

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

Consolidar

Ejecutar

el

programa

de

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

Rehabilitacin de la red matriz para asegurar la disponibilidad de los activos de la Empresa. Disminuir los riesgos sobre la Infraestructura Matriz de Acueducto Consolidando y Ejecutando el Programa de Mitigacin de la

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

Vulnerabilidad.

27
Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

Estructurar
Empresa de

Promover
Acueducto

el
de

portafolio
Bogot y

de
sus

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

servicios del rea para ponerlo al servicio de la filiales y as propender por la participacin en los

nuevos negocios que realice la Empresa

Operar el Sistema de de la con Empresa una de

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

Acueducto

Bogot,

relacin

beneficio/costo rentable para la Empresa.

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

28
Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

3.3 MARCO LEGAL DEL SISTEMA

El proceso de CONDUCCIN Y DISTRIBUCIN DE AGUA POTABLE EN REDES MATRICES, acta, teniendo en cuenta las siguientes normas de carcter legal e institucional:
Ley 142 de 1994. Prestacin de Servicios Pblicos Ley 872 de 2003. Implementacin Sistema de Gestin de Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Pblico y en las Empresas y Entidades de Prestadoras de Servicios Pblicos Domiciliarios y No Domiciliarios de Naturaleza Pblica o las Privadas Concesionarias del Estado. Decreto 4110 y NTC GP 1000 de 2004. Reglamentacin Ley 872 y Norma Tcnica Colombiana de la Gestin Pblica. Decreto 475 de 1998. Calidad del Agua Resolucin No. 12 Comisin Reguladora de Agua Resolucin 1069 de 2000. Reglamento Tcnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Bsico - RAS

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

29
Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

3.4 CLIENTES DEL PROCESO DE CONDUCCIN Y DISTRIBUCIN DE AGUA POTABLE

Los resultados de la Gestin del proceso de CONDUCCIN Y DISTRIBUCIN DE AGUA POTABLE EN REDES MATRICES son entregados a:

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

TIPO

CLIENTES
Gerencias de Zona Directos Unidad de Apoyo Comercial Unidad de Apoyo Tcnico

QUE RECIBEN?
Agua Potable Informacin Agua Potable Informacin Informacin Informacin Informacin Informacin

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

Internos Indirectos Directos Externos Indirectos

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

Dems reas de la Empresa Entidades Pblicas y Privadas Usuarios

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Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

3.4.1 Gerencias de Zona

La Ciudad de Bogot D.C. se encuentra dividida en Cinco Zonas facilitando as la prestacin del Servicio.

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

31
Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot E. S. P. ha designado a Cinco Gerencias para la gestin de distribucin de Agua Potable, a travs de redes menores, a las cinco Zonas de la Ciudad; estas Gerencias se convierten as en los principales clientes del Proceso de Conduccin y Distribucin de Agua Potable en Redes Matrices. La interaccin de la Direccin Red Matriz Acueducto con sus clientes se realiza a travs de las Direcciones de Servicio Acueducto y Alcantarillado de cada Zona y en particular con la Divisin de Servicio Acueducto. A continuacin se realiza una descripcin de la Gestin que realiza cada Gerencia en cada una de las Zonas de la Ciudad:

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

GERENCIA DE ZONA UNO

La Gerencia gestiona la distribucin de Agua Potable a la Zona Uno de la Ciudad, esta Zona est conformada por las localidades de Usaqun, Suba, e incluye el servicio de los Municipios del norte de la Ciudad como son Gachancip, Tocancip y Sopo, ms los municipios atendidos por suministro en bloque de agua tratada. El lmite de la zona est conformado de oriente a occidente, por las calles 92, canal el Virrey y el ro Juan Amarillo hasta el ro Bogot.

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

32
Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

GERENCIA DE ZONA DOS

La Gerencia gestiona la distribucin de Agua Potable a la Zona Dos de la Ciudad, esta Zona est conformada por las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Engativa y la Zona del Aeropuerto El Dorado que pertenece a la localidad de Fontibn. Comparte el lmite norte con la Zona Uno y al sur con la Zona Tres, delimitada de oriente a occidente por las calles 32 y 30 en el barrio Bosque Izquierdo y Macarena, La Calle 26 o Avenida El Dorado, hasta la Avenida Ciudad de Cali, donde retoma el canal en la Avenida La Esperanza hasta el ro Bogot.

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

GERENCIA DE ZONA TRES

La Gerencia gestiona la distribucin de Agua Potable a la Zona Tres de la Ciudad, esta Zona incluye las localidades de Santa Fe, Candelaria, Los Mrtires, Antonio Nario, Puente Aranda, Fontibn y una parte de la localidad de Rafael Uribe. Comparte el lmite norte con la Zona Dos y al sur con las Zonas Cuatro y Cinco; El lmite con la Zona Cuatro est conformado, aproximadamente, de oriente a occidente por las calles 32 sur, diagonal 46 sur, calle 48 A sur, carrera 45 A, canal Ro Seco, y la calle 28 sur (Avenida Primero de Mayo) hasta la avenida Boyac. Con la Zona Cinco el lmite est conformado por la Avenida Boyac desde la interseccin con la Avenida Primero de Mayo hasta la interseccin con el Ro Fucha para llegar hasta el Ro Bogot. Esta Zona suministra el servicio a los Municipios de Funza, Mosquera y Madrid. 33

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

GERENCIA DE ZONA CUATRO

La Gerencia gestiona la distribucin de Agua Potable a la Zona Cuatro de la Ciudad, est zona est conformada por las Localidades de San Cristbal, Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolvar y una parte de las Localidades de Rafael Uribe, Kennedy y Puente Aranda. Comparte el lmite norte con la Zona Tres y al sur occidente con la Zona Cinco, comprendida desde la interseccin de la Avenida Boyac con la Avenida Primero de Mayo, continuando por la Autopista Sur hasta la interseccin del lmite del Distrito con el Municipio de Soacha y siguiendo por este mismo lmite hacia el oriente de la ciudad.

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

GERENCIA DE ZONA CINCO

La Gerencia gestiona la distribucin de Agua Potable a la Zona Cinco de la Ciudad, esta Zona incluye las Localidades Kennedy, Bosa, y el Municipio de Soacha. Los lmites estn compartidos con las Zonas Tres y Cuatro al norte y con el permetro urbano del Municipio de Soacha al sur y el ro Bogot.

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

34
Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

3.4.2 Direcciones Unidades de Apoyo

Estas reas pertenecen a la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente.

Comercial
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot E.S.P. ha designado a la Direccin Unidad de Apoyo Comercial para gestionar el suministro de agua potable, a los siguientes municipios: Cha Cajic La Calera Sop Madrid Mosquera Funza Tocancip Gachancip Soacha EMAR COOPJARDN AGUAS DE LA SABANA E.S.P. AQUAPOLIS Empresa Colombiana de Servicios Pblicos

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

Est Direccin se convierte as en un cliente del proceso de Conduccin y Distribucin de Agua Potable en Redes Matrices

Tcnico
La Direccin Unidad de Apoyo Tcnico tiene la funcin de liderar y coordinar los convenios nter administrativos de la Empresa con las entidades del Distrito y Entidades Privadas. A su vez la Direccin Red Matriz Acueducto apoya la gestin de dicha rea en el suministro de conceptos tcnicos y en la coordinacin de las obras ejecutadas particularmente por el Instituto de Desarrollo Urbano.

35
Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

3.4.3 Entidades
La Direccin Red Matriz Acueducto, encargada de gestionar el proceso de Conduccin y Distribucin de Agua Potable en Redes Matrices genera informacin Tcnica, Administrativa o Financiera que puede ser solicitada por las Diferentes reas de la Empresa por Entidades Privadas y Pblicas de carcter Nacional y Distrital, convirtindose as en clientes del proceso mencionado anteriormente.

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

3.5 REQUISITOS
La Direccin Red Matriz Acueducto, en la gestin del proceso de Conduccin y Distribucin de Agua Potable en Redes Matrices, debe cumplir con los siguientes requisitos para lograr as la satisfaccin de sus clientes.

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

Calidad del Servicio SATISFACCIN CLIENTES Calidad del Agua Calidad en la Gestin

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

37
Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

Gestin de Estudios de Factibilidad

COBERTURA

Gestin del Diseo

Gestin de la Construccin Presin Requisito del Acuerdo Industrial 18 MCA > 97%

2. Estructura General
2.1 Presentacin
Continuidad

2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores
Macromedicin Datos correctos en la lectura y en el reporte
Entrega oportuna de Informes Ocho (8) primeros das hbiles del mes

Medicin Confiable

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

CALIDAD DEL SERVICIO

OPERACIN
Entregar el caudal demandado

Continuidad en la Macromedicin

Comunicacin

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones
Comunicacin
Mantenimiento Correctivo

Aplicar Manual de Comunicacin

Atender todos los daos oportunamente Realizar lavados

MANTENIMIENTO

Mantenimiento Preventivo

Plan de Rehabilitacin

Aplicar Manual de Comunicacin

38

Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

Valores del PH 6.5 a 9.0 Color Real Menor de 15 grados Hnzen Slidos sedimentables Ausente Turbidez Menor a 5 NTU Nitritos 0.1 ppm

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores
Anlisis Fsico Qumico del Agua

Cloruros 250 ppm

Sulfatos 250 ppm

CALIDAD DEL AGUA

Mantener la Calidad del agua de acuerdo con el DECRETO 475 y la Norma SISTEC NS067

Hierro Total 0.3 ppm Dureza Total 160 ppm Cloro Libre 0.1 ppm Alcalinidad

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones
Frecuencia de Muestreo Anlisis Microbiolgico

Coliformes totales 0.0UFC / 100 ml Escherichia Coli 0.0 UFC / 100 ml Mesfilos 100 UFC / 100 ml 240 Muestras por Mes

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Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores
Minimizar Prdidas Tcnicas

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

CALIDAD EN LA GESTIN

COSTOS PTIMOS

Costos de Operacin Presupuestados

Modelo de Despacho ptimo

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

3.5 ESTRUCTURA DEL SISTEMA

El Sistema de Gestin de Calidad es el resultado de la integracin coordinada y coherente de los procesos corporativos y los procesos propios para la Conduccin y Distribucin de Agua Potable, con el personal, los procedimientos y los recursos necesarios para ofrecer un servicio que satisfaga las necesidades y expectativas del cliente, asegurando la estandarizacin de los registros y el manejo adecuado de los trmites, conservando la objetividad, oportunidad, igualdad y transparencia. Los procesos del Sistema de Gestin de Calidad que dirigen todas las acciones desarrolladas en la Direccin Red Matriz Acueducto se clasifican de acuerdo con su secuencia e incidencia en el servicio as: Procesos para la Planeacin y Control de la Gestin (color Amarillo) Tienen el propsito de dirigir, organizar, asignar recursos, verificar y mejorar los otros procesos, como soporte fundamental del Sistema de Gestin de Calidad

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

Procesos para la Operacin del Negocio (color azul)

Asociados directamente al ciclo de actividades secunciales del servicio desde la identificacin de las necesidades del cliente, hasta la entrega del servicio. Procesos para la Gestin del Negocio (color verde) Facilitan la ejecucin y control de los procesos de Operacin del Negocio

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

Procesos de la Mejora Continua (color Rojo)

Facilitan el seguimiento para la mejora continua

41
Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones
Planeacin Estratgica 1.4 Control del manual

3.6 RED DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

PLANEACIN Y CONTROL DE LA GESTIN
Elaboracin de Planes y Polticas Internas Planificacin de Sistemas de Gestin

1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin GESTIN DE INFRAESTRUCTURA 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores
Gestin de la Construccin Gestin del Diseo Gestin de Estudios de Factibilidad

Planeacin de Inversiones

Planeacin de la Operacin y el Mantenimiento

OPERACIONES DEL NEGOCIO

Gestin de Acuerdos Industriales DISTRIBUCIN Y CONTROL MANTENIMIENTO Mantenimiento Preventivo a Tanques, Est. de Bombeo y Est. de Control Mantenimiento Preventivo de Redes Mantenimiento Correctivo

Operacin del Sistema

de la Mitigacin 3. Sistema deGestin Gestin de la Vulnerabilidad

Control Gestin de la Sectorizacin

de la Calidad
3.1 Poltica de Calidad
Gestin Institucional

3.2 Objetivos de Calidad

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores Gestin de Atencin y 3.10 Caracterizaciones
Satisfaccin del Cliente Gestin de Acuerdos de Servicios Compartidos

GESTIN DE RECURSOS
Capacitacin y Entrenamiento Gestin de la Informacin Gestin del Documento

Gestin Administrativa y Financiera

Control de Equipos de Medicin

GESTIN DE LA MEJORA CONTINUA

Tratamiento de No Conformes Medicin de Sistemas de Gestin Auditoras Internas Acciones de Mejora

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Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

3.7 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN

La documentacin del sistema de gestin de la calidad se encuentra organizada en cinco niveles:
Primer Nivel: Comprende la Poltica de Calidad. Segundo Nivel: Incluye el direccionamiento objetivos estratgicos y estructura organizacional. estratgico, misin, visin,

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

Tercer Nivel: Comprende la red de procesos gestionados para la Conduccin y Distribucin de Agua Potable en Redes Matrices Procesos de Planeacin y Control de la Gestin Procesos para la Operacin del Negocio Procesos para la Gestin de Recursos Proceso de la Mejora Continua Cuarto Nivel: Comprende las caracterizaciones de todos los procesos del sistema de calidad.

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

Quinto Nivel: Comprende los desarrollo del servicio.

documentos especficos para el

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

Procedimientos: Documentos que reflejan la secuencia a seguir en cada proceso (Manual de Polticas y Diagramas de Flujo). Instructivos: Documentos donde se evidencia detalladamente las actividades Formatos: Documentos utilizados para registrar los datos exigidos por el sistema de gestin de la calidad. Guas de Diligenciamiento: Documentos que sirven de gua para el registro de las actividades en un formato

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

44
Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

3.8 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN

Legislacin Normas Tcnicas Contratos Planes de Calidad Direccionamiento Estratgico
Poltica de Calidad

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

Red de Procesos

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

Caracterizaciones

Procedimientos, Instructivos Formatos, Guas, Manuales

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Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

3.9 INDICADORES DEL SISTEMA DE CALIDAD

Con el nimo de medir el proceso de Conduccin y Distribucin de Agua
Potable en Redes Matrices se definieron y clasificaron los indicadores de La siguiente manera:

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

INDICADORES DE GESTIN
Estos indicadores miden las actividades misionales de la Direccin Red Matriz Acueducto, evaluando la eficacia, eficiencia y efectividad en el cumplimiento de los requisitos del cliente

INDICADORES DE ACTIVIDAD
Estos indicadores miden las actividades sistemticas y temporales que se realizan en la Direccin Red Matriz Acueducto

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

INDICADORES CONTRACTUALES
Estos indicadores miden las actividades relacionadas con los procesos de contratacin que realiza la Direccin

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

INDICADORES DE CALIDAD
Estos indicadores miden las actividades relacionadas con los procesos
de definidos para la Mejora Continua

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

3.10 CARACTERIZACIONES

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

PLANEACIN Y CONTROL DE LA GESTIN

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

Planeacin Estratgica

Elaboracin de Planes y Polticas Internas

Planificacin de Sistemas de Gestin

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

Planeacin de Inversiones

Planeacin de la Operacin y el Mantenimiento

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

3.10 CARACTERIZACIONES OPERACIONES DEL NEGOCIO

Gestin de Acuerdos Industriales

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores
GESTIN DE INFRAESTRUCTURA

DISTRIBUCIN Y CONTROL

MANTENIMIENTO

Gestin de Estudios de Factibilidad Gestin del Diseo Gestin de la Construccin Gestin de la Vulnerabilidad Gestin Institucional Operacin del Sistema
Mantenimiento Preventivo a Tanques, Est. de Bom. y Est. de Control

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

Control

Mantenimiento Preventivo de Redes Mantenimiento Correctivo

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

Gestin de la Sectorizacin

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

3.10 CARACTERIZACIONES

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

GESTIN DE RECURSOS
Gestin de Acuerdos de Servicios Compartidos

Capacitacin y Entrenamiento

Gestin de la Informacin

Gestin del Documento

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

Gestin Administrativa y Financiera

Control de Equipos de Medicin

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

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Formato: 3MC050503-01

1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

3.10 CARACTERIZACIONES

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

GESTIN DE LA MEJORA CONTINUA

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

Gestin de Atencin y Satisfaccin de Clientes

Tratamiento de No Conformes

Medicin de Sistemas de Gestin

Auditoras Internas

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

Acciones de Mejora

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

4. DOCUMENTOS SOPORTE

2. Estructura General
2.1 Presentacin 2.2 Organizacin 2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

4.1 ENFOQUE ESTRATGICO DE LA CALIDAD

4.3 PROCESOS DEL SISTEMA vs. RESPONSABLES

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 Objetivos de Calidad

4.4 DOCUMENTOS DEL SISTEMA vs. NORMA NTC ISO 9001:2000

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

4.5 MANUAL DE COMUNICACIONES

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1. Introduccin
1.1 Declaracin de la Direccin 1.2 Objetivo y alcance 1.3 Exclusiones 1.4 Control del manual 1.5 Actualizacin del manual

2. Estructura General
2.1 Presentacin

Elaborado 2.2 Organizacin

2.3 Terminologa 2.4 Misin 2.5 Visin 2.6 Principios 2.7 Valores

por: Claudia Milena Vargas Espinosa Profesional de Calidad 3447461 cmvargas@acueducto.com.co

Revisado por: Fabin Santa Lpez

3. Sistema de Gestin de la Calidad

3.1 Poltica de Calidad 3.2 ObjetivosAprobado de Calidad

Representante del Sistema de Gestin de Calidad

3447875 fsanta@acueducto.com.co

por: Fabin Santa Lpez Gerente del Sistema de Gestin de Calidad

3.3 Marco Legal 3.4 Clientes

3.5 Requisitos 3.6 Estructura del Sistema 3.7 Red de Procesos 3.8 Estructura documentacin 3.9 Indicadores 3.10 Caracterizaciones

3447136 mjimnez@acueducto.com.co

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