Estableciendo las estrategias: Incremento de Utilidades con Responsabilidad Social

PFLGN-Pisco

Elaborado por el grupo Energa Sin Lmites UPG - USIL

Visin*

Destacarnos como empresa de referencia entre las compaas internacionales de energa que preserven el medio ambiente

(*) Fuente: www.pluspetrol.net Elaborado por el grupo Energa Sin Lmites UPG - USIL

Misin*

Satisfacer las necesidades y expectativas de todos los actores e instituciones relacionados con nuestro trabajo (accionistas, empleados y sus familias, socios comerciales, proveedores, clientes, gobierno y comunidades) manteniendo nuestra propia identidad.

(*) Fuente: www.pluspetrol.net Elaborado por el grupo Energa Sin Lmites UPG - USIL

Valores*

Proactivo Persistencia. Trabajo en equipo. Visionario Ser eficientes. Identificar las oportunidades.

(*) Fuente: www.pluspetrol.net Elaborado por el grupo Energa Sin Lmites UPG - USIL

Anlisis Foda*
FORTALEZAS
F1. TECNOLOGIA MODERNA PFLGN F2. EXPERIENCIA EN OPERACIN PLANTAS F3. CLIMA ORGANIZACIONAL F4. INFRAESTRUCTURA PARA EXPORTACION F5. PRODUCTOS ECOLOGICOS D2. CARENCIA DE HERRAMIENTAS DE GESTION PARA EL LARGO PLAZO D3. IMAGEN SENSIBLE D4. POCOS CLIENTES LOCALES DO

DEBILIDADES
D1. BAJA PERCEPCION DE APOYO SOCIAL

OPORTUNIDADES
O1. ALTO PRECIO HIDROCARBUROS O2. DEMANDA INSATISFECHA O3. PRESION POR CUMPLIR ESTANDARES AMBIENTALES

FO

REDUCIR TIEMPO DE AMPLIACION PLANTA(O2 - F1)

IMPLEMENTAR HERRAMIENTA DE GESTION (O2 - D3)

AMENAZAS
A1. MODIFICACION SIGNIFICTIVAS EN REVISION DE CONTRATOS A2. INCREMENTO PRESION LOCAL SOCIAL A3. INCREMENTO PRESION LEGISLACION AMBIENTAL A4. INGRESO NUEVOS COMPETIDORES (EJEM PETROBRAS)

FA
FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES HC / LOBBY (A1 - F3)

DA
EVALUACION DE IMPACTO SOCIAL (A2 - D1)

CERTIFICACION ISO (F5-A3)

(*) Escenario supuesto.

Elaborado por el grupo Energa Sin Lmites UPG - USIL

Objetivos Estratgicos

Reducir tiempo de ampliacin de infraestructura de planta (02 unidades procesamiento y 04 tanques) de 18 a 12 meses. Formar alianza estratgica para asegurar la estabilidad de contratos con el 90% de los operadores del sector hidrocarburos antes de Agosto del 2006 y apoyar a la Cmara (PARIAS).

Implementar estndares internacionales de medio ambiente y salud ocupacional con un avance del 100% de procedimientos auditados para julio del 2008.
Ejecutar encuesta de percepcin de imagen al 50% de la poblacin rural para diciembre del 2006.

Elaborado por el grupo Energa Sin Lmites UPG - USIL

RESPONSABILIDAD SOCIAL

INCREMENTAR UTILIDAD
6. Incrementar ingresos 7. Incrementar utilidad

Financiera

12. Mejorar Imagen Ambiental y Social

Medio Ambiente y Responsabili dad Social

5. Incrementar clientes

4. Incrementar oferta

Clientes

11. Comunicacin y Encuestas 10. Implementacin ISO 14000 2. Mejorar Logistica 1. Reducir tiempo de construccion 3.Reducir tiempo de contratacion

Procesos

9. Competencias / ISO 14000 Negociacion

8. Competencias Seguridad y Salud Ocupacional

Aprendizaje

Supervisin

1. Ilustrativo
Objetivo: Reducir tiempo de construccion (ampliacion de planta) Responsabilidad:

Robin Cabrera
Indicador: tiempo del proyecto (meses)

Definicin Indicador : Es el tiempo de demora de la construccin. Inicialmente fue estimada en 18 meses, y se va ha reducir a 12 meses, es decir se va a reducir en un 33%.

Frmula Indicador :

Meta y Fecha: % reduccion

1 -

Tiempo estimado -Tiempo de avance Tiempo estimado

33% / Octubre 2007

Fuente Datos: Divisin Construccin

Datos Disponibles?

No

Frecuencia Reporte : Semanal

Responsabilidad Recojo Datos : Superintendente Construccin

Temas Implementacin : Elaboracin de Matriz Comparativa de Avance

Elaborado por el grupo Energa Sin Lmites UPG -8 USIL

2. Ilustrativo
Objetivo: Incrementar eficiencia de Logstica Responsabilidad:

Marco Toledo
Indicador: Promedio de tiempo de demora de entrega de compras

Definicin Indicador : Es el tiempo promedio desde la generacin de la orden de compra hasta la entrega final del material, actualmente es de 30 das.

Frmula Indicador :

Meta y Fecha: % reduccion

1 -

Tiempo entrega 30 das

20% / Diciembre 2006

Fuente Datos: Logstica Corporativa

Datos Disponibles?

S
Temas Implementacin : Optimizacin de proceso de compra

No

Frecuencia Reporte : Mensual

Responsabilidad Recojo Datos : Supervisor de ALMACEN

Elaborado por el grupo Energa Sin Lmites UPG -9 USIL

3. Ilustrativo
Objetivo: Reducir el tiempo del proceso de contratacin Responsabilidad:

Marco Toledo
Indicador: tiempo promedio de contratos

Definicin Indicador : Es el tiempo que demora el proceso de convocatorio, seleccin y firma de contratos con un contratista.

Frmula Indicador :

Meta y Fecha:

1 -

Tiempo base de contratacin - Tiempo promedio de contratacin Tiempo base de contratacin

10%, Julio 2006

Fuente Datos: Logstica Corporativa

Datos Disponibles?

No

Frecuencia Reporte : Mensual

Responsabilidad Recojo Datos : Administracin y Finanazas

Temas Implementacin : Optimizacin del proceso de contratacin

Elaborado por el grupo Energa Sin Lmites UPG 10 - USIL

4. Ilustrativo
Objetivo: Incremento de la oferta Responsabilidad:

Robin Cabrera
Indicador: Barriles procesados

Definicin Indicador : Es la cantidad de barriles de NGL que son procesados diariamente. Actualmente el procesamiento es de 40,000 barriles

Frmula Indicador : Cantidad de barriles procesados Cantidad de barriles base Cantidad de barriles base Fuente Datos: Operaciones

Meta y Fecha:

100%, Noviembre 2007

Datos Disponibles?

S
Temas Implementacin :

No

Frecuencia Reporte : Diario

Responsabilidad Recojo Datos : Supervisor de Turno

Elaborado por el grupo Energa Sin Lmites UPG 11 - USIL

5. Ilustrativo
Objetivo: Incrementar clientes Responsabilidad:

Jorge Luis Ojeda

Indicador: Nmero de clientes

Definicin Indicador : Es la cantidad de clientes que se les vende ms de 1,000,000 mensuales. Actualmente es de 4 clientes.

Frmula Indicador : Nmero de clientes

Meta y Fecha:

7 clientes, Julio 2008

Fuente Datos: Area Comercial

Datos Disponibles?

S
Temas Implementacin : Plan de Marketing

No

Frecuencia Reporte : Mensual

Responsabilidad Recojo Datos : Supervisor de Ventas

Elaborado por el grupo Energa Sin Lmites UPG 12 - USIL

6. Ilustrativo
Objetivo: Incrementar ingresos por ventas Responsabilidad:

Jorge Luis Ojeda

Indicador: Monto de ventas

Definicin Indicador : Es el monto en dinero de las ventas mensuales.

Frmula Indicador : Monto vendido Monto base inicial Monto base inicial Fuente Datos: Area Comercial

Meta y Fecha:

50% / 2007, 2008, 2009

Datos Disponibles?

S
Temas Implementacin : Plan de Marketing

No

Frecuencia Reporte : Mensual

Responsabilidad Recojo Datos : Supervisor Ventas

Elaborado por el grupo Energa Sin Lmites UPG 13 - USIL

7. Ilustrativo
Objetivo: Incrementar utilidad para el Accionista Responsabilidad:

Robin Cabrera
Indicador: EVA

Definicin Indicador : Es el Valor Econmico Agregado.

Frmula Indicador : EVA = NOPAT (WACC x Capital)

Meta y Fecha:

3 millones/2008, 2009,2010

Fuente Datos: Area Finanazas

Datos Disponibles?

S
Temas Implementacin :

No

Frecuencia Reporte : Semanal

Responsabilidad Recojo Datos : Gerente Financiero

Elaborado por el grupo Energa Sin Lmites UPG 14 - USIL

8. Ilustrativo
Objetivo: Incrementar competencias del personal Responsabilidad:

Jorge Luis Ojeda

Indicador: Nmero de supervisores entrenados

Definicin Indicador : Cantidad de supervisores que han seguido los curso de competencias de negociacin y de negociacin, supervisin, seguridad y salud ocupacional.

Frmula Indicador : Cantidad de supervisores entrenados Cantidad de supervisores total Fuente Datos: Administracin % cobertura

Meta y Fecha:

90%,Setiembre 2006

Datos Disponibles?

No

Frecuencia Reporte : Mensual

Responsabilidad Recojo Datos : Administracin

Temas Implementacin : Definicin del Perfil de Competencias del Supervisor.

Elaborado por el grupo Energa Sin Lmites UPG 15 - USIL

9. Ilustrativo
Objetivo: Incrementar competencias del personal ISO 14000 Responsabilidad:

Jorge Luis Ojeda

Indicador: Nmero de supervisores entrenados

Definicin Indicador : Cantidad de supervisores que han seguido los curso de ISO 14000.

Frmula Indicador : Cantidad de supervisores entrenados Cantidad de supervisores total Fuente Datos: Administracin % cobertura

Meta y Fecha:

90%,diciembre 2006 100%, 2007

Frecuencia Reporte : Mensual

Datos Disponibles?

No

Responsabilidad Recojo Datos : Administracin

Temas Implementacin : Definicin del Perfil de Competencias ISO 14000.

Elaborado por el grupo Energa Sin Lmites UPG 16 - USIL

10. Ilustrativo
Objetivo: Implementacin ISO 14000 Responsabilidad:

Axel Ortiz Lavado

Indicador: Nivel de Implementacin

Definicin Indicador : % de Cumplimiento de puntos de Auditora segn norma

Frmula Indicador : Puntos Cumplidos Puntos totales segn Norma Fuente Datos: Operaciones

Meta y Fecha:

90% / Diciembre 2007 100% / Diciembre 2009 Datos Disponibles?

Frecuencia Reporte : Semestral

No

Responsabilidad Recojo Datos : Supervisor de Medio Ambiente

Temas Implementacin : Preparacin de Plan de Implementacin

Elaborado por el grupo Energa Sin Lmites UPG 17 - USIL

11. Ilustrativo
Objetivo: Comunicacin y Encuesta Responsabilidad:

Jorge Luis Ojeda

Indicador: Relizacin de encuestas sobre la poblacin

Definicin Indicador : Cumplimiento de Encuestas Semestrales.

Frmula Indicador : Encuestas realizadas Encuestas programadas Fuente Datos: Area Asuntos Comunitarios %

Meta y Fecha:

100%, 2007, 2008, 2009, 2010

Datos Disponibles?

S
Temas Implementacin :

No

Frecuencia Reporte : Semestral

Responsabilidad Recojo Datos : Supervisor Asuntos Comunitarios

Elaborado por el grupo Energa Sin Lmites UPG 18 - USIL

12. Ilustrativo
Objetivo: Mejorar imagen de la empresa sobre la comunidad. Responsabilidad:

Jorge Luis Ojeda

Indicador: Nivel de satisfaccin segn Encuesta Social BID

Definicin Indicador : Es el porcentaje de satisfaccin de la encuesta.

Frmula Indicador : Puntos Satisfactorios Puntos Totales Fuente Datos: Area Asuntos Comunitarios %

Meta y Fecha:

90%,Noviembre 2008 95%, Noviembre 2009 Datos Disponibles?

Frecuencia Reporte : Semestral

No

Responsabilidad Recojo Datos : Supervisor Asuntos Comunitarios

Temas Implementacin : Revisin del Programa de Apoyo Social

Elaborado por el grupo Energa Sin Lmites UPG 19 - USIL

Gracias
Energa Sin Lmites UPG - USIL