CODI GO SNI P

DEL PI P MENOR:
265792
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION
DE VIVIENDA VALLE HERMOSO, DISTRITO
CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CAJAMARCA
I NTEGRANTES:

L L AMOGA VERA, EVER
TORRES PAJ ARES , L UCI O

ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN
PBLICA:


INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
ASOCIACION DE VIVIENDA VALLE HERMOSO,
DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE
CAJAMARCA CAJAMARCA

LOCALIZACIN:
El proyecto de inversin pblica est inmerso en la
zona urbana del Distrito en el sector de Huacariz. A
continuacin se presenta el mapa de ubicacin:

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

La ejecucin del proyecto ser a travs de la Gerencia de infraestructura, unidad
estructurada debido a que pertenece al sector Pblico y por ser el rgano
competente y encargado de ejecutar proyectos de inversin dentro de su
jurisdiccin territorial e institucional.
Matriz De Involucrados
IDENTIFICACIN
DIAGNSTICO DE LOS SERVICIOS.
Diagnstico del servicio de agua potable.

La poblacin de la ASOCIACION DE VIVIENDA
VALLE HERMOSO desde su creacin no ha contado
con el servicio de agua potable y saneamiento por lo
cual sus habitantes se abastecen del lquido elemento
de pozos subterrneos y camiones cisternas que brinda
la Municipalidad Provincia de Cajamarca sin embargo
la calidad de agua no es adecuada para el consumo
humano.
DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP.
La Municipalidad Provincial De Cajamarca asume la
responsabilidad de los estudios de Pre inversin
la operacin y mantenimiento ser asumido por la
empresa SEDACAJ S.A. durante la fase de post
inversin.
Los beneficiarios directos corresponden a las
familias de la ASOCIACION VALLE HERMOSO que
son de 196 familias en esta zona de la Ciudad de
Cajamarca el nmero de integrantes por familia es
de 5 por lo que tenemos una poblacin total afectada
de 980 personas.

DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y
EFECTOS
Definicin del Problema Central

El problema central se ha definido en los siguientes
trminos:

Incidencia de enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y drmicas en
la Asociacin De Vivienda Valle Hermoso.

RBOL DE CAUSAS PROBLEMA EFECTOS
OBJETIVO DEL PROYECTO:
OBJETIVO CENTRAL:


Disminucin de enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y drmicas en
la Asociacin De Vivienda Valle Hermoso

RBOL DE MEDIOS OBJETIVO FINES
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
FORMULACIN
Horizonte De Evaluacin Del Proyecto.
FASE DURACIN
PRE INVERSIN
- Elaboracin y Aprobacin de Perfil. 02 meses.
INVERSIN
-Elaboracin del Expediente Tcnico. 01 Meses.
-Ejecucin de Obra*. 05 Meses.
POST INVERSIN
- Operacin y Mantenimiento. 20 Aos.
ANLISIS DE LA DEMANDA:
POBLACIN ACTUAL. La poblacin demandante
corresponde a los habitantes de la Asociacin De
Vivienda Valle Hermoso la cual est conformada por
196 familias el promedio de miembros por familia es
de 5 integrantes por lo tanto tenemos una poblacin
demandante total de 980 personas.
TASA DE CRECIMIENTO: Para la proyeccin de
la demanda se utiliz la tasa de crecimiento del
distrito de Cajamarca lugar donde est inmerso el
proyecto que es de 3.73%

DEMANDA PROYECTADA DE AGUA POTABLE
DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.
ANLISIS DE LA OFERTA:
Oferta de la fuente:
La oferta actual de la fuente en la situacin sin
proyecto es cero sin embargo despus de la ejecucin
del nuevo sistema de agua y saneamiento se unir al
sistema de agua del distrito de Cajamarca por lo que
se considera en la situacin con proyecto una oferta
de fuente de 5.3 lt/seg. El cual ser asignado por la
empresa SEDACAJ.

Balance oferta demanda del sistema de
agua potable
Oferta Sin Proyecto Oferta Con ProyectoSin Proyecto Con Proyecto
0 2.36 0 5.33 -2.36 2.97 31.36
1 2.45 0 5.33 -2.45 2.88 32.53
2 2.54 0 5.33 -2.54 2.79 33.74
3 2.63 0 5.33 -2.63 2.69 35.00
4 2.73 0 5.33 -2.73 2.59 36.31
5 2.83 0 5.33 -2.83 2.49 37.66
6 2.94 0 5.33 -2.94 2.39 39.07
7 3.05 0 5.33 -3.05 2.28 40.52
8 3.16 0 5.33 -3.16 2.16 42.04
9 3.28 0 5.33 -3.28 2.05 43.60
10 3.40 0 5.33 -3.40 1.92 45.23
11 3.53 0 5.33 -3.53 1.80 46.92
12 3.66 0 5.33 -3.66 1.66 48.67
13 3.80 0 5.33 -3.80 1.53 50.48
14 3.94 0 5.33 -3.94 1.39 52.36
15 4.09 0 5.33 -4.09 1.24 54.32
16 4.24 0 5.33 -4.24 1.09 56.34
17 4.40 0 5.33 -4.40 0.93 58.45
18 4.56 0 5.33 -4.56 0.77 60.63
19 4.73 0 5.33 -4.73 0.59 62.89
20 4.91 0 5.33 -4.91 0.42 65.23
Demanda
Volumen
(m3/dia)
BALANCE OFERTA- DEMANDA (lt/seg)
AO
Demanda
maxima
diaria
Oferta Balance Oferta - Demanda
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN EL
PROYECTO
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Demanda
maxima diaria
Oferta Sin
Proyecto
DEFICIT
BALANCE OFERTA - DEMANDA EN LA SITUACION SIN PROYECTO Lt/Seg
BALANCE OFERTA DEMANDA CON EL
PROYECTO
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Demanda
maxima
diaria
Con
Proyecto
SUPERAVIT
BALANCE OFERTA - DEMANDA EN LA SITUACION CON PROYECTO Lt/Seg
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
EMISOR (L/S)
Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
1 1.318 0 3.00 -1.32 1.68
2 1.367 0 3.00 -1.37 1.63
3 1.418 0 3.00 -1.42 1.58
4 1.471 0 3.00 -1.47 1.53
5 1.526 0 3.00 -1.53 1.47
6 1.583 0 3.00 -1.58 1.42
7 1.642 0 3.00 -1.64 1.36
8 1.703 0 3.00 -1.70 1.30
9 1.766 0 3.00 -1.77 1.23
10 1.832 0 3.00 -1.83 1.17
11 1.901 0 3.00 -1.90 1.10
12 1.971 0 3.00 -1.97 1.03
13 2.045 0 3.00 -2.04 0.96
14 2.121 0 3.00 -2.12 0.88
15 2.200 0 3.00 -2.20 0.80
16 2.282 0 3.00 -2.28 0.72
17 2.368 0 3.00 -2.37 0.63
18 2.456 0 3.00 -2.46 0.54
19 2.547 0 3.00 -2.55 0.45
20 2.643 0 3.00 -2.64 0.36
AO
FLUJO
MAXIMO DE
DESAGUE
LT/SG
Oferta Balance Oferta - Demanda
ALTERNATIVA 1
CSTOS DEL PROYECTO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 AO 11 AO 12 AO 13 AO 14 AO 15 AO 16 AO 17 AO 18 AO 19 AO 20
COSTOS OPERATIVOS "CON PROYECTO" 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 12,773.55
SISTEMA DE AGUA
1. Administracin y Operacin 1,590.82 1,590.82 1,590.82 1,590.82 1,590.82 1,590.82 1,590.82 1,590.82 1,590.82 1,590.82 1,590.82 1,590.82 1,590.82 1,590.82 1,590.82 1,590.82 1,590.82 1,590.82 1,590.82 1,590.82
2. Costos de Mantenimiento 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00
SANEAMIENTO
1. mantenimiento y correctivos 2,685.10 2,685.10 2,685.10 2,685.10 2,685.10 2,685.10 2,685.10 2,685.10 2,685.10 2,685.10 2,685.10 2,685.10 2,685.10 2,685.10 2,685.10 2,685.10 2,685.10 2,685.10 2,685.10 2,685.10
2. operacin y administracion 4,252.54 4,252.54 4,252.54 4,252.54 4,252.54 4,252.54 4,252.54 4,252.54 4,252.54 4,252.54 4,252.54 4,252.54 4,252.54 4,252.54 4,252.54 4,252.54 4,252.54 4,252.54 4,252.54 6,937.63
COSTOS OPERATIVOS "SIN PROYECTO" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 12,773.55
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES OPERATIVOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 2
CSTOS DEL PROYECTO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 AO 11 AO 12 AO 13 AO 14 AO 15 AO 16 AO 17 AO 18 AO 19 AO 20
COSTOS OPERATIVOS "CON PROYECTO" 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6
SISTEMA DE AGUA
1. Administracin y Operacin 1,590.8 1,590.8 1,590.8 1,590.8 1,590.8 1,590.8 1,590.8 1,590.8 1,590.8 1,590.8 1,590.8 1,590.8 1,590.8 1,590.8 1,590.8 1,590.8 1,590.8 1,590.8 1,590.8 1,590.8
2. Costos de Mantenimiento 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0 1,560.0
SANEAMIENTO
1. mantenimiento y correctivos 3,220.8 3,220.8 3,220.8 3,220.8 3,220.8 3,220.8 3,220.8 3,220.8 3,220.8 3,220.8 3,220.8 3,220.8 3,220.8 3,220.8 3,220.8 3,220.8 3,220.8 3,220.8 3,220.8 3,220.8
2. operacin y administrativos 5,460.0 5,460.0 5,460.0 5,460.0 5,460.0 5,460.0 5,460.0 5,460.0 5,460.0 5,460.0 5,460.0 5,460.0 5,460.0 5,460.0 5,460.0 5,460.0 5,460.0 5,460.0 5,460.0 5,460.0
COSTOS OPERATIVOS "SIN PROYECTO" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6 11,831.6
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES OPERATIVOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
A PRECIOS SOCIALES SISTEMA DE AGUA
POTABLE ALTERNATIVA N 01
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Rubros
PRECIOS PRIVADOS (S/.
/ao)
F.C. PRECIOS SOCIALES
Costos de Administracin y Operacin 1,696.40 1511.250258
Mano de obra calificada 1,200.00 0.909 1090.8
hipoclorito (0.001kg/m3) 256.40 0.847 217.17
Herramientas 240.00 0.847 203.28
Costos de Mantenimiento 1,560.00 1143.48
Accesorios/materiales 600.00 0.847 508.2
Mano de obra no calificada 720.00 0.600 432
Herramientas 240.00 0.847 203.28
TOTAL ANUAL 3,256.40 2,654.73
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A
PRECIOS SOCIALES SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA N 02
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Rubros
PRECIOS PRIVADOS (S/.
/ao)
F.C. PRECIOS SOCIALES
Costos de Administracin y Operacin 1,696.40 1511.25
Mano de obra calificada 1,200.00 0.909 1090.8
hipoclorito (0.001kg/m3) 256.40 0.847 217.17
Herramientas 240.00 0.847 203.28
Costos de Mantenimiento 1,560.00 1143.48
Accesorios/materiales 600.00 0.847 508.2
Mano de obra no calificada 720.00 0.600 432
Herramientas 240.00 0.847 203.28
TOTAL ANUAL 3,256.40 2,654.73
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA 1:
Costos de mantenimiento a precios sociales
Rubros
Precio de
mercado
Factor de correccin Precios sociales
Costos de mantenimiento y correctivos (*) 2685.096 1612.7115
Mano de obra no calificada (HH) 2,678.40 0.600 1607.04
% herramientas 6.70 0.847 5.671512
Costo operacin y administrativos 4,252.54 2571.61
operario (HH) 1,492.80 0.600 895.68
Pen (HH) 2,678.40 0.600 1607.04
Herramientas y accesorios 81.34 0.847 68.89
TOTAL ANUAL 6,937.63 4184.32
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA 2:
Costos de mantenimiento a precios sociales
Rubros
Precio de
mercado
Factor de correccin Precios sociales
Costos de mantenimiento y correctivos (*) 3220.776 1934.12
Mano de obra no calificada (HH) 3,214.08 0.600 1928.448
% herramientas 6.70 0.847 5.671512
Costo operacin y administrativos 5,459.98 3277.64
operario (HH) 2,239.20 0.600 1343.52
Pen (HH) 3,214.08 0.600 1928.45
Herramientas y accesorios 6.70 0.847 5.67
TOTAL ANUAL 8,680.75 5211.76
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
Items de gasto 1 2 3 . . 20
Personal (*) 8,769.60 8,769.60 8,769.60 8,769.60 8,769.60 8,769.60
Equipos (*) 486.70 486.70 486.70 486.70 486.70 486.70
Insumos (*) 832.16 832.16 832.16 832.16 832.16 832.16
Total a precios de mercado 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46 10,088.46
Total a precios sociales (*) 6,612.83 6,612.83 6,612.83 6,612.83 6,612.83 6,612.83
EVALUACIN
Evaluacin social:
Beneficios sin proyecto

Dado las condiciones en la que la poblacin se viene abasteciendo
del lquido elemento, no se tiene beneficios en estas situaciones.

Beneficios con proyecto
Los beneficios cuantificables tanto cuantitativos como cualitativos
que se han identificado cuando el proyecto de agua potable y
saneamiento est en funcionamiento, se detallan de la siguiente
manera:
La reduccin de los costos de abastecimiento para los pobladores
que sin el proyecto tenan que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo en
acarrear el agua y/o adquirirlo a un precio unitario mucho mayor
que una tarifa del servicio pblico.

Evaluacin social del componente agua
potable.
Evaluacin social saneamiento
Indicadores De Rentabilidad Social De Las
Alternativas Propuestas.
Anlisis de sensibilidad:
Anlisis de sensibilidad:
SOSTENIBILIDAD:
Los riesgos de desastres.

1. Existen antecedentes de peligros en la zona
en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia
de peligros en la zona bajo anlisis?Qu tipo de peligros
S N Coment
arios
S
N
Co
me
nta
rios
Inundaciones X Inundaciones
X

Lluvias intensas X Lluvias intensas
X

Heladas X Heladas
X

Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X

Sismos X Sismos
X

Sequias X Sequias
X

Huaycos X Huaycos
X

Derrumbes/Deslizamientos X Derrumbes/Deslizamientos
X

Tsunamis X Tsunamis
X

Incendios urbanos X Incendios urbanos
X

Derrames txicos X Derrames txicos
X

Otros X Otros
X

3. Existen la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las
preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
Si
N
o
X
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona en
suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?
Si
N
o
X




IMPACTOS
AMBIENTALES
ACTIVIDAD CAUSANTE
MEDIDAS DE PREVENCION Y/O
MITIGACION
LUGAR DE APLICACION
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E


A
M
B
I
E
N
T
A
L

AIRE
Alteracin de la Calidad
del aire por la emisin de
material particulado y
gases
Transporte de herramientas,
movimiento de maquinaria,
transporte de material
excedente, limpieza.
- Humedecer la superficie del suelo de
estas reas, para disminuir la emisin
de partculas.
En todos los frentes de trabajo,
durante la fase de obras
preliminares y movimiento de
tierras.
- Cubrir el material transportado en
volquetes con un manto de lona.
Aumento de los niveles de
ruido
Transporte de herramientas,
movimiento de maquinaria,
transporte de material
excedente, limpieza.
- Utilizar maquinaria en buen estado
mecnico, los motores debern contar
con silenciadores.
En todos los frentes de trabajo,
durante la fase de obras
preliminares y movimiento de
tierras.
- Mantenimiento preventivo de equipos
y maquinarias.
- Las actividades se realizarn en
horario diurno y vespertino, para evitar
la generacin de ruidos molestos
durante noche.
BIOLOGICO
Perturbacin y
desplazamiento de las
escasas especies (Avi-
fauna)
Construcciones provisionales
para maquinarias. Corte a
nivel de la subrasante en
terreno rocoso y semirocoso,
conformacin de la
subrasante.
- Evitar ruidos molestos sobretodo en
las noches para no disturbar a la escasa
avifauna que pernocta en el lugar.
En todas las reas a ser
disturbadas, contempladas en el
proyecto, durante todas las fases.
SOCIO-
ECONOMICO
Riesgos a la salud de las
personas
Construcciones provisionales,
instalacin de la loza,
movimiento de tierras.
- Uso de mascarillas y guantes por el
personal que labora directamente en
esta obra.
En todas las reas a ser
disturbadas, contempladas en el
proyecto, durante todas las fases.
- Restriccin del paso de los
transentes.
- Control de generacin de partculas
(Ver lo referente a aire)
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo
referente a aire).
Riesgos en la seguridad de
las personas
Obras preliminares,
movimiento de tierras.
- Uso de equipos de seguridad por el
personal que trabaja directamente en la
obra
En todas las reas a ser
disturbadas, contempladas en el
proyecto, durante todas las fases.
- Sealizacin de las zonas peligrosas.
La alternativa seleccionada corresponde al proyecto alternativo 01 por tener los
mejores indicadores de rentabilidad a continuacin se presenta la comparacin
entre ambas alternativas:

Seleccin de alternativas:
Plan de Implementacin.
Matriz del Marco Lgico (MML)
CONCLUSIONES:

La Asociacin Valle Hermoso en la actualidad no
cuenta con un adecuado sistema de agua potable y
alcantarillado por lo que su poblacin est expuesta a
diferentes tipo de enfermedades de origen hdrico.
Con la ejecucin del presente proyecto, se lograr
dotar de una mejor infraestructura que permita
cubrir la brecha existente a la poblacin beneficiaria.
Para la ejecucin del presente proyecto se eligi la
alternativa N 01 por tener un menor C/E, presentar
un mayor VANS, una mayor TIR y un mayor B/C.

RECOMENDACIONES:
Se sugiere considerar la ejecucin del presente
proyecto dado las necesidades e importancia que sta
ofrece.
Para las fases siguientes se recomienda desarrollar
la Alternativa 01, por ser la ms viable para su
ejecucin.