Revision de La Rectoria Final

Sistema de Gestin de la Calidad Universidad Michoacana de San Nicols de Hidalgo
Universidad Michoacana de San Nicols

de Hidalgo
1ra. Revisin por la Rectora al
Sistema de Gestin de la Calidad
7 de Septiembre de 2006
Orden del da
1. Antecedentes Ing. Dionisio Buenrostro Cervantes
2. Resultados de Auditora Internas Lic. en Ec. Rodrigo Olivera Gutirrez
3. Informe del Proceso de Admisin M.V.Z. Rubn Zizumbo Rico
4. Informe del Proceso de Inscripcin M.V.Z. Rubn Zizumbo Rico
5. Informe del Proceso de Reinscripcin Ing. Carlos Estrada Toledano
6. Informe del Proceso de Trmites de
Titulacin
QFB Manuel Caldern Ramrez
7. Informe del Proceso de Ejercicio y
Control del Presupuesto
C.P. Adolfo Ramos lvarez
8. Informe del Proceso de Contratacin
y Capacitacin de Personal
Administrativo
Biologa Martha E. Gil Cedeo
Orden del da
9. Informe del Proceso de Adquisicin
de Bienes y Materiales
C.P. Ricardo Ortega Macias
10. Evaluacin del desempeo de
proveedores
C.P. Ma. Teresa Ruiz Martnez
11. Estado de la Poltica de la Calidad
Ing. Dionisio Buenrostro Cervantes 12. Ambiente laboral
13. Recomendaciones para la mejora
14. Asuntos Generales
1. Antecedentes
5. Responsabilidad de la Rectora
5.6 Revisin por la Rectora
5.6.1 Generalidades
La Rectora establece la revisin del SGC al menos una vez cada ao
o antes si es necesario, para asegurar su pertinencia, adecuacin y
eficacia continua. La revisin incluye las oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el SGC, incluyendo la Poltica y los
Objetivos de la calidad.
5.6.2 Informacin para la revisin
La informacin para la revisin del SGC es recopilada por el
Representante de la Rectora con los responsables de los procesos, y
la presenta a la Rectora. Dicha informacin se refiere a los procesos
que forman parte del alcance del Sistema y es la siguiente:
5.6.2 Informacin para la revisin
a) Resultados de Auditoras internas de calidad.
b) Retroalimentacin del usuario.
c) Desempeo de los procesos y conformidad del servicio.
d) Estado de las acciones correctivas y preventivas.
e) Acciones de seguimiento de revisiones previas por la
Rectora.
f) Cambios que podran afectar al SGC.
g) Recomendaciones para la mejora.
h) Estado de la Poltica y Objetivos de la calidad.
i) Evaluacin del desempeo de proveedores.
j) Comunicacin interna y ambiente laboral.
5.6.3 Resultados de la revisin
Con base en los resultados de las reuniones de revisin por la
Rectora, se toman las decisiones y se establecen las acciones
relacionadas con:
a) La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos.
b) La mejora de los servicios, en relacin con los requisitos del
usuario.
c) Necesidades de recursos.
2. Resultados de Auditoras Internas
Del 19 al 23 de Junio de 2006 se llev a cabo la primer auditora
interna al SGC.
Resultados de la Auditora Interna
Objetivo: Verificar el grado de implementacin del SGC en la
Universidad y su conformidad con la Norma ISO 9001:2000.
Alcance: Se audit del apartado 4 al 8 de la Norma a todo el SGC:

1. Admisin
2. Inscripcin
3. Reinscripcin
4. Trmites de Titulacin
5. Contratacin y Capacitacin de Personal Administrativo
6. Ejercicio y control del presupuesto
7. Adquisicin de Bienes y materiales
8. Responsabilidad de la Rectora

La auditora se llev a cabo conforme a lo establecido en el plan
de auditora interna.
En el transcurso de la auditoria no hubo ningn incidente.
Participaron 12 auditores internos y 4 auditores externos
Se auditaron a 133 personas, incluyendo al Rector y al
Representante de la Rectora
Se auditaron 9 reas de trabajo
Proceso No. De
Hallazgos
Responsable de atender
Admisin
24
M.V.Z. Rubn Zizumbo Rico
Inscripcin
22
M.V.Z. Rubn Zizumbo Rico
Reinscripcin
24
Ing. Carlos Estrada Toledano
Trmites de Titulacin
24
QFB. Manuel Caldern Ramrez
Contratacin y Capacitacin de
Personal Administrativo
22
Biologa Martha E. Gil Cedeo
Ejercicio y control del presupuesto
20
C.P. Adolfo Ramos lvarez
Adquisicin de Bienes
y materiales
24
Ricardo Ortega Macias
Responsabilidad
de la Rectora
5
Mtro. Jaime Hernndez Daz
Total de Hallazgos 165
Como resultado de la auditora se encontraron 165 no
conformidades al SGC.
Apartado
de la Norma
Hallazgos

4
No se identifican los procesos necesarios para el SGC y su interaccin,
ni los criterios ni mtodos para asegurar la operacin y el control de estos
procesos.
El procedimiento de control de documentos no es aplicado conforme a lo
especificado en el documento.
El procedimiento de control de registros no es aplicado conforme a lo
especificado en el documento.

5
No se identifica en su totalidad la informacin para la revisin del SGC.
La poltica de la calidad no es comunicada a todo el personal que opera el
SGC.
No existe la documentacin de la planificacin del SGC.

6
No se determina la competencia necesaria para el personal que realiza
trabajos que afecten a la calidad del servicio.
No se han implementado acciones que busquen mejorar el ambiente de
trabajo, de manera que el personal logre la conformidad con los requisitos
del servicio.
De forma sinttica los hallazgos se pueden agrupar por apartados:
Capitulo
de la Norma
Hallazgos

7
No se determinan los registros para proporcionar evidencia de que los
procesos de realizacin y el servicio resultante cumplen con los requisitos.
No se mantienen evidencia de los resultados de la revisin de los requisitos
relacionados con el servicio y las acciones originadas por la misma.
No se realiza el diseo y desarrollo del servicio de acuerdo a lo
documentado.

8
No se mostr evidencia del ciclo de mejora del proceso.
No se ha determinado en todos los procesos de realizacin la percepcin del
usuario con respecto al cumplimiento de sus requisitos.
No se ha implementado el seguimiento y la medicin de los procesos.
No se ha implementado el procedimiento de Servicio No Conforme.
No se ha implementado el procedimiento de Acciones Correctivas.
No se ha implementado el procedimiento de Acciones Preventivas.
Conclusiones:
Durante el desarrollo de la auditora en las entrevistas con el
personal auditado en los diferentes procesos ste demostr una
alta participacin e involucramiento, adems de un inters por
mejorar los servicios y altas expectativas en el sistema de gestin.

El SGC se encuentra en un etapa de implementacin joven, por lo
que requiere de mayores esfuerzos en su implementacin,
seguimiento y medicin para lograr la madurez de ste.

Hace falta mayor involucramiento de los directores de rea en el
conocimiento y participacin en el SGC.
3. Informe del Proceso de Admisin
Retroalimentacin del usuario
Encuesta aplicada al obtener la solicitud de ingreso.
1. A travs de qu medio tuvo conocimiento de los requisitos que
debe cumplir para este servicio?
Total
325
45
95
2837
89
3391
Respuesta
Consulta personal
Consulta telefnica
Otro
Pgina de Internet
Suma:
1.33 %
9.58 %
2.80 %
2.62 %
83.66 %
Consulta personal
Consulta telef nica
Otro
Pgina de Internet
#EMPTY
2. Cmo califica la prestacin del servicio?
Total
1350
1455
88
412
89
3394
Excelente
Mala
Regular
Suma:
Buena
Respuesta
2.62 %
12.14 %
2.59 %
39.78 %
42.87 %
Buena
Excelente
Mala
Regular
#EMPTY
3. El servicio prestado cumple con sus expectativas y
necesidades?
Total
776
406
46
2070
89
3387
Respuesta
Casi siempre
En ocasiones
Nunca
Siempre
Suma:
2.63 %
22.91 %
11.99 %
1.36 % 61.12 %
Casi siempre
En ocasiones
Nunca
Siempre
#EMPTY
4. Le brindaron la informacin necesaria para proporcionarle el servicio?

Total
334
2829
88
3251
Respuesta
No
Si
Suma:
2.71 %
10.27 %
87.02 % No
Si
#EMPTY
Encuesta aplicada al obtener la solicitud de ingreso.
Encuesta aplicada al momento de la publicacin de Resultados.
1. Cmo consideras el servicio del portal de internet en la realizacin
de tus trmites de Admisin?
Respuesta Total
Bueno 779
Excelente 1706
Malo 256
Regular 535
3
Suma: 3279
7.81 %
0.09 %
16.32 %
52.03 %
23.76 %
Bueno
Excelente
Malo
Regular
#EMPTY
7.81 %
0.09 %
16.32 %
52.03 %
23.76 %
Bueno
Excelente
Malo
Regular
#EMPTY
2. Cmo consideras el servicio prestado por el personal de Control
Escolar el da del examen de seleccin?
Respuesta Total
Buena 753
Excelente 2125
Mala 73
Regular 322
3
Suma: 3276
2.23 %
0.09 %
9.83 %
22.99 %
64.87 %
Buena
Excelente
Mala
Regular
#EMPTY
2.23 %
0.09 %
9.83 %
22.99 %
64.87 %
Buena
Excelente
Mala
Regular
#EMPTY
3. Cmo consideras la atencin y el servicio en general proporcionado
durante todo el proceso de admisin?
Respuesta Total
Buena 1101
Excelente 1763
Mala 90
Regular 314
3
Suma: 3271
0.09 %
9.60 %
2.75 %
33.66 %
53.90 %
Buena
Excelente
Mala
Regular
#EMPTY
0.09 %
9.60 %
2.75 %
33.66 %
53.90 %
Buena
Excelente
Mala
Regular
#EMPTY
4. La informacin que se te proporcion al momento de conocer tu
resultado fue suficiente y clara
Respuesta Total
No 660
Si 1954
14
Suma: 2628
0.53 %
25.11 %
74.35 %
No
Si
#EMPTY
0.53 %
25.11 %
74.35 %
No
Si
#EMPTY
Encuesta aplicada al momento de la publicacin de Resultados.
Objetivos de
Calidad
Meta
Resultado
Alcanzado
% de
Cumplimiento
Cumplir con los lineamientos
de nuevo ingreso
establecidos en la
convocatoria universitaria.
Al 100 %
Disponibilidad del Portal de
Internet durante el proceso.
Al 80 %
Ofrecer un servicio gil y
eficiente a los aspirantes.
Al 80 %
Desempeo de los procesos y conformidad
del servicio
No. de
hallazgos
No. de Acciones
correctivas
Cerradas
No. de Acciones
correctivas
Pendientes
24
Estado de Acciones Correctivas y Preventivas
En este punto se deben mencionar los
mecanismos de comunicacin que se usan
en el proceso, por ejemplo:
Reuniones
Oficios
Etc.
Comunicacin Interna
Propuesta
de mejora
Objetivo
de la
propuesta
Justificacin

Resultados
Esperados
Recursos
Necesarios
Nota: El objetivo de la propuesta debe estar alineado con los objetivos de calidad del proceso.
Recomendaciones para la Mejora
4. Informe del Proceso de Inscripcin
Encuesta aplicada al momento de la Inscripcin.
1. Cmo consideras, en relacin a la atencin del personal, el servicio
proporcionado al inscribirte?
Respuesta Total
Buena 90
Excelente 60
Regular 16
1
Suma: 167
0.60 %
9.58 %
35.93 %
53.89 %
Buena
Excelente
Regular
#EMPTY
0.60 %
9.58 %
35.93 %
53.89 %
Buena
Excelente
Regular
#EMPTY
2. Cmo consideras, en relacin al tiempo, el servicio proporcionado al
inscribirte (a partir de la revisin de documentos, hasta la entrega de la
credencial)?
Respuesta Total
Buena (15 min) 85
(Excelente 10 min) 32
Mala (30 min) 3
Regular (20 min) 46
1
Suma: 167 0.60 %
27.54 %
1.80 %
19.16 %
50.90 %
Buena (15 min)
(Excelente 10 min)
Mala (30 min)
Regular (20 min)
#EMPTY
0.60 %
27.54 %
1.80 %
19.16 %
50.90 %
Buena (15 min)
(Excelente 10 min)
Mala (30 min)
Regular (20 min)
#EMPTY
3. En General Cmo consideras, el servicio prestado durante tu
inscripcin?
Respuesta Total
Buena 94
Excelente 59
Regular 13
1
Suma: 167
0.60 %
7.78 %
35.33 %
56.29 %
Buena
Excelente
Regular
#EMPTY
0.60 %
7.78 %
35.33 %
56.29 %
Buena
Excelente
Regular
#EMPTY
Encuesta aplicada al momento de la Inscripcin.
Objetivos de
Calidad
Meta
Resultado
Alcanzado
% de
Cumplimiento
Agilizar el trmite de
inscripcin a partir de la
verificacin de documentos
hasta la entrega de la
credencial.
Mximo 30
minutos
Grado de satisfaccin del
alumno.
Superior al 75%
del servicio
No. de
hallazgos
No. de Acciones
correctivas
Cerradas
No. de Acciones
correctivas
Pendientes
22
Reuniones
Oficios
Etc.
Comunicacin Interna
Propuesta
de mejora
Objetivo
de la
propuesta
Justificacin

Resultados
Esperados
Recursos
Necesarios
5. Informe del Proceso de Reinscripcin
Se aplicar la encuesta de satisfaccin del alumno en la pgina
Web del eSIIA a partir del Martes 12 de Septiembre.
Objetivos de
Calidad
Meta
Resultado
Alcanzado
% de
Cumplimiento
1.-Ofrecer un servicio gil
durante la Reinscripcin.
Mximo 30 min.
En proceso de
medicin
0 %
2.-Cumplir con las fechas
establecidas para llevar a
cabo las Reinscripciones.
25 %
Bachillerato 100%
Licenciatura 0%
24 %
3.-Ofrecer una atencin
amable durante la
Reinscripcin.
Superior al 80 %
En proceso de
medicin
0 %
4.-Proporcionar al alumno
informacin necesaria para
asistir a clases.
Superior al 80 %
No se ha
implementado
0 %
del servicio
No. de
hallazgos
No. de Acciones
correctivas
Cerradas
No. de Acciones
correctivas
Pendientes
24 1 23
Correo Electrnico.- No se cuenta con personal que atienda estos
mensajes.
Medios Grficos
Atencin personalizada.
Ayuda en lnea en el eSIIA
Atencin telefnica
Comunicacin Interna
Propuesta
de mejora
Objetivo de
la propuesta
Resultados
Esperados
Generar rdenes de
pago para reinscripcin
por internet
Agilizar el
trmite de
pago
Reducir el periodo
de reinscripcin
en 15 das
Realizar reinscripcin
va internet
Agilizar el
trmite de
reinscripcin
Contar con
inscripciones en
tiempo
6. Informe del Proceso de Trmites de
Titulacin
Encuesta de satisfaccin de los usuarios.
1. A travs de que medio tuvo conocimiento de los requisitos que
debe cumplir para este servicio?

Total
298
11
15
118
2
444
Respuesta
Consulta personal
Consulta telefnica
Otros
Pgina Internet
Suma:
0.45 %
26.58 %
3.38 %
2.48 %
67.12 %
Consulta personal
Consulta telef nica
Otros
Pgina Internet
#EMPTY
2. Como califica la prestacin del servicio?
Total
205
176
15
46
2
444 Suma:
Respuesta
Buena
Excelente
Mala
Regular
0.45 %
10.36 %
3.38 %
46.17 %
39.64 %
Buena
Excelente
Mala
Regular
#EMPTY
3. El servicio prestado cumple con sus expectativas y necesidades?

Total
128
50
12
252
2
444
Mala
Siempre
Suma:
Respuesta
Casi siempre
En ocasiones
0.45 %
28.83 %
11.26 %
2.70 %
56.76 %
Casi siempre
En ocasiones
Mala
Siempre
#EMPTY
4. La amabilidad del personal en la atencin del servicio es?

Total
149
232
16
46
1
444
Regular
Suma:
Respuesta
Buena
Excelente
Mala
10.36 %
3.60 %
0.23 %
33.56 %
52.25 % Buena
Excelente
Mala
Regular
#EMPTY
5. Le brindaron la informacin necesaria para proporcionarle el
servicio?
Total
20
411
2
433
No
Si
Suma:
Respuesta
4.62 %
0.46 %
94.92 %
No
Si
#EMPTY
Objetivos de
Calidad
Meta
Resultado
Alcanzado
% de
Cumplimiento
Ofrecer un servicio gil y
proporcionar informacin
durante la asignacin de la
fecha de revisin de
expediente.
Mximo 30
minutos
Citar a revisin de
expediente en un tiempo
razonable.
En un tiempo
menor a 90 das
hbiles
Entregar el documento
probatorio de obtencin de
grado acadmico y cdula en
un tiempo razonable.
Mximo en 8
meses
Ofrecer una atencin amable
durante el Proceso.
Superior al 75%
del servicio
No. de
hallazgos
No. de Acciones
correctivas
Cerradas
No. de Acciones
correctivas
Pendientes
24
Reuniones
Oficios
Etc.
Comunicacin Interna
Propuesta
de mejora
Objetivo
de la
propuesta
Justificacin

Resultados
Esperados
Recursos
Necesarios
7. Informe del Proceso de Ejercicio y
Control del Presupuesto
2. La atencin fue gil y adecuada?
95.83 %
4.17 %
No
Si
Total
1
23
24
Respuesta
No
Si
Suma:
1. El tiempo transcurrido, desde que usted se forma hasta que se
retira con un comprobante de su trmite es ?
29.17 %
70.83 %
Igual o menor a 15
minutos
Mayor a 15 minutos
Total
17
7
24
Igual o menor a 15 minutos
Mayor a 15 minutos
Suma:
Respuesta
Total
7
17
24
Menor a 2 das
Suma:
Respuesta
Mayor a 2 das
3. La entrega de los contra-recibos para movimiento de ms de una
operacin es ?
29.17 %
70.83 %
Mayor a 2 das
Menor a 2 das
Objetivos de
Calidad
Meta
Resultado
Alcanzado
% de
Cumplimiento
Ofrecer un servicio gil en
la recepcin de
documentos.
Mximo 15
minutos.
Menor o igual a
15 min.
72 %
Ofrecer un servicio gil
desde la revisin de la
documentacin hasta la
resolucin de la solicitud.
Mximo 2 das Menor a 2 das 72 %
Ofrecer una buena atencin
durante la realizacin del
proceso.
Superior al 75 % Buena atencin 96 %
Realizar la afectacin
presupuestal asegurandose
de que cumpla con los
requisitos solicitados por el
usuario
100 % 100 % 100 %
del servicio
No. de
hallazgos
No. de Acciones
correctivas
Cerradas
No. de Acciones
correctivas
Pendientes
20 11 9
Comunicacin Interna
Reuniones de trabajo.
Atencin telefnica
Oficios y Circulares
Propuesta
de mejora
Objetivo de
la
propuesta
Justificacin

Resultados
Esperados
Recursos
Necesarios
Mejorar el
espacio fsico
de atencin a
los usuarios
en CU
Brindar un
mejor
servicio y
atencin
El espacio
actual
resulta
inadecuado
para prestar
el servicio
Una mejora
en la
satisfaccin
del usuario
Espacio fsico
Instalacin del SIIA
Mobiliario
Red de Cmputo
8. Informe del Proceso de Contratacin y
Capacitacin de Personal Administrativo
33%
67%
inmediatamente
despus de una espera
breve
depus de una espera
larga
no se te atendi
1.- A partir de que llegaste a la Direccin de Personal, se te atendi ?
2.- Una vez que se te comenz a atender, el tiempo de atencin fue ?
100%
0%
breve (0-15 min)
largo (15-30 min)
demasiado largo (ms de 30
min)
8%
92%
siempre
casi siempre
algunas veces
nunca
3.- Cuando solicitas informacin, se te proporciona:
92%
8%
completa
suficiente
insuficiente
4.- La informacin que se te proporcion fue ?
5.- Las instrucciones para llevar a cabo el proceso fueron ?
100%
0%
claras
confusas
6.- De los trmites a realizar, se atendieron satisfactoriamente:
8%
67%
25%
la totalidad
la mayora
algunos
ninguno
7.- El trato recibido fue?
100%
0%
amable
corts
indiferente
descorts
grosero
8.- Cmo consideras el servicio que se te proporcion?
67%
33%
excelente
bueno
regular
malo
del servicio
Objetivos de
Calidad
Meta
Resultado
Alcanzado
% de
Cumplimiento
Notificar la nueva
contratacin al
Departamento de nminas
Quincena
Siguiente a la
recepcin de la
propuesta
16.3 das 91.92%
Atencin Oportuna al
representante del usuario
Mximo 15
minutos
0 a 15 minutos 100%
Atencin amable al
representante del usuario
Superior al 75% 100% Meta excedida
Atencin amable al candidato
a contratar
Superior al 75%
Prximo a medir
Atencin oportuna y
pertinente al usuario que
solicite capacitacin
Mximo 15 das
una vez
aceptado el plan
de capacitacin
Prximo a medir
No. de
hallazgos
No. de Acciones
correctivas
Cerradas
No. de Acciones
correctivas
Pendientes
22 8 14
Comunicacin Interna
Atencin telefnica.
Oficios y Circulares.
Propuesta
de mejora
Objetivo de la
propuesta
Resultados
Esperados
Captura de la
FN3 en el
mdulo de
personal del
SIIA
Agilizar el
trmite de
contratacin
Cumplir con el tiempo de
entrega al Depto. de
Nminas y reducir el No.
de movimientos
rechazados
9. Informe del Proceso de Adquisicin de
Bienes y Materiales
Cmo califica el tiempo requerido para la prestacin del servicio?
Respuesta Total
Buena 5
Excelente 1
Regular 7
Suma: 13
53.85 %
38.46 %
7.69 %
Buena
Excelente
Regular
Cmo califica la prestacin del servicio en general ?
Respuesta Total
Buena 9
Excelente 2
Regular 1
Suma: 12
16.67 %
8.33 %
75.00 %
Buena
Excelente
Regular
Cmo considera la calidad de los insumos o materiales recibidos ?
Respuesta Total
Buena 10
Excelente 2
Regular 1
Suma: 13
7.69 %
15.38 %
76.92 %
Buena
Excelente
Regular
La amabilidad del personal en la prestacin del servicio es ?
30.77 %
7.69 %
61.54 %
Buena
Excelente
Regular
Respuesta Total
Buena 8
Excelente 4
Regular 1
Suma: 13
Le brindaron la informacin necesaria para proporcionarle el
servicio?
Respuesta Total
No 1
Si 12
Suma: 13
7.69 %
92.31 %
No
Si
Le son atendidas en su totalidad sus requisiciones ?
Respuesta Total
Casi siempre 9
Siempre 3
Suma: 12
75.00 %
25.00 %
Casi siempre
Siempre
Objetivos de
Calidad
Meta
Resultado
Alcanzado
% de
Cumplimiento
Atender las requisiciones de
insumos en un plazo no
mayor a 8 dias habiles
90 % 83 %
Formalizar Con Los
Proveedores Las Compras De
Insumos/recursos Materiales
En Un Plazo No Mayor a 15
Dias Habiles a Partir De La
Fecha De Recepcion De La
Requisicion
90 %
En proceso de
medicin
Ofrecer Una Atencion Amable
Durante El Proceso
100 %
78 %
del servicio
No. de
hallazgos
No. de Acciones
correctivas
Cerradas
No. de Acciones
correctivas
Pendientes
24 0 24
Comunicacin Interna
Atencin telefnica.
Oficios y Circulares.
Propuesta
de mejora
Objetivo de la
propuesta
Resultados
Esperados
Elaborar las
requisiciones al
Almacen
directamente en
el SIIA.
Reducir los
tiempos de
atencin
Incrementar la
satisfaccin de
los usuarios
Usar el mdulo de
Compras del
SIIA.
Agilizar el
proceso de
compras
Mejorar el
proceso de
compras-pago-
patrimonio
Entrega de
material usando
lector ptico
Agilizar la
entrega de
material
Reducir los
tiempos de
entrega y
mejorar el
control del
almacn.
10. Evaluacin del desempeo de
proveedores
Los proveedores sern seleccionados de acuerdo a los criterios
establecidos en el formulario para Seleccin de Proveedores
Una vez seleccionados se darn de alta en el formulario Catlogo
de Proveedores
La evaluacin de los proveedores se har por parte del usuario
final y del departamento de compras cada vez que el proveedor
otorgue el servicio y en forma anual se evaluar en forma
general.
Evaluacion del Desempeo Proveedores
11. Estado de la Poltica de la Calidad
Se considera que la Poltica de la Calidad es vigente debido a que
est recientemente establecida y que el SGC, a travs del ejercicio
de auditoria interna, no arroja informacin contraria. Sin embargo,
pudo observarse que se puede optimizar la comprensin de la
misma entre el personal operativo que participa en el sistema.
Estado de la Poltica de la Calidad
Los Responsables de Procesos estn aplicando una evaluacin para
conocer el grado de entendimiento de la poltica de la Calidad del
personal que participa en el SGC. Los resultados de esta encuesta
sern utilizados para mejorar la comprensin de la poltica.
12. Ambiente Laboral
Encuesta de Ambiente de Trabajo
Factores Fsicos y Ergonmicos
1. Los espacios fsicos del rea donde trabajas son adecuados al
nmero de personas que trabajan en ella ?
Total
2
57
86
145
Respuesta
----
No
Si
Suma:
1.38 %
39.31 %
59.31 %
----
No
Si
2. Los espacios fsicos del rea donde trabajas son adecuados para
prestar los servicios que se proporcionan ?
Total
2
69
74
145
Respuesta
----
No
Si
Suma:
51.03 %
1.38 %
47.59 %
----
No
Si
3. El nivel de ruido del rea dnde trabajas lo consideras adecuado ?
Total
1
2
33
109
145
No
Si
Suma:
Respuesta
-
----
22.76 %
75.17 %
1.38 %
0.69 %
-
----
No
Si
4. Las condiciones de ventilacin del rea dnde trabajas las
consideras adecuadas ?
Total
2
70
73
145
----
No
Si
Suma:
Respuesta
48.28 %
1.38 %
50.34 %
----
No
Si
5. Las condiciones de iluminacin del rea dnde trabajas las
consideras adecuadas ?
Total
1
18
126
145 Suma:
Respuesta
----
No
Si
0.69 %
12.41 %
86.90 %
----
No
Si
6. Existen condiciones apropiadas de higiene en los sanitarios ?
46.21 %
48.97 %
4.14 % 0.69 %
-
----
No
Si
Total
1
6
67
71
145
Respuesta
-
----
No
Si
Suma:
7. Existen condiciones apropiadas de higiene en las reas de trabajo ?
53.79 %
0.69 %
2.76 %
42.76 %
-
----
No
Si
Total
1
4
62
78
145
No
Si
Suma:
Respuesta
-
----
44.14 %
51.72 %
4.14 %
----
No
Si
Total
6
75
64
145
----
No
Si
Suma:
Respuesta
8. Consideras que el mobiliario y equipo que tienes asignado para la
realizacin de tus actividades es adecuado?
Factores de Desarrollo Organizacional
0.69 %
1.38 %
41.38 %
8.97 %
47.59 %
----
Casi siempre
Pocas veces
Siempre
Total
1
2
69
13
60
145
Pocas veces
Siempre
Suma:
Respuesta
----
Casi siempre
10. Las relaciones de trabajo con los usuarios internos y externos son
cordiales, atentas, respetuosas y crean un ambiente de armona y
confianza mutua ?
Total
1
49
4
91
145
Respuesta
----
Casi siempre
Pocas veces
Siempre
Suma:
9. Te llevas bien con los compaeros en tu rea de trabajo ?
0.69 %
62.76 %
2.76 %
33.79 %
----
Casi siempre
Pocas veces
Siempre
1.38 %
24.14 %
0.69 %
64.14 %
9.66 %
----
Casi siempre
Nunca
Pocas veces
Siempre
Total
1
35
2
14
93
145
Siempre
Suma:
----
Casi siempre
Nunca
Pocas veces
Respuesta
11. Consideras que la relacin de trabajo con tu jefe inmediato es
adecuada ?
12. Tus opiniones son tomadas en cuenta por los mandos superiores ?
Total
1
49
15
44
36
145 Suma:
Casi siempre
Nunca
Pocas veces
Siempre
Respuesta
----
10.34 %
0.69 %
24.83 % 33.79 %
30.34 %
----
Casi siempre
Nunca
Pocas veces
Siempre
13. Recibes capacitacin para el buen desempeo de tus funciones ?
Total
4
34
30
50
27
145
Respuesta
----
Casi siempre
Nunca
Pocas veces
Siempre
Suma:
34.48 %
18.62 %
2.76 %
23.45 %
20.69 %
----
Casi siempre
Nunca
Pocas veces
Siempre
14. Te gustan las actividades que realizas dentro de la Universidad ?
Total
2
2
141
145
No
Si
Suma:
Respuesta
----
1.38 %
1.38 %
97.24 %
----
No
Si
15. Consideras que las actividades que realizas dentro de la
Universidad son importantes ?
Total
1
2
142
145
----
No
Si
Suma:
Respuesta
97.93 %
0.69 %
1.38 %
----
No
Si
16. Consideras que las actividades que realizas son estresantes ?
Total
1
3
99
42
145
Si
Suma:
Respuesta
-
----
No
28.97 %
0.69 % 2.07 %
68.28 %
-
----
No
Si
17. Consideras que tu esfuerzo es reconocido y apreciado en la
Universidad?
Total
1
3
28
27
62
24
145
----
Casi siempre
Nunca
Pocas veces
Siempre
Suma:
Respuesta
-
0.69 %
16.55 %
19.31 %
18.62 %
42.76 %
2.07 %
-
----
Casi siempre
Nunca
Pocas veces
Siempre
Factores de Comunicacin
18. La comunicacin de instrucciones, rdenes y cualquier otra
necesidad de informacin que se da es clara, confiable, oportuna,
adecuada y se realiza por canales institucionales ?
Total
5
51
13
47
29
145
Respuesta
----
Casi siempre
Nunca
Pocas veces
Siempre
Suma:
8.97 %
32.41 %
20.00 %
3.45 %
35.17 %
----
Casi siempre
Nunca
Pocas veces
Siempre
19. Conoces tus responsabilidades y grado de autoridad ?
Total
2
5
138
145
Respuesta
----
No
Si
Suma:
1.38 %
3.45 %
95.17 %
----
No
Si
20. Recibes retroalimentacin de parte de tu jefe inmediato y
buscan corregir errores, deficiencias o fallas ?
Total
2
40
11
36
56
145
Respuesta
----
Casi siempre
Nunca
Pocas veces
Siempre
Suma:
38.62 %
1.38 %
24.83 %
7.59 %
27.59 %
----
Casi siempre
Nunca
Pocas veces
Siempre
Recomendaciones
Realizar valuacin del estado del equipo y mobiliario de las
reas.
Mejorar las condiciones de higiene de reas de trabajo y
sanitarios.
Establecer un programa de capacitacin por rea que atienda las
necesidades reales del personal.
Establecer un esquema de reconocimiento al esfuerzo del
personal
Mejorar los mecanismos de comunicacin.
Fomentar las reuniones de trabajo en las reas.
Dar a conocer al personal del rea el resultado de la encuesta de
ambiente laboral y las acciones que se tomarn.
13. Recomendaciones para la Mejora
Proceso Propuesta de Mejora
Admisin
Mejorar la planeacin de las actividades
del proceso
Inscripcin Incluir la alta al IMSS en el proceso
Reinscripcin
Trmites de Titulacin
Implementar citas para revisin de
expediente por Internet.
Elaborar los Titulos en el Departamento
de Titulacin.
Ejercicio y Control del Presupuesto
Contratacin y Capacitacin de
Personal Administrativo
Adquisicin de Bienes y Materiales
Consideramos que se puede mejorar la comunicacin si en cada rea
se da a conocer informacin como la siguiente:
Recomendaciones Generales
Resultado de encuesta de ambiente laboral.
Resultado de encuestas de satisfaccin del usuario.
Resultado de atencin a quejas de los usuarios.
Presentacin de avances en el cumplimiento de objetivos de la
calidad.
Resultados de auditoras.
Informacin sobre el SGC.
14. Asuntos Generales
Fecha: 21 y 22 de Septiembre de 2006.
Plan de Auditora
Preauditora de Certificacin
Dados a la armona bajo la sombra de la religin,
unidos por el lazo fraterno hacia la luz del saber,
la paz y la victoria

Revision de La Rectoria Final

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Revision de La Rectoria Final

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

Sistema de Gestin de la Calidad Universidad Michoacana de San Nicols de Hidalgo

Universidad Michoacana de San Nicols

Das könnte Ihnen auch gefallen