Identificar y manejar la Metodologa PHVA aplicada al proceso de Auditorias Desarrollar habilidades para la preparacin de documentos de Auditoria.

Establecer una metodologa para desarrollar proceso entrevista Presentar indicadores para el proceso de Auditorias Internas CONTENIDO o Proceso de Revisin de la Norma ISO 9000 o Principios de Gestin de Calidad o Sistemas de Gestin Principios y Vocabulario. o Seleccin y Uso de la norma o Funciones y Responsabilidades de los protagonistas de Auditorias oEsquema Principal para realizacin de auditorias siguiendo el ciclo PHVA oProceso de Entrevista

1. ENFOQUE HACIA EL CLIENTE

2. PARTICIPACION DEL PERSONAL 3. ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTION. 4. ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

5. LIDERAZGO. 6. ORIENTACIN PARA LOS PROCESOS. 7. MEJORA CONTINUA. 8. RELACION MUTUAMENTE BENEFICIOSA CON LOS PROVEEDORES

IDENTIFICACION DE REQUISITOS DEL S.G.C

4. Sistemas de Gestin de la Calidad. 4.1 Requisitos Generales. 4.2 Requisitos de la Documentacin. 5. Responsabilidad de la Direccin. 5.1 Compromiso de la Direccin. 5.2 Enfoque al Cliente. 5.3 Poltica de Calidad 5.4 Planificacin. 5.5 Responsabilidad , Autoridad y Comunicacin. 5.6Revisin por La Direccin. 6. Gestin de los Recursos 6.1 Provisin de Recursos 6.2 Recursos Humanos 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo

7. Realizacin del Producto 7.1 Planificacin de La Realizacin del Producto 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente. 7.3 Diseo y Desarrollo. 7.4 Compras 7.5 Produccin y prestacin de Servicios 7.6 Control de los dispositivos de Control y seguimiento. 8. Medicin, Anlisis y Mejora. 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y Medicin. 8.3 Control de Producto No conforme. 8.4 Anlisis de Datos. 8.5 Mejora

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA

 Identificar la capacidad del sistema de gestin de la organizacin para cumplir con los requisitos ISO 9001 2008. Evaluar las fortalezas y debilidades del SGC Detectar oportunidades que garanticen la Mejora Continua. Verificar la capacidad de los procesos para cumplir con los requisitos Evaluar el compromiso del recurso humano con su sistema de gestin. Validar el uso efectivo de los recursos Ejecutar el seguimiento de las acciones: Correctivas, preventivas y de mejora

ALTA DIRECCION AUDITORIAS INTERNAS CALIDAD. SISTEMA EFECTIVO ANALISIS EFECTIVO FORTALEZAS Y DEBILIDADES.

CRITERIOS

REALIDAD PROCESOS PROCEDIMIENTOS

ESPECIFICACIONES/NORMAS REQUISITOS DEL CLIENTE, LEY, ORGANIZACIN. REGLAMENTOS MANUAL DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS PLAN DE CALIDAD LO QUE SE DEBE HACER

LO QUE SE HACE

OBJETIVO
CUMPLIR SISTEMATICAMENTE REQUISITOS DE CALIDAD ESPECIFICADOS

LO QUE SE QUIERE LOGRAR

REGISTROS : PERTINENTES PARA LOS CRITERIOS VERIFICABLES

NO CONFORMIDAD

CORRECION

ACCION CORRECTIVA

ACCION PREVENTIVA

INCUMPLIMIENTO DE UN REQUISITO

ELIMINAR UNA NO CONFORMIDAD DETECTADA

ELIMINAR LA CAUSA DE UNA NO CONFORMIDAD DETECTADA

ELIMINAR LA CAUSA DE UNA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O CUALQUIER RAZON INDESEABLE

MEJORA DE LA CALIDAD- GESTION DE LA CALIDAD ORIENTADA A ORIENTAR LA CAPACIDAD DE CUMPLIR LOS REQUISITOS

AUDITOR

AUDITADO

CLIENTE

PRIMERA PARTE ORGANIZACIN AUDITORIA INTERNA

SEGUNDA PARTE

TERCERA PARTE

COMPRADOR ORGANIZACIN AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA EXTERNA

Objetivos:
Determinar si el SGC es conforme con los requisitos planificados. Determinar si el SGC se ha implementado y se mantiene de manera eficaz

Objetivos:
Evaluar la adecuacin para cumplir eficazmente los requisitos del SGC del desarrollo del proveedor. Verificar la aplicacin de disposiciones contractuales

Objetivos:
Evaluar la capacidad para cumplir los requisitos mnimos modelo ISO 9001. Disminuir la necesidad de efectuar auditorias por los clientes

Para:
Evaluar la eficacia del SGC Identificar Oportunidades de Mejora

Para:
Evaluar y Seleccionar Proveedores. Ejecutar re-evaluacin a proveedores. Mantener relaciones mutuo beneficio.

Para:
Obtener certificacin o reconocimiento de un tercero (Ente certificador)

AUDITORES
CONDUCTA ETICA CUIDADO PROFESIONAL

PRESENTACION JUSTA

PROCESO AUDITORIA

INDEPENDENCIA

EVIDENCIA

FLUJO DEL PROCESO GESTION PROGRAMA AUDITORIA

PREPARACION

ACTIVIDADES POSTERIORES

AUDITORIA DE CAMPO

SEGUIMIENTO AL PROCESO

 ELABORAR PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA. INICIAR AUDITORIA - Designar Auditor Lder. - Definir Objetivo Alcance y Criterios - Determinar la viabilidad. - Conformar el equipo auditor REVISAR DOCUMENTOS - Preparar auditoria de campo (Plan de Auditorias Listas - Asignar trabajo a equipo Auditor REALIZAR AUDITORIA DE CAMPO - Reunin de apertura - Definicin de canales de comunicacin - Funciones y Responsabilidades - Recoleccin y verificacin de la informacin. - Generacin de hallazgos de Auditoria - Realizacin de Reunin de cierre PREPARAR APROBAR Y DISTRIBUIR EL INFORME - Preparacin de Informe - Aprobar y distribuir Informe TERMINACION AUDITORIA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Verificacin

Identificacin y comunicacin de los requisitos del cliente

Sistema

Despliegue de directrices y Objetivos

Identificacin de los Objetivos del Proceso

Procesos

Evidencia de Planificacin del Proceso

Suficiencia de los recursos y Ambiente de trabajo

Adecuacin de la documentacin describe los procesos

Disponibilidad Documental y Registros

Procesos

Competencia del personal

Condiciones adecuadas

Aplicacin de Tcnicas Adecuadas

Seguimiento del Desempeo de los procesos y control de no conformidad

Indicadores del Desempeo de procesos

Procesos

Efectividad de los procesos

Asignacin y Manejo de los recursos

Satisfaccin del cliente Mejoramiento Continuo

Aplicacin de Acciones correctivas, preventivas y de mejora

Mecanismos de comunicacin
Procesos

Retroalimentacin y seguimientos de Los procesos

Comunicacin con el cliente

Auditorias Internas de Calidad, Revisin Gerencial