Ms. Ing. Csar Moreno Rojo CIP 100352 cemoro67@yahoo.

es

MAPA DE PROCESOS - I
Procesos Estratgicos : aquellos procesos que estn vinculados al mbito de las responsabilidades de la direccin y, principalmente, al largo plazo. Se refieren a procesos de planificacin y otros que se consideren ligados a factores clave o estratgicos. Captulo 5 de la norma. Procesos Operativos son aquellos procesos ligados directamente con la realizacin del producto y/o la prestacin del servicio. Son los procesos de lnea. Captulo 7 de la norma. Procesos de Apoyo son aquellos procesos que dan soporte a los procesos operativos.

MAPA DE PROCESOS DE UN S.G.C.

PLANIFICACIN ESTRATGICA
PROCESOS ESTRATGICOS
RRHH COMERCIAL SISTEMA GESTION CALIDAD MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA

PROCESOS operativos

Att. Pedido

Preparacin Pedido

Entrega

PROCESOS DE SOPORTE

SISTEMAS INFORMTICOS

LIMPIEZA

MANTENIMIENTO

COMPRAS

MAPA DE PROCESOS - II
Procesos de planificacin : aquellos procesos vinculados al mbito de las responsabilidades de la direccin - captulo 5 (apartado 4) de la ISO 9001:2008. Procesos de gestin de recursos : aquellos procesos que permiten determinar, proporcionar y mantener los recursos necesarios (recursos humanos, infraestructura y ambiente de trabajo) captulo 6 de la ISO 9001.2008

Procesos de realizacin del producto: aquellos procesos que permiten llevar a cabo la produccin y/o la prestacin del servicio captulo 7 de la ISO 9001:2008.
Procesos de medicin, anlisis y mejora : aquellos procesos que permiten hacer el seguimiento de los procesos, medirlos, analizarlos y establecer acciones de mejora captulo 8 de la ISO 9001:2008

MAPA DE PROCESOS DE UN S.G.C.

PROCESOS DE DIRECCIN
Planificacin estratgica Auditoria interna Mejora continua

PROCESOS DE OPERACIN
Investigar Mercados Innovar Vender Producir Manejar Servicio Despachar inventarios cliente

PROCESOS DE ADMINISTRACIN
Gestin de Rec. humanos Aseguramiento Mantenimiento de calidad Calibracin Comprar insumos Gestin de Informtica Gestin de documentos

MAPA DE PROCESOS DE UN S.G.C.

Mantenimiento
Retorno a chata Descarga

Informacin de baha

Pesca

Preparacin de embarcacin

PROCESO DE CAPTURA
Compras

Control de Calidad Administrativos

Capacitacin
Inspeccin a la Recepcin
Descarga y Almacenamiento de Pescado

Comunicacin Interna

Seguridad e Higiene Ventas

Control de Proceso

Mantenimiento

Almacenamiento

Orden de Trabajo de Despacho

Coccin

Prensado

Secado

Molienda

Envasado
Almacena miento de Prod. Term.

Centrifugado De Aceite

Tratamiento De agua de cola

Despacho

PRODUCCION DE HARINA Y ACEITE

MODELO DE MAPA DE PROCESOS DE UNA EMPRESA AZUCARERA Y ALCOHOL

MODELO DE MAPA DE PROCESOS DE UNA EMPRESA DE MATERIALES

PROCESOS ADMINISTRATIVOS
(MP-09) Satisfaccin del Cliente
(MP-08) Revision por la Direccion (Medicion del SGC,Satisfaccion del Cliente, Mejora Continua)

(MP-07) Auditorias Internas

(MP-05) Acciones Preventivas/Accion es Correctivas

PROCESOS CENTRALES

REQUISITOS DEL CLIENTE ENTRADAS

(MP-01) Ingenieria de Manufactura (Planeacion de la Realizacion del Producto)

(MP-02) Materiales (Recibo, Planeacion, Preservacion, de Producto, Entrega de Material a Prodn)

(MP-03) Produccion (Elaboracion de Producto)

(MP-04) Inspeccion de Calidad (Pruebas Electricas, Empaque)

(MP-02) Materiales (Embarques, Aduanas,Retornos),

REQUISIT OS DEL CLIENTE SALIDAS

(MP-10) Documentacion (Control de Documentos, Control de Registros)

(MP-11) Recursos Humanos (Formacion)

(MP-12) Mantenimient o Preventivo

(MP-13) Compras

(MP-14) Sistemas (Preservacion de Datos) Hardware y Software

(MP-15) Infraestructu ra y Ambiente de Trabajo

(MP-16) Calibracion

PROCESOS DE APOYO

Exclusiones: 7.3 Diseo y Desarrollo, 7.5.2 Validacin de los procesos de produccin

SGC-4.2.2-1 Secuencia e Interaccion de Procesos

Rev 04

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

REVISION POR LA DIRECCIN

MEJORA CONTINUA

AUDITORIA

ANALISIS DE DATOS

FINANZAS

V E N T A S

PLANIFICACIN

CEP

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

PNC

V E N T A S A L M A C E N A M I E N T O

SAC

C L I E N T E

E S P T C N I C A

A L M A C E N A M I E N T O

FABRICACIN DE TAPAS CORONA

CORTE DE BOBINAS LITOGRAFA PRENSADO ENSAMBLE EMPAQUE

FOTOMECNICA

D E S P A C H O

S A T I S F A C C I N

C L I E N T E

INSPECCIN EN RECEPCIN

DISEO Y DESARROLLO

MANTENIMIENTO

BPM

COMPRAS

EP

MEDICIN Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS

COMUNICACIN INTERNA

ADMINISTRACIN DEL SGC

SISTEMAS

EHS

RRHH

LEYENDA: CEP = Control Estadistico de Procesos EHS= Seguridad, Higiene y Control del Medio Ambiente

PNC= Producto No Conforme SAC = Servicio de Atencion al Cliente

BPM = Buenas Prcticas de Manufactura EP = Evaluacin de Proveedores

MODELO DE MAPA DE PROCESOS DE UNA UNIVERSIDAD

MODELO DE MAPA DE PROCESOS DE UNA UNIVERSIDAD

La Poltica de la Calidad establecida por COCA REAL S.A. es la siguiente: COCA REAL S.A. es una empresa joven y dinmica dedicada a la investigacin, desarrollo y produccin de productos de primera calidad, elaborados a base de hoja coca que busca la mxima satisfaccin de sus clientes basados en la mejora continua e innovacin de productos.

Objetivos Lograr avances en la exportacin Elevar las ventas nacionales a 300 000 botellas / mes Reducir los costos de produccin en un 5%

Indicador Informe de los avances N botellas vendidas / mes Costos de produccin / mes

Frecuencia de Medicin Mensual Mensual

Responsable Gerente General Gerente Comercial Gerente de Investigacin, Desarrollo y Produccin Gerente de Investigacin, Desarrollo y Produccin

Mensual

Desarrollar dos productos nuevos: Bebida en Hoja de Coca Light Bebida de Hoja de Coca en envases PET Implementar un SGC en base a la Norma ISO 9001-2000 Capacitar al 1000% del personal de la empresa0

Productos nuevos / ao

mensual

Informe de Auditorias Cursos implementados. Evaluaciones peridicas al personal

trimestral

Representante de la Direccin Representante de la Direccin

Trimestral

Poltica de Calidad La Universidad Industrial de Santander, como ente pblico y autnomo, est comprometida con la eficacia, la eficiencia, la efectividad y el mejoramiento continuo de sus procesos, en consonancia con el Proyecto Institucional, para lograr la satisfaccin de las necesidades de sus beneficiarios y fortalecer el desarrollo de la Educacin Superior. Promueve para ello una cultura de calidad basada en el autocontrol, la oportunidad en el servicio y la asertividad en la comunicacin de todas las acciones universitarias. Objetivos de Calidad Garantizar, en forma adecuada y pertinente, el apoyo al desarrollo de los procesos misionales de la UIS. Gestionar y administrar la capacidad disponible de la Universidad para maximizar los resultados de los procesos misionales. Consolidar una cultura de resolucin de problemas presentes y potenciales en los procesos de la Universidad. Lograr en los beneficiarios una percepcin altamente favorable de los productos y servicios ofrecidos por la Universidad. Consolidar en los servidores de la Universidad la apropiacin y empoderamiento de sus actividades para alcanzar los objetivos misionales. Dar a los beneficiarios productos y servicios en los tiempos requeridos, acorde a sus necesidades. Proporcionar a los beneficiarios informacin veraz, clara y respetuosa, que facilite su interaccin con la Institucin.