SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ISO 9001

Compaa Minera Milpo S.A.A. Unidad Minera El Porvenir 2010

Sistema de Gestin Integrado

Gestin Global de MILPO

ISO 14001

Medio Ambiente SGI

OHSAS 18001

Seguridad

Calidad
ISO 9001

Conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar la organizacin y sus procesos relativos a la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional

Ms de 350,000 compaas en todo el mundo han conseguido la certificacin ISO 9000.

Beneficios de la Gestin Integral

Para el personal Mejor comunicacin, moral y satisfaccin en el trabajo Aumento de la productividad y eficiencia del desempeo Mayor calidad de vida del personal
Buscamos la satisfaccin de todas nuestras partes interesadas

La gestin integrada se orienta hacia la creacin de confianza y satisfaccin para el cliente, empleado, sociedad, accionista y toda parte interesada.

Es una federacin mundial de organismos nacionales de normalizacin, fundada en 1947, con sede en Ginebra, Suiza. Agrupa 15 pases.

Introduccin a la Calidad

ISO 9001 : 2008

La nueva revisin de la norma 9001 va ms all de la eficacia del sistema de la Calidad y pone nfasis en La Satisfaccin del Cliente.

Cliente y producto

Cliente: Organizacin o persona que recibe un producto.

Por ejemplo: consumidor, usuario final, beneficiario, comprados Por ejemplo: servicios, materiales procesado Fuente: ISO 9000:2000

Producto: Resultado de un proceso.

Calidad
Grado en que un conjunto de

caractersticas propias cumple con los requisitos del cliente (expectativa establecida generalmente implcita u obligatoria)

Enfoque al Cliente
Informacin de necesidades y expectativas

Requisitos

MILPO
Productos

CLIENTE

Feedback: A mejora continua

Retroalimentacin sobre cumplimiento de sus requisitos

Campo de aplicacin
El Sistema de Gestin de la Calidad de La COMPAA MINERA MILPO S.A.A., se aplica a los procesos de:
Exploracin,

Extraccin, Concentracin de Minerales y Despacho de Concentrados en la Unidad Minera El Porvenir Cerro de Pasco de Concentrados y Actividades Administrativas y Contables Sede Central Lima

Comercializacin

Documentos del SGI

Documentos Normativos: estn relacionados con el Sistema de Gestin Integrado: Manuales de gestin, Procedimientos, Instrucciones, Documentos Descriptivos, Planes de Calidad, Especificaciones Tcnicas y Formatos de Registros. Documentos Operacionales Resumen: Son documentos elaborados con fines operacionales relevantes que contienen un extracto o resumen de algn procedimiento o instructivo y que se identifican por el ttulo del procedimiento o instructivo del que se genera, el ttulo del documento operacional resumen y la fecha de elaboracin.

Procedimientos Documentados

Son el corazn de un sistema de calidad ISO 9000. Estos definen la correcta y apropiada operacin de la compaa en todos los aspectos de la calidad

http://slim_tools/intranetv2/

Estructura de la documentacin del SGC

Poltica de la Calidad, Objetivos de la Calidad
Manual del SGC

Procedimientos Planes de Calidad

Instrucciones Mtodos de Ensayo

Registros, Especificaciones Tcnicas y Otros Documentos

4.2.3 Control de los documentos Para asegurar que se usen los documentos vigentes donde corresponda, MILPO ha definido el control de documentos en el procedimiento SGI - P - 06

Algunos puntos de la norma ISO 9001 - 2000

http://slim_tools/intranetv2/ 7.4.3 Verificacin de los productos comprados Establecer la inspeccin u otras actividades que nos permita determinar que el producto comprado cumpla con la especificacin. (LO P 1)

Objetivos de la Calidad
1. 2. 3. 4.

5.

6.

Mejorar la satisfaccin del cliente Reducir los costos de produccin bajos Mejorar la competencia del personal Implementar nuevos proyectos de Mejora de Infraestructura y Tecnologa (Equipos, Galeras, Rampas, Tajeos, Ventilacin, Winches, Pique Picasso) Mejorar la calidad de los procesos y del producto en la Unidad Minera El Porvenir Mejorar la eficiencia del Sistema de Gestin Integrado

Despliegue de Objetivos del rea de Mina

Objetivos Especficos Incrementar la capacidad de produccion de mina META Anual 1 800 000 TM Mensual 150 000 TM Indicador TM de mineral / mes (a partir de Julio) Resultados Frecuencia Evaluacin Responsable

154,933

Optimizar los costos de produccin de mineral

$ 10 / TM Mineral extraido

$ 10 / TM mineral extraido Cu 0.26% Zn 4.08% Pb 0.54% Ag>= 1.20 onz/t % variacin Pb. = +- 5% Cu. = +- 5% Zn. = +-5% Tonelaje = + - 5% Obtencin de costos al presupuesto mensual con un margen de 20% Lograr producir 8.0 Tn/Hombre Guardia

Dolares ($) por TN Acumulada

US$ 8.61/TM

Cumplir con la produccin de mineral con leyes de cabeza

Cu 0.24% Zn 4.02% Pb 0.55% Ag>= 1.20 onz/t % variacin Pb. = +- 5% Cu. = +- 5% Zn. = +-5% Tonelaje = + - 5% Obtencin de costos al presupuesto mensual con un margen de 20% Lograr producir 8.0 Tn/Hombre Guardia

% leyes de cabeza (Ag, Pb, Zn y Cu)

Cu = 0.23% Zn = 3.66% Pb = 0.43% Ag = 1.13 onz/t % variacin Pb. = -4% Cu. = 5% Zn. = -5% Tonelaje = +3% Mensual Superintendente de Mina

Cumplir con la produccin de mineral con leyes y tonelajes mensuales programados

% de Variacin

Reducir los costos de Minado

% de Variacin

-4.55%

Mejorar la productividad en base a la competencia y compromiso del personal

(Toneladas Producidas / hombre guardia) x 100

Tm/Hgm 13.58

Despliegue de Objetivos del rea de Planta

Objetivos Especficos Incrementar capacidad de planta Optimizar perfomance metalrgica del cobre Optimizar los costos de produccin de concentrado Reducir la humedad del concentrado de zinc Optimizar los costos de Produccin META Anual 1 800 000 TM Mensual 150 000 TM Indicador TM de mineral / mes (a partir de Julio) % de recuperacin del Cu en el concentrado Dolares ($) por TN Acumulada anual al mes correspondiente % humedad del concentrado de zinc Acumulada anual al mes correspondiente Dolares ($) por TN Acumulada anual al mes correspondiente Mensual % Recuperacin del plomo Acumulado al mes correspondiente % Calidad Concentrado Acumulado anual al mes correspondiente % Calidad Concentrado Acumulado anual al mes correspondiente Superintendente de Planta Frecuencia Evaluacin Responsable

50,0% de recuperacin de Cu, para una ley de cabeza mnima de Recuperacin del 52% 0,27% de Cu $ 3.25 /TM Tratada $3.25/TM Tratada

9.50%

9.50%

$ 3.25 /TM Tratada

$3.25/TM Tratada

Mantener la recuperacin del 80,0% de recuperacin para una Mantener la concentrado de plomo con el ley de cabeza mnima de 0,55% recuperacin de plomo incremento de celdas de a 80,% como mnimo de Pb flotacin. Mejorar el Grado del Concentrado de Zinc Obtencin de Ley de 53,5% de Zinc en el conc. Concentrados no Zn para una ley de cabeza mnima menores a 53.5% de de 4,0% de Zn Calidad Obtencin de Ley de 63,% de Pb en el conc.Pb Concentrados no para una ley de cabeza mnima de menores a 63% de 0,55% de Pb Calidad Obtencin de Ley de 24,% de Cu en el conc.Cu Concentrados no para una ley de cabeza mnima de menores a 24% de 0,24,% de Cu Calidad

Mejorar el Grado del Concentrado de Plomo

Mejorar el Grado del Concentrado de Cobre

% Calidad Concentrado Acumulado anual al mes correspondiente

Despliegue de Objetivos del rea de Mantenimiento

Objetivos Especficos META Anual Mensual $ 6.2 / TM mienral tratado Indicador Resultados Frecuencia Evaluacin Responsable Optimizar los costos de mantenimiento de equipos Dolares ($) por TN Acumulada

$ 6.95 / TM Mineral tratado

6.82

Mantener dentro de los parametros establecidos la disponibilidad de activos productivos

Scoops 85% Jumbos 80% Scaler 75 % Scissor bolter 75%

Scoops 85% Jumbos 80% Scaler 75 % Scissor bolter 75%

% de cumplimiento de los parmetros

Scoops= 89% Jumbos = 84% Scaler = 79% SBolter = 73%

Mensual

DM Mina = 85% Garantizar la Disponibilidad de los equipos DM Planta = 93% DM Izaje = 90%

DM Mina = 85% DM Planta = 93% DM Izaje = 90% DM= (HP-HM.R / HP) x 100

90.79 96.30 91.03 Bi-mensual

Superintendente de Mantenimiento

Optimizar la utilizacin de Energa comprada

Mximo en $ 0,0725/Kwh. Por cambio de Tarifa

Mximo en $ 0,0725 / Kwh.

$ facturado/$ Kwh. mes

0.0638

Mensual

Control de Energa

Mximo 52 Kwh./TM

Mximo 52 Kwh./TM

Kwh. / Tn mes

49.61

Despliegue de Objetivos del rea de RR.HH.

Objetivos Especficos Cubrir puestos de trabajo aprobados de UMEP Cumplir el Plan de Capacitacin de UMEP Disminuir la rotacin de personal clave META Anual 100% Mensual -Indicador % de Puestos Cubiertos en Cantidad, Calidad y Tiempo % de cumplimiento de plan de capacitacin % de Rotacin de Personal Clave Resultados Frecuencia Evaluacin Responsable 100% Mensual

Minimo 5 HHC/Mes menor a 5%

Minimo 5 HHC/Mes -No exceder el 3% de desviacin del estndar de personal presupuestado para el trimestre, de acuerdo al Forecast

100% 0%

Optimizar el costo de la mano de obra de acuerdo a las necesidades de produccin

No exceder el 3%

N de Personal requerido de acuerdo a Forecast / N total de trabajadoresx100

0.98%

Lograr reducir las ausencias del personal

Indice de ausentismo debajo del 0.70%

Mantener el ndice de Ind. Ausentismo Inj. = # faltas inj./ ausentismo injustificado total tareas x 100 por debajo del 0.70% Cumplir con el 70% de las metas programadas de capacitacin tcnica Cumplir con el 70% de las metas programadas de capacitacin SGI y Poltica Empresarial. Cumplir con 5.0 Horas Hombre per cpita de capacitacin mensualmente (# de Horas de Capacitacin ejecutadas / # de Horas de Capacitacin programados ) X 100 (# de Horas de Capacitacin ejecutadas / # de Horas de Capacitacin programados ) X 100

0.589 Trimestral

Superintendencia de Recursos Humanos

Mejorar la competencia tcnica del personal Contar con personal sensibilizado en el SGI para el desempeo de sus funciones en seguimiento de la poltica de Milpo Contar con un nmero de horas de capacitacin promedio por trabajador que contribuya con la mejora de su desempeo

70% de lo Programado

100%

70% de lo Programado

132.80%

5 horas/hombre percpita

Sumatoria de horas hombre capacitacin / fuerza laboral)

7.2

Mensual

Despliegue de Objetivos del rea de Exploraciones

Objetivos Especficos Incremento de Recursos en Operaciones Actuales en Miles de TM META Anual 2663,000 TM de mineral Mensual 222,000 TM de mineral 12% de dilucin Indicador Recursos logrados en el mes (TN) % de dilucin Resultados Frecuencia Evaluacin Responsable 88,208

Controlar la dilucin de la 12% de dilucin ley en el proceso de minado

7.94

Controlar las leyes de estndares

+ -10%

No ms del 10% de error

Pb=Ley Alta 0.67 (Ley estndar Ley Laborat. Zn= Ley Alta -2.33 / Ley estndar) X 100 Pb= Ley Baja 5.63 Zn=Ley Baja 0.26 (rea Total rea econmica / rea total) X100 (Long. realizada Long. Programada / Long. Programada.) X 100 (Datos ingresados sin errores / Datos verificados ) x 100 (Avance Real Avance Programado / Avance Programado) X 100 (Long. realizada Long. Programada / Long. Programada.) X 100

Control de dilucin

12%

12% Dilucin como mximo Desviacin Aceptada +/- 10% No menor a 90 % de datos ingresados sin errores

6.26 Mensual 1.24 Superintendente de Geologa

Mnima longitud del taladro al objetivo

+ -10%

Validacin del 10% de los logueos de perforacin

90%

100

Cubicar Recursos 2556,000 2667,000 TM No ms de 10% de TM en el ao 2009 de mineral error Control de avance del Programa Diamantina 2009 No ms del 10% de error

-60.12

90%

-9.90

Despliegue de Objetivos del rea de Seguridad

Objetivos Especficos META Anual Mensual Indicador Frecuencia Evaluacin Responsable

Alcanzar o superar los estandares internacionales de accidentabilidad a Diciembre 2009

ndice de Frecuencia 3 ndice de Severidad 200 ndice de Accidentabilidad 0.6

--

ndice de Frecuencia ndice de Severidad ndice de Accidentabilidad

Mensual

Jefe de Seguridad.

Reducir costos de operacin previniendo la ocurrencia de accidentes personales

ndice de Accidentabilidad = 0.6

ndice de Accidentabilidad = 0.6

ndice de Accidentabilidad = (IF x IS) / 1000

Mensual

Jefe de Seguridad

Mejorar la Sensibilizacin e Induccin del Personal Ingresante

100% de cumplimiento de sensibilizacin e Induccin del personal ingresante

100% de cumplimiento de sensibilizacin e Induccin del personal ingresante

100 * Personal nuevo sensibilizado e inducido / Personal nuevo ingresante

Mensual

Jefe de Seguridad

Gestin de los recursos

Provisin de los recursos Finanzas

Recursos Humanos
Competencia,

toma de conciencia y formacin

Infraestructura
Ambiente de trabajo

Realizacin del producto

Planificacin de la realizacin del producto

Procesos relacionados con el producto

Diseo y desarrollo

Compras
Produccin y entrega del producto

Control de equipos de medicin y seguimiento

Producto Final de la Empresa Minera Milpo Unidad el Porvenir

Concentrado Concentrado Concentrado

de Zn de Pb de Cu

En mayor Porcentaje es ZnS

En mayor Porcentaje es PbS

En mayor porcentaje es CuFeS2

Especificaciones Tcnicas del Producto Final (EP-PL-ET-01)

ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL ZINC
Elemento Smbolo Ensayos Tpicos Aproximados

PROPIEDADES FSICAS Y QUMICAS Marrn oscuro, polvo de grano fino Olor orgnico dbil proveniente de los Xantatos Slido 7.5 a 8.5 4.0 Kg/Lt grm/cm3 80% -200m, 50%-400m 8.4% a C100

Zinc Plata Bismuto Cobre Plomo Oro Fierro Humedad

Zn (%) Ag (Oz/Tm) Bi (%) Cu (%) Pb (%) Au (Oz/Tm) Fe (%) (%)

50,00 56,00 0,75 3,60 0.02 0.065 0.50 2,00 0.50 1.00 0.008 0.015 6.50 9.50 7.50 - 10.50

Apariencia Olor Estado Fsico: pH: Gravedad Especifica: Tamao de partcula: Porcentaje de Voltiles:

Especificaciones Tcnicas del Producto Final (EP-PL-ET-01)

ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL PLOMO
Elemento Smbolo Ensayos Tpicos Aproximados

PROPIEDADES FSICAS Y QUMICAS

Plomo Plata Bismuto Cobre Zinc Oro Fierro Humedad

Pb (%) Ag (Oz/Tm) Bi (%) Cu (%) Zn (%) Au (Oz/Tm) Fe (%) (%)

52,00 68,00 67,0 - 130,0 0.20 2.25 0.60 - 2,80 2.60 7,35 0.10 0.30 2.00 5.00 6.00 - 7.80

Apariencia

Gris oscuro a negro, polvo de grano fino.

Olor Estado Fsico: pH: Gravedad Especifica: Presin de vapor: Punto de vaporizacin: Punto de Fusin: Solubilidad:

Olor Ligero a azufre Slido 4.0 a 8.5 7.5 Kg/Lt grm/cm3 1 mm Hg @ 852C 1281 C 1114 C Esencialmente insoluble

Especificaciones Tcnicas del Producto Final (EP-PL-ET-01)

ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL COBRE
Elemento Smbolo Ensayos Tpicos Aproximados

PROPIEDADES FSICAS Y QUMICAS

Cobre Plata Bismuto Zinc Plomo Oro Fierro Humedad

Cu (%) Ag (Oz/Tm) Bi (%) Zn (%) Pb (%) Au (Oz/Tm) Fe (%) (%)

21,00 27,00 3,23 9,10 46,00 112,00 0.500 2.05 3,60 6,40 0.165 0.612 19,50 26.00 10.00 -13.00

Apariencia Olor Estado Fsico: pH: Gravedad Especifica: Tamao de particula Gravedad Especifica: Presin de vapor: Punto de Fusin: Solubilidad: Densidad de Vapor: Coeficiente de Distribucin Agua/Aceite

Polvo extremadamente fino, Verde oscuro

Olor orgnico dbil Slido 9.5 a 11.5 4.4 Kg/Lt (agua =1) 94% -200m, 71%-400m 4.4 Kg/Lt (agua =1) Slice: 0 mm de Hg a 20C 750C (1382F) Esencialmente insoluble en agua, soluble en cidos Azufre: 8.9 (aire=1) No Aplicable

Medicin, anlisis y mejora

Los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora estn orientados a:
- Demostrar la conformidad del producto

- Asegurar la conformidad del SGC

- Mejorar continuamente la eficacia del SGC

Diagrama de interaccin de procesos

PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO
Monitoreo y medicin de los procesos Planeamiento Estratgico Revisin por la Direccin Mejora continua Continua Auditoria Anlisis de datos

C L I E N T E S

A T E N C I O N A L C L I E N T E

CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES

A TI S F C O M E R C D I E A S L P I Z A A C C H I O N A C C I N D E C LI E N T E C L I

C O N T R O L
D O C U M

RECEPCION DE INSUMOS - COMPRAS

EXPLORACIN Y EXTRACCION DE MINERAL

MEDICIN Y MEDICIN Y SEGUIMIEN TO SEGUIMIENTO DEL DEL PRODUCTO

CONCENTRADO DE MINERAL

A L M A C E N A M I E N T O

E N
T E S

MANTENIMIENTO

PROCESOS DE SOPORTE
COMPRAS SISTEMAS E INFORMTICA GESTION DE RRHH

FINANZAS Y CONTABILIDAD

C O M U N I C A C I O N