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ao fiscal 2012
Aprendizaje - RRHH
Contenido
Estructura, sectorizacin y organizacin de resultados Resultados: Finanzas Resultados: Operaciones Resultados: Clientes Resultados: Personas
Estructura y sectorizacin
Gerente de Aprendizaje Lila Soto
Banca Corporativa - Banca Patrimonial Banca Retail - Banca de Negocios Banca Retail - Banca Personal Banca Retail - Red de Agencias - Comercial Banca Retail - Ventas y Servicios Custumer Ombuds Office Operaciones y Admn Administracin Prevencin de Lavado de Activos Riesgos Relaciones Institucionales y Corporativas
Banca Retail Red de Agencias - Operativa Operaciones y Admn- Banca de Servicios Comercializacin y Ventas Finanzas Planeamiento Estratgico Procesos y Des. Organizacional Seguridad Informtica Banca Seguros Soporte Tecnolgico Regional
Asesora Legal y Secretara General Auditora, Seguridad e Investigaciones Banca Retail Negocios Inmobiliarios Marketing Operaciones y Admn. Sistemas Recursos Humanos Tesorera y Mercado de Capitales Wholesale Banking
Profuturo, Uruguay
Resultados
FINANZAS
Control y ppto
CLIENTES
Satisfaccin de nuestros clientes
OPERACIONES
Resultados Programas y proyectos
Finanzas
Control de presupuesto 2012
CIERRE DE GASTOS - 2012 Total Cierre 2012 Ppto Var %, MM 14% -6% -67% 36% 79% 0.533 -0.145 -0.021 0.117 0.583
APRENDIZAJE
CAPACITACION INTERNA GASTOS POR INICIATIVAS CAPACITACION EXTERNA NACIONAL VIATICOS Y OTROS
3,272,379
1,667,947 10,182 444,883 1,149,366
983,422
813,763 169,659
4,255,801
2,481,710 10,182 444,883 1,319,025
3,722,796
2,627,092 31,150 328,310 736,244
El gasto real a 4Q es del 114% del presupuesto, habindonos excedido en S/. 533,005.00 en el acumulado de este ao
Finanzas
Ley N29498, Promocin a la Inversin en Capital Humano
Reportes enviados al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo (MTPE) - Al 100% de acuerdo a cronograma. Se est implementando mejoras en el proceso de recoleccin de informacin para contar con ella antes de tiempo. Avance en documentacin requerida por el MTPE: - Ao 2011: 80% - Ao 2012: 80%
Ao (*) 2011 2012 (**) Total general (*) Ene-Dic. (**) A Septiembre 2012 Gasto S/. 2,823,796.51 S/. 881,945.53 S/. 3,705,742.04 Recupero S/. 141,189.83 S/. 44,097.28 S/. 185,287.11
Resultados
FINANZAS
Control y ppto
CLIENTES
Satisfaccin de nuestros clientes
OPERACIONES
Resultados Programas y proyectos
Operaciones
Horas de Aprendizaje Evolucin por perodo fiscal
Lnea de tendencia
Operaciones
Horas de Aprendizaje Origen de la formacin
82% 72%
2011 2012
14% 3% 6% 6%
9% 8%
Se ha dado un incremento de horas de proveedores externos locales, debido a incremento de necesidades de especializacin externa y actualizacin (por ejemplo, en programas como Cursos Abiertos, 6% del total de horas)
Operaciones
Horas de Aprendizaje clasificacin por contenido principal
CLASIFICACIN POR CONTENIDO PRINCIPAL CONOCIMIENTO DE PRODUCTOS CUMPLIMIENTO / REGULATORIO ENTRENAMIENTO EN IDIOMAS HABILIDADES DE COMUNICACION PARA LOS NEGOCIOS HABILIDADES PROFESIONALES LIDERAZGO / GERENCIA / SUPERVISIN ORIENTACION PROGRAMA DE ASISTENCIA EDUCATIVA TECNICO / OPERACIONAL / SISTEMAS VENTAS & SERVICIO / MANEJO DE RELACIONES CON CLIENTES (CRM) Total general 2011 % Share 45,506 16% 43,790 15% 12,295 4% 913 0% 45,929 16% 1,890 1% 46,487 16% 776 0% 49,492 18% 35,578 13% 282,655 100% 2012 % Share 35,581 13% 41,728 15% 6,488 2% 10,216 4% 76,438 27% 3,604 1% 33,040 12% 568 0% 38,158 14% 34,228 12% 280,049 100%
El refuerzo de la propuesta de valor se ha dado a travs de programas como Cultura de Servicio y certificaciones y ha significado un importante incremento de las horas en Habilidades Profesionales, as como de Habilidades de Comunicacin para los Negocios.
Operaciones
Horas de Aprendizaje clasificacin por tipo de enseanza
84% 73%
2011
23% 15% 1% 3%
Presencial Autoestudio Presencial + eLearning
2012
Se ha dado un significativo incremento de los programas de Autoestudio (metodologa e-learning). Esto como consecuencia de campaas permanentes, comunicaciones y asesora al cliente interno. Por otro lado, las tendencias de ingreso de colaboradores jvenes (mercado), marcan los intereses por mtodos flexibles. Este incremento del orden del 8%, supera la meta de incremento de 5% para estos programas.
Operaciones
Participaciones Participaciones Evolucin por perodo fiscal
90,046
+40%
61,131
64,295
19,073
14,442
18,501
2007 2008 2009 2010 2011 2012 El incremento de las participaciones est relacionada con un incremento en la diversidad de cursos componentes de los programas y certificaciones. El incremento de la formacin elearning tambin explica esta tendencia, con cursos de corta duracin y de autoestudio
Operaciones
Asistencia (1) en participaciones
DIVISIONES ASESORIA LEGAL Y SECRETARIA GENERAL AUDITORIA, SEGURIDAD E INVESTIGACIONES BANCA CORPORATIVA Y MERCADO DE CAPITALES BANCA DE SEGUROS BANCA EMPRESA BANCA RETAIL BANCA RETAIL - BANCA DE NEGOCIOS BANCA RETAIL - BANCA PERSONAL BANCA RETAIL - CANALES BANCA RETAIL - NEGOCIOS INMOBILIARIOS BANCA RETAIL - PLANEAMIENTO COMERCIAL RETAIL BANCA RETAIL - RED DE AGENCIAS BANCA RETAIL - VENTAS DIRIGIDAS BANCA RETAIL - VENTAS Y SERVICIOS CHIEF OPERATING OFFICER CUMPLIMIENTO Y CONTROL CUSTOMER OMBUDS OFFICE FINANZAS GERENCIA GENERAL GESTION DEL PATRIMONIO MARKETING A 546 401 331 140 278 2 70 271 92 169 140 64,461 1,173 150 3 301 37 399 2 85 488 % 83% 73% 91% 85% 82% 40% 78% 96% 88% 75% 94% 91% 86% 65% 100% 88% 84% 63% 67% 85% 84% TOTAL F 114 148 32 25 63 3 20 12 12 56 9 6,190 194 81 0 43 7 234 1 15 93 % Total 17% 660 27% 549 9% 363 15% 165 18% 341 60% 5 22% 90 4% 283 12% 104 25% 225 6% 149 9% 70,651 14% 1,367 35% 231 0% 3 13% 344 16% 44 37% 633 33% 3 15% 100 16% 581
Operaciones
Asistencia (2) en participaciones
DIVISIONES OPERACIONES Y ADMINISTRACION - ADMINISTRACION OPERACIONES Y ADMINISTRACION - BANCA DE SERVICIOS OPERACIONES Y ADMINISTRACION - PROCESOS Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL OPERACIONES Y ADMINISTRACION - SEGURIDAD INFORMATICA OPERACIONES Y ADMINISTRACION - SISTEMAS PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PREVENCION PARA EL LAVADO DE ACTIVOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS - CENTRO FEDERADO RELACIONES INSTITUCIONALES Y CORPORATIVAS RIESGOS SCOTIABANK PERU (*) SOPORTE TECNOLOGICO REGIONAL WHOLESALE BANKING WHOLESALE BANKING - BANCA EMPRESA E INSTITUCIONAL WHOLESALE BANKING - CORPORACIONES NO PRIMARIAS WHOLESALE BANKING - CORPORACIONES PRIMARIAS Y MULTINACIONALES WHOLESALE BANKING - ESTUDIOS ECONOMICOS WHOLESALE BANKING - FINANZAS CORPORATIVAS WHOLESALE BANKING - GLOBAL TRANSACTION BANKING WHOLESALE BANKING - PLANEAMIENTO COMERCIAL WHOLESALE BANKING - SOLUCIONES DE CREDITO CORPORACIONES TESORERIA Y MERCADOS DE CAPITALES
(*) Inpats / Expats
A 180 2,738 702 87 2,122 84 14 608 3 45 1,228 29 470 4 1,341 113 81 21 255 195 25 391 324
% 58% 85% 96% 60% 85% 95% 67% 78% 100% 100% 81% 100% 86% 100% 91% 95% 84% 91% 97% 90% 100% 95% 90%
% Total 42% 308 15% 3,205 4% 728 40% 146 15% 2,495 5% 88 33% 21 22% 780 0% 3 0% 45 19% 1,525 0% 29 14% 545 0% 4 9% 1,474 5% 119 16% 97 9% 23 3% 264 10% 217 0% 25 5% 413 10% 360
Operaciones
Asistencia (3) - Resumen
La asistencia total se ha dado en el orden del 90%.
Operaciones
Resultados programas (horas e ISC)
PROGRAMA Induccin Promotores de Servicio Induccin General Cursos Abiertos Induccion Promotores de Servicios Certificacin en Prevencin de Lavado de Activos - CIC Programa de Certificacin Anual - Banca Personal Y Preferente Programa Trainee Banca de Negocios Nuestro Compromiso con el Servicio Learning@Scotia Plan de Aprendizaje Fondos Mutuos Programa de Certificacion Anual Asesores de Ventas Y Servicios Cultura De Servicio Idiomas Programa de Induccion Plataforma Comercial Equidad y Diversidad Programa de Capacitacin Anual Banca Pyme Programa de Induccin Asesor de Ventas y Servicios Evaluacion Virtual Transparencia de la Informacion Programa de Capacitacin Anual Banca De Negocios Proyecto Punta a Punta ICCB Curriculum HORAS 65,413 18,771 17,366 17,157 12,744 10,347 8,307 7,608 7,433 7,072 6,879 6,831 6,654 6,488 5,953 5,411 5,138 3,936 3,604 3,530 3,062 ISC 97 92 98 98 Virtual 92 89 Virtual Virtual 94 Virtual 92 91 Virtual 92 Virtual 91 91 Virtual 92 93
Operaciones
Resultados programas: Learning@Scotia (Horas por persona)
3,269
1,129
663 413 222
59 Oct
93
116 Dic
236 Ene
278
424
539
Nov
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Operaciones
Resultados programas: Learning@Scotia Comparacin Intl. Banking
Business Line and Global Corporate Function yr/yr engagement expressed by percentage of population:
Operaciones
Resultados programas: Cursos Abiertos (Horas y participaciones)
CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA NO ESPECIALISTAS
ANALISIS E INTERPRETACIN DE ESTADOS GESTIN Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LENGUAJE CORPORAL TECNICAS DE NEGOCIACION EFECTIVA MATEMATICA FINANCIERA EXCELL BASICO GESTIN DE PROYECTOS REDACCIN COSTOS Y PRESUPUESTOS NEGOCIACIN EFECTIVA PRESENTACIONES DE ALTO IMPACTO SQL MS EXCELL BASICO EXCELL INTERMEDIO 448 432 408 492 1,560 1152 1,143 945 888 840 45 37 35 48 51 2,232 65 2,809 2,385 45 93 53
840
792 41 16 24 17
35
33
Horas
Participaciones
Operaciones
Resultados programas: GlobalEnglish
Global English: Horas - Participaciones
1,074 664
Horas Participaciones
647 252
692
458
407 196
385 197
426 197
Ago Sep
542 199
225
209
180
203
204
Feb
191
Mar
195
May Jun
Prom. 2011
Oct
Nov
Dic
Ene
Jul
Tasa de desaceleracin mensual 2012: -4% Horas Promedio: 2010: 1,200 2011: 1,074 2012: 541
Operaciones
Avance programas
Club
Operaciones
Avances niveles de evaluacin
92%
Es el promedio Top 2 Box del ndice de Satisfaccin Se ha realizado la medicin en 65 programas (83% del total)
17
Es el promedio de calificacin (sobre 20) de los participantes 64 programas cuentan con esta medicin (42% del total)
Operaciones
Avances proyectos (1)
Cultura de Servicio 15%
Crear e implementar un MODELO NICO de atencin al cliente que permita diferenciarnos de la competencia con actitudes y conductas que incidan positivamente en la retencin de clientes actuales y atraccin de nuevos clientes.
Itinerarios de formacin
100%
Contar con mallas curriculares por puesto de trabajo claramente definidas para contar con rutas de aprendizaje que permitan certificar las competencias de manera uniforme y mantener un entrenamiento permanente. Primera etapa Red de Agencias y Sucursales
100%
Contar con un espacio fsico con el fin de entrenar a los colaboradores de la red de agencias en sus funciones especficas. Esto permitir el alineamiento, la reduccin de tiempos de entrenamiento y rpida incorporacin al puesto de trabajo sin errores.
Operaciones
Avances proyectos (2)
Cultura Bancaria 90% Certificar a los colaboradores del Banco en el conocimiento del Negocio y de los Productos Servicios que SBP ofrece a sus clientes, a travs de metodologa Blended Autoestudio.
Programa Equidad y Diversidad 100% Alinear a los colaboradores al compromiso internacional de vivir en una cultura de Equidad y Diversidad.
Call Center de Recursos Humanos Proyecto RRHH Brindar una atencin rpida y personalizada al cliente interno respecto a facilidades para su participacin en eventos de Aprendizaje.
Resultados
FINANZAS
Control y ppto
CLIENTES
Satisfaccin de nuestros clientes
OPERACIONES
Resultados Programas y proyectos
Clientes
Satisfaccin del cliente interno
82% 67% 50% 67% 70% 70% 71% 69%
1Q_11
2Q_11
3Q_11
4Q_11
1Q_12
2Q_12
3Q_12
4Q_12
Tasa de crecimiento trimestral desde 2011: 7% Nota 2012: 73% (meta: 66%) Cumplimiento: 111%
Clientes
Horas de Aprendizaje por persona
2011 2012
10
9
6 5 4 5 3 3
Nov
7 7 6 6 5 3 7 6 4
6
5 5 5
3
Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Oct
Ago
Sep
Clientes
Inversin per cpita (*)
S/. 973
S/. 886
2011
2012
Clientes
Cobertura (1)
Divisin Con curso ASESORIA LEGAL Y SECRETARIA GENERAL 67 N Colaboradores Sin Curso 2 Total 69 % Coberturado 97%
57
22 1 13 47 10 14 10 1
57
22 1 13 48 10 14 10
100%
100% 100% 100% 98% 100% 100% 100%
2409
122 14 2 6 90 2 23 86
2412
122 14 2 6
100%
100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100%
91 2 23 86
Cobertura (2)
Divisin OPERACIONES Y ADMINISTRACION OPERACIONES Y ADMINISTRACION - ADMINISTRACION OPERACIONES Y ADMINISTRACION - BANCA DE SERVICIOS OPERACIONES Y ADMINISTRACION - PROCESOS Y D.O. OPERACIONES Y ADMINISTRACION - SEGURIDAD INFORMATICA OPERACIONES Y ADMINISTRACION - SISTEMAS PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PREVENCION PARA EL LAVADO DE ACTIVOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS - CENTRO FEDERADO RELACIONES INSTITUCIONALES Y CORPORATIVAS RIESGOS SCOTIABANK (Inpats / Expats) SOPORTE TECNOLOGICO REGIONAL TESORERIA Y MERCADOS DE CAPITALES WHOLESALE BANKING WHOLESALE BANKING - BANCA EMPRESA E INSTITUCIONAL WHOLESALE BANKING - CORPORACIONES NO PRIMARIAS WHOLESALE BANKING - CORPORACIONES PRIMARIAS Y MULTINACIONALES WHOLESALE BANKING - ESTUDIOS ECONOMICOS WHOLESALE BANKING - FINANZAS CORPORATIVAS WHOLESALE BANKING - GLOBAL TRANSACTION BANKING WHOLESALE BANKING - PLANEAMIENTO COMERCIAL WHOLESALE BANKING - SOLUCIONES DE CREDITO CORPORACIONES Total general N Colaboradores Con curso Sin Curso 2 45 418 1 41 19 273 9 9 1 60 3 8 201 2 5 3 60 30 2 162 3 13 13 8 24 44 4 33 4,481 Total 2 45 419 41 19 273 9 10 60 3 8 203 8 60 30 2 165 13 13 8 25 44 5 33 4,500 % Coberturado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 99% 63% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 96% 100% 80% 100% 100%
1 1 19
Clientes
Resultados View Point 2012
Extracto del Executive Report: Global Performance and Training: 86% of Scotiabankers feel they have the training they need to their jobs effectively (4 points above the Top 10% norm3, 82%). Scotiabankers who feel they have the necessary training to do their job, are more than 5 times as satisfied with their career opportunities at the Bank (93% fav.) than Scotiabankers who feel they lack the training to do their job (17% fav.).
Resultados
FINANZAS
Control y ppto
CLIENTES
Satisfaccin de nuestros clientes
OPERACIONES
Resultados Programas y proyectos
Personas
Nuestras metas
225%
98%
90%
100%
100%
113% 63%
Marcaciones
Vacaciones
RRSS
Ideas en accin
Scotiafriends
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Lila Soto: 151840 Juan Jos Marcos 15848