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JUSTIFICACION
Con el propsito de dar cumplimiento a la resolucin 324 y 482 emanadas de la Contralora General de Caldas, en las cuales se establecen los parmetros para la realizacin de Audiencias Publicas de Rendicin de cuentas de los entes sujetos de control. El Hospital San Flix De La Dorada, presenta ante los honorables miembros de la Junta Directiva de la entidad a los respectivos entes de seguimiento, control y vigilancia y a la comunidad en general el presente documento denominado Informe de Rendicin de Cuentas de la Vigencia fiscal 2012 La presente rendicin, est desarrollada con base en las estadsticas, informes y Polticas definidas por la E.S.E. Hospital San Flix de La Dorada; evidenciando las metas logradas, los avances en las estrategias gerenciales y los resultados obtenidos relacionados con la viabilidad financiera, la calidad la oportunidad y la eficiencia en la prestacin de los servicios.
INDICE
1. INSTALACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DR. ANTONIO MARIA GOMEZ B. 2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE DR. ALVARO OCTAVIO MONTOYA. 3. INFORME FACTURACION- ANA LUCIA SANCHEZ CANO. 4. INFORME CARTERA - NORMA MAYERLY SERRANO MORA. 5. INFORME ALMACEN MARITZA BELTRAN GALLEGO. 6. INFORME DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES DRA SORAYA NOREA PERA 7. INFORME DE GESTION DE CALIDAD DR. RICARDO LUNA LOPEZ. 8. INFORME TUTELAS Y PROCESOS - DRA. JAIBLEIDY MAGALY RAMIREZ GUTIERREZ 9. INFORME GENERAL DR. YAMIL RODRIGUEZ GARZA 10. CIERRE
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) CONCEPTO 2011 2012 VARIACION VARIACION ABSOLUTA RELATIVA $ % 2,174,399 (749,058) 1,425,341 36.87 (9.37) 10.26
ACTIVO
CORRIENTE NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) CONCEPTO PASIVO PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO VARIACION VARIACION 2011 2012 ABSOLUTA RELATIVA $ % 3,265,172 3,769,362 1,008,380 15.44 8.67 10,625,503 11,546,654 921,151 13,890,675 15,316,016 1,425,341 10.26
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL DEL 1ro.DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2012
CONCEPTO INGRESOS OPERACIONALES COSTOS DE VENTAS GASTOS EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO
VARIACION VARIACION 2012 ABSOLUTA RELATIVA $ % 18,110,935 2,692,856 17.47 10,334,877 1,216,367 13.34 6,522,112 1,324,351 25.48 921,151 (246,999) (21.14)
RAZON CORRIENTE
2.14
1.00
0.50
2011 2012
Por $ 1 que se debe por obligaciones a corto plazo, la ESE cuenta con $2.14 para responder ante las Obligaciones del corto plazo.
CAPITAL DE TRABAJO
4,500,000 4,000,000 3,500,000
3,000,000
2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 -
2011
2012
La ESE tiene capital de trabajo, a Diciembre 31 de 2012, de $ 4.302.922, frente al ao 2011 de $2.632.713
2011
2012
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO
23.51%
10.00% 5.00% 0.00%
24.61%
2011
2012
PRESUPUESTO INICIAL
20,000,000,000 18,000,000,000 16,000,000,000 14,000,000,000 12,000,000,000 10,000,000,000 8,000,000,000 6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 -
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS CORRIENTES
2011 2012
2011
2012
PRESUPUESTO DEFINITIVO
20,000,000,000 18,000,000,000 16,000,000,000 14,000,000,000 12,000,000,000 10,000,000,000 8,000,000,000 6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS CORRIENTES
2011 2012
RECURSOS DE CAPITAL
2011 2012
INGRESOS CORRIENTES
RECURSOS DE CAPITAL
RECAUDO
16,000,000,000 14,000,000,000 12,000,000,000
10,000,000,000
8,000,000,000 6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS CORRIENTES
RECURSOS DE CAPITAL
2011 2012
2011
2012
PRESUPUESTO DEFINITIVO
2011 2012
1 20,138,639,391 19,948,008,944
COMPROMISOS
14,000,000,000 12,000,000,000 10,000,000,000 8,000,000,000 6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 G. FUNCIONAMIENTO G. OPERACIN G. INVERSION
2011 2012
OBLIGACIONES
14,000,000,000 12,000,000,000
10,000,000,000 8,000,000,000 6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 G. FUNCIONAMIENT O 12,967,631,359 13,499,106,289 G. OPERACIN G. INVERSION SERVICIO DE LA DEUDA -
2011 2012
3,117,783,699 3,236,276,503
479,773,010 823,029,657
GIROS
12,000,000,000 10,000,000,000 8,000,000,000 6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 G. FUNCIONAMIENTO G. OPERACIN G. INVERSION
2011 2012
VALOR/FACT 1,132,111,883 1,317,388,633 1,717,655,450 1,218,369,626 1,320,894,623 2,333,900,664 1,494,468,686 1,413,561,914 1,358,251,733 1,541,542,894 1,560,011,861 1,149,884,719
17,558,042,686
1,463,170,224
ESE HOSPITAL SAN FELIX TOTAL FACTURADO A EPS Y EPS-S MAS REPRESENTATIVAS AO 2011 EPS/ EPS-S ASMETSALUD CAPRECOM EPS SALUDCOOP DTSC NUEVA EPS SOLSALUD POLICIA VALOR/FACT PORCENTAJE 4,849,867,240 29% 3,527,600,687 1,140,238,495 4,859,164,167 256,220,582 277,215,973 205,387,655 21% 7% 29% 2% 2% 1%
21%
7% 2% 2%
1%
ESE HOSPITAL SAN FELIX TOTAL FACTURADO A EPS Y EPS-S MAS REPRESENTATIVAS AO 2012 EPS/ EPS-S VALOR/FACT PORCENTAJE ASMETSALUD 5,696,952,615 32% CAPRECOM EPS 4,715,743,950 27% SALUDCOOP 2,438,910,290 14% DTSC 1,278,650,074 7% NUEVA EPS 368,649,669 2% SOLSALUD 301,989,325 2% POLICIA 199,718,635 1%
0.00
MES
MAYO
JUNIO
OCTUBRE
FEBRERO
NOVIEMBRE
ABRIL
ENERO
MARZO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
DICIEMBRE
ESE HOSPITAL SAN FELIX COMPARATIVO TOTAL FACTURADO AO 2011-2012 AO 2011 2012 Diferencia VALOR/FACT 16,915,336,403 17,558,042,686 642,706,283
16,915,336, 403
2011
2012
590,662,335.95 6.232.476.066,50 26,339,438.00 13,899,734.00 6,026,398.00 23,026,358.00 372,251,248.89 633,426,555.00 19,204,281.30 204,923,825.00
TOTAL
8.122.236.240
TOTAL
10.626.644.278
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL:
2011 1,253,212,422 817,657,699 914,227,429 790,609,310 739,357,510 790,411,628 1,744,234,698 1,144,279,826 920,077,346 908,002,750 880,396,079 1,464,451,102
2012 671,663,547 1,302,694,778 1,187,765,411 517,719,159 639,543,864 780,215,443 1,802,820,378 1,945,234,975 793,897,607 1,584,026,892 896,532,661 1,752,738,918
12,366,917,802 13,874,853,635
172,864,479
44,648,190
EQUIPO HOSPITALARIO
EQUIPO HOSPITALARIO
BASCULA DE PISO CON TALLIMETRO (3) Y SENCILLAS (12) NEBULIZADOR THOMAS (4) CENTRIFUGA
EQUIPO DE COMUNICACIONES
CELULARES (15)
MUEBLES, ENSERES
VENTILADORES FLUJOMETROS DE PARED (12) Y TECHO (8) SENCILLOS (12) Y DOBLES (12) AIRES ACONDICIONADOS (12)
2,011
2,012
Variacin que obedece a las autorizaciones emitidas por la EPS CONCEPTO Consultas de medicina general electivas realizadas 2,011 2,012
45,418 44,314
2,011
2,012
concepto 2,011 2,012 Consultas de medicina general urgentes realizadas 35,976 34,923
concepto 2,011 2,012 Consultas de medicina especializada electivas realizadas 20,985 24,291
12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2,011 2,012 concepto 2,011 2,012 Consultas de medicina especializada urgentes realizadas 11,520 10,798
Concepto Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a mdico, enfermero u odontlogo (Incluye Psicologa, Nutricionista, Optometria y otras)
2,148
1,309
2,000
1,000 0 2,011 2,012 2,011 4,750 2,012 6,112
3,000
2,000 1,000 0 2,011 concepto Total de tratamientos terminados 2,012 2,011 7,600 2,012 8,164
14,000
12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2,011 2,012 2,011 6,341 2,012 12,554
400
200 0
2,011
concepto Exodoncias (cualquier tipo)
2,012
2,011 1,228 2,012 1,235
Partos vaginales
600
500 400 300 200 100 0 2,011 concepto 2,012 2,011 795 2,012 836
Partos vaginales
150 100
50 0 2,011 2,012
Total de egresos
5,000
4,000 3,000 2,000 1,000 0 2,011 2,012
Total de egresos
concepto
2,011 8,292
2,012 7,876
2,011
2,012
2,011 1,758 2,012 1,862
concepto ...Egresos quirrgicos (Sin incluir partos, cesreas y otros egresos obsttricos)
...Egresos no quirrgicos (No incluye salud mental, partos, cesreas y otros egresos obsttricos)
2,011
2,012
2,011 4,296 2,012 4,177
concepto ...Egresos no quirrgicos (No incluye salud mental, partos, cesreas y otros egresos obsttricos)
Pacientes en Observacin
5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2,011 concepto Pacientes en Observacin 2,012 2,011 1,143 2,012 4,562
6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2,011 2,012 2,012 5,281
concepto 2,011 Total de cirugas realizadas (Sin incluir partos, cesreas y otros obsttricos) 5,107
0 2,011
concepto ...Cirugas grupos 2-6
2,012
2,011 2,566 2,012 2,557
2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0
300
200 100 0
2,011 2,012
400 350 300 250 200 150 100 50 0 2,011 concepto ...Cirugas grupos 20-23 2,012 2,011 2,012 219 370
Exmenes de laboratorio
250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2,011 concepto Exmenes de laboratorio 2,012 2,011 2,012 232,866 218,690
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000 10,000 0 2,011 2,012 2,011 2,012 50,926 50,986
5 4 3
2.21 2.12
4.49
2011
1.7
1.37
2
1 0 IMAGENOLOGIA ODONTOLOGIA
2012
LABORATORIO CLINICO
CIRUGIA PROGRAMADA
30
25 20 15 16.71 9.78 4.74 2011 2012 27.2
10
5 0 OPORTUNIDAD EN LA REALIZACION DE CIRUGIA PROGRAMADA
2011
3.5 2
4.3
2.8 2.3
3.2
2012
PRETENSIONES
ESTADO ACTUAL
APODER ADO
Reclamacin de unos profesionales de la salud en servicio social obligatorio, quienes buscan que mediante Tribunal esta accin se les Contencios reconozca la existencia o de una relacin laboral Administrati y que como vo consecuencia de ello que les indemnice o pague las prestaciones dejadas de cancelar, por la va del contrato de prestacin de servicios
26 de agosto de 2010 el Juzgado Segundo Administrativo profiri sentencia de primera instancia en Dr. Gallo contra del Hospital, ante lo cual se present oportunamente recurso de apelacin, el cual fue admitido.
PRETENSIONES
ESTADO ACTUAL
APODER ADO
Reclamacin de unos profesionales de la salud en servicio social obligatorio, quienes buscan que Nulidad mediante esta accin y Tribunal se les reconozca la restabl Contencios existencia de una 2008- Fredi 2 ecimie o relacin laboral y que 0017 Giovani Soto nto del Administra como consecuencia derech tivo de ello que les o indemnice o pague las prestaciones dejadas de cancelar, por la va del contrato de prestacin de servicios
el 14 de enero de 2011 el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestin profiri sentencia Dr. en contra del Gallo Hospital, ante lo cual se present oportunamente recurso de apelacin.
PRETENSIONES
ESTADO ACTUAL
APODER ADO
Juzgado Octavo Presunta falla en la Administra prestacin del servicio tivo de de salud. Desconges tin
Etapa Probatoria, la ltima actuacin fueron requerimientos Dr. realizados por el Gallo Juzgado a Suramericana de Seguros
PRETENSIONES
ESTADO ACTUAL
APODER ADO
Juzgado Tercero Repara Jose 2010Administrativ 4 cin Miguel 0285 o de Directa Agudelo Descongesti n
Inicialmente se admiti la demanda en julio de 2010, posteriormente se declar la falta de competencia, que no prosper, por lo cual se admiti nuevamente en Dr. 2011. En Gallo septiembre de tal ao, se admiti el llamamiento en garanta y la ltima actuacin registrada fue un paso a despacho con constancia en agosto de 2012.
PRETENSIONES
ESTADO ACTUAL
APODER ADO
Repara Ana Flix 2006Consejo de 5 cin Lpez 0616 Estado Directa Clavijo
El Tribunal Contencioso profiri sentencia de primera instancia en contra del Hospital en marzo de 2009 ante lo cual se interpuso Dr. oportunamente el Gallo recurso de apelacin. El proceso se encuentra a despacho para sentencia en el Consejo de Estado desde octubre de 2009.
RADICA VALOR DE TIPO DE No DO DE DEMANDA DESPACHO LAS PROCES PRETENSIONES . PROCES NTE JUDICIAL PRETENSIO O O NES
ESTADO ACTUAL
APOD ERAD O
El actor pretenda con la Tribunal accin la Javier Contenci adecuacin de Accin 20096 Elas Arias oso unidades Popular 0226 Idrraga Administr sanitarias para ativo discapacitados en la sede del Hospital
La sentencia de primera instancia fue proferida en octubre de 2011 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito, a favor del ente demandado. El actor apel la decisin, llegando el proceso al Tribunal Contencioso, donde todos los magistrados se Dr. declararon impedidos para Gallo conocer procesos del seor Javier Elas Arias por motivo de una denuncia penal de los magistrados contra tal persona, por lo cual se remiti al Consejo de Estado para decidir sobre la procedencia del impedimento.
RADIC TIPO DE ADO No DEMANDA DESPACHO PROCES DE . NTE JUDICIAL O PROC ESO
PRETENSIONES
ESTADO ACTUAL
APOD ERAD O
Presunta falla en la prestacin del servicio de salud en un proceso de atencin mdica donde falleci el menor Samuel Tribunal Antonio Crdoba Menelio Repara 2010 Contenci Mosquera, y Antonio 7 cin oso donde las Crdoba y Directa 0056 Administr pretensiones otros ativo estaban encaminadas al pago de perjuicios materiales y morales, en una cuanta considerable.
El 31 de agosto de 2012 el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestin profiri sentencia a favor del Hospital. Ante el fallo adverso para la parte demandante, esta procedi, en la oportunidad pertinente a presentar recurso de apelacin, el cual fue Dr. concedido el 9 de octubre del Gallo mismo ao. El da 18 de diciembre del presente ao, el Tribunal notific por estado el auto que admite dicho recurso, por lo cual el expediente actualmente se encuentra en trmite de segunda instancia.
RADIC VALOR DE TIPO DE ADO DESPACH No DEMANDA LAS PROCES DE O PRETENSIONES . NTE PRETENSIO O PROC JUDICIAL NES ESO
ESTADO ACTUAL
APOD ERAD O
Cobro de Demanda Juzgado servicios de Repara 2011 nte: E.S.E, Segundo salud 8 cin Demanda Administ prestado a la Directa 0670 do: INPEC rativo entidad carcelaria
El Juzgado Segundo Administrativo de Manizales profiri auto inadmitiendo la demanda el cual fue recurrido en su momento. El 20 de noviembre de 2012 el Tribunal Administrativo resuelve el recurso de manera favorable, ordenando al juzgado de conocimiento dar trmite a la accin al no Dr. presentarse el fenmeno de la Gallo caducidad. El 30 de noviembre el Juzgado profiri auto de acatamiento a lo dispuesto por el Tribunal. En el mes de marzo se produjo el auto admisorio de la demanda y se orden consignar para realizar los gastos de proceso y notificacin al demandado.
RADIC ADO DESPACH N TIPO DE DEMAN DE O o. PROCESO DANTE PROC JUDICIAL ESO
PRETENSIONES
ESTADO ACTUAL
APOD ERAD O
La parte demandante promueve dos intereses distintos: el primero, el reconocimiento de Tribunal una relacin laboral Superior y el segundo, el 2009 Pablo de pago de una Ordinario 9 Cesar Manizale indemnizacin no Laboral 0055 Ramos s - Sala solo por salarios y Laboral prestaciones sociales, sino adems por un accidente de trabajo con una cuanta ostensiblemente grande
El 7 de mayo de 2012 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la Dorada profiri fallo de primera instancia a favor del Hospital, el cual fue apelado por el demandante. Luego de muchos aplazamientos, se realiz audiencia de juzgamiento en el Tribunal Superior de Manizales Sala Laboral el 10 de diciembre de 2012, en donde se revoc Dr. parcialmente el fallo de primera instancia Gallo expresando que si exista una relacin laboral y por lo tanto condenando a la entidad al pago de unas acreencias laborales y confirmando el fallo de primera en cuanto a la negativa de la pretensin relacionada con el accidente de trabajo. La decisin se encuentra en firme y pendiente para el trmite del pago parcial.
DEMANDANTE
DESPACHO JUDICIAL
PRETENSIONES
Demandante: Gladys Cecilia Lopez Orozco y Juzgado 17001 Presunta Falla otros; Segundo 33330 en la Reparaci Demandados: Administrativo 10 02prestacin del n Directa E.S.E Hospital san del Circuito de 2012servicio de Flix de la dorada Manizales 00027 salud caldas, clnica Caldas. aman, y ASMET SALUD eps
No.
TIPO DE PROCESO
DEMANDANTE
11
Reparacin Directa
Demandante: Rosa Amelia Galviz Hernandez y Otros; Juzgado Demandados: Segundo Presunta Falla 17001 E.S.E. Hospital San Administra en la 33330 Flix de la dorada tivo del prestacin del 02caldas, CAPRECOM, Circuito de servicio de 2012DIACORSAS, Manizales salud 00186 Instituto del Caldas Corazn de Manizales.
No.
TIPO DE PROCESO
DEMANDANTE
VALOR DE DESPACHO LAS APODERA PRETENSIONES ESTADO ACTUAL JUDICIAL PRETENSI DO ONES
12
Reparacin Directa
Demandante: Dora Ins Arenas Marn y otros; Demandados: E.S.E 17001 Hospital San Flix de la 33330 Dorada Caldas, 02- SURAMERICANA S.A., 2012- ASMET SALUD, DR. 00081 ENRIQUE CANTILLO ESTRADA Y LEBERTY SEGUROS S.A.
Presunta Falla Juzgado en la Tercero prestacin del Administra servicio de tivo salud
No.
TIPO DE PROCESO
DEMANDANTE
VALOR DE DESPACHO LAS APODERA PRETENSIONES ESTADO ACTUAL JUDICIAL PRETENSI DO ONES Fallo de segunda, Confirmo providencia, Dra. NOTIFICADA 386.261. Magaly POR EDICTO : 778,00 Ramrez 12 DE ABRIL DE 2012, A la fecha se encuentra ejecutoriada
13
Reparacin Directa
Elizabeth Ardila 17001 Sandoval y Bernardo 23310 Giraldo Ocampo en 00- representacin de su 1990- menor hijo MIGUEL 00000 ANGEL GIRALDO ARDILA
TOTAL ANTERIORES NULIDAD Y RESTABLECIEMIENTO DEL DERECHO REPARACION DIRECTA ACCION POPULAR ORDINARIO LABORAL
2012 2 5 1 1 3
URGENCIAS (ANTES)
URGENCIAS (ANTES)
URGENCIAS (DESPUES)
URGENCIAS (DESPUES)
URGENCIAS (DESPUES)