DIRECTION GENERALE Fonction Juridique

PROCEDURES GENERALES DE PASSATION DES MARCHES ET COMMANDES

PRELIMINAIRE

Les procdures gnrales de passation des marchs, commandes, lettres de commande et achats ont fait lobjet dune Directive n6 et dcrites dans deux sections :
la Section A intitule Procdures gnrales de

passation des marchs de la Socit

la Section B intitule Procdures gnrales de

passation des commandes, lettres de commande et achats de la Socit

Elles visent :

adapter la rglementation des marchs au nouveau cadre juridique et organisationnel du groupe SONELGAZ, promouvoir la concurrence et lefficacit dans la passation des marchs.
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Elles :
Sappliquent

lensemble des marchs, commandes, lettres de commande et achats raliss par les entits du groupe SONELGAZ.
Sappliquent

lensemble des entits du groupe SONELGAZ (maison mre et filiales).

Ne

peuvent tre modifies ou compltes que par Directive.

LA DIRECTIVE N6

Oblige chaque filiale au respect des nouvelles procdures tout en permettant leur PDG de dfinir les modalits pratiques pour leur application. Prcise que les supports contractuels et actes de gestion et de suivi des marchs :
Doivent tre mis en place au sein de chaque filiale et libells en leur nom avec identification des structures contractantes internes

que leur contenu sera adapt en fonction de la nature de lopration envisage (travaux, fournitures et prestations de services).

Les filiales sont habilites dfinir les critres, conditions et/ou procdures de qualification sous rserve quils soient prciss dans les documents de lappel doffres et ports la connaissance de lensemble des candidats, Les filiales dterminent, sous leur responsabilit, les conditions et formes dauthentification et de vrification des documents et pices fournis par les soumissionnaires justifiant leurs qualifications. Les filiales dfiniront les procdures de contrle a priori et/ou a posteriori appropries en matire de passation des marchs et/ou commandes. SONELGAZ. Spa exerce ses prrogatives de contrle par lexploitation des reporting qui lui sont transmis dans le cadre du systme dinformation et daudit.

DEFINITIONS

MARCHE : Contrat dacquisition de biens ou de services dont le montant est suprieur trois millions de dinars (3000. 000 DA); COMMANDE : Opration dacquisition de biens ou de services dont le montant est infrieur ou gal trois millions de dinars (3000. 000 DA) et suprieur cinq cent mille dinars (500.000 DA); LETTRE DE COMMANDE: Opration dacquisition de biens ou de services dont le montant est infrieur ou gal cinq cent mille dinars (500 000 DA) et suprieur cent mille dinars (100.000 DA); ACHAT : Opration dacquisition de biens ou de services dont le montant est infrieur ou gal cent mille dinars (100.000 DA).
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LES MARCHES

RAPPEL DE QUELQUES PRINCIPES FONDAMENTAUX EN MATIERE DE PASSATION DES MARCHES

un maximum defficacit dans la passation des marchs, Promouvoir la concurrence, Garantir lgalit de traitement des soumissionnaires, Assurer la transparence des procdures.
Aboutir

REDACTION DU CAHIER DES CHARGES

Pralablement au lancement dun appel doffres, la structure contractante doit constituer un dossier comprenant un C.C relatif lopration engager. Le Cahier des Charges est constitu, notamment, des documents suivants :
les Instructions aux candidats, le cahier des clauses administratives, juridiques et financires, le cahier des prescriptions communes , le cahier des prescriptions spciales, le bordereau des prix et plans dexcution (sil y a lieu).
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ETUDE DU CAHIER DES CHARGES

Avant sa remise aux candidats, le Cahier des Charges est tudi par la Commission dexamen des cahiers des charges (CECC) qui procde :

A la VERIFICATION de sa conformit par rapport aux documents types du dossier de lappel doffres,
A lEXAMEN de son contenu pour sassurer que les aspects techniques, commerciaux et juridiques, rpondent aux exigences de dappel doffres, Aux AJUSTEMENTS et/ou MODIFICATIONS pour complment du dossier dappel doffres (qui seront consigns dans un mmorandum annex au PV de runion et notifi la structure contractante)
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LANCEMENT DE LAPPEL OFFRES ET RECEPTION DES PLIS

Aprs approbation du cahier des charges par la CECC, la structure contractante : LANCE lavis dappel doffre

PROCEDE sa PUBLICATION au BAOSEM

REOIT les plis relatifs aux offres techniques et les TRANSMET la COPAM
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OUVERTURE DES PLIS RELATIFS AUX OFFRES TECHNIQUES

REUNION de la Commission douverture des plis et dattribution des marchs (COPAM) en prsence des soumissionnaires ou de leur mandataire, SIGNATURE de la feuille de prsence par lensemble des participants, OUVERTURE publique des plis EXAMEN des offres techniques DECLARATION de leur recevabilit, reues et

SIGNATURE du PV par les soumissionnaires (ou leur mandataire). TRANSMISSION des offres techniques dclares recevables au Comit dvaluation des offres (CEO)
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EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES

Elle se fait par le CEO qui procde : A la VERIFICATION de la conformit des offres par rapport au dossier dappel doffres (offre complte, en bon ordre, signe, contrat-type et annexes techniques dment paraphs, etc),

A lEXAMEN de la conformit des offres par rapport aux exigences techniques, commerciales et juridiques dfinies dans le dossier dappel doffres, A la TENUE de runion(s) avec les soumissionnaires,
Au CHOIX des soumissionnaires retenus et ligibles la phase de loffre commerciale.
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Pralablement linvitation la remise dune offre commerciale, la CECC :

EXAMINE les projets de contrat transmis par la structure contractante,

APPRECIE les amendements et/ou modifications oprs au CC par le CEO lors de la phase dvaluation technique. Pour faciliter lexamen des documents par la CECC, le CEO doit prciser par crit les amendements et/ou modifications convenus avec les soumissionnaires. SASSURE que la mthode dvaluation est conforme au C.C et a t communique aux soumissionnaires et que ceux-ci nont formul aucune rserve , SASSURE que les projets de contrats ont t paraphs par tous les soumissionnaires retenus pour une remise dune offre commerciale, APPROUVE la liste des soumissionnaires retenus
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DEPOT DES PLIS RELATIFS AUX OFFRES COMMERCIALES DEPOT par les soumissionnaires retenus des plis relatifs aux offres commerciales auprs de la structure contractante dans les dlais fixs.

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RECEPTION ET OUVERTURE DES PLIS RELATIFS AUX OFFRES COMMERCIALES

La COPAM : RECOIT les offres commerciales en sance publique et fait SIGNER la feuille de prsence par lensemble des participants, OUVRE publiquement les plis en prsence des soumissionnaires ou de leur mandataire pour vrification DECLARE la recevabilit des plis REMET au CEO les offres dclares recevables pour une valuation, sance tenante, Fait SIGNER, par les soumissionnaires ou leur mandataire, la feuille dobservations.
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EVALUATION COMMERCIALE
Elle se fait, sur la base dune mthodologie dvaluation dcrite dans le C.C et porte la connaissance des soumissionnaires, sance tenante, par le CEO qui : AFFICHE les rsultats CLASSE les offres commerciales,

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La COPAM :
PROCLAME les rsultats DECLARE le soumissionnaire retenu sous rserve de vrification ultrieure de la conformit des documents remis, Fait SIGNER les soumissionnaires ou leur mandataire la feuille dobservations relative au choix. ATTRIBUE par notification crite le march au soumissionnaire retenu dans les dlais de validit de loffre, PUBLIE les rsultats et lattribution du march dans le BAOSEM. N.B / La rception des offres commerciales, louverture des plis, lvaluation et la dclaration du choix du soumissionnaire retenu se droulent en UNE SEANCE UNIQUE 18

SIGNATURE ET NOTIFICATION DU CONTRAT

SIGNATURE du contrat par le responsable habilit

sur prsentation des PV de la CECC et de la COPAM,

NOTIFICATION

du contrat par la structure contractante concerne au soumissionnaire retenu

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LES COMMANDES LETTRES DE COMMANDES ET ACHATS

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Consultation restreinte est obligatoire pour la commande Aprs la consultation crite Dpt des offres techniques et commerciales par les soumissionnaires dans les dlais

La Commission douverture des plis et dvaluation des offres (COPEO)

Ouvre publiquement les plis relatifs aux offres techniques et commerciales, en prsence des soumissionnaires ou de leur reprsentant Examine et vrifie la conformit les offres reues par rapport au dossier de consultation, Evalue les offres et procde leur classement,
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 Proclame les rsultas et choisit, sance tenante, le soumissionnaire le moins disant , Attribue la commande ou la lettre de commande au fournisseur retenu Acquisitions se font par ltablissement dune lettre de commande ou dun bon de commande sign par le responsable habilit dans la limite de ses pouvoirs Le bon de commande doit prciser le montant HT ou TTC, les quantits, les prix unitaires et les dlais
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Ltablissement dune facture dfinitive est obligatoire, Les menus achats doivent tre justifis par un bon de commande ou une facture dfinitive.

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PROCEDURE DE PREQUALIFICATION
Obligatoire

pour les commandes et lettres de

commande Unit doit arrter une liste dau moins 5 fournisseurs sur la base dune procdure de prqualification publie au BAOSEM
Chaque En

cas de rception de 5 offres et plus, la structure contractante consulte les fournisseurs lists et les slectionne sur la base des critres :
Rapport qualit/prix tablissement dun TCO tablissement de facture et bon de livraison
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PROCEDURE DEXAMEN DES AVENANTS

Tout AVENANT un contrat devra tre soumis lexamen de la CECC et fait lobjet dune procdure dtaille.

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BILANS DES CONTRATS

Les contrats doivent faire lobjet: dun bilan provisoire faisant apparatre les lments physiques et financiers dune rception provisoire dun dcompte gnral et dfinitif dune rception dfinitive dun avenant de clture, sil y a lieu, dont lobjet est de solder dun commun accord le contrat auquel il se rapporte.

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DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LA DISTRIBUTION

Les contrats relatifs aux travaux et prestations portant sur les raccordements gaz et/ou branchements lectricit peuvent tre tablis aprs mise en uvre dune procdure de prqualification publie au BAOSEM

tablissement de la liste des entreprises prqualifies aprs valuation, par le CEO et signature par le responsable habilit (liste actualise priodiquement)
Concernent les oprations dont le montant est gal ou infrieur 8 000.000 DA
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DEROULEMENT DE LA 1re PHASE

Appel doffres Service contractant Rdaction du projet de cahier des charges

Rception des offres techniques

Lancement de la 2me tape

CECC
Examine & Approuve le CC

COPAM
Recevabilit des offres Classement

Apprcie ajust. CEO Sassure paraphe des contrats

CEO
valuation Etude projet contrat Ajustement CC
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DEROULEMENT DE LA 2me PHASE

Service contractant Notification du contrat au soumissionnaire Signature du contrat

Rception des offres commerciales

COPAM
Ouverture des plis Recevabilit des offres

COPAM
Vrification de lvaluation Proclamation des rsultats Attribution du march

CEO
valuation des offres
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DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE PASSATION DUNE COMMANDE

Structure contractante Dpt des offres techniques et commerciales par les fournisseurs

Lancement dune consultation restreinte

COPEO
Ouverture des plis valuation des offres Proclamation des rsultats Attribution de la commande

Acquisition directe chez le fournisseur par tablissement dun BC ou L.C

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Merci pour votre attention

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