SISTEMAS DE GESTIN

Es una metodologa para establecer:

polticas objetivos que ayuden a la sostenibilidad social del negocio.

Usar en forma eficiente los recursos y medios que disponemos para lograr la poltica y objetivos, mediante la obtencin de resultados planificados. Esto incluye:

Estructuras organizacionales Planificacin Responsabilidades Procedimientos Procesos Recursos

La implementacin de un Sistema de Gestin consiste en cumplir una serie de requisitos

REQUISITO
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
Notas : 1 - implcita significa que es habitual o una prctica comn para la organizacin, sus clientes y otras partes interesadas 2 - Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo especfico de requisito, por ejemplo, requisito de un producto, requisito de la gestin de calidad, requisito del cliente 3 - Un requisito especificado es aquel que se declara en un documento

PROCESOS

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados
Notas: Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos

Proceso
Indicador del proceso

Secuencia de actividades

Entrada/Proveedor Salida/ Cliente

Enfoque basado en procesos

Entrada A PROCESO A Salida A / Control B Control C

Entrada B

PROCESO B

Salida B Entrada C

Salida C PROCESO C

Recurso B PROCESO D Salida D

Enfoque basado en procesos

Requisitos Requisitos

Entrada

proceso A

Salida Entrada

proceso B

Salida Entrada

proceso C

Salida

Realimentacin

Realimentacin

MEJORA CONTINUA

MODELO DE UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL SEGN ISO 14001

Poltica Ambiental Planificacin Aspectos Ambientales Requisitos Legales y de otro tipo Objetivos, Metas y programas

Revisin de la Direccin

Verificacin y Controles Seguimiento y Medicin Evaluacin de cumplimento legal No conformidades Acciones correctivas y preventivas Control de los Registros Auditorias del SGA

Implementacin y Operacin Recursos, funciones responsabilidad y autoridad Capacitacin, Concientizacin y competencia Comunicaciones Documentos del SGA Control de la Documentacin Control operacional Preparacin y respuesta a la emergencia

MEJORA CONTINUA

MODELO DE UN SG DE SYSO SEGN OHSAS 18001

Poltica De S y SO Planificacin Identificacin de Peligros Evaluacin de Riesgos Requisitos Legales y de otro tipo Objetivos, Metas y programas Implementacin y Operacin Recursos, funciones responsabilidad y autoridad Capacitacin, Concienciacin y Competencia Comunicaciones Documentos del SG de S y SO Control de la Documentacin Control operacional Preparacin y respuesta a la emergencia

Revisin de la Direccin

Verificacin y Controles Seguimiento y Medicin Evaluacin de cumplimento legal No conformidades Acciones correctivas y preventivas Control de los Registros Auditorias del SG de S y SO

SISTEMA DE GESTION
Planificar
Poltica Manual de Gestin Identificacin de Aspectos de la Gestin Requisitos Legales y Otros Objetivos de la Gestin Programa de Gestin

Hacer
Responsabilidad y autoridad Formacin y competencia Comunicacin

Verificar
Mediciones y seguimientos Control de los registros Auditorias

Actuar
No conformidades, e incidentes Acciones correctivas y preventivas Revisin por la Direccin

Control de los Documentos Prestacin del servicio Control Operativo

P
Planificar

Poltica Debe estar definida por la Direccin

Debe

ser apropiada a la naturaleza de las actividades, productos y servicios de la organizacin. de mejora continua
de cumplimiento con los requisitos legales ambientales, laborales y de calidad

Debe incluir los siguientes compromisos:

de disminuir riesgos e impactos ambientales

Planificacin
Objetivos y Metas Se establecen a partir de la Poltica y como guas del Programa de Gestin.

Especficos Cuantificables Consensuados Realistas Trazables

Planificacin

Programa de Gestin
La organizacin debe establecer y mantener un(os) programa(s) para alcanzar sus objetivos y metas. Debe incluir: a) La asignacin de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organizacin.

b) Los medios y plazos para lograrlos.

Planificacin
Elementos del PG
Objetivo del plan estratgico

Metas asociadas
Acciones a ejecutar Recursos existentes o nuevos Responsable Tiempo de ejecucin
Cronograma de acciones a desarrollar Enumera recursos disponibles, tecnologas, espacios, personal

Cada programa o accin tiene un responsable Se asigna una fecha probable de finalizacin

Planificacin Identificacin de Aspectos Ambientales

ACTIVIDADES
(SERVICIO / PRODUCCION)

Emisiones Consumo de MP Consumo de Energa

Generacin de residuos Descargas lquidas

PROCESOS SERVICIOS

Consumo de RRNN
ENTRADAS

SALIDAS

Planificacin
Identificacin de los peligros y evaluacin de los riesgos laborales:
1

Identificar actividades, laborales Identificar peligros asociados Evaluar riesgos Valorar la aceptacin de los riesgos Controlar los riesgos laborales significativos
Conjugar probabilidad y gravedad?

Planificacin
Identificacin de Requisitos legales

Los requisitos legales hacen referencia ampliamente a cualquier requisito o autorizacin que est relacionada con los aspectos ambientales, de SySO y de Calidad del producto Ejemplos de requisitos legales
Legislacin, incluidos estatutos y regulaciones. Decretos y directivas. Permisos, licencias u otras formas de autorizacin. rdenes emitidas por organismos regulatorios. Dictmenes de cortes o tribunales administrativos. Leyes consuetudinarias o indgenas, y Tratados, convenciones y protocolos.

Debe mantenerse un registro actualizado de requisitos ambientales legales aplicables.

H
Hacer

Implementacin y Operacin Funciones, responsabilidad y autoridad

Se deben definir y comunicar las responsabilidades y autoridades de las personas que trabajan para la empresa
Los recursos suministrados por la alta direccin deben posibilitar la realizacin de las responsabilidades asignadas. Las responsabilidades y autoridad se deben revisar cuando ocurre un cambio dentro de la estructura.

Implementacin y Operacin Formacin y toma de conciencia

Deben definirse las competencias del personal y proporcionar la formacin necesaria para alcanzarlas
Programas de formacin : 1. Identificacin de las necesidades de formacin .

2. Elaboracin de un plan de formacin en base a las necesidades detectadas.

3. Documentacin y seguimiento de la formacin recibida. (Mantener registros) 4. Evaluacin de la formacin recibida.

Implementacin y Operacin Comunicacin interna

actas de reuniones, carteles, boletines internos, programas de sugerencias, correo electrnico, reuniones y comits, etc.

Comunicacin externa
Gestin de reclamos Mtodos de Informacin comunitaria Eventos comunitarios Sitios web- Informes de prensa Respuesta ante emergencias Vecinos, clientes, contratistas, proveedores, servicios de emergencia y organismos de control.

Implementacin y Operacin

Documentacin
La documentacin del sistema de gestin debe incluir:
1. La poltica y los objetivos. 2. El manual de gestin.

3. Los procedimientos requeridos por las normas y los necesarios para la gestin eficaz de la Organizacin,
4. Los documentos y registros derivados del cumplimiento legal y reglamentario, 5. Cualquier otro documento y registro determinado por la organizacin como necesario para asegurar el funcionamiento del SG

Implementacin y Operacin Control de la Documentacin

Los documentos exigidos se deben controlar. Se debe establecer un procedimiento para:
a) Aprobar los documentos. b) Revisar y actualizar los documentos. c) Asegurar la identificacin de cambios y estado de actualizacin . d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles en los puntos de uso. e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables. f) Asegurar que los documentos de origen externo necesarios estn identificados y controlados g) Impedir el uso no previsto de documentos obsoletos.

Implementacin y Operacin

Control Operacional IDENTIFICAR LAS OPERACIONES CON RIESGO AMBIENTAL, LABORAL O DE CALIDAD (REAL O POTENCIAL)

PLANIFICAR LAS OPERACIONES BAJO

CONDICIONES OPERATIVAS SEGURAS

DESDE LA SEGURIDAD, LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE

Implementacin y Operacin Control Operacional

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS ASOCIADOS A OPERACIONES CON ASPECTOS AMBIENTALES Y RIESGOS RIESGOS LABORALES O PUNTOS CRITICOS

DEFINICION DE CRITERIOS OPERATIVOS

COMUNICACIN A CONTRATISTAS / TERCEROS

Los controles operacionales seleccionados se deberan mantener y evaluar peridicamente para determinar su eficacia continua.

Implementacin y Operacin

Donde se puede requerir Control Operacional especfico?

Operaciones de procesos de produccin Operaciones de procesos de mantenimiento,

Ensayos o actividades de laboratorio

Almacenamiento de materias primas y productos, Compras, ventas, contratos o acuerdos con proveedores Desarrollo, diseo e ingeniera Entrega/prestacin de productos/servicios,

Implementacin y Operacin

Preparacin y respuesta ante emergencias Debe establecerse y mantenerse un procedimiento para:

a) Identificar las situaciones de emergencia potenciales y los accidentes potenciales que pueden tener impacto(s) en el medio ambiente como as tambin la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores b) Responder ante situaciones de emergencia e incidentes como as tambin prevenir o mitigar los impactos ambientales y riesgos laborales asociados. Estos procedimientos deben examinarse peridicamente.

V
Verificar

Verificacin y accin correctiva

Seguimiento y medicin

Debe establecerse y mantenerse un(os) procedimiento(s) para hacer el seguimiento peridico de las caractersticas clave de las operaciones. (Calidad, SySO y MA) Deben medirse el desempeo de los procesos identificados en trminos de que los mismos cumplan los objetivos de calidad asociados Se incluir la documentacin de la informacin para hacer el seguimiento del desempeo, de los controles operacionales y de la conformidad con los objetivos y metas.
La organizacin debe calibrar y cuidar el equipo de seguimiento y medicin, y debe conservar los registros asociados.

Verificacin y accin correctiva

Evaluacin de cumplimiento legal
Se deben establecer y mantener procedimientos para evaluar
peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales ambientales y de SySO aplicables y otros que la organizacin suscribe para satisfacer el compromiso de la organizacin con el cumplimiento.
IDENTIFICAR EVALUAR OBLIGACIONES - ACTUALIZAR DEMOSTRAR CUMPLIMIENTO

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

Verificacin y accin correctiva

No Conformidades, acciones correctivas y preventivas
La organizacin debe establecer y mantener un(os) procedimiento(s) para controlar las no conformidades y emprender acciones correctivas y preventivas.

Una no conformidad es el incumplimiento de un requisito.

Por ejemplo, cuando una parte del sistema no funciona de la manera prevista o tambin puede ser un resultado de desempeo adverso , detectadas durante auditorias

Verificacin y accin correctiva

No Conformidades, acciones correctivas y preventivas

Los procedimientos deben incluir:

Identificacin de las no conformidades Correccin de efectos. Investigacin y eliminacin de las causas de no conformidades con el fin de impedir su nueva ocurrencia. Medir la eficacia de las acciones correctivas implementadas

Verificacin y accin correctiva

No conformidad
Anlisis

Gestin de la No Conformidad

Accin inmediata

(elimina el efecto)

Determinacin de causa Accin correctiva (elimina la causa) Cumplimiento

Seguimiento

Eficacia

Verificacin y accin correctiva

Registros

Establecer y mantener los registros necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del SGI, incluida la evaluacin del cumplimiento de los requisitos legales (MA, SySO, Calidad) Establecer y mantener un procedimiento para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin y disposicin final de registros.
Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.

Verificacin y accin correctiva

Registros
Demostracin de cumplimiento Recordar Sistema Funcionamiento adecuado

Lo que no se registra, no se puede

medir, y por lo tanto no se puede gestionar adecuadamente

Verificacin y accin correctiva

Auditorias internas

La organizacin debe planificar, establecer y mantener un programa de auditoria para verificar el cumplimiento de los requisitos del SG Las auditorias deben ser : - Realizadas por auditores capacitados. - Planificadas. - Instancias para la deteccin de oportunidades de mejora La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditorias debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora.

A
Actuar

Actuar
Revisin por la Direccin

La direccin debe revisar el SGI, a intervalos planificados, para asegurar su continua conveniencia, adecuacin y eficacia.
La revisin debe incluir la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de cambios en el sistema de gestin, incluidos la poltica y los objetivos.

Los resultados de las revisiones por la direccin se deben documentar.

Actuar
Revisin por la Direccin
PROCESO DE REVISION DEL SG

Elementos de entrada

Elementos de salida

Resultados de las auditorias.

Comunicacin de las partes externas interesadas.

El desempeo del sistema de gestin. El grado en el cual se han cumplido los objetivos y metas. El estado de las acciones correctivas y preventivas.

Las acciones finales resultantes de revisiones previas

Las circunstancias cambiantes, y Recomendaciones de mejora.