AE AI O A

AE Ambiente Externo AI :Ambiente Interno

FO

FA

DO

DA

Prever

Matriz de Acciones Estratgicas

BASE DE DATOS AI F D AE O A
Ciclo PDCA

Priorizacin de Acciones Estrategicas

Opcin 1: Matriz de Impacto Opcin 2: Matriz de Priorizacin

ADMINISTRACIN ESTRATGICA

Estructura orientada al Cliente

POR PROCESOS

MACRO PROCESO A MACRO PROCESO B MACRO PROCESO C

OBJETIVO

ACTIVIDADES FEEDBACK

RESULTADO

El proceso decide

Alineando la gestin por procesos al modelo de calidad

e-Cadena de Valor con enfoque al Cliente

BPM Re-construccin de la organizacin

FASES DE LA GESTION POR PROCESOS

1.- MAPEO PROCESO

2.- LEVANTAMIENTO INFORMACION

3.- ANALISIS PROCESO

4.- DISEO PROCESO

5.- IMPLANTACION PROCESO

6.- EVALUACION PROCESO

3-4

- Como identificar resultados? - Los resultados son inmediatos? - Que opciones tengo para mejorar procesos? - Herramientas complementarias para mejorar procesos? - Calidad? - Productividad? - Costo? - Tiempo?

Documentacin de Procesos

Gestin de Procesos

ARQUITECTURA EMPRESARIAL

DWH Service Desk Gestin Documental BPM ERP CRM

Etc.

Sistema de Gestin Financiera (SIGEF): GEF 55001

Sistema de Gestin Ambiental (SGA) (Medio Ambiente): ISO 14000

Sistema de Gestin de Acreditacin Laboratorios: ISO 17025 /2005

Sistema de Gestin Responsabilidad Social : ISO 26000

SISTEMA DE GESTIN

Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) (Clientes): ISO 9001 / 2008

Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin: ISO 27001

Sistema de Gestin de Salud y Seguridad (SGS-SO) (Empleados): OHSAS 18000

PRINCIPIOS DE LA GERENCIA DE PROCESOS La gerencia de procesos maneja ocho principios que son un conjunto sistmico y la ausencia de uno de ellos tiene efectos negativos en la efectividad de enfoque de procesos
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Establecer la propiedad Verificar y describir el propsito del proceso Definir el proceso, sus lmites e interfaces Organizar y capacitar al equipo de mejoramiento del proceso Documentar el proceso Establecer puntos de control Definir indicadores Mejore el proceso

PRINCIPIOS DE LA GERENCIA DE PROCESOS

1. Establecer la propiedad
Se debe asignar la propiedad del proceso, esto, es quin es el dueo. Se debe responsabilizar por todo lo que suceda con el proceso y rendir cuentas de la gestin ante la direccin. Se debe nombrar considerando a la persona ms receptivas y con las de mayor prestigio entre sus compaeros

PRINCIPIOS DE LA GERENCIA DE PROCESOS

2. Verificar y describir el propsito del proceso Se debe tener absoluta claridad sobre el tipo de proceso, su interaccin con otros procesos, su razn de ser, el porqu y el para qu de su existencia
Proceso A Proceso C

IND

IND

Proceso B IND

Proceso D IND

PRINCIPIOS DE LA GERENCIA DE PROCESOS

3. Definir el proceso, sus lmites e interfaces
Definir punto de inicio y fin del proceso para un correcto entendimiento de las personas involucradas Definir lmites de responsabilidad del proceso Aclarar zonas grises entre procesos.

PRINCIPIOS DE LA GERENCIA DE PROCESOS

4. Organizar y capacitar al equipo de mejoramiento Dueo de proceso debe: Conforma equipo de mejoramiento Definir el papel de c/u del equipo Definir reglas claras Capacitacin en:
Gerencia de procesos Trabajo en equipo Liderazgo

PRINCIPIOS DE LA GERENCIA DE PROCESOS

5. Documentar el proceso La documentacin del proceso se debe hacer a travs del manual

Contenido del Manual de Procesos

Introduccin
Descripcin de las revisiones Caracterizacin de la Empresa Objetivo del Manual Alcance del Manual Glosario de trminos

Mapa de procesos Inventario de procesos Caracterizacin-descripcin de los procesos Descripcin de las actividades Representacin grfica de los procesos Anexos

DESCRIPCION DE LAS REVISIONES MP

REV 00

FECHA
01-04-2004

ALTERACION

OBSERVACIONES Emisin Inicial

Aprobacin Inicial

MAPA DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES

PROCESOS ESTRATEGICOS GESTION DE LA CALIDAD GESTION DE RECURSOS HUMANOS

GESTIONAR REQUERIMIENTOS

ENTREGAR SERVICIOS

GESTION DE RESULTADOS

PROCESOS CLAVE
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS SATISFACCION

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GESTION DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION

PROCESOS DE APOYO

Descripcin y caracterizacin de los procesos

Descripcin de actividades
MANUAL DE PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES Cdigo: MC1 LABORATORIO DE CERAMICA
Pg. 101 de 132
MACROPORCESO: ENTREGAR SERVICIOS PARA MATERIAL CERMICO (MC) PROCESO: PREPARAR MATERIA PRIMA (MC1 )

No.
1

ACTIVIDAD
Recibir materia prima

ENTIDAD
P lanta pilo to

DESCRIPCIN
Se recibe la materia prima en saco s

RESPONSABLE
Sr. P edro Jua

Realizar secado

P lanta pilo to

Se co lo ca la materia prima en el piso y se seca al ambiente

Sr. P edro Jua

Colocar materia prima en silos

P lanta pilo to

Se co lo ca en lo s silo s que se encuentran en el la planta pilo to Sr. P edro Jua

Determinar clase de material a preparar

P lanta pilo to

Determinar clase de material a preparar ya que cada una tiene su fo rma especfica de prepararse Se co lo ca la arcilla, agua y NH4OH en un tanque co n

Sr. P edro Jua

Realizar Desflo cuaci n

P lanta pilo to

agitaci n po r medio de una bo mba y la suspensi n se pasa al Sr. P edro Jua tanque de flo cuaci n Con ayuda de un floculante se consigue que se formen flo culas de particulas de arcilla Sr. P edro Jua

Realizar Flo cuaci n

P lanta pilo to

Representacin grfica de los procesos

ESCUELA POLITCNICA NACIONAL DEPARTAMENTO DE MATERIALES
PEDRO BUITRN - JAIME CADENA
MACRO PROCESO: ENTERGAR SERVICIOS PARA MATERIALES POLMEROS (MP) PROCESO: ATENDER AL CLIENTE (MP0) SUB PROCESO:CONTROLAR INSUMOS Y EQUIPOS (MP0.3)

FECHA 15- 04-2004 HOJA 35 DE 132

LABORATORIOS

RECEPCIN

Inicio Enviar necesidades insumos y/o equipos Receptar necesidades insumos y/o equipos Revisar cuadro de existencias

Solicitar compra

NO

disponible?
SI

MP0.2

Selecionar equipo y/ o materiales Registrar salida de equipo y/o materiales Entregar equipo y/o materiales

Recibir material comprado

Recibir lo solicitado

Entregar equipo

Receptar equipo

Recibir notificacin

Notificar para reposicin

NO

equipo OK?
SI

Fin Registrar equipo recibido Fin

Diseo de procesos BPM

Comercial introduce datos de la oferta

DA

Leer oferta Jefe 1

TP

Leer oferta Jefe 2

TP.19

CA

FN

55

PRINCIPIOS DE LA GERENCIA DE PROCESOS

6. Establecer puntos de control Establecer puntos de control con el objeto que sirvan de base para la medicin
Sistema de Medicin
Personal Medidas Ambiente

B C

E D

F Proceso
Mtodos

Producto

Insumos

Materiales

Maquinarias

Sistema de Medicin

PRINCIPIOS DE LA GERENCIA DE PROCESOS

7. Definir los indicadores Establecer indicadores, datos cuantitativos, que permitan medir el desempeo de los resultados y actividades del proceso, con el fin de medir la eficacia y eficiencia del mismo

PRINCIPIOS DE LA GERENCIA DE PROCESOS

8. Mejore el proceso

ejoramiento de los procesos finalizar cuando la capacidad creativa de las personas desaparezca.

TAREA DE UN PROCESO DE TECNOLOGA

1.MAPA DE PROCESOS 2.CARACTERIZACIN DE PROCESO 3.FLUJO DE PROCESO 4.AUTOMATIZACIN