SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

CONTENIDOS GENERALES CURSO FUNDAMENTACIN BSICA EN NORMAS ISO 9000: 2000

CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIN EMPRESARIAL

1. Organizacin enfocada al cliente

2. Liderazgo 3. Participacin del personal 4. Enfoque basado en procesos 5. Gestin basada en sistemas 6. Mejora continua 7. Toma de decisiones basada en hechos 8. Relacin mutuamente beneficiosa con el proveedor

LOS 8 PRINCIPIOS PARA LA GESTIN DE LA CALIDAD

DEFINICIN
Los principios para la gestin de la calidad son reglas, o creencias comprensibles y fundamentales para liderar y operar una organizacin con el propsito de lograr el mejoramiento continuo de su desempeo, enfocado en los clientes y considerando las necesidades de todos los interesados.

LOS 8 PRINCIPIOS PARA LA GESTIN DE LA CALIDAD

8. Relaciones de beneficio mutuo con los proveedores 7. Enfoque en evidencias para la toma de decisiones 6. Mejoramiento continuo

5. Enfoque sistmico de la gestin

4. Enfoque en los procesos 3. Participacin del personal 2. Liderazgo 1. Organizacin enfocada al cliente

Mejoramiento continuo

1. Organizacin enfocada en el cliente

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deben comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas.

1.1 Aplicacin del primer principio

1. Organizacin enfocada al cliente

Numerales 5.2 Enfoque al cliente 7.2 Procesos relacionados con el cliente

Identificar, clasificar y priorizar los clientes Conocer y comunicar sus necesidades y expectativas Administrar las interfases y comunicaciones con el cliente Medir su satisfaccin

2. LIDERAZGO
Los lderes establecen la unidad de propsito y direccin de la Organizacin. Ellos crean el ambiente interno en el cual el personal pueda llegar a comprometerse para el logro de los objetivos de la Organizacin.

2.1 Aplicacin del Segundo Principio Numerales

2. Liderazgo
5.1 Compromiso de la Direccin 5.3 Poltica de Calidad 5.4 Planificacin 5.5.2 Representante de la Direccin 5.5.3 Comunicacin interna 5.6 Revisin por la Direccin 6. Gestin de los Recursos

Promover las comunicaciones abiertas y honestas Establecer valores y modelos de conducta Educar, entrenar y apoyar a las personas Fortalecer la confianza Establecer objetivos y metas dinmicas Suministrar losestrategias recursos y para la libertad para actuar Implantar alcanzar los objetivos y metas Inspirar, promover y reconocer aportes de las personas Ser proactivo y servir de ejemplo Entender y responder a los cambios del entorno Considerar las necesidades de todos los interesados Establecer una clara visin del futuro de la organizacin

3. PARTICIPACIN DEL PERSONAL

El talento humano de todos los niveles es la esencia de la Organizacin y su compromiso total permite que sus habilidades sean usadas para el beneficio mutuo.

3.1 Aplicacin del Tercer Principio

Numerales

3. Participacin del personal

5.3 Poltica de Calidad 5.5.2 Representante de la Direccin 6.2.1 Gestin de los Recursos Generalidades 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin 8.5 Mejora

Aceptar compromiso y responsabilidad para resolver problemas Buscar activamente oportunidades de mejora Buscar activamente aumentar conocimientos y experiencia Intercambiar libremente conocimientos y experiencias en equipos y grupos Enfocarse en la creacin de valores para el cliente Ser innovador y creador en la bsqueda de los objetivos de la organizacin Derivar satisfaccin de su trabajo Ser entusiasta por ser parte de la Organizacin

4 ENFOQUE EN LOS PROCESOS

Los resultados deseados se alcanzan ms eficientemente cuando los recursos y las actividades relacionadas se gestionan como procesos.

4.1 Aplicacin del Cuarto Principio Numerales

4. Enfoque hacia los procesos

0.2 Enfoque basado en procesos 7.1 Planificacin de la realizacin del producto 7.2 Procesos relacionados con el Cliente 7.3 Diseo y desarrollo 7.4 Compras 7.5 Produccin y Prestacin del Servicio 7.6 Control de los dispositivos de Seguimiento y Medicin

Identificar los procesos que inciden en la calidad Identificar y medir las entradas y salidas de los procesos Identificar los clientes y proveedores de los procesos Identificar las interrelaciones entre los procesos Establecer responsabilidad, autoridad y criterios de medicin del desempeo de los procesos Evaluar los riesgos, consecuencias e impactos de los procesos con respecto a los interesados Reducir los riesgos y la variacin de los procesos, actuando sobre las etapas, actividades, flujos, mediciones, mtodos, personas, informacin, materiales,equipos y otros recursos necesarios

5. ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTIN

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organizacin en el logro de sus objetivos.

5.1 Aplicacin del Quinto Principio

Numerales

5. Enfoque sistmico de la gestin

0.4 Compatibilidad con otros Sistemas de Gestin 4.1 Sistema de Gestin de Calidad Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la Documentacin

Determinar la poltica, los objetivos y las metas Identificar los procesos crticos para lograr los objetivos Determinar la secuencia e interrelacin de los procesos Establecer las mediciones de la eficacia de los procesos Aplicar acciones para poner en prctica la poltica (asignando responsabilidades y autoridades, definiendo procedimientos, y suministrando recursos) Medir y evaluar el desempeo del sistema con base en los objetivos y metas establecidas Buscar oportunidades y desarrollar planes para reducir los riesgos y mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos

6. MEJORAMIENTO CONTINUO

El mejoramiento continuo debe ser un objetivo permanente de la organizacin

6.1 Aplicacin del Sexto Principio 6. Mejoramiento Continuo

Numerales
4.1e Seguimiento, Medicin y Anlisis de procesos 5.3b Cumplir con los requisitos y mejorar la eficacia del Sistema 5.4.1 Objetivos de la Calidad 5.6 Revisin por la Direccin 8.1 Medicin, Anlisis y Mejora Generalidades 8.2 Seguimiento y Medicin 8.4 Anlisis de Datos 8.5 Mejora

Hacer del mejoramiento continuo de productos, procesos y del sistema un objetivo de cada persona en la organizacin Realizar evaluaciones peridicas contra criterios de excelencia para identificar mejoras potenciales Mejorar continuamente la eficacia y eficiencia de los procesos Promover las actividades basadas en la prevencin Suministrar al personal los mtodos y tcnicas para el mejoramiento Establecer indicadores y metas para medir el mejoramiento Reconocer los logros alcanzados

7. ENFOQUE EN EVIDENCIAS PARA TOMAR DECISIONES Las decisiones efectivas se basan en el anlisis de los datos y la informacin

7.1 Aplicacin del Sptimo Principio

7. Enfoque en evidencias para tomar decisiones
Numerales 5.6.2 Informacin para la Revisin 8.2 Seguimiento y Medicin 8.3 Control del Producto no Conforme 8.4 Anlisis de Datos

Tomar mediciones y recopilar datos e informacin relacionada con los objetivos establecidos Asegurar que los datos y la informacin sea suficiente, precisa, confiable y accesible Analizar los datos y la informacin utilizando mtodos vlidos Tomar decisiones y aplicar acciones, con base en el resultado del anlisis, teniendo en cuenta la experiencia y la intuicin

8. RELACIONES DE BENEFICIO MUTUO CON LOS PROVEEDORES La organizacin y sus proveedores son interdependientes donde las relaciones de mutuo beneficio incrementan la capacidad de ambos para crear valor.

8.1 Aplicacin del Octavo Principio

8. Relaciones de beneficio mutuo con los proveedores
Numerales
7.4 Compras 8.1 Medicin, Anlisis y Mejora Generalidades 8..4.4d Anlisis de Datos sobre los Proveedores 8.5 Mejora

Identificar y seleccionar los proveedores claves Establecer relaciones soportadas en el balance entre los beneficios a corto y largo plazo para las organizaciones Crear comunicaciones claras y abiertas Iniciar desarrollo conjunto y mejoramiento de productos y procesos Establecer y entender conjuntamente las necesidades del cliente Reconocer los logros y el mejoramiento del proveedor

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD VENTAJAS

MEJORA DE LOS PROCESOS INTERNOS
REDUCCION DE COSTOS

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD OBSTCULOS

INTERNOS
COMUNICACIN DE:

EXTERNOS:

COMUNICACIN A: CLIENTES PROVEEDORES ENTES REGULATORIOS

DIVULGACIN DE POLTICAS Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD

2008:4
versin

2000:3a versin Mejoramiento continuo SGC 1994: 2a versin Confianza a los clientes Aseguramiento 1987: 1a versin Normalizar la calidad Control

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES. 4.2 REQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACIN: 4.2.1 GENERALIDADES 4.2.2 MANUAL DE CALIDAD. 4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS. 4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES

ESTABLECER. DOCUMENTAR. IMPLEMENTAR. MANTENER. MEJORAR CONTINUAMENTE

EL SGC

IDENTIFICAR Y LEVANTAR PROCESOS. DETERMINAR SECUENCIA E INTERACCIN. DETERMINAR MTODOS Y CRITERIOS DE CONTROL. ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIN REQUERIDA. MEDIR, SEGUIR, ANALIZAR Y EVALUAR(SEGUIMIENTO) DEL PROCESO.

RESULTADOS Y MEJORA

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

4.2.1 GENERALIDADES.

DOCUMENTOS EXIGIDOS
MANUAL DE LA CALIDAD.
POLTICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS PARA: CONTROL DE DOCUMENTOS. CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD. AUDITORAS INTERNAS. CONTROL DE PRODUCTO NC. ACCIONES CORRECTIVAS. ACCIONES PREVENTIVAS DOCUMENTOS NECESARIOS Y REQUERIDOS POR LA ORGANIZACIN PARA QUE EL SGC FUNCIONE REGISTROS REQUERIDOS POR LA NORMA

4.2. LA EXTENSIN DE LA DOCUMENTACIN DEPENDE:

TAMAO Y TIPO DE ORGANIZACIN

COMPLEJIDAD DE LOS PROCESOS

PERSONAL CALIFICADO

DOCUMENTACIN

4.2 4.2.2

MANUAL DE LA CALIDAD

EL ALCANCE DEL SGC Y LA JUSTIFICACION DE LAS EXCLUSIONES

USO: Licitaciones. Presentaciones comerciales. Fuente auditorias

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL SGC O SU REFERENCIA. DESCRIPCION DE LA INTERACCIN ENTRE LOS PROCESOS DEL SGC

4.2 4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO * APROBACION Y EDICION DOCUMENTADO PARA:

(PUBLICAR) *REVISION/ACTUALIZACION *IDENTIFICACION DE CAMBIOS Y ESTADO ACTUAL. *DISPONIBILIDAD(ACCESO) *DOCUMENTOS OBSOLETOS *LEGIBILIDAD. *IDENTIFICACIN DE LOS DOCUMENTOS EXTERNOS USO NO INTENCIONADO DE DOCUMENTOS OBSOLETOS

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS...

LOS DOCUMENTOS DEL SGC EVIDENCIAN:

1. LA MADUREZ Y EFICACIA DEL SISTEMA 2. EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE 3. LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

4.2 4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS REGISTRO:

DOCUMENTO QUE PRESENTA RESULTADOS OBTENIDOS O PROPORCIONA EVIDENCIA DE ACTIVIDADES DESEMPEADAS (NTC ISO 9000: 2000 )

EVIDENCIAN:
LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DEL CLIENTE LA OPERACIN EFICAZ DEL SGC

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD

IDENTIFICACION

LEGIBILIDAD

ALMACENAMIENTO

RECUPERACION PROTECCION RETENCION DISPOSICION

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN. 5.2 ENFOQUE HACIA EL CLIENTE. 5.3 POLTICA DE CALIDAD. 5.4 PLANIFICACIN. 5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION 5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN.

ANALISIS DEL SGC. RESPONSABILIDAD GERENCIAL

Anlisis de la situacin inicial

Mercado Investigacin del mercado Anlisis del mercado Oportunidad / Riesgo Anlisis del entorno Anlisis del entorno Oportunidad / Riesgo Empresa Anlisis de la empresa Anlisis de las valoraciones Oportunidad / Riesgo Competencia Anlisis de la competencia Anlisis del rubro Oportunidad / Riesgo

Interpretacin:Posiciones estratgicas de xito y problemas clave Visin de la empresa

Formulacin de la poltica de la empresa Objetivos de la empresa Estrategias de la empresa Recursos

Implementacion de la poltica de la empresa Implementacion en un sistema de gestin Evaluacin de los resultados Procesos de mejora continua

DEBE EVIDENCIAR SU COMPROMISO PARA EL DESARROLLO Y MEJORA DEL SGC

Comunicar la importancia de: Satisfacer requisitos legales y reglamentarios Establecer: Poltica de calidad Objetivos de calidad

Asegurar: Revisiones por la Direccin. La disponibilidad de recursos CesarHAG/JaimeDIP

5.2 ENFOQUE HACIA EL CLIENTE

ASEGURAR:
Determinar necesidades y expectativas

Requisitos

Satisfaccin del cliente ( Obligaciones legales y reglamentarias)

5.3

Adecuada al propsito de la Organizacin

Incluir el compromiso para satisfacer requisitos y de la mejora continua Marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad Comunicada y entendida dentro de la Organizacin Revisada continuamente

5.4 PLANIFICACION
Objetivos de calidad:
Asegurar: Establecen para todas las funciones y niveles Deben: Medibles. Consistentes con la poltica Compromiso de mejora Necesarios para satisfacer requisitos del producto

Asegurar: Recursos para alcanzar los objetivos de calidad. Documentar los resultados de la planificacin
Debe incluir: Los procesos del SGC.

Los recursos. La mejora continua.

LA PLANIFICACIN DE LA CALIDAD DEBE ASEGURAR QUE LOS CAMBIOS SE REALIZAN EN FORMA CONTROLADA

ENFOQUE DEL SISTEMA HACIA LA GESTION

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA PLANIFICACION GERENCIAL DE LA CALIDAD ENTRADAS Competidores Necesidades y expectativas de los clientes Metas de la organizacin
Requisitos legales proveedores Empleados.

Anlisis de la informacin oportunidades Riesgos Competitividad

SALIDAS
Plan de accin y de conexin a los procesos definidos para su medicin y mejora

Definir poltica de calidad

Monitoreo y actualizacin (5W 2 H)

Definir objetivos de calidad

Desarrollo y comunicacin a los empleados

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD INTERRELACIONES Representante de la Direccin:
- Asegurar que el S de C esta establecido, mantenido e implementado. - Reportar a la Direccin el desempeo del sistema y las oportunidades de mejora. - Promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

COMUNICACIN INTERNA.

5.6 REVISION POR LA DIRECCION

ASEGURAR LA CONVENIENCIA, SUFICIENCIA Y EFICACIA

ENTRADAS:
POLITICAS Y OBJETIVOS AUDITORIAS. RETROALIMENTACION DEL CLIENTE. DESEMPEO DE PROCESOS/PRODUCTOS Y SU CONFORMIDAD ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. REVISIONES ANTERIORES. CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR EL SISTEMA. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

SITUACION ANALISIS DECISIONES

SALIDAS:
CUMPLIMIENTO DE LA POLTICA Y OBJETIVOS MEJORA DE LA EFICACIA DEL SGC Y SUS PROCESOS. MEJORA DEL PRODUCTO VS REQUISITOS DEL CLIENTE. NECESIDADES DE RECURSOS

ASIGNACIONES
FRECUENCIA

E F M A M J

Registro:Participantes, agenda, desarrollo, anlisis, conclusiones, planes de accin

IMPLEMENTAR Y MANTENER EL SGC Y MEJORAR CONTINUAMENTE SU EFICACIA AUMENTAR LA SATISFACCION DEL CLIENTE

6.1 PROVISION DE RECURSOS

6.3 INFRAESTRUCTURA:

Determinar. Proporcionar Mantener

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO: Determinar y gestionar

6.2 RECURSOS HUMANOS

 Identificar necesidades Formar ASEGURAR: Evaluar Pertenencia e importancia. Competencia. Toma de conciencia. Formacin

CALIFICACION:
Capacitacin. Entrenamiento. Experiencia

Registros: Educacin Experiencia Formacin

7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.3 DISEO Y/O DESARROLLO 7.4 COMPRAS

7.5 PRODUCCIN Y PRESTACION DEL SERVICIO 7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICION Y SEGUIMIENTO

7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO Requisitos Documentada

Determinar:
OBJETIVOS DE CALIDAD.
LOS REQUISITOS PARA EL PRODUCTO /PROYECTO/CONTRATO ESTABLECER PROCESOS DOCUMENTACIN DE LOS PROCESOS PROPORCIONAR RECURSOS E INSTALACIONES VERIFICACIN Y VALIDACIN, SEGUIMIENTO, INSPECCIN Y ENSAYO/PRUEBA PARA EL PRODUCTO. CRITERIOS DE ACEPTACIN REGISTROS: Evidencia de que la realizacin y el producto cumple los requisitos

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES

DETERMINACIN E IDENTIFICACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO: Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo aquellos para las actividades de entrega y los posteriores a la misma. Los requisitos no establecidos por el cliente. Requisitos legales y reglamentarios. Cualquier requisito adicional definido por la organizacin COMUNICACIN CON LOS CLIENTES: Informacin sobre el producto Tratamiento inquietudes, contratos, consultas, atencin de pedidos incluyendo modificaciones Retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas.

REVISIN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO: Definidos Confirmados cuando no son documentados Resolucin de diferencias Capacidad para cumplir. Modificaciones al contrato

REVISION DEL DISEO Y DESARRROLLO

Planificacin del Entradas al diseo y diseo y desarrollo desarrollo

VERIFICACION DEL DISEO Y DESARROLLO

Proceso de diseo

Resultados del diseo y desarrollo

VALIDACION DEL DISEO Y DESARROLLO CONTROL DE CAMBIOS AL DISEO Y DESARROLLO

7.3.....

PLANIFICACIN

Etapas: Revisin del diseo y desarrollo Verificacin y validacin del diseo y desarrollo Responsabilidad y autoridad

ENTRADAS
Requisitos: Funcionales Desempeo Legales/regla.. Diseos previos Requisitos esenciales

SALIDAS
(Documentarse) Requisitos de entrada Operaciones de produccin Criterios de aceptacin Uso seguro

REVISIN PARA:
Evaluar capacidad Identificar problemas REGISTROS

VALIDACIN
Cumplir los requisitos de uso (REGISTRO)

VERIFICACIN CAMBIOS: Entradas vs salidas Identificar (REGISTRO) Documentar Controlar los cambios al diseo

QUE NECESITO COMPRAR

COMO LO NECESITO

QUIEN ME LO VENDE

COMO ES EL DESEMPEO DEL PROVEEDOR

COMO SON LOS ACUERDOS

Controlar procesos de compra para asegurar la conformidad del producto adquirido con los requisitos

7.4 COMPRAS

EVALUAR Y SELECCIONAR PROVEEDORES (REGISTROS)

INFORMACIN: Requisitos: Producto/procedimientos/procesos /equipos/calificacin del personal Requisitos del SGC

VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS

7.5.2

7.5.1 CONTROL DE OPERACIONES

VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION Y LA PRESTACION DEL SERVICIO

7.5.3 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE

7.5.5 PRESERVACIN CesarHAG/JaimeDIP DEL PRODUCTO

Disponibilidad de informacin sobre las caractersticas del producto Disponibilidad de instrucciones de trabajo
CONDICIONES CONTROLADAS:

Uso y Mantenimiento de equipo apropiado

Disponibilidad y uso de equipos y de dispositivos de medicin y seguimiento Implementacion de actividades para la liberacin, entrega y posterior a la entrega
Implementacion del seguimiento y la medicin

Capacidad de procesos. Procesos con dificultad en la medicin y seguimiento posterior

INCLUIR:

Criterios para la revisin y aprobacin Calificacin y aprobacin de: Procesos Equipos Personal(Calificacin) Procedimientos y metodologa definidas y especificas Requisitos para los registros Revalidacin

PRODUCTO COMPRADO

PRODUCTO
A-1-4-C-20

PROVEEDOR

RECEPCION REALIZACION DEL PRODUCTO

ENTREGA

VERIFICACION

REGISTROS
CLIENTE

REGISTRAR Y COMUNICAR:

Inadecuacin para el uso

Perdida
ENTREGA ORGANIZACION DETERIORO, PERDIDA, INADECUADO? CLIENTE
ENTREGA DEL PRODUCTO AL CLIENTE IDENTIFICAR VERIFICAR PROTEGER SALVAGUARDAR

Deterioro

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE

7.5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO

Requisitos del cliente

PROCESO INTERNO
Identificacin Manejo Embalaje Almacenamiento Proteccin

ENTREGA FINAL

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN

Mediciones
CALIBRACION VERIFICACION MANTENIMIENTO IDENTIFICACION AJUSTE/REAJUSTE PROTECCION

Asegurar conformidad Requisitos especificados

REGISTROS

MEDICION

PLANIFICAR E IMPLEMENTAR PROCESOS DE SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y MEJORA PARA: Demostrar conformidad del producto. Asegurar conformidad del SGC. Mejorar continuamente el SGC

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

SEGUIMIENTO A LA INFORMACION RESPECTO A LA PERCEPCION DEL CLIENTE METODOS Y USO DE LA INFORMACION

SATISFACCION DEL CLIENTE: PERCEPCION DEL CLIENTE SOBRE EL GRADO EN QUE SE HAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

SEGUIMIENTO Y MEDICION

AUDITORIAS INTERNAS
PLANIFICACION IMPLEMENTACION REPORTE

SEGUIMIENTO

ACCION CORRECTIVA

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS

METODOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION (SI APLICA ), PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS PLANIFICADOS Y TOMAR ACCIONES SI NO SE CUMPLEN

PROCESOS DE REALIZACION

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO EN ETAPAS APROPIADAS. EVIDENCIA DE CONFORMIDAD CON CRITERIOS. RESPONSABLES DE LIBERACION DEL PRODUCTO. NO LIBERAR AL CLIENTE SIN QUE SE HAYAN CUMPLIDO LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS EXCEPTO EL CLIENTE APRUEBE OTRA COSA

Entrada urgente

Identificar Registrar

Verificacin en recepcin Registros

Verificacin en proceso Registros

Verificacin final Registros

ENTREGA

QUIEN?

8.2.1 Seguimiento y medicin de la satisfaccin del cliente: Satisfaccin e insatisfaccin 8.2.2 Auditora interna: Planificar: Actividades reas Resultados previos Definir: Alcance Frecuencia metodologa P.D: Responsabilidades Requisitos Independencia Registro de resultados Informe a la direccin

Obtencin Mtodos Utilizacin de la informacin

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN Acciones Verificacin correctivas Reporte

Confirmar capacidad Alcanzar los resultados planificados y tomar acciones si no cumplen 8.2.4 Seguimiento y medicin del producto: Caractersticas del producto en etapas apropiadas Evidenciar y documentar conformidad con los criterios Registrar responsable de la liberacin del producto

8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos Mtodos PARA: (Si aplica)

No liberar al cliente sin que se hayan cumplido las actividades especificas, excepto si el cliente aprueba otra cosa

8.3 CONTROL DE PRODUCTO NC

(Control para uso o entrega no prevista)
Asegurar identificacin y control de producto NC Corregir
Procedimiento documentado: Controles. Responsabilidades y autoridades

Reportar: Cliente Usuario final Entidad legal

Verificar Demostrar conformidad

RECOPILAR ANALIZAR OPORTUNIDADES DE MEJORA SOBRE:

Satisfaccin/insatisfaccin Conformidad con los requisitos del producto Caractersticas y tendencias de procesos, productos y sus tendencias(Accin Preventiva) Proveedores
(Datos generados por: Medicin y seguimiento. Otras fuentes)

Incorporar los datos al proceso de mejora

8.5 MEJORA CONTINUA

8.5.1PLANIFICACIN
8.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS: P.D: Identificar Determinar causas Evaluar Determinar e implementar acciones Registrar los resultados Revisar las acciones (Procedimientos documentados)

8.5.3 ACCIONES PREVENTIVAS: Eliminar causas potenciales de NC. P.D: Identificar Determinar y asegurar Registrar Revisar